jaarverslag & jaarrekening 2013

JAARVERSLAG & JAARREKENING 2013

Inhoudsopgave Jaarstukken 2013 Pagina

1. INLEIDING Leeswijzer en behandelingsschema 1 Kerngegevens 2

2. JAARVERSLAG

Programmaverantwoording: Programma Burgers, Bestuur en Dienstverlening 7 Programma Veiligheid 12 Programma Wonen en Woonomgeving 15 Programma Verkeer en Vervoer 22 Programma Jeugd en Onderwijs 24 Programma Milieu en Water 29 Programma Welzijn, Zorg en Volksgezondheid 33 Programma Cultuur, Sport en Recreatie 40 Programma Werk, Inkomen en Economie 44 Algemene dekkingsmiddelen 57 Recapitulatie exploitatie per programma 58

Paragrafen:Paragraaf Weerstandsvermogen 60 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen 66 Paragraaf Financiering 68 Paragraaf Bedrijfsvoering 69 Paragraaf Verbonden partijen 72 Paragraaf Grondbeleid 80 Paragraaf Lokale heffingen 82

3. JAARREKENING

Grondslagen voor de waardering en resultaatbepaling 86 Balans 88 Toelichting op de balans 89 Programmarekening 105 Totaalanalyse en toelichting op de programmarekening 107 Verschillenanalyse per programma 111 Algemene dekkingsmiddelen 119 Overzicht incidentele lasten en baten 120 Sisa 121

4. BIJLAGEN

1. Overzicht van geactiveerde kapitaaluitgaven 2. Overzicht van de reserves en voorzieningen 3. Overzicht van vaste financieringsmiddelen 4. Kostenverdeelstaat 5. Overzicht lopende kredieten

CONTROLEVERKLARING EN BESLUITEN Controleverklaring accountant Raadsvoorstel en raadsbesluit

1

LEESWIJZER

De jaarstukken van onze gemeente zijn als volgt opgebouwd:

inleiding; jaarverslag; - programma’s;- paragrafen; jaarrekening; bijlagen.

In de inleiding staat een aantal algemene gegevens. De inleiding wordt gevolgd door het jaarverslag dat uiteen valt in programma’s en paragrafen. Het jaarverslag sluit qua opbouw aan bij de programmabegroting. Per programma leggen wij via de programmaonderdelen verantwoording af over de mate waarin voornemens uit de begroting zijn gerealiseerd. De doelstellingen zoals verwoord in de programmabegroting worden gevolgd door de bekende hoofdvragen:

wat hebben we bereikt? wat hebben we daarvoor gedaan? wat hebben we niet bereikt? wat heeft het gekost?

We hebben per (sub)programma een tabel met de totale lasten en baten opgenomen. Deze lasten en baten lichten we bij de (sub)programma’s niet verder toe. Dit gebeurd in het deel jaarrekening. Volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moet zowel bij het jaarverslag als bij de jaarrekening een overzicht van baten en lasten worden gegeven. We lichten de baten en lasten toe in het onderdeel jaarrekening omdat in dat onderdeel de accountant de controleverklaring afgeeft. Na de programma’s leggen we verantwoording af via de diverse paragrafen.

Na het jaarverslag volgt de jaarrekening. Hierin besteden we eerst aandacht aan de balans en toelichting op de balansposten en mutaties hierop. Daarna volgt een overzicht van baten en lasten. Per programma lichten we vervolgens de belangrijkste verschillen toe.

Tot slot volgt een aantal bijlagen.

BEHANDELINGSSCHEMA

Bespreking rapport accountant door audit commissie 6 mei 2014 19:00 uur

Leeswijzeravond 6 mei 2014 20:00 uur

Behandeling jaarrekening door de commissie BSF 12 mei 2014 20:00 uur

Behandeling en vaststelling jaarrekening door gemeenteraad 26 mei 2014 20:00 uur

3

B. Fysieke structuur

in hectareTotale oppervlakte 785

Bebouwd gebied 286Groen (incl 7 ha water) 71Verharde wegen 66Water breder dan 6 meter 58Industriedoeleinden 43Dagrecreatie en sport 17Natuurgebied 155Overige gronden 65Spoorwegen 11Agrarisch gebied 13

Aantal woningen 6.625Aantal woonruimte per hectare land 8,3Woonruimtebezetting 2,28

286

71 66 58 4317

155

65

11 130

50

100

150

200

250

300

350hectare

Fysieke structuur

4

C. Financiële structuur

Algemene uitkering 12.756.262 Eigen heffingen 5.257.267 Specifieke uitkeringen 8.460.971 Overige inkomsten 5.295.537 Totaal baten 31.770.037

40%

17%

27%

17%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Algemene uitkering Eigen heffingen Specifiekeuitkeringen

Overige inkomsten

FINANCIËLE STRUCTUUR

5

JAARVERSLAG

6

PROGRAMMAVERANTWOORDING

7

PROGRAMMA 1 : BURGERS, BESTUUR EN DIENSTVERLENING ONDERDEEL BURGERS

AlgemeenPortefeuillehouder De heer van Hout, mevrouw Wobma Resultaatverantwoordelijke Openbare Ruimte Beleidskaders (bronnen) Kompas op participatie (mei 2005) (beleidsnotitie

burgerparticipatie); Verordening Burgerinitiatief (november 2009); Spelregels wijkgericht werken Westervoort (december 2008); Evaluatie wijkgericht werken Westervoort 2011 (januari 2012).

Wat was de doelstelling? I. Burgers meer betrekken bij het ontwikkelen en voorbereiden van (beleids)plannen. II. Inzicht krijgen in de vraag van de burgers als klant. III.Samen met burgers de verantwoordelijkheid dragen voor de aanpak van zaken die in de

Westervoortse wijken spelen. IV. Versterken van de sociale samenhang binnen wijken (invulling prestatieveld 1/domein 1

van de Wmo).

Wat hebben we bereikt?A. Er zijn doormiddel van het inzetten van het wijkbudget 23 activiteiten op wijkniveau

uitgevoerd gericht op het versterken van de sociale samenhang binnen wijken en/of het aanpakken van de woonomgeving. Deze activiteiten werden allemaal voor en door burgers georganiseerd evt. in samenwerking met de gemeente, politie en/of Vivare.

B. Er is een versterkte samenwerking tot stand gekomen betreffende de leefbaarheid in wijken. Met een aantal vaste partners wordt gekeken op welke wijze burgers ondersteund kunnen worden in het oplossen van vraagstukken m.b.t. leefbaarheid van de eigen woonomgeving.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Inzetten van wijkbudgetten en ondersteunen van wijkraden. 2. Oprichting van gebiedsteam Westervoort Noord samen met politie, Vivare en drie

wijkraden.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?er is nog geen uitgewerkte koppeling op beleidsniveau tussen het wijkgericht werken en de Wmo. De rol van wijkraden binnen de Wmo is nog onvoldoende helder. Dit dient in het komende jaar samen met de wijkraden opgepakt te worden.

Indicatoren Aan de hand van de volgende indicatoren wordt beoordeeld of door de gedane inspanningen (in menskracht en geld) de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd.

Effectindicator Waardering Westervoort2009

Refgemeenten < 25.000 inw.2009

Waardering Westervoort 2012

Refgemeenten < 25.000 inw. 2012

Oordeel burger overduidelijkheid en handhaving regelgeving en aanpakleefbaarheid

6,0 6,0 6,3 6,0

8

Oordeel burger over inspraak e.d.

5,6 5,7 6,0 5,8

Oordeel burger over de leefbaarheid in de buurt.

7,1 7,5 (was 7,4) 7,2 7,5

Bron: Waar staat je gemeente (voorjaar 2012)

9

PROGRAMMA 1 : BURGERS, BESTUUR EN DIENSTVERLENING ONDERDEEL BESTUUR

AlgemeenPortefeuillehouder De heer van Hout Resultaatverantwoordelijke Directie Beleidskaders (bronnen) Coalitieakkoord 2010-2014;

Ontwikkelingsvisie 2026; Businessplan Ict samenwerking De Liemers (oktober 2009); Gemeenschappelijke regeling De Liemers.

Wat was de doelstelling? I. Op basis van een integrale lange termijn strategie verder werken aan de (kwalitatieve)

ontwikkeling van Westervoort. II. Actief samenwerken met de gemeenten Duiven, Rijnwaarden en Zevenaar. III.Realiseren van een open bestuursstijl.

Wat hebben we bereikt?A. De discussie rondom regionale samenwerking/herindeling is teruggebracht naar een

onderzoek naar twee herindelingsvarianten: vier gemeenten in de Liemers gaan samen en vormen een nieuwe gemeente, of er ontstaan twee gemeenten door herindelingen tussen Duiven-Westervoort en Zevenaar-Rijnwaarden.

B. Door de komst van Livestream is het politieke proces in Westervoort meer toegankelijk geworden voor onze inwoners.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. We hebben actief deelgenomen aan het onderzoek ‘Ambitiespoor samenwerking in de

Liemers’ en het onderzoek ‘herindelingsvarianten in de Liemers’. 2. U een advies gegeven over de mogelijkheden om raads- en commissievergaderingen live

te kunnen gaan volgen via het internet. 3. Livestreamtechniek aangeschaft en geïnstalleerd. 4. Het discussiesysteem in de raadzaal is vervangen.



Refgemeenten < 25.000 inw.2009



Oordeel burger oververtegenwoordiging door gemeenteraad

5,5 5,4 5,8 5,5

Oordeel burger over goed gemeentebestuur

6,0 5,9 6,4 6,2

10

PROGRAMMA 1 : BURGERS, BESTUUR EN DIENSTVERLENING ONDERDEEL DIENSTVERLENING

AlgemeenPortefeuillehouder De heer van Hout Resultaatverantwoordelijke Directie, Publiekszaken Beleidskaders (bronnen) Coalitieakkoord 2010-2014.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Paspoorten 1388 1842 1517 Identiteitskaarten 2247 1467 1233 Bijschrijvingen kind bij aanvraag 18 0 0 Bijschrijvingen kind achteraf 3 0 0 Spoedaanvragen reisdocumenten 56 47 53 Rijbewijzen 1583 828 1009 Spoedaanvragen rijbewijs 44 43 19 Vermissingen reisdocument of rijbewijs 206 206 218 Uittreksels GBA 777 707 579 Naturalisatie 14 11 17 Gehandicaptenparkeerkaart 61 37 64 Verklaring omtrent gedrag 505 489 532 Aantal bezoeken gemeentelijke website 6862 n.b. n.b.

Wat was de doelstelling? I. De kwaliteit van onze dienstverlening verder optimaliseren. II. De administratieve lasten van burgers en bedrijven verminderen. III.Verbeteren van het doelgroepgericht communiceren.

Wat hebben we bereikt?A. Bundeling van alle klantcontactkanalen bij de frontoffice/Publiekszaken. B. Voorbereidingen voor de inrichting van een telefonisch informatiepunt (TIP) zijn in gang

gezet.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Postafhandeling en website (webmasters) zijn naar de afdeling Publiekszaken verplaatst.

Hierdoor kunnen deze klantcontactkanalen beter en in samenhang met de overige kanalen (telefonie en balie) vanuit de visie op de frontoffice ontwikkeld worden.

2. Aanschaf en inrichting van een kennissysteem voor het TIP.


Prestatie indicator Realisatie 2012 Realisatie 2013 Toelichting

Aantal gegrond verklaarde zaken door de commissie bezwaarschriften en rechters

0 1

Doorlooptijd van bezwaarschriften voldoet aan wettelijke termijnen

1 overschrijding 2 overschrijdingen

De wachttijden aan het loket zijn kort: % wachttijden minder dan 15 minuten

98 100 Bron: GBoss Jcc (klantgeleidingssysteem)

11

Ranking gemeentelijke website op landelijke lijst

Er zijn 18 gemeenten die het 3 sterren Waarmerk drempelsvrij.nl mogen voeren en 12 met een 2 sterren Waarmerk drempelsvrij.nl. Westervoort is 1 van deze 12.

Er zijn 40 gemeenten die het 3 sterren Waarwerkdrempelsvrij.nl mogen voeren. Westervoort is 1 van deze 40.

Bron 2013: www.drempelsvrij.nl

Percentage waarmee de gemeentelijke website voldoet aan de richtlijnen

2-sterren Waarmerk drempelsvrij.nl.

3-sterren Waarmerk dremelsvrij.nl

Bron 2013: www.drempelsvrij.nl





Gemiddeld oordeelbezoeker over personeel, gemeentehuis en informatie

7,7 7,4 7,5 7,7

Wat heeft het gekost? (bedragen in duizenden euro’s)

PROGRAMMA Begroting 2013

Begroting 2013 Realisatie

BURGERS, BESTUUR voor wijziging incl wijziging 2013 EN DIENSTVERLENING Baten 261 245 267Lasten 3.184 3.130 3.298Saldo -2.923 -2.885 -3.031

12

PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID ONDERDEEL (REGIONALE) BRANDWEER EN RAMPENBESTRIJDING

AlgemeenPortefeuillehouder De heer van Hout Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) Wet veiligheidsregio’s;

Crisisplan gemeente Westervoort; Regionaal Risicoprofiel 2011-2014; Regionaal beleidsplan; Regionaal beheersplan rampenbestrijding; Coalitieakkoord 2010-2014; Overdrachtsovereenkomst brandweer gemeente Westervoort.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Uitrukken voor brand spoed 14 14 Nog niet bekend Uitrukken voor brand overig 16 23 Idem Hulpverlening spoed 9 14 Idem Hulpverlening overig 12 10 Idem

Wat was de doelstelling? I. Branden voorkomen, beperken en bestrijden. II. Brandgevaar beperken. III.Ongevallen bij branden voorkomen en beperken. IV. Zorgen voor optimaal mogelijke veiligheid en bescherming van mensen, dieren, goederen

en milieu tijdens branden, rampen en andere buitengewone situaties.

Wat hebben we bereikt?A. Adequate repressieve inzet van de brandweer. B. De gemeente maakt deel uit van de regionale brandweer. C. Succesvolle en veilige ruiming van een Tweede Wereldoorlog bom.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Actieve deelname van de gemeente aan het proces dat heeft geleid tot de regionale

brandweer. Verschillen nulmetingen (waarbij het ambtelijk apparaat werd doorgelicht), overleggen, notities en voorlichtingen hebben onderdeel uitgemaakt van dit proces.

2. Het grootste gedeelte van het jaar zijn er voorbereidingen getroffen die hebben bijgedragen aan de succesvolle en veilige ruiming van een Tweede Wereldoorlog bom. De gemeente was regievoerder in een netwerk van tenminste 15 verschillende organisaties. Aangezien de bom op een zeer complexe locatie lag (dicht bij woningbouw, tussen vaar-, spoor- en verkeerswegen), heeft dit om veel afstemming gevraagd. Dit heeft een groot deel van de beschikbare capaciteit voor openbare orde en veiligheid gevergd.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?er is geen bestuurlijke oefening gehouden. Dit in verband met de tijdelijke waarneming van het burgermeesterschap en de ontmanteling van de Tweede Wereldoorlog bom. In maart heeft een bestuurlijke oefening plaatsgevonden; ook de actualisering van het crisisplan heeft vertraging opgelopen door de werkzaamheden voor de ruiming van de bom.

13

PROGRAMMA 2 : VEILIGHEID

ONDERDEEL INTEGRALE VEILIGHEID

AlgemeenPortefeuillehouder De heer van Hout Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2015;

Veiligheidsmonitor 2009;

Volumegegevens 2011 2012 2013 Aantallen bekeuringen 49 499 377

Wat was de doelstelling? Zorgen voor een (sociaal) veilige woon-, werken leefomgeving.

Wat hebben we bereikt?A. Relatief weinig vernielingen tijdens de jaarwisseling. B. Verbeterde sociale cohesie. C. Veilige evenementen.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Er is een integrale aanpak voor de jaarwisseling opgesteld en uitgevoerd. Daders van

misdrijven tijdens de vorige jaarwisseling zijn aangeschreven en hebben extra aandacht van de politie gekregen.

2. Het uitvoeren van de doelstellingen uit de Kadernota Integrale Veiligheid 2012-2015. 3. Actief gecommuniceerd over veiligheid via de website, de lokale media, Twitter en

Facebook.4. Er is extra aandacht besteed aan het terugdringen van woninginbraken door:

het versturen van smetbrieven; de inzet van Burgernet; de inzet sociale media.

5. Het organiseren van een interactieve veiligheidsavond met inwoners en partners (politie, Vivare en wijkraden) voor de drie noordelijke wijken van Westervoort.

6. Voor de organisatie van de kermis is een draaiboek opgesteld, waarin extra aandacht is besteed aan de veiligheidsaspecten.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?het afnemen van de veiligheidsmonitor is met een jaar uitgesteld (uitvoering 2014 oplevering 2015). Hiermee sluiten de uitkomsten van de veiligheidsmonitor aan op het strategisch beleidsdocument van de politie. De gemeente is daardoor beter in staat om de Kadernota Integrale Veiligheid 2016-2017 op te stellen, omdat beide documenten als input worden gebruikt.

14


Effectindicator Waardering Westervoort 2009




Oordeel burger overstraatverlichting, veiligheid in de buurt en aandacht van de gemeente voor verbeteren van de veiligheid.

6,8 6,9 6,9 6,9




VEILIGHEID voor wijziging incl wijziging 2013 Baten 2 13 14Lasten 943 936 930Saldo -941 -924 -916

15

PROGRAMMA 3 : WONEN EN WOONOMGEVING ONDERDEEL WONEN EN BOUWEN

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Boone Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) rijksbeleid: AmvB Ruimte, Wro en Bro, Woningwet,

Wabo, Monumentenwet 1988, Wet op de archeologische monumentenzorg; provinciaal beleid: Streekplan Gelderland 2005 inclusief uitwerkingen en herzieningen, Cultuur- en Erfgoedbeleid 2013-2016, Provinciale Verordening; regionaal beleid: Regionale Huisvestings-verordening 2013, Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005-2020, Regionale Huisvestingsverordening, Verstedelijkingsvisie en Mobiliteitsaanpak, Bestuursovereenkomst met stadsregio, GPR Gebouw, GPR Onderhoud, GPR Stedenbouw (duurzaamheid); lokaal beleid: Toekomstvisie Westervoort op weg naar 2026, Nota Wonen en Werken, Woonconvenant Vivare-Gemeente 2010-2014, Prestatieovereenkomst Lokaal Maatwerk 2012, Beleidsvisie Wonen, Masterplan Wonen,Welzijn,Zorg, Nota Handhaving en handhavingsprogramma’s bouwen woningtoezicht en APV, Structuurvisie Westervoort 2020, Centrumvisie, Landschapbeleidsplan, Stedenbouwkundige programma’s van eisen en ontwikkelingsvisies, Welstandsnota, Masterplan Westervoort Noord, Bestemmingsplannen, Verkeersplan Westervoort.

Wat was de doelstelling? I. Het ontwikkelen, inrichten en beheren van het woon- en leefgebied door:

bevorderen van een gezonde, duurzame en kwalitatief goede leefomgeving; in stand houden en versterken van een aantrekkelijk vestigings- en verblijfsklimaat voor het bedrijfsleven en van een evenwichtig voorzieningenaanbod voor de inwoners; adequaat handhavingsbeleid en adequate uitvoeringsprogramma’s; goede afstemming van intersectorale en regionale belangen; opstellen en beheren van (structuur)visies en stedenbouwkundige kaders die richting geven aan gewenste ruimtelijke ontwikkelingen; tijdige actualisering en digitalisering van de ruimtelijke plannen; bescherming van het binnen de gemeente aanwezige cultuurhistorisch erfgoed; binnen te ontwikkelen woongebieden te zorgen voor voldoende groen- en speelvoorzieningen.

II. Er zijn kwantitatief en kwalitatief (ook qua prijs) voldoende woningen voor de verschillende doelgroepen met daarbij bijzondere aandacht voor gezinnen, ouderen en starters.

Wat hebben we bereikt?A. We beschikken over actuele ruimtelijke plannen en alle nieuwe plannen zijn elektronisch

beschikbaar op zowel ruimtelijkeplannen.nl als op onze eigen website. B. Bouwen van enkele duurdere koopwoningen en het in stand houden van voldoende

aanbod van woningen voor starters en ouderen. C. Starters hebben de mogelijkheid om met een gemeentelijke lening een eigen woning te

kopen. D. Bestendiging van de samenwerking met Vivare. E. De voorlopige ontwerpen voor de herinrichting Zuidelijke Parallelweg/Liemersallee en de

herinrichting Dorpstraat/Hamersestraat zijn opgesteld.

16

F. (Tijdelijke) herinrichting van Beekenoord is onderzocht. G. Nauwlettend de ontwikkelingen gevolgd op de Kleefse Waard-Koningspleij Noord. H. Overeenstemming bereikt over de planvorming en herinrichting van het gebied rondom de

Jumbo (v/h C 1000). I. Overeenstemming bereikt over de herontwikkeling van de Forumlocatie. J. De 2e fase van de aanleg van het park De Schans is grotendeels uitgevoerd, inclusief de

opschoning en gedeeltelijke verbreding van de buitenste gracht. K. Uitvoering gegeven aan de aanleg van het noordelijk deel van het park De Schans (ten

noorden van het inundatiekanaal). L. Realisatie van woningbouw in de bouwenvelop Heegsche Bouwing mogelijk gemaakt. M. Een vervolg gegeven aan de deelname van Westervoort in het samenwerkingsverband

regioarcheologie voor de periode december 2013-december 2016. N. Een vervolg gegeven aan de uitvoering van het Masterplan ‘Westervoort Noord’. O. Naleving van de regelgeving op het gebied van de omgevingsvergunning voor onder

andere de activiteiten bouwen en slopen, een schonere leefomgeving

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Uitvoering gegeven aan het met Vivare afgesloten Woonconvenant 2010-2014. 2. Met Vivare afspraken gemaakt over lokaal maatwerk. 3. De Vrom Starterslening uitgevoerd tot 15 november en één starter een lening verstrekt

voor de aankoop van een woning. 4. Een nieuwe Startersregeling ingevoerd per 15 november en een nieuw budget beschikbaar

gesteld voor starters. 5. Ingestemd met verzoeken tot tijdelijke verhuur van koopwoningen op basis van de

Leegstandswet. 6. Om te komen tot een concept woonagenda voor de Stadsregio en de Liemers de

verstedelijkingsafspraken (Van Koers Naar Keuze) en de bestuurlijke overeenkomst met de Stadsregio uitgewerkt.

7. In Liemers verband samengewerkt om te komen tot een bijstelling van het woningbouwprogramma.

8. Resultaten verwerkt en geanalyseerd van het landelijke woononderzoek WoON2012 met de subregionale oversampling, in stadsregionaal verband een woningmarktanalyse opgesteld, een analyse van verhuisbewegingen, rapportage en woonagenda voor (sub)regionale overleggen. Met de (concept)eindrapportage inzicht verschaft in het functioneren van de regionale woningmarkt en aangegeven op welke onderdelen er subregionale of regionale afstemming nodig is en wat de kaders zijn voor het lokale woonbeleid.

9. Software aangepast voor de digitalisering van de bestemmingsplannen, zodat bestemmingsplannen intern en extern digitaal toegankelijk zijn.

10. Bestemmings- en wijzigingsplannen digitaal opgesteld. 11. Gestart met de actualisatie en herziening van het bestemmingsplan Komplannen en de

bestemmingsplannen IJsselwaard en Rivierverruiming, Hondsbroekse Pleij en Uiterwaarden.

12. Bestemmingsplannen opgesteld (en onherroepelijk geworden) voor de Kern, Het Ambacht, ‘Archeologie en Cultuurhistorie’ en Huize Hamerden.

13. Het bouwen van een wagenbouwersloods voor de carnavalsverenigingen mogelijk gemaakt.

14. Afwijkingen van het bestemmingsplan toegestaan voor beroep/bedrijf aan huis. 15. Het Handboek Bestemmingsplannen geactualiseerd. 16. In 2013 zijn 3 duurdere koopwoningen opgeleverd (één in Beekenoord en twee in de

Waay) en 5 huurwoningen in het woonzorgcomplex Hamerstaete. Het gedeelte van het woonzorgcomplex aan de Hamersestraat van Laris is in december opgeleverd.

17. Geen medewerking verleend aan nieuwe ontwikkelingen gelet op het raadsbesluit om tot 2014 geen medewerking te verlenen aan nieuwe ontwikkelingen buiten de op de kwalitatieve planningslijst woningbouw 2012 vermelde plannen voor woningbouw.

18. In nauw overleg met betrokkenen is voor de herinrichting Zuidelijke Parallelweg – Liemersallee, na het opstellen van een schetsontwerp, een inrichtingsplan en vervolgens een voorlopig ontwerp (VO) opgesteld. Het VO is financieel doorgerekend.

17

19. Nadat voor het plangebied Dorpstraat – Hamersestraat een Ontwikkelingsvisie is opgesteld, heeft inmiddels de uitwerking tot niveau van voorlopig ontwerp (VO) plaats gevonden. Het VO is financieel doorgerekend.

20. Door de ontwikkelingen op de woningmarkt stagneert de bouw van woningen in Beekenoord. Gesprekken met de grondeigenaren/ontwikkelaars in het gebied hebben tot nu toe geen resultaat gehad. In beginsel is overeenstemming met de ontwikkelaar bereikt over een plan tot het tijdelijk ‘groen’ inrichten van de nog onbebouwde gronden. Dat, samen met het woonrijp afronden van het noordelijke plangedeelte.

21. Naar aanleiding van de vernietiging van en het onthouden van goedkeuring aan het bestemmingsplan en raadsbesluit (2012), heeft het gemeentebestuur van Arnhem een nieuw ontwerpbestemmingsplan Kleefse Waard – Koningspleij Noordin procedure gebracht. Overleg hierover met de gemeente heeft plaatsgevonden. Toch is er aanleiding geweest om een zienswijze in te dienen (juni 2013). Het wachten is op het besluit van de Arnhemse gemeenteraad over het bestemmingsplan en de zienswijze.

22. In augustus 2013 is de eigendom van het Winkelcentrum Broeklanden in andere handen overgegaan. Er bestaan concrete plannen om de aangrenzende openbare ruimte aan te pakken en op te waarderen. Over een herinrichtingsplan is overeenstemming bereikt. In december 2013 is voor de omgeving hierover een informatieavond gehouden.

23. Op 27 mei 2013 is de definitieve verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor het Forumgebouw. In juni is de omgevingsvergunning verleend. Deze is onherroepelijk. Zegers Ontwikkeling B.V. heeft een aanvraag tot wijziging van die vergunning ingediend. Een ander aspect dat van belang is, is hetgeen met de eigenaren van de VVE de IJsselhoeve ter uitvoering van het raadsbesluit van 27 mei 2013 besproken is. De afspraken die gemaakt zijn, zijn ook akkoord bevonden en zijn in de vergunningaanvraag verwerkt. Op die manier is tegemoet gekomen aan de mediation-opgave. Omdat de start bouw niet gehaald is, is om verlenging van het ISV-subsidiebesluit gevraagd.

24. Bij de aanleg van park De Schans is voor het opschonen en de gedeeltelijke verbreding van de buitenste gracht in samensprak met de aanwonenden een uitvoeringsplan opgesteld. Het definitief ontwerp voor het noordelijk deel van het park De Schans is ook opgesteld. Dit definitief ontwerp is de basis voor het gefaseerd uitvoeren van het park, de wegen en de paden, zodat ten allen tijde de omgeving voor de bewoners leefbaar blijft ondanks de voortgaande bouwwerkzaamheden.

25. Ter plaatse van het ‘voorhuis’ van de boerderij Heegsche Bouwing zijn in opdracht van de gemeente twee woningen gebouwd en verkocht. De bouw van drie woningen achter het ‘voorhuis’ (de ‘schuur’) door de gemeente en de bouw van een rijtje van vijf woningen door Van Bekkum is voorbereid. De vijf woningen van Van Bekkum zijn alle vijf verkocht. Van de woningen die worden gebouwd door de gemeente staan nog twee woningen te koop. Ter bevordering van de realisatie van woningen in de bouwenvelop Heegsche Bouwing is subsidie verkregen van de provincie en zijn met Van Bekkum aanvullende afspraken vastgelegd in een 2e allonge op de ontwikkelingsovereenkomst.

26. Alle deelnemende gemeenten hebben zich uitgesproken verder te willen in het samenwerkingsverband ‘Regioarcheologie Arnhem e.o.’. De provincie verleent wederom subsidie voor de duur van drie jaar. Er is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst opgesteld en door alle deelnemende gemeenten getekend. In dit kader is het contract met de regioarcheoloog verlengd.

27. Voor de uitvoering van het Masterplan ‘ Westervoort Noord’ is de notitie ‘Westervoort Noord: op weg naar uitvoering’ opgesteld. De regiegroep geeft op basis van deze notitie uitvoering aan het Masterplan. In opdracht van Korevaar is een haalbaarheidsonderzoek naar herbestemmingsmogelijkheden van de steenfabriek opgestart. Met Putman en de provincie zijn gesprekken gestart over de inrichting en toegankelijkheid van de voormalige stortplaats.

28. Door medewerkers van de teams Bouw- en woningtoezicht en Handhaving is uitvoering gegeven aan het handhavingsbeleid en bijbehorende programma’s. Zo zijn controles uitgevoerd op verleende omgevingsvergunningen voor onder meer bouwen sloopactiviteiten en het brandveilig gebruik van gebouwen. Daarnaast is toezicht gehouden op het gebruik van de openbare ruimte. Bij overtredingen zijn handhavingsprocedures gevolgd.

18

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?vanwege de economische crisis zijn de geplande woningen in 2013 (79) niet gerealiseerd en is de planning voor de komende jaren bijgesteld; de locatie Zuidelijke Parallelweg 3 staat nog altijd in de verkoop. In 2011 en 2012 heeft een traject gelopen om tot verkoop van dit perceel te komen. Deze verkoopprocedure is inmiddels afgerond en heeft niet tot concreet resultaat geleid. Na de verkoopprocedure is met een aantal geïnteresseerde partijen gesproken, maar ook dit heeft niet tot verkoop geleid. De markt voor geschikte eindgebruikers is op dit moment erg krap, waardoor partijen het niet aandurven om de locatie te verwerven. Het pand blijft in de verkoop; start bouw op de Forumlocatie is niet gehaald. Dit is een gevolg van de gesprekken die na het verlenen van de vergunning met de ontwikkelaar gevoerd zijn over de beoogde afname van het gebouw, de tot nu toe nog niet gerealiseerde verkopen, de aanvraag tot wijziging van de vergunning etc.; de plannen van Putman zijn niet tot uitvoering gebracht. De gemeente heeft hierop geen invloed; tot nu toe heeft de gemeente geen gronden - met een openbare functie – in het plangebied Beekenoord overgenomen; er is geen erfgoedbeleid opgesteld. Door andere werkzaamheden is aan het opstellen van erfgoedbeleid geen aandacht besteed in 2013 (uitgezonderd de actualisering van de lijst van beeldbepalende panden in het bestemmingsplan Archeologie en Cultuurhistorie). Er wordt bezien of in 2014 erfgoedbeleid kan worden opgesteld.


Prestatie indicator Streefcijfer 2013

Realisatie 2013 Toelichting

Verhouding woningen nieuwbouw: Sociale sector Vrije sector

0% – 100% 62.5-37.5%

19

PROGRAMMA 3 : WONEN EN WOONOMGEVING ONDERDEEL WOONOMGEVING

AlgemeenPortefeuillehouder Mevrouw Wobma Resultaatverantwoordelijke Openbare Ruimte Beleidskaders (bronnen) Verhardingenplan 2011-2014;

Groenstructuurplan- en beheerplan (Levende Aders II) 2012-2025; Hondenbeleid 2007; Beleidsnota Openbare verlichting 2010-2019; Speelruimteplan 2010; Gladheidsbestrijdingsplan 2012-2013; Bomenbeleidsplan 2013-2025.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Aantal lichtmasten 2.642 2.677 2.684

Wat was de doelstelling? I. Instandhouding van wegenbestand op het minimaal onderhoudsniveau zoals is

beschreven in het verhardingenplan 2011-2014 zonder dat er sprake is van kapitaalvernietiging.

II. Instandhouding van de bestaande groenvoorziening en het bomenbestand op een minimaal maar nog acceptabel onderhoudsniveau (niveau B van CROW) zoals vastgelegd in het groenstructuurplan (Levende Aders II) 2012-2025.

III. Instandhouding van de voorzieningen voor het uitlaten van honden. IV. Instandhouding van de openbare verlichting voor de verkeers- en sociale veiligheid van

de burger en ter voorkoming van vandalisme, inbraak en andere vormen van criminaliteit op basis van het in 2010 vastgestelde beleidsplan openbare verlichting.

V. Het beschikbaar hebben van speelvoorzieningen die aansluiten op de werkelijke behoefte. VI. Het begaanbaar houden van (hoofd)wegen en (doorgaande) fietspaden tijdens

sneeuwval/ijzel door deze preventief te strooien met zout. VII. De civiele kunstwerken op vereist constructief niveau houden.

Wat hebben we bereikt?A. Wegen zijn in stand gehouden op R- niveau (=standaard). B. Alle schades en renovaties aan de verhardingen welke in 2012 in beeld zijn gebracht, zijn

in 2013 aangepakt binnen de bestaande budgetten. C. Er is een aannemer gecontracteerd om het gladheidsplan uit te voeren en alle aangegeven

wegen zijn preventief gestrooid met strooizout. D. Er is een nieuwe telecomverordening vastgesteld. Hiermee ligt de regie van ‘nuts-

werkzaamheden’ door derden, (nog) duidelijk(er) bij de gemeente. E. Voor de vervanging van het fietsviaduct over de Rivierweg is subsidie bij de Stadsregio

aangevraagd en toegekend. F. Besluitvorming over het bomenbeleidsplan. G. Uitvoering gegeven aan het speelruimteplan in de wijken Mosterdhof en Broeklanden. H. De hondenvoorzieningen zijn in stand gehouden en voldoen aan de kwaliteitsnorm

conform hondenbeleid 2007. I. Uitvoering gegeven aan onderdelen van de beleidsnota Openbare Verlichting 2010-2019.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Vorig jaar zijn alle wegen in Westervoort geschouwd. Met deze schouw is de toestand

(lees: kwaliteit) van de wegen inzichtelijk gemaakt. Met de uitkomst van deze schouw is gericht noodzakelijk klein onderhoud uitgevoerd. Groot onderhoud is geclusterd en waar nodig in 2013 uitgevoerd.

2. In de zomer van 2013 is voor 1 jaar een gladheidsbestrijder gecontracteerd. Betreffende aannemer heeft vaker de gladheidbestrijding in Westervoort uitgevoerd. Jaarlijks wordt het werk geëvalueerd.

20

3. Het nieuwe fietsviaduct wordt in vezel versterkte kunststoffen uitgevoerd. Het viaduct wordt ook breder dan nu uitgevoerd, dit op verzoek van de stadsregio in verband met de snelfietsroute. De Stadsregio heeft daardoor ook een subsidie aan de gemeente toegekend. In het najaar van 2013 is het voorbereidende traject opgestart. Naar verwachting wordt het viaduct in 4e kwartaal 2014 opgeleverd.

4. Groen is onderhouden volgens het groenbeheerplan. 5. Groen in de wijk Broeklanden is heringericht in combinatie met de speelvoorzieningen. 6. Planvorming voor het vervangen van het groen en de Kastanjelaan in de wijk Emmerik. 7. Groen Kloeckenmorgen vernieuwd. 8. Groen rotonde Hamersestraat vernieuwd. 9. Deel van het groen in Beekenoord is opgeleverd. Hondenlosloopplaats en trapveld is

gerealiseerd. 10. Zonnebloemproject ‘Zonnig Westervoort’ in samenwerking met basisscholen, wijkraden,

woningbouwvereniging Vivare, Candea college en het NME Zevenaar. 11. Planvorming renovatie groen in de wijk Kern. 12. In het kader van het burgerinitiatief is het volgende uitgevoerd:

renovatie jeu de boules baan in de Goltackers; in overleg met bewoners Vredenburgstraat zijn tien hanging baskets opgehangen aan de lantaarnpalen.

13. In 2013 zijn een aantal maatregelen uit de beleidsnota Openbare verlichting uitgevoerd. De verlichting op de brug Westervoort is ten behoeve van de verkeersveiligheid vernieuwd. Eveneens is op diverse plaatsen in onze gemeente de openbare verlichting ten behoeve van de sociale veiligheid aangepast en/of uitgebreid. In de St.Werenfriduslaan, de St.Willebrorduslaan en een klein gedeelte van de Hamersestraat is conform de ov-beleidsnota de openbare verlichting uitgevoerd met led-armaturen. De eerste indruk is dat de proef geslaagd is en dat verder gegaan kan worden met het gefaseerd omzetten van de traditionele verlichting naar led-verlichting. Uitgangspunt hierbij is werk-met-werk maken.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet? uitvoering geven aan de renovatie van het groen in de wijk Kern (gereed april 2014). Reden: voorjaar is beste tijd voor aanplant.






Oordeel burger overaanwezigheid voorzieningen, groen en bereikbaarheid in/van wijk en buurt.

6,7 6,9 7,1 6,9

Prestatieindicator Realisatie 2012

Realisatie2013

Toelichting

Percentage van de asfaltverhardingen met een kwaliteit goed/zeer goed

50 50 Bron: normering CROW beheersystematiek wegen

Percentage van de elementenverhardingen met een kwaliteit goed/zeer goed

45 50 Bron: normering CROW beheersystematiek wegen

Lengte fietspaden 22,4 km 22,4 km

21




WONEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 WOONOMGEVING Baten 202 1.199 1.802Lasten 2.401 3.239 3.824Saldo -2.199 -2.040 -2.022

22

PROGRAMMA 4 : VERKEER EN VERVOER

AlgemeenPortefeuillehouder Mevrouw Wobma Resultaatverantwoordelijke Openbare Ruimte Beleidskaders (bronnen) Verkeersplan Westervoort 2011-2018;

Verkeersplan Westervoort deel 2/Maatregelenpakket; Fietsnota 2013.

Wat was de doelstelling? De gemeente Westervoort draagt zorg voor een goede bereikbaarheid van het dorp en verliest daarbij niet het belang van de leefbaarheid uit het oog. Het bevorderen van de verkeersveiligheid en het faciliteren van het openbaar vervoer maakt onderdeel uit van de doelstelling. Belangrijk is ook het terugdringen van de verkeersongevallen.

Wat hebben we bereikt? A. De voorbereidingen voor de maatregelen in de Dorpstraat/Hamersestraat en de

Zdl.Parallelweg/Liemersallee zijn verwerkt in een voorlopig ontwerp (VO). Het resultaat wordt opgenomen in het definitieve ontwerp (DO).

B. De werkzaamheden voor fase I van de snelfietsroute in Westervoort zijn in 2013 uitgevoerd. Eveneens zijn onvoorziene aanvullende maatregelen getroffen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren (o.a. het verleggen van fietsoversteek en aanbrengen attentie-verhogende maatregelen). De voorbereidingen voor het uitvoeren van fase II zijn afgerond.

C. Er is in 2013 zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau adequaat gereageerd op problemen met het openbaar vervoer waarbij het standpunt ten aanzien van het in stand houden van een goed openbaar vervoer en het scheppen van goede randvoorwaarden daarvoor nog volledig overeind staat.

D. Door het instellen van een blauwe zone is helderheid gebracht in een herkenbaar parkeerregime.

E. Uitvoering gegeven aan maatregelen uit het fietsplan.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Samen met een aantal betrokken aanwonenden (klankbordgroep), een

stedenbouwkundige en een verkeerskundige is gewerkt aan een plan voor de Dorpstraat/Hamersestraat en de Zdl.Parallelweg/Liemersallee wat zal leiden tot een definitief ontwerp.

2. Er is uitvoering gegeven aan fase I van de snelfietsroute. Eveneens zijn voorbereidingen getroffen om binnen de subsidiemogelijkheden fase II uit te voeren. De plannen om het fietspad vanaf het Dorpsplein door te trekken en aanpassing van het kruispunt Liemersallee vallen onder fase II.

3. Er is zowel ambtelijk als bestuurlijk regelmatig overleg gevoerd met de vervoerder en de stadsregio over het openbaar vervoer binnen Westervoort. Vragen en opmerkingen vanuit de raad zijn in dit geval adequaat opgepakt.

4. Uit de evaluatie blauwe zone is gebleken dat het wenselijk is de blauwe zone uit te breiden met de Schoolstraat. Uw raad heeft daartoe besloten en na een verkeersbesluit- procedure is de maatregel uitgevoerd.

5. Dit jaar is door de raad het Fietsplan vastgesteld. De eerste maatregelen hieruit zijn uitgevoerd. De fietspaden langs de Rivierweg en ’t Hoge Eind zijn herstraat, een extra veegronde uitgevoerd en is opdracht verleend voor het aanbrengen van wachttijdvoorspellers op het kruispunt Brugweg – Dorpstraat.

23



Realisatie2013

Toelichting

Aantal toegewezen claims van burgers i.v.m. onderhoud wegen en fietspaden (uitgedrukt per 1.000 inwoners)

0,13 0,20





Oordeel burger over parkeermoge-lijkheden, openbaar vervoer, onderhoud wegen e.d. en verkeersveiligheid

6,7 6,5 7,1 6,7




VERKEER EN VERVOERvoor wijziging incl wijziging 2013 Baten 5 5 3Lasten 281 281 295Saldo -276 -276 -292

24

PROGRAMMA 5 : JEUGD EN ONDERWIJS

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) Nota Lokaal Sociaal beleid 2006;

Coalitieakkoord 2010-2014; convenant ‘Gaan voor de Gelderse jeugd’ tussen gemeenten in de regio Arnhem en de provincie over jeugdzorg en jeugdbeleid 2009; Plan van aanpak Jeugd & Veiligheid 2006; rapport ‘Groeikansen voor elk kind’ over de oprichting van het Centrum Jeugd en Gezin (CJG); Centrum voor Jeugd en Gezin - Centrum VAN Jeugd en Gezin, 2010; Plan van aanpak 2008-2011 rapport ‘Jongeren en alcohol en drugs: niet te jong, niet te vaak en niet te veel’; Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen; Handhaving- en Sanctiebeleid Kinderopvang, april 2011; Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2010; Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie (Wet OKE); Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Westervoort 2011; Integraal huisvestingsplan 2011; Meerjaren onderhoudsplan schoolgebouwen 2010; Verordening financiële en materiële gelijkstelling 2011; Verordening leerlingenvervoer 2012; Integraal Positief Jeugdbeleid – Op weg naar participatie, verbinding en talentontwikkeling, 2011; Groeidocument ‘Zorg Voor De Jeugd’, visie van de regio Arnhem, 2012.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Aantal leerlingen op de Westervoortse basisscholen 1346 1316 1289 Aantal openbare basisscholen (obs) 3 3 3 Aantal m2 openbare basisscholen - De Schakel (excl. 3 lokalen die Schakel zelf heeft laten bouwen) - De Verrekijker - Montessorischool

2943

1118 945 880

2943

1118 945 880

2943

1118 945 880

Aantal leerlingen obs per 1 oktober 442 448 437 Aantal bijzondere basisscholen (bbs) 5 5 5

25

Aantal m2 bijzonder basisonderwijs *in 2009 vond nieuwbouw Brug Schoolstraat plaats en leerlingen zijn ondergebracht in andere schoollocaties - De Brug Schoolstraat - De Brug Uitterweert - De Tuimelaar - De Klimroos - De Flierefluiter

6753

1325 1069 1486 1718 1155

6753

1325 1069 1486 1718 1155

6753

1325 1069 1486 1718 1155

Aantal leerlingen bbs per 1 oktober 904 868 852 Aantal leerplichtigen 2010-2011 2452 2376 2277 Aantal schoolverzuimers - aantal jongens - aantal meisjes

67 46 21

68 43 25

85 49 36

Aantal Halt-maatregelen 5 3 5 Aantal procesverbalen 24 11 3 Verzuimpercentage 2,7% 2,9% 3,7% Regionale Meld en Coördinatie (RMC)-functie, 18-23 jarigen Aantal kwalificatieplichtigen Aantal voortijdig schoolverlaters

459 50

387 75

Aantal kindplaatsen dagopvang 127 127 127(tot 1-11-2013) 78(vanaf 1-11-2013)

Aantal kindplaatsen buitenschoolse opvang 190 (170 per 01-09-2011)

170 150

Aantal kindplaatsen peuterspeelzalen 56 88 (regulier en vve)

88 (regulier en vve)

Aantal gastouders 61 45 30 Aantal kindplaatsen gastouderopvang (registratie LRKO is opvangkinderen incl. eigen kinderen)

219 170 130

Aantal leerlingen schoolvervoer - Vergoeding aangepast vervoer; - Vergoeding vervoer eigen auto; - Vergoeding vervoer fiets/ov;

108 97 38

120 113 34

128 115 49

Wat was de doelstelling? I. Elke inwoner neemt op een zelfstandige en volwaardige manier deel aan de samenleving.

Dit is zowel van toepassing op individueel niveau, als op het niveau van gezin, school, werk, verenigingsleven, buurt, dorp e.d. Elke inwoner moet in staat worden gesteld de regie over zijn/haar eigen leven te kunnen voeren en is hiervoor ook verantwoordelijk. De zogenoemde pedagogische civil society. Zie ook het programma Welzijn, Zorg en Volksgezondheid.

II. Jeugd, jongeren, gezinnen en hun sociale omgeving dragen, indien nodig met ondersteuning van een professional, bij aan een goede, positieve ontwikkeling van kinderen en jongeren in de leeftijd van 0-23 jaar.

III.Zorg dragen voor passende huisvesting voor het onderwijs. IV. Uitvoering geven aan het leerlingenvervoer. V. Het zorgen voor voldoende en kwalitatief goede voorschoolse voorzieningen. VI. Het zorgen voor een vangnet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen.

Wat hebben we bereikt?A. ´Koning Willem Alexander en koningin Maxima` hebben de nieuwe accommodatie van

Scouting Westervoort feestelijk geopend. De nieuwe accommodatie voldoet aan de

26

huidige kwaliteitseisen. Er is voldoende ruimte voor alle speltakken en de overige gebruikers kunnen gebruik blijven maken van de accommodatie. Er is ruimte voor nieuwe initiatieven. De stichting die de Nieuwjaarsduik organiseert maakt ook gebruik van het pand. Intern heeft het gebouw een `scoutinglook’ gekregen. Ook is bereikt dat er nieuwe leden zijn begroet en er is een nieuwe speltak van de grond gekomen

B. Omdat de scouting St. Jorisgroep aan de Paepestraat 27 gehuisvest werd, moest peuterspeelzaal De Speeldoos omzien naar een andere locatie. Stichting Mikado heeft dit aangegrepen om van twee naar drie locaties te gaan. De twee nieuwe locaties zijn gehuisvest in basisscholen de Brug aan de Schoolstraat en de Flierefluiter aan de Vrouwenslag. Huisvesting van de derde locatie in basisschool De Brug aan de Uitterweert is ongewijzigd gebleven. Met deze drie locaties is een goede spreiding van de peuterspeelzalen over het dorp gerealiseerd. Daarnaast is met de huisvesting van de peuterspeelzalen binnen het basisonderwijs een eerste stap richting IKC (integrale kindcentra) en doorgaande leerlijn gezet.

C. Uitvoering is gegeven aan de weten regelgeving op het gebied van onderwijs. D. Op 1 augustus is het Regionaal Bureau Leerplicht Midden-Gelre (RBL) geopend in de regio

Arnhem. De lokale leerplichtambtenaar en de regionale kwalificatieplichtambtenaren, die toezicht houden op naleving van de leerplichtwet, maken onderdeel uit van het RBL.

E. Er zijn voldoende basisscholen en de kwaliteit van de gebouwen en het onderwijs is goed. F. De spreekuren van het CJG zijn in 2013 niet uitgevoerd, maar vervangen door

vindplaatsgericht werken. Op alle basisscholen en peuterspeelzalen is een medewerker van het CJG aanwezig om vragen over opgroeien en opvoeden (indien mogelijk direct) te beantwoorden. Deze manier van werken sluit aan bij de adviezen van de rekenkamer over het functioneren van het CJG.

