d &frefof/a za ure enfe /iz mdmu TZofom

IZVJEŠTAJ O RADUIFINANSIJSKOMPOSLOVANJUZA 2011. GODINU

KOTOR, maj 2012. godine

A. UVOD

Direkcija za uredjenje i izgradnju Kotora (u daljem tekstu: Direkcija) posluje kao opštinska organizacija lokalne uprave, sa svojstvom pravnog lica.

Osnivač : Opština KotorAkt o osnivanju: Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o organima

lokalne uprave (»Službeni list Opštine Kotor broj l/99») i Odluka o lokalnoj upravi (»Sl.list opštine Kotor br. 11/05 i 9/07 i »Sl. list Cme Gore - opštinski propisi« br. 13/11«).

Poslovi Direkcije su:- obavljanje svih poslova vezanih za uredjenje i korišćenje gradjevinskog

zemljišta (izrada programa, vodjenje investicija za izgradnju objekata komunalne infrastmkture, finansiranje objekata zajedničke komunalne potrošnje i dmgi poslovi iz ove oblasti), vodjenje investicija za izgradnju stambenih i poslovnih objekata za potrebe opštine Kotor, održavanje i zaštitu lokalnih puteva, vodjenje evidencije poslovnog prostora opštine Kotor i obveznika zakupnine, obračun i naplata zakupnine, tekuće i investiciono održavanje otvorenog i zatvorenog plivačkog bazena, uz obćzbjedjivanje ostvarivanja javnog interesa u oblasti sporta, obračun i naplata zakupa, održavanje i korišćenje bazena, kao i drugi poslovi utvrđeni Statutom Direkcije i propisima opštine Kotor.

Poslovi Direkcije utvrdjeni su Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o organima lokalne uprave ( »Službeni list opštine Kotor« broj 1/99 i 4/03 i »Sl. list Crne Gore - opštinski propisi« br. 13/11), Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama ( »Službeni list« CG - opštinski propisi br. 4/11), Odlukom o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji opštine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« 42/09) i drugim propisima Opštine.

Organi Direkcije: Savjet i direktor Direkcije Saviet Direkcije

Osnovna nadležnost Savjeta Direkcije je donošenje investicionih odluka i utvrđivanje predloga godišnjih programa (Program uređenja građevinskog zemljišta, Program rada Direkcije, kao i Finansijskog plana - Budžeta Direkcije).Savjet Direkcije u 2011. godini je održao 8 redovnih sjednica, na kojima je, između ostalog, utvrdio:

- Predlog Izvještaja o radu i fmansijskom poslovanju Direkcije za2010. godinu,- Nacrt Odluke o uravnoteženju Finansijskog plana - Budžeta Direkcije za 2011. godinu,

- Predlog Odluke o uravnoteženju Budžeta - Finansijskog plana Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2011. godinu,

- Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2011. godinu,

- Predlog Nacrta Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2011. godinu,

- Nacrt Odluke o usvajanju Finansijskog plana Direkcije za uređenje iizgradnju Kotora za 2012. godinu.

- Predlog Izmjena i dopuna Programa rada Direkcije za 2011. godinu,- Predlog Izmjena i dopuna Programa uređenja prostora za 2011. godinu,- Predlog Odluke o usvajanju Finansijskog plana Direkcije za uređenje i

izgradnju Kotora za 2012. godinu.- Predlog Nacrta Programa rada Direkcije za 2012. godinu,- Predloga Nacrta Programa uređenja prostora za 2012. godinu.

Takođe, Savjet je razmatrao periodične izvještaje o realizaciji godišnjih planskih dokumenata, utvrdio prioritete realizacije Programa uređenja prostora, usvojio Elaborat o popisu imovine Direkcije za 2010. godinu, odlučivao o zahtjevima mjesnih zajednica o pomoći radi obezbjeđivanja uslova za poboljšanje infrastrukture i dr.

Poslove iz nadležnosti Direkcije je obavljalo 36 radnika zaposlena na neodređeno vrijeme i 2 radnika na odredjeno vrijeme, po osnovu zamjene radnika (dužeg bolovanja i porodiljnog odsustva). Struktura stalno zaposlenih je: 11 radnika sa VSS, 3 radnika sa VŠS, 15 radnika sa SSS, 2 KV radnika i 5 NKV radnika (čistačice). U 2011. godini Direkcija je zaposlila na određeno vrijeme 1 pripravnika sa VSS.

Treba napomenuti da od ukupnog broja stalno zaposlenih radnika, njih devet isključivo obavljaju poslove vezane za funkcionisanje zatvorenog plivačkog bazena.

Zaposleni u Direkciji su tokom 2011. godine radili na realizaciji poslova utvrdjenih godišnjim planskim dokumentima, kao i na drugim poslovima utvrdjenim zakonom i drugim opštim aktima Opštine i Statutom Direkcije.

Uvodni dio Izvještaja sadrži i osvrt na poslove koji se odnose na: javne nabavke, naknadu za komunalno opremanje, otkup zemljišta i objekata, ugovaranje izrade planske dokumentacije, gazdovanje poslovnim prostorom opštine Kotor, privremeno korišćenje gradjevinskog zemljišta i gazdovanje zatvorenim plivačkim bazenom.

Javne nabavke

Nabavka radova, usluga i dobara, kao i ustupanje u zakup poslovnih prostora i korišćenje privremenih objekata (lokacija), vršeno je u skladu sa: Zakonom o javnim nabavkama (»Sl.list RCG« broj 46/06), odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (»Službeni list CG - opštinski propisi« br. 4/11)

i odredbama Odluke o postavljanju montažnih objekata privremenog karaktera na tentonji opstine Kotor (»Sl.list CG-opštinski propisi« 42/09).

U prošloj 201 l.godini sprovedeno je 48 postupaka javnog nadmetanja za nabavku radova, usluga i roba što je za 17,07% više u odnosu na 2010 godinu ( kadaje sproveden 41 postupak)

Prema vrsti postupka sprovedeno je:-7 otvorenih postupaka-2 pregovaračka postupka bez prethodnog objavljivanja-39 postupaka neposrednog prikupljanja ponuda( šoping metoda).

0 nnn ^ eposredmm sPorazumom sprovedene su nabavke male vrijednosti ( do2.000,00 eura) v

„ Ukupna vrijednost sprovedenih javnih nabavki je 943.969,64 eura što je za 53,65% manje u odnosu na 2010.godinu.

Dva otvorene postupka javne nabavke su poništena jer nije pristigla nijedna lspravna ponuda, dok su pet postupaka šoping metodom poništena zbog nedostavljanja rspravnih ponuda.

Naknada za komunalno opremanieNaknada za komunalno opremanje obračunava se po odredbama Odluke o

naknadi za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (»Sl.list Cme Gore- opstinski propisi« br. 10/09, 11/09, 12/09, 23/09, 26/09 i 10/10).

U 201 l.godini izvršen je 121 obračun naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, na osnovu kojih je zaključeno 72 ugovora.Specifikacija površina po vrsti radova,namjeni i zonama (u m2) od 1 1 2011 do 31.12.201 l.godine

Vrsta radova:

Izgradnja : 31.926,23 m2 Prenamjena : 156,61 m2Rekonstrukcija : 1.250,37 m2

Ukupno : 33.333,21 m2

Namjena objekata: Zone:Ekstra 573,5 lm 2

Pomoćni objekti 4.152,52m2 I 1.382,46m2Poslovni 6.382,46m2 II 25.989,84m2Privremeni 180,20m2 III 2.346,65m2Stambeni 22.618,03m2 IV 2.657,57m2

V 383,18m2Ukupno: 33.333,21m2 Ukupno: 33.333,21m2

Otkuv zemljišta i obiekataOpština Kotor i Direkcija su u 201 l.godini nastavile sa otkupom zemljišta za

potrebe izgradnje groblja Sv.Ivan u Dobroti, i u tom smislu zaključen je jedan ugovor za otkup zemljišta u ukupnoj površini od 78,40 m2.

Osim navedenog, zaključen je 1 ugovor za otkup dijela objekta 1 na kat.parc. 179 K.O. Kotor II - poslovno-stambena zgrada anagr.br. 387 u Starom gradu u ukupnoj površini od 25,66 m2.

Planska dokumentacijaTokom 2011. godine nije zaključen nijedan novi ugovor o izradi planskih

dokumenata.Ovaj Izvještaj ne obrađuje stanje uređenja prostora, jer Godišnji izvještaj o

stanju uređenja prostora Skupštini opštine podnosi nadležni Sekretarijat opštine Kotor.

