1

قائمة تحقق نظام إدارة الجـودة

ISO 9001:2008

اعداد

أمجـد خليفة

2

مواصفة نظام إدارة اجلودة قائمة حتقق

8002:1009األيزو

بند املواصفة

السـؤال فعالية التطبيق مطبق موجود

غري مقبول مقبول جيد ال نعم ال نعم

متطلبات عامة 4.2

رة إلدابإنشاء وتوثيق وتطبيق وصيانة نظام نشأةالُمهل قامت

واصفة الواردة بالُم تطلباتملل الجودة وتحسين فاعليته طبقًا

:لالعتبارات اآلتية طبقًا ISO 9001:2008ة القياسي

لنظام إدارة الجودة ؟ العمليات الالزمةتحديد .1

؟ بين هذه العمليات التتابع والتفاعلتحديد .2

لتأكيد الفاعلية المعايير واألساليب المطلوبةتحديد .3

؟هذه العملياتفي والتحكم

م يدعتل توافر الموارد والمعلومات الضروريةالتأكد من . 4

؟ راقبة العملياتتشغيل وُم

؟ هذه العملياتتحليل و راقبةُمو قياس .5

خططة والتحسين لتحقيق النتائج الُم اإلجراءات الالزمةاتخاذ .6

3

؟ ستمرالُم

متطلبات التوثيق 4.1

عام 4.1.2

:على ما يلي الجودة وثائق تشتملهل

سياسة وأهداف الجودة؟. 1

؟الجـودةدليل . 2

؟ واصفةالمطلوبة بالُم وثقةاإلجراءات الُم. 3

؟ راقبة العملياتلُم الوثائق المطلوبة .4

ة؟ـالالزم التـالسج .5

دليل اجلودة 4.1.1

: ما يلي على دليل الجودةهل يشتمل

الخاصة بأي التفاصيل نظام إدارة الجودة متضمنًا مجال. 1

استثناءات ومبرراتها ؟

أو لنظام إدارة الجودةالتي تم إنشائها اإلجراءات الموثقة .2

؟ لها اإلشارة

4

ضبط الوثائق 4.1.3

لنظام إدارة الوثائق المطلوبةلضبط إجراء ُموثقيوجد هل

: األتية حدد الضوابطُيو الجودة

إصدارها ؟قبل الئمةللُمالوثائق اعتماد. 1

ها ؟اعتمادعادة إعند الضرورة والوثائق تحديث و راجعةُم.2

؟ للوثائق السارية راجعاتوالُمالتعديالت تمييزالتأكد من . 3

موجودة فيطبقة لوثائق الُمل ناسبةاإلصدارات الُمالتأكد أن .4

؟استخدامها أماكن

مكن تمييزها ؟وُيمقروءة و واضحةالوثائق أنالتأكد .5

أسلوب فيالمصدر والتحكم تمييز الوثائق خارجيةضمان . 6

؟ توزيعها

لغاة وإتباع أسلوب للوثائق الُم مقصودالاالستخدام غير منع . 7

؟ سبب ألي للتحفظ عليهاحالة الحاجة في لتمييزهاناسب ُم

:بما يلي الجودة وثائق تتميزهل

؟ واضحةهل السجالت .1

5

سجالتضبط ال 4.1.4

؟ سهلة التمييزهل السجالت .2

؟ سهلة اإلسترجاعهل السجالت .3

.لتحديد الضوابط الالزمة لـ وثقإجراء ُمهل يوجد .4

السجالت ؟ تخزين -

السجالت ؟ حماية -

فترة حفظ السجالت ؟ تحديد -

التخلص من السجالت ؟ طريقة -

مسئولية اإلدارة . 5

التزام اإلدارة 5.2

على التزامها بتطوير وتطبيق نظام إدارة اإلدارة رهنتبهل

:ستمر لفاعليته عن طريقالجودة والتحسين الُم

، الزبونتطلبات الوفاء بُمبمدى أهمية المنشأةإبالغ .1

تطلبات التشريعية والتنظيمية؟والُم

؟ لجودةاسياسة وضع.2

؟ وضع أهداف للجودة التأكد من.3

؟ راجعات اإلدارةُم تنفيذ. 4

الموارد ؟توافر التأكد من.5

6

الرتكيز على 5.1

الزبون/العميل

عن بالتركيز على الزبونعلى التزامها اإلدارة رهنبُتهل

:طريق

