iso 9001/2015
DESCRIPTION
Com redactar un manual adaptat a la norma ISO per les escolesTRANSCRIPT
MANUALDEQUALITAT
ISO9001/2015
DESCRIPCIÓBREUPassesaseguirperadequarelMQdelanormaISO9001/2008alanovanorma
NeusFerranManualIntern
Aquellquemais’equivoca
ésaquellquemaifares
2
TauladeContingut
ComhadeserunManualdeQualitatseguintlanovanormativaISO9001/2015......3
Puntsquesónnecessaris(alparerd’unsquants).......................................................3
Apartatscorresponentsalanorma............................................................................4
Punt4delanorma:CONTEXT....................................................................................5Principi1:Enfocamentenverselclientpunt4.2delanorma.............................................6
Punt5delanorma:LIDERATGE.................................................................................6Principi2:Lideratgepunt5delanorma............................................................................6
Punt6delanorma:PLANIFICACIÓ............................................................................6Principi5:Enfocamentdesistemaperalagestiópunt6delanorma................................7
Punt7delanorma:SUPORT:RECURSOS...................................................................7Principi3:Participaciódelespersonespunt7delanorma................................................8
Punt8delanorma:OPERACIÓ:PRESTACIÓDELSERVEI............................................8Principi8:Relacionsmútuamentbeneficiosesambelproveïdorpunt7delanorma.(tbinfluènciael4:enfocamentbasatenprocessos)................................................................9
Punt9delanorma:AVALUACIÓdel’ACOMPLIMENT................................................9Principi7:Enfocamentbasatenfetsperlapresadedecisionspunt9delanorma..........10
Punt10delanorma:MILLORA................................................................................10Principi6:Milloracontínuapunt10delanorma.............................................................11
ApartatsintroductorisenelMQalanorma.............................................................11
Punts0,1,2i3:Introducció,abast,referènciesnormativesitermesidefinicions...11Principi4:Enfocamentbasatenprocessospunts0,1,2i3delanorma..........................12
3
ComhadeserunManualdeQualitatseguint lanovanormativaISO9001/2015Si bé la primera versió de la nova normativa no requereixespecíficamenteldesenvolupamentd’unManualdeQualitat,siqueestableixquehad’existirundocumentenelqualesfacireferènciatantal’abastdelsistemadegestiódelaqualitat,comalsdiferentsprocessosilesinteraccionsentreellsiunllistatdelsdocumentsqueconfegien una empresa i el seu sistema (SGQ). Per tant lesorganitzacions que van certificar o estan en procés de certificar han i haurand’enfrontar-seenalgunmomentamblanecessitatdegeneraraquestdocument.
TotsconeixemManualsdeQualitatsde7 fulls,de50 fulls...lanormaactualmentdiuquinsrequisitshand’acomplir-seperònoelcomacomplir-losisotaaquestapremissamentreacompleixinamb el requisit respecte a especificar l’abast, interacció deprocessos i documents del SGQ són vàlids totsindependentmentdelformatquetinguinestablert.
Elriscés l’efectedela incertesa iésunadesviaciórespecteaunresultatesperat.Enaquestanovanormaelriscestàimplícitentotselsseuspuntsipertanttambéhohad’estar al llarg de tot elMQ (Manual deQualitat). Esta present en l’establiment, laimplementació,elmanteniment i lamilloradelSGQ.Esporconsultarsiaixíesvol lanormaISO31000,normanocertificableperòquedónapistes.
Puntsquesónnecessaris(alparerd’unsquants)• Objectiuoobjectius:aquíelscentreseducatiusilesorganitzacionsexpliquenla
raódeserdelManualidelaQualitat.EsdetallalaintenciódedescriureelSGQsegons la ISO 9001, la seva estructura organitzativa, las responsabilitats, elsprocedimentsd’actuació–recordemquecapésobligatoriara–deprocessosiderecursos que l’empresa té sota la Gestió de la Qualitat. Recordeu que elsobjectiushandesercoherentsamblapolíticadequalitat,mesurables,tenirencompte els requisits normatius, pertinents, objecte de seguimenttemporalment,comunicar-seiactualitzar-se.
• Abast:Aquíjosemprerecomanoposarelmateixabastquehihaenelcertificatqueemetl’empresacertificadoraicalsobretoteneducaciódetallarmoltbéelque es vol. No és tant fàcil diferenciar educació formal de la no formal; enaquesta segona entren les extraescolars... i sobretot caldistingirrealmententrelaFormacióProfessionalRegladailaNoReglada,laquedepènd’EnsenyamentilaquedepèndeTreball i inclús la que depèn de departaments a CatalunyacomBenestar...quanestractad’itinerarisperapersonesambriscd’exclusió.
