kainuun sote - talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 · 2017-02-02 · sosiaali- ja...

Talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020

Talousarvio 2017 ja

toiminta- ja talous-suunnitelma 2018 –

2020

Kainuun sosiaali- ja terveyden-

huollon kuntayhtymä

C:11

19.10.2012/IK

Julkaisija

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

PL 400 87070 Kainuu puh. (08) 6155 41

[email protected]

Kannen kuva: Ilmakuvia Kaks:sta

ISSN 2323-8186 (painettu)

ISSN 2323-8224 (verkkojulkaisu)

Kajaani 2016

Paino: KTMP group Oy

Talousarvio 2017

ja

taloussuunnitelma 2018- 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon

kuntayhtymä

Yhtymävaltuusto 21.12.2016 § 13

SISÄLLYSLUETTELO

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ ....................................... 8

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ ....................................................................... 10

2.1 Hallitusohjelma ja lainsäädännön uudistukset .......................................................................... 10

2.2. Keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat ................................................................................. 13

2.3 Alueelliset kehittämisohjelmat .................................................................................................. 13

2.4 Taloudelliset muutokset ............................................................................................................ 15

2.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa ........................................................................... 15

2.4.2 Julkinen talous ................................................................................................................... 16

2.4.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys .......................................... 20

2.5 Sosiaaliset muutokset ................................................................................................................ 23

2.5.1 Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos .......................................................... 23

2.5.2 Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde .................................................................... 25

2.6 Teknologiset muutokset ............................................................................................................ 26

3. TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2018 – 2020 . 28

3.1 Talousarvion perusteita ............................................................................................................. 28

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen ........................................................................................... 28

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys ...................................................................................... 31

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet ........................................................................................ 34

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö .......................................................................................................... 35

3.3 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain ..................................................................................... 36

3.4 Investoinnit ................................................................................................................................ 37

3.5 Tuloslaskelma ............................................................................................................................ 40

3.6 Rahoituslaskelma ....................................................................................................................... 41

3.7 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet ....................................................................................... 42

4. KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN

KÄYTTÖTALOUSOSA 2017–2020 TULOSALUEITTAIN .............................................................. 44

4.1 Hallinto –tulosalue ..................................................................................................................... 57

4.2. Keskitetyt tukipalvelut .............................................................................................................. 66

4.3 Perhepalvelut ............................................................................................................................. 73

4.4 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue .......................................................................................... 86

4.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ....................................................................................... 92

4.6 Vanhuspalvelut ........................................................................................................................ 102

4.7. Ympäristöterveydenhuolto ..................................................................................................... 115

5 LIIKELAITOKSET ............................................................................................................................ 123

5.1 Kainuun Työterveys – liikelaitos .............................................................................................. 123

8

___________________________________________________________________________________________________

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON

KUNTAYHTYMÄ

1 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä perustettiin 1.1.2013. Kainuun sosi-

aali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntia ovat Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Pal-

tamo, Ristijärvi, Sotkamo ja Suomussalmi. Kuntayhtymän toimintaan sisältyy erikoissairaan-

hoitolain mukainen Kainuun sairaanhoitopiiri, kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaan

Kainuun erityishuoltopiiri ja ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alue. Puolangan kunta

on osajäsenen, joka ostaa erikoissairaanhoidon, kehitysvammahuollon erityishuoltopiirin ja

ympäristöterveydenhuollon palvelut Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymältä

ulkokunnan tavoin. Muut jäsenkunnat osallistuvat kustannusten rahoitukseen perussopi-

muksessa sovittujen maksuosuusperusteiden mukaisesti. Kuntayhtymän tehtävänä on jär-

jestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaanhoito ja kehitysvammaisten eri-

tyishuolto niiltä osin kuin kunnat eivät itse järjestä tehtäviä sekä jäsenkuntien puolesta kun-

touttavan työtoiminnan ja koulupsykologien palvelut sekä kaikki muut kuntien lakisääteiset

sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palveluita muille kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyöta-

hoille sopimuksin. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen- ja osajäsenkuntien puolesta

muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita. Kuntayhtymä tuottaa kunnille myös muita palveluita

mm taloushallinnon, tietohallinnon sekä henkilöstöhallinnon palveluita.

Kuntayhtymän toiminta-ajatuksena on perussopimuksen mukaan

1. edistää ja ylläpitää väestön terveyttä, hyvinvointia, työ- ja toimintakykyä sekä so-

siaalista turvallisuutta

2. kaventaa väestöryhmien välisiä terveyseroja

3. toteuttaa väestön tarvitsemien palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja

potilasturvallisuutta

Ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän toimialaan kuuluvissa tehtävissä käyttää kuntalain mukai-

sesti yhtymävaltuusto, jonka jäsenet kuntayhtymän jäsenkunnat valitsevat valtuustojensa

toimikautta vastaavaksi ajaksi. Puolangan kunnan edustajilla on puhe- ja äänioikeus asiois-

sa, joiden osalta Puolangan kunta on osajäsen. Kuntayhtymän hallitus päättää muista kuin

valtuuston päätettäväksi määrätyistä tehtävistä.

9

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on esitetty tehtäväksi yhdessä maakuntauudistuksen

kanssa. Soten järjestämislaki ja maakuntalaki liitteineen ovat lausunnolla 9.11.2016 saakka.

Ehdotettujen lakien mukaan Suomeen tulee 18 uutta itsehallinnollista aluetta, joita kutsutaan

maakunniksi. Näiden tehtäviin tulee sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät, maakuntaliittojen

tehtävät, pelastuslaitoksen tehtävät, aluehallintoviraston (AVI), TE-toimistojen ja ELY-

keskusten tehtäviä. Lisäksi osa aluehallintovirastojen tehtävistä liitetään tähän uuteen orga-

nisaatioon. Esityksen mukaan Kainuu on yksi tuleva uusi itsehallinnollinen maakunta. Sosiaa-

li- ja terveydenhuollon ja maakuntahallinnon valmistelu on käynnistetty Kainuussa kesäkuus-

sa 2016 yhteistyössä edellä mainittujen tahojen ja kuntien kanssa.

Uudistuksen tavoitteena on turvata sote-palveluiden saatavuus, saavutettavuus ja laatu. Uu-

distuksessa yhdistetään maakunnallisesti eri toimijoiden tämänhetkiset palvelut alueellisesti

yhtenäiseksi vahvistamalla järjestäjien kantokykyä. Tavoitteena on ihmisen hyvinvoinnin ja

terveyden kannalta tärkeä palveluketjujen saumaton kokonaisuus.

Ensivaiheessa rahoitus tulee valtion kautta ja rahoitus irrotetaan kuntapohjasta ja samanai-

kaisesti kuntien rahoituksesta poistuu soten valtionosuudet sekä kuntien maksama verorahoi-

tusosuus sote-palveluista. Rahoitukseen sisältyy osittain monikanavarahoituksen purkamista.

Valinnan vapautta koskeva lainsäädäntö tarkentuu myöhemmin. Tavoitteena on jatkossa siir-

tyä yksikanavaiseen rahoitukseen, lisätä valinnanvapautta ja monipuolistaa tuotannon tapoja.

Maire Ahopelto

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän johtaja

10

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA MUUTOSTEKIJÖITÄ

2.1 Hallitusohjelma ja lainsäädännön uudistukset

Hallituksen strategisessa ohjelmassa 29.5.2015 on linjattu hyvinvoinnin ja terveyden osalta

seuraavaa:

Kymmenen vuoden tavoite:

Suomalaiset voivat paremmin ja kokevat pärjäävänsä erilaisissa elämäntilanteissa. Jokainen

ihminen kokee voivansa vaikuttaa, tehdä valintoja ja ottaa vastuuta. Sosiaali- ja terveyden-

huollossa painopiste on ennaltaehkäisyssä, hoitoketjut ovat sujuvia, henkilöstö voi hyvin ja

tietojärjestelmät toimivat. Uudistuksen myötä yhteisillä varoilla saadaan enemmän terveyttä ja

hyvinvointia.

Hallituskauden tavoitteet:

– Terveyden edistäminen ja varhainen tuki ovat vahvistuneet poikkihallinnollisesti päätöksen-

teossa, palveluissa ja työelämässä lainsäädäntömuutoksilla sekä paremmalla toimeenpanol-

la. Terveys- ja hyvinvointierot ovat kaventuneet.

– Eri-ikäisten ihmisten vastuuta omasta terveydentilasta sekä elämäntavoista on tuettu. Julki-

nen palvelulupaus on määritelty yhteiskunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Ihmisten

erilaisissa elämäntilanteissa toimivia valintoja on mahdollistettu enemmän.

– Lasten ja perheiden hyvinvointi ja omat voimavarat ovat vahvistuneet.

– Ikääntyneiden ihmisten kotiin saatavia palveluja on painotettu. Omaishoitoa on vahvistettu.

– Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on parantanut peruspalveluja ja tietojärjestelmiä.

– Sosiaaliturvaa on uudistettu osallistavaksi ja työhön kannustavaksi.

– Järjestötyö ja vapaaehtoistoiminta ovat helpottuneet ja yhteisöllisyys lisääntynyt normeja

purkamalla. Hallitus asettaa alkusyksyyn mennessä yksityiskohtaiset mittarit, joilla arvioidaan

asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Hallituskauden kärkihankkeet ovat hyvinvoinnin ja terveyden osalta seuraavat:

– Palvelut asiakaslähtöisiksi

– Edistetään terveyttä ja hyvinvointia sekä vähennetään eriarvoisuutta

11

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

– Toteutetaan lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelma

– Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaiken ikäisten omaishoitoa

– Osatyökykyisille väyliä työhön

Koko kuntayhtymän toimintaa koskevat lait

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

- Maakuntien rahoituslaki

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö

Keskitetyt yhteiset tukipalvelut

- Kuntalaki

-1.5.2015 mm. kunnan taloutta koskevat säännökset

-1.6.2017 suurin osa lain säännöksistä

Perhepalvelut

- perustoimeentulotuki Kelalle (1.1.2017)

- Perhehoitolaki (1.4.2015), muutos 1.7.2016

- Omaishoitolain muutos 1.7.2016 alkaen

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (1.1.2016)

• kiristää sosiaalityöntekijöiden kelpoisuusvaatimuksia

- Uusi sosiaalihuoltolaki

• lastensuojelulain muutokset: kiireellinen sijoitus (1.1.2016)

• § 46, 48 ja 49 (1.1.2016)

- Isyyslain muutos (1.1.2016)

- STM:n suositus synnynnäisten aineenvaihduntasairauksien seulonnan laajen-

tamisesta (1.1.2015)

- Laki työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (1.1.2015)

- laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (1.4.2015)

- Kuntien rahoitusvastuu lisääntyi työmarkkinatuessa (1.1.2015)

- Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä (1.12.2015)

Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut ja Sairaanhoidon palvelut

- Sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki

12

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

- Maakuntien rahoituslaki

- Kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki

- Tuleva valinnanvapauslainsäädäntö

- Laki terveydenhuoltolain muuttamisesta

Vanhuspalvelut

- Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja

terveyspalveluista (1.7.2013)

- Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi

uudistuu, vuoden 2017 alusta

- Perhehoitolaki (1.4.2015), muutos 1.7.2016

- Omaishoitolain muutos 1.7.2016 alkaen

- Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä (1.1.2016)

- Laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (1.4.2015)

- STM/ Itsemääräämisoikeuslainsäädännön valmistelun vaikutukset mm. muisti-

sairaat ovat suurin yksittäinen ryhmä, jota se koskee. Lain valmistelu on kes-

ken.

- Asiakasmaksulaki

- STM / Sotilasvammalain muutos, sotainvalidien työkyvyttömyys aste vähintään

10 % korvauksen saamiseksi

Ympäristöterveydenhuolto

- Asumisterveysasetus (545/2015)

- Talousvesiasetus (443/2014)

- Elintarviketietoasetus (834/2014, siirtymäaika 13.12.2016)

- Elintarvikelaki (23/2006), alkutuotannon valvonnan toimeenpano 2017

- Tupakkalaki (549/2016)

- Eläinsuojelulaki (247/1996)

13

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.2. Keskeiset kansalliset kehittämisohjelmat

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) päättyy vuonna 2015,

mutta rahoituskausi jatkuu vielä vuoteen 2017. Kaste –ohjelma on sosiaali- ja terveysministe-

riön pääohjelma. Sen avulla johdetaan ja uudistetaan suomalaista sosiaali- ja terveyspolitiik-

kaa.

Ohjelman tavoitteena on

kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja

järjestää sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteet ja palvelut asiakasta kuunnellen

Ohjelman tavoitteisiin vastataan kuudella toisiaan täydentävällä osaohjelmalla.

Viimeinen Kaste-rahoitteinen Paljon tukea tarvitsevat – paljon palveluja käyttävät –hanke

päätyy huhtikuussa 2017.

Hallituksen keskeisiä uudistuksia tukemaan käynnistetään kärkihankkeita, joita ovat esimer-

kiksi peruskoulun uudistaminen, lapsi- ja perhepalvelujen asiakaslähtöinen muutosohjelma,

ikäihmisten kotihoidon kehittäminen, työvoimahallinnon uudistaminen, biotalouden ja puhtai-

den ratkaisujen etsiminen, pk-yritysten rahoituksen helpottaminen sekä kotimaisten ja ulko-

maisten investointien edistäminen. Useat kärkihankkeet koskevat palveluja, joiden järjestä-

misvastuu on kunnilla. Kärkihankkeet sisältyvät hallituksen toimintasuunnitelmaan.

Hallitusohjelman mukaisiin kärkihankkeisiin on osoitettu yhteensä valtion rahoitusta 1 mrd.

euroa vuosina 2016—2018. Hallituksen toimintasuunnitelmaa toteutetaan tämän rahoituksen

ja olemassa olevien valtiontalouden kehysten sekä muun julkisen talouden suunnitelman puit-

teissa.

2.3 Alueelliset kehittämisohjelmat

Kehittämisohjelmat

Mielellään Kainuussa kaiken ikää – Kainuun mielenterveys- ja päihdestrategian (2011–2016)

strategisena tavoitteena on vahvistaa taitoa, tahtoa ja rohkeutta. Strategiassa korostetaan

esimerkiksi asiakasnäkökulman mukaan tarpeen mukaisten palvelujen turvaamista, asiakasta

kunnioittavaa ja kannustavaa palvelua, varhaista puheeksi ottamista sekä vanhemmuuden

tukemista ja lasten huomioimista palveluissa. Strategiassa on useita erilaisia toimenpide-

14

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

ehdotuksia eri toimijoille, minkä lisäksi suunnitelmassa on sovittu seurannasta.

Kainuun lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2014–2015 on Kainuun kuntien (myös Puo-

lanka) yhdessä laatima alueellinen suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi

sekä lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on otettava huomioon

kuntalain (365/1995, § 65) mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. Suunnitelma

tullaan päivittämään vuosille 2016–2020.

Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämistä koskevi-

en alueellisten suunnitelmien tarkentaminen ja toimeenpano on Kainuussa hyväksytty vuosil-

le 2015–2020. Alueellisessa suunnitelmassa on tarkennettu kansallisen asumisohjelman pai-

kallisia tavoitteita. Asumispalvelujen tarve kehitysvammaisilla henkilöillä tulee lähivuosina

kasvamaan, mikä on huomioitava paikallisesti. Suunnitelmassa on kuvattu tavoitteet ja toi-

menpiteet, joilla pyritään varmistamaan kansallisten tavoitteiden toteutuminen.

Kainuun kuntien yhteinen kotouttamisohjelma 2014–2017 liittyy sosiaali- ja terveydenhuoltoon

monin tavoin. Kainuun soten näkökulmasta kotouttamisohjelman toimenpiteet liittyvät moni-

kieliseen tiedottamiseen sosiaali- ja terveyspalveluista, haavoittuvien ryhmien tarpeiden tun-

nistamiseen, työnjakoon ja yhteistyöhön sekä ulkomaalaisten työntekijöiden rekrytointiin ja

perehdyttämiseen. Kotouttamisohjelmassa on erityisesti tuotu esiin myös maahanmuutto-

työssä tarpeellinen suvaitsevaisuuden, yhdenvertaisuuden ja kulttuurien ymmärtämisen edis-

täminen sekä viestinnän kehittäminen.

Kainuun sote on laatinut erillisen valmiussuunnitelman, jota pidetään ajan tasalla. Valmiuslain

(1552/2011, 12 §) mukaan valtioneuvoston, valtion hallintoviranomaisten, valtion itsenäisten

julkisoikeudellisten laitosten, muiden valtion viranomaisten ja valtion liikelaitosten sekä kunti-

en, kuntayhtymien sekä muiden kuntien yhteenliittymien tulee valmiussuunnitelmin ja poikke-

usoloissa tapahtuvan toiminnan etukäteisvalmisteluin sekä muiden toimenpiteiden avulla

varmistaa tehtäviensä mahdollisimman hyvä hoitaminen myös poikkeusoloissa.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymällä on lisäksi toimintastrategiat

seuraavilla toiminta-alueilla:

Iän iloinen Kainuu 2030 – ikääntymispoliittinen strategia

15

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.4 Taloudelliset muutokset

2.4.1 Yleinen taloudellinen kehitys Suomessa

Valtiovarainministeriön syyskuun 2016 taloudellisen katsauksen mukaan:

Ennusteen mukaan Suomen talous kasvaa kuluvana vuonna 1,1 % edelliseen vuoteen ver-

rattuna. Seuraavien kahden vuoden aikana kasvu jää yhden prosentin tuntumaan ja koko

ennusteperiodilla (vuoteen 2020 saakka) kumulatiivinen kasvu jää vain noin kolmeen prosent-

tiin.

Huolimatta hienoisesta talouden piristymisestä Suomen taloustilanne pysyy lähivuosien ajan

heikkona. Ennusteen mukaan BKT tulee olemaan vielä 2018 noin 3 % pienempi kuin vuonna

2008 ja teollisuustuotannon taso jäisi samana vuonna 2018 hieman yli viidenneksen alem-

malle tasolle kuin kymmenen vuotta sitten. Viennin kehitys jää edelleen maailmankauppaa

vaisummaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen kansainvälisessä kaupassa jatkuu.

Maailmantalouden ja -kaupan kasvunäkymät ovat heikentyneet viimeaikoina. Maailmankau-

pan kasvu jää tänä vuonna vain 2 prosenttiin ollen prosenttiyksikön alhaisempaa kuin maail-

mantalouden kasvu.

Kuluvana vuonna reaalipalkkojen nousu pysähtyy inflaation nopeutumisen vuoksi. Kuluttajien

luottamuksen vahvistuessa yksityisen kulutuksen kasvu on kuitenkin tulokehitystä nopeam-

paa. Yksityisen kulutuksen kasvu on kuitenkin tulokehitystä nopeampaa. Kuluvana vuonna

yksityiset investoinnit kasvavat yli neljä prosenttia ja kasvu hidastuu vähitellen seuraavina

vuosina. Yksityisten investointien kasvu tulee pääosin rakentamisesta.

Vuonna 2016 työllisyyden arvioidaan paranevan hieman ja työttömyysasteen vuosikeskiar-

voksi ennustetaan 9,0 %. Työllisyystilanteen odotetaan helpottuvan myös vuosina 2017 ja

2018, mutta työttömyys laskee hitaasti. Huolestuttavaa työllisyystilanteessa on pitkäaikais- ja

rakennetyöttömien edelleen kasvava määrä.

Viennin ennustetaan kääntyvän maltilliseen kasvuun. Kehityksen taustalla on Suomen tär-

keimpien vientimaiden kohtuullinen talouskasvu sekä hintakilpailukyvyn koheneminen.

