j49-bpp-es-pe-manual-mm.pdf

SAP ECC 6.00

Enero 2008

Español

Aprovisionamiento de stock (J49)

SAP AGDietmar-Hopp-Allee 1669190 WalldorfGermany

Business Process Procedure

SAP Best Practices Aprovisionamiento de Stock (BB-J49): BPP

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Nota

Recomendación

Sintaxis

Proceso Externo

Proceso de Negocio Alternativo/Decisión

Typographic Conventions

Type Style Description

Example text Palabras o caracteres que aparecen en la pantalla de usuario. Incluye títulos de pantalla, etiquetas de campo y botones, así como nombres de menú, rutas y opciones.

Referencias con otra documentación.

Example text Palabras enfatizadas o expresiones en el cuerpo del texto, títulos de gráficos y tablas.

EXAMPLE TEXT Nombres de elementos en el sistema. Incluye nombres de reportes, nombres de programas, códigos de transacciones, nombres de tabla y palabras clave individuales de un lenguaje de programación acompañadas por texto, por ejemplo SELECT e INCLUDE.

Example text Salida en la pantalla de usuario. Incluye nombres de archivo/directorio y sus rutas, mensajes, código fuente, nombres de variables y parámetros, así como nombres de instalación, actualización y herramientas de base de datos.

EXAMPLE TEXT Funciones del teclado, por ejemplo F2 o la tecla Enter

Example text Entrada exacta de usuario. Son palabras o caracteres que usted debe ingresar en el sistema exactamente igual a lo especificado en la documentación.

<Example text> Entrada variable de usuario. Palabras y caracteres entre < > deben ser reemplazadas por las entradas apropiadas antes de ingresar al sistema.



Contenido

1 Propósito .......................................................................................................................................... 6

1.1 Determinación de Proveedor y Creación de Acuerdo .............................................................. 6

2 Pre – Requisitos ............................................................................................................................. 7

2.1 Datos Maestros y Datos Organizacionales .............................................................................. 7

2.2 Condiciones de Negocio .......................................................................................................... 8

2.3 Pasos Preliminares .................................................................................................................. 9

2.4 Roles ........................................................................................................................................ 9

3 Vista General del Proceso ............................................................................................................. 10

4 Pasos del Proceso ......................................................................................................................... 13

4.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización) ............................................................. 13

4.2 Crear Oferta ........................................................................................................................... 16

4.3 Comparación de Precios ........................................................................................................ 18

4.4 Crear Pedido Abierto .............................................................................................................. 20

4.5 Aprovisionamiento del Material de Empaque ........................................................................ 22

4.5.1 Crear Solicitud del Pedido ................................................................................................. 22

4.5.2 Crear Pedido ...................................................................................................................... 24

4.5.3 Contabilización de la Entrada de Mercaderías .................................................................. 26

4.6 Crear Reserva para material .................................................................................................. 28

4.6.1 Crear Reserva ................................................................................................................... 28

4.6.2 Contabilizar Salida de Mercaderías para Reserva. ............................................................ 30

4.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad .................... 32

4.7.1 Crear Pedido de Compra ................................................................................................... 32

4.7.2 Contabilización de la Entrega de Mercaderías .................................................................. 35

4.8 Gestión de Calidad en Aprovisionamiento ............................................................................. 37

4.8.1 Inspección de Entrada de Mercaderías ............................................................................. 37

4.8.1.1 Entrada de Resultados ............................................................................................... 37

4.8.1.2 Decisión de Empleo ................................................................................................... 40

4.8.2 Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento ........... 41

4.9 Aprovisionamiento de Activo Fijo ........................................................................................... 43

4.9.1 Crear Pedido de Compra ................................................................................................... 43

4.9.2 Contabilización de la Entrada del Activo Fijo ..................................................................... 47

4.9.3 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura ............................. 49

5 Apéndice ........................................................................................................................................ 52



5.1 Pasos del Proceso de Reversión ........................................................................................... 52

5.2 Reportes del ERP SAP .......................................................................................................... 54

5.3 Formularios Usados ............................................................................................................... 55



Aprovisionamiento de Stock

1 Propósito

Los materiales en stock son ubicados en el almacén siguiendo la entrada de mercaderías. Cuando se solicita un material para stock, el sistema no requiere una asignación de cuenta. Esto se debe a que la contabilización en el stock apropiado y en las cuentas de consumo es automática después de cada movimiento de mercaderías. Además, el valor y la cantidad del material almacenado son actualizados en el maestro de materiales.

La primera mitad del Business Process Procedure se realiza a través de los pasos requeridos para crear un acuerdo de un material empacado con un proveedor. Basándose en este acuerdo, el material es adquirido y la recepción de mercaderías es registrada. Se realiza la reserva del material y se contabiliza la salida. Las materias primas o las mercaderías se pueden adquirir. Después de la entrada de mercaderías, se realiza un control de gestión de calidad antes de que las mercaderías puedan registrarse en el stock de libre utilización.

En la segunda mitad del Business Process Procedure se realiza el proceso de compras de activo fijo.

1.1 Determinación de Proveedor y Creación de AcuerdoEn el componente de Compras de MM, un contrato es un tipo de esquema de contrato marco de compras, en el cual las órdenes liberadas se pueden emitir para materiales o servicios acordados cuando sean requeridos durante un plazo de tiempo determinado. Los contratos marco pueden ser diseñados como pedidos abiertos por cantidad o pedidos abiertos por valor.

En este ejemplo, un pedido abierto por valor es creado. Este tipo de contrato es utilizado si el valor total de todas las órdenes liberadas emitidas contra el contrato no exceden un cierto valor predeterminado. El contrato es considerado como cumplido cuando las órdenes liberadas emitidas totalizan un valor dado.



2 Pre – Requisitos

2.1 Datos Maestros y Datos OrganizacionalesValores estándar de SAP Best Practices

Los datos maestros y organizacionales más importantes fueron creados en su sistema ERP en la fase de implementación, así como los datos que reflejan la estructura organizacional de su compañía y los datos maestros de acuerdo a su trabajo operativo, por ejemplo, datos maestros de materiales, acreedores, y deudores.

