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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “A. LORENZETTI”

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°

Sovicille – Chiusdino – Monticiano

Tel. (0577)345040 Fax (0577)345798 - Via della Murata, 12 – 53010 Rosia Sovicille SIENA

Distretto Scolastico n. 38 E – Mail: [email protected]

RELAZIONE DEL D.S.G.A

IN MERITO A RISORSE FINANZIARIE PER IL MIGLIORAMENTO DELL’OFFER TA FORMATIVA

E COPERTURA FINANZIARIA DEL CONTRATTO INTEGRATIVO D I ISTITUTO A.S. 2016 – 2017

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001; VISTO il decreto legislativo n. 150 del 27/10/2009; VISTO il decreto legislativo n. 141 dell’ 01/08/2011; VISTO il CCNL del personale della scuola statale sottoscritto in data 29.11.2007; VISTA la sequenza contrattuale, ai sensi dell’art. 85, comma 3 e dell’art. 90, commi 1, 2, 3 e 5 del CCNL, sottoscritta in data 08.04.2008; VISTA l’intesa sottoscritta in data 07.08.2014, relativa al personale del comparto scuola per il reperimento delle risorse da destinare per le finalità di cui all’art. 8, comma 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito dalla Legge 30.07.2010, n. 122 e dall’art. 4, comma 83 della Legge 12.11.2011, n. 183, che ridetermina l’ammontare del MOF in misura pari a 689,21 milioni dall’anno finanziario 2015; VISTA l’intesa sottoscritta in data 07.08.2015, con cui sono state ripartite le risorse di cui gli articoli 33, 62, 85 e 87 del CCNL, per l’anno scolastico 2015 – 2016; VISTA l’intesa sottoscritta in data 27.06.2016, con cui sono state ripartite le risorse di cui gli Articoli 9, 30, 33, 47, 62, 84, 86 e 87 del CCNL, per l’anno scolastico 2016 – 2017; VISTO l’organico di diritto per l’anno scolastico 2016 – 2017; CONSIDERATO che tale organico di diritto prevede per l’Istituto Comprensivo “A. Lorenzetti” di Sovicille la seguente dotazione organica

DOCENTI DI SCUOLA DELL’INFANZIA 27 DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA 58

DOCENTI DI SCUOLA PRIMARIA - POTENZIAMENTO

4

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

27

DOCENTI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - POTENZIAMENTO

1

TOTALE DOCENTI 117

D.S.G.A 1 ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 6 COLLABORATORI SCOLASTICI 19

POSTI COLL ACCANTONATI DITTA PULIZIE

2

TOTALE ATA 28

SIIC80700X - REGISTRO PROTOCOLLO - 0003897 - 17/07/2017 - A/26 attivit? sindacale: - I






PUNTI DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO INFANZIA 4 PRIMARIA 4

SECONDARIA 3 TOTALE PUNTI EROGAZIONE SERVIZIO 11

CLASSI DI SCUOLA SECONDARIA DI

PRIMO GRADO 15

VISTA la nota prot. 14207 del 29.09.2016, con cui il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ha trasmesso le istruzioni per la compilazione del Programma Annuale 2017, per il periodo SET – DIC 2016 e comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie relative a tale periodo, comprese le risorse per gli istituti contrattuali; VISTA la nota prot. 14207 del 29.09.2016, con cui il MIUR, Dipartimento per la Programmazione e la Gestione delle Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali, ha trasmesso le istruzioni per la compilazione del Programma Annuale 2017, e comunicato l’assegnazione delle risorse finanziarie relative all’anno 2017, comprese le risorse per gli istituti contrattuali relative al periodo GEN – AGO 2017; CONSIDERATO che le risorse per gli istituti contrattuali, per il periodo SET – DIC 2016 ammontano ad € 23.259,24, lordo dipendente, e non sono comprensive dell’assegnazione per le attività complementari di educazione fisica; CONSIDERATO che le risorse per gli istituti contrattuali, per il periodo GEN – AGO 2017 ammontano ad € 46.518,49, lordo dipendente, e non sono comprensive dell’assegnazione per le attività complementari di educazione fisica;

E’ POSSIBILE DETERMINARE LE RISORSE PER IL MIGLIORA MENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA

PER L’ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 SPETTANTI ALLA NOSTRA ISTITUZIONE SCOLASTICA

COME RISULTANO DAL SEGUENTE PROSPETTO

CALCOLATE AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DELL’AMMINI STRAZIONE.

