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PO BOX 23400, SAN JUAN, PUERTO RICO 00931-3400 TEL. (787) 758-3350, FAX (787) 758-7196
JUNTA DE GOBIERNO UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
CERTIFICACIÓN NÚMERO 130 2015-2016
Yo, Gloria Butrón Castelli, secretaria de la Junta de Gobierno de la Universidad
de Puerto Rico, CERTIFICO QUE:
La Junta de Gobierno, en su reunión ordinaria celebrada el 27 de junio de 2016,
habiendo considerado la recomendación del presidente de la Universidad de Puerto Rico,
las recomendaciones de la Junta Universitaria y de su Comité de Asuntos Financieros y
Sistema de Retiro, acordó:
Aprobar el Presupuesto para Gastos Operacionales con cargo al Fondo General de la Universidad Puerto Rico para el Año Fiscal 2016-2017 por la cantidad de $1,011,829,000. Este Presupuesto se preparó conforme al estimado de ingresos para dicho año e incluye un Fondo de Reserva de $50 millones para contingencias. Según lo acordado por los miembros de la Junta de Gobierno, la partida del recobro de costos indirectos incluida en el Fondo de Reserva podrá ser liberada y restituida a las unidades durante el transcurso del año fiscal, siempre y cuando la situación fiscal y presupuestaria lo permita. Incorporar como parte integral de esta Certificación, diecinueve (19) disposiciones de carácter mandatario que regirán la administración del presupuesto recomendado a cada unidad.
Y PARA QUE ASÍ CONSTE, expido la presente Certificación, en San Juan,
Puerto Rico, hoy día 30 de junio de 2016.
Gloria Butrón Castelli Secretaria
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JUNTA DE GOBIERNO
Lunes, 27 de junio de 2016
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Universidad de Puerto Rico
Presupuesto UPR Propuesta Año Fiscal 2016-2017
Junta de Gobierno 27 de junio de 2016 I. INTRODUCCIÓN:
La Universidad de Puerto Rico se encuentra subordinada al escenario económico del país
y de los datos conocidos al 22 de junio de 2016 se informa que las premisas base para la
presentación del presupuesto del año fiscal 2016-17, son las siguientes:
A. El presupuesto sometido por el Gobernador de Puerto Rico a la Asamblea
Legislativa el 23 de mayo de 2016, mantiene estable la aportación gubernamental
($833.9 millones) que recibe la Universidad de Puerto Rico mediante la Ley Núm. 2
de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014. Este es el tercer y último
año de la asignación fija decretada por esta Ley del 2014.
B. Se ajustan los niveles de ingresos propios del Fondo General a base del aumento
de estudiantes, el recobro de costos indirectos y de los ingresos misceláneos
proyectados.
C. La Universidad de Puerto Rico ha decidido mantener vigentes las medidas de
ahorros y economías establecidas en los pasados años mediante certificaciones y
cartas circulares. Las mismas han mantenido un control de gastos sobre varias
partidas, proveyendo así que los recursos se destinen hacia las prioridades y el
servicio directo a los estudiantes.
D. Los nuevos compromisos, gastos y otros ajustes internos—tanto a nivel sistémico
como de la unidad—se subvencionarán mediante el proceso de redistribución
interna del presupuesto existente y como consecuencia del escenario de
congelación de los ingresos totales del fondo general.
3
E. Las unidades continuarán con el proceso de la evaluación interna de las
operaciones para mejorar la eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
F. En cumplimiento con leyes y reglamentos las proyecciones de gastos, obligaciones
y compromisos de las unidades no excederán los recursos asignados en el
presupuesto operacional, de igual forma en los presupuestos de los fondos
externos y en los fondos restrictos que generan ingresos. Esto implica que toda
acción y decisión se realizará con la previa verificación y certificación de la
disponibilidad de los fondos, antes de proceder con la misma.
G. El proceso presupuestario en la Legislatura de Puerto Rico no ha concluido por lo
que los datos del presupuesto presentado en este documento estarán
subordinados a cambios por cualquier decisión relacionada con el cuadre que
realice esta instancia.
H. Se desconoce en este momento el impacto que podría tener sobre el presupuesto
de la UPR, la posible aprobación del Proyecto 5278 que se discute en el Congreso
de EE.UU.
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II. PRESUPUESTO CONSOLIDADO UPR AÑO FISCAL 2016-2017
La Universidad de Puerto Rico presenta para el año fiscal 2016-2017 un Presupuesto
Consolidado ascendente a mil cuatrocientos sesenta y nueve millones quinientos treinta
y un mil dólares ($1,469,531,000), según publicado por la Oficina de Gerencia y
Presupuesto (OGP) y lo revisado por la Cámara de Representantes al 22 de junio de
2016. El desglose por fuente de recursos es el siguiente:
_1/ De esta cantidad pasarán $16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF
A. Presupuesto de Funcionamiento Año Fiscal 2017:
-Asignaciones Especiales
$ 869,432,000
-Fondos Especiales Estatales 28,352,000
-Fondos Federales y ARRA 269,299,000
-Ingresos Propios 169,675,000
-Otros Ingresos 64,705,000
-Mejoras Permanentes – Fondo Propios, Préstamos y Bonos 3,653,000
Subtotal Presupuesto de Funcionamiento
B. Presupuesto Pago Deudas Año Fiscal 2017:
$1,405,116,000
-Pago Línea de Crédito y Bonos _1/ 64,415,000
Subtotal Presupuesto Pago Deudas $64,415,000
Total Presupuesto Consolidado UPR Año Fiscal 2016-17 $1,469,531,000
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El Presupuesto Consolidado del Año Fiscal 2016-17 publicado por OGP y
revisado por la Cámara de Representantes al 22 de junio de 2016 asciende a $1,469.5
millones, tiene un cambio neto de $9.8 millones adicionales en comparación con los
$1,459.6 millones del año vigente – AF 2016.
La siguiente gráfica presenta los renglones del presupuesto consolidado y sus
cambios:
_1/ De esta cantidad pasarán $16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF
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Presupuesto Consolidado UPR / OGP / revisado por CR - Año Fiscal 2016-2017 versus Año Fiscal 2015-2016, por fuentes de fondos y cambio:
Nota:
El 21 de junio de 2016 la Cámara de Representantes ajustó dos resoluciones conjuntas por el total de
$3,275,000: redujo $3 millones (de $9.5 millones a $6.5 millones) la asignación a las becas legislativas para
manetenerlas al mismo nivel de lo adjudicado en el AF 2015-2016 y eliminó la asignación de $275,000 al
proyecto de la Casa Solariega José de Diego – Mayaguez.
1 2 3 4
Fuente de Ingresos UPR (Estimados) AF 16 AF 17 Cambio % Cambio
Fórmula (según Ley Núm. 66 de 2014) $ 833,929 $ 833,929 $ - 0.00%
Otras Asignaciones Especiales RC $ 39,548 $ 35,503 $ (4,045) -10.23%
Fondos Federales $ 266,986 $ 269,299 $ 2,313 0.87%
Fondos Especiales Estatales $ 25,545 $ 28,352 $ 2,807 10.99%
Ingresos Propios $ 163,305 $ 169,675 $ 6,370 3.90%
Otros Ingresos $ 64,705 $ 64,705 $ - 0.00%
Mejoras Permanentes _1/ $ 1,233 $ 3,653 $ 2,420 196.27%
Total Presupuesto Consolidado de
Funcionamiento $ 1,395,251 $ 1,405,116 $ 9,865 0.71%
Deuda Pública _2/ $ 64,415 $ 64,415 $ - 0.00%
Total Presupuesto Consolidado UPR/OGP 1,459,666$ 1,469,531$ 9,865$ 0.71%
en miles
_2/ De esta cantidad pasarán $16.1 millones a la reserva UPR al ser aprobado el "set-off" con el BGF en junio de 2016.
_1/ El Programa de Mejoras Permanentes informado a OGP en diciembre de 2015, asciende a $29.9 M. La cantidad de
$3.6 M corresponde al remanente de los proyectos en progreso. Los otros $26.3 M se atenderán con fondos externos
e ingresos del presupuesto regular de la UPR.