• Responsabilitats: En aquest punt cal fer esment de les persones que han decomplir,quefancompliriquemantenenelSGQviu.Comnormalmentsóntotesles persones que treballen en una empresa es pot posar l’organigrama demanera que es percebin tant les relacions de comandament com les decol·laboracióiinclúss’apreciïonestàelcore-businessdel’organització.
4
• Definició, acrònims i documentació de referència: Part important ja queaportenunacomprensiólògicadelalecturadelManual.
• Diagrama de flux: no és més que el Mapa de Processos amb totes lesinteraccions,ambunbonmanualdeprocessosiunsbonsprocessosnofafaltaespecificarresmés.
• CaldirqueelsauditorsinternstreballenmoltíssimambelMapadeProcessosiéslapartmésimportantperapodergarantirunaauditoriabenfeta.
Abansdecomençarambelmanualm’agradariaexplicarqueaquestaparladelsprincipisde lagestióde laqualitat iquesón7 iquecal tenirencompteperconfeccionarunManualdeQualitatNOUIADAPTATALRISC.
Aquestsprincipissón:
1. Enfocamentalclient:acomplir-losisiespottraspassarelslímitsensatisfacciódelessevesexpectatives.
2. Lideratge:entèscomalideratgepositiuiquetraspassaatotselsmembresdequalsevolorganització.
3. Participaciódelpersonal:sitothoméscompetentilesdireccionsvetllenperquèlespersoneses formin i siguin competents lespersonesaconseguiran formarpartdelacadenadevalor.
4. Enfocamentbasatenprocessos:sicadaactivitatformapartd’undelsprocessosiel sistemaéscoherent s’obtindranelsmillors resultatsqueespuguiobteniroptimitzanttotselsrecursosdelesorganitzacions.
5. Millora:principibàsicenunaorganitzacióqueposaèmfasienl’èxit.6. Presa de decisions basada en l’evidència: les decisions es prenen
fonamentadament basant-se en l’anàlisi i l’avaluació de les dades i de lainformació de l’organització recollida de la forma més objectiva possible icontrastantlesdadesenelscasosquesiguifactible.Aquestfetdisminueixelriscd’equivocar-seenlapresadedecisions.
7. Gestiódelesrelacions:sivetllemperlesrelacionstantverticalscomhoritzontalsambelsaliatsestratègicscontribuiremal’èxitsostingutisostenibledel’organització.
RecordemquelanormaISO9001/2008non’establiatotiqueesdonavaperconegutlasatisfacciódelclientilamilloracontínua.
ApartatscorresponentsalanormaRecordemqueelscapítolsdelanovaNormaISO9001/2015quecaltenirencompteperlaconfecciódelManualsón7,context, lideratge,planificació,recolzament,operació,avaluacióimilloraqueenelfonsresponenalPDCA:plan,do,check,act.
Context, lideratge i suport/recolzament respondrien al que coneix tothom en elsprocessos estratègics i de suport,mentrequeels operatius se situarien en el PDCA:planificació,execució,avaluacióimillora.
Recordemtambéquetotalalleigiraentornalpensamentbasatenriscos,pertantenanticipar-semitjançantunsbonsindicadorsalquepotpassarenunfutur,ipertantsipassaara,portaratermetotaunasèried’accionsperpreveurequenotorniapassar.Laprevencióestàimplícitaenelfet“quenotorniapassar”.
5
Anema veure-hoenunaimatge:
Punt4 de lanorma:
CONTEXTEnelcasdelesescolesenaquestpuntcalremarcarques’hadesituarl’escolanonomésen el context/barri/poble... sinó que cal la descripció de l’organització, de lesexpectatives inecessitatsdelsseusclients(interns/externs) ipertantdefinirmoltbél’abast,elsistemaielseumapadeprocessos.
Recordemqueelcontextdel’organitzacióésunapartatnouquejuntamentamblavisió,missió, amenaces, oportunitats, fortaleses i febleses ens permetrà identificar elsproblemesinecessitatsqueseranentradesperalaplanificaciódelsSGCid’aquestessobretothauremdemesurarelseuimpacte.
