jaar- en projectenplan 2019 - bestuurlijke informatie van de … · in de voorgaande jaren stond de...

1

Jaar- en projectenplan 2019

Sociaal Domein Achterhoek

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verdere procedure: - Bespreking concept in MOSD 31 januari 2019 - Bespreking PoHo Sociaal 14 februari 2019 - B&W-voorstel inzake financiële middelen (zo nodig)

2

1. Inleiding en totstandkoming Vanaf 2012 wordt door acht1 gemeenten in de Achterhoek samengewerkt in het Sociaal Domein. Dit is vastgelegd in diverse nota’s2. Onder Sociaal Domein rekenen de Achterhoekse gemeenten regio Achterhoek de gedecentraliseerde taken uit de AWBZ naar de Wmo 2015 en de Wet op de Jeugdhulpverlening. Sinds 2015 heeft de samenwerking steeds meer vorm gekregen met in de inrichting van een regionale ambtelijke structuur en diverse samenwerkingsprojecten. In dit jaarplan voor 2019 wordt beschreven welke activiteiten (zie bijlage) er ten aanzien van het Sociaal Domein in de regio Achterhoek plaatsvinden, welke inzet dat vraagt van elke gemeente in mankracht en financiën. Daarnaast wordt in dit jaarplan beschreven welke projecten in deze samenwerkingsstructuur doorlopen van voorgaande jaren en welke projecten in 2019 de regio voornemens is uit te voeren. Dit jaarplan is tot stand gekomen na consultatie van de regionale ambtelijke overleggen en een aantal projectleiders.

2. Wat gaan we doen in 2019? In de voorgaande jaren stond de samenwerking van de acht gemeenten op het gebied van het sociaal domein grotendeels in het teken van en grip krijgen en visievorming op de taken vanuit de Jeugdwet en Wmo. In 2018 zijn de eerste stappen gezet om de visie op het sociaal domein inhoudelijke invulling te geven naar transformatie van het sociaal domein. Dit is ingezet vanuit de reguliere AO’s, sturing van het CLM en diverse projecten. Om de transformatie verder vorm is, op basis van het actieprogramma ‘Zorg voor Jeugd’, een transformatieplan (zie bijlage) opgesteld. Hierop volgt een plan voor de transformatie van de WMO. Samen met zorgaanbieders wordt van daaruit verder vormgeven aan de transformatie. In 2019 zullen een aantal ontwikkelingen en projecten vanuit 2018 doorlopen. Daarnaast zullen een aantal projecten worden afgerond en moeten worden ingebed in de regionale samenwerking. Het wordt dan regulier werk. Ook zullen een aantal nieuwe projecten gestart worden. De samenwerking binnen het sociaal domein Achterhoek zal verder worden ingevuld door een integratie van het MOSD en het MOWI (management overleg Werk en Inkomen), waarmee de taken vanuit de participatiewet meer onderdeel worden met het sociaal domein. Daarnaast zullen twee keer per jaar de wethouders onderwijs aansluiten bij het PoHo Sociaal om de verbinding met de ontwikkelingen in het onderwijs te houden. In 2019 zal extra aandacht besteed worden aan de samenwerking met aanpalende domeinen en ontwikkelingen die daar gaande zijn. Hierbij zijn vooral thema tafel ‘de gezondst regio’ van de Achterhoek board en het programma ‘Achterhoek in beweging’ van belang omdat deze beide invloed hebben op (het

1 Doetinchem, Oost-Gelre, Berkelland, Aalten, Oude-IJsselstreek, Montferland, Winterswijk en Bronckhorst. 2 ‘Samenwerken in het sociaal domein in de Achterhoek, het waarom, waarop en hoe’ (jan. 2017); ‘Ambtelijke structuur samenwerking Sociaal Domein’ (dec 2017); Regiovisie, ‘Samenwerken om elkaar te versterken’ (aug. 2017).