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1 2 3
Año Fiscal
2015 - 2016
Original
Año Fiscal
2016 - 2017
Estimados
Cambio
(Col. 2 - 1)
I. Presupuesto para Gastos de Funcionamiento
Asignaciones Especiales Gobierno Central (Fondo General): $ 873,477,000 $ 869,432,000 $ (4,045,000)
Fórmula Financiamiento UPR, Ley Núm. 2 de 1966 (enmendada por Ley Núm. 66-2014) 833,929,000 833,929,000 -
Resoluciones Conjuntas: 39,548,000 35,503,000 (4,045,000)
- Prog. Educación Médica Graduada - Residentes - Ley Núm. 299 -2003 20,900,000 20,900,000 -
- Becas Legislativas a Estudiantes UPR - Ayuda Econ. Estudiantes 10,000,000 6,500,000 (3,500,000)
- Departamento de Cirigía y/o el Centro de Trauma del Recinto de Ciencias Médicas 2,500,000 2,500,000 -
- Serv. Prestados Población Médico Indigentes RC 1527 - 2004 1,719,000 1,719,000
- Red Sísmica y Movimientos Fuertes - Ley Núm. 106 , de julio 2002 1,392,000 1,392,000 -
- Programa de Asistencia Tecnológica de Puerto Rico - Ley Núm. 1531 - 2004 950,000 855,000 (95,000)
- Centro Estudios Avanzados Personal Emergencias Médicas - Ley Núm. 235 - 2004 500,000 500,000 -
- Becas - Medicina, Odontología y Veterinaria - Ley Núm. 17 - 1948 500,000 500,000 -
- Centro de Servicio Integrado a Menores y Víctimas Agr. Sexual 500,000 500,000 -
- Casa Solariega José de Diego - Mayaguez 450,000 - (450,000)
- Centro Ponceño de Autismo 87,000 87,000 -
- Diagnósticos de biopsia cerebral postmortem de Alzheimer - Ley Núm. 237- 1999 50,000 50,000 -
Fondos Especiales Estatales: $ 25,545,000 $ 28,352,000 $ 2,807,000
- Programas subvencionados de contratos entre agencias 25,545,000 28,352,000 2,807,000
Fondos Federales: $ 266,351,000 $ 268,664,000 $ 2,313,000
- Proyectos de Investigación y Enseñanza 79,088,000 81,401,000 2,313,000
- Becas y Estipendios a Estudiantes 187,263,000 187,263,000 -
Estímulo Económico Federal - American Recovery and Reinvestment Act (ARRA) $ 635,000 $ 635,000 $ -
- Grants ARRA - Balances 635,000 635,000 -
Ingresos Propios: $ 150,305,000 $ 169,675,000 $ 19,370,000
- Matrícula, Cuotas Relacionadas, Cuentas Rotatorias y Otros Ingresos Misceláneos 202,720,000 209,090,000 6,370,000
- Ajuste Fondos para Programa Mejoras Permanentes - Institucional (13,000,000) - 13,000,000
- Ajuste Pago de la Deuda Pública (39,415,000) (39,415,000)
Otros Ingresos: $ 64,705,000 $ 64,705,000 $ -
- Donativos de corporaciones e individuos 25,705,000 27,705,000 2,000,000
- Ley Número 36, 2005 - Juegos de Azar 39,000,000 37,000,000 (2,000,000)
Subtotal Presupuesto para Gastos de Funcionamiento $ 1,381,018,000 $ 1,401,463,000 $ 20,445,000
II. Programa de Mejoras Permanentes
Programa de Mejoras Permanentes
_1/ $ 14,233,000 $ 3,653,000 $ (10,580,000)
- Fondos Propios AF 16 y Fondos Externos 1,233,000 3,653,000 2,420,000
- Fondos Institucionales - Mejoras Permanentes 13,000,000 - (13,000,000)
Subtotal Presupuesto para Mejoras Permanentes $ 14,233,000 $ 3,653,000 $ (10,580,000)
Total Presupuesto Operacional Consolidado UPR / OGP $ 1,395,251,000 $ 1,405,116,000 $ 9,865,000
III. Deuda Pública (Repago Bonos y Líneas de Crédito)
Servicio de la Deuda Pública - Repago (Fuentes de Repago) _2/ $ 64,415,000 $ 64,415,000 $ -
- Matrícula y Cuotas - Trust Agreement $ 39,415,000 $ 39,415,000 -
- Ley Número 36 -2005 (Juegos de Azar) - Trust Agreement $ 25,000,000 $ 25,000,000 -
Total Presupuesto para Repago Deuda Pública _2/ $ 64,415,000 $ 64,415,000 $ -
Total Presupuesto Consolidado UPR / OGP $ 1,459,666,000 $ 1,469,531,000 $ 9,865,000
Total Presupuesto Consolidado UPR / OGP $ 1,459,666,000 $ 1,469,531,000 $ 9,865,000
Menos Partidas de Reconciliación, según Carta Circular OGP 128-16:
Ayudas Económicas a Estudiantes $ (3,500,000)
Programa Asistencia Tecnológica $ (95,000)
Casa Solariega José de Diego - Mayaguez $ (186,000)
Total Presupuesto Consolidado Ajustado UPR - mayo de 2016 $ 1,455,885,000 $ 1,469,531,000 $ 13,646,000
Fuentes de Recursos
_1/ El total de $3,653,000 sólo incluye la asignación de fondos para mejoras permanentes generados por el balance de los proyectos en progreso a
diciembre de 2015. En el año fiscal 2016-2017, el presupuesto estimado para proyectos de mejoras permanentes será de $29.6 millones: incluyendo
$2,480,000 de fondos federales, $9,171,000 de fondos estatales especiales, $14,608,000 de ingresos propios y los $3,653,000 del balance de los
proyectos en proceso.
_2/ De este total pasarán $16.1 millones a la reserva UPR una vez aprobado el "set-off" con el BGF.
Presupuesto Consolidado por Fuente de de Recursos - PRELIMINAR JUNIO 2016
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Gráfica Presupuesto Consolidado AF 2017: UPR / OGP / revisado CR – Distribución
Porcentual Por Fuente de Recursos $1,469.5 millones
Fórmula y Asignaciones
Especiales 59.16%
Fondos Especiales Estatales
1.93%
Fondos Federales 18.33%
Ingresos Propios 11.55%
Otros Ingresos 4.40%
Mejoras Permanentes 0.25%
Pago Deuda Pública ($16.1 M pasarán a
reserva / set-off)4.38%
Presupuesto Consolidado UPR / OGP - Año Fiscal 2016-17
Datos según lo publicado por OGP a
mayo 2016 y revisado por la Cámara de Representantes al 21 de junio de 2016
UPR - Presupuesto Consolidado por Concepto de Gastos
Estimados Año Fiscal 2016-17
Presupuesto
Estimado%
Nómina y Aportes Patronales $873.2 59.42%
Becas Fed., Donativos y Subsidios $207.3 14.11%
Materiales y Suministros $90.0 6.12%
Pago Deuda Pública y Líneas Crédito _1/ $64.4 4.38%
Servicios Públicos, Utilidades y Telefonía $56.4 3.84%
Servicios Comprados (Incl. Seguros) $27.2 1.85%
Otros Gastos $36.1 2.46%
Inversión Mejoras Permanentes $29.9 2.03%
Servicios Profesionales y Seguridad $42.7 2.91%
Equipos $24.0 1.63%
Becas Legislativas y Becas No Federales $7.0 0.48%
Asignación Englobada $2.5 0.17%
Gastos de Viajes $7.4 0.50%
Anuncios y Pautas en Medios $0.5 0.03%
Aport. a Entidades No Gubernamentales $0.9 0.06%
Totales $1,469.5 100%
_1/ De esta cantidad pasarán $16.1 M a reserva UPR, una vez
aprobado el "set-off" con BGF
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_1/ De esta cantidad pasarán $16.1 M a reserva UPR, una vez aprobado el "set-off" con BGF
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PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR
(Incluye Presupuesto Recomendado por la Junta Universitaria –
según Certificación Número 37 (2015-2016), reunión de 21 de
junio de 2016 y revisión realizada por la Cámara de
Representantes – 21 de junio de 2016)
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III. PREMISAS DEL ESCENARIO PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR AÑO FISCAL
2016-2017:
A. Situación Económica de Puerto Rico: 1. Economía de Puerto Rico experimenta una recesión desde el 2006 – hace
10 años.
2. Desde el 2006 al 2015 la deuda de Puerto Rico aumentó, se duplicó de $37 mil millones a $72 mil millones. El dato actualizado del balance de la deuda a marzo de 2016, informado en junio de 2016 por el BGF en las vistas de presupuesto de la Cámara de Representantes, es de $68.9 mil millones.
3. Gobierno PR: Ley Núm. 21 de abril de 2016, decreta moratoria en el pago de la
deuda pública.
4. Gobierno de PR sin acceso a los mercados para emitir los “TRANS” y así obtener el efectivo en anticipación de ingresos que se requiere como parte de la administración de efectivo y de los desembolsos de las operaciones gubernamentales.
5. Gobierno de PR: atento a la discusión del Proyecto 5278 y en espera de
legislación federal para tener las herramientas legales que ayuden a lograr la restructuración de la deuda, obtener la paridad en los fondos de medicare y medicaid e iniciar proyectos de recuperación económica.
6. Retos adicionales que enfrenta Gobierno de PR: las tendencias demográficas, la
emigración, la evasión contributiva, cobro de deudas contributivas, sistemas de retiro sin fondos suficientes para pagar las pensiones, alta cantidad de deuda con los suplidores del Gobierno, entre otros.
7. El Gobierno de Puerto Rico sometió el 23 de mayo de 2016 a la Legislatura de
Puerto Rico el presupuesto del ELA para el año fiscal 2016-2017 con un estimado de $9.1 mil millones. El mismo se caracteriza por: a) mantener el presupuesto que garantice los servicios esenciales que provee el Gobierno a los ciudadanos, b) se incluye el presupuesto para el pago de los interés de la deuda, c) no incluye presupuesto para el pago del principal de la deuda y d) no incluye la opción de generar deuda adicional para el cuadre del presupuesto. El 21 de junio de 2016 la Cámara de Representantes revisó la propuesta de presupuesto y ajustó el presupuesto de la UPR por $3,275,000 - en dos resoluciones conjuntas.
8. Se espera durante el año fiscal 2016-2017 la implantación de ajustes tarifarios
adicionales en la AEE y en la AAA.
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B. Premisas Presupuesto UPR – Año Fiscal 2016-2017: 1. Se mantienen estables los ingresos de la Fórmula de Financiamiento de la Ley
Núm. 2 de 1966, según enmendada por la Ley Núm. 66 de 2014, los cuales ascienden a $833.9 millones. El año fiscal 2016-17 es el tercer y último año de la vigencia de esta la congelación de la fórmula según la mencionada Ley.
2. Se actualizaron los estimados de ingresos propios del Fondo General y se
establecieron los estimados de matrícula, recobro de costos indirectos e ingresos misceláneos, según discutido con la Oficina de Finanzas de la Administración Central.
3. Atención de necesidades institucionales mediante el proceso de redistribución
interna del presupuesto existente.