تطلبات الزبون ؟تحديد ُم التأكد من.1

دراسات للسوق ؟ عمل.2

شكوى الزبون ؟ تحليل.3

سياسة اجلودة 5.3

: سياسة الجودةهل

؟ ةأنشناسبة ألغراض الُمُم. 1

ستمر التحسين الُمو تطلباتلُمامع طابقة تتضمن االلتزام بالُم.2

؟ نظام إدارة الجودة لفاعلية

؟ أهداف الجودة راجعةُم لوضع و إطار عملتحدد .3

نشأة ؟بالُملجميع العاملين مفهومه و علنةُم.4

؟ الءمتهُم الستمرارية تراجع .5

التخطيط 5.4

االحتياجات المطلوبة لتلبية على أهداف الجودة هل تشتمل.1

؟ نتجتطلبات الُمُم

نشأة ؟بالُمختلفة الُم ستوياتالُمو للوظائف إعدادهاتم هل.2

7

أهداف اجلودة 5.4.2 ؟ قابلة للقياس أهداف الجودة هل.3

؟ الجودةتوافقة مع سياسة ُم أهداف الجودة هل.4

ختطيط نظام إدارة 5.4.1

اجلـودة

بند تطلباتُم تلبيةالجودة بغرض إدارةنظام تخطيط هل يتم .1

؟ 4.1

أهداف تحقيقالجودة بغرض إدارةنظام تخطيطهل يتم .2

؟ الجودة

عند الجودة إدارةتكامل نظام حافظة علي هل تتم الُم.3

على نظام إدارة الجودة ؟تغييرات أيتخطيط وتنفيذ

املسئولية والصالحية واالتصال 5.5

املسئولية والصالحية 5.5.2

؟ محددةوالصالحيات وليات ؤالمس هل. 1

نشأة ؟داخل الُم المسؤوليات والصالحياتنشر هل تم . 2

ممثل اإلدارة 5.5.1

؟ لإلدارة مثلُمبتعيين قرار هل صدر.1

أن العمليات المطلوبة التأكد من ب مثل اإلدارةُم هل يقوم.2

؟ حافظة عليهاتم إنشاؤها وتطبيقها والُملنظام إدارة الجودة

أداءعن رفع التقارير لإلدارة العلياب مثل اإلدارةُم هل يقوم.3

؟ للتحسين احتياجات وأينظام إدارة الجودة

تطلبات بُم رفع الوعيالتأكد من ب مثل اإلدارةُم هل يقوم.4

؟نشأةخالل الُم الزبائن

8

االتصال الداخلي 5.5.3

نشأة ؟الئمة خالل الُمالُم عمليات االتصالهل تم إنشاء .1

؟ الجودة إدارةنظام فاعليةهل يشمل االتصال .2

مـراجعة اإلدارة 5.5

عــــام 5.5.2

على نشأةبالُمنظام إدارة الجودة اإلدارة العليا راجعُت هل.1

؟الفاعليةو الكفايةو المالئمةلضمان استمرارية فترات مخططة

والحاجةتقييم فرص التحسين راجعة تشمل هذه الُمهل .2

؟ سياسة وأهداف الجودة الجودة متضمنًا إدارةلتغيير نظام

راجعة اإلدارة ؟ُم تسجيالتعلى حافظة الُمهل تتم .3

مدخالت املراجعة 5.5.1

:اإلدارة على معلومات عن راجعةدخالت ُمُم ملتتشهل

؟ (السابقة)التدقيق ائج نت.1

من الزبون ؟ العكسية/الُمرتدةالتغذية .2

؟ المنتج طابقةُمو العملية أداء.3

؟ التصحيحية والوقائيةاألفعال /اإلجراءاتموقف .4

؟ راجعات اإلدارة السابقةُممن اإلجراءات التي صدرتتابعة ُم.5

؟ على نظام إدارة الجودةؤثر ُت أنمكن ُي التي التغييرات.6

9

؟ التحسين من أجل توصيات.7

خمرجات املراجعة 5.5.3

أفعال قرارات أو يأعلى راجعة اإلدارةخرجات ُمُم ملتتشهل

:لها عالقة باآلتي

؟ الجودة وعملياته إدارةنظام فعاليةتحسين .1

فيما يتعلق بمتطلبات الزبون ؟ نتجتحسين الُم.2

الموارد ؟احتياجات .3

إدارة املوارد .5

توفري املوارد 5.2

: لـالموارد الالزمة تحديد وتوفيرب نشأةتقوم الُمهل

