Instructivo alta de Declaración Jurada del Personal Aportante .- Ingrese al sistema colocando el usuario y la contraseña entregado por la Oficina de Administración del Sindicato. En caso de que no poseer estos datos, deberá comunicarse a nuestra Sede Central: 4861-6365/0124 o 4863-5142, de lunes a viernes de 9 a 18hs, para solicitarla. También puede comunicarse via E-M@il a: empresas@pasteleros.org.ar.

.- Ingrese la CUIT de la Empresa por la cual va a ingresar la Declaración Jurada de Personal, para generar las boletas de depósito (el ingreso del detalle de trabajadores aportantes es obligatorio).

.- Presione el botón “Buscar” y el sistema me mostrará la Empresa/s según el C.C.T.; si hubiera múltiples convenios, mostrará cada casa central con su respectivo convenio (ejemplo Pizzería 24/88 y Heladería 273/96, como son convenios distintos, se deberá ingresar el personal bajo cada C.C.T.).

.- Seleccione el botón “Boleta con DJ” (generar una boleta a partir de una Declaración Jurada). .-El sistema le muestra la pantalla a continuación, en la cual seleccione el período por el cual desee cargar la DJ y puede escribir observaciones; la secuencia es automática, similar al sistema de AFIP, cada DJ de un mismo período (que ya se encuentre cerrado) aumentará el número de secuencia, Ej.: Carga la DJ de Mayo/2012 y la confirma para generar las boletas de depósito (cierro la DJ), revisándola encuentra un error, puede volver a traer la DJ cargada y modificar el error (la secuencia aumenta del 1 al 2), corrige el error y vuelve a cerrar la DJ, se generan las nuevas boletas de deposito correctas.

.- Presione en el Botón “Aceptar”. .- La siguiente pantalla le mostrará la Casa Central de la Empresa y sus sucursales (que correspondan al CCT seleccionado en el paso anterior). * La carga deberá realizarse completando cada sucursal de explotación de la Empresa; respetando el lugar de trabajo de cada Trabajador (ya que así lo exige la normativa vigente). * Las sucursales de explotación que no posean personal serán dadas de baja. * Se deberá solicitar el alta de las sucursales que no estén registradas. * No se podrá admitir asignar a la totalidad de trabajadores a una única sucursal de explotación.

.- El “filtro” le permite buscar las distintas sucursales, trabajar con la Casa Central, etc.; es una herramienta útil para las Empresas con gran cantidad de locales de explotación.

.- Además hay dos herramientas que son de suma utilidad para hacer más “fácil” la carga: 1. - Esta función trae la Declaración Jurada de meses anteriores (deberá existir una DJ previa para poder utilizarla, si es la primera vez que utiliza el sistema no existirá).

En el ejemplo se pueden observar una importación; deberá seleccionar período, secuencia. Verifica: muestra la DJ anterior para cerciorarse de estar importando la correcta. Confirma: trae los datos de esa DJ a la actual, sin las remuneraciones (ya que deben ingresarse las actuales). Deberá realizar los cambios de sucursal de explotación, las altas y las bajas (cambiar de sucursal, eliminar y agregar un Trabajador). 2. - Esta función trae la Base de Datos de la Asoc. Sindical; las Empresas que presentan regularmente la DJ y cumplen con la presentación de la información en forma detallada, encontrarán que al utilizar la función se incorporarán todos los datos de sus trabajadores (en sus respectivas sucursales de explotación); solo deberán ingresar las remuneraciones percibidas en el mes a liquidar y generar la boleta de depósito.

En el ejemplo se ve una incorporación utilizando esta función. Confirma: trae los datos de la base a la DJ actual, solo deberá ingresar las remuneraciones, realizar los cambios de sucursal de explotación, las altas y las bajas (cambiar de sucursal, eliminar y agregar un Trabajador). .- Si la Empresa no cumple con la obligación mensual de la presentación de la DJ, igualmente podrá utilizar esta función; la diferencia es que la información que obtendrá son los Trabajadores que hicieron efectiva su Afiliación. Recuerde que deberá declarar la totalidad del perso nal bajo cada CCT y las remuneraciones correspondientes al mes a liquidar, el sistema real izará el cálculo de los aportes y contribuciones. Los trabajadores deberán estar asig nados a la sucursal de explotación comercial en la que realicen sus tareas habituales. .- Si no deseara utilizar alguna de estas funciones, se puede ingresar la DJ “desde cero”. El paso siguiente es cargar la DJ o realizar los cambios en la información incorporada de las funciones anteriores, para ello presione sobre el ícono: “cargar DJ” sobre la sucursal de explotación sobre la que vamos a trabajar.

Le muestra el personal asignado (en el ejemplo utilizamos una DJ en blanco).

.- Puede observar que aún no hay personal asignado a esta sucurusal.