Cal tenir en compte tambéquanparlemde clients interns els valors, coneixements,culturaidesenvolupamentsdelcompromísambl’organitzaciódelsseustreballadors.
Informaciódocumentadarelacionada:
• Satisfacció de clients: enquestes, tractament d’aquestes..., felicitacions,descomptes,ofertes...
Contextdel’organització
d.e
Corebusinnesoperació
f
Planificació
g
Lideratge
h
Avaluació
i
Millora
ej
Requisitsdelclient:
Necessitatsiexpectativesdelespartsinteressades
d.k Serveieducatiu:
Satisfacciódelclient
Respectepelmediambient
Seguretatisaludlaboral
Ambientdetreball
j.l
AbastdelSistemadeGestió
d.l
Suport
m
Act
Plan Do
Check
Imatge1:RepresentaciódelaNormaISO1
6
• Anàlisi dels canvis en l’entorn: demogràfics, noves necessitats, novesoportunitatsdenegoci:atencióaladiversitat...
• Contractació de personal, subcontractes amb d’altres empreses, contractesdidàcticsquesiguin suportal fetdedonarclasses,protecciódelmenor (siesdónaelcas),requisitslegals...
Principi1:Enfocamentenverselclientpunt4.2delanorma.
Punt5delanorma:LIDERATGEAquestpuntés idènticenformaquenoencontinguta l’anteriorpunt5.Peròaraesparla de lideratge compartit i cal que les direccions vetllin per crear i mantenir unambient intern ideal,enel fonsprenpartit la filosofiadelcapitalhumà/coneixementcomafontd’inversió,iniciativaidesenvolupament,comafontd’ideesdepersonesquehandesentir-separtdel’empresa;parlaríemdecompromís;perassolirambelleselsobjectiusdel’escola.Màrqueting,comunicació,qualitat,coneixementdel’organització,lideratge compartit tot formapart de l’empresa i cal preocupar-seper les persones,vetllarperelles.Lapolíticadequalitathadebasar-seenlasatisfacciódelclient,enlescompetènciesdelsmestres/docents/professorsienlamilloracontínua.
Pergestionarelsperfilsresmillorqueelsorganigramesilesdescripcionsdelsllocsdetreballaixícomqualsevolsistemadegestiódelespersonesenelqualaquestespuguinestablir-sefitespròpiesoavaluaralarestadecompanys(360º)...
Si el sistemanoésmadur si que és interessant comptar ambun representant de ladireccióquefacilesfuncionsdecoordinadordequalitatperòalallargasiellideratgeestàcompartitaquestapersonanohauriadesermésquel’encarregatdevetllarperquètotes aquelles accions demillora, projectes... que es fan adaptant-se a la realitat esduguessinaterme,seriamésundirectordeprojectesonnonomésentressinelsdel“corebusiness”sinótotsaquellsdesuportquepermetenl’accióeducativa.
Informaciódocumentadarelacionada:
• Políticaipladequalitat• Políticadecomunicacióinternaiexterna(màrqueting)• Revisióperladirecció• Objectiusiindicadorsassociats
Principi2:Lideratgepunt5delanorma.
Punt6delanorma:PLANIFICACIÓEnplanificarqualsevolsistemadequalitatnoestemfentmésqueredactarelnostrediaadiaescolartenintencompteprogramacions,ítemsd’avaluació,notes,percentatgesdepesdelescompetènciesdelsnostresalumnes...comtreballen,comaprenen,quinesestratègiessesegueixenenunaaula...calpertanttenirencomptequecalmillorarpernomorirenplansobsolets,classespassadesdemoda i tambécalavaluarelriscquecomportanoadaptar-nosalscanvisenunasocietatcadavegadamésaldiaenquantainformacióiconeixement.
Cal tenir en compte tot el definit en el punt 4 de la norma i identificar, entendre igestionar totselsprocessosque sónvitalsper lanostraescola.Així l’eficiènciade la
7
nostra escola es mesurarà en l’assoliment delsobjectiusperpartdetotsplegats,pertantcalqueobjectiusi indicadorssiguinconegutsaixícomtotselsdocuments(enespecialelmanualdequalitat),elprocedimentde lagestióde ladocumentació tantd’escolacomdequalitatmantenintnonomésunabonagestiódeladocumentacióvivasinótambédel’obsoleta.
Ésaquíonrealmentelsobjectiusesfanrealitat,ons’expliquen tots els canvis i on cal explicar l’assignació i reassignació de recursos,responsabilitatsiautoritatspernousprojectes.