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Lorenzetti" SOVICILLE

RISORSE FINANZIARIE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 RISORSE COMPLESSIVE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA

ASSEGNAZIONE COMPRENSIVA DEI DOCENTI DI SOSTEGNO IMPORTI LORDO AMMINISTRAZIONE






FUNZIONI STRUMENTALI

TIPOLOGIA PARAMETRO

IMPORTO UNITARIO NUMERO

IMPORTO TOTALE

QUOTA BASE 1.689,49 1,00 1.689,49 QUOTA COMPLESSITA' 790,36 1,00 790,36

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 46,06 117,00 5.389,02 TOTALE 7.868,87

INCARICHI SPECIFICI

ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 161,76 25,00 4.044,00 NOTA 16056 TOTALE 4.044,00

FIS

QUOTA PER CIASCUN ADDETTO IN ORGANICO DI DIRITTO 339,65 143,00 48.569,95

QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO 0,00 QUOTA PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 2.594,16 11,00 28.535,76 TOTALE 77.105,71

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSEN TI

QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO INFANZIA E PRIMARIA 26,96 89,00 2.399,44 QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO SECONDARIA 51,17 28,00 1.432,76 TOTALE 3.832,20 TOTALE PARZIALE 92.850,78






ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

QUOTA PER CIASCUNA CLASSE IN ORGANICO DI DIRITTO 113,19 15,00 1.697,85 TOTALE 1.697,85

LE RISORSE CALCOLATE AL LORDO DEGLI ONERI A CARICO DEL DIPENDENTE

SONO COSI’ DETERMINATE: CONSIDERATO che le assegnazioni sul sistema SICOGE vengono fatte con gli importi “lordo dipendente”; CONSIDERATO che nel Contratto Collettivo Nazionale e nel Contratto Integrativo di Istituto gli importi spettanti al personale sono indicati al “lordo dipendente”; CONSIDERATO che il Fondo dell’Istituzione Scolastica finanzia anche l’indennità di direzione spettante al Direttore dei Servizi generali ed Amministrativi; CONSIDERATO che nella nostra istituzione scolastica l’importo dell’indennità di direzione risulta così determinata, utilizzando i parametri previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro:

INDENNITA’ DI DIREZIONE D.S.G.A

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. Lorenzetti" di SOVICILLE

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 - PARTE VARIABILE

IMPORTO SPETTANTE PARAMETRI COMPENSO UNITARIO NUMERO TOTALE a) Azienda Agraria 1.220,00 0,00 b) Convitti Annessi 820,00 0,00 c) Istituti Verticalizzati ed Istituti con almeno due Punti di Erogazione del Servizio Scolastico, Istituti di Secondo grado aggregati ed Istituti tecnici, Professionali e d'Arte con Laboratori e/o Reparti di lavarazione 750,00 1,00 750,00 d) Istituzioni non rientranti nelle Tipologie di cui alla Lettera c) 650,00 0,00 e) Complessità Organizzativa 30,00 145,00 4.350,00 TOTALE INDENNITA' SPETTANTE 5.100,00






ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "A. Lorenzetti" SOVICILLE RISORSE FINANZIARIE ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017

