judul finali
DESCRIPTION
ddTRANSCRIPT
UJIAN AKHIR SEMESTER
FEASIBILITY STUDY KASUS INSTALASI GAWAT DARURAT RUMAH SAKIT BAPTIS BATU
t
OLEH :
KELOMPOK 2
ADI WIDIANTO
DOLLY IRBANTORO
ENNY KURNIAWATI
TUTIK MAHANANI UMI CHALIATI DEWI
YETTY NUSARIA NAWA INDAH
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN RUMAH SAKIT
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2010
DAFTAR ISI
Judul .................................................................................. i
Daftar Isi .................................................................................. ii
Daftar Tabel .................................................................................. iv
Daftar Grafik .................................................................................. vii
Daftar Gambar ...................................................................... vii
Ringkasan Eksekutif ...................................................................... viii
BAB I . GAMBARAN RUMAH SAKIT BAPTIS BATU MALANG
A. Gambaran Umum RS Baptis Batu ................................... 1
B. Gambaran khusus Instalasi Gawat Daruruat ...........
4
BAB 2. ANALISA LINGKUNGAN dan STRATEGI SBU
A. Analisa Lingkungan ......................................................... 8
A.1. Analisa Lingkungan Eksternal .................................. 8
A.2. Analisa Lingkungan Internal .................................. 21
B. Penentuan Strategi SBU ............................................. 31
BAB 3. STRATEGI PEMASARAN
A. Penetapan Target Segmen ............................................ 47
B. Defferensiasi Strategi .............................................
49
C. Positioning .................................................................... 54
BAB 4. STRATEGI SUMBERDAYA MANUSIA
A. Job Analisis ................................................................... 57
B. Analisis Kebutuhan SDM
B.1 Berdasarkan Kuantitas ............................................. 65
B.2 Berdasarkan kualitas ............................................. 67
B.3 Job Spesifikasi ........................................................ 67
B.4 Strategi Rekrutmen ........................................................ 72
B.5 Alur Orientasi ........................................................ 74
C. Training Need Analysis ............................................ 76
D. Sistem Kompensasi ............................................. 77
ii
BAB 5. SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
A. Analisis Sistem Informasi Manajemen ...................... 80
B. Desain Flowchart Sistem Informasi ...................... 80
C. Perencanaan, Pengembangan dan Implementasi ......... 84
BAB 6. MANAJEMEN KEUANGAN ...........................................
A. Elemen – Elemen dan Besaran Biaya .............................. 86
A.1. Biaya Langsung / Direct Cost …………………………. 86
A.2. Biaya Tidak Langsung / Indirect Cost ………………….. 88
B. Harga Pokok Penjualan / Cost of Service Sold …………….. 96
C.Proyeksi Penjualan Produk Pelayanan dalam 5 – 10 tahun kedepan 98
D.Proyeksi Rugi Laba / Income Statement ............................. 106
E. Perencanaan Biaya ............................................................ 106
F. Break Even Analysis dan Profit Volume Analysis ................. 107
G. Sumber Pembiayaan ................................................. 108
H.Kelayakan Proyek / Program / Project Feasibility .................. 108
Daftar Pustaka …………………………………………………... 113
Lampiran contoh brosur, iklan .......................................................... 114
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Indikator Efisien RSBB tahun 2008 – 2010 ..................... 1
Tabel 1.2 Jumlah dan Kualifikasi SDM menurut Jenis Profesi dan
Status Pegawai RSBB ................................................. 2
Tabel 1.3 Analisis visi RSBB ............................................................ 2
Tabel 1.4 Analisis misi RSBB ............................................................ 3
Tabel 1.5 Fasilitas IGD RSBB ................................................ 4
Tabel 1.6 Sumber Daya Manusia di IGD RSBB .......................... 5
Tabel 1.7 Kunjungan IGD tahun 2008 – 2009 dan prediksi 2010 .... 6
Tabel 1.8 Pelayanan ambulans IGD RSBB tahun 2009 – 2010 ....... 6
Tabel 1.9 Sepuluh penyakit terbanyak di IGD bulan
Januari – Nopember 2010 ...................................... 6
Tabel 2.1 Proporsi penduduk Kota Batu Malang ........................... 8