مع التحسين حافظة عليه الُمنظام إدارة الجودة و تطبيق.1

؟ فعاليتهستمر لالُم

؟ هتطلباتبُمباإليفاء رضاء الزبون تعزيز.2

املوارد البشرية 5.1

ينتج ذوؤثر على جودة الُمبأعمال ُت القائميناألفراد هل

: على أساس كفاءة

؟ التعليم.1

؟ التدريب.2

10

؟ المهارات.3 عام 5.1.2

ناسبة ؟ات الُمالخبر.4

الكفاءة والتدريب 5.1.1

والتوعية

: بـ نشأةتقوم الُمهل

ؤثر بأعمال ُتلقائمين ألفراد ال الكفاءة الضروريةد يتحد.1

؟ نتجعلى جودة الُم

لتلبية هذه أخرى أفعال اتخاذأو التدريبتوفير .2

؟تاالحتياجا

ما اتخذ من أفعال ؟ فعاليةتقييم .3

أنشطتهم أهميةو بعالقة وعيعلى األفرادالتأكد من أن .4

؟ تحقيق أهداف الجودة فيساهمتهم كيفية ُمو

لتعليم والتدريب والمهارات ل الُمناسبةالسجالت حافظة على الُم.5

؟ والخبرة

البنية التحتية 5.3ُتحافظ على و توفير المواردو بتحديدنشأة هل تقوم الُم

تطلبات ؟نتج للُمطابقة الُملتحقيق ُم البنية التحتية الالزمة

بيئة العمل 5.4بيئة العمل الالزمة لتحقيق إدارةو تحديدب نشأةالُم هل تقوم

؟ تطلباتنتج للُمطابقة الُمُم

حتقيق املنتج .7

: هل تتضمن عملية التخطيط

11

التخطيط لتحقيق 7.2

املنتج

؟ نتجالُم تطلباتُمالجودة و أهداف.1

الموارد توفيرالعمليات والوثائق و إنشاء إلىالحاجة .2

؟ نتجالخاصة بالُم

راقبةالُموالصالحية إقرار و للتحققاألنشطة المطلوبة .3

؟ بالمنتج ومعايير قبوله ةالخاص االختبارو التفتيشو

التحقيق عمليات أنعلى لتوفير البراهينالت المطلوبة جالس.4

؟ تطلباتبالُم يعنها تف شئنتج الناوالُم

الزبون/العمليات املتعلقة بالعميل 7.1

حتديد املتطلبات 7.1.2

املتعلقة باملنتج

: بتحديد نشأةالُمهل تقوم

متطلبات ًةمتضمن الزبون/العميلبواسطة حددةالُم تطلباتالُم.1

؟ بعد التسليم أنشطة ماو التسليم

ولكنها ضرورية الزبون من قبلحددة ُمالتطلبات غير الُم.2

؟المقصود أو الموصف لالستخدام

؟ نتجبالُمذات العالقة التنظيميةو التشريعيةتطلبات الُم.3

؟ ةأنشيتم تحديدها بواسطة الُم ضافيةإتطلبات ُم يأ.4

ذات تطلبات الُم راجعةتقوم بُم المنشأةفي حالة ما إذا كانت

نتجعلى توريد الُم الزبونترتبط مع أنقبل نتج بالُم العالقة

: هل تتأكد من

؟ نتجتطلبات الُمُم تعريف.1

12

املتطلبات مراجعة 7.1.1

املتعلقة باملنتج

التيتختلف عن تلك التي أمر التوريدأو متطلبات العقدأن .2

؟ قد تم حلها سبقًاتم التعبير عنها ُم

؟ حددةتطلبات الُمبالُم اإليفاءعلى نشأة قدرة الُم.3

اإلتصال 7.1.3

الزبون/بالعميل

لة لالتصال عترتيبات فا تطبيقود يتحدب نشأةالُم هل تقوم

: بـفيما يتعلق بالزبون

؟ نتجمعلومات الُم.1

؟ تضمنة تعديالتهاُمأوامر التوريد و العقود تداولو طلباتال.2

الزبون ؟تضمنة شكاوى ُم زبونال/العميلمن التغذية الراجعة.3

التصميم والتطوير 7.3

ختطيط التصميم 7.3.2

والتطوير

تطوير الوتصميم ال ةراقبُموط يتخطب نشأةالُم في حالة قيام

:نشأة بـهل تقوم الُم نتجلُمل

؟ التصميم والتطوير مراحل تحديد.1