Poslovni prostorGazdovanje poslovnim prostorom u vlasništvu opštine Kotor vrši se u

cjelosti po odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama (”S1. list”Službeni list CG - opštinski propisi” broj 4/11) i drugim propisima.

O izdavanju poslovnog prostora, koje je vlasništvo opštine Kotor, odlučuje Komisija za poslovni prostor.

Komisija za poslovni prostor Opštine Kotor u 2011. godini održala je 8 sjednica na kojima je izmedju ostalog:

- donijela odluke o ustupanju poslovnog prostora u zakup putem javnog nadmetanja,

- donijela odluke o produženju roka zakupa,- odlučivala po većem broju prigovora i zahtjeva.

Poslovi koji se odnose na gazdovanje poslovnim prostorom su:- vođenje evidencije poslovnog prostora,- obračun i naplata zakupnine,

priprema stručnih materijala za sjednice Komisije za poslovni prostor,priprema tenderske dokumentacije za javno nadmetanje, objavatendera i sprovođenje postupka o ustupanju u zakup, a sve u skladusa Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama,izrada analiza, informacija i drugih dokumenata za organe opštineKotor,

- kao i drugi operativni poslovi vezani za poslovni prostor (primopredaja, utvrđivanje troškova na investicionom održavanju i dr.).

Kao što smo naprijed naveli, odluke o ustupanju u zakup poslovnog prostora donosi Komisija za poslovni prostor opštine Kotor, shodno odredbama Odluke o poslovnim zgradama i prostorijama, dok ugovor o zakupu zaključuje Direkcija.

U 2011. godini raspisana su samo 3 javna poziva za ustupanje u zakup 7 poslovnih prostora vlasništvo opštine Kotor, od kojih je ustupljeno 5 prostora. Sa najpovoljnijim ponuđačima zaključeni su ugovori o zakupu i unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina, kao i izvršena primopredaja poslovnih prostorija.

Razlog zbog kojeg su raspisana samo tri javna poziva za ustupanje u zakup poslovnih prostora je činjenica da je Skupština opštine Kotor donijela Odluku o poslovnim zgradama i prostorijama (”Službenom listu Cme Gore - opštinski propisi” broj 4/11”), kojom je omogućeno da se postojećim zakupcima, kojima je lstekao ugovor o zakupu isti može produžiti najduže na rok na koji su poslovne prostorije izdate u zakup.

Komisija za poslovni prostor opštine Kotor je postupajući po zahtjevima zakupaca poslovnog prostora za produženje ugovora o zakupu donijela 48 odluka o produženja roka zakupa.

Pnje donošenja odluka o produženju roka zakupa poslovnih prostorija, stručna služba Direkcije je izvršila kontrolu priložene dokumentacije koja je propisana Odlukom o poslovnim zgradama i prostorijama, nakon čega je Komisija za poslovni prostor donijela odgovarajuće odluke.

Po donošenju predmetnih odluka, sa zakupcima su zaključeni odgovarajući aneksi o zakupu i unaprijed naplaćena šestomjesečna zakupnina.

Takođe, Komisija za poslovni prostor opštine Kotor je zbog tri puta uzastopno neuspjela javna nadmetanja ustupila neposrednim putem 2 poslovna prostora, a 3 poslovna prostora su neposredno ustupljena na osnovu odluka SO Kotor (2 prostora Turističkoj organizaciji i 1 prostor Šah klubu).

Korišćenje građevinskog zemliišta

Kao što je poznato, Zakonom o uređenju prostora i izgradnji objekata (,,S1. list CG“ broj 51/08) ukinuta je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta od 1.01.2009.godine, ali je služba Direkcije tokom 2011. godine preduzimala potrebne mjere u cilju naplate zaostalih potraživanja.

Privremeno korišćenje sradjevinskos zemljištaPrivremeno korišćenje građevinskog zemljišta uglavnom obuhvata :- korišćenje terasa ispred ugostiteljskih objekata (u Starom gradu, Perastu i

Risnu),- korišćenje lokacija za postavljanje konzervatora za sladolede,- korišćenje javnih površina za postavljanje privremenih objekata

(kioska,pokretnih tezgi).

U 201 l.godini sprovedena su 3 javna poziva:- za postavljanje konzervatora za sladolede, 1 javni poziv (koji je ponovljen za

dio lokacija).- za postavljanje pokretnih tezgi, 1 javni poziv.

Javni pozivi za postavljanje konzervatora za sladolede obuhvatili su 7 lokacija sa 8 segmenata, od čega su izlicitirane 3 lokacije sa 4 segmenta.

Javni poziv za postavljanje pokretnih tezgi obuhvatio je 3 lokacije sa 8 segmenata, od čega su izlicitirane 3 lokacije sa 4 segmenta.Navedeni podaci ukazuju da se ponude uglavnom odnose na atraktivnije lokacije.

U toku 2011. godine zaključeno je 127 ugovora o privremenom korišćenju građevinskog zemljišta, od čega se 26 odnosi na štandove, reklamne panoe, konzervatore, i sl., a 101 ugovor se odnosi na privremeno korišćenje terasa (ugovori za korišćenje terasa zaključuju se na kraći rok-uglavnom na mjesec dana).

Služba Direkcije je tokom 2011. godine preduzimala potrebne mjere u cilju naplate ovih potraživanja.

Otvoreni i zatvoreni bazen

a) Otvoreni bazenOdlukom Skupštine opštine Kotor („Sl.list opštine Kotor br. 7/07“) ovaj objekat

je dat u dugoročni zakup od 15 godina Vaterpolo klubu “Primorac” i traje do 04.04.2023. godine shodno Ugovoru o dugoročnom zakupu otvorenog plivačkog bazena broj 01-3224 od 04.04.2008. godine.

b) Zatvoreni bazenOvim Izvještajem želimo ukazati na ono što je urađeno u periodu od 01.01- 31.12.2011. godini, kao i na aktuelnu problematiku, koju će trebati razrješavati u narednom periodu.

U sportsko-rekreativnoj eksploataciji zatvoreni bazen je bio od 04.01 - 30.05. i od 04.07 - 30.12.2011. godine, s prekidima za državne i vjerske praznike. S obzirom da je ovaj bazen bio jedini u Crnoj Gori koji se mogao koristiti prošlog ljeta, a zbog potreba crnogorskih vaterpolo selekcija, pauza je bila vrlo kratka, tako da su od06-06-01.07. izvršene urgentne intervencije: ispražnjena je voda, generalno je očišćen i obavljeni su poslovi vezani za investiciono održavanje.Bazen je u upotrebi svih sedam dana u sedmici, od 07.30-23.30 sati, po ustaljenoj šemi korišćenja za potrebe sportskih organizacija i rekreaciju građana.Ovaj objekat koristili su za treninge i nastupe plivački i vaterpolo klubovi iz Opštine Kotor: “Primorac”, “Cattaro-Maximus”, “Val” i “Risan”, povremeno vaterpolo selekcije Cme Gore, kao i građani-rekreativci. U toku ljeta bio je baza za pripreme omladinskih reprezentacija Crne Gore.

Iznosimo neke statističke podatke za izvještajni period (01.01-31.12.201 l.g.):

treninzi utakmice rekreacija građanau bazenu teretani plivanie sauna

“Cattaro“ 1.214 156 29“Primorac” 1.257 82 98“Val” 140 22reprezentaciie 92 49 14građani 3,397 309Ukupno 2,703 309 141 3,397 309

Cjenovnikom usluga za korišćenje sportskih sadržaja na bazenu, predviđen je popust na važeće cijene od 50% za klubove iz Opštine i reprezentativne selekcije. Istim subjektima se ne naplaćuju usluge, ali se to smatra kao učešće opštine Kotor u finansiranju tih organizacija. Da se primjenio cjenovnik, sa predviđenim popustom, dobili bi iznose koje bi bili dužni izmiriti sledeći korisnici: “Cattaro” 32.550,00 € “Primorac” 36.325,00 €, “Val” 3.500,00 €, i VPSCG 3.000,00 €, što predstavlja učešće opštine Kotor u ukupnom iznosu od 75.375,00 €. (Opštinski cjenovnik: 50,00 €/h za trening; 100,00 €/utakmica; 2,00 €/h rekreacije građana u bazenu; 4,00 €/h rekreacije u sauni - klubovima iz Kotora i reprezentacijama Cme Gore predviđen je komercijalni popust od 50%; a obzirom da su VK: “Primorac” i Cattaro sredili i opremili teretanu, onda im nije obračunavano korišćenje iste.

Nabavka goriva - lož ulja riješena je potpisivanjem ugovora sa AD “Jugopetrol” Kotor, nakon sprovedene tenderske procedure, dok je nabavka hlora obezbijeđena preko JP “Vodovod i kanalizacija” Kotor, uz povremene zastoje.