Vuoden 2017 kasvuksi ennustetaan 0,9 % ja vuodelle 2018 ennustettu kasvu on 1,1 %. Kas-

vun taustalla on etupäässä yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys. Yksityinen

kulutus kasvaa lähivuosina reaalitulojen noususta ja työmarkkinoilla tapahtuneesta positiivi-

sesta käänteestä johtuen. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kuitenkin hieman v. 2017

nimellisansioiden pienentyessä kilpailukykysopimuksen seurauksena.

16

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Vaikka julki-

seen talouteen on eri hallitusten toimesta kohdentunut mittavia sopeutustoimia, ei alijäämä

ole supistunut merkittävästi.

Taulukko 1. Yleinen taloudellinen tilanne

2.4.2 Julkinen talous

Julkisen talouden kehitys

Suomen julkinen talous koostuu valtiosta, paikallishallinnosta, työeläkerahastoista ja muista

sosiaaliturvarahastoista. Talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan jul-

kisia menoja samalla kun väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja. Julkiseen talou-

teen on kohdentunut mittavia sopeutustoimia, mutta niistä huolimatta alijäämä ei ole supistu-

nut merkittävästi.

Suomen julkinen talous pysyy alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun saakka. Jotta julkinen

talous selviäisi ikääntymisen aiheuttamista menopaineista tulevina vuosikymmeninä ilman

lisätoimia, tulisi julkisyhteisöjen rahoitusjäämän olla n. 2 % ylijäämäinen suhteessa BKT:hen

17

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

ensi vuosikymmenen alussa.

Julkisyhteisöjen velka kohosi viime vuonna 131 mrd. euroon, mikä on yli kaksinkertainen luku

verrattuna vuoden 2008 lopun velkatasoon. Samalla julkisen velan suhde BKT:hen ylitti EU:n

perussopimuksen mukaisen 60 prosentin viitearvon. Julkisyhteisöjen arvioidaan olevan sen

verran alijäämäisiä myös lähivuosina, että julkinen velka on kasvamassa jatkossakin, joskin

velkasuhde on tasaantumassa keskipitkällä aikavälillä.

Rakenteellisen jäämän arvioidaan heikkenevän ensi vuonna selvästi suhteessa BKT:hen mm.

verojen ja työnantajamaksujen alentamisen vuoksi. Ensi vuoden jälkeen sopeutustoimet ko-

hentavat rakenteellista jäämää. Ikäsidonnaisten menojen kasvu heikentää osaltaan raken-

teellista jäämää ennustejaksolla, vaikka uusia menoja lisääviä päätöksiä ei tehtäisikään.

Kilpailukykysopimus alentaa veroastetta merkittävästi, sillä työantajien sairasvakuutusmak-

sua alennetaan ja palkansaajien ansiotuloverotusta kevennetään v. 2017. Menoaste alenee

myös, sillä kilpailukykysopimus pienentää julkisen sektorin toimintamenoja. Lisäksi sopeutus-

toimet sekä työttömyyteen liittyvien menojen väheneminen laskevat menoastetta.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusuudistus sote- ja maakuntauudistuksen yhtey-

dessä

Sote- ja maakuntauudistuksen myötä yli puolet – vuoden 2016 tasolla arvion mukaan noin

17,7 miljardia euroa – kuntien käyttötalouden kustannuksista siirtyisi maakuntiin, kun kuntien

lakisääteiset tehtävät vähenevät merkittävästi.

Kun valtio ottaa vastuun maakuntien rahoittamisesta, kokonaisveroasteen nousun estämi-

seksi siirtyvien tehtävien kustannuksia vastaava määrä kuntatalouden tuloja siirretään maa-

kuntien rahoitukseen.

Kuntien peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmästä maakuntien rahoitukseen siirtyvä määrä

olisi noin 5,9 miljardia euroa. Tämän lisäksi kunnilta maakuntiin siirtyisi 11,3 miljardia euroa

kunnallisveroa sekä osa kuntien yhteisöveron tuotosta (0,5 miljardia euroa).

Koko maan tasolla kuntien tehtävien muutoksesta aiheutuva kustannusten ja tulojen siirto on

kustannusneutraali, mutta koska siirtyvät kustannukset ja tulot eivät vastaa kuntakohtaisesti

toisiaan, ovat muutokset kunnittain tarkasteltuna lähtökohtaisesti suuret. Kuntakohtaisia eroja

pyritään rajoittamaan valtionosuusjärjestelmään esitettävillä muutoksilla.

18

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Valtionosuusjärjestelmään esitettävät muutokset

Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa lähtökohtana on kuntien rahoituksen turvaaminen

jäljelle jääviin tehtäviin sekä valtionosuusjärjestelmän määräytymistekijöiden merkityksen säi-

lyttäminen. Järjestelmän peruskriteerit reagoisivat jatkossakin kunnan tarpeissa ja olosuhteis-

sa tapahtuviin muutoksiin. Myös verotuloihin perustuvan valtionosuuksien tasauksen peruslo-

giikka säilyisi, joskin siihen esitettäisiin tasauslisä- ja tasausvähennysprosentteja koskevia

muutoksia.

Sote -tehtävien siirtyessä pois kunnilta, suurin osa peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmän

kautta jaettavasta rahasta määräytyisi alle 16-vuotiaiden ikäluokkien perustella. Koska kunnil-

la olisi muutoksen jälkeen edelleen tärkeä rooli hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä

sosiaali- ja terveysmenojen ennaltaehkäisyssä, esitetään valtionosuusjärjestelmän tarve- ja

olosuhde-eroperusteisiin kriteereihin uutena kriteerinä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

Uudistuksen yhteydessä luovuttaisiin nykyisestä työpaikkaomavaraisuuden kriteeristä. Tä-

män lisäksi työttömyysaste siirrettäisiin laskennallisista kustannuksista valtionosuuden lisä-

osiin.

Muutosten yhteydessä kiinteistövero sisällytettäisiin 50 prosenttisesti verotuloihin perustu-

vaan valtionosuuksien tasaukseen. Voimalaitosten osalta tasauksessa käytettäisiin yleistä

kiinteistöveroprosenttia. Tasauslisäprosentti nousisi 90 prosenttiin, mikä hyödyttäisi tasausra-

jan alenemisesta kärsiviä kuntia. Tasausvähennysprosentiksi esitetään kiinteää 15 prosenttia,

mikä taas hyödyttäisi niitä kuntia, joilta siirtyy suhteellisesti eniten verotuloja maakuntiin. Ta-

sausraja olisi edelleen 100 prosenttia.

Edellä kuvattujen muutosten lisäksi valtionosuusjärjestelmään esitetään toistaiseksi pysyvää,

sote-kustannusten ja -tulojen siirrosta johtuvan muutoksen rajoitinta. Rajoittimessa ei huomi-

oitaisi valtionosuusjärjestelmän varsinaisia uusia kriteerimuutoksia, vaan pelkästään puhtaas-

ti sote-tehtävien siirrosta aiheutuvat taloudelliset muutokset, ts. se määritettäisiin uudistuksen

voimaantulon ”poikkileikkaushetkellä”. Rajoittimen suuruus olisi symmetrisesti 60 prosenttia

eli sekä positiivisesta että negatiivisesta muutoksesta kunnan omavastuulle jäisi 40 prosent-

tia.

Kuntien taloudellisen tilanteen muutosta rajataan voimakkaasti

Suurten kuntakohtaisten muutosten minimoimiseksi edellä kuvattuun uuteen järjestelmään

siirryttäisiin lähtökohtaisesti määräaikaisen, vaikkakin osin pysyväksi jäävän siirtymätasauk-

sen kautta. Sote- ja maakuntauudistuksen voimaantulovuonna kunnan talouden tasapainoti-

lan muutos rajattaisiin nollaan eli tasapaino (tasapainotilalla tarkoitetaan vuosikatetta poisto-

19

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

jen jälkeen) pysyisi uudistusta edeltävällä tasolla. Siirtymätasauksen määrä alenisi vuosittain

siten, että muutos rajattaisiin +/- 25 euroon/asukas per vuosi. Viidentenä vuonna eli vuonna

2023 muutos olisi enintään +/- 100 euroa/asukas, joka jää toistaiseksi pysyvänä voimaan.

Näin uudistuksesta aiheutuva kunnan tasapainotilan muutos olisi pysyvästi enintään +/- 100

euroa/asukas, mikä ei ylitä yhdenkään kunnan yhden tuloveroprosenttiyksikön tuottoa vas-

taavaa määrää.

Uudistuksen voimaantulon jälkeen kuntien talouden tilaan vaikuttaa merkittävästi lähtökohtati-

lanne. Siirtymätasauksella ei muuteta kuntien uudistusta edeltävää epätasapainotilannetta

tasapainoon uudistuksen jälkeen. Uudistuksella ei myöskään kateta kuntien aikaisemmin ker-

tynyttä alijäämää.

20

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.4.3 Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kehitys

Kuntayhtymän toimintamenojen kehitys

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toiminta linkittyy vahvasti sitä edeltä-

neeseen Kainuun maakunta -kuntayhtymään, sillä huomattavin osa taloudesta ja tehtävistä

siirtyi toimintaa jatkamaan perustetulle Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymäl-

le. Kainuun hallintokokeilun taloudellista kehitystä on pyritty vertaamaan ilman hallintokokei-

lua vallinneeseen tilanteeseen. Vaikutusten arviointia täysin luotettavasti ei kuitenkaan voida

tehdä ilman tosiasiallista vertailupohjaa. Kainuun maakunta -kuntayhtymän tehtävät eivät

käsittäneet koko kuntasektorille kuuluvaa tehtäväaluetta. Tästä johtuen tuloksia ei voi verra-

ta valtakunnallisesti koko kuntasektorin kehitykseen. Kainuun maakunta -kuntayhtymän teh-

tävät siihen liittyvine tukipalveluineen käsittivät yli 80 prosenttia organisaation menoista, jo-

ten menojen vertaaminen Manner-Suomen sosiaali- ja terveyspalveluihin antaa luotetta-

vimman vertailutuloksen.

Talouden kehitystä tarkasteltaessa on käytetty Tilastokeskuksen Kuntien talous- ja toimintati-

laston tietoja sekä muita Kuntaliiton ja THL:n tilastoja.

Kainuun maakunta -kuntayhtymän toiminta lakkasi vuoden 2012 lopussa. Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti toimintansa vuoden 2013 alusta ja kunnille palautuivat

lukiot ja Ammattioppilaitos. Kainuun liitto toimii omana organisaationaan vuoden 2013 alusta.

Puolanka on osajäsen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä ja ostaa kun-

tayhtymältä erikoissairaanhoidon, kehitysvammaisten erityishuollon ja ympäristöterveyden-

huollon palvelut. Useista muutoksista johtuen sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenojen

kasvua vuodesta 2012 vuoteen 2013 on vaikea täsmällisesti esittää. Tehdyn arviolaskelman

mukaan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintamenot kasvoivat noin 2

% vuodesta 2012 vuoteen 2013.

Vuodesta 2013 vuoteen 2014 sosiaali- ja terveydenhuollon toimintamenot kasvoivat 4,4 %.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintatuotot kasvoivat samalla tarkas-

telujaksolla (ilman liikelaitosta) 3,3 %.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toinen toimintavuosi 2014 toteutui talou-

dellisesti hyvin verrattuna sekä alkuperäiseen talousarvioon että muutettuun käyttösuunnitel-

maan. Tilinpäätöksen tiedot annettiin jäsenkunnille 26.2.2015. Ilman kunnille palautettavaa

maksuosuutta tilinpäätös oli 7,9 milj. euroa ylijäämäinen. Kunnille palautettiin 7,9 miljoonaa

21

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

euroa ylijäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa vuodelta 2014. Lisäksi kunnille palautet-

tiin sote ky:n taseessa oleva 3,4 miljoonan euron ylijäämä vuodelta 2013 vuoden 2013 mak-

suosuuksien suhteessa. Yhteensä 11,3 miljoonan euron palautus Kainuun sote ky:n jäsen-

kunnille maksettiin elokuun alussa 2015, kun yhtymävaltuusto oli hyväksynyt vuoden 2014

tilinpäätöksen ja päätös oli saanut lainvoiman. Ylijäämän palautus perustui jäsenkuntien hy-

väksymään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen.

Vuoden 2014 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4,4 milj. euroa ali-

jäämäinen. Talousarvion käyttösuunnitelmassa menoja karsittiin 7,8 milj. euroa ja tuloja lisät-

tiin 0,3 milj. euroa, jolloin käyttösuunnitelman loppusumma oli 3,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Näillä tehdyillä talousarviomuutoksilla vuoden 2014 käyttösuunnitelman toimintakulut olivat

6,0 % suuremmat kuin vuoden 2013 tilinpäätöksen toimintakulut. Tilinpäätöksessä 2014 toi-

mintakulut kasvoivat 4,4 % edellisestä vuodesta.

2014 tilinpäätöksessä toimintatuottojen toteutumisaste oli muutettuun talousarvioon verrattu-

na 97,3 prosenttia. Toimintatuotot alittuivat muutettuun talousarvioon nähden n. 8,6 milj. eu-

roa. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymälle vuonna 2014 kertyvä 7,9 miljoonan

ylijäämä kirjattiin ylijäämän vähennyksenä siten, että käyttötaloudessa se näkyi kuntien mak-

suosuuden vähentymisenä 268 499 000 eurosta 260 552 000 euroon. Uuden perussopimuk-

sen mukaan vuoden 2014 tilinpäätöksen tulos oli -+0 euroa ja 31.12.2014 kuntayhtymän

yli/alijäämätilin saldo on 0 euroa. Kuntien maksuosuus laski 3 % alkuperäisestä talousarvioon

2014 varatusta maksuosuudesta.

Toimintamenojen toteutumisaste muutettuun talousarvioon verrattuna oli 98,5 prosenttia.

Merkittävimmät alitukset olivat henkilöstökuluissa, jotka alittuivat 4,8 milj. euroa. Vuokrissa

oli alitusta n. 1,2 milj. euroa. Palvelujen ostot ylittyivät euromääräisesti 2 milj. euroa. Yhteen-

sä toimintakulujen toteuma jäi 4,6 milj. euroa alle käyttösuunnitelmassa arvioidun. On huomi-

oitava, että käyttösuunnitelma, johon vertaukset tehdään, oli n. 3,7 milj. euroa ylijäämäinen.

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2014 muodostui 157 000 euroa ylijäämäiseksi.

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab –liikelaitos pa-

lautti vuoden 2014 tilinpäätöksessä Kainuun Sote ky:lle 0,4 milj. euroa.

Vuoden 2015 alkuperäinen hyväksytty talousarvio oli ilman liikelaitoksia 4 milj. euroa alijää-

mäinen. Talousarviomuutokset käyttösuunnitelmaan tehtiin tulosalueilla siten, että

toimintatuottojen ja toimintamenojen loppusummat pysyivät ennallaan ja koko kuntayhtymän

tulos pysyi näin alkuperäisen talousarvion mukaisesti 4 milj. alijäämäisenä.

22

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Käyttösuunnitelman 2015 toimintakulujen kasvuprosentti tilinpäätökseen 2014 verrattuna oli

4%. Käyttösuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 22.4.2015.

Vuoden 2015 tilinpäätös oli 2,7 milj. euroa alijäämäinen ilman kunnille palautettavaa mak-

suosuutta. Kunnilta perittiin vuoden 2016 elokuussa 2,7 miljoonaa euroa vuoden 2015 ali-

jäämää kuntien maksuosuuksien suhteessa. Alijäämän lisälaskutus perustuu jäsenkuntien

hyväksymään ja 1.1.2015 voimaan tulleeseen perussopimusmuutokseen.

Työterveyslaitoksen tulos vuodelta 2015 muodostui 161 778 euroa alijäämäiseksi.

Laboratoriotoimintoja Pohjois-Suomen sairaanhoitopiireille tuottava NordLab –liikelaitos pa-

lautti vuoden 2015 tilinpäätöksessä Kainuun Sote ky:lle 0,55 milj. euroa.

Vuoden 2016 alkuperäinen talousarvio ja käyttösuunnitelma ovat -3,3 milj. euroa alijäämäisiä.

2016 vuoden tilikauden tulos, ilman liikelaitosta, on arvioitu syyskuun 2016 ennusteen mu-

kaan toteutuvan 0,2 milj. euroa ylijäämäisenä. Vuosiennusteessa on huomioitu Kilpailukyky-

sopimuksen mukainen lomarahan laskun vaikutus vuodelle 2016. Tämän on arvioitu pienen-

tävän vuoden 2016 henkilöstökuluja n. 1,6 milj. euroa.

23

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.5 Sosiaaliset muutokset

2.5.1 Kainuun väestönkehitys, väestörakenteen muutos

Kainuun väestön määrä on vähentynyt 11 389 henkilöä vuosien 2000 – 2015 aikana (sis.

Vaala). Väestön määrän väheneminen on ollut jopa nopeampaa kuin Kainuun maakunta-

suunnitelman perusteella on ennakoitu. Pääosan muuttoliikkeestä aiheuttaa maakunnan

nuorten hakeutuminen maakunnan ulkopuolella olevaan koulutuspaikkaan.

Kuva 1: Lähde: Kainuun liitto Väestönkehitys 1980-2035 ja Tilastokeskuksen Kainuun väestöennusteet 2000-

luvulla

24

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 2. Väestönkehitys Kainuussa vuonna 2015

Kuva 2. Kainuun seutukuntien väestönkehitys vuosineljänneksittäin suhteutettuna väkilukuun vuo-

den 2005 lopussa Kajaanin ja Kehys -Kainuun seutukunnissa (Indeksi 31.12.2005 = 100).

25

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.5.2 Kainuun työllisyys, työttömyys, huoltosuhde

Työttömyysaste on Kainuussa hieman koko maata korkeampi. Kainuun syyskuun 2016 työl-

lisyyskatsauksen (TEM) mukaan työttömyys laski viime vuoden syyskuusta 627:llä (-12,4

%). Työttömyyden lasku on kaventanut alueellisia eroja Kainuussa. Kainuu oli aikaisemmin

maan pahinta työttömyysaluetta, mutta nyt TE –toimistossa asiakkaina olevien työttömien

työnhakijoiden osuus työvoimasta on (13,0 %). Se on vain puolen prosenttiyksikön päässä

koko maan luvusta (12,5 %). Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64- vuotiaista oli Kai-

nuussa elokuussa 64,9 %.

Kuva 3: Lähde: Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Kainuun työllisyyskatsaus elokuu 2016

26

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

16,514,5

13,415,0

13,512,4 12,5

15,116,9

17,9

20,318,1 18,3

21,8

19,0

15,9 16,5

22,6

25,4

13,2

3,5 2,8 2,2 1,9 2,0 2,1 2,4 3,0 3,9

10,1

7,76,1 5,6 5,8 5,6 5,4 5,4 6,1

7,18,2

0

5

10

15

20

25

30

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Työttömät, % työvoimasta

Nuorisotyöttömät, % 18 - 24-vuotiaasta työvoimasta

Pitkäaikaistyöttömät, % työvoimasta

Vaikeasti työllistyvät (rakennetyöttömyys), % 15 - 64-vuotiaista

Työttömyysindikaattorien kehitys Kainuussa(Kainuun työllisyyskatsaus)

Kainuun sairaanhoitopiiri

Kuva 4. Työttömyysindikaattorien kehitys (Kainuun työllisyyskatsaus elokuu 2016)

2.6 Teknologiset muutokset

Sähköinen asiointi

Sähköisen asioinnin ja tietojärjestelmäkehityksen myötä tulee sekä kansalaisille että henkilö-

kunnalle tarve oppia uusia asioita. Kansalaispalvelut tulee tehdä mahdollisimman helppokäyt-

töisiksi ja helposti tavoitettaviksi, jotta niiden tuomat vaikuttavuushyödyt saadaan täysimää-

räisesti käyttöön. Kansalaisten palveluista tulee laatia kattava viestintäsuunnitelma, jonka

osana palveluiden tarjonta opastetaan ja niiden luokse ohjataan. Henkilökunnan osalta uudet

ja edelleen kehittyvät tietojärjestelmät asettavat muutos- ja koulutuspaineita. Jotta järjestel-

mät saadaan täysitehoisesti käyttöön, on muutosjohtamisella, sitouttamisella, koulutuksella ja

käytön valvonnalla suuri merkitys. Kainuun soten ei kannata investoida järjestelmäkehityk-

seen ellei koko organisaatio ole niihin sitoutunut. Tietojärjestelmien ympärille luodut tehok-

kaat prosessit ja niitä toteuttavat työntekijät tuovat organisaation toimintaan vaadittua tehok-

kuutta, eivät yksistään pelkät tietojärjestelmät.