Estos datos maestros usualmente consisten en valores por defecto estandarizados para SAP Best Practices, y le permiten ir a través de los pasos del proceso de este escenario.

Datos Maestros Adicionales (Valores por defecto)

Puede probar este escenario con otros valores por defecto para SAP Best Practices que tengan las mismas características.

Revise su Sistema SAP ECC para encontrar los otros datos maestros que existen.

Usando sus propios Datos Maestros

Usted también puede usar valores configurados para cualquier dato de material u organizacional para el cual haya creado datos maestros. Para mayor información sobre como crear datos maestros, revise http://help.sap.com

Use los siguientes datos maestros en los pasos de los procesos descritos en este documento:

Materiales

Datos maestros / org. Valor Detalles datos maestros / org.

Comentarios

Material/Centro/Almacén C50010/BP01/0004 Mat.: Embalaje caja1

Centro: Planta Productiva BP01

Almacén: Materia Prima

Material/Centro/Almacén C40050/BP01/0004 Mat.: Materia Prima 6

Centro: Planta Productiva BP01

Almacén: Materia Prima


http://help.sap.com/



Comentarios

Material/Centro/Almacén C20010/BP02/0001 Mat.: Mercaderías 1

Centro: Centro de Distrib. BP02

Almacén: Prod. en Venta

Proveedores


Comentarios

Proveedor C7000 ABCD S.A.

Proveedor C7110 Miguel Infantes

Datos Organizacionales


Comentarios

Organización de compras BP01 Org. Compras BP01

Grupo de compras 001 Grp. Compradores 1

Sociedad BP01 Compañía BP01

2.2 Condiciones de Negocio

Los procesos de negocio descritos en este Business Process Procedure son parte de una cadena más grande de procesos de negocios o escenarios integrados. Como resultado, usted debe haber completado los siguientes procesos y cumplido las siguientes condiciones de negocio antes de poder comenzar cualquier actividad en este escenario:

Condición de Negocio Escenario

Usted ha completado los pasos descritos en el Business Process Procedure Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas.

Pre-setting del Sistema para iniciar pruebas



2.3 Pasos Preliminares

No aplica para este escenario.

2.4 Roles

UsoLos siguientes roles deben estar ya instalados para probar este escenario en el SAP Netweaver Business Client (NWBC). Los roles en este Business Process Procedure deben estar asignados al (a los) usuario(s) que están probando este escenario. Solo necesita estos roles si está usando la interfaz NWBC. No necesita estos roles si está usando la SAP GUI estándar.

Pre – RequisitosLos roles de negocio han sido asignados al usuario que está probando el escenario:

Rol de negocio Nombre Técnico Paso del proceso

Comprador SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras) Crear Petición de Oferta

Crear Oferta

Comparación de Precios

Crear Solicitud de Pedido

Crear Pedido de Compra

Contabilización de la Entrega de mercadería

Aprovisionamiento de Activo Fijo

Contabilización de la Entrada de Activo Fijo

Comprador SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras) Crear Pedido Abierto

Comprador SAP_BP_PURCHASER-S (Compras) Crear Pedido (con det. fuente aprovisionam)

Almacenista SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Contabilización de la Entrada de Mercadería

Crear Reserva

Contabilizar Salida de Mercadería para Reserva

Calidad SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad) Inspección de Entrada de Mercadería

Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de abastecimiento

Acreedores SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores) Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura



3 Vista General del Proceso

Paso del proceso

Referencia externa del proceso

Condición de negocio

Rol de negocio

Código de Transacción

Resultados esperados

Crear Peticiones de Oferta

– Asignar número de necesidad para petición de oferta.

Material C50010 para el centro BP01 y almacén 0001 debe de estar creado.

Proveedores: C7000, C7110 deben de estar creados.

Comprador ME41 Petición de oferta es creada, se enviarán a los proveedores respectivos.

Crear Oferta – Las Peticiones de Oferta deben de estar creadas para poder actualizarlas

Comprador ME47 Ofertas son actualizadas con los precios y condiciones proporcionados por los proveedores.

Comparación de Precios

– Tener las ofertas con precios actualizados para poder realizar la comparación

Comprador ME49 Se comparan los precios ofertados de los materiales de los diferentes proveedores. Permite comprar materiales al proveedor que ofrece el precio más bajo.

Crear Pedido Abierto

– Se utilizará la oferta ganadora.

Comprador ME31K Pedido Abierto por valor (contrato marco).


– Material a utilizar: C50010

Comprador ME51N Solicitud de pedido es creada.

Crear Pedido (con proveedor desconocido)

– Se require la solicitud de pedido creada anteriormente.

Fuente de aprovisionamiento: C7110 debe de estar creado.

Comprador ME25 El pedido es creado tomando como referencia la solicitud de pedido y se selecciona al proveedor del contrato marco creado



Paso del proceso



Rol de negocio



anteriormente.

Contabilización de la Entrada de Mercaderías

– Documento de compras con proveedor desconocido.

Almacenista MIGO Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadería.

Crear Reserva – Material: C50010

Centro de Coste: 1602

Almacenista MB21 Se crea la reserva del material.

Contabilizar Salida de Mercadería para la reserva

Número de documento de la reserva

Almacenista MIGO_GI Se crea el documento contable de la salida de la mercadería.


– Proveedor: C7110

Materiales: C44050 en centro BP01 y almacén 0004

C20010 en centro BP02 y almacén 0001

Comprador ME21N Documento de compras es creado.

Contabilización de la Entrega de Mercaderías

– Documento de compras

Comprador MIGO Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadería.

Inspección de Entradas de Mercaderías

– Haber realizado la entrada de mercadería

Calidad QE51N Inspección de calidad es realizada a los materiales ingresados por proveedor.

Se realiza la decisión de empleo.

Visualizar registro info. de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento

– Inspección a materiales realizada.

Calidad QI03 Se visualiza el status de los materiales inspeccionados.