3

welzijn en de gezondheid van) de Achterhoekse burger. Er zal daarom structurele aansluiting gezocht worden bij aanpalende domeinen in uitvoering van regulier werk, concrete projecten, financiering en besluitvormingsprocessen. Dit om dubbelingen te voorkomen en de effectiviteit van gemeentelijke inzet te bevorderen. Met de regionale samenwerking op het sociaal domein worden een aantal taken ten behoeve van alle acht gemeenten worden vormgegeven. De inrichting van de regionale projectorganisatie, AO’s en werkgroepen dient beleidsontwikkeling, vaststelling en leidt tot collegevoorstellen die worden uitgevoerd. De regionale samenwerking draagt ook bij aan de kennisdeling. De regionale samenwerking is echter niet geformaliseerd en geborgd wat leidt tot knelpunten in de aansturing, coördinatie, governance en personele rechtsposities. Daarnaast maakt dat de verbreding van de regionale samenwerking (met werk & inkomen, onderwijs-arbeidsmarkt en zorginnovatie) en de aansluiting die gezocht wordt met aanpalende domeinen maakt dat in 2019 de inrichting en sturing van de regionale samenwerking in het sociaal domein Achterhoek wordt herzien. 2.1 Hoe voeren we het uit en in welke structuur De samenwerking die is aangegaan in het sociaal domein heeft inmiddels geleid tot een uitgebreide informele bestuurlijke- en ambtelijke inrichting. Er zijn, naast ambtelijke overleggen (AO’S) op de onderwerpen als Jeugd, WMO en Bescherming en Opvang, diverse functies en overleggen ingericht die regionaal functioneren ten behoeve van het sociaal domein. Er is een programmamanager Sociaal domein Achterhoek (projectenmanager) aangesteld evenals een ambtelijk secretaris voor het MOSD (management overleg sociaal domein) en PoHo (portefeuillehouders overleg Sociaal domein). Er zijn twee regionale projectsecretarissen ter ondersteuning van de regionale projecten. Daarnaast zijn er twee regionale inkopers aangesteld, is er een externe communicatiedeskundige voor de regio Achterhoek aan het werk en is er een regionaal CLM (contract- en leveranciersmanagement) ingericht met daarbij ook taken op het gebied van kwaliteit en toezicht en dataverzameling. De aansturing van de regionale taken ligt, namens het MOSD, deels bij de gastgemeenten. De programmamanager valt onder het MOSD en is verantwoordelijk voor de projecten, de inhoudelijke samenhang tussen projecten en toeleiding naar de besluitvorming via het MOSD naar het PoHo en de colleges. De voorzitters van de AO’s zijn verantwoordelijk voor de thema specifieke onderwerpen die regionaal spelen en de toeleiding daarvan naar besluitvorming via het MOSD naar het PoHo en de colleges. Hieronder de huidige structuur.

4

De verschillende overlegvormen (AO’s en projectteams) bestaan uit medewerkers vanuit de acht gemeenten. Vanuit de AO’s zijn diverse werkgroepen actief om beleid vorm te geven en uit te werken. In 2019 worden de projecten meer vanuit AO’s worden uitgevoerd en zal directere sturing van de AO’s door het MOSD en de programmamanager worden vormgegeven. In de AO’s zijn alle gemeenten vertegenwoordigd. Dit hoeft niet door fysieke aanwezigheid. De AO’s werken enkel in opdracht van het MOSD en leggen aan het MOSD verantwoording af. Het uitgangspunt voor de bemensing van de projectteams is dat deze worden samengesteld met ‘eigen’ mensen en dat de werkzaamheden van deze teams zoveel mogelijk met gesloten beurzen worden uitgevoerd. Dit in navolging van het doel van de samenwerking in het sociaal domein in de Achterhoek om voor de uitvoering van de verschillende werkzaamheden de capaciteit en de schaarse expertise met elkaar te delen waardoor de kosten lager zijn dan