Kainuun soten uudet verkkosivut tuovat kansalaisille uudistetun kanavan käyttää ja tutustua

27

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kainuun soten palveluihin sähköisesti. Verkkosivuston on tarkoitus viedä Kainuun sote kohti

maakunta- ja soteuudistusta. Itse maakunta- ja soteuudistus tuo muutospaineita tukipalvelui-

hin, kuten tietohallintoon, koska lakiesityksessä kuvataan palvelukeskukset sekä niiden tuot-

tamien palveluiden käyttövelvoite maakunnille. Myös maakunnan ja kuntien välinen yhteis-

työmahdollisuus on hieman auki; toivomme lain laatijan tarkennusta asiaan. KaPa-laki ja kan-

salliset sähköisen asioinnin projektit tuovat oman vaikutuksensa myös kainuulaisten sähköi-

seen asiointiin mm. suomi.fi ja omahoito-palveluiden uudistamisen myötä.

28

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3. TALOUSARVIO VUODELLE 2017 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE

2018 – 2020

3.1 Talousarvion perusteita

3.1.1 Rahoituksen muodostuminen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän perussopimuksen mukaan kun-

tayhtymän tehtävänä on järjestää jäsenkuntien puolesta laissa säädetty erikoissairaan-

hoito ja kehitysvammaisten erityishuolto siltä osin kuin kunnat eivät järjestä sitä omana

palvelunaan tai järjestä sitä muulla tavalla. Lisäksi kuntayhtymän tehtävä on järjestää

jäsenkuntien puolesta kaikki muut kuntien lakisääteiset sosiaali- ja terveydenhuollon

palvelut lukuun ottamatta lasten päivähoitoa.

Kuntayhtymä voi tuottaa toimialansa palvelutoimintaa ja tukipalveluita sopimuksin muil-

le kunnille, kuntayhtymille ja yhteistyötahoille. Lisäksi kuntayhtymä voi järjestää jäsen-

ja osajäsenkuntien puolesta muuta palvelutoimintaa ja tukipalveluita.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleen perussopimuksen mukaan varsinaisten jäsenkuntien

maksuosuudet määräytyivät siten, että sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuus pois lukien

päivähoidon osuus, joka lasketaan 80 % sosiaalihuollon 0-6 - vuotiaiden laskennallisista kus-

tannuksista ilman päivähoitokerrointa, kohdennetaan laskennallisesti kokonaisuudessaan

kuntayhtymälle.

Valtionosuusjärjestelmä uudistui vuoden 2015 alusta lähtien. Uudessa valtionosuusjärjestel-

mässä ei voida erottaa STM:n valtionosuutta kokonaisuudesta.

Vuoden 2013 alusta voimaan tulleessa perussopimuksessa ei ole selkeää kannanottoa sii-

hen, miten kuntayhtymälle muodostuvaa ali/ylijäämää käsitellään.

Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vuoksi ja yli/alijäämän käsittelyn täsmentämiseksi Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät 2014

perussopimukseen muutokset 1.1.2015 lukien.

Muutetun perussopimuksen rahoituspykälän mukaan:

Varsinaisten jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät seuraavasti:

Se määrä, joka talousarvion mukaan suoraan kuntayhtymälle maksettavien valtionosuuksien,

29

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

sekä muiden tulojen lisäksi tarvitaan tämän sopimuksen 3 §:ssä määriteltyjen tehtävien hoita-

mista varten, kootaan kuntayhtymän jäsenkunnilta varainhoitovuoden maksuosuuksina.

Kuntayhtymän järjestämiin toimintoihin kohdistuva peruspalvelujen valtionosuus (sosiaali- ja

terveydenhuollon valtionosuus pois lukien päivähoidon osuus) kohdennetaan laskennallisesti

kuntayhtymälle.

STM:n valtionosuus erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta laskemalla (valtionosuus las-

kennallisiin kustannuksiin) laskennallisesti prosenttiosuutena, joka vastaa vuoden 2014 perus-

sopimuksen mukaista laskennallista sosiaali- ja terveysmenojen osuutta laskennallisiin sosiaa-

li- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen sekä kirjastotoimen kustannuksiin tarkoitetusta pe-

ruspalvelujen valtionosuudesta. STM:n valtionosuudesta lasketut kuntakohtaiset prosent-

tiosuudet ovat:

Hyrynsalmi: 83,2

Kajaani: 72,9

Kuhmo: 78,4

Paltamo: 76,0

(Puolanka: 81,7; kalliinhoidon tasauksen laskennassa)

Ristijärvi: 83,7

Sotkamo: 72,5

Suomussalmi: 80,1.

STM:n valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet kuntayhtymälle määri-

tellään puoliksi euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta

verorahoituksesta (50 % / 50 %). Laskennallinen verorahoitus sisältää verotulot (kunnallisverot,

yhteisöverot ja kiinteistöverot), muut kuin kuntayhtymälle maksettavat tai kohdennettavat valti-

onosuudet, valtionosuuden lisäosat, valtionosuuksiin tehtävät vähennykset ja lisäykset nettona,

järjestelmämuutoksen tasaus 2010, järjestelmämuutoksen tasaus 2015 ja verotuloihin perustu-

va valtionosuuksien tasaus sekä mahdolliset muut näitä vastaavat erät.

Verotulot lasketaan viimeisimmän valmistuneen verotuksen perusteella (t-2, kiinteistövero t-1)

ja valtionosuudet kunkin talousarviovuoden mukaisina. Kunnallis- ja kiinteistöverotulot laske-

taan maakunnan keskimääräisillä verotuloilla painotetuilla veroprosenteilla. Yhteisö verotulot

lasketaan todellisten maksuunpantujen verotulojen mukaisina. Voimalaitosten kiinteistövero

otetaan kuitenkin huomioon 1,4 %:n verokannan mukaan.

30

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Asukaslukuna käytetään viimeistä vahvistettua vuodenvaihteen asukaslukua.

Jäsenkunnan maksuosuutta määriteltäessä valtionosuuksiin ei lasketa mukaan kuntien saamia

muita peruspalvelujen valtionosuuksiin kuulumattomia opetus- ja kulttuuriministeriön myöntä-

miä ja maksamia opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuuksia ja / tai -avustuksia, kunnan yleistä

harkinnanvaraista rahoitusavustusta, kuntajaon muutoksen perusteella kunnille maksettavia

yhdistymisavustuksia eikä investointi- ja kehittämishankkeiden tukea.

Lain toimeentulotuesta 5 a §:n mukainen valtionosuus perustoimeentulotuen kustannuksista on

osa kuntien maksuosuutta, jonka valtion maksatusvirasto maksaa suoraan Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymälle. Vuoden 2017 alusta perustoimeentulotuen Kela-siirron jäl-

keen kuntayhtymän tehtäväksi jäävät täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki.

Vuotuinen maksuosuus kannetaan kunkin varainhoitovuoden kuntien talousarviotietojen perus-

teella siten kuin rahoitusneuvotteluissa on sovittu. Maksuosuus suoritetaan varainhoitovuoden

aikana kuukausittain kahdessa erässä 12. ja 30. päivä.

Maksuosuuksia korjataan kyseessä olevan talousarviovuoden tilinpäätöksen yhteydessä kus-

tannuksia vastaavaksi. Tasaukset suoritetaan mahdollisimman pian tilinpäätöksen hyväksymi-

sen jälkeen.

Erikoissairaanhoidon hoitokustannusten tasausrahasto

Kuntayhtymällä on rahasto, jonka tarkoituksena on tasata sairaanhoitopiirin kuntayhty-

män jäsenkunnalle potilaskohtaisista tutkimuksista, toimenpiteistä ja hoidoista aiheutu-

neita poikkeuksellisen suuria kustannuksia terveydenhuoltolain 76 §:n toteuttamiseksi.

Rahaston pääomaa kartutetaan siten, että jäsenkunnilta peritään vuosittain maksu,

jonka suuruuden valtuusto vahvistaa talousarviossa. Kaikkien sairaanhoitopiirin jäsen-

kuntien rahaston maksuosuus määrätään perussopimuksen 16 § toiminnan rahoi-

tus/jäsenkuntien perustein lukuun ottamatta toimeentulotuesta 5 a §:n mukaista valti-

onosuutta perustoimeentulotuen kustannuksista.

Osajäsenien maksuosuuden ja ulkokuntalaskutus

Ympäristöterveydenhuollon Puolangan rahoitusosuuden laskeminen tapahtuu siten,

että ympäristöterveydenhuollon laboratorion kustannukset jaetaan €/asukas, terveys-

valvonnan kustannukset jaetaan siten, että 40 % määräytyy asukasluvun ja 60 % val-

vontakohteiden lukumäärän perusteella ja eläinlääkintähuollon kustannukset jaetaan

31

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

siten, että 20 % määräytyy asukasluvun ja 80 % tilojen lukumäärän perusteella.

Muilta osin osajäsenet ja ulkokunnat maksavat asukkaidensa saamista palveluista suo-

ritehinnan. Suoritehinnoittelun perustana ovat todelliset kustannukset, jotka sisältävät

toiminnan välittömät ja välilliset kustannukset, poistot sekä pääomalle mahdollisesti

suoritettavan koron.

Kuntia laskutetaan yhdenmukaisin perustein. Jollei osajäsenkunnan ja kuntayhtymän

kesken muuta sovita, tulee laskusta käydä ilmi kunnan maksuvelvollisuuden perusteet.

Suoritteiden hinnoitteluperusteet vahvistaa yhtymävaltuusto talousarvion hyväksymisen

yhteydessä. Suoritteiden yksikköhinnat vahvistaa yhtymähallitus etukäteen joulukuun

loppuun mennessä. Yksikköhintoja määrättäessä arvioidaan suoritteiden määrä ja asi-

akkailta perittävien maksutulojen sekä varsinaisen toiminnan muiden tulojen määrä.

Yksikköhintoja voidaan muuttaa toimintavuoden aikana talousarvion hyväksyttyyn muu-

tokseen perustuen ja niin, että yksikköhintojen muutos voi tulla voimaan aikaisintaan

ilmoitusta seuraavan toisen kalenterikuukauden alusta lukien.

3.1.2 Kuntien rahoitusosuuden kehitys

Valtionosuuksien kohdentamisen jälkeen kuntien maksuosuudet määritellään puoleksi

euroa/asukas ja puoliksi prosenttiosuutena kuntiin kertyvästä laskennallisesta verora-

hoituksesta. Valtionosuuksien kehitys arvioidaan yleisen taloudellisen kehityksen sekä

valtion peruspalveluohjelman 2015 – 2018 tietojen perusteella. Verotulot arvioidaan

Kuntaliiton verotulojen ennustamiskehikkoon sekä kuluvan vuoden verotietojen kehi-

tykseen perustuen.

Kainuussa sosiaali- ja terveystoimen valtionosuudet ovat kasvaneet aiempina vuosina

väestön ikääntymisen vuoksi hieman muuta maata enemmän. 2015 alusta voimaan

tulleessa valtionosuusuudistuksessa osa Kainuun kunnista menetti valtionosuuksia

aikaisempaan verrattuna, osa taas hyötyi uudistuksesta.

Verotulojen ja valtionosuuksien kehitys

Vero- ja maksuperustemuutosten vaikutus kuntatalouteen

(Lähde: Valtion talousarvioesityksen luku 7.1)

Kunnallisvero

Ansiotuloveroperusteita lievennetään vuonna 2017 kuluttajahintaindeksin muutosta vastaavas-

32

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

ti. Indeksitarkistus vähentää kunnallisveron tuottoa arviolta 64 milj. eurolla. Asuntolainan korko-

jen vähennyskelpoisen osuuden pienentämistä jatketaan hallitusohjelman mukaisesti, mikä

lisää kunnallisveron tuottoa 13 milj. eurolla. Vuonna 2017 otetaan käyttöön niin sanottu yrittäjä-

vähennys, jonka arvioidaan alentavan kunnallisveron tuottoa 53 milj. eurolla. Työllisyyden edis-

tämiseksi myös kotitalousvähennystä korotetaan, mikä puolestaan vähentää kunnallisveron

tuottoa 13 milj. eurolla.

Kilpailukykysopimuksen tukemiseksi työtulojen verotusta kevennetään yhteensä 423 milj. eu-

rolla vuonna 2017. Verotus kevenee tasaisesti kaikissa tuloryhmissä. Kevennys vähentää kun-

nallisveron tuottoa 211 milj. eurolla. Eläketulon verotusta kevennetään yhteensä 136 milj. eu-

rolla, josta kunnallisveron osuus on 62 milj. euroa. Nämä verotulomenetykset kompensoidaan

kunnille täysimääräisesti valtionosuusjärjestelmän kautta. Kilpailukykysopimuksella on myös

epäsuoria, työntekijöiden sosiaalivakuutusmaksujen muutoksista ja palkkasumman pienenemi-

sestä aiheutuvia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Näitä verotuottomenetyksiä ei kuitenkaan

kompensoida.

Kuva 5. Hallitusohjelman ja kehysriihen vaikutukset valtionosuuteen

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän ja kuntien välillä käydään perus-

sopimuksen mukaiset neuvottelut seuraavan vuoden talousarviosta, kuntien asukkai-

33

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

den palveluista ja niiden mahdollisista muutoksista sekä kuntayhtymän yhteistyössä

kuntien kanssa tekemistä tehtävistä. Neuvottelut käydään kunkin vuoden kesäkuun

loppuun mennessä. Talousarvioluonnos on toimitettava jäsenkunnille kuntaneuvotte-

lujen jälkeen 31.8. mennessä. Talousarviossa huomioidaan terveydenhuollon järjes-

tämissuunnitelman mukaiset linjaukset ja toimenpiteet. Vuotta 2017 koskevat neuvot-

telut pidettiin kuntien kanssa touko - kesäkuussa 2016. Kuntakokouksessa 29.8.2016

kunnat esittivät Kainuun sote:n kuntien rahoitusosuudeksi 276 000 000 euroa vuodel-

le 2017.

Kuntien maksuosuudet

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

Hyrynsalmi Kajaani Kuhmo Paltamo Puolanka Ristijärvi Sotkamo Suomussalmi

v. 2011 9 975 103 660 30 854 11 838 12 189 5 627 30 774 32 454

v. 2012 10 783 113 162 34 271 12 879 12 988 6 301 32 901 34 999

v. 2013 11 147 115 560 35 407 13 507 6 653 33 944 36 237

v. 2014 11 200 119 548 36 589 13 776 6 621 35 420 37 398

v. 2015 11 817 125 401 37 549 14 544 7 011 37 625 37 267

v. 2016 11 562 128 000 37 268 14 577 7 280 38 077 37 236

v. 2017 11 480 129 578 37 311 14 596 0 7 296 38 561 37 178

Kuntien maksuosuudet v:na 2011-2017

Kuva 6. Kuntien maksuosuuksien kehitys kunnittain ja vuosittain 2011 – 2017

Kuntien maksuosuuksien euromääräiseen kehitykseen vaikuttaa kunnan valtionosuus

sekä verorahoitus. Kuntakohtaiset valtionosuuksien määrät vaihtelevat vuosittain valti-

onosuusperusteista johtuvista muutoksista.

34

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 3. Kuntien maksuosuuksien kehitys 2011 – 2017

Kunta 1000 € 2011 €/as 2012 €/as 2013 €/as 2014 €/as 2015 €/as 2016 €/as 2017 €/as

Hyrynsalmi 9 975 3 733 10 783 4 035 11 147 4 172 11 200 4 303 11 817 4 607 11 562 4 643 11 480 0

Kajaani 103 660 2 725 113 162 2 974 115 560 3 037 119 548 3 148 125 401 3 312 128 000 3 387 129 578 0

Kuhmo 30 854 3 306 34 271 3 672 35 407 3 793 36 589 3 960 37 549 4 124 37 268 4 164 37 311 0

Paltamo 11 838 3 109 12 879 3 383 13 507 3 548 13 776 3 681 14 544 4 018 14 577 4 090 14 596 0

Puolanka 12 189 4 068 12 988 4 334

Ristijärvi 5 627 3 779 6 301 4 232 6 653 4 468 6 621 4 566 7 011 4 913 7 280 5 141 7 296 0

Sotkamo 30 774 2 878 32 901 3 076 33 944 3 173 35 420 3 316 37 625 3 530 38 077 3 593 38 561 0

Suomussalmi 32 454 3 631 34 999 3 914 36 237 4 052 37 398 4 244 37 267 4 303 37 236 4 388 37 178 0

Yhteensä 237 371 3 045 258 284 3 312 252 455 3 367 260 552 3 497 271 214 3 670 274 000 3 738 276 000 0

3.1.3 Talousarvion laskentaperusteet

Talousarvion 2017 laadinnan lähtökohtatietoina on käytetty vuoden 2015 tilinpäätöstietoja.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vuoden 2015 tulos oli 2,7 milj. euroa ali-

jäämäinen ja tämä alijäämä perittiin kunnilta elokuussa 2016. Vuoden 2016 alkuperäinen ta-

lousarvio ja käyttösuunnitelma on ilman liikelaitosta -3,3 milj. euroa alijäämäinen. Syyskuun

2016 toteumaennusteen mukaan vuoden 2016 talousarvio näyttäisi toteutuvan n. 0,2 milj. €

ylijäämäisenä.

Talousarviossa on huomioitu kilpailukykysopimuksen (KIKY) vaikutus henkilöstömenoihin.

Henkilöstömenot laskevat noin -0,9 verrattaessa kasvua v:den 2016 hyväksyttyyn talousarvi-

on käyttösuunnitelmaan. Palkankorotusvaraus on 0 prosenttia verrattuna kuluvan vuoden

käyttösuunnitelmaan. Henkilöstökuluihin sisältyvät sosiaalivakuutusmaksut ovat seuraavat:

sairausvakuutusmaksu 1,08 %, työttömyysvakuutusmaksu 2,89 %, tapaturmavakuutusmaksu

ja ryhmähenkivakuutusmaksu ovat yhteensä 0,70 %. Kunnallinen eläkevakuutusmaksun

(KuEL) työantajan palkka- perusteinen maksuosuus on 17,10 %. Varhaiseläkemaksu (varhe -

maksu) kirjataan Kuntien eläkevakuutuksen antaman henkilötiedon perusteella kullekin yksi-

kölle suoraan europerusteisena. Kuntien eläkevakuutuksen laskuttaman Varhe -maksun mää-

rästä saadaan tieto vuoden 2017 puolella. Eläkemenoperusteinen eläkemaksu kirjataan hen-

kilöstökulujen suhteessa tulosyksiköille kuluksi. Palvelujen ostoissa on nousua 1,9 prosenttia

hyväksyttyyn 2016 talousarvion käyttösuunnitelmaan. Perustoimeentulotuki siirtyy Kainuun

sote ky:ltä Kelan hoidettavaksi v. 2017 alusta.

Toimintakulujen kokonaiskasvu on -0,9 prosenttia 2016 hyväksyttyyn talousarvion käyttö-

suunnitelmaan verrattuna ja syyskuun toteuman pohjalta laadittuun vuosiennusteeseen näh-

den 0 prosenttia. Talousarvio 2017 on (ilman liikelaitosta) nolla (0) euroa yli-/alijäämäinen ja

Työterveys –liikelaitos mukaan luettuna 503 000 euroa ylijäämäinen.