G. Er zijn afspraken gemaakt om de zorgstructuur verder te verbeteren en te voorkomen dat kinderen tussen wal en schip vallen. De ervaringen met een overlast gevende groep heeft de noodzaak hiervan aangetoond. Betrokken organisaties hebben aan de hand van 7 casussen proces- en werkafspraken gemaakt om de onderlinge aansluiting te verbeteren.

H. Er is onderzoek gedaan naar het imago van het CJG bij zowel burgers als organisaties. Conclusie is dat er geen helder beeld is van wat er van het CJG verwacht mag worden. De functie van het CJG verschuift mede door de decentralisaties en de beweging naar sociale wijkteams. De komende periode wordt deze verschuiving verder uitgewerkt.

I. De functie van jongerencoach is ingericht, maar levert tot op heden nog niet het gewenste resultaat op. Er is onvoldoende zicht op de doelgroep en er starten weinig trajecten. Er zijn gesprekken geweest met Lindenhout (uitvoerder jongerencoach) om dit te verbeteren. Eind 2013 is het besluit genomen om de jongerencoach in de huidige opzet te stoppen en onder te brengen bij het jongerenwerk in Westervoort. Hiermee wordt ingezet op het verstevigen van de instroom vanuit partners. De noodzaak en behoefte van een jongerencoach is wederom aangetoond door de jongerenproblematiek die veelvuldig in de media is geweest.

J. Er is een integrale aanpak opgesteld en afgestemd met betrokken organisaties en jongeren om jongeren die hinderlijk, overlastgevend of crimineel gedrag vertonen daadwerkelijk aan te kunnen pakken. Dit vanuit de beheergroepen gekoppeld aan de JOP in Park Emmerik en de JOP bij jongerencentrum Creon. De overlast is in 2013 sterk verminderd en organisaties weten elkaar beter te vinden, zodat vroegtijdige signalering plaatsvindt.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. We hebben de St. Jorisgroep een éénmalige subsidie verleend, wat samen met eigen

inkomsten en bijdragen van externe financiers is gebruikt om het gebouw aan de Paepestraat geschikt te maken voor gebruik door scoutinggroepen. Ook is de huur overeenkomstig uw wens in overeenstemming gebracht met de draagkracht van de stichting.

2. Wij hebben een éénmalige subsidie verleend aan Stichting Mikado. Deze subsidie is gebruikt om de peuterspeelzaallocaties aan te passen aan de eisen van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

3. De gemeenten Duiven, Rijnwaarden en Westervoort hebben het leerlingenvervoer gezamenlijk aanbesteed. Zevenaar heeft niet meegedaan met de aanbesteding. De aanbesteding is succesvol verlopen en heeft twee vervoerders opgeleverd, Munckhof en Connexxion.

27

4. Vanaf augustus 2014 mag een school een kind niet weigeren. Een school moet elk kind een passend aanbod bieden. Het aanbod kan bestaan uit extra begeleiding of een passende plek op een andere school. De zorgplicht van het passend onderwijs heeft veel raakvlakken met de zorg voor de jeugd waarvoor gemeenten deels al verantwoordelijk voor zijn en deels verantwoordelijk gaan worden. Er is daarom in 2013 een integrale visie passend onderwijs en een gezamenlijke samenwerkingsagenda opgesteld.

5. De Liemers is een krimpregio; alle Liemerse gemeenten hebben te maken met afnemende leerlingenaantallen. De afgelopen tien jaar is het aantal basisschoolleerlingen in Westervoort gehalveerd. De komende jaren wordt nog eens een daling van 25% ten opzichte van 2012 verwacht. Samen met de schoolbesturen wordt er een verantwoord scenario ontwikkeld om de krimp het hoofd te kunnen bieden.

6. Het Team VSV (Voortijdig SchoolVerlaten) heeft samen met de leerplichtambtenaren voortijdige schooluitval bestreden. In 2014 zal team VSV ook deel gaan uitmaken van het Regionaal Bureau Leerplicht (RBL).

7. Vindplaatsgericht werken: in samenwerking met betrokken partners is er een pilot uitgewerkt die loopt tot en met juni 2014.

8. Met managers van betrokken organisaties zijn proces- en werkafspraken gemaakt om de zorgstructuur te versterken en sluitend te krijgen. Er is een convenant opgesteld tussen de betrokken partners gericht op dit proces.

9. Er zijn afspraken gemaakt met de VGGM (uitvoerder CJG in Westervoort) over de speerpunten van het CJG en de aansluiting bij het sociale team zoals omschreven in de kadernotitie.

10. Een heldere JEKK opdracht geformuleerd en afgestemd met betrokken organisatie, waardoor er beter op resultaat gestuurd kan worden.

11. De opdracht voor de invulling van de jongerencoach is geëvalueerd en weggehaald bij Lindenhout en ondergebracht bij het jongerenwerk.

12. Er is prioriteit gegeven aan het aanpakken van risicojongeren die overlastgevend of hinderlijk gedrag vertonen door betrokkenen waaronder politie, gemeente en andere partners.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet? de pedagogische medewerker CJG is in 2013 niet gestart. Drie organisaties zijn gevraagd om een offerte uit te brengen, zodat vanaf begin 2014 gestart wordt.



Ref gemeenten < 25.000 inw. 2009



Oordeel burger voorzieningen voor jongeren en onderwijs in directe woonomgeving en gemeente

6,7 6,8 7,1 6,8

28




JEUGD EN ONDERWIJSvoor wijziging incl wijziging 2013 Baten 114 114 109Lasten 2.171 2.397 2.370Saldo -2.057 -2.283 -2.261

29

PROGRAMMA 6: MILIEU EN WATER ONDERDEEL MILIEU

AlgemeenPortefeuillehouder Mevrouw Wobma Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) Milieubeleidsplan 2006-2010;

benchmark Afvalscheiding 2006/2007; Coalitieakkoord 2010-2014; bodembeheerplan, bodemkwaliteits- en bodemfunctieklassenkaart; gemeentelijk geluidbeleid; beleidsvisie externe veiligheid; klimaatactieplan; Afvalbeleidsplan ‘Nu afval, straks grondstof’ 2013.

Wat was de doelstelling? Een goede kwaliteit van de leefomgeving en het leefmilieu.

Wat hebben we bereikt?A. Een bijdrage geleverd aan een groter klimaat- en energiebewustzijn. B. Er is aandacht voor de bestrijding van geluidhinder en –overlast. C. Een programmatische handhaving bij de bedrijven en inrichtingen binnen de gemeente

Westervoort is opgezet. D. Een stap verder gezet in de samenwerking in Liemers en in regionaal verband voor een

goede uitvoering van Wabo-taken. E. Provinciale en regionale aandacht gekregen voor de leefomgevingskwaliteit binnen

Westervoort.F. Een optimalisatie van de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval, met aandacht

voor kosten, dienstverlening en milieu.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Het milieujaarverslag 2012 en het milieuprogramma 2014-2015 zijn vastgesteld. 2. Uitvoering gegeven aan het milieuhandhavingsprogramma en probleemanalyse. 3. Inrichtingen- en bedrijfscontroles zijn uitgevoerd volgens de gemaakte planning en

klachten zijn afgehandeld. 4. Meldingen in het kader van de diverse milieubesluiten geaccepteerd en afgehandeld; 5. Deelgenomen aan de Gelderse handhavingsweek (BWT en milieu). 6. Met de ODRA een dienstverleningsovereenkomst afgesloten en het werkprogramma ODRA

2013 opgesteld. 7. In Liemers verband een zelfevaluatie uitgevoerd naar de kwaliteit van de uitvoering van

de Wabo-taken en hierop volgend een verbeterplan vastgesteld. 8. Een projectplan opgesteld voor een onderzoek naar een Liemerse samenwerking op het

terrein van de Wabo-taken. 9. Op het gebied van de bodemhandhaving toezicht gehouden op de verschillende

grondstromen in het kader van het Besluit Bodemkwaliteit (gedeeltelijk i.s.m. de ODRA). 10. Kennis gemaakt en de mogelijkheden onderzocht met betrekking tot duurzaam

bodembeheer. 11. Onderzoeken beoordeeld welke zijn uitgevoerd in het kader van bestemmingsplannen,

omgevingsvergunningen, bij nulsituatie-onderzoeken en civieltechnische werkzaamheden. 12. Actief deelgenomen aan de stuurgroep stortplaats IJsseldijk en de raad geïnformeerd over

de voortgang van de sanering. 13. Op het gebied van externe veiligheid een bijdrage geleverd aan de Risicokaart. 14. Geadviseerd over milieuthema’s in ruimtelijke processen, zoals lucht/geluid, bodem en

externe veiligheid. 15. Ons actief ingezet bij ruimtelijke- en milieu ontwikkelingen in de omringende gemeenten

(Koningspleij, bedrijventerrein Looveer, windmolens in Arnhem). 16. Uitvoering gegeven aan diverse actiepunten uit het klimaatactieplan en de regionale

klimaatagenda.

30

17. Een nieuwe subsidieverordening Isolatiemaatregelen bestaande eigen woningen vastgesteld en uitgevoerd.

18. Het Afvalbeleidsplan ‘nu afval, straks grondstof’ vastgesteld; Voor de nieuwe afvalinzameling per 1 januari 2014 een plan van aanpak, incl. communicatieplan, opgesteld en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitgevoerd (bewonersbrief, persberichten, afvalwijzer, introductie Afvalapp,) en de Afvalstoffenverordening gemeente Westervoort 2012 aangepast en gewijzigd.

19. De tarieven Afvalbrengstation per 1 januari 2014 in de Verordening Reinigingsrechten aangepast.

20. Diverse overeenkomsten afvalinzameling gewijzigd, afgesloten dan wel verlengd. 21. Het jaarlijkse inzamelplan huishoudelijk afval met SITA opgesteld. 22. De ingezamelde hoeveelheden huishoudelijk afval geregistreerd en gemonitord. 23. Sorteeranalyses huishoudelijk restafval uitgevoerd. 24. Een deelnemersovereenkomst afgesloten over de inzameling en recycling van

verpakkingsafval van huishoudens. 25. Deelgenomen aan de landelijke compostactie door de uitgifte van gratis compost bij 2

Switch. 26. Klachten over afvalinzameling afgehandeld.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?de evaluatie gemeentelijk geluidbeleid is nog niet afgerond en vastgesteld. In 2008 is het gemeentelijk geluid vastgesteld. Afgesproken is om dit beleid na vijf jaar te evalueren. De evaluatie is in concept klaar en besluitvorming hierover gaat plaatsvinden.





Ref gemeenten< 25.000 inw. 2012

Oordeel burger overafvalinzameling

6,5 7,6 7,3 7,7


Realisatie2013

Toelichting

Aantal controles inrichtingen wabo en Wet Milieubeheer

71 66 Inclusief klachten bedrijven

Aantal verleende vergunningen milieu - - Betreft enkelvoudige vergunningen taakveld milieu. Uitvoering bij ODRA

(aantal kg per inwoner)

Inzameling glas 23 24 Inzameling papier 71 70 Gft-afval 69 66 Inzameling textiel 7 7 Inzameling kca 1,2 1,1 Inzameling kunststof 12 13 Inzameling restafval (incl. grof huishoudelijk)

184 182

Bronscheiding (grof) huishoudelijk afval

59% 59%

31

PROGRAMMA 6: MILIEU EN WATER ONDERDEEL WATER

AlgemeenPortefeuillehouder Mevrouw Wobma Resultaatverantwoordelijke Openbare Werken Beleidskaders (bronnen) GRP 2012-2016;

BRP 2009;Waterplan 2011.

Volumegegevens 2010 2011 2012 2013 Aantal aansluitingen riolering

6618 6690 6733 6733

Rioolheffing 160 183 200 211 Aantal m1 drukriool 5750 5750 6750 7050 Aantal m1 vrijvervalriool 77040 79090 79090 79290 Totaal aantal m1 riool 82790 84840 85840 86340

Wat was de doelstelling? I. Instandhouding van een adequaat rioleringsstelsel teneinde de volksgezondheid, de

bodem en het gronden oppervlaktewater te beschermen. II. Beperken van de (grond)wateroverlast. III. Beheersing van de oppervlaktewaterkwaliteit om te voldoen aan de Kaderrichtlijn Water

en beheersing van de oppervlaktewaterkwantiteit om te voldoen aan het Waterbeleid 21ste

eeuw (WB21), beide in nauwe samenwerking met het waterschap Rijn en IJssel.

Wat hebben we bereikt? A. Op basis van het gemeentelijke rioleringsplan (GRP) 2012 – 2016 worden alle

maatregelen ter verbetering van de riolering en het voldoen aan de wettelijke eisen, waaronder het voorkomen van wateroverlast, gerealiseerd. Door middel van onderzoek, planvorming en feitelijke realisatie wordt de riolering plan- en projectmatig beheerd en verbeterd. Daarbij wordt de komende jaren veel minder uitgegaan van de uitstoot van rioolwater op de omgeving door overstorten, maar veel meer van de effecten op de kwaliteit van het oppervlaktewater. Om dit te monitoren en aan de hand daarvan maatregelen te nemen, wordt nauw samengewerkt met het waterschap als verantwoordelijke voor kwaliteit van het oppervlaktewater.

B. Met het waterschap en omliggende Liemerse gemeenten wordt samengewerkt om de afvalwaterketen robuuster te maken; te besparen door ‘ minder meerkosten’ , de sector te professionaliseren en daarmee de kwetsbaarheid te verkleinen en de kwaliteit van de afvalwaterketen te vergroten. Dit is een uitwerking van het bestuursakkoord Water 2011.

C. Qua projecten is het gemaal Mosterdhof vernieuwd, is de persleiding naar het overnamepunt van het waterschap (waaronder een boring onder het spoor door) aangelegd en is de riolering in de wijk Naederhuizen nagenoeg vernieuwd. De voorbe-reiding van de rest van de wijk Naederhuizen is afgerond en gereed voor uitvoering, afgestemd op het project herinrichting Dorpstraat - Hamersestraat.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Instandhouden en beheren riolering conform het BRP en het GRP. 2. Instandhouden en beheren rioolgemalen. 3. Sanering van de onjuiste verbindingen en het afkoppelen van dakafvoeren op het

rioolstelsel. 4. Instandhouden en beheren grondwatermeetnet. 5. Monitoren/analyseren waterkwaliteit.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet? verbreding van de watergang in de wijk Vredenburg. Nut en noodzaak van de verbreding ontbreekt. In samenspraak met het waterschap wordt het vervolg besproken.

32

verbetering van de afvoer (kantelen van het stelsel) en het opheffen van het gemaal in de Kreytierstraat. Dit heeft te maken met de focus op project Naederhuizen. Het project wordt medio zomer/najaar 2014 uitgevoerd en is afgestemd met het project herinrichting Zuidelijke Parallelweg/Liemersallee.




MILIEU EN WATER voor wijziging incl wijziging 2013 Baten 3189 3177 3103Lasten 3257 3133 3027Saldo -68 44 76

33

PROGRAMMA 7 : WELZIJN, ZORG EN VOLKSGEZONDHEID ONDERDEEL WELZIJN

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) nota Lokaal Sociaal Beleid;

productenboek Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk; Beleidsnota ‘Nieuw voor Oud’; kadernota Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo);Masterplan Wonen, Welzijn, Zorg Westervoort; Notitie Sociaal-Cultureel centrum De Nieuwhof; nota ‘Wijkgericht werken’ en de evaluatie; Beleidsnota sociale activering Duiven en Westervoort;Coalitieakkoord 2010-2014; overeenkomst ROC Rijn IJssel voor volwasseneneducatie; dienstverleningsovereenkomst met de stichting Art. 1 Gelderland Midden (meldpunt discriminatie).

Wat was de doelstelling? Het is erg belangrijk en waardevol dat elke inwoner op een zelfstandige en volwaardige manier deelneemt aan de samenleving. Dit is zowel van toepassing op individueel niveau, als op het niveau van gezin, school, werk, verenigingsleven, buurt, dorp e.d. Elke inwoner moet in staat worden gesteld de regie over zijn/haar eigen leven te kunnen voeren en is hiervoor ook verantwoordelijk. Zie hiervoor ook het programma Jeugd en Onderwijs.

Wat hebben we bereikt? A. Door middel van de bewustwordingscampagne ‘Vertrouwd Wonen’ is een groot deel van

de inwoners vanaf 55 jaar persoonlijk geadviseerd over preventieve woningaanpassingen die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen. Op basis van de evaluatierapportage is de verordening subsidieregeling Vertrouwd Wonen met ingang van 2014 aangepast. Door de wijzigingen in de verordening komen nu ook 55-plussers met een koopappartement in aanmerking voor de subsidie, is het maximale bedrag per subsidieaanvraag verhoogd van € 500 naar € 1000 en kunnen wij besluiten om het kortingspercentage (tijdelijk) te verhogen tot maximaal 50%.

B. Bestuurlijk heeft de Stichting Akkomodatiebeheer Westervoort (SABW) in april 2013 het stokje overgedragen aan de nieuwe Stichting Kulturhus Westervoort (SKW). De nieuwe stichting is verantwoordelijk voor het beheren en exploiteren van De Nieuwhof en het jongerencentrum Creon die samen het Kulturhus vormen. Het nieuwe bestuur beoogt dat het Kulturhus een bijdrage levert aan het sociale en maatschappelijk leven in Westervoort door het initiëren en/of faciliteren van activiteiten en organisaties die de sociaal maatschappelijke structuur (verder) versterken. Om te komen tot de gewenst resultaten is er door het nieuwe bestuur een ambitieus Ondernemingsplan opgesteld.

C. De Liemerse Zorg- en Welzijnsorganisaties zijn gestimuleerd om samen te werken op het gebied van welzijn en zorg en om hun diensten beter bekend te maken, zodat de inwoners van de Liemers kunnen profiteren van een breed aanbod van rechtstreeks toegankelijke diensten die bijdragen aan het langer zelfstandig wonen. Door middel van de website: www.deliemershelpt.nl zijn de Zorg- en Welzijnsdiensten gemakkelijker te vinden voor inwoners en intermediairs die op zoek zijn naar rechtstreeks toegankelijke zorgen dienstverlening.

D. Als gevolg van De Kanteling van de Wmo zijn in 2013 initiatieven ontstaan voor (uitbreiding van) voorliggende en algemene (collectieve) voorzieningen die de druk op

34

individuele voorzieningen laten afnemen, te weten: een project voor Jonge Mantelzorgers, het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp en de Woonzorgbrigade.

E. In de regio Arnhem is een convenant geletterdheid afgesloten door gemeenten, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De ondertekenaars onderschrijven de doelstelling voor het bestrijden van laaggeletterdheid en ‘verplichten’ zich activiteiten te ontplooien op dit terrein. De landelijke Stichting Lezen en Schrijven ondersteunt het bondgenootschap.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. Het stimuleren van de bewustwording bij 55-plussers rondom de mogelijkheden van

preventieve woningaanpassingen is gecontinueerd. Om de doelgroep te bereiken zijn er verschillende communicatiemiddelen gebruikt waardoor het thema actueel is gehouden. Diverse folders zijn up-to-date gemaakt en bijgedrukt. De effectiviteit van de communicatiecampagne Vertrouwd Wonen is geëvalueerd en op basis daarvan is de verordening subsidieregeling Vertrouwd Wonen aangepast. Een nieuwe promotiecampagne en de vernieuwing van de website zijn voorbereid.

2. Om het beheer en de exploitatie van De Nieuwhof en jongerencentrum Creon zelfstandig vorm te geven is een nieuw bestuur voor het Kulturhus gezocht en gevonden. Het nieuwe bestuur heeft periodiek overleg gevoerd met de gemeente over vastgoed- en subsidiegerelateerde aangelegenheden.

3. Het initiatief De Liemers Helpt is gecontinueerd. Er is een themabijeenkomst georganiseerd voor de Liemerse Zorg- en Welzijnsorganisaties.

4. Om de druk op individuele voorzieningen af te laten nemen zijn initiatieven voor voorliggende en algemene (collectieve) voorzieningen gestimuleerd door een actieve bijdrage te leveren aan de (door)ontwikkeling en het verlenen van subsidie.

5. Er is met ondersteuning van de Stichting Lezen en Schrijven een projectleider aangesteld die met ambtelijke inzet de voorbereidingen heeft getroffen voor het bondgenootschap. Intern is gekeken of de communicatie van de gemeente naar inwoners ook voor laaggeletterden toegankelijk is. Tevens zijn medewerkers die met potentiële doelgroepen in aanraking kunnen komen een training aangeboden voor het signaleren van laaggeletterdheid.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?er is geen uitvoering gegeven aan het Lokaal Uitvoerings Plan 2013-2014 (LUP) van de Liemers Helpt! Dit komt omdat de gekozen opzet (ieder jaar een andere gemeente) voor de aansturing van De Liemers Helpt! kwetsbaar is gebleken.






Oordeel burger welzijnsvoorzien-ingen (buurthuis, jongerencentrum)

5,4 5,7 6,4 5,9

35

PROGRAMMA 7 : WELZIJN, ZORG EN VOLKSGEZONDHEID ONDERDEEL ZORG

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) verordening voorzieningen maatschappelijke

ondersteuning 2012; nota Armoedebeleid; verordening Bijzondere Bijstand; Nota kinderopvang; Gelrepas; Verordening maatschappelijke participatie kinderen; verordening Langdurigheidstoeslag; Besluit bijzondere bijstand chronisch zieken en gehandicapten; verordening Wet inburgering; Subsidieprogramma Welzijn; Subsidiebeschikking aan de Stichting Vluchtelingenwerk Midden Gelderland; Beleidsnota ‘Samen in Beweging’ naar integraal gehandicaptenbeleid in Westervoort van december 2001; Uitwerkingsplan speerpunten integraal gehandicaptenbeleid 2006-2009; Coalitieakkoord 2010-2014; Masterplan ‘Minder opvang, beter leven’, herstructurering maatschappelijke opvang, OGGz, verslavingsbeleid in Arnhem en de regio, 2011 – 2014; beleidsplan Wmo 2013 – 2016; beleidsnota Mantelzorg; verordening Wmoraad Westervoort; Wet gemeentelijke schuldhulpverlening.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Aantal aanvragen

Vervoervoorziening WoonvoorzieningRolstoelen

150 88 65

153 52 48

108 54 79

Aantal aanvragen Huishoudelijke Verzorging

111 100 88

% inwoners met een voorziening Huishoudelijke Verzorging

2,80% 2,83% 3,08%

% cliënten met een PGB (Huishoudelijkeverzorging)

11,63% 11,84% 10,38%

Aantal aanvragen bijzondere bijstand 692 744 790 Aantal aanvragen reductieregeling 172 244 132 Aantal verzekerde minima via collectieve ziektekostenverzekering

152 128 102

36

Aantal aanvragen Schuldhulpverlening 103 128 117 Aantalbelastingplichtigen met automatische kwijtschelding

166 231 329

Aantalbelastingplichtigen met kwijtschelding op basis van aanvraag

156 90 47

Aantalbelastingplichtigen met gedeeltelijke kwijtschelding op basis van aanvraag

15 15 9

Aantal toewijzingen kwijtschelding 337 336 376

Wat was de doelstelling? Het bevorderen van een volwaardige deelname aan de samenleving, zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van inwoners.

Wat hebben we bereikt?A. Het aantal Gelrepashouders is opnieuw gestegen in vergelijking met het vorige jaar. Ook

het daadwerkelijke gebruik van de Gelrepassen is toegenomen. B. Wij hebben nieuwe goedkopere uurtarieven voor hulp bij huishouden afgesproken met vijf

thuiszorgorganisaties. C. Door de aflopende werkzaamheden voor de oude Wet inburgering, hebben wij de

uitvoering van de resttaken van de oude Wet inburgering uitbesteed aan de gemeente Zevenaar.

D. In 2012 is de gekantelde werkwijze ingevoerd. Hierdoor is een beweging in gang gezet die er toe leidt dat burgers eerst zelf gaan nadenken hoe ze hun problemen kunnen oplossen, eventueel met behulp van hun netwerk, voordat ze de gemeente inschakelen voor hulp. Er zijn minder aanvragen voor individuele voorzieningen ingediend. Wel wordt de besparing op de individuele voorzieningen voor een deel teniet gedaan door het feit dat de druk op het Meldpunt Vrijwillige Thuishulp (MVT) en de Bezoek- en Opvang Service (BOS) is toegenomen. De inzet en ondersteuning van mantelzorgers en vrijwilligers is echter goedkoper dan het verstrekken van individuele voorzieningen. De kanteling draagt dus bij aan het verminderen van de druk op de individuele voorzieningen.

E. De besparing is niet alleen het gevolg van het invoeren van de gekantelde werkwijze: ook het heffen van eigen bijdragen voor individuele voorzieningen speelt hierbij een rol.

F. Inbedding project De Kanteling in de reguliere werkzaamheden: er is een folder tot stand gekomen waarin de kantelingsgedachte in begrijpelijke taal uiteengezet wordt. Deze folder wordt door de Wmo-consulenten achtergelaten bij klanten met wie zij het keukentafelgesprek voeren. De klant kan het dan allemaal nog eens rustig doornemen.

G. Er is een vaste rubriek gestart in de Westervoort Post en Duiven Post: ‘De Wmo, hoe zit dat nou?’. Elke 4 weken wordt aan de hand van aansprekende praktijkvoorbeelden aandacht besteed aan de meest gestelde vragen aan het Loket WWZ. Het doel van de rubriek is bewustwording blijvend te stimuleren.

H. Er zijn afspraken gemaakt voor een regionale scootmobielpool. Dit is een samenwerkingsproject tussen de 4 Liemerse gemeenten, de Regionale Sociale Dienst en de leverancier van hulpmiddelen RSR. Deze Liemerse scootmobielpool zal per maart 2014 operationeel worden.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Wij hebben alle Gelrepashouders in het begin van het jaar in een persoonlijke brief nog

eens gewezen op de vele mogelijkheden van de Gelrepas. 2. Met de regio SRAN hebben wij de hulp bij huishouden in een gezamenlijk

aanbestedingstraject opnieuw aanbesteed. Met de vijf gegunde thuiszorgorganisaties

37

hebben wij overeenkomsten afgesloten. Tevens zijn er nadere werkafspraken gemaakt, vastgelegd in een document werkafspraken. Deze afspraken worden gemonitord.

3. Met de gemeente Zevenaar zijn wij voor de uitvoering van de Wet inburgering een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor een jaar. Ook volgend jaar zal de uitvoering van de Wet inburgering in handen zijn van een medewerker van de gemeente Zevenaar. Hiervoor zal op korte termijn wederom een dienstverleningsovereenkomst worden getekend.

4. We registreren niet meer alleen welke individuele voorzieningen verstrekt worden maar ook wanneer iemand op eigen kracht zijn problemen oplost, wanneer gebruik gemaakt wordt van mantelzorg en/of vrijwilligerswerk en wanneer is doorverwezen naar algemene, voorliggende of collectieve voorzieningen.

5. Door middel van registratie en monitoring willen we inzicht krijgen in de besparing op individuele voorzieningen. Hierbij dient wel rekening gehouden te worden met andere factoren die hierop van invloed zijn, met name de vergrijzing.

6. Mikado heeft de stijging van het aantal aanvragen voor het MVT en het BOS-project in 2012 en 2013 zelf kunnen opvangen. Voor 2014 is voor beide projecten extra subsidie gevraagd om aan de toenemende vraag te kunnen voldoen (deze is het gevolg van de genomen maatregelen om de druk op de dure individuele voorzieningen te verminderen – zie punt D. onder Wat hebben we bereikt?). In 2014 zijn deze aanvragen gehonoreerd.

7. Overleg en voorbereidende werkzaamheden.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?er is geen folder gemaakt waarin alle voorliggende voorzieningen vermeld staan waarvan een klant gebruik kan maken bij het oplossen van een probleem. We zullen nog onderzoeken of dit nodig is als aanvulling op de website van De Liemers Helpt!; er is geen Beleidsplan Wmo 2013 – 2015 ontwikkeld. In Liemers verband is besloten hiervan af te zien. We zijn ingehaald door de tijd. Nagenoeg het gehele Wmo-beleid maakt onderdeel uit van de Liemerse Kadernota Sociaal Domein; de Wmo-raad is nog niet op sterkte gebracht met nieuwe leden. Wel heeft de Wmo-raad gesprekken gevoerd met RIBW en SIZA-groep met als doel de belangen van deze doelgroepen beter bij de advisering te kunnen betrekken.

38

PROGRAMMA 7 : WELZIJN, ZORG EN VOLKSGEZONDHEID ONDERDEEL VOLKSGEZONDHEID

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) Visiedocument jeugdgezondheidszorg regio Arnhem

‘Bouwstenen voor een gezonde toekomst’;regionale en lokale nota volksgezondheid ‘Gezond verbinden’ 2011-2014;nota Lokaal Sociaal Beleid;Wet Publieke Gezondheidszorg;Beleidsnota Wmo;Coalitieakkoord 2010-2014;startnotitie Inrichting van een frontoffice Centrum jeugd en gezin Westervoort: Kind en gezin centraal!bedrijfsplan Centrum voor Jeugd en Gezin;Centrum voor jeugd en gezin – Centrum van jeugd en gezin, 2011 een jaar van veranderingen.

Wat was de doelstelling? I. Het voorkomen van ziektes, waaronder het stimuleren van een betere leefstijl, het binnen

de mogelijkheden zorg dragen voor een passende zorg en het zorgen voor een veilige, schone en hygiënische leefomgeving voor de burgers.

II. Kinderen en jongeren van 0 tot 23 jaar op het gebied van gezondheid ondersteunen en begeleiden in hun groei naar volwassenheid.

Wat hebben we bereikt? A. Extra contact moment Jeugdgezondheidszorg.

Er zijn voorbereidingen getroffen voor de invoering van een extra contactmoment voor jongeren in de leeftijd van 15/16 jaar. Een regionale werkgroep werkt aan verdere voorstellen over de inhoud en financiering van het extra contactmoment waarvoor de rijksoverheid € 0,79 per inwoner beschikbaar heeft gesteld aan gemeenten. Verwacht wordt, dat met ingang van het schooljaar 2014-2015 het extra contact moment op alle scholen voor voortgezet onderwijs zal zijn ingevoerd.

B. Productfinanciering voor de JGZ. Voor de financiering van de jeugdgezondheidszorg wordt een productenboek ontwikkeld.

C. Uitvoering regionale nota volksgezondheid ‘gezond verbinden’. In de nota worden onder andere de psychische gezondheid en overgewicht van kinderen als speerpunten benoemd. In samenwerking met de gemeente Duiven worden plannen gemaakt die uitvoering moeten geven aan deze speerpunten. Deelname aan het project ‘De Gezonde School’ voor leerlingen van het voortgezet onderwijs en het verlagen van de drempel voor kinderen naar de hulpverlening voor depressiviteit behoren tot de mogelijke interventies. Voor elke deelnemer aan de collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij Menzis, stelt Menzis per verzekerde een bedrag beschikbaar voor maatschappelijke activiteiten. Met de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn deze middelen besteed aan deelname van de leerlingen van basisscholen aan het project ‘Mijn gezonde lunch’. Het onderzoek naar de gezondheid van kinderen is door de VGGM gehouden. De resultaten zullen aan de gemeenten worden aangeboden voor beleidsmatige doeleinden.

D. Subsidie Stichting 6 Minuten zone Westervoort. De stichting is bezig geweest met het uitvoeren van de activiteiten zoals het plaatsen van AED-toestellen en het trainen van vrijwilligers.

E. Voorbereidingen regiovisie Geweld in Huiselijke Kring. In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zijn de gemeenten in de regio’s Arnhem en Achterhoek onder leiding van de centrumgemeente Arnhem bezig geweest met het opstellen van een regiovisie over geweld in huiselijke kring. De visie wordt in 2014 vastgesteld. Elke gemeente is verantwoordelijk voor een ketenaanpak op dit terrein. Regionaal en lokaal beleid moeten op elkaar aansluiten.

39

Met alle gemeenten moeten afspraken worden gemaakt over de inzet van de rijksmiddelen met ingang van 1 januari 2015.

F. Wet Meldcode. Per 1 juli 2013 is de Wet Meldcode in werking getreden waardoor gemeenten verantwoordelijk zijn voor het hanteren van een verplichte meldcode door professionele medewerkers en dat zij voldoende zijn opgeleid.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Met de rijksbijdrage is de VGGM in staat gesteld voorbereidingen te treffen voor de

invoering van het extra contactmoment voor jeugdigen. 2. De portefeuillehouders volksgezondheid van de regio Arnhem hebben gezamenlijk de

VGGM en de STMG opdracht gegeven voor het ontwikkelen van een productenboek. 3. Indigo heeft subsidie ontvangen voor een project voor hulpverlening aan jeugdigen met

depressieve klachten. 4. De stichting Kulturhus ‘De Nieuwhof’ heeft subsidie ontvangen voor uitvoering van project

‘Mijn gezonde lunch’. 5. Subsidie is verleend aan de Stichting 6 minutenzone voor het uitvoeren van activiteiten. 6. De inzet voor de regiovisie Geweld in Huiselijke Kring is beperkt tot het inzetten van

ambtelijke uren. 7. Invoering van de Wet Meldcode heeft plaatsgevonden onder leiding van de

centrumgemeente Arnhem. In de subsidiebeschikkingen is het gebruik van de meldcode als verplichting opgenomen en zijn de instellingen gewezen op de mogelijkheden van scholing van professionals. Elke maand is een nieuwsbrief verstuurd naar betrokken instellingen en personen.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet? integratie Jeugdgezondheidszorg. Het onderzoek naar de wenselijkheid en haalbaarheid van één regionale uitvoerende instelling voor de jeugdgezondheidszorg heeft nog niet geleid tot een bestuurlijk standpunt. De regionale gemeenten houden zich vooralsnog bezig met het ontwikkelen van een regionale visie op de inhoud van de jeugdgezondheidszorg. Het advies van de commissie De Winter over het wettelijke basistakenpakket is daarvoor leidend en moest worden afgewacht.






Oordeel burger gezondheidszorgvoorzieningen

6,8 7,2 7,0 7,3




WELZIJN, ZORG voor wijziging incl wijziging 2013 EN VOLKSGEZONDHEID Baten 162 531 569Lasten 4.848 4.113 3.967Saldo -4.686 -3.583 -3.399

40

PROGRAMMA 8 : CULTUUR, SPORT & RECREATIE ONDERDEEL KUNST, CULTUUR EN OUDHEIDKUNDE

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) nota Lokaal Sociaal Beleid;

subsidieprogramma en subsidiecriteria; Beleidsplan basisbibliotheek Westervoort 2012-2016; projectplan Cultuurpact Rondom Arnhem; beleidsnota ‘2011-2018 Cultuur en Ruimte’ gemeente Westervoort; visie- en uitwerkingsdocument ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’; Coalitieakkoord 2010-2014.

Wat was de doelstelling? I. De Westervoortse bevolking te verrijken met uitingen van professionele kunst met als doel

de drempel te verlagen om de gang naar professionele podiumoptredens, kunstexposities of musea te maken.

II. Het actief en passief participeren van de Westervoortse bevolking op het gebied van dans, muziek, kunst, toneel, creativiteit, volkscultuur, cultureel erfgoed, historie van Westervoort en van de Liemers en literatuur.

Wat hebben we bereikt? A. Het cultuurpunt ‘ Het Element’ is in februari officieel van start gegaan met een feestelijke

bijeenkomst in het Museater. Het Cultuurpunt is onder andere bezig geweest met inventarisatie van vraag en aanbod, samenstellen van culturele programma’s en laten samenwerken van lokale en regionale cultuuraanbieders met het onderwijs. Netwerkvorming stond centraal in 2013. De cultuureducatie voor leerlingen van basisscholen is verbeterd. In de korte tijd van het functioneren hebben onder andere de combinatiefunctionarissen van het ‘Het element’, die door de gemeenten Duiven, Westervoort en Zevenaar zijn aangesteld, veel enthousiasme bij de scholen te weeg gebracht.

B. De stichting Liemerse Bibliotheek heeft een uitvoeringplan 2014-2016 ingediend dat inhoudelijk en financieel in overeenstemming is met het door de gemeente geformuleerde beleid voor de bibliotheek. In het algemeen blijft het moeilijk te voorspellen welke maatschappelijke positie de bibliotheken in Nederland gaan innemen in een snel veranderende wereld van digitale media.

C. De succesvolle deelname van Westervoort aan de activiteiten van cultuurpact Rond Arnhem zal worden gecontinueerd voor de periode 2014-2016. In 2013 zijn daarvoor de voorbereidingen getroffen binnen de gewijzigde randvoorwaarden van de provincie. Zo zullen gemeenten op organisatorisch vlak zelf meer handen uit de mouwen moeten steken en om in aanmerking te komen voor subsidie van maximaal € 41.000 per gemeente van de provincie voor de genoemde periode, moeten meerdere gemeenten samenwerken. De provincie eist ook een co-financiering van 50 % van de deelnemende gemeenten. Ingestoken wordt om minimaal op Liemerse schaal activiteiten te organiseren.

D. Westervoort is een herinneringsmonument rijker. Aan de oever van de IJssel is door de Nijmeegse kunstenaar Niek Verschoor een locatie ingericht die herinnert aan de oversteek van de geallieerde troepen op 12 april 1945 voor de bevrijding van delen van Nederland. Een betonplaat met daarin de sporen van soldatenlaarzen en van rupsvoertuigen, die daar in 1945 aanwezig waren, en het transparante paneel van de Historische Kring met de foto van de ingestorte Westervoortse brug, zijn de meest in het oog springende elementen van het herinneringsmonument. De geplaatste luisterkei van de Liberationroute vertelt precies wat er in april 1945 in Westervoort heeft plaatsgevonden.

41

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Er is subsidie verleend aan het Museater voor de aanstelling van de combinatiefunctionaris

cultuur en uitvoering van het uitvoeringsplan voor het cultuurpunt. De gemeente participeert in de stuurgroep.

2. Het uitvoeringsplan voor de bibliotheek is vastgesteld en er is subsidie verleend voor de uitvoering.

3. De regionale wethouders cultuur hebben de thema’s voor activiteiten voor het cultuurpact 2014-2016 vastgesteld. De ambtenaren kunst en cultuur zijn vervolgens in de weer geweest met het samenstellen van een activiteitenplan en het voorbereiden van de provinciale subsidieaanvraag.

4. Het oprichten van het herinneringsmonument is onder onze regie een gezamenlijk project geweest van de Historische Kring, Westervoortse bedrijven, de kunstenaar Niek Verschoor en het RBT Kan.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?? Momenteel wordt bekeken in hoeverre in Liemers verband invulling gegeven kan worden aan activiteiten in het kader van het Cultuurpact.






Oordeel burger over aanwezige Cultuurvoorzieningen

5,6 6,1 5,9 6,4


Realisatie2013

Toelichting

Gemiddeld aantal uitgeleende boeken per gebruiker

26 Nog niet bekend

Bron: Jaarverslag basisbibliotheek WEB

Aantal volwassen leden (totaal 1.751) als percentage van de bevolking

13 Nog niet bekend


Aantal jeugdleden (totaal 1.920) als percentage van alle 0–17-jarigen

58 Nog niet bekend


42

PROGRAMMA 8 : CULTUUR, SPORT & RECREATIE ONDERDEEL SPORT EN RECREATIE

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen en de heer Boone Resultaatverantwoordelijke Ruimte & Samenleving Beleidskaders (bronnen) nota Lokaal Sociaal Beleid;

Sportnota Westervoort 1999; subsidieprogramma en subsidiecriteria; visie- en uitvoeringsdocument ‘Impuls brede scholen, sport en cultuur’.

Volumegegevens 2011 2012 2013 Aantal sportverenigingen 13 13 13

Wat was de doelstelling? I. Het bevorderen van sportbeoefening en bewegen in georganiseerd en ongeorganiseerd

verband en aangenaam recreëren in de openlucht. II. Het bevorderen van het toerisme in regionaal verband.

Wat hebben we bereikt?A. Het proces voor de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers (RAL)

verliep niet volgens planning, omdat de gemeente Rijnwaarden niet akkoord is gegaan met de voorwaarden van overdracht van de recreatieplas ‘De Byland’ aan het Recreatieschap Veluwe (RGV). Pogingen van de gemeente Rijnwaarden de recreatieplas over te nemen zijn niet succesvol verlopen. ‘De Byland’ wordt in het openbaar verkocht. Het Horsterpark dat ook door het RAL wordt overgedragen aan het RGV zal vervolgens worden door geleverd aan de gemeente Duiven. Eigendom geeft de gemeente Duiven en in het verlengde de Stichting Activiteiten Horsterpark de grootst mogelijk invloed op de activiteiten in het Horsterpark. De gemeente Duiven werkt ruimtelijk mee aan vergroting van de gebruiks- en exploitatiemogelijkheden van het Horsterpark. Door wettelijke procedures en de door de bewoners al aangekondigde bezwarenprocedures zal één en ander een kwestie van lange adem worden.

B. Met de aanstelling van twee enthousiaste combinatiefunctionarissen door de Stichting Kulturhus ‘De Nieuwhof’ zijn er al veel sport- en beweegactiviteiten georganiseerd voor jongeren, leerlingen van scholen en ook ouderen. Ook hebben zij goede contacten opgebouwd met voorschoolse voorzieningen en het onderwijs, dat geresulteerd heeft in een sportaanbod. De activiteiten worden met de inzet van stagiaires van het MBO uitgevoerd en komen tegemoet aan de vraag van samenwerkingspartners. De directeuren van de Westervoortse basisscholen hebben spontaan een brief geschreven met hun grote tevredenheid over de activiteiten die door de inzet van de combinatiefunctionarissen zijn georganiseerd.

C. De vrijetijdseconomie krijgt in de samenleving steeds meer betekenis. De portefeuillehouders Recreatie en Toerisme van de Liemerse gemeenten en Montferland hebben periodiek overleg over de vrijetijdseconomie. De Liemerse toeristische monitor is een eerste resultaat van dit overleg. Verder zijn voorbereidingen getroffen voor het opstellen van een Liemerse (inclusief Montferland) visie voor de vrijetijdseconomie.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Wethouders Boone heeft als vertegenwoordiger van uw raad de gemeente Westervoort

vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van het RAL en op deze wijze meegewerkt aan de ontmanteling van het RAL, waarbij oog is geweest voor de Westervoortse belangen bij met name het Horsterpark.

2. De stichting Kulturhus ‘De Nieuwhof’ heeft subsidie ontvangen voor de aanstelling van combinatiefunctionarissen en de uitvoering van het plan.

43

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?in het kader van de ontmanteling van het RAL dienen de Liemerse belangen voor de toeristische fiets- en wandelroutes nog bij een nieuwe organisatie worden ondergebracht. Dit zal in 2014 aan de orde komen in samenwerking met de andere Liemerse gemeenten.






Oordeel burger over verenigingen en clubs

7,3 7,3 7,3 7,4

Oordeel burger oversportvoorzieningen

7,6 7,3 7,6 7,5


Realisatie2013

Toelichting

Aantal jeugdsporters 1181 nog niet bekend




CULTUUR, SPORT EN voor wijziging incl wijziging 2013 RECREATIE Baten 145 113 127Lasten 912 887 953Saldo -767 -775 -826

44

PROGRAMMA 9: WERK, INKOMEN EN ECONOMIE ONDERDEEL WERK

De uitvoering van de programma-onderdelen Werk en Inkomen zijn in Liemers verband opgedragen aan de Regionale Sociale Dienst ‘de Liemers’ (RSD).

Tenzij expliciet aangegeven zijn de hieronder genoemde cijfers de totaalcijfers van gemeenten participerend in de Regionale Sociale Dienst ‘de Liemers’ (Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar).

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Publiekszaken Beleidskaders (bronnen) Afstemmingsverordening;

Fraudeverordening; Re-integratieverordening; Beleidsplan re-integratie; Meerjarenbegroting 2013-2016 Regionale Sociale Dienst ‘De Liemers’.

Wat was de doelstelling? I. Zo veel mogelijk mensen regulier aan het werk.

II. Iedereen doet mee en mag meedoen. III. Doelgericht en efficiënt uitvoeren. IV. Adequate handhaving en fraudebestrijding.

De insteek bij deze doelstellingen was ook in 2013 om niet alleen directe ondersteuning te bieden aan nieuwe werklozen, schoolverlaters of jongeren (meest kansrijken), maar ook de participatiegraad van de groepen, die al langer aan de kant staan, te verhogen en onverminderd in te zetten op kwetsbare groepen. Daarbij gaan we er vanuit dat over een aantal jaren iedereen weer nodig is en de tijd van crisis en krapte op de arbeidsmarkt te gebruiken om deze groep klaar te maken voor betaald werk.

Wat hebben we bereikt?A. 139 cliënten zijn uitgestroomd naar (regulier) werk; B. 669 cliënten hebben in 2013 inkomsten uit parttime werk ontvangen. Dit leid tot een

bespaarde uitkeringslast van € 2.809.277. C. 225 cliënten hebben werkervaring opgedaan in de service teams.

Wat hebben we daarvoor gedaan?Het doel van re-integratie is onder meer om zoveel mogelijk mensen uit de uitkering naar werk te krijgen, liefst naar een betaalde baan. Re-integratie naar werk is daarmee een belangrijk doel. Dit gebeurt door inzet van eigen personeel, die cliënten begeleiden en bemiddelen naar werk, al of niet met behulp van extra inzet van instrumenten als sollicitatietraining, scholing, werken met behoud van uitkering, loonkostensubsidie of een gesubsidieerde baan. Ook het begeleiden van deelnemers in de serviceteams, teneinde de cliënt een stapje omhoog op de participatieladder te krijgen valt hieronder.

Door inzet van diverse instrumenten is getracht om de cliënten naar vermogen te laten participeren. Hiermee wordt voorkomen dat zij langdurig aan de kant blijven staan.

Niet alle trajecten in eigen beheer zijn direct gericht op uitstroom naar regulier werk. Een deel van de cliënten heeft een dermate grote afstand tot de arbeidsmarkt, dat de klantmanagers in eerste instantie bezig zijn met het verkleinen van die afstand. Pas daarna komt het begeleidingstraject in de fase dat uitstroom naar (gesubsidieerd of regulier) werk een rechtstreeks perspectief is. Ook is volledige uitstroom uit de uitkering niet altijd mogelijk, maar is het hebben van een parttime baan (vooralsnog) het hoogst haalbaar.

45

Instroom en uitstroom De ontwikkeling van de bestanden wordt beïnvloed door twee factoren: de instroom en de uitstroom. Zo is een goed functionerende poortwachtersfunctie een element bij de beperking van de instroom, terwijl de effectiviteit van de re-integratie een indicator vormt voor de uitstroom. Overigens spelen hier ook andere factoren mee, die hierop van invloed zijn. Te denken valt aan de economische ontwikkelingen (aanhoudende recessie) en de gevolgen van wetswijzigingen (verkorting maximale uitkeringsduur WW/korter WW-recht), maar ook een gunstig vestigingsklimaat/huisvestingsklimaat.

De ontwikkelingen in de in- en uitstroom in aantallen worden in tabel 1 per gemeente weergegeven en vervolgens vergeleken met dezelfde periode in 2012.

Tabel 1: instroom en uitstroom per gemeente cliënten 18-65 jaar Instroom

2013 Instroom 2012

Uitstroom 2013

Uitstroom 2012

RSD januari t/m dec. 2013 726 496 491 419Duiven 194 127 123 100Rijnwaarden 92 68 63 54Westervoort 167 126 104 107Zevenaar 273 175 201 158* Bovenstaande cijfers zijn de cijfers voor de regelingen vd BUIG: WWB, IOAW, IOAZ en BBZ Starters

Toelichting: De cijfers voor instroom en uitstroom in bovenstaande tabel laten zien dat de instroom aanzienlijk hoger is ten opzichte van 2012. Daartegenover staat dat de uitstroom ten opzichte van 2012, ondanks de slechte economische situatie, ook is toegenomen. De enige uitzondering hierop is de gemeente Westervoort. Hier is de uitstroom beperkt teruggelopen. Hier is geen specifieke verklaring voor.