لكل مرحلة من ة َمالِئالُمالصالحية إقرار والتحقق و راجعةالُم.2

؟ مراحل التصميم والتطوير

؟ لتصميم والتطويرا صالحياتو مسؤولياتتحديد .3

-:يلي ما دخالتالُمهذه هل تتضمن

13

مدخالت التصميم 7.3.1

والتطوير

؟ األداءتطلبات وُم الوظيفيةتطلبات الُم.1

؟ الواجب تطبيقها التنظيميةو التشريعيةتطلبات الُم.2

؟ كلما أمكن ةتصميمات سابقه مشابهتوفرة من المعلومات الُم.3

؟ للتصميم والتطوير ضرورية أخرىتطلبات ُم أي.4

خمرجات التصميم 7.3.3

والتطوير

:والتطويرالتصميم خرجات ُمهل

؟ التصميم والتطوير دخالتبمتطلبات ُم يتف.1

الخدمة ؟ تقديمو اإلنتاجو للشراءناسبة تمد بالمعلومات الُم.2

؟ نتجمعايير قبول الُم إلىتشير أو تتضمن.3

؟ الستخدامه اآلمن والسليمنتج األساسية خصائص الُم حددُت.4

مراجعة التصميم 7.3.4

والتطوير

للتصميم والتطوير عند مراحل نظاميةمراجعات إجراء عند

: هل يتم خططةلترتيبات ُم طبقًا مناسبة

اإليفاءعلى قدرة نتائج التصميم والتطوير تقييم.1

؟تطلباتبالُم

؟ الالزمة اإلجراءاتاقتراح و مشاكل أيتحديد .2

اجراءات وأي راجعاتسجالت نتائج الُمحافظة على الُم.3

؟ ضرورية أخرى

14

التحقق من 7.3.5

التصميم والتطوير

: هل يتم التحقق من، التصميم والتطويرمن التحقق أثناء

تطلبات تفي بُمالتصميم والتطوير خرجاتُم التأكد من أن.1

التصميم والتطوير ؟ دخالتُم

اجراءات ضروريةأي و سجالت نتائج التحققحافظة على الُم.2

؟ أخرى

إقرار صالحية 7.3.5

التصميم والتطوير

: بـ نشأةالُمهل تقوم

تطلبات بُم اإليفاء قادر علىنتج الناتج التأكد من أن الُم.1

كلما أمكن ؟ استخدام مقصودأو تطبيق معين

نتج كلما أمكنالُم استخدام أو تسليمقبل الصالحية بإقرار.2

؟ذلك

اجراءات وأي إقرار الصالحيةنتائج بسجالت حافظة على الُم.3

؟ ضرورية أخرى

إقرار صالحية 7.3.7

التصميم والتطوير

: بـ الُمنشأةهل تقوم

؟ التصميم والتطوير تغييرات تحديد.1

على السجالت ؟ حافظةالُم.2

نتج على األجزاء المكونة للُم التغييراتتأثير هذه تقييم .3

ه ؟تم تسليم الذينتج والُم

التطبيق ؟قبل اعتمادهاو التغييرات كلما أمكن إقرار صالحية.4

15

الشـراء 7.4

عملية الشراء 7.4.2

تطلبات ُممع شترىنتج الُمالُم تطابقمن نشأةتتأكد الُم لكي

: هل تقوم بـ، الشراء المحددة

توريد على على أساس قدرتهم وردينالمتقييم واختيار .1

نشأة ؟الُمتطلبات لُم منتج طبقًا

؟وردينالُمعادة تقييم إو تقييم و الختياروضع معايير .2

اجراءات ضروريةوأي التقييمنتائج سجالت حافظة على الُم.3

التقييم ؟عملية تنشأ عن

معلومات الشراء 7.4.1

المطلوب نتجالُم شراءمعلومات بتوصيفنشأة هل تقوم الُم

: كلما أمكن شراؤه متضمنًا

والعمليات اإلجراءاتمثل نتج الُم باعتماد تطلبات الخاصةالُم.1

؟ عداتوالُم

األفراد ؟ُمؤهالت .2

؟ نظام الجودة.3

التحقق من املنتج 7.4.3

املشرتى

تطلبات ُمب فيي شترىنتج الُمالُم أنمن نشأةتتأكد الُم لكي

: هل تقوم بـ، حددةالشراء الُم

معايير القبول ؟ تحديد.1

؟ االختبارات المطلوبةتحديد .2