4. Se ajusta la partida de los fondos del presupuesto asignados al Programa de Mejoras Permanentes en la propuesta de presupuesto AF 2017. Sin embargo se establece que los $13 millones del AF 2015-16 fueron liberados en junio de 2016 y existen $32.4 millones adicionales de la reserva del AF 2015-16 que podrían ser utilizados en otros proyectos de mejoras permanentes, reparaciones y remodelaciones de la planta física, inicio de la implantación de proyectos de educación a distancia, entre otros.
5. Se continuará en el año fiscal 2016-17, en coordinación con las unidades, el
proceso de la evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios con el propósito de mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
6. La distribución preliminar del presupuesto del Fondo General asciende a $1,011.8 millones y contiene la propuesta de establecer una reserva de $50,000,000. La misma fue solicitada por el Comité de Asuntos Financieros y
Sistema de Retiro de la Junta de Gobierno, en su reunión del pasado lunes 13 de junio de 2016. La propuesta de establecer una reserva de $50 millones fue
discutida y recomendada por la Junta Universitaria el 21 de junio de 2016. La
reserva incluye las siguientes partidas:
1) Reserva Vigente AF 2015-16 ($8.3 M + $3.9 M) 12,213,900$
2) Fondos Becas Presidenciales 350,000$
3) Aumento Estimado en Ingresos Propios AF 2016-17 3,637,010$
4) Recobro Costos Indirectos (36% del estimado) para AF 2016-17 4,649,090$
5) Fondo Mejoras Permanentes en AF 2016-17 13,000,000$
6) Deuda Pública (Efecto de Cancelación "SET-OFF" Deuda BGF) 16,150,000$
TOTAL 50,000,000$
RESERVA $50M SOLICITADA POR CAF y SR DE LA JUNTA DE GOBIERNO Y RECOMENDADA
POR LA JUNTA UNIVERSITARIA PARA EL AF 2016-2017
FONDOS PROVENIENTES DE LAS SIGUIENTES PARTIDAS: RESERVA AF 2016-17
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IV. PRESUPUESTO FONDO GENERAL UPR – ESTIMADOS DE INGRESOS DEL
FONDO GENERAL UPR – AF 2016-2017 REVISADOS en JUNIO DE 2016:
El presupuesto regular del Fondo General en el año fiscal vigente 2015-2016 inició con un
estimado de ingresos de $1,008,179,000, según aprobado en la Certificación Núm. 150,
2014-2015, de la Junta de Gobierno y terminó con un presupuesto revisado de $1,004,679,000
por el efecto de los dispuesto en la OE2015-027. El estimado de ingresos del año fiscal
2016-2017 fue actualizado en comunicación con la Oficina de Finanzas. Por tanto, el estimado
de ingresos propuesto para el año fiscal 2016-2017 asciende a $1,011,829,000. La siguiente
tabla presenta el resumen de los estimados de ingresos por partidas:
La siguiente gráfica presenta la tendencia de la asignación de la fórmula de financiamiento de la Universidad en los últimos 12 años fiscales y para el próximo año fiscal 2016-2017:
1 2 3 4 5
Estimados
Revisados
Estimados - mayo
2016 (Col. 3-1
Aportaciones Gobierno de Puerto Rico 902,429,000$ 89.82% 902,429,000$ 89.19% -$
Ley Núm. 2 de 1966 (Asignación fija Ley 66-2014) 833,929,000$ 833,929,000$ -$
Asignaciones Legislativas:
Ley Juegos de Azar - Ley Núm. 36 de 2005 62,000,000 62,000,000 -$
Becas Legislativas - Ayuda Econ. Estudiantes 6,500,000 6,500,000 -$
Ingresos Propios - UPR 102,250,000$ 10.18% 109,400,000$ 10.81% 7,150,000$
Derechos de Matrícula y Cargos Relacionados 81,387,054 84,400,000 3,012,946$
Cuotas de Mantenimiento 5,005,658 5,100,000 94,342$
Ingresos Programas Acad. No Tradicionales 1,400,000 1,500,000 100,000$
Intereses sobre Inversiones 400,000 400,000 -$
Reembolsos Costos Indirectos 12,500,000 15,000,000 2,500,000$
Ingresos Misceláneos 1,557,288 3,000,000 1,442,712$
Presupuesto Fondo General UPR 1,004,679,000$ 100% 1,011,829,000$ 100% 7,150,000$
UPR - Estimado de Ingresos del Fondo General UPR
Años Fiscales 2015-2016 Y 2016-2017
Concepto de Ingresos
Año Fiscal
2015-2016%
Año Fiscal
2016-2017%
Cambio
$683,448 $752,083
$789,100 $819,301
$835,104
$729,119
$691,487
$704,526
$756,803
$833,929
$833,929
$833,929
$833,929
$858,004
$936,439 $989,187
$1,030,863
$1,065,763
$1,022,670
$1,019,004
$963,853
$1,020,871 $1,016,754
$1,013,179
$1,008,179
$1,011,829
$-
$200,000
$400,000
$600,000
$800,000
$1,000,000
$1,200,000
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Mile
s
UPR - INGRESOS FÓRMULA Y PRESUPUESTO FONDO GENERAL (en miles)AF 2004-05 AL AF 2016-17
Fórmula 9.6% Presupuesto Fondo General
2do AF Ley 66-2014
3er AF Ley 66-2014
1er AF Ley 66-2014
14
V. Distribución Presupuestos Recurrentes por Unidad - Presupuesto
Fondo General por Unidad Recomendado para el Año Fiscal 2016-2017
A continuación, se presenta la distribución general de la base recurrente de los
presupuestos de las unidades para el año fiscal 2016-2017. La misma contiene los datos
recomendados por la Junta Universitaria en su reunión de 21 de junio de 2016 y la revisión
realizada ese mismo día por la Cámara de Representantes a la asignación de las becas
legislativas. Como sabemos, una vez la Junta de Gobierno, las unidades procederán a la
revisión de sus distribuciones internas y las someterán en sus respectivas juntas administrativas
para aprobación y registrar los presupuestos en el sistema mecanizado.
1 2 3 4 5
UNIDADESNúmero de
Estudiantes (Agosto 2015)
Empleados
Fondo
General (Marzo, 2016)
Pies
Cuadrados
Construcción
Presupuesto
Recomendado
Año Fiscal
2016-2017
Recinto de Río Piedras 16,454 2,817 5,978,726 $ 241,505,251
Recinto Universitario de Mayagüez 12,771 1,867 2,133,316 $ 150,650,166
Servicio de Extensión Agrícola 230 No Disponible $ 20,007,473
Estación Experimental Agrícola 243 No Disponible $ 16,627,337
Recinto de Ciencias Médicas 2,710 1,164 1,249,379 $ 123,090,983
UPR en Cayey 3,707 507 522,742 $ 36,912,660
UPR en Humacao 3,845 599 599,238 $ 45,470,475
UPR en Aguadilla 3,158 318 249,968 $ 22,792,180
UPR en Arecibo 3,923 489 352,959 $ 33,622,330
UPR en Bayamón 4,965 499 452,714 $ 40,629,794
UPR en Carolina 3,796 382 314,505 $ 28,202,924
UPR en Ponce 3,543 425 333,362 $ 26,239,292
UPR en Utuado 1,462 246 155,024 $ 15,450,665
Pago Deuda Pública $ 48,265,000
Junta de Gobierno 18 No Disponible $ 1,821,660
Auditoría Interna 30 No Disponible $ 1,957,200
Administración Sistema Universitario 201 63,833 $ 14,804,879
Centro Investigación Ciencias Moleculares 8 152,000 $ 2,500,000
Serv. Act. Sistema Universitario (SASU) 132 No Disponible $ 50,677,764
Editorial de la Universidad de Puerto Rico 13 30,168 $ 1,043,689
AT - Asignaciones a Transferir $ 39,557,278
Reserva Contingencia UPR $ 50,000,000
TOTAL 60,334 10,188 12,587,934 $ 1,011,829,000
PRESUPUESTO PRELIMINAR RECOMENDADO - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
15
Gráfica Distribución Presupuesto Fondo General UPR AF 2016-17 Gastos de Nómina y Otros Gastos – Preliminar Sistémico
16
DATOS ADICIONALES: ESTADÍSTICAS DE PERSONAL, ESTADÍSTICAS DE ESTUDIANTES,
TASAS DE RETENCIÓN, TASAS DE GRADUACIÓN, GRADOS CONFERIDOS Y RESUMEN DE
NÚMERO DE PROGRAMAS ACREDITADOS
Estadísticas de Personal Docente y No Docente, Sistema UPR para los Años Fiscales 2011-2012 al 2015-2016
DocenteNo
DocenteTotal Docente
No
DocenteTotal Docente
No
DocenteTotal Docente
No
DocenteTotal Docente
No
DocenteTotal
Fondo General 4,437 6,920 11,357 4,031 6,215 10,246 4,166 6,043 10,209 4,139 5,971 10,110 4,212 6,043 10,255
Fondos Extrauniversitarios 370 1,370 1,740 422 1,683 2,105 425 1,583 2,008 429 1,400 1,829 473 1,442 1,915
Total 4,807 8,290 13,097 4,453 7,898 12,351 4,591 7,626 12,217 4,568 7,371 11,939 4,685 7,485 12,170
Nota: Estadísticas de Personal corresponde a los datos registrados en OGP a Septiembre de cada año.