35

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.2 Kuntayhtymän henkilöstö

Henkilötyövuosi – mittarilla (HTV2) seurataan sellaisia henkilötyövuosia, joista syntyy henkilös-

tökustannuksia. Henkilötyövuodella1 (HTV2) tarkoitetaan täyttä työaikaa tekevän henkilön ko-

ko vuoden työskentelyä.

Taulukko 4. Henkilötyövuosien määrä 2016

Tulosalue

HTV2

tavoite v2016

= enn

+uudet

HTV2:t (hall

20.1.2016 § 7)

TOTEUMA

2016

Tammi-

syyskuu

2016

Ero

tav/tot

Kuntayhtymän hallinto 35,3 35 0

Johdon tuki 9,8 12 2

TKS-yhteiset ja kirjasto 6,5 7 0

Hanketyöntekijät 19 17 -3

Keskitetyt yhteiset palvelut 335 335 0

Varahenkilöstö ja rekrytointi 116 111 -5

Muut keskitetyt yht palvelut 219 224 5

Perhepalvelut 677 657 -20

Sairaanhoidon palvelut 392 409 17

Terveyden- ja sh-palvelut 982 992 10

Ympäristöterveydenhuolto 32 33 0

Vanhuspalvelut 879 867 -12

Kuntayhtymä yhteensä 3 333 3 327 -5

Kainuun Työterveys LL 52 52 0

Kaikki yhteensä 3 385 3 379 -5

Talousarvion laadinnassa on perusperiaatteena ollut se, että henkilötyövuodet lisääntyvät

vain toiminnan muutoksista johtuen. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2016 ilman liikelaitosta

oli 3 333. Henkilötyövuositavoite vuodelle 2017 määritellään talousarvion 2017 hyväksymisen

jälkeen.

Pääsääntö on, että uutta henkilöstöä ei palkata. Silloin, kun palvelutarve ehdottomasti edellyt-

tää uuteen palvelusuhteeseen ottamista, tehtävän täyttäminen edellyttää täyttöluvan myöntämis-

tä. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä täyttölupatyöryhmään kuuluvat kun-

tayhtymän johtaja, tulosaluejohtajat sekä henkilöstöjohtaja.

1 Henkilötyövuosi ) palkallisten palveluksessaolopäivien lukumäärä kalenteripäivinä / 365 * (osa-aikaprosentti/100)

36

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.3 Käyttötalousyhdistelmä tulosalueittain

Taulukko 5.

TULOSALUEITTAIN

1 000 € TP 2015 KS 2016

Muutos %

KS-16/TP-

15

ENNUSTE

(9 kk)

2016

Muutos %

Enn-16/Tp-

15 TA 2017

Muutos %

TA-17/Enn-

16 TS 2018 M % TS 2019 M % TS 2020 M %

HALLINTO

Toimintatuotot 271 956 274 882 1,1 274 905 1,1 277 529 1,0 280 304 1,0 283 107 1,0 285 938 1,0

Toimintakulut 2 755 4 141 50,3 3 611 31,1 5 008 38,7 5 058 1,0 5 109 1,0 5 160 1,0

Toimintakate 269 201 270 741 0,6 271 294 0,8 272 521 0,5 275 246 1,0 277 999 1,0 280 779 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut -11 -461 4 090,9 -411 3 636,4 -288 -29,9 -291 1,0 -294 1,0 -297 1,0

Poistot 387 0 -100,0 223 -42,4 -193 -186,5 -195 0,0 -197 0,0 -199 0,0

Tilikauden tulos 269 577 270 280 0,3 271 106 0,6 272 040 0,3 274 760 1,0 277 508 1,0 280 283 1,0

KESKITETYT YHTEISET PALVELUT

Toimintatuotot 6 656 6 480 -2,6 6 554 -1,5 5 894 -10,1 5 953 1,0 6 012 1,0 6 073 1,0

Toimintakulut 29 032 31 311 7,8 30 008 3,4 30 350 1,1 30 654 1,0 30 960 1,0 31 270 1,0

Toimintakate -22 376 -24 831 11,0 -23 454 4,8 -24 456 4,3 -24 701 1,0 -24 948 1,0 -25 197 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut -7 -5 -28,6 -5 -28,6 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -4 318 -4 334 0,4 -4 477 3,7 -5 830 30,2 -5 888 1,0 -5 947 1,0 -6 007 1,0

Tilikauden tulos 26 701 29 170 9,2 -27 936 -204,6 -30 286 8,4 -30 589 1,0 -30 895 1,0 -31 204 1,0

PERHEPALVELUT

Toimintatuotot 8 727 8 920 2,2 8 898 2,0 6 611 -25,7 6 677 1,0 6 744 1,0 6 811 1,0

Toimintakulut 77 455 77 992 0,7 78 246 1,0 73 284 -6,3 74 017 1,0 74 757 1,0 75 505 1,0

Toimintakate -68 728 -69 072 0,5 -69 348 0,9 -66 673 -3,9 -67 340 1,0 -68 013 1,0 -68 693 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut -2 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -154 -180 16,9 -172 11,7 -210 22,1 -212 1,0 -214 1,0 -216 1,0

Tilikauden tulos -68 884 -69 252 0,5 -69 520 0,9 -66 883 -3,8 -67 552 1,0 -68 227 1,0 -68 910 1,0

SAIRAANHOIDON PALVELUT

Toimintatuotot 4 250 5 030 18,4 4 713 10,9 5 440 15,4 5 494 1,0 5 549 1,0 5 605 1,0

Toimintakulut 30 494 32 860 7,8 32 087 5,2 32 595 1,6 32 921 1,0 33 250 1,0 33 583 1,0

Toimintakate -26 244 -27 830 6,0 -27 374 4,3 -27 155 -0,8 -27 427 1,0 -27 701 1,0 -27 978 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0 0

Poistot -613 -743 21,2 -635 3,6 -725 14,2 -732 1,0 -740 1,0 -747 1,0


TERVEYDEN- JA SAIRAUDENHOITOPALVELUT

Toimintatuotot 16 051 18 084 12,7 18 713 16,6 19 362 3,5 19 556 1,0 19 751 1,0 19 949 1,0

Toimintakulut 109 991 109 637 -0,3 109 059 -0,8 110 380 1,2 111 484 1,0 112 599 1,0 113 725 1,0

Toimintakate -93 940 -91 553 -2,5 -90 346 -3,8 -91 018 0,7 -91 928 1,0 -92 847 1,0 -93 776 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut -3 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -751 -610 -18,8 -625 -16,8 -663 6,1 -670 1,0 -676 1,0 -683 1,0

Tilikauden tulos -94 694 -92 163 -2,7 -90 971 -3,9 -91 681 0,8 -92 598 1,0 -93 524 1,0 -94 459 1,0

VANHUSPALVELUT

Toimintatuotot 17 041 16 534 -3,0 16 608 -2,5 17 128 3,1 17 299 1,0 17 472 1,0 17 647 1,0

Toimintakulut 67 174 68 477 1,9 68 717 2,3 70 038 1,9 70 738 1,0 71 446 1,0 72 160 1,0

Toimintakate -50 133 -51 943 3,6 -52 109 3,9 -52 910 1,5 -53 439 1,0 -53 973 1,0 -54 513 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Poistot -175 -301 72,0 -240 37,1 -325 35,4 -328 1,0 -332 1,0 -335 1,0

Tilikauden tulos -50 308 -52 244 3,8 -52 349 4,1 -53 235 1,7 -53 767 1,0 -54 305 1,0 -54 848 1,0

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

Toimintatuotot 394 328 -16,8 333 -15,5 396 18,9 400 1,0 404 1,0 408 1,0

Toimintakulut 2 505 2 490 -0,6 2 454 -2,0 2 456 0,1 2 481 1,0 2 505 1,0 2 530 1,0

Toimintakate -2 111 -2 162 2,4 -2 121 0,5 -2 060 -2,9 -2 081 1,0 -2 101 1,0 -2 122 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Poistot -23 -16 -30,4 -16 -30,4 -15 -6,3 -15 1,0 -15 1,0 -15 1,0


LIIKELAITOS: KAINUUN TYÖTERVEYS

Toimintatuotot 5 345 5 803 8,6 5 323 -0,4 5 921 11,2 5 980 1,0 6 040 1,0 6 100 1,0

Toimintakulut 5 496 5 554 1,1 5 130 -6,7 5 385 5,0 5 439 1,0 5 493 1,0 5 548 1,0

Toimintakate -151 249 -264,9 193 -227,8 536 177,7 541 1,0 547 1,0 552 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut 1 0 -100,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

Poistot -12 -49 308,3 -60 400,0 -33 -45,0 -33 1,0 -34 1,0 -34 1,0

Tilikauden tulos -162 200 -223,5 133 -182,1 503 278,2 508 1,0 513 1,0 518 1,0

YHTEENSÄ (ilman liikelaitosta)

Toimintatuotot 325 075 330 258 1,6 330 724 1,7 332 360 0,5 335 684 1,0 339 040 1,0 342 431 1,0

Toimintakulut 319 405 326 908 2,3 324 182 1,5 324 111 0,0 327 352 1,0 330 626 1,0 333 932 1,0

Toimintakate 5 670 3 350 -40,9 6 542 15,4 8 249 26,1 8 331 1,0 8 415 1,0 8 499 1,0

Rahoitustuotot ja -kulut -23 -466 1 926,1 -416 1 708,7 -288 -30,8 -291 1,0 -294 1,0 -297 1,0

Poistot -5 647 -6 184 9,5 -5 942 5,2 -7 961 34,0 -8 041 1,0 -8 121 1,0 -8 202 1,0

Tilikauden tulos 0 -3 300 0,0 184 0,0 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

37

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.4 Investoinnit

Taulukko 6.

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä ja liikelaitos)

1 000 € TP-2013 TP-2014 TP-2015 TA-2016 TS-2017 TS-2018 TS-2019 TS-2020

Koneet ja kalusto 2 383 3 195 3 070 4 000 4 000 2 500 2 500 3 000

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 1 210 500 785 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Koneet ja kalusto, Sote 1 173 2 695 2 285 3 000 3 000 1 500 1 500 2 000

Käyttöomaisuuden myynnit

Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 1 210 500 785 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tietojärjestelmät, Sote 0 1 108 590 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa

Muut koneet ja kalusto, Sote 1 173 1 587 1 695 2 000 2 000 1 000 1 000 1000

Radiologian laitteiden päivitys 0

Rakennukset 7 417 3 933 7 124 10 182 36 936 42 987 44 070 30 545

Uusi 6 769 897 4 809 9 482 35 036 42 287 43 570 30 045

Laajennus/korvaava 648 3 036 2 315 700 1 900 700 500 500

Kainuun Työterveysliikelaitos 92 26 22 100 100 100 100 100

Sijoitukset

Kuntayhtymäosakkeet 423

Irtaimiston myynti -269 -27

YHTEENSÄ 10 046 7 154 10 189 14 282 41 036 45 587 46 670 33 645


Rakennukset / Uusi

- KAKS:n uusi tieliittymä 5 44 849 0

- Kainuun uusi sairaala 381 556 3 876 6 298 32 000 37 900 38 000 25 000

- Kainuun uusi sairaala tilaajan henkilöstökulut 500 500 500 500 500

- Kainuun uusi sairaala ICT 184 2 036 3 337 520 45

- Kainuun keskussairaalan uusi ravintokeskus 350 2 550 3 900

- Sirkunkujan asunnot 730 294 0 0

- Vammaispalvelujen Rajamiehentie 3 84 2 500 500

- Vammaispalvelujen asumisyksikkö 200 2 000 600

1 116 897 4 809 9 482 35 036 42 287 43 570 30 045

Rakennukset / Laajennus/korvaava 3 036

- Sisäilmaongelmien korjaukset ym. 586 305 500 1500 500 500 500

- Kuusanmäen rakennuksen 4 muutos- ja korjaustyöt 0 400 200

- Salmijärven automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä 200 0 0

586 3 036 305 700 1 900 700 500 500

38

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Taulukko 7.

INVESTOINTIOSA (kuntayhtymä ja pl liikelaitos)


Koneet ja kalusto 2 383 3 195 3 070 4 000 4 000 2 500 2 500 3 000

Koneet ja kalusto, Keskitetyt yht. palvelut 1 210 500 785 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Koneet ja kalusto, Sote 1 173 2 695 2 285 3 000 3 000 1 500 1 500 2 000

Käyttöomaisuuden myynnit

Yhteisten tietojärjestelmien hankinta, Keskitetyt yhpa 1 210 500 785 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Tietojärjestelmät, Sote 0 1 108 590 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Muut koneet ja kalusto, Keskitetyt, yhpa

Muut koneet ja kalusto, Sote 1 173 1 587 1 695 2 000 2 000 1 000 1 000 1000

Radiologian laitteiden päivitys 0

Rakennukset 7 417 3 933 7 124 10 182 36 936 42 987 44 070 30 545

Uusi 7 355 850 4 809 9 482 35 036 42 287 43 570 30 045

Laajennus/korvaava 62 3 083 2 315 700 1 900 700 500 500

Sijoitukset

Kuntayhtymäosakkeet 423

Irtaimiston myynti -269 -27

YHTEENSÄ 9 954 7 128 10 167 14 182 40 936 45 487 46 570 33 545


Rakennukset / Uusi

- KAKS:n uusi tieliittymä 5 44 849 0

- Kainuun uusi sairaala 381 556 3 876 6 298 32 000 37 900 38 000 25 000

- Kainuun uusi sairaala tilaajan henkilöstökulut 500 500 500 500 500

- Kainuun uusi sairaala ICT 184 2 036 3 337 520 45

- Kainuun keskussairaalan uusi ravintokeskus 350 2 550 3 900

- Sirkunkujan asunnot 730 294 0 0

- Vammaispalvelujen Rajamiehentie 0 84 2 500 500

- Vammaispalvelujen asumisyksikkö 200 2 000 600

1 116 894 4 809 9 482 35 036 42 287 43 570 30 045

Rakennukset / Laajennus/korvaava 3 083

- Sisäilmaongelmien korjaukset ym. 586 305 500 1500 500 500 500

- Kuusanmäen rakennuksen 4 muutos- ja korjaustyöt 0 400 200

- Salmijärven automaattinen paloilmoitin ja sammutusjärjestelmä 200 0 0

586 3083 305 700 1 900 700 500 500

Hankinnat lasketaan investoinneiksi, kun kokonaishankintahinta on suurempi kuin 15 000 eu-

roa ja hankinnan taloudellinen pitoaika on vähintään kolme (3) vuotta.

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän lähivuosien investoinneista merkittävin on

Kainuun Uusi Sairaala -hanke, jonka suunnitteluvaihe on parhaillaan päättymässä. Kainuun

sote-kuntayhtymän valtuuston on tarkoitus päättää rakentamisen käynnistämisestä joulukuussa

2016.

Kainuun Uusi Sairaala toteutetaan projektiallianssina eli yhteistoiminnallisena urakkana, jossa

tilaaja, suunnittelijat ja urakoitsijat muodostavat yhteisen organisaation hankkeen toteuttami-

seksi sekä jakavat riskit ja hyödyt yhdessä sopimillaan periaatteilla. Julkisena hankintana toteu-

tetun kilpailutuksen perusteella allianssin palveluntuottajina toimivat

39

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

- Sweco Architects, Sweco Talotekniikka, Sweco Rakennetekniikka ja Sweco PM (arkkitehti- ja

pääsuunittelu, talotekniikka-, rakenne- ja sairaalasuunnittelu)

- Skanska Talonrakennus (pääurakoitsija ja projektinjohto)

- Caverion Suomi (talotekniikan suunnittelu ja urakointi)

Suunnittelua on ohjannut valtuuston hyväksymä konseptisuunnitelma, jonka mukaan keskus-

sairaalan alueelle sijoittuu päivystävän erikoissairaanhoidon lisäksi myös perusterveydenhuol-

lon toimintoja. Hankkeen laajuus on 46 000 brm2 ja rakennus-, laite- ja irtaimistokustannukset

ovat arviolta 153 M€. Investoinnit ajoittuvat pääosin vuosille 2016 - 2020.

Valtakunnallisen sote-uudistuksen myötä rakennuksiin liittyviä investointeja on rajoitettu väliai-

kaisella lainsäädännöllä. Sosiaali- ja terveysministeriö on kuitenkin 28.9.2016 myöntänyt Kai-

nuun sotelle poikkeusluvan rakennushankkeen toteuttamiseksi. Investointiluvan perusteluissa

ministeriö on todennut, että hankkeessa on onnistuttu kuvaamaan toiminnallinen integraatio

perus- ja erikoissairaanhoidon välillä. Lisäksi hanke mahdollistaa toiminnan tehostamisen sekä

turvallisen ja terveellisen sairaalaympäristön potilaille ja henkilöstölle.

Jatkossa myös kuntayhtymien kiinteistöjen varallisuus, velat ja vastuut tulevat todennäköisesti

siirtymään valtion ohjauksessa toimivalle kiinteistöyhtiölle. Näihin liittyvistä pidemmän aikavälin

omaisuus- ja rahoitusjärjestelyistä ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa, joten Kainuun soten läh-

tökohtana on edelleen ollut, että investointi toteutetaan soten omaan taseeseen. Uuden

sairaalan investointia varten otetaan laina Kainuun sote -kuntayhtymälle, jolloin

- Lainan korot ja lyhennykset maksaa Kainuun sote -kuntayhtymä

- Kainuun sote –kuntayhtymän käyttötalouteen kohdistuvat Uusi Sairaala investoinnin lai-

nan korot ja poistot, jotka nostavat käyttötalouden menoja.

- Kainuun soten jäsenkunnat osallistuvat Uusi Sairaala – hankkeen rahoitukseen maksa-

malla Kainuun soten käyttötalouden menoja normaaleilla perussopimuksen mukaisilla

kuntamaksuosuuksillaan eivätkä kunnat joudu ottamaan lainaa tähän investointiin.

- Uusi Sairaala hankkeen investointi ei näy kuntien taseessa eikä investoinnista peritä mi-

tään erillistä kustannuserää jäsenkunnilta.

40

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.5 Tuloslaskelma

Taulukko 8.