U izvještajnom periodu utrošeno je: po osnovu utroška lož ulja (134.900 litara) i utroška električne energije 109.753,52 €, po osnovu troškova usluga na bazenu (voda, smeće, osiguranje, servisiranje protivpožamih aparata i dr.) 17.401,11 € i po osnovu troškova hlora i drugih materijala 5.252,80 €, što ukupno iznosi 132.407,43 €.

Treba napomenuti, da na zatvorenom bazenu VK ,,Primorac“ VA ,,Cattaro“ iPlivačH savez Cme Gore koriste bez naknade određeni broj prostorija i to:

VK “Pnmorac” koristi za klupske prostorije čitav jugo-zapadni dio u prizemlju,Vaterpolo i plivački savez Cme Gore koristi prostor ispod sjevero-zapadne

tnbine,VA „Cattaro koristi jednu prostoriju u središnjem dijelu ispod zapadne tribine.

B. REALIZACIJA PROGRAMA RADA ZA 2011. GODINU

Godišnji program rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora za 2011 godmu usvojen je na sjednici SO Kotor održanoj 30.12.2010.godine, na predlog Savjeta Direkcije, shodno članu 1. stav 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke0 lokalnoj upravi (»Sl.list Opštine Kotor« broj 9/07).

Izmjene i dopune Programa rada Direkcije za 2011. godinu Skupština opštine K otorje domjela na sjednici održanoj 29.12.2011. godine.

Godišnjim programom rada obuhvaćene su djelatnosti koje su u nadležnosti Direkcije i to:

-održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje,-održavanje zatvorenog plivačkog bazena,-investiciono i tekuće održavanje poslovnih prostora,-održavanje lokalnih puteva,-uredjivanje gradjevinskog zemljišta,-izgradnja i sanacija investicionih objekata koji ne spadaju u investicije

vezane za uređivanje građevinskog zemljišta.Ovim Programom definisane su aktivnosti i utvrdjeno korišćenje sredstava po

namjenama i pojedinim aktivnostima u okvim tih namjena.

1 ODRŽA VANJE OBJEKA TA ZAJEDNIČKE KOMUNALNE POTROŠNJE

Danom stupanja na snagu Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata (»Sl.list RCG« br. 51 od 22.avgusta 2008. godine), tj. od l.januara 2009. godine, prestao je da važi Zakon o građevinskom zemljištu (»Sl.list RCG« 55/00), čime je ukinuta obaveza plaćanja naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (zemljarima), kao namjenski prihod za finansiranje održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje. Zbog navedenog, održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje se moralo finansirati na teret dmgih izvora finansiranja.

Održavanje objekata zajedničke komunalne potrošnje podrazumijeva:1. održavanje čistoće na javnim površinama,2. održavanje i uredjenje gradskog zelenila,3. odrzavanje bujičnih kanala i kišne kanalizacije,4. održavanje trotoara i ulica,

10

5. održavanje javne rasvjete:- investiciono i tekuće,- izmirenje obaveza po osnovu utroška električne energije,

6. održavanje vertikalne i horizontalne signalizacije,7. hitne intervencije.

1.1. Održavanie čistoće na iavnim površinama.

Održavanje čistoće na javnim površinama na području opštine Kotor (trgovi, parkovi, ulice) povjereno je Javnom komunalnom preduzeću »Kotor«, a sredstva za održavanje čistoće na javnim površinama, obezbjeđena su budžetom Direkcije.

Javne površine na kojima se održava čistoća podijeljene su u 14 reona i to:- od zgrade MUP-a do mosta Gurdić i od raskrsnice bivšeg »Centroproma«

do raskrsnice Škaljari (reon 1),- naselje »Rakite« oko blokova zgrada sa parkingom do magistrale i potoka

»Zvjerinjak«, od raskrsnice Skaljari - starim putem do kuće Gracije Petrovića; parking ispred samoposluge Škaljari do objekta Crvenog krsta (reon 2);

- naselje Peluzica i »Kongo« sa saobraćajnicom do Bolnice (reon 3),- od raskrsnice ispred samoposluge bivši »Centroprom« do Škurde II i

površine ispred vrata Starog grada i oko fontane (reon 4),površina od mosta Škurde II do otvorenog plivačkog bazena; ulica kroz Tabačinu, Trg Mata Petrovića i dio magistrale od otvorenog plivačkog bazena do kuće Šutilovića (reon 5),

- površina ispred stambenog naselja »Jugopetrola«; magistralom od kuće Sutilovića do Doma zdravlja i ulicom od Doma zdravlja do Školskog centra (reon 6),

- površine od otvorenog plivačkog bazena do robne kuće Dobrota; od robne kuće Dobrota do magistrale; oko objekata u naselju »Plagenti« i od robne kuće u Dobroti do Biologije mora (reon 7) ,

- površine u naselju Kamp; parking i priobalni put od Biologije mora do Autokampa (reon 8),

- površine u naselju Sveti Stasije sa saobracajnicom do magistrale (reon 9),- Perast od ulaska do izlaska iz grada (reon 10),- Risan od novog stambenog naselja do hotela »Teuta« šetalište; put od

Mozaika prema Domu staraca; ulica »Gabela« do Dječjeg vrtića; park Risan; ulica od gumna do prodavnice »Expo« (reon 11),

- Morinj i Kostanjica (reon 12),Prčanj, površina od "Tre Sorele" do nove škole; parkinga; šetališta i M arkovRt (reon 13),

- Stari grad Kotor (reon 14).

Pored održavanja čistoće na navedenim reonima u 2011. godini je održavana čistoća za područje Orahovca i Ljute, u vremenu od 01. juna do 31. avgusta.

Poslovima održavanja čistoće na javnim površinama, obuhvaćeno je i održavanje javnog WC-a u Starom gradu, kao i odvoz kabastog materijala na odgovarajuću deponiju.

Za održavanje čistoće u 2011. godini utrošeno je 279.567,96 €, što je za 0,7 % manje u odnosu na plan za 2011. god.,a 4,32% više u odnosu na utrošena sredstva za 2010. godinu.

1.2. Održavan/e i uredienje zelenih površinav Održavanje zelenih površina je obuhvatilo održavanje zelenila: kod groblja u Škaljarima, na rasj^rsn ci kod groblja; u Novom naselju u Škaljarima; parku kod Dječjeg vrtića u Skaljarima; Zatvorenog bazena; Doma kulture u Škaljarima; Pošte; »ZOIL Lovćen«; ispred zgrade Socijalnog; zelenila od Gurdića do tržnice; zelenila na Rivi (od tržnice do Škurde II); zelenila na Tabačini kod semafora; kod Otvorenog bazena; parka na Parilu; nove ulice Benovo; aleje »Magnolija«; palmi na rivi; zelenila kod bloka »A« i »C« (Zlatne njive); kod stambenih objekata Doboj 2 SP-90, naselja Plagenti , naselja Sv. Stasije; na Sv. Matiji; Sv. Vrači; pored zgrada na priobalnom putu od Otvorenog bezena do Plagenata u Dobroti i "Rakita" u Skaljanma. Osim navedenog u mjesnim zajednicama Risan, Perast, Radanovici, Monnj i Prčanj održavani su zasadi palmi, magnolija i drugih stabala, grmlja i ruža' kresanje pitosfora, košenje trave ,zasađivanje (sa prekopavanjem i dohranjivanjem zemljišta), sezonskog cvijeća, kao i održavanje žardinjera.

Ovi radovi su realizovani uglavnom preko Javno komunalnog preduzeća »Kotor«.

Pored navedenog izvršeno je i orezivanje i uklanjanje djelova ili čitavih stabala na javnim površinama i to u:

— Dobroti (kod zgrade Pionir I i II, Turist A, ispred kapije Dječjeg vrtića, na Zlatnim njivama, kod crkve Sv. Matija, u naselju i kod srkve Sv. Eustahije),Škaljarima (kod zgrade Crvenog krsta, u Novom naselju, kod stadiona »Bokelj«),

11

12

Za predmetne aktivnosti u 2011. godini utrošeno je 59.490,88 €, što je u odnosu na plan više za 8,17 %, a u odnosu na realizaciju iz 2010. godine utrošeno je 8,66 % više sredstava.