Vanaf eind 2012 voert de RSD de volledige poortwachtersfunctie uit, aangezien het UWV haar dienstverlening behoorlijk aan het inperken is en inmiddels per februari 2013 de Arbeidsbeurs heeft verlaten. De RSD heeft als gevolg hiervan een Servicedesk ingericht in de receptie van de Arbeidsbeurs en hier melden zich potentiële cliënten die in aanmerking willen komen voor een bijstandsuitkering. In totaal hebben zich over de periode 1-1-2013 t/m 31-12-2013 ruim 1400 potentiële cliënten gemeld, waarvan 946 cliënten een aanvraag hebben ingediend. Hiervan hebben uiteindelijk 742 cliënten een (tijdelijke) uitkering ontvangen. Dit is t.o.v. 2012 een stijging van bijna 50% (950 potentiële cliënten). Dit betekent dat de preventiequote van de RSD in 2013 uitkomt op ongeveer 47%. Dit is een lichte stijging t.o.v. 2012.

Samenvattend vallen de hogere instroom- en hogere uitstroomcijfers in 2013 t.o.v. 2012 als volgt te verklaren:

instroom vanuit de WW-uitkering (met name in aantallen) is hoger dan over dezelfde periode 2012. Dit is mede te wijten aan de beperkte dienstverlening van het UWV-Werkbedrijf. Het UWV-werkbedrijf bemiddelt voornamelijk nog digitaal en zij hebben geen re-integratiebudget meer; in verhouding een hoog percentage beëindiging huwelijk/relatie (125 klanten =17,2%) als instroomreden; toename van meervoudige, complexe problematiek (psychisch/psychiatrisch, gedragsproblematiek, depressies, verslavingen, justitiële praktijken, schulden, agressie en passief gedrag, verstoorde relaties met ouders, waarbij een opmerkelijke constatering was dat de problematiek vaak in stand wordt gehouden c.q. versterkt wordt door de thuissituatie; in 2013 zijn minder cliënten door plaatsing op een volledig gesubsidieerde baan uitgestroomd; de concurrentiepositie van de uitkeringsgerechtigden t.o.v. de niet-werkende werkzoekenden is nog steeds niet positief; door de aanhoudende crisis neemt het aantal vacatures af;

46

toename van het aantal tijdelijke/flexibele contracten.

Tabel 2: Uitstroomcijfers trajecten 2013 (effectiviteit per re-integratie-instrument) Ingezette begeleiding bij trajecten in eigen beheer en incidentele inhuur bij externe partijen

Extra ingezette instrumenten

Aantallopende trajecten in 2013

Uit-stroomregulier werk

Uitstroom andereredenen

Be-eindigde trajecten ivmuitstroom

Begeleiding klantmanager / bemiddeling jobhunter

Geen 476 58 124 182

Bemiddeling jobhunter Jobhunting 50 14 21 35 Begeleiding klantmanager / bemiddeling jobhunter

Werken met behoud van uitkering

86 26 74 100


Loonkostensubsidies 24 2 7 9


Scholing 33 4 23 27

Begeleiding klantmanager Liemers Talent 28 3 7 10 Begeleiding klantmanager / bemiddeling jobhunter

Begeleiding op de werkplek

27 8 20 28

Begeleiding klantmanager Begeleiding zelfstandigen

21 1 2 3

Begeleiding klantmanager Vrijwilligerswerk 164 6 82 88 Begeleiding klantmanager Begeleiding

deelnemers Serviceteams

77 7 33 40

Incidentele inhuur bij externe partijen

Coaching, begeleiding, werkervaring, jobhunting

23 3 28 31

Totaal 1009 132 421 553

Begeleiding klantmanager / bemiddeling jobhunter In elk traject in eigen beheer voert de klantmanager de regie. Tevens begeleidt de klantmanager de cliënt. De aard en de intensiteit van de begeleiding kan per cliënt verschillen. Met andere woorden de klantmanager begeleidt de cliënt op maat. Indien de cliënt er klaar voor is om bij een werkgever aan de slag te gaan, neemt de jobhunter de begeleiding van de cliënt over. De jobhunter bemiddelt de cliënt naar werkgevers met vraag naar personeel in de regio.

In 2013 hebben de klantmanagers en de jobhunters op deze manier 476 cliënten begeleid. Indien noodzakelijk kan de klantmanager extra instrumenten inzetten. Elk instrument dat in 2013 extra is ingezet, is hieronder kort toegelicht.

Werken met behoud van uitkering Cliënten kunnen op deze manier werkervaring opdoen. Dit instrument wordt vaak ingezet voorafgaand aan het werken met behulp van een loonkostensubsidie. Het biedt zowel de werkgever als de cliënt de mogelijkheid om vast te stellen of er een match is.

Loonkostensubsidies Onder loonkostensubsidies vallen zowel de subsidiebanen van personen die al langdurig bij niet- commerciële organisaties aan de slag zijn als de kortdurende kleine loonkostensubsidies voor personen in de commerciële sector. Vooral bij deze laatste groep werkt het instrument goed. Cliënten stromen vrijwel allemaal door naar regulier werk. Bij de mensen die al langdurig bij niet-commerciële organisaties werken, is dit helaas minder het geval.

Scholing De scholing die in 2013 is ingezet, heeft altijd een directe link met de openstaande vacatures of baangaranties. Samen met werkgevers zijn arrangementen opgezet. In deze

47

arrangementen kunnen deelnemers een korte periode met behoud van uitkering werkervaring opdoen en een opleiding volgen. Vervolgens krijgt de deelnemer een dienstverband bij de werkgever.

Begeleiding op de werkplek Begeleiding op de werkplek heeft tot doel om te voorkomen dat cliënten die bij een werkgever aan de slag zijn gegaan weer snel uitvallen. Deze begeleiding bestaat vooral uit het fungeren als aanspreekpunt voor de cliënt en het oplossen van praktische problemen in de eerste periode.

Begeleiding zelfstandigen De groep bijstandsgerechtigden die als zelfstandige wil starten is onder te verdelen in:

cliënten die eerst gaan onderzoeken of het ondernemerschap iets voor hen is; cliënten die direct volledig van start willen gaan.

De cliënten in de eerste groep doen nog geen aanvraag Bijstandsbesluit Zelfstandigen (Bbz), maar hebben toestemming om gedurende een bepaalde periode te onderzoeken of het ondernemerschap iets voor hen is. Cliënten die echt willen starten, dienen een aanvraag in het kader van de BBZ. Een gespecialiseerde ‘klantmanager zelfstandigen’ begeleidt de cliënten bij hun Bbz-aanvraag. In 2013 heeft hij 135 intakegesprekken gevoerd. In dit aantal zaten 26 WWB-ers en 12 WW-ers. Uiteindelijk hebben 2 WWB- ers en 3 WW-ers een BBZ-aanvraag ingediend.

Begeleiding deelnemers Serviceteams Het Service Team de Liemers heeft zich in 2013 op meerdere gebieden ontwikkeld. De aantallen deelnemers zijn gestegen, activiteiten zijn uitgebreid. Daarnaast zijn we in 2013 gestart met een arbeidsontwikkeltraject van werkleiders. De samenwerking tussen Service Teams met bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is uitgebreid.

Bij alle ontwikkelingen is het uitgangspunt dat kleinschalig wordt begonnen, zodat goed op kwaliteit, kosten en maatwerk kan worden gestuurd. Het motto is “Klein beginnen en successen stapelen”.

Ontwikkelingen binnen het beleidsterrein Werk en Inkomen:

Arbeidsmarktontwikkelingen en instroom in de W wb In 2013 was er in Nederland nog steeds sprake van laagconjunctuur. Als gevolg van deze aanhoudende, matige economische situatie is de werkloosheid zowel landelijk als in de Liemers sterk opgelopen. Ook de instroom in de Wwb is hierdoor in de eerste 6 maanden van 2013 erg hoog geweest. In de 2e helft van 2013 is de toename minder groot geweest. De arbeidsmarktpositie van laagopgeleiden en arbeidsgehandicapten is sowieso moeilijk. Banen waar weinig opleiding of ervaring voor nodig is, gaan op dit moment vaak naar beter opgeleiden of naar mensen met recente werkervaring. In de Liemers is het aantal werkzoekenden beneden 27 jaar en van 45 jaar en ouder relatief hoog ten opzichte van de regio Arnhem en de provincie Gelderland.

Op langere termijn is het beeld gunstiger. Zowel landelijk als in de Liemers is er sprake van vergrijzing. Door deze vergrijzing en door een verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt zal een vervangingsvraag ontstaan. Dit biedt op termijn ook kansen voor mensen met een grotere afstand tot werk. De verwachting het aantal banen in de sectoren zorg, welzijn en zakelijke dienstverlening in de Liemers over een aantal jaar weer zal toenemen. Ook de vraag naar technische vakmensen is en blijft onverminderd groot.

Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt de Liemers In 2013 heeft het dagelijks bestuur met alle POA-leden van de 3 O’s gesprekken gevoerd over het functioneren van het POA de Liemers. Op basis van de gevoerde gesprekken en de gevoerde discussies is er geen aanleiding om het POA drastisch te wijzigen qua rol, structuur, organiserend vermogen of financiering. Wel hebben de leden diverse suggesties gedaan om het functioneren van het POA verder te verbeteren. Ook zijn er gesprekken geweest met Wim

48

Bless die vanuit Lindus de opdracht heeft om de Liemerse Economische Agenda (LEA) te concretiseren. Het POA wil graag de inhoudelijke aansluiting zoeken met dit nieuwe netwerk met 6 sectortafels waaraan Liemerse bedrijven deelnemen. De verwachting is dat de LEA in 2014 concreet vorm zal krijgen. Op verzoek van de RSD heeft het POA het projecten De Liemers Goed in Banen en Aktiv über die Grenze in het POA- actieplan 2013 opgenomen.

Beleidsontwikkelingen kabinet, werknemers, werkgevers en VNG zijn bezig om het landelijke Sociaal Akkoord verder uit te werken; het kabinet heeft voorstellen naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de Wwb, delen van de Wsw en de Wajong worden ondergebracht in een nieuwe Participatiewet. Beoogde ingangsdatum is 1 januari 2015; ook op de aanpalende beleidsterreinen maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg komen met ingang van 1 januari 2015 veel verantwoordelijkheden en budgetten naar de gemeenten; deze decentralisaties binnen het sociale domein maken integraal werken mogelijk. Gemeenten hebben hier lang voor gepleit; door de aan de decentralisaties gekoppelde bezuinigingen is integraal werken ook noodzakelijk. Alleen door slimme verbindingen tussen de verschillende terreinen kan het effect van de bezuinigingen worden verminderd; naar aanleiding van de decentralisaties hebben de Liemerse gemeenten een kadernotitie over het sociale domein geschreven. Deze is eind 2013 verschenen; de Liemerse gemeenteraden hebben in het najaar van 2013 2 verordeningen vastgesteld, te weten de Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ 2013 en de Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive. De nieuwe Afstemmingsverordeningen was nodig omdat door nieuwe wetgeving het schenden van de inlichtingenplicht niet meer wordt bestraft met een afstemming maar met een boete. De Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive was nodig, omdat in de wet nu de mogelijkheid wordt geboden om de beslagvrije voet gedurende maximaal 3 maanden buiten werking te stellen om de recidiveboete te verrekenen; de door het kabinet voorgestelde wijzigingen van de Wwb per 1 juli 2014 zijn deels van de baan en deels uitgesteld tot 1 januari 2015.

Ontwikkelingen op het gebied van uitvoering

Individuele begeleiding De klantmanagers begeleiden hun cliënten die op traject zitten zelf. Het doel is om zo snel mogelijk aan het (vrijwilligerswerk) te komen. In tegenstelling tot een aantal jaar terug lag de nadruk in 2013 minder op het wegnemen van belemmeringen.

Klantmanagers gaan uit van de eigen kracht van mensen. Wat kun je zelf doen om aan het werk te komen? En welke mensen ken je die je kunnen ondersteunen om aan het werk te komen? De klantmanagers zijn met andere woorden ondersteunend en hebben zich in 2013 steeds meer van regisseur naar coach ontwikkeld. Cliënten die aan het werk kunnen, worden door de jobhunters actief bemiddeld naar openstaande banen bij bedrijven.

Groepsbegeleiding Naast de individuele begeleiding is de RSD in 2013 gestart met 2 vormen van groepsbegeleiding: de basistraining en de groepsgewijze begeleiding. De basistraining gaat sinds april 2013 maandelijks met 12 deelnemers van start. De groepsgewijze begeleiding is in november 2013 voor het eerst gestart. Bij groepsbegeleiding gebruiken we het groepsproces om mensen in beweging te krijgen. Deelnemers motiveren elkaar, spreken elkaar aan op dingen, breiden hun netwerk uit en sluiten vriendschappen. Op deze manier profiteren deelnemers van elkaars input. De begeleiding wordt hierdoor effectiever. Groepsbegeleiding is ook efficiënt omdat meerdere cliënten tegelijk kunnen worden opgepakt. Doel van de basistraining is focus bepalen, kennisoverdracht en training van vaardigheden. Doel van de groepsgewijze begeleiding is het prikkelen van de intrinsieke motivatie en zelf de regie te pakken. Deelnemers kunnen zelf thema’s aandragen en bepalen het programma mede zelf.

49

Vakmanschap Om het vakmanschap binnen de RSD verder te ontwikkelen, is begin 2013 het project ‘Van Sociale Dienst naar Sociale Onderneming’ van start gegaan. Het project loopt tot eind 2014. De medewerkers van de RSD hebben zelf een aantal uitdagingen geformuleerd. In 2014 gaan de medewerkers zelf aan de slag om deze uitdagingen te realiseren. Per 1 april 2013 zijn alle klantmanagers Werk en Activering lid geworden van de Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BvK). Door het jaar heen worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. Er gaan steeds enkele klantmanagers naar deze bijeenkomsten. In de gezamenlijke overleggen worden de bevindingen teruggekoppeld. De vakvereniging organiseert op 17 april 2014 de nationale dag voor de klantmanagers. Hieraan kunnen alle klantmanagers deelnemen.

Werkgeversdienstverlening / Samenwerking met werkgeversDe arbeidscontactfunctionaris en de jobhunters onderhouden de contacten met de werkgevers in de regio. Met contacten als: Makro, Ikea, Van der Valk, Diafaan, de Liemerije, Avabel Nederland, Jysk, van Dorp Installaties, Promens, Interactive, Groot Gelre, T&P cleaning, uitzendorganisaties en de MKB’s in de Liemers ea., zijn inmiddels concrete afspraken gemaakt over het plaatsen van kandidaten op werkervaringsplaatsen of reguliere banen.

Nieuw in 2013 was de deelname van de RSD aan de B2B-beurs de Liemers. Doel hiervan was de zichtbaarheid van de RSD bij het Liemerse bedrijfsleven te vergroten. De RSD was op de beurs aanwezig met een prominente stand met een videoprogramma en met een doorlopend programma in een van de zalen. Deelnemers aan de Serviceteams hebben als parkeerwacht een bijdrage geleverd en hebben de deelnemers een kleine attentie en informatie over de Liemerse Serviceteams overhandigd.

In 2013 heeft de RSD geparticipeerd in de pilot regionale werkgeversdienstverlening. Doel van de pilot is om in de praktijk na te gaan of en op welke manier regionale werkgeversdienstverlening meerwaarde kan hebben. De pilot loopt tot eind maart 2014 en wordt begin 2014 geëvalueerd.

De Liemers Goed in Banen (DLGB) Op 28 mei 2013 is het Liemerse werkgeversarrangement De Liemers goed in banen officieel van start gegaan. DLGB is een initiatief van het Platform Onderwijs en Arbeidsmarkt (POA) De Liemers. Bedrijven die meedoen geven werkzoekenden met een afstand tot werk de kans om werkervaring op te doen binnen hun bedrijf. Vanaf de start doen al 10 Liemerse bedrijven mee. De ambitie is om dit aantal stap voor stap te laten groeien.

Met dit arrangement ligt de weg dus open om cliënten bij deze bedrijven te plaatsen om werkervaring op te doen. Cliënten kunnen op een werkervaringsplaats aan werkgevers echt laten zien wat ze waard zijn. Regelmatig leidt dit tot een dienstverband.

Ook voor werkgevers is het interessant om mee te doen: De werkgever speelt in op toekomstige tekorten op de arbeidsmarkt. De werkgever kan zich profileren als maatschappelijk verantwoordelijke onderneming. Dit kan gunstig zijn bij aanbestedingen van de gemeente. Publiciteit in de regionale media. De werkgever speelt in op de mogelijke invoering van quota over het in dienst nemen van mensen met een beperking.

Vanuit de RSD is extra formatie ingezet om passende kandidaten te vinden voor de deelnemende bedrijven, om de deelnemers goed te begeleiden op hun werkplek en om de deelnemende bedrijven zoveel mogelijk te ontzorgen. Daarnaast zullen er ook speciale themabijeenkomsten voor de deelnemende bedrijven worden georganiseerd.

Jobhunting De pilot regionale werkgeversdienstverlening heeft in het laatste kwartaal ook veel extra inzet gevraagd vanuit het team Jobhunting door het inzetten van de ACF. Tot en met oktober 2013 zijn er voor de RSD zijn 17 kandidaten geplaatst op een vacature vanuit de pilot. De

50

afgesproken resultaatverplichting tot en met oktober 2013 was 44 plaatsingen. De lage score heeft mede te maken met de crisis. Trekken we deze lijn door kan gesteld worden dan wel voldaan is aan de bezuinigingsnotitie om met een extra FTE jobhunting ongeveer 20 extra cliënten te laten uitstromen. De schadelastbeperking overstijgt de kosten van de extra inzet.

De resultaten van jobhunting over januari t/m december 2013: Uitstroom volledig (regulier werk) 47Jongeren bemiddeld naar werk voor aanvraag uitkering 10Uitstroom met aanvullende WWB 17Niet meer in bemiddeling (terug naar klantmanager) 1Bemiddeld naar WEP 38Bemiddeld naar proefplaatsing voorafgaand aan uitstroom 59Waarvan proefplaatsing voortijdig beëindigd 9Uitstroom anders dan naar regulier werk 1Momenteel in bemiddeling 88

Project Met Werk Naast het inzetten van een extra FTE bij jobhunting en de deelname aan de pilot Regionale Werkgeversdienstverlening en pilot Zorg, heeft de RSD ook deelgenomen aan het project Ontsluiting Werkzoekendenbestand. Dit was een project om regionaal inzicht te verkrijgen in een betere ontsluiting van de werkzoekendenbestanden, meer mensen aan het werk te helpen en een impuls te geven aan de publiek-private samenwerking. Het was een samenwerking met gemeenten, UWV- WERKbedrijf, uitzendorganisaties en eventueel SW-bedrijf. Voor deze pilot waren middelen beschikbaar gesteld door de overheid en de gemeente Arnhem is verantwoordelijk voor de correcte besteding ervan volgens het vooraf vastgestelde resultaatverplichting, opgesteld door de Programma Raad. Om een goede koppeling tussen werkzoekendenbestand en publiek-private organisaties te leggen, is hiervoor Start People gecontracteerd. De RSD heeft hieraan actief meegewerkt en in onderling overleg een eigen resultaatverplichting vastgelegd, aangezien er alleen regionaal een resultaatverplichting gekoppeld was aan de toegekende subsidie van € 130.000,00. De inzet en resultaten binnen de RSD de Liemers bestond uit het meewerken en ondersteunen van (in ieder geval) 50 klanten bij het uploaden van hun CV op werk.nl door een jobhunter en het maken van een profiel om sneller te schakelen met de uitzendbureaus. Daarnaast 5 klanten laten uitstromen gedurende één maand voor minimaal 16 uur per week met medewerking van Start People. De volgende resultaten zijn bereikt:

71 kandidaten verzocht om een profiel te maken; 12 kandidaten zich afgemeld met een geldige reden. 3 Kandidaten bleken niet bereikbaar. 38 Kandidaten hebben inmiddels een profiel gemaakt en 18 kandidaten moesten dat nog doen. 81 kandidaten verzocht om een CV op werk.nl te plaatsen; 9 kandidaten zich afgemeld met een geldige reden, 3 kandidaten bleken niet bereikbaar. 61 Kandidaten hun CV op werk.nl geplaatst en 8 kandidaten gaan dit nog doen. Uitstroom naar regulier werk is helaas minimaal gebleken.

Project Leerlingenvervoer In het kader van het project leerlingenvervoer bij taxi bedrijf Linssen totaal 13 kandidaten aangemeld bij mvo solutions zonder taxipas. Van deze kandidaten:

starten er binnenkort 2 met de opleiding; 1 is al gestart met de opleiding; 1 gaat starten met de proefplaatsing; 5 zijn afgewezen; 1 is zelf afgehaakt; 2 staan ‘on hold’ wegens medische redenen; 1 is een ander traject ingegaan.

In totaal zijn 6 kandidaten met taxipas voorgesteld. Van deze kandidaten: heeft 1 een dienstverband gekregen (gedeeltelijke uitstroom); is er van 1 de proefplaatsing gestopt door eigen toedoen; zijn er 3 afgewezen;

51

1 kandidaat is uiteindelijk niet voorgesteld wegens het verkrijgen van een andere baan.

Grensoverschrijdend project In het najaar van 2013 heeft de RSD samen met de gemeente Overbetuwe en de Duitse steden Emmerich en Kleef een gezamenlijk grensoverschrijdende project met de naam Aktiv über die Grenze 2.0 ontwikkeld en uitgevoerd. Doel van het project was om Nederlandse werkzoekenden voor te bereiden op een baan in de Duitse buurregio en Duitse werkzoekenden op een baan in de Nederlandse grensregio.

De 10 Duitse en de 10 Nederlandse deelnemers hebben eerst een trainingsprogramma van 5 weken gevolgd over alle aspecten die te maken hebben met het werken in Duitsland (taal, cultuur, sociale zekerheid en verzekeringen). Vervolgens was er een praktijkstage van 4 weken bij een Duitse werkgever. Het project is gefinancierd door de Euregio en de Provincie Gelderland. Van de Nederlandse deelnemers is inmiddels 30% aan het werk. Alle deelnemers hebben een certificaat ontvangen. De opgedane ervaring en het certificaat zal de deelnemers helpen om een baan te vinden in de Euregio Rijn-Waal.

Zorgbrigades In dit project leveren deelnemers hand en spandiensten in en om het huis aan inwoners van onze gemeenten. In 2013 zijn 3 Liemerse deelnemers gestart. Het is een samenwerking tussen de Liemerse gemeenten, Diafaan en woningbouwverenigingen.

Service Team de Liemers Met Presikhaaf Bedrijven is een plan opgesteld om werkleiders van het Service Team (met een arbeidsovereenkomst bij Motivaktie) te ondersteunen bij hun ontwikkeling, met als doelstelling dat zij een andere baan vinden buiten het Service Team. Dit traject is in het derde kwartaal gestart. Dit traject komt tevens de aansturing van de teams ten goede. We zijn gestart met een assessment om alle sterke en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Van hieruit is een plan van aanpak per werkleider opgesteld. Werkleiders krijgen de gelegenheid om de bijeenkomsten bij te wonen en zo te werken aan uitstroom naar regulier werk. De coördinator spreekt maandelijks met de re-integratiecoach van Presikhaaf Bedrijven de ontwikkelingen van de werkleiders door.Ook zijn we in 2013 gestart met het groepsgewijs begeleiden van deelnemers van het Service Team. De bijeenkomsten vonden plaats op de locatie van het Service Team. Deze pilot loopt door in 2014. In het eerste kwartaal van 2014 zullen de eerste evaluatieresultaten bekend zijn.

Eind 2013 waren er Service Teams werkzaam binnen de volgende terreinen: Surveillance; toezicht op het spoor; groen; dienstverlening; evenementen.

Kleinschalig is gestart met een proeftuin op het gebied van zinvolle dagbesteding en arbeidsmatige dagbesteding. We hebben samenwerking gezocht met DaAr van GGnet als zorginstelling. Een aantal cliënten van ons zijn begonnen op de dagbesteding van DaAr en wij zijn aan de slag gegaan met een tweetal cliënten van DaAr. Een van hen heeft een aanbod voorarbeidsmatige dagbesteding gekregen om de kansen op werk te vergroten.

Daarnaast is in 2013 actief meegewerkt aan allerlei grotere en kleinere initiatieven. Zo werkt het team mee aan het onderhouden van een groentetuin waar groenten worden verbouwd voor de voedselbank. Daarnaast werken deelnemers mee aan het repaircafé. Ook hebben zij met evenementen meegeholpen zoals het bezoek van het koningspaar, bemensen van een pendeldienst voor de B2B beurs, toezicht houden op de ijsbaan in Duiven, etc.

Resultaten: De bezetting blijft stijgen, waardoor er op 31 december jl. 108 deelnemers actief zijn. In totaal zijn dit jaar 245 deelnemers actief geweest. Beëindiging van trajecten van deelnemers heeft verschillende redenen, zoals vinden van regulier werk, plaatsing in een werkervaringsplaats, toekenning van WSW indicatie of beëindiging van uitkering,

52

bijvoorbeeld i.v.m. niet nakomen van afspraken. Vier deelnemers zijn na een periode van assistent-werkleider doorgestroomd naar de functie van werkleider op één van de teams. Een werkleider is in het kader van Social Return on Investment (SROI) afspraken naast zijn werkleiderschap gedeeltelijk aan het werk gegaan bij een regulier bedrijf. Een andere werkleider is regulier uitgestroomd.

Jongerenloket ‘Het Startblok’ De werkwijze en de extra inzet op het jongerenloket werpen zijn vruchten af. Veel jongeren zijn in september/oktober gestart met een opleiding. De jongeren verwerven voor zichzelf hiermee een betere startpositie op de arbeidsmarkt.

Jongeren die uiteindelijk een uitkering aanvragen hebben naast het hebben van geen werk vaak meerdere problemen. Door het Jongerenloket wordt hierop ingespeeld door voor deze jongeren diverse trainingen in te zetten. Vanaf de maand december is de instroom drastisch toegenomen. Zoals het ernaar uitziet zal zich dit in januari 2014 voortzetten. De reden van instroom is zeer divers: einde WW; gestopt met werk en geen recht op WW; persoonlijke situatie; inburgering; gestart en wederom gestopt met de opleiding; faillissement eigen bedrijf. De druk om uitstroom te genereren is groot. Het jongerenloket is bezig met het ontwikkelen van het ‘Toekomstatelier’. Het is de bedoeling dat de jongeren die een uitkering ontvangen groepsgewijs opgepakt gaan worden. Voor 2014 wordt het netwerken vaker op de agenda gezet. Banden met schoolinstellingen en instellingen zoals GGNet worden verstevigd met het doel om elkaar te vinden en te ondersteunen waar dit mogelijk is Op deze wijze kun je gebruik maken van elkaars expertise.

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?We zijn er niet in geslaagd om de bestandontwikkeling maximaal 15% te laten zijn. Gemiddeld is er sprake van een bestandstoename van 17,9%. Voor specifiek Westervoort bedraagt de bestandstoename 19,4 %.

Indicatoren Aan de hand van de volgende indicatoren wordt beoordeeld of door de gedane inspanningen (in menskracht en geld) de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd:


Realisatie2013

Toelichting

Uitstroom naar werk WWB-cliënten 33,33% 25 uitstroomnaar werk t.o.v. totale uitstroom = 24%

Uitstroom naar regulier werk 25 t.o.v. clientenaantallen op 31-12-2012: 325 = 7,7%.

Bron: Jaarrekening RSD. Uitstroom naar werk werknemers op subsidiebaan

17% 16,67% (1 van de 6 op peildatum

01-01-2013 is beëindigd

Uitstroom t.o.v. aantal subsidiebanen per 01-01-2013.

Bron: Jaarrekening RSD. Opdoen werkervaring binnen gemeentelijke organisaties of RSD

1,52% 3,8*% Bij tenminste 3 inkoopopdrachten minimaal 5% van het werk (opdrachtsom) laten uitvoeren door cliënten voor opdoen werkervaring.

Bron: Jaarrekening RSD. Positie participatieladder niet bekend 65% Gehaald percentage van

de verwachte positie op participatieladder.

Bron: Jaarrekening RSD.

53

PROGRAMMA 9: WERK, INKOMEN EN ECONOMIE ONDERDEEL INKOMEN

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Publiekszaken Beleidskaders (bronnen) verordening Algemene bijstandsnormen;

beleidsplan Hoogwaardige Handhaving; Afstemmingsverordening; Fraudeverordening; meerjarenbegroting 2013 – 2016 Regionale Sociale Dienst ‘De Liemers’.

Volumegegevens 2011 2012 2013 aantal cliënten WWB per 31-12

295 306 353

aantal cliënten IOAW per 31-12

17 15 22

aantal cliënten IOAZ per 31-12

2 3 3

aantal cliënten BBZ per 31-12 2 2 0

Aantal geïndiceerde inwoners (WSW) per 31-12

2012 2013

met dienstverband 134,5 130,25 begeleid werken 4,5 4,5 wachtlijst 10,25 13,50

Wat was de doelstelling? I. Beperken van de instroom door een actieve poortwachtersfunctie. II. Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning. III.Adequate uitvoering van het handhavings- en fraudebeleid.

Wat hebben we bereikt?A. Beperken instroom door actieve poortwachtersfunctie:

Zie hiervoor programma 9, Werk, Inkomen en Economie onderdeel Werk onder Instroom en Uitstroom.

B. Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning: We controleren consequent op de rechtmatigheid van de uitkeringsverstrekking. Dit gebeurt door goede voorlichting over rechten en plichten en ook door gestructureerde gegevensuitwisseling.

C. Adequate uitvoering van het handhavings– en fraudebeleid: In het kader van de accountantscontrole is de rechtmatigheid van de uitvoering van de WWB), inclusief debiteuren, IOAW, IOAZ en BBZ en het Werkdeel 2013 over het jaar 2013 onderzocht. De controle is uitgevoerd op basis van de gestelde eisen conform de WWB, de verordeningen en de daarbij behorende weten regelgeving en het Interne Controleplan 2013. Hierbij zijn geen onregelmatigheden gevonden en is een positief beeld van de uitvoering geconstateerd. Onrechtmatig gebruik van de uitkering wordt niet getolereerd en, indien aan de orde, teruggevorderd.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Beperken instroom door actieve poortwachtersfunctie:

Zie hiervoor programma 9, Werk, Inkomen en Economie onderdeel Werk onder Instroom en Uitstroom.

54

2. Rechtmatige en tijdige inkomensondersteuning /adequate uitvoering van het handhavings– en fraudebeleid: De nadruk in de WWB ligt op de re-integratie van cliënten naar de arbeidsmarkt. Desondanks blijft de verstrekking van een uitkering aan personen, die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien een basistaak. Hieronder worden een aantal indicatoren gepresenteerd, die een indruk geven van de kwaliteit van de uitvoering door de RSD.

Gemiddelde doorlooptijden aanvragen levensonderhoud. Onderstaande tabel toont de gemiddelde doorlooptijd van aanvragen voor een uitkering voor levensonderhoud in het kader van de WWB. De doorlooptijd is gedefinieerd als de periode tussen de indiening van de aanvraag en de afgifte van de beschikking. Een eventuele hersteltermijn (HT) is in de berekening meegenomen.

Tabel 20: gemiddelde doorlooptijd

Toelichting: Door de hoge instroom lukt het de RSD niet de beoogde doorlooptijd van 15 dagen te halen. De RSD heeft de afgelopen 2 maanden de doorlooptijd teruggebracht naar 20 dagen. Dit is mede gelukt door de terugloop van de instroom en door de inzet van een extra klantmanager Inkomen vanaf augustus. Gemiddeld over het hele jaar 2013 bedroeg de doorlooptijd (inclusief hersteltermijnen) 25,2 dagen. De gemiddelde doorlooptijd exclusief hersteltermijnen lag op 18,2 dagen. Handhaving Met ingang van 1 januari 2013 is terugvordering die is ontstaan doordat de inlichtingenplicht niet correct is nagekomen een verplichting. Dit was een bevoegdheid. Deze verplichting verandert niet zoveel, omdat er al jaren een actief beleid op het gebied van terugvordering en verhaal wordt gevoerd. Onrechtmatig gebruik van de uitkering werd nooit door de RSD getolereerd en altijd teruggevorderd. De RSD heeft er ook belang bij om zoveel mogelijk vorderingen te incasseren, omdat deze ontvangsten een gunstig effect hebben op het saldo van het Inkomensdeel.

De RSD heeft de afgelopen maanden diverse themacontroles uitgevoerd, waaronder klanten die het afgelopen jaar dubbele maatregelen opgelegd hebben gekregen, klanten jonger dan 45 jaar, die langer dan 3 jaar een uitkering hebben en zijn ontheven van de arbeidsverplichting. Uit de onderzoeken is gebleken dat de bijstand rechtmatig is verstrekt. De opgestarte themacontrole vermogen buitenland heeft 70 gevallen opgeleverd die nader worden onderzocht. Dit is zeer ingewikkelde materie waarbij de nodige expertise in de thuislanden moet worden ingeschakeld. Ter ondersteuning is hiervoor het Internationaal Bureau Fraude-informatie (IBF) ingeschakeld. Resultaten zijn er tot dusver nog niet bekend

Wat hebben we niet bereikt/gedaan en waarom niet?we zijn er niet in geslaagd om de bestandontwikkeling maximaal 15% te laten zijn. Gemiddeld is er sprake van een bestandstoename van 17,9%. Voor specifiek Westervoort bedraagt de bestandstoename 19,4 %.

Gemiddelde doorlooptijd aanvragen levensonderhoud RSD2009 53,6 kalenderdagen 2010 28,7 kalenderdagen 2011 15,7 kalenderdagen 2012 20,4 kalenderdagen 2013 25,2 Kalenderdagen (incl.HT)

55

Indicatoren Aan de hand van de volgende indicatoren wordt beoordeeld of door de gedane inspanningen (in menskracht en geld) de beoogde maatschappelijke effecten zijn gerealiseerd:


Realisatie2013

Toelichting

Aantal cliënten WWB per 31-12 306 353 Jaarrekening RSD Aantal cliënten IOAW per 31-12 15 22 Jaarrekening RSD Aantal cliënten IOAZ per 31-12 3 3 Jaarrekening RSD Aantal cliënten BBZ per 31-12 2 0 Jaarrekening RSD

56

PROGRAMMA 9: WERK, INKOMEN EN ECONOMIE ONDERDEEL ECONOMIE

AlgemeenPortefeuillehouder De heer Breunissen Resultaatverantwoordelijke Publiekszaken Beleidskaders (bronnen) Coalitieakkoord 2010-2014.

Wat was de doelstelling? I. Organiseren van de weekmarkt. II. Contacten onderhouden met het Westervoortse bedrijfsleven.

Wat hebben we bereikt?A. De weekmarkt vindt elke vrijdag plaats op het Dorpsplein. B. De ondernemers zijn over het algemeen tevreden over de dienstverlening vanuit de

gemeente.

Wat hebben we daarvoor gedaan?1. Wij organiseren een weekmarkt. 2. Periodiek is er sprake van overleg met de Westervoortse ondernemersverenigingen (De

Wyborgh, Het Ambacht en Ondernemend Westervoort). 3. Eind 2013 is er binnen de gemeentelijke organisatie een bedrijfscontactfunctionaris

aangesteld. Deze functionaris is het eerste aanspreekpunt voor ondernemers.




WERK, INKOMEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 ECONOMIE Baten 7.649 7.662 8.459Lasten 9.069 9.551 10.577Saldo -1.420 -1.890 -2.119

57

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onder algemene dekkingsmiddelen verstaan we die middelen die niet specifiek voor één bepaald doel kunnen worden ingezet. Bij de inzet van deze middelen is sprake van de zogeheten allocatiefunctie van de raad. In onderstaand overzicht geven we weer over welke algemene dekkingsmiddelen wij beschikken en welke bedragen hiermee in de begroting, na wijziging, en rekening gemoeid waren.

Onvoorziene uitgaven

De post onvoorziene uitgaven dient voor het opvangen van niet voorziene uitgaven die zich in de loop van het jaar voordoen. In de primitieve begroting is als raming hiervoor een bedrag per inwoner gehanteerd en in totaal € 25.000 opgenomen. In 2013 is geen beroep op deze post gedaan en is het bedrag bij de najaarsnota afgeraamd.

(bedragen in duizenden euro's)Begroting 2013 Realisatie

Algemene Middelen incl wijzigingenLasten i.v.m.Algemene UitkeringLokale heffingen 320 309Geldleningen 1 1Saldi kostenplaatsen -175 0Onvoorziene uitgavenAlgemene lastenSubtotaal lasten 146 310

BatenAlgemene Uitkering 12.594 12.756Dividenden 172 170Geldleningen 475 443Saldo kostenplaatsen 0 0Algemene batenLokale heffingen:OZB 2.197 2.192Hondenbelasting 123 119Terugontvangst perceptiekosten 1 0Subtotaal baten 15.562 15.680Totaal algemene dekkingsmiddelen 15.416 15.370

58

RECAPITULATIE EXPLOITATIE PER PROGRAMMABedragen * € 1.000PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 RealisatieBURGERS, BESTUUR voor wijziging incl wijziging 2013 VEILIGHEID voor wijziging incl wijziging 2013EN DIENSTVERLENINGBaten 261 245 267 Baten 2 13 14Lasten 3.184 3.130 3.298 Lasten 943 936 930Saldo -2.923 -2.885 -3.031 Saldo -941 -924 -916

PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 RealisatieWONEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 VERKEER EN VERVOER voor wijziging incl wijziging 2013WOONOMGEVINGBaten 202 1.199 1.802 Baten 5 5 3Lasten 2.401 3.239 3.824 Lasten 281 281 295Saldo -2.199 -2.040 -2.022 Saldo -276 -276 -292

PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 RealisatieJEUGD EN ONDERWIJS voor wijziging incl wijziging 2013 MILIEU EN WATER voor wijziging incl wijziging 2013

Baten 114 114 109 Baten 3.189 3.177 3.103Lasten 2.171 2.397 2.370 Lasten 3.257 3.133 3.027Saldo -2.057 -2.283 -2.261 Saldo -68 44 76

PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 RealisatieWELZIJN, ZORG voor wijziging incl wijziging 2013 CULTUUR, SPORT EN voor wijziging incl wijziging 2013EN VOLKSGEZONDHEID RECREATIEBaten 162 531 569 Baten 145 113 127Lasten 4.848 4.113 3.967 Lasten 912 887 953Saldo -4.686 -3.583 -3.399 Saldo -767 -775 -826

PROGRAMMA Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie ALGEMENE Begroting 2013 Begroting 2013 RealisatieWERK, INKOMEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 DEKKINGSMIDDELEN voor wijziging incl wijziging 2013ECONOMIEBaten 7.649 7.662 8.459 Baten 15.635 15.562 15.680Lasten 9.069 9.551 10.577 Lasten 481 146 310Saldo -1.420 -1.890 -2.119 Saldo 15.154 15.416 15.370

BESTEMMINGEN Begroting 2013 Begroting 2013 Realisatie TOTAAL Begroting Begroting Realisatievoor wijziging incl wijziging 2013 GENERAAL voor wijziging incl wijz

2013 2013 2013Baten 277 1.218 1.637 Baten 27.641 29.836 31.770Lasten 94 1.146 1.571 Lasten 27.641 28.959 31.123Saldo 183 71 67 Saldo 0 877 647

N.B. Bedragen zijn afgerond op eenheden van duizend euro. Hierdoor kunnen er bij de telling in de regel saldo kleine afrondingsverschillen ontstaan.

59

Paragrafen

60

PARAGRAAF WEERSTANDSVERMOGEN

Medio 2013 zijn wij overgestapt naar het systematisch in beeld brengen van de risico’s. In de begroting 2014 hebben wij als resultaat daarvan een hernieuwde paragraaf weerstands-vermogen geschreven. Op deze paragraaf borduren wij in deze jaarrekening voort. In deze paragraaf geven wij de actuele stand van zaken over het weerstandsvermogen en kijken wij terug, waar van toepassing, op zaken die in het verslagjaar van invloed op het weerstandsvermogen zijn geweest. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen weerstandscapaciteit (middelen waarover de gemeente beschikt/kan beschikken om niet voorziene financiële tegenvallers te dekken) en de risico’s waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen of waarvoor verzekeringen zijn afgesloten. Het weerstandsvermogen is van belang voor het bepalen van de gezondheid van de financiële positie van de gemeente voor het begrotingsjaar, maar ook voor de meerjarenraming. De Gemeente Westervoort acht het wenselijk om risico's die van invloed zijn op de bedrijfsvoering beheersbaar te maken. Door inzicht in de risico's wordt de organisatie in staat gesteld om op verantwoorde wijze besluiten te nemen, zodat de risico’s nu en de risico’s gerelateerd aan toekomstige investeringen in verhouding staan tot de vermogenspositie van de organisatie. Om inzicht in de risico’s van de gemeente te kunnen verkrijgen is er een risico-inventarisatie uitgevoerd.

1. Risicoprofiel Om de risico's van Gemeente Westervoort in kaart te brengen is in samenwerking met de afdelingen een risicoprofiel opgesteld. Bij het samenstellen van dit risicoprofiel is gebruik gemaakt van een softwareprogramma waarmee risico's systematisch in kaart kunnen worden gebracht en beoordeeld. Uit de inventarisatie zijn vanuit de afdelingen de risico's in beeld gebracht. In het onderstaande overzicht wordt een actueel beeld van het aantal risico's gepresenteerd met de hoogste bijdrage aan de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit met een maximum van 10. Nieuw in deze top 10 is het risico op terugbetalen van ISV-subsidie op het forumgebouw. Risiconummer

Risico Gevolgen Kans Financieel gevolg Invloed

R219 Huisvestingsplan scholen Financieel - Te hoge boekwaarde

70% max.€ 500.000 16.97%

R194 Plan de Schans Financieel - Het plan sluit met verlies

70% max.€ 500.000 11.30%

R224 frictielasten decentralisaties Financieel - aanloopkosten 70% max.€ 400.000 11.22% R89 Aftreden bestuurders Financieel - Uitbetalen van

(langdurige) wachtgeldverplichting

50% max.€ 500.000 8.08%

R85 Inhuur van externen Financieel - Hogere kosten dan nodig en/of begroot; Imago - Geen binding met de organisatie

90% max.€ 250.000 7.28%

R84 Onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand (vergrijzing)

Financieel - Kennisverlies en stagnatie in dienstverlening

90% max.€ 250.000 7.26%

R65 Algemene Uitkering Gemeentefonds valt lager uit dan geraamd

Financieel - (Structurele) begrotingstekorten en noodzaak tot bezuinigingen

70% max.€ 250.000 5.65%

R167 Exploitatietekorten bedrijven sociale werkvoorziening

Financieel - Gemeente draait op voor de financiële tekorten

50% max.€ 300.000 4.84%

61

R243 Terugbetalen ISV subsidie forumgebouw.

Financieel - 50% max.€ 220.000 3.53%

R218 Databeveiliging Financieel - Verdwijnen van informatie, schade

90% max.€ 100.000 2.92%

Totaal grote risico's: € 3.270.000 Overige risico's: € 4.062.500 ____________ Totaal alle risico's: € 7.332.500 Op basis van de ingevoerde risico's is een risicosimulatie uitgevoerd. De risicosimulatie wordt toegepast omdat het reserveren van het maximale bedrag (€ 7.332.500 - zie tabel 1) ongewenst is. De risico's zullen immers niet allemaal tegelijk en in hun maximale omvang optreden. Figuur 1 en de bijhorende tabel tonen de resultaten van de risicosimulatie.

Tabel 2: Benodigde weerstandscapaciteit bij verschillende zekerheidspercentagesPercentage Bedrag5% € 889.64910% € 1.025.70215% € 1.122.51920% € 1.199.40725% € 1.265.39030% € 1.325.45535% € 1.380.61740% € 1.434.39045% € 1.487.08450% € 1.539.62355% € 1.592.11560% € 1.644.78165% € 1.700.07470% € 1.759.11375% € 1.822.45780% € 1.893.08385% € 1.975.031

62

90% € 2.079.80195% € 2.235.325

Uit de grafiek en de bijbehorende tabel volgt dat 90% zeker is dat alle risico's kunnen worden afgedekt met een bedrag van € 2.079.801 (benodigde weerstandscapaciteit). 3. Beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit van Gemeente Westervoort bestaat uit het geheel aan middelen dat de organisatie daadwerkelijk beschikbaar heeft om de risico's in financiële zin af te dekken. Door het positieve resultaat over 2013 kan een gedeelte worden toegevoegd aan de algemene reserve. Dat betekent dat de beschikbare weerstandscapaciteit toeneemt. Bij gelijkblijvende risico’s betekent dat ook een hoger weerstandsvermogen. Beschikbare weerstandscapaciteit Weerstand Startcapaciteit Bijboekingen Afboekingen Huidige

capaciteit Algemene reserve € 3.672.000 € 647.000 € 473.000 € 3.846.000Bestemmingsreserves € 0 € 0 € 0 € 0Stille reserves € 0 € 0 € 0 € 0Onbenutte belastingcapaciteit

€ 0 € 0 € 0 € 0

Onvoorzien € 25.000 € 0 € 0 € 25.000Totale weerstandscapaciteit

€ 3.697.000 € 647.000 € 473.000 € 3.871.000

Algemene reserve

Saldo per 1-1-2013 (incl. voordelig saldo 2012) € 3.680Mutaties 2013 -/- € 8 Stand 31-12-2013 € 3.672

Met de reeds lopende claims op de reserve ter grootte van € 473.000 en het voordelige saldo van deze rekening ad € 647.000 dat ten gunste van de reserve kan komen is er een bedrag van € 3.846.000 beschikbaar in de reserve.

Vrij aanwendbare bestemmingsreserves Van de aanwezige bestemmingsreserves is bij het vaststellen van de nota weerstands-vermogen geconcludeerd dat zij niet vrij aanwendbaar zijn, daar bij beschikking over de reserve dekkingsproblemen ontstaan. Er is derhalve geen ruimte.

Stille reserves Door de verkoop van de aandelen in het energiebedrijf van NUON zijn de stille reserves in omvang afgenomen. Wat resteert zijn de overblijvende aandelen in het netwerkdeel van NUON en aandelen Vitens, BNG en Nazorg Bodem. Voor een groot gedeelte dienen deze aandelen op basis van de wet in het bezit van de overheid te blijven. Daarnaast bezit de gemeente nog een aantal activa. Bij de activa gaat het om de mogelijk te realiseren winsten bij verkoop van panden. De bijdrage van bovenstaande stille reserves aan de weerstandscapaciteit ramen wij op nul.

Onbenutte belastingcapaciteit De resterende belastingcapaciteit geeft inzicht in de mogelijkheden voor nog te heffen lokale lasten. Door het afschaffen van de drempeltarieven is de hoogte van de onroerende-zaakbelastingen niet meer gemaximeerd. Kijken we naar de tarieven die het Rijk hanteert bij een eventuele aanvraag in het kader van het artikel-12 beleid, dan dienen deze te voldoen aan

63

een redelijk peil. Voor 2013 hanteerde het Rijk een percentage van 0,1651% van de vastgestelde WOZ-waarde. Onze eigen tarieven voor 2013 (0,1496%) lagen nog onder dit peil. Vanaf 2014 is er nagenoeg geen onbenutte belastingcapaciteit meer. Onvoorzien De post onvoorzien mag worden opgevat als een buffer voor onvoorziene tegenvallers. Het dekt lasten die onvoorzien, onvermijdelijk en onuitstelbaar zijn. Structureel is hiervoor vanaf 2013 € 25.000 (was € 50.000) beschikbaar. In 2013 is op onvoorzien geen beroep gedaan. 4. Relatie benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Om te bepalen of het weerstandsvermogen toereikend is, dient de relatie te worden gelegd tussen de financieel gekwantificeerde risico's en de daarbij gewenste weerstandscapaciteit en de beschikbare weerstandscapaciteit. De relatie tussen beide componenten wordt in onderstaande figuur weergegeven.

Risico's:

Bedrijfsproces Financieel

Imago / politiek Informatie / strategie

Juridisch / Aansprakelijkheid Letsel / Veiligheid

Materieel Milieu

Personeel / Arbo Product

Weerstandscapaciteit :

Algemene reserve Onbenutte belastingcapaciteit

Onvoorzien

� � Weerstandvermogen De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulatie voortvloeit, kan worden afgezet tegen de beschikbare weerstandscapaciteit. De uitkomst van die berekening vormt het weerstandsvermogen.

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit = € 3.871.000 = 1,86 Benodigde weerstandcapaciteit

€ 2.079.801

De normtabel biedt een waardering van de berekende ratio. Weerstandsnorm Waarderingscijfer Ratio Betekenis A >2.0 uitstekend B 1.4-2.0 ruim voldoende C 1.0-1.4 voldoende D 0.8-1.0 matig E 0.6-0.8 onvoldoende F <0.6 ruim onvoldoende De ratio van onze organisatie valt in klasse B. Dit duidt op een ruim voldoende weerstandsvermogen. Als we naar de ondergrens kijken dan lijkt een minimumniveau van € 2,1 miljoen (met enige speling) voor de algemene reserve een acceptabel niveau.

64

Een score van ruim voldoende is natuurlijk prima, een buffer is ook zeer gewenst, maar er is ook een bovengrens. Vooralsnog willen wij echter niet tornen aan het geraamde overschot. 5. Terugblik 2013 en Ontwikkelingen Een eerste stap voor beheersing van de risico’s is om deze in beeld te brengen en te blijven monitoren. Er zullen risico’s bijkomen maar ook afvallen. Het is een dynamisch proces. Voor de huidige top 10 risico’s volgt hieronder de stand van zaken en eventueel een korte terugblik op 2013.

Huisvestingsplan scholen Door de terugloop van het aantal leerlingen zal er leegstand ontstaan. Er zullen misschien schoolgebouwen moeten worden gesloopt en wellicht moeten er ook verbouwingskosten gemaakt worden. Voor het afwaarderen van de boekwaarde en eventuele verbouwingskosten wordt het maximale risico gehandhaafd op € 500.000. In het tweede of derde kwartaal zal het huisvestingsplan scholen aan de raad worden voorgelegd.

Plan de Schans Voor het complex De Schans zijn er positieve signalen, de boerderij wordt herbouwd en er zijn inmiddels door gemeente en ontwikkelaar woningen verkocht. Het maximale risico wordt gehandhaafd op € 500.000.

Frictielasten decentralisaties Voor wat betreft de decentralisaties gaan wij uit van budgettaire neutraliteit. Wij voorzien voor de decentralisaties wel frictielasten. Deze frictielasten hebben wij in vergelijking met de vorige risico-analyse naar boven bijgesteld.

Aftreden bestuurders In 2013 zijn geen bestuurders afgetreden. Na de verkiezingen zal duidelijk worden of het huidige college terugkomt en hoe hoog de voorziening voor wachtgeldverplichtingen moet worden.

Inhuur van externen In 2013 is meer ingehuurd dan geraamd. Binnen het totale budget van personele lasten is dit opgevangen.

Onevenwichtige opbouw van het personeelsbestand In 2014 zal er een notitie over dit onderwerp gemaakt worden.

Algemene uitkering valt lager uit dan geraamd De hoogte van de algemene uitkering heeft zich in 2013 ontwikkeld zoals verwacht. In deze jaarrekening melden wij een klein voordeel.

Exploitatietekorten sociale werkvoorziening De financiële situatie van Presikhaaf Bedrijven is in september 2012 apart aan de orde geweest. Voor het totaalbedrag van de te verwachten verliezen in de jaren 2012-2015 hebben we een kortlopende verplichting opgenomen. De recente begroting van Presikhaaf laat zien dat de rijksbezuinigingen een structureel nadelig effect hebben. Gevolg daarvan is dat vanaf 2016 een structurele bijdrage aan Presikhaaf dient te worden geraamd.

Recente ontwikkelingen

Forumgebouw Het pand van de voormalige Rabobank (Forumgebouw) is verkocht aan een externe partij. Na inzet van een provinciale subsidie en middelen voor versnelde woningbouw zou dit ‘complex’ worden afgerond in 2013. Dit heeft vertraging opgelopen. Wanneer niet tijdig met de bouw wordt begonnen dient de gemeente de ISV-subsidie van € 220.000 terug te betalen.

65

Conclusie

In 2013 is het risicolandschap voor de gemeente Westervoort niet ingrijpend gewijzigd. Sommige risico’s zullen in de loop van 2014 worden geconcretiseerd zoals het huisvestingplan scholen en de wachtgeldvoorziening voor bestuurders. Andere risico’s zoals het plan De Schans laten een lichte verbetering zien. Door de voorgestelde toevoeging aan de algemene reserve zal onze weerstandscapaciteit stijgen en ons weerstandsvermogen blijvend als ruim voldoende worden getypeerd. Hierbij past de kanttekening dat concretisering van risico’s direct tot een beroep op de algemene reserve zal leiden en dat we voor wat betreft de decentralisaties uitgaan van budgettaire neutraliteit. De frictielasten van de decentralisaties zijn wel als risico aangemerkt.

66

PARAGRAAF ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

De gemeente Westervoort heeft ongeveer 150 hectare openbare ruimte in beheer. Daar vinden veel activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Hiervoor zijn veel kapitaalgoederen nodig: wegen, riolering, kunstwerken, groen, verlichting en gebouwen. De kwaliteit van de kapitaalgoederen en het onderhoud ervan is bepalend voor het voorzieningenniveau en uiteraard voor de (jaarlijkse) lasten. Het is van belang dat voor de continuïteit van openbare voorzieningen en gebouwen, goede onderhouds- en vervangingsplanningen aanwezig zijn. Deze kapitaalgoederen vormen ons gemeentelijk kapitaal waar we zorgvuldig mee om moeten gaan. Indien stortingen en onttrekkingen niet met elkaar in evenwicht zijn, ontstaan risico’s. Van die 150 hectare openbare ruimte, bestaat ongeveer de helft uit wegen, straten en pleinen en de helft uit openbaar groen en water. Bovendien zijn circa 2.300 lichtmasten in beheer. Het beleid voor het beheer en onderhoud is verwoord in de volgende nota’s:

Verhardingenplan (vastgesteld in 2010); Groenstructuurplan ‘Levende Aders’ (vastgesteld in 2011); Groenbeheerplan (vastgesteld in 2011); Nota openbare verlichting (vastgesteld in 2010); Rioolbeheer (VerbreedGRP vastgesteld in 2012); Groot Onderhoud Gebouwen (vastgesteld in 2010).

Verhardingenplan Het wegbeheer gebeurt volgens de systematiek van het CROW (Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek) met RAWEB als software. Het beheerplan geeft aan dat er circa 70 hectare verharding in beheer is bij de gemeente Westervoort. Eind 2010 is het nieuwe verhardingenplan door u vastgesteld. In dit verhardingenplan gaan we uit van een R- onderhoudsscenario en scheiden we onderhoud en vervangingen/reconstructies qua financiële behandeling nu ook. Op grond van het nieuw vastgestelde plan zijn de strikt noodzakelijke bedragen voor groot en klein onderhoud in de meerjarenbegroting opgenomen. De overige in het plan genoemde (mogelijke) kosten betreffen rehabilitaties van wegen en deze worden geactiveerd. Over het laatste heeft u als raad de mogelijkheid om, afhankelijk van de financiële mogelijkheden, een rehabilitatie al dan niet uit te voeren. In 2013 is, conform het geldende beheersplan, een bedrag van € 279.500 aan de voorziening gedoteerd. Er is voor € 218.000 aan de voorziening onttrokken, waarbij de belangrijkste werken waren het groot onderhoud Broeklanden/Looyenland en diverse kleinschalige werken. Groen In 2011 is het groenstructuurplan ‘Levende Aders’ en het groenbeheerplan vastgesteld. Daarnaast is het onderhoudsniveau vastgesteld op kwaliteitsniveau basis+ (CROS). De kapitaallasten van de investeringen zijn in deze plannen opgenomen in de totale exploitatielasten en beheerskosten van het openbaar groen. De investeringskredieten zijn opgenomen in de programmabegroting. In 2013 is er sprake geweest van groenrenovatie in de Mosterdhof en op de Broeklanden.

Openbare verlichting De openbare verlichting onderhouden we volgens de eisen van de NSVV (Nederlandse Stichting voor Verlichtingskunde). In 2010 is een beleidsplan voor de periode 2010-2019 vastgesteld. Vanaf 2010 worden de bedragen voor aanschaf en vervanging volgens het plan als investering aangemerkt. Belangrijkste project in de investeringssfeer in 2013 was de openbare verlichting in en om de Werenfriduslaan. Aan de voorziening is in 2013 € 9.000 onttrokken.

67

Riolering, gemalen en randvoorzieningen De basis voor het onderhouden en vervangen van het totale rioleringssysteem is te vinden in het Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) dat eenmaal in de vier jaar wordt geactualiseerd. De uitwerking van het onderhoud voor het riool staat beschreven in het beheerprogramma RIOB. Het huidige GRP van Westervoort is in samenwerking met de andere Liemerse gemeenten opgesteld. Zo is gekomen tot een Verbreed Gemeentelijk Riolerings Plan (VGRP), dat is vastgesteld begin 2012 voor een periode van vier jaar.In 2013 is er fors geïnvesteerd in de riolering. Het kantelen van de riolering in de wijk Naederhuizen en bij de Hamersestraat alsmede het gemaal op de Mosterdhof vormden de belangrijkste werken. Onderhoud Gemeentelijke Gebouwen In 2010 zijn de meerjarige groot onderhoudsplannen voor gemeentelijke gebouwen inclusief schoolgebouwen vastgesteld en zijn de hiervoor benodigde jaarlijkse dotaties in de exploitatie opgenomen. In 2013 is, conform de geldende beheersplannen, een bedrag van € 224.500 aan de voorziening gedoteerd. Er is voor € 113.000 aan de voorziening onttrokken, waarbij de belangrijkste werken waren:

renovatie Speeldoos; schilder- en timmerwerk Huize Vredenburg; dakrenovatie Montessorischool.

Conclusie Na actualisatie van het verhardingenplan, groenstructuurplan, groenbeheerplan, openbare verlichting en groot onderhoud gebouwen alsmede de aanstaande actualisatie van het rioleringsplan, zijn we in het bezit van actuele meerjarige onderhoudsplannen voor al onze kapitaalgoederen. In financiële zin hebben wij deze in meerjarig perspectief vertaald in de meerjarenramingen, zodat we op basis hiervan geen risico’s lopen.

68

PARAGRAAF FINANCIERING

AlgemeenPer 1 januari 2001 is de wet FIDO (Financiering Decentrale Overheden) van kracht. In het kader van deze wet dienen we een treasuryparagraaf in zowel de begroting als in het jaarverslag op te nemen. De wet FIDO definieert treasury als volgt: het sturen, beheersen, verantwoorden over en toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële geldstromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico’s. Het beleid van de gemeente Westervoort voor de treasuryfunctie is vastgelegd in het treasurystatuut (vastgesteld in de raad van juni 2006) als onderdeel van de Verordening financieel beheer (artikel 212 Gemeentewet). Treasurybeheer/kredietrisico In het beheer van de financieringsmiddelen is in 2013 geen wijziging opgetreden. Wij hebben dezelfde risicomijdende manier gehanteerd als voorheen. De beleggingsportefeuille bevat aandelen BNG, Vitens en Nazorg Bodem Holding. In 2009 zijn de aandelen NUON verkocht. De ontvangst van de opbrengst gebeurt in 4 tranches. De 1e tranche was in 2009, de 2e tranche in 2011 en de 3e tranche is vervroegd in 2012 ontvangen. Aflossing van de 4e en laatste tranche is voorzien voor 2015. Mogelijkerwijs zal Vattenfall evenals bij de 3e tranche overgaan tot vervroegde aflossing al in 2014. Verstrekte geldleningen hebben betrekking op de Woonstichting, geldleningen op basis van hypotheek voor de eigen woning van de hier werkzame ambtenaren en leningen aan plaatselijke (sport)verenigingen ter financiering van accommodaties. In 2013 zijn op grond van de regeling ‘Eigen woning ambtenaren’ leningen afgelost. Nieuwe leningen op grond van de regeling zijn vanwege een aanpassing van de wet FIDO met ingang van 1 januari 2009 niet meer toegestaan. De bestaande leningen dienen te worden gerespecteerd en verdwijnen uit de boeken op het moment van overeengekomen aflossing. Het schuldrestant van de door ons uitgeleende gelden bedraagt per 1 januari 2014 circa € 5,3 miljoen.

Rentebeleid/renterisiconorm De tarieven van de korte rente (looptijd < 1 jaar) en de lange rente (looptijd > 1 jaar) zijn momenteel nog steeds historisch laag. Ons treasurystatuut voorziet in het uitzetten van geld bij louter banken met een zogeheten triple A-rating (de Bank voor Nederlandse Gemeenten, Waterschapsbank). Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is in de loop van 2013 niet overschreden. Het grootste gedeelte van het jaar is er nog sprake geweest van tijdelijk overtollige geldmiddelen die tot medio december zijn uitgezet. Wet Schatkistbankieren Medio december 2013 heeft de Eerste Kamer de Wet Schatkistbankieren aangenomen. De wet verplicht decentrale overheden om overtollige geldmiddelen onder te brengen in ’s Rijks schatkist. Voor onze gemeente was er eind december sprake van tijdelijk overtollige middelen die bij de schatkist zijn uitgezet. Begin 2014 is overigens geen sprake meer van overtollige middelen en naar verwachting zal in het eerste halfjaar worden overgegaan tot consolidatie van kort geld naar vast geld.

69

PARAGRAAF BEDRIJFSVOERING

Inleiding De gemeente levert een scala aan producten. Om de levering van deze producten te garanderen, hebben we ons werk op een bepaalde wijze georganiseerd: de bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering heeft betrekking op de totale gemeentelijke organisatie: zowel de ‘ambtelijke’ als de ‘bestuurlijke’. Onder bedrijfsvoering rekenen we de inzet van (productie-)middelen en de toepassing van processen bij de totstandkoming van producten. De directie en haar managers zijn hiervoor integraal verantwoordelijk. Integraal management, projectmatig en procesmatig werken, goed facilitair beheer en een goed beheer van de middelen dienen te leiden tot het realiseren en vervolgens het in stand houden van het gewenste niveau van dienstverlening richting burger en tot een daadkrachtige en slagvaardige organisatie. Organisatie De strategische koers van de gemeente Westervoort is in 2013 herijkt en vastgelegd in de strategienota ‘Verbinden vanuit Vertrouwen’ 2013-2017. Het directiemodel vormt de basis voor onze organisatiestructuur. In onze bedrijfsvoering is het INK-model als leidraad gebruikt. Missie en Visie 2013-2017 De inwoners, instellingen en bedrijven van Westervoort zijn voor veel zaken ‘veroordeeld’ tot de gemeente Westervoort. Zij hebben veelal (nog) geen keuzemogelijkheid uit aanbieders. Juist het feit dat wij als overheidsorganisatie monopolist zijn, sterkt ons in onze ambitie om onze dienstverlening op orde te hebben. Wij zijn er immers voor onze burgers, instellingen en bedrijven. Wij willen hen zo goed mogelijk van dienst zijn. De basis voor ons bestaan hebben we vertaald in onze missie: “We zijn er voor onze burgers, instellingen en bedrijven. We willen hen zo goed mogelijk van dienst zijn”

Sinds 2008 is er het nodige veranderd in onze organisatie en in onze omgeving. Onze scope is gericht op continue ontwikkeling van onze bedrijfsvoering. Sociale Dienst, ICT en inkoop zijn regionaal georganiseerd. Het zijn met name de externe ontwikkelingen die ons anders naar onze organisatie doen kijken. Onze accenten voor ontwikkeling verschuiven hierdoor ten opzichte van 2008. Doordat we zelf en doordat onze omgeving veranderd is, kiezen we de komende jaren voor een andere visie van waaruit we onze doelen gaan bereiken. Onze visie verwoorden we via de volgende kreet:‘Verbinden vanuit Vertrouwen’

Wij verbinden door: in samenwerken strategisch allianties aan te gaan; in de organisatie procesgericht te werken in plaats van afdelingsgericht; onze medewerkers in te zetten vanuit hun kracht; ter verbetering van onze dienstverlening gegevens en applicaties gaan koppelen; onze werkwijzen te verbinden aan de behoefte van onze klanten.

We doen dit vanuit vertrouwen: sturen op resultaat (in plaats van inzet); vertrouwen en verantwoordelijkheid (in plaats van regels en procedures); leiderschap gericht op het in de kracht neerzetten van medewerkers (in plaats van controleren).

Onze visie: we zijn een moderne professionele organisatie en we voeren onze overheidstaken goed en efficiënt uit ten behoeve van onze burgers, onze bedrijven en onze instellingen;

70

wij zijn partner van het bestuur, en ondersteunen hem zo goed mogelijk bij het realiseren van zijn ambities; wij creëren een werkomgeving waar met plezier wordt gewerkt, waar iedereen tot zijn recht komt en trots is op wat we samen presteren.

Structuur van de organisatie In 2013 hebben we besloten om het aantal afdelingen met ingang van 2014 terug te brengen van vijf naar vier afdelingen (Ondersteuning, Publiekszaken, Ruimte & Samenleving en Openbare Ruimte). Bedrijfscultuur Wij willen een organisatie zijn waarin onze medewerkers uitgedaagd worden om het beste uit zichzelf te halen. Dat is nodig om in te kunnen spelen op onze veranderende omgeving. Op die manier boeien en binden we goede professionals aan onze organisatie. Dit betekent dat we inzetten op:

sturen op resultaat (in plaats van op inzet); sterke organisatie-identiteit op basis van gedeelde waarden; vertrouwen en verantwoordelijkheid (in plaats van regels en procedures); een organisatiecultuur waarin mensen zich betrokken voelen bij het werk, elkaar uitdagen en aanspreken; leiderschap gericht op het in de kracht neerzetten van medewerkers (in plaats van controleren); randvoorwaarden die op orde zijn: mogelijkheden mobiel werken, passende fysieke werkplek, ICT hulpmiddelen.

Samenwerken Omdat het Rijk steeds meer taken bij gemeenten neerlegt, neemt de kwetsbaarheid van gemeenten toe. Bovendien is de continuïteit in de uitvoering van de werkzaamheden steeds minder gewaarborgd. Gevoegd bij de krimpende budgetten waar gemeenten mee te maken hebben, zijn deze ontwikkelingen aanleiding geweest voor het onderzoek naar de toekomst van de Liemerse samenwerking (het Ambitiespoor) en het vervolgonderzoek (Onderzoek naar Herindelingsvarianten in de Liemers). Tevredenheidsonderzoeken: ‘Waar staat je gemeente’, medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) en bestuurderstevredenheidsonderzoek (BTO).In 2013 is een Medewerker Tevredenheidsonderzoek uitgevoerd. Ten opzichte van 2010 is de medewerkerstevredenheid gedaald van een 6,99 naar een 6,87. Planning en Control De planning- en controlcyclus is erop gericht systematisch en gemeentebreed de gewenste effecten en doelen af te wegen, prioriteiten te bepalen (door de raad), uit te voeren en te verantwoorden (door het college). De uitvoerende taak van het college wordt uitgevoerd door een overdracht van verantwoordelijkheden en bevoegdheden naar de ambtelijke organisatie. De verantwoording hierover geschiedt door managementrapportages aan het college en vervolgens van het college aan de raad in de vorm van rapportages die zijn verwerkt in de Voorjaarsnota, Jaarrekening en Najaarsnota. In de programmabegroting concretiseert de raad jaarlijks zijn ambities. Door het opnemen van de gewenste kaders in de begroting wordt, zowel voor de uitvoering als voor de verantwoording hierover, als vanzelfsprekend een inbedding in de bestaande planning en controlcyclus gerealiseerd. Het college stelt voor de al beschikbaar gestelde middelen jaarlijks de productenraming vast. De vertaling van de programmabegroting voor de organisatie gebeurt door de directie in het jaarlijkse directieplan en voor de afzonderlijke afdelingen via de afdelingsplannen.In 2013 is de planning- en controlcyclus conform afspraak uitgevoerd.

71

Financiën, doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid Op grond van de Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid onderzoekt het college de doelmatigheid en doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. In 2013 zijn op dit terrein de volgende activiteiten uitgevoerd:

via de Voorjaarsnota, Najaarsnota en Programmabegroting wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de vorderingen; verder onderzoek ontwikkeling prestatie-indicatoren: in december 2013 hebben wij in een brief aangegeven welke mogelijkheden wij zien om onze score op de beleidsterreinen leefbaarheid buurt, afvalstoffeninzameling en cultuurvoorzieningen te verhogen. Ook hebben wij een aantal indicatoren toegevoegd aan het al bestaande arsenaal aan indicatoren in de begroting. In 2014 wordt wederom deelgenomen aan ‘Waar staat je gemeente’. beschrijving werkprocessen: in 2013 is verder gewerkt aan het beschrijven van werkprocessen; rechtmatigheid. Net als in voorgaande jaren zijn gedurende het jaar conform het intern controleplan 2013 diverse interne controles doorgevoerd. Voor het eerst is er een prioritering in de controles aangebracht. Dat betekent dat sommige controles niet meer elk jaar of minder intensief zullen worden uitgevoerd.

ICT ontwikkelingen De gemeente Westervoort wil in de pas lopen met het landelijke ambitieniveau voor de elektronische overheid. Zij wil haar klanten bedienen vanuit de één-loket-gedachte: onafhankelijk van tijd, plaats en medium (7 dagen per week, 24 uur per dag). De gemeente benut alle beschikbare kanalen: het fysieke loket, de telefoon, (elektronische) post en internet. De keuze is aan de burger. Dit bereiken we via het Programma Dienstverlening.

in 2013 is de raad papierloos gaan vergaderen; in 2013 is in Liemers verband een strategische keuze gemaakt voor gezamenlijke Front- en Midoffice applicaties. Momenteel loopt voor deze componenten een Europees aanbestedingstraject; in afstemming met de gemeenten heeft de RID in 2013 een informatiebeveiligingsbeleid opgesteld. Voor elementen die de gemeente Westervoort aangaan is een lokaal beveiligingsbeleid vastgesteld.

Personeel Met het vaststellen van de voorjaarsnota 2011 zijn ook de financiële kaders voor personele kosten voor de jaren 2012 t/m 2014 aangegeven.Vanaf 2012 wordt in 3 stappen (€ 50.000, € 100.000 en € 150.000) structureel bezuinigd op salariskosten personeel. Hier tegenover staat dat eerdere bezuinigingen op het opleidingsbudget vanaf 2014 ongedaan worden gemaakt. De bezuiniging op personeelskosten voor het jaar 2013 is gerealiseerd. In de voorjaarsnota 2013 is voor de jaren 2014 t/m 2016 nog een aanvullende bezuiniging opgenomen. Doorgaan met het verder ontwikkelen van ons personeelsbeleid en ons personeel is belangrijk om onze organisatie toegesneden te blijven houden op onze toekomstige taken Ziekteverzuim Het ziekteverzuimcijfer over het jaar 2013 is 4,28%. In 2012 bedroeg het cijfer 5,41%. Overzicht personele kosten

Begroting incl wijzigingen Realisatie

Salariskosten etc 5.340.518,00 5.360.869,98Overige personeelskosten 228.360,00 203.699,02Totale personeelslasten 5.568.878,00 5.564.569,00

Het aantal fulltime-equivalent (fte’s) in 2013 bedroeg 84,00 (2012: 85,38).

72

PARAGRAAF VERBONDEN PARTIJEN

In de paragraaf Verbonden Partijen nemen we de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke vormen van samenwerking op, waarin de gemeente in bestuurlijke en/of financiële zin deelnemer is. Het doel is door deelname uitvoering te geven aan haar (gemeentelijke) publieke taak ter behartiging van het openbaar belang. Hieronder geven we, voor zover beschikbaar, per verbonden partij inzicht in de cijfers en ontwikkelingen over 2013. Vanuit bestuurlijk, beleidsmatig en financieel oogpunt is het van belang, dat we in de begroting en in de jaarstukken aandacht besteden aan rechtspersonen waarmee de gemeente een bestuurlijk en financieel belang heeft. Dit is wettelijk geregeld in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten. Dit belang is duidelijker als we hierbij in ogenschouw nemen, dat een verbonden partij vaak beleid uitvoert dat volgens een wettelijke bepaling een taak van de gemeente is. Als er sprake is van een verbonden partij dan leggen de deelnemende gemeenten haar taak als het ware neer bij die verbonden partij. Wel is en blijft de gemeente verantwoordelijk voor het realiseren van de beoogde doelstellingen. Met verbonden partijen bedoelen we rechtspersonen, zowel privaat als publiek, waarin de gemeente Westervoort een bestuurlijk en/of financieel belang heeft. Met bestuurlijk belang bedoelen we: zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Met financieel belang bedoelen we: de gemeentelijke bijdrage in de exploitatie of het door de gemeente te ontvangen dividend.

Visie op verbonden partijen De bestuursorganen van de gemeente Westervoort willen hun doelstellingen optimaal realiseren. In een groot aantal gevallen is dit op eigen gemeentelijke kracht mogelijk. Er zijn echter ook situaties waar het uit praktisch en bestuurlijk oogpunt beter is om daarvoor met derden samen te werken. Die samenwerking kan met andere overheden, zoals gemeenten en provincies, zijn maar ook met niet-overheden. Om te beoordelen of aan ‘verbonden partijen’ wordt deelgenomen gelden de volgende toetsingscriteria:

de taak kan niet of zeer moeilijk door de gemeente alleen worden uitgevoerd; gezamenlijke uitvoering van de taak levert voor de gemeente een concrete meerwaarde op; de voordelen van de samenwerking wegen op tegen de nadelen.

Het gemeentebestuur van Westervoort is voorstander van samenwerking binnen publiekrechtelijke kaders. Maar in sommige gevallen is het noodzakelijk samenwerking op privaatrechtelijk terrein aan te gaan, door deelneming aan een stichting, vereniging of vennootschap. Bij deze vormen van samenwerking geldt als extra criterium, dat samenwerking via publiekrechtelijke weg niet of slechts zeer moeilijk mogelijk is.

Dualisering en wetgeving over verbonden partijen Sinds 2002 is in de Gemeentewet geregeld dat het college de beslissingsbevoegdheid heeft tot het aangaan van privaatrechtelijke verplichtingen. Daaronder vallen ook de besluiten om deel te nemen aan privaatrechtelijke ‘verbonden partijen’ zoals stichtingen, verenigingen, vennootschappen en dergelijke. Wel voorziet artikel 160 van de Gemeentewet in een verplichte toezending van het ontwerpbesluit aan de raad. Tenslotte is goedkeuring nodig van Gedeputeerde Staten. Het aangaan van samenwerkingsvormen in de publiekrechtelijke sfeer is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Dualisering hiervan heeft (nog) niet plaatsgevonden. Volgens de Wgr kunnen de raad, het college of de burgemeester ‘afzonderlijk of tezamen ieder voor zover het de eigen bevoegdheden betreft’ een gemeenschappelijke regeling treffen ter behartiging van een of meer bepaalde belangen van de gemeente. Als het college en/of de

73

burgemeester tot een gemeenschappelijke regeling willen besluiten, hebben zij de voorafgaande toestemming nodig van de raad. Sinds 8 maart 2006 geldt de Wet dualisering gemeentelijke medebewindbevoegdheden. De raad is niet meer bevoegd tot het aangaan van gemeenschappelijke regelingen waarin voornamelijk uitvoerende taken worden ondergebracht. Voor bestaande gemeenschappelijke regelingen bevat de wet een overgangsbepaling die er op neer komt dat gemeenschappelijke regelingen voor taken die tegenwoordig tot de bevoegdheden van het college behoren, ‘geacht worden te zijn getroffen’ door het college, ook al zijn de betreffende besluiten in het verleden door de raad genomen. Zo geldt een gemeenschappelijke regeling voor hulpverlening van brandweer, rampenbestrijding en gezondheidszorg, waartoe u in het verleden heeft besloten. Vanaf 8 maart 2006 zijn bevoegdheden van brandweer, rampenbestrijding en gezondheidszorg overgeheveld naar het college. In de praktijk heeft bovengenoemde wetswijziging tot gevolg dat een aantal beslissingen dat volgens de tekst van bestaande gemeenschappelijke regelingen van de raad wordt verwacht, voortaan door het college wordt genomen, zoals het benoemen van bestuursleden, het beoordelen van begroting en jaarrekening e.d. Overzicht van partijen Verbonden partijen zijn onder te verdelen in private- en publieke verbonden partijen. Hieronder volgt een overzicht van verbonden partijen van onze gemeente. Van elke partij noemen we het doel, de betrokkenen, het bestuurlijk belang, het financieel belang, het eigen vermogen en het laatst bekende resultaat.

PRIVAAT VERBONDEN PARTIJEN Aan de hier bedoelde partijen zijn geen jaarlijkse terugkerende exploitatiebijdragen verschuldigd. Als aandeelhouder loopt de gemeente bij afnemende omzetten het risico dat minder dividend wordt ontvangen.

a. Vitens

Aandeelhouders zijn gemeenten en provincies. Wij hebben geen zitting in het bestuur. Vestigingsplaats Zwolle Doel Het leveren van leidingwater en de instandhouding van het

leidingnetwerk. Betrokkenen Provincies en gemeenten Bestuurlijk belang Vitens N.V. kent een raad van bestuur en een raad van

commissarissen. Gemeente Westervoort is een van de aandeelhouders.

Financieel belang Uitstaande aandelen gemeente Westervoort 16.023. De dividenduitkering over 2012 bedroeg € 41.180.

Eigen vermogen € 386.100.000 (2012) Financieel resultaat € 29.600.000 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

Niet van toepassing.

74

b. Alliander Vestigingsplaats Arnhem Doel Het voorzien in energie en in het transport daarvan. De

deelname in Alliander is een uitvloeisel van de opsplitsing van het energiebedrijf Nuon in een energie- en transportdeel. Het energiedeel is verkocht aan Vattenfall.

Betrokkenen Provincies en gemeenten Bestuurlijk belang Alliander kent een raad van bestuur en een raad van

commissarissen. Gemeente Westervoort is één van de aandeelhouders.

Ontwikkelingen In 2009 is besloten om tot verkoop van de aandelen in het energiebedrijf van NUON over te gaan. De opbrengst zal in een aantal tranches beschikbaar komen, waarbij de laatste termijn in 2015 wordt ontvangen. NUON zelf is overgenomen door Vattenfall en het netwerkdeel is afgesplitst in een afzonderlijk bedrijf (Alliander). Wij blijven aandelen in het netwerkbedrijf bezitten.

Financieel belang Uitstaande aandelen Alliander gemeente Westervoort 145.643. De dividenduitkering over 2012 voor Alliander bedroeg € 79.212.

Eigen vermogen Alliander € 3.203.000.000 (2012) Financieel resultaat Alliander € 224.000.000 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij


c. Vattenfall (voormalig N.V. NUON Energy) Vestigingsplaats Amsterdam Doel Het voorzien van energie Betrokkenen Provincies en gemeenten Bestuurlijk belang Vattenfall kent een raad van bestuur en een raad van

commissarissen. Gemeente Westervoort is één van de aandeelhouders.

Ontwikkelingen In 2009 is besloten om tot verkoop van de aandelen in het energiebedrijf van NUON over te gaan. De opbrengst zal in een aantal tranches beschikbaar komen, waarbij de laatste termijn in 2015 wordt ontvangen. NUON zelf is overgenomen door Vattenfall en het netwerkdeel is afgesplitst in een afzonderlijk bedrijf (Alliander). Wij blijven aandelen in het netwerkbedrijf bezitten.

Financieel belang Uitstaande aandelen gemeente Westervoort 30.586. De dividenduitkering over 2012 voor Nuon € 43.115. Door de aandelenverkoop zal het dividend in de komende jaren afnemen. Op termijn resteert alleen nog dividend uit het zogeheten netwerkdeel Alliander.

Eigen vermogen Nuon € 3.333.000.000 (2012) Financieel resultaat Nuon -/- € 716.000.000 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij


75

d. BNG

Vestigingsplaats Den Haag Doel De Bank Nederlandse Gemeenten is de bank van en voor

overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Betrokkenen Overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting,

gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut Bestuurlijk belang De N.V. Bank Nederlandse Gemeenten kent een raad van

commissarissen een raad van bestuur en directeuren. Gemeente Westervoort is aandeelhouder.

Financieel belang Gemeentelijke aandelenpakket van 3.510 aandelen à € 2,50 nominaal. Dit betekent een belang van € 8.775. De dividenduitkering over 2012 bedroeg € 5.230.

Eigen vermogen € 2.752.000.000 (2012) Financieel resultaat € 332.000.000 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij


e. Nazorg Bodem Holding BV Vestigingsplaats Arnhem Doel Nazorg Bodem Holding BV heeft tot doel de overname van de

langdurige (langer dan 7 jaar) (na)zorg voor bodemsaneringslocaties.

Betrokkenen Gemeenten en een Waterschap Bestuurlijk belang Nazorg Bodem Holding BV kent een raad van commissarissen. Financieel belang Gemeentelijk aandelenpakket van 47 aandelen à € 100

nominaal. Dit betekent een belang van € 4.700. Er is nog geen dividend ontvangen van deze nieuwe B.V.

Eigen vermogen € 353.691 (2012) Financieel resultaat € 53.785 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij


76

PUBLIEK VERBONDEN PARTIJEN 1. Gemeenschappelijke Regeling Stadsregio Arnhem Nijmegen Vestigingsplaats Nijmegen Doel Adequate aanpak van de grootstedelijke problematiek alsmede

de bevordering van een evenwichtige ontwikkeling van het gebied.

Betrokkenen Gemeenten. Bestuurlijk belang De stadsregio Arnhem Nijmegen kent een college van bestuur.

De gemeente Westervoort heeft zitting in het algemeen bestuur. Financieel belang Deelneming van 3 % in relatie tot de bijdrage. Eigen vermogen € 13.282.389 (2012) Financieel resultaat € 1.432.860 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 46.950 algemene bijdrage € 22.329 Stadsregiotaxi

Financieel risico Kosten bij uittreding. 2. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland -

Midden Vestigingsplaats Arnhem Doel Samenwerking op het gebied van de regionale brandweertaken,

ambulancevoorziening, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en collectieve preventieve gezondheidszorg ter realisering van deskundigheidsversterking en capaciteitsvergroting.

Betrokkenen Gemeenten Bestuurlijk belang Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden kent een

dagelijks bestuur. Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van

inwonertal. Deelneming van 3 % in relatie tot de bijdrage. Eigen vermogen € 2.487.257 Financieel resultaat € 194.411 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 443.862 Brandweer € 83.112 Rampenbestrijding€ 176.175 Volksgezondheid

Financieel risico Deelname brengt een financieel en bestuurlijk risico met zich mee. Slechte financiële resultaten zullen leiden tot tekorten en per definitie, indien niet voldoende bezuinigingen kunnen worden bereikt, tot een hogere bijdrage per inwoner.

3. Gemeenschappelijke Regeling Milieusamenwerking Regio Arnhem Vestigingsplaats Arnhem Doel Leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van

het gemeentelijke milieubeleid. Betrokkenen Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard,

Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar

Bestuurlijk belang Het gemeenschappelijk orgaan kent een dagelijks bestuur. Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling. Eigen vermogen € 463.695 (2012) Financieel resultaat € 16.206 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 6.945

Financieel risico Er is geen financieel risico aanwezig.

77

4. Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg Vestigingsplaats Zevenaar Doel Het beheer van de archiefbescheiden en het bevorderen van

publicaties over de streek De Liemers en Doesburg. Betrokkenen Gemeenten Doesburg, Duiven, Montferland, Rijnwaarden,

Westervoort, Zevenaar en provincie Gelderland. Bestuurlijk belang Het streekarchivariaat kent een dagelijks bestuur en een

algemeen bestuur. Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van

inwonertal. Eigen vermogen Geen. Financieel resultaat € 0 Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 22.381

Financieel risico Er is geen financieel risico aanwezig. 5. Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Achterhoek-De Liemers (RAL)

Vestigingsplaats Hummelo Doel De deelnemende gemeenten in het geografische gebied

Achterhoek-De Liemers maken het middels een financiële bijdrage, gebaseerd op een bedrag per inwoner, mogelijk voorzieningen op recreatief gebied te realiseren, in stand te houden en te exploiteren.

Betrokkenen Gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Duiven, Oost-Gelre, Lochem, Montferland, Oude-IJsselstreek, Rijnwaarden, Westervoort, Winterswijk, en Zutphen.

Bestuurlijk belang De organisatie van het Recreatieschap Achterhoek-Liemers is opgebouwd uit een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van inwonertal.

Eigen vermogen € 9.618.682 (2012) Financieel resultaat € -/- 394.312 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 18.288

Financieel risico Door de ontmanteling zijn er geen financiële risico’s meer. Ontwikkelingen 2013 In 2013 is besloten om het RAL te ontmantelen. 2013 is derhalve

het laatste jaar dat wij deel uitmaken van deze gemeenschappelijke regeling.

78

6. Werkvoorzieningsschap Midden Gelderland (Presikhaaf Bedrijven)

Vestigingsplaats Arnhem Doel Uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW). Betrokkenen Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard,

Overbetuwe, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Bestuurlijk belang De organisatie kent een algemeen bestuur en een dagelijks bestuur.

Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling. Eigen vermogen € 0 (2012) Financieel resultaat -/- € 16.602.000 (2012) Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 3.152.859 Daarnaast is in de jaarstukken een verplichting voor verliezen in de jaren 2012-2014 (€ 1,9 miljoen) conform raadsbesluit opgenomen. In 2013 is hiervan een bedrag van afgerond € 668.000 betaald.

Financieel risico De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten.

7. Gemeenschappelijke Regeling voor Onderwijszaken in de regio Arnhem (GRO) Vestigingsplaats Arnhem Doel De regeling is getroffen voor de behartiging van de

gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de volwasseneneducatie. Het gemeenschappelijk orgaan heeft geen rechtspersoonlijkheid. De bevoegdheid om contracten te tekenen berust bij de afzonderlijke gemeenten.

Betrokkenen Gemeenten Arnhem, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Rozendaal, Westervoort en Zevenaar.

Bestuurlijk belang Het gemeenschappelijk orgaan kent een dagelijks bestuur. Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van

inwonertal. Eigen vermogen n.v.t. Financieel resultaat n.v.t. Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 1.019

Financieel risico Het GRO stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op, waarin jaarlijks de verschuldigde bijdragen per gemeenten zijn opgenomen. Gemeenteraden kunnen hierop hun commentaar geven. GS keuren de begroting goed. Het GRO kent een secretaris en een regionale regievoerder. De gemeente Arnhem draagt zorg voor de voorziening van dit personeel tegen vergoeding van de kosten. Het dagelijks bestuur van het GRO stelt taakomschrijvingen en instructies voor het personeel vast. Bij uittreding regelt het gemeenschappelijk orgaan, onder goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de financiële en overige gevolgen van de uittreding.

79

8. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking De Liemers Vestigingsplaats Duiven Doel Het doel van de Samenwerking De Liemers is het, met behoud

van de bestuurlijke zelfstandigheid, vergroten van de gemeentelijke slagkracht door bundeling van ambtelijke expertise op strategisch, tactisch en operationeel niveau met als resultaat verhoogde kwaliteit, continuïteit en efficiëntie. De Samenwerking De Liemers verricht voor de gemeenten beleidsvoorbereidende en uitvoerende taken met betrekking tot de volgende taakvelden: RSD, RID, Inkoopsamenwerking en uitoefening van overige door de gemeenten overgedragen taken aan Samenwerking De Liemers.

Betrokkenen Gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. Bestuurlijk belang De regeling kent een algemeen bestuur (de college’s van b&w

van de 4 gemeenten), een dagelijks bestuur (één lid per gemeente) en een voorzitter (tweejarig wisselend).

Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van gelijkheid, aantal klanten RSD en inwonertal.

Eigen vermogen n.v.t. Financieel resultaat n.v.t. Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

Bestuurskosten € 7.500 Centrale Inkoop € 31.838 RSD € 575.494 RID € 308.949

Financieel risico De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor eventuele tekorten.

9. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst Regio Arnhem (Odra) Vestigingsplaats Arnhem Openbaar belang Het doel van de Omgevingsdienst Regio Arnhem

is om een hogere kwaliteit van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) te bereiken. Tevens wordt een goede samenwerking tussen de omgevingsdiensten in Gelderland beoogd.

Betrokkenen Gemeenten Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Rijnwaarden, Westervoort, Zevenaar en provincie Gelderland.

Bestuurlijk belang Het algemeen bestuur (AB) bestaat uit de college’s van b&w van de 11 gemeenten en het college van gedeputeerde staten van de provincie Gelderland, waaronder de voorzitter. Het dagelijks bestuur (DB) bestaat, de voorzitter inbegrepen, uit de volgende 5 leden: Provincie Gelderland 1 lid, Gemeente Arnhem 1 lid, Gemeenten Lingewaard en Overbetuwe 1 lid, Gemeenten Doesburg, Renkum, Rheden en Rozendaal 1 lid en gemeenten Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar 1 lid.

Financieel belang Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling op basis van de bij het openbaar lichaam ondergebrachte basistaken.

Eigen vermogen n.v.t. Financieel resultaat n.v.t. Bijdrage van gemeente aan verbonden partij

€ 25.700

Financieel risico De Odra stelt jaarlijks een ontwerpbegroting op. In de begroting wordt het door elk van de deelnemers over het desbetreffende jaar de verschuldigde bedragen opgenomen. Bij uittreding regelt het gemeenschappelijk orgaan de financiële gevolgen van de uittreding.

80

PARAGRAAF GRONDBELEID

AlgemeenHet grondbeleid omvat de activiteiten en calculaties voor de grondverwerving, -beheer en –uitgifte. Via grondbeleid kan een nadere invulling aan het uitvoeren van bepaalde programma’s worden gegeven. We denken dan aan groen, water, wonen, werken en recreëren. Tegelijkertijd kan het grondbeleid tot (extra) baten van de gemeente leiden, maar ook tot (extra) lasten. De eventuele baten, maar vooral de financiële risico’s van het grondbeleid zijn van belang voor de financiële positie van de gemeente en voor de exploitatie zelf. De raad heeft op 16 maart 2009 de nota Grondbeleid vastgesteld. De hoofdlijnen van het grondbeleid De gemeente Westervoort voert bij de woon- en werklocaties een faciliterend grondbeleid. Op deze manier houdt de gemeente het meeste grip op de door haar gewenste ruimtelijke ontwikkelingen omdat de grondpositie over het algemeen niet bij de gemeente ligt. Hiervoor sluit zij exploitatieovereenkomsten af met derden. Het grondbeleid van de gemeente Westervoort is er op gericht om minimaal kostendekkend te zijn. Dit betekent dat alle exploitatiekosten ten minste door de uiteindelijke opbrengsten worden gedekt. We hanteren voor de uitgifteprijzen zoveel mogelijk marktconforme prijzen. Financiële positie

Algemene reserve Voor de opvang van onvoorziene risico’s, die bij de uitvoering van de grondexploitatie voortvloeien, is de algemene reserve beschikbaar. Bij de bepaling van het minimumniveau van de algemene reserve is rekening gehouden met de risico’s van de grondexploitatie. Exploitaties

Gronden in exploitatie Gronden Schans/Versteeg De boekwaarde van het plan is op 31-12-2013 € 1.841.714. Het bestemmingsplan is eind 2010 onherroepelijk geworden, waardoor dit plan nu als een plan in exploitatie kan worden beschouwd. Het te bebouwen gebied is in 2011 bouwrijp gemaakt. De aanleg van het zuidelijk deel inclusief het inundatiekanaal wordt in de eerste helft van 2014 afgerond. De kosten hiervoor zijn gedekt door de provinciale subsidie en de exploitatie. Er is aan de ontwikkelaar een omgevingsvergunning verleend voor de 7 woningen aan de dijk en de 2 vrijstaande woningen aan Het Geerken. De eerste woning aan de dijk is verkocht en gebouwd. In 2011 is een gedeelte van verkoop van de grond van de projectontwikkelaar ontvangen. In 2013 is voor rekening en risico van de gemeente gestart met de bouw van een 2/1 kapwoning op de plek van het voorhuis van de voormalige boerderij De Schans. Dit is een voorwaarde voor de nog te ontvangen verzekeringsgelden. Deze woningen zijn dit jaar verkocht en worden eind februari opgeleverd. Begin 2014 wordt gestart met de bouw van de 3 ‘erfwoningen’ ter plekke van de voormalige schuur. De projectontwikkelaar heeft een omgevingsvergunning ontvangen voor 5 woningen. Vooralsnog gaan we bij het plan de Schans uit van een exploitatie met een, op basis van de huidige gegevens, positief saldo van ruim vier ton. Gezien de bovengenoemde ontwikkelingen komt de bouw en verkoop van woningen in dit plan langzaam op gang, maar dient er uiterst voorzichtig te worden omgegaan met het eventuele voordelige saldo in dit plan. Het valt niet uit te sluiten dat de ontwikkeling van het plan vele jaren vertraging op gaat lopen, hetgeen consequenties heeft voor de exploitatie uitkomst.

Gronden niet in exploitatie 1. Kavel Steenderens Voor de kavel ‘Steenderens’ geldt een boekwaarde van € 72,41 per m2. De grond heeft een bestemming ‘onderwijsdoeleinden’. Op basis van de gegevens Tiox (Woz datacenter) is de grond in 2013 voor de scholen De Hoge Hoeve 70 en 74 getaxeerd op € 72,60 per m2. Dit is

81

een reële boekwaarde voor gronden met onderwijsbestemming. Op basis hiervan is een afwaardering niet aan de orde. Boekwaarde per 31-12-2013 € 135.766. 2. Gronden ‘Goris’ De gronden zijn gelegen aan de noordkant van de Hamersestraat/Rivierweg en hebben op dit moment geen bestemming. Bij eventuele uitbreiding aan de noordkant kunnen deze gronden gebruikt worden. Gezien de boekwaarde is er geen financieel risico te verwachten. De gronden zijn vanaf 1-1-2013 verhuurd voor in totaal ca. € 1.500 per jaar. Boekwaarde per 31-12-2013 € 161.719. Per m2 is dit € 4,47 (2012 € 4,38) 3. Grond ’t Kasteeltje De bestemming van de 3.000 m2 bij het kasteeltje is tuin of onbebouwd erf. Er zijn geen aanwijzingen of raadsbesluit dat de bestemming zal veranderen. Afwaardering naar een waarde voor agrarische gronden heeft in 2012 plaatsgevonden. De boekwaarde is € 15.000, zijnde € 5 per m2. Overige plannen

1. Rabobank Het pand van de voormalige Rabobank (Forumgebouw) is verkocht aan een externe partij. Na ontvangst van de verkoopopbrengst, inzet van een provinciale subsidie en middelen voor versnelde woningbouw zal dit ‘complex’ geen boekwaarde meer hebben. De start van de bouw van het nieuwe appartementencomplex op dit terrein zal in de loop van 2014 plaatsvinden. De boekwaarde op 31-12-2013 is € 436.804. De koopsom die is overeengekomen komt hiermee nagenoeg overeen. 2. Deelplan centrumvisie De boekwaarde van dit deelplan is op 31-12-2013 is € 4.975. Het pand Zuidelijke Parallelweg 3 is aan marktpartijen aangeboden. Ook hier geldt dat het in de huidige tijd lastig is om een geschikte koper te vinden. In het kader van de financiële afwikkeling van het stationsproject is de aankoopwaarde van het pand Zuidelijke Parallelweg in het subsidietraject aldaar meegenomen en is de huidige boekwaarde tot vrijwel nihil teruggebracht. ResuméFeitelijk resteert alleen het plan De Schans nog als omvangrijk plan waarbij nog een financieel risico wordt gelopen. Zoals eerder aangegeven gaan we echter nog steeds uit van minimaal een sluitende exploitatie.