RISORSE COMPLESSIVE MIGLIORAMENTO OFFERTA FORMATIVA ASSEGNAZIONE COMPRENSIVA DEI DOCENTI DI SOSTEGNO

IMPORTI LORDO DIPENDENTE

FUNZIONI STRUMENTALI

TIPOLOGIA PARAMETRO

IMPORTO UNITARIO NUMERO

IMPORTO TOTALE

QUOTA BASE 1.273,17 1,00 1.273,17 QUOTA COMPLESSITA' 595,60 1,00 595,60

DOCENTI IN ORGANICO DI DIRITTO 34,71 117,00 4.061,05 TOTALE 5.929,81

INCARICHI SPECIFICI

ATA IN ORGANICO DI DIRITTO 121,90 25,00 3.047,48 NOTA 16056 TOTALE 3.047,48

FIS

QUOTA PER CIASCUN ADDETTO IN ORGANICO DI DIRITTO 255,95 143,00 36.601,31

QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO 0,00 QUOTA PER CIASCUN PUNTO DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO 1.954,91 11,00 21.503,96 TOTALE FIS 58.105,27 INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE 5.100,00 TOTALE FIS DA RIPARTIRE 53.005,27

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSEN TI






QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO INFANZIA E PRIMARIA 20,32 89,00 1.808,17 QUOTA PER CIASCUN DOCENTE IN ORGANICO DI DIRITTO SECONDARIA 38,56 28,00 1.079,70 TOTALE 2.887,87 TOTALE PARZIALE 69.970,42

ATTIVITA COMPLEMENTARI DI EDUCAZIONE FISICA

QUOTA PER CIASCUNA CLASSE IN ORGANICO DI DIRITTO 85,30 15,00 1.279,46 TOTALE 1.279,46

I quattro dodicesimi delle risorse evidenziate nella tabella precedente alla data odierna non sono ancora disponibili sul SICOGE e, tantomeno, pagabili con il sistema del “cedolino unico” dal sistema NOI PA. Ci si augura che siano disponibili quanto prima. I restanti otto dodicesimi saranno disponibili solo nell’anno finanziario 2017. Alla fine del precedente anno scolastico, dopo la liquidazione delle competenze spettanti al personale , sul SICOGE sono rimaste disponibili le seguenti risorse finanziarie, indicate con importi “lordo dipendente” :

PIANO GESTIONALE CAPITOLO IMPORTO

PIANO GESTIONALE 5 2149 0,00

2154 740,60

2155 243,50

2156 0,00

TOTALE PIANO GESTIONALE 5

984,10







2154 3.013,21

2155 819,11

2156 2,04


3.834,36


2154 0,00

2155 564,51

2156 0,00


564,51

RISORSE PER AREE A RISCHIO E FORTE PROCESSO MIGRATORIO

Le risorse in questione, relative all’Anno Scolastico 2015 – 2016, non sono state ancora accreditate.



2154 0,00

2155 0,00

2156 0,00


0,00






Con nota prot. 9337 del 04.05.2017 le somme suddette sono state riassegnate ed attribuite a nuovi capitoli del bilancio dello stato, come qui di seguito evidenziato.