1.3. Održavanje bujičnih kanala

U dijelu Programa koji obuhvata održavanje bujičnih kanala za 2011. godinu, redovno je održavano 20 kanala sa regulisanim vodotokom i to:

- kanal na Markovom Rt-u na Prčanju,- kanal »Kongo« kroz Novo Naselje u Škaljarima,- kanal kroz krug »Dinare«,- sekundarni kanal kroz naselje »Peluzica«,- kanal »Zvjerinjak u Škaljarima,- kanal »Kaluza« u Škaljarima,- kanal »Petani« u Dobroti,- kanal kod zgrade »Turist C« u D obroti,- kanal kod »Amiga« u Dobroti,- kanal kod Fakulteta za pomorstvo,- kanal kod zgrada »Pionir I i II« u D obroti,- kanal »Škurda« IV kod autobuske stanice,- kanal od Mečerovog brijega do Tabačine,- kanal kod kuće Popovića u Risnu- kanal od Mečerovog brijega do odmarališta "Senta",- kanal pored Doma studenata,- kanal na Kampu,- kanal i propust u parku u Risnu,- kanal u Orahovcu,- kanal kod kuće Kovalenko - Prčanj.

Redovno održavanje ovih bujičnih kanala ( regulisani dio) povjereno je Javno komunalnom preduzeću Kotor.

Pored redovnog održavanja navedenih bujičnih kanala, koje podrazumijeva rad na čišćenju od nanosa, sječenje i uklanjanju rastinja, vršene su i druge aktivnosti na čišćenju kanala sa sanacijom i zamjenom poklopnih ploča, betoniranju kritičnih mjesta na stranama kanala i čišćenju taložnih šahti:- MZ Škaljari i to: u naselju »Peluzica« blok »A« i blok »C« i kod bolnice,

pored osnovne škole, u naselju »Kongo«, ispod krivine »Dončića«, kod crkve »Gospa od zdravlja« i groblja, pored Autoremonta, kod vatrogasnice,kod zgrade »Jugopetrola« i starog Franjevačkog groblja,

13

- MZ Dobrota i to: kanal pored Prorokovića, kod stare baze »Prvoborca«, servisa »Jug«, od III puta do prodavnice »Brokva«, kod zgrada »Jugopetrola«, kod Atomskog skloništa, kod zgrade Pionir I,na Sv. Vrači, kod Školskog centra, kod crkve Sv.Matija i na Kavalinu,

- MZ Prčanj : betoniranje strana kanala »Kovalenko«,- MZ Orahovac: kanal pored kuće Bakovića,- MZ Risan: kanal Ćatovića livade, gornji tok rijeke »Spile« i kanal prema

Domu starih,- MZ Grbalj: kanali u Industrijskoj zoni.

Za navedene radove je utrošeno 70.460,61 € , što je za 17,11 % manje u odnosu na plan za 2011. godinu, odnosno za 24,75 % manje od utrošenih sređstava za 2010.godinu.

1.4. Održavanje trotoara, ulica, mostova, trgova i dr.

U 2011. godini izvedeni su radovi na održavanju trgova, ulica, trotoara i mostova, i to:

- betoniranje platoa kod starog buvljaka u Škaljarima,

izrada ograde kod spomenika u Dobroti,popravka 1 farbanje drvenih parkovskih kiupa na Benovu i u Kontakt zoni saniranje ploen.ka na ulicanta i trgovima u Starom gradu, ’

izrada novih i popravka starih ogiasnih tabli na području Opštine,

sanacjia oštećenih trotoara pored parkinga (nakadašnji »Urc«) u Dobroti

(Kamenarović™ C,St'° ne) ‘ PjeŽačke StaZe u Dobroti

»Tur i i 1 a ‘ ČBĆenje kišnih reSetki koti zgrada »Elektodistribucije« Škaljarima I Mulu ’ >>E'aS<<’ " a Pri° baln™ u ° o Usanacija oštećenja ograde na mostu u Ljutoj (više puta)arbanje metalnih ograda na mostovima kod »Jugonetrola« i na Tnh •

montaža metalnih stubića pored erkve naodrzavanje , popravka kamenih ogradnih stubića u Kontakt zonk

15

- ugradnja novih i sanacija starih olučnih vertikala na objektima u Starom gradu u vlasništvu opštine Kotor.

- košenje i čišćenje javnih površina: kod stare Ijetne pozorniee, na Kotorskim bedemima, Franjevačkom groblju, u Industrijskoj zoni, i u naseljima Plagenti Rakite i Sv. Stasije.

- čišćenje od grafita i naljepnica autobuskih stajališta, znakova turističke signalizacije i spomenika,sanacija podlokane obale kao i čišćenje korova sa kamenog zida rijeke Skurde,

- izrada zaštitne ograde i natpisa upozorenja i info tabli na tvrđavi Sv.Ivan,- popravka stepeništa, rampi i ogradnih zidova šetne staze na potezu od

»Parila« do vrha tvrđave Sv.Ivan,- radovi na održavanju dječjih igrališta u naseljima »Sv. Stasije« u Dobroti,

»Rakite« u Škaljarima i Mečerov brijeg u krugu Dječjeg vrtića,- održavanje i čišćenje fontana na Parilu i u parku -Kontakt zoni.

Pored navedenih aktivnosti intervenisalo se više puta po nalogu Komunalne policije.

Za ove radove je utrošeno 127.667,33 € što je za 7,18 % više nego u 2010. godini, a 6,39% više od planiranih sredstava za 2011. godinu.

7. 5. Održavanie iavne rasviete

U dijelu tekućeg održavanja, kako je to uobičajeno, aktivnost je bila usmjerena na otklanjanje kvarova na sistemima zamjenom potrošnih elemenata rasvjete (sijalice,prigušnice,osigurači,sklopke, kontaktori i sl.), pronalaženju i otklanjanju kratkih spojeva na napojnim kablovima između stubova i ugradnje spojnica, zamjena kompletnih svjetiljki, ispravljanje i učvršćivanje stubova, postavljanje skinutih poklopaca, zamjena živinih svjetiljki svjetiljkama sa natrijumom, čišćenje i farbanje stubova itd.

U cilju racionalizacije utroška električne energije na 20 mjernih mjesta fotosenzori i releji su zamijenjeni astronomskim uklopnim satovima.

Izvršeno je 552 intervencije na 95 objekta javne rasvjete.

16

Za održavanje u 2011. godini utrošeno je 74.813,31 €, što je za 18,28 %manje u odnosu na 2010. godinu, a za 6,48% manje od planiranih sredstava za 2011. godinu.

Za utrošenu električnu energiju je uplaćeno je u 2011. godini 204.007,21 €, što je za 33,54 % manje u odnosu na 2010. godinu, a za 16,73 % manje od planiranih sredstava za 2011. godinu.

1.6. Horizontalna i vertikalna sisnalizaciia

U 2011. godini je obnovljena horizontalna signalizacija na magistralnom putu °d tunela »Vrmac« do Kostanjice, kao i na lokalnim ulicama. Pored toga, zamjenjeni su ostećeni vertikalni saobraćajni znakovi, kao i postavljeni novi na lokalmm putevima i ulicama i izvršena regulacija saobraćaja u nekim ulicama.

Takodje, postavljeni su novi tipski segmenti usporivača brzine, (»ležeći policajci») na lokalnim putevima Jugodrvo-Lješevići, Radanovići-Pobrđe i Stara Forteca-Nalježići kao i ogledala na lokalnim putevima u Dobroti, Kavču i na priobalnom putu kroz naselje Muo.

Za ove aktivnosti su realizovana sredstva od 15.639,96 €, što je za 27% manje u odnosu na 2010. godinu, a plan je realizovan za 2011. godinu sa 86,89%.

1.7. Hitne intervenciie

U okviru hitnih intervencija urađeno je:sanacija polomljene ograde i čišćenje materijala usled odrona stijenske mase na Gurdiću,

- čišćenje i sanacija oštećenja na atmosferskom kanalu kod Atomskog skloništa u Dobroti (izazvano pokretanjem klizišta),

17

čišćenje atmosferskih kanala nakon obilnijih padavina od nanosa zemlje i otpadnog materijala u Škaljarima i Dobroti,

- sanacija kamenih potpomih zidova u Škaljarima (kod kuće Petrovića) i u Dobroti (kod zgrade br.9),

- radovi na sanaciji oštećenja na stambenom objektu anagr. br. 503 u Starom gradu,

- nasipanje i tamponiranje prilaznog puta osnovnoj školi u Risnu.

Za hitne intervencije na komunalnoj infrastrukturi je utrošeno 56.047,50 €, što je za 36,73 % manje u odnosu na 2010. godinu, a plan je realizovan sa 81,23%.

II. INVESTICIONO ODRŽAVANJE POSLOVNIH PROSTORA

U okvim investicionog i tekućeg održavanja poslovnih prostora u 2011 godini utrošeno je 15.088,17 €, što je za 42,81% više u odnosu na 2010. godinu, a plan je premašen za 50,88%.