5

wanneer iedere gemeente afzonderlijk de werkzaamheden zouden uitvoeren. Daarnaast is het doel van de samenwerking dat de kennis en deskundigheid van de medewerkers die bij de gemeenten werkzaam zijn in het sociaal domein zich verder ontwikkeld. Op bepaalde onderwerpen zal externe expertise en capaciteit nodig zijn omdat deze onvoldoende binnen de eigen gemeenten aanwezig is. Deze inzet moet ertoe leiden dat de kennis wordt overgedragen op de eigen medewerkers. Gezien de hoeveelheid acties die ‘moeten’ zal er ook extra capaciteit nodig zijn. De kosten voor de inzet van externe expertise en extra capaciteit staan opgenomen in de begroting in hoofdstuk 4. Voor het sociaal domein zijn de volgende AO’s actief (zie ook de bijlage);

Jeugd

WMO

Opvang- en Bescherming

Volksgezondheid

Onderwijs

Participatie

Financiën

Back office

Inkoop

Preventie Er zijn naast de genoemde AO’s, de projectorganisatie en de projecten een aantal werkgroepen actief om bepaalde onderwerpen gezamenlijk regionaal of regionaal overstijgend aan te pakken of afstemming over te hebben. Dit zijn bijvoorbeeld;

Werkgroep Multisignaal (Verwijsindex)

Regio-overleg WvGGZ, NOG

Regio-overleg Regiovisie HG+KiMi Arnhem en Achterhoek

Werkgroep aanpak (regiovisie) HG + KiMi

Kernteam jeugdprostitutie en loverboyproblematiek

Werkgroep “Jeugd GGZ”

Inkoop Hulpmiddelen De coördinatie en aansturing van al deze taken is deels belegd bij de managers van het MOSD en de programmamanager, maar deels ook niet. Dit is daarom ontoereikend en vraagt om herziening van de inrichting van de regionale samenwerking in het sociaal domein Achterhoek.

6

3. De projecten In dit hoofdstuk worden per deelgebied de projecten beschreven. Waar projecten doorlopen vanuit 2018 wordt dit vermeld. Om enige prioritering aan te brengen zijn projecten die doorlopen en direct moeten starten groen gemaakt. Projecten die kunnen wachten zijn blauw gemaakt.

3.1 Beleid

1. Inrichting ‘Visie op Vervoer’-al lopend project In 2018 is gestart met het maken van een visie op vervoer. Er bleek nog onvoldoende inzicht in de vervoersbewegingen van jeugdhulp en WMO cliënten waardoor besloten is een nader onderzoek te doen naar de vervoersbewegingen in de regio Achterhoek van deze cliënten. Op basis van dit onderzoek wordt in 2019 de visie definitief opgesteld. Resultaat Visie op Vervoer in de zorg. Uitvoering Inzet eigen beleidsmedewerkers en ZOOV Tijdspad Kwartaal 1 Kosten € 20.000,- reserveren voor externe ondersteuning. Personele inzet Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider.

Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 1 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente3 12 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 144 uur Projectteam; Geert Jan Verzijden, Bert van de Vooren – Aalten, Carmen klein Goldewijk – Berkelland, Ineke Maciag – Bronckhorst, -

Doetinchem, Hans Voerman – Montferland, Lisse Papa - Oost Gelre, Deborah de Wit - Oude IJsselstreek, Gea Rauwerdink –

Winterswijk, Rita Runneboom.

