inventario de riesgo 2014 rev.00
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7/25/2019 Inventario de Riesgo 2014 Rev.00
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Head of/ Gerencia
Grupo Evaluador
Aprobado por
Contexto del anli!i! del rie!"o HSEC IDENTI#ICACI
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Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSEC
Bacheo
Materiales
S Sobre - Esuer!o "or#al
Bacheo
Ca#ioneta
S Choque "or#al
Peli$ro / %specto-%$ente
&ncidente/ pacto -Eecto
'peraciones(nor#al) anor#al o
E#er$encia*
Car$u+o de#ateriales
Se car$an los#ateriales necesariospara la de#arcacin(pintura alto tr,ico)sealeticas dead.ertencia) barrerasne 0erse1) etc*
Traslado deM,quina de pintura
Esta tarea se reali!acon .eh+culo li.iano) elcual lle.a adosado uncarro de arrastre) quecontiene la #,quina depintura2
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Ca#ioneta
S Colisin "or#al
Carro de arrastre
S Volca#iento "or#al
M,quina
S Sobre - Esuer!o "or#al
De#arcacin con#aquina de
pintura
Traslado deM,quina de pintura
Esta tarea se reali!acon .eh+culo li.iano) elcual lle.a adosado uncarro de arrastre) quecontiene la #,quina depintura2
De#arcacin con#aquina de
pintura
Traslado deM,quina de pintura
Esta tarea se reali!acon .eh+culo li.iano) elcual lle.a adosado uncarro de arrastre) quecontiene la #,quina depintura2
De#arcacin con#aquina de
pintura
Descar$a de#,quina de pinturadel carro de arrastre
3a descar$a de la#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2
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M,quina
S %trapado en o entre "or#al
M,quina
S Ca+da #is#o ni.el "or#al
De#arcacin con#aquina de
pintura
Descar$a de#,quina de pinturadel carro de arrastre
3a descar$a de la#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2
De#arcacin con#aquina de
pintura
Descar$a de
#,quina de pinturadel carro de arrastre
3a descar$a de la
#,quina de pintura sereali!a con trestraba0adores2
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INVENTARIO DE RIESGOS HSEC
Superintendencia
N $ ANA%ISIS &edida! de Control Evalua% o Rie!"o
(uro
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Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
"i.el de Se.eridadMedidas de Control
E9istentes:esponsable de los
controles;actor de
Se.eridad
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
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5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
;alta o alla de
protecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
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5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
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N) Contrato
E*pre!a
ci'n del Rie!"o Re!idual Nueva! &edida! de Control o Tarea!Cla!ificaci'n del Rie!"o!&ateriale! , No &ateriale!
Cla!ificaci'n del A!pectoA*biental
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:ies$o Material o "o Material
827
9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
;actor dePosibilidad
:ies$o:esidual
%specto %#biental Si$niicati.o o "oSi$niicati.o
Medidas de control%dicional
4erarqu+a deControl
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9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
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9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
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e+ora*iento
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:esponsable delos controles
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Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSECPeli$ro / %specto-
%$ente&ncidente/ pacto -
Eecto
'peraciones(nor#al) anor#al o
E#er$encia*
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INVENTARIO DE RIESGOS HSEC
Superintendencia
N $ ANA%ISIS &edida! de Control Evalua% o Rie!"o
(uro
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Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control"i.el de Se.eridadMedidas de Control
E9istentes:esponsable de los
controles;actor deSe.eridad
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N) Contrato
E*pre!a
ci'n del Rie!"o Re!idual Nueva! &edida! de Control o Tarea!Cla!ificaci'n del Rie!"o!&ateriale! , No &ateriale!