Podemassociarcomadocuments:
• Mapadeprocessos,sis’escauinos’hafetenelspuntsintroductoris• DocumentaciópròpiadelSGQ• QCI• Relacióprocessos-objectius-indicadors• Procés
Principi5:Enfocamentdesistemaperalagestiópunt6delanorma.
Punt7delanorma:SUPORT:RECURSOSEntenemcomarecursosnonoméspersonessinótambé infraestructura,ambientdetreball,competència,provisions...
Lespersonesatotselsnivellssón l’essènciade lesescoles,elseucompromísenversl’escolaontreballinpossibilitaquelesseveshabilitatsicompetènciess’usinenbeneficinonomésdelprocésd’ensenyament-aprenentatgesinótambédelapròpiaescola.
Calescoltarlessevesdemandesperferlesprovisionsnecessàriesderecursosquefacilitenaquestsprocésperòtambécalexigir-listotelnecessari per poder controlar el fet educatiu. Si en l’apartat dedocumentaciónecessàriaperalSGQnotenimencomptealgunacosatansimplecomlaprogramaciód’aula,elfetdesubstituirundocentperunabaixadellargamalaltiapotfertrontollarunprocéstantcrític
comeld’ensenyament-aprenentatgeallòque lesescoles fan:EDUCAR.Gestionar lesinfraestructuresnecessàriesiunbonambientdetreballésunatascadelesdireccionsidels líders de cada sector (si les escoles en tenenmésd’unde sector, entenempersector:infantil,primàriaielsseuscicles,secundària...).
SumemaaquestfetqueelsdocentsilesPASqueintegrenl’escolahandecomptaramblescompetènciesnecessàriesperdesenvoluparlessevestasques,quannoésaixíbepelcontext legal compel propi context de l’escola cal capacitar-los. És necessari tambéavaluar-los cada cert temps, planificar aquestes avaluacions per verificar les sevescompetènciesinonomésperl’organitzaciótambépelsclients.
8
Enalgunesescoless’afegeixtambéuncodideontològicoètic ielsvalorsdefinitsdelgrupqueamésserveixen,siestàimplementatelsistema,perrecollirlesnoconformitatsdelpersonaliperalasevaavaluaciócontínuacomunaentradaindividualaaquesta.
Informaciódocumentadarelacionada:
• Descripciódelsllocsdetreball• Pladeformació• Administraciódelpersonal• Codisdeontològicsiètics,valorsdel’escola• Avaluacionsdelsllocsdetreball• Avaluaciódel’eficàciadeformacions...
Principi3:Participaciódelespersonespunt7delanorma.
Punt8delanorma:OPERACIÓ:PRESTACIÓDELSERVEIToteslesactivitatsirecursosrelacionatsamblaprestaciódelserveihand’especificar-seen els processos de tipus operatiu que són aquells que recullen el saber-fer de lesescoles.Enaquestapartats’explicitanonomésel servei sinó totes lesentradescompodenserelsprocessosdepreinscripció-matriculació,comelpropifeteducatiuambelsprocessosdetutoriesi/oelpropiprocésd’ensenyament-aprenentatgequeincloudesde les programacions d’aula amb les diferentsactivitats internes: aula, externes: sortides, sinótambétotesaquellesavaluacionsexternes:PISA,CB(competències bàsiques), proves des delDepartament d’Ensenyament... que anomenemprocessoscrítics.Aquestsdeterminenaméscomensveuendesdeforalesfamílies.
El resultat desitjat per l’empresa s’assoleix méseficientmentquanlesactivitats ielsrecursosrelacionatsesgestionencomunprocéspertantlaplanificaciódelarealitzaciódelserveieducatiu,eldissenyidesenvolupamentielcontroldelseguimentdelsequipsencaraquenoexplícitamenthauriadecitaraquellsqueabansteníemexclososiquearatalicomensmostral’annex5nocomportencapriscdefracàsdelfeteducatiu.
Assegurarquelaprestaciódelserveiesduencondicionscontroladescontrolantpertantla prestació del servei mateix (ja hem explicitat que sense comportar el fracàs),comptantambunprogramadecapacitaciódecompetènciesihabilitatspelpersonal,ambladocumentaciónecessàriaiambaquellsregistresobligatsperaltresnormescomeltítolsdelsdocents,nòmines,facturesdeproveïdors...
Recordemtambéquereferentalacalibraciósiquecalcomptarambaquellaqueensvedeterminadaperaltresnormessanitàries,educatives...