3 3 uur per gemeente, maar niet alle gemeente doen mee, dus 1.5 uur per gemeente

7

Visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang – al lopend project In 2017-2018 is gestart met het opstellen van de regiovisie “Opvang en Bescherming regio Achterhoek voor de periode 2018-2020”. In deze visie worden de inhoudelijke ambities beschreven voor BW en MO en anderzijds vastgelegd hoe de gemeenten deze taken gaan uitvoeren vanaf 2020, gelet op de decentralisatiemogelijkheden naar de gemeenten. In 2019 wordt er een uitvoeringsprogramma met diverse deelonderwerpen beschreven die opgepakt worden in werkgroepen. In principe is elke gemeente vertegenwoordigd bij de projecten en de diverse werkgroepen, dus wat er nu staat klopt niet (Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan één projectleider. Resultaat Inrichting van de regiovisie Opvang en Bescherming Uitvoering Eigen medewerkers, ondersteund door adviesbureau HHM. Tijdspad Kwartalen 1-4 Kosten € 10.000,- reserveren voor externe ondersteuning.

€ 30.000,- voor lokale projecten/pilots bij de lokale gemeenten. Personele inzet Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider.

Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 2 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 4 uur per week Totaal 3 uur per week per gemeente4 48 weken x 3 uur x 8 gemeenten = 1152 uur Projectteam; vanuit AO Opvang- en Bescherming

2. Crisis GGZ (Beschikbaarheidscomponent)-al lopend project Per 1 januari 2019 wordt de inkoop en bekostiging van acute ggz voor volwassenen aangepast, waardoor er een effectieve en 24/7 beschikbare keten acute ggz in de regio ingericht kan worden. Ook helpt het om de overgang van 18- naar 18+ te verbeteren. De wijziging van de inkoop en bekostiging van de acute ggz is een gevolg van de implementatie van de ‘Generieke Module acute psychiatrie’. Het doel van deze module is een kwalitatieve verbetering van de acute ggz. Over de veranderingen in de acute ggz is een factsheet opgesteld met de consequenties voor gemeenten. De factsheet bestaat uit de volgende onderdelen: 1. Aanleiding: Generieke Module Acute Psychiatrie 2. Advies bekostiging acute psychiatrische zorg


8

3 .Regioplannen 4. Consequenties voor gemeenten en gezamenlijke financiering acute ggz Ook is een kaart gemaakt waarin de verschillende ggz regio’s zichtbaar zijn. Per regio koopt één representerend verzekeraar de acute ggz in. Belangrijk voor gemeenten Waarom zijn deze ontwikkelingen van belang voor gemeenten?

Door verandering van inrichting keten acute ggz 18+ kan de aansluiting op de acute keten 18- verbeterd worden

Bij een bestaande combinatie van keten acute ggz 18+ en 18- krijgen gemeenten te maken met een andere bekostiging van de crisiszorg voor jeugd als deze wordt uitgevoerd door crisisdiensten voor volwassenen

Door onderlinge afstemming van keten acute ggz 18+ en niet acute keten kan in het kader van personen verward gedrag een goedwerkende aanpak gerealiseerd worden

Acute ggz levert een bijdrage aan de bouwstenen melding, beoordeling en vervoer van de sluitende aanpak personen met verward gedrag. Resultaat Maakt ook onderdeel uit van de aanpak mensen met verward gedrag Uitvoering Door eigen medewerkers. Tijdspad Kwartalen 1-4 Kosten € 10.000,- reserveren voor externe ondersteuning. Personele inzet Beleid en acties worden gecoördineerd vanuit de AO Opvang en Bescherming.

Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider. Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 2 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 4 uur per week Totaal 3 uur per week per gemeente 48 weken x 3 uur x 8 gemeenten = 1152 uur Projectteam; vanuit AO Opvang- en Bescherming

3. Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang in de Regio Opvang is niet alleen een centrum gemeentelijke taak voor Doetinchem, vrijwel alle voorzieningen zijn in Doetinchem gevestigd. Dat leidt ertoe dat de cliënten bij eventuele uitstroom zich op Doetinchem blijven oriënteren, terwijl de gemeente van herkomst daarbij verantwoordelijkheid kan (moet?) nemen. De aanstaande stelselwijziging en doordecentralisatie leidt tot een heroverweging. Dit vraagt om inhoudelijke uitwerkingen die de continuïteit van de ondersteuning bevorderen. Daarnaast is het een vraag in hoeverre de huidige subsidierelatie met de aanbieders past bij de gewenste toekomst. Dus