• Los filtros son muy útiles para empresas con gran dotación de personal, ya que les permite verificar si ya ingresamos un trabajador.

• Completando los filtros con un “dato” y presionando “Buscar”, le mostrará los registros que coincidan con ese filtro aplicado.

.- La solapa “Declaración Jurada Abierta” le sirve de consulta constante para informarle si estamos cargando en forma correcta las remuneraciones, la cantidad de titulares y familiares. (En el ejemplo esta “sin datos”, más adelante verá como se van acumulando el total de remuneraciones, titulares y familiares de la Empresa)

.- Vuelva a la solapa Agregar/Modificar presione para agregar un nuevo titular a esa sucursal de explotación. .- Le muestra el formulario de los datos obligatorios que se deberán cargar para completar la DJ. * Es recomendable utilizar la tecla “Tab” para cambiar los campos, recuerde que está trabajando con una página Web y la tecla “Enter” confirma todos los cambios. * Ingrese la CUIL, sin guiones; el sistema verificará que los dígitos verificadores son correctos. * Si utiliza el tabulador, automáticamente se cargará el nro de DNI (ya que es tomado de la CUIL). * Ingresar el APELLIDO y luego el NOMBRE/S, (mayúscula o minúscula es indistinto, el sistema le cambiará el texto a mayúscula). * Ingrese el Código Postal; puede utilizar la flecha hacia arriba para consultarlo. * Luego ingrese calle, altura, piso, dpto, teléfono. * Seleccione el sexo. * Ingrese la fecha de nacimiento DD/MM/AA (dos dígitos para cada uno); también puede apretar sobre el calendario para seleccionarla. * Seleccione el estado civil. * Seleccione la Nacionalidad. * Seleccione la situación de revista (esta tabla es muy básica, no posee la misma complejidad de que el aplicativo de AFIP, el fin es determinar si el trabajador está en actividad, licencias o reservas de puesto). * Seleccione si posee alguna capacidad reducida. * Seleccione la categoría laboral; le desplegará una lista de las establecidas para el CCT de la empresa; si no encuentra la categoría deberá cerciorarse de que el CCT de la empresa es el correcto. Si no está asignando la categoría correcta en el Recibo de Sueldo, deberá corregirla en base a las que se encuadran en el CCT. * Al seleccionar la categoría le informará cual es el sueldo correspondiente, según la escala salarial vigente. Puede descargar nuestras escalas en www.pasteleros.org.ar. * Ingrese la remuneración imponible para calcular los aportes y contribuciones Sindicales (si el Trabajador se encuentra con licencia, deberá ingresar 0.01).

* Según el CCT del que se trate, deberá o no ingresar la remuneración para calcular los aportes y contribuciones de la Asoc. Mutual (si no correspondiera, deberá ingresar 0.01). * Ingresar el importe de las sumas “no remunerativas”; si correspondiese. * En caso de que el trabajador tenga servicios especiales contratados con la Asoc. Mutual como: Plan Superador, Adicionales/Eventual, sea Adherente o realice un Aporte Voluntario, deberá tildar la casilla para que se habilite el campo “Importe” y luego ingresar el valor.

.- Haga click sobre el botón “Agregar”, esto refrescará la pantalla y validará todos los datos ingresados; si existiera algún error, se mostrará el detalle del mismo en el comienzo del formulario.

Si presiona sobre el símbolo “+” en “Ver detalle de boleta” (luego de haber presionado el botón “Aceptar”) podrá corroborar los cálculos individuales de los aportes y contribuciones de ese trabajador. .- Nuevamente presione el botón “Aceptar”, confirma los datos y vuelve a la página anterior. .- Observemos en un ejemplo: En la solapa “Datos del Titular”

.- Ingresamos todos los datos del Trabajador titular.

.- Si hacemos click en el “+” vamos a ver que todos los cálculos están en 0 (cero).

.- Presionamos el botón “Agregar” .- Aguardamos que el sistema refresca los cálculos y valida los campos.

.- Podemos verificar que los aportes y contribuciones son los correctos.

.- Si no existieran errores reportados al comienzo del formulario, volvemos a presionar el botón

(“Agregar”) y con este paso incorporamos al Trabajador con su respectiva remuneración a la Declaración Jurada. En el ejemplo, podemos ver que el trabajar ya quedó incorporado a esa sucursal de explotación.

.- Las siguientes son funciones que podemos utilizar para modificar los registros de trabajadores ya incorporados.

Modificar: permite realizar cambios en los campos de los Trabajadores registrados en esa sucursal de explotación (cargar la remuneración, modificar el nombre, actualizar la CUIL, etc.).