Cla!ificaci'n del A!pectoA*biental
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:ies$o Material o "o Material;actor de
Posibilidad:ies$o
:esidual%specto %#biental Si$niicati.o o "o
Si$niicati.oMedidas de control
%dicional4erarqu+a de
Control
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e+ora*iento
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:esponsable delos controles
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Grupo Evaluador
Aprobado por
Contexto del anli!i! del rie!"o HSEC IDENTI#ICACI
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Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSEC
slurr1 Equipo M.il Traslado de cali!a S %ccidente en ruta "or#al
slurr1 Equipo M.il Traslado de a$ua S %ccidente en ruta "or#al
slurr1 Equipo M.il S "or#al
Peli$ro / %specto-%$ente
&ncidente/ pacto -Eecto
'peraciones(nor#al) anor#al o
E#er$encia*
Traslado de cali!a desdeantoa$asta hasta !onade acopio (ruta B?A5*
Traslado de a$ua desdeantoa$asta/&nterior ME3
hasta !ona de acopio(ruta B?A5*
Car$u+o de liquidos(a$ua-e#ulsin CSS-
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slurr1 Equipo M.il S "or#al
slurr1 Vehiculos S "or#al
slurr1 Vehiculos Cierre de ca#ino S "or#al
slurr1 Equipo M.il S "or#al
Car$u+o de cali!a alca#in slurr1
Se car$a con cali!aca#in Slurr1 con apo1o
de car$ador rontal
pacto equipo/ .eh+culo/persona
&nstalacin de letrerosde ad.ertencia
Se instalan letreros dead.ertencia en costado
del ca#ino cada
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INVENTARIO DE RIESGOS HSEC
Superintendencia
N $ ANA%ISIS &edida! de Control Evalua% o Rie!"o
(uro
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Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda
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5 Separar Marco Ha#en 6epeda
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N) Contrato
E*pre!a
ci'n del Rie!"o Re!idual Nueva! &edida! de Control o Tarea!Cla!ificaci'n del Rie!"o!&ateriale! , No &ateriale!
Cla!ificaci'n del A!pectoA*biental
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:ies$o Material o "o Material
827
30 Riesgo Material
"/%
827
30 Riesgo Material
"/%
827
30 Riesgo Material
"/%
;actor dePosibilidad
:ies$o:esidual
%specto %#biental Si$niicati.o o "oSi$niicati.o
Medidas de control%dicional
4erarqu+a deControl
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30 Riesgo Material
"/%
827
30 Riesgo Material
"/%
827
30 Riesgo Material
"/%
827
30 Riesgo Material
"/%
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e+ora*iento
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:esponsable delos controles
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Head of/ Gerencia
Grupo Evaluador
Aprobado por
Contexto del anli!i! del rie!"o HSEC IDENTI#ICACI
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Proceso Tarea/ Equipo o rea Descripcin adicional Variable HSEC
Bacheo Vehiculos/Equipos S "or#al
Bacheo S "or#al
Peli$ro / %specto-%$ente
&ncidente/ pacto -Eecto
'peraciones(nor#al) anor#al o
E#er$encia*
:econoci#iento del,rea
Esta tarea se reali!a en el,rea que se inter.endr,)
e.aluando 1 anali!andoco#o equipo de traba0o)
los ries$os asociados a latarea
pacto equipo/ .eh+culo/persona
Herra#ientas 1equipos
Chequeo de lasherra#ientas 1
equipos
3a re.isin se reali!ar,por parte de los
traba0adores de lacuadrilla
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Bacheo Materiales Car$u+o de #ateriales S "or#al
Bacheo Vehiculos/Equipos S "or#al
Bacheo Vehiculos/Equipos S "or#al
Bacheo "or#al
Se car$an las sealticas)barreras) ne 0erse1)
conos) bolsas destocpile) herra#ientas)
sobre ca#in plano2
Traslado de#ateriales
Se trasladan los#ateriales hasta el ,rea
del ca#ino a #e0orar2
Colocacin de
sealetica pre.enti.a
Traba0ador ba0a deca#ioneta 1 coloca los
letreros pre.enti.os en laber#a a un costado de lacal!ada2
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"or#al
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INVENTARIO DE RIESGOS HSEC
Superintendencia
N $ ANA%ISIS &edida! de Control Evalua% o Rie!"o
(uro
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Causas &n#ediata Causas B,sicas 4erarqu+a de Control
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
5 %d#inistrar Marco Ha#en 6epeda 78
"i.el de Se.eridadMedidas de Control
E9istentes:esponsable de los
controles;actor de
Se.eridad
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
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5 Marco Ha#en 6epeda 78
5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po oesuer!o / e.itar lo
inconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
;alta o alla deprotecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
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5 Separar Marco Ha#en 6epeda 78;alta o alla de
protecciones / deensas
&ntento inapropiado porahorrar tie#po o
esuer!o / e.itar loinconortable
2 Sealtica 1 de#arcacin272 Co#unicacin radial22?2 %plicacin To#a 5252 %plicacin de &SCC 1 VCCP2
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N) Contrato
E*pre!a
ci'n del Rie!"o Re!idual Nueva! &edida! de Control o Tarea!Cla!ificaci'n del Rie!"o!&ateriale! , No &ateriale!