Crear Pedido de Compra para Activo Fijo

– Proveedor: C7000

No existe código de material para

Comprador ME21N Se crea el pedido de Activo Fijo



Paso del proceso



Rol de negocio



activo fijo

Contabilización de la Entrada del Activo Fijo

– Pedido de Comrpas

Comprador MIGO Documento contable creado, se contabiliza la entrada de mercadería.

Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura

– Entrada de mercadería realizada.

Comprador MIRO Se realizar la verificación de factura. Se crear documento FI y CO.



4 Pasos del Proceso

4.1 Crear Peticiones de Oferta (Solicitud de Cotización)

UsoTípica tarea de compras: las peticiones de ofertas son enviadas a los posibles vendedores, que efectúan una propuesta/oferta, la que luego es almacenada en el sistema.

Procedimiento1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:

Opción 1: SAP Graphical User Interface (SAP GUI)

Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Compras Pet. Oferta/Oferta Petición de oferta Crear

Código de Transacción ME41

Opción 2: SAP NetWeaver Business Client (SAP NWBC) a través del rol de negocio.

Rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-S (Compras)

Menú rol de negocio Compras Ofertas Crear petición de oferta

2. Haga clic en Continuar

3. En la pantalla Crear Petición de oferta: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:

Nombre de Campo Descripción Acciones y Valores Comentarios

Cl. Petición oferta Diferentes variantes que puede adoptar una petición de oferta.

AN Petición de Oferta

Plazo de oferta Fecha límite para el proveedor para presentar la oferta.

<Fecha de hoy + 20 días>

Datos de organización

Organización de compras

Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de

BP01




compras.

Grupo de compras Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras.

001

Datos de propuestas posiciones

Centro Indica la clave de un centro de producción o sucursal dentro de la empresa (es decir, dentro de la sociedad).

BP01

Almacén Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

0001

4. Haga clic en Continuar .

5. En la pantalla Crear Petición de Oferta: Resumen de Posiciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Material Código que identifica un material de forma unívoca.

C50010 Embalaje caja 1

Cant-PetOfert Cantidad que especifica compras como base para el cálculo de la oferta del proveedor.

20000

Fe. Entrega Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.





7. En la pantalla, seleccione la posición 10 y luego elija Detalle Cabecera .

8. En la sección Campos de gestión, en Licitación ingrese ANG01 (para número de necesidad) y

haga clic en Continuar .

Para administrar varias peticiones de oferta, un número de necesidad se puede asignar a cada petición. Esto posibilita listar y monitorear las peticiones de oferta. Además, las ofertas se pueden comparar y posteriormente procesar de acuerdo al número de necesidad. Los siguientes pasos crean el número de necesidad.

9. Haga clic en Dirección del Proveedor .

En el próximo paso, ingrese los proveedores de los cuales usted desea recibir una oferta. En este ejemplo, solicitará ofertas a dos proveedores.

10. En el campo Proveedor, ingrese C7000 y haga clic en Continuar

11. Haga clic en Grabar . Note el número de petición de oferta en el fondo de la pantalla.

12. En el campo Proveedor, ingrese C7110 y haga clic en Continuar .

13. Si aparecen mensajes de advertencia, continúe normalmente.

14. Haga clic en Grabar . Note el número de petición de oferta en el fondo de pantalla.

15. Haga clic en Finalizar .



4.2 Crear Oferta

Uso

En esta sección las ofertas de los proveedores son ingresadas en el sistema. Estas ofertas hacen referencia a las peticiones de oferta creadas en la sección anterior.



Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Compras Pet. Oferta/Oferta → Oferta → Actual.




Menú rol de negocio Compras Ofertas Tratar oferta

2. En la pantalla Actual Oferta: Acceso, ingrese el primer número de petición de oferta del paso Crear Peticiones de Oferta

3. Haga clic en Resumen .

4. Seleccione la posición 10 y luego elija Detalle Posición .

5. En la pantalla actual. Oferta: Posición 00010, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Precio Neto Especifica el precio neto por unidad.

99 99 PEN/ 1 UN

En la sección Datos Oferta.

Act. Info Este indicador controla los precios y las condiciones que se propondrán en posiciones de pedido futuras.

A Los precios serán rastreados en el registro info. Actualizar con o sin centro.

Ind. impto. Representa una categoría impositiva.

C1 Compras 19% IGV – Operac. Gravadas

6. Haga clic en Continuar



7. Haga clic en Grabar (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio efectivo)

8. Repita los pasos 2 a 5, utilizando el Número de Petición de Oferta de la segunda petición de la tarea anterior y con un precio neto de 70 PEN.



4.3 Comparación de Precios

Uso

Usted puede comparar los precios entre las ofertas recibidas como resultado de un proceso de licitación competitivo utilizando la lista de comparación de precios. La lista de comparación ubica las ofertas por producto del precio más bajo al más alto.



Menú SAP ECC Logística Gestión de Materiales Compras Pet. oferta/Oferta → Oferta → Comparación precios




Menú rol de negocio Compras Ofertas Comparación de precios

2. En la pantalla Comparación precios ofertas ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Organización de Compras

Unidad de organización que subdivide una empresa en función de las necesidades de gestión de compras.

BP01

Licitación Número de necesidad

Ang01 Asignada a la petición de oferta en la primera sección

En la sección Cálculos de Precios marcar la opción Determinar el precio efectivo.

3. Haga clic en Ejecutar .

4. Haga clic en Back .



Resultado

Usted puede comparar los precios ofertados de los materiales de diferentes proveedores. Esta comparación le permite comprar materiales del proveedor que ofrece el precio más bajo.



4.4 Crear Pedido Abierto

Uso

En referencia a la petición de oferta, un pedido abierto por valor es ahora creado.