PIANO GESTIONALE 5

ISTRUZIONE PRIMARIA MOF + AREE A RISCHIO

2154 - 2554 740,60

SECONDARIA PRIMO GRADO - MOF + AREE A RISCHIO

2155 - 2555 243,50

INFANZIA - MOF + AREE A RISCHIO

2156 - 2556 0,00


984,10

PIANO GESTIONALE 6

PRIMARIA – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI

2154 - 2554 3.013,21

SECONDARIA PRIMO GRADO – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI

2155 - 2555 819,11

INFANZIA – ORE ECCEDENTI SOSTITUZIONE ASSENTI

2156 - 2556 2,04


3.834,36

PIANO GESTIONALE 12

PRIMARIA – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA

2154 - 2554 0,00

SECONDARIA PRIMO GRADO – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA

2155 - 2555 564,51

INFANZIA – ORE ECCEDENTI PRATICA SPORTIVA

2156 - 2556 0,00







564,51

PIANO GESTIONALE 13

PRIMARIA – VALORIZZAZIONE MERITO

2154 - 2554 0,00

SECONDARIA PRIMO GRADO – VALORIZZAZIONE MERITO

2155 - 2555 0,00

INFANZIA – VALORIZZAZIONE MERITO

2156 - 2556 0,00


0,00

RISORSE DEL MOF DISPONIBILI NEL BILANCIO DELL’ISTITUTO

SITUAZIONE AGGIORNATA CON LE RISORSE ISCRITTE NEL PROGRAMMA ANNUALE 2017

Alla fine del precedente anno scolastico, dopo l’effettuazione dei pagamenti delle competenze al personale, sono rimaste disponibili le seguenti risorse finanziarie che sono confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione e sono state prelevate ed iscritte con la stessa finalità nel programma annuale per l’esercizio 2017. Per ovvii motivi, gli importi in questione, iscritti in bilancio al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione, sono qui di seguito indicati “lordo dipendente”. PROGETTO IMPORTO DISPONIBILE PROVENIENZA ED

UTILIZZABILITA’ PROGETTO P 01 - SICUREZZA

2.978,18 Risorse derivanti contributi dei genitori degli alunni, confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione

PROGETTO P 03 - PEZ 21.394,54 Risorse derivanti dai contributi dei Comuni di Siena, Sovicille, Chiusdino e Monticiano

PROGETTO P 14 – MOF DOCENTI E ATA

29.507,97 Risorse MOF degli anni precedenti confluite






nell’avanzo di amministrazione – disponibili in relazione alla consistenza di cassa -


7.384,94 Risorse provenienti dai contributi volontari dei genitori degli alunni degli anni precedenti confluite nell’avanzo di amministrazione con vincolo di destinazione progetti di potenziamento e recupero


2.605,91 Risorse erogate dal Comune di Sovicille per progetti di ampliamento dell’offerta formativa

Le risorse relative al Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa iscritte nell’avanzo di

amministrazione con vincolo di destinazione, in seguito all’erogazione da parte del MIUR di un

contributo a parziale ristoro dei crediti vantati dalla scuola per avere coperto con anticipazioni

di cassa spese obbligatorie di personale, sono interamente disponibili .

LE RISORSE COMPLESSIVAMENTE DISPONIBILI, CATALOGATE CON LO SCHEMA PREVISTO DAL MODELLO CHE UTILIZZANO I REVISORI, IL MODELLO ATHENA 2 SONO LE SEGUENTI:

