jh¡ · resolución nº 33 fecha 29 de abril de 2019. se otorga licencia extraordinaria por asuntos...

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"2019-Año dela Exportación"

NOTA Nº ,2'> 3 /2019 . O 2 MAY 2019

Buenos Aires,

res. y Sras. integrantes de la Comisión

icameral Permanente de Promoción y Seguimiento de la Comunicación

udiovisual , las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la

'gitalización

Me di r ij o ~ us tedes a fin de dar cumplimiento a la autorización

nferida mediant e e l Acta Nº 22 de fecha 26 de septiembre de 2018 y

re c tificatori-:.i, el Acta Nº 26 de fecha 23 de noviembre de 2018 ,

Acta Nº 27 de fecha 13 de diciembre de 2018 y el Acta 28 de fecha

4 de marzo de 2019 del Libro de Actas de Reuniones de la mencionada

omisión Bicameral Permanente. -~.!:';!~ ¡v'-9 o.., 0 - En este ~; · " nt ido informo que a efectos de cumplimentar todos -C:::.. :r:

--.... .._ .. __ l..._aquellos actos conservatorios y/o administrativos permitidos por el

marco legal vigente, tendientes a lograr la prosecución de las

funciones propias de la Defensoría del Público , se han dictado los

siguientes actos administrativos en el período comprendido entre el

15 y el 30 de abril de 2019.

Resolución Nº 31 de fecha 16 de abril de 2019 .

Se acepta a partir del 1° de abril de 2019 la renuncia

presentada por urn a ger: ::...-2 a l cargo que desempeña en esta DEFENSORÍA

DEL PÚBLICO DE SERVI CIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Resoluci ón Nº 32 de f echa 17 de abril de 2019.

Apruébase l o actua do para la Licitación Privada Nº 2/2019,

enmarcada según lo previsto en los Artículos 25 inciso c) del

Decreto Deleg ddo Nº l . 0 2 3 de fecha 13 de agosto de 2001 , y los

artículo :3 40 y 56 inCJSO b) del Reglamento de Compras y

Contrataciones de Obra ~ , Bienes y Servicios aprobado por la

"20J9 Año de la Cooveración va.·a el Fnrtn/prin•1v nfn ,/o / noyn~j,A n In rA-··-'- -- '~·- · " -.: - /. ,..

Resolución de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL Nº 32 de fecha 24

DE

de

SERVICIOS DE

mayo de 2013,

tendiente a la contratación del servicio de traslado y mantenimiento

de un semirremolque denominado "Defensoria Móvil", bajo la modalidad

de Orden de Compra Abierta, por un plazo de SEIS ( 6) meses, a ser

utilizado por esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, según especificaciones técnicas. Declara

fracasada la licitación por no haber ofertas admisibles.

Resolución Nº 33 fecha 29 de abril de 2019 .

Se otorga Licencia Extraordinaria por Asuntos Particulares sin

goce de haberes, de acuerdo con el inc. g ) del Articulo 62 del

Estatuto del Personal de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, a partir del 22 de mayo hasta el 28 de

junio de 2019 a una agente de la Defensoria.

Contratos y Convenios

Contrato Nº 18 de fecha 17 de abril de 2019 del libro de

Registro de Convenios y Contratos

Acuerdo marco de cooperación entre el Ciclo Básico Común de la

Universidad de Buenos Aires y la Defensoria del Público para

· colaborar entre si en el intercambio académico a fin de contribuir

al desarrollo institucional, incrementando la capacidad docente y

desarrollando la investigación cientifica, tecnológica , social y

cultural .

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la

DIRECCIÓN de ADMINISTRACIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades

otorgadas por la Resolución DPSCA Nº 31 / 20 13, la Resolución DPSCA Nº

32/2013 articulo 25° del Anexo I y Anexo II y modificatoria , el

Articulo 1 º de la Resolución DPSCA Nº 14/2013 y modificatorias y é· \

' 1

"2019- Año dela Exportación"

Resolución DPSCA Nº 86/2013 y modificatoria :

Disposición Nº 12 del 17 de abril de 2019

Apruébase el Procedimiento Especial Simplificado por

Adjudicación Simple, en virtud de lo dispuesto por el Anexo I de

la Resolución DPSCA Nº 86, de fecha 26 de septiembre de 2013 y su

modificatoria, tendiente a la contratación del servicio de acceso a

la plataforma de informes con consultas ilimitadas de información

comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas, conforme las

Especificaciones Técnicas.

Se detallan a continuación las Disposiciones suscriptas por la

SECRETARIA GENERAL de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en uso de las facultades otorgadas por el

Artículo 2 de la Resolución DPSCA Nº 27/ 2019 y el artículo 1° del

Anexo III de la referida Resolución:

Disposici ón Nº 1 del 16 de abril de 2019

Se autoriza la provisión de fondos de oportuna rendición por la

suma de PESOS DIECINUEVE MIL ($ 19.000) a agente de la DIRECCIÓN DE

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos a fin

de desarrollar las capacitaciones destinadas a FM OCAN, a la Radio

Nacional Salta, a la Universidad Nacional de Salta y al colectivo de

periodistas de Salta e Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

( INTA ) , que tendrán lugar en la Ciudad de Sal ta Ca pi tal y en la

Localidad de Nazareno, PROVINCIA DE SALTA, entre los días 23 y 29 de

abril de 2019, conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522 .

Disposición Nº 2 dei 17 de abril de 2019


suma de PESOS DOS MIL ($ 2.000) a agente de la DIRECCIÓN DE

CAPACITACIÓN Y PROMOCI ÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS

"2019 Año de la Cooperación vara el Fortalecimientn del nererhn n In rnm11nir nri!.w 1-Tnr in In r'nm•n~nn_n,n A.,,.¡;_.,, ___ _ ,

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos de la

capacitación para la Radio Abriendo Puertas del Hospital

Neuropsiquiátrico de Rosario del Tala e integrantes del área de la

mujer de la Municipalidad de Gobernador Mansilla, PROVINCIA DE ENTRE

RIOS , a desarrollarse entre los días 24 y 25 de abril de 2019 ,

conforme Artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522.



suma de PESOS TREINTA Y CINCO MIL ($ 35.000) a agente de la

DIRECCIÓN DE CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO

DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos

operativos a fin de desarrollar las capacitaciones destinadas a

trabajar el Registro FOMECA y la Línea D - Pueblos Originarios con

medios y proyectos comunicacionales de pueblos originarios de las

PROVINCIAS DE CATAMARCA, SANTIAGO DEL ESTERO y TUCUMÁN, que tendrán

lugar entre los días 26 y 28 de abril de 2019, conforme Artículo 19

inciso c) de la Ley 26.522.



suma de PESOS SIETE MIL ($ 7 . 000) a agente de la DIRECCIÓN DE

CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN de esta DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL para atender los gastos operativos de la

capacitación en FM KALEWCHE y medios públicos locales en la Ciudad

de Esquel, PROVINCIA DE CHUBUT , a desarrollarse entre los días 3 y 4

de mayo de 2019, conforme artículo 19 inciso c) de la Ley 26.522 .

Asimismo, se acompaña la documentación que seguidamente se

enuncia, producida por la Dirección de Administración al día 30 de

abril de 2019 inclusive:

1) Listado de Órdenes de Pago.

"2019-Año dela Exportación"

2) Estado de Ejecución Presupuestaria.

3) Conciliaciones de Cuentas Bancarias.

4) Informe de Recursos Percibidos.

5) Listado de Compras y Contrataciones vigentes.

Saluda atentamente.

6~ )ir. Emilio J. Alonso

/ Encarga~o de la Defensoría del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual

"2019 Año de la Cooveración vara el Fortalecimiento del Derecho a la Comunicación: Hacia la Convergencia Audiovisual

Nro. PO 178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188 189

190 191

192 __,I 193

194

195 196

197

f2,4',.,.1maü'",'9Jtflfk¿ S:;,~,~ ~>U'jll!-Hhw-M-.{,# ~ s:i,';,..4),~,.:¡,_,q/

Benef

496427

496427

193118

274761

1133

1651

167957

167957

167957

278227

405536

405536 125257

125257 125257

16070 1145

315869

315869

315869

DenomlMclón Beneficiarlo

CAMBIASSO CARLOS GUILLERMO

CAMBIASSO CARLOS GUILLERMO

CORREO OFICIAL DE LA REPUBLICA

BERARDI SALVADOR MANUELABEL

COOPERATIVA DE TRABAJO

INTERNATIONAL HEALTH

LIMPIEZA SANEAMIENTO AMBIENTAL



EMPRESA ARGENTINA .S.A.AR-SAT

ALMACLIP SAL

ALMACLIP SAL

OPTAR OPERADOR MAY OPTAR OPERADOR MAY OPTAR OPERADOR MAY

AQUALINE S.A. TELEFONICA DE ARGENTINA S.A.

YMCA TURISMO S.A.

YMCA TURISMO S.A.

YMCA TURISMO S.A.

Sub Dir. Gestión de Adm. fi,,>nc Defensorio del Público de SerYili·

d~ Comuni~at:IOn /J.11d1tJv1q111

CGto F.Venclmlento

BYS 17/04/2019

BDU 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019

BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 17/04/2019 BYS 22/04/2019 BYS 22/04/2019

BYS 24/04/2019 BYS 24/04/2019

BYS 24/04/2019

SAF 346 DEFENSORIA DEL PUBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

listado de Órdenes de Pago del 16/04/2019 al 30/04/2019

Observ.OP Imp. Bruto M. Origen

Escritorios y sillas 4 .000,00

Escritorios y sillas 44.680,00

Serv. encomienda y correo 5.511 ,26

A.Adm in 17/2019 (marzo) 2.450,00

Solicitud de Provisión 18/2019. 119.040,00

A.Admin 96/2018 (abril) . 2.762,50

Solicitud de Provisión Nº 157/18. 6.504,96

Solicitud de Provisión Nº 143/18. 43.366,40

Solicitud de Provisión Nº 150/18. 47.703 ,04

Mes de marzo 2019 38.340,00 Serv . digitalización 9.500,00 Serv. digitalización 9.500,00 Factura N° 5-212594. 41.573,71 Factura N° 5-21 3696. 39.537,08 Factura N° 5-214619 23.312,30 Solicitud de Provisión Nº 11/2019. 10.990,00

Servicio WIFI , ADSL 5 mbps (febrero 1.302,44 2019)

Solicitud de Provisión Nº 24/2019 18.160,49

Solicitud de Provisión Nº 25/2019 6.861 ,00

Solicitud de Provisión Nº 20/2019 3.501 ,00

• ~~.......,, ¿¿"~""' aG s;::, • .._. ¿

qe,, .. _.~- .. ~,.,¿;~~

;Inciso

~-- JP•~~~:~I~~:: .... ¡

!Partida Parcial

)

)

Ejecución Presupuesbrúl •I 30/04/2019

·rédito Inicial Crédito Vigente Preventivo Reseiva

¡

Compromíso

SAF 346

Reserva Devengado

)

Devengado Pagado Crédito Disponible

'

:_:_:·'.:i~~ : '~:~~:g~--------l. 86.449348,00 1 76.271.237,00 1 0,00 1 0,00 1 64.730.591,6i 0,00 1 23.733.029,18 1 18.383.346,87 1 11.540.645,37

¡ 1 - Personal Permanente

1 - Gastos en Personal

2 - Personal Temporario

;

Is -Asistencia Social al

! Personal

3 - Retribuciones que no hacen al

Cargo

4 - Sueldo Anual Complementario

6 - Contribuciones Patronales

7 - Complementos

1 - Retribuciones del Cargo

2 - Retribuciones que no hacen al

Cargo

3 - Sueldo Anual Complementario

5 - Contrlbudones Patronales

1- Seguros de Riesgo de Trabajo

9 - Otras Asistencias Sociales al Personal

1 23.539.577,00 1 0,00 i

----+----------~····· 8.330.559,00 1 8.330.559,00 1 0,00 1

17 .546.338,00 0,00 1 23.449.578,03

0,00 7 .297.228,87

26.002.171,00 26.002.171,00 1

0,00 0,00 20.823.799,47

----0,00 540.000,00 0,00 0,00 540.000,00

........ ·······-········· ·······················-···· 0,00 1.423.000,00 0,00

1 0,00 1.422.999,99

-0,00 265.000,00 0,00 1 0,00 211.980,29

0,00

--·--·-----

0,00 141.000,00 141.000,00 0,00 1

! -0,00 1 457.000,00 0,00

1 0,00 457.000,00

-0,00 685 .472,00 0,00 0,00 606.579,07 -

0,00 673.400,00 0,00 0,00 673.334,52

226.321,20

·11- Gastos en I -.0.l!l!b! 1Jl.J28.416,00 ' 1Jl.J21.416,00 0,00 0,00 1l

¡ 1 - Alimentos para Personas 672.510,00 672.510,00

O.J54Jl91,17

21.202,36 146.810,58

~roforestales 0,00 i 1 - Productos Alimenticios, 4 - Productos

--- -··--0,00 0,00 ...................... ..................... ·-····-

Agropecuarios y Forestales 5 - Madera, Corcho y sus 500,00 i 500,00 0,00 0,00 305,09

....................... .................... -... -9 - Otros N.E.P. 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00

···················-·· ........................ 1- Hílados y Telas 250,00 250,00 0,00 0,00 0,00

; 2 - Prendas de Vestir 37.000,00 37.000,00 0,00 0,00 0,00 !2 - Textiles y Vestuario ---

3 - Confecciones Textiles 126.120,00 126.120,00 0,00 0,00 0,00

; :;~;:~~~: --- - 28.000,00 28.000,00 0,00 0,00 0,00

'~ ~ílQr1 l 'de 5

0,00 7 .619.085,87 5 .943.252,52 89.998,97

0,00 0,00 0,00 1.033.330,13

0,00 5.042.198,39 5.042.198,39 5.178.371,53

0,00 22.416,18 22.416,18 0,00

······················· ··················-·····-0,00 1.422.849,30 1.404.849,30 0,01

0,00 211.980,29 211.980,29 53.o19,71

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 457.000,00 457.000,00 0,00

0,00 155.302,93 155.302,93 78.892,93

0,00 160.852,25 112.222,50 65,48

31.7J2.561,91 17.974.J24,1J

21.202,36 120.434,58 120.434,58 278.175,86 ---- --·-- ---· 0,00 0,00 0,00 3.000,00 -·················· ·-· ... ·--···--··········- ·····--·--····-···-0,00 305,09 305,09 194,91 .............. .......... ····- ·············-··· ························-···

0,00 0,00 0,00 1.000,00 ·--·- ........... ····-- ................. .............................. -..... 0,00 0,00 0,00 250,00

0,00 0,00 0,00 37.000,00 --·-· ···---- ----- ··-·-·-···-·---0,00 0,00 0,00 126.120,00 -···················· ....... -·····-··-···· ........ ............................. ·-···· 0,00 0,00 0,00 28.000,00

~ -~

• )

)

Efecuclón Presupuestarlo ol 30/04/2019 5AF 346

§r~.r•e•u<" ~~~ .¿ .51:,,,.~ ,,,¿

~-~-~-.~¿.__,,._r hnciso

¡2 - Bienes de [Consumo

t_~·- P~l~~l::I ....

1 !3 - Productos de Papel,

! Cartón e Impresos

5 - Productos Qufmicos,

Combustibles y Lubricantes

6- Productos de Minerales

No Metálicos

Preventivo ~.~!'.~~.:.'.~···P"-~ C:~~~-~~do ···'·- -~~~~~~~~- Pagado r rédíto Disponible V.•P••••••""'' ''' pq " "''°""""-"'·;,,,,,,~ ... .. . ,,.,,.,.,,.,, ,

47 .158.06 311.271,94 •

Partida Parcial Crédito Inicial ito Vísente

- Papel de Escritorio y Cartón 358.430,00 358.430,00 ······---····-·····-···-

Reserva . fReserva

0,00 o,oo __ -~-7-!.~8'.~6 - ... ~'.o_ci_ __ J_ 47.158,?.~ ¡_ -··---·--··+- _ ·-------.. --... -·-··-·· 2 - Papel para C.Omputación 36.000, 36.000,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 1 0,00 0,00 36.000,00

3 - Productos de Artes Gráficas 435.000, 435.000,00 0.00 165.00 º·ºº 4 - Product1

5 - libros, Revistas y Periódicos

6 - Textos de Ensel'\anza

9-0tros N.E.P.

1 - Compuestos Qufmicos

2 - Productos Farmacéuticos y

.~~~.í.~.!!!~!~.~. -··-.. ····----3 - Abonos y Fertlllzantes

4 - Insecticidas, Fumigantes y Otros

5 - Tintas, Pinturas y Colorantes

6 - Combustibles y Lubricantes

8 - Productos de Material Plástico

9 - Otros N.E.P.

2 - Productos de Vidrio

5 - Cemento, Cal y Yeso

474,80

~~450.0~~~~ 1 ~:~~~~~~:~"._ --I- º:~- I-- ~-~~·ºº 0,00

: ' 1 1.000.000,00 i 1.000.000,00 0,00 1 0,00 0,00

i 1 500,00 500,00 1 0,00 ! 0,00 0,00

__ .¡..___ __ . _____ ... t- ........ ----·--t----··-·-1.000,00 1.000,00 ' 0,00 1 0,00 750,00

500,00 ¡ 500,00 o,oo ¡ o,~o 468,42

------- ... ~ ··-------·t ····-----~:_ -·---·- ---1.200,00 1.200,00 0,00 i 0,00 440,00

300,00 300,00 1

15.000,00 15 .000,00

i 0,00 1 235,00

0,00 1 5.545,80 1

160,00

597,48

250.000,00 !

250.000,00 0,00 17.811,16 21.594,24

40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 468,24

3 .600,00 3 .600,00 0,00 1.499,00 380,00

7 .200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00

.... .-----··-·

650,00 650,00 0,00 0,00 0,00

9 - Otros N.E .P l 360,00 360,00 . º·ºº 0,00 24.139,41

···············- ...... ·--···· 165,00 1 0,00 0,00 434.835,00

48,90 474,80 474,80 1.976,30 ····-- ··---._J___ ________ ..¡ _______ .j.. ____________________ ,

300,00 0,00 0,00 1.449.700,00

····················-· ·····-···················-····-·- --·······-·······-·-· 0,00 0,00 0,00 1.000.000,00

0,00 0,00 0,00 500,00

··~--

750,00 750,00 250,00 -·-----f----··-

0,00 468,42 468,42 31,58 -·-·----'------->---··----

0,00 440,00 440,00 760,00 -

235,00 160,00 160,00 -95,00

5.545,80 597,48 597,48 8.856,72

17.811,16 21.594,24 21.594,24 210.594,60

0,00 468,24 468,24 39.531,76

1.499,00 380,00 380,00 1.721,00

0,00 0,00 0,00 7.200,00

-·-··-······- ................. - .. - .............. . --··-·····---····-···--··

0,00 0,00 0,00 650,00

0,00 24.139,41 24.139,41 -23.779,41

¡--------·--+--·----··--··-- ···--·······---------1--- - ... __ ¡ _________ ¡ ________ , ______ ¡. ______ _ ·---0,00 0,00 1.500,00 1 ' 4 - Estructuras Metálicas Acabadas ¡ 1.500,00 j 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

[ 7 - Productos Metálicos 5 - Herramientas Menores \ 5.000,00 5.000,00 0,00 1.355,00 675,00 1.355,00 675,00 675,00 2.970,00

9 - Otros i0- E.P. 1 720,00 i 720,00 0,00 4.404,35 3.700,31 4 .404,35 3.700,31 3.700,31 -7.384,66 j

·~ , ~~

2de5 ~

)

• EJecuclón Prosupuestarla 1131J/04/2019 6A.ef~,_¿/"~~¿ ~,.~ ,,¿

~~~- .s;r;t;,,.d:c___,,._/

2-Blennde

~~o Total

Piirtida Princípal

1 j9 - Otros Bienes de !Consumo

1 - Servicios Básicos

2 -Alquileres y Derechos

3 - Mantenimiento,

Reparación y limpieza

Partida Parcial Crédito Inicial Crédito Ví&ente Preventívo

1 - Elementos de Limpieza 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00

12.597,77 ···-··-·····

80.000,00 80.000,00 2 - Utiles de Escritorio, Oficina y ]

~~~-~~.~- ~-~ ................ ·····································- .......... .] 0,00

- Utiles y Materiales Eléctricos J 64.000,00 64.000,00 0,00 12.786,14 ------' ________ j_ _______ ~=-

0,00 4 - Utensilios de Cocina y Comedor ! 12.000,00 12.000,00 j

s·~ Utí¡.;~·M;~ores Médico, Quirúrgic~1---·-·-·- i y de Laboratorio ¡ 2·160,00 , 2.160,00 ! ·-·-··------·····. ·····---·-···· ·····----·-···----·t ·········---·· 6 - Repuestos y Accesorios 450.000,00 450.000,00

9 - Otros N.E.P. 25.000,00 : 25.000,00

5.116.000,00 ] 5.116.000.00

--············------.. ---·· ······- ,L.. ............................. - ... - •.• .1. ........... --·-·····-'---····-·--·~····

1 - Energla Eléctrica

2 -A¡ua

4 - Teléfonos, Télex y Telefax

5 - Correos y Telégrafo

448.126,00 : 448.126,00 1 0,00

¡ 67.000,00 . 67.000,00 1 0,00

; 1 596.174,00 i 596.174,00 ' 0,00

' 1 ' '

200.000,00 i 200.000,00 1 1-78.231,00

···--------------~-------

9 - Otros N.E.P.

1- Alquiler de Edificios y locales

--··----2 - Alquiler de Maquinaria, Equl Medios de Transporte

3 - Alquiler de Equipos de

~.~.e.~~E~~~ ....

15.000,00 1 15 .000,00 ;

2.390.000,00

800.000,00

50.000,00

4 - Alquiler de Fotocopiadoras 225.000,00 225.000,00 0,00

9 - Otros N.E.P. 30.000,00 30.000,00 0,00

1 - Mantenimiento y Reparación de Edificios y locales

2 - Mantenimiento y Reparación de Vehfculos

3 - Mantenimiento y Reparación de

Maquinaría y Equipo

5 - limpieza, Aseo y Fumigación

6 - Mantenimiento de Sistemas

700.000,00

300.000,00

150.000,00

2.750.000,00

250.000,00

1.500,00

700.000,00 748.764,61

300.000,00 0,00

5 .758,81 110.634,25

0,00 23 .328,34

0,00 193.948,43

2.285,00 23 .074,00

0,00 0,00

0,00 0,00

1.780,00 303.564,80

2.740,00 72.920,00

190.130,39

844.316,00

91.800,00

12.300,00

)

5AF 346

Reserva Devengado Pagado Crédito Dísponible

-~~.!-~~~~- ··~--~----~---~···- ·---. ............... - .... -. --...- .. -.-.. -~ ...............

206,15 0,00 0,00 4 .793,85

4.206,00 12.590,76 12.590,76 63.196,23 .................................. ······-····-····. ················· ··············- ·······-···-····

13.005,81 12.786,14 12.786,14 38.208,05

--~-------

6.725,00 145.224,18

9J.191,U 54J.7H,U 54J.7H,U 4.225.661,SJ

............ ~ ..... -- ....... - ..... · ... ---..... ·--·-·····'"·-····-·---· --···········----.... -.

5.758,81 110.634,25 109.110,18 331.732,94

0,00 23.328,34 23.328,34 43.671,66

0,00 193.948,43 193.948,43 402.225,57

2.285,00 9.034,34 9.034,34 -3.590,00

-- ---------3.190,00 3.190,00 3.190,00 8.620,00

9.680,00 1.176.080,00 1.176.080,00 -560.560,00

---- -----·- -- ··----0,00 24.975,00 24.975,00 331.305,40

·····-··--·--- -··--···-··---· --···--....... __ ... , .... -······---.. - ... 3.049,20 0,00 0,00 46.950,80

. ................ . ................................. ........................................... ..........................

0,00 0,00 0,00 225.000,00 ··-- ----·---··-·-·· ···-···-----···-·- ·····---·

0,00 0,00 0,00 30.000,00

1.780,00 140.940,80 140.940,80 -354.109,41

2.740,00 72.920,00 72.920,00 224.340,00

59.684,72 155.130,39 155.130,39 -99.815,11

0,00 163.916,00 163.916,00 269.299,60

0,00 0,00 0,00 158.200,00

51.664,00 12.300,00 12.

5·

• )

)

Ejecución Presupuestarla al 30/04/2019

~~~~¿~~.,¿ ~~-~- .~.4-.,;,,-/'

Inciso

3 - Servicios No Personales

Partida Prfncípal

1 14 -Servicios Técnicos y

1 Profesionales

1

1

[s - Servicios Comerciales y

1 Financieros

!

Publicidad y Propaganda

Pasajes y Viáticos

r i

Is -lmp~stos, Derechos, ¡rasas'y Juicios

Partida Parcial

1 - Estudios, Investigaciones y Proyectos de Factibilidad

2 - Médicos y Sanitarios

3 -Jurídicos

5 - De Capacitación

6 - De Informática y Sistemas Computarizados

1 - Transporte

2 - Almacenamiento

3 - Imprenta, Publicaciones y Reproducciones

4 - Primas y Gastos de Seguros

5 - Comisiones y Gastos Bancarios

6 - Internet

---~,

Crédito Vigente i Preventivo Reserva .ICompromiso Compromiso

150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 22.000,00

256.400,00 256.400,00 19.341,00 45.683,55 53.459,50

7.000,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00

2.415.000,00 i 2.415.000,00 128.056,32 0,00 1.171.481,85

1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 2.900,00 442.420,90

300.000,00 300.000,00 i 1.748.326,50 i 0,00 1 72.183,00

210.000,00 210.000,00 63.307,20 7.000,00 26.093,00

1.700.000,00 1.700.000,00 517.644,00 450,00 110.322,00

i 150.000,00 150.000,00 1 0,00 48.219,96 48.219,96

7 .500,00 7 .500,00 210.958,00 12.947,00 135.494,18

690.000,00 690.000,00 0,00 0,00 31.001,21

6.500,00 6.500,00 0,00 157,30 1.259,37

350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 430.737,60

-Otros N.E.P. 170.000,00 170.000,00 0,00 4 .114,15 1.172,00

O - Publicidad y Propaganda 200.000,00 200.000,00 º·ºº 1 20 .000,00 0,00

1 - Pasajes 1.400.000,00 1.400.000,00 1.239.635,00 1 0,00 218.300,27

9 - Otros N.E.P. 1.490.000,00 1.490.000,00 124.380,00 78.958,68 79.941,45

2 - Impuestos Directos 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 18.697,70

3 - Derechos y Tasas 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 79.124,50

9 - Otros N.E.P. 3.300,00 3.300,00 0,00 0,00 900,00

~~ j·~~ 4de5

)

SAF 346

Reserva Devengado Pagado Crédito Dísponible

Oev~~~~~~--- ........ ., ................. -..-.. · ...... . , ............................................ ............. ,,,,

0,00 0,00 0,00 128.000,00

---------···· ··-·---···· ·······-··-·- ··············-··-· ··-·-·-···-····- ······-·

45.683,55 45.172,00 45 .172,00 137.915,95

0,00 0,00 0,00 7.000,00

0,00 624.699,09 531.536,24 1.115 .461,83

······--····---····· ··············-········ ········-·····

2.900,00 253.780,60 197.460,45 554.679,10

---·-··· !---··----·--···-·· ······································- ······---···-·-···· 0,00 44.608,49 44.608,49 -1.520.509,50

···-····-·····-··--···················· ............................................ ................

7.000,00 22.069,75 22.069,75 113.599,80

450,00 94.350,00 94.350,00 1.071.584,00

48.219,96 48.219,96 48.219,96 53.560,08

12.947,00 135.494,18 135.494,18 -351.899,18

0,00 31.001,21 31.001,21 658.998,79

157,30 1.259,37 1.259,37 5.083,33

0,00 88.123,80 88.123,80 -80.737,60

···!---··-·--······-·-- ------·--- --·----4.114,15 1.172,00 1.172,00 164.713,85

...... ~·--- mHn ""'m"'"'"-"""n ... --.. · .. -··-----··-·--· ....... - ... ---20.000,00 0,00 0,00 180.000,00

·-.. -··--.f--·---···---.............._··-·-·--·--- ·--·-----0,00 201.372,27 201.372,27 -57.935,27

----- ----·

78.958,68 79.941,45 79.941,45 1.206.719,87

0,00 18.697,70 18.359,89 81.302,30

·- -·······---·-·-······- ·-----·-·· .. 0,00 79.124,50 79.124,50 -77.624,50

0,00 900,00 900,00 2.400,00

)

) )

• Ejecución Presupuestarla al 30/04/2019 SAF 346

~~'"¿/~R.,;,,.¿~~~¿

~""M<"~"" ... .. -~~,,.._.,""'_r Inciso Partida Prlncioal Partida Parcial Reserva Reserva

fCrédito Inicial Crédito Vigente Preventivo Compromiso Compromiso Devengado !Devengado j Pagado !Crédito Disponible -................. --- .......... r--.................................................................. --.... : ... _ ............................ ¡ .......................... - ... - ....... - ... --.. .. ... -................... ..

3 - Servicios de Vigilancia i 1.800.000,00 1.800.000,00 1 1.096.120,00 '¡ 0,00 698.880,00 0,00 1 464.640,00 1 464 .640,00 1 S.000,00

1 ; ;

9 - Otros Servicios Is -Pasantias i 42S.OOO,OO 1 42S.OOO,OO 1 0,00 1 0,00 1 390.337,09 1 0,00 1 134.704,SO 1 102.640,89 1 34.662,91

~ :~~~~:~~~:~. -- ·······-----.... ¡-- ~::::.:~- ...... J.... ~~~:::.: - 1 ·----:~~-...... ¡ 0,00 1 41.067,93 1 0,00 1 41.067,93 1 41.067,93 1 7S8.932,07

=.::.. 1 1 1 ~-1 ~~- G..,. .... ¡...,;: 1 .,,.,,.,,, , ....,...., , ~,,.,., , ~ .... , ·~=..·

Se~alamlento .. ....... ....... ,.... 1.600.000,00 0,00 1 0,00 1 7 .699,91 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 l.S92.300,09

i ! Is -Equipo Educacional y Recreativo 0,00 0,00 0,00 1 29.478,00 1 0,00 1 29.478,00 1 0,00 1 0,00 1 -29.478,00

¡

!4 - Bienes de Uso !3 .. Maquinaria Y Equipo 15 _Equipo para Computación 1.900.000,00 1.900.000,00 0,00 21.000,00 0,00 21.000,00 1 0,00 1 0,00 1 1.879.000,00

-·--·-·--···--·······

7 - Equipo de Oficina y Muebles 0,00 0,00 0,00 6.404,60 S6.S79,21 6 .404,60 1 S6.S79,21 1 S6.S79,21 1 -62.983,81

9 - Equipos Varios 0,00 0,00 i 0,00 ! S.130,27 3S.320,00 S.130,27 1 3S.320,00 1 3S .320,00 1 -40AS0,27

1~~:- de Uso 1 3.500 .. 000,00 ¡ 3-500..000,00 0,00 62.012,87 99.599,12 62.012,87 1 91.899,21 1 91.899,21 1 3331-311,01

¡ . 6 . Transf.para Activ. Cientificas o ¡ ¡ 1 1 1 ; ¡1- Transf. al Sector Privado . ! SSS.000,00 1 SSS.000,00 ¡ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SSS .000,00 lS · Transferencias jpara Financiar Gastos l'-A-"c-'-ad"'é"-m~ic~a~s----. -----t;-------+-----.....,r-----+-----1------+-----+------t------1-----. . 7 - Transf. a Otras lnst1tuc. Culturales ! ' 1 1 1

Comentes Y Soc. S/Fines de Lu cro 7S.OOO,OO i 7S.OOO,OO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7S .OOO,OO

¡T; .. ;,.I ~.;.;.~l>Ci.s 630.000,00 1 630..000,00 i 0,00 j 0,00 1 0,00 1 0,00 i 0,00 i 0,00 i 630..000,00 ; ota 1

16 · Incremento de Is· Incremento de ! \ , ! . . 1 . . . 1 - Incremento de Caja y Bancos 1 83.463.039,00 · 83.463.039,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 83.463.039,00 ]Activos Financieros ¡D1spomb1lldades ~ ¡

16 -Incremento de 1 1 ¡~s Rnanderos 1 13.463.039,00 1 83-463.039,00 0,00 i 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 0,00 1 13-463.039,00

!Total ,. 1 253.642-455,001 253.642.455,00 8.761 .. 11U3 I 516.166,37 I 129..551.964,85 j 516.166,37 I 43.957.146,081 36.611 .. 592,11 I 114.IU .. 134,95

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P Emilio J. Alonso ncargado ds la Dcfensorfa el Púb!íco do Ser1icios de Comunicación Audiovisual

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Lastreto Luciano

02/05/2019 - 10:50:42

Saldos Disponibles 1enta Operativa l 11 150 l 1200759/46 1 ARP 1 Tipo Cuenta j~~-A-NC_A_R-10---~I Fecha l 30f04/2019 1

.ibro Banco MO [--- ------- 126.392,741

s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior o,ool

o,ool

o.ool

o,ool

s pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

: pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

: pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

>isponible Libro Banco MO

cia Saldo Disponible MO

if

126.392,741

1 o,ool

l.i'. STfüA MARIS SANTOS ;ub Dir. Ge,tión de Adm. Financiera D~ft.~nsoria del PUblico de Servicio~

",,r-,11:11r1·ó61 ; IH1diov1!\ua!

l

Saldo Extracto MO 1 126:3EJ4] Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior 1 o.ool

Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual 1 o,ool

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior 1 o,ool

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual 1 o.ool

Saldo Disponible Extracto MO 1 126.392,741

. _m1110 J. Alonso cargado de la Defensorfa

/del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

-l Pág.1de1

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ienta Operativa [11 · 185 154109/53 1 ARP 1

Jbro Banco MO

,s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior


; pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

lisponible Libro Banco MO -

Saldos Disponibles Tipo Cuenta l.-B-A-NC_A_R-10-----,1

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

Saldo Extracto MO

Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

Saldo Disponible Extracto MO

Lastreto Luciano

02/05/2019 - 10:50:42

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Fecha 130/04/2019 ~" J

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1 o.ool

Con t. LUCIANO JOSÉ TESORE~

Def~:~'::ía ~el ~~~li ~~t~rvicios ' i.. .. ""~1tlU1 •• C-.- ... 1 •. ¡J; . ... .... .,. .. ,

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¿;::; .rDr. Emilio J. Alonso /. Encargado de la Defensorfa

del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

z í Pág.1de1

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1enta Operativa l 11 [ 85 J 54109f53 j ARP j

_ibro Banco MO

s pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior


; pendientes del Extracto - Ejercicio Anterior

; pendientes del Extracto - Ejercicio Actual

>isponible Libro Banco MO

cía Saldo Disponible MO \ t

1

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Saldos Disponibles Tipo Cuenta .-1 E-S-CR-1-TU_R_A_L----,,

150.921 . 711 ,651 Saldo Extracto MO

o,ool Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

152.186,631 Créditos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Anterior

o,ool Débitos pendientes del Libro Banco - Ejercicio Actual

151 .073.898,281 Saldo Disponible Extracto MO

o,ool

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Lastreto Luciano

02/05/2019 - 10:50:42

Fecha 130/04/2019 j

151.073.898,281

o,ool

o,ool

o,ool

o,ool

151 .073.898,281

1

Pág.1de2

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5410953 1 No Concil iado

5410953 1 No Conciliado

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66.568,61

36.019,55

/ IOr. Emilio J . Alonso 'ncargado de la Defensoría

de/ Público de Servicios de Comunicación Audiovisual

l (

Lastreto Luciano

02/05/2019 - 10:50:42

Pág.2 de 2

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SAF

346

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Listado de Recursos Eiecución acumulado al 30-04-2019

Recurso Inicial

253.642.455,00

253.642.455,00

z

Fecha de registro 02-05-2019

Recurso Vigente

253 .642.455,00

253.642.455,00

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· -m.,.,uni':cH:!ón Audio vis u:./

Devengado

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59.645.764,27

59.645.764,27

vtmilio J. Alonso cargado de la Dclensorfa

del Pób!ico de Serv¡cios de Comunicación Audiovisual

Lastreto Luciano 02/05/2019 - 10:37:35

Percibido

59.645.764,27

59.645. 764,27

Pág. 1 de 1

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CONVOCATORIA EXPTE N' Resolución/Dlspos OBJETO

lciónN'

PRORROGA POR 8 MESES del Servicio de vigilancia y seguridad sin armas de fuego, para la Defensoría del

146/17 Público, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, bajo

la modalidad de Orden de Compra Abierta, según

Especificaciones Técnicas, en las condiciones pactadas

originalmente

PRORROGA POR 3 MESES de Servicio de limpieza

integral y su mantenimiento complementario, con

Resolución provisión de todos los materiales y equipos necesarios 158/17 N' 50 de fecha para la realización de los trabajos, para el edificio sede

2/11/2017 de la Defensoria del Público, su Anexo logístico y eventos, bajo la modalidad de Orden de Compra

Abierta. en las condiciones pactadas originalmente

Servicio de Agencia de Viajes Institucionales para la

Resolución Defensoría del Público de Servicios de Comunicación

10/18 N' 12 de fecha Audiovisual, dentro y fuera del país por el término de

05/02/2018 DOCE (12) meses con opción a prórroga, bajo la

modalidad de Orden de Compra Abierta.

Contratación lnteradministrativa con el Correo Oficial

53/18 de la República Argentina S.A. para el servicio logístico

para la distribución de los envíos postales a todo el

país, para la Defensoría del Público.

servicio integral de asesoramiento, capacitación,

mediciones y evaluaciones técnicas obligatorias en

57/18 materia de Seguridad e Higiene en el trabajo, para el

edificio sede de la Defensoría del Público y para el

11 Anexo Logístico.

~0/18 \ Convenio con el Consejo lnteruniversitario Nacional

para actualización, mantenimiento y uso del Sistema

SI U-Mapuche

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL

COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013

Vigentes al 30-04-2019

IMPORTE TIPO DE PROCEDIMIENTO PROVEEDOR ESTADO

Solldtud de Gasto

COOP. TRABAJO

$ 1.121.280,00 Licitación Pública de

SEGURIDAD INTEGRAL Orden de Compra N'

Etapa Única Nacional 28/18 LTDA.

Licitación Pública de Orden de Compra N' $ 520.506,00 DISTRIBON S.R.L.

Etapa Única Nacional 2/19

Concurso Público de Orden de Compra N' $ 1.550.000,00

Etapa Única Nacional YMCA TURISMO S.A.

17/19

CORREO OFICIAL DE LA

$ 200.000,00 Contratación Directa

REPUBLICA Contrato N222/18 lnteradministrativa

ARGENTINAS.A.

GSM CONSULTORES

EN SEGURIDAD E Contratación Directa

HIGIENE, MEDIO Orden de Compra N' $ 41.000,00 por trámite

AMBIENTE Y CALIDAD · 19/18 simplificado

DE SANTIAGO

CALATAYUD

Contratación Directa CONSEJO Convenio

$ 183.600,00 lnteradministrativa

INTERUNIVERSITARIO lnteradministrativo

NACIONAL N' 16/2018

o

ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de 1 Disposición Adjudicación

Resolución

N' 65 de fecha $ 1.121.280,00

21/12/2018

Resolución N' 3 de fecha $ 11/01/2019

520.506,00

Resolución N' 30 de

fecha 15/04/2019 $ 1.550.000,00

Contrato N222/18 del $ 200.000,00

20 /11/ 2018

Disposición ·N' 58 de

fecha 12/07 /2018 $ 67.000,00

Convenio lnteradministrativo N' $ 183.600,00

16/2018

saldo de Orden vigente

$ 682.080,00

$ 41.310,00

$ 1.517.402,50

$ 178.231,00

$ 22.000,00

$ 91.800,00

SAF: 346/0

UOC:396/0

Periodo de Vigencia de la Contratación

" oct-19

abr-19

oct-19

nov-19

jul-19

sep-19

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CONVOCATORIA

EXPTE N' 1 Resoludón/Dlspos ldón N'

108/18

127/18

130/18

131/18

150/18

Disposición

N° 72 de fecha

06/08/2018

Resolución

N° 04 de

fecha

11/01/2019

OBJETO

Provisión de dispensadores de agua fría y caliente y

botellones de agua para consumo del personal y

terceros en la Defensoría del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual bajo la modalidad de Orden

de Compra Abierta, por un plazo de doce (12) meses.

Servicio de digitalización, visualización y archivo

continuo brindado por la firma ALMACLIP S.RL.

Contratación del Servicio de IMPRESION,

FOTOCOPIADO Y DIGITALIZACION DE IMÁGENES para

la sede de la Defensoría del Público de Servicios de

Comunicación Audiovisual, por un período de DOCE

(12) meses con opción a prórroga. El servicio deberá

incluir la provisión de insumos (excepto papel), la

gestión de la cantidad y tipo de copias realizadas y el

mantenimiento de todos los equipos.

Locación de un inmueble destinado a la ANEXO de la

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE

COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, en la Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, por el término de UN (1)

ano, con opción a prórroga por igual período, de

acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

Contratación por EXCLUSIVIDAD del Sistema de

Información Legal Online TR FULL brindado por la

editorial THOMSON REUTERS por un plazo de DOCE

(12) meses con opción a prórroga por un plazo igual o

menor para la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN AUIDIOVISUAL

Contratación de servicio de cobertura área protegida

para asistencia médica inmediata ante situaciones de

emergencia y urgencia a personal y visitantes en


COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013


IMPORTE Solicitud de Gasto 1 TIPO DE PROCEDIMIENTO

$

$

$

$

174.062,00

Contratación Directa

por compulsa

abreviada

114.000,00 · Contratación Directa por Exclusividad

230.136,00 I Licitac'.ó~ Privad.a de Etapa Umca Nacional

218. 700,00 · Contratación Directa por Exclusividad

PROVEEDOR

AQUALINE S.A.

ALMACLIP S.R.L.

CARLOS MIGUEL

BUSIGNANI

ESTADO

Orden de Compra N° 22/18

Orden de Compra N° 24/18

Enviado a Dir. Legal y

Técnica para

aprobación de

proyecto de

resolución

Contrato N218/18

ADJUDICACIÓN Resolución

1 Disposición

Disposición N° 85 de

fecha 14/09/2018


fecha 01/11/2018

Contrato N218/18

$

$

$

$ 118.446,00 · Contratación Directa por Exclusividad

editorial THOMSON

REUTERS, La Ley SA

Resolución de Orden de Compra N° 1 Adjudicación N° 62/2018 I $

27 /18 del 23/11/2018

11)169/18

J \ instalaciones de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE 1 $ 22

.104

OOI Proced.imie.nto Especial ' S1mphficado

INTERNATIONAL

H EAL TH SERVICE

ARGENTINA S.A.

Orden de Provisión

emitida


fecha 28/12/2018 $

' ,~

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL sita en

Alsina 1470 y su anexo sito en San José 278, ambos en

Ciudad de Buenos Aires.

lesol. 32/2013. Reglamento de Compras tratadones de Obras, Bienes y 5ervldos

lesol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple

lesol. 66/2018. e

.. ...

®e ¿J_.

(

Importe total de

Adjudicación

Saldo de Orden

vigente

" 153.860,001 $ 49.455,00

114.000,001 $ 57.000,00

201.600,001 $ 100.800,00

118.446,00 $

22.104,001 $ 8.289,00

SAF: 346/0

UOC: 396/0

Periodo de

Vigencia de la

Contratación

sep-19

oct-19

12 meses

oct-20

oct-19

jul-19

2/4

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CONVOCATORIA EXPTE N' Resoluclón/Dlspos OBJETO

lclón N'

Contratación de un servicio de guarda de un

174/18 semirremolque denominado " Defensoría Móvil", bajo

la modalidad de orden de Orden de Compra

abierta,por un plazo de cuatro (4) meses.

Contratación Directa por Adjudicación Simple por

Exclusividad. Locación de un inmueble sito en Alsina

1470 Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con destino

175/18 a sede de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS

DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL, por el término de

UN (1) ano, con opción a prórroga, de acuerdo a las

Especificaciones Técnicas.

Contratación de trabajos de instalación, provisión de

equipamiento, puesta en funcionamiento y 185/18 mantenimiento de un enlace simétrico y servicio de

acceso Full Internet, de acuerdo a las especificaciones

técnicas

Servicio de acceso a plataforma de informes con

22/19 consultas ilimitadas de información comercial y crediticia de personas humanas y jurídicas

Contratación de servicio reglamentario de frecuencia

mensual de representación técnica, rutina de

mantenimiento preventivo-correctivo y asistencia por

23/19 reclamos de urgencias de UN (1) ascensor instalado en

el edificio sede de la Defensoria del Público de

Servicios de Comunicación Audiovisual, con

actualización mensual del Libro Digital de Inspección,

según Especificaciones Técn icas.

1\

'~,, Servicio de limpieza integral y su mantenimiento

complementario, con provisión de todos los materiales

y equipos necesarios para la realización de los trabajos,

para el edificio sede de la Defensoría del Público, su

Anexo, su tráiler y eventos varios, bajo la modalidad de

Lrx ~ ~ Orden de Compra Abierta.

teso!. 32/:0~. Reglamen~ ras y Contr~•ones de Obras, Bienes y Servicios :~. 8&/201~. Pr~lml•nto E~a mnltftt..a nnr Adludlr..ariñn _c;,¡m nf-

DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL COMPRAS y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013



Solicitud de Gasto

Contratación Directa En Capacitación y $ 200.000,00 por Trámite Promoción para

simplificado Informe Técnico

Contratación Directa CARLOS MIGUEL Contrato de Alquiler $ 2.400.000,00

por exclusividad BUSIGNANI N' 5/2019

EMPRESA ARGENTINA

Contratación Directa DE SOLUCIONES Convenio

USD 21.600,00 lnteradministrativa SATELITALES S.A. (AR-

lnteradministrativo

SAT) N' 12/2019

Procedimiento Especial NOSIS LABORATORIO

Orden de Provisión $ 75.968,64 DE INVESTIGACIÓN Y

Simplificado DESARROLLO S.A.

emitida

Contratación Directa

$ 42.000,00 por trámite CETINE S.A. Orden de Compra N"

6/19 simplificado

En etapa de

convocatoria de

$ 4.487.015,40 Licitación Pública de

ofertas Etapa Única Naciona)

Fecha de Apertura

16/5/19

~

1

( \ i

ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de / Disposición Adjudicación

Resolución

N" 9 de fecha $ 2.400.000,00

01/02/2019

Convenio

lnteradministrativo N" USD 21.600,00

12/2019

Disposición N" 12 de $ 75.968,64

fecha 17/04/2019

Disposición N" 11 de $ 42.000,00

fecha 27 /3/19

dJ

Saldo de Orden vigente

·" -

$ 1.284.000,00

USD 19.740,00

$ 63.307,20

$ 35.000,00

SAF: 346/0

UOC:396/0


4 meses

feb-20

feb-21

mar-20

mar-20

·12 meses

'4

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CONVOCATORIA EXPTE N' Resolución/Dtspos OBJETO

lclón N'

Contratación del servicio mantenimiento edilicio integral, sin materiales y sin provisión de herramientas de mano y equipos necesarios para la realización de los

trabajos para el edificio sede de esta Defensoría del 40/19 Público, para su anexo logístico y ocasionalmente en

eventos promocionados por el organismo, bajo la modalidad de Orden de Compra Abierta, por un plazo de DOCE (12) meses, conforme a lo establecido en las

especificaciones técnicas.

servicio de desinfección, desinsectación y desratización, y limpieza y desinfección de tanques de

37/19 agua en las instalaciones de la Defensoría del Público y servicio desinfección, desinsectación y desratización en

el Anexo San José 278.

Adquisición de alimentos no perecederos, para 57/19 consumo de la DEFENSORÍA DEL PÚBLICO DE

SERVICIOS DE COMUNICACIÓN AUDIOVISUAL.

Locación de UN (1) espacio para instalar la Defensoría Móvil, en la 45º Feria Internacional del Libro de Buenos

64/19 Aires a desarrollarse en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires entre el 24 de abril y el 13 de mayo del corriente

año, bajo la modalidad de contratación directa por exclusividad con la FUNDACIÓN EL LIBRO

El presente listado de expedientes de Compr1

tesol. 32/2013. Reglamento de Compras y Contrataciones de Obras, Bienes y Se~cios tesol. 86/2013. Procedimiento Especial Slmpllflcado por Adjudicación Simple tesol. 66/2018.


COMPRAS Y CONTRATACIONES s/ Resol. 32/2013 y Resol. 86/2013 Vigentes al 30-04-2019


Solicitud de Gasto

Licitación Privada de En Dir. Legal y

$ 1.873.685,00 Etapa Única Nacional

Técnica para aprobación de Pliegos

Procedimiento Especial Marcelo Alejandro Orden de Provisión $ 31.560,00

Simplificado Giorno emitida

Contratación Directa En etapa de

$ 176.866,20 por Trámite simplificado

evaluación de ofertas

En Compras y

$ 180.000,00 Contratación Directa

FUNDACIÓN EL LIBRO Contrataciones a la

por Exclusividad espera de documentación

ADJUDICACIÓN Resolución Importe total de saldo de Orden 1 Disposición Adjudicación vigente

~

$ 31.560,00 $ 29.580,00

SAF: 346/0 UOC:396/0


12 meses

mar-20

6 meses

may-19

,ntrataciones corresponde o los tramitaciones vigentes a la fecha y al último movimiento registrado par este Departamento.

( (

r. Emilio J. Alonso Enc1Tgado dr la Defensoría del P:';biico oe 3to.:--1:c•os de

Comunicación Audiovisual

4/4

jh¡ · resolución nº 33 fecha 29 de abril de 2019. se otorga licencia extraordinaria por asuntos...

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