Informaciódocumentadaassociada:
• Programacionsd’aula• Planificaciód’horaris,d’aulesperòtambédeprofessors...• Controldelaprestaciódelfeteducatiu
9
• Calibraciód’aquelleseinesquesicomportenfracàsenlessevesmesuresiqueincideixendirectamentenel feteducatiu i sense lesqualsnoespodriaduratermel’activitat.
• ...
Principi 8: Relacions mútuament beneficioses amb el proveïdor punt 7 de lanorma.(tbinfluènciael4:enfocamentbasatenprocessos)
Punt9delanorma:AVALUACIÓdel’ACOMPLIMENTElpuntd’avaluaciódel’acomplimentnoésmésquepartde l’anteriorpunt8de la ISO9001/2008.Perprendredecisionscaltenirencomptetoteslesavaluacionsqueens fan els nostres clients, per tant satisfacció delsrecursoshumans,delsclientsoalumnes,reclamacionsdeclients...
En aquest punt no només tindrem les mesures deseguimentiavaluaciósinótambécontindràlesreunionsirevisionsdeladirecciódelsistemadegestiódelaqualitatiensfixaràaquellspuntsqueformenlesentradesilessortides.
Enunaescolaesrecomanenreunionsmensuals itrimestrals, lesmensualspodenserméscurtesiferreferènciaalseguimentdelesincidènciesonoconformitatsmenorsimajors trobades en les auditories internes i externes, per tal d’assegurar la seva norepetició, el seguiment de les incidències pròpies de cada escola i de les accionscorrectives, les mesures preses per tal de corregir el risc associat a determinatsindicadorsquesurtenpersotaelsvalorsderisc...
Les reunions trimestrals, quadrimestrals o semestrals inclouen tots els punts de lanormaenquantaentrades:
• Estatdelsacordsdelesreunionsanteriors.• Canvis en qüestions internes/externes que poden ser necessaris en l’escola,
normalment són canvis en la legislació que afecten les escoles i per tant elsistemacomperexemplelaLOMCE.
• Informaciósobreeldesenvolupamentdel’eficàciadelsistema:o Satisfacció del client i retroalimentació (acords presos i les evidències
d’aquests).o Graud’acomplimentdelsobjectiusiindicadorso Desenvolupamentdelsprocessosidelesconformitatso Incidènciesiaccionscorrectiveso Resultatsdeseguimentimesurao Resultatsdelesauditorieso Resultatsdel’avaluaciódeproveïdorsexterns
• Adequaciódelsrecursos• Eficàciadelesaccionspresesperabordarelsriscosilesoportunitats• Oportunitatsdemillora.
Itambéenquantasortides:
10
• Oportunitatsdemillora• Necessitatsdecanvis• Necessitatsderecursos• Totesaquellesderivadesdel’anàlisidelspuntsd’entrada.
Recordemtambéqueuncopal’anyésnecessariavaluaralsproveïdorsexterns(tots).
Tambécaldriaquel’escolafesservireinesinformàtiquespertaldeseguirelsacordsnonomésdelesreunionsderevisiódelsistemasinódetotesaquellesreunionsquesónimportants. Una bona eina gratuïta és el Google educatiu pel que fa referència alseguimentdereunionsambelseucalendari(permetqueenunareuniófixadaenundeterminat dia es faci referència als punts tractats a la reunió i s’adjunti l’acta), i alseguiment dels acords amb les tasques vinculades al correu gmail. Però això ja hoexplicaréenunaltreescrit.
Per tal d’acomplir amb la norma cal realitzar les auditories internes que permetengeneraruninformed’avaluaciódelaconformitatdelserveieducatiu,ferobservacionsd’allòquepodriagenerarenunfuturunanoconformitati/oincidènciadepenentdelvocabulari adoptat per l’escola. Però les NC són tractades en el punt 10 d’aquestanorma.
Informaciódocumentadaassociada:
• Enquestesiresultatsd’aquestes.• Avaluacionsdelpersonaldel’escola(tbformapartdelpunt7recursos).• Reclamacions.• Informesdelesauditoriesinternes.• Revisionsdelsistemaperladirecció.• Actesdereunionsdetotselsequipsdelesescolesambelsseusacords.• ...
Principi7:Enfocamentbasatenfetsperlapresadedecisionspunt9delanorma.