Gráfica Estadísticas de Personal Docente y No Docente, Sistema UPR para los Años Fiscales 2011-2012 al 2015-2016
2015-2016
Fuente de Financiamiento
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
4,807 4,453
4,591 4,568
4,685
8,290 7,898
7,626 7,371
7,485
13,097
12,351 12,217 11,939 12,170
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Docentes No Docentes Total
E
mp
lea
do
s
AÑO FISCAL
Estudiantes Solicitantes, Admitidos, Matriculados de Nuevo Ingreso UPR 2011-12 al 2016-17
SOLI
CITA
NTE
S , A
DM
ITID
OS
Y M
ATR
ICU
LAD
OS
13,372
15,599 15,528 16,127
17,798 18,350
11,080
12,383 12,514
13,024
14,295 14,245
9,229
10,849 10,771 11,278
12,260
-
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
14,000
16,000
18,000
20,000
2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17
Solicitantes Admitidos Matrícula Nuevo Ingreso
AÑO FISCAL
17
Gráfica Total Estudiantes Matriculados en el Sistema UPR 2011-12 al 2015-16
57,165 57,482 57,772 58,104
60,334
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
ESTU
DIA
NTE
S
AÑO FISCAL
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16
Cohorte 2003 Cohorte 2004 Cohorte 2005 Cohorte 2006 Cohorte 2007 Cohorte 2008 Cohorte 2009 Cohorte 2010 Cohorte 2011 Cohorte 2012* Cohorte 2013* Cohorte 2014*
Recinto de Río Piedras 88.1 87.1 89.6 89.6 90.6 91.8 86.1 86.9 92.0 90.1 90.00 90.00 89.3
Recinto Universitario de
Mayagüez83.5 84.6 88.7 89.4 87.2 83.0 86.4 87.4 89.3 92.1 89.00 92.00 87.7
UPR en Cayey 83.7 88.5 87.8 90.3 87.9 80.2 84.8 84.2 88.1 97.0 97.00 87.00 88.0
UPR en Humacao 86.0 86.0 88.0 85.0 87.0 82.0 81.0 88.0 87.0 87.0 87.00 91.00 86.3
UPR en Aguadilla 76.4 72.2 74.9 73.2 75.8 76.5 69.3 76.6 81.1 83.0 83.00 80.00 76.8
UPR en Arecibo 73.0 71.0 76.7 79.7 82.1 75.1 76.7 82.4 82.0 79.0 79.00 79.00 78.0
UPR en Bayamón 81.6 83.0 84.2 76.7 84.0 80.0 92.0 84.0 82.0 82.0 86.00 86.00 83.5
UPR en Carolina 78.0 79.6 80.1 85.7 77.6 75.9 74.7 78.7 81.5 84.0 84.00 80.00 80.0
UPR en Ponce 81.0 81.0 79.0 79.0 83.0 83.0 73.0 77.0 81.0 87.0 87.00 86.00 81.4
UPR en Utuado 59.0 55.0 68.0 67.0 68.0 59.0 60.0 61.0 68.0 55.0 55.00 57.00 61.0
Total 79.0 78.8 81.7 81.6 82.3 78.7 78.4 80.6 83.2 83.6 83.7 82.8 81.2
Fecha: 14 de octubre de 2013, Revisada: 18 de febrero de 2015; 20 de marzo de 2016
Nota: 1. Definición utilizada de IPEDS; el RCM no recibe estudiantes de escuela superior por tanto esta información no les aplica.
La tasa de retención es el porciento de estudiantes procedentes de escuela superior matriculados en su primer año de estudios en una institución de educación superior y que
permanecen matriculados en el próximo año académico en la misma institución.
La retención en los diferentes periodos ( 1ero 2do 3ero) utiliza como base la cantidad ( original) de estudiantes de nuevo ingreso que entraron en el cohorte.
Promedio
2004-05 al
2015-16
Tasas de Retención o Persistencia1 de Primer Año por Unidad - Años Académicos 2004-05 al 2015-16
Unidades
Fuente de Información: Vicepresidencias para Asuntos Académicos, Administración Central, UPR.
*IPEDS Data Center, National Center for Education Statistics (NCES)
18
Grados Conferidos en la UPR durante el Año Académico 2014-15
GRADOS CONFERIDOS 8,443
Grados Académicos:
8,374Certificados: 69
GRADOS ASOCIADOS: 463
BACHILLERATOS: 6,746
MAESTRIAS: 675
DOCTORADOS: 138
Primer Nivel Profesional (JD, MD, DMD, AuD, Pharm D)
352
POST BACHILLERATOS: 46
POST GRADUADOS: 23
19
Resumen de Programas Académicos Acreditados por Recinto / Unidad de la UPR
Recintos y Unidades de la UPR Programas Acreditados
RECINTO DE RÍO PIEDRAS 67
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGÜEZ 23
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICAS 46
UPR EN HUMACAO 12
UPR EN CAYEY 15
UPR EN ARECIBO 12
UPR EN BAYAMÓN 13
UPR EN PONCE 10
UPR EN AGUADILLA 9
UPR EN CAROLINA 6
UPR en Utuado 3
Total Programas Acreditados – AF 2015-2016 216
Tasas de Graduación1 por Unidad - Años Académicos 2005-06 al 2014-15
2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
Cohorte
1999
Cohorte
2000
Cohorte
2001
Cohorte
2002
Cohorte
2003
Cohorte
2004
Cohorte
2005
Cohorte
2006
Cohorte
2007*
Cohorte
2008*
Recinto de Rio Piedras 49.7 50.9 47.9 46.3 49.4 48.4 53.4 47.0 47.5 47.0 48.7
Recinto Universitario de Mayagüez 53.0 53.5 50.4 50.2 50.0 44.0 42.0 44.0 42.8 41.0 47.1
UPR en Cayey 47.1 36.0 39.2 41.3 41.0 42.0 43.0 41.0 46.4 43.1 42.0
UPR en Humacao 50.9 48.5 49.6 48.9 44.7 46.0 48.0 48.0 43.4 44.0 47.2
UPR en Aguadilla 40.1 44.4 44.7 42.0 42.0 39.0 33.0 37.0 32.1 34.0 38.8
UPR en Arecibo 35.5 38.6 38.8 31.6 41.0 26.0 34.0 45.0 40.0 39.0 37.0
UPR en Bayamón 20.1 26.8 31.8 35.6 35.0 35.0 35.0 38.0 39.2 35.0 33.2
UPR en Carolina 33.7 36.9 40.3 36.3 37.0 35.0 41.0 38.0 33.3 36.0 36.7
UPR en Ponce 29.1 35.3 39.9 41.0 41.0 42.0 38.0 44.0 40.7 38.0 38.9
UPR en Utuado 31.0 35.4 26.3 27.7 28.0 28.0 25.0 14.0 17.5 18.0 25.1
Total 39.0 40.6 40.9 40.1 40.9 38.5 39.2 39.6 38.3 37.5 39.5
Fuente de Información: Vicepresidencia para Asuntos Académicos, Administración Central, UPR
Fecha: 7 de octubre de 2013, Revisada: 18 de febrero de 2015
Notas:
1. *IPEDS Data Center, National Center for Education Statistics (NCES)
Unidades
Promedio
2005-06 al
2014-15
2. El RCM no recibe estudiantes de escuela superior, por lo que esta información no les aplica.
3. La tasa de graduación es el porciento de estudiantes de la cohorte que se gradua en el 150% del tiempo.
20
VI. Medidas de reducción de presupuesto y ahorros vigentes, que se mantendrán
para el cuadre del Presupuesto del Fondo General UPR Año Fiscal 2016-2017:
VII. Anejos:
Anejo 1: Gráficas del presupuesto total, por recinto y unidades
Anejo 2: Gráficas, presupuestos y detalles de:
Pago Deuda Pública
Junta de Gobierno
Auditoría Interna
AC - Administración del Sistema
Centro de Investigación en Ciencias Moleculares
Servicios y Actividades del Sistema Universitario
Editorial UPR
Asignaciones a Transferir
Fondos Institucionales - Proyectos de Mejoras Permanentes
Anejo 3: Disposiciones reglamentarias sobre la administración del presupuesto
____________
Preparado y presentado por la Oficina Central de Presupuesto de la UPR.
1) Reducción del 5% en el pago de contratos de personal
2) Reducción del 5% en el pago de compensación adicional
3) Reducción del 5% en el pago de bonificación por tareas administrativas
4) Reducción del 3% en el pago de salarios del personal de confianza
6) Limitar la autorización de trabajos que impliquen pago de horas extras
7) No pago del exceso de 60 días de licencia ordinaria
8) No pago del exceso de 90 días de licencia por enfermedad
5) Ofrecimiento ad honorem de 3 créditos por semestre por el personal docente con
descarga completa en funciones administrativas
Se mantendrán en vigor las medidas cautelares previamente aprobadas mediante
certificaciones y cartas circulares:
21
ANEJOS
22
Anejo 1:
Nómina 518,389,147$
Aportaciones Patronales 200,637,978
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56,569,520
Otros Gastos Institucionales 236,232,355
Gran Total 1,011,829,000$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 300,267,032$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 195,131,224
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 22,990,892
Total 518,389,147$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 45,557,195$ Sistemas de Retiro - UPR 70,325,840 Plan Servicios Médicos y Farmacia 70,233,010 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 2,296,934 Plan Servicios Médicos - Jubilados 12,225,000
Total 200,637,978$
Electricidad 47,369,875$ Agua y Alcantarillado 6,210,705 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 2,988,940
Total 56,569,520$
Total ( ver detalle en gráfica) 236,232,355$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERALAÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina51.23%
Aportaciones Patronales
19.83%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos5.59%
Otros Gastos Institucionales
23.35%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$1,011,829,000
$1,421,000 $1,800,000 $2,559,031 $2,612,630 $3,100,000 $3,288,200 $3,750,318 $4,200,000 $4,262,582
$5,228,821 $6,641,784
$7,652,620 $8,000,000
$9,433,005 $11,137,812
$12,816,000 $14,479,319
$15,520,712
$18,569,066 $48,265,000
$50,000,000
$0 $14,000,000 $28,000,000 $42,000,000 $56,000,000
Acreditación de Programas
Pagos Sentencias, Cargos Bancarios y Misc.