Tabel 2.2 Jumlah Sekolah (TK, SD, SMP, SMA Negeri
dan Swasta) dan murid ................................................. 10
Tabel 2.3 Perilaku Pasien , Keputusan Pasien dalam Memilih Karakter
Pelayanan IGD ............................................................... 10
Tabel 2.4. Luas wilayah jumlah penduduk dan kepadatan tiap
kecamatan (2009) ............................................................. 11
Tabel 2.5 Kunjungan IGD Kota Batu ....................................... 11
Tabel 2.6 Pertumbuhan penduduk Kota Batu tahun 2008 – 2009 ....... 12
Tabel 2.7 Pertumbuhan Rural dan Urban Penduduk Kota Batu
tahun 2008 – 2009 .................................................... 12
Tabel 2.8 Tren perkembangan penyakit IGD di Kota Batu ................. 13
Tabel 2.9 Jumlah TT dan BOR rumah sakit di Kota Batu
tahun 2009 .................................................. 13
Tabel 2.10 Analisa Kompetitor untuk pelayanan IGD di Kota Batu
berdasar marketing mix ....................................... 14
Tabel 2.11 Kunjungan IGD RSBB 2008 – 2010 ............................ 15
iv
Tabel 2.12 Analisa Lingkungan Eksternal ........................................ 18
Tabel 2.13. Pendapatan IGD 2006 -2008 .......................................... 21
Tabel 2.14 Tingkat Pertumbuhan Kunjungan IGD RSBB
tahun 2008 – 2010 .................................................. 22
Tabel 2.15 Daftar kunjungan pasien lama dan baru IGD RSBB
tahun 2008 – 2010 .................................................. 23
Tabel 2.16 Rasio tenaga kerja rumah sakit tipe C dengan 100 TT .... 24
Tabel 2.17 Jumlah Pasien IGD RSBB tahun 2010 ............................ 25
Tabel 2.18 Kebutuhan perawat IGD berdasar cara Demand ...... 25
Tabel 2.19 Kebutuhan perawat IGD dengan cara standart ...... 25
Tabel 2.20 Analisa Lingkungan Internal ......................................... 27
Tabel 2.21 SWOT MATRIK .............................................................. 30
Tabel 2.22 Penetapan Strategic Theme ........................................ 31
Tabel 2.23. Tujuan, Indikator, Target, Inisiatif dan Kegiatan dari
Perspektif Keuangan ................................................... 32
Tabel 2.24. Tujuan, Indikator, Target, Inisiatif dan Kegiatan dari
Perspektif Pelanggan ................................................... 33
Tabel 2.25. Tujuan, Indikator, Target, Inisiatif dan Kegiatan dari
Perspektif Proses Bisnis Internal ........................................ 35
Tabel 2.26. Tujuan, Indikator, Target, Inisiatif dan Kegiatan dari
Perspektif Pembelajaran dan Perkembangan .................. 39
Tabel 2.27 Strategi Map MAP IGD RSBB ......................................... 42
Tabel 3.1 Biaya Tertanggung Maksimal ......................................... 53
Tabel 3.2. Jumlah Pelajar dan Probabilitas Kecelakaan ................. 53
Tabel 3.2. Perhitungan Unit Cost untik Premi Pembayaran ................. 53
Tabel 3.4 Perencanaan Promosi melalui media ............................. 54
Tabel 3.5 Kegiatan Promosi ................................................... 55
Tabel 3.6 Perencanaan Biaya Marketing ............................. 56
Tabel 4.1 Sumber Daya Manusia di IGD RSBB ............................. 65
Tabel 4.2. Kebutuhan Tenaga Perawat dan Alokasi Anggaran yang
Dibutuhkan ........................................................................... 73
Tabel 4.3 Jadwal Orientasi ............................................................... 75
v
Tabel 4.4 Program Satuan Pelatihan ........................................ 77
Tabel 5.1 Aktivitas Desain Flowchart Sistem Informasi .................. 81
Tabel 5.2 Kebutuhan dan anggaran pelatihan ............................. 84
Tabel 5.3 Anggaran pengembangan software ............................. 85
Tabel 5.4 Anggaran pengembangan hardware ............................. 85
Tabel 5.5 Anggaran pemeliharaan ................................................... 85
Tabel 6.1. Bahan Media Habis Pakai / BMHP ................................... 86
Tabel 6.2. Alat Tulis Kantor / ATK ...................................................... 87
Tabel 6.3. Alat Rumah Tangga / ART ......................................... 87
Tabel 6.4. Alat Medis ........................................................................... 87
Tabel 6.5. Alat Non Medis ................................................................. 87
Tabel 6.6 Gedung IGD ....................................................................... 88
Tabel 6.7. Gaji Karyawan IGD ........................................................... 88
Tabel 6.8. Gaji Direktur ................................................................... 88
Tabel 6.9. Gedung Direktur ............................................................. 88
Tabel 6.10. Biaya Tidak Langsung ................................................... 89
Tabel 6.11. Alokasi Biaya Tidak Langsung ...................................... 89
Tabel 6.12. Perhitungan BMHP ................................................. 90
Tabel 6.13. Tabel Alat Medis ............................................................. 90
Tabel 6.14. Faktor Penentu Dasar Alokasi ..................................... 91
Tabel 6.15. Perhitungan Unit Cost ................................................. 92
Tabel 6.16. Perlengkapan Ambulans ................................................. 93
Tabel 6.17. Ambulans ............................................................ 96
Tabel 6.18. Perhitungan Unit Cost Ambulans ......................... 96
Tabel 6.19. Unit Cost dan HPP ................................................ 96
Tabel 6. 20. Proyeksi Kegiatan dan Tarif IGD RSBB ...................... 98
Tabel 6.21. Proyeksi Pendapatan IGD RSBB ................................. 102
Tabel 6.22. Proyeksi Belanja IGD RSBB tahun 2010 – 2020 ... 103
Tabel 6. 23. Laporan Rugi Laba ..................................................... 106
Tabel 6.24. Fixed cost ..................................................................... 106
Tabel 6.25. Variabel cost ............................................................... 107
Tabel 6.26. Besaran Modal ........................................................... 108
Tabel 6.27. RAB IGD tahun 2010-2020 .................................... 110
Tabel 6.28. Kelayakan Proyek ...................................................... .. 112
vi
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1.1 BOR RSBB 2005 – 2008 ..................................... 1
Grafik 2.1 Grafik Kunjungan IGD RSBB 2008 -2010 terhadap
Grafik PLC ............................................................. 15
Grafik 2.2 Posisi IGD SWOT QUADRAN Analisa Lingkungan
Eksternal dan Analisa Lingkungan Internal ................ 29
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Alur Pasien IGD RSBB ...................................... 7
Gambar 3.1 Peta Kota Batu ................................................. 48
Gambar 4.1. Struktur Organisasi IGD RSBB ......................... 57
Gambar 4.1 Contoh Jasa Servis IGD RS Baptis Batu ............. 79
Gambar 5.1 Gambar Alur SIM IGD RSBB .................................... 82
vii
RINGKASAN EKSEKUTIF
A. Gambaran SBU RS terpilih
Rumah Sakit Baptis Batu (RSBB) merupakan rumah sakit swasta tipe C,
yang berkedudukan di Jl. Tlekung no 1 Batu. RSBB dengan 100 tempat tidur
(TT) merupakan perluasan dari Rumah Sakit Baptis Kediri, yang didirikan pada
tanggal 11 Mei 1999 dan kini memiliki karyawan 180. Jenis – jenis pelayanan
medik yang ada di RSBB, yaitu : Instalasi Rawat Jalan (IRJA), Instalasi Rawat
Inap (IRNA), Instalasi Gawat Darurat (IGD), Penunjang Medis ( Radiologi,
Laboratorium), Instalasi Gizi, Instalasi Kamar Operasi, Instalasi Rehabilitasi
Medik, Instalasi Farmasi.
Instalasi Gawat Darurat (IGD) merupakan salah satu pelayanan 24 jam
yang ada di RSBB. Kunjungan rata rata perhari 15-16 pasien. Kasus non bedah
lebih dominan dibandingkan dengan kasus bedah dan kebidanan. Instalasi
Gawat Darurat memiliki fasilitas yang lengkap. SDM yang dimiliki oleh IGD RSBB
adalah Dokter Umum tetap 6 orang, perawat 5 orang, pembantu perawat 3
orang, dan cleaning service 2 orang. Masing-masing SDM memiliki kompetensi
dasar emergensi
B. Alasan pemilihan rumah sakit
BOR RSBB prediksi mencapai 37% tahun 2010. Hal ini menunjukkan
bahwa efisien RSBB kurang. Perlu adanya upaya peningkatan kunjungan
sehingga BOR bisa meningkat sebagai salah satu indikator dari efisien rumah
sakit. Pendapatan IGD mengalami penurunan dari 4% menjadi 2% pada tahun
2008 - 2009, sehingga perlu diadakan suatu usaha untuk meningkatkan
pendapatan IGD.
Dari latar belakang diatas, kelompok bermaksud membuat perencanaan
pengembangan SBU IGD RSBB meliputi 4 bidang yaitu stratejik, SDM,
Marketing, dan SIM
viii
C. Proses dan hasil analisa
1. Stratejik
Berdasarkan analisis posisi SWOT quadran, maka IGD RSBB berada dalam
posisi kekuatan. IGD memiliki kekuatan yang besar dari faktor internal dan
memiliki peluang yang besar dari faktor eksternal.
Isu strategik :
1. IGD RSBB memiliki SDM yang profesional dan berkompeten di bidangnya
agar mampu memberikan pelayanan yang berkualitas sehingga tercapai
kepuasan pelanggan.
2. IGD RSBB memiliki fasilitas lengkap dengan pelayanan 24 jam digunakan
untuk menghadapi persaingan yang ketat serta meraih pangsa pasar yang
luas sehingga pendapatan meningkat.
3. IGD RSBB memiliki sistem informasi yang terintegrasi, sistem marketing
yang handal sehingga mampu mempertahankan loyalitas pelanggan.
4. IGD RSBB memiliki sistem keuangan yang baik dan terintegrasi dengan
bagian lain sehingga mampu menekan tingkat pembiayaan yang tinggi
Penetapan Strategic Theme
Nomor Perspektif Tema Strategis IGD
1 Keuangan Pendapatan meningkat
2 Pelanggan Kepuasan pelanggan
3 Proses Bisnis Internal Pelayanan prima
4Pembelajaran dan perkembangan
Profesionalisme SDM
2. Marketing
Dalam pemasaran pelayanan IGD, ditentukan target pasarnya adalah
pasar yang menyeluruh (mass market) di Kota Batu . Dengan tetap
mempertimbangkan proporsi yang dominan pada segmen pasar yaitu jenis
kelamin laki-laki mencapai 50,5 %. Tempat tinggal di Batu mencapai 47,3 %.
Penanggung jawab pembiayaan dengan biaya pribadi mencapai 67,3%.
Segmen pasar mencakup seluruh lapisan sosial ekonomi. Jumlah anak sekolah
ix
mencapai 19%. Meskipun demikian tetap mempertimbangkan pekerjaan dan
penghasilan yang dominan yaitu pekerjaan sebagai petani / wiraswasta
mencapai 52,5%. Penghasilan 2 X UMR (Rp. 900.001 – 1.800.000) mencapai
50%. ( tabel 2.1.pada bab 2). Pemilihan segmen bersifat berubah meluas. Dari
Kota Batu dan sekitarnya selanjutnya ke wilayah Malang Raya.
Strategi marketing yang digunakan adalah Defferentiation Product.
Spesifikasi defferensiasi produk IGD yang ditawarkan adalah 1) One stop service
pasien yang berobat diluar jam kerja. Yang dimaksud dengan one stop service
adalah pasien yang datang berobat ke IGD akan mendapatkan semua pelayanan
di IGD. 2) On site service ambulans 118. Yang dimaksud dengan on site service
adalah pelayanan yang diberikan di tempat kejadian. 3) One stand accident
service.Yang di maksud dengan one stand accident service adalah pelayanan
yang diberikan kepada para pelajar yang mengalami kecelakaan dan berobat ke
IGD.
3. Sumber Daya Manusia
Kebutuhan SDM IGD sesuai standar adalah 14 orang. Karena jumlah
perawat IGD RS Baptis saat in adalah 8 orang ( 5 orang perawat dan 3 orang
pembantu perawat ) maka jumlah tersebut harus ditambah sehingga memenuhi
standar yang telah ditetapkan di atas.
Ditinjau dari kualitasnya maka tenaga medis sudah sesuai dengan
standar yang ditetapkan. Untuk tenaga paramedik ( perawat dan pembantu
perawat ) masih belum sesuai standar yang ditetapkan. Standar pendidikan
minimal yang harus dipenuhi adalah D3 Keperawatan yang bersertifikat PPGD.
IGD RS Baptis memiliki 3 orang pembantu perawat yang tidak memiliki latar
belakang pendidikan keperawatan, hanya lulusan SMA. Semua perawat IGD RS
Baptis belum pernah mengikuti pelatihan PPGD ( Pertolongan pertama pada
Gawat darurat. Setelah disetujui permintaan tenaga maka unit SDM melakukan
proses rekruitmen.
4. Sistem Informasi Manajemen
Alur pasien di IGD selama ini adalah bahwa pasien yang berobat
mendapatkan pelayanan terlebih dahulu, selanjutnya pasien mendaftar rawat
jalan atau inap ke counter khusus untuk mendapat rekam medik. Selesai
x
pemeriksaan penunjang dan farmasi, pasien dikirim ke ruangan untuk rawat inap
atau menyelesaikan administrasi dan pulang untuk yang rawat jalan. Sedangkan
untuk pasien yang berobat diluar jam kerja, maka pendaftaran pasien, pelayanan
obat dan administrasi pembayaran dilakukan di IGD oleh assisten perawat.