ISTITUTO COMPRENSIVO "A. LORENZETTI" DI SOVICILLE

CONTRATTO DI ISTITUTO 2016 - 2017

MODELLO ATHENA 2

ENTRATE

VOCE

LORDO

DIPENDENTE

LORDO

AMMINISTRAZIONE

FONDO D'ISTITUTO 58.105,27 77.105,69






FUNZIONI STRUMENTALI 5.929,81 7.868,86

INCARICHI SPECIFICI 3.047,48 4.044,01

ATTIVITA COMPLEMENTARI

EDUCAZIONE FISICA 1.279,46 1.697,84

AREE A RISCHIO E A FORTE

PROCESSO MIGRATORIO 0,00

CORSI DI RECUPERO 0,00

PROGETTI NAZIONALI E

COMUNITARI 0,00

SOMME NON UTILIZZATE

PRECEDENTI ESERCIZI 984,10 1.305,90

AVANZO

AMMINISTRAZIONE MOF 29.507,97 39.157,08

0,00

TOTALE 98.854,09 131.179,38

CONSIDERATO CHE L’IPOTESI DI CONTRATTO DI ISTITUTO PER L’ANNO SCOLASTICO 2016 – 2017 PREVEDE LE SEGUENTI FINALIZZAZIONI

PERSONALE DOCENTE

VOCE

LORDO

DIPENDENTE

LORDO

AMMINISTRAZIONE

INNNOVAZIONE E RICERCA

DIDATTICA E FLESSIBILITA' 0,00 0,00

ORE AGGIUNTIVE DI

INSEGNAMENTO 11.500,00 15.260,50

CORSI DI RECUPERO 0,00

ORE AGGIUNTIVE

FUNZIONALI

ALL'INSEGNAMENTO 7.316,00 9.708,33

COLLABORATORI DIRIGENTE 2.300,00 3.052,10

TURNO NOTTURNO E

FESTIVO 0,00

OGNI ALTRA ATTIVITA'

DELIBERATA POF 11.812,00 15.674,52






PARTICOLARI IMPEGNI PER

VALUTAZIONE ALUNNI 1.916,00 2.542,53

FUNZIONI STRUMENTALI 11.840,00 15.233,96

ATTIVITA' COMPLEMENTARI

DI EDUCAZIONE FISICA 1.279,46 1.697,84

AREE A RISCHIO E FORTE



COMUNITARI 0,00

0,00

TOTALE DOCENTI 47.603,46 63.169,79

PERSONALE ATA

VOCE

LORDO

DIPENDENTE

LORDO

AMMINISTRAZIONE

PRESTAZIONI AGGIUNTIVE 2.590,00 3.436,93

AGNI ALTRA ATTIVITA' POF 13.642,00 18.102,93

PARTE VARIABILE

INDENNITA'

AMMINISTRAZIONE 5.100,00 6.767,70

SOSTITUZIONE DSGA 400,00 530,80

TURNO NOTTURNO E

FESTIVO 0,00

BILINGUISMO E

TRILINGUISMO 0,00

INCARICHI SPECIFICI 4.300,00 5.706,10

AREE ARISCHIO E A FORTE



COMUNITARI 0,00

TOTALE ATA 26.032,00 34.544,46

TOTALE COMPLESSIVO 73.635,46 97.714,26






CONSIDERATO che, come risulta dal prospetto seguente, la scuola ha a disposizione sul cedolino unico le seguenti risorse : VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI – ASSEGNAZIONE 2016 - 2017

2.887,87 3.832,20

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DI COLLEGHI ASSENTI – AVANZO CEDOLINO UNICO

3.834,36 5.088,20

TOTALE ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI

6.722,23 8.920,40

CONSIDERATO che tali risorse sono finalizzate esclusivamente a remunerare la sostituzione dei colleghi assenti. CONSIDERATO che dall’ipotesi di contratto si rilevano i criteri di utilizzazione delle risorse, non ancora assegnate e, quindi, non ancora quantificate, relative alle aree a rischio e a forte processo migratorio. CONSIDERATO che, nel progetto P 1 – SICUREZZA, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del progetto SICUREZZA VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE

SICUREZZA 2.978,18 3.952,04 CONSIDERATO che, nel progetto P 03 – PEZ, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del PIANO EDUCATIVO ZONALE VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE

PIANO EDUCATIVO ZONALE 21.394,54 28.390,55 CONSIDERATO che, nel progetto P 14 – MOF DOCENTI ED ATA, sono disponibili le seguenti risorse non di origine contrattuale, finalizzate alla remunerazione del personale dipendente che partecipa alla realizzazione del progetto AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA VOCE LORDO DIPENDENTE LORDO AMMINISTRAZIONE

MOF DOCENTI EDA ATA 9.990,85 13.257,86






IL D.S.G.A

CERTIFICA CHE

LE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI SIA SUL CEDOLINO UNICO CHE NEL BILANCIO DELL’ISTITUTO SONO ABBONDANTEMENTE SUFFICIENTI A GARANTIRE

LA COPERTURA FINANZIARIA DEL CONTRATTO CHE LE PARTI INTENDONO SOTTOSCRIVERE.

SIENA, 15.05.2017 IL D.S.G.A (Antonino BARILLA’)

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