Arrendamiento de Equipos
Gastos de Viajes
Servicios Legales, Auditorías y Prof. Cons.
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Proyecto de Actualización Tecnológica
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria
Gastos Generales y Administrativos
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Fondo Becas Legislativas y Ayudas Económicas
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Pareos de Fondos Proyectos Investigación
Gastos de Seguros
Reembolso Ingresos: FADI,UNEX &Cuota Tecnología
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Pago del Principal e Interés de la Deuda Pública
Reserva de Contingencias
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $236,232,355
23
Gráficas por Recintos y Unidades:
Nómina 139,752,126$
Aportaciones Patronales 51,510,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19,767,000
Otros Gastos Institucionales 30,476,125
Gran Total 241,505,251$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 79,767,126$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 52,250,000
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 7,735,000
Total 139,752,126$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 13,110,000$ Sistemas de Retiro - UPR 18,750,000 Plan Servicios Médicos y Farmacia 19,400,000 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 250,000
Total 51,510,000$
Electricidad 16,500,000$ Agua y Alcantarillado 3,000,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 267,000
Total 19,767,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 30,476,125$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
PRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERALAÑO FISCAL 2016-2017
RECINTO UNIVERSITARIO DE RÍO PIEDRAS
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina57.87%
Aportaciones Patronales
21.33%
Facilidades y Pagos por Servicios
Públicos8.18%
Otros Gastos Institucionales
12.62%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$241,505,251
$5,780,000
$4,725,000
$7,500,000
$740,000
$600,000
$1,200,000
$350,000
$598,125
$3,183,000
$1,400,000
$1,200,000
$2,200,000
$1,000,000
$- $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Pareos de Fondos Proyectos Investigación
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $30,476,125
24
Nómina 93,164,648$
Aportaciones Patronales 35,913,797
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 9,630,000
Otros Gastos Institucionales 11,941,721
Gran Total 150,650,166$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 55,276,344$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 33,411,953
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 4,476,351
Total 93,164,648$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 8,143,332$ Sistemas de Retiro - UPR 13,177,400 Plan Servicios Médicos y Farmacia 14,378,085 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 214,980
Total 35,913,797$
Electricidad 8,450,000$ Agua y Alcantarillado 930,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 250,000
Total 9,630,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 11,941,721$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO UNIVERSITARIO DE MAYAGUEZPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina61.84%
Aportaciones Patronales
23.84%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos6.39%
Otros Gastos Institucionales
7.93%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$150,650,166
$3,000,000
$2,000,000
$1,800,000
$500,000
$250,000
$400,000
$10,000
$451,721
$1,860,000
$1,045,000
$350,000
$275,000
$- $1,500,000 $3,000,000 $4,500,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Pareos de Fondos Proyectos Investigación
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $11,941,721
25
Nómina 13,759,641$
Aportaciones Patronales 5,429,082
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 87,250
Otros Gastos Institucionales 731,500
Gran Total 20,007,473$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 8,765,299$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 4,137,499
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 856,844
Total 13,759,641$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 908,510$ Sistemas de Retiro - UPR 1,974,193 Plan Servicios Médicos y Farmacia 1,682,875 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 863,505
Total 5,429,082$
Electricidad 12,250$ Agua y Alcantarillado 75,000
Total 87,250$
Total ( ver detalle en gráfica) 731,500$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
SERVICIO DE EXTENCIÓN AGRÍCOLAPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina68.77%
Aportaciones Patronales
27.14%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos
0.44%
Otros Gastos Institucionales
3.66%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$20,007,473
$58,500
$250,000
$35,000
$20,000
$175,000
$73,000
$18,500
$101,500
$- $100,000 $200,000 $300,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Transportación
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $731,500
26
Nómina 10,926,803$
Aportaciones Patronales 3,613,534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 860,000
Otros Gastos Institucionales 1,227,000
Gran Total 16,627,337$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 5,752,653$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 4,653,684
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 520,466
Total 10,926,803$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 767,121$ Sistemas de Retiro - UPR 1,401,586 Plan Servicios Médicos y Farmacia 1,370,517 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 74,310
Total 3,613,534$
Electricidad 540,000$ Agua y Alcantarillado 230,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 90,000
Total 860,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,227,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ESTACIÓN EXPERIMENTAL AGRÍCOLAPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina65.72%
Aportaciones Patronales
21.73%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
5.17%
Otros Gastos Institucionales
7.38%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$16,627,337
$470,000
$31,000
$350,000
$45,000
$40,000
$21,000
$60,000
$20,000
$65,000
$125,000
$- $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,227,000
27
Nómina 81,196,278$
Aportaciones Patronales 26,059,705
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8,250,000
Otros Gastos Institucionales 7,585,000
Gran Total 123,090,983$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 55,762,172$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 23,335,977
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 2,098,129
Total 81,196,278$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 6,693,579$ Sistemas de Retiro - UPR 11,078,130 Plan Servicios Médicos y Farmacia 8,105,074 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 182,922
Total 26,059,705$
Electricidad 7,600,000$ Agua y Alcantarillado 300,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 350,000
Total 8,250,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 7,585,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
RECINTO DE CIENCIAS MÉDICASPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina65.96%
Aportaciones Patronales
21.17%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos6.70%
Otros Gastos Institucionales
6.16%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$123,090,983
$975,000
$1,400,000
$600,000
$250,000
$300,000
$30,000
$125,000
$1,250,000
$525,000
$200,000
$1,680,000
$250,000
$- $500,000 $1,000,000 $1,500,000 $2,000,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $7,585,000
28
Nómina 14,989,243$
Aportaciones Patronales 5,474,937
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 855,000
Otros Gastos Institucionales 1,473,000
Gran Total 22,792,180$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 9,265,592$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 5,122,215
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 601,436
Total 14,989,243$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 1,344,338$ Sistemas de Retiro - UPR 1,846,667 Plan Servicios Médicos y Farmacia 2,215,492 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 68,440
Total 5,474,937$
Electricidad 700,000$ Agua y Alcantarillado 100,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 55,000
Total 855,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,473,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN AGUADILLAPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina65.76%
Aportaciones Patronales
24.02%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos3.75%
Otros Gastos Institucionales
6.46%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$22,792,180
$408,000
$125,000
$300,000
$40,000
$90,000
$30,000
$50,000
$30,000
$300,000
$100,000
$- $120,000 $240,000 $360,000 $480,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,473,000
29
Nómina 22,205,590$
Aportaciones Patronales 8,053,740
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,728,000
Otros Gastos Institucionales 1,635,000
Gran Total 33,622,330$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 14,169,665$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 7,189,312
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 846,613
Total 22,205,590$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 2,038,681$ Sistemas de Retiro - UPR 2,903,846 Plan Servicios Médicos y Farmacia 3,007,963 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 103,250
Total 8,053,740$
Electricidad 1,450,000$ Agua y Alcantarillado 250,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 28,000
Total 1,728,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,635,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN ARECIBOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina66.04%
Aportaciones Patronales
23.95%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos5.14%
Otros Gastos Institucionales
4.86%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$33,622,330
$375,000
$120,000
$315,000
$115,000
$33,000
$30,000
$50,000
$70,000
$135,000
$300,000
$92,000
$- $120,000 $240,000 $360,000 $480,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,635,000
30
Nómina 25,756,970$
Aportaciones Patronales 9,102,624
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,018,700
Otros Gastos Institucionales 2,751,500
Gran Total 40,629,794$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 15,244,325$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 9,410,395
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 1,102,250
Total 25,756,970$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 2,373,022$ Sistemas de Retiro - UPR 3,328,258 Plan Servicios Médicos y Farmacia 3,257,650 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 143,694
Total 9,102,624$
Electricidad 2,700,000$ Agua y Alcantarillado 200,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 118,700
Total 3,018,700$
Total ( ver detalle en gráfica) 2,751,500$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN BAYAMÓNPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina63.39%
Aportaciones Patronales
22.40%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos7.43%
Otros Gastos Institucionales
6.77%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$40,629,794
$380,000
$206,500
$409,000
$144,000
$350,000
$75,000
$25,000
$50,000
$189,000
$135,000
$650,000
$138,000
$- $200,000 $400,000 $600,000 $800,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $2,751,500
31
Nómina 17,416,015$
Aportaciones Patronales 6,323,709
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,056,000
Otros Gastos Institucionales 2,407,200
Gran Total 28,202,924$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 10,107,859$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 6,756,676
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 551,480
Total 17,416,015$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 1,582,066$ Sistemas de Retiro - UPR 2,302,512 Plan Servicios Médicos y Farmacia 2,408,205 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 30,926
Total 6,323,709$
Electricidad 1,843,000$ Agua y Alcantarillado 151,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 62,000