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras Contrato marco Pedido abierto Crear

Código de Transacción ME31K


Rol de negocio SAP_AIO_PURCHASER-K (Compras)

Menú rol de negocio Compras Pedidos abiertos Crear pedido abierto

2. En la pantalla Crear Pedido abierto: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de contrato Permite diferenciar las diferentes formas que puede adoptar un contrato marco en el sistema SAP

WK Pedido abierto por valor

Datos de organización

Organización compras


BP01

Grupo de compras Clave de un encargado de compras o de un grupo de encargados de compras responsable para determinadas actividades de compras.

001

Datos de propuesta posiciones





BP01

Almacén Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

0001

3. Haga clic en .

4. En el cuadro de diálogo Referencia para petición de oferta, en el campo Petición de oferta, ingrese el número de petición de oferta con el proveedor C7110 y luego haga clic en Continuar

.


Fin. per. validez Fecha hasta la que se pueden llevar a cabo los servicios o entregar los materiales.

<Fecha hoy + 1 año>

Val. prev. Valor total de todos los materiales que deben ser entregados por pedido abierto.

1,000.00


6. Seleccione la posición 10, luego haga clic en .

7. Haga clic en Continuar (confirme cualquier advertencia acerca de diferencias con el precio efectivo).

8. Haga clic en Grabar . Note el número de pedido abierto por valor.



4.5 Aprovisionamiento del Material de Empaque Este proceso describe como ordenar y almacenar material en stock en la planta de producción.

4.5.1 Crear Solicitud del Pedido



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras → Solicitud de pedido → Crear

Código de Transacción ME51N



Menú rol de negocio Compras Solicitudes de pedidos Crear solicitud de pedido

2. Ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones en el de acuerdo a la siguiente tabla:


Material Código que identifica un material de forma unívoca.

C50010 Embalaje caja 1

Cantidad

Indica la cantidad que debe ser pedida según la solicitud de pedido.

1,000

Fe.entrega

Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.


Centro

Centro en el cual produce o para el cual desea adquirir materiales o servicios.

BP01

Almacén

Denominación del almacén en el que se almacenan materiales. Dentro de un centro pueden existir uno o más almacenes.

0001




4. Haga clic en Grabar . Anote el número de solicitud de pedido.



4.5.2 Crear Pedido



Menú SAP ECC Logística Gestión de materiales Compras → Pedido → Crear → Prov.desconocido



Rol de negocio SAP_BP_PURCHASER-S (Compras)

Menú rol de negocio Compras Pedidos Crear pedido c.determ.fuent.aprovis.

2. En la pantalla Crear Pedido: Acceso, haga clic en .

3. En el cuadro de diálogo Copiar modelo, en el campo SolP de referencia, ingrese el número de

solicitud de pedido de la tarea anterior y haga clic en Continuar .

4. En la pantalla Crear Pedido: Resumen solicitud de pedido modelo, seleccione la posición 10,

luego haga clic en .

5. Haga clic en .

6. En la pantalla Resumen de Fuentes de acopio para posición 00010, seleccione el proveedor

C7110 y haga clic en Continuar (el info/cont del proveedor C7110 está en azul porque ya hay un pedido abierto existente). Si la lista contiene múltiples entradas para el proveedor C7110, asegúrese de seleccionar la entrada que corresponde con su contrato marco.


8. Seleccione la posición 10, luego haga clic en Crear pedido .

9. En la pantalla Crear pedido, en el marco izquierdo, seleccione la posición (<INTERN>) en

Solicitud pedido, luego haga clic en Tomar . Los detalles de la solicitud de pedido creada en la sección anterior son copiados en el pedido en el lado derecho.

10. En la etiqueta Factura (detalle de posición), desmarque la opción Autofacturación, en Ind.

Impuestos, ingrese C1 y haga clic en Continuar .

11. Haga clic en Grabar . Anote el número de pedido.

Manejo de Advertencias: Si aparecen advertencias, por favor siga las instrucciones que reciba luego de hacer doble clic en el símbolo rojo o Amarillo en la línea de posición.

Verifique las advertencias amarillas con Continuar .



Uno puede grabar la Solicitud de Pedido con advertencias amarillas. No es posible grabarla con advertencias rojas.



4.5.3 Contabilización de la Entrada de Mercaderías



Menú SAP ECCLogística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Movimiento de mercancías → Entrada de Mercancías → Por Pedido → Número Pedido conocido.

Código de Transacción MIGO


Rol de negocio SAP_AIO_WAREHOUSESPECIALIST-S (Almacenista)

Menú rol de negocio Gestión de almacenes Recepción Entrada de mercancías para pedido

2. En la pantalla Entrada de mercancías Pedido - xxxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.


Tipo de Documento de Referencia

Indica el documento de referencia al que se desea hacer referencia al registrar la actividad.

R01 Pedido

Número del Pedido

Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.

<Número de pedido de la transacción anterior>

EM Entrada mercancías

Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.e. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.

101 Valor predeterminado




4. En Nota de Entrega, ingrese el número de guía de remisión en el formato 00001-0000001 (00001: número de serie, 0000001: número correlativo del documento), luego haga clic en

Continuar .

5. Marque Posición OK (se encuentra al final del detalle de posición), luego haga clic en .

6. Haga clic en . Anote el número de documento de material.

La Verificación de Factura se realiza automáticamente. Usted puede controlar la Autofacturación con Verificación de Facturas (ERS) con la transacción MRRL.



4.6 Crear Reserva para materialUna reserva permite dividir el stock disponible real en stock de libre utilización y stock reservado. También le permite definir la secuencia en la que se suministran los clientes u otros destinatarios.

Una reserva puede crearse para un artículo o para varios. Cada reserva contiene información sobre la utilización, el número de artículo, la cantidad planificada, la fecha prevista de necesidad/entrada y la clase de valoración si el artículo está sujeto a la valoración separada.

4.6.1 Crear Reserva



Menú SAP ECCLogística → Gestión de Materiales → Gestión de Stocks → Reserva → Crear

Código de Transacción MB21



Menú rol de negocio Gestión de almacenes Crear reserva

2. En la pantalla Crear Reserva: Acceso, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.


Fecha Base

Indica la fecha planificada para el movimiento de mercancías.

Fecha predeterminada

La fecha predeterminada es la fecha actual.