Punt10delanorma:MILLORASihecomentatqueelpunt9recolliapartdel’anteriorpunt8delaISO9001/2008el10reculltotelquequedaperveure.NonomésparlademilloracontinuasinóqueésenaquestpuntqueensparladelesNCidelesAC(noconformitatsiaccionscorrectives).Si,handesaparegut lesaccionspreventivesperò tractant lanormadegestiódel risc(recordemquelaISO31000éslaqueparladegestiódelrisciquela31004éslaqueensfaelseudesplegament)igestionarriscoscomportarealmentpreveurequepotpassardavantunobjectiunoacomplerti/ounindicadorenzonaderisc.
Lesescolesmoltscopsjafemefectiuelfetderealitzarpropostesdemilloraquese’nderivendediferentsaccionsqueelsgrupsdemestres/docentsvolenferambelsseusalumnes.Sortiralcarrera feractivitatsambelmòbil i realitzarQRousarel sistema“flippedclassroom”centratenelsalumneso“gamificar”quenoésmésquelaversiómodernadelesconegudes“matemàtiquesrecreatives”pelsmajorsde50anys(odicpqcrecque som la generacióquevamaprendrematemàtiquesaixí?) sónpropostesdemillora.Perestarenclaudequalitatnomésens faltariaescriure-les,ésadir,que la
11
propostapoguésestarseguidadediferentsevidènciesquemostrenl’adaptacióalnostreentornsoalaSocietatsdelaInformacióiComunicació.
Pertantsil’organitzacióhadedeterminariseleccionaroportunitatsdemilloraaquestéselmecanisme:quedocentsimestresusfacinarribarlespropostesalsistemaquelesaproveuiquelesportinaterme.Totesellesacompleixenambelsrequisitsd’augmentarlasatisfacciódelclientjaquel’alumnehoveumésproper,usaelementsquetéalseuabast icanviaelprocésd’ensenyament-aprenentatgeperquèliésmésfàcilaprendresentellelprotagonista.
Realmentaquestaés lamaneraqueelnostreserveiescolarmillora iper tant tambél’eficàciadelnostresistema.Tambéésenaquestpuntque es parla de recursos i aquí potser pot haver-hidiferènciaentreescolesambmésomenysrecursosperòcrecquel’alumnataprèniqueambl’enginyelsdocentspodemcanviarlametodologia.
Quanparlemdenoconformitatsiaccionscorrectivesésenaquestpuntenelquecalrecordarquemoltesescolesnocreuenenl’avaluaciónegativa:“aixòestàmalament”
isiquecreuenen“esmillorableoprogressaadequadament” ien“aprenentatgepererror” i per tant substitueixen en tot el seu llenguatge les no conformitats perincidències.
Informaciódocumentadaassociada:
• Propostesdemillora/accionsdemillora.• Incidènciesiaccionscorrectives.• Tambépodenincloureaquíelsacordspresosenlesreunions...• ...
Principi6:Milloracontínuapunt10delanorma.
ApartatsintroductorisenelMQalanorma
Punts0,1,2i3:Introducció,abast,referènciesnormativesitermesidefinicions.Enaquestspuntshauríemd’escriurelaintroducció,laraódeserdel’empresa,recordem
queespotposarmissió,visióivalors,llistarelsprocessosdonatqueensdiuquehemd’identificar,entendreigestionar-losaixícominterrelacionar-loscomasistema.JadesdelaISO2008estreballa amb mapes de processos que es divideixen enoperatius (core business de l’empresa-escola), de suport iestratègics(elsdedirecció-lideratge)percontribuiral’eficàciaieficiènciadel’organitzacióperassolirelsseusobjectius.
12
Aquestseriaelpuntenelqualabandadelmapadeprocessospodríemrecollirelmanualde qualitat, el control dels documents i/o registres (recordem que aquests darrersdesapareixencomatalsaixícomlacodificació,totiqueesrecomaniseguircodificantenaquellesempresesquehocodificaventot)
Nototselsprocessoscomportenelmateixnivellderisc,calidentificaraquellsquesóncrítics,associarperfectamentambaquestselsobjectius iels indicadorspq l’empresaidentificantaquells envermell (que identificarienestarpropdel valor risc i llunydeldesitjat)puguiestaralertadinselQuadredeComandamentdelsIndicadors(QCI).
Elmapadeprocessoshadecontenir totes les relacionsentreells i relacionaramésproveïdorsàserveieducatiuàresultateducatiu.
Principi4:Enfocamentbasatenprocessospunts0,1,2i3delanorma.