Cla!ificaci'n del A!pectoA*biental
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:ies$o Material o "o Material
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9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
;actor dePosibilidad
:ies$o:esidual
%specto %#biental Si$niicati.o o "oSi$niicati.o
Medidas de control%dicional
4erarqu+a deControl
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9 Riesgo Material
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9 Riesgo Material
"/%
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9 Riesgo Material
"/%
827
9 Riesgo Material
"/%
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827
9 Riesgo Material
"/%
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e+ora*iento
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:esponsable delos controles
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Salud , !e"uridad &edioa*biente natural
A
@
5
=3D
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?
7
>
58 #illones
(participacin de BHPBilliton*
s2 ;alta de t+tulos .,lidos deracin
K SL>25 #illones a ISL>5 #illones
(participacin de BHPBilliton*
s 1 no cu#pli#ientos con loso#isos2
KSL>58)888 a ISL>25#illones
(participacin de BHPBilliton*
IL>58)888 (participacinde BHP Billiton
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De!cripci'n de incertidu*bre
Casi se$uro
Probable
Posible
probable#ente
&nusual
Mu1 inusual
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Negocio
Operacione! dado el !itio , la experiencia de -H( -illiton , la indu!trial.
Podr+a ocurrir #,s de una .e! en un ao
Podr+a ocurrir sobre uno o dos aos de per+odo presupuestado
Podr+a ocurrir en un per+odo de planiicacin estrat$ica de cinco aos
Podr+a ocurrir dentro de un pla!o de 5 a >8 aos
Podr+a ocurrir dentro de un pla!o de >8 a 58 aos
(ara una falla del !i!te*a.Esta consecuencia no ha ocurrido en los Glti#os 58 aos2(ara un peli"ro natural.
El per+odo que se pro1ecta para recuperarse de evento de riesgo de estauer!a/#a$nitud es uno en
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Proyectos
Ha ocurrido en una #inor+a de estudios o pro1ectos si#ilares
Se sabe que pasa) pero solo rara#ente
"o ha ocurrido en estudios o pro1ectos si#ilares) pero podr+a
Concebible) pero sola#ente en circunstancias e9tre#as
(ro,ecto! En ba!e a -H( -illiton , experiencia indu!trial con e!tudio! opro,ecto! !i*ilare! el evento de rie!"o.
Se podr+a esperar que ocurra #,s de una .e! durante el estudio o entre$a delpro1ecto
Podr+a ocurrir ,cil#ente 1 ha ocurrido $eneral#ente en estudios o pro1ectossi#ilares
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#actor de (robabilidad
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N)
7
?
5
@
A
N
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TI(OS DE INCIDENTES O CONTACTOS
=olpeado contra al$una estructura o instalacin2=olpeado por ob0eto en #o.i#iento) herra#ientas) repuestos2
Ca+da desde un #is#o ni.el2
Ca+da desde distinto ni.el (%ltura*2
Contacto con ele#entos cortopuntantes2
Sobre-esuer!o) +sico postural2
%plasta#iento2
Contactos con te#peraturas e9tre#as2
Contactos con Sustancias Ou+#ica2
%ccidente en ruta
Maniobra de i!a0e
Ca+da de ob0eto;alla/ Colapso estructural
contacto con ener$+a elctrica/ arco elctrico
3iberacin descontrolada de ener$+a
&ncendio
pacto equipo/ .eh+culo/ persona
%trapa#iento
Espacios Coninados/ %t#osera coninada
;alla de Terreno
Colapso de talud/ Botadero/ stoc/ pila
Choque/ Colisin en #ina
Contacto con acido sulGricoCorte de esp+as
E9posicin a ca#po #a$ntico
Volca#iento/ ca+da de equipo/ Veh+culo
Detonacin en tronadura
Perdida de $ran Volu#en
pacto persona tren
3abores de Buceo
E9tra.i en !onas aisladas
&nhabilitacin acueducto
Maniestaciones co#unitarias
Perdida de licencia social
Ca#bios cr+ticos al ecosiste#a
:estriccin 1 e9traccin de a$ua2
Contacto con a$entes +sicosJ radiacin V o ioni!ante) ruido 2
E9posicin %ltura =eo$r,ica (Mal %ltura Montaa*
Contacto con a$entes biol$icos
IDENTI#ICACION DE INCIDENTESSA%0D 1 HIGIENE SEG0RIDAD $ CO&0NIDAD
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Variable
SS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
S
S
S
SS
S
S
S
S
S
S
S
E
C
C
E
E
H
H
H
-
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%ISTADO DE AS(ECTOS
N) AS(ECTOS A&-IENTA%ES
< :esiduos peli$rosos
> Sustancias peli$rosas7 :esiduos industriales
? Material particulado
5 =ases de co#bustin
@ %$uas ser.idas
A :ecurso h+drico
:esiduos do#sticos
N &nstalaciones 1 uso de suelo (inclu1e e9ploraciones #ineras*
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E I&(ACTOS A&-IENTA%ES $ CO&0NITARIOS
I&(ACTOS/E#ECTOS
Disposicin en sitios no autori!ados%lteracin de calidad del suelo
Derra#es por perdida de contencin 1 %lteracin de calidad del suelo
Disposicin en sitios no autori!ados
Dis#inucin de la calidad del aire
Oue0as de la Co#unidad
Contribucin de $ases de eecto in.ernadero
%lteracin de calidad del suelo
%lteracin de calidad de a$uas subterr,neas
Sobre e9traccin del recurso
so 1/o si$niicacin cultural/ancestral recurso h+drico
Disposicin en sitios no autori!ados
%lteracin del terreno
%lteracin patri#onio histrico/cultural
%ectacin de la lora/auna
%lteracin patri#onio histrico/cultural
%lteracin co#unitaria
%lteracin del terreno
Drena0e cido de Mina
Disposicin no autori!ada
so en proceso de tronadura (*
Oue0as de la co#unidad
Disposicin en sitios no autori!ados
%lteracin de calidad del suelo
%lteracin de calidad de a$uas supericiales
Conta#inacin lu#+nica
Contribucin de $ases de eecto in.ernadero
%lteracin de calidad de a$uas supericiales
%ectacin de lora 1 auna #arina
%ectacin acti.idad pesquera tradicional
%lteracin de calidad de a$uas subterr,neas
%lteracin de desen.ol.i#iento co#unitario%lteracin de espacios de si$niicacin cultural
&nracciones al cdi$o de conducta
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Anex
7
?
5
@
A
N
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3. Listado de Causas Inmediatas.
CA0SAS IN&EDIATAS
CA0SAS IN&EDIATASACTOS O (RACTICAS S0-ESTANDAR
%ccin de terceros
%ctuar sin autori!acin
%ctuar a .elocidad anor#al
Conducta / co#porta#iento inadecuado
Des.iarse de los Mtodos /nor#ati.as aceptadas
&nter.enir equipos ener$i!ados 1/o en #o.i#ientos
Mal #ane0o de #ateriales) equipos e insu#os
"o ad.ertir /seali!ar
"o usar equipo de proteccin personal'#itir o neutrali!ar dispositi.os de proteccin
Presentarse en condiciones anor#ales
bicarse en posicin o postura inc#oda
so de .estuario o ele#entos e9traos
so inadecuado de datos /inor#acin
so inadecuado de herra#ientas 1 equipos de proteccin
CONDICIONES S0-ESTANDAR
%l#acena#iento deectuoso
rea/ :ecinto con$estionado o restrin$ido
Equipo de proteccin uera de especiicacin
;actores/ condiciones a#bientales anor#ales (E9posiciones al ruido) radiacin) alta .entilacin / ilu#inacin o te#peraturas
;alta o alla de protecciones / deensas
Herra#ientas / #ateriales / equipos deectuoso o inapropiado
&dentiicacin 1 seali!acin incorrectas
Mtodo o Procedi#iento Peli$roso
'rden 1 aseo deicientes
Proble#as en siste#as de ener$+as
Proteccin 1 deensas uera de nor#a o especiicacin
Siste#as de inor#acin deicienteSobrecar$a /saturacin de siste#as /instalaciones / equipos
Supericie de traba0o daada / inadecuada
Veh+culo / equipo en #al estado
Peli$ro de e9plosin o incendio
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7/25/2019 Inventario de Riesgo 2014 Rev.00
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7/25/2019 Inventario de Riesgo 2014 Rev.00
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CA0SAS -ASICAS
N) #actore! (er!onale! %etra E!pecificaci'n
< ;%3T% DE C'"'C&M&E"T'
% ;alta de e9perienciaB 'rientacin inadecuadaC Entrena#iento inicial inadecuadoD Entrena#iento de actuali!acin inadecuadoE &nstrucciones #al interpretadas
> ;%3T% DE H%B&3&D%DF E"T:E"%M&E"T'
% % &nstruccin inicial inadecuadaB Pr,ctica inadecuadaC Dese#peo inestableD ;alta de direccinE ;alta de pr,ctica
7 C%P%C&D%D ;QS&C% / ;&S&'3R=&C% &"%DEC%D%
% %ltura) peso) ta#ao) uer!a ) e9tensin inadecuadaB :an$o de #o.i#iento corporal restrin$ido
C Habilidad li#itada para #antener posiciones del cuerpoD Sensibles a sustancias o aler$iasE Sensibles a l+#ites sensoriales (te#peratura) ruido) etc2*; Deiciencia .isual / deiciencia auditi.a= 'tras deiciencias corporales (tacto) $usto) olato) equilibrio*H &ncapacidad respiratoria& 'tras deiciencias +sicas per#anentes / te#porales
? C%P%C&D%D ME"T%3 / PS&C'3R=&C% &"%DEC%D%
% % Te#ores o obiasB Desequilibrio e#ocionalC Ener#edad #entalD "i.el de inteli$enciaE &nhabilidad para co#prender; Discerni#iento pobreF coordinacin 1 aptitudes de aprendi!a0e insuiciente2= Tie#po de reaccin lentaH %ptitud #ec,nica escasa
& ;allas de #e#oria (ol.idadi!o*
5 M'T&V%C&R" &"%DEC%D%
% El dese#peo inadecuado es #,s $ratiicanteB El dese#peo correcto se con.ierte en casti$o
C;alta de incenti.os / &ncenti.os de produccin inapropiados;rustracin e9cesi.a / a$resin inapropiada
D &ntento inapropiado por ahorrar tie#po o esuer!o / e.itar lo inconortable
@ ST:ESS ;&S&C' ' ;&S&'3'=&C'
% 3esin o ener#edadB ;ati$a debido a car$a o duracin laboralC ;ati$a debido a alta de reposoD ;ati$a debido a sobrecar$a sensorialE E9posicin a peli$ros para la salud; E9posicin a l+#ites de te#peratura= Deiciencias de o9+$enoH Variaciones a presiones at#osricas& 3i#itaciones de #o.i#iento4 &nsuiciencia de a!Gcar en la san$re
A ST:ESS ME"T%3 ' PS&C'3'=&C'
% Sobrecar$a e#ocionalB ;ati$a por car$a o .elocidad de tarea #ental
CDe#andas e9tre#as de decisiones de 0uicio o de concentracinDe#anda rutinaria 1 #ontona para una .i$ilancia sin por #enores
D%cti.idad sin si$niicancia o de$radante&nstrucciones conusas
E De#andas conlicti.as; Preocupaciones con proble#as / ;rustracin= Ener#edad #enta
#actore! del Traba+o %etra E!pecificaci'n
3&DE:%6=' SPE:V&S&R" &"%DEC%D'S
% %si$nacin de responsabilidades/relacin de inor#acin poco clarasB Dele$acin de responsabilidades inapropiadas o insuicientesC Entre$a inadecuada de pol+ticas) procedi#ientos
D Entre$a de ob0eti.os/#etas/est,ndares que causan conlictosE Planiicacin / pro$ra#acin del traba0o) instruccin) orientacin) entrena#iento inadecuado
; Entre$a inadecuada de docu#entos de reerencias) directi.as 1 publicacin $u+as= &dentiicacin /e.aluacin inadecuada de e9posiciones o prdidasH Coincidencia discordante entre las caliicaciones indi.iduales de la persona& Medicin / e.aluacin / retroali#entacin inadecuada o incorrecta del dese#peo
N &"=E"&E:&% &"%DEC%D%
% Deter#inacin inadecuada de las e9posiciones a prdidasB Consideraciones inadecuados de los actores hu#anos /er$on#icosC Est,ndares) especiicaciones 1/o criterios de diseo inadecuadoD Direccin de construccin inadecuadaE Deter#inacin inadecuada de la preparacin operacional; Direccin inadecuada de la operacin inicial= E.aluacin inadecuada de los ca#bios