9

gaan we verkennen of omvorming naar het regionale inkoopmodel kan helpen de inhoudelijke uitdagingen tot een goed einde te brengen. Resultaat Maakt onderdeel uit van de uitvoeringsagenda Opvang en Bescherming Uitvoering Een verkenning van de wensen en mogelijkheden om de Maatschappelijke Opvang in de Achterhoek te verbeteren met het oog op

de toekomstige verantwoordelijkheidsverdeling welke resulteert in een voorstel voor een programmatische aanpak inclusief

(aangepaste) contractering en bekostiging om dit in de praktijk in te voeren.

Tijdspad Kwartalen 1-4 Kosten € 10.000,- reserveren voor externe ondersteuning. Personele inzet Beleid en acties gecoördineerd vanuit de AO Opvang en Bescherming en AO WMO.

Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider. Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 2 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 4 uur per week Totaal 3 uur per week per gemeente 48 weken x 3 uur x 8 gemeenten = 1152 uur Projectteam; vanuit AO Opvang- en Bescherming

4. Toezicht kwaliteit en rechtmatigheid. Er worden eisen gesteld aan de kwaliteit en rechtmatigheid van de geleverde zorg door gecontracteerde zorgaanbieders. Gebleken is dat de kwaliteit en rechtmatigheid nog niet altijd op orde is. Om de kwaliteit en rechtmatigheid te borgen is, naast een goede inrichting met inkoop, uitvoering door consulenten en contractmanagement, toezicht noodzakelijk. Tot 2018 is deze functie door 1 persoon uitgevoerd. In 2019 is het noodzakelijk te onderzoeken wat een ‘passende omvang’ is van toezicht (zowel kwaliteit als rechtmatigheid) en hoe deze taak goed ingericht en uitgevoerd kan worden. Daarnaast moet het handhavingsbeleid worden omschreven. Resultaat Inzicht in passende omvang van de toezicht taak (kwaliteit en rechtmatigheid) en de inrichting daarvan. Uitvoering Extern onderzoek in samenspraak met CLM. Tijdspad Kwartaal 3-4 Kosten € 20.000,- Personele inzet Projectteam van drie eigen medewerkers, waarvan éen projectleider.

1 maandelijkse bijeenkomst. 1 uur per week

10

Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente5 24 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 288 uur Projectteam;

5. Coördinatie Integrale crisiszorg jeugd-al lopend project Er komt vanuit verschillende hoeken het signaal dat er een tekort is aan crisisplaatsingen voor jeugd. Daarnaast is vanuit de gemeentelijke kant

onduidelijkheid over de te volgende route bij een crisissituatie. Hierdoor gaat er veel tijd en energie zitten in het bellen en zoeken naar een crisisplek.

Er is een convenant gesloten tussen de Spoedeisende Zorg (SEZ) van JBG, de GGZ (crisisdiensten) en de zeven Gelderse jeugdhulpregio’s om te zorgen dat

de jeugdige er geen last van heeft dat de crisisinterventie in Gelderland in feite sectoraal is georganiseerd. Dit convenant is nog niet verwerkt in de

werkprocessen in de Achterhoek. Bestaande afspraken moeten bekrachtigd worden en nieuwe afspraken moeten gemaakt worden.

Project is in 2018 al gestart6. Resultaat Ieder Achterhoeks kind is altijd aan het juiste adres met zijn crisishulpvraag en er wordt zo snel mogelijk de meest passende

interventie en vervolghulp ingezet. Uitvoering De projectgroep brengt in kaart of er evenwicht is tussen aanbod en vraag naar crisiszorg of niet. Mocht er een tekort zijn, dan

brengen we dit in bij de inkoopgroep. Er wordt een werkwijze opgesteld die uitgaat van de praktijk van alle dag. Er worden praktijkvoorbeelden opgehaald bij zowel de consulent als de aanbieder en aan de hand hiervan wordt de werkwijze beschreven.

