jaarverslag enschedese zwembaden

2013ENSCHEDESE ZWEMBADEN

Jaarverslag

Bezoekadres: J.J. van Deinselaan 2, Enschede

Postadres: Postbus 503, 7500 AM Enschede

Telefoon: 053 - 488 89 00

E-mail: [email protected]

www.enschedesezwembaden.nl

2 eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013

eNsCHeDese ZWeMBaDeN - Jaarverslag 2013 3

Inhoud

voorwoord 3

Wie zijn we? 4

stakeholders 6

Medewerkers 8

Wat gebeurde er in 2013? 10

2013 in cijfers 12

Financiën 16

Toekomstbeeld 18


2013 is voor de Enschedese Zwembaden een goed jaar geweest. Voor het eerst sinds 2008 is er

een positief resultaat gehaald van € 7.458. Dit is gelukt door meer omzet te halen op het gebied van

zwemlessen en baanzwemmen. Daarnaast is er op diverse vlakken een besparing gerealiseerd

waardoor de kosten zijn afgenomen. Bovendien is er in 2013 een missie en visie opgesteld en zijn

ambities voor de komende drie jaren vastgesteld.

Helaas werden we medio 2013 verrast door het besluit van de gemeenteraad om het schoolzwem-

men, met ingang van 2014 niet meer te subsidiëren. Een bijzondere beslissing in een tijd waarin

bewegingsarmoede en obesitas problematische vormen aannemen onder de jeugd. Een besluit met

aanzienlijke gevolgen voor de exploitatie van de zwembaden. Eind 2013 is er dan ook met man en

macht gewerkt aan een volledig nieuw openingsrooster voor alle drie de zwembaden met nieuwe

producten die beter aansluiten bij de wensen van de gasten. Hierdoor hebben we deels het weg-

vallen van schoolzwemmen opgevangen.

Daarnaast is er gewerkt aan de uitstraling van de zwembaden. Een van de glijbanen bij Aquadrome

heeft een snelheidsmeter gekregen, wat bijdraagt aan de beleving van de attractie. Ook is in 2013

onze nieuwe website de lucht in gegaan en wordt nu twee keer per jaar in de gehele gemeente

Enschede een eigen huis aan huis krant uitgegeven. Veel aandacht is ook besteed aan free publicity,

wat geleid heeft tot veel artikelen in diverse media, wat versterkend heeft gewerkt in het verbeteren

van het imago van de Enschedese Zwembaden.

In 2013 is het technisch management verder vormgegeven. De technische noodzakelijke renovatie van

Aquadrome is grotendeels afgerond en voor de zwembaden is een nieuw meerjaren onderhoudsplan

opgesteld, waarmee de continuïteit van de bedrijfsvoering gewaarborgd wordt. Daarnaast is de sys-

tematiek van de financiële verslaglegging en verantwoording intern verbeterd. Wel blijft de noodzaak

van een goed kassa-, verhuur- en management informatie systeem actueel.

De Enschedese Zwembaden zijn volop in beweging. Ondernemerschap zal in 2014 verder worden uit-

gebouwd en zal leiden tot nieuwe producten, meer gastgerichtheid en een betere uitstraling. De guest

journey zal verder vormgegeven worden teneinde onze gasten een prettig verblijf te laten beleven.

Erik M. Koudijs

Interim directeur NVEZ

voorwoord


2013 is afgesloten met een

positief resultaat


Wie zijn we?

Onze gasten staan centraal bij alles wat we doen


In 2013 hebben we een nieuwe missie en visie opgesteld:

MissieAls Enschede Zwembaden bieden we al onze gasten vol-

op mogelijkheden plezier te beleven, gezond in beweging

te zijn en te leren. Onze gasten staan centraal bij alles wat

we doen.

VisieIn een maatschappij met een stijgend aanbod van

vrijetijdsbesteding en toenemende bewegingsarmoede

streven wij naar een onvergetelijke vrijetijdsbeleving

waarbij we onze gasten meer bieden dan ze wensen. In

onze veilige en schone accommodaties met een hoge

attractiewaarde stimuleren we onze gasten tot beweging.