16

؟ بنتائج الفحصاالحتفاظ .3

اإلنتاج وتقديم اخلدمة 7.5

ضبط اإلنتاج وتقديم 7.5.2

اخلدمة

وتقديم تطلبات اإلنتاج ُم ذيط وتنفيتخطب نشأةالُم عندما تقوم

تتضمن الظروف هل . ظروف خاضعة للتحكمتحت الخدمة

- : كلما أمكناآلتي الخاضعة للتحكم

نتج ؟التي توصف خصائص الُم المعلوماتإتاحة .1

عند الضرورة ؟ إتاحة تعليمات التشغيل.2

بة ؟اِسَنعدات الُمالُم استخدام.3

؟ القياسو راقبةأجهزة الُمإتاحة واستخدام .4

؟القياس و راقبةالُمتطبيق .5

؟ما بعد التسليم و التسليمو نتجاإلفراج للُمتطبيق أنشطة .6

إذاإلنتاج أي عمليات ل قر صالحيةُت أن نشأةالُممن الواجب على

راقبة والقياس التحقق منه بالُميمكن ال ناتج العملياتكان

بعد تصبح العيوب ظاهرة أية عمليات وهذا يتضمن .الحقًا

: بـ نشأةالُمم وهل تقوعليه . نتجاستخدام الُم

؟ العمليات اعتمادة وَعراَجلُم دةحدَ معايير ُمتحديد .1

17

إقرار صالحية 7.5.1

العمليات لإلنتاج وتقديم

اخلدمة

؟ األفرادوتأهيل عداتالُماعتماد .2

؟ وصفهُم إجراءاتو أساليباستخدام .3

؟ تالتسجيال/السجالتحافظة على الُم.4

إقرار الصالحية ؟ إعادة.5

التمييز والتتبع 7.5.3

: نشأة بـهل تقوم الُم

ناسبة خالل مراحل تحقيقه كلما بالوسائل الُم نتجيز الُميتم.1

؟ مكنًاكان ذلك ُم

؟ راقبةالقياس والُمتطلبات نتج فيما يتعلق بُمحالة الُم تمييز.2

ملكية 7.5.4

الزبون/العميل

: نشأة بـهل تقوم الُم

الزبون/ُممتلكات العميلن يمأوت حمايةومن تحققالو زيتمي.1

؟ نتجالُم إدخالها فيالموجودة لديها بغرض االستخدام أو

متلكات أي ُم تلفأو فقدفي حالة الزبون/العميل إبالغ.2

لالستخدام ؟ عدم صالحيتهاللزبون أو

؟بذلك الُمتعلقةبالسجالت االحتفاظ.3

مكوناتهأو نتجطابقة الُمُمعلى ةحافظبالُم نشأةالُم دما تقومعن

هل للجهة المعنية التسليمو الداخليعمليات التشغيل أثناء

: تتضمن

18

احملافظة على املنتج 7.5.5

؟ التمييز.1

؟ داولالت.2

؟ التغليف.3

؟ التخزين.4

؟ الحماية.5

ضبط معدات املراقبة 7.5

والقياس

نشأة هل تقوم الُم، عدات القياس ُمب القياس صحة نتائجلتأكيد

: بـ

حددة من معدات القياس على فترات ُمالتحقق أو معايرة.1

إذا أمكن ؟ محليةدولية أو لمقاييس وفقًاأوقبل االستخدام

عند الضرورة ؟ إعادة الضبطعدات القياس أو ضبط ُم.2

حالة المعايرة ؟تحديد مكن عدات القياس حتى ُيُم تمييز.3

ؤدى لعدم صحة قد ُيعدات القياس ضد أي تعديل ُم تأمين.4

؟ نتائج القياس

ولالتداأثناء التلفو الكسرعدات القياس ضد ُم حماية.5

؟ التخزينو الصيانةو

؟ التحققو عايرةالُمنتائج سجالتة على َظحاَفالُم.6

19

القيـاس والتحليل والتحسني . 9

عـام 9.2

راقبة والقياس عمليات الُمق يتطبو تخطيطب نشأةالُم هل تقوم

: لـة والتحليل والتحسين المطلوب

؟ نتجالُم طابقةُمعلى برهنُت.1

؟ نظام إدارة الجودة طابقةُم ؤكدُت.2

؟ باستمرار الجودة إدارةنظام فعاليةتحسن .3

املراقبة والقيـاس 9.1

رضاء 9.1.2

الزبون/العميل

بتوقعات المعلومات الُمتعلقةنشأة الُم ُتراقبهل .1