Tijdspad Kwartaal 1 Kosten € 5.000,- Personele inzet Het project wordt uitgevoerd door een projectgroep namens de gemeenten die bestaat uit een jeugdconsulent, (operationeel)

beleidsmedewerkers en een contractmanager. Daarnaast zullen er verschillende aanbieders een bijdrage leveren aan dit project. De projectgroep komt eens per twee weken bij elkaar. Daarnaast zijn er gesprekken met de aanbieders. Projectteam van drie eigen medewerkers, waarvan éen projectleider. 2x per maand bijeenkomst. 2 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week

5 3 uur per gemeente, maar niet alle gemeente doen mee, dus 1.5 uur per gemeente 6 Project stond niet op de projectenlijst 2018.

11

Totaal 2 uur per week per gemeente7 12 weken x 2 uur x 8 gemeenten = 192 Projectteam; Annemieke Tiemessen- Aalten, Frans Hassing- CLM, Annerieke Roelofsen- Montferland, Susanne Buter- Doetinchem, Aletta Koudijs- Doetinchem, Ela Hoenderboom-

6. Toegang tot dyslexie- al lopend project De zorgconsumptie van dyslexie is de afgelopen jaren fors gestegen. Dit vraagt om beleid en afspraken aangaande de toegang tot de dyslexiezorg. Resultaat Afspraken over de toegang tot dyslexie Uitvoering Tijdspad Kwartaal 1 Kosten - Personele inzet Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider.

Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 1 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente8 12 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 144 uur Projectteam; Jolanda Ortsen- Doetinchem, Iris Wijnands- Oost Gelre, Anneriek Roelofsen- Montferland, Hester van Zwet- Berkelland, Paulien Sikking- Oude IJsselstreek, Stefanie Huurnink- Bronckhorst, Sandra Droppers- Bronckhorst, Renate Hartman- Winterswijk, Claudia Wienholts- Aalten, Hilde Hamelers- Oude IJsselstreek.

3.2 Inkoop

7. Project Visie op Inkoop 2019 e.v. – al lopend project In de regiovisie van het Sociaal Domein 2017 is de wens uitgesproken, dat gemeenten en partners samenwerken in een vorm waarin gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt gedeeld voor de ondersteuning, zorg en de beheersing van de kosten.

7 3 uur per gemeente, maar niet alle gemeente doen mee, dus 1.5 uur per gemeente 8 3 uur per gemeente, maar niet alle gemeente doen mee, dus 1.5 uur per gemeente

12

- Sturen op maatschappelijke doelen en het realiseren daarvan - met een hierbij passende financiering- waarbij de professional de ruimte krijgt om dit te realiseren

- Ontschotten van budgetten zodat er meer ruimte ontstaat om te doen wat nodig is - Ruimte om te experimenteren

De werkgroep Visie Inkoop 2019 en volgend is in het najaar van 2017 gevraagd om een inhoudelijk kader aan te geven waar ingegaan wordt op de vraag hoe de Achterhoekse gemeenten willen sturen op de rolverdeling gemeente-zorgaanbieder en de bekostiging van het zorgaanbod verder concretiseren en uitwerken. Deze is vastgesteld en besloten is om; 1.Ontwikkeling in gang te zetten om te sturen op resultaten op individueel cliëntniveau waarvan geïndiceerde preventie onderdeel is; 2. Bij vraagverheldering en omschrijving van resultaten gebruik te maken van het coördinatiemodel van Esbjerg;2 3. In verlengde van bovenstaand beslispunten te ontwikkelen van indicatoren om aanbieders te bekostigen op basis van bereikte resultaten. Daar waar dit niet kan wordt afgerekend op basis van prestatie of beschikbaarheidsbekostiging; 4. Werkgroep te formeren om samen met inwoners en zorgaanbieders resultaatsturing en bekostiging (waar mogelijk) in 2021 in te kunnen voeren. Resultaat Uitwerking van de inrichting van resultaatsturing met inkoop van zorg in het sociaal domein Achterhoek. Uitvoering Er wordt beleid ontwikkeld en waar mogelijk worden pilots gehouden met resultaatsturing. Tijdspad Kwartaal 1-4 Kosten € 10.000,- Personele inzet Projectteam. Afgevaardigde(n) namens de zorgaanbieders, beleidsmedewerker Wmo en Jeugd, consulent, informatisering,