Evaluar Calendario

Especifica si la reserva se debe verificar en base al calendario de fábrica.

X

En el calendario de fábrica se verifica si las fechas de la reserva son días laborables válidos.

(Opcional)

Clase de movimiento Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.e. Pedido a almacén) se encuentra

201 Consumo de almacén para centro de coste




asignado en el sistema a una clase de movimiento.

Centro

Número del centro que ha de recibir o sacar las mercancías.

BP01

Haga clic en

Continuar .

3. En la pantalla Crear Reserva: Nuevas Posiciones, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla.


Centro de CosteClave que identifica al centro de coste.

1602 1602: Ventas

MaterialCódigo que identifica un material de forma unívoca.

C50010

Ctd.en

Indica la cantidad que se debe mover en la unidad de medida de entrada. La cantidad se convierte de forma automática en unidades de medida de almacén (unidad de medida base).

2

Alm.

Número del almacén en el que se almacena el material en cuestión. Dentro de un centro puede haber uno o varios almacenes.

0001 0001: Almacen General

Haga clic en

Continuar .

4. Haga clic Grabar . Anote el número de documento contabilizado.

Puede ingresar si lo desea en la reserva en datos de cabecera, los datos del destinatario.



4.6.2 Contabilizar Salida de Mercaderías para Reserva.

Procedimiento

1. Inicie la transacción utilizando la ruta del menú o el código de transacción:


Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales Gestión de Stocks Movimiento de mercancías Salida de mercancías (MIGO)

Código de Transacción MIGO_GI



Menú rol de negocio Gestión de almacenes Recepción Movimiento de mercancías

2. En la pantalla Salida de mercancías Reserva - <usuario>, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Acción ejecutable Indica la operación empresarial que desea registrar en el sistema.

A07 Salida de mercancías

Documento de referencia


R09 Reserva

Número de la reserva

Número del documento de la reserva.

<Nº documento>

Clase de movimiento Clave que identifica la clase del movimiento de mercancía. Cada movimiento de mercancía (p.e. Pedido a almacén) se encuentra asignado en el sistema a una clase de movimiento.

201 SM para centro coste

Haga clic en Continuar

.

Los valores son transferidos desde la reserva

Posición OK Indica que para esta posición se

Seleccione Opción de Campo




contabiliza una salida de mercancías.

Haga clic en

Contabilizar

3. Haga clic en para cerciorarse de que no exista mensaje de error y luego en

o Grabar .

Resultado

El sistema actualiza la salida de mercaderías.



4.7 Aprovisionamiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad

Los materiales en stock son ubicados en el almacén de acuerdo a la recepción de mercaderías. Cuando usted pide un material para stock, el sistema no necesita una asignación de cuenta. Esto es porque la imputación al stock apropiado y cuentas de consumo ocurre automáticamente después de cada movimiento de mercaderías. Además, el valor y la cantidad del material en stock son actualizados en los datos maestros de materiales.

Cuando usted aprovisiona para consumo directo, especifica el propósito de consumo ingresando una asignación de cuenta (por ejemplo, para un centro de costo). En la recepción de mercaderías, el material (o el servicio) se considera en proceso de consumo. Si un material es aprovisionado para consumo directo, las cuentas de consumo en Finanzas son contabilizadas cuando la mercadería es ingresada. La cantidad total y el valor de los stocks de materiales existentes no son afectados.

Esta sección explica como aprovisionar materias primas o mercaderías, incluyendo un control de Gestión de Calidad sobre la recepción de mercaderías.

4.7.1 Crear Pedido de Compra



Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido




Menú rol de negocio Compras Pedidos Crear pedido

2. En la pantalla Crear Pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de pedido

Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos.

NB Pedido estándar (valor predeterminado)

Proveedor Número o nombre del proveedor o del

C7110




centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales.


4. Haga clic en Mostrar Cabecera .

5. Seleccione la pestaña Dat.org. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Org.compras


BP01

Grupo compras

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.

001

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad. Unidad organizativa.

BP01

6. Haga clic en Resumen de Posiciones e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Material Ctd.pedido Ce. Almacén

PosiciónC40050C20010

1000 Kg.1000 UN

BP01BP02

00040001

Fe.entrega

Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio.

<Fecha de hoy + 30 días> Para todas las posiciones.

7. Haga clic en Continuar Si aparece algún mensaje de advertencia, confírmelo haciendo clic

en Continuar .



8. En la pestaña Factura, en detalle posición, ingrese Ind.impuestos C0 si es requerido.

9. Haga clic en Verificar .

10. Haga clic en Grabar .

Anote el número del pedido: _______.



4.7.2 Contabilización de la Entrega de Mercaderías



Menú SAP ECCLogística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Funciones siguientes → Entrada de Mercancías





2. En la pantalla Entrada de Mercancías Pedido - xxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla


Pedido


<Nº de pedido de la transacción anterior>

EM Entr.mercancías


101 Predeterminado por el sistema


4. En la sección Datos Cabecera, en Nota de Entrega, ingrese el número de entrega del proveedor (Ingresar el número de guía de remisión, por ejemplo: 00001-0000002).

5. En la pestaña Lote, en el campo Fecha de Fabricación, la fecha de producción debe ser ingresada para cada material. Utilice la fecha de hoy menos 4 días.

6. Marque Posición OK, luego haga clic en . El sistema determina el número de lote.

7. Repita los pasos 5 a 6 para el material C20010.

8. Haga clic en .



La Verificación de Factura se realiza automáticamente. Usted puede controlar la Autofacturación con Verificación de Facturas (ERS) con la transacción MRRL.



4.8 Gestión de Calidad en Aprovisionamiento

4.8.1 Inspección de Entrada de Mercaderías

Pre – Requisitos

Observe el almacenamiento utilizando la transacción MMBE. El lote con la cantidad de material comprado está en el stock de calidad.

Una inspección de calidad se puede realizar para los materiales del pedido de compra que usted creó.