Total 2,056,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 2,407,200$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAROLINAPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina61.75%
Aportaciones Patronales
22.42%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos7.29%
Otros Gastos Institucionales
8.54%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$28,202,924
$360,000
$100,000
$360,000
$72,000
$240,000
$30,000
$11,000
$19,200
$180,000
$35,000
$895,000
$105,000
$- $300,000 $600,000 $900,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $2,407,200
32
Nómina 23,832,111$
Aportaciones Patronales 9,541,349
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,768,000
Otros Gastos Institucionales 1,771,200
Gran Total 36,912,660$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 12,129,966$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 10,645,145
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 1,057,000
Total 23,832,111$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 2,189,568$ Sistemas de Retiro - UPR 3,434,264 Plan Servicios Médicos y Farmacia 3,865,000 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 52,517
Total 9,541,349$
Electricidad 1,525,000$ Agua y Alcantarillado 143,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 100,000
Total 1,768,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,771,200$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN CAYEYPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina64.56%
Aportaciones Patronales
25.85%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos4.79%
Otros Gastos Institucionales
4.80%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$36,912,660
$565,000
$180,000
$300,000
$92,000
$134,200
$50,000
$130,000
$100,000
$100,000
$120,000
$- $200,000 $400,000 $600,000 $800,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,771,200
33
Nómina 30,170,693$
Aportaciones Patronales 9,858,282
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,820,000
Otros Gastos Institucionales 2,621,500
Gran Total 45,470,475$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 18,774,769$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 10,253,990
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 1,141,934
Total 30,170,693$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 2,287,751$ Sistemas de Retiro - UPR 3,691,936 Plan Servicios Médicos y Farmacia 3,803,238 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 75,357
Total 9,858,282$
Electricidad 2,500,000$ Agua y Alcantarillado 220,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 100,000
Total 2,820,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 2,621,500$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN HUMACAOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina66.35%
Aportaciones Patronales
21.68%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos6.20%
Otros Gastos Institucionales
5.77%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$45,470,475
$454,500
$250,000
$450,000
$135,000
$250,000
$150,000
$50,000
$14,000
$100,000
$125,000
$475,000
$168,000
$- $200,000 $400,000 $600,000 $800,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $2,621,500
34
Nómina 16,987,290$
Aportaciones Patronales 6,293,799
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,748,246
Otros Gastos Institucionales 1,209,957
Gran Total 26,239,292$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 9,781,636$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 6,443,312
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 762,342
Total 16,987,290$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 1,536,682$ Sistemas de Retiro - UPR 2,238,640 Plan Servicios Médicos y Farmacia 2,430,257 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 88,220
Total 6,293,799$
Electricidad 1,548,246$ Agua y Alcantarillado 150,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 50,000
Total 1,748,246$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,209,957$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN PONCEPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina64.74%
Aportaciones Patronales
23.99%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos6.66%
Otros Gastos Institucionales
4.61%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$26,239,292
$354,324
$40,000
$140,633
$40,000
$102,000
$65,000
$20,000
$91,000
$25,000
$260,000
$72,000
$- $100,000 $200,000 $300,000 $400,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Acreditación de Programas
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,209,957
35
Nómina 9,956,697$
Aportaciones Patronales 3,956,968
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 732,000
Otros Gastos Institucionales 805,000
Gran Total 15,450,665$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 5,250,403$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 4,312,629
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 393,665
Total 9,956,697$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 911,371$ Sistemas de Retiro - UPR 1,560,944 Plan Servicios Médicos y Farmacia 1,461,503 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 23,150
Total 3,956,968$
Electricidad 550,000$ Agua y Alcantarillado 130,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 52,000
Total 732,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 805,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO EN UTUADOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina64.44%
Aportaciones Patronales
25.61%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos4.74%
Otros Gastos Institucionales
5.21%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$15,450,665
$200,000
$70,000
$100,000
$54,000
$150,000
$30,000
$36,000
$45,000
$100,000
$20,000
$- $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Acreditación de Programas
Gastos de Seguros
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $805,000
36
Anejo 2:
Nómina 9,105,225$
Aportaciones Patronales 3,588,988
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 768,253
Otros Gastos Institucionales 1,342,413
Gran Total 14,804,879$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 118,012$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 8,669,239
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 317,974
Total 9,105,225$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 852,943$ Sistemas de Retiro - UPR 1,359,107 Plan Servicios Médicos y Farmacia 1,347,075 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 29,863
Total 3,588,988$
Electricidad 488,755$ Agua y Alcantarillado 78,305 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 201,193
Total 768,253$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,342,413$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ADM. CENTRAL - DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA UNIVERSITARIOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina61.50%
Aportaciones Patronales
24.24%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos5.19%
Otros Gastos Institucionales
9.07%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$14,804,879
$166,488
$169,146
$155,797
$240,000
$100,000
$472,620
$38,362
$- $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Gastos de Transportación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,342,413
37
Nómina 485,178$
Aportaciones Patronales 174,738
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 155,000
Otros Gastos Institucionales 1,685,084
Gran Total 2,500,000$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 55,978$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 418,520
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 10,680
Total 485,178$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 46,259$ Sistemas de Retiro - UPR 66,127 Plan Servicios Médicos y Farmacia 62,352 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales -
Total 174,738$
Electricidad -$ Agua y Alcantarillado 120,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 35,000
Total 155,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 1,685,084$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS MOLECULARESPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina19.41%
Aportaciones Patronales
6.99%Facilidades y
Pagos por Servicios Públicos
6.20%
Otros Gastos Institucionales
67.40%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$2,500,000
$230,000
$320,000
$15,000
$210,000
$560,000
$107,584
$155,000
$87,500
$- $150,000 $300,000 $450,000 $600,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $1,685,084
38
Nómina 574,531$
Aportaciones Patronales 234,403
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 21,500
Otros Gastos Institucionales 213,255
Gran Total 1,043,689$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 24,960$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 523,941
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 25,630
Total 574,531$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 52,907$ Sistemas de Retiro - UPR 79,639 Plan Servicios Médicos y Farmacia 101,317 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 540
Total 234,403$
Electricidad -$ Agua y Alcantarillado 5,000 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 16,500
Total 21,500$
Total ( ver detalle en gráfica) 213,255$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina55.05%
Aportaciones Patronales
22.46%
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
2.06%
Otros Gastos Institucionales
20.43%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$1,043,689
$47,315
$20,000
$35,000
$110,940
$- $50,000 $100,000 $150,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $213,255
39
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
ASIGNACIONES A TRANSFERIR AL SISTEMA UNIVERSITARIOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
$74,000
$3,437,369
$750,000
$10,087,966
$1,234,169
$14,479,319
$8,000,000
$50,000,000
$1,494,455
$- $15,000,000 $30,000,000 $45,000,000 $60,000,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Acreditación de Programas
Pareos de Fondos Proyectos Investigación
Gastos Generales y Administrativos
Reembolso Ingresos: FADI,UNEX &Cuota Tecnología
Fondo Becas Legislativas y Ayudas Económicas
Reserva de Contingencias
Operación Nuevo Edificio Ciencias Tec. - BAY.
Otros Gastos Institucionales: $89,557,278
Materiales y Suministros
.08% Gastos de
Mantenimiento 3.84%
Acreditación de Programas
0.84%Pareos de Fondos Proyectos Investigación
11.26%
Gastos Generales y Administrativos
1.38%
Reembolso Ingresos: FADI,UNEX &Cuota
Tecnología16.17%
Fondo Becas Legislativas y Ayudas Económicas
8.93%
Reserva de Contingencias
55.83%
Operación Nuevo Edificio Ciencias Tec. - BAY.
1.67%
Detalle de Otros Gastos Institucionales:
40
Nómina 5,805,748$
Aportaciones Patronales 14,673,823
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,269,571
Otros Gastos Institucionales 27,928,622
Gran Total 50,677,764$
Personal Docente - Sueldos, Compensaciones y Ascensos 20,273$ Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 5,378,841
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 406,634
Total 5,805,748$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 529,065$ Sistemas de Retiro - UPR 817,591 Plan Servicios Médicos y Farmacia 1,075,407 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 26,760 Plan Servicios Médicos - Jubilados 12,225,000
Total 14,673,823$
Electricidad 962,624$ Agua y Alcantarillado 128,400 Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 1,178,547
Total 2,269,571$
Total ( ver detalle en gráfica) 27,928,622$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina11.46%
Aportaciones Patronales
28.96%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos4.48%
Otros Gastos Institucionales
55.11%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$50,677,764
$1,531,285 $185,505
$1,701,418
$66,234
$60,000
$866,318
$9,000,000
$7,430
$1,147,850
$3,100,000
$4,200,000
$1,800,000
$4,262,582
$- $2,000,000 $4,000,000 $6,000,000 $8,000,000 $10,000,000
Materiales y Suministros
Suscripciones Revistas y Libros - Bibliotecas
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Gastos de Seguros
Gastos de Viajes
Gastos Generales y Administrativos
Servicios Legales, Auditorías y Prof. Cons.
Proyecto de Actualización Tecnológica
Pagos Sentencias, Cargos Bancarios y Misc.
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $27,928,622
41
Nómina 971,160$
Aportaciones Patronales 387,500
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25,000
Otros Gastos Institucionales 438,000
Gran Total 1,821,660$
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 920,224$
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 50,936
Total 971,160$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 80,000$ Sistemas de Retiro - UPR 125,000 Plan Servicios Médicos y Farmacia 130,000 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 52,500
Total 387,500$
Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 25,000$
Total 25,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 438,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
JUNTA DE GOBIERNOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:Nómina53.31%
Aportaciones Patronales
21.27%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos1.37%
Otros Gastos Institucionales
24.04%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$1,821,660
$62,500
$40,500
$20,000
$210,000
$40,000
$35,000
$30,000
$- $100,000 $200,000 $300,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Gastos de Transportación
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $438,000
42
Nómina 1,333,200$
Aportaciones Patronales 447,000
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10,000
Otros Gastos Institucionales 167,000
Gran Total 1,957,200$
Personal No Docente - Regular, Contrato y Temporero 1,297,672$
Beneficios - Bono Navidad, Bono Especial y Otros 35,528
Total 1,333,200$
Aportes Patronales (Seg. Soc., Medicare, FSE & Seg. Desempleo) 110,000$ Sistemas de Retiro - UPR 190,000 Plan Servicios Médicos y Farmacia 131,000 Otros Beneficios y Aportaciones Patronales 16,000
Total 447,000$
Servicio de Teléfonía, Internet y Comunicación 10,000$
Total 10,000$
Total ( ver detalle en gráfica) 167,000$
Nómina
Aportaciones Patronales
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos
Otros Gastos Institucionales
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
AUDITORÍA INTERNAPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
Año Fiscal 2016-2017
RESUMEN PRESUPUESTO PRELIMINAR:
DETALLE DEL PRESUPUESTO PRELIMINAR:
Nómina68.12%
Aportaciones Patronales
22.84%
Facilidades y Pagos por
Servicios Públicos0.51%
Otros Gastos Institucionales
8.53%
PRESUPUESTO PRELIMINAR AÑO FISCAL 2016-2017
$1,957,200
$28,800
$6,000
$5,000
$9,000
$28,000
$25,000
$51,700
$13,500
$- $15,000 $30,000 $45,000 $60,000
Materiales y Suministros
Gastos de Mantenimiento
Arrendamiento de Equipos
Servicios Profesionales y Consultivos
Compra y Sustitución de Equipos
Estipendios a Estudiantes y Ayudantías
Gastos de Transportación
Gastos Generales y Administrativos
Detalle de Otros Gastos Institucionales: $167,000
43
UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITOPRESUPUESTO PRELIMINAR - FONDO GENERAL
AÑO FISCAL 2016-2017
$48,265,000
$- $20,000,000 $40,000,000 $60,000,000
Pago del Principal e Interés de la Deuda Pública
Otros Gastos Institucionales: $48,265,000 100.00%
La cantidad de los $48.2 millones del pago de la deuda pública ya tiene el efecto de la reducción de los
$16.1 millones del “set-off” con el BGF. Los $16.1 millones pasaron a la reserva de los $50 millones
según lo discutido.
44
UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA
Presupuesto
Original
2016 - 2017
I. PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO 48,265,000$
II. JUNTA DE GOBIERNO 1,821,660$
III. AUDITORÍA INTERNA UPR 1,957,200$
IV. AC - ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 14,804,879$
V. EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES 2,500,000$
VI. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU) 50,677,764$
SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios
y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR
VII. EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1,043,689$
VIII. ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR Y RESERVA $50 M 89,557,278$
ASIGNACIONES A TRANSFERIR - Presupuestos que se asignan inicialmente
de forma sistémica y que se transfieren durante el año fiscal a las unidades para
propósitos específicos.
Incluye los $50 M de la reserva requerida por CAFySR y recomendada por
la Junta Universitaria
RESUMEN PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR
Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR
45
UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICADistribución
Interna
Presupuesto
Original
2016 - 2017
I. PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO 48,265,000$
PAGO DEUDA PÚBLICA Y LÍNEAS DE CRÉDITO 48,265,000$
Pago Deuda Pública - Bonos Emitidos 48,265,000
II. JUNTA DE GOBIERNO 1,821,660$
III. AUDITORÍA INTERNA UPR 1,957,200$
IV. ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA 14,804,879$
Presidencia 1,866,918
Junta Universitaria 252,877
Residencia del Presidente - Casa Jaime Benítez 45,224
Vicepresidencia en Asuntos Académicos 625,597
Vicepresidencia en Asuntos Estudiantiles 366,234
Vicepresidencia en Investigación y Tecnología 788,017
OFICINAS ADMINISTRATIVAS APOYO SISTÉMICO 7,210,794
Recursos Humanos 1,313,244
Finanzas 679,557
Contabilidad 974,564
Compras y Suministros 343,227
Seguros y Fianzas 215,432
Nóminas 129,779
Presupuesto 606,936
Desarrollo Físico e Infraestructura 418,641
Diseño y Construcción 739,961
Calidad Ambiental y Seguridad Ocupacional 292,180
Sistemas y Procedimientos 272,525
Servicios Administrativos y Complementarios 161,490
Apoyo Administrativo 46,424
Propiedad 51,640
Administración de Documentos 153,402
Transportación y Talleres 789,648
Reserva Pago $300 Bono No Recurrente 22,144
OPERACIÓN y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 3,649,218
Remodelación, Reparación y Mantenimiento de Edificios 1,905,479
Vigilancia, Seguridad y Tránsito 933,184
Servicios Públicos y Generales - Energía Eléctrica, Agua y Alcantarillado 810,555
DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR
Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR
46
UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICADistribución
Interna
Presupuesto
Original
2016 - 2017
V. EDIFICIO DE CIENCIAS MOLECULARES 2,500,000$
VI. SERVICIOS Y ACTIVIDADES DEL SISTEMA UNIVERSITARIO (SASU) 50,677,764$
SASU - Actividades que se presupuestan de forma sistémica y cuyos beneficios
y servicios apoyan a todo el Sistema de la UPR
APOYO ACADÉMICO 489,759
Act. Académicas de Apoyo - Evaluaciones de Prog. Acad. / Acreditaciones 304,254
Biblioteca - Subscripciones Electrónicas 185,505
SERVICIO A LA COMUNIDAD 2,980,683
Jardín Botánico 2,587,695
Periódico Diálogo 392,988
ASUNTOS ESTUDIANTILES 790,907
Coordinación Actividades de Apoyo Vida Estudiantil 92,906
Coordinación Actividades de Orientación a Estudiantes 150,000
Solicitud Única de Admisión 34,872
Admisiones y Traslados - Apoyo Sistémico 452,000
Asistencia Económica - Apoyo Sistémico 61,129
APOYO INSTITUCIONAL 40,508,508
Coordinación de Recaudación de Fondos y Exalumnos 288,026
Propiedad Intelectual y Patentes 120,500
Asuntos Legales - Apoyo Sistémico 701,502
Servicios Legales Externos 2,100,000
Pago de Sentencias 1,776,965
Cargos Bancarios 1,147,850
Auditoría Externa - Estados Financieros y Single Audit 1,000,000
Oficina Sistemas de Información 5,473,225
Red Telecomunicaciones Internet I y II 1,248,509
Actualización Tecnológica - Implantaciones 2,548,600
Proyecto NEXT - Implantaciones 1,651,400
Cuotas de Asociaciones 29,000
Relaciones con la Comunidad - Interna 12,000
Junta de Apelaciones al Plan de Clasificación 232,563
Centro de Desarrollo Preescolar 941,197
Seguros - Propiedad, Responsabilidad Pública y Administrativa 9,000,000
Serv. Médicos a Pensionados - Sistema de Retiro UPR - Aport. Plan Médico 12,225,000
Reserva pago $300 Bono No Recurrente 12,171
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 5,907,907
Utilidades Molecular y Jardín Botánico 948,824
Programa de Calidad Ambiental, Salud y Seguridad Ocupacional 248,636
Vigilancia, Seguridad y Tránsito 447,865
Gastos Operacionales - Plaza Universitaria 4,262,582
VII. EDITORIAL - UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO 1,043,689$
SERVICIO A LA COMUNIDAD 1,043,689
Editorial UPR 1,043,689
DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR
Año Fiscal 2016 - 2017
Fondo General - UPR
47
UNIDADES ADMINISTRACIÓN SISTÉMICADistribución
Interna
Presupuesto
Original
2016 - 2017
VIII. ASIGNACIONES A TRANSFERIR UNIDADES UPR Y RESERVA $50 M 89,557,278$
ASIGNACIONES A TRANSFERIR - Presupuestos que se asignan inicialmente
de forma sistémica y que se transfieren durante el año fiscal a las unidades para
propósitos específicos.
Incluye el Fondo de Reserva de $50 millones requerido por CAFySR y
recomendado por la Junta Universitaria
INSTRUCCIÓN 2,500,000
Acreditación de Programas Académicos y Otras Actividades Académicas 750,000
Oferta Académica No Tradicional 1,750,000
INVESTIGACIÓN 20,134,486
Fondo de Apoyo y Desarrollo de la Investigación - 64% FADI 8,225,910
Pareo de Fondos Externos - Proyectos en las Unidades y IAAPR 6,871,286
Centro de Recursos para Ciencias e Ingeniería 5,037,290
SERVICIO A LA COMUNIDAD 36,000
Instituto de Literatura Puertorriqueña 36,000
SERVICIO A ESTUDIANTES 3,130,968
Asignación Cuota de Tecnología 3,130,968
APOYO INSTITUCIONAL 50,824,000
Necesidades relacionadas con la ley "American Disability Act" 74,000
Presupuesto para Reembolso de Ingresos - Acuerdos con las Unidades 750,000
Fondo Reserva Contingencia - UPR 50,000,000
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FÍSICA 4,931,824
Operación y Amoblamiento Nuevo Edificio Ciencias - UPR Bayamón 1,494,455
Mantenimiento de la Planta Física - Proyectos en las Unidades 3,437,369
BECAS Y AYUDAS ECONÓMICAS 8,000,000
Becas Legislativas 6,500,000
Becas - Estudios Graduados 1,500,000
Fondo General - UPR
DETALLE PRESUPUESTOS ADMINISTRACIÓN SISTÉMICA - UPR
Año Fiscal 2016 - 2017
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Anejo 3: Disposiciones Reglamentarias para la Operación y Administración
del Presupuesto de la Universidad de Puerto Rico - Año Fiscal 2016-2017
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DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS PARA LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL
PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
AÑO FISCAL 2016-2017
En la aprobación y administración de este presupuesto de funcionamiento, los señores Rectores
y señoras Rectoras, con la asesoría de la Junta Administrativa de cada unidad institucional de
la Universidad de Puerto Rico (en virtud de la Ley Núm. 1 de 20 de enero de 1966, según
enmendada1) serán responsables del fiel cumplimiento de las medidas establecidas en las
siguientes disposiciones.
1. Todas las unidades del sistema universitario de la Universidad de Puerto Rico, en
coordinación con la Oficina Central de Presupuesto, llevarán a cabo un proceso de
evaluación interna de las operaciones administrativas, académicas y de servicios, cuyo
propósito es mejorar la eficiencia en el uso de los fondos públicos.