uitvoerder backoffice, inkoper, en een contract en leverancier manager. De werkgroep dient zich ook te buigen over de software en uitvoering in de backoffice, vandaar het verzoek tot leden informatisering en backoffice. Juridisch en financieel medewerker op consultatiebasis. 2x maand bijeenkomst. 1 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente9 48 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 576 Projectteam; Bert Zuidersma- Berkelland, Resie Kraaivanger- Inkoop,


13

9. Tarief Model Inkoop 2019-2020 – Al lopend project Ontwikkelen van een nieuw tariefmodel.

Verifiëren van het concept-tariefmodel voor de percelen 1 t/m 3 met de markt.

Het door ontwikkelen van het model voor de behandelproducten jeugd uit de percelen 1 t/m 3 en verifiëren met de markt.

Het door ontwikkelen van het model voor de percelen 5 t/m 8 en verifiëren met de markt. Resultaat Een valide tariefmodel Uitvoering Uitwerking van de inrichting van resultaatsturing met inkoop van zorg in het sociaal domein Achterhoek. Tijdspad Kwartaal 1,2 Kosten € 10.000,- Personele inzet 2x maand bijeenkomst. 1 uur per week

Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente10 48 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 576

Projectteam; Resie Kraaivanger- inkoop, Freek Mulder- CLM, Guido Geven- Berkelland, Karin Aaldering- Montferland, Gerrit Dul-

Oude IJsselstreek, Alice Bosch- CLM, Susanne Buter- Doetinchem, Frans Hassing-CLM.

10. Harmonisering landelijke berichtstandaarden Vanaf 2017 zijn we regionaal overgegaan naar de landelijke productcodes. Aan deze productcodes zijn uitvoeringsvarianten en omschrijvingen gekoppeld. In een aantal gevallen wijken wij daar als regio van af. Omdat het berichtenverkeer steeds strakker wordt ingericht lopen we risico dat we in de toekomst betaalproblemen krijgen. Om dit te voorkomen is het noodzakelijk een keuze te maken uit onderstaande opties:

a. Uitvoering geven aan de nieuwe visie regionale inkoop die ter besluitvorming ligt bij de verschillende colleges; b. De producten omzetten naar de landelijke standaarden.

Dit onderwerp is afgelopen maart/april al besproken in het MOSD, destijds is er goedkeuring gegeven voor harmonisering. Dit is echter door onduidelijkheden in noodzaak en gebrekkige communicatie niet van de grond gekomen. Resultaat Voorkomen van betalingsproblemen. Tijdspad Start Q4 zodat evt. wijzigingen in kunnen gaan per 01-01-2020. Besluitvorming Oplevering optie a of b inclusief de uitwerking hiervan.


14

Kosten € 10.000,- Personele inzet Projectteam van vijf eigen medewerkers, waarvan éen projectleider.