82

PARAGRAAF LOKALE HEFFINGEN

Binnen de gemeente Westervoort wordt een aantal lokale heffingen geheven. Aan elke heffing ligt een verordening ten grondslag. Aanwezige verordeningen Verordening onroerende-zaakbelastingen; Verordening afvalstoffenheffing/reinigingsrechten; Verordening rioolheffing; Verordening hondenbelasting; Legesverordening; Verordening lijkbezorgingsrechten; Verordening marktgeld. Uitgangspunten tariefbeleid Voor de afvalstoffenheffing/reinigingsrechten, de rioolheffing en de leges hanteren we kostendekkende tarieven. OZB De tarieven voor het belastingjaar 2013 zijn vastgesteld in de raadsvergadering van december 2012. De tarieven per eenheid waren de afgelopen jaren:

2010 2011 2012 2013Eigenaren woningen 0,1333% 0,1377% 0,1422% 0,1496%Eigenaren niet-woningen 0,1610% 0,1667% 0,1724% 0,1776%Gebruikers niet-woningen 0,1277% 0,1322% 0,1367% 0,1408% De totale opbrengst OZB bedroeg over 2013 € 2.192.385 bij een raming van € 141.000 voor gebruikers van niet woningen en voor eigenaren van woningen en niet woningen € 2.056.000.

Rioolheffing Het tarief voor 2013 bedroeg € 211,00 per aansluiting. De totale opbrengst bedroeg € 1.409.382 bij een raming van € 1.415.388. AfvalstoffenheffingDe tarieven voor 2013 bedroegen: Vastrecht € 170,00 Per lediging 240 liter rest € 6,45 Per lediging 140 liter rest € 4,35 Per lediging 140 liter GFT € 3,95 Per lediging 80 liter GFT € 2,40 Per lediging 40 liter GFT € 1,15 Ondergronds registratie/vuilniszak € 1,30 Verzamelcontainer meerpersoons € 261,00 Verzamelcontainer alleenwonend € 196,00 Reinigingsrechten Vastrecht € 170,00 Voor elke extra container, per container € 85,00 De totale opbrengst afvalstoffenheffing/reinigingsrechten over 2013 bedroeg € 1.487.035 bij een raming van € 1.584.918. Tegenover de lagere opbrengst stonden in 2013 staan echter ook

83

deels lagere lasten. Tevens is in 2013 een voorziening getroffen voor het waarschijnlijk oninbaar zijn van oude belastingvorderingen.

Hondenbelasting De belasting wordt geheven op basis van het aantal gehouden honden. De gemeente Westervoort heeft een uitzondering gemaakt voor blindengeleidehonden, honden die aan een gehandicapte ter dienste zijn gesteld ter bevordering van de zelfstandige deelname aan het maatschappelijk verkeer, asielhouders en honden jonger dan drie maanden die nog bij de moederhond verblijven. In de gemeente Westervoort wordt een progressieve belasting geheven oplopend van € 83,00 (bij één hond) via € 119,65 (tweede hond) tot € 245,20 (voor de derde en volgende hond). Voor kennelhouders geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied, geldt een vast tarief van € 202,65. De totale opbrengst over 2013 bedroeg € 119.519 bij een raming van € 122.800. Lijkbezorgingsrechten De totale opbrengst over 2013 bedroeg € 41.215 bij een raming van € 52.000. Marktgelden De totale opbrengst over 2013 bedroeg € 7.731 bij een raming van € 11.700.

85

JAARREKENING

86

GRONDSLAGEN VOOR DE WAARDERING EN BEPALING VAN HET RESULTAAT

Materiële vaste activa De materiële vaste activa verdelen we onder in activa met een economisch nut en activa met een maatschappelijk nut. Alle materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de aanschaffings- of vervaardigingskosten verminderd met eventuele bijdragen (subsidies) van derden, (eventueel) beschikkingen over in het verleden gevormde bestemmingsreserves en (eventueel) in het verleden toegepaste extra of versnelde afschrijvingen. De normale jaarlijkse afschrijvingen zijn gebaseerd op de geschatte nuttigheidsduur. Over de investeringen schrijven we, rekening houdend met de verwachte nuttigheidsduur, jaarlijks - voor het eerst in het jaar volgend op de ingebruikneming - een vast percentage van de aanschaffingswaarde (of annuïtair) af.

Afschrijvingsmethoden De materiële vaste activa met een economisch nut zijn conform het bepaalde in artikel 10 van de Middelen verordening ex artikel 212 Gemeentewet afgeschreven. Afschrijving vindt in de regel via de lineaire methode plaats. De investeringen op grond van het rioleringsplan (GRP) worden sinds 2008 in 40 jaar annuïtair afgeschreven. Het in 2007 opgestelde rapport over de technische staat en onderhoudsbehoefte van de schoolgebouwen in onze gemeente onderschrijft de gehanteerde afschrijvingstermijn van 60 jaar.

De materiële vaste activa met een maatschappelijk nut activeren we voor zover het investeringen in met name de wegensfeer betreft. Hierbij schrijven we volgens de annuïtaire methode in 25 jaar af. Tenslotte verantwoorden we onder deze categorie ook de investeringen in de begraafplaats en de overige openbare ruimte, die in 20 jaar lineair worden afgeschreven.

Bij de investeringen met een maatschappelijk nut heeft de gemeente overigens de keus om de investering ineens af te dekken dan wel erop af te schrijven. Indien voor het laatste wordt gekozen dan geldt met betrekking tot de afschrijvingstermijn vorenstaande.

Financiële vaste activa De financiële vaste activa waarderen we tegen verkrijgingsprijs. Bij de waardering van de financiële vaste activa houden we rekening met vermindering van hun waarde, zoals deze naar verwachting duurzaam is. Een afboeking van deze lagere waardering nemen we afzonderlijk in de exploitatierekening en de toelichting op.

Voorraden De voorraden in de grondexploitatie zijn gewaardeerd tegen vervaardigingskosten inclusief bijgeschreven rente, verminderd met de opbrengst uit gerealiseerde grondverkopen. Winst op grondexploitaties nemen we wanneer we voldoen aan de volgende voorwaarden:

er is een betrouwbare en actuele kostprijscalculatie voorhanden; de opbrengsten zijn voldoende zeker, dat wil zeggen dat er geen belangrijke verkopen meer behoeven plaats te vinden; de nog te maken kosten zijn goed in te schatten.

Wanneer sprake is van geprognosticeerde verliezen, dan geldt dat hiervoor een voorziening moeten vormen op het moment dat deze voorzienbaar en ook onafwendbaar zijn.

87

Debiteuren De debiteuren zijn opgenomen tegen de nominale waarde. We hebben voor de dubieuze vorderingen een voorziening getroffen, die in de balans in mindering op de uitzettingen is gebracht.

Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

ReservesReserves worden gevormd conform de door de raad genomen besluiten. Onttrekkingen aan de reserves geschieden conform daartoe strekkende raadsbesluiten.

Voorzieningen Voorzieningen vormen we voor:

verplichtingen tot het maken van kosten die we in een volgend boekjaar realiseren, mits het maken van die kosten zijn oorsprong vindt in het boekjaar of in een voorgaand boekjaar en de voorziening strekt tot een gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal boekjaren. Hierbij is dan sprake van onderhoudsvoorzieningen; overige verplichtingen en verliezen.

De dotaties aan de voorzieningen verantwoorden we functioneel. De feitelijke uitgaven (realisatie) verantwoorden we ten laste van de voorziening.

Schulden De overige langlopende schulden en de kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overige activa en passiva De overige activa en passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden, tenzij bij de balanspost anders is vermeld. De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts voor zover zij op de balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, nemen we in acht als zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Dividenden nemen we als baten genomen op het moment waarop het dividend betaalbaar wordt gesteld. De uit de kostenplaatsen voortvloeiende lasten zijn ten laste van de exploitatie gebracht, conform de in de primitieve begroting opgenomen wijze van verdeling (per gewerkt uur). Het saldo is beïnvloed door beschikkingen over en stortingen in de reserves.

88

Bedragen in € 1.000 Balans per 31-12-2013A c t i v a 31-12-2013 31-12-2012 P a s s i v a 31-12-2013 31-12-2012

I VASTE ACTIVA I VASTE PASSIVA

A Immateriele vaste activa A Eigen vermogen* Kosten van onderzoek en * Algemene Reserve 3.672 1.934 ontwikkeling * Bestemmingsreserves:

-voor tariefsegalisatie 157 B Materiele vaste activa -overige bestemmingsreserves 6.392 6.549 * Investering met econ.nut 23.781 23.275

* Saldo rekening 2012 1.803 * Investering met maatsch nut 1.125 1.354 * Saldo rekening 2013 647

C Financiele vaste activa B VoorzieningenLeningen aan: * voor verplichtingen, verliezen e 381 478 * woningcorporaties - 483 * onderhoudsvoorzieningen 456 292 * deelnemingen 159 159 * overige langlopende leningen 5.134 5.310 * bijdrage activa eigendom derden

C Langlopende schulden* binnenl.banken en ov.fin.instell 22.254 23.369

Totaal vaste activa 30.199 30.581 Totaal vaste passiva 33.959 34.425

II VLOTTENDE ACTIVA II VLOTTENDE PASSIVA

A Voorraden A Netto vlottende schulden* Niet in exploitatie genomen * Kasgeldleningen bouwgronden 754 959 * Bank- en girosaldi 1 785 * Bouwgronden in exploitatie 1.842 1.529 * Overige schulden 3.318 3.727

B Uitzettingen B Overlopende passiva* Vorderingen op openbare * door derden beklemde middelen lichamen 2.268 2.938 met specifieke aanwending 138 144 * Overige vorderingen 1.210 1.336 * Overige passiva 423 512 * Uitzettingen in 's Rijks schatkist 1.000 * Kasgeldleningen

C Liquide middelen* Kassaldi* Banksaldi 455 2.138

D Overlopende activa 111 112

Totaal vlottende activa 7.640 9.012 Totaal vlottende passiva 3.880 5.168

Totaal-generaal 37.839 39.593 37.839 39.593

Westervoort, mei 2014 Gewaarborgde geldleningenCollege van burgemeester en wethouders a. Nutsbedrijven 149

b. Instellingen t.b.v. volkshuisves 46.063

89

TOELICHTING OP DE BALANS

I Vaste activa

De vaste activa worden als volgt onderverdeeld:

(bedragen x € 1.000)

Boekwaarde VermeerdeVerminde- AfschrijvingBoekwaarde

1-1-2013 ringen ringen aflossing 31-12-2013

A Immateriële vaste activa - -

B Materiële vaste activa 24.629 1.958 752 929 24.906

C. Financiële vaste activa 5.952 659 5.293

30.581 1.958 752 1.588 30.199

A Immateriële vaste activa

Er zijn geen immateriële vaste activa.

B Materiële vaste activa

Boekwaarde Investeringen Desinveste- Bijdrage van Afschrijving Boekwaarde

1-1-2013 ringen derden 31-12-2013

GRONDEN&TERREINEN 1.290 1.290BEDRIJFSGEBOUWEN 9.614 248 60 329 9.473WEG- GROND&WATERB 11.099 1.353 692 257 11.503VERVOERMIDDELEN 77 24 53MACHINES 74 21 9 86OVERIGE MVA 2.474 336 309 2.501

24.629 1.958 752 928 24.906

Toelichting mutaties belangrijkste investeringen met economisch nut 2013 In 2013 zijn de navolgende investeringen met economisch nut gedaan.

Livestream € 36.000 diverse ICT investeringen € 142.000 omvorming Kulturhus € 188.000 Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) € 1.014.000

Er is in 2013 voor een totaal bedrag van € 886.000 afgeschreven op de boekwaarde van investeringen met een economisch nut.

Toelichting mutaties investeringen maatschappelijk nut 2013 In 2013 zijn de navolgende investeringen met maatschappelijk nut gedaan.

fietspaden en fietssnelweg € 206.000 maatregelenpakket verkeersplan € 53.000 groenrenovaties € 87.000 openbare verlichting € 54.000 vervanging civiele kunstwerken € 33.000

Er is in 2013 voor een totaal bedrag van € 43.000 afgeschreven op de boekwaarde van investeringen met een maatschappelijk nut. Tevens heeft in 2013 de financiële afwikkeling van het subsidietraject Station plaatsgevonden.

90

C Financiële vaste activa (bedragen x € 1.000)

Saldo Verstrekt Aflossingen Saldo

1-1-2013 & overige 31-12-2013

verminderingen

Gem. fin woningbouw 482 482 -

Hyp. Ambtenaren 1.535 141 1.394

Bibliotheek 1.081 14 1.067

Westerduiven 24 1 23

AVW '66 65 2 63

St Sportaccomodatie Hamerden 97 3 94

Tennisvereniging 94 10 84

Sportclub Westervoort 109 3 106

St Exploitatie Naederhuyzen 97 3 94

Vattenfall 2.209 0 2.209

Subtotaal overige langlopende leningen 5.311 - 177 5.134

Deelnemingen

BNG 8 8

Aandelen Alliander * 144 144

Vitens 7 7

Subtotaal deelnemingen 159 - - 159

Totaal fin. vaste activa 5.952 - 659 5.293

*Toelichting aandelen NUON/Alliander:De verkrijgingsprijs voor de nieuwe aandelen Alliander is gelijk aan de boekwaarde per ultimo 2008 van de aandelen NUON-holding.

Toelichting mutaties financiële vaste activa 2013

Vattenfall De vordering per 31 december 2009 op Vattenfall heeft te maken met de boekhoudkundige verwerking van de aandelenverkoop NUON. De gehele verkoopopbrengst is in de jaarstukken 2009 verwerkt. In 2009 is de 1e tranche van de verkoop ontvangen en de 2e tranche in 2011. De 3e tranche is vervroegd in 2012 in plaats van 2013 door Vattenfall afgelost. De aflossing van de 4e en laatste tranche is voorzien per 1 juli 2015.

Hypothecaire leningen Vanaf 2009 is het op grond van een wijziging van de wet Fido niet meer toegestaan om nieuwe hypotheken aan ambtenaren te verstrekken. De reeds verstrekte gevallen dienen we te respecteren. Daarna is sprake van een ‘sterfhuisconstructie’. Door de aflossing van de lopende leningen zal het bedrag in de toekomst alleen nog maar afnemen.

91

II Vlottende activa

A. Grondvoorraad


Niet in exploitatie genomen bouwgronden:

In voorraad per 1-1-2013 958

mutaties 2013:

rentetoevoeging 6

overige lasten 5

baten 215

In voorraad per 31-12-2013 754

In exploitatie genomen bouwgronden (Schans):

In voorraad per 1-1-2013 1.529

mutaties 2013:

overige lasten 861

rentetoevoeging 31

baten 579

In voorraad per 31-12-2013 1.842

Specificatie grondbank per 31 december 2013

Grondbank Boekwaarde Kosten Opbrengsten Aanwending Rente Boekwaarde aantal m2 Boekwaarde1-1-2013 reserve 2013 31-12-2013 per m2

In exploitatie

Schans 1.529.160 860.803 362.347 216.485 30.583 1.841.715 76.157 24,18

Niet in exploitatie

Rabobank 436.804 0 436.804Kavel Steenderens 133.104 2.662 135.766 1.875 72,41Grond "Goris" 158.548 3.171 161.719 36.210 4,47t Kasteeltje 15.000 0 15.000 3.000 5,00Deelplan Centrumvisie 215.000 4.975 215.000 0 4.975

2.487.617 865.778 577.347 216.485 36.416 2.595.980

2% toegerekend ivm lagere marktrente en boekwaarde risico Schans

Aan de complexen Rabobank en Centrumvisie wordt gelet op de actuele (markt)situatie geen rente meer toegerekend. Voor de Rabobank is een(voorlopige) koopovereenkomst gesloten waarin de opbrengst de boekwaarde vergoed. Extra rentelasten zouden, evenals bij het pand in het deelplan Centrumvisie (Z Parallelweg 3) direct weer gevolgd moeten worden doorafwaarderingen.

SchansIn het plan de Schans zijn voornamelijk kosten gemaakt voor de herbouw van de boerderij en de aanleg van het landschapspark. Hiertegenover stonden baten vanuit de verzekeringsgelden voor de afgebrande boerderij alsmede subsidie voor het landschapspark. Tevens is de in het verleden gevormde reserve voor het park ingezet.

92

Kavel Steenderens Voor het kavel Steenderens geldt een boekwaarde van € 72,41 per m2. De grond heeft een bestemming ‘onderwijsdoeleinden’. Op basis van de gegevens Tiox (Woz datacenter) is de grond voor de scholen De Hoge Hoeve 70 en 74 getaxeerd op een nagenoeg gelijk bedrag per m2. Dit is een reële boekwaarde voor gronden met onderwijsbestemming.

Centrumvisie Door de financiële afwikkeling van het subsidietraject rondom de realisatie van het station zijn de aankoopkosten van het pand Zuidelijke Parallelweg goed gemaakt. Wat nu nog resteert zijn wat geringe kosten die blijven bestaan tot herbestemming c.q. vervreemding van het pand.

B Uitzettingen


De vorderingen worden als volgt weergegeven

1-1-2013 31-12-2013

debiteuren algemeen 3.549 2.727

leenbijstand en overige vorderingen soza 165 165

gemeentelijke heffingen 624 714

SUBTOTAAL 4.338 3.606

Hierop wordt in mindering gebracht de

voorziening dubieuze debiteuren 64 128

4.274 3.478

Bij rijksschatkist belegde middelen 0 1.000

Toelichting voorziening dubieuze debiteuren Vanwege de economische crisis en de effecten ervan merken we dat de invordering van de gemeentelijke heffingen op meer problemen stuit dan we doorgaans gewend waren. Recent heeft een beoordeling van deze post plaats gevonden en wij zien ons genoodzaakt om aan te nemen dat een deel van de vorderingen van met name oude belastingjaren niet of nauwelijks inbaar blijken te zijn. Hiertoe is de voorziening verhoogd. Zie ook hetgeen hierover bij de verschillenanalyse van het programma milieu en water is vermeld.

C Liquide middelen


1-1-2013 31-12-2013

ING 118 195

Rabobank 2.020 40

BNG 0 220

2.138 455

Bij rijksschatkist belegde middelen 0 1.000

Toelichting liquide middelen Medio december heeft de Eerste Kamer de Wet Schatkistbankieren aangenomen. Hierdoor zijn decentrale overheden verplicht om (tijdelijk) overtollige geldmiddelen bij rijksschatkist onder te brengen. Per ultimo 2013 was hier in onze situatie sprake van.

93

D Overlopende activa


1-1-2013 31-12-2013

Overlopende activa 112 111

PASSIVA

A. Eigen Vermogen Het in de balans opgenomen Eigen Vermogen bestaat uit de volgende posten:

Bedragen * € 1.000 Stand per Stand per

1-1-2013 31-12-2013

Algemene Reserve 1.934 3.672

Bestemmingsreserves:

* voor egalisatie van tarieven 0 157

* overige bestemmingsreserves 6.549 6.392

Totaal 6.549 6.549

In navolgend overzicht is het verloop in 2013 per reserve weergegeven.

94

Stand per Resultaat Rente Toevoeging Onttrekking Stand per

1-1-2013 bestemming 2012 toevoeging 31-12-2013

A LGEM EN E R ESER VE 1.934.152 1.745.729 - 211.000 219.295 3.671.586

B EST EM M IN GSR ESER VES

Vo o r egalisat ie van tarieven

RIOLERING - 156.677 156.677

Overige bestemmingsreserves

AANPASSING ZUIDELIJKE PARALLELWEG-LIEM ERSALLEE 1.900.000 415.607 1.484.393

AANPASSING DORPSTRAAT-HAM ERSESTRAAT 750.000 1.008.195 39.786 1.718.409

AFSCHR INV.M AATSCH NUT 221.849 221.849

BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN SCHANS 212.242 4.245 216.486 0

AFSCHRIJVINGSLASTEN GEM .HUIS 83.270 1.665 17.100 67.835

FRICTIEKOSTEN ICT 129.400 129.400

BELONINGSDIFFIRENTIATIE 7.107 5.400 1.707

RES. KST. OEFENINGEN 14.926 14.926

AANGEGANE VERPLICHTINGEN 5.000 5.000

UITVOERING WM O 31.199 31.199

ABRI'S EN PLATTEGRONDKASTEN 10.000 10.000

HANDHAVINGSKOSTEN BOUWEN 47.671 8.538 39.133

RISICOINVENTARISATIE 12.000 12.000

INVENTARISATIE GEM EENTEGROND 11.121 11.121 -

ARM OEDEBELEID 36.360 16.000 10.000 42.360

SPEELBELEID 99.350 99.350 -

AFSCHR LASTEN ELECTROCAR 20.000 2.000 18.000

KOSTEN INVOERING WABO 30.418 30.418

ONTWIKKELING DIGITALE DOC.INFO VOORZ. 77.254 51.663 25.591

DIGITAAL DOSSIER JGZ 26.189 26.189

ENERGIEBELEID 7.377 7.377

KUNST 31.701 19.880 51.581

AFSCRIJVINGSLASTEN STATIONSOM GEVING 100.000 100.000

EXPLOITATIEBIJDRAGE PALS 2011-2014 160.000 80.000 80.000

AFVALFONDS 37.114 1.828 35.286

REVITALISERING AM BACHT 25.000 25.000

RAADSEXCURSIE 1.700 1.700

PROJECT IJSSELKOP 25.000 25.000

STIM ULERING WONINGBOUW 10.461 10.461 -

WWB 156.294 12.882 109.737 59.439

ZWERFAFVAL 1.587 16.912 18.499

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 11.675 11.675

KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 1.440.674 119.248 1.321.426

REKENKAM ER 8.000 8.000

COM BINATIEFUNCTIES 101.500 19.531 81.969

PROJECT ALCHOHOL EN DRUGS 10.200 6.000- 4.200 -

CIVIELE KUNSTWERKEN 21.300 2.900 24.200

KASSCHUIF NUP 50.000 25.000 75.000

KAPITAALLASTEN VERVANGINGSINVESTERINEN WEGEN 277.120 61.871 338.991

BOOM BELEIDSPLAN 15.524 15.000 524

BOS-IM PULS 20.000 13.976 6.024

VISIE ZUID.PARALLELWEG 940 940 -

INC.PERSONEELSKOSTEN (STRAT ADV & DIENSTVERL) 22.500 22.500 -

DIGITALISEREN BOUWVERGUNNINGEN 21.000 21.000 -

UITVOERING ,M ASTERPLAN NOORD 25.899 733 25.166

HUISVESTINGSPLAN SCHOLEN 39.461 1.756 37.705

STRAAT EN JONGERENCOACH 90.000 56.610 33.390

DIGITALISEREN BESTEM M INGSPLANNEN 34.800 34.800

INVOERINGSKOSTEN AWBZ 62.000 62.000

INVOERINGSKOSTEN JEUGDZORG 15.000 23.725 38.725

INCIDENTELE KOSTEN WATERPARTIJEN 40.000 40.000 -

LUISTERKEI 18.000 18.000 -

PROM OTIEFILM WESTERVOORT 5.000 5.000 -

RECREATIE 10.385 10.385

T o taal o verige bestemmingsreserves 6.549.182 57.000 5.910 1.197.750 1.417.571 6.392.271

T o taal bestemmingsreserves 6.549.182 57.000 5.910 1.354.427 1.417.571 6.548.948

T o taal reserves 8.483.334 1.802.729 5 .910 1.565.427 1.636.866 10.220.534

95

Toelichting op de reserves en een overzicht van de belangrijkste mutaties in 2013 en lopende claims

Algemene reserves

De algemene reserve is voor echt onvoorziene uitgaven, het opvangen van (incidentele) tegenvallers en het afdekken van risico’s. Het saldo van de algemene reserve is opgebouwd uit de voormalige saldireserve en het deel van de opbrengst van de verkoop van de NUON aandelen wat niet bestemd is. Belangrijkste mutaties in 2013:

een onttrekking van € 4.750 voor samenwerking VROM taken (raadsbesluit mei 2011); een onttrekking van € 115.000 voor het programma dienstverlening (begroting 2012); een onttrekking van € 50.000 voor digitalisering bestemmingsplannen (begroting 2012); een onttrekking van € 15.200 voor de inventarisatie van risico’s (raadsbesluit 10-12-2012); een onttrekking van € 34.345 voor Liemerse samenwerking (raadsbesluit 24-6-2013).

Lopende claims: een bedrag van € 20.000 dient ter dekking van de kosten voor het traject Liemerse samenwerking; een bedrag van € 90.000 voor het project dienstverlening (programmabegroting 2012). Dit betreft het nog niet bestede deel van € 40.000 uit 2012 en de jaarschijf 2014 ad € 50.000; een bedrag van € 100.000 voor het digitaliseren van de bestemmingsplannen, zijnde de jaarschijven 2014 en 2015 (programmabegroting 2012); een bedrag van € 13.100 voor het integraal huisvestingsplan.

Bestemmingsreserves

Aanpassing Zuidelijke Parallelweg/Liemersallee Bij vaststelling van de begroting 2011 is besloten deze reserve te vormen. Belangrijkste mutaties in 2013: Voor de kosten van het opstellen van het voorontwerp en definitief ontwerp van de planvorming is een beroep op de reserve gedaan. Lopende claims: In de raad van mei 2011 is het maatregelenpakket verkeersplan vastgesteld. Hierbij is een beslag op deze reserve gelegd. In de raad van september 2013 is besloten om een deel van de middelen (€ 380.000) uit deze reserve over te hevelen naar de middelen voor de aanpassing van de Dorpstraat.

Aanpassing Dorpstraat/Hamersestraat Bij vaststelling van de begroting 2011 is besloten deze reserve te vormen. Belangrijkste mutaties in 2013:

De ontvangen subisidie voor de oversteek Dorpstraat-Hamersestraat van € 195.000 is in afwachting van de te maken kosten aan de reserve toegevoegd; Conform raadsbesluit van juni 2013 is het restant van de beschikbare middelen voor het stationsproject ad € 433.195 aan de reserve toegevoegd; Conform raadsbesluit van september 2013 is een bedrag van € 380.000 overgeheveld vanuit de middelen/reserve voor de Parallelweg. Voor de kosten van het opstellen van het voorontwerp en definitief ontwerp van de planvorming is een beroep op de reserve gedaan.

Lopende claims: In de raad van mei 2011 is het maatregelenpakket verkeersplan vastgesteld. Hierbij is een beslag op deze reserve gelegd. In de raad van september 2013 is besloten om een deel van de middelen (€ 380.000) uit deze reserve over te hevelen naar de middelen voor de aanpassing van de Dorpstraat.

Afschrijving investeringen maatschappelijk nut Bij de besluitvorming van de verkoop van de voormalige NUON aandelen is besloten om een deel ervan te bestemmen voor de versnelde afschrijving van de investeringen met een maatschappelijk nut. Deze versnelde afschrijving is geëffectueerd in de voorjaarsnota 2010. Het restant van de reserve wenden we naar verwachting in 2014/15 aan voor de activa die per

96

31-12-2012 nog niet volledig waren gerealiseerd, terwijl ze wel voorzien waren om volledig afgeschreven te worden (bijv. herinrichting woonstraten).

Bovenwijkse voorzieningen Schans Deze reserve dient ter dekking van de kosten die gemoeid zijn met het realiseren van de zogeheten bovenwijkse voorzieningen. Mutaties in 2013:

door het toevoegen van de bespaarde rente van € 4.245 is de prijscompensatie aan de reserves toegevoegd; voor kwaliteitsimpuls van het park in de Schans voor een bedrag van is de reserve volledig aangewend.

Kapitaallasten verbouwing gemeentehuis Deze reserve dient ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit een deel van de aanpassing van het gemeentehuis in 2003 en 2004. Mutatie in 2013:

ter dekking van het genoemde deel van de kapitaallasten is een bedrag van € 17.100 aan de reserve onttrokken; door het toevoegen van de bespaarde rente van € 1.665 is de prijscompensatie aan de reserve toegevoegd.

Frictiekosten ICT Als gevolg van frictiekosten en het versneld moeten afschrijven van investeringen die bij de vorming van de ICT dienst geen economisch nut meer vertegenwoordigen krijgen we nog met extra kosten te maken. Voor de dekking van deze uitgaven is bij vaststelling van de najaarsnota 2009 deze reserve gevormd. Daarnaast is bij vaststelling van de jaarrekening 2011 besloten om € 50.000 in de reserve te storten.

Beloningsdifferentiatie Deze reserve is gevoed met in het verleden ontvangen gelden in de algemene uitkering die voor het personeel dienden te worden ingezet. Op grond van het individuele beloningsbeleid dekken we hier jaarlijks eventuele extra kosten uit. Daarnaast egaliseren we eventuele meer- of minderkosten van het beschikbare bedrag in de productenraming door deze reserve, zodat een gelijkblijvende last in de exploitatie ontstaat. In 2013 is € 5.400 onttrokken aan de reserve, waarna nog slechts een zeer gering bedrag in de reserve aanwezig is. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 zal een voorstel worden gedaan om deze reserve op te heffen.

Oefeningen Deze reserve dient om regelmatig oefeningen in het kader van het rampenplan te kunnen houden. Eventuele meer- of minderkosten van het beschikbare bedrag egaliseren we in de productenraming door deze reserve, zodat een gelijkblijvende last in de exploitatie ontstaat. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 zal worden bezien in hoeverre het in stand houden van deze reserve verder nog noodzakelijk is.

Aangegane verplichtingen Conform de richtlijnen van het besluit BBV dienen we slechts kosten in de exploitatie te verantwoorden die in dat jaar daadwerkelijk gemaakt zijn. In enkele gevallen zijn ten laste van de per ultimo van een jaar nog bestaande budgetruimte opdrachten verstrekt die in het jaar erna daadwerkelijk zullen worden uitgevoerd. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 zal worden bezien in hoeverre deze reserve kan vervallen.

WMO Deze reserve dient om incidentele tegenvallers op het vlak van de diverse Wmo (gerelateerde) voorzieningen/uitgaven te kunnen opvangen.

Abri’s en plattegrondkasten Voor incidentele grote uitgaven door vervangingen en vandalisme aan deze objecten hebben we een reserve gevormd.

97

Handhaving bouwplannen Bij vaststelling van de rekening 2006 is besloten om een reserve te vormen voor de in de toekomst te maken kosten van handhaving bij grotere incidentele bouwprojecten. Daarnaast is bij vaststelling van de voorjaarsnota 2006 besloten om 12% van de niet geraamde meeropbrengst van de leges bouwvergunningen in deze reserve te storten. Mutaties in 2013:

de in dit jaar gemaakte kosten van € 8.500 zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Risicoinventarisatie Bij vaststelling van de begroting 2007 is besloten om jaarlijks een bedrag van € 4.000 in deze reserve te storten om de periodieke inventarisatie te kunnen bekostigen. Voorlopig zit er voldoende in de reserve om een komende inventarisatie te kunnen dekken. Verdere voeding is derhalve niet nodig en zal worden verwerkt in de komende op te stellen begroting.

Inventarisatie gemeentegrond In 2006 hebben we een reserve gevormd om de gewenste inventarisatie van alle overhoekjes te kunnen maken. Daarnaast is in 2011 de meeropbrengst als gevolg van de pilot aan de reserve toegevoegd teneinde deze pilot te kunnen verlengen. Mutaties in 2013:

de in dit jaar gemaakte kosten van € 11.100 zijn ten laste van deze reserve gebracht.

Armoedebeleid Bij vaststelling van de eindejaarsverwachting 2007 is besloten om een reserve te vormen uit de in de algemene uitkering hiervoor ontvangen gelden. Mutaties in 2013:

voor de in 2013 gemaakte extra kosten voor de Gelrepas is een bedrag van € 10.000 onttrokken. op grond van het bij de najaarsnota aangenomen amendement is een bedrag van € 16.000 aan de reserve toegevoegd.

Toekomstige onttrekkingen: in 2010 is besloten om de kosten voor deelname aan het Jeugdsportfonds ad € 15.000 ten laste van deze reserve te brengen. Vanaf 2014 resteert hiervoor nog € 5.000. de extra € 16.000 conform het hiervoor genoemde amendement zal worden aangewend nadat hiervoor beleid is ontwikkeld.

Herziening speelbeleid Bij vaststelling van de programmabegroting 2009 is besloten om deze reserve te vormen en te voeden om invulling te kunnen geven aan het speelruimtebeleid.Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2012 is besloten om een extra bedrag van € 79.000 in de reserve te storten. Mutaties in 2013:

voor de in 2013 gemaakte kosten voor het speelterrein aan de Mosterdhof is de complete reserve aangewend.

Afschrijvingslasten Electrocar Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2008 is uit het aanbestedingsvoordeel voor de inzameling van huishoudelijk afval deze reserve gevormd.

Invoering WABO In 2009 zijn via het gemeentefonds incidentele middelen voor de invoering van de WABO ontvangen. Voor de dekking van de hiermee verband houdende uitgaven is bij vaststelling van de najaarsnota 2009 een reserve gevormd. Voor aanvullende scholing zal nog een bedrag worden aangewend. Bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 zal worden bezien in hoeverre deze reserve verder nog noodzakelijk zal zijn.

Ontwikkeling digitale documentaire informatievoorziening De digitale documentaire informatie voorziening dient in brede zin verder ontwikkeld en verder geïmplementeerd te worden in de organisatie. Voor de dekking van de hiermee verband houdende uitgaven is bij vaststelling van de najaarsnota 2009 een reserve gevormd.

98

Bij vaststelling van de jaarrekening 2011 is besloten om een bedrag van € 55.000 toe te voegen aan de reserve ontwikkeling digitale documentaire informatievoorziening. Mutaties in 2013:

voor de in 2013 gemaakte kosten ad € 52.000 is de reserve aangewend.

Digitaal dossier JGZ Vanwege uitstel bij het Rijk zijn de reeds ontvangen en zelf beschikbaar gestelde middelen gereserveerd.

EnergiebeleidBij vaststelling van de programmabegroting 2009 is besloten om een reserve energiebeleid te vormen. Deze reserve dient om invulling te kunnen geven aan de uitkomsten van het op te stellen energie- en klimaatbeleid..

KunstHet doel van de reserve is de kosten van eenmalige duurdere investeringen en activiteiten af te dekken. Bij vaststelling van de kunstnota in 2012 is tevens besloten om bij toekomstige kapitaalwerken een vast percentage van de investeringssom toe te voegen aan deze reserve. Hiertoe is in 2013 door de investeringen in het kader van het GRP een bedrag van € 20.000 aan de reserve toegevoegd.

Afschrijvingslasten stationsomgeving Ter dekking van de afschrijvingslasten van ons eigen aandeel in de investeringen rondom de stationsomgeving is deze reserve gevormd.

Exploitatiebijdrage Pals Bij vaststelling van de begroting 2010 is besloten een deel van de algemene reserve af te zonderen ter dekking van de bijdrage in de exploitatielasten van de Pals voor de jaren 2011-2014. Mutaties in 2013:

voor de exploitatiebijdrage over 2013 is een bedrag van € 80.000 onttrokken. In 2014 zal voor het laatst een bijdrage worden verstrekt, waarna de reserve kan worden opgeheven.

Afvalfonds Bij vaststelling van de jaarstukken 2009 is besloten om de hiervoor in voorgaande jaren ontvangen vergoedingen te reserveren. De reserve kunnen we aanspreken om het tarief voor de afvalstoffenheffing, indien gewenst, te verlagen of om niet ingeschatte kosten incidenteel af te dekken.

Revitalisering ’t Ambacht Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2012 is besloten om hiervoor een reserve te vormen van € 25.000.

RaadsexcursieBij vaststelling van de najaarsnota 2010 is besloten om het in dat jaar beschikbaar gestelde, maar nog niet uitgegeven bedrag in een reserve te storten.

Project IJsselkop Bij vaststelling van de jaarstukken 2009 is besloten om het in dat jaar incidenteel beschikbaar gestelde, maar nog niet uitgegeven bedrag in een reserve te storten teneinde de nog komende uitgaven voor dit project af te kunnen dekken. Nu het project is afgerond zal bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 worden bezien in hoeverre deze reserve verder nog noodzakelijk zal zijn.

Stimulering woningbouw Voor het verstrekken van leningen aan starters is een reserve gevormd. Bij raadsbesluit van oktober 2013 is besloten om de reserve aan te wenden om het fonds voor de startersleningen nogmaals te voeden.

99

WWB Bij vaststelling van de jaarrekening 2009 is besloten om het incidentele voordeel op het participatiebudget uit dat jaar te reserveren. Mutaties in 2013:

in verband met de afrekening over 2009 van een voormalige ID-baan is de reserve aangesproken;voor de in 2013 gemaakte kosten voor inburgering is de reserve aangesproken.

ZwerfafvalIn 2013 is wederom een bedrag voor de bestrijding van zwerfafval ontvangen. Conform besluit bij de najaarsnota is dit bedrag gereserveerd om de uitgaven in 2014 en eventueel 2015 te kunnen dekken.

Onderwijsachterstandenbeleid Bij vaststelling van de jaarrekening 2010 is besloten om het restant van de middelen uit de periode 2006-2010 te reserveren. Het restant van de middelen zal in de komende jaren voor dit beleidsterrein worden ingezet.

Kapitaallasten investeringen (die niet vervangen hoeven worden) Voor de dekking van kapitaallasten van investeringen die niet vervangen hoeven worden is bij vaststelling van de voorjaarsnota 2011 een reserve gevormd. Mutaties in 2013:

voor de gemaakte kosten in 2013 is een bedrag van € 119.248 onttrokken.

Rekenkamer Bij vaststelling van de voorjaarsnota heeft uw raad besloten om een reserve te vormen om toekomstige kosten voor de rekenkamerfunctie te kunnen dekken.

Combinatiefuncties Vanaf 2011 worden via de algemene uitkering middelen voor de zogeheten combinatiefuncties ontvangen. Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 en de najaarsnota 2012 is besloten om niet bestede middelen te reserveren. Dit aangezien baten en lasten in de jaren dat het project loopt niet steeds parallel zullen lopen.Mutaties in 2013:

voor de extra gemaakte kosten in 2013 is een bedrag van € 19.500 onttrokken.

Project alcohol en drugs Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2011 is besloten om de afrekening over voorgaande jaren te reserveren. Het project is in 2013 afgerond en het restant van de reserve is hiervoor aangewend. De reserve kan nu worden opgeheven.

Civiele kunstwerken Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2011 is besloten om een reserve te vormen voor het opvangen van een schommeling in de jaarlijkse kosten van het onderhoud. In 2013 is een bedrag van € 2.800 toegevoegd aan de reserve. In 2014 wordt ook nog een bedrag gereserveerd, waarna in 2015 de volledige reserve zal worden aangewend.

Kasschuif NUP In de periode 2011-2014 wordt incidenteel jaarlijks een bedrag in de algemene uitkering ontvangen voor de uitvoering van het Nationaal Uitvoerings Programma (NUP). In 2015 wordt dit totale bedrag echter weer ineens ingehouden op de algemene uitkering. Om budgettaire schommelingen te voorkomen is besloten het extra bedrag te reserveren om in 2015 de uitname op te kunnen vangen. In 2013 is een bedrag van € 25.000 toegevoegd aan de reserve.

100

Kapitaallasten investeringen wegen Bij vaststelling van het nieuwe verhardingenplan heeft uw raad op 13-12-2010 besloten om een reserve te vormen voor de opvang van kapitaallasten van vervangingsinvesteringen. In 2013 is een bedrag van € 61.900 toegevoegd aan de reserve.

Boombeleidsplan Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 is besloten een reserve van € 30.000 te vormen voor boombeleidsplan. In 2013 is het restant van de reserve nagenoeg compleet aangewend. In de reserve is nu nog slechts een gering bedrag aanwezig en deze kan nu worden opgeheven. In het raadsvoorstel tot vaststelling van deze jaarrekening treft u een voorstel hiertoe aan.

BOS-impuls Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 is besloten een reserve van € 57.000 te vormen voor BOS-impuls. In 2013 is voor € 14.000 aan kosten gemaakt.

Visie Zuidelijke Parallelweg Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 is besloten een reserve te vormen voor de visie Parallelweg. In 2013 is het restant van de reserve aangewend, waarmee deze nu is komen te vervallen.

Incidentele personeelskosten Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 is besloten een reserve te vormen voor incidentele personeelskosten. In 2013 is het restant van de reserve aangewend, waarmee deze nu is komen te vervallen.

Digitaliseren bouwvergunningen Bij vaststelling van de jaarstukken 2011 is besloten een reserve te vormen voor digitaliseren bouwvergunningen. In 2012 is voor € 14.000 aan kosten gemaakt. In 2013 is het restant van de reserve aangewend, waarmee deze nu is komen te vervallen.

Uitvoering Masterplan Noord Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor uitvoering van Masterplan Noord. In 2013 is voor € 700 aan kosten gemaakt.

Huisvestingsplan scholen Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor huisvestingsplan scholen. In 2013 is voor € 1.800 aan kosten gemaakt.

Straat-en jongerencoach Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor straat- en jongerencoach. Voor de in 2013 gemaakte kosten ad € 31.000 is de reserve aangewend. Tevens is conform najaarsnota besloten het niet benodigde bedrag vrij te laten vallen. In 2014 zullen de laatste kosten gemaakt worden voor dit project.

Digitaliseren bestemmingsplannen Bij vaststelling van de najaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor het digitaliseren van de bestemmingsplannen.

Invoeringskosten AWBZ Bij vaststelling van de najaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor de invoeringskosten van deze decentralisatie. In 2014 en 2015 zullen kosten gemaakt worden waarvoor de reserve zal worden aangesproken.

Invoeringskosten Jeugdzorg Bij vaststelling van de najaarsnota 2012 is besloten een reserve te vormen voor invoeringskosten van de decentralisatie van de jeugdzorg. De in 2013 ontvangen en nog niet bestede middelen

101

zijn aan de reserve toegevoegd. In 2014 en 2015 zullen kosten gemaakt worden waarvoor de reserve zal worden aangesproken.

Incidentele kosten waterpartijen Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 was voor de nog te maken kosten deze reserve gevormd. De in 2013 gemaakte kosten zijn middels deze reserve gedekt, waarmee de reserve nu weer kan komen te vervallen.

LuisterkeiBij vaststelling van de jaarrekening 2012 was voor de nog te maken kosten deze reserve gevormd. De in 2013 gemaakte kosten zijn middels deze reserve gedekt, waarmee de reserve nu weer kan komen te vervallen.

Promotiefilm Westervoort Bij vaststelling van de jaarrekening 2012 was voor de nog te maken kosten deze reserve gevormd. De in 2013 gemaakte kosten zijn middels deze reserve gedekt, waarmee de reserve nu weer kan komen te vervallen.

RecreatieVanwege de ontmanteling van het Recreatieschap Achterhoek en Liemers komt een eenmalige som ten goede aan de gemeente. Aangezien we op het vlak van recreatietaken nu zelf voor kosten staan is conform voorjaarsnota besloten om dit bedrag te reserveren.

102

Voorzieningen

In onderstaand overzicht is het verloop in 2013 per voorziening weergegeven.

Stand per Toevoeging Onttrekking Vrijval tgv Stand per

1-1-2013 explo itatie 31-12-2013

VOOR Z IEN IN GEN

Vo o r verplicht ingen, verliezen en ris ico 's

PENSIOENOVERDR WETHOUDERS 165.177 165.177

WACHTGELDVERPLICHTINGEN BESTUUR 262.687 74.522 188.165

WACHTGELDVERPLICHTINGEN M UZIEKONDERW. 50.027 22.424 27.603

477.891 - 96.946 - 380.945

Onderho udsegalisaties

WEGEN 142.142 279.500 217.903 203.739

VOORZ.STR.VERL 72.689 9.072 63.617

GEM EENTELIJKE GEBOUWEN 77.111 224.500 112.611 189.000

291.942 504.000 339.586 - 456.356

T o taal vo o rzieningen 769.833 504.000 436.532 - 837.301

Toelichting op de voorzieningen

Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s

Pensioenen wethouders Op grond van de wet APPA kunnen wethouders pensioenaanspraken die zijn opgebouwd bij vorige werkgevers overdragen. Het in deze voorziening opgenomen bedrag betreft een overgedragen pensioen. De huidige op te bouwen pensioenrechten brengen we bij een verzekeraar onder.

Wachtgeldverplichtingen bestuur In verband met het vertrek van de vorige burgemeester zijn er wachtgeldverplichtingen ontstaan. De hiervoor gemaakte kosten in 2013 zijn ten laste van deze voorziening gebracht. De mogelijkheid bestaat dat een deel van de voorziening in de loop van de komende jaren weer vrij kan vallen. Dit is het geval indien de burgemeester een andere werkkring heeft gevonden.

Wachtgeldverplichtingen muziekschool Deze voorziening is gevormd in verband met wachtgeldverplichtingen als gevolg van het stoppen met de deelname aan de muziekschool. Voor de verplichtingen in 2013 is een beslag op deze voorziening gelegd. Wij zijn voornemens om op korte termijn overleg met de gemeente Zevenaar te voeren, waarbij het uitgangspunt is dat 2014 het laatste jaar zou moeten zijn van de wachtgeldverplichtingen.

Onderhoudsegalisaties

Wegen In de raadsvergadering van 13 december 2010 is de nieuwe nota verhardingen vastgesteld. Hierbij is het benodigde wegonderhoud voor een periode van 10 jaar aangegeven. Bij vaststelling van de voorjaarsnota 2011 heeft de raad het onderhoudsniveau vastgesteld op het R- scenario. Het daarbij benodigde jaarlijkse bedrag is in de voorziening gestort en vanwege onderhoudswerken is tevens een bedrag onttrokken.

StraatverlichtingAan de voorziening ligt een meerjarig plan openbare verlichting ten grondslag, die de raad in 2010 heeft vastgesteld.

103

Gemeentelijke gebouwen Deze voorziening dient ter egalisatie van de onderhoudskosten voor groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen (inclusief de schoolgebouwen). Op grond van de laatste actualisatie van de plannen zijn de beschikbare middelen toereikend voor het uit te voeren meerjarig onderhoud.

C. Langlopende schulden


Saldo van de opgenomen geldleni 23.369

aflossingen 2013 -1.115

opgenomen 0

saldo per 31-12-2013 22.254

Zie ook de staat van geldleningen die als bijlage in de jaarrekening is opgenomen. De totale rentelast voor het jaar 2013 over de vaste schulden bedraagt € 992.000.

II Vlottende passiva

A. Netto vlottende schulden


01-01-201331-12-2013

Kas/daggeldleningen 0 0

BNG 785 1

Overige schulden < 1 jaar 3.728 3.318

4.513 3.319

Toelichting In de post overige schulden is een bedrag van € 1,2 miljoen opgenomen voor verplichtingen met betrekking tot de verliezen bij Presikhaaf. In 2013 is reeds een bedrag van circa € 668.000 in dit kader betaald. Een en ander is conform het raadsbesluit van september 2012.

B. Overlopende passiva


01-01-201331-12-2013

Beklemde middelen met spec.aan 144 138

Overige overlopende passiva 512 423

656 561

104

Beklemde middelen met specifieke aanwending Het betreft hier veelal rijksmiddelen die we voor een specifiek doel hebben ontvangen en daaraan moeten worden besteed. Niet bestede gelden moeten we in het geval van tijdelijke regelingen aan het eind van de periode terugbetalen. In het volgende overzicht hebben we het verloop van deze regelingen over 2013 weergegeven.