الزبون ؟/العميل

هذه المعلومات ؟ لجمع حددأسلوب ُمهل يوجد .2

هذه المعلومات ؟ حدد لتحليلأسلوب ُمهل يوجد .3

هذه التحليالت ؟ االحتفاظ بنتائجهل يتم .4

تطلبات لتحديد المسؤوليات و الُم وثقإجراء ُمهل يوجد .1

؟ راجعةالُم تنفيذالالزمة لتخطيط و

؟ الداخلية راجعةللُمخطة جدُيوهل .2

؟ ةالداخلي راجعةالُمبنتائج تقارير ُيوجدهل .3

20

؟ سجالت التدقيقنشأة على الُمحافظ ُتهل .4 املراجعة الداخلية 9.1.1

مراقبة وقياس 9.1.3

العمليات

للعمليات ؟ تعليمات تشغيلهل يوجد .1

للصيانة ؟ خططهل تم وضع . 2

؟ خططات لضبط الجودةُمهل يوجد .3

االختبارات ؟ نتائج تسجيلهل يتم .4

؟ هذه االختبارات تقييمات احصائية لنتائجهل يتم عمل .5

راقبة وقياس ُم 9.1.4

املنتج

نتج ؟للُم خطط اختبارهل يوجد .1

االختبار ؟ تعليماتهل تتوفر .2

بنتائج االختبارات ؟ التـسجهل يتوفر .3

بالعينات ؟ خطط الفحصهل يوجد .4

بواسطة الزبون أو من طابقنتج الغير ُمالُمإعتماد هل يتم . 5

له السلطة ؟

دد أساليب التحكم و المسؤوليات يح إجراء ُموثقيوجد هل .1

؟ طابقنتج الغير ُمبالتعامل مع الُمتعلقة الصالحيات الُمو

طابقة التي تم عدم الُمحاالت إلزالة اجراءات اتخاذهل يتم .2

اكتشافها ؟

21

التحكم يف املنتج الغري 9.3

مطابق

من الزبون ريح باستخدام المنتج الغير مطابقتصوجد ُيهل .3

أو المسئول إذا أمكن ؟

؟ طابقنتج الغير ُمالُم استخدامنع ـتم اجراءاتُتتخذ هل .4

بالسجالت الخاصة به ؟ ُيحتفظهل .5

من صالحيته بعد تصحيحه ؟ إعادة التحققتم هل ي.6

في حالة تسليمه للزبون ؟ حددةُم اجراءاتهل يوجد .7

حتليل البيانات 9.4

: تعلقة بـالمعلومات الُم تحليل البياناتوفر هل ُي

الزبون ؟/العميل رضاء.1

نتج ؟تطبات الُملُم الُمطابقة.2

تضمنة فرص نتجات ُمالعمليات و الُم اتجاهاتو خصائص.3

؟ اإلجراء الوقائي

وردين ؟الُم أداء.4

خططة ؟باألهداف الُم الُمقارنة.5

1

التحسني 9.5

22

التحسني املستمر 9.5.2

إلدارة الجودة ؟خطط وجد هل ُي.1

للمشاريع ؟ خططوجد هل ُي.2

؟ المشروعات عن مدى تقدم تقاريرعمل هل يتم .3

لإلدارة ؟ راجعاتُمعمل هل تم .4

؟ التي تم اتخاذها تسجيالت لإلجراءات التصحيحيةوجد هل ُي.5

؟ التي تم اتخاذها تسجيالت لإلجراءات الوقائيةوجد هل ُي.6

الفعل /اإلجراء 9.5.1

التصحيحي

: لـ وثقإجراء ُمهل يوجد

تضمنة شكاوى ُم)طابقة راجعة حاالت عدم الُمُم.1

؟( الزبون/العميل

طابقة ؟أسباب عدم الُم تحديد.2

عدم يضمن عدم تكرار حدوثإلجراء الحاجة مدى تقييم.3

طابقة؟الُم

المطلوب ؟ اإلجراءتطبيق و تحديد.4

تخذ ؟الُم اإلجراءبنتائج سجالتالحفاظ على .5

تخذ ؟التصحيحي الُم اإلجراء مراجعة.6

23

الفعل /اإلجراء 9.5.3

الوقائي

: لـ إجراء ُموثقهل يوجد

؟ أسبابهاو الُمحتملة حاالت عدم الُمطابقة تحديد.1

؟ طابقةالُميمنع حدوث عدم جراءإل تقييم الحاجة.2

؟ المطلوبإلجراء ا تطبيقو تحديد.3

؟ تخذالُم اإلجراءنتائج ب سجالت.4

؟ تخذالُمالوقائى اإلجراء ةراجعُم.5