Vier gemeenten zijn vertegenwoordigd. 1 maandelijkse bijeenkomst. 1 uur per week Taken voortvloeiend uit het project. 2 uur per week Totaal 1.5 uur per week per gemeente11 12 weken x 1.5 uur x 8 gemeenten = 144 uur Projectteam;-

3.3 Management & Onderzoek

11. Onderzoek naar de effecten van de Toegang- Al lopend project De 8 gemeenten hebben de Toegang en de toeleiding naar zorg op verschillende manieren georganiseerd. Middels een onderzoek wordt in kaart gebracht wat de effecten zijn van de verschillende organisatievormen en hoe gemeenten van elkaar kunnen leren. Het onderzoek is in 2018 gestart en loopt door in 2019 Resultaat Onderzoek naar de effecten van de Toegang.

Uitvoering Extern onderzoek.

Het onderzoek levert input voor de aanvraag van het transformatiefonds ‘Zorg voor Jeugd’ Tijdspad Kwartaal 1 Kosten € 25.000. Personele inzet Meewerken aan het onderzoek

Onderzoeker; Elze Derksen- Bronckhorst

12. Regiomodel Monitoring en Informatiemanagement- Al lopend project


15

Voor het Sociaal Domein is het van belang om de juiste informatie te hebben en effecten van beleid te kunnen meten. Dat vraagt om een gestructureerde aanpak voor Monitoring en informatiemanagement. In 2018 is en start gemaakt om dit nader vorm te geven. Resultaat Er is een dashboard met harde informatie over het sociaal domein waarin elke gemeente zich kan herkennen en op gestuurd kan

worden. Uitvoering Met een BI tool wordt gebouwd aan een dashboard wat aansluit bij de gemeenten. Tijdspad Kwartaal 1-2 Kosten € 5.000,- Personele inzet CLM team in afstemming met lokale gemeenten en AO’s.

Projectteam; Alice Bosch

4 Begroting Sociaal Domein 2019 De loon- en uitvoeringskosten van het CLM, toezicht, informatievoorziening en inkoop vallen buiten deze begroting.

Uitgaven Specificatie Inkomsten

Programma en projectenorganisatie

€ 355.000,- Programmamanager

€ 100.000,-

Bijdrage voor

realisatie Jaarplan

2019 (8 x 80.000,-)

€ 640.000,-

Drie projectondersteuners à €

60.000,-

€ 180.000,-

Communicatie medewerker € 25.000,-

Website € 10.000,-

Communicatiekosten (flyers ed.) € 5.000,-

Vergader faciliteiten (zaalhuur

bijeenkomsten e.d.)

€ 35.000,-

16

Externe expertise en capaciteit voor projecten

€ 165.000,- Inrichting ‘Visie op Vervoer’

€ 20.000,-

Beschermd Wonen en

Maatschappelijke Opvang*

€ 40.000,-

Crisis GGZ

(Beschikbaarheidscomponent)*

€ 10.000,-

Ontwikkeling Maatschappelijke Opvang in de Regio

€ 10.000,-

Toezicht kwaliteit en

rechtmatigheid*

€ 20.000,-

Coördinatie Integrale crisiszorg jeugd

€ 5.000,-

Toegang tot dyslexie -

Project Visie op Inkoop 2019 e.v. – al lopend project

€ 10.000,-

Tarief Model Inkoop 2019-2020 € 10.000,-

Harmonisering landelijke berichtstandaarden

€ 10.000,-

Onderzoek naar de effecten van de Toegang

€ 25.000,-

Regiomodel Monitoring en Informatiemanagement

€ 5.000,-

17

-

Onvoorzien € 25.000,-

Subtotaal (voorlopig) € 545.000,-

Vaste regionale taken € 95.000,- Regionaal preventie programma

€ 15.000,-

Masterplan ouderenzorg

Clientervaringsonderzoek € 80.000,-

Jeugdbeschermingstafel*

Regionale expertise tafel jeugd*

Veilig Thuis*

Totaal Uitgaven € 640.000,- Totaal Inkomsten € 640.000,-

*Vloeit voort uit een wettelijke verplichting

jaar- en projectenplan 2019 - bestuurlijke informatie van de … · in de voorgaande jaren stond de...

Documents