TULOSLASKELMA (sis liikelaitos)

SOSIAALI- JA

TERVEYDENHUOLLON

KY

1 000 € TP 2015 TS 2018Muutos

% TS 2019Muutos

% TS 2020Muutos

%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 293 187 297 247 1,4 296 373 -0,3 298 900 1,9 0,9 301 889 1,0 304 908 1,0 307 957 1,0

./. Jäsenkunnilta 271 214 274 000 1,0 274 000 0,0 276 000 1,8 0,7 278 760 1,0 281 548 1,0 284 363 1,0

Maksutuotot 26 053 27 053 3,8 28 110 3,9 28 752 10,4 2,3 29 040 1,0 29 330 1,0 29 623 1,0

Tuet ja avustukset 7 361 8 032 9,1 7 767 -3,3 6 656 -9,6 -14,3 6 723 1,0 6 790 1,0 6 858 1,0

Muut tuotot 3 819 3 728 -2,4 3 797 1,9 3 973 4,0 4,6 4 013 1,0 4 053 1,0 4 093 1,0

TUOTOT YHTEENSÄ 330 420 336 060 1,7 336 047 0,0 338 281 2,4 0,7 341 664 1,0 345 080 1,0 348 531 1,0

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot 133 324 138 473 3,9 135 257 -2,3 139 019 4,3 2,8 140 409 1,0 141 813 1,0 143 231 1,0

Henkilösivukulut 36 554 38 373 5,0 37 974 -1,0 36 328 -0,6 -4,3 36 691 1,0 37 058 1,0 37 429 1,0

Henkilöstökulut 169 879 176 846 4,1 173 231 -2,0 175 347 3,2 1,2 177 100 1,0 178 871 1,0 180 660 1,0

Asiakaspalvelujen ostot 49 364 46 604 -5,6 47 796 2,6 48 772 -1,2 2,0 49 260 1,0 49 752 1,0 50 250 1,0

Muut palvelujen ostot 50 818 51 866 2,1 50 970 -1,7 51 206 0,8 0,5 51 718 1,0 52 235 1,0 52 758 1,0

Palvelujen ostot 100 182 98 470 -1,7 98 766 0,3 99 978 -0,2 1,2 100 978 1,0 101 988 1,0 103 007 1,0

Aineet ja tavarat 22 909 23 994 4,7 23 802 -0,8 24 170 5,5 1,5 24 412 1,0 24 656 1,0 24 902 1,0

Avustukset 18 196 17 625 -3,1 18 045 2,4 14 142 -22,3 -21,6 14 283 1,0 14 426 1,0 14 571 1,0

Vuokrat 12 928 14 511 12,2 14 432 -0,5 14 855 14,9 2,9 15 004 1,0 15 154 1,0 15 305 1,0

Muut kulut 807 1 015 25,8 1 036 2,1 1 004 24,4 -3,1 1 014 1,0 1 024 1,0 1 034 1,0

KULUT YHTEENSÄ 324 901 332 461 2,3 329 312 -0,9 329 496 1,4 0,1 332 791 1,0 336 119 1,0 339 480 1,0

TOIMINTAKATE 5 520 3 599 -34,8 6 735 87,1 8 785 62,0 30,4 8 873 1,0 8 962 1,0 9 051 1,0

Rahoituskulut ja -tuotot -22 -466 0,0 -416 -10,7 -288 0,0 -30,8 -291 1,0 -294 1,0 -297 1,0

VUOSIKATE 5 498 3 133 -43,0 6 319 101,7 8 497 56,7 34,5 8 582 1,0 8 668 1,0 8 754 1,0

POISTOT -6 099 -6 233 0,0 -6 247 0,2 -7 994 50,7 28,0 -8 074 1,0 -8 155 1,0 -8 236 1,0

Satunnaiset erät 400 0 0,0 245 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS -202 -3 100 0,0 317 -110,2 503 0,0 58,7 508 1,0 513 1,0 518 1,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 40 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ -162 -3 100 0,0 317 -110,2 503 0,0 58,7 508 1,0 513 1,0 518 1,0

TA 2017

Muutos %

TA -17/

Enn-16KS 2016

Muutos %

ks-16/

tp-15

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2016

Muutos

Enn-16/

KS -16

Muutos %

TA-17/

TP-15

Taulukko 9.


TULOSLASKELMA (pl liikelaitos)

SOSIAALI- JA

TERVEYDENHUOLLON

KY

1 000 € TP 2015 TS 2018Muutos

% TS 2019Muutos

% TS 2020Muutos

%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot 287 849 291 453 1,3 291 059 -0,1 292 997 1,8 0,7 295 927 1,0 298 886 1,0 301 875 1,0

./. Jäsenkunnilta 271 214 274 000 1,0 274 000 0,0 276 000 1,8 0,7 278 760 1,0 281 548 1,0 284 363 1,0

Maksutuotot 26 053 27 053 3,8 28 110 3,9 28 752 10,4 2,3 29 040 1,0 29 330 1,0 29 623 1,0

Tuet ja avustukset 7 359 8 023 9,0 7 758 -3,3 6 638 -9,8 -14,4 6 704 1,0 6 771 1,0 6 839 1,0

Muut tuotot 3 814 3 728 -2,3 3 797 1,9 3 973 4,2 4,6 4 013 1,0 4 053 1,0 4 093 1,0

TUOTOT YHTEENSÄ 325 075 330 257 1,6 330 724 0,1 332 360 2,2 0,5 335 684 1,0 339 040 1,0 342 431 1,0

TOIMINTAKULUT

Palkat ja palkkiot 131 233 136 130 3,7 133 316 -2,1 136 750 4,2 2,6 138 118 1,0 139 499 1,0 140 894 1,0

Henkilösivukulut 36 006 37 898 5,3 37 431 -1,2 35 734 -0,8 -4,5 36 091 1,0 36 452 1,0 36 817 1,0

Henkilöstökulut 167 239 174 028 4,1 170 747 -1,9 172 484 3,1 1,0 174 209 1,0 175 951 1,0 177 710 1,0

Asiakaspalvelujen ostot 49 364 46 604 -5,6 47 796 2,6 48 772 -1,2 2,0 49 260 1,0 49 752 1,0 50 250 1,0

Muut palvelujen ostot 48 337 49 572 2,6 48 776 -1,6 49 211 1,8 0,9 49 703 1,0 50 200 1,0 50 702 1,0

Palvelujen ostot 97 701 96 176 -1,6 96 572 0,4 97 983 0,3 1,5 98 963 1,0 99 952 1,0 100 952 1,0

Aineet ja tavarat 22 828 23 887 4,6 23 673 -0,9 24 013 5,2 1,4 24 253 1,0 24 496 1,0 24 741 1,0

Avustukset 18 196 17 625 -3,1 18 045 2,4 14 142 -22,3 -21,6 14 283 1,0 14 426 1,0 14 571 1,0

Vuokrat 12 645 14 178 12,1 14 129 -0,3 14 511 14,8 2,7 14 656 1,0 14 803 1,0 14 951 1,0

Muut kulut 796 1 013 27,3 1 016 0,3 978 22,9 -3,7 988 1,0 998 1,0 1 008 1,0

KULUT YHTEENSÄ 319 405 326 907 2,3 324 182 -0,8 324 111 1,5 0,0 327 352 1,0 330 626 1,0 333 932 1,0

TOIMINTAKATE 5 670 3 350 -36,4 6 542 95,3 8 249 45,5 26,1 8 331 1,0 8 415 1,0 8 499 1,0

Rahoituskulut ja -tuotot -23 -466 1926,1 -432 -7,3 -288 1 152,2 -33,3 -291 1,0 -294 1,0 -297 1,0

VUOSIKATE 5 647 2 884 -45,3 6 110 111,9 7 961 41,0 30,3 8 041 1,0 8 121 1,0 8 202 1,0

POISTOT -6 047 -6 184 2,3 -6 372 3,0 -7 961 31,7 24,9 -8 041 1,0 -8 121 1,0 -8 202 1,0

Satunnaiset erät 400 0 0,0 245 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN TULOS 0 -3 300 0,0 -17 -99,5 0 0,0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TILIKAUDEN YLI/ALIJÄÄMÄ 0 -3 300 0,0 -17 -99,5 0 0,0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0

TA 2017

Muutos %

TA -17/

Enn-16KS 2016

Muutos %

ks-16/

tp-15

1-9 kk

pohjalta

Ennuste

2016

Muutos

Enn-16/

KS -16

Muutos %

TA-17/

TP-15

41

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.6 Rahoituslaskelma

Taulukko 10.

RAHOITUSLASKELMA (kuntayhtymä ja liikelaitos)

1 000 € 2015 Enn.2016 TA 2017 2018 2019 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 5497 7993 8497 8582 8668 8754

Satunnaiset erät 400 245

Tulorahoituksen korjauserät 347

6244 8238 8497 8582 8668 8754

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit 10243 8436 41036 43287 36170 28645

Rahoitusosuudet 26 37

Luovutustulot 37

Varsinaisen toiminnan ja investointien

rahavirta -3934 162 -32539 -34705 -27502 -19891

Rahoituksen rahavirta -13257

Antolainauksen muutokset 64

Antolainasaamisten lisäys -332 64

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 0 41000 43000 40000 28000

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 -500 -500 -500 -500

Lyhytaikaisten lainojen muutos -19737

40500 42500 39500 27500

Oman pääoman muutokset 0

Muut maksuvalmiuden muutokset -12401 4793

Rahavarojen muutos -17191 -14718 7961 7795 11998 7609

Rahavarojen muutos 17191 14718 7961 7795 11998 7609

Kassavarat 31.12. 2254 16972 9011 1216 13259 5650

Kassavarat 1.1. 19445 2254 16972 9011 1261 13259

Taulukko 11.

RAHOITUSLASKELMA (pl. liikelaitos)

1 000 € 2015 Enn.2016 TA 2017 2018 2019 2020

Toiminnan rahavirta

Vuosikate 5647 8283 7961 8041 8121 8202

Satunnaiset erät 400 245

Tulorahoituksen korjauserät 347

Investointien rahavirta

Käyttöomaisuusinvestoinnit -10221 -8377 40936 42400 39400 27400

Rahoitusosuudet 27 37

Luovutustulot 37

Varsinaisen toiminnan ja investointien

rahavirta -3763 188 -32975 -34359 -31279 -19198

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset

Antolainasaamisten lisäys -331 -62

Antolainasaamisten vähennys

Lainakannan muutokset 19738

Pitkäaikaisten lainojen lisäys 41000 42400 39400 27400

Pitkäaikaisten lainojen vähennys -524 -262 -500 -500 -500 -500

Lyhytaikaisten lainojen muutos 20000

40500 41900 38900 26900

Oman pääoman muutokset -2500

Muut maksuvalmiuden muutokset -12171 -5233

Rahavarojen muutos -16789 12131 7525 7541 7621 7702

Rahavarojen muutos 16789 14594 7525 7541 7621 7702

Kassavarat 31.12. 1284 15878 8353 812 8433 731

Kassavarat 1.1. 18073 1284 15878 8353 812 8433

42

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

3.7 Talousarvion sitovuus ja erityisohjeet

Talousarvion laatimisen perusteena ovat kuntayhtymän strategiset päämäärät ja taloussuun-

nitelmassa määritellyt tavoitteet. Kuntayhtymän valtuusto asettaa tulosaluekohtaiset toimin-

nalliset tavoitteet sekä osoittaa niiden saavuttamiseksi tarvittavat taloudelliset voimavarat.

Kuntalain 65 §:n mukaan talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset

kunnan tehtävien hoitamiselle turvataan.

Taloussuunnitelma laaditaan vähintään kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on suunnitelman

ensimmäinen vuosi, ja seuraavat vuodet ovat suunnitelmavuosia. Vertailutietona esitetään

vuoden 2015 tilinpäätös ja vuoden 2016 vuosiennuste. Käyttötalouden suunnitelman lisäksi

investoinneista laaditaan vähintään kolmen vuoden suunnitelma.

Talousarvio ja -suunnitelma laaditaan kirjanpitolautakunnan ohjeiden mukaan. Organisaa-

tiorakenteena käytetään yhtymävaltuuston ja yhtymähallituksen hyväksymää organisaatiora-

kennetta. Menoihin tarvittavat määrärahat ja tuloarviot budjetoidaan bruttomääräisinä. Talo-

usarvion muusta sitovuudesta määrätään sen perusteluissa.

Yhtymävaltuusto hyväksyy koko kuntayhtymää koskevan talousarvion ja –suunnitelman mää-

rärahojen ja tuloarvioiden osalta bruttona. Kuntayhtymän hallitus hyväksyy yhtymävaltuuston

hyväksymään talousarvioon kohdistuvat käyttösuunnitelmat ja niiden muutokset.

Vuoden 2017 talousarvio on yhtymävaltuustoon nähden sitova Kainuun sote-kuntayhtymän

tasolla. Kainuun Työterveys liikelaitoksen tulostavoite on 503 000 euroa. Investointien osalta

sitovuustaso on kuntayhtymätaso.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää yhtymävaltuusto, jos määrärahat ylittyvät tai

toiminnalliset tavoitteet alittavat ne tavoitteet, mikä toiminnalle annettiin talousarviossa kun-

tayhtymätasolla.

Talousarvio on laadittu kuntakokouksessa 29.8.2016 esitetyn raamin perusteella. Siinä kunti-

en maksuosuudeksi esitettiin 276 000 000 euroa. Raamin saavuttamiseksi kuntayhtymän ku-

luja on karsittu. Palkkoihin on varattu 0,0 % korotus. Hallituksen hyväksyttäväksi laaditaan

talousarvion täytäntöönpano-ohje.

43

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

KAINUUN SOTE KY

(sisältää TTH -liikelaitoksen)

1 000 €

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 330 420 336 060 1,7 336 047 0,0 338 281 0,7 341 664 345 080 348 531

Myyntituotot 293 187 297 247 1,4 296 373 -0,3 298 900 0,9 301 889 304 908 307 957

./. Jäsenkunnilta 271 214 274 000 1,0 274 000 0,0 276 000 0,7 278 760 281 548 284 363

Maksutuotot 26 053 27 053 3,8 28 110 3,9 28 752 2,3 29 040 29 330 29 623

Tuet ja avustukset 7 361 8 032 9,1 7 767 -3,3 6 656 -14,3 6 723 6 790 6 858

Muut tuotot 3 819 3 728 -2,4 3 797 1,9 3 973 4,6 4 013 4 053 4 093

TOIMINTAKULUT 324 901 332 461 2,3 329 312 -0,9 329 496 0,1 332 791 336 119 339 480

Palkat ja palkkiot 133 324 138 473 3,9 135 257 -2,3 139 019 2,8 140 409 141 813 143 231

Henkilösivukulut 36 554 38 373 5,0 37 974 -1,0 36 328 -4,3 36 691 37 058 37 429

Henkilöstökulut 169 879 176 846 4,1 173 231 -2,0 175 347 1,2 177 100 178 871 180 660

Asiakaspalvelujen ostot 49 364 46 604 -5,6 47 796 2,6 48 772 2,0 49 260 49 752 50 250

Muut palvelujen ostot 50 818 51 866 2,1 50 970 -1,7 51 206 0,5 51 718 52 235 52 758

Palvelujen ostot yhteensä 100 182 98 470 -1,7 98 766 0,3 99 978 1,2 100 978 101 988 103 007

Aineet ja tavarat 22 909 23 994 4,7 23 802 -0,8 24 170 1,5 24 412 24 656 24 902

Avustukset 18 196 17 625 -3,1 18 045 2,4 14 142 -21,6 14 283 14 426 14 571

Vuokrat 12 928 14 511 12,2 14 432 -0,5 14 855 2,9 15 004 15 154 15 305

Muut kulut 807 1 015 25,8 1 036 2,1 1 004 -3,1 1 014 1 024 1 034

TOIMINTAKATE 5 519 3 599 -34,8 6 735 87,1 8 785 30,4 8 873 8 962 9 051

Rahoituskulut ja -tuotot -22 -466 2 018,2 -416 -10,7 -288 -30,8 -291 -294 -297

VUOSIKATE 5 497 3 133 -43,0 6 319 101,7 8 497 34,5 8 582 8 668 8 754

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -6 099 -6 233 2,2 -6 247 0,2 -7 994 28,0 -8 074 -8 155 -8 236

SATUNNAISET ERÄT 400 0 -100,0 245 0 0 -100,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -202 -3 100 1 437,7 317 -110,2 503 58,7 508 513 518

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 40 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0

ALIJÄÄMÄN KATTAMINEN 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -162 -3 100 1 818,3 317 -110,2 503 58,7 508 513 518

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

KAINUUN SOTE KY

(ilman TTH -liikelaitoksta)

1 000 €

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 325 075 330 257 1,6 330 724 0,1 332 360 0,5 335 684 339 040 342 431

Myyntituotot 287 849 291 453 1,3 291 059 -0,1 292 997 0,7 295 927 298 886 301 875

./. Jäsenkunnilta 271 214 274 000 1,0 274 000 0 276 000 0,7 278 760 281 548 284 363

Maksutuotot 26 053 27 053 3,8 28 110 3,9 28 752 2,3 29 040 29 330 29 623

Tuet ja avustukset 7 359 8 023 9,0 7 758 -3,3 6 638 -14,4 6 704 6 771 6 839

Muut tuotot 3 814 3 728 -2,3 3 797 1,9 3 973 4,6 4 013 4 053 4 093

TOIMINTAKULUT 319 405 326 907 2,3 324 182 -0,8 324 111 0,0 327 352 330 626 333 932








Avustukset 18 196 17 625 -3,1 18 045 2,4 14 142 -21,6 14 283 14 426 14 571

Vuokrat 12 645 14 178 12,1 14 129 -0,3 14 511 2,7 14 656 14 803 14 951

Muut kulut 796 1 013 27,3 1 016 0,3 978 -3,7 988 998 1 008

TOIMINTAKATE 5 670 3 350 -40,9 6 542 95,3 8 249 26,1 8 331 8 415 8 499


VUOSIKATE 5 647 2 884 -48,9 6 126 112,4 7 961 30,0 8 041 8 121 8 202



TILIKAUDEN TULOS 0 -3 300 0,0 184 -105,6 0 -100,0 0 0 0

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 0 -3 300 0,0 184 -105,6 0 -100,0 0 0 0

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

44

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

4. KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN KÄYT-

TÖTALOUSOSA 2017–2020 TULOSALUEITTAIN

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta)

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän hallitus 14.09.2016 § 187

Näkökulmat Strategiset päämäärät Asiakas ja asukas Henkilöstö ja uudistuminen

Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen Talous

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2017–2020. Strategiset päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta.

Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-tavasti.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

HYVINVOIVAT KAINUULAISET

TASAPAINOINEN TALOUS

HOUKUTTELEVA TYÖPAIKKA

TEHOKKAAT TOIMINTATAVAT JA

PARHAAT PALVELUT

45

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Asiakas ja asukas

Strateginen pää-määrä

(sitovat tavoitteet eli mitä tulee saa-vuttaa; sama kuin ky tasolla)

Hyvinvoivat kainuulaiset

Kriittiset menes-tystekijät

(missä on onnistut-tava, jotta sitoviin tavoitteisiin pääs-tään; sama kuin ky tasolla)

Mittarit/ arvioin-tikriteerit

(millä sitovien

tavoitteiden on-

nistumista ja

toteutumista

mitataan)

Nykytila

(TP15) Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet

(mitä on tehtävä

sitovien tavoittei-

den toteutumiseksi

ja kuka toteuttaa)

1. Parannamme kainuulaisten hy-vinvointia, terveyt-tä ja toimintakykyä yhteistyössä kunti-en kanssa ja pa-nostamme tervey-den edistämiseen

Väestötason mittarit 1.1 Kansantau-tien vakioitu summaindeksi (vertailutieto vuoden viiveellä) 1.2 Alueelli-nen/valta.kunnallinen terveyden edistämisen ak-tiivisuusvertai-lu (PTH-Tea-viisari) (vertailutieto joka toinen vuosi)

1.1 128,2 (v. 2014 tieto) 1.2 Suomen paras 66/66

1.1 128 1.2 Suomen paras

1.1. 125 1.2 Suomen paras

1.1–1.2 Hyvinvoin-nin ja terveyden edistäminen yh-teistyössä kuntien kanssa mm. HY-TE-ryhmät

2.Kehitämme mahdollisuuksia väestön osallistu-misen lisäämiseksi

2.1 Yhteistyöverkos-tojen ja kehittäjä-asiakkaiden ja kokemusasian-tuntijoiden määrä

2.1 2 kuulemistilai-suutta/kunta

2.1 20 kehittä-jä-asiakasta/ kokemusasian-tuntijaa

2.1 2 x v. järjestö-tapaaminen 2.1 30 kehittä-jä-asiakasta/ kokemusasian-tuntijaa

2.1 Asiakas-neuvostojen ja -valtuustojen osallistamisen lisääminen

2.1 2 x v. järjestö-tapaaminen

2.1 100 kehit-täjäasia-kasta/kokemus-asiantuntijaa 2.1 Asiakas-neuvostojen ja -valtuustojen osallistaminen

2.1 Järjestötapaamis-ten järjestäminen 2.1 Kehittäjäasiak-kai-den/kokemusasiantuntijoiden akti-vointi 2.1 Luodaan malli

3. Mahdollistamme asiakkaan valin-nanvapauden

3.1 Valinnanva-pausmalli

3.1 Valinnan-vapaus selvite-tään

3.1 Malli käy-tössä

3.1 Valinnanvapa-us-malli tehdään

4.Tarjoamme asi-akkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-

4.1 Hoito- ja pal-velutakuun toteu-tuminen

4.1 Toimen-piteeseen pää-syä yli 6 kk jonottaneita oli yhteensä 62.

4.1 Ei yhtään uh-kasakko-uhkaa tai huomautus-ta

4.1 Toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla

4.1 Omavalvontajär-jestelmä toimii ja tilastoidaan oikein

46

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstö ja uudistuminen



Houkutteleva työpaikka

luihin

4.2 Asiakastyyty-väisyyskyselyn tulokset

4.3 Yhteydenotot potilas- ja sosiaa-liasiamieheen sekä asiakkaan ohjaus ja neu-vonta

Hoidontarpeen arvioon pääsy yli 3 kk odotta-neita oli yh-teensä 49. Huom! Lukuihin sisältyy puut-teellisia merkin-töjä, jolloin todellinen luku on huomatta-vasti pienempi. 4.2 Asiakaspa-lautteita QPro –järjestelmään annettiin 1495 kappaletta. Asiakkaiden kokonaisarvio saamasta hoi-dos-ta/palvelusta oli 4.3, asteikon ollessa 1-5. Avoimissa pa-lautteissa kii-tosta annettiin henkilökunnan asiakaspalve-lulle ja kohtelul-le sekä hoidolle ja palvelulle. Kehitettävää löytyi hoitoon pääsystä ja aikataulujen sujuvuudesta, asiakaspalve-lusta ja tiedon-saannista 4.3.Potilasasia-miehen ja sosi-aaliasiamiehen raportit

4.2 Asiakaspa-lautteita QPro –järjestelmään annetaan enemmän kuin v. 2015 4.3 Yhteydenotto-jen määrä vä-henee

4.2 QPro-järjestelmä käytössä kaikil-la osa-alueilla

4.3 Yhteyden-ottojen määrä vähenee

4.2 QPro –järjestelmän käy-tön laajentaminen 4.3 Raporttien läpi-käyminen ja rea-gointi annettuun palautteeseen tulosyksiköittäin

47

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ




(millä sitovien tavoitteiden on-nistumista ja toteutumista mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä

sitovien tavoitteiden

toteutumiseksi ja

kuka toteuttaa)

5.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä

5.1 Kehityskes-

kustelut % -

osuus yli 1 v.

kestävistä palve-

lussuhteista

5.1. Toteutunut

osittain eli 67

%. Prosenttia

pelkistä pitkistä

työsuhteista ei

ole saatavilla.