4.8.1.1 Entrada de Resultados



Menú SAP ECCLogística → Gestión de Calidad → Inspección calidad → Pool de trabajo → Entrada resultados

Código de Transacción QE51N


Rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad)

Menú rol de negocio Gestión de calidad Inspección de calidad Pool trabajo p.entrada resultados

2. En la pantalla Pool Trabajo p.entrada resultados, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:



BP01 a BP02

Origen lote insp. Describe el origen del lote de inspección.

Orígenes de lote de inspección pueden

01 Entrada de mercancías




ser por ejemplo:

- Lote de inspección de la entrada de mercancías

- Lote de inspección de la salida de mercancías

- Lote de inspección en la fabricación

Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

C20010 (probado en BP02) a C40050 (probado en BP01)

3. Haga clic en Ejecutar .

4. El directorio en el lado izquierdo muestra todos los lotes para este material. Seleccione el primer material desde el pedido de compras realizado con anterioridad.

5. Seleccione la primera característica ( ), luego haga clic en

. Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal.

6. En Código, seleccione F4, abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque, luego haga doble

clic en .


8. Haga clic en Cerrar (F8). Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 10. Valoración aceptación. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde.

9. Haga clic en Grabar . El sistema arroja un mensaje Se han grabado los resultados para la operación 0010.

10. Seleccione la próxima característica , luego seleccione . Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal.

11. En Código, seleccione F4, abra la carpeta para YG01 Odour/Olor, luego haga doble clic en

.







16. En Código, seleccione F4, abra la carpeta para YG04 Colour/Color, luego haga doble clic en

.





21. En Código, seleccione F4, abra la carpeta para YG02 Appareance Prod.B/ Apariencia Prod. B,

luego haga doble clic en .




25. Seleccione la próxima característica , luego seleccione Goteo. Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal. En el campo Media ingrese un valor entre 70 y 80.




29. Seleccione el segundo material (C20010) del directorio.

30. Seleccione . Las características de la inspección para esta operación aparecen en el marco principal.

31. En Código, seleccione F4, abra la carpeta para YG08 Packaging/ Empaque, luego haga doble

clic en .




33. Haga clic en Cerrar (F8). Aparece un cuadro de Valoración Manual opte por Aceptar y haga

clic Continuar . Usted verá el estatus Se ha finalizado la característica 10. Valoración aceptación. El botón gris en el directorio frente a la característica se convirtió en verde.


35. Una imagen azul aparece en el lado derecho de la pantalla. Permanezca en esta pantalla. En

caso no aparezca la imagen azul, haga clic en Back .

4.8.1.2 Decisión de Empleo

Permanezca en la transacción QE51N.

Si usted realiza la decisión de empleo directamente después de la grabación de resultados, usted todavía tiene el lote de inspección en el directorio. De todos modos, puede buscar el lote de Inspección con el mismo criterio de los resultados grabados.

1. Controle si todas las características están procesadas y cerradas (botón verde y rojo frente a las características en vez de gris).

2. En Lote insp. , en el marco principal, haga clic en el botón derecho del Mouse y seleccione Decisión de Empleo.

3. En Código DE (en el lado inferior izquierdo de la pantalla) seleccione F4, luego seleccione ‘01’

Goods Receipt, seleccione ‘A’ y haga clic en Continuar .

4. Seleccione la etiqueta Stock de lote insp.

5. Haga clic en . El material en el stock de inspección de calidad es imputado en el stock de libre utilización.

6. Haga clic en Grabar . Se ha grabado la decisión de empleo para el lote BP01 XXXXXXXXXXXX.

Transacción MMBE

Ingrese un material, un centro y un almacén utilizado anteriormente. Podrá observar que la cantidad en el stock de inspección de calidad ha sido traspasada al stock de libre utilización.

7. Repita los pasos 2 a 6 para cada lote de inspección.

. Se grabará la decisión de empleo para el lote BP02 XXXXXXXXXXXX.



4.8.2 Visualizar Registro info de Calidad para Status de la Relación de Abastecimiento

Uso

El propósito de esta transacción es visualizar el status de la relación actual de abastecimiento para el proveedor C7110.

El material C20010 en el centro BP02 está configurado con un perfil de relación de abastecimiento con el proveedor C7110, que controla los estatus relevantes y actuales de abastecimiento, como modelo de calificación o series piloto.



Menú SAP ECCLogística → Gestión de calidad → Planificación de calidad → Datos maestros de logística → Registro info calidad: Aprovisionamiento → Visualizar

Código de Transacción QI03


Rol de negocio SAP_BP_QUALMGR_S (Calidad)

Menú rol de negocio Gestión de calidad Planificación de calidad Vis. información calidad - Compras

2. En la pantalla Visualizar registro info de calidad, ingrese los datos necesarios y/o siga las

instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla y haga clic en Continuar :


Material Clave alfanumérica que identifica el material de forma unívoca.

C20010

Proveedor Indica una clave alfanumérica que identifica al documento de forma unívoca.

C7110


BP02




4. Seleccione la pestaña Status.

5. Controle los siguientes campos: Status alcanzado, con lote de inspección, Status deseado.

Resultado

El status de la relación de abastecimiento dentro del Registro info de Calidad del proveedor C7110, material C20010, cambiará luego de que el material C20010 es imputado desde el stock de inspección de calidad al stock de libre utilización.

Para controlar cambios en el status del proveedor C7110, repita todos los procedimientos comenzando con Abastecimiento de Materias Primas o Mercaderías con Gestión de Calidad (sólo para el número de material C20010). Luego de cuatro inspecciones el proveedor es evaluado.



4.9 Aprovisionamiento de Activo FijoCuando utilice el componente FI-AA conjuntamente con el componente de Gestión de materiales (MM), puede contabilizar un alta de activo fijo dentro del marco del proceso de la gestión de pedidos en Compras.

4.9.1 Crear Pedido de Compra



Menú SAP ECC Logística → Gestión de materiales → Compras → Pedido → Crear → Proveedor/centro suministrador conocido





2. En la pantalla Crear Pedido, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Clase de pedido

Identificación que permite distinguir dentro del sistema SAP las diferentes variantes que pueden adoptar las solicitudes de pedido y los mismos pedidos.