U okviru investicionog i tekućeg održavanja poslovnih prostora za 2011. godinu rađeno je sledeće:

- sanacija oštećenja u poslovnom prostom anagr. br. 467 u Starom gradu,- ugradnja novih dvokrilnih vrata na poslovnom prostoru br. 446 u Starom

gradu,više intervencija na održavanju kanalizacionog sistema i zamjena oluka na poslovnim prostorima u Starom gradu.

III. LOKALNI PUTEVI

U okvim tekućeg održavanja lokalnih puteva - čišćenje kolovoza i rigola, povjereno je službi JKP »Kotor« za održavanje puteva (4 putara) za sledeće putne pravce:

- Donji Morinj - Gomji Morinj,- Donje i Gornje Krivošije,- Stara Forteca - Lastva Grbaljska, i- Kavač -Troica-M irac.

18

Pored redovnog održavanja na navedenim putevima, Direkcija je u 2011. godini realizovala sledeće radove:

- sanacija oštećenja na lokalnim putevima u opštini Kotor

lzrada rešetki 1 čišćenje propusta na lokalnim putevima u opštini Kotor, košenje trave i rastinja na lokalnim putevima na teritoriji opštine Kotor (110 km.)nasipanje tamponskog materijala na makadamskim putevima u Krivošijama,

- čišćenje snijega na putevima u Gornjim i Donjim Krivošijama, i Troica - Mirac - Koložun,

- popravka potpomih zidova uz lokalne puteve u saradnji sa lokalnim stanovništvom uz učešće Direkcije u vidu materijala i stmčnog nadzora,

Za održavanje lokalnih puteva u 2011. godini utrošeno je 91.258,82 €, što je za 21,86 % manje nego u 2010. godini, odnosno 17,04 % manje od planiranih.

IV. ODRŽAVANJE ZATVORENOG PLIVAĆKOG BAZF.NA

Radi obezbjeđivanja funkcionalnosti zatvorenog plivačkog bazena tokom2011. godine, izvršene su određene intervencije na istom u vidu redovnog održavanja i to kako slijedi:

19

zamijenjen je dio reflektora iznad školjke bazena,- zamijenjen je mjemi transformator u trafo stanici,

zamijenjene su ograde na izlazu sa bazena ka svlačionicama; zamijenjena su polomljena stakla na južnoj strani i trofejnoj sali;

- redovno su servisirani protivpožami aparati;- ofarbana je ograda oko terase bazena i okrečene garderobe za građanstvo- zamijenjeni su ventili i rozete za tuševe ,- izvršen je redovni servis kotlamice,

izvršen je servis gorionika i servis ventilatora,- izvršeno je baždarenje ventila,

i ostali zanatski radovi na održavanju.

m ? 8dfo /Va- e Pllvačk°g bazena u 2011. godini utrošeno je 10.757,26 €, što je za 105,83 % vise nego u 2010. godini.

Aktuelni problemi u funkcionisaniu zatvorenog h a /en a

Postojeće stanjc građevinskog objekta i pripadajućih instalacija zahtijeva znacajna ulaganja od kojih kao urgentna smatramo sledeća:

- sanacija krovne konstrukcije, farbanje fasade oko objekta bazena,zamjena polomljenih stolica na tribinama i krečenje i farbanje bazenske hale

uvođenje automatike u pripremi i kontroli vode,- ugradnja sistema za odvlaživanje,

zamjena reflektorskih i neonskih sijalica (urađena je proiektna aokumentacija!,)zamjena ulaznih vrata na svlačionicama sportista,

- zamjena «leptir» vrata između svlačionica i platoa oko školjke bazena.

U dijelu aktivnosti na tekućem održavanju objekta, u narednom periodu je neophodno preduzeti aktivnosti i obezbijediti sredstva za:

-• nabavku posebne mašine za uređenje platoa oko školjke bazena,podizanje mvoa discipline na bazenu, angažovanjem spasioca i sklapanieugovora lzmeđu upravljača bazena i pojedinih korisnika,povećanje broja čistačica, u skladu sa potrebama čišćenja prostora i radnog vremena, &

- uređivanje prostora oko objekta.

— • REALIZA c i j a p r o g r a m a u r e đ e n j a p r o s t o r a

Aktivnosti planirane Programom uređenja prostora za 2011. godinu, realizovane su u skIadu sa raspoloživim novčanim sredstvima i u mjeri u kojoj je to bilo moguće ostvanti.U daljem tekstu dajemo pregled poslova po grupama i numerički lskazamm utroškom novčanih sredstava po pojedinim pozicijama i to :

(I) U dijelu izrade projektne dokumentacije i pripremnih radova realizovanoje slijedeće (sa iskazanom vrijednosti):

a) Javne površine i servisi 255.540 52 €1. Završna faza izrade Projekta lifta

ub rduS v . Ivan ................................................................. 223.980,00 €2. Finansijska analiza fizibiliti studije Projekta izgradnje

lifta u brdu Sv. Ivan .......................................................... 4.800 00 €3. Studija procjene uticaja na životnu sredinu za

lift u brdu Sv. Ivan ............................................................. \ 994 qo £4. Elaborat o geotehničkim uslovima sanacije

klizišta u Dobroti (kod skloništa), sa predhodnimizvođenjem geoloških istražnih radova 10.631,37 €

5. Geodetska podloga i Elaborat eksproprijacijeza izmještanje staze kod klizišta u Kostanjici................ 1.346,48 €

6. Inžinjersko-geološko kartiranje za potrebeklizišta u Kostanjici 527 48 £

7. Inžinjersko- geološko rekognosciranjeterena iznad Gurdića .......................................................... 527 48 £

8. Otkup zemljišta za groblje Sv. Ivan u Dobroti ............... 9.716,11 €9. Glavni projekat sanacije sjeverozapadnog

dijela palate ,,Pima“ u Starom gradu(galerija solidamosti) ........................................................ 2.107,60 €

b) Saobraćajnice 73.148 98 €1. Fizibiliti studija za II fazu Zaobilaznice oko Kotora 8.000,00 €2. Elaborat eksproprijacije za potrebe izmještanja

puta na Šarenoj gomili u P rčnju 560,00 €3. Elaborat eksproprijacije za potrebe izgradnje

puta do groblja Sv. Ivan (I faza)......................................... 1.200,00 €4. Elaborat eksproprijacije za potrebe puta u Risnu

preko parcela 917,920,921 i 928 - K.O. R isan 468,00 €5. Geotehnički elaborat za potrebe Glavnog

građevinskog projekta podhodnika u D obroti 4.050,54 €6 . Snimanje terena i izrada geodetske podloge za

potrebe priključnog puta u Dubu (Pržice) 814,25 €7. Snimanje terena i izrada geodetske podloge za

potrebe proširenja puta na dionici Jaz-Trsteno ................ 1.778,40 €8. Eksproprijacija za potrebe izgradnje puta do

groblja Sv. Ivan u D obroti 49.324,14 €9. Idejno rješenje proširenja puta na dionici

Jaz-Trsteno 760,50 €10. Glavni projekat podhodnika u Dobroti 3.393,00 6

11. Projekat sanacije mosta preko kanala uGlavatskim kućicama

12. Projekat sanacije potpomog zida na starom...................... 351,°° €putu Kotor-Troica

13. Revizija Glavnog projekta klizišta .............................. 351,00 6u Gorovićima

........................................................................ 2.098,15 €c) Javna rasvjeta

1 • Izrada katastra javne rasvjete za Perast I 3'223,76 €Risan I, Risan II i Morinj II

2. Projekat osvjetljenja dionice lokalnog .......................... 1-936,76 €puta Jugodrvo-Lješevići

.......................................................... 1.287,00 €d) Vodovod i kanalizacija

^ b0raT ; OCjeneuticaj a n a ž iv°tnusredm uobjekatavodosnabdijevanja i odvođenja otpadnih voda na Jadranskoj obali (faza III)

2. Projekat hiđrotehničkih instalać'ij'a n 'a'putuza...................... 4155’6 0 egroblje Sv. Ivan ...................

3. Glavni arhitektonsko-građevinsć proiekat........................... 3.500,00 6dogradnje PS ,,Vrmac“ ....................

4. Revizija Glavnog projekta fekalne............. ............................. 965,25 €kanalizacije naselja Orahovac

............................. 645,59 €

UKUPNO^I): 3 4 L 1 7 V 0 €

(U> VJZr,iZVOđe"ic’. m ‘,ova - kom m alnog opremanja građevimkoomljista, izvrsemsu siijedeći radovi (sa iskazanim vrijednostima fstih ):

aU S E £ 0^ n e i servisi m f

1' S i r S ”08, ? 1 ^ * Palate ”Pima“ “ Starom“ m 1 U8radnjom «a,erijske

62.024,99 €

22

2 .