Eliminar: le permite BORRAR el registro del Trabajador en esa sucursal de explotación, sería la opción que se debe utilizar para asignar la BAJA del trabajador por desvinculación de la Empresa (si el trabajador se encontrara realizando tareas en otra sucursal de explotación, no usar esta opción, usar la opción “cambio de sucursal”, así no se deberán volver a cargar los datos).

Cambio de Sucursal: Permite intercambiar trabajadores de una a otra sucursal de explotación (sin necesidad de eliminar el registro de una sucursal y cargar los datos en otra).

Agregar Grupo Familiar: una opción que pueden utilizar los empleadores que les permitirá informar a las Instituciones la conformación del grupo familiar del Trabajador, lo que facilitará sus trámites al momento de la Afiliación o el acceso a los servicios.

Ejemplo de cómo agrega los familiares de un Trabajador:

.- Presione el botón “Agrega un Familiar” .- Ingrese los datos solicitados en el formulario (los campos son similares a los mostrados en los “Datos del Titular”).

.- Cargamos datos como para ilustrar un ejemplo:

.- Presionamos sobre el botón “Agregar”. El sistema valida los campos y, si no hay errores, nos devuelve a la pantalla del Trabajador.

.- Puede ver en el ejemplo que se ha ingresado a un “Hijo”

.- Presione el botón para volver a la pantalla de los Titulares de la sucursal. .- Observe en el ejemplo que ahora le muestra que ese titular tiene asignado un familiar.

.- Si presiona sobre la solapa “Declaración Jurada Abierta” (que al comienzo se encontraba en “cero”) observa que ya comienza a acumular los datos ingresados de los Trabajadores.

.- Agregamos otro Titular como ejemplo. .- Observe que al ir asignando Trabajadores titulares a la sucursal completamos paso a paso la Declaración Jurada.

.- Si vuelve a la solapa “Declaración Jurada Abierta”, ahora puede ver como se acumularon y sumaron ambos datos de los dos Titulares ingresados.

.- Volva a la solapa de “Agregar / Modificar Titulares”

.- Termine de ingresar, cambiar de sucursal, modificar, etc. todos los titulares de esta sucursal de

explotación; presionamos entonces el botón “Volver a la DJ” .- Puede ver que en el comienzo de la DJ (donde nos lista las sucursales de explotación registradas), que antes se encontraba en “cero”, ahora tiene datos incorporados.

Pase a la próxima sucursal o puede modificar la cargada, presionando en el ícono “Cargar DJ”. Con esto se intenta mostrar que no es necesario realizar toda la carga completa, puede cargar y dejar la DJ para otro momento si fuera necesario; incluso puede cerrar sesión y luego volver a continuar la carga. .- CUANDO FINALIZA LA CARGA DE LOS TITULARES TRABAJADORES DE TODAS LAS SUCURSALES presione el botón “Generar Boleta”. .- En el ejemplo vema como el sistema muestra una síntesis de los datos cargados, para verificar que los importes son los correctos.

.- Si todos los datos y los totales de boletas son los correctos, presiona el botón . El sistema cierra y bloquea la Declaración Jurada y la hace inmodificable; además genera las boletas de depósito. .- En el ejemplo pode ver (en la columna “Boletas” que al inicio se encontraba en “cero”) que ahora hay 3 (tres) boletas para imprimir.

.- Presionando sobre el ícono de “Impresión”, le reportará las boletas para imprimir.

.- Presionado en sobre el ícono de “Impresión”, sobre cada registro de boleta, le reportará la boleta a imprimir con el respectivo código de barras.

.- La DJ cargada no es modificable. Si necesitara realizar cambios en la misma, ANTES DE ABONAR LAS BOLETAS, deberá abrir una nueva versión del período a liquidar. Es recomendable destruir las boletas inválidas. Cada DJ tiene un ID único que permite identificar automáticamente el pago con la DJ ingresada; si modifica la DJ con una nueva versión, pero no realiza el pago con el ID correspondiente, no será válida; el sistema validará automáticamente el ID de la boleta abonada. Notas:

* Para utilizar la función deberá informar a la Asoc. Sindical en forma detallada todos los Trabajadores de cada sucursal de explotación. Recuerde que esta opción le permite ingresar las remuneraciones de cada Trabajador y le ahorra la carga manual de cada registro “desde cero”. Si no presenta habitualmente la DJ, deberá escribir a empresas@pasteleros.org.ar enviando un reporte en Excel de los Trabajadores Titulares de cada sucursal para poder utilizar la función (solicite el formato modelo).

* Para utilizar la función , deberá haber cargada al menos 1 (una) DJ anterior. Esta función es útil si existen errores en la DJ “cerrada”, ya que permite la importación de la DJ errónea y modificar los datos incorrectos; de esta forma no se debe ingresar toda la información dos veces. Recuerde que cualquier consulta puede realizarla escribiendo a empresas@pasteleros.org.ar.