Sistem informasi di IGD RSBB meliputi sistem komputerisasi dan manual.
Pengembangan selanjutnya kelompok membuat perencanaan sebagai berikut.
Pada sistem informasi ini pasien cukup mendaftar di tempat pendaftaran yang
ada di IGD selanjutnya data secara otomatis sudah terekam di bagian, apotek,
laboratorium dan administrasi. Pada masing - masing bagian online, sehingga
bila di IGD memasukkan data tentang tindakan, obat atau pemeriksaan
penunjang maka pada masing – masing bagian ( keuangan, apotek,
pameriksaan penunjang) akan muncul informasi sesuai dengan data yang
dimasukkan. Dengan adanya pelayanan sistem informasi ini akan memudahkan
bagi pasien maupun keluarga untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang
tepat, cepat, akurat dan proporsional yang didukung oleh sumberdaya manusia
yang berkompeten serta peralatan IGD yang lengkap sesuai standar.
Dalam usaha mewujudkan pelayanan satu atap (one stop service)
terhadap pasien yang berobat di IGD, maka dibutuhkan ketrampilan dalam
mengoperasikan komputer. Ketrampilan ini mencakup input data pasien sampai
dengan administrasi pembayaran pasien. Dan dibutuhkan pelatihan. Jenis
pelatihan yang dibutuhkan Pelatihan dasar komputer, pelatihan operasional
komputer dan pelatihan maintenance komputer dan pelatihab sofware komputer.
5. Sistem Keuangan
Dari hasil analisis keuangan maka diperlukan penambahan modal untuk
pelaksanan marketing, pengembangan SIM dan penambahan SDM adalah
sebesar Rp 304.801.000,-. Dengan 42 % modal yang diperlukan mendapat
pimjaman dari bank dan suku bunga 16 % maksimal 10 tahun, maka hasil
analisis menunjukakkan hasil yang feasibel. Dan akan mencapai BEP pada saat
pasien mencapai 8.105 orang.
D. Kesimpulan / rekomendasi analisa
Dari analisis diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
xi
a. Analisis posisi SWOT quadran, maka IGD RSBB berada dalam posisi
kekuatan. IGD memiliki kekuatan yang besar dari faktor internal dan memiliki
peluang yang besar dari faktor eksternal.
b. Deferensiai marketing dilakuakan tiga product yaitu adalah 1) One stop
service pasien yang berobat diluar jam kerja. 2) On site service ambulans
118. 3) One stand overall service.
c. Sistem Informasi Manajemen dikembangkan menjadi sistem komputerisasi
yang on line untuk pendaftaran, IGD, apotek, pemeriksaan penunjang.
Dengan tujuan untuk memberikan pelayanan prima dan memuaskan pasien
dengan pelayanan one stop service.
d. Untuk deferensiais marketing tersebut dibutuhkan analisis SDM yaitu masih
harus ditambah SDM perawat sejumlah 8 orang dengan kwalifikasi D3 Akper,
dan 1 orang marketing. Dan selanjutnya dilakukan pelatihan PPGD dan SIM.
e. Dengan mendapat pinjaman dana 42 % modal yang diperluakan dengan
tingkat suku bunga 16 % dan jangka waktu 10 tahun menunjukkan suatu
proyek yang feasibel.
Dengan analisis diatas maka kami rekomendasikan :
1. Menyarankan untuk dilakukan pengembangan IGD suatu pelayanan yang
one service dengan pelayanan SIM yang on line dan berkwalitas. Mengingat
IGD berada dalam posisi kekuatan dari hasil analisi SWOT Hal ini sangat
mendukung untuk dilakukan deferensiasi produk.
2. Dengan analisis keuangan menunjukan suatu yang feasible maka IGD
RSBB tidak perlu ragu ragu untuk melakuakan kerjasama dengan investor /
bank dalam rangka pengambangan IGD.
xii
BAB I
GAMBARAN
RUMAH SAKIT BAPTIS BATU
MALANG
xiii
BAB II
ANALISA LINGKUNGAN
DAN STRATEGI SBU
INSTALASI GAWAT
DARURAT
xiv
BAB III
STRATEGI PEMASARAN
xv
BAB IV
STRATEGI
SUMBER DAYA
MANUSIA
BAB V
xvi
STRATEGI
INFORMASI
MANAJEMEN
BAB VI
xvii
MANAJEMEN
KEUANGAN
xviii