Prosentti tulee

päivän nuppilu-

vun mukaan

31.12.2015.

Sijaiset paina-

vat luvussa,

vaikka alle

vuoden sijaise-

na olevien

kanssa ei kes-

kusteluja käy-

dä.

5.1

Toteutumis-%

80-100, koska

mukana lyhyt-

aikaisia ja mää-

räaikaisia työn-

tekijöitä, joille ei

pidetä

5.1

Toteutumis-%

90-100, koska

mukana ly-

hytaikaisia ja

määräaikaisia

työntekijöitä,

joille ei pidetä

5.1

Kehityskeskustelut

toteutuvat suunnitel-

lusti

48

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

6.Johdamme hen-

kilöstön hyvinvoin-

tia ja kehitämme

osaamista

6.1 Sairauspois-

saolot pvä/HTV

6.2 Työyhteisön

ilmapiiriosio työ-

hyvinvointiky-

selyssä (mitataan

parillisina vuosi-

na)

6.3.Täydennys-

koulutus pv/hlö

6.4.Osatyökykyi-

sille etenemis-

suunnitelma

6.5 varhemaksu-

jen osuus-%

henkilöstö-

kuluista

6.6.alkavat työ-

kyvyttömyys-

eläkkeet/ alka-

neet osatyökyvyt-

tömyyseläkkeet

6.7. sähköinen

terveystarkastus

6.1

15,5 pvä/HTV

6.2

Tulos vähintään

3,6

6.3

2,7 pv /hlö

Opiskelijaoh-

jauksen laatu-

mittari QPro

otettu käyttöön

Kainuun

sotessa

6.6. 4/7

6.1

12,5 pvä/HTV

6.2

Ei mitata

v. 2017

6.3

2,8 pv/hlö

6.4 95%

6.5 laskeva

trendi

6.6. 3/6

6.7 tehdyistä

tarkastuksista

työkykyriskejä

35%

6.1

10,0 pvä/HTV

6.2

Tulos yli 4,0

6.3

yli 3 pv/hlö

6.4 100%

6.5 varhe-

maksujen

osuus henki-

löstö-kuluista

pienenee 5 %

6.6. 3/5

6.7. tehdyistä

tarkastuksista

työkykyriskejä

30%

6.1

Varhaisen tuen

-mallin käyttö

6.2 Kaikissa työyh-

teisöissä hyvinvoin-

tikyselyn palaute

käsitelty/ esimiehet

6.3 Täydennyskou-

lutuksen suunnittelu

kehityskeskustelujen

pohjalta ja koulutus-

ten kirjaaminen

HRM-järjestelmään

6.4 Työhyvinvointi-

asiantuntijan palk-

kaaminen


asiantuntijan työ

vaikuttaa kuluja

laskevasti

6.6. panostus ennal-

taehkäisevään työ-

hön vaikuttaa eläk-

keelle lähtöön

6.7 työterveys pys-

tyy tarttumaan ris-

kiyksilöihin riittävän

varhaisessa vai-

heessa

49

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Johtaminen ja palvelujen järjestäminen


(sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavut-taa; sama kuin ky tasolla)

Tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut



Mittarit/ arvi-ointikriteerit

(millä sitovien tavoitteiden onnistumista ja toteutumista mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä


toteutumiseksi ja

kuka toteuttaa)

7.Johdamme palve-

luiden tehokasta ja

vaikuttavaa järjes-

tämistä sekä tuot-

tamista asiakas- ja

prosessitiedon avul-

la

7.1 Asiakasko-

kemus

7.2 Tietotarpeet

7.3 Paljon pal-

velua käyttä-

vien asiakkai-

den tunnistami-

nen

7.4 Johdon kat-

selmusten to-

teutuminen

7.1 ”Hymynaama” palautelaite ja kokeilu opera-tiivisella vas-tuualueella

7.2 Johdon työpöytä käyt-töönotos-sa.Rafaela -hoitoi-suusluokitus-ohjelma otettu käyttöön esh:ssa ja tk-sairaaloissa 7.3 Kehittämis-hanke on me-nossa 7.4. Johdon katselmuksia toteutettiin 24 vastuu ja/tai tulosyksikössä.

Katselmukset toteutettiin Sai-raanhoidon palvelujen, Perhepalvelu-jen ja Tervey-denhuollon palvelujen tu-losalueilla

7.1 Jatketaan asiakaskoke-musten kerää-mistä eri mene-telmillä 7.2 Johdon työpöy-tä laajasti käy-tössä 7.3 Tunnistami-sen menetel-män valmistelu 7.4 Johdon katsel-mukset toteutu-vat

100 %

7.1 Asiakas-kokemuksen perusteella palvelut on muotoiltu vai-kuttavammaksi ja luotettaviksi

7.2 Tiedolla johtaminen on johtamispro-sessin ydin 7.3 Menetelmä käytössä 7.4. Johdon katsel-mukset toteutu-vat 100 %

7.1 Asiakaskoke-musarviointimallin selvittäminen Asiakasraatien pe-rustaminen

7.1. Ennaltaehkäi-sevää työtä lisätään

7.2 Laajennetaan johdon työpöydän käyttöönottoa

7.3 Tutkimustiedon hyödyntäminen

7.4 Johdonkatsel-mukset

50

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

8. Kehitämme asi-

akkaillemme mah-

dollisuuksia entistä

aktiivisempaan

osallistumiseen

omaan hoitoja

palveluprosessiinsa

8.1 Sähköisten

asiointipalvelu-

jen käyttöaste

8.1 Verk-

kosivuston

uudistaminen

käynnissä.

8.1 OmaSote-

palvelun käyttä-

jät: 1-4/2015

3260 hlöä

7/2014-4/2015

7840 hlöä

8.1 Hyvinvoin-

nin palvelutarjo-

tin käytössä.

8.1 Uudet verk-

kosivut käytös-

sä

8.1 15 000 kai-

nuulaista käyt-

tää Omasote –

palvelua

8.1 Sisällön

kehittäminen

8.1 20 000

kainuulaista

käyttää

Omasote –

palvelua

8.1 Hyvinvoin-

nin palvelutarjo-

tin on laajen-

tunut

8.1 Verkkosivut

pidetään ajan tasalla

8.1 OmaSoten käyt-

töä tehostetaan ja

palveluja lisätään

8.1 Jatketaan kehit-

tämistä

9.Johdamme hoitoja palveluketjuja asiakaslähtöisesti läpi organisaation

9.1 Toimivat hoitoja palve-luketjut (lean)

9.1 Hoito- ja

palveluketjuja

kuvattu 28

9.1 Lean-

työpajat toteu-

tuneet Uuden

sairaalan suun-

nittelussa

9.1 Lean jal-

kautuu organi-

saatiossa laa-

jemmalle

9.1 Ajantasai-

set hoitoja

pal-veluketjut

10 kpl

9.1 Lean-

työtapa käytös-

sä koko organi-

saatiossa

9.1 Palvelut ja tuo-

tanto-tavat uudiste-

taan harkiten

9.1 Sisäisten kehit-

täjien kouluttaminen

Lean-menetelmään

10.Uudistamme ja kehitämme edelleen Kainuun päivystä-vää keskussairaa-laa ja vaativaa eri-kois-sairaanhoitoa

10.1 Päivys-tysasetuksen erikoisalakoh-taiset kriteerit täyttyvät

10.1 Radiologia toteutuu suun-nitellusti, sa-moin leikkaus- ja anestesiatoi-minta

10.1 Kainuussa säilyy laaja-alainen päivys-tys

10.1 Erikoisala-kohtaiset kritee-rit täyttyvät

10.1 Uusi sairaala –suunnitelma toteute-taan

11.Uudistamme ja kehitämme palvelui-tamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

11.2 Omaval-vonta

11.3 Asiakas/ potilasturvalli-suus

11.2 Toiminta-käsikirjoja päi-vitetty, osittain vielä kesken

11.3 Korvatta-vat potilasva-hingot saadaan vuositasolla

11.1 Palvelut säilyvät Kai-nuussa

11.2 Omaval-vontasuunni-telmat tehdään

11.1 Asiakkai-den palvelut on turvattu

11.2 Toimin-takäsikirjat kaikilla käy-tössä

11.3 Korvat-tavat potilas-vahingot 30 kpl (kansallinen vertailu)

11.3 Haittata-pahtumien määrä piene-

11.1 Sote- ja maa-kuntauudistukseen osallistuminen, yh-teistyö ja edunval-vonta 11.2 Omavalvonta-suunnitelmat ja toi-mintakäsikirjat päivi-tetään

51

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

nee

Talous



Tasapainoinen talous




(millä sitovien tavoitteiden onnis-tumista ja toteu-tumista mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä


toteutumiseksi ja

kuka toteuttaa)

12.Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

12.1 Talousarvio

ja tilinpäätös

12.1 Käyttö-

suunnitelman

loppusumma

on 4,0 milj.

euroa ylijää-

mäinen.

Tilikauden

tulos 2,7 milj.

euroa alijää-

mäinen.

Tämä alijää-

mä veloite-

taan kunnilta

perussopi-

muksen mu-

kaisesti tilin-

päätöksen

hyväksymi-

sen jälkeen ja

tilinpäätök-

seen ko

summa on

kirjattu kunti-

en mak-

suosuuksia

lisäävänä,

jolloin tilin-

päätöksen

loppusumma

on 0 euroa.

12.1 Tilinpäätös

toteutuu

talousarvion

mukaan

12.1 Tilinpäätös

toteutuu

talousarvion

mukaan

12.1 Taloutta seura-

taan ja poikkeamiin

puututaan

13. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehokkaasti

13.1 Sosiaali- ja

terveydenhuollon

tarvevakioidut

13.1 Tieto

syksyllä 2016

vuodelta

13.1 Päästään

kolmen par-

13.1 Sosiaali-

ja terveyden-

huollon tarve-

13.1–13.3 Toiminta-

ketjujen tehostami-

nen ja kustannustie-

52

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

menot €/asukas

suurten ja keski-

suurten kuntien

vertailussa Kunta-

liitto

(vertailutieto vuo-

den viiveellä)

13.2 Soten netto-

menot €/asukas,

Kuntaliitto

(vertailutieto vuo-

den viiveellä)

13.3 Esh:n tuot-

tavuustilasto,

keskussairaalat;

episodituottavuus

THL

(vertailutieto vuo-

den viiveellä)

2015

13.2 Soten

nettomenot v.

2014

€/asukas

3.733 (maan

ka 3.269)

13.3 Vuoden

2014 mukaan

olimme kol-

men tuotta-

vimman kes-

kussairaalan

joukossa

haan joukkoon

13.2 Soten

nettomenot

kasvavat halli-

tusti

13.3 kolmen

tuottavimman

keskussairaa-

lan joukossa

vakioiduissa

menoissa

olemme vähin-

tään kolmen

parhaan jou-

kossa

13.2 Soten

nettokustan-

nukset euroa

/asukas on

korkeintaan

valtakunnalli-

sessa keskiar-

vossa

13.3 Kolmen

tuottavimman

keskussairaa-

lan joukossa

toisuuden lisäämi-

nen

Uuden sairaalan

toimintamallien käyt-

töönotto

Mittarit / Tunnusluvut

Mittarit/Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TP 2015

TA2016 ta-voite

TA 2017

Asukas, asiakas

Vakioitu kansantauti-indeksi (Kela) laskee yhden yksikön vuodessa nykyisestä arvosta 129,3 (v. 2010)

129,1 128,1 128,2 <128 <128

Vakioitu sairastavuusin-deksi laskee yhden yksi-kön vuosittain nykyisestä arvosta 119,6 (v. 2010)

122,7 122,1 121,1 <120,0/<112 <120/<112

PYLL –indeksi (id 3138) Tieto ei käy-tettävissä

Tieto ei käytettävis-sä

Tieto ei käy-tettävissä

<8600

Terveyden edistämisen aktiivisuus perustervey-denhuollossa (sijoitus parempi kuin koko maassa keskim.)


66 (koko maa 66)


Suomen paras

Toimeentulotukea saa-neet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

6,8 (7,0)

7.2 (7.2) tieto saatavil-la v 2016

< 6,8 <7,0

Hoito- ja palvelutakuun Ei toteudu ESH/TESA ESH/TESA Toteutuu 100 Ei yhtään uhkasak-

53

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

toteutuminen (poik-keamat raportoidaan)

suun th:ssa, operatiivisella vastuualueel-la, puhetera-piassa ja toi-mintaterapi-assa

toimenpi-teeseen pääsyä yli 6 kk jonotta-neita oli yhteensä 16. Hoidon-tarpeen arvioon pääsyä yli 3 kk odotta-neita yht. 10.

toimenpitee-seen pääsyä yli 6 kk jonot-taneita oli yht. 62. Hoi-dontarpeen arvioon pää-syä yli 3 kk odottaneita oli yhteensä 49. Huom! Lukuihin sisältyy puut-teellisia mer-kintöjä, jolloin todellinen luku on huo-mattavasti pienempi.

% kouhkaa tai huo-mautusta

Asiakaspalautekysely ka 4,5 ka 4,3 Enemmän kuin v 2015

Henkilöstö ja uudis-tuminen

Sairauspoissaolojen kehitys (tpv/HTV)

15,1 14,4 15,5 pv/htv alle 10 12,5 pvä/htv

Keskimääräinen siirty-misikä eläkkeelle nousee

59,4 60,5

61,0 61,0

Työhyvinvointikyselyn kehitys

3,4 3,5

Täydennyskoulutus 2,3 pv/hlö 2,6 pv/hlö 2,7 pv/hlö

3,0 pv/hlö 2,8 pv/hlö

Varhe-maksujen osuus-% henkilöstökuluista

laskeva trendi

Alkavat työkyvyttömyys-eläkkeet/alkaneet osa-työkyvyttömyyseläkkeet

3/6

Johtaminen, palve-luiden järjestäminen ja tuotantotavat

Laatujärjestelmän ulkoi-set ja sisäiset auditoinnit (kpl/v)

Ulkoiset audi-toinnit toteu-tuneet 50 %, sisäiset arvi-oinnit toteutu-neet 77 %

Ulkoinen arviointi toteutui suunnitel-lusti opera-tiivisella vastuualu-eella, sisäi-set arvioin-nit toteutu-neet 64 %

Ulkoiset 100%, sisäi-set 41 %

Toteutuu 100 %

Toteutuu 100 %

Kehityskeskustelujen toteutuminen

Käyty osittain Käyty osit-tain

Toteutunut osittain eli 67 %. Prosent-tia pelkäs-tään pitkistä työsuhteista ei ole saata-villa. Pro-sentti tulee päivän nuppi-luvun mu-kaan 31.12.2015.

100 % Toteutumis-% 80-100, koska mukana lyhytaikaisia ja mää-räaikaisia työnteki-jöitä, joille ei pidetä

54

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Sijaiset pai-navat luvus-sa, vaikka alle vuoden sijaisena olevien kans-sa ei keskus-teluja käydä.

Vuosittain kehitettävät palveluja hoitoketjut

Toteutunut Lean –työryhmäs-sä on työs-tetty kiireet-tömään hoitoon ja akuuttihoi-toon liittyvät hoitoketjut

Hoitoketjuja on työstetty

Määritellään keskeiset hoi-to- ja palvelu-ketju

Lean jakautuu or-ganisaatiossa laa-jemmalle

Talous

Tilinpäätöksen vertailu-tiedot (toimintakulut)

kasvu -% n. 2,1

kasvu -% n. 4,4

kasvu -% 3,6

Sosiaali- ja terveyden-huollon talous Kainuu (koko maa) (SOTKAnet, Kuntaliitto, THL)

Sosiaali- ja terveyden-huollon nettokustannuk-set euroa/asukas

3222 (2993) 3733 (3269) 3737 (3125) Korkeintaan valtakunnalli-nen ka

Korkeintaan valta-kunnallinen ka

Sosiaalitoimen nettokus-tannukset euroa/asukas

1304 (1218) 1464 (1419)

1518 (1296) Korkeintaan valtakunnalli-nen ka


Terveystoimen nettokus-tannukset euroa/asukas

1918 (1779) 2269 (1850)

2219 (1835) Korkeintaan valtakunnalli-nen ka


Perusterveydenhuollon nettokustannukset eu-roa/asukas



Erikoissairaanhoidon nettokustannukset eu-roa/asukas



Toimeentulotuki eu-roa/asukas



Työllisyysaste (sis Vaa-lan)

60,8 % 58,3 % (koko maa 68,1 %)

Työttömyysaste (pl Vaa-la)

14,9 % 16,9 % 17,9 % (koko maa 14,4 %)

Suurten ja keskisuurten kuntien vertailussa ikä-vakioidut ja tarvevakioi-dut kustannukset (Kun-taliitto)

Ikävakioitujen kustannusten nousu edelli-seen vuoteen oli 138 €/asukas (v.2012; 2421 €/as ja v.2013; 2559 €/as) Tarve-vakioitujen kustannusten nousu edelli-seen vuoteen oli 108 €/as

Ikävakioitu-jen kustan-nusten nou-su edelli-seen vuo-teen 42 €/as (v.2013; 2559 €/as ja v.2014; 2601 €/as). Tarvevaki-oidut kus-tannukset nousivat 136 €/as

Ikävakioidut kustannukset 2.692 €/as v. 2015 (suurin 2.942 €/as ja pienin 2.375 €/as); Kainuu viidenneksi kallein. Tar-vevakioidut kustannukset 2.513 €/as v. 2015 (suurin 2.710 €/as ja pienin 2.238

Vähintään kolmeen par-haan joukossa

Vähintään kolmen parhaan joukossa

55

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

(v.2012; 2257 €/as ja v.2013; 2365 €/as)

(v.2013; 2365 €/as ja v.2014; 2501 €/as)

€/as; Kainuu 14 edullisin 31:stä)

THL, Esh:n tuottavuusti-lasto, keskussairaalat (yht 16 sairaalaa); episodituottavuus

Episodituotta-vuus on kes-kiarvossa eli 100 eli kah-deksanneksi paras

Episodituot-tavuus on 108

Vuoden 2015 tieto tammi-kuussa 2017

Kolmen tuotta-vimman kes-kussairaalan joukossa

Kolmen tuottavim-man keskussairaa-lan joukossa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Yleistä

Tulevana vuonna kuntien talouteen ei ole tiedossa merkittäviä parannuksia. Perustoi-

meentulotuki siirtyy Kelan tehtäväksi. Täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki jää edel-

leen Sote ky:n hoidettavaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmistunut soten järjestämislaki ja siihen liittyvät lait.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallin-

toalueisiin. Sote kuntayhtymä tulee antamaan lausunnon järjestämislaista ja maakunta-

laista 9.11.2016 mennessä.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoon tulee vuosittain uusia velvoitteita lakien ja asetusten muo-

dossa, jotka tulee panna täytäntöön kaikilla alueilla. Terveydenhuollon järjestämissuunni-

telmaa ja erikoissairaanhoidon järjestämissopimusta toteutetaan sovittujen tehtävien mu-

kaisesti ja päivitys on tehty vuodelle 2016.

Hallintokokeilun päätyttyä uusi Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä aloitti

toimintansa 1.1.2013. Kuntayhtymään kuuluu perussopimuksen mukaisesti kahdeksan

kuntaa, joista seitsemän (Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Kajaani, Sotkamo

ja Kuhmo) ovat sopineet kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tuottamisesta

lukuun ottamatta päivähoitoa uudessa kuntayhtymässä. Puolanka on mukana osajäsene-

nä erikoissairaanhoidossa, kehitysvammaisten erityishuollossa ja ympäristöterveyden-

huollossa. Tukipalvelut (mm taloushallinto, tietohallinto ja palkkahallinto) tuotetaan kunnil-

le perussopimuksen mukaisesti. Kajaanin kaupunki on päättänyt järjestää taloushallinnon

ja henkilöstöhallinnon palvelut 1.1.2017 alkaen toisen palveluntuottajan kanssa.

Sosiaalihuoltolaki tuli voimaan 1.4.2015 ja vuonna 2016 lakiin tuli lisää muutoksia. Koti-

palvelua koskevia säännöksiä on sovellettu jo vuoden 2015 alusta. Omaishoitajien etuuk-

56

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

siin lisättiin terveystarkastukset ja vapaapäiviä lisättiin.

Laki ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueesta on astunut voimaan 15.6.2009 ja

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä toimii ympäristöterveydenhuollon yh-

teistoiminta-aluelain mukaisesti.

Taloudellinen tiukkuus velvoittaa etsimään uusia toimintatapoja tuottaa palveluita. Kes-

keisistä strategisista tavoitteista, joita ovat:

- hyvinvoivat kainuulaiset

- houkutteleva työpaikka

- tehokkaat toimintatavat ja parhaat palvelut

- tasapainoinen talous

Asukas ja asiakas

Väestön terveyserot Kainuun maakunnassa ovat edelleenkin merkittäviä, näiden kaven-

tamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Palveluiden saatavuudessa ja saavutetta-

vuudessa kuunnellaan väestön mielipiteitä. Väestön osallisuutta palveluiden järjestämi-

seen on kehitetty mm. Kuntaliiton lähipalvelut –projektissa, josta tehtiin valtakunnallinen

Arjen pelastajat –toimintamalli.

Työ kainuulaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi ja terveyserojen kaventamiseksi jat-

kuu yhdessä kuntien kanssa. Työ perustuu tutkittuun tietoon ja tiedon kerääminen sekä jalos-

taminen tehdään kunta- ja maakuntakohtaisesti. Ponnistelut työttömyyden ja sen aiheuttamien

haittojen vähentämiseksi jatkuvat. Kuntouttava työtoiminta on jatkunut 1.1.2015 alkaen Kai-

nuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän toimintana. Kunnat eivät enää rahoita toimin-

taa erikseen, vaan kuntouttavan työtoiminnan kustannukset katetaan kuntien maksuosuudella.

Kuhmon kaupunki ja Puolangan kunta hoitavat kuntouttavan työtoiminnan itse.


Henkilöstölisäyksiä vuodelle 2017 tehdään silloin, kun se korvaa ostopalveluja.

Tavoitteena on, että Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä työskentelee

osaava ja motivoitunut henkilöstö. Erityistä huomiota kiinnitetään henkilöstön mahdolli-

suuksiin kehittää ja uudistaa omaa työtänsä, johon tarjoutuu suuri mahdollisuus uuden

sairaalan suunnittelun yhteydessä uudistettavissa hoitoja palveluprosesseissa. Tämän

toivotaan parantavan Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän asemaa halut-

57

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tuna työnantajana.

Palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat

Työn tuottavuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Tavoitteena on edelleen tuottavuuden

kasvu. Kuntayhtymässä on runsaasti toimitiloja, jotka ovat elinkaarensa lopussa eivätkä

enää sovellu kaikilta osin tämän päivän tarpeisiin. Toimitilojen saneerauksia ja uuden ra-

kentamista tehdään eri puolilla Kainuuta. Toimitilaratkaisut tehdään toiminnan tarpeiden

pohjalta.

STM myönsi Kainuun sotelle rakentamisluvan uudelle sairaalalle, jossa Kajaanin alueella

on lähdetty hakemaan toimitiloissa kokonaisratkaisua perusterveydenhuollon, sosiaalitoi-

men ja erikoissairaanhoidon tilojen saattamiseksi tiiviiseen yhteyteen keskenään. Logis-

tiikkaa parannetaan ja tällä tavalla voidaan lisätä tuottavuutta.. Kansalaisten mahdollisuut-

ta asioida sähköisesti on parannettu ottamalla käyttöön Omasote –palvelu, jossa voi uusia

reseptejä, saada sähköisesti laboratoriotuloksia ja saada yhteyden asiantuntijaan.

4.1 Hallinto –tulosalue

Vastuuhenkilö: kuntayhtymän johtaja Maire Ahopelto

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO

2016



Johtaminen, ja palvelujen järjestäminen




PARHAAT PALVELUT

58

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous


Toiminta-ajatus



Arvot


Visio 2020


Asiakas ja asukas







(millä sitovien

tavoitteiden on-

nistumista ja

toteutumista

mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä

sitovien tavoittei-

den toteutumiseksi

ja kuka toteuttaa)

1.Parannamme kainuulaisten hy-vinvointia, terveyt-tä ja toimintakykyä yhteistyössä kunti-en kanssa ja pa-nostamme tervey-den edistämiseen

1.1 Kuntakohtai-set laajat hyvin-vointikertomukset ovat käytössä (7 kpl)

.

1.1 Toteutus käynnissä

1.1 Hyvinvointi-kertomustietoa käytetään suunnittelussa.

1.1 Alueellinen hyvinvointiker-tomus ohjaa maakunnallis-ta/kunnallista hyte-työtä

1.1 Tuetaan kuntia hyvinvointikerto-mustyössä, tietoa analysoidaan ja yhdessä kuntien kanssa laaditaan toimintasuunnitel-ma.

1.1 Käynnistetään alueellisen hyvin-


59

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

1.2 Hyte-työtä kuuvaavat mitta-rit ovat käytössä

1.2 STM määri-tellyt hyte-mittarit

1.2 Hyte –mittarit ovat käytössä osana alueellista hy-vinvointikerto-musta

1.2 Hyte-mittarit osana valtion-osuusjärjestel-mää ja alueel-lista hyte-työtä

vointikertomuksen laadinta

1.2 Hyte-mittareita käytetään väes-töön kohdistuvan hyte-työn kohden-tamiseen


2.1 Yhteistyö-verkostojen ja kehittäjä-asiakkaiden ja kokemusasian-tuntijoiden lkm

2.1 Kehittäjä-/kokemusasian-tuntija-toimintatapa käytössä.

2.1 Osallisuu-den toiminta-malli luotu

2.1 Osallisuu-den toiminta-malli on laajasti käytössä

Luodaan sotelle oma osallisuuden toimintamalli

3.Mahdollistamme asiakkaan valin-nanvapauden

3.1 Ulkokunta-laisten lukumäärä ter-veydenhuollossa

3.1 Mukana THL:n Valva-tutkimushank-keessa

3.1 Seuranta-järjestelmä käytössä. Osa-na sote /maakuntauudistusta järjestäjä-tuottaja roolit määritelty

3.1 Valinnan-vapaus toteu-tuu lain mukai-sesti

3.1 Valinnanva-pausmallin ja seu-rantajärjestelmän kehittäminen

3.1 Tehdään suunnitelma järjes-täjän ja tuottajan roolin toteuttami-seksi

3.1 Asiakkaiden ja henkilöstön valin-nanvapaustietoi-suuden vahvista-minen

4.Tarjoamme asi-akkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-luihin


4.2 Yhteydenotot potilas- ja sosiaa-liasiamieheen sekä asiakkaan ohjaus ja neu-vonta

4.3 Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-luihin

4.1 Systemaat-tinen palvelu-tarpeen määri-tys ei vielä käynnistynyt

4.2 Potilas- ja sosiaaliasia-miehen raportit

4.3 Asiakaspa-lautteet irrallisia

4.1 Yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauk-sen toiminta-malli versio 1 on valmis

4.2 Potilas- ja sosiaaliasiami-een antama asiakkaan oh-jaus ja neuvon-ta toteutuu

4.3 Laadittu asiakaspalaute-toimintamalli

4.1 Käytössä on yhtenäinen palvelutarpeen arvioinnin ja palveluohjauk-sen toiminta-malli 4.2 Potilas- ja sosiaaliasiami-een antama asiakkaan oh-jaus ja neuvon-ta toteutuu

4.3 Käytössä asiakaspalaute-toimintamalli

4.1 Suunnitellaan yhtenäinen palve-lutarpeen arvioin-nin ja palveluohja-uksen toimintamal-li, jossa erityisesti huomioidaan kai-nuulaisten sosio-ekonominen ase-ma 4.2 Ohjauksen ja neuvonnan toteu-tumisen lkm

4.3 Laaditaan vuosittain toteutet-tava asiakastyyty-väisyyskysely sekä kootaan eri kana-vien kautta tuleva asiakaspalaute yhdeksi kokonai-suudeksi ohjaa-maan palvelujen uudistamista

60

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






(sama kuin ky tasolla)


Nykytila


5.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä

5.1 Kehityskes-

kustelu %-osuus

yli 1 v. kestävistä

palvelussuhteista

5.1

Toteutunut

95 %

5.1

Toteutumis-%

80–100

5.1

Toteutumis-%

90–100

5.1

Kehitetään strate-

giapohjainen kehi-

tyskeskustelumalli

5.1 Valmennetaan

esimiehiä ja työnte-

kijöitä kehityskes-

kustelujen käymi-

seen

6.Johdamme hen-


tia ja kehitämme

osaamista

6.1 Sairauspois-

saolot pv/HTV

6.2 Työyhteisön

ilmapiiri, toimi-

vuus, työolot,

ammatillinen

osaaminen: työ-

hyvinvointi-

kyselyssä >4

6.3 Täydennys-

koulutuspäi-

vät/henkilö

6.4 Koulutuksen

kohdentuminen

6.1

6,4 tpv/htv

6.2 Ei ole tehty

(mitataan paril-

lisina vuosina)

6.1

Alle 10 pv/htv

6.2 Toteutettu

v. 2016 ; tulos

4,0

6.3

2,8 pv/hlö

6.4 Strategian

painopisteet

6.1

Alle 10 pv/htv

6.2 Tulos

> 4,0

6.3

yli 3 pv/hlö

6.4 Henkilös-

tön osaami-

nen vastaa

6.1 Reagoidaan

aktiivisesti sairaus-

poissaoloihin, tue-

taan esimiehiä var-

haiseen puuttumi-

seen sekä tehoste-

taan yhteistyötä

työterveyshuollon

kanssa


kyselyn tulokset

analysoidaan ja

työyksiköt laativat

työhyvinvointisuun-

nitelmat. Toimintaa

seurataan ja arvioi-

daan.

6.3 Täydennyskou-

lutuksen suunnittelu

kehityskeskustelujen


ten kirjaaminen


6.4 Laaditaan nyky-

tilaselvitys koulutus-

61

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tulosalueittain/

vastuualueittain/

toteutuneet kou-

lutuspäivät

ohjaavat koulu-

tuksen kohden-

tumista

palvelujärjes-

telmän tavoit-

teita

ten kohdentumises-

ta ja tehdään koulu-

tussuunnitelma vas-

taamaan organisaa-

tion tavoitteita



(sitovat tavoitteet eli mitä tulee saavuttaa; sama kuin ky tasol-la)



(sama kuin ky ta-solla)


Nykytila (TP15) Tavoite 2016 Tavoite 2020 Toimenpiteet

7.Johdamme palve-

luiden tehokasta ja

vaikuttavaa järjes-

tämistä sekä tuotta-

mista asiakas- ja

prosessitiedon avul-

la

7.1 Sähköinen

johdon työpöytä

on käytössä

7.2 Paljon pal-

veluja käyttävi-

en asiakkaiden

tunnistaminen

7.3 Johdon

katselmusten

toteutuminen

7.1 Sähköisen johdon työpöy-dän käyttöotto meneillään

7.2 Toiminta käynnistynyt 7.3 Hallinnon tulosalueelle ei ole suoritettu johdon katsel-musta

7.1 Tunniste-tut johdon tietotarpeet on täytetty

7.2 Luodaan toimintamalli paljon palve-luja käyttävien asiakkaiden löytämiseksi 7.3 Johdon katselmukset toteutuvat

7.1 Toimintaa johdetaan tie-dolla

7.2 Toiminta-malli on käy-tössä 7.3 Johdon katselmukset toteutuvat

7.1 Tehostetaan, laajennetaan ja edelleen kehite-tään sähköisen johdon työpöydän käyttöä ja käytet-tävyyttä

7.1 Asiakaspa-lautetoimintamallin tieto liitetään osak-si johdon työpöy-tää

7.2 Luodaan toi-mintamalli paljon palvelua käyttävien tunnistamista var-ten

7.3 Johdon kat-selmukset toteutu-vat

8.Kehitämme asiak-

kaillemme mahdolli-

suuksia entistä aktii-

visempaan osallis-

tumiseen omaan

hoitoja palvelupro-

sessiinsa

8.1 Sähköisten

asiointipalvelui-

den käyttöas-

teen kasvu 20

% edelliseen

vuoteen

8.1 Sähköisen

asioinnin toimin-

tasuunnitelman

laatiminen on

käynnistetty

8.1 OmaSoten

kehittämistyö

jatkunut, käyttäjiä

8.1 Sähköis-

ten asiointi-

palvelujen

käytön laaje-

neminen

8.1 25 000

kainuulaista

8.1 Sähköiset

asiointipalvelut

ovat merkittävä

osa normaalia

palvelutuotan-

toa

8.1 40 000

kainuulaista

käyttää

8.1 Laaditaan säh-

köisen asioinnin

toimintasuunnitel-

ma

8.1 OmaSotea

kehitetään aktiivi-

62

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

12 340

8.1 Hyvinvoinnin

palvelutarjotin on

käytössä

käyttää

OmaSotea ja

palvelu on

kattavampi

8.1 Hyvin-

voinnin palve-

lutarjottimen

sisällön laa-

jentaminen;

käyttäjien

määrä kasvaa

OmaSotea

8.1 Hyvinvoin-

nin palvelutarjo-

tin on kattava;

käyttäjien lkm

kasvaa

sesti ja sen tuomia

hyötyjä arvioidaan

8.1 Hyvinvoinnin

palvelutarjottimen

kehittämistyötä

jatketaan aktiivi-

sesti


9.1 Toimivat hoitoja palveluketjut (lean)

9.1

Toteutettu 1-3 kpl

ajantasaista,

tulos- ja vastuu-

alueiden yli me-

nevää hoitoja

palveluketjua

9.1

Tuetaan lean-

ajattelun käyt-

töön ottoa

9.1

Lean-työtapa

käytössä

9.1

Tuetaan lean-

ajattelun käyttöön-

ottoa ja leanilla

kuvataan hoitoja

palveluprosesseja

10.Uudistamme ja kehitämme edelleen Kainuun päivystävää keskussairaalaa ja vaativaa erikoissai-raanhoitoa

10.1 Päivys-tysasetuksen erikoisalakoh-taiset kriteerit täyttyvät kaikilta osin

10.1 Perustettu uusia virkoja ja toimia erikoissai-raanhoitoon

10.1 Erikois-alakohtaiset kriteerit täyt-tyvät

10.1 Erikoisala-kohtaiset kritee-rit täyttyvät

10.1 Kehitetään toimintamalleja Uusi sairaala -toimintamalli huo-mioiden

11.Uudistamme ja kehitämme palvelui-tamme niin, että varmistamme asiak-kaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

11.1 Järjestä-missuunnitelma ja erikoissai-raan-hoidon järjestämisso-pimus päivite-tään

11.2 Omaval-vonta

11.2 Suunnittelu käynnistynyt

11. Päivitys toteutettu 11.2 Omaval-vontasuunni-telmat teh-dään

11.2 Omaval-vontasuunni-telmat käytössä

11.1 Järjestämis-suunnitelman ja järjestämissopi-muksen päivittä-minen 11.2 Selkiytytetään omavalvonnan toteuttamista

Talous







63

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


12.Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

12.1

Talousarvio ja

tilinpäätös

12.1 Toiminta

toteutunut talo-

usarvion puit-

teissa

12.1

Toteutuu suun-

nitellusti

12.1

Toteutuu

suunnitelman

mukaisesti

12.1

Taloutta seurataan ja

poikkeamiin puutu-

taan

13. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehokkaasti

13.1

Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon

tarvevakioidut

menot €/asukas

suurten ja kes-

kisuurten kuntien

vertailussa

13.1

Tieto kuntayh-

tymätasolla

13.1

Kolmen parhaan

joukossa valta-

kunnallisessa

vertailussa

13.1 Kolmen par-haan joukossa

13.1 Toimintaketjujen te-hostaminen ja kus-tannustietoisuuden lisääminen

KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

1 000 €

Valtuusto, Hallitus, Tarkastustoimi,

Hallinto, Tutkimus ja kehittäminen, Uusi

sairaala ja Maakuntauudistus

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 271 956 274 882 1,1 274 905 0,0 277 529 1,0 280 304 283 107 285 938

Myyntituotot 271 272 274 026 1,0 274 026 0 276 029 0,7 278 789 281 577 284 393

./. Jäsenkunnilta 271 214 274 000 1,0 274 000 0 276 000 0,7 278 760 281 548 284 363

Maksutuotot 0 0 0,0 3 0 0 -100,0 0 0 0

Tuet ja avustukset 558 800 43,4 820 2,5 1 460 78,0 1 475 1 489 1 504

Muut tuotot 126 56 -55,6 56 0,0 40 -28,6 40 41 41

TOIMINTAKULUT 2 755 4 141 50,3 3 611 -12,8 5 008 38,7 5 058 5 109 5 160


Henkilöstösivukulut 217 423 94,9 416 -1,7 544 30,8 549 555 560


Asiakapalvelujen ostot -76 20 -126,3 20 0 0 -100,0 0 0 0

Muut palvelujen ostot 772 1 213 57,1 900 -25,8 1 394 54,9 1 408 1 422 1 436

Palvelujen ostot 696 1 233 77,2 920 -25,4 1 394 51,5 1 408 1 422 1 436

Aineet ja tavarat 87 99 13,8 90 -9,1 84 -6,7 85 86 87

Avustukset 70 100 42,9 100 0 100 0,0 101 102 103

Vuokrat 164 241 47,0 200 -17,0 214 7,0 216 218 220

Muut kulut -4 195 -4 975,0 180 -7,7 135 -25,0 136 138 139

TOIMINTAKATE 269 201 270 741 0,6 271 294 0,2 272 521 0,5 275 246 277 999 280 779


VUOSIKATE 269 190 270 280 0,4 270 883 0,2 272 233 0,5 274 955 277 705 280 482

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -13 0 -100,0 -22 0 -193 777,3 -195 -197 -199


TILIKAUDEN TULOS 269 577 270 280 0,3 271 106 0,3 272 040 0,3 274 760 277 508 280 283



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ 269 577 270 280 0,3 271 106 0,3 272 040 0,3 274 760 277 508 280 283

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

64

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Mittarit / Tunnusluvut Mittarit/Tunnusluvut TP 2013 TP 2014 TP 2015

TA2016 ta-voite

TA 2017

Asukas, asiakas

Syntyvät julkaisut, artik-kelit, tutkimukset, selvi-tykset ja raportit 10 kpl/vuosi

3 10 14 15 15


Sairauspoissaolopäivien määrä alle10/pv/hlö/vuosi

9,3 6,4 tpv/hlö alle 10 alle 10

Täydennyskoulutus 3–5 tpv/hlö

4,6 tpv/hlö 0,4 tpv/vak.hlö

3–5 tpv/hlö 3-5 tpv/hlö

Kehittämiskeskustelut 98 % 95 % Toteutumis-% 100

Toteutumis-% 80–100


Kehittäjäasiakas ja ko-kemusasiantuntija-asiakkaita 30 ja prosessit 5–10 kpl/vuosi

30 38 5 prosessia

20

50 50

Työhyvinvointimittaus (joka 2. vuosi)

Tietoa ei käy-tettävissä

3,8 3,9 4,0

Talous

Toteutuu suunnitellusti Toteutunut Toteutunut Toteutunut Toteutuu suunnitellusti

Toteutuu suun-nitellusti


Hallinto tulosalueena sisältää kuntayhtymän valtuuston, hallituksen, sisäisen tarkastuksen,

hankintatoimen, tarkastuslautakunnan talousarvion, soten johdon tuen, hankintatoimen sekä

kehittämisen ja suunnittelun.

Hallinnon toiminta nyt ja tulevaisuudessa tarvitsee osaavan henkilöstön, riittävät resurssit, te-

hokasta kehittämistä ja suunnittelua.

Vuonna 2017 Kainuun soten kehittämisessä panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin jatkamal-

la ESR-rahoitteista Työ Unelmatyöksi – tuottavuutta ja työhyvinvointia Kainuun sotessa -

kehittämishanketta. Lisäksi 16 esimiestä ja työyksikköä osallistuu Koulutus Avain Oy:n kautta

tapahtuvaan työhyvinvointivalmennukseen. Työhyvinvoinnin kehittämisessä tehdään yhteistyö-

65

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tä eri toimijoiden mm. Kevan kanssa.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) päättyi vuonna 2015, mut-

ta rahoituskausi jatkuu vielä vuoteen 2017. Viimeinen Kaste-rahoitteinen Paljon tukea tarvitse-

vat - paljon palveluja käyttävät -hanke päättyy huhtikuussa 2017.

Hallituksen I&O -kärkihankkeisiin on laadittu yhdessä eri toimijoiden kanssa kaksi hanketta;

Ikäihmisen turvallinen kotona asuminen haja-asutusalueella Kainuussa (KODA) ja Erityislasten

omaishoidon kehittäminen Kainuussa (ErinOmainen). Näistä Kainuu sai ainoastaan ErinOmai-

nen -hankkeeseen rahoituksen. Lisäksi I&O -kärkihankekokonaisuuteen on valmisteltu Kainuun

Kaapo -hanke, jolle STM ei myöntänyt hankerahoitusta. Vaikka myönteistä rahoituspäätöstä ei

saatu em. hankkeille aloitetaan Kainuun sotessa palvelutarpeen arvioinnin ja asiakasohjauksen

geneerisen mallin luominen sekä kotona asumisen turvallisuutta edistävän teknologian kokeilut

ja käyttö.

Hallituksen kärkihankkeisiin liittyen on valmisteltu Omatiimi – Kainuun valinnanvapauskokeilu -

hanke. Se on osa maan hallituksen Palvelut asiakaslähtöiseksi -kärkihankkeen palveluseteliko-

keilua. Myöskään tälle hankkeelle ei saatu rahoitusta. Perhekeskustoiminnan edelleen kehittä-

miseen on valmisteltu Lape-kärkihanketta, jonka tavoitteena on matalan kynnyksen palveluiden

kehittäminen. Jos hankkeelle saadaan rahoitus, se käynnistyy vuoden 2017 alusta.

Kainuun sotessa on valmisteltu kaksi hanketta maan hallituksen Edistetään terveyttä ja hyvin-

vointia sekä vähennetään eriarvoisuutta -kärkihankekokonaisuuteen; Vaikuttavaa elintapaohja-

usta sosiaali- ja terveydenhuollossa poikkihallinnollisesti - Kainuun osahanke sekä Mielenter-

veyden ensiapu (MTEA) koulutuksen levittäminen ja juurruttaminen Kainuussa. Mahdollisesti

käynnistyy myös osatyökykyisten työllistymistä edistävä kärkihanke.

Jatketaan valinnanvapauteen liittyvää ESR-rahoitteista yhteistyöhanketta Avain kansalaisuu-

teen mm. henkilökohtaisen budjetoinnin kehittämiseksi. ESR-rahoitteisena käynnistynee SOS-

Kainuu, jossa vahvistetaan sosiaalisen kuntoutuksen palveluja ja prosesseja Kainuussa. Hy-

vinvoinnin palvelutarjotinta edelleen kehitetään kansainvälisessä yhteistyössä Digital Service

Tray -hankkeessa. ESR-rahoitteista Digitaalisen osaamisen kehittäminen sosiaali- ja tervey-

denhuollon koulutuksessa ja palveluissa Kainuussa – DIGIOS -hanketta on valmisteltu yhteis-

työssä Kajaanin Ammattikorkeakoulun ja Kainuun Ammattiopiston kanssa. Hankkeen tavoit-

teena on varmistaa riittävä digitaalinen ja teknologiaosaaminen hankkeeseen osallistuvissa

organisaatioissa. Kainuun sote on yhteistyökumppanina Aste-hankkeessa, jolle Kainuun am-

mattiopisto hakee ESR-rahoitusta.

Kainuun sote osallistuu sosiaalialan osaamiskeskusten yhteiseen Kansa-koulu -hankkeeseen

sekä valtakunnalliseen sosiaalihuollon asiakastietovarannon Kanta toteuttamiseen. eSosiaali-

työn maisterikoulutus -hanketta jatketaan yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa syventämällä

oppilaitos- ja työelämäyhteistyötä.

Kainuulaisten yhteiskehittämisen tuloksena rakennetun Arjen pelastajat -konseptin levittämistä

jatketaan yhteistyössä SOSTE:n kanssa ja pyritään löytämään ulkopuolista rahoitusta juurrut-

tamisen tueksi. Hankkeen tavoitteena on syrjäytymisvaarassa olevien nuorten työ- ja toiminta-

kyvyn lisääminen. Nuorten sosiaalista osallisuutta edistetään myös yhteistyössä Tenho – elä-

mäntaitoja nuorille taiteen keinoin sekä Kulttuuripassi hankkeiden avulla. Nuorten arjen ja

asumisen hallinnan tukea kehitetään yhteistyössä ev.lut.seurakunnan kanssa Naksu-

66

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

hankkeessa.

Dihyte-hankkeessa jatketaan eri toimijoiden yhteistyönä Digitaalinen Kainuu -

kehittämisaskellusta. Painopisteinä ovat virtuaalipalvelut sekä mittaamiseen ja sensoriteknolo-

giaan liittyvät uudistukset.

Omarahoitteisesti jatketaan mm. sosiaali- ja terveydenhuollon kirjaamista, vajaaravitsemuksen

tunnistamista ja ennaltaehkäisyä sekä sähköisiä palveluja (Omasote, Johdon työpöytä, Hyvin-

voinnin palvelutarjotin).

TEM:n rahoittama Maaseudun tuetut liikkumispalvelut - Matka-hanke päättyi 2016, jonka tavoit-

teena oli tehostaa julkisesti rahoitettujen liikkumispalveluiden käyttöä Kainuussa. Hankkeelle

pyritään saamaan jatkoa vuonna 2017.

Tiivistetään edelleen käytännön yhteistyötä Kajaanin ammattikorkeakoulun, Kainuun ammat-

tiopiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n kanssa.

Vuosi 2017 tulee olemaan toiminnallisten ja rakenteellisten muutosten kehittämistä ja toteutta-

mista koko organisaatiossa painottuen avopalveluihin. Osallistutaan aktiivisesti sote- ja maa-

kuntauudistuksen valmisteluun sekä valtakunnan että maakunnan tasolla.

4.2. Keskitetyt tukipalvelut

Vastuuhenkilö: Va hallintojohtaja Eija Tolonen-Manninen

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN TULOSKORTISTO

2017


Näkökulmat Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

Henkilöstö ja

uudistuminen

Johtaminen,

ja palvelujen

järjestäminen




PARHAAT PALVELUT

67

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset

päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus


Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-

tavasti.

Arvot


Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

Asiakas ja asukas








Nykytila (TP15)

Tavoite 2017 Tavoite 2020 Toimenpiteet

(mitä on tehtävä sitovien tavoittei-den toteutumiseksi ja kuka toteuttaa)



68

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






Nykytila (TP15)


5.Tuemme johta-mista ja lä-hiesimiestyötä

Kehitys-keskusteluiden käyntiaste

Kehittämiskes-kustelu ”käsikir-jan” eli ohjeen laatiminen

100% 100%

6.Johdamme hen-kilöstön hyvinvoin-tia ja kehitämme osaamista

työhyvinvointi-kyselyn tulokset

Tehdään v 2016

3,75

3,8 Esimieskoulutuk-siin ja työhyvin-vointihankkeeseen osallistuminen






Nykytila (TP15)


7.Johdamme pal-veluiden tehokasta ja vaikuttavaa järjestämistä sekä tuottamista asia-kas- ja prosessi-




Asiakastyytyväi-syysselvitys 2016

Ohjausryhmien säännöllinen kokoontuminen

3,5 3,5 Säännölliset asia-kasyhteistyöryhmi-en kokoukset

69

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

tiedon avulla

8.Kehitämme asi-akkaillemme mah-dollisuuksia entistä aktiivisempaan osallistumiseen omaan hoitoja palveluprosessiin-sa

9.Johdamme hoi-to- ja palveluketju-ja asiakaslähtöi-sesti läpi organi-saation

10.Uudistamme ja kehitämme edel-leen Kainuun päi-vystävää keskus-sairaalaa ja vaati-vaa erikoissai-raanhoitoa

11.Uudistamme ja kehitämme palve-luitamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

Asiakastyytyväi-syysmittaus

Kehitämme järjes-telmiämme ja an-tamaamme palve-lua

Talous






12.Toteutamme toimintamme talo-usarvion puitteissa

Talousarvion toteutuminen

Toimintakulut toteutuivat 0,7 milj. € käyttö-suunnitelmaa pienempinä

Ei ylity Ei ylity Seuranta ja tarvit-taviin toimenpitei-siin ryhtyminen

13. Järjestämme palvelut kustan-nustehokkaasti

Yksikkökustan-nuksien hinta

tosite 1,32 €/kpl

Palkkalaskelma

13,82 €/kpl

tosite max 1,35

€/kpl

Palkkalaskelma

max 14,00

Ei reaalikas-vua

Prosessien kehit-täminen

70

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

€/kpl

KESKITETYT YHTEISET

PALVELUT 1 000 € Asiakirjahallinto, Asiamiespalvelut,

Tekniset palvelut, Materiaali- , Kuljetus-

tekstiili-, Ravinto-, Reyrytointi- ja

yks.tukipalvelut, Henkilöstö- Talous- ja

tietopalvelut

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 6 656 6 480 -2,6 6 554 1,1 5 894 -10,1 5 953 6 012 6 073

Myyntituotot 4 341 4 503 3,7 4 420 -1,8 3 724 -15,7 3 761 3 799 3 837

Maksutuotot 86 63 -26,7 84 33,3 68 -19,0 69 69 70

Tuet ja avustukset 921 800 -13,1 800 0 914 14,3 923 932 942

Muut tuotot 1 308 1 114 -14,8 1 250 12,2 1 188 -5,0 1 200 1 212 1 224

TOIMINTAKULUT 29 032 31 311 7,8 30 008 -4,2 30 350 1,1 30 654 30 960 31 270


Henkilöstösivukulut 3 002 3 227 7,5 3 119 -3,3 2 843 -8,8 2 871 2 900 2 929

Henkilöstökulut 14 319 15 418 7,7 14 593 -5,4 14 533 -0,4 14 678 14 825 14 973

Asiakapalvelujen ostot 0 1 0,0 1 0 0 -100,0 0 0 0


Palvelujen ostot 8 703 9 555 9,8 9 155 -4,2 9 726 6,2 9 823 9 921 10 021

Aineet ja tavarat 3 314 3 593 8,4 3 440 -4,3 3 353 -2,5 3 387 3 420 3 455

Avustukset 121 100 -17,4 100 0 100 0,0 101 102 103

Vuokrat 2 035 2 107 3,5 2 170 3,0 2 083 -4,0 2 104 2 125 2 146

Muut kulut 540 538 -0,4 550 2,2 555 0,9 561 566 572

TOIMINTAKATE -22 376 -24 831 11,0 -23 454 -5,5 -24 456 4,3 -24 701 -24 948 -25 197

Rahoituskulut ja -tuotot -7 -5 -28,6 -5 0 0 -100,0 0 0 0

VUOSIKATE -22 383 -24 836 11,0 -23 459 -5,5 -24 456 4,2 -24 701 -24 948 -25 197


SATUNNAISET ERÄT 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

TILIKAUDEN TULOS -26 701 -29 170 9,2 -27 936 -4,2 -30 286 8,4 -30 589 -30 895 -31 204



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 701 -29 170 9,2 -27 936 -4,2 -30 286 8,4 -30 589 -30 895 -31 204

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16


Yleispalvelut:

Veteraanien leskien palvelusetelipalvelu jatkuu edelleen.

Materiaalihallinto

Materiaalihallinto on vuokratiloissa Kauppapuistossa. Toimitilat toimivat, mutta välimatka kes-

kussairaalaan tuo ylimääräistä kulua. Varastolta käydään keskussairaalassa hyllytys- ja mate-

riaalin kuljetustehtävissä kolmesta viiteen kertaan päivässä.

Materiaalihallinto osallistuu uusi sairaala projektin logistiikkasuunnitteluun ja samalla suunnitel-

laan uusia tiloja tulevan sairaalan yhteyteen ns. tekniikkapuistoon.

Ravitsemis- ja laitoshuolto:

Yhteistyön lisääminen ateria- ja puhtaanapitoa tuottavien palvelun tuottajien kanssa.

71

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuljetuspalvelut

Painopisteinä ovat kuljetuspalveluiden kehittäminen ja yhteistyön tiivistäminen kuntien kanssa.

Selvitetään Kainuun soten ja avoimen joukkoliikenteen yhdistämismahdollisuuksia sekä kulje-

tuspalvelukyytien hyödyntämistä maaseudulla julkisen liikenteen palveluina.

Tekniset palvelut

Teknisten palveluiden kiinteistötekniikka vastaa Kainuun soten omien kiinteistöjen huolto-, kor-

jaus- ja ylläpitotehtävistä sekä rakennuttamisesta. Kunnilta ja muilta tahoilta vuokrattujen tilojen

osalta huolehditaan suunnitteluun, käyttöönottoon, muutoksiin, korjauksiin ja vuokrasopimuk-

siin liittyvistä asioista. Vuoden 2017 painopistealueita ovat Rajamiehentien asuntojen (15-

paikkainen asumisyksikkö vammaispalveluille) valmistuminen ja Uuden Sairaalan rakennus-

vaiheen aloitus siihen liittyvine asiantuntijatehtävineen. Lisäksi teknisten palvelujen vastuulla

on Kainuun kuntien (Kuhmo, Paltamo, Sotkamo ja Suomussalmi) Kainuun sotelle rakentamiin

toimitiloihin liittyvät asiantuntijatehtävät sekä sisäilmaongelmien korjaukset omissa kiinteistöis-

sä. Teknisten palveluiden laitetekniikka huolehtii Kainuun soten omien ja vuokrattujen tilojen

laitteiden ja laitejärjestelmien sekä irtaimistojen huolto-, korjaus- ja ylläpitotehtävistä.

Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöetuuksiin on varattu 80 €/työntekijä eli 264 000 €. Henkilöstöllä on mahdollisuus

vuonna 2017 pitää edelleen kaksi kertaa vuodessa liikuntailtapäivä työhyvinvoinnin edistämi-

seksi.

Jatketaan osaamisen johtaminen uudessa sairaalassa –työryhmän työtä. Sen tehtävänä on

luoda uusi osaamisen johtamisen malli Kainuun sotelle ja uudistaa hoitoja palveluprosesseja.

Kajaanin kaupunki ostaa henkilöstöpalvelut 1.1.2017 alusta yksityiseltä palveluntuottajalta.

Talouspalvelut

Tietojärjestelmien, kustannuslaskennan ja raportoinnin kehittämistä jatketaan. Talouspalvelut

ovat mukana valtakunnallisessa Valtiovarainministeriön hallinnoimassa Kuntatieto –

hankkeessa, joka jatkuu edelleen. Kuntatietohankkeeseen liittyen Kainuun sotessa on toteutet-

tu mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon pilotti, joka valmistuu joulukuussa 2016. Lisäksi ta-

louspalveluissa on tuotteistettu (talous-, henkilöstö- ja tietohallinto) toimintolaskennan avulla

taloushallinto ja henkilöstöhallinto ja työ jatkuu tietohallinnon osalta vuonna 2017. Kajaanin

kaupunki ostaa talouspalvelut 1.1.2017 alusta yksityiseltä palveluntuottajalta.

72

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tietohallintopalvelut

Tietohallinnon vastuulla vuonna 2017 on lähituki, HelpDesk, konesalipalvelut, projektituki/-työ

sekä sote-tietojärjestelmät. Myös tietoteknisten laitteiden sekä ohjelmistojen hankinnat yms.

kuuluvat tietohallinnolle omalta osaltaan. Tietohallinto palvelee Kainuun sote -kuntayhtymää,

Kainuun liittoa, Kainuun kuntia sekä Nordlabia. Painopisteinä ovat mm. 1) Potilastietojärjestel-

mien ja niihin liittyvän toiminnan kehittäminen ml. Uuden sairaalan suunnittelun ja mahdollisen

rakentamisen aloittamisen tuomat vaikutukset, 2) Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehit-

täminen, 3) Asianhallinnan prosessien kehittäminen, 4) Etä-/liikkuvan työn kehittäminen sekä

5) Osallistuminen Kainuussa ja kansallisestikin sote -uudistuksen mukanaan tuomien tietohal-

linnon vaikutusten suunnitteluun ml. UNA-projektiin osallistuminen.

73

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

4.3 Perhepalvelut

Vastuuhenkilö: perhