japdeva plan operativo institucional 2016

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Plan Operativo Institucional 2021

Programación Estratégica Presupuestaria

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TABLA CONTENIDO

PRESENTACIÓN ................................................................................................................... 1

CAPÍTULO I ............................................................................................................................ 3

INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 3

a) Antecedentes del POI 2021 .......................................................................................................... 4

b) Marco Jurídico: ........................................................................................................................... 11

c) Marco Estratégico: ..................................................................................................................... 13

d) Análisis Situacional Institucional ................................................................................................ 18

e) Programación Estratégica Institucional...................................................................................... 21

f) Ejes Plan Operativo Institucional 2021....................................................................................... 22

CAPITULO II. ........................................................................................................................ 21

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN

ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA ....................................................................................... 21

2. FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION

PÚBLICA. ..................................................................................................................................... 25

3. FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO: .................................... 27

ANEXOS. .............................................................................................................................. 44

I. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector .................................... 44

II. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP .................................................. 45

III. Guía interna para la verificación de requisitos ............................................................ 47

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PRESENTACIÓN

El presente documento contiene el Plan Operativo Institucional de la Junta de Administración Portuaria

y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) para el periodo 2021, el mismo se

produce considerando la metodología establecida en el documento: LINEAMIENTOS TÉCNICOS Y

METODOLÓGICOS PARA LA PLANIFICACIÓN, PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA,

SEGUIMIENTO Y LA EVALUACIÓN ESTRATÉGICA EN EL SECTOR PÚBLICO EN COSTA RICA

2021, emitido por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica y el Ministerio de

Hacienda.

Estos lineamientos están basados en la Gestión para Resultados en el Desarrollo (GpRD), que es un

enfoque de gestión pública que se está impulsando en Costa Rica, como cambio en el paradigma en

la institucionalidad pública del país y propiciar su mejora continua. Con este se pretende contar con

instituciones públicas más sólidas, eficientes, eficaces y transparentes en la prestación de los bienes y

servicios a la población y mejoren en su respuesta a los problemas y necesidades que aquejan a la

sociedad.

La Ley 5525, de Planificación Nacional, en su artículo 1 incisos a), b) y c) establece como objetivos y

funciones del Sistema Nacional de Planificación el intensificar el crecimiento de la producción y la

productividad del país; promover la mejor distribución del ingreso y los servicios sociales que presta el

Estado, y propiciar una participación mayor de los ciudadanos en la solución de los problemas

económicos y sociales.

La Ley 8131, de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos (LAFRPP),

busca propiciar que la obtención y aplicación de los recursos públicos se realicen según los principios

de economía, eficiencia y eficacia. Asimismo, el desarrollo de sistemas que faciliten información

oportuna y confiable sobre el comportamiento financiero del sector público nacional como apoyo a los

procesos de toma de decisiones, evaluación de la gestión pública y definir un marco de

responsabilidad de los participantes en los sistemas regulados en esa normativa.

El artículo 4 de la LAFRPP establece la sujeción de los Planes Operativos Institucionales (POI) al Plan

Nacional de Desarrollo (PND) de manera que “todo presupuesto público deberá responder a los

planes operativos institucionales anuales, de mediano y largo plazo, adoptados por los jerarcas

respectivos, así como a los principios presupuestarios generalmente aceptados…”. Además, el

artículo 31, inciso a) indica que los recursos públicos deben ser presupuestados según la

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programación macroeconómica, reflejando las prioridades y actividades estratégicas del Gobierno, así

como los objetivos y las metas del PND.

Así mismo, las instituciones públicas deberán reflejar en la programación estratégica institucional la

programación presupuestaria, considerando las prioridades del PND, siendo fundamental elaborar y

mantener actualizado el Plan Estratégico Institucional (PEI) para fortalecer la programación anual y de

mediano plazo que se refleja en los presupuestos institucionales.

En este contexto, el presente POI busca establecer la vinculación entre el PND, PEI y el Presupuesto,

de manera que se permita la articulación de la programación, la ejecución, presupuesto, el

seguimiento y la evaluación, tanto de las metas del PND como del PEI y su presupuesto.

Por consiguiente y en cumplimiento de los artículos 4 y 31 de la Ley 8131 “Ley de Administración

Financiera de la República y Presupuestos Públicos” se procede a presentar el “Plan Operativo

Institucional (POI) 2021”, aprobado por el Consejo de Administración mediante el acuerdo No.136-

2020, Artículo I-c) de la Sesión Extraordinaria No. 020-2020, celebrada el 28 de setiembre del 2020.

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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

La programación estratégica institucional establecida en el PEI 2018-2022 se consolida para su

implementación en el Plan Operativo Institucional de JAPDEVA para el periodo 2021. En este sentido,

de conformidad con la programación operativa institucional definida en el PEI para el periodo 2018 –

2022, las acciones establecidas requiere impulsar un modelo de gestión por resultados, basado

principalmente en la implementación y articulación de los procesos de planificación, programación

presupuestaria y evaluación (seguimiento de resultados). Lo anterior conlleva reforzar y generar

capacidades institucionales que permitan promover la innovación, productividad, efectividad y

transparencia en la prestación de los servicios portuarios y de desarrollo requeridos para impulsar los

objetivos del quehacer de la entidad.

La situación actual que prevalece en la institución y en el entorno de la Región Huetar Caribe,

presenta valiosas oportunidades de innovación para el crecimiento y realizar replanteamientos en la

gestión institucional, con el objetivo de alcanzar resultados que dinamicen el desarrollo de JAPDEVA y

de la Región Caribe, promoviendo el cumplimiento de la programación operativa establecida de

acuerdo con el PEI 2018-2022. Es mediante, la integración de esfuerzos, la racionalidad y efectividad

de los recursos existentes, la definición de estrategias y el impulso adecuado de la gestión

institucional, que conllevará alcanzar las productos propuestas en el presente POI para el periodo

2021.

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a) Antecedentes del POI 2021

JAPDEVA se encuentra en un proceso de transformación institucional, habilitada por la Ley No. 9764 Transformación de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA) y protección de sus personas trabajadoras, cuyo estado actual se expone a continuación. La brecha reportada entre los ingresos producidos por concepto de ventas y servicios de JAPDEVA, y el gasto mensual de la organización, venía reduciéndose desde noviembre de 2019 en cumplimiento a lo estipulado en la Ley 9764 y con miras a enrumbarse hacia el equilibrio financiero de la organización. Pese a que el diferencial entre ambos rubros aún alcanza mensualmente en promedio 630 millones de colones tal cual cita efectivamente su nota y con los datos registrados en el Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP); es menester recordar que en mayo de 2019 el monto era aproximadamente cuatro veces más tal cual consta en la información oficial aportada para la discusión legislativa que diese como resultado la Ley 9764. La reducción experimentada de la brecha es resultado de las medidas de reducción del gasto, con un especial impacto de la disminución de planilla, rubro que representa el mayor peso en la estructura de gasto de la institución históricamente pero, además, por medidas de contención de gasto adicionales que se detallarán más adelante. Las acciones puntuales del proceso de transformación de JAPDEVA venían desarrollándose en el periodo comprendido entre el 17 de noviembre de 2019 (fecha en que finalizó el periodo de selección de los trabajadores de JAPDEVA de una de las alternativas habilitadas por la Ley 9764, dejando en firme la decisión tomada individual y voluntariamente) y hasta mayo 2020. Dentro de los resultados del proceso cabe señalar: Presentación de plan de reorganización institucional al Ministerio Rector MOPT y al MIDEPLAN y recepción de sus respectivas aprobaciones en el mes de noviembre de 2019, mediante oficios DM-2019-4361 y DM-1701-2019, respectivamente. Movilización de alrededor de 631 compañeros amparados a alguna de las opciones habilitadas por la Ley 9764 (Régimen de Prejubilación, Traslados Horizontales y Cese con Bonos por Transformación). 261 colaboradores se acogieron al régimen de prejubilación. De éstos 228 ya salieron de JAPDEVA y el 85% de ellos ya están recibiendo el subsidio correspondiente. El restante 15% ingresará al sistema en setiembre, según datos de la Dirección Nacional de Pensiones. En planilla de JAPDEVA se mantienen 35 personas más a la espera de su cese. 56 compañeros se reubicaron en otras instituciones mediante el traslado horizontal, incluso en trabajos mejor remunerados. Dentro de las instituciones receptoras se encuentran: RECOPE, INAMU, INA, AyA, IMAS, INDER, entre otros. 553 personas trabajadoras, se acogieron a los incentivos adicionales brindados por bonos de transformación. De los cuales 347 ya dejaron de laborar para la Institución y el 94% de ellos recibió sus extremos laborales en el tiempo de Ley. JAPDEVA reportó a la Autoridad Presupuestaria una reducción de alrededor de 671 plazas, incluyendo algunas vacantes que por años se mantuvieron sin utilizar. Lo anterior se plasma

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en el oficio PEL-162-2020 del 08 de abril del presente año, según lo dispuesto por el Consejo de Administración mediante Acuerdo No.052-2020, de la Sesión Ordinaria No. 006-2020, celebrada el 26 de marzo del 2020. Asimismo, mediante Acuerdo No. 108-2020 correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 014-2020, celebrada el 13 de agosto de 2020, se aprobó la eliminación de 68 plazas de las cuales 47 son por traslados horizontales que deben ser rebajadas de la Relación de Puestos y 21 producto del cese de funcionarios por movilidad, prejubilación, renuncia y otros, cifra que estará siendo comunicada a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria en los próximos días. Se realizó una reducción del 47% de los gastos operativos de JAPDEVA, lo que demuestra la búsqueda por la optimización de los recursos. En 2019 el monto de pago por horas extras fue el más bajo del quinquenio, tal cual se muestra en el siguiente gráfico elaborado con datos de la liquidación 2019:

-500,0

-

500,0

1.000,0

1.500,0

2.000,0

2.500,0

3.000,0

3.500,0

4.000,0

4.500,0

2015 2016 2017 2018 2019

Gasto al 31 dic. 2.662,2 2.879,7 3.306,9 4.035,9 2.392,8

Variación % 0 8% 15% 22% -41%

2.662,2 2.879,7

3.306,9

4.035,9

2.392,8

Tiempo extraordinario al 31 diciembre años 2015 al 2019

Fuente: DIAF – JAPDEVA, Diciembre 2019 También al mes de junio del presente año se observa una disminución del consumo de tiempo extraordinario en un -61%, con relación al mismo período del 2019. Se realizó el traslado de todos los equipos portuarios y de la programación de buques de carga de la Terminal Hernán Garrón en Limón, a la Terminal Gastón Kogan en Moín, especializándola en esta operación. La Terminal Hernán Garrón sufrió adaptaciones inmediatas para concentrarla en la actividad de cruceros. Lo anterior como parte del plan de especialización plasmado en el Programa de Reorganización de JAPDEVA aprobado mediante oficio DM-1701-2019 por MIDEPLAN y en lo establecido por el Plan Maestro para el Complejo Portuario Limón – Moín, del 21 de agosto de 2008. Se han realizado movimientos internos de personal para cubrir las funciones requeridas ante la salida de personal sujeto a la pre jubilación así como, para los roles plasmados en la nueva estructura. Dentro de los puestos cubiertos se encuentra la Auditoría, la Secretaria de Actas del Consejo Director, la Gerencia Portuaria, la Gerencia General, la Gerencia de la Administración de Desarrollo, Intendencia Portuaria, Servicios Generales, entre otros. Se ha mantenido la gestión y el seguimiento de los concursos para los estudios de pre y factibilidad de proyectos como el Parque industrial y la Nueva Terminal de Cruceros y Marina. Ambos se constituirían en nuevas áreas de negocios potenciales para JAPDEVA.

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Con el apoyo del MEIC y el INA, en los últimos ocho meses se han conformado dos grupos organizados de empleados bajo la figura de sociedades anónimas laborales. Se constituyó el Consejo Consultivo de Alcaldes y JAPDEVA según el artículo 19 de la Ley 9764, a través del cual se adiciona entre otros, un artículo 22BIS a la Ley 3091. A partir de mayo de 2020 gran parte de las acciones previstas del proceso de transformación se detuvo dado el embargo preventivo aplicado a cuentas de JAPDEVA y que se describe en un acápite más adelante. No obstante, también cabe señalar que la Administración ha continuado trabajando en la revisión de funciones según la nueva estructura, la mejora de las herramientas de control interno, la reubicación de personal en instalaciones para mejora de los procesos de coordinación y el análisis de costos comparativos para futuros servicios tercerizados, la adecuación de procesos operativos portuarios, continuar con el fortalecimiento del rol de supervisor y el diseño de herramientas para ejercer más atinadamente el rol de articulador de desarrollo, entre otros elementos, a la espera de poder contar con fondos que permitan retomar el proceso de movilización de personal, lanzamiento de concursos tercerizados y estudios adicionales que se requieren. A) Embargo preventivo a cuentas operativas de JAPDEVA, obstaculizando el desarrollo del proceso de transformación y agravando la situación financiera A partir de mayo 2020 Mediante resolución N° 2020000234 de las quince horas y veinticinco minutos del ocho de mayo de dos mil veinte emitida por el Juzgado de Trabajo del I Circuito Judicial de la Zona Atlántica se acogió la medida cautelar solicitada por SINTRAJAP tal cual reza en el siguiente párrafo:

"De conformidad con lo expuesto y citas de ley invocadas, se acoge la MEDIDA CAUTELAR DE EMBARGO PREVENTIVO interpuesta por los accionantes contra JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA), y se ordena el embargo hasta por la suma de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.283.946.738,95 colones), el cual se hace recaer sobre las cuentas corrientes, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad y cualquier otro valor comercial del Sistema Bancario Nacional y Privado, así como presupuestos que sean girados por parte del Estado a la accionada."

Mediante resolución de las once horas y cincuenta minutos del once de mayo de dos mil veinte el Juzgado de Trabajo dispuso:

"Se ordena confeccionar y remitir oficios de embargo al Sistema Bancario Nacional y Privado, con el objetivo de que se sirvan embargar toda cuenta corriente, de ahorros, depósitos a plazo, cajas de seguridad, así como presupuestos que sean girados por parte del Estado a la parte demandada JAPDEVA. Lo anterior, hasta por un monto de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO COLONES CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS (5.283.946.738,95 COLONES)"

El mismo 11 de mayo la Apoderada Judicial de SINTRAJAP retira 20 oficios de Decreto de Embargo lo cual se indica en el Sistema de Gestión en Línea del Poder Judicial a las 15:08hrs.

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Para el caso de JAPDEVA, ambas resoluciones nos fueron notificadas a las 15:50 horas del día 11 de mayo del 2020. Esta medida responde a una demanda ordinaria laboral que fue interpuesta por el Sindicato de Trabajadores de JAPDEVA en 2013 según expediente 13-000798-0679-LA en la que solicita “…se declare que la Administración de Japdeva está obligada en lo sucesivo de conformidad con el artículo 124 de la Convención Colectiva de Trabajo vigente a depositar a favor de los trabajadores de Japdeva el ocho por ciento mensual sobre el total de sus planillas y no el cinco por ciento mensual como erróneamente lo viene haciendo desde el 19 de junio de dos mil dos. Se le obligue también a reintegrar el tres por ciento mensual sobre el total de las planillas de los trabajadores de Japdeva, que ha omitido depositar a favor del Fondo de Capital y Ahorro de Japdeva (institución que administra los dineros colectivos de los trabajadores según la convención artículo 124 inciso primero) desde el 19 de junio de dos mil dos, según el desglose que consta en el hecho sexto. Sobre los montos que se le adeuda al Fondo de Capital se le obligue a Japdeva a indexar las sumas adeudadas conjuntamente con el pago de los intereses generados al tipo legal desde la fecha que debieron depositarse hasta el día que se haga efectivo su pago. Se le condene al pago de los daños y perjuicios ocasionados a la clase trabajadora estimados ambos en la suma de Quinientos noventa y dos millones quinientos mil colones. Se condene a la demandada al pago de ambas costas de este proceso…”. El embargo recayó específicamente sobre las cuentas CR83015201229000000861 y CR53015201001048596938 las cuales albergaban los fondos aprobados para el pago de los extremos laborales de los trabajadores acogidos por la Ley 9764 y el superávit captado del Instituto de Desarrollo Rural (INDER) según habilitación brindada por el artículo 5 de la misma norma. Estos recursos tal cual se establece, eran utilizados como apoyo al gasto corriente y planillas de JAPDEVA mientras se desarrollase el proceso de transformación. Esto además fue registrado en el Presupuesto extraordinario No. 04-2019, del mes de diciembre de 2019. La inhabilitación de ambos fondos por el Embargo detuvo el proceso de transformación, impidiendo continuar con la movilización de personal y la consecuente disminución del gasto; generó la necesidad de cubrir con los limitados ingresos generados por la prestación de servicios, la totalidad del pago de planilla y gasto operativo, reduciendo las posibilidades de continuar con las amortizaciones de deudas mediante acuerdos de pagos con proveedores; restringió la posibilidad de lanzar los primeros concursos de tercerización de servicios dada la incapacidad para reservar fondos para respaldar dichos procesos y ha implicado además, una serie de efectos cualitativos delicados. A saber: negativa por parte de proveedores para la entrega de productos ante la incertidumbre de la estabilidad de JAPDEVA; generación de demandas por parte de ex empleados de la institución salientes en las semanas previas al embargo y a quienes no se les ha podido cancelar sus prestaciones, así como, preocupación de los usuarios del servicio del puerto de carga ante el proceso de congelamiento de cuentas, inclusive al inicio del embargo, existía incertidumbre de si los pagos que realizarían podrían ser sujeto de congelamiento y eso requirió brindar certeza de la administración para que concretaran los pagos de servicios. De igual manera, la situación ha sido motivo de consulta por los clientes con los que discutíamos posibles procesos de aumento de servicios o proyectos adicionales. B) Pandemia global del COVID. La Pandemia del COVID alcanzó su primer caso en Costa Rica el 8 de marzo de 2020. A partir de este momento empezaron a presentarse impactos en distintos sectores e industrias. En el caso de las operaciones de JAPDEVA, el COVID disminuyó la cantidad de buques de pasajeros que arriban a nuestras terminales portuarias.

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El Gobierno de Costa Rica declaró el estado de emergencia nacional por la enfermedad COVID-19 y ordenó el cierre de las fronteras marítimas, terrestres y aéreas del país a partir de las 23:59:59 horas del miércoles 18 de marzo y hasta las 23:59:59 del domingo 12 de abril del 2020, lo cual provocó la cancelación de la temporada de cruceros, siendo el último crucero atendido el buque MEIN SCHIFF1 el 16 de marzo pasado. De acuerdo con lo anterior, la Temporada de Cruceros 2019-2020, cerró con los siguientes números estadísticos: La programación de los buques cruceros para la temporada 2019-2020 se tenía un total de 110 buques, siendo que, en el período comprendido entre el 21 setiembre del año 2019 al 16 de marzo pasado, fueron atendidos 86 buques en total con una cancelación de 22, como se puede ver en el gráfico adjunto.

Fuente: Departamento de Promoción JAPDEVA, setiembre 2020. Se proyectaba el arribo a nuestras terminales de 220.000 cruceristas y 90.200 tripulantes, siendo que la realidad arrojó que al 16 de marzo del 2020 recibimos 18.453 cruceristas y 77.231 tripulantes de acuerdo con lo resaltado en el gráfico adjunto.

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Fuente: Departamento de Promoción JAPDEVA, setiembre 2020. A medida que el mundo continúa abordando los desafíos relacionados con COVID-19, de acuerdo con lo señalado por los actores de la comunidad de cruceros, la prioridad continúa siendo la salud y la seguridad de los pasajeros, la tripulación y las comunidades. Las líneas de cruceros han planteado navegar nuevamente cuando sea el momento adecuado, por lo que, la activación de la industria se encuentra en un panorama incierto, para su apertura, que, además, se proyecta, sea paulatina. JAPDEVA participa en la Mesa Nacional Reactivación Cruceros, con la participación de los actores públicos y privados de la industria de cruceros nacional, instaurada desde el pasado 27 de agosto 2020; los temas que se discuten son la confección de una guía de requisitos para la reactivación de la llegada de los cruceros al país. El COVID también impactó directamente en los buques de carga, causando una baja adicional de ingresos. Principalmente se denota una caída en los buques de combustible y gas (-26%) los cuales además son de menor tamaño de eslora y menor tonelaje, generando menor ingreso por los servicios brindados; menos movimientos de carga de hierro ya que el mercado disminuyó su consumo; misma situación enfrentada en los buques de importación de automóviles y equipo. Se ha pasado de atención de 2 buques carreros por mes, a un buque de esa modalidad de carga cada 4 semanas. Los buques que transportan granel sólido a partir de marzo pasamos de una atención de 4 buques promedio por mes a dos experimentando una caída de un 50%. Se ha mantenido constante la cantidad de buques bananeros que transportan su mercadería en paletas. Hemos mantenido un promedio de 16 buques mensuales. Donde hemos experimentado un leve descenso es en la cantidad de paletas transportadas que pasamos de un promedio de 2000 paletas por buque al trasiego de 1400 paletas promedio por recalada de buque. En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los meses de Marzo a Junio donde el efecto de la Pandemia adquirió su pico más alto. Esto en la modalidad de buques que sufrieron una disminución en su cantidad de arribos.

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Fuente: Departamento de Planificación, Setiembre 2020. Cambio de flotilla de compañía DEL MONTE y suspensión de uso de buques para fruta paletizada El 06 de agosto de 2020, la compañía DEL MONTE realizó en la Terminal de Contenedores de Moín la celebración de llegada del Buque Del Monte Gold. Este buque es el primero de la nueva flotilla de cinco naves que reemplazarían las existentes que atienden fruta paletizada y que están en operación, entre ellas el Horn Cap, indicaron durante la ceremonia los representantes corporativos de la firma bananera. Los servicios dados a dicha nave representa en promedio un ingreso mensual de 100 millones de colones a JAPDEVA. Estos recursos se dejarían de percibir ya que con el cambio de la flotilla se traslada la carga actual de JAPDEVA de esta empresa a la TCM. Al respecto, la empresa comunicó oficialmente a la Presidencia Ejecutiva y a la Gerencia Portuaria en reunión realizada el pasado 09 de agosto de 2020 que dado el cambio señalado, restarían tan sólo por ser atendidos en la Terminal Gastón Kogan Kogan, 10 fletes del Horn Cap, razón por la cual se realiza la disminución de dichos ingresos en las proyecciones presupuestarias del 2021. La Gerencia Portuaria de JAPDEVA consultó a la empresa DOLE si en sus planes a corto plazo también se encontraba el cambio de flotilla. La compañía confirmó que al menos por los próximos dos años no se esperaba un cese de operaciones del servicio en JAPDEVA

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b) Marco Jurídico:

El marco jurídico de JAPDEVA, se establece mediante Ley No. 3091 del 18 de febrero de 1963, que crea a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (JAPDEVA), la cual es posteriormente reformada mediante Ley No. 5337 del 26 de agosto de 1973. En su condición de institución autónoma de derecho público se le confiere personería jurídica, patrimonio propio e independencia administrativa, y se rige por un Consejo de Administración que debe actuar con apego a la Constitución Política, a las leyes y reglamentos pertinentes, siendo sus miembros responsables de la gestión institucional en forma total e ineludible.

La Presidencia Ejecutiva de la institución tendrá la representación judicial y extrajudicial, con las atribuciones de un apoderado generalísimo conforme al artículo 1253 del Código Civil, manejando las relaciones con el Poder Ejecutivo a través del Ministro Rector de Obras Públicas y Transportes. La institución debe actuar con apego a la Constitución Política, a los Tratados y Convenios Internacionales, a las leyes y reglamentos vigentes. JAPDEVA se encuentra facultada para la firma de todo tipo de contratos según se indica en el artículo 5) de su Ley constitutiva, donde establece que “Tendrá capacidad para celebrar toda clase de contratos, así como para realizar todos aquellos actos comerciales necesarios para cumplir con las atribuciones que están a su cargo, de acuerdo con esta ley”, y que aunque JAPDEVA no cuenta con normativa expresa que lo autorice a la firma de fideicomisos, visto que lo fideicometido o por fideicometer se hace únicamente en forma temporal e instrumental y ante todo para verse retribuida como beneficiaria del fideicomiso, no resulta transgredida la norma en cuestión. La Ley de creación de la institución establece, objetivos, funciones y organización con el propósito de asumir las prerrogativas y funciones de Autoridad Portuaria, construir, administrar, conservar y operar el puerto actual de Limón y su extensión a Cieneguita, así como otros puertos marítimos y fluviales de la Vertiente Atlántica, con la salvedad de los que operen al amparo del inciso h) del artículo 6° de su Ley Orgánica.

La institución se encargará asimismo de administrar la canalización del Atlántico y las tierras y bienes que la misma ley le otorga, y de promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica. JAPDEVA podrá arrendar, vender, adjudicar o explotar las tierras que le confiere su ley de creación, con el propósito de promover los fines para los que ha sido creada.

Se define como un ente autónomo del Estado, con carácter de utilidad pública, asumiendo desde su establecimiento las prerrogativas de Autoridad Portuaria del Litoral Caribe del país, con la obligación de construir, conservar y operar los puertos de esta región y promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente de la vertiente del Caribe.

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RESUMEN DE FUNCIONES

Realizar la planificación específica de las obras e instalaciones portuarias que se requiera el país en el litoral del Atlántico, de conformidad con la planificación general y la política de desarrollo portuario que determina el Poder Ejecutivo.

Construir las obras que se requieran para un eficiente servicio portuario, así como mejorar, mantener, operar y administrar los servicios e instalaciones que estén a su cargo.

Recibir y controlar directamente, las naves que entren o salgan de los puertos del litoral atlántico, extendiendo el zarpe y los demás documentos de rigor.

Recibir, trasladar y almacenar custodiar y entregar dentro de la zona portuaria, cuando proceda, la carga, mercancías o bienes que se embarquen por los puertos de la Vertiente Atlántica.

Otorgar a las autoridades fiscales, de migración y sanidad, cooperación para el desempeño de sus respectivas funciones.

Organizar servicio propio de resguardo y seguridad en la zona portuaria, para vigilar las instalaciones, bienes, equipos y carga en custodia.

Coordinar las actividades portuarias y de transporte que le son conexas.

Tramitar las solicitudes de concesión, dentro de los tres meses siguientes a la presentación de las mismas, para el establecimiento de servicios portuarios y de transporte privados en la Vertiente Atlántica, trasladándolas con las recomendaciones pertinentes al Poder Ejecutivo, quien deberá resolver en un plazo no mayor de tres meses.

Administrar la Canalización del Atlántico y las tierras y bienes que su ley de creación le otorga, debe cumplir con la función encomendada en el artículo 2° de la misma “Promover el desarrollo socio económico integral, rápido y eficiente de la Vertiente Atlántica de Costa Rica”.

Negociar y lograr empréstitos y convenios que complementen los ingresos necesarios para impulsar el tipo de desarrollo requerido tanto ante instituciones nacionales como internacionales.

Promover que los gastos tradicionales deben transformarse en inversiones, para que, al mediano plazo, genere ingresos complementarios dedicados al desarrollo regional, y permitir que la inversión portuaria pueda tener menos restricciones financieras.

Modificar su estructura para asumir un papel más empresarial, como Corporación de Desarrollo, que disminuya o transforme su rol de ejecutor a uno de guía, director, orientador y facilitador, haciendo uso de las nuevas figuras legales que han sido introducidas.

Impulsar la ejecución del Plan de Desarrollo Regional, velando por su actualización, implementación y vigencia, aplicando los mecanismos (a su alcance y los requeridos) que garanticen una participación (justa, equitativa y proporcional) de las demás instituciones públicas y privadas en el Plan.

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c) Marco Estratégico:

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Objetivos Estratégicos Institucionales De conformidad con el marco legal existente son los siguientes:

1. Fomentar la competitividad portuaria y el desarrollo integral del Caribe, ejerciendo las prerrogativas y funciones establecidas de Autoridad Portuaria y de desarrollo económico en el Caribe costarricense.

2. Impulsar las acciones de construcción, administración, conservación y operación de

los puertos marítimos y fluviales, con la salvedad de los que operen bajo el amparo de concesión.

3. Desarrollar las capacidades de gestión para el fortalecimiento de los procesos de

fiscalización de las concesiones presentes y futuras, así como las alianzas público-privadas para impulsar el desarrollo portuario y socioeconómico del Caribe.

4. Promover el desarrollo sostenible de los Canales del Norte del Caribe, mediante el

mejoramiento de la administración, manejo y conservación de los recursos hídricos y territoriales.

5. Cumplir con las atribuciones y prerrogativas de conformidad al marco jurídico,

mediante la celebración de toda clase de contratos, así como la realización de todos aquellos actos comerciales que fueren requeridos en el cumplimiento de sus funciones.

6. Impulsar la planificación y la promoción del desarrollo integral del Caribe

Costarricense, fomentando la dirección y coordinación con los diferentes actores públicos y privados de la región.

VALORES INSTITUCIONALES

Los valores identificados que caracterizan a la institución, se resumen en:

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POLÍTICAS INSTITUCIONALES

Las políticas institucionales son las decisiones establecidas que guían a los miembros de JAPDEVA,

definiendo de acuerdo a los valores institucionales y normas regulatorias vigentes; los límites dentro

los cuales pueden operar para alcanzar adecuadamente los bienes y servicios de conformidad con el

marco legal institucional; las cuales se encuentran directamente vinculadas con los Planes Nacional

de Desarrollo, Plan Nacional Sectorial de Transportes, el Plan Maestro Portuario del Caribe y el Plan

de Desarrollo Regional: competitividad y ordenamiento territorial Región Huetar Caribe.

COMUNIDAD PORTUARIA: JAPDEVA impulsará relaciones de cooperación orientadas a construir en

forma dinámica acciones entre los diferentes actores públicos y privados interesados en la mejora de

los procesos transporte y servicios portuarios, para alcanzar la promoción y potenciación de la

competitividad e inversión de la región Caribe; generando condiciones adecuadas que se traducen en

empleo de calidad, seguridad, mejoramiento de ambiente, formación, entre otros beneficios a la

sociedad.

GESTIÓN PARA RESULTADOS: la institución promoverá en sus diversas acciones el enfoque de

gestión por resultados con el objetivo de incrementar la eficacia y el impacto de las políticas de la

organización a través de una mayor responsabilidad de los funcionarios por los resultados de su

gestión y creando valor público en la prestación de los diferentes bienes y servicios.

DESARROLLO TALENTO HUMANO: se generan las condiciones institucionales en el desarrollo de

las competencias y capacidades, profesionales, técnicas y administrativas en el recurso humano, para

su adaptación al cambio organizacional, cultural y tecnológico requerido en el cumplimiento de los

objetivos y metas institucionales.

GESTIÓN DE INVERSIÓN PÚBLICA: construcción permanente de capacidades institucionales hacia

la ejecución de la inversión en programas y proyectos de calidad e impacto socioeconómico que

fomenten la eficiencia en la actividad portuaria y el desarrollo integral de la Región Huétar Caribe,

considerando su carácter pluricultural. Los proyectos de inversión se programarán y ejecutarán de

acuerdo a los estudios de factibilidad y viabilidad que garanticen la efectividad y la razonabilidad de la

inversión.

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN: los procesos, procedimientos y acciones institucionales se

implementarán aprovechando las ventajas de las tecnologías de información avanzadas, que

respondan a las necesidades operativas, administrativas, tecnológicas y financieras que requiera la

institución en la prestación oportuna y efectiva de sus servicios a los usuarios.

16

GESTIÓN AMBIENTAL: JAPDEVA prestará sus servicios a los clientes y usuarios con un nivel de

calidad, respeto por el medio ambiente que los haga sostenibles y adecuados a las necesidades de

sus clientes, usuarios y trabajadores, en cumplimiento de la legislación vigente en materia ambiental a

nivel nacional e internacional.

SERVICIO PÚBLICO CONTINUO: es el esfuerzo constante por la implementación de acciones que

garanticen la continuidad y funcionalidad de los servicios portuarios y la promoción del desarrollo

socioeconómico del Caribe, considerando los retos que demanda el entorno nacional e internacional.

CONTROL INTERNO: será función implícita en los diversos procesos y procedimientos

Institucionales, por lo tanto el titular subordinado y jerarca deben velar por su cumplimiento para

fomentar la administración y uso eficiente de los recursos financieros, generales y humanos que

garanticen la prestación del servicio público.

SERVICIO AL CLIENTE: proceso permanente de implementación proyectos y acciones estratégicas

que aseguren la calidad de la gestión de sus servicios, aumentando la satisfacción de los clientes

internos y externos que accedan a ellos, en procura del logro de los objetivos institucionales y la

satisfacción de los clientes.

DIVERSIDAD E INCLUSIÓN: se promoverá el trato con respeto, digno y de confianza para todas las

personas, fomentando un ambiente laboral inclusivo que implica dar oportunidades y espacio en la

institución para todos sus colaboradores y usuarios de los servicios, independiente de sus condiciones

personales. Por lo que no se permite discriminación alguna en el trabajo por motivos de raza, color,

sexo, edad, estado civil, sindicación, opinión política, género, orientación sexual, identidad de género,

religión, discapacidad, grupo étnico, nacionalidad o cualquier otra condición protegida por la ley.

SALUD OCUPACIONAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL: se promoverá la salud integral de las

personas trabajadores en las diversas operaciones institucionales, procurando la protección del

personal, los activos institucionales y de los clientes y usuarios, como enfoque de puerto seguro.

PATRIMONIO INSTITUCIONAL: se conservará e incrementará, fomentando una adecuada

revaloración de los activos, su mantenimiento y generando condiciones para aumentarlos y con ello

promover el crecimiento institucional que permita garantizar la prestación de servicios de conformidad

con sus competencias.

BIENES Y SERVICIOS DE CALIDAD: la gestión se centrará en mejorar la calidad de los bienes y

servicios que la institución brinda a los clientes y usuarios, mediante el compromiso de un servicio

17

orientado a la mejora continua y en consulta a los usuarios para satisfacer las necesidades

demandadas.

FISCALIZACIÓN DE CONCESIONES PORTUARIAS: garantizar a la sociedad costarricense la

adecuada regulación y fiscalización de los contratos de concesión de obra pública y de servicios

públicos portuarios, conforme a la legislación y al interés de los ciudadanos de contar con servicios

portuarios oportunos, accesibles y de calidad.

PLAN DE CONTINUIDAD DE NEGOCIOS: asegurar que todas las actividades de los servicios del

puerto puedan restablecerse hasta un desempeño normal o cercano a lo normal luego de un incidente

que tenga el potencial de detener o dañar al Puerto, dentro de un plazo razonable.

18

d) Análisis Situacional Institucional

Externo: Las principales oportunidades actuales de JAPDEVA identificadas se resumen en:

Emprender nuevos negocios e inversiones en servicios portuarios mediante alianzas

público - privadas, potenciando el interés actual de inversionistas en la región del Caribe, con respecto al contexto internacional.

Generar nuevas modalidades de cargas y negocios de interés nacional e internacional (granelera, pesca, grava, multimodal, entre otras).

Fortalecer la planificación estratégica institucional en el mediano y largo plazo para promover la racionalidad y la eficiencia del uso de los recursos disponibles.

Ser eficientes y eficaces en la utilización del canon de la concesión TCM, impulsando proyectos estructurantes y dinamizadores para el desarrollo regional del Caribe.

Aprovechar la ubicación geográfica y estratégica de Limón en el Caribe para potenciar la generación de zonas francas, parques industriales y otras actividades productivas.

Establecer la plataforma logística (Zona Primaria) para mejorar los servicios conexos a la TCM y al área portuaria de Moín.

Integrar la Comunidad Portuaria del Caribe con los actores estratégicos como los Gobiernos Locales y entidades interesadas en la organización la logística portuaria y su desarrollo.

Impulsar el desarrollo de las actividades de turismo de Cruceros, Marina, y en los Canales del Norte.

Generar alianzas con institutos y universidades nacionales e internacionales interesadas en utilizar la capacidad institucional existente para atender las necesidades de formación de la comunidad portuaria (CENFOCAP).

Desarrollar la conectividad fluvial de las poblaciones de los canales del norte articulada a las rutas terrestres existentes para promover la sostenibilidad del área.

En relación las amenazas, las identificadas fueron:

La incidencia política interfiere en la direccionalidad técnica-objetiva de JAPDEVA y en la asignación de recursos requeridos para impulsar los procesos de desarrollo y portuarios.

Carencia de legislación oportuna y clara para el desarrollo marítimo portuario del país.

Los entes gubernamentales relacionados con las actividades portuarias se encuentra descoordinado y es limitada sus contribuciones en el proceso de modernización portuaria y requerida por JAPDEVA.

Los procesos de transformación para modernización institucional fueron lentos e inciertos al futuro por el poco apoyo gubernamental recibido en las administraciones pasadas.

19

La comunidad portuaria de Limón no cuenta con una estrategia intersectorial global (Gobierno locales, empresas, agentes navieros, agentes aduanales, agentes de transporte, instituciones gubernamentales) para integrar los servicios portuarios, aéreos, terrestres y ferroviarios.

La Región Huétar Caribe no es competitiva en el contexto nacional por los bajos índices socioeconómicos y las necesidades de inversión en desarrollo de la región.

La falta de políticas de descentralización administrativa y orientaciones para la coordinación interinstitucional en el Caribe, genera desconfianza para la atracción de inversión en la región.

Competidores con estrategias de formación y capacitación marítima portuaria orientadas a las nuevas tendencias globalizadas del servicio portuario.

Las posibilidades de expansión portuaria en el Caribe son limitadas y de alto costo.

Escasez de recursos financieros ante el déficit fiscal del país para indemnizar la fuerza laboral de JAPDEVA hacia un adecuado y seguro proceso de transición socio laboral.

Interno: El análisis interno de la institución se visualiza considerando los factores o elementos

intrínsecos relacionados con la visualización propia, que se percibe, considerandos aspectos de las

fortalezas y debilidades existentes.

En cuanto a las diferentes fortalezas institucionales, las que se identifican como principales son:

Prestadora de servicios portuarios, con prerrogativas de Autoridad Portuaria y promotora del desarrollo del Caribe.

Facultades legales de empresa pública para realizar todo tipo de negocios portuarios y desarrollo en el Caribe.

Capacidad instalada en infraestructura y equipo portuario para la prestación de diferentes servicios portuarios actuales y futuros.

Empresa estatal regional con autonomía financiera y de generación de recursos propios para ejecutar su misión.

Disponibilidad de bienes inmuebles bajo administración que pueden ser utilizados para el desarrollo de nuevos negocios.

Instalaciones físicas, técnicas, metodológicas y con recurso humano para capacitación y formación portuaria.

Conocimiento y experiencia del Recurso Humano en la actividad portuaria y de promoción de desarrollo.

Identidad de marca como JAPDEVA (reconocida nacional e internacionalmente).

Brindar un servicio portuario continuo 24/7 365 días al año.

20

Se cuenta con un marco orientador de desarrollo regional: Plan Regional de Competitividad y Ordenamiento Territorial Región Huétar Caribe 2015 – 2030.

Las principales debilidades institucionales que se identificaron, son las siguientes:

Carencia de un plan de inversión en tecnologías (software y hardware) que contribuyan a la automatización de los procesos para promover la eficiencia y efectividad de la prestación de bienes y servicios institucionales.

Estructura organizacional disfuncional con exceso de personal no supervisado y mal distribuido en unidades que no responden a los procesos sustantivos y estratégicos institucionales.

La injerencia política y la coadministración sindical afectan la gestión institucional.

Baja capacidad de JAPDEVA para hacer negocios, mercadear sus servicios y realizar la venta de nuevos servicios portuarios y de desarrollo regional.

Deficiente administración de los recursos disponibles de la institución por la prevalencia del enfoque paternalista en la prestación de los servicios portuarios y en el desarrollo regional.

Tendencia a la baja de los ingresos institucionales y el limitado presupuesto futuro (planillas, obras, proyectos, avances, entre otros.) por la pérdida de la carga de portacontenedores que se traslada a la TCM.

Ausencia de planificación institucional (instrumentos de mediano y largo plazo) que facilite la gestión institucional, programación de la inversión pública, seguimiento de programas y el control interno.

Presupuesto institucional limitado y sin otras fuentes de financiamiento para impulsar el desarrollo regional y atender las inversiones portuarias requeridas.

Falta de autonomía institucional en la administración del recurso humano (coadministración por comisiones bipartitas de nombramiento de personal y procesos disciplinarios).

Carencia de una cultura de servicio al cliente como empresa facilitadora de servicios portuarios y de desarrollo regional.

21

e) Programación Estratégica Institucional

Estrategias Institucionales La programación se enuncia como el conjunto articulado de acciones establecidas para resolver necesidades identificadas, donde se incluye el establecimiento de las diferentes estrategias institucionales establecidas en el PEI 2018 – 2022:

1. Estructura organizacional funcional hacia un modelo de gestión para resultados. 2. Planificación estratégica institucional y desarrollo de instrumentos. 3. Uso de tecnologías en los procesos y productos institucionales (JAPDEVA Digital). 4. Negocios y servicios complementarios a la actividad portuaria y desarrollo (portafolio). 5. Cadena de servicios y suministros del comercio internacional. 6. Integración y desarrollo de la comunidad portuaria del Caribe. 7. Establecer un sistema tarifario competitivo con base en las economías de escala. 8. Liderazgo de JAPDEVA en la Coordinación interinstitucional de la agenda del

desarrollo regional del Caribe. 9. Fiscalización efectiva de Alianzas Público Privadas desarrollo portuario y del caribe

costarricense. 10. Fortalecimiento de la autonomía institucional y establecimiento de la política portuaria

nacional. 11. Gestión de la inversión pública y privada para dinamizar la economía regional. 12. Seguridad, Protección y Reducción de Vulnerabilidades a Desastres. 13. Puerto Verde (adopción del Código Ambiental de Autoridades y Empresas Portuarias). 14. Gestión integral de las tierras JAPDEVA.

La programación institucional 2018 – 2022 parte de las acciones estratégicas identificadas a partir del análisis situacional realizado (FODA) en JAPDEVA, con lo cual se establecieron los siguientes objetivos generales estratégicos:

Aumentar los ingresos institucionales (nuevos negocios) y la reducción de costos.

Fortalecer las acciones al servicio de naves y a la carga, para atraer y conservar clientes.

Mejorar la productividad institucional en la gestión para resultados

Orientar las acciones institucionales para el mejoramiento, crecimiento y desarrollo de la región Caribe.

Gestionar la inversión pública institucional para la sostenibilidad portuaria y el desarrollo regional del Caribe.

Fortalecer las prerrogativas de autoridad portuaria para la supervisión de servicios y proyectos de inversión que se desarrollen.

Generar una cultura institucional para fortalecer las competencias del personal enfocados a un alto desempeño.

Implementar las normas ambientales en la gestión institucional que promuevan una organización sustentable.

Fortalecer la renovación tecnológica de los servicios y comunicaciones asociados de la organización para sustentar el proceso del desarrollo portuario (Comunidad Portuaria).

Fortalecer y fomentar la renovación de maquinaria y equipo de apoyo a la operación logística conforme el desarrollo portuario.

22

Los objetivos establecidos para el periodo 2018 – 2022 son considerados en la definición de las actividades (programas o proyectos), productos, indicadores y responsables para cada una de las 14 acciones estratégicas institucionales identificadas del análisis situacional. El resultado del análisis institucional de JAPDEVA de acuerdo con la programación estratégica, es utilizado para la formulación del Plan Operativo Institucional 2021 para cada una de las matrices a continuación.

f) Ejes Plan Operativo Institucional 2021

Proceso de transformación:

- Implementación de la nueva estructura de acuerdo a periodo oficial habilitado por MIDEPLAN y primeros estudios complementarios completos.

- Mejora de procesos según falencias detectadas

Mejora de indicadores- - Reducción adicional de la brecha financiera. - Aumento de ingresos en al menos un 15%. - Diversificación de carga: al menos un 10% en nuevos sectores. - Mejora de eficiencia en servicios portuarios.

Desarrollo

- Articulación de proyectos de desarrollo regionales que impacten en los indicadores sensibles para el bienestar de la población.

- Capacidad de ejecución de convenios con entidades que permitan potenciar la ejecución de proyectos.

Supervisión

- Integración oficial de la Unidad de Supervisión de la TCM. - Mejora de los procesos de supervisión de servicios concesionados (estibas). - Establecimiento de mecanismos eficientes de supervisión de servicios

tercerizados. - Supervisión APP´s y convenios

Proyectos Estratégicos

- Estudio de pre y factibilidad de Terminal de Cruceros y Marina - Estudio de pre y factibilidad de Parque / Zona Industrial. - Cartel de Licitación para Terminal Intermodal de Carga.

23

METAS INSTITUCIONALES 2021

Total de metas institucionales para el año 2021:

21

CAPITULO II.

1. MATRIZ DE ARTICULACION PLAN PRESUPUESTO: PROGRAMACIÓN ESTRATEGICA PRESUPUESTARIA

a) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior vinculada con la meta establecida en el PNDIP 2019-2022

DESCRIPCIÓN CANTIDAD

t

ANUAL

Porcentaje de

avance obra (

Marina y

Cruceros)

2017:0

2021-2022: 100%

002649.

Construcción y

operación de la

Marina

de Limón y

terminal de

cruceros Puerto

Limón, Costa Rica

(Región Huetar

Caribe)

2021: 45%

2022: 100%

Región Huetar

Caribe

Estudio de factibilidad

(Marina y Cruceros)

finalizado

1

PF.01.01.Porcentaje de

avance en los estudios

de factibilidad (Marina y

Cruceros).

2020: 0% 100%

Porcentaje de

avance obra

(Zona Intermodal

Moín)

ND

2021-2022: 100%

002686

Construcción de

una Zona de

Transferencia

Intermodal de

Carga y de

Actividades

Logísticas en las

afueras del el

Complejo Portuario

Moín.

Región Huetar

Caribe

Contrato para los

estudios de factibilida

(Zona Intermodal en Moin)

firmado

1


avance en la

contratación de los

estudios de factibilidad

(Zona Intermodal en

Moin).

2020: 0% 100%

Estudio de factibilidad

(Parque Industrial)

finalizado

1


avance en los estudios

de factibilidad (Parque

Industrial).

2020: 0% 100%

Mejorar la

infraestructura y

los servicios

portuarios, para

ofrecer a los

usuarios mayor

seguridad y

eficiencia en los

servicios

1. Administración

Superior

PF.01.Infraestructur

a Portuaria Mejorada

ESTIMACIÓN ANUAL DE

RECURSOS

PRESUPUESTARIOS

(en millones de colones)

Recursos

propios

Programa de

rehabilitación y

mejoramiento de

la Infraestructura

portuaria

Objetivo 9.

Construir

infraestructuras

resilientes,

promover la

industrialización

inclusiva y

sostenible y

fomentar la

innovación.

Objetivo 11.

Lograr que las

ciudades y los

asentamientos

humanos sean

inclusivos,

seguros,

resilientes y

sostenibles.

Generar

condiciones de

planificación

urbana,

ordenamiento

territorial,

infraestructura y

movilidad para el

logro de espacios

urbanos y rurales

resilientes,

sostenibles e

inclusivos.

Infraestructura,

Movilidad y

Ordenamiento

Territorial

Mejorar la

infraestructura

portuaria

mediante obras

de

rehabilitacion,

habilitción,

ampliación y

construcción,

para ofrecer a

los usuarios

mayor seguridad

y eficiencia en

los servicios.

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO E INVERSION PUBLICA 2019-2022 (PNDIP) PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

(BIENES/

SERVICIOS)

ODS

VINCULADO

AREA

ESTRATEGICA

OBJETIVO DEL

AREA INTERVENCION

ESTRATEGICA

OBJETIVO

INTERVENCION

ESTRATEGICA

INDICADOR DE

LA

INTERVENCION

ESTRATEGICA

LINEA BASE

DEL

INDICADOR

(Regional

cuando

proceda)

META DEL

PERIODO

(regional cuando

proceda)

COBERTURA

GEOGRAFICA

POR REGION

OBJETIVO

ESTRATÉGICO

INSTITUCIONA

L (PEI)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO

UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO

CODIGO Y NOMBRE

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

LÍNEA BASE

METAS DEL

INDICADOR

SUPUESTOS, NOTAS

TÉCNICAS Y OBSERVACIONES

FUENTE DE

FINANCIAMIE

NTO

MONTO

Corresponde a los costos

administrativos y de

remuneraciones para llevar a cabo

las gestiones para la ejecución de

los proyectos relacionados con el

Programa de Mejoras en la

Infraestructura Portuaria

1.154,3

Producto: Infraestructura portuaria mejorada. Población beneficiada: Habitantes Región Huetar Caribe. Total: 449780 (232162 hombres, 217618 mujeres)

22

b) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Superior


t

ANUAL


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS


PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA PRESUPUESTARIA

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

(BIENES/

SERVICIOS)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


CODIGO Y NOMBRE

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

LÍNEA BASE

METAS DEL

INDICADOR

SUPUESTOS, NOTAS


FUENTE DE

FINANCIAMIE

NTO

MONTO

1. Administración

Superior

PF.02.Atención al

usuario

Ventanilla Única Integral

de JAPDEVA operando1

PF.02.01. Porcentaje de

avance en la

operacionalización de

la Ventanilla Única

Integral JAPDEVA

2020: 0% 50% 222,4

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Estructura organizacional

acorde a las necesidades

y objetivos institucionales

implementada

1


avance en la

implementación de la

nueva estructura

organizacional

I SEM 2020:

10%100% 1.111,8

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Implica la actualización de

subproductos: Manual de Puestos

Institucional de conformidad con

los nuevos objetivos y orientación

de la institución, así como los

cambios generados en el

ambiente de la organización, perfil

de puestos, procedimientos,

estudios de carga de trabajo entre

otros

Proyecto estratégico de

las TICs ejecutado4


avance en la ejecución

de los proyectos

estratégicos de las

TICs

2020: 0% 100% 1.181,1

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Ejecución de 4 proyectos

estratégicos: 1.Puesta en marcha

del sistema de Recursos Humanos

2. Sitio alterno o un colocation de

los servidores 3.Red Inalambrica

en la zona Portuaria del puerto

Gastón Kogan 4. Reingeniería de

los sistemas de apoyo al área

administrativa, financiera y

mantenimiento

Unidad de supervisión de

concesiones, APP´s,

convenios y servicios

tercerizados conformada

1

PF.03.03.Porcentaje

alcanzado en la

conformación de la

Unidad de Supervisión

y Fiscalización

2020: 0% 100% 557,5

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Unidad conformada con el equipo

necesario para operar acorde a lo

establecido en el contrato de

concesión, las normas y leyes

definidos para todo el sector

público (Control Interno, SEVRI):

TCM (80%), estibas (10%),

concesiones, tercerización y

APP´s y convenios (10%)

Sistema Control Interno y

SEVRI implementado1


avance en la

implementación del SCI

y SEVRI

2020: 0% 100% 807,8

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Consiste en la implementación y

fortalecimiento del SCI y SEVRI de

acuerdo a las normas del CGR, la

Ley y el Reglamento de CI

PF.03.Servicios

Administrativos,

Financieros,

Tecnológicos y

Fiscalización

1. Administración

Superior

Producto: Atención al usuario. Población beneficiada: Navieras, importadores, exportadores y Clientes de JAPDEVA. Total: 8347 (8260 hombres y 87 mujeres) Producto: Servicios Administrativos, Financieros, Tecnológicos y Fiscalización. Población beneficiada: Funcionarios JAPDEVA. Total 556(390 hombres y 166 mujeres)

23

c) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Portuaria


t

ANUAL


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS



CODIGO Y

NOMBRE DEL

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

(BIENES/

SERVICIOS)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


CODIGO Y NOMBRE

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

LÍNEA BASE

METAS DEL

INDICADOR

SUPUESTOS, NOTAS


FUENTE DE

FINANCIAMIE

NTO

MONTO

Cantidad Tonelaje (incluye

10% carga diversificada)

por hora nave en

atracadero movilizado

311


incremento en el

tonelaje de carga

movilizado por hora

nave en atracadero

2019: 4% 10%

Mediante una mejora en los

rendimientos portuarios se mejora

el servicio al cliente y se

disminuyen los costos de

operación (inclyendo carga

diversificada)

Costo operativo por

tonelada movilizada₡3,065


reducción en el costo

operativo por tonelada

movilizada

2020: 0% 50%

El costo por tonelada movilizada

para el 2018 fue de ₡3.122, en el

2019 con la entrada en operación

de la TCM y la reducción de la

carga el costo se duplico, por lo

que para el 2021 se espera

inicialmente voler al costo por

tonelada alcanzado en el 2018

Calificación Semáforo

Verde - (Decreto

No.36499) alcanzado

80


cumplimiento en el

Programa de Gestión

Ambiental

2020: 0% 100% 220,0

Mejoras institucionales a nivel de

gestión ambiental: Manejo de

residuos sólidos/líquidos (Salud

Ocupacional), Reciclaje,

Disminución en el consumo

eléctrico y agua

Estándares

internacionales de

seguridad portuaria

alcanzado

2


avance en el Plan de

Seguridad Portuaria

2020: 0% 100% 2.200,5

Consiste en cumplir con los

requerimientos para que el puerto

de Limón y Moin sean certificados

internacionalmente con el código

PBIP y en cumplir con los

estándares de la visita del

Coastguard de la EE.UU.

Recursos

propios/

Gobierno

Central

PF.04.Servicios

Portuarios y

Maritimos

2. Administración

Portuaria

12.475,4

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Producto: Servicios Portuarios y Marítimos. Población beneficiada: Navieras, importadores, exportadores y Clientes de JAPDEVA. Total: 8347 (8260 hombres y 87 mujeres)

24

d) Programación Estratégica Presupuestaria del Programa de Administración Desarrollo


t

ANUAL


RECURSOS

PRESUPUESTARIOS



CODIGO Y

NOMBRE DEL

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

(BIENES/

SERVICIOS)

CODIGO Y

NOMBRE DEL

PROGRAMA O

SUBPROGRAMA

PRESUPUESTARIO


CODIGO Y NOMBRE

INDICADORES DE

PRODUCTO FINAL

Y/O INTERMEDIO

LÍNEA BASE

METAS DEL

INDICADOR

SUPUESTOS, NOTAS


FUENTE DE

FINANCIAMIE

NTO

MONTO

Convenio JAPDEVA -

CORBANA ejecutado1

PF.05.01.Nivel de

eficiencia y eficacia

alcanzado en la

ejeución del convenio

JAPDEVA - CORBANA

2020: 0% 100% 275,9

Recursos

Propios y

Convenio

con

CORBANA

Consiste en mejorar y mantener

las condiciones de navegación de

los Canales del Norte (112k) y de

Limón (12k), mediante la ejecución

eficiente y eficaz del convenio

JAPDEVA-CORBANA. La ejecucón

del convenio se evaluará contra

los planes de trabajo bipartitas,

informes de labores y liquidación

de los gastos.

Proyecto de

ordenamiento territorial

en las tierras patrimonio

de JAPDEVA

1


avance en el proyecto

de ordenamiento

territorial en las tierras

patrimonio de

JAPDEVA

2020: 0% 100% 157,5

Recursos

propios/

Gobierno

Central

La finca de JAPDEVA tiene una

extensión de 132,000 hectáreas, el

proyecto consiste en la gestión de

fondos y la consolidación de los

planes de trabajo

interinstitucional, la consecución

de los planes (trabajo campo,

escritorio, trámites legales y

administrativos), levantamiento,

estudio y regularización de las

tierras patrimonio de JAPDEVA

Plan de mejoras en la

infraestructura y

promoción de la Terminal

de Cruceros ejecutado

1

PF.05.03. Porcentaje de

avance de ejecución

del plan de mejoras y

promoción de la

terminal de turismo

2020: 0% 100% 289,5

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Remosamiento de la Terminal de

Cruceros y Promoción

Internacional de la Terminal de

Cruceros (evaluación del Plan de

promoción de la Terminal)

Mecanismo de

administración e

inversión de los fondos

del canon de desarrollo

regional de la TCM

ejecutado

1


avance en la ejecución

del mecanismo

2020: 0% 100% 979,1

Recursos

propios/

Gobierno

Central

Implica el proceso de definir el

mecanismo y su implementación

para la recepción, evaluación,

recomendación y aprobación de

los proyectos por parte del

Consejo de Administración

JAPDEVA para la asignación de los

recursos (50% mecanismo de

reactivación económica y 50% de

algun mecanismo financiero)

Convenio JAPDEVA-INDER-

Municipalidades

ejecutado

1

PF.05.05.Nivel de

eficiencia y eficacia

alcanzado en la

ejecución del convenio

JAPDEVA - INDER -

Municipalidades

2020: 0% 100% 241,9

Recursos

propios y

Convenio

INDER-

JAPDEVA

Consiste en mejorar los caminos

vecinales en las zonas de

producción y asentamientos

campesinos con material de

lastre. La ejecucón del convenio

se evaluará contra los planes de

trabajo bipartitas, informes de

labores y liquidación de los gastos.

3. Administación

Desarrollo

PF.05.Programas de

desarrollo socio-

económico de la

Región Huetar

Caribe

Producto: Programas de desarrollo socio-económico de la Región Huetar Caribe. Población beneficiada: Habitantes Región Huetar Caribe. Total: 449780 (232162 hombres, 217618 mujeres)

25

2. FICHA DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSION PÚBLICA.

I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM

Jheynold Lunan Williams




Alancay Morales Garro


Andrea Centeno Rodríguez








105,5

5,0

25,0

12,5

100,0

125,0

261,6

125,0

207,5

32,5

25,0

5,0

200,0

12,5

125,0

261,6

125,0

207,5

32,5

25,0

5,0

200,0

12,5

105,5

5,0

25,0

12,5

100,0

9.446,1

574,0

1.196,0

227,3

104,0

1.051,9

-

-

-

484,4

997,9

361,8

28,9

370,0

3 Administración Desarrollo

1 Administración Superior



2 Administración Portuaria





SECTOR: Infraestructura y Transportes

FICHA TECNICA PROGRAMA INSTITUCIONAL PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica

NOMBRE DEL JERARCA DE LA INSTITUCIÓN: Andrea Centeno Rodríguez

RESPONSABLES

MONTO

EJECUTADO

AL 2019

(MILLONES DE

COLONES)

MINISTRO(A) RECTOR(A): Rodolfo Méndez Mata

PROGRAMA DE INVERSIÓN PÚBLICA

CÓDIGO Y NOMBRE DEL PROYECTO ETAPA ACTUALAVANCE ETAPA

ACTUAL

CÓDIGO Y NOMBRE DEL

PROGRAMA PRESUPUESTARIO

MONTOS POR EJECUTAR

(MILLONES DE COLONES)

001321- Compra y actualización de licencias.

001325- Reparación y mantenimiento de remolcadores

001326- Programa de mejoras para impulsar el turismo de cruceros de la

Región Huetar Atlántica.

001550- Construcción del puesto 5-7 en el Puerto de Moín






002138- Modernización del Sistema de Seguridad Electrónica Limón/Moín.

002139- Recaba y Mantenimiento de los Canales del Norte.

002649- Construcción y operación de la Marina y Terminal de Cruceros en

Puerto Limón, Costa Rica.

002650- Construcción de un Parque Industrial para el Caribe en Liverpool,

Limón.

002686- Construcción de una Zona de Transferencia Intermodal de Carga y de

Actividades Logísticas en las afueras del Complejo Portuario de Moín.

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Ejecución

Prefactibilidad

Ejecución

Ejecución

Prefactibilidad

Prefactibilidad

Prefactibilidad

001237- Lastreo y relastreo de caminos en los cantones de la comunidad de

Limón.

001311- Reparaciones varias Edificios Limón-Moín

001315-Mantenimiento y reparaciones de equipos de transporte y

elevación.

001316- Mantenimiento de subestaciones de terminales de contenedores

en Moín-Limón

001318 Reparaciones estructurales de Muelles de Moín

60

62

27

18

14,29

37,48

81

80

60

60

85

65

75

50

27

3. FICHAS TÉCNICAS POR PROGRAMA PRESUPUESTARIO:

Descripción

PF.01.01.Porcentaje de avance en los estudios de factibilidad (Marina y Cruceros).

Factibilidad: es un estudio completo con toda la información y análisis sobre las

variables y los posibles escenarios en que podría actuar el proyecto analizado. Desde

el punto de vista de evaluación incorpora indicadores financieros, costos y económicos;

así como el análisis de sensibilidad sobre variables críticas o incertidumbres para

visualizar su comportamiento y viabilidad técnica en apoyo a la toma de decisiones.

Ejecución de cronograma (estudios, etapas) / cronograma establecido *100

Cumplimiento de actividades de acuerdo con cada etapa o estudios requeridos, análisis

de mercado, análisis técnico, análisis de riesgos a desastres, análisis legal y

administrativo, análisis ambiental, evaluación financiera y económica social

Porcentaje

Porcentaje de avance según el cumplimiento de los estudios de la fase de factibilidad

requeridos.

Geográfica Región Huetar Caribe

Temática N/A

2019: Perfil

100% de los estudios de factibilidad

Semestral

Unidad de Planificación Institucional

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.

Registros administrativos

Clasificación

Tipo de operación estadística

Comentarios generales

Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad

Fuente de información

Unidad de medida

Elemento

Nombre del indicador

Definición conceptual

Fórmula de cálculo

Componentes involucrados en la fórmula del

cálculo

28

Descripción

PF.01.02.Porcentaje de avance en la contratación de los estudios de factibilidad (Zona

Intermodal en Moin).

Consiste en realizar el concurso de licitación para contratar la firma consultora,

siguiendo el procedimiento y los mecanismos establecidos en el reglamento del Fondo

de Pre-inversión de MIDEPLAN

Ejecución de cronograma (concurso/evaluación ofertas) / cronograma establecido *100

Publicación de cartel, evaluación de ofertas, adjudicación y contrato

Porcentaje

Porcentaje de avance en el proceso de contratación de los estudios de factibilidad


Temática N/A

2019: Perfil

100% del proceso de contratación

Semestral


( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

29

Descripción

PF.01.03.Porcentaje de avance en los estudios de factibilidad (Parque Industrial).

Factibilidad: es un estudio completo con toda la información y análisis sobre las

variables y los posibles escenarios en que podría actuar el proyecto analizado. Desde

el punto de vista de evaluación incorpora indicadores financieros, costos y económicos;

así como el análisis de sensibilidad sobre variables críticas o incertidumbres para

visualizar su comportamiento y viabilidad técnica en apoyo a la toma de decisiones.

Ejecución de cronograma (estudios, etapas) / cronograma establecido *100

Cumplimiento de actividades de acuerdo con cada etapa o estudios requeridos, análisis

de mercado, análisis técnico, análisis de riesgos a desastres, análisis legal y

administrativo, análisis ambiental, evaluación financiera y económica social

Porcentaje

Porcentaje de avance según el cumplimiento de los estudios de la fase de factibilidad

requeridos.


Temática N/A

2019: Perfil

100% de los estudios de factibilidad

Semestral


( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

30

Descripción

PF.02.01. Porcentaje de avance en la operacionalización de la Ventanilla Única

Integral JAPDEVA

Consiste en el establecimiento de una Ventanilla Única Integral de JAPDEVA, que se

constituya en una dependencia de la Administración General, el cual se automatice en

una plataforma tecnológica-digital, participando activamente en el proceso de Mejora

Regulatoria (levantamiento de servicios, trámites y procedimientos que pueden realizar

los usuarios y clientes a través de JAPDEVA); y en el establecimiento de la estructura

de información al ciudadano (clientes, usuarios y en general), contribuyendo en el

desarrollo de un sistema de gestiones de los clientes y usuarios (Contraloría de

Servicios), con la actualización del módulo de gestión de reclamos y el módulo de

manejo documental.

Etapas programadas / Etapadas ejecutadas * 100

Cumplimiento de actividades de acuerdo con cada etapa según informes.

Porcentaje

Porcentaje de avance según el cumplimiento de las actividades planteadas en el

cronograma del proyecto


Temática N/A

N.D.

50% avance en la operacionalización de la Ventanilla Única Integral de JAPDEVA

Semestral

Contraloría de Servicios

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Unidad de medida

Elemento





cálculo

Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


31

Descripción

PF.03.01.Porcentaje de avance en la implementación de la nueva estructura

organizacional

Implica la actualización de subproductos: Manual de Puestos Institucional de

conformidad con los nuevos objetivos y orientación de la institución, así como los

cambios generados en el ambiente de la organización, perfil de puestos,

procedimientos, estudios de carga de trabajo entre otros

(Variable a medir en periodo t / Variable de referencia en periodo t ) * 100

Programa de reorganización institucional implementado

Porcentaje

Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto de un

total multiplicado o como fracción de 100.


Temática N/A

10%

100%

Anual


( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.

Registro administrativo

Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

32

Descripción

PF.03.02.Porcentaje de avance en la ejecución de los proyectos estratégicos de las

TICs

Ejecución de 4 proyectos estratégicos: 1.Puesta en marcha del sistema de Recursos

Humanos 2. Sitio alterno o un colocation de los servidores 3.Red Inalambrica en la

zona Portuaria del puerto Gastón Kogan 4. Reingeniería de los sistemas de apoyo al

área administrativa, financiera y mantenimiento

Ejecución de cronograma / cronograma establecido *100

Ejecución de proyectos estratégicos definidos

Porcentaje

Porcentaje de ejecución de los 4 proyectos estratégicos


Temática N/A

N.D.

100% de la ejecución de proyectos

Semestral

Unidad de Tecnologías de Información y Comunicación

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

33

Descripción

PF.03.03.Porcentaje alcanzado en la conformación de la Unidad de Supervisión y

Fiscalización

Unidad conformada con el equipo necesario para operar acorde a lo establecido en el

contrato de concesión, las normas y leyes definidos para todo el sector público (Control

Interno, SEVRI): TCM (80%), estibas (10%), concesiones, tercerización y APP´s y

convenios (10%)


Planes de trabajo ejecutados

Porcentaje

Porcentaje de avance según la ejeución del programa para la conformación de la

unidad de supervisión y fiscalización


Temática N/A

N.D.

100% del programa ejecutado

Semestral

Gerencia General

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Unidad de medida

Elemento





cálculo

Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


34

Descripción

PF.03.04.Porcentaje de avance en la implementación del SCI y SEVRI

Consiste en la implementación de SCI y SEVRI de acuerdo al marco orientador

aprobado por Junta Directiva (acuerdo N°082-2020 de la sesión ordinaria N°011-

2020 celebrada el 25 de junio 2020)


Ejecución del plan de implementación del SCI y SEVRI

Porcentaje

Porcentaje de avance según la ejeución del programa para la implementación del SCI

y SEVRI


Temática N/A

N.D.

100% del programa ejecutado

Semestral

Unidad de Planificación

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

35

Descripción

PF.04.01.Porcentaje de incremento en el tonelaje de carga movilizado por hora nave

en atracadero

Expresa un cambio relativo en el tiempo; es el cociente de dos observaciones de una

misma variable, pero en periodo diferentes. Siendo la variable a observar el tonelaje

total de la carga que transitan por los puertos del complejo portuario Limón-Moín

dividido entre la cantidad de horas efectivamente trabajada para cargar y descargar la

carga. Mediante una mejora en los rendimientos portuarios se mejora el servicio al

cliente y se disminuyen los costos de operación (inclyendo carga diversificada)

[(Variable a medir año 1 / Varible a medir en año t-1) -1]*100

Rendimiento total toneladas movilizadas entre horas buque efectivas trabajadas

Porcentaje

Mide el incremento en el rendimiento de operación medido en cantidad de tonelaje por

hora nave en atracadero


Temática N/A

2019: 4%

2020: 10%

Semestral

Proceso de estadística

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

36

Descripción

PF.04.02.Porcentaje de reducción en el costo operativo por tonelada movilizada

Expresa un cambio relativo en el tiempo; es el cociente de dos observaciones de una

misma variable, pero en periodo diferentes. Siendo la variable a observar el costo

operativo por tonelada movilizada, el cual refiere a la valorización monetaria de la suma

de recursos y esfuerzos que son requeridos para la producción de todos los servicios

portuarios y marinos.

[(Variable a medir año 1 / Varible a medir en año t-1) -1]*100

Costo operativo promedio por tonelada movilizada

Porcentaje

Mide la reducción en el costo operativo promedio por tonelada movilizada


Temática N/A

N.D.

2021: 50%

Semestral

Informes de ejecución presupuestaria

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

37

Descripción

PF.04.03.Porcentaje de cumplimiento en el Programa de Gestión Ambiental

El Decreto 36499-S-MINAE solicita a todas las instituciones públicas implementar un

programa de Gestión Ambiental que permita reducir los consumos de agua, papel,

electricidad, combustible, separar residuos valorizables, entre otros aspectos. Lo

anterior, con el fin de disminuir los impactos ambientales que se generan en el

quehacer institucional y en la toma de conciencia de los funcionarios en cuanto a la

protección del ambiente y disminución de los recursos que son utilizados por la

institución.


Calificación anual del PGAI otorgada por el DIGECA

Porcentaje

Número o cantidad que representa la proporcionalidad de una parte respecto de un

total multiplicado o como fracción de 100.


Temática N/A

Calificación PGAI 2020: 70,87

Calificación PGAI 2021: 80,00

Anual

DIGECA

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

38

Descripción

PF.04.04.Porcentaje de avance en el Plan de Seguridad Portuaria

JAPDEVA como Autoridad Portuaria ha confeccionado el Plan de Protección de las

Instalaciones Portuarias (PPIP) de Limón desde Junio 2004, cuando entro en vigencia

la normativa internacional de la Organización Marítima Internacional (OMI) sobre el

Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuaria PBIP. Este Plan se ha

empleado como una herramienta de trabajo para la evaluación y mejoramiento de los

estándares de seguridad del puerto, por lo cual también implica cumplir con los

estándares de la visita del Coastguard de la EE.UU.


Cumplimiento de cronograma de acuerdo con cada actividad de seguridad requerida

Porcentaje

Porcentaje de avance según el cumplimiento de las actividades de mejoramiento de la

seguridad requeridas.


Temática N/A

N.D.

100% de las actividades de mejoramiento de seguridad

Semestral

OPIP

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

39

Descripción

PF.05.01.Nivel de eficiencia y eficacia alcanzado en la ejeución del convenio

JAPDEVA - CORBANA

Por mandato legal a JAPDEVA le corresponde brindar el servicio de mantenimiento de

los canales del Norte el cual consiste en la recava y limpieza de troncos y otros

obstáculos que se presentan a lo largo de los 112 kilómetros de canal permitiendo el

libre tránsito sobre el mismo. También considera la recava de los canales de drenaje

de las fincas bananeras ubicadas en la ciudad de Limón para mejorar los rendimientos

productivos y salvaguardar la infraestructura comunal y de servicios básicos de las

comunidades que se desarrollan aledañas a las fincas.


Consiste en mejorar y mantener las condiciones de navegación de los Canales del

Norte (112k) y de Limón (12k), mediante la ejecución eficiente y eficaz del convenio

JAPDEVA-CORBANA. La ejecucón del convenio se evaluará contra los planes de

trabajo bipartitas, informes de labores y liquidación de los gastos.

Porcentaje

Porcentaje de avance en la ejeución de los convenios JAPDEVA-CORBANA


Temática N/A

N.D,

2021: 100%

Semestral

Unidad de Canalización y Transporte Fluvial

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

40

Descripción

PF.05.02.Porcentaje de avance en el proyecto de ordenamiento territorial en las tierras

patrimonio de JAPDEVA

Mediante la Ley N°3091 de JAPDEVA, en su articulo N°41 se establece que todos los

terrenos del Estado situados en el área habilitada por canales navegables,

comprendidos en un área de diez kilómetros desde el mar hacía el interior, paralela a la

costa y una faja de tres kilómetros de ancho, paralela a ambos lados de los ríos y

canales que administre JAPDEVA. Es así como mediante el plano catastro L-0000001-

1977 es dueña de una extensión de 132715 Ha, que el Estado por Imperio de Ley

traspasa en forma gratuita todos los terrenos sin inscribir a JAPDEVA ubicados dentro

del plano de marras. Los terrenos inscritos y no inscritos dentro de la finca de

JAPDEVA requieren de la disponibilidad de información geoespacial y registral

actualizada la cual ofrecen una posibilidad real para la clarificación y la regularización

de esos terrenos. La construcción de escenarios de ordenamiento y tenencia de tierra

dentro de la finca patrimonio de JAPDEVA responde a las posibles opciones que se

pueden presentar y que posiblemente cuando se realice el barrido físico y geoespacial

de identificarán nuevos casos que deberán ser analizados leglamente y agregados al

listado de acuerdo a su estado legal y posibles soluciones. Para determinar la legalidad

de las inscripciones registrales de los terrenos es necesario el análisis legal para

brindar posibles soluciones y recomendaciones a los pobladores y ocupantes.


La finca de JAPDEVA tiene una extensión de 132,000 hectáreas, el proyecto consiste

en la gestión de fondos y la consolidación de los planes de trabajo interinstitucional, la

consecución de los planes (trabajo campo, escritorio, trámites legales y administrativos),

levantamiento, estudio y regularización de las tierras patrimonio de JAPDEVA

Porcentaje

Es la cantidad de fincas que por tener mejor derecho de acuerdo a la normativa legal

se inscribiran y se reatara del área total de la finca madre (mejoramiento de la

seguridad juridica de los derechos sobre la propiedad inmueble)


Temática N/A

N.D.

100%

Semestral

Unidad de Gestión de Tierras

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

41

Descripción

PF.05.03. Porcentaje de avance de ejecución del plan de mejoras y promoción de la

terminal de turismo

Corresponde la ejecución del proyecto de inversión inscrito en el BPIP número 001326-

Programa de mejoras para impulsar el turismo de cruceros de la Región Huetar

Atlántica.

Avance programado / avance ejecutado

Avance de ejecución del proyecto de inversión

Porcentaje

Mide el avance en la ejecución del proyecto


Temática N/A

N.D.

2021: 100%

Semestral

Gerencia Desarrollo

( ) Impacto.

(X) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

42

Descripción

PF.05.04.Porcentaje de avance en la ejecución del mecanismo

Implica el proceso de definir el mecanismo y su implementación para la recepción,

evaluación, recomendación y aprobación de los proyectos por parte del Consejo de

Administración JAPDEVA para la asignación de los recursos (50% mecanismo de

reactivación económica y 50% de algun mecanismo financiero)


Mecanismo de administración e inversión de los fondos del canon de desarrollo

regional de la TCM ejecutado

Porcentaje

El indicador mostrará el porcentaje de avance en la ejecución del mecanismo de

administración e inversión de los fondos del canon de desarrollo regional de la TCM


Temática N/A

N.D.

2021: 100%

Anual

Gestión del Desarrollo

(X) Impacto.

( ) Efecto.

( ) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

43

Descripción

PF.05.05.Nivel de eficiencia y eficacia alcanzado en la ejecución del convenio

JAPDEVA - INDER - Municipalidades

Consiste en mejorar los caminos vecinales en las zonas de producción y asentamientos

campesinos con material de lastre. La ejecucón del convenio se evaluará contra los

planes de trabajo bipartitas, informes de labores y liquidación de los gastos.


Consiste en mejorar los caminos vecinales en las zonas de producción y asentamientos

campesinos con material de lastre. La ejecucón del convenio se evaluará contra los

planes de trabajo bipartitas, informes de labores y liquidación de los gastos.

Porcentaje

Porcentaje de avance en la ejeución de los convenios JAPDEVA-INDER-

Municipalidades


Temática N/A

N.D.

2021: 100%

Semestral

Gestión del Desarrollo

( ) Impacto.

( ) Efecto.

(X) Producto.


Clasificación



Interpretación

Desagregación

Línea base

Meta

Periodicidad


Unidad de medida

Elemento





cálculo

44

ANEXOS.

I. Vinculación del POI con el PND por parte del Ministro Rector

45

II. Certificación MIDEPLAN proyectos inscritos en BPIP

47

III. Guía interna para la verificación de requisitos

MODELO DE GUÍA INTERNA PARA LA VERIFICACIÓN DE REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS PLANES DE LOS ENTES Y ÓRGANOS PÚBLICOS SUJETOS A LA

APROBACIÓN PRESUPUESTARIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.

Aspectos generales y sujetos que les corresponde completar el modelo de guía interna: Este modelo será de uso interno de la entidad u órgano, no es exhaustivo, por lo que deberá ser ajustado de acuerdo con la realidad de cada institución y adjuntarse a los documentos presupuestarios (presupuesto inicial y sus variaciones) que se remitan para conocimiento y aprobación del Jerarca Superior. En el caso de que en el proceso de aprobación interna se hagan variaciones a esos documentos, deberá ajustarse y sustituirse para efectos del expediente respectivo.

Deberá ser completada por el o los funcionarios designados formalmente, por el Jerarca Superior o titular subordinado, como responsables del proceso de formulación del plan anual.

Los citados funcionarios están en la obligación de conocer integralmente el proceso de planificación institucional y el proceso presupuestario de manera que se encuentren en condición de completar cada ítem contenido en ella. Asimismo, deberán hacer las revisiones y verificaciones del caso para garantizar la veracidad de la información incorporada en la guía. El consignar datos o información que no sea veraz puede inducir a error al Jerarca en la toma de decisiones y en la aprobación del presupuesto institucional, por lo tanto, podrá acarrear responsabilidades y sanciones penales (artículos 359 y 360 del Código Penal), civiles y administrativas previstas en el ordenamiento jurídico, principalmente en la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos N.° 8131 y la Ley General de Control Interno N.° 8292.

La guía interna no debe ser remitida a la Contraloría General como parte de los adjuntos de los documentos presupuestarios, sino debe mantenerse en el expediente respectivo como parte del componente “sistemas de información” al que se refiere el artículo 16 de la Ley General de Control Interno, y estar disponible para la Auditoría Interna y para la Contraloría General para efectos de fiscalización.

Indicaciones para el llenado de la guía:

a. Debe marcarse con una equis (x) en la columna correspondiente de “SI”, “NO” o “NO APLICA” cuando el funcionario designado ha verificado fielmente el cumplimiento o no del enunciado incluido en la columna de Requisitos.

b. En la columna de “Observaciones” debe incluirse una explicación amplia de las razones por las que se ha señalado que No se cumple o No aplica el requisito señalado en el enunciado.

c. En caso de determinarse otros aspectos necesarios de cumplir en la formulación del plan no contenidos en este modelo, el mismo debe ajustarse, de tal forma que incluya todos aquellos aspectos atinentes a la materia, que ayuden a fortalecer el sistema de planificación institucional.

48

d. Esta guía debe ser completada y firmada previo al sometimiento del plan a conocimiento del Jerarca respectivo, a efecto de que sirva de insumo para la toma de decisiones en materia de aprobación interna del presupuesto.

REQUISITOS SI NO

NO

APLIC

A

OBSERVACIONES

I. Aspectos Generales.

1. Se consideran en el plan anual los siguientes elementos:

1.1. Marco general

1.1.1. Marco jurídico institucional X

1.1.2. Diagnóstico institucional X

1.1.3. Estructura organizativa X

1.1.4. Estructura programática de plan-presupuesto X

1.1.5. Marco estratégico institucional X

1.1.5.1. Visión X

1.1.5.2. Misión X

1.1.5.3. Políticas y prioridades institucionales X

1.1.5.4. Objetivos estratégicos institucionales X

1.1.5.5. Indicadores de gestión y/o de resultados

X

1.1.5.6. Valores X

1.1.5.7. Mercado meta X

1.2. Vinculación plan-presupuesto1:

1.2.1. Objetivos de corto plazo X

1.2.2. Metas cuantificadas X

1.2.3. Unidades de medida X

1.2.4. Nombre de los funcionarios responsables de la ejecución del plan anual.

X

1.2.5. Fuente y monto del financiamiento por cada una de las metas propuestas.

X

1.2.6. Objeto del gasto X

1.2.7. Total de presupuesto por meta. X

1.2.8. Cronograma para la ejecución física y financiera de los programas

X

1.2.9. El plan - presupuesto considera la información plurianual que cubran al menos los tres años siguientes al ejercicio del presupuesto que se formula; según lo establece la norma 2.2.5 de las NTPP y el artículo 176 de la Constitución Política.

X

2. Se cumple, cuando corresponda, con:

2.1 Información referente a proyectos de inversión pública. (NTPP 4.2.14)

X

2.2 Con lo definido en el artículo 6 del Reglamento al Título IV de la Ley N.° 9635

2, sobre la presentación de

proyectos de inversión.

X

1 Esta vinculación debe llevarse a cabo por programa ver Norma 2.1.4 de las Normas Técnicas sobre

Presupuesto Público (NTPP).

49

3. Se cumple, cuando corresponda, con:

3.1 Los criterios y lineamientos Generales sobre el Proceso Presupuestario del Sector Público

3

X

3.2 Las Normas técnicas, lineamientos y procedimientos de inversión pública

4.

X

3.3 Los Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación que emitan los órganos competentes

5.

X

II. Aspectos complementarios.

1. El plan anual cumple con los siguientes aspectos:

1.1. Responde a los planes institucionales de mediano y largo plazo.

X

1.2. Se consideró las opiniones de los funcionarios de la entidad y de los ciudadanos, en el proceso de formulación del plan anual.

X

1.3. Se incorporó en el presupuesto el financiamiento suficiente para el cumplimiento de lo programado en el plan anual.

X

1.4. Se cuenta con los medios de recopilación y verificación de la información que servirá de referencia para el seguimiento del cumplimiento de los indicadores.

X

1.5. Se utilizaron en el proceso de formulación del plan anual los resultados del proceso de identificación y análisis de riesgos, previsto en el artículo 14 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292.

X

1.6. Se establecieron prioridades para el cumplimiento de los objetivos.

X

1.7. Existió coordinación para la formulación de objetivos que requieren para su logro la participación de otras instituciones.

X

2. La institución tiene claramente definido en su plan operativo:

2.1. Las funciones institucionales. X

2.2. La población objetivo a la que se dirige la prestación de sus bienes y servicios.

X

2.3. Un organigrama actualizado. X

Esta guía interna se emitió a las 16:00 horas del 30 de setiembre de 2020

Nombre: Karla Piedra Alfaro

Firma:

Puesto: Jefe Planificación Institucional

2 Decreto Ejecutivo 41641, publicada en el Alcance N.° 90 de la Gaceta N.° 76 del 25 de abril de 2019.

3 Decreto Ejecutivo 33446-H publicado en la Gaceta N.° 232 del 04 de diciembre de 2006.

4 Decreto Ejecutivo N.° 35374-PLAN, publicado en el Alcance 28 de La Gaceta N.° 139 del 20 de julio del 2009).

5 Lineamientos técnicos y metodológicos para la planificación, programación presupuestaria, seguimiento y la

evaluación estratégica en el Sector Público en Costa Rica, año 2021.

japdeva plan operativo institucional 2016

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