B eklemde middelen met specif ieke aanwending 1-1-2013 explo itatie 31-12-2013

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 83.675 85.908 64.215 105.368

THUIS IN EIGEN BUURT 2.0 - 40.000 27.839 12.161

KLIM AATAANPAK EIGEN WONINGEN 5.278 32.000 16.556 20.722

VERSNELLINGSGELDEN KAN 54.693 54.693 -

T o taal beklemde middelen 143.646 - 157.908 163.303 - 138.251

Onderwijsachterstandenbeleid In het kader van het onderwijsachterstandenbeleid wordt jaarlijks rijksgeld ontvangen dat voor dit doel besteed dient te worden.

Thuis in eigen buurt 2.0 In 2013 is, in navolging van de eerdere regeling op dit beleidsterrein, wederom een subsidieaanvraag gehonoreerd. De eerste kosten zijn reeds in 2013 gemaakt en het traject zal doorlopen in 2014.

Klimaataanpak eigen woningen Voor dit project is eind 2010 een subsidie van de provincie ontvangen. In 2011 en 2012 hebben uitgaven plaatsgevonden. In 2013 is nogmaals subsidie ontvangen en is het project verlengd.

Versnellingsgelden KAN Het restant van deze beklemde middelen is in 2013 aangewend in om, conform raadsbesluit van september 2013, een extra impuls te geven aan de startersleningen.

Gewaarborgde geldleningen De door de gemeente gewaarborgde geldleningen specificeren we als volgt:


Per 31-12-13

a. Nutsbedrijven 149

b. Instellingen t.b.v. volkshuisvesting* 46.063

46.212

*Het betreft hier gegarandeerde leningen waarvoor de achtervang functie geldt als ook de rechtstreeks gegarandeerde leningen.

NIET UIT DE BALANS BLIJKENDE RECHTEN:

In 2011 is de ‘Allonge op de ontwikkelingsovereenkomst de Schans’ gesloten met de projectontwikkelaar. Op grond van deze Allonge is in 2011 50% van de opbrengst voor het project ontvangen en verantwoord. De overige 50% zal in fases worden ontvangen. Steeds als een deel van het project door de ontwikkelaar wordt verkocht zullen wij gelden ontvangen. In 2013 zijn er geen transacties geweest. Aangezien wij het tweede recht van hypotheek hebben, dient dit deel onder de niet uit de balans blijkende rechten te worden opgenomen en nog niet als baat te worden verwerkt. Wij zullen uiteindelijk, bij volledige realisatie van het project, nog een bedrag van afgerond € 2,9 miljoen ontvangen.

105

PROGRAMMAREKENING

EXPLOITATIEOVERZICHT 2013

Begroting 2013 Begroting 2013 Rekening 2013 Begrotingsafwijking

voor wijziging incl wijziging

Omschrijving programma Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo Baten Lasten Saldo

Bestuur, Burgers en Dienstverlening 261.000 3.184.356 -2.923.356 244.500 3.129.534 -2.885.034 267.181 3.297.692 -3.030.511 22.681 -168.158 -145.477

Veiligheid 2.000 942.823 -940.823 12.720 936.323 -923.603 14.484 930.416 -915.932 1.764 5.907 7.671

Wonen en Woonomgeving 201.833 2.400.696 -2.198.863 1.198.722 3.239.151 -2.040.429 1.802.178 3.823.872 -2.021.693 603.456 -584.721 18.736

Verkeer en Vervoer 4.500 280.583 -276.083 4.500 280.583 -276.083 3.085 294.873 -291.789 -1.415 -14.290 -15.706

Jeugd en Onderwijs 113.764 2.171.226 -2.057.462 113.764 2.396.550 -2.282.786 109.050 2.370.038 -2.260.988 -4.714 26.512 21.798

Milieu en Water 3.188.866 3.257.360 -68.494 3.176.866 3.132.573 44.293 3.103.130 3.026.700 76.430 -73.736 105.873 32.137

Welzijn, Zorg en Volksgezondheid 161.659 4.848.034 -4.686.375 530.659 4.113.247 -3.582.588 568.602 3.967.301 -3.398.699 37.943 145.946 183.889

Cultuur, Sport en Recreatie 145.499 912.230 -766.731 112.633 887.365 -774.732 126.717 953.029 -826.311 14.084 -65.663 -51.579

Werk, Inkomen en Economie 7.649.316 9.068.947 -1.419.631 7.661.530 9.551.068 -1.889.538 8.458.613 10.577.201 -2.118.588 797.083 -1.026.133 -229.050

Sub-totaal programma's 11.728.437 27.066.255 -15.337.818 13.055.894 27.666.394 -14.610.500 14.453.041 29.241.122 -14.788.082 1.397.147 -1.574.728 -177.582

Algemene dekkingsmiddelen

Lokale heffingen 2.333.673 320.370 2.013.303 2.321.173 320.369 2.000.804 2.311.903 309.382 2.002.521

Algemene uitkering 12.720.496 0 12.720.496 12.594.428 0 12.594.428 12.756.262 0 12.756.262

Geldleningen 407.577 892 406.685 646.748 892 645.856 611.965 873 611.092

Saldi kostenplaatsen 0 -35.000 35.000 0 -175.225 175.225 0 0 0

Overige algemene dekkingsmiddelen 173.671 144.916 28.755 0 0 0 0 0 0

Sub-totaal alg.dekkingsmiddelen 15.635.417 431.178 15.204.239 15.562.349 146.036 15.416.313 15.680.130 310.255 15.369.875

Onvoorziene uitgaven 50.000 -50.000 0 0 0 0 0 0

Resultaat voor bestemming 27.363.854 27.547.433 -183.579 28.618.243 27.812.430 805.813 30.133.171 29.551.378 581.794

Toevoeging/ontrekking reserves 277.098 93.521 183.577 1.217.680 1.146.410 71.270 1.636.866 1.571.337 65.529

Resultaat na bestemming 27.640.952 27.640.954 -2 29.835.923 28.958.840 877.083 31.770.037 31.122.715 647.323

Bij een aantal programma’s is er sprake van een overschrijding van de lasten. Het leidt echter niet tot een begrotingsonrechtmatigheid aangezien er hier sprake is van open einde regelingen dan wel lasten waartegenover direct gerelateerde baten staan.

ALGEMEEN

Integriteitbeleid Op grond van de Ambtenarenwet artikel 125quater, onderdeel d legt het college verantwoording af over het gevoerde integriteitbeleid en de naleving van de gedragscode. In 2013 heeft geen schending plaatsgehad.

Beloningen in het kader van de Wet bezoldiging Topfunctionarissen (WNT) Met ingang van 15 november 2012 is de Wet bezoldiging Topfunctionarissen van kracht. Deze wet bevat vooral een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoeding van topfunctionarissen.

106

a. de naam; P.Breukers D. vd Kampb. de beloning; (salaris, vakantiegeld, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en verkoop verlof); 88.380 47.115

c. de belastbare vaste en variabele onkostenvergoedingen; (werkgeversbijdrage in de ziektekosten en belaste reiskostenvergoeding); 391 101

d. de voorzieningen ten behoeve van beloningen betaalbaar op termijn; (Ouderdomspensioen (OP/NP), vroeg pensioen en levensloop (FPU) Arbeidsongeschiktheidspensioen (AOP);

20.760 11.671

e. de functie of functies; Secretaris Griffier

f. de duur en omvang van het dienstverband in het boekjaar; 1-1-'13 t/m 31-12-'13 1 fte

1-1-'13 t/m 31-12-'13 0,67 fte

g. de in het boekjaar verrichte uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband; n.v.t. n.v.t.

h. de naam en functie of functies die tijdens het dienstverband zijn bekleed; n.v.t. n.v.t.

i. het jaar waarin het dienstverband is geëindigd; n.v.t. n.v.t.

j. motivering van de verantwoordelijke in de jaarrekening de overschrijding van de maximale bezoldiging of het totaal van de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband.

n.v.t. n.v.t.

De openbaarmakingsverplichting is op grond van, artikel 4.1 lid 2 WNT, ook van toepassing op topfunctionarissen die op andere grond dan een arbeidsovereenkomst of aanstelling werkzaam zijn (externe inhuur) ongeacht de duur van de werkzaamheden

n.v.t. n.v.t.

Openbaarmakingsdocument Gemeente Westervoort volgens de Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector over (gewezen) topfunctionarissen. Op grond van artikel 4.1 WNT is de publicatieverplichting voor (gewezen) topfunctionarissen altijd van toepassing, ongeacht of wel of geen sprake is van een overschrijding van het bezoldigingsmaximum.

Wet Maatschappelijke Ondersteuning

Inleiding In 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht geworden bij gemeenten. In de praktijk blijkt dat de financieel administratieve verantwoording rondom de invoering in 2007 van de Wmo niet zonder problemen verloopt. Voor 2013 zijn er een drietal aandachtspunten te onderkennen:

Eigen bijdragen WMOEen aanvrager van een voorziening (voorheen Wvg), hulp in de huishouding of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) kan op grond van de Wmo een bijdrage verschuldigd zijn. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. Het CAK verstrekt aan de gemeenten een totaaloverzicht waarbij maandelijks afstorting plaatsvindt van de geïncasseerde bijdragen. Met deze overzichten kunnen wij wel de aantallen personen, soort en omvang van de zorgverlening beoordelen met onze Wmo-administratie. Echter door het ontbreken van inkomensgegevens kan niet de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel worden vastgesteld.

Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dat betekent dat door de gemeenten geen zekerheden over omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen door het niet kunnen vaststellen van de juistheid op persoonsniveau, zoals hiervoor is toegelicht.

Juistheid kosten zorgaanbieders De gemeenten ontvangen facturen van zorgaanbieders voor de uitvoering van huishoudelijke hulp. De gemeenten kunnen niet altijd vaststellen:

1. of er niet te veel, andere type zorg etc. is gefactureerd dan geleverd;

107

2. dat de prestaties op de factuur feitelijk ook zijn geleverd.

Hiervoor zijn de volgende oplossingen denkbaar: 1. facturen van de zorgaanbieders afstemmen met de Wmo-administratie en beschikkingen; 2. bij de zorgaanbieders een accountantsverklaring opvragen; 3. periodiek huisbezoek afleggen/enquêtes uitvoeren bij cliënten en expliciet vragen en

vastleggen of de dienstverlening naar tevredenheid en overeenkomstig de beschikking verloopt.

Persoonsgebonden Budget Gemeenten verstrekken ook Persoons Gebonden Budgetten (PGB). De geïndiceerde burger ontvangt een ‘zakje’ geld dat naar eigen inzichten voor de inkoop van thuiszorg mag worden gebruikt. De gemeente doet vanaf 2013 de uitvoering en controle weer zelf (hiervoor was dit in handen gelegd van Menzis).

Voorwoord met betrekking tot analyses

In deze jaarrekening treft u, conform het gestelde in artikel 28 lid a van het BBV, bij de analyses de belangrijkste afwijkingen tussen de rekening 2013 en begroting 2013, na wijzigingen, aan. Bij vaststelling van de najaarsnota bedroeg het verwachte voordelige jaarsaldo afgerond € 877.089. Het uiteindelijke rekeningsresultaat na bestemming bedraagt € 647.324 voordelig. Het uiteindelijke saldo is daarom € 229.765 nadeliger. In navolgende analyse geven we het ontstaan van het uiteindelijke jaarsaldo stapsgewijs weer.

Allereerst zijn de belangrijkste verschillen uit de voorjaarsnota en de najaarsnota voor het goede inzicht nog eens weergegeven. Daarna zijn de belangrijkste verschillen tussen begroting inclusief wijzigingen en jaarrekening weergegeven en geven we een overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. De belangrijkste afwijkingen tussen begroting inclusief wijzigingen en jaarrekening lichten we vervolgens per programma toe. Bij elk programma geven we ook een overzicht van de totalen per product, die aan het programma ten grondslag liggen.

TOTAALANALYSE EN TOELICHTING OP DE PROGRAMMAREKENING

I. BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VERWACHT SALDO 2013

Bij het opstellen van de najaarsnota over dit verslagjaar, die u in december 2013 heeft vastgesteld, is uitgegaan van een verwacht jaarsaldo van € 877.089 positief. Dit was een resultante van alle afzonderlijke begrotingswijzigingen die door het jaar heen aan u zijn voorgelegd. Voor het juiste inzicht vermelden wij hieronder nog eens de belangrijkste oorzaken die aan het verwachte jaarsaldo ten grondslag lagen. Het verwachte saldo is vrijwel volledig een resultante van de gerapporteerde afwijkingen in de voor- en najaarsnota. In aantal gezien ging het hierbij om een redelijk omvangrijke lijst. Voor het redelijke beeld hebben wij ons navolgende beperkt tot grootste afwijkingen. Uiteindelijk sluit de jaarrekening 2013 met een voordelig saldo van € 647.323. Het resultaat voorbestemming is circa € 65.529 nadeliger (zie pagina 110). Het geheel van de op pagina 110 opgenomen bestemmingen is op grond van eerder door u genomen besluiten.

Toelichting saldo voor bestemming: Het saldo voor bestemming bedraagt afgerond € 582.000 positief. Dit komt omdat het saldo voor bestemming nog niet beïnvloed is door de diverse (besloten) toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Zo staan bijvoorbeeld de lasten van het aanleggen van het landsschapspark de Schans en de baten ten behoeve van de reconstructie van de Dorpstraat-Hamersestraat op het programma Wonen en Woonmgeving. Uiteindelijk worden deze lasten gedekt door aanwending van de gevormde reserve en worden de baten toegevoegd aan de reserve. Dit laatste vindt echter plaats via de zogeheten bestemmingen en maakt pas deel uit van het rekeningssaldo na bestemmingen. Hierna treft u een analyse van de belangrijkste afwijkingen per programma aan.

108

Met de aanduidingen ‘I’ en ‘S’ geven we aan of het incidentele of structurele verschillen betreffen. Ook is aangeven of het structurele effect al in de begroting 2014 is verwerkt. Voor zover de structurele zaken nog niet in de begroting 2014 zijn verwerkt, zullen deze effecten in de binnenkort vast te stellen Voorjaarsnota 2014 worden meegenomen.

BELANGRIJKSTE ONTWIKKELINGEN VERWACHT SALDO 2013BEHANDELD INC (I) VERWERKT

OMSCHRIJVING IN RAADSVERGADERING VAN NADEEL VOORDEEL STRUC (S) BEGR 2014Onderzoek financiele risico's 10-12-2012 5.000 S JaParticipatiebudget 17-12-12 (najaarsnota 2012) 17.918 S JaVerhaal- en onderzoekskosten 17-12-12 (najaarsnota 2012) 5000 S JaKosten piketvergoeding 27-05-13 (jaarrekening 2012) 6.000 S JaRepresentatie, werkbezoeken 24-06-13 (voorjaarsnota) 20.000 I Verkiezingen 24-06-13 (voorjaarsnota) 44.253 ITerugontvangst kosten bestuursdwang 24-06-13 (voorjaarsnota) 12.720 IOnderhoud speelterreinen 24-06-13 (voorjaarsnota) 10.000 IGroenonderhoud 24-06-13 (voorjaarsnota) 3.500 S JaGladheidsbestrijding 24-06-13 (voorjaarsnota) 6.000 S JaVerhuizing Speeldoos St. Mikado 24-06-13 (voorjaarsnota) 14.400 ILeerlingenvervoer 24-06-13 (voorjaarsnota) 40.000 IAfrekening Praktische Gezinsondersteuning 24-06-13 (voorjaarsnota) 6.700 IKosten ondergrondse containers 24-06-13 (voorjaarsnota) 8.000 I/S JaLangdurigheidstoeslag 24-06-13 (voorjaarsnota) 10.000 IBijzondere bijstand 24-06-13 (voorjaarsnota) 35.000 IOverige subsidies 24-06-13 (voorjaarsnota) 18.100 IGemeentehuis schoonmaakkosten 24-06-13 (voorjaarsnota) 9.000 S JaDividenden 24-06-13 (voorjaarsnota) 40.000 I/S JaAlgemene lasten 24-06-13 (voorjaarsnota) 21.400 IKapitaallasten 24-06-13 (voorjaarsnota) 20.000 IAlgemene uitkering 24-06-13 (voorjaarsnota) 224.382 S JaLeges paspoorten 16-12-13 (najaarsnota) 7.000 ILeges rijbewijzen 16-12-13 (najaarsnota) 19.500 IOverige leges vergunningen 16-12-13 (najaarsnota) 5.000 IToezicht drank- en horecawet 16-12-13 (najaarsnota) 8.500 IOnderhoud bruggen 16-12-13 (najaarsnota) 19.000 IWelstandstoezicht/Omgevingsvergunningen 16-12-13 (najaarsnota) 37.500 IInspectiekosten kinderopvang 16-12-13 (najaarsnota) 5.000 IMilieuhandhaving 16-12-13 (najaarsnota) 14.900 IMinimabeleid 16-12-13 (najaarsnota) 20.000 IWmo 16-12-13 (najaarsnota) 219.000 IKosten indicatiestellingen 16-12-13 (najaarsnota) 19.000 ILangdurigheidstoeslag 16-12-13 (najaarsnota) 6.000 IMikado ouderwerk 16-12-13 (najaarsnota) 7.600 IWelzijnsdiensten 16-12-13 (najaarsnota) 15.000 IBUIG 16-12-13 (najaarsnota) 525.000 IOnvoorziene uitgaven 16-12-13 (najaarsnota) 25.000 IOpbrengst kohieren eigenaren 16-12-13 (najaarsnota) 12.500 IAlgemene lasten 16-12-13 (najaarsnota) 114.116 IAlgemene uitkering 16-12-13 (najaarsnota) 23.500 I/S NeeRentebaten 16-12-13 (najaarsnota) 118.000 ILiquidatie Onderlinge Verzekeringen Overheid 16-12-13 (najaarsnota) 30.000 IUitvoeringskosten WOZ 16-12-13 (najaarsnota) 10.000 IVrijval reserve Straatcoach 16-12-13 (najaarsnota) 26.000 IToevoeging reserve Armoedebeleid 16-12-13 (najaarsnota) 16.000 I

SUBTOTAAL 501.700 1.378.789

SALDO VOOR- EN NADELEN 877.089BEGROTINGSSALDO 2013 VOOR WIJZIGINGEN 0PER SALDO VERWACHT JAARRESULTAAT NA NAJAARSNOTA 2013 877.089

109

II. VERSCHILLEN TEN OPZICHTE VAN DE NAJAARSNOATA

VERSCHILLEN TEN OPZICHTE RAMINGEN NA NAJAARSNOTAInc (I) / Verwerkt

voordeel nadeel Struc (S) in begr 2014ALGEMEENSalariskosten vast, voormalig en tijdelijk personeel 20.000 S neeOverige personeelskosten 26.000 I Huisvestingslasten (energiekosten) 15.000 IBureau- en organisatiekosten 30.000 I/S neePROGRAMMA BESTUUR, BURGERS EN DIENSTVERLENINGKosten huwelijken 7.000 IVacature burgemeester 7.000 ITegemoetkoming raadsleden 6.000 S jaPROGRAMMA VEILIGHEIDOpvang zwerfdieren 9.000 I/S neePROGRAMMA WONEN EN WOOMOMGEVINGVergoeding nutsbedrijven 7.000 IVegen wegen 11.000 IOnderhoud straatverlichting 5.000 IOnderhoud groen 9.000 ILeges omgevingsvergunningen 40.000 IPROGRAMMA MILIEU EN WATERRegionale samenwerking milieu 18.000 I/S neeBijdrage ODRA 8.000 IAfvalinzameling en afvalstoffenheffing 80.000 IPerceptiekosten 17.000 IKosten grafdelven 6.000 IBegraafrechten 11.000 IPROGRAMMA WELZIJN, ZORG EN VOLKSGEZONDHEIDOndersteunende begeleiding 7.000 IWMO HBH en vm WVG 102.000 IVoorliggende voorzieningen 10.000 IPROGRAMMA WERK, INKOMEN EN ECONOMIEWet BUIG 425.000 IBijdrage SDL in verband met RSD 113.000 IALGEMENE DEKKINGSMIDDELENAlgemene Uitkering 162.000 IPer saldo kleine verschillen 55.000 I

483.000 723.000Nadeliger saldo dan verwacht bij najaarsnota -240.000Verwacht saldo najaarsnota (afgerond) 887.000

Voordelig saldo rekening na bestemming 647.000

Te verklaren verschil t.o.v. eindejaarsverwachting -240.000

110

In de analyse zijn de volgende onttrekkingen aan en stortingen in de diverse reserves verwerkt.

Saldo rekening 2013 voor bestemming (voordelig) 581.794

Toevoeging aan reserves conform raadsbesl d.d. invloed batig invloed nadeliRente toevoeging aan reserves algemene die **29-10-2013(begr 2013) 5.910 Algemene reserve 16-12-13 (najaarsnota) 211.000 Riolering 24-06-13 (voorjaarsnota) 156.677 Kapitaallasten wegen **29-10-2013(begr 2013) 61.871 Civiele kunstwerken **29-10-2013(begr 2013) 2.900 Kunst 25-6-2012 19.880 Kasschuif NUP **29-10-2013(begr 2013) 25.000 Dorpstraat-Hamersestraat 16-12-13 (najaarsnota) 628.195 Zwerfafval 16-12-13 (najaarsnota) 16.912 Recreatie 24-06-13 (voorjaarsnota) 10.385 WWB 16-12-13 (najaarsnota) 12.882 Invoeringskosten jeugdzorg 24-06-13 (voorjaarsnota) 23.725 Armoedebeleid 16-12-13 (najaarsnota) 16.000 Overheveling Parallelweg naar Dorpstraat 16-9-2013 380.000 Ontrekkingen aan reservesAfschrijvingslasten gemeentehuis **29-10-2013(begr 2013) 17.100Afschrijvingslasten electrocar **29-10-2013(begr 2013) 2.000Ontwikkeling dig.info voorziening 16-12-13 (najaarsnota) 51.663Dekking kapitaallasten **29-10-2013(begr 2013) 119.248Algemene reserve (digitalisering bestemming **29-10-2013(begr 2013) 50.000Algemene reserve (Liemerse samenwerking) 24-6-2013 34.345Algemene reserve (ivm VROM taken) 16-12-13 (najaarsnota) 4.750Algemene reserve (ivm dienstverlening) **29-10-2013(begr 2013) 115.000Algemene reserve (inventarisatie risico's) 10-12-2012 15.200Beloningsdifferentiatie **29-10-2013(begr 2013) 5.400Huisvestingsplan scholen 16-12-13 (najaarsnota) 1.756Straat en jongerencoach 16-12-13 (najaarsnota) 56.610Incidentele kosten waterpartijen 16-12-13 (najaarsnota) 40.000Luisterkei 16-12-13 (najaarsnota) 18.000Promotiefilm Westervoort 16-12-13 (najaarsnota) 5.000Combinatiefuncties 16-12-13 (najaarsnota) 19.531Speelbeleid 16-12-13 (najaarsnota) 99.350Armoedebeleid **29-10-2013(begr 2013) 10.000Project Alcohol en Drugs 16-12-13 (najaarsnota) 4.200Incidentele personeelskosten 16-12-13 (najaarsnota) 22.500Digitaliseren bouwarchief 16-12-13 (najaarsnota) 21.000WWB 16-12-13 (najaarsnota) 109.737BOS-impuls 16-12-13 (najaarsnota) 13.976Inventarisatie gemeentegrond 16-12-13 (najaarsnota) 11.121Stimulering woningbouw 16-12-13 (najaarsnota) 10.461Bovenwijkse voorziening Schans 16-12-13 (najaarsnota) 216.486Uitvoering Masterplan Noord 16-12-13 (najaarsnota) 733 Visie Dorpstraat-Hamersestraat 16-12-13 (najaarsnota) 39.786Aanpassing Zuidelijke Parallelweg 16-12-13 (najaarsnota) 36.547Handhaven bouwen 16-12-13 (najaarsnota) 8.538Bomenbeleidsplan 16-12-13 (najaarsnota) 15.000Afvalbeleidsplan 16-12-13 (najaarsnota) 1.828Overheveling Parallelweg naar Dorpstraat 16-9-2013 380.000Exploitatiebijdrage Pals Begroting 2010 80.000Totaal 1.636.866 1.571.337

Saldo mutaties reserves 65.529

Saldo rekening 2013 na bestemming (voordelig) 647.323

** prod.raming: in deze gevallen is bij vaststelling van de begroting 2013 besloten om bedragen toe te voegen/te onttrekken aan de betreffende reserve.

111

Toelichting van de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de najaarsnota per programma

ALGEMEENDe belangrijkste afwijkingen met budgettaire consequenties voor het jaarsaldo lichten we hierna per programma toe. Daar waar het om structurele afwijkingen gaat, is dit in de betreffende tekst aangegeven. In alle andere gevallen gaat het om incidentele verschillen!

Voordat we de verschillen per programma toelichten, treft u een overzicht aan van de belangrijkste verschillen op de zogeheten kostenplaatsen aan. Deze, veelal interne, kosten worden uiteindelijk verdisconteerd in het uurtarief en via de uren doorbelasting verdeeld over de verschillende programma’s.

KOSTENPLAATSEN

Salariskosten (nadeel € 20.000) Ten opzichte van de laatste aannames bij de najaarsnota zijn de salariskosten nog iets hoger uitgevallen, hetgeen te maken heeft met een lichte stijging van de werkgeverslasten. We praten hier over 0,4% extra stijging. We zullen hier bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 rekening mee houden en daar een beroep doen op de aanwezige buffer voor loon- en prijsstijgingen.

Overige personeelskosten (voordeel € 26.000) Onder deze post wordt een groot aantal sub-producten verantwoord. Door toename van het gebruik van de NS-kaarten zijn de gedeclareerde kilometers voor reiskosten een stuk lager. Ook is er minder aanspraak gemaakt op bedrijfsgeneeskundige begeleiding. Omdat de mobiliteit in 2013 niet zo groot is geweest zijn de wervingskosten lager dan geraamd. En voor het nieuwe Risico Inventarisatie- en Evaluatieplan is een éénmalige subsidie ontvangen.

Huisvestingslasten (nadeel € 15.000) In 2013 is de verwarming van het gemeentehuis door verouderde eigen CV-installatie beëindigd en is overgegaan op stadsverwarming. Bij die overgang is de inregeling van stooklijnen niet goed verlopen, waardoor een hoger energieverbruik is ontstaan. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om dit tegen te gaan.

Bureau- en organisatiekosten (voordeel € 30.000) Op deze kostenplaats is een voordeel ontstaan die grotendeels bestaat uit lagere controlekosten van de accountant alsmede lagere print- en kopieerkosten. Controlekosten Bij de controlekosten merken we dat er sprake is van minder ‘losse’ kosten voor aparte accountantsverklaringen. In 2013 zijn er relatief weinig subsidiabele projecten tot afronding en controle gekomen. We willen bekijken of deze trend zich doorzet en zullen hier zo nodig bij het opstellen van de voorjaarsnota 2014 en begroting 2015 op terug komen. Print- en kopieerkosten Eind 2012 is, na een aanbesteding, een contract aangegaan met een nieuwe leverancier van kopieerapparaten en printers. In de huurprijs van de nieuwe apparaten zijn de kosten van de toners opgenomen. De raming van toners kan derhalve komen te vervallen. Op jaarbasis blijkt dat het gebruik van de kopieerapparaten sterk is afgenomen en dat hier daadwerkelijk sprake is van een inverdieneffect. In afwachting van de werkelijke ontwikkelingen in 2014 wordt de raming van deze post gehandhaafd en zullen we bij de voorjaarsnota 2014 met nadere voorstellen komen.

112

PROGRAMMA’S

ALGEMEEN (relevant voor alle programma’s) Zoals hiervoor aangegeven, verklaren we de belangrijkste verschillen met budgettaire consequenties nader. Bij een aantal programma’s is er ook verschil tussen begrote en gerealiseerde uitgaven die geen gevolgen hebben voor het saldo. Het gaat hierbij dan vaak om verschillen tussen geraamde en werkelijke interne doorbelastingen van de hiervoor genoemde kostenplaatsen (personeelskosten, kapitaallasten, huisvesting, automatisering enzovoorts). Gedurende het jaar leiden aanpassingen in ramingen op deze onderdelen niet tot een aanpassing van de diverse interne doorbelastingen. Het voor- of nadeel nemen we ‘begrotingstechnisch’ op onder saldo kostenplaatsen (zie onderdeel algemene dekkingsmiddelen). Bij de doorbelasting van de werkelijke kosten verdelen we alle lasten over de diverse programma’s en ontstaan er GEEN lasten op het onderdeel saldo kostenplaatsen. Vandaar dat u daar een ‘voordelig’ verschil aantreft. Hiertegenover staan dus nadelige verschillen op de programma’s. Echter, budgettair heeft dit veelal geen consequenties gehad. Daar waar dat wel het geval is, is het hiervoor bij het onderdeel kostenplaatsen toegelicht. Bij de programma’s waar dit van toepassing is geweest, is het in de voetnoot onder de tabel aangegeven. Daarnaast is het zo dat een aantal (incidentele) budgetten worden gedekt door een bijdrage uit een reserve. Indien in het lopende jaar bijvoorbeeld minder is uitgegeven zal er ook minder uit de reserve worden gehaald. Budgettair heeft dat dan geen effect.

PROGRAMMA BESTUUR, BURGERS EN DIENSTVERLENING

Kosten huwelijken (nadeel € 7.000) Dit jaar zijn weer trouwboekjes besteld. Het aantal is waarschijnlijk voldoende voor de komende vier jaar.

Tegemoetkoming raadsleden (nadeel € 6.000) Door een indexering zijn de kosten hoger uitgevallen dan in de begroting opgenomen. Voor 2014 is dekking binnen de buffer voor loon- en prijsstijgingen aanwezig. Dit effect zal worden verwerkt in de voorjaarsnota 2014.

Vacature burgemeester (nadeel € 7.000) In 2013 is er een vacature ontstaan voor de post van burgemeester. De raad heeft een vertrouwenscommissie ingesteld om te komen tot een aanbeveling van een burgemeester. Deze commissie heeft een training op externe locatie gevolgd voor het voeren van selectiegesprekken. Er zijn 2 dagen gesprekken gevoerd met kandidaten, op een externe locatie. De voorgedragen kandidaat heeft een assessment ondergaan om de voordracht te ondersteunen. Deze kosten, plus een klein bedrag aan portokosten en representatie, leiden tot het verschil.

De cijfers van dit programma zijn voor 2013 (bedragen * € 1.000):



BURGERS, BESTUUR voor wijziging incl wijziging 2013 EN DIENSTVERLENING Baten 261 245 267Lasten 3.184 3.130 3.298Saldo -2.923 -2.885 -3.031

Naast genoemde verschillen zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112.

113

PROGRAMMA VEILIGHEID

Opvang zwerfdieren (nadeel € 9.000)In 2013 is met de stichting Dierentehuis Arnhem e.o. een nieuwe overeenkomst afgesloten voor de opvang van zwerfdieren en de ritten met de dierenambulance. De tarieven bleken al jaren te laag en zijn met die overeenkomst naar een kostendekkend niveau gebracht met een kostenstijging tot gevolg. Daarnaast is er ook een toename van het aantal zwerfdieren geweest.




VEILIGHEID voor wijziging incl wijziging 2013 Baten 2 13 14Lasten 943 936 930Saldo -941 -924 -916


114

PROGRAMMA WONEN EN WOONOMGEVING

Vergoeding nutsbedrijven (voordeel € 7.000) Het meldsysteem werkt inmiddels goed. Met positieve financiële gevolgen.

Vegen wegen (nadeel € 11.000) Overschrijding is ontstaan door extra stortkosten. Stortkosten zijn variabel: het gewicht bepaalt de kosten. Vooralsnog is dit incidenteel. Dit najaar wordt het vegen opnieuw aanbesteed en worden de gevolgen in beeld gebracht.

Onderhoud straatverlichting (nadeel € 5.000) Er is een lichte overschrijding door een aantal (niet te verhalen) schades.

Onderhoud groen (nadeel € 9.000) Ten opzichte van de raming is een relatief klein nadeel ontstaan. Gelet op de geringe procentuele afwijking (2%) ten opzichte van het gehele budget is de overschrijding niet verder geanalyseerd.

Leges omgevingsvergunningen (nadeel € 40.000)Vanwege een aanzienlijke verlaging van bouwkosten bij een aanvraag, is het bijbehorende legesbedrag herzien. Hierdoor heeft een afboeking plaatsgevonden.




WONEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 WOONOMGEVING Baten 202 1.199 1.802Lasten 2.401 3.239 3.824Saldo -2.199 -2.040 -2.022

Naast genoemde verschillen zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112. Het gaat hier dan met name om de lasten voor de realisatie van het landschapspark de Schans en de herbouw van de voormalige boerderij. Hier tegenover staat een nagenoeg gelijk grootte baat uit subsidies en de verzekeringsuitkering.

115

PROGRAMMA VERKEER EN VERVOER

Voor dit programma zijn geen verschillen te verklaren.




VERKEER EN VERVOER voor wijziging incl wijziging 2013 Baten 5 5 3Lasten 281 281 295Saldo -276 -276 -292

Naast genoemde verschillen zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112. Het gaat hier om kapitaallasten voor het station. Doordat afrekening van het subsidie in 2013 heeft plaatsgevonden is er op 1 januari nog sprake geweest van een hogere boekwaarde, waardoor de toe te rekenen rentelasten incidenteel hoger waren.

PROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS





JEUGD EN ONDERWIJSvoor wijziging incl wijziging 2013 Baten 114 114 109Lasten 2.171 2.397 2.370Saldo -2.057 -2.283 -2.261

Er zijn afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112. Het gaat hier om minder lasten dan ingeschat in verband met de decentralisatie voor de jeugdzorg. Hier tegenover staat een reservering van de niet uitgegeven lasten bij het onderdeel bestemmingen.

116

PROGRAMMA MILIEU EN WATER

Regionale samenwerking milieu (voordeel € 18.000) Door de verschuiving van taken naar de ODRA en het opheffen van de MRA in 2013 zijn er minder uitgaven gedaan dan oorspronkelijk geraamd.

Bijdrage ODRA (voordeel € 8.000)De ODRA is pas per 1 april 2013 van start is gegaan in plaats van per 1 januari 2013, waardoor de bijdrage voor 2013 lager is dan begroot.

Afvalinzameling en afvalstoffenheffing (nadeel € 80.000)De reguliere lasten en baten van dit onderdeel zijn beide lager dan geraamd. Tegenover de lagere lasten voor de afvalinzameling staat een nagenoeg gelijk lagere opbrengst uit de heffing. Hiernaast is er echter een eenmalig nadeel op dit onderdeel, omdat we rekening hebben gehouden met een niet in te vorderen bedrag aan belastingopbrengsten uit oude jaren, waardoor er sprake is van een negatieve opbrengst. Vanwege de economische crisis en de effecten ervan merken we dat de invordering van de gemeentelijke heffingen op meer problemen stuit dan we doorgaans gewend waren. Recent heeft een beoordeling van deze post plaats gevonden en wij zien ons genoodzaakt om aan te nemen dat een deel van de vorderingen van met name oude belastingjaren niet of nauwelijks inbaar blijken te zijn.

Perceptiekosten (nadeel € 17.000) In verband met diverse problemen door invoering van IBAN/SEPA betalingsverkeer is het verzenden van aanmaningen/dwangbevelen doorgeschoven naar begin 2014. Hierdoor zijn er geen opbrengsten geweest in 2013. In 2014 zullen daarom de totale opbrengsten waarschijnlijk hoger zijn dan begroot. Wij zullen dit bij de voorjaarsnota 2014 meenemen.

Kosten grafdelven (nadeel € 6.000) Na de inventarisatie van grafrechten op de Kerkstraat is besloten om de grafstenen van de niet-verlengde graven te ruimen. Hierdoor zijn incidenteel meer lasten ontstaan.

Begraafrechten (nadeel € 11.000) In 2013 zijn er minder nieuwe graven uitgegeven dan in voorgaande jaren.




MILIEU EN WATER voor wijziging incl wijziging 2013 Baten 3.189 3.177 3.103Lasten 3.257 3.133 3.027Saldo -68 44 76

Naast genoemde verschillen zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112. Het gaat hierbij met name om afwijkingen op het vlak van riolering en rioolheffing. Hiertegenover staat een egalisatie middels de ingestelde reserve tariefegalisatie rioolheffing bij het onderdeel bestemmingen.

117

PROGRAMMA WELZIJN, ZORG EN VOLKSGEZONDHEID

Ondersteunende begeleiding (voordeel € 7.000) Er is minder vraag van gezinnen naar praktische ondersteuning geweest.

Wmo hulp bij het huishouden en voormalig Wvg (voordeel € 102.000) Tot 2012 betaalden gebruikers van een individuele Wmo voorziening alleen een eigen bijdrage voor hulp bij het huishouden. Sedert 1 januari 2013 wordt er voor elke individuele Wmo voorziening een inkomensafhankelijke eigen bijdrage opgelegd. In de najaarsnota hebben wij al incidenteel bijgeraamd. De uiteindelijke opbrengsten uit de eigen bijdrage zijn hoger uitgevallen dan oorspronkelijk in de najaarsnota is ingeschat. Bij de najaarsnota is ook zeer voorzichtig afgeraamd op de diverse kosten voor de individuele voorzieningen, maar de kosten van deze voorzieningen bleken in het laatste kwartaal toch nog gunstiger uit te vallen. Ook zijn er in de laatste maanden van 2013 meer overnames uit depot door de andere Liemers gemeenten geweest, waardoor de ontvangsten hoger zijn uitgevallen.

Voorliggende voorzieningen (voordeel € 10.000) Het project Woonzorgbrigade loopt van augustus 2013 tot juni 2014. In 2013 is hiervoor alleen de eerste termijn uitbetaald. Het voordeel is eenmalig omdat structureel wel het begrote bedrag nodig is.




WELZIJN, ZORG voor wijziging incl wijziging 2013 EN VOLKSGEZONDHEID Baten 162 531 569Lasten 4.848 4.113 3.967Saldo -4.686 -3.583 -3.399


118

PROGRAMMA CULTUUR, SPORT EN RECREATIE





CULTUUR, SPORT EN voor wijziging incl wijziging 2013 RECREATIE Baten 145 113 127Lasten 912 887 953Saldo -767 -775 -826

Naast genoemde verschillen zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Zie hiervoor de toelichting onder het kopje algemeen op blz 112. De hogere lasten betreffen de exploitatiebijdrage in verband met de overdracht van de Pals, waartegenover een gelijk grootte onttrekking aan de reserve staat.

PROGRAMMA WERK, INKOMEN EN ECONOMIE

Wet BUIG (nadeel € 425.000) Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in 2013 de budgetten op het Inkomensdeel behoorlijk naar boven bijgesteld. Ondanks deze positieve bijstelling is dit, als gevolg van de aanzienlijke bestandsontwikkeling in 2013 vanwege de hoge instroom en door een andere manier van prognosticeren, niet dekkend.

Bijdrage SDL in verband met RSD (voordeel € 113.000) Over 2013 ontstaat een incidenteel voordeel, omdat een deel van de kosten van de bijdrage aan de RSD dit jaar weer ten laste van het participatiebudget gebracht kan worden. Het gaat hier om urentoerekening van de re-integratieconsulenten.




WERK, INKOMEN EN voor wijziging incl wijziging 2013 ECONOMIE Baten 7.649 7.662 8.459Lasten 9.069 9.551 10.577Saldo -1.420 -1.890 -2.119


119

ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Onder algemene dekkingsmiddelen verstaan we die middelen die niet specifiek voor één bepaald doel worden ingezet. Bij de inzet van deze middelen is sprake van de zogeheten allocatiefunctie van de raad. In onderstaand overzicht geven we weer over welke algemene dekkingsmiddelen wij beschikken en welke bedragen hiermee in de begroting, na wijziging, en rekening gemoeid waren.

(bedragen in duizenden euro's)Begroting 2013 Realisatie

Algemene Middelen incl wijzigingenLasten i.v.m.Algemene UitkeringLokale heffingen 320 309Geldleningen 1 1Saldi kostenplaatsen -175 0Onvoorziene uitgavenAlgemene lastenSubtotaal lasten 146 310

BatenAlgemene Uitkering 12.594 12.756Dividenden 172 170Geldleningen 475 443Saldo kostenplaatsen 0 0Algemene batenLokale heffingen:OZB 2.197 2.192Hondenbelasting 123 119Terugontvangst perceptiekosten 1 0Subtotaal baten 15.562 15.680Totaal algemene dekkingsmiddelen 15.416 15.370

Naast het hierna genoemd verschil zijn er afwijkingen zonder budgettaire consequenties. Het betreft hier dan wijzigingen op de interne doorbelastingen die door het jaar heen op de post saldo kostenplaatsen worden bij- of afgeraamd. Bij de daadwerkelijke doorbelasting in het jaarwerk worden de kosten verdeeld over de diverse programma’s. Hetzelfde geldt voor het onderdeel geldleningen. De interne rente toerekening maakt hier deel van uit. Samen met de afschrijvingen en de rentekosten aan derden vormen deze de doorbelaste kapitaallasten. Ook hierbij gebeurd dit via de programma’s.

Algemene uitkering (voordeel € 162.000) Ten opzichte van de laatste aannames bij de najaarsnota is er nog een voordeel ontstaan op deze post. Door het Herfstakkoord zijn de rijksuitgaven voor 2013 en latere jaren aangepast. Het zogeheten accres is over 2013 hoger uitgevallen. Voor 2013 had dit tot gevolg dat er een nabetaling heeft plaatsgevonden. Tevens vallen de afrekeningen over de voorgaande uitkeringsjaren mee. Het voordeel is incidenteel aangezien het accres , wat afgeleid is van de omvang van de rijksuitgaven, voor 2014 weer naar beneden is bijgesteld.

120

OVERZICHT VAN INCIDENTELE LASTEN EN BATEN

Hieronder treft u een overzicht aan van de incidentele lasten en baten waarmee tot en met het vaststellen van de najaarsnota in de diverse ramingen rekening is gehouden. Op grond van het BBV is er sprake van een incidentele last of baat als een financieel gevolg zich maximaal drie jaar voordoet.

Naast deze reeds geraamde incidentele lasten en baten is er op rekeningsbasis nog sprake van een aantal incidentele verschillen. In de verschillenanalyse op pagina 112 zijn deze zaken met een I weergegeven.

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

OntvangerO

CW

D9

Ond

erw

ijsac

hter

stan

denb

elei

d 20

11-2

014

(OAB

)

Gem

eent

en

Bes

tedi

ng (j

aar T

) aan

vo

orzi

enin

gen

voor

vo

orsc

hool

se e

duca

tie d

ie

vold

oen

aan

de w

ette

lijke

kwal

iteits

eise

n (c

onfo

rm a

rtike

l 16

6, e

erst

e lid

WP

O)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) aan

ove

rige

activ

iteite

n (n

aast

VVE

) voo

r le

erlin

gen

met

een

gro

te

acht

erst

and

in d

e N

eder

land

se

taal

(con

form

arti

kel 1

65 W

PO

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) aan

af

spra

ken

over

voo

r- e

n vr

oegs

choo

lse

educ

atie

met

be

voeg

de g

ezag

sorg

anen

van

sc

hole

n, h

oude

rs v

an

kind

cent

ra e

n pe

uter

spee

lzal

en

(con

form

arti

kel 1

67 W

PO

)

Opg

ebou

wde

rese

rve

ultim

o (ja

ar T

-1)

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: D9

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: D9

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: D9

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: D9

/ 04

€ 37

.259

€

0 €

26.9

55

€ 83

.675

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Pag

ina

121

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Het

tota

al a

anta

l geï

ndic

eerd

e in

won

ers

van

uw g

emee

nte

dat

een

dien

stbe

trekk

ing

heef

t of

op d

e w

acht

lijst s

taat

en

besc

hikb

aar i

s om

een

di

enst

betre

kkin

g al

s be

doel

d in

ar

tikel

2, e

erst

e lid

, of a

rtike

l 7

van

de w

et te

aan

vaar

den

op

31 d

ecem

ber (

jaar

T)

Het

tota

al a

anta

l inw

oner

s da

t is

uitg

estro

omd

uit h

et

wer

knem

ersb

esta

nd in

(jaa

r T),

uitg

edru

kt in

arb

eids

jare

n

Vol

ledi

g ze

lfsta

ndig

e ui

tvoe

ring

Ja/N

ee

Zie

de to

elic

htin

g in

de

invu

lwijz

er v

oor h

ulp

bij h

et

invu

llen

en d

e m

ogel

ijke

cons

eque

ntie

s va

n ee

n ve

rkee

rde

keuz

e

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Indi

cato

rnum

mer

: G1

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G1

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G1

/ 03

0,00

0,00

Nee

SZW

G1A

Wet

soc

iale

w

erkv

oorz

ieni

ng

(Wsw

)_to

taal

201

2

Wet

soc

iale

w

erkv

oorz

ieni

ng (W

sw)

Alle

gem

eent

en

vera

ntw

oord

en h

ier h

et

tota

al (j

aar T

-1).

(Dus

: de

el O

penb

aar l

icha

am

uit S

iSa

(jaar

T-1

) re

gelin

g G

1B +

dee

l ge

mee

nte

uit (

jaar

T-1

) re

gelin

g G

1C-1

) na

cont

role

doo

r de

gem

eent

e.

Hie

rond

er p

er re

gel é

én

gem

eent

e(co

de) u

it (ja

ar T

-1)

sele

cter

en e

n in

de

kolo

mm

en

erna

ast d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Het

tota

al a

anta

l geï

ndic

eerd

e in

won

ers

per g

emee

nte

dat e

en

dien

stbe

trekk

ing

heef

t of o

p de

w

acht

lijst s

taat

en

besc

hikb

aar

is o

m e

en d

iens

tbet

rekk

ing

als

bedo

eld

in a

rtike

l 2, e

erst

e lid

, of

arti

kel 7

van

de

wet

te

aanv

aard

en o

p 31

dec

embe

r (T-

1);

incl

usie

f dee

l ope

nbaa

r lic

haam

Het

tota

al a

anta

l inw

oner

s da

t is

uitg

estro

omd

uit h

et

wer

knem

ersb

esta

nd in

(jaar

T-1

), ui

tged

rukt

in

arbe

idsj

aren

;

incl

usie

f de

el o

penb

aar l

icha

am

Het

tota

al a

anta

l ger

ealis

eerd

e ar

beid

spla

atse

n vo

or

geïn

dice

erde

inw

oner

s in

(jaa

r T-

1), u

itged

rukt

in a

rbei

dsja

ren;

incl

usie

f dee

l ope

nbaa

r lic

haam

Het

tota

al a

anta

l ge

real

isee

rde

bege

leid

w

erke

nple

kken

voo

r ge

ïndi

ceer

de in

won

ers

in (j

aar

T-1)

, uitg

edru

kt in

ar

beid

sjar

en;

incl

usie

f dee

l ope

nbaa

r lic

haam

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G1A

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G1A

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G1A

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G1A

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G1A

/ 05

102

93 (W

este

rvoo

rt)14

9,25

11,5

211

9,03

4,36

SZW

G1

Wet

soc

iale

w

erkv

oorz

ieni

ng

(Wsw

)_ge

mee

nte

2013

Wet

soc

iale

w

erkv

oorz

ieni

ng (W

sw)

Alle

gem

eent

en

vera

ntw

oord

en h

ier h

et

gem

eent

edee

l ove

r (ja

ar

T), o

ngea

cht o

f er i

n (ja

ar

T) g

een,

enk

ele

of a

lle

inw

oner

s w

erkz

aam

w

aren

bij

een

Ope

nbaa

r lic

haam

o.g

.v. d

e W

gr.

Pag

ina

122

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Bes

tedi

ng (j

aar T

) alg

emen

e bi

jsta

nd

Gem

eent

e

I.1 W

et w

erk

en b

ijsta

nd (W

WB

)

Bat

en (j

aar T

) alg

emen

e bi

jsta

nd (e

xclu

sief

Rijk

)

Gem

eent

e

I.1 W

et w

erk

en b

ijsta

nd (W

WB

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) IO

AW

Gem

eent

e

I.2 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

wer

kloz

e w

erkn

emer

s (IO

AW

)

Bat

en (j

aar T

) IO

AW

(exc

lusi

ef

Rijk

)

Gem

eent

e

I.2 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

wer

kloz

e w

erkn

emer

s (IO

AW

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) IO

AZ

Gem

eent

e

I.3 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

gew

ezen

ze

lfsta

ndig

en (I

OA

Z)

Bat

en (j

aar T

) IO

AZ

(exc

lusi

ef R

ijk)

Gem

eent

e

I.3 W

et

inko

men

svoo

rzie

ning

oud

ere

en g

edee

ltelijk

ar

beid

song

esch

ikte

ge

wez

en z

elfs

tand

igen

(IO

AZ)

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 05

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 06

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Bes

tedi

ng (j

aar T

) Bbz

200

4 le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en

Gem

eent

e

I.4 B

eslu

it bi

jsta

ndve

rleni

ng

zelfs

tand

igen

200

4 (le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en) (

Bbz

200

4)

Bat

en (j

aar T

) Bbz

200

4 le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en

Gem

eent

e

I.4 B

eslu

it bi

jsta

ndve

rleni

ng

zelfs

tand

igen

200

4 (le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en) (

Bbz

200

4)

Bat

en (j

aar T

) WW

IK (e

xclu

sief

R

ijk)

Gem

eent

e

I.6 W

et w

erk

en in

kom

en

kuns

tena

ars

(WW

IK)

Vol

ledi

g ze

lfsta

ndig

e ui

tvoe

ring

Ja/N

ee

Zie

de to

elic

htin

g in

de

invu

lwijz

er v

oor h

ulp

bij h

et

invu

llen

en d

e m

ogel

ijke

cons

eque

ntie

s va

n ee

n ve

rkee

rde

keuz

e.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 07

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 08

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 09

Indi

cato

rnum

mer

: G2

/ 10

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

SZW

G2

Geb

unde

lde

uitk

erin

g op

gr

ond

van

artik

el 6

9 W

WB

_gem

eent

e 20

13

Alle

gem

eent

en

vera

ntw

oord

en h

ier h

et

gem

eent

edee

l ove

r (ja

ar

T), o

ngea

cht o

f de

gem

eent

e in

(jaa

r T)

geen

, enk

ele

of a

lle ta

ken

heef

t uitb

este

ed a

an e

en

Ope

nbaa

r lic

haam

op

geric

ht o

p gr

ond

van

de W

gr.

Pag

ina

123

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Hie

rond

er p

er re

gel é

én

gem

eent

e(co

de) u

it (ja

ar T

-1)

sele

cter

en e

n in

de

kolo

mm

en

erna

ast d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) a

lgem

ene

bijs

tand

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.1 W

et w

erk

en b

ijsta

nd (W

WB

)

Bat

en (j

aar T

-1) a

lgem

ene

bijs

tand

(exc

lusi

ef R

ijk)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.1 W

et w

erk

en b

ijsta

nd (W

WB

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) I

OA

W

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.2 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

wer

kloz

e w

erkn

emer

s (IO

AW

)

Bat

en (j

aar T

-1) I

OA

W

(exc

lusi

ef R

ijk)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.2 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

wer

kloz

e w

erkn

emer

s (IO

AW

)

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 05

102

93 (W

este

rvoo

rt)€

3.99

7.54

2 €

110.

444

€ 22

0.90

1 €

1.09

3 H

iero

nder

ver

schi

jnt d

e ge

mee

nte(

code

) con

form

de

keuz

es g

emaa

kt b

ij in

dica

tor

G2A

/ 01

In d

e ko

lom

men

hie

rnaa

st d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) I

OA

Z

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.3 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

gew

ezen

ze

lfsta

ndig

en (I

OA

Z)

Bat

en (j

aar T

-1) I

OA

Z (e

xclu

sief

Rijk

)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.3 W

et in

kom

ensv

oorz

ieni

ng

oude

re e

n ge

deel

telijk

ar

beid

song

esch

ikte

gew

ezen

ze

lfsta

ndig

en (I

OA

Z)

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) B

bz 2

004

leve

nson

derh

oud

begi

nnen

de

zelfs

tand

igen

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.4 B

eslu

it bi

jsta

ndve

rleni

ng

zelfs

tand

igen

200

4 (le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en) (

Bbz

200

4)

Bat

en (j

aar T

-1) B

bz 2

004

leve

nson

derh

oud

begi

nnen

de

zelfs

tand

igen

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

I.4 B

eslu

it bi

jsta

ndve

rleni

ng

zelfs

tand

igen

200

4 (le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

zel

fsta

ndig

en)

(Bbz

200

4)

Bat

en (j

aar T

-1) W

WIK

(e

xclu

sief

Rijk

)

incl

usie

f gel

dstro

om

open

baar

lich

aam

I.6 W

et w

erk

en in

kom

en

kuns

tena

ars

(WW

IK)

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 06

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 07

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 08

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 09

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 10

Indi

cato

rnum

mer

: G2A

/ 11

102

93 (W

este

rvoo

rt)€

38.9

21

€ 0

€ 29

.000

€

0 €

0

SZW

G2A

Geb

unde

lde

uitk

erin

g op

gr

ond

van

artik

el 6

9 W

WB

_tot

aal 2

012

Gem

eent

en d

ie

uitv

oerin

g in

(jaa

r T-1

) ge

heel

of g

edee

ltelij

k he

bben

uitb

este

ed a

an

een

Ope

nbaa

r lic

haam

o.

g.v.

Wgr

ve

rant

woo

rden

hie

r het

to

taal

(jaa

r T-1

). (D

us: d

eel O

penb

aar

licha

am u

it Si

Sa (j

aar T

-1)

rege

ling

G2B

+ d

eel

gem

eent

e ui

t (ja

ar T

-1)

re

gelin

g G

2C-1

)

Pag

ina

124

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Bes

tedi

ng (j

aar T

) le

vens

onde

rhou

d ge

vest

igde

ze

lfsta

ndig

en (e

xclu

sief

Bob

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) ka

pita

alve

rstre

kkin

g (e

xclu

sief

B

ob)

Bat

en (j

aar T

) lev

enso

nder

houd

ge

vest

igde

zel

fsta

ndig

en

(exc

lusi

ef B

ob) (

excl

usie

f Rijk

)

Bat

en (j

aar T

) ka

pita

alve

rstre

kkin

g (e

xclu

sief

B

ob) (

excl

usie

f Rijk

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) aan

on

derz

oek

als

bedo

eld

in

artik

el 5

6 B

bz 2

004

(exc

lusi

ef

Bob

)

Bes

tedi

ng (j

aar T

) Bob

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 05

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 06

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Bat

en (j

aar T

) Bob

(exc

lusi

ef

Rijk

)B

este

ding

(jaa

r T) a

an

uitv

oerin

gsko

sten

Bob

als

be

doel

d in

arti

kel 5

6 B

bz 2

004

Vol

ledi

g ze

lfsta

ndig

e ui

tvoe

ring

Ja/N

ee

Zie

de to

elic

htin

g in

de

invu

lwijz

er v

oor h

ulp

bij h

et

invu

llen

en d

e m

ogel

ijke

cons

eque

ntie

s va

n ee

n ve

rkee

rde

keuz

e.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 07

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 08

Indi

cato

rnum

mer

: G3

/ 09

€ 0

€ 0

Nee

Hie

rond

er p

er re

gel é

én

gem

eent

e(co

de) u

it (ja

ar T

-1)

sele

cter

en e

n in

de

kolo

mm

en

erna

ast d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1)

leve

nson

derh

oud

geve

stig

de

zelfs

tand

igen

(exc

lusi

ef B

ob)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1)

kapi

taal

vers

trekk

ing

(exc

lusi

ef

Bob

)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bat

en (j

aar T

-1)

leve

nson

derh

oud

geve

stig

de

zelfs

tand

igen

(exc

lusi

ef B

ob)

(exc

lusi

ef R

ijk)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bat

en (j

aar T

-1)

kapi

taal

vers

trekk

ing

(exc

lusi

ef B

ob) (

excl

usie

f Rijk

)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) a

an

onde

rzoe

k al

s be

doel

d in

ar

tikel

56

Bbz

200

4 (e

xclu

sief

Bob

)

incl

usie

f gel

dstro

om

open

baar

lich

aam

SZW

G3A

Bes

luit

bijs

tand

sver

leni

ng

zelfs

tand

igen

200

4 (e

xclu

sief

le

vens

onde

rhou

d be

ginn

ende

ze

lfsta

ndig

en)_

tota

al

2012

Bes

luit

bijs

tand

verle

ning

ze

lfsta

ndig

en (B

bz) 2

004

Gem

eent

en d

ie

uitv

oerin

g in

(jaa

r T-1

) ge

heel

of g

edee

ltelij

k he

bben

uitb

este

ed a

an

een

Ope

nbaa

r lic

haam

o.

g.v.

Wgr

ve

rant

woo

rden

hie

r het

to

taal

(jaa

r T-1

). (D

us: d

eel O

penb

aar

licha

am u

it Si

Sa (j

aar T

-

SZW

G3

Bes

luit

bijs

tand

verle

ning

ze

lfsta

ndig

en 2

004

(exc

lusi

ef

leve

nson

derh

oud

begi

nnen

de

zelfs

tand

igen

)_ge

mee

nte

2013

Bes

luit

bijs

tand

verle

ning

ze

lfsta

ndig

en (B

bz) 2

004

Alle

gem

eent

en

vera

ntw

oord

en h

ier h

et

gem

eent

edee

l ove

r (ja

ar

T), o

ngea

cht o

f de

gem

eent

e in

(jaa

r T)

geen

, enk

ele

of a

lle ta

ken

heef

t uitb

este

ed a

an e

en

Ope

nbaa

r lic

haam

op

geric

ht o

p gr

ond

van

de W

gr.

Pag

ina

125

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 05

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 06

102

93 (W

este

rvoo

rt)€

83.3

93

€ 13

6.80

0 €

5.83

7 €

54.9

91

€ 25

.806

H

iero

nder

ver

schi

jnt d

e ge

mee

nte(

code

) con

form

de

keuz

es g

emaa

kt b

ij G

3A /

01

In d

e ko

lom

men

hie

rnaa

st d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) B

ob

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bat

en (j

aar T

-1) B

ob (e

xclu

sief

R

ijk)

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1) a

an

uitv

oerin

gsko

sten

Bob

als

be

doel

d in

arti

kel 5

6 B

bz 2

004

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 07

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 08

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 09

Indi

cato

rnum

mer

: G3A

/ 10

102

93 (W

este

rvoo

rt)€

0 €

0 €

0 H

et a

anta

l in

(jaar

T) b

ij ee

n R

OC

inge

koch

te c

onta

ctur

en

Let o

p: D

it is

de

enig

e ge

lege

nhei

d om

ve

rant

woo

rdin

g af

te le

ggen

ov

er d

eze

taak

uitv

oerin

g

Let o

p: D

eze

vera

ntw

oord

ing

kan

niet

doo

r een

ge

mee

nsch

appe

lijke

rege

ling

wor

den

uitg

evoe

rd, o

ngea

cht

de k

euze

van

de

gem

eent

e bi

j in

dica

tor G

5/02

Aar

d co

ntro

le D

1In

dica

torn

umm

er: G

5 / 0

139

6V

olle

dig

zelfs

tand

ige

uitv

oerin

g Ja

/Nee

De

zelfs

tand

ige

uitv

oerin

g be

treft

de in

dica

tore

n G

5/03

tot

en m

et G

5/07

Zie

de to

elic

htin

g in

de

invu

lwijz

er v

oor h

ulp

bij h

et

invu

llen

en d

e m

ogel

ijke

cons

eque

ntie

s va

n ee

n ve

rkee

rde

keuz

e

Bes

tedi

ng (j

aar T

) pa

rtici

patie

budg

etW

aarv

an b

este

ding

(jaa

r T)

van

educ

atie

bij

roc'

sB

aten

(jaa

r T) (

niet

-Rijk

) pa

rtici

patie

budg

etW

aarv

an b

aten

(jaa

r T) v

an

educ

atie

bij

roc’

sB

este

ding

(jaa

r T) R

egel

luw

Dit

onde

rdee

l is

uits

luite

nd

van

toep

assi

ng o

p ge

mee

nten

die

in (j

aar T

-1)

duur

zam

e pl

aats

inge

n va

n in

actie

ven

naar

wer

k he

bben

ger

ealis

eerd

en

vera

ntw

oord

aan

het

Rijk

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 05

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 06

Indi

cato

rnum

mer

: G5

/ 07

(j1)

rege

ling

G3B

+ d

eel

gem

eent

e ui

t (ja

ar T

-1)

SZW

G5

Wet

par

ticip

atie

budg

et

(WPB

)_ge

mee

nte

2013

Wet

par

ticip

atie

budg

et

(WPB

)

Alle

gem

eent

en

vera

ntw

oord

en h

ier h

et

gem

eent

edee

l ove

r (ja

ar

T), o

ngea

cht o

f de

gem

eent

e in

(jaa

r T)

geen

, enk

ele

of a

lle ta

ken

heef

t uitb

este

ed a

an e

en

Ope

nbaa

r lic

haam

op

geric

ht o

p gr

ond

van

de W

gr.

Pag

ina

126

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Nee

€ 15

6.25

2 €

62.1

93

€ 70

0 €

0 €

0

Pag

ina

127

Sis

a_20

13_0

6029

3_B

ijlage

_Ver

antw

oord

ings

Info

rmat

ie.x

lsx

Departement

Nummer

Specifiekeuitkering

Juridischegrondslag

Ontvanger

SiSa

bijl

age

vera

ntw

oord

ings

info

rmat

ie 2

013

op g

rond

van

art

ikel

3 v

an d

e R

egel

ing

info

rmat

ieve

rstr

ekki

ng s

isa

I N

D

I

C

A T

O

R

E

N

Hie

rond

er p

er re

gel é

én

gem

eent

e(co

de) u

it (ja

ar T

-1)

sele

cter

en e

n in

de

kolo

mm

en

erna

ast d

e ve

rant

woo

rdin

gsin

form

atie

voo

r di

e ge

mee

nte

invu

llen

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1)

parti

cipa

tiebu

dget

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Waa

rvan

bes

tedi

ng (j

aar T

-1)

van

educ

atie

bij

roc'

s

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bat

en (j

aar T

-1) (

niet

-Rijk

) pa

rtici

patie

budg

et

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Waa

rvan

bat

en (j

aar T

-1) v

an

educ

atie

bij

roc’

s

incl

usie

f gel

dstro

om o

penb

aar

licha

am

Bes

tedi

ng (j

aar T

-1)

Reg

ellu

w

Dit

onde

rdee

l is

uits

luite

nd

van

toep

assi

ng o

p ge

mee

nten

die

in (j

aar T

-1)

duur

zam

e pl

aats

inge

n va

n in

actie

ven

naar

wer

k he

bben

ger

ealis

eerd

en

vera

ntw

oord

aan

het

Rijk

.

incl

usie

f dee

l ope

nbaa

r lic

haam

Aar

d co

ntro

le n

.v.t.

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Aar

d co

ntro

le R

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 01

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 02

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 03

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 04

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 05

Indi

cato

rnum

mer

: G5A

/ 06

102

93 (W

este

rvoo

rt)€

712.

026

€ 10

7.83

1€

48.4

59€

0€

0

G5A

Wet

Par

ticip

atie

budg

et

(WPB

)_to

taal

201

2

Wet

par

ticip

atie

budg

et

(WPB

)

Gem

eent

en d

ie

uitv

oerin

g in

(jaa

r T-1

) ge

heel

of g

edee

ltelij

k he

bben

uitb

este

ed a

an

een

Ope

nbaa

r lic

haam

o.

g.v.

Wgr

ve

rant

woo

rden

hie

r het

to

taal

(jaa

r T-1

). (D

us: d

eel O

penb

aar

licha

am u

it Si

Sa (j

aar T

-1)

rege

ling

G5B

+ d

eel

gem

eent

e ui

t (ja

ar T

-1)

rege

ling

G5C

-1)

Pag

ina

128

01-0

1-13

31-1

2-13

01-0

1-13

31-1

2-13

Om

schr

ijvin

gO

orsp

r. be

drag

H

uidi

g di

enst

jaar

Oor

spr.

bedr

agPe

rcen

tage

of

Tota

al a

fsch

rij-

Afs

chrij

ving

enEx

tra a

f-(E

xtra

) aflo

s-To

eger

eken

deB

oekw

aard

eB

oekw

aard

eva

n de

kap

i-ka

pita

alui

t-ka

pita

alui

t-an

dere

maa

tst

ving

en/a

flos-

van

kapi

taal

-sc

hrijv

inge

nsi

ngen

op

kap.

-re

ntel

aste

n1-

1-20

1331

-12-

2013

taal

uitg

aven

gave

n (a

ansc

haf

Ver

mee

rder

inge

nV

erm

inde

ringe

ngav

en (a

ansc

haf

van

afsc

hrij-

sing

en o

p de

ui

tgav

en in

in

het

ve

rstre

kkin

gen

fings

waa

rde)

in d

iens

tjaar

(and

ers d

an

fings

waa

rde)

ving

kap.

uitg

aven

dien

stja

ardi

enst

jaar

in d

iens

tjaar

eind

e di

enst

jaar

door

afs

chrij

-ei

nde

dien

stja

arbe

gin

dien

stja

ar(k

olom

2+3

-4)

ving

of a

flos-

(kol

om 2

+3-4

)si

ng in

die

nst-

4,52

3%ja

ar

F4FI

N60

8200

102

finw

onin

gbou

w1.

498.

258

1.49

8.25

8

1.01

5.42

0

48

2.83

8

3.

110

48

2.83

8

0-

F5FI

N60

3100

102

Aan

dele

n B

NG

7.96

4

7.

964

-

-

36

0

7.

964

7.96

4F5

FIN

6033

0010

1W

.O.G

.7.

101

7.10

1

-

32

1

7.

101

7.10

1F5

FIN

6033

0010

1N

uon

6.80

7

6.

807

-

308

6.80

7

6.

807

F5FI

N60

3300

101

Stoc

kdiv

iden

d N

uon

137.

116

13

7.11

6

-

6.20

2

137.

116

137.

116

F7FI

N50

2100

121

Hyp

othe

ken

ambt

enar

en5.

146.

019

5.14

6.01

9

div.

3.61

1.23

2

14

0.59

4

66

.808

1.53

4.78

7

1.39

4.19

3F7

FIN

6033

0010

1Le

ning

Vat

tenf

all

5.35

9.65

3

5.

359.

653

3.

150.

380

99.9

28

2.

209.

273

2.

209.

273

F7FI

N60

5100

102

Gel

dlen

ing

open

b.bi

blio

th.

1.63

0.88

6

1.

630.

886

30

jr a

nn54

9.78

8

13.7

28

64.8

66

1.

081.

098

1.

067.

370

F7FI

N60

5300

202

Leni

ng W

este

rdui

ven

34.0

34

34.0

34

30

jr a

nn10

.378

1.04

6

1.

341

23

.656

22

.610

F7FI

N60

5300

202

leni

ng te

nnis

vere

nigi

ng18

2.54

3

182.

543

30 jr

88

.904

9.48

2

4.

150

93

.639

84

.157

F7FI

N60

5300

202

Leni

ng A

VW

103.

823

10

3.82

3

30

jr38

.622

2.06

6

3.

475

65

.201

63

.135

F7FI

N60

5300

202

Leni

ng S

t Ham

erde

n10

0.00

0

100.

000

30 jr

2.92

0

3.07

6

5.

174

97

.080

94

.004

F7FI

N60

5300

202

leni

ng S

p. W

este

rvoo

rt16

5.00

3

165.

003

40 jr

56.2

72

3.

398

4.80

6

108.

731

105.

333

F7FI

N60

5300

202

Leni

ng S

t Nae

derh

uyze

n10

0.00

0

100.

000

40 jr

3.03

0

3.03

0

4.

286

96

.970

93

.940

BM

2M

AT

5023

0010

1En

ergi

emaa

trege

len

gem

.hui

s-

-

-

-

-

-B

M2

MA

T50

2300

101

Uitb

r.gem

eent

ehui

s 197

523

0.03

9

230.

039

40

21

2.78

6

5.75

1

780

17.2

53

11.5

02B

M2

MA

T50

2300

101

Uitb

r gem

eent

ehui

s 198

657

2.99

1

572.

991

40

37

2.44

4

14.3

25

9.

071

20

0.54

7

18

6.22

2B

M2

MA

T50

2300

101

Aan

p. 1

998

34.3

02

34.3

02

25

19.2

09

1.

372

68

3

15

.093

13

.721

BM

2M

AT

5023

0010

1A

anpa

ssin

g 20

02/2

003/

2004

422.

794

42

2.79

4

25

144.

196

16

.428

12.6

01

27

8.59

8

26

2.17

0B

M2

MA

T50

2300

103

Gem

eent

ewer

f51

6.11

7

516.

117

40

16

2.56

6

12.9

03

15

.991

353.

551

340.

648

BM

2M

AT

6042

1010

8Ja

n Li

gtha

rt39

4.69

4

394.

694

60

22

3.66

0

6.57

8

7.73

6

171.

034

164.

456

BM

2M

AT

6042

1010

8A

anpa

ssin

g41

0.59

1

410.

591

25

21

3.50

7

16.4

24

8.

930

19

7.42

3

18

0.99

9B

M2

MA

T60

4210

108

Ond

erw

ijsve

rn V

erre

kijk

er 0

855

.179

55

.179

60

3.

084

77

1

2.

356

52

.095

51

.324

BM

2M

AT

6042

1010

8D

akre

nova

tie j.

ligth

art

33.8

66

33.8

66

25

31.1

58

1.

355

12

3

2.

709

1.35

4B

M2

MA

T60

4210

108

Bou

w S

prin

gpla

nk61

6.74

3

616.

743

60

28

7.81

3

10.2

79

14

.878

328.

930

318.

651

BM

2M

AT

6042

1010

8U

itbr.

Spr.p

lank

88.2

18

88.2

18

25

74.1

03

3.

529

63

8

14

.115

10

.586

BM

2M

AT

6042

1010

8Se

mi p

erm

spr.p

l49

.339

49

.339

25

41

.445

1.97

4

357

7.89

4

5.

921

BM

2M

AT

6042

1020

3Sc

hake

l bou

w88

6.63

6

886.

636

60

41

8.76

0

12.8

21

21

.162

467.

876

455.

054

BM

2M

AT

6042

1020

3O

nder

wijs

vern

ieuw

ing

Scha

kel

64.0

00

64.0

00

60

7.46

7

1.06

7

2.55

7

56.5

33

55.4

67B

M2

MA

T60

4210

203

Inric

htin

g Sc

hake

l24

.622

24

.622

10

4.

924

2.

462

89

1

19

.698

17

.236

BM

2M

AT

6042

3010

1bw

ond

erbw

. fl,f

luite

r18

7.01

5

187.

015

60

11

5.32

6

3.11

7

3.24

3

71.6

89

68.5

72B

M2

MA

T60

4230

101

Voo

rber

.H.E

ind

27.6

60

27.6

60

60

13.8

30

46

1

62

6

13

.830

13

.369

BM

2M

AT

6042

3010

1B

ouw

+inr

.H.E

ind

873.

062

87

3.06

2

60

436.

531

14

.551

19.7

45

43

6.53

1

42

1.98

0B

M2

MA

T60

4230

101

Hui

sv p

rogr

199

838

0.16

9

380.

169

25

21

2.89

4

15.2

07

7.

566

16

7.27

5

15

2.06

8B

M2

MA

T60

4230

101

Bou

w+i

nr. G

anz.

885.

250

88

5.25

0

60

427.

871

14

.754

20.6

88

45

7.37

9

44

2.62

5B

M2

MA

T60

4230

101

Bou

w T

uim

elaa

r61

3.73

3

613.

733

60

26

5.95

1

10.2

29

15

.731

347.

782

337.

553

BM

2M

AT

6042

3010

1B

ouw

Reg

enbo

og61

5.87

8

615.

878

60

25

5.01

1

7.89

1

16.3

22

36

0.86

7

35

2.97

6B

M2

MA

T60

4230

101

uitb

r. Tu

imel

aar

88.2

18

88.2

18

40

17.6

57

2.

205

3.

192

70

.560

68

.355

BM

2M

AT

6042

3010

1ui

tbr.

Reg

enbo

og88

.218

88

.218

25

74

.104

3.52

9

638

14.1

14

10.5

85B

M2

MA

T60

4230

101

Flie

reflu

iter

459.

200

45

9.20

0

60

283.

174

7.

653

7.

962

17

6.02

6

16

8.37

3B

M2

MA

T60

4230

101

Voo

rber

kn b

ouw

scho

ol25

.063

25

.063

60

2.

089

41

8

1.

039

22

.974

22

.557

BM

2M

AT

6042

3010

1U

itbre

idin

g Fl

iere

fluite

r13

7.66

0

137.

660

60

13

.766

2.29

4

5.60

4

123.

894

121.

600

BM

2M

AT

6042

3010

1O

nder

w.v

erni

euw

.Flie

reflu

iter

74.0

46

74.0

46

60

7.40

5

1.23

4

3.01

4

66.6

41

65.4

07B

M2

MA

T60

4230

101

Ond

erw

.ver

nieu

w.K

limro

os10

7.42

6

107.

426

60

8.

952

1.

790

4.

454

98

.474

96

.683

BM

2M

AT

6042

3010

1O

nder

w.v

erni

euw

.Tui

mel

aar

108.

929

10

8.92

9

60

6.66

8

1.66

7

4.62

5

102.

261

100.

594

BM

2M

AT

6042

3010

1N

ieuw

bouw

Bru

g2.

492.

590

2.49

2.59

0

60

82

.500

41.2

50

10

9.01

1

2.41

0.09

0

2.36

8.84

0B

M2

MA

T60

4800

103

Hui

sv p

rogr

amm

a 20

0057

.175

57

.175

25

27

.444

2.28

7

1.34

5

29.7

31

27.4

44B

M2

MA

T60

4800

103

Hui

sv p

rogr

amm

a 20

0113

8.59

5

138.

595

25

60

.982

5.54

4

3.51

1

77.6

13

72.0

69C

_sta

atka

pita

alui

tgav

en20

13.x

lsx

01-0

1-13

31-1

2-13

01-0

1-13

31-1

2-13

Om

schr

ijvin

gO

orsp

r. be

drag

H

uidi

g di

enst

jaar

Oor

spr.

bedr

agPe

rcen

tage

of

Tota

al a

fsch

rij-

Afs

chrij

ving

enEx

tra a

f-(E

xtra

) aflo

s-To

eger

eken

deB

oekw

aard

eB

oekw

aard

eva

n de

kap

i-ka

pita

alui

t-ka

pita

alui

t-an

dere

maa

tst

ving

en/a

flos-

van

kapi

taal

-sc

hrijv

inge

nsi

ngen

op

kap.

-re

ntel

aste

n1-

1-20

1331

-12-

2013

taal

uitg

aven

gave

n (a

ansc

haf

Ver

mee

rder

inge

nV

erm

inde

ringe

ngav

en (a

ansc

haf

van

afsc

hrij-

sing

en o

p de

ui

tgav

en in

in

het

ve

rstre

kkin

gen

fings

waa

rde)

in d

iens

tjaar

(and

ers d

an

fings

waa

rde)

ving

kap.

uitg

aven

dien

stja

ardi

enst

jaar

in d

iens

tjaar

eind

e di

enst

jaar

door

afs

chrij

-ei

nde

dien

stja

arbe

gin

dien

stja

ar(k

olom

2+3

-4)

ving

of a

flos-

(kol

om 2

+3-4

)si

ng in

die

nst-

4,52

3%ja

arB

M2

MA

T60

4800

103

Hui

sv p

rogr

amm

a 20

0292

.210

92

.210

25

36

.884

3.68

8

2.50

2

55.3

26

51.6

38B

M2

MA

T60

4800

103

Hui

sv p

rogr

amm

a 20

0496

.000

96

.000

25

30

.720

3.84

0

2.95

3

65.2

80

61.4

40B

M2

MA

T60

4800

103

Hui

sv p

rogr

amm

a 20

0517

.023

17

.023

25

4.

766

68

1

55

4

12

.257

11

.576

BM

2M

AT

6048

0010

3H

uisv

pro

gram

ma

2009

27.1

77

27.1

77

25

2.17

4

1.08

7

1.13

1

25.0

03

23.9

16B

M2

MA

T60

5300

202

Kle

edac

c. A

VW

'66

59.4

45

59.4

45

40

49.0

42

1.

486

47

1

10

.403

8.

917

BM

2M

AT

6063

0010

1Jo

nger

enak

k30

7.36

6

307.

366

40

12

2.94

7

7.68

4

8.34

1

184.

419

176.

735

BM

2M

AT

6063

0020

2K

ultu

rhus

2.

690.

487

247.

552

60.0

00

2.

666.

071

18

5

791.

109

52

.725

85.9

11

1.

899.

378

2.

034.

205

BM

2M

AT

6065

0010

7op

stal

len

voor

m. K

w n

est

258.

390

25

8.39

0

40

219.

632

6.

460

1.

753

38

.758

32

.298

BM

2M

AT

6065

0010

7aa

npas

sing

geb

ouw

177.

883

17

7.88

3

25

85.3

83

7.

115

4.

184

92

.499

85

.384

GM

2M

AT

6042

1010

8G

rond

J.Li

gtha

rt87

.775

87

.775

GR

ON

D-

3.97

0

87.7

75

87.7

75G

M2

MA

T60

4210

108

gron

d id

em15

3.74

1

153.

741

gron

d0

6.

954

15

3.74

1

15

3.74

1G

M2

MA

T60

4210

203

idem

gro

nd22

7.28

7

227.

287

GR

ON

D0

10

.280

227.

287

227.

287

GM

2M

AT

6042

3010

1G

rond

idem

26.3

19

26.3

19

G

RO

ND

0-

1.19

0

26.3

19

26.3

19G

M2

MA

T60

4230

101

Gro

nd id

em20

0.79

8

200.

798

GR

ON

D0

9.

082

20

0.79

8

20

0.79

8G

M2

MA

T60

4230

101

Gro

nd id

em18

7.18

4

187.

184

GR

ON

D0

8.

467

18

7.18

4

18

7.18

4G

M2

MA

T60

4230

101

Gro

nd id

em15

3.74

1

153.

741

GR

ON

D0-

6.

954

15

3.74

1

15

3.74

1G

M2

MA

T60

4230

101

Gro

nd id

em15

3.74

1

153.

741

GR

ON

D0-

6.

954

15

3.74

1

15

3.74

1G

M2

MA

T60

4230

101

Gro

nd id

em15

.669

15

.669

GR

ON

D0

70

9

15

.669

15

.669

GM

2M

AT

6042

3010

1G

rond

idem

83.9

49

83.9

49

G

RO

ND

0

-

3.

797

83

.949

83

.949

MM

2M

AT

6056

0050

7V

erva

ngin

g el

ectro

kast

en17

.053

17

.053

10

13

.642

1.70

5

-

154

3.41

1

1.

705

OM

2M

AT

5023

0010

1Li

vest

ream

-

36.0

04

36.0

04

-

-

-

-

36.0

04O

M2

MA

T50

2500

107

Aut

om.in

vest

erin

gen

2010

20.5

51

20.5

51

10

2.05

5

2.05

5

837

18.4

96

16.4

41O

M2

MA

T50

2500

107

Ver

vang

ing

PC's

2012

152.

761

15

2.76

1

-

38.1

90

6.

910

15

2.76

1

11

4.57

1O

M2

MA

T50

2500

107

Tabl

ets r

aads

lede

n-

14

.478

14

.478

-14

.478

OM

2M

AT

5025

0010

7A

utom

inve

ster

inge

n 20

1363

.528

-63

.528

OM

2M

AT

5023

0010

1V

erv

bure

aust

oele

n, k

aste

n et

c46

.638

4.

800

51.4

38

10

13.5

71

4.

664

1.

496

33

.067

33

.203

OM

2M

AT

5023

0010

1V

erv

stof

ferin

g st

oele

n rz

08

9.74

6

9.

746

20

1.46

2

487

375

8.28

4

7.

797

OM

2M

AT

5025

0010

7Pl

aats

ing

info

disp

lay

8.83

3

8.

833

10

7.94

9

883

40

88

4

0O

M2

MA

T50

2500

107

Mod

ules

BR

S 20

0714

.214

14

.214

10

6.

600

1.

320

34

4

7.

614

6.29

4O

M2

MA

T50

2500

107

Ove

rz.sy

grob

/raw

eb/ri

ob 2

008

8.47

2

8.

472

4

6.35

4

2.11

8

96

2.

118

-O

M2

MA

T50

2500

107

Ver

v 2

CA

D st

atio

ns 2

008

13.0

31

13.0

31

4

9.77

3

3.25

8

147

3.25

8

-

OM

2M

AT

5025

0010

7V

erv

2 be

amer

s 200

816

.248

16

.248

4

8.

124

4.

062

36

7

8.

124

4.06

2O

M2

MA

T50

2500

107

Ver

v an

tiviru

s Sop

hos 2

008

26.0

33

26.0

33

5

15.6

20

5.

207

47

1

10

.413

5.

207

OM

2M

AT

5025

0010

7A

ansc

haf W

orkf

low

man

76.8

19

76.8

19

10

44.9

86

7.

682

1.

440

31

.833

24

.151

OM

2M

AT

5025

0010

7G

eogr

info

syst

eem

200

7-09

108.

323

10

8.32

3

6

79.1

62

18

.054

1.31

9

29.1

62

11.1

08O

M2

MA

T50

2500

107

Ker

napp

licat

ies b

asis

reg

2007

52.8

09

52.8

09

10

35.8

43

5.

281

76

7

16

.966

11

.685

OM

2M

AT

5025

0010

7N

UP

311.

257

62

.885

37

4.14

2

10

43.1

35

41

.943

12.1

27

26

8.12

2

28

9.06

4O

M2

MA

T50

2500

107

Aan

scha

f Con

t.Man

.Sys

t42

.126

42

.126

10

35

.438

4.21

3

303

6.68

8

2.

476

OM

2M

AT

5025

0010

7G

lasv

ezel

kabe

l 200

612

.355

12

.355

10

1.

236

1.

236

50

3

11

.120

9.

884

OM

2M

AT

5025

0010

7R

esta

ntkr

edie

ten

ICT

2006

-09

52.7

76

52.7

76

10

701

701

2.35

5

52.0

75

51.3

74O

M2

MA

T50

2500

107

Tim

e Te

ll (u

it IC

T 20

06-0

9)70

.057

70

.057

10

7.

006

7.

006

2.

852

63

.051

56

.046

OM

2M

AT

6053

0020

2El

ectr

voor

z A

VW

200

78.

267

8.26

7

25

1.

653

33

1

29

9

6.

614

6.28

3O

M2

MA

T60

5310

101

Aan

leg

kuns

tgra

svel

den

843.

063

84

3.06

3

15

162.

619

54

.206

30.7

77

68

0.44

4

62

6.23

8O

M2

MA

T60

5310

101

Uitb

r acc

Wes

star

200

747

.499

47

.499

20

11

.875

2.37

5

1.61

1

35.6

24

33.2

49O

M2

MA

T60

5310

101

Ren

ovat

ie sp

ortv

elde

n25

2.08

2

252.

082

20

15

3.17

1

12.6

04

4.

474

98

.911

86

.307

OM

2M

AT

6058

0010

2Sp

eelru

imte

plan

364.

076

36

4.07

6

25

189.

320

14

.563

7.90

4

174.

756

160.

193

OM

2M

AT

6058

0010

2Zi

tban

ken

(1/2

001)

40.0

29

40.0

29

20

22.0

16

2.

001

81

5

18

.013

16

.012

OM

2M

AT

6058

0010

2sk

ateb

aan

25.7

08

25.7

08

25

11.3

11

1.

028

65

1

14

.397

13

.369

OM

2M

AT

6072

1010

1D

iftar

476.

005

47

6.00

5

20

261.

803

23

.800

9.68

9

214.

202

190.

402

OM

2M

AT

6072

1010

1A

ansc

h &

ver

v m

inic

onta

iner

s-

8.

277

8.27

7

-8.

277

C_s

taat

kapi

taal

uitg

aven

2013

.xls

x

01-0

1-13

31-1

2-13

01-0

1-13

31-1

2-13

Om

schr

ijvin

gO

orsp

r. be

drag

H

uidi

g di

enst

jaar

Oor

spr.

bedr

agPe

rcen

tage

of

Tota

al a

fsch

rij-

Afs

chrij

ving

enEx

tra a

f-(E

xtra

) aflo

s-To

eger

eken

deB

oekw

aard

eB

oekw

aard

eva

n de

kap

i-ka

pita

alui

t-ka

pita

alui

t-an

dere

maa

tst

ving

en/a

flos-

van

kapi

taal

-sc

hrijv

inge

nsi

ngen

op

kap.

-re

ntel

aste

n1-

1-20

1331

-12-

2013

taal

uitg

aven

gave

n (a

ansc

haf

Ver

mee

rder

inge

nV

erm

inde

ringe

ngav

en (a

ansc

haf

van

afsc

hrij-

sing

en o

p de

ui

tgav

en in

in

het

ve

rstre

kkin

gen

fings

waa

rde)

in d

iens

tjaar

(and

ers d

an

fings

waa

rde)

ving

kap.

uitg

aven

dien

stja

ardi

enst

jaar

in d

iens

tjaar

eind

e di

enst

jaar

door

afs

chrij

-ei

nde

dien

stja

arbe

gin

dien

stja

ar(k

olom

2+3

-4)

ving

of a

flos-

(kol

om 2

+3-4

)si

ng in

die

nst-

4,52

3%ja

arO

M2

MA

T60

7210

101

Elec

troca

r 200

925

.000

25

.000

10

7.

500

2.

500

79

2

17

.500

15

.000

OM

2M

AT

6072

1010

1O

nder

gron

dse

cont

aine

rs 2

008

45.0

62

45.0

62

10

8.60

0

2.15

0

1.64

9

36.4

62

34.3

12O

M2

MA

T60

7210

101

Plan

vorm

ing

C10

0 (c

ont)

-

146

14

6

10

-

-

-

146

OM

2M

AT

6072

4010

2B

egra

afpl

aats

adm

200

84.

463

4.46

3

6

2.

975

74

4

67

1.48

8

74

4O

M2

MA

T60

7240

102

Beg

r.dor

pstr

7.30

0

7.

300

30

5.59

7

243

77

1.

703

1.46

0O

M2

MA

T60

7240

102

Ont

wer

p e.

d. id

em21

.516

21

.516

20

16

.137

1.07

6

243

5.37

9

4.

303

OM

2M

AT

6072

4010

2U

itbr b

egr.p

l Dor

pstr

429.

856

42

9.85

6

20

257.

914

21

.493

7.77

7

171.

942

150.

449

VM

2M

AT

5024

0013

7Pe

ugeo

t Box

er 2

010

55.1

46

55.1

46

5

22.0

58

11

.029

1.49

7

33.0

88

22.0

58V

M2

MA

T50

2400

137

Peug

eot P

artn

er 2

011

39.5

64

39.5

64

5

13.3

38

6.

669

1.

186

26

.226

19

.557

VM

2M

AT

5024

0013

7A

anha

nger

201

03.

000

3.00

0

5

1.

200

60

0

81

1.80

0

1.

200

VM

2M

AT

6072

3010

2A

uto

mili

euw

acht

26.0

59

26.0

59

5

10.4

23

5.

212

70

7

15

.635

10

.423

WM

2M

AT

6072

2010

1B

uite

ngeb

ied

255.

168

25

5.16

8

45

243.

827

5.

670

51

3

11

.340

5.

670

WM

2M

AT

6072

2010

1rio

ol w

oonw

.kam

p7.

535

7.53

5

30

6.

028

25

1

68

1.50

6

1.

255

WM

2M

AT

6072

2010

1Pe

rs.Z

.O.G

.19

5.29

9

195.

299

45

16

0.57

9

4.34

0

1.57

0

34.7

20

30.3

80W

M2

MA

T60

7220

101

Gem

aal K

reyt

iers

tr.45

.158

45

.158

30

28

.600

1.50

5

749

16.5

58

15.0

52W

M2

MA

T60

7220

101

Ove

rige

gem

alen

57.8

55

57.8

55

30

36.6

42

1.

928

95

9

21

.213

19

.284

WM

2M

AT

6072

2010

1Su

perv

isie

stat

ion

M. h

of/

29.4

53

29.4

53

30

15.7

08

98

2

62

2

13

.744

12

.762

WM

2M

AT

6072

2010

1C

entru

mpl

an13

7.68

6

137.

686

45

45

.895

3.06

0

4.15

2

91.7

91

88.7

31W

M2

MA

T60

7220

101

Div

. gem

alen

(35/

2000

)11

.801

11

.801

30

4.

720

39

3

32

0

7.

081

6.68

8W

M2

MA

T60

7220

101

Ker

kstra

at ri

oler

ing

15.3

53

15.3

53

45

3.07

1

341

556

12.2

82

11.9

40W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2003

1.25

6.30

3

1.

256.

303

45

253.

485

27

.918

45.3

58

1.

002.

818

97

4.90

0W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2004

2.18

0.67

3

2.

180.

673

45

377.

904

50

.398

81.5

41

1.

802.

769

1.

752.

371

WM

2M

AT

6072

2010

1G

RP

schi

jf 20

051.

539.

531

1.53

9.53

1

45

20

5.27

1

35.5

80

60

.350

1.33

4.26

0

1.29

8.68

0W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2006

567.

000

56

7.00

0

45

75.6

00

13

.104

22.2

27

49

1.40

0

47

8.29

6W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2007

485.

293

48

5.29

3

45

53.9

21

11

.216

19.5

11

43

1.37

2

42

0.15

6W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2008

1.18

8.19

6

1.

188.

196

40

jr a

nn58

.364

16.0

79

51

.103

1.12

9.83

2

1.11

3.75

3W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2009

1.96

8.76

8

1.

968.

768

40

jr a

nn61

.135

23.6

75

86

.284

1.90

7.63

3

1.88

3.95

8W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2010

1.52

2.38

8

1.

522.

388

40

jr a

nn21

.046

21.8

88

67

.907

1.50

1.34

2

1.47

9.45

4W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2011

-12

276.

991

1.

014.

159

1.

291.

150

40

jr a

nn-

26.0

00

12

.529

276.

991

1.26

5.15

0W

M2

MA

T60

7220

101

GR

P sc

hijf

2013

-M

M3

MA

T60

2110

122

Ver

v V

OP

bij K

erk

2007

51.9

05

51.9

05

10

20.7

62

5.

191

1.

409

31

.143

25

.953

MM

3M

AT

6021

1012

2V

erk

auto

maa

t bus

baan

200

656

.670

56

.670

20

17

.004

2.83

4

1.79

4

39.6

66

36.8

32M

M3

MA

T60

2110

122

Ver

k.in

st B

olla

rd D

orps

pl 2

010

-

21.0

00

21.0

00

10

-

-

-

-

21

.000

OM

3M

AT

6056

0011

8C

ivie

le k

unst

wer

ken

2011

/12

34.1

50

33.1

34

67.2

84

20

-

6.

700

1.

545

34

.150

60

.584

OM

3M

AT

6056

0011

8G

roen

reno

vatie

s 201

1-12

357

41

.704

42

.061

-

2.

500

16

357

39

.561

OM

3M

AT

6056

0011

8G

roen

reno

vatie

s 201

3-

45

.370

45

.370

-45

.370

OM

3M

AT

6056

0011

8Pa

rk E

mm

erik

250.

859

25

0.85

9

20

12.5

43

12

.543

10.7

79

23

8.31

6

22

5.77

3O

M3

MA

T60

5600

118

Ver

vang

en k

asta

njes

Em

mer

ik-

25

.883

25

.883

-

-

25

.883

WM

3M

AT

6021

0010

2Fi

etsp

aden

plan

201

19.

455-

53.0

32

43.5

77

25

jr a

nn 4

%-

-

42

8-

9.

455-

43.5

77W

M3

MA

T60

2100

102

Fiet

ssne

lweg

-

153.

544

153.

544

25 jr

ann

4%

-

-

-

-

15

3.54

4W

M3

MA

T60

2100

102

Reh

abili

tatie

s weg

en 2

011

142.

253

14

2.25

3

25

jr a

nn 4

%4.

826

5.

019

6.

216

13

7.42

7

13

2.40

8W

M3

MA

T60

2100

102

Maa

trege

lenp

akke

t ver

k.pl

an14

.677

52

.935

67

.612

25 jr

ann

4%

-

-

664

14.6

77

67.6

12W

M3

MA

T60

2100

102

Ver

v fie

tsvi

aduc

t Riv

ierw

eg-

50

0

500

--

50

0W

M3

MA

T60

2100

405

Ope

nbar

e ve

rlich

ting

2011

24.5

49

39.9

51

64.5

00

25

jr a

nn 4

%1.

548

1.

610

1.

040

23

.001

61

.342

WM

3M

AT

6021

0040

5O

penb

are

verli

chtin

g 20

1214

.860

14

.860

-14

.860

WM

3M

AT

6021

2010

3O

penb

are

ruim

te st

atio

n81

4.81

2

23.9

27

692.

225

146.

514

25 jr

ann

4%

9.79

6

5.19

4

36.4

12

80

5.01

6

13

1.52

4W

M3

MA

T60

2120

103

Aan

pass

ing

bush

alte

s 200

8/09

121.

302

12

1.30

2

25

jr a

nn 4

%90

.000

-

1.

416

31

.302

31

.302

WM

3M

AT

6031

0020

5W

eekm

arkt

ver

pl 2

009

10.3

68

10.3

68

10

2.07

4

1.03

7

375

8.29

4

7.

257

C_s

taat

kapi

taal

uitg

aven

2013

.xls

x

01-0

1-13

31-1

2-13

01-0

1-13

31-1

2-13

Om

schr

ijvin

gO

orsp

r. be

drag

H

uidi

g di

enst

jaar

Oor

spr.

bedr

agPe

rcen

tage

of

Tota

al a

fsch

rij-

Afs

chrij

ving

enEx

tra a

f-(E

xtra

) aflo

s-To

eger

eken

deB

oekw

aard

eB

oekw

aard

eva

n de

kap

i-ka

pita

alui

t-ka

pita

alui

t-an

dere

maa

tst

ving

en/a

flos-

van

kapi

taal

-sc

hrijv

inge

nsi

ngen

op

kap.

-re

ntel

aste

n1-

1-20

1331

-12-

2013

taal

uitg

aven

gave

n (a

ansc

haf

Ver

mee

rder

inge

nV

erm

inde

ringe

ngav

en (a

ansc

haf

van

afsc

hrij-

sing

en o

p de

ui

tgav

en in

in

het

ve

rstre

kkin

gen

fings

waa

rde)

in d

iens

tjaar

(and

ers d

an

fings

waa

rde)

ving

kap.

uitg

aven

dien

stja

ardi

enst

jaar

in d

iens

tjaar

eind

e di

enst

jaar

door

afs

chrij

-ei

nde

dien

stja

arbe

gin

dien

stja

ar(k

olom

2+3

-4)

ving

of a

flos-

(kol

om 2

+3-4

)si

ng in

die

nst-

4,52

3%ja

arT

OT

AA

L-

GE

NE

RA

AL

48.4

02.3

58

1.95

7.66

9

752.

225

49.3

32.3

06

3.

113

17.8

21.6

53

92

8.53

0

-

659.

258

1.37

9.11

9

30

.581

.044

30

.198

.700

Sald

o m

utat

ies a

ctiv

a1.

205.

444

M2

32.2

94.3

84

1.45

1.82

9

60.0

00

33

.410

.717

3.02

3

9.

019.

832

885.

903

-

-

1.

052.

746

23.2

74.8

91

23.7

80.8

16M

3M

VA

inve

st m

aats

ch n

ut1.

628.

767

505.

840

692.

225

1.44

2.38

2

90

27

4.87

4

42.6

27

-

-

61.2

38

1.

353.

893

1.

124.

881

33.9

23.1

51

1.95

7.66

9

752.

225

34.8

53.0

99

92

8.53

0

-

-

1.11

3.98

4

24

.628

.784

24

.905

.697

F4FV

A w

onin

gcor

pora

ties

1.49

8.25

8

-

-

1.49

8.25

8

-

1.01

5.42

0

-

-

48

2.83

8

3.

110

48

2.83

8

0-

F5FV

A d

eeln

emin

gen

158.

988

-

-

158.

988

-

-

-

-

-

7.

191

15

8.98

8

15

8.98

8F6

FVA

bijd

r ac

tiva

derd

enF7

FVA

ov.

lang

l.len

inge

n12

.821

.960

-

-

12.8

21.9

60

-

7.

511.

526

-

-

176.

420

254.

834

5.

310.

435

5.

134.

015

14.4

79.2

07

-

-

14

.479

.207

-

-

659.

258

265.

135

5.

952.

260

5.

293.

002

Tot

aal g

ener

aal

48.4

02.3

58

1.95

7.66

9

752.

225

49.3

32.3

06

92

8.53

0

-

659.

258

1.37

9.11

9

30

.581

.044

30

.198

.700

GG

RO

ND

EN&

TER

REI

NEN

1.29

0.20

41.

290.

204

058

.357

1.29

0.20

41.

290.

204

BBE

DR

IJFS

GEB

OU

WEN

15.4

85.9

9724

7.55

260

.000

15.4

61.5

811.

930

5.87

1.93

332

8.88

543

4.86

99.

614.

404

9.47

3.07

1W

WEG

- GR

ON

D&

WA

TER

B12

.975

.275

1.35

2.90

869

2.22

513

.635

.958

565

1.87

6.36

325

7.18

950

2.01

511

.098

.912

11.5

02.4

07V

VER

VO

ERM

IDD

ELEN

127.

705

127.

705

3550

.956

23.5

103.

471

76.7

4953

.239

MM

AC

HIN

ES12

5.62

821

.000

146.

628

5051

.408

9.73

03.

357

74.2

2085

.490

OO

VER

IGE

MV

A3.

918.

342

336.

209

4.19

1.02

353

31.

444.

047

309.

217

111.

915

2.47

4.29

52.

501.

287

33.9

23.1

511.

957.

669

752.

225

34.8

53.0

999.

294.

706

928.

530

1.11

3.98

424

.628

.784

24.9

05.6

97

Boe

kwaa

rde

Inve

ster

inge

nD

esin

vest

e-B

ijdra

ge v

anA

fsch

rijv

ing

Boe

kwaa

rde

1-1-

2013

ring

ende

rden

31-1

2-20

13G

RO

ND

EN&

TER

REI

NEN

1.29

0.20

41.

290.

204

BED

RIJ

FSG

EBO

UW

EN9.

614.

404

247.

552

60.0

0032

8.88

59.

473.

071

WEG

- GR

ON

D&

WA

TER

B11

.098

.912

1.35

2.90

869

2.22

525

7.18

911

.502

.407

VER

VO

ERM

IDD

ELEN

76.7

4923

.510

53.2

39M

AC

HIN

ES74

.220

21.0

009.

730

85.4

90O

VER

IGE

MV

A2.

474.

295

336.

209

309.

217

2.50

1.28

724

.628

.784

1.95

7.66

975

2.22

592

8.53

024

.905

.697

Boe

kwaa

rde

Inve

ster

inge

nD

esin

vest

e-B

ijdra

ge v

anA

fsch

rijv

ing

Boe

kwaa

rde

1-1-

2013

ring

ende

rden

31-1

2-20

13G

RO

ND

EN&

TER

REI

NEN

1.29

01.

290

BED

RIJ

FSG

EBO

UW

EN9.

614

248

6032

99.

473

WEG

- GR

ON

D&

WA

TER

B11

.099

1.35

369

225

711

.503

VER

VO

ERM

IDD

ELEN

7724

53M

AC

HIN

ES74

219

86O

VER

IGE

MV

A2.

474

336

309

2.50

124

.629

1.95

875

292

824

.906

C_s

taat

kapi

taal

uitg

aven

2013

.xls

x

OVERZICHT RESERVES EN VOORZIENINGEN 2013

Stand per Resultaat Rente Toevoeging Onttrekking Stand per

1-1-2013 bestemming 201 toevoeging 31-12-2013

ALGEMENE RESERVE 1.934.152 1.745.729 - 211.000 219.295 3.671.586

BESTEMMINGSRESERVES

Voor egalisatie van tarieven

RIOLERING - 156.677 156.677

Overige bestemmingsreserves

AANPASSING ZUIDELIJKE PARALLELWEG-LIEMERSALLEE 1.900.000 415.607 1.484.393

AANPASSING DORPSTRAAT-HAMERSESTRAAT 750.000 1.008.195 39.786 1.718.409

AFSCHR INV.MAATSCH NUT 221.849 221.849

BOVENWIJKSE VOORZIENINGEN SCHANS 212.242 4.245 216.486 0

AFSCHRIJVINGSLASTEN GEM.HUIS 83.270 1.665 17.100 67.835

FRICTIEKOSTEN ICT 129.400 129.400

BELONINGSDIFFIRENTIATIE 7.107 5.400 1.707

RES. KST. OEFENINGEN 14.926 14.926

AANGEGANE VERPLICHTINGEN 5.000 5.000

UITVOERING WMO 31.199 31.199

ABRI'S EN PLATTEGRONDKASTEN 10.000 10.000

HANDHAVINGSKOSTEN BOUWEN 47.671 8.538 39.133

RISICOINVENTARISATIE 12.000 12.000

INVENTARISATIE GEMEENTEGROND 11.121 11.121 -

ARMOEDEBELEID 36.360 16.000 10.000 42.360

SPEELBELEID 99.350 99.350 -

AFSCHR LASTEN ELECTROCAR 20.000 2.000 18.000

KOSTEN INVOERING WABO 30.418 30.418

ONTWIKKELING DIGITALE DOC.INFO VOORZ. 77.254 51.663 25.591

DIGITAAL DOSSIER JGZ 26.189 26.189

ENERGIEBELEID 7.377 7.377

KUNST 31.701 19.880 51.581

AFSCRIJVINGSLASTEN STATIONSOMGEVING 100.000 100.000

EXPLOITATIEBIJDRAGE PALS 2011-2014 160.000 80.000 80.000

AFVALFONDS 37.114 1.828 35.286

REVITALISERING AMBACHT 25.000 25.000

RAADSEXCURSIE 1.700 1.700

PROJECT IJSSELKOP 25.000 25.000

STIMULERING WONINGBOUW 10.461 10.461 -

WWB 156.294 12.882 109.737 59.439

ZWERFAFVAL 1.587 16.912 18.499

ONDERWIJSACHTERSTANDENBELEID 11.675 11.675

KAPITAALLASTEN INVESTERINGEN 1.440.674 119.248 1.321.426

REKENKAMER 8.000 8.000

COMBINATIEFUNCTIES 101.500 19.531 81.969

PROJECT ALCHOHOL EN DRUGS 10.200 6.000- 4.200 -

CIVIELE KUNSTWERKEN 21.300 2.900 24.200

KASSCHUIF NUP 50.000 25.000 75.000

KAPITAALLASTEN VERVANGINGSINVESTERINEN WEGEN 277.120 61.871 338.991

BOOMBELEIDSPLAN 15.524 15.000 524

BOS-IMPULS 20.000 13.976 6.024

VISIE ZUID.PARALLELWEG 940 940 -

INC.PERSONEELSKOSTEN (STRAT ADV & DIENSTVERL) 22.500 22.500 -

DIGITALISEREN BOUWVERGUNNINGEN 21.000 21.000 -

UITVOERING ,MASTERPLAN NOORD 25.899 733 25.166

HUISVESTINGSPLAN SCHOLEN 39.461 1.756 37.705

STRAAT EN JONGERENCOACH 90.000 56.610 33.390

DIGITALISEREN BESTEMMINGSPLANNEN 34.800 34.800

INVOERINGSKOSTEN AWBZ 62.000 62.000

INVOERINGSKOSTEN JEUGDZORG 15.000 23.725 38.725

INCIDENTELE KOSTEN WATERPARTIJEN 40.000 40.000 -

LUISTERKEI 18.000 18.000 -

PROMOTIEFILM WESTERVOORT 5.000 5.000 -

RECREATIE 10.385 10.385

Totaal overige bestemmingsreserves 6.549.182 57.000 5.910 1.197.750 1.417.571 6.392.271

Totaal bestemmingsreserves 6.549.182 57.000 5.910 1.354.427 1.417.571 6.548.948

Totaal reserves 8.483.334 1.802.729 5.910 1.565.427 ###### 10.220.534


1-1-2013 exploitatie 31-12-2013

VOORZIENINGEN

Voor verplichtingen, verliezen en risico's

PENSIOENOVERDR WETHOUDERS 165.177 165.177

WACHTGELDVERPLICHTINGEN BESTUUR 262.687 74.522 188.165

WACHTGELDVERPLICHTINGEN MUZIEKONDERW. 50.027 22.424 27.603

477.891 - 96.946 - 380.945

Onderhoudsegalisaties

WEGEN 142.142 279.500 217.903 203.739

VOORZ.STR.VERL 72.689 9.072 63.617

GEMEENTELIJKE GEBOUWEN 77.111 224.500 112.611 189.000

291.942 504.000 339.586 - 456.356

Totaal voorzieningen 769.833 - 504.000 436.532 - 837.301

D_staatreserves2013.xlsx

OV

ER

ZIC

HT

VA

STE

FIN

AN

CIE

RIN

GSM

IDD

EL

EN

20

13

Oor

spro

nkel

ijk

D

atum

bes

luit

van:

Jaar

Rent

e-Re

stan

tbed

rag

In d

e lo

op v

an h

et

Bed

rag

van:

Rest

antb

edra

gV

olg

bedr

ag v

an d

eRa

ad/B

&W

laat

ste

perc

en-

geld

leni

ng o

fdi

enst

jaar

op

tede

rent

e of

het

de a

floss

ing

ofva

n de

gel

dle-

nr.

geld

leni

ng o

faf

los-

tage

het v

oors

chot

nem

en/o

pgen

omen

rent

ebes

tand

-he

t afl.

best

and-

ning

of h

et

het v

oors

chot

sing

begi

n di

enst

-ge

ldle

ning

en o

f

dee

l

dee

lvo

orsc

hot a

an

jaar

voor

scho

tten

het e

inde

di

enst

jaar

149

5.00

0.00

0€

2-3-

2004

NW

B2.

029

4,56

5%3.

400.

000

€

14

7.60

2€

200.

000

€

3.

200.

000

€

152

19.9

41.2

03€

2-1-

2007

BN

G2.

037

4,42

0%16

.119

.139

€

69

4.10

3€

664.

707

€

15

.454

.432

€

15

31.

500.

000

€

3-

1-20

07 B

NG

2.02

24,

209%

1.00

0.00

0€

37.8

81€

100.

000

€

90

0.00

0€

154

3.00

0.00

0€

4-1-

2011

BN

G2.

031

4,17

0%2.

850.

000

€

11

2.59

0€

150.

000

€

2.

700.

000

€

23.3

69.1

39€

-€

99

2.17

6€

1.11

4.70

7€

22

.254

.432

€

Pers

onee

ls-

Pers

onee

ls-

Hui

sves

ting

Bur

eau-

en

orga

-A

utom

.To

taal

last

enla

sten

ni

satie

kos

ten

77,0

711

86,5

950

door

bela

stV

astg

oed

TOTA

AL

KO

STE

NV

ER

DE

EL

STA

AT

RE

KE

NIN

G 2

013

TA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

Fop

bas

is u

ren

LAST

ENU

REN

45,0

82,

0744

29,9

29,

52ve

rdel

ing

excl

. btw

excl

.ex

cl. b

twex

cl.

excl

. btw

excl

excl

. btw

excl

. ex

btw

indi

rect

dire

ctin

dire

ctdi

rect

indi

rect

di

rect

indi

rect

dire

ct23

0 K

OST

EN

PLA

AT

S H

UIS

VE

STIN

G23

0.1

Gem

eent

ehui

s80

036

.062

36.0

6236

.062

230.

2 G

emee

ntew

erkp

laat

s22

510

.142

10.1

4210

.142

240

BU

RE

AU

- EN

OR

GA

NIS

AT

IEK

OST

EN

Post

2.30

010

3.67

84.

771

108.

449

108.

449

Bur

eau-

en

orga

nisa

tieko

sten

1.90

085

.647

3.94

189

.588

89.5

88A

rchi

ef3.

200

144.

247

6.63

815

0.88

515

0.88

5V

erze

kerin

gen

750

33.8

081.

556

35.3

6435

.364

Wer

kove

rleg

4.40

019

8.34

09.

128

207.

468

207.

468

Post

en

lect

uur

6.00

027

0.46

412

.447

282.

910

282.

910

Ond

erne

min

gsra

ad e

n G

eorg

an. o

verle

g1.

200

54.0

932.

489

56.5

8256

.582

Cur

suss

en3.

500

157.

770

7.26

116

5.03

116

5.03

1In

tern

e co

ntro

le e

n ov

erle

g ac

coun

tant

1.90

085

.647

3.94

189

.588

89.5

88Pe

rson

eels

wer

k3.

150

141.

993

6.53

514

8.52

814

8.52

8Sa

laris

adm

inis

tratie

1.00

045

.077

2.07

447

.152

47.1

52Su

bsid

ies a

lgem

een

100

4.50

820

74.

715

4.71

5V

ervo

erm

idde

len

1567

631

707

707

Mac

hine

s30

1.35

262

1.41

51.

415

Ver

wer

ken

losb

ladi

ge u

itgav

en10

04.

508

207

4.71

54.

715

Leid

ing

geve

n4.

600

207.

355

9.54

221

6.89

821

6.89

8D

igita

le d

iens

tver

leni

ng76

534

.484

1.58

736

.071

36.0

71A

lgem

ene

dien

stve

rleni

ng a

an h

et p

ublie

k2.

500

112.

693

5.18

611

7.87

911

7.87

9O

rgan

isat

ie- e

n on

twik

kelin

gspl

an1.

000

45.0

772.

074

47.1

5247

.152

Alg

emee

n Ju

ridis

che

Zake

n1.

520

68.5

173.

153

71.6

7171

.671

Kos

ten

budg

etho

uder

scha

p1.

000

45.0

772.

074

47.1

5247

.152

Fina

ncië

le a

dmin

istra

tie3.

450

155.

517

7.15

716

2.67

316

2.67

3St

atis

tisch

jaar

over

zich

t20

902

4194

394

345

.425

250

AU

TO

MA

TIS

ER

ING

250.

1 B

ehee

r en

onde

rste

unin

g au

tom

atis

erin

g0

00

00

250.

4 Ea

gle

/ Civ

isio

n m

idde

len

100

4.50

820

72.

992

7.70

77.

707

250.

5 G

SA10

04.

508

207

2.99

27.

707

7.70

725

0.52

TIM

502.

254

104

1.49

63.

854

3.85

425

0.6

GB

A20

09.

015

415

5.98

415

.414

15.4

1425

0.75

TA

X W

OZ/

Geo

tax

200

9.01

541

55.

984

15.4

1415

.414

250.

10 In

tern

et/in

trane

t1.

000

45.0

772.

074

29.9

1977

.071

77.0

7147

.075

260

VA

STG

OE

DIN

FOR

MA

TIE

260.

0 K

adas

traal

Info

rmat

ie S

yste

em75

3.38

115

62.

244

714

2596

432

.459

32.4

5926

0.1

Plan

van

aan

pak

1.35

060

.854

2.80

140

.391

12.8

5711

6.90

311

6.90

3

INV

EST

ER

ING

EN

EN

SU

BS.

PRO

JEC

TE

N70

7220

100

GR

P 93

842

.282

1.94

628

.064

8.93

381

.226

81.2

2670

2110

105

Fiet

spad

en17

07.

663

353

5.08

61.

619

14.7

2114

.721

7091

0071

5 Th

uis i

n ei

gen

buur

t15

06.

762

311

4.48

81.

429

12.9

8912

.989

Tota

al to

erek

enin

g ko

sten

plaa

tsen

49.7

582.

242.

954

010

1.09

40

129.

641

025

.553

25.9

642.

525.

206

02.

525.

206

Pers

onee

ls-

Pers

onee

ls-

Hui

sves

ting

Bur

eau-

en

orga

-A

utom

.To

taal

last

enla

sten

ni

satie

kos

ten

77,0

711

86,5

950

door

bela

stV

astg

oed

TOTA

AL

KO

STE

NV

ER

DE

EL

STA

AT

RE

KE

NIN

G 2

013

TA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

Fop

bas

is u

ren

LAST

ENU

REN

45,0

82,

0744

29,9

29,

52ve

rdel

ing

excl

. btw

excl

.ex

cl. b

twex

cl.

excl

. btw

excl

excl

. btw

excl

. ex

btw

indi

rect

dire

ctin

dire

ctdi

rect

indi

rect

di

rect

indi

rect

dire

ctG

EW

ON

E D

IEN

ST

001.

01B

estu

urso

rgan

en0

101.

548

036

.696

012

2.60

00

11.5

6127

2.40

527

2.40

500

2.01

Bes

tuur

sond

erst

euni

ng c

olle

ge B

&W

8.40

037

8.64

917

.425

251.

323

80.0

0172

7.39

872

7.39

800

2.02

Com

mun

icat

ie1.

200

54.0

932.

489

35.9

0311

.429

77.0

7118

0.98

518

0.98

500

2.06

Vra

agge

richt

wer

ken

900

40.5

701.

867

26.9

278.

572

77.9

3677

.936

003.

01Pa

spoo

rten

en id

entit

eits

kaar

ten

1.60

072

.124

3.31

947

.871

15.2

3813

8.55

213

8.55

200

3.02

Huw

elijk

en30

013

.523

062

211

.706

8.97

62.

857

37.6

8437

.684

003.

03O

verig

e ko

sten

bur

gerli

jke

stan

d30

013

.523

622

8.97

62.

857

25.9

7925

.979

003.

04R

ijbew

ijzen

750

33.8

081.

556

22.4

407.

143

64.9

4664

.946

003.

05O

verig

e bu

rger

zake

n15

0067

.616

3.11

244

.879

14.2

8641

.714

171.

607

171.

607

003.

06V

erki

ezin

gen

300

13.5

2362

28.

976

2.85

725

.979

25.9

7900

5.01

Reg

iona

le sa

men

wer

king

2.80

012

6.21

65.

808

83.7

7426

.667

242.

466

242.

466

006.

01B

estu

urso

nder

steu

ning

raad

en

reke

nkam

er1.

800

81.1

393.

734

53.8

5517

.143

155.

871

155.

871

006.

02Pr

ogra

mm

abeg

rotin

g1.

400

63.1

082.

904

41.8

8713

.333

3.45

012

4.68

312

4.68

300

6.05

jaar

reke

ning

1.00

045

.077

2.07

429

.919

9.52

486

.595

86.5

9512

0.01

Bra

ndw

eer e

n ra

mpe

nbes

trijd

ing

700

31.5

541.

452

20.9

446.

667

60.6

1760

.617

140.

01O

verig

e be

sche

rmen

de m

aatre

gele

n3.

200

144.

247

6.63

895

.742

30.4

7627

7.10

427

7.10

414

0.02

Inte

gral

e ve

iligh

eid

200

9.01

541

55.

984

1.90

517

.319

17.3

1921

0.01

Weg

en1.

200

54.0

932.

489

35.9

0311

.429

2.70

010

6.61

46.

776

113.

390

210.

01R

econ

stru

ctie

Dor

pstra

at15

676

3144

914

31.

299

1.29

921

0.01

Rec

onst

ruct

ie Z

uid

Para

llelw

eg20

902

4159

819

01.

732

1.73

221

0.02

Veg

en w

egen

1045

121

299

9586

686

621

0.03

Gla

dhei

dsbe

strij

ding

100

4.50

820

72.

992

952

8.66

08.

660

210.

04St

raat

verli

chtin

g10

04.

508

207

2.99

295

28.

660

8.66

021

1.01

Ver

keer

1.50

067

.616

3.11

244

.879

14.2

8612

9.89

312

9.89

321

2.01

Ope

nbaa

r ver

voer

150

6.76

231

14.

488

1.42

912

.989

12.9

8921

4.01

Park

eren

502.

254

104

1.49

647

64.

330

4.33

031

0.01

Han

del e

n am

bach

t20

09.

015

415

5.98

41.

905

17.3

1917

.319

310.

02M

arkt

502.

254

010

41.

496

476

4.33

04.

330

330.

01N

utsb

edrij

ven

502.

254

104

1.49

647

64.

330

4.33

042

0.01

De

Ver

reki

jker

exc

lusi

ef h

uisv

estin

g10

451

2129

995

866

866

420.

02D

e Sc

hake

l exc

lusi

ef h

uisv

estin

g10

451

2129

995

866

866

420.

04O

verig

e la

sten

en

bate

n op

enba

ar o

nder

wijs

500

22.5

391.

037

14.9

604.

762

43.2

9843

.298

421.

01D

e V

erre

kijk

er h

uisv

estin

g75

3.38

115

62.

244

714

6.49

56.

495

421.

02D

e Sc

hake

l hui

sves

ting

753.

381

156

2.24

471

46.

495

6.49

542

2.01

Bijz

onde

r bas

ison

derw

ijs e

xclu

sief

hui

sves

ting

1045

121

299

9586

686

642

3.01

Bijz

onde

r bas

ison

derw

ijs h

uisv

estin

g50

2.25

410

41.

496

476

4.33

04.

330

480.

01G

emee

nsch

appe

lijke

last

en e

n ba

ten

van

het o

nder

wijs

1.00

045

.077

2.07

429

.919

9.52

486

.595

86.5

9551

0.01

Ope

nbar

e bi

blio

thee

k10

04.

508

207

2.99

295

28.

660

8.66

051

1.01

Am

ateu

rkun

st40

1.80

383

1.19

738

13.

464

3.46

451

1.05

Act

ivite

iten

ten

beho

eve

van

de W

este

rvoo

rtse

gem

een

600

27.0

461.

245

17.9

525.

714

51.9

5751

.957

530.

01B

inne

nspo

rt20

09.

015

415

5.98

41.

905

17.3

1917

.319

530.

02B

uite

nspo

rt ni

et g

roen

502.

254

104

1.49

647

64.

330

4.33

053

1.01

Bui

tens

port

groe

n10

04.

508

207

2.99

295

28.

660

8.66

054

0.02

Bee

lden

de k

unst

1045

121

299

9586

686

654

1.01

Oud

heid

kund

e en

mus

ea25

1.12

752

748

238

2.16

52.

165

541.

02M

onum

ente

n50

2.25

410

41.

496

476

4.33

04.

330

560.

01G

roen

en

onde

rhou

d w

ater

parti

jen

2.20

099

.170

4.56

465

.823

20.9

533.

300

193.

809

6.77

620

0.58

556

0.01

Bom

enbe

leid

spla

n20

09.

015

415

5.98

41.

905

17.3

1917

.319

560.

02V

olks

tuin

en10

451

2129

995

866

866

560.

04O

penl

ucht

recr

eatie

602.

705

124

1.79

557

15.

196

5.19

656

0.05

Ker

mis

100

4.50

820

72.

992

952

8.66

08.

660

580.

01Sp

eelp

laat

sen

en tr

apve

ldje

s10

04.

508

207

2.99

295

28.

660

8.66

061

0.02

Bijs

tand

sver

leni

ng1.

000

45.0

772.

074

29.9

199.

524

7.70

794

.302

94.3

0261

2.01

Inko

men

svoo

rzie

ning

100

4.50

820

72.

992

952

8.66

08.

660

614.

01M

inim

abel

eid

4.50

020

2.84

89.

335

134.

637

42.8

5838

9.67

838

9.67

862

0.01

Flan

kere

nde

oude

renv

oorz

ieni

ngen

(ook

WM

O)

1.10

049

.585

2.28

232

.911

10.4

7695

.255

95.2

5562

0.03

Alg

emee

n m

aats

chap

pelij

k w

erk

300

13.5

2362

28.

976

2.85

725

.979

25.9

7962

2.1

Wet

maa

tsch

appe

lijke

ond

erst

euni

ng3.

000

135.

232

6.22

389

.758

28.5

7225

9.78

525

9.78

562

3.1

Parti

cipa

tiebu

dget

(746

60 h

ier;

rest

611

.01)

1.20

054

.093

2.48

935

.903

11.4

2910

3.91

410

3.91

463

0.01

Jeug

d- e

n jo

nger

enw

erk

1.60

072

.124

3.31

947

.871

15.2

3813

8.55

213

8.55

263

0.02

Sam

enle

ving

sopb

ouw

1.00

045

.077

2.07

429

.919

9.52

486

.595

86.5

9563

0.02

Soci

aal c

ultu

rele

acc

omm

odat

ies

700

31.5

541.

452

20.9

446.

667

60.6

1760

.617

Pers

onee

ls-

Pers

onee

ls-

Hui

sves

ting

Bur

eau-

en

orga

-A

utom

.To

taal

last

enla

sten

ni

satie

kos

ten

77,0

711

86,5

950

door

bela

stV

astg

oed

TOTA

AL

KO

STE

NV

ER

DE

EL

STA

AT

RE

KE

NIN

G 2

013

TA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

FTA

RIE

Fop

bas

is u

ren

LAST

ENU

REN

45,0

82,

0744

29,9

29,

52ve

rdel

ing

excl

. btw

excl

.ex

cl. b

twex

cl.

excl

. btw

excl

excl

. btw

excl

. ex

btw

indi

rect

dire

ctin

dire

ctdi

rect

indi

rect

di

rect

indi

rect

dire

ct65

0.01

Peut

ersp

eelz

alen

251.

127

5274

823

82.

165

2.16

565

0.02

Kin

dero

pvan

g30

1.35

262

898

286

2.59

82.

598

652.

01w

vg2.

200

99.1

704.

564

65.8

2320

.953

190.

509

190.

509

714.

01B

asis

gezo

ndhe

idsz

org

100

4.50

820

72.

992

952

8.66

08.

660

721.

01A

fval

verw

ijder

ing

4.50

020

2.84

89.

335

134.

637

42.8

5838

9.67

838

9.67

872

1.02

Perc

eptie

kost

en a

fval

stof

fenh

effin

g1.

200

54.0

932.

489

35.9

0311

.429

9.30

011

3.21

411

3.21

472

2.01

Rio

lerin

g en

wat

erzu

iver

ing

1.70

076

.631

3.52

750

.863

16.1

919.

800

157.

012

6.77

616

3.78

772

3.01

Mili

eu20

902

4159

819

01.

732

1.73

272

3.03

Mili

eube

leid

3.05

013

7.48

66.

327

91.2

5429

.048

11.2

5027

5.36

527

5.36

572

3.12

Bes

trijd

ing

onge

dier

te20

09.

015

415

5.98

41.

905

17.3

1917

.319

723.

17B

ouw

stof

fenb

eslu

it40

1.80

383

1.19

738

13.

464

3.46

472

4.01

Lijk

bezo

rgin

g35

015

.777

726

10.4

723.

333

30.3

0830

.308

810.

1B

este

mm

ingp

lann

en1.

800

81.1

393.

734

53.8

5517

.143

5.00

016

0.87

116

0.87

181

0.2

Rui

mte

lijke

Ord

enin

g1.

000

45.0

772.

074

29.9

199.

524

86.5

953.

388

89.9

8381

0.3

Rui

mte

lijke

Ord

enin

g ju

r zak

en10

04.

508

207

2.99

295

28.

660

8.66

082

0.2

Kas

teel

tje10

451

2129

995

866

866

822.

1V

olks

huis

vest

ing

bouw

zake

n4.

400

198.

340

9.12

813

1.64

541

.905

11.2

5039

2.26

839

2.26

883

0G

rond

expl

oita

tieA

dmin

istra

tievo

erin

g20

09.

015

415

5.98

41.

905

17.3

1917

.319

830.

3Sc

hans

00

00

00

091

1.01

Gel

dlen

inge

n10

451

2129

995

866

866

930.

1W

OZ

300

13.5

2362

28.

976

2.85

725

.979

142.

309

168.

287

940.

1Pe

rcep

tieko

sten

bel

astin

gen

1.20

054

.093

2.48

935

.903

11.4

2913

.200

117.

114

3.38

812

0.50

2To

taal

toer

eken

ing

gew

one

dien

st72

.305

3.25

9.31

210

1.54

814

9.99

348

.402

2.16

3.32

312

2.60

068

8.62

620

7.30

36.

741.

107

169.

412

6.91

0.51

95.

502.

266

101.

548

251.

087

2.29

2.96

471

4.17

923

3.26

7To

taal

toeg

erek

end

122.

063

5.60

3.81

429

9.48

92.

415.

564

947.

446

9.26

6.31

316

9.41

29.

435.

725

Geactiveerde kredieten

In het overzicht zijn de in 2013 nog lopende kredieten weergegeven. Per krediet wordt aangegeven of het krediet

In 2013 is afgewikkeld; Bij forse onder- of overschrijdingen de redenen; Indien het krediet na 2013 nog doorloopt, de nog te verwachten uitgaven en of het krediet toereikend zal zijn.

Vervangen bureaustoelen, kasten etc.

Oorspronkelijk krediet € 62.010

Uitgaven tot en met 2012 € 26.001

Restant krediet per 1-1-2013 € 36.009

Uitgaven 2013 € 4.800Restant krediet per 31-12-2013 € 31.209

Afgewikkeld in 2013: NEE

Toelichting: het restant zal worden besteed voor de aanschaf van bureaustoelen, kasten etc. Op basis van een inventarisatie is een overzicht gemaakt van het aanwezige meubilair en de verwachte vervangingsdatum. Hierdoor kan planmatig tot vervanging worden overgegaan. Er wordt niet tot vervanging over gegaan enkel vanwege het feit dat een gebruiksvoorwerp economisch is afgeschreven. Hierbij is wel duidelijk dat op enig later moment daadwerkelijk tot vervanging wordt overgegaan. Het krediet dient beschikbaar te blijven aangezien de vervangingen zich in de komende jaren zeker voor zullen doen.

Vloerbedekking raadzaal


Uitgaven tot en met 2012 € 0


Uitgaven 2013 € 0Restant krediet per 31-12-2013 € 15.000


Toelichting: het krediet zal worden besteed voor de aanschaf van een nieuwe vloerbedekking in de raadszaal. In 2011 is de vloerbedekking intensief gereinigd waarmee de levensduur verlengd is. Het krediet dient beschikbaar te blijven aangezien op termijn de vloerbedekking zeker vervangen moeten worden echter op het moment dat het echt noodzakelijk is.

Vervangen paternosterkast IZ






Toelichting: het krediet zal worden besteed aan vervanging van de paternosterkast (roterende archiefkast) zodra de kast technisch niet meer functioneert. Het moment van vervanging wordt zolang mogelijk uitgesteld.

Livestream




Uitgaven 2013 € 36.004Restant krediet per 31-12-2013 € -1.004

Afgewikkeld in 2013: JA

E-gemeente






Toelichting: Diverse projecten die voortkomen uit het Nationaal Uitvoeringsplan (ihkv digitaliseren van werkwijzen gemeenten) zijn ondergebracht in het Westervoorts Uitvoeringsplan. Het betreffende plan beslaat een uitvoeringsprogramma wat loopt over meerdere jaren. Het huidige uitvoeringsplan heeft een scope tot 2015.

Overige kredieten ICT

Oorspronkelijk krediet € 1.311.314

Uitgaven tot en met 2012 € 312.393Restant krediet per 1-1-2013 € 998.921Uitgaven 2013 € 78.006Restant krediet per 31-12-2013 € 920.915


Toelichting: In 2011 is Regionale ICT Dienst gevormd. Binnen deze ICT dienst zullen hard- en software bij vervanging zoveel als mogelijk uniform worden aangeschaft. Met het oog hierop zijn we in de jaren voorafgaand hieraan zeer terughoudend geweest met het zelf vervangen van hardware of van applicaties. Het bedrag dient wel beschikbaar te blijven aangezien de vervangingen zich in de komende jaren alsnog voor zullen doen.

Verbouw Nieuwhof (cf raad juli 2011)


Terug te ontvangen bijdragen derd€ 300.000

Netto beschikbaar krediet € 3.208.000

Saldo uitgaven/inkomsten t/m 2012 € 2.974.190Restant krediet per 1-1-2013 € 233.810Saldo uitgaven/inkomsten 2013 € 187.552Restant krediet per 31-12-2013 € 46.258


toelichting:Het pand is in 2012 officieel heropend en in (her)gebruik genomen. Per ultimo 2013 resteren er nog een paar zaken die afgewikkeld dienen te worden. Er komen nog kosten in verband met de defintieve oplevering van gebouw en technische installaties (zogeheten garantietermijnen) en wat kleine restkosten. De kosten hierop worden geschat op circa € 46.000. Naar de huidige inschattingen zal uiteindelijk binnen het beschikbaar gestelde krediet worden gebleven. Naast de hiervoor genoemde zaken speelt nog de afwikkeling van de geopteerde BTW-belaste verhuur. Momenteel rust landelijk gezien een zaak onder de Hoge Raad die mogelijkerwijs ook gevolgen heeft voor de hoogte van de BTW teruggaaf aan onze gemeente. De inspecteur wenst zich bij de afwikkeling van onze aanvraag uiteindelijk mede te baseren op deze uitspraak. Wij hopen hier in de loop van 2014 meer uitsluitsel over te kunnen geven.

Planvorming C1000





Toelichting: Het schetsplan tot herinrichting van de openbare ruimte bij de Jumbo (v/h de C 1000) is weliswaar klaar maar nog niet uitgevoerd. Redenen zijn dat de realisatieovereenkomst nog niet ondertekend is en de vergunningprocedure nog niet doorlopen is.

Energiemaatregelen gemeentehuis






Toelichting: De voor 2013 beschikbaar gestelde gelden zullen samen met andere uit te voeren maatregelen die mede gedekt worden uit de beschikbare middelen voor groot onderhoud naar verwachting in de loop van 2014 opgepakt worden.

Vervanging verkeersinstallatie Bollard-Dorpsplein




Uitgaven 2013 € 21.000Restant krediet per 31-12-2013 € -1.000

Afgewikkeld in 2013: JA

GRP 2010/2012/2012/2013


Uitgaven tot en met 2012 € 3.650.330

Restant krediet per 1-1-2013 € 2.331.854

Uitgaven 2013 € 1.014.159Restant krediet per 31-12-2013 € 1.317.695


Toelichting: In 2013 is fors geïnvesteerd in riolering. Kantelen van de riolering in de wijk Naederhuizen, nieuwbouw van gemaal Mosterdhof en het verbeteren van afvoer naar de zuivering in Duiven. Daarnaast is in het GRP rekening gehouden met meer investeringen voor de komende jaren, zoals verbetering van de riolering in de Kreytierstraat (2014) en het toekomstgericht maken (betere besturing) van de rioolgemalen. Er lopen diverse onderzoeken naar de negatieve effecten van rioolwater op het oppervlaktewater (terugdringen van verontreiniging; het Waterkwaliteitsspoor) en ook herstel van overgedragen beschoeiingen vraagt nog investeringen. In 2014 wordt het regionaal Feitenonderzoek afvalwaterketen Liemers opgeleverd. Hierin wordt ingegaan op o.a. de noodzakelijke investeringen in de riolering (voor de komende jaren) en op welke wijze deze investeringen ‘slimmer’ uitgevoerd kunnen worden. Dus minder investeringen met lagere lasten.

Fietsviaduct Rivierweg





Afgewikkeld in 2013: NEE Toelichting: op dit moment wordt de aanbesteding van het vervangen van het viaduct voorbereid. Uitvoering vindt na de bouwvak plaats en oplevering in het najaar van 2014.

Investeringen openbare verlichting





Afgewikkeld in 2013: JA/NEE

Toelichting: Investeringen in kader van beleidsplan worden in 2014 voortgezet.

Rehabilitaties cf verhardingenplan




Uitgaven 2013 €Restant krediet per 31-12-2013 € 179.947


Toelichting: de rehabilitaties van de verharding is een continu proces. Dit krediet wordt waar nodig ingezet om de wegen te verbeteren (meer gericht op hoofd- en asfaltwegen). Eind 2014 wordt het huidige wegenbeheersplan geactualiseerd en wordt er nauwkeurig naar dit krediet gekeken.

Herinrichting woonstraten


Uitgaven tot en met 2012 € 1.366.371Restant krediet per 1-1-2013 € 131.761

Uitgaven 2013 €Restant krediet per 31-12-2013 € 131.761


Toelichting: dit krediet wordt onder meer aangewend voor de revitalisatie van de wijk Kern / Kreytierstraat e.o.

Vervangen kastanjes Emmerik

Oorspronkelijk krediet € 90.000Uitgaven tot en met 2012 € 0

Restant krediet per 1-1-2013 € 90.000Uitgaven 2013 € 25.883



Toelichting: De planvorming in 2013. Uitvoering begin 2014, gecombineerd met het vervangen van het groen in de wijk Emmerik (beheerplan).

Groenrenovaties

Oorspronkelijk krediet € 124.719Uitgaven tot en met 2012 € 80.387Restant krediet per 1-1-2013 € 44.332Uitgaven 2013 € 7.044Restant krediet per 31-12-2013 € 37.288


Toelichting: De renovatie in Mosterdhof is nagenoeg gereed en die in de Broeklanden afgerond. Voor de renovatie in de Kern heeft planvorming in 2013 plaatsgevonden en zal uitvoering in het voorjaar 2014 geschieden.

Vervangen civiele kunstwerken






Toelichting: Dit krediet wordt gebruikt voor het vervangen van bruggetjes. In 2013 zijn er weinig bruggetjes vervangen. In de komende jaren wordt een aantal houten bruggen vervangen.

Fietssnelweg


Terug te ontvangen bijdragen derden € 279.000

Netto beschikbaar krediet € 31.000

Ontvangen bijdragen 2012 € 120.000



Uitgaven 2013 € 153.544

Ontvangen bijdragen 2013 € 0Restant krediet per 31-12-2013 € -9.958


Toelichting: Definitieve kosten bekend na afronding project en afrekening subsidie ( 2014).

Fietspadenplan


Saldo uitgaven/inkomsten t/m 2012 € 103.321


Saldo uitgaven/inkomsten 2013 € 53.032Restant krediet per 31-12-2013 € 92.647


Toelichting: : Loopt door in 2014.

Aanschaf minicontainers


Saldo uitgaven/inkomsten t/m 2012 € 0


Saldo uitgaven/inkomsten 2013 € 8.277Restant krediet per 31-12-2013 € 32.723


Toelichting: Krediet wordt ook in 2014 ingezet voor aanschaf in verband met omruilen minicontainers.

- 1 -

RAADSVOORSTEL

Raadsvergadering: Agendapunt: Afdeling:26 mei 2014 Ondersteuning

TitelJaarstukken 2013

SamenvattingConform de artikelen 198 en 200 van de Gemeentewet dient uw raad de jaarstukken vast te stellen en deze voor 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten aan te bieden.

Middels saldobestemming kan, met inachtneming van de voorstellen tot de vorming van bestemmingsreserves, uiteindelijk € 587.323 aan de algemene reserve worden toegevoegd.

Van onze accountant is over 2013 voor zowel de getrouwheid als ook de rechtmatigheid een goedkeurende verklaring ontvangen.

KaderGemeentewet en Besluit Begroting en Verantwoording.

ArgumentatieAlgemeenDe jaarstukken 2013 vormen het slotstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. Op grond van het BBV stelt uw raad uiteindelijk de volledige jaarstukken vast. Bij het opstellen van de jaarstukken is zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de programmabegroting en met de jaarstukken legt ons college verantwoording af over de realisatie van de door de raad in de begroting vastgelegde beleidsvoornemens.

De jaarrekening sluit met een voordelig resultaat van € 647.323. Bij het vaststellen van de najaarsnota was een voordelig/nadelig saldo van circa € 887.000 verwacht. Het uiteindelijke saldo is derhalve afgerond € 240.000 nadeliger.In het onderdeel totaalanalyse en toelichting op de rekening worden de belangrijkste afwijkingen nader toegelicht. Hierin kunt u ook zien dat de meeste verschillen van incidentele aard zijn. In het geval het om (deels) structurele afwijkingen gaat is aangegeven in hoeverre deze al in de lopende begroting zijn verwerkt. Daar waar het nog niet het geval is zullen de structurele consequenties in de voorjaarsnota 2014 worden verwerkt.

Vorming reserve exploitatiebijdrage KulturhusMet de omvorming van het Kulturhus is er tevens een nieuw bestuur gevormd die verantwoordelijk is voor de exploitatie van het gebouw. Ten tijde van de omvorming van het gebouw en bij het aantreden van het nieuwe bestuur zijn er gesprekken geweest over de nieuwe exploitatieopzet cq begroting voor het Kulturhus. Het nieuwe bestuur heeft aangegeven zich in te zullen spannen om te kunnen voldoen aan de financiële aannames die indertijd gemaakt zijn. Daarbij zijn twee zaken afgesproken. De eerste is dat er in 2014bekeken wordt in hoeverre de aannames aansluiten bij de realiteit. En ten tweede zal er na drie jaar sprake zijn van een evaluatiemoment.

- 2 -

Wij zijn als college zeer te spreken over de inspanningen die het bestuur van het Kulturhus in de korte tijd verricht heeft om de financiele aannames te realiseren. Er is echter nog wel sprake van een relatief klein exploitatietekort voor de jaren 2013-2015. Het gaat hierbij om jaarlijks € 20.000. Wij stellen voor om, gelet op het voordelige saldo van onze eigen jaarrekening, € 60.000 af te zonderen om in dit tijdelijke exploitatietekort te kunnen bijdragen. In 2014 zal dan twee maal € 20.000 (2013 & 2014) worden verstrekt en in 2015 nog één termijn. De portefeuillehouder zal in de commissie Bestuur, Samenleving en Financien van 12 mei 2014 een nadere toelichting op dit onderwerp geven.

Behoudens vorenstaand voorstel om € 60.000 af te zonderen voor de tijdelijke extra exploitatiebijdrage voor het Kulthurhus adviseren wij om het restant voordelig saldo ten gunste van de algemene reserve te brengen die daarmee voldoende robuust gehouden wordt.

Communicatie en participatieDe jaarstukken dienen conform artikel 197 van de Gemeentewet ter inzage te worden gelegd.

Intergemeentelijke samenwerkingn.v.t.

Financiële consequentiesSaldo jaarrekening met inachtneming van de voorgestelde vorming van één bestemmingsreserve ten gunste van de algemene reserve brengen.

Het voorstelde jaarstukken 2013 van de Gemeente Westervoort vast te stellen (het voordelige/nadelige saldo van € 647.323 is hierin opgenomen);een bedrag van € 60.000 in een nieuw te vormen reserve exploitatiebijdrage Kulturhus te storten;met inachtneming van vorenstaande uiteindelijk een bedrag van € 587.323 ten gunste brengen van de algemene reserve.

De uitvoeringNa vaststelling van de jaarstukken deze conform wettelijke voorschriften vóór 15 juli 2014 toezenden aan Gedeputeerde Staten van Gelderland alsmede het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Commissie AdviesDe commissie BSF ziet graag een financiële onderbouwing van het beslispunt mbt de reserve voor het Kulturhus. Ook ziet men graag (nogmaals) de gemaakte afspraken met het bestuur en de kaderbrief over dit onderwerp.

Reactie van het college op het commissieadviesIn de commissie Ruimte & Veiligheid van mei 2013 is in het kader van het goedkeuren van de

- 3 -

statuten van de Stichting Accommodatie Beheer Westervoort (SABW) uitgebreid gesproken over de afronding van het project De Nieuwhof. In het onderliggende raadsvoorstel is destijds aangegeven dat voor de subsidiebeschikking 2013 vooralsnog werd uitgegaan van de meerjarige exploitatiebegroting zoals die door de gemeente was opgesteld. Dit ondanks het feit dat deze afweek van de conceptbegroting van het aantredende bestuur van de Stichting Kulturhus Westervoort (SKW). In de bijbehorende kaderbrief is dit nader toegelicht en aangegeven dat in januari 2014 een evaluatie zou plaatsvinden op basis van de dan bekende jaarcijfers over 2013 én, indien daar aanleiding toe was, een heroverweging plaats zou vinden van de begrote subsidie voor 2014.

De voorlopige jaarrekening over 2013 laat een nadeel van afgerond € 48.000 zien. Dit wordt vooral veroorzaakt door mindere huuropbrengsten voor schoolgym en kinderopvang, hogere energielasten, schoonmaakkosten en ozb-lasten alsmede iets lagere horeca-opbrengsten.Dit beeld komt overeen met de begroting die het bestuur van het Kulturhus opstelde na hun aantreden. Over de verschillen in deze begroting en de begroting die van gemeentezijde was opgesteld, hebben wij de commissie geïnformeerd, evenals over de afspraak dat wij in januari 2014 zouden bezien welke begroting het dichtst bij de werkelijkheid bleek te liggen en de eventuele consequenties (aanvullende bijdrage) die we daaraan zouden moeten verbinden

Wij zijn niet bang dat dit negatieve financiële beeld zich voortzet in 2014 en volgende jaren.Het verwachte jaarsaldo over 2014 bedraagt € 11.000 negatief, hetgeen een stuk beter is dan over 2013. Daarbij dienen we ook nog in ogenschouw te nemen dat het gemeentelijke subsidiebedrag in het begin jaarlijks met € 5.000 afneemt, zodat de conclusie gerechtvaardigd is dat het bestuur van de SKW van zijn kant er alles aan doet om het exploitatieresultaat zo goed mogelijk te krijgen. De inspanningen op dat punt werpen hun vruchten af: het resultaat verbetert.

Wijhechten er aan om nog het volgende op te merken. Bij alle besluiten die tot nu toe in het kader van de Nieuwhof zijn genomen, is steeds aangegeven dat het nodig blijft om een jaarlijks een bijdrage te reserveren voor de exploitatie van de Nieuwhof. Een gebouw waar vooral verenigingen van vrijwilligers en welzijnsinstellingen gebruik van maken, kan in de praktijk nu eenmaal moeilijk budgettair neutraal geëxploiteerd worden. Een budgettair neutrale exploitatie blijft het streven, maar de realiteit is soms weerbarstig.

Tot de verbouwing van de Nieuwhof verleende de gemeente structureel een bijdrage in de exploitatie van € 40.000. Jaarlijks werd in het kader van de jaarrekening een aanvullende bijdrage gegeven van enkele tienduizenden euro’s. Op dit moment dragen wij niets bij in de exploitatie. De verleende subsidie valt weg tegen de ontvangen huuropbrengst. We zijn dus al een heel eind in de richting van budgettaire neutraliteit opgeschoven.

EvaluatieKlik hier en beschrijf de evaluatie van het raadsvoorstel.

Burgemeester en wethouders van Westervoort,de secretaris, de burgemeester,

P.J.E. Breukers drs. A.J. van Hout

Bijlage: 0

Klik hier en beschrijf de bijlage(n).

- 1 -

RAADSBESLUIT

Nummer :Datum :26 mei 2014

OnderwerpJaarstukken 2013

SamenvattingConform artikel 198 van de Gemeentewet dient de gemeenteraad de jaarrekening vast te stellen. Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders en gezien de jaarstukken over het dienstjaar 2013 kan de jaarrekening worden vastgesteld.

De raad besluitde jaarstukken 2013 van de Gemeente Westervoort vast te stellen (het voordelige/nadelige saldo van € 647.323 is hierin opgenomen);een bedrag van € 60.000 in een nieuw te vormen reserve exploitatiebijdrage Kulturhus te storten;met inachtneming van vorenstaande uiteindelijk een bedrag van € 587.323 ten gunste brengen van de algemene reserve.

Aldus besloten in de openbare vergadering vande raad voornoemd d.d. 26 mei 2014,de griffier, de voorzitter,

mevr. drs. D.E. van der Kamp drs. A.J. van Hout

jaarverslag & jaarrekening 2013

Documents