3.

4.

5.

6 .

7.

12 .

Sanacija pristupne staze od Škaljarske Pjace, šetne staze i rampi do Kotorske tvrđave Nabavka toplovodnog kotla za zatvoreni bazen ”Nikša Bućin” .................... .

10.358,14 €

5.081,21 €

4.548,61 €

10.343,90 6

40.101,946

7.466,22 6

35.763,90 6

Isporuka i ugradnja opreme za bazen ”Nikša Bućin” Adaptacija poslovnog prostora u Staromgradu an.br.315 (Turistička organizacija)..................Uređenje terena u industrijskoj zoni

Izrada montažnih konstrukcija za komunikaciju pješaka u Starom gradu za slučaj poplave ........

Nastavak radova na rekonstrukciji crkve Sv. Pavla u Starom g rad u ........................

23

b) Saobraćajnice 695.441,81 €

1. Uklanjanje nestabilne stijenske mase na pu tuL edenice-G om jiO rahovac ..................................... 9.800,00 €

2. Sanacija ulice ,,Gabela“ u Risnu ........................................ 4.212,00 €

3. Izgradnja saobraćajnice u industrijskoj zoni- prilaz za lokaciju vlasništvo ,,Peštan“ doo (I faza)............................. 24.191,91 €

4.

5.

6 .

Sanacija klizišta na putu za crkvu Sv. Petka u Kavču sa izgradnjom sistema odvodnjavanjaatmosferske vode....................................................Sanacija lokalnog puta kroz Pržice ....................

139.529.90 €63.495.90 €

Izgradnja dijela pristupnog puta za groblje Sv. Ivan u D obroti............. 297.035,16 6

24

6.317,47 €

5.000,00 €

7.

8 .

Izrada kišne kanalizacije i propusta na putu do crkve Sv. Ilije u Lastvi Grbaljskoj .. Sufinansiranje asfaltiranja puta od Starog mosta do crkve Sv. Ilije u Lastvi Grbaljskoj

9. Sanacija potpomog zida i parapeta u Škaljarimana starom putu Kotor-Troica................................. 17.380 70 €

58.821,75 6 15.500,00 6

3.605,12 6

lO.Sanacija oštećenja i ivičnjaka na III putu u D obro ti...1 l.Sanacija puta u Gornjem M orinju.................................12.Sanacija mosta na putu za Glavatske

kućice u G rb lju ........................................................

13.Sanacija obrušenog zida na III putu kod groblja ,,Vrbice“ u D obroti..........

14. Sufinansiranje sanacije puta u naselju ,,Pješčine“ u R isnu ................................

15. Sufmansiranje sanacije puta u naselju „Donja Mala“ u R isnu ..........................

7.053,15 €

4.500,00 €

3.000,00 €

16.Sanacija klizišta u Gorovićima na putu Stara Forteca - Lastva Grbaljska ........

c) Javna rasvjeta

35.998,75 €

5.873,12 €

1. Izgradnjajavne rasvjete Muo 4.238,63 €

2 . Rekonstrukcija javne rasvjete u ulici Magnolija ............... 1.634,49 €

Osim navedenog, postavljeno je 40 novih sijaličnih mjesta, a rekonstruisano 48.

d) Vodovod i kanalizacija 183.418,50 €

1. Izgradnja privremenog rješenja za distribuciju vode iz Regionalnog vodovoda za Stari gradi D obrotu............................................................................ 26.689,50 €

2 .

3.

Sanacija kanalizacionog sistema atmosferske kanalizacije kod bolnice na Peluzici ....................

Izrada vodovodnih priključaka u infrastruktumoj galeriji u Starom gradu ...........................................

5.176,08 €

4.801.88 €

27

4. Sanacija većih kvarova na Kotorskomvodovodnom sistemu (gubitaka na m reži) 29.636,68 €

5. Sufinansiranje realizacije projekta vodosnabdijavanja i odvodnje otpadnih vodana Jadranskoj obali za Opštinu Kotor (faza I I I ) 50.000,00 €

6 . Izgradnja vodovodne mreže na putu za grobljeSv.Ivan u Dobroti 41.335,50 €

7. Izgradnja trafostanice ”Vrmac” zapotrebe P.S. V rm ac 25.778,86 €

UKUPNO(II) 1.060.431,35

UKUPNO I + II (341.179,70 € + 1.060.431,35 €) = 1.401.611,05 €

Za Urbanizaciju je u 2011. godini utrošeno :______ 142.633,40 €_________UKUPANIZNOS UTROŠENIH SREDSTA VA: 1.544.244,45 €

Pored navedenih ulaganja Direkcija je ulagala i u objekte koji ne spadaju u investicije građevinskog zemljišta i to:

- Otkup djelova nepokretnosti zgrade br. 387 32.502,64 €- Sanacija oštećenja u svlačionicama na

stadionu FK ,,Bokelj“ ........................................................ 4.909,32 €

- Sufmansiranje izgradnje društvenogobjekta u MZ Savina 6.265,50 €

- Sanacija zgrade br. 387 u Starom g radu 29.892,23 €

28

- Sufinansiranje postolja za kontejnere JK P -a ............. 6.000,00 €

79.569,69 €

D. FINANSIJSKO POSLOVANJEU skladu sa Pogramom rada Direkcije za uređenje i izgradnju Kotora, Direkcija

je koncipirala Budžet-Finansijski plan za 2011.godinu (u daljem tekstu: Finansijski plan) u iznosu od 9.815.450,00 €.

Zbog nerealizacije planiranih primitaka, u četvrtom kvartalu 2011. godine pristupilo se uravnoteženju Finansijskog plana za 2011. godinu.

Tri su glavna razloga pristupanju uravnotežanja Finansijskog plana Direkcije za 2010 godinu:-nerealizacija primitaka po osnovu transfera iz Budžeta Opštine, u iznosu od500.000.006.-nerealizaciia planiranih primitaka po osnovu kreditnog zaduženia, u iznosu od4.500.000.00€.-nerealizacija planiranih primitaka po osnovu naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta (planirani su u iznosu od 3.010.400,006, a realizovani u iznosu od 2.595.112,92€ ili 86,2% od planiranih).

Ova tri primitka učestvuju u strukturi ukupno planiranih primitaka sa 89 %, a njihova nerealizacija uslovila je potrebu izmjene osnovnog finansijskog plana i pristupanju rebalansa .

Ovim uravnoteženjem (rebalansom), koncipiran je Finansijski plan za 2011. godinu na iznos od 4.274.266,136.

Ostali primici ako se analiziraju kroz protekli period, uglavnom su realizovani približno planiranim.

Ukupno realizovani primici u 2011. godini iznose 3.988.883,336 ili 93,32% od planiranih. Primici u 2011. godini su manji od realizacije u 2010. godini (4.950.445,856) za 19,42%.

29

PRIMICI:1 )Po osnovu naknada:

-od JKP po osnovu prodatog pijeska........................... 12.500,49€-za korišćenje grad. građ.zemljišta:

a) od građana.............................................................. 687,26€b) pravnih lic a .......................................................... 37.853,05€

-komunalno opremanje građ. zemlj...................... 2.595.112,92€-registracija vozila..........................................................43.073,30€-zakupa poslovnog prostora........................................ 441.456,96€-privremenih objekata.................................................. 124.976,84€-terasa.............................................................................. 93.078,18€-zakupa bazena................................................................11.651,15€-ulaznica za bazen........................................................ 5.130,00€-ulaznica za bedeme.....................................................104.715,00€-investiciono održavanje............................................ 2.133,05€Ukupno:___________________________________3.472.368,20€

2)Ostali primici (od kamata ,sufinansiranja i ostalih prim-itaka)..................................................................................... 257.246,59€

3)Od prodaje_nefinansijske imovine ( otkupa stanova- 1.000,00€ i prodaje zaliha u čajnoj kuhinji 1.157,64€),ukupno......................................... 2.157,64€

4) Po osnovu primitaka od otplate kredita (datih službenicima i namještenicima)....................................................................11.964,10€

5)Sredstva prenešena iz prošle godine.................... 45.146,80€

6.Pozajmice i krediti (od domaćih fin. Inst.)................200.000,00€

UKUPNI PRIMICI:_________________________3.988.883,33€

Primici od naknade od prodaje pijeska (od koncesionara 5% ) realizovani su u 2011. godini 12.500,49€, ili 69,45% planiranih. Ovi primici su realizovani samood jednog koncesionara JKP-Kotor, i manji su za 80% u 2011. godini,odrealizovanih u 2010. godini.

Po osnovu naknade za korišćenje građevinskog zemljišta (zemljarine)-od fizičkih lica, Direkcija je u 2011. godini prihodovala 687,26€, a po osnovu zemljarine za poslovne prostore 37.853,05€. Članom 174. Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata („Sl.list CG“ broj 51/08), ukinuta je naknada za korišćenje građevinskog zemljišta počev od 1.01.2009. godine, a navedeni primitak je rezultat utuženja, odnosno riješenih sudskih sporova sa dužnicima.

30

Naknada za komunalno opremanje građ. zemlj., je u 2011. godini naplaćena u iznosu od 2.595.112,92€, ili 86,20% planiranih. Primici ostvareni u 2011. godini su za 0,59 % manji od ostvarenih u 2010. godini.

Primici od registracije vozila u 2011. godini su ostvareni u iznosu 43.073,306 , a plan je premašen za 2,56%. U odnosu na 2010. godinu ovi primici su veći za 6,35%.

Primici od zakupa poslovnog prostora (50%) ostvareni su u iznosu od 441.456,966, i plan je premašen 2,66%. Ovi primici su za 4,6% veći od realizovanih u 2010. godini.

po osnovu naknade za privremeno korišćenje građevinskog zemljišta i privremenih objekata prihodovano je 124.976,846, i plan je premašen za 8,68%. Primici u 2011. su veći u odnosu na 2010. godinu za 17,58%. Razlog ovome je prinudna naplata potraživanja iz prethodnog perioda putem suda, od dužnika »Monte Marine Yahting« d.o.o.-Kotor u iznosu od 21.240,006.

Primici po osnovu korišćenja javnih površina-terasa u 2011. godini su realizovani u iznosu od 93.078,186, odnosno, plan je realizovan sa 96,96%. To je zaI,24% manje od realizovanih prihoda u 2010. godini.

Primici od zakupa posl.prostora na bazenu, realizovani su u iznosu odII.651,156, što je za 18,88% više od realizovanih u 2010. godini.Primici po osnovu naplate ulaznica za bazen realizovani su u 2011. godini u iznosu °d 5.130,006 ,a-plan je realizovan sa 102,6%. Ovi primici su za 10,28% manji od realizovanih u 2010. godini.

U 2011. godini Kotorske bedeme je posjetilo 34.905 turista i tom prilikom je naplaćeno 104.715,006, tj. za 53,48% više nego u 2010. godini. Razlog je povećanje cijene karata sa 2,006 na 3,006 u 2011. godini.

Primici po osnovu investicionog održavanja poslovnog prostora (nakanda koju plaćaju zakupci), realizovani su u iznosu od 2.133,05 € za 2011. godinu, što je za 65% manje od ostvarenih u 2010. godini.

Ostali primici su realizovani u iznosu od 257.246,596 , a plan je premašen za 77,41% .Razlog je visoka realizacija stavke-ostali primici u iznosu od 230.862,766 ,zbog povraćaja sredstava opštine Kotor u iznosu od 91.000,006 ,kao i uplate od strane Direkcije za saobraćaj (za naknadu štete prouzrokovane radovima u tunelu u iznosu od 128.804,726)

Ovi primici u odnosu na realizaciju iz 2010 godine su manji za 21,76%.

Primici od prodaje nefinansijske imovine odnose se na primitke od prodaje stanova (1.000,006 ),i od prodaje zaliha u kantini (1.157,646)

Takođe Direkcija je prihodovala u 2011. godini 11.964,106, koji se odnose na otplatu kredita datih radnicima Direkcije.

U 2011. godini Direkcija je prenijela novčana sredstva iz prethodne godine u iznosu od 45.146,806.

P° osnovu kratkoročnog zaduženja , Direkcija je u 2011 ostvarila primitak u iznosu od 200.000,006.

1)2. IZDACIUkupni izdaci Direkcije su u 2011 godini iznosili 3.988.776,32€ ,( što čini

93,32% planiranih i što je za 18,68% manje od realizovanih u 2010 godini), astruktura izdataka je kako slijedi:

l.Bruto zarade zaposlenih idoprinosi na teret poslodavca............................................ 388.008,726

2.0 stala lična primanja zaposlenih..................................... 38.236,9263. Rashodi za materijal i usluge....................................... 408.874,1963.Tekuće održavanje............................................................... 835.304,’ 1064.Kamate na kredite................................................................. 82.977 9365-Ostali izdaci.. ............................................................... 169.980,0366.Transferi institucijama i pojedincima.............................. 11.630,0067-Kapitalni izdaci................................................................. 1.272.136,7768.Pozajmice i krediti pojedincima................................... 20.000,0069-Otplata duga................................................................... 678.399,326lO.Otplata obaveza iz prethodnih godina................ 83.228,416UKUPNIIZDACI............................................................... 3.988.776,396

Za bruto plate i doprinose na teret poslodavca, u 2011 godini utrošeno je 388.008,72€ ,ili 99,75% planiranih, odnosno 17% manje u odnosu na isplaćena sredstva u 2010. godini, a kao posledica smanjenja zarada zaposlenih.

Direkcija je u 2011 godini isplatila 38.236,92€ za ostala lična primanja (naknadu za prevoz-posao ,jubilame nagrade, Savjet Direkcije ,ostale naknade i pomoći ,kao i za novogodišnje poklone za djecu zaposlenih).To je 90,41% planiranih izdataka.

Troškovi materijala i usluga u 2011 godini iznosili su 408.874,19€, što predstavlja 89,21% realizacije plana,a manji su u odnosu na 2010 godinu za 28,5%.

R.azlog smanjenja ove gmpe troškova u 2011 godini je činjenica da je Direkcija redukovala troškove po osnovu reprezentacije, kancelarijskog materijala, usluga telefona i telefaksa ,a naročito troškove električne energije na javnoj rasvjeti.U 2011 godini za troškove električne energije na javnoj rasvjeti Direkcija je Elektroprivredi- FC Snabdijevanje, uplatila 204.007,21€ (za 10 mjeseci) ,a u 2010 godini 306.950,73€ (za 11 mjeseci) .Ova ušteda se postigla racionalizacijom potrošnje putem ugradnje novih uklopnih satova i smanjenjem cijene električne energije (kod javne rasvjete) u 2011 godini.Takođe troškovi hlora i drugih materijala za bazen, troškovi sponzorstva , troškovi osiguranja imovine i zaposlenih,troškovi goriva ,kao i troškovi usluga dostave ,smanjeni su u 2011 godini ,a u odnosu na 2010 godinu.

Troškovi tekućeg održavanja obuhvataju troškove održavanja čistoće na javnim površinama ,održavanje lokalnih puteva ,trotoara i ulica,zelenih površina, javne rasvjete i sl. U 2011 god.ovi troškovi su iznosili 835.304,10€ ,a plan je realizovan sa 96,51%.U odnosu na 2010 godinu manji su za 9,57%.

32

Za održavanje čistoće na javnim površinama Direkcija je uplatila JKP-Kotor 279.567,96€ ,i plan je realizovan sa 99,30% .

Za održavanje lokalnih puteva u 2011 godini plaćeno je 91.258,82€ i plan je realizovan sa 82,96%.Ovi troškovi se odnose na košenja,čišćenje sniježnih nanosa, struganje asfaltne mase, nasipanje i tamponiranje puteva ,izradu potpomih zidova i sl.Za ove potrebe zbog manjeg obima poslova u 2011 godini plaćeno je 21 85% manje nego u 2010 god in i.

Na održavanje trotoara i ulica u 2011 godini utrošeno je 127.667,33€ a plan je premašen za 6,39%.Ovi poslovi obuhvataju sanaciju oštećenih trotoara postavljanje kišnih rešetki,rigola i sl.U 2011 godini došlo je do povećanja ovih troskova za 7,17%.

Održavanje zelenih površina obuhvata košenje,sadnju ,okopavanje i sl. i u te svrhe za 2011 godinu plaćeno je 59.490,88€ ,a plan je premašen za 8,17%.U odnosu na 2010 godinu ovi izdaci su veći za 8,66%.

Na održavanje javne rasvjete u 2011 godini utrošeno je 74.813,31 € ili 93 52 % plamramh sredstava.To je za 18,27% manje od utrošenih u 2010 godini Razlog je veće angažovanje radnika Direkcije iz tehničke službe na otklanjanje kvarova na mjermm mjestima ,kao i ugradnja astronomskih uklopnih satova čime je postignuta pouzdanost u radu upravljačih kola javne rasvjete.

Za održavnje bujičnih kanala Direkcija je u 2011 godini utrošila 70.460,6 l€,ili 82,89% planiranih sredstava. Ovi troškovi su u 2011 godni za 24,74% manji od reaizovanih u 2010 godini.

U 2011 godini izdaci po osnovu održavanja vertikalne i horizontalne signahzacije (održavanje semafora ,postavljanje saobraćajnih znakova »obijjezavanje pješačkih prelaza i sl.) utrošeno je 15.639,96€ ,ili 86,89% planiranih što je za 27% manje od utrošenih sredstava u 2010 godini.

Na troškove hitnih intervencija Direkcija je utrošila u 2011 godini 56.047,50€ ,ili 81,23% planiranih sredtava. U 2010 godini ovi troškovi su iznosili 88.584,25€, tako da je došlo do smanjenja ovih troškova u 2011 godini za 36,73%.

Troškovi tekućih popravki i održavanje zgrada (u kojim a’se nalaze poslovniprostori opštme Kotor) iznosili su 15.088,17€ ,i veći su od realizovanih u 2010 godmi za 42,81%.

Takođe, veći su i tekući troškovi održavanja bazena u 2011 godini a u te svrhe utrošeno je 10.757,26€ ,što je za 105,83% više nego u 2010 godini.

Na troškove održavanja opreme Direkcije u 2011 godini (popravkafotokopira,kompjutera ,službenih auta i sl.)utrošeno je 5.490,46€ ili 32 57% više od utrošenih sredstava u 2010.

Troškovi kamata u 2011 godini iznosili su 82.977,93€ .ili 91,68% planiranih.Troškovi ostalih izdataka ( taksi sudskih troškova ,isplaćenog PDV-a ),iznosili

su 169.980,03€ ,od čega najviše pripada isplaćenom PDV-u 34.856,00€ , kao i uplata Direkcije za saobraćaj u iznosu od 128.804,00€ Direkciji za uređenje i izgradnju Kotora. Navedeni iznos Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora ie proslijedila opštini^ Kotor. Razlog ove uplate je naknada štete prouzrokovana radovima u tunelu-Skaljari, koji su se desili prilikom postavljanja cjevovoda.

33

Direkcija je u 2011. godini smanjila troškove po osnovu transfera (društvima i pojedincima) i u te svrhe isplaćeno je 11.630,0€.,ili 83,07% planiranih sredstava,odnosno za 24,53% manje nego u 2010 godini.

Na kapitalne izdatake -investicije Direkcija ie u 2011 godini utrošila 1.272.136,77€ ,ili 81,95% planiranih izdataka.

Kapitalni izdaci u 2010 godini iznosili su 2.533.371,04€,tako da je došlo do smnjenja ovih izdataka u 2011 godini ,i to za 49,78%.

U 2011 godini na troškove investicija-putevi Direkcijaje utrošila 436.382,09€ ’ili 62,20 planiranih što je za 24,54% više od troškova raelizovanih u 2010 godini (350.406,83€). Gro ovih troškova (čak 59%), odnosi se na sanaciju klizišta na putu za crkvu Sv.Petka u Kavču (105.142,45€ ) i izgradnju dijela pristupnog puta za groblje Sv.Ivan u Dobroti (150.675,85€).

Troškovi investicija na javnoj rasvjeti(za JR Muo,Trafostanicu u Dobroti- Kamp i radovi na šetalištu -obale u Dobroti) iznosili su u 2011 god. 4.918,03€, ili 32,97% planiranih.U 2010 ovi troškovi su bili znatno veći (131.102,13€ ),iz razloga rekonstrukcije javne rasvjete na raskrsnici Kotor -Tivat-Budva, izgradnje’ javne rasvjete u Perastu i Dražin Vrt-u.

Za izgradnju vodovoda i kanalizacione mreže u 2011. godini utrošeno ie 138.664,85€. J

Troškovi investicija na uređenju javnih površina iznosili su u 2011 godini 63.958,98€, a većina ovih troškova odnosi se na uređenje šetne staze na bedemima, izradu rampi na istim, kao i izradu montažnih konstrukcija u slučaju poplava u Starom Gradu.

Na ime troškova investicija koji se odnose na izradu tehničke dokumentacije i Praćenje projekata lokalne infrastrukture,u 2011 godini utrošeno je 278.91 l,77€,ili 90,8/o planiranih. Većina ovih troškova odnosi se na uplaćena sredstva za izradu projekta i tehničke dokumentacije za tunel i lift do tvrđave San Đovani.

Troškovi otkupa zemljišta u Dobroti, kod groblja Sv.Ivan, izmireni su u iznosu od 9.716,11€.

Po osnovu urbanizacije isplaćeno je 142.633,40 € ,znatno manje (za 51,44% ) neg° u 2010 godini,i odnose se na finansiranje izrade i izmjena i dopuna detaljnih urbanističkog planova Dobrote,Bigove i Risna.

Troškovi investicionog održavanja poslovnih prostora u 2011 godini iznosili su 73.371,706 ,a plan je premašen za 266,86°%.Razlog ovako visoke realizacije troškova je sanacija palate „Pima” u Starom Gradu (sanacija prizemlja,ugradnja klimatizacije ,rasvjete i sl.).

Na teret zakupa u 2011. godini na ime inv.održavanja utrošeno je 12.198,81€ ,a troškovi investicionog održavanja za sportske i rekreacione objekte 22.733,68€. Troškovi ivesticionog održavanja sportskih i rekreacionih objekata , odnose se isporučenu opremu za bazen ,kao i sanaciju svlačionioca u ,,FK Bokelj”.Ovi troškovi su u 2011 godini za 119,47% veći od realizovanih u 2010 godini.

Za poboljšanje uslova stanovanja u vidu kredita radnicima Direkcije (za 2 radnika),isplaćeno je 20.000,00€ ,a na otplatu duga po osnovu kredita u 2011 godini isplaćeno je bankama 678.399,32€,ili 94,88% planiranih sredstava.

34

Takođe Direkcija je otplatila obaveze iz prethodne godine u ukupnom iznosu od 83.228,4 1 € .

Sastavni dio ovog Izvještaja su:- Finansijski izvještaji za 2011. godinu— Izvještaj ovlašćenog revizora

ZakliučakSmanjenje primitaka namijenjenih za kapitalna ulaganja-investicije, kako

zbog nerealizacije prihoda po osnovu naknade za komunalno opremanje građ. zemljista tako i izostanka priliva iz budžeta Opštine (po osnovu prodaje nekretnina i obezbjedenja povoljnih kreditnih aranžm ana), definitivno je imalo za posledicu da Direkcija u 2011. godini nije bila u mogućnosti da pristupi realizaciji projekta tunela i lifta do tvrđave San Đovani, kao najznaeajnije planirane investicije. izuzimajuci navedeno, i pored znatno otežanih uslova privređivanja, Direkcija je u znacajnoj mjeri realizovala investicione aktivnosti u skladu sa Programom uređenja prostora za 2011 .god. i utvrđenim prioritetima.

Naplata naknade za komunalno opremanje građevinskog zemljišta, kaoosnovnog tzvora sredstava za finansiranja investicija, je prioritetan i zajedničkizadatak svih nadlezmh organa u Opštini. U tom pravcu u narednom periodu. krozđonosenje i primjenu adekvatne zakonske reagulative, treba usmjeriti poseban napor.

I pored smanjenja ukupnih primitaka u 2011 gođini , Direkcija je uspjela da redovno servisira obaveze po osnovu održavanja objekata javne komunalne potrošnje (održavanje čistoće na javnim površinama, lokalnih puteva, trotoara, trgova i ulica. zelenih površina, javne rasvjete, bujičnih kanala, vertikalne i horizontalne signalizacije) i time ne dovede u pitanje ostvarivanje javnog interesa u pomenutoj oblasti.

Period koji je pred nama, koji po svirn pokazateljima ukazuje na još veće produbljenje krize, kako na lokalnom tako i na državnom i globalnom nivou. nameće potrebu da pojačanim naporima, a u skladu sa zakonskom regulativom." obezbijedimo neophodna sredstva prvenstveno za linansiranje održavanja objekata zajedničke komunalne potrošnje i prioritetnih investicija. postupajući sa njima na racionalan i efikasan način, a sve u svrhu ostvarivanja javnog interesa u komunalnoj djelatnosti i obezbjeđenja uslova za kvalitetniji život građana opštine Kotor.

Broj: 11-6006 Kotor,24.05.2012. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE Predsjednik,

Dr Nikola Konjević