NB Pedido estándar (valor predeterminado)

Proveedor

Número o nombre del proveedor o del centro suministrador mediante el cual se deben adquirir los materiales.

C7000 ABCD S.A.


4. Haga clic en Mostrar Cabecera .

5. Seleccione la pestaña Dat.org. e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:




Org.compras


BP01

Grupo compras

Clave de un comprador o grupo de compradores responsable(s) para determinadas actividades de compras.

001

Sociedad

Clave que identifica unívocamente la sociedad. Unidad organizativa.

BP01

6. Haga clic en Resumen de Posiciones e ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


I (Tipo de Imputación)

Indica si una posición debe liquidarse en una imputación auxiliar (por ejemplo, centro de coste).

A Activo Fijo

Material Indica el código del material <deje en blanco>

Para este escenario se ha considerado la opción de crear pedido para activo fijo sin la necesidad de crear un código. En caso se requiera la utilización de un código se deberá crear dicho material en el maestro de materiales y realizar la configuración necesaria.

Txt.brv.

Indica la denominación breve del material

Laptop

Ctd.pedido

Cantidad pedida por el comprador y que el proveedor debe suministrar.

1




UMP

Indica la unidad de medida en la que debe pedirse el material

UN

Fecha de entrega

Fecha en que debe entregarse la mercancía o prestarse el servicio

Ejm: Fecha actual mas dos días

Prc.Neto

Especifica el precio neto por unidad de precio.

1000

Mon

Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en el sistema.

PEN

Grupo Art.

Un grupo de artículos agrupa varios materiales o servicios con las mismas propiedades

YG10010

Ce. BP01

7. Haga clic en Continuar Si aparece algún mensaje de advertencia, confírmelo hacienda clic

en Continuar .

8. En la pestaña Factura, en detalle posición, desmarque la opción de Autofacturación e ingrese Ind.impuestos C0 si es requerido.


10. En la pestaña Imputación, en detalle de posición, ingresar el número de activo fijo que se adecue al material, por ejemplo: 32000002. Y número de cuenta 3361000000.


12. Haga clic en Verificar .

13. Haga clic en Grabar .



Anote el número del pedido: _______.



4.9.2 Contabilización de la Entrada del Activo Fijo



Menú SAP ECCLogística → Gestión de Materiales → Compras → Pedido → Funciones siguientes → Entrada de Mercancías





2. En la pantalla Entrada de Mercancías Pedido - xxxxxxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla


Acción ejecutableIndica la operación empresarial que desea registrar en el sistema.

A01 Entrada de mercancías

Tipo de Documento de Referencia


R01 Pedido

Pedido


<Nº de pedido de la transacción anterior>

EM Entr.mercancías


101 Predeterminado por el sistema




4. En la sección Datos Cabecera, en Nota de Entrega, ingrese el número de entrega del proveedor, el cual debe de ser el número de guía de remisión, por ejemplo: 00001-0000001 (donde 00001: número de serie, 0000001: número correlativo).

5. Marque Posición OK, luego haga clic en .

6. Haga clic en .



4.9.3 Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura

UsoLa siguiente actividad involucra la contabilización de la factura y la verificación logística.

La verificación logística es parte de la Gestión de Materiales (MM). Al final de la cadena logística de compras, gestión de inventarios y auditoría, la verificación logística chequea las facturas para material, precios y corrección de imputaciones. Cuando la factura es contabilizada, la fecha de la factura se asegura en el sistema. El sistema actualiza los datos desde las facturas en la gestión de materiales y gestión financiera. Dentro de la gestión de materiales, la verificación logística tiene las siguientes funciones.

• Completa el proceso de aprovisionamiento de materiales – que comienza con la solicitud de pedido, continúa con la compra y entrada de mercaderías y termina con la recepción de la factura.

• Permite procesar facturas que no originan aprovisionamiento de materiales (por ejemplo servicios, gastos, costos de curso, etc.).

• Permite procesar notas de crédito, ya sea de cancelación de facturas o de descuentos.

La Verificación de Facturas no maneja el pago o el análisis de facturas. La información requerida por estos procesos es emitida a otros departamentos. La verificación de facturas provee el vínculo entre el módulo de Gestión de Materiales y los módulos de Gestión Financiera, Controlling y Gestión de Activos Fijos.

Pre – RequisitosQue exista la factura de compra del proveedor y que pueda ser asignada ya sea a una nota de entrega o a un pedido.



Menú SAP ECC Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logística → Entrada de documentos → Añadir factura recibida

Código de Transacción MIRO


Rol de negocio SAP_AIO_AP_CLERK-S (Acreedores)

Menú rol de negocio Contabilidad de acreedores → Facturación → Registrar factura recibida



2. En la pantalla Introducir Sociedad, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Sociedad Clave que identifica unívocamente la sociedad. Unidad organizativa

BP01


Usted solo debe ingresar el código de la sociedad la primera vez que ingresa a la transacción MIRO. Luego, si desea modificar el área de contabilidad, puede hacerlo seleccionando en la barra de menú Tratar Cambiar sociedad (F7). Si las facturas entrantes son ingresadas predominantemente o exclusivamente a una sociedad, usted debe ingresar el código de la sociedad en el parámetro de usuario Sociedad en los datos maestros del usuario. Si usted hace esto ya no tendrá que ingresar el código de sociedad cada vez que ingrese a la transacción.

4. En la pantalla Añadir factura recibida: Sociedad xxxx, ingrese los datos necesarios y/o siga las instrucciones de acuerdo a la siguiente tabla:


Fecha facturaFecha que figura en la factura

<Fecha de hoy> Formato DD.MM.AAAA

Fecha contab.

Fecha de Contabilización financiera y de costos

<Fecha de hoy>Valor predeterminado con formato DD.MM.AAAA

Referencia

El número de documento de referencia sirve como concepto de búsqueda en la visualización o la modificación de documentos.