We beogen een toekomstbestendige organisatie met

een gezonde exploitatie. We streven voortdurend naar

maximale tevredenheid onder onze gasten waardoor

zij langer blijven en regelmatig bij ons terugkeren. Deze

binding leidt tot loyaliteit en uiteindelijk tot ambassadeurs

voor onze zwembaden.

Ambities• We positioneren Zwemparadijs Aquadrome als topat-

tractie in de regio en leveren hiermee een positieve

bijdrage aan het imago van de stad Enschede.

• We bieden regionale gasten en toeristen een com-

pleet dagje uit waarbij zwemplezier en ontspanning

centraal staan;

• Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid bie-

den we inwoners van Enschede betaalbare activiteiten

en stimuleren gezond in beweging zijn;

• We bieden onze educatieve gasten excellente zwemop-

leidingen. Onze zwemonderwijzers leggen hierbij de

nadruk op veiligheid, plezier, aandacht en vertrouwen;

• We bieden onze sportieve gasten een breed en ver-

nieuwend aanbod van aquasporten. Fit, sociaal en een

voldaan gevoel zijn hierbij de belangrijkste thema’s;

• We zorgen ervoor dat onze baden het thuishonk is van

zwemverenigingen en huurders. Waar nodig bieden

we ondersteuning en stemmen we de faciliteiten zoveel

mogelijk af op de wensen van deze groepen;

• We bieden in samenwerking met onderwijsinstellingen

stagiaires en afstudeerders opleidingsmogelijkheden

aan op verschillende niveaus. Hierdoor dragen we bij

aan onze maatschappelijke rol en zorgen voor positieve

aandacht voor ons werkveld;

• We vervullen een sociaalmaatschappelijke functie voor

de Gemeente Enschede door intensieve samenwer-

kingen aan te gaan met diverse sociale partners;

• We bieden bedrijven en organisaties door middel van

samenwerkingen en verbindingen de mogelijkheid hun

doelstellingen te behalen op allerlei gebieden;

• We bieden onze medewerkers de mogelijkheid zich op

persoonlijk en professioneel vlak te ontwikkelen binnen

onze organisatie. Al onze medewerkers beschikken over

de competenties gastgerichtheid, integriteit, vakman-

schap en loyaliteit.

Wie zijn we?

enschedese Zwembaden exploiteert drie zwembaden in enschede: aquadrome, Het slagman

en De Brug sinds 1996 is enschedese Zwembaden een zelfstandige organisatie die subsidie

ontvangt van de gemeente enschede Jaarlijks ontvangen we bij onze drie zwembaden circa

550 000 gasten, waarvan 100 000 toeschouwers tijdens zwemlessen, diplomazwemmen en

diverse verenigingsactiviteiten


GastenWe bieden onze gasten veilige en schone accommoda-

ties waarin zij kunnen sporten, recreëren en zwemoplei-

dingen volgen. Wij werken continu aan onze kwaliteit en

het serviceniveau van onze producten en diensten. Regel-

matig onderzoeken wij de tevredenheid van onze gasten

en hiermee ontwikkelen we onze bestaande producten

en introduceren nieuwe producten en diensten als daar

vraag naar is. We stimuleren onze gasten te bewegen,

hierbij staat plezier bij ons altijd voorop.

Gemeente EnschedeDe gemeente Enschede stelt jaarlijks subsidie beschik-

baar voor de Enschedese Zwembaden. Als tegenpres-

tatie bieden wij de inwoners van Enschede een groot aan-

bod betaalbare zwemactiviteiten bij onze zwembaden

Aquadrome, Het Slagman en De Brug. Daarnaast zetten

we ons in voor specifieke doelgroepen zoals allochtone

vrouwen en senioren.

Verenigingen & huurdersDagelijks maken diverse zwemverenigingen en huurders

gebruiken van onze drie zwembaden voor trainingen,

wedstrijden en andere activiteiten. Wij faciliteren deze ver-

enigingen en huurders met onze veilige en scone accom-

modaties en werken samen met een aantal verenigingen

om de zwemsport in Enschede te promoten.

HorecaBij Aquadrome wordt de horeca verzorgd door Zwiers

V.O.F. Voor kinderfeestjes en groepsarrangementen

werken wij samen met de horeca, net als bij evenemen-

ten. Wij bieden onze horecapartij een goed onderhouden

locatie waarin zij hun eigen onderneming kunnen voeren.

Maatschappelijke partnersEnschedese Zwembaden heeft enkele maatschappelijke

partners waarmee wij nauw samenwerken zoals VVVS,

Stichting Leergeld en het Jeugdsportfonds. Hierdoor kun-

Onze stakeholders


nen diverse doelgroepen met steun van deze organisa-

ties gebruik maken van de mogelijkheden bij de Ensche-

dese Zwembaden.

OnderwijsinstellingenDiverse onderwijsinstellingen maken gebruik van onze

zwembaden zoals ROC, Saxion Hogeschool, Universiteit

Twente, Scholingsboulevard, Stedelijk Lyceum en een aan-

tal basisscholen. Daarnaast bieden we deze instellingen

de mogelijkheid om stagiaires en afstudeerders ervaring

op te laten doen binnen onze organisatie.

Onze stakeholders

Wij bieden onze medewerkers een prettige werksfeer,

daarnaast krijgen onze medewerkers veel verantwoorde-

lijk en worden ze nauw betrokken bij de organisatie. Om-

dat we de ontwikkeling van onze medewerkers belangrijk

vinden is er ruimte voor scholingstrajecten en daarnaast

wordt halfjaarlijks EHBO en BHV herhaald. Tot slot bieden

wij een aantal DCW medewerkers een uitdagende functie

bij de Enschedese Zwembaden.


Onze medewerkersMedewerkers van enschedese Zwembaden zijn gastgericht, loyaal, integer en beschikken

over vakmanschap

Administratie & Financiën

Chef van dienst

Directie

Manager zwembaden

Marketing & Communicatie

Personeel & Organisatie

Receptie

Technische Dienst

Zwemonderwijzer/Toezichthouder

2

9

1

2

2

2

9

2

27

Diversiteit aan functiesPercentage Man/Vrouw

39%

61%

man vrouw


Organisatiestructuur

Raad van Commissarissen

Interim Directeur

Marketing & Communicatie

Personeel, Planning & Preventie

ManagerAquadrome

ZwemonderwijsToezichtReceptie

Schoonmaak

ZwemonderwijsToezichtReceptie

Schoonmaak

ManagerHet Slagman en De Brug

HoofdBedrijfsbureau

Secretariaaten Verhuur

Technische dienst

Financiëleadministratie

Onze medewerkersAantal FTE

32,7

Aantal medewerkers

56

Aantal stagiaires per jaar

20

Maatschappelijke stages per jaar

24

Wat gebeurde er in 2013?


Introductie zomerabonnementIn april hebben we een zomerabonnement geïntrodu-

ceerd waarmee onbeperkt buiten en binnen gezwommen

kon worden van 1 mei tot en met 1 september. Zowel het

losse abonnement als het gezinsabonnement was erg in

trek en leverde in het eerste jaar bijna 7.000 bezoeken op.

Renovatie Sportbad Aquadrome (fase 2)Tijdens de zomervakantie is fase 2 van de renovatie

van het sportbad van Aquadrome uitgevoerd. Door het

vervangen van de filter kan het bad weer jaren vooruit.

Baanzwemmers hebben tijdens de zomervakantie ge-

bruik kunnen maken van het sportbad buiten.

Tweeling haalt allebei 15e diplomaOp 1 juni haalden de tweelingzusjes Amber en Janique

allebei hun 15e diploma bij de Enschedese Zwembaden.

De tweeling begon met hun moeder met puppyzwem-

men en haalden daarmee de eerste 3 diploma’s.

Vervolgens haalden ze vrij eenvoudig het Zwem-ABC

en gingen ze door met zwemvaardigheid, waarbij ze

alle 9 de diploma’s haalden.

EK BommetjeOp de laatste zaterdag van de zomervakantie werd voor

de 3e keer het Enschedees Kampioenschap bommetje

gehouden in het buitenbad. Een leuk evenement waarbij

jong en oud deelnam en probeerde het grootste en

mooiste bommetje te maken.

In gebruikname ZwemscoreIn september is Zwemscore in gebruik genomen. Binnen

de gehele organisatie wordt nu gewerkt met zwemscore,

een leerlingvolgsysteem waarmee alle zwemonderwijzers

het niveau van kinderen en volwassenen die zwemles

volgen online kunnen bijhouden.

Nieuwe websiteIn oktober is onze nieuwe website live gegaan. De sfeer

en uitstraling van de website geven een goed beeld

van de zwembeleving bij onze zwembaden en door de

gebruiksvriendelijkheid kunnen onze gasten benodigde

informatie binnen een paar klikken vinden.

TAFISA-congresIn de herfstvakantie kregen we bezoek van een inter-

nationaal gezelschap van sportbestuurders van over de

hele wereld. Tijdens het TAFISA-congres bezochten de

deelnemers tijdens enkele fieldtrips een aantal sport-

gerelateerde organisatie in Enschede.

Bij Aquadrome werd een rondleiding gegeven en werd

er stilgestaan bij het belang van zwemmen in de Neder-

landse samenleving.

Aqua Speed SlideIn de kerstvakantie is de Aqua Speed Slide in gebruik

genomen, onze vernieuwde glijbaan is voorzien van een

tijdregistratie waardoor gasten onderling wedstrijdjes

kunnen houden.

Wat gebeurde er in 2013?


In de zomerperiode is het sportbad van Aquadrome

gerenoveerd, waardoor baanzwemmers naar het bui-

tenbad moesten uitwijken. Ondanks deze renovatie is het

de Enschedese Zwembaden gelukt een stijging van het

aantal baanzwemmers te bewerkstelligen. Ook de kleine

toename van het aantal bezoekers bij Aquadrome is posi-

tief te noemen. De landelijke trend over 2013 laat namelijk

een afname van 4% zien.

Naast de ruim 430.000 bezoekers die onze zwembaden

bezochten in 2013 ontvingen we ook circa 100.000 toe-

schouwers. Het overgrote deel hiervan kijkt bij de zwem-

lessen of het diplomazwemmen van hun kind. Daarnaast

komen toeschouwers ook voor zwem- en waterpolowed-

strijden naar onze zwembaden.

2013 in cijfersIn 2013 verwelkomde de enschedese Zwembaden 433 751 bezoekers er is een kleine toename

geweest onder recreatieve zwemmers, baanzwemmers en aquasporters ten opzichte van 2012

Daartegenover staat een afname bij schoolzwemmen, verenigingszwemmers en overige groepen


De Brug 59 924

Het slagman 85 958

aquadrome 287 869

13,8%

19,8%

66,4%

433.751 bezoekers in 2013 446.721

De Brug 68 745

Het slagman 92 214

aquadrome 285 762

15,4%

20,6%

64%

bezoekers in 2012


Bezoekers via kinderfeestje

1.071

Bezoekers met zomerabonnement Schoolzwemmers

Middelbare scholieren

6.905 34.300 3.502

Studenten BaanzwemmersBezoekers

recreatiebad

45.888

Bezoeken website

187.631148.73211.271

Aantal behaalde zwemdiploma’s

C 238

AB

661

447

Aantal behaalde Zwemvaardigheid diploma’s

180

Financiën

Baanzwemmen laat een flinke groei zien


Aan de omzetkant is een kleine toename te zien bij

het zwembadbezoek, meer inkomsten op het gebied

van zwemlessen en baanzwemmen hebben hiervoor

gezorgd. Daarnaast zijn de inkomsten uit overige verhuur

toegenomen door een stijging van het aantal verhuurde

uren in 2013.

De kostenbesparing is vooral gerealiseerd doordat de

post groot onderhoud een stuk lager uitviel dan het jaar

ervoor. Daarnaast waren er minder kosten aan rente en

afschrijving en is op de post overige kosten een succes-

volle bezuiniging doorgevoerd.

VooruitzichtenVoor 2014 is begroot dat er een kleine toename zal zijn van

de kosten, maar dat deze zal worden opgevangen door

een toenemende omzet op recreatief zwemmen, baan-

zwemmen en aquasporten. De toenemende omzet zal

ook grotendeels de afnemende subsidie (in verband met

het wegvallen van schoolzwemmen) moeten opvangen.

FinanciënTerugkijkend op het jaar 2013 kunnen we concluderen dat het goed gaat met de enschedese

Zwembaden Ondanks een afname van de subsidie is er een positief resultaat behaald van

€ 7 458 Dit is vooral te danken aan kostenbeheersing die ervoor heeft gezorgd dat de kosten

ruim € 150 000 lager waren dan het jaar ervoor


Winst- en verliesrekening 2013

Lasten 2013 2012 Baten 2013 2012

Personeelskosten € 1 763 360,68 € 1 755 826,45 Zwembadbezoek € 1 412 401,98 € 1 409 364,81

energiekosten € 432 039,57 € 421 763,39 schoolzwemmen € 16 641,94 € 19 535,49

groot onderhoud € 265 805,25 € 333 959,02 verenigingen € 186 407,63 € 193 830,75

Hygiëne en veiligheid € 59 375,57 € 66 747,09 Overige groepen € 131 817,13 € 141 065,12

Kantoorkosten € 49 917,45 € 42 141,54 verhuur (overig) € 99 448,96 € 87 652,44

Pr en marketing € 18 847,79 € 26 945,57 verkoopartikelen € 7 827,42 € 5 121,76

Belastingen/verzekeringen € 95 333,63 € 92 020,58 Diverse opbrengsten € 3 966,65 € 57 392,89

rente en afschrijving € 164 158,56 € 204 121,62 subsidie € 1 063 199,00 € 1 084 689,99

Diverse-/overige kosten € 65 414,15 € 128 635,58

Subtotaal € 2 914 252,65 € 3 072 160,84

Resultaat € 7 458,06 - € 73 507,59

TOTAAl € 2.921.710,71 € 2 998 653,25 TOTAAl € 2.921.710,71 € 2 998 653,25


Toekomstvisie

Zowel bij Het Slagman als De Brug zullen werkzaamhe-

den plaatsvinden op en rond de parkeerplaats. Hierdoor

kunnen we onze gasten op een betere manier verwel-

komen. Daarnaast gaan we meer aandacht besteden

aan de zwemverenigingen die gebruik maken van onze

baden. Door hen op de juiste manier te faciliteren willen

we de verenigingen een beter thuisgevoel geven bij onze

baden. Ook op het gebied van onderzoek staan er enkele

grote projecten op de rol. Naast een imago onderzoek bij

Het Slagman en De Brug zal er een klanttevredenheids-

onderzoek bij alle baden worden gehouden zodat we

kunnen meten of de tevredenheid toeneemt en waar we

verbeteringen moeten doorvoeren om onze gasten beter

van dienst te zijn.

Om Aquadrome nog beter te kunnen positioneren als een

topattractie in de regio zal er een plan worden ontwik-

keld voor thematisering van het golfslagbad. Tot slot zal

2014 ook in het teken staan van de overgang naar een

sportbedrijf in Enschede. Deze organisatie zal in 2015

operationeel worden en zal naast de drie zwembaden,

de meeste binnen- en buitensportaccommodaties van

Enschede omvatten.

In 2014 gaan we van start met een aantal nieuwe producten die beter aansluiten bij de wensen

van onze gasten Daarnaast zal er veel aandacht gaan naar de uitstraling van de zwembaden


Toekomstvisie

J.J. van Deinselaan 2

7541 BR Enschede

Telefoon: 053 - 488 89 00

www.aquadrome.nl

Park de Kotten 325

7522 EN Enschede

Telefoon: 053 - 488 89 00

www.hetslagman.nl

Schipholtstraat 43

7534 CR Glanerbrug

Telefoon: 053 - 488 89 00

www.zwembaddebrug.nl

Bezoekadres: J.J. van Deinselaan 2, Enschede

Postadres: Postbus 503, 7500 AM Enschede

Telefoon: 053 - 488 89 00

E-mail: [email protected]

www.enschedesezwembaden.nl

Aquadrome | Het Slagman | De BrugEnschedese Zwembaden

jaarverslag enschedese zwembaden

Documents