Como resultado de ese proceso de evaluación interna, los señores Rectores y señoras
Rectoras serán convocados a presentar ante el Presidente de la Universidad y el Comité
de Presupuesto de la Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, un informe
detallado con el resultado de las evaluaciones realizadas a las operaciones y una
distribución preliminar de fondos para el año fiscal 2017-2018. Las guías y el calendario
de trabajo para cumplir con esta disposición se emitirán oportunamente durante el primer
semestre del año fiscal 2016-2017.
1 La Ley Núm. 1 del 20 de enero de 1966, según enmendada, establece en el Articulo 8, inciso (c) (3) [ 18 LPRA 607] que: “…Las funciones
de las Juntas Administrativas serán las siguientes: …(3) Considerar el proyecto de presupuesto de la unidad institucional res pectiva sometido
por el Rector…”
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2. Se mantienen en vigor las certificaciones y cartas circulares relacionadas con las
medidas de control de gastos y ahorros:
a. Reducción de un 5% en el pago a personal docente y no docente a tarea parcial y por
contrato.
b. Reducción de un 5% en el pago de las compensaciones adicionales.
c. Reducción de un 5% en el pago de todas las bonificaciones por funciones
administrativas que se pagan al personal docente y no docente.
d. Reducción de un 3% en el pago de los salarios del personal de confianza.
e. Eliminación de los pagos por concepto de exceso de licencia ordinaria acumulada.
f. Tarea académica de tres (3) créditos ad honorem al personal docente de enseñanza
con descarga completa en funciones administrativas.
g. Eliminación del pago de exceso de licencia por enfermedad.
h. Eliminación del pago de obvención al personal docente.
3. Las unidades institucionales no podrán contraer obligaciones que excedan las
asignaciones autorizadas para este año fiscal vigente ni comprometer, en forma alguna,
a la Universidad de Puerto Rico en contratos o negociaciones que conlleven pagos
futuros, a excepción de asuntos expresamente autorizados por la Junta de Gobierno.
4. La distribución presupuestaria interna de las unidades garantizará los niveles adecuados
de asignaciones presupuestarias para las cuentas de aportaciones patronales (Seguro
Social, Medicare, Fondo de Retiro, Fondo del Seguro del Estado y Servicios Médicos a
Empleados), y las asignaciones para energía eléctrica, agua y alcantarillado,
combustible, primas de seguros, servicios de seguridad y vigilancia, seguro médico
estudiantil, subscriciones de las bibliotecas y servicios de comunicación. Se consignarán
fondos de acuerdo al gasto real recurrente y para la proyección del gasto esperado en el
año fiscal 2016-17.
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5. Los reclutamientos de personal adicional en plazas vacantes o de nueva creación con
cargo al fondo general, se regirán por estrictas evaluaciones de la necesidad institucional
proyectada a base de la demanda de los programas académicos y los servicios de apoyo.
Por tanto, en la eventualidad de la necesidad de reclutamientos, se requiera de los
Rectores y las Rectoras presentar una propuesta con amplia justificación y la certificación
de fondos correspondiente para obtener la autorización previa del Presidente de la
Universidad de Puerto Rico. No se realizarán nombramientos en plazas permanentes sin
la autorización previa del Presidente. Esta propuesta deberá estar enmarcada según lo
establecido en la Certificación Número 39, 2015-2016, de la Junta de Gobierno.
6. En general, como medida de responsabilidad fiscal y administrativa, todas las acciones
de personal y el reclutamiento de personal adicional se realizará en armonía con la
situación fiscal de los distintos fondos externos disponibles en cada unidad. Los
sobregiros en cuentas de fondos externos que surjan por decisiones internas en las
unidades, se atenderán con el presupuesto del fondo general de éstas.
7. No se otorgarán nombramientos temporeros para realizar funciones recurrentes,
conforme lo establecido en la Sección 30.1.5 del Reglamento General de Universidad de
Puerto Rico. Esto aplica tanto al fondo general como a fondos externos.
8. Es responsabilidad del Rector y Rectora de cada unidad institucional mantener los
controles y mecanismos necesarios para asegurar la sana administración y la mejor
utilización de los recursos conforme a las leyes, reglamentos y normas aplicables.
Además, asumirá total responsabilidad por las transacciones delegadas y que se cumpla
con todo lo establecido en estas disposiciones, así como mantener el uso del
presupuesto autorizado sin exceder las asignaciones aprobadas.
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9. Las unidades someterán a la Oficina Central de Presupuesto un informe de proyecciones
presupuestarias trimestrales para los períodos terminados en las siguientes fechas: 30
de septiembre de 2016, 31 de diciembre de 2016 y 31 de marzo de 2017 que demuestre
el Estado de Cuentas y Proyecciones de Gastos al 30 de junio de 2017. Las unidades
institucionales dispondrán de 10 días calendario para elaborar y someter la Proyección
Trimestral, esto a partir de la fecha de cierre del período trimestral. Es mandatario para
todas las unidades el fiel cumplimiento con las fechas de entrega establecidas para las
Proyecciones de Gastos. La Oficina Central de Presupuesto podrá solicitar cualquier
información adicional que estime necesaria para realizar el análisis correspondiente.
El Presidente podrá encomendar, a través de los funcionarios en quienes delegue, la
evaluación de la administración presupuestaria en cada una de las unidades del sistema
para asegurar el cumplimiento de todas las disposiciones de la administración
presupuestaria establecida por la Junta de Gobierno.
El Presidente preparará y someterá informes periódicos sobre la situación presupuestaria
de cada unidad. La Junta de Gobierno se reserva la facultad de dejar sin efecto las
disposiciones delegadas a aquellas unidades institucionales que no cumplan con lo
establecido en esta Certificación.
10. La Junta Universitaria y la Junta de Gobierno sólo considerarán aquellas propuestas para
nuevos desarrollos académicos que demuestren armonía con la planificación
institucional y que cuenten con los recursos fiscales para su implantación sin menoscabo
a sus compromisos y actividades académicas y administrativas actuales. Las propuestas
de nuevos programas deberán incluir un informe sobre el presupuesto requerido y una
certificación de la disponibilidad de fondos de la unidad proponente en coordinación con
la Oficina Central de Presupuesto, para su implantación.
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11. A los fines de optimizar los recursos disponibles, las unidades institucionales
maximizarán el cupo por sección en los cursos de sala de clase y en anfiteatros.
12. Cada unidad institucional preparará un informe detallado de la distribución de los
recursos asignados a la unidad, según presentado por el Rector o Rectora de la unidad
institucional a la Junta Administrativa. Este cuerpo incorporará estas asignaciones en los
diferentes programas o actividades de acuerdo a los propósitos primordiales que han
sido asignados.
La referida distribución reflejará el cumplimiento con los requisitos de las disposiciones
incluidas en este documento.
Una vez la distribución sea considerada y aprobada por la Junta Administrativa de cada
unidad, se remitirá a la Oficina Central de Presupuesto en o antes del 15 de septiembre
de 2016, el desglose del Presupuesto por Programas y Código de Gastos. La
presentación de dicha distribución se enviará en el formato que establezca la Oficina
Central de Presupuesto.
13. La Oficina del Presidente de la Universidad de Puerto Rico, a petición de la Junta de
Gobierno, proveerá toda la información que se requiera para los correspondientes
análisis fiscales que se realicen en los comités de trabajo o para los asuntos de la agenda
general.
14. Las Oficinas de Finanzas, en coordinación con las Oficinas de Presupuesto de cada
unidad, prepararán en conjunto la liquidación presupuestaria correspondiente una vez
transcurrido el año fiscal y se asegurarán que el sistema de contabilidad financiera
provea para el seguimiento, el control y la información necesaria para la preparación
anual del Estado Financiero de la Universidad de Puerto Rico y para otros propósitos
fiscales.
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15. Las Oficinas de Finanzas que administran los fondos externos de las unidades
institucionales deberán cumplir con el cuadre de las cuentas activas de recursos
económicos extrauniversitarios. Los sobregiros de cualquiera de estos fondos serán
atendidos con los recursos del fondo general, las unidades establecerán internamente
las coordinaciones para trabajar este requisito.
16. El Rector o Rectora de cada unidad institucional se asegurará que las Oficinas de
Finanzas lleven a cabo gestiones de cobro de las deudas por servicios prestados por las
unidades a las diferentes agencias, departamentos y entidades públicas y privadas para
que el sistema financiero de la Universidad de Puerto Rico recupere totalmente su
capacidad fiscal.
17. Las solicitudes de asignaciones de fondos adicionales por parte de las unidades
institucionales durante el transcurso del año fiscal 2016-2017 para atender situaciones
de emergencia o imprevistos, deberán ser ampliamente justificadas y evidenciadas. Toda
solicitud vendrá acompañada con el legajo correspondiente (nóminas, contratos,
facturas, etc.). Las peticiones que no cumplan con este requisito serán devueltas a las
unidades sin ser procesadas.
Se solicitarán informes periódicos del uso de los fondos adicionales que sean asignados
y éstos no podrán ser utilizados para otros propósitos sin previa justificación y
autorización.
18. El Director de Presupuesto de la Oficina Central alertará al Presidente de la Universidad
de toda situación anómala o de incumplimiento con estas disposiciones, que detecte en
cualquiera de las 11 unidades y la Administración Central.
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19. El Presidente de la Universidad mantendrá informada a la Junta de Gobierno sobre
cualquier situación que amerite atención inmediata de este Cuerpo para asegurar una
operación del presupuesto según aprobada por esta Certificación.
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Junta de Gobierno Lunes, 27 de junio de 2016