instituto tecnolÓgico superior de santa marÍa de el …

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Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro

Carretera a San Bernardo Km 2, Fraccionamiento Puerto Pinto, Santa María

del Oro, El Oro, Dgo., C.P. 35697

Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10

www.tecnm.mx | www.itssmo.edu.mx

Número de registro: RPrIL-072 Fecha de inicio: 2017-04-10

Término de la certificación 2021-04-10

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR

DE SANTA MARÍA DE EL ORO

PROGRAMA

OPERATIVO ANUAL

(POA)

2021

Enero 2021.

http://www.tecnm.mx/

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Contenido

Introducción ...................................................................................................................................... 3

Ingresos ............................................................................................................................................. 5

EGRESOS ........................................................................................................................................ 10

RESUMEN POR CAPÍTULO ......................................................................................................... 11

PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario) .. 14

RESUMEN POR PROYECTO....................................................................................................... 16

METAS ESTIMADAS A ALCANZAR DURANTE EL AÑO 2021 ............................................. 17


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Introducción

La planeación correcta en cualquier institución permite una mayor visibilidad de sus metas

logradas y medir la efectividad de los recursos empleados, el Instituto presenta su

Planeación Operativa Anual 2021 en donde su elaboración se apega a lo establecido en el

artículo I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021, en donde se

promueve dentro de la programación del gasto en todo momento criterios de legalidad,

honestidad, eficiencia, eficacia, racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición

de cuentas, equidad de género y siempre considerando el apego a la normatividad vigente

tanto en la federación y en el estado al dar cumplimiento a lo señalado en Ley de Egresos

del Estado Libre y Soberano de Durango. Cabe señalar que en todo momento se es

congruente con lo establecido dentro de la política educativa tanto Nacional como Estatal.

Las metas que aquí se plantean, señalan los principales proyectos educativos integrados

dentro del Programa de Desarrollo Institucional 2019-2024 del TecNM, las metas se

empatan a los ejes estratégicos, así como son señalados en dicho documento constando

de tres ejes estratégicos: 1. Calidad educativa, cobertura y formación integral; 2.

Fortalecimiento de la investigación, el desarrollo tecnológico, la vinculación y el

emprendimiento; y 3. Efectividad organizacional. Adicionalmente, contempla un eje

transversal, denominado Evolución con inclusión, igualdad y desarrollo sostenible. Dentro

de las metas del Instituto, se programan cumplir con un total de veintidós metas, en donde

el eje estratégico es referenciado a los antes mencionados del TecNM.

En congruencia con el Programa Sectorial de Educación 2020-2024 y Programa Sectorial

de Educación 2017-2022, propia del Estado de Durango, se trabaja para brindar una

Educación Superior que garantice el pleno ejercicio del derecho a la educación de todas y

todos, lo cual implica brindar una educación de excelencia pertinente y relevante para

alcanzar mayor inclusión y equidad en la Educación Superior.

Durante el ejercicio del 2021 se pretende atender dentro del Instituto Tecnológico Superior

de Santa María de El Oro 280 alumnos, distribuidos dentro de las carreras de Ingeniería

Industrial, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Administración e

Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, así como se pretende lograr la autorización

para la apertura de una quinta carrera de ingeniería para el Instituto, reto que se pretende


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lograr mediante acciones definidas, aun cuando se tiene evidencia que durante el año 2020

se presentaron problemas globales que repercutieron en gran parte en el ámbito de la

educación de manera muy considerable, y durante este año se tienen las secuelas de una

pandemia, en donde la Educación Superior debe formar parte de un peldaño de fortaleza

para la sociedad, sin embargo el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro,

ratifica su compromiso de brindar una Educación Integral, pertinente, inclusiva y equitativa

para que nuestros alumnos cuenten con las herramientas necesarias para tener acceso a

una mayor bienestar y con ello contribuyan al Desarrollo de la Región.

A tal efecto el Instituto Tecnológico Superior de Santa María de El Oro, seguirá

promoviendo el Desarrollo de la Educación Superior Tecnológica, por lo cual es

imprescindible contar con los recursos económicos necesarios para su operación,

asegurando que éstos serán utilizados bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía,

calidad, honradez, responsabilidad y transparencia que garanticen la generación de valor

público y una rendición de cuentas puntual a la ciudadanía.


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Ingresos

Ingresos presupuestados para el ejercicio 2021.

CAPITULO

O R I G E N

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS

TOTAL

1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00

2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00

3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00

4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00

5000 $ - $ - $ - $ -

TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00


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Subsidio Federal autorizado


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Subsidio Estatal autorizado


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EGRESOS

Egresos presupuestados para el ejercicio 2021.

CAPITULO

O R I G E N

FEDERAL ESTATAL INGRESOS PROPIOS

TOTAL

1000 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00 $ - $ 19,369,512.00

2000 $ 296,859.00 $ 321,859.00 $ 193,208.00 $ 811,926.00

3000 $ 507,789.00 $ 682,789.00 $ 386,792.00 $ 1,577,370.00

4000 $ - $ - $ 170,000.00 $ 170,000.00

5000 $ - $ - $ - $ -

TOTAL : $ 10,589,404.00 $ 10,589,404.00 $ 750,000.00 $ 21,928,808.00


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RESUMEN POR CAPÍTULO

EGRESOS CAPÍTULO 1000

ESTIMACIÓN CAPÍTULO 1000 PARA EL AÑO 2021

DESCRIPCIÓN MONTO

AUTORIZADO

ORIGEN

FEDERAL ESTATAL

SERVICIOS PERSONALES $ 13,931,550.00 $ 6,965,775.00 $ 6,965,775.00

ESTIMULO AL DESEMPEÑO DOCENTE

$ 554,560.00 $ 377,280.00 $ 177,280.00

PRIMA DE ANTIGÜEDAD $ 1,325,564.00 $ 662,782.00 $ 662,782.00

PRESTACIONES $ 3,411,030.00 $ 1,705,515.00 $ 1,705,515.00

OTRAS PRESTACIONES $ 146,808.00 $ 73,404.00 $ 73,404.00

TOTAL $ 19,369,512.00 $ 9,784,756.00 $ 9,584,756.00


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PARTIDA C O N C E P T O TOTAL

211 Materiales, útiles y equipos menores de oficina $ 22,040.00

212 Materiales y útiles de impresión y reproducción $ 10,000.00

214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación $ 49,400.00

215 Material Impreso e información digital $ 94,600.00

216 Materiales de limpieza $ 71,000.00

217 Materiales y útiles de enseñanza $ 99,000.00

221 Productos alimenticios para personas $ 61,886.00

245 Vidrio y productos de vidrio $ 6,000.00

246 Material eléctrico y electrónico $ 6,000.00

247 Artículos metálicos para la construcción $ 10,000.00

248 Materiales complementarios $ 7,000.00

249 Otros materiales y artículos de construcción y reparación $ 20,000.00

253 Medicinas y productos farmacéuticos $ 1,000.00

255 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio $ 12,000.00

261 Combustibles, lubricantes y aditivos $ 239,000.00

271 Vestuarios y uniformes $ 17,000.00

273 Artículos deportivos $ 5,000.00

291 Herramientas menores $ 3,000.00

292 Refacciones y accesorios menores de edificios $ 33,000.00

294 Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información $ 15,000.00

296 Refacciones y accesorios de equipo de transporte $ 30,000.00

SUMA DEL CAPITULO 2000 $ 811,926.00


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PARTIDA C O N C E P T O TOTAL 311 Energía eléctrica $ 174,371.00

314 Telefonía tradicional $ 15,180.00

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de información $ 238,901.00

318 Servicios postales y telegráficos $ 3,000.00

321 Arrendamiento de terrenos $ 22,200.00

327 Arrendamiento de activos intangibles (patentes) $ 217,680.00

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados $ 100,000.00

333 Servicios relacionados con certificación de procesos $ 105,000.00

334 Servicios de capacitación $ 147,500.00

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos integrales $ 66,000.00

341 Servicios financieros y bancarios $ 25,200.00

345 Seguros y bienes patrimoniales $ 124,600.00

351 Conservación y mantenimiento menor de inmuebles $ 17,400.00

355 Reparación y mantenimiento de equipo de transporte $ 83,000.00

359 Servicios de Jardinería y Fumigación $ 6,300.00

362 Difusión por radio, televisión y otros medios de mensajes comerciales para promover la venta de bienes o servicios $ 8,000.00

363 Servicios de creatividad, preproducción y producción de publicidad, excepto internet $ 23,000.00

371 Pasajes aéreos $ 13,000.00

372 Pasajes terrestres $ 25,500.00

375 Viáticos en el país $ 100,100.00

382 Gastos de orden social y cultural $ 35,600.00

383 Congresos y convenciones $ 15,007.00

392 Impuestos y derechos $ 10,831.00

SUMA DEL CAPITULO 3000 $ 1,577,370.00


PARTIDA C O N C E P T O TOTAL

441 Ayudas sociales a personas $ 170,000.00

SUMA DEL CAPITULO 4000 $ 170,000.00


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PRESUPUESTO DE EGRESOS AÑO 2021 POR CAPITULO Y PARTIDA (Calendario)

PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

211

Materiales, útiles y equipos menores de oficina

740.00

600.00

-

700.00

-

-

3,000.00

-

15,000.00

2,000.00 22,040.00

212

Materiales y útiles de impresión y reproducción

5,000.00

5,000.00

10,000.00

214

Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicación

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,400.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00

5,500.00 49,400.00

215

Material Impreso e información digital

-

27,100.00

28,100.00

5,900.00

4,900.00

4,900.00

3,900.00

4,900.00

4,600.00

6,400.00

3,900.00

- 94,600.00

216

Materiales de limpieza 3,000.00

3,000.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

71,000.00

217

Materiales y útiles de enseñanza

-

3,000.00

20,000.00

5,000.00

14,500.00

12,500.00

2,500.00

12,500.00

19,500.00

4,500.00

2,500.00

2,500.00 99,000.00

221

Productos alimenticios para personas

3,103.00

500.00

14,500.00

3,000.00

3,000.00

500.00

1,500.00

4,883.00

6,900.00

8,000.00

8,000.00

8,000.00

61,886.00

245

Vidrio y productos de vidrio

3,000.00

3,000.00 6,000.00

246

Material eléctrico y electrónico

-

-

-

4,200.00

-

-

-

1,800.00

-

-

-

- 6,000.00

247

Artículos metálicos para la construcción

1,400.00

1,600.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

1,400.00

-

-

-

-

-

10,000.00

248

Materiales complementarios

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

1,000.00

500.00

500.00 7,000.00

249

Otros materiales y artículos de construcción y reparación

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00

2,500.00 20,000.00

253

Medicinas y productos farmacéuticos

1,000.00

1,000.00

255

Materiales, accesorios y suministros de laboratorio

2,000.00

2,000.00

8,000.00

12,000.00

261

Combustibles, lubricantes y aditivos

19,200.00

19,200.00

19,200.00

19,200.00

19,200.00

19,200.00

19,200.00

24,200.00

23,200.00

19,200.00

19,000.00

19,000.00 239,000.00

271

Vestuarios y uniformes -

4,000.00

-

-

-

-

-

13,000.00

-

-

-

-

17,000.00

273

Artículos deportivos

5,000.00 5,000.00

291

Herramientas menores 500.00

-

500.00

-

500.00

-

500.00

-

500.00

-

500.00

- 3,000.00

292

Refacciones y accesorios menores de edificios

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

4,000.00

5,000.00 33,000.00

294

Refacciones y accesorios menores de equipo de cómputo y tecnologías de la información

1,800.00

1,600.00

1,600.00

1,800.00

1,800.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

1,600.00

15,000.00

296

Refacciones y accesorios de equipo de transporte

-

-

-

-

-

10,000.00

10,000.00

-

-

10,000.00

- 30,000.00

SUMA DEL CAPITULO 2000

28,943.00

65,500.00

106,200.00

63,700.00

64,500.00

63,100.00

61,300.00

92,083.00

92,300.00

73,200.00

48,500.00

52,600.00

811,926.00


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Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10




PARTIDA C O N C E P T O ENE FEB MZO ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL

311 Energía eléctrica

10,602.00

13,441.00

10,336.00

10,336.00

10,336.00

10,336.00

19,728.00

19,730.00

19,730.00

19,730.00

19,730.00

10,336.00

174,371.00

314 Telefonía tradicional

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

1,265.00

15,180.00

317 Servicios de acceso a internet, redes y procesamiento de

información

18,901.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

238,901.00

318 Servicios postales y

telegráficos

780.00

900.00

600.00

-

220.00

-

-

-

500.00

-

-

-

3,000.00

321 Arrendamiento de

terrenos

-

-

-

-

20,700.00

1,500.00

-

-

-

-

-

-

22,200.00

327 Arrendamiento de

activos intangibles (patentes)

112,393.00

-

-

-

-

-

-

-

-

35,287.00

-

70,000.00

217,680.00

331 Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados

9,000.00

9,000.00

82,000.00

100,000.00

333 Servicios relacionados con certificación de procesos

15,000.00

15,000.00

15,000.00

15,000.00

45,000.00

-

105,000.00

334 Servicios de capacitación

7,500.00

35,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

4,000.00

18,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

6,500.00

36,500.00

147,500.00

339 Servicios profesionales, científicos y técnicos

integrales

33,000.00

33,000.00

66,000.00

341 Servicios financieros y bancarios

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

2,100.00

25,200.00

345 Seguros y bienes

patrimoniales

8,000.00

20,000.00

-

-

-

-

-

-

10,000.00

58,300.00

28,300.00

124,600.00

351 Conservación y

mantenimiento menor de inmuebles

-

3,600.00

5,500.00

-

-

-

-

2,400.00

5,900.00

-

-

17,400.00

355 Reparación y

mantenimiento de equipo de transporte

25,000.00

26,000.00

-

-

-

5,400.00

4,600.00

22,000.00

83,000.00

359 Servicios de Jardinería y Fumigación

-

-

-

-

-

-

-

6,300.00

-

-

-

6,300.00

362 Difusión por radio,

televisión y otros medios de mensajes comerciales para

promover la venta de bienes o servicios

2,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 8,000.00

363 Servicios de creatividad,

preproducción y producción de publicidad, excepto

internet

23,000.00

23,000.00

371 Pasajes aéreos

-

7,000.00

-

-

6,000.00

-

-

-

-

-

-

-

13,000.00

372 Pasajes terrestres

-

900.00

4,000.00

2,000.00

2,900.00

3,900.00

-

4,900.00

6,000.00

-

900.00

-

25,500.00

375 Viáticos en el país

7,000.00

8,000.00

6,000.00

11,500.00

10,000.00

4,000.00

5,000.00

20,000.00

16,600.00

8,000.00

3,000.00

1,000.00

100,100.00

382 Gastos de orden

social y cultural

1,750.00

2,250.00

-

8,000.00

2,000.00

1,000.00

4,000.00

5,000.00

3,000.00

5,600.00

2,000.00

1,000.00

35,600.00

383 Congresos y

convenciones

-

-

4,000.00

-

5,000.00

-

-

-

6,007.00

-

-

-

15,007.00

392 Impuestos y derechos

10,831.00

10,831.00

SUMA DEL CAPITULO 3000

181,122.00

150,956.00

110,301.00

88,701.00

88,021.00

97,101.00

71,593.00

106,195.00

96,102.00

177,282.00

129,795.00

280,201.00

1,577,370.00


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Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10




RESUMEN POR PROYECTO

PROYECTO PRESUPUESTO

ASIGNADO

ACOB IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR EN LA ZONA DE INFLUENCIA

$ 21,581,808.00

ACOB/ACULT REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS

$ 17,000.00

ACALI CERTIFICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD Y AMBIENTAL Y DE EQUIDAD DE GENERO

$ 129,500.00

ADOC ACTUALIZACION EN LA FORMACION DEL PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE APOYO

$ 159,000.00

AVINC IMPLEMENTACION DEL MODELO DE VINCULACION DEL INSTITUTO

$ 9,500.00

AVINC/AINV PARTICIPACIÓN DOCENTE EN REDES DE INVESTIGACIÓN

$ 32,000.00

TOTAL $ 21,928,808.00


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Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10




METAS ESTIMADAS A ALCANZAR DURANTE EL AÑO 2021

Con el fin de lograr nuestros objetivos y cumplir con la misión que como Institución

contamos, se busca lograr apoyar en el desarrollo integral, brindando una educación de

excelencia pertinente y relevante para alcanzar mayor inclusión y equidad en la Educación

Superior, por ello se propone cumplir con las siguientes metas para el año 2021, para cada

una de las áreas sustantivas que se llevan a cabo en esta Institución

PROYECTO METAS PROGRAMADAS

IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR

EN LA ZONA DE INFLUENCIA

Lograr una eficiencia terminal de un 50%.

Lograr que el índice de reprobación institucional no exceda del 30%

Lograr una eficiencia de titulación de un 85%.

Lograr en el 2021 una matrícula de 280 alumnos en el nivel licenciatura.

Lograr que un 8% de la matrícula de estudiantes de licenciatura participen en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.

Fortalecimiento de los programas de tutorías.

Lograr un 35% de estudiantes que estén inscritos y que hayan concluido un programa para el aprendizaje de una segunda lengua.

Lograr el 70% de los estudiantes reciban atención en programas de prevención.

REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES, CIVICAS Y DEPORTIVAS

Atención del 25% de estudiantes de primer y segundo nivel de competición y/o exhibición

CERTIFICACION DE LOS PROCESOS DE CALIDAD

Y AMBIENTAL Y DE EQUIDAD DE GENERO

Lograr un 62% de estudiantes de licenciatura se encuentren inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad.

Mantener el reconocimiento de ser una Institución 100% libre de plástico de un solo uso


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Tels. 649 52 611 81 y 649 52 605 10




Implementar una campaña que Promueva la equidad y justicia social en el quehacer del TecNM.

Realizar actividades para impulsar la certificación de la norma ISO 9001:2015 y 14001:2015

ACTUALIZACION EN LA FORMACION DEL

PERSONAL DOCENTE, DIRECTIVO Y DE APOYO

Incremento de los niveles de competencias del personal de apoyo y asistencia a la educación y personal directivo

Fortalecimiento de los programas de formación, actualización docente y profesional del personal académico.

Incrementar que al menos un docente del personal académico logre titularse en estudios de posgrados

IMPLEMENTACION DEL MODELO DE

VINCULACION DEL INSTITUTO

Establecer un proyecto entre institutos tecnológicos y centros que contribuyan al desarrollo económico, social y humano

Lograr que 70 estudiantes que participen en proyectos de vinculación con los sectores público, social y privado.

Lograr contar con un registro de propiedad intelectual

Lograr un 70% de egresados incorporados o ubicados en el mercado laboral.

PARTICIPACIÓN DOCENTE EN REDES DE

INVESTIGACIÓN

Realizar actividades para impulsar a los profesores de tiempo completo (PTC) a la incorporación al Sistema Nacional de Investigadores (SIN).

Lograr que el Instituto cuente con 8 proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación registrados ante el TecNM.


instituto tecnolÓgico superior de santa marÍa de el …

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