<Número de folio de la factura a ingresar>

Puede ser cualquier valor. Por lo general se ingresa el número de la SUNAT. Ejm: 01-00001-0000001 (01:tipo de documento SUNAT, 00001: número de serie, 0000001:correlativo de documento).

Impte. impuesto

Importe del impuesto. Cuota del impuesto en la moneda del documento.

C1 Compras 19% IGV – Operac. Gravadas

Referencia a pedido

PedidoNúmero del documento de compras.

<Número del pedido de compras>

Ingresar el número de pedido anotado en la transacción de procesamiento de la solicitud de pedido.




6. Marcar la posición del pedido para que pueda ser tratado , en caso sea necesario. Si pide fecha base, ingresar la fecha actual.

7. En la sección Dat.básic, en el campo Importe ingrese el importe bruto. El monto bruto es aquel que figura en la etiqueta Referencia a pedido + el impuesto. También ingrese el importe del impuesto (Compras 19% IGV – Operac. Gravadas y No Gravadas) o puede marcar la opción Calc. Impuestos para que el sistema calcule automáticamente el impuesto.

8. Para chequear el saldo, haga clic en .

Revise el status del saldo. Si el importe de la factura coincide con el valor de la posición, aparece una luz verde. Cambie el valor propuesto en el resumen de posición y

haga clic en Continuar . El valor ahora no es el correcto y la luz de status es roja. La factura no puede contabilizarse, solo es posible una pre-entrada. Cambie el monto otra vez al monto original.

Si el monto de la factura corresponde al importe de la posición, pero no coinciden las cantidades de Mercaderías, el status será amarillo. La factura podrá contabilizarse, pero estará bloqueada para el pago. Para más detalles sobre estos errores, haga clic en

.

Para ver cuales son los libros mayores contabilizados, haga clic en .

9. Haga clic en .

ResultadoLa factura fue ingresada y contabilizada. El historial del pedido de compras fue actualizado. Una obligación ha sido creada en la Gestión Financiera en acreedores, esto ha sido contabilizado solamente en el pago por el importe de la factura.

La factura de verificación logística ha sido transferida al historial del pedido de compras. Para visualizar el historial del pedido de compras, llame el resumen de compras y elija Historial del Pedido de compras.

Si usted recibe el mensaje Bloqueado para el pago, libere el documento para el pago. Para poder realizar esto, desde la barra de menú, seleccione Logística → Gestión de Materiales → Verificación de facturas logísticas → Continuar proceso → Liberar facturas

bloqueadas (MRBR). Elija la factura y liberar y haga clic en Guardar .



5 Apéndice

5.1 Pasos del Proceso de ReversiónEn la siguiente sección, puede encontrar los pasos de reversión más comunes, que puede realizar para revertir alguna de las actividades descritas en este documento.

Crear Petición de Oferta (Solicitud de Cotización)

Cód. de Transacción ( SAP GUI) ME41

Reversión: Modificar Petición de Oferta

Cód. de Transacción ( SAP GUI)

ME42

Rol de negocio Compras

Menú de negocio Compras Ofertas Modificar petición de oferta

Comentarios Se eliminan manualmente las posiciones deseadas de la petición.

Crear Pedido Abierto

Cód. de Transacción ( SAP GUI) ME31K

Reversión: Modificar Pedido Abierto


ME32K


Menú del negocio Compras Pedidos abiertos Modificar pedido abierto

Comentarios Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido abierto.




Cód. de Transacción ( SAP GUI) ME51N

Reversión: Modificar Solicitud de Pedido


ME52N


Menú del negocio Compras Solicitudes de pedidos Modificar solicitud de pedido

Comentarios Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente de la solicitud de pedido.

Contabilización de la Entrada de Mercaderías

Cód. de Transacción ( SAP GUI) MIGO

Reversión: Anular documento de material


MBST

Rol de negocio Almacenista

Menú del negocio Gestión de almacenes Recepción Anular documento de material

Comentarios Ingresar los datos necesarios en la pantalla inicial, como es el documento de material a anular.


Cód. de Transacción ( SAP GUI) ME21N

Reversión: Modificar Pedido de Compra


ME22N


Menú del negocio Compras Pedidos Crear pedido

Comentarios Se debe seleccionar la posición o posiciones no deseadas y proceder a eliminarlas manualmente del pedido de compra.



Contabilización de la Recepción de Factura y Verificación de Factura

Cód. de Transacción ( SAP GUI) MIRO

Reversión: Anular documento de factura


MR8M

Rol de negocio Acreedores

Menú del negocio Contabilidad de acreedores Facturación Anular documento de factura

Comentarios Ingresar el documento de factura a anular.

5.2 Reportes del ERP SAP

UsoLa siguiente tabla lista los reportes usados con mayor frecuencia que le ayudan a obtener información adicional sobre los procesos de negocio.

Puede encontrar descripciones detalladas de los reportes individuales en los siguientes documentos BPP, que proporcionan una compilación detallada de los reportes importantes:

• Contabilidad Financiera: SAP ERP Reports for Accounting (221)

• Procesos de Logística: SAP ERP Reports for Logistics (222)

Reportes

Título de Reporte Cód. de Transacción Comentarios

Resumen de stocks: sociedad/ centro/ almacén/ lote

MMBE Resumen de stock por material.

Stock en fecha contabilización MB5B Se podrán visualizar los movimientos realizados al material.



5.3 Formularios Usados

UsoEn algunas de las actividades de este proceso de negocio se utilizan formularios. La siguiente tabla proporciona detalles de dichos formularios.

Nombre común del formulario

Tipo de formulario

Usado en el paso del proceso

Tipo de salida

Nombre técnico

Pedido de Compras SAPScript Crear Pedido de Compra NEU Y_MEDRUCK

Contrato Marco SAPScript Crear Pedido Abierto NEU Y_MEDRUCK


j49-bpp-es-pe-manual-mm.pdf

Documents

sap products

sap netweaver

sap ecc

sap group products

registered trademarks

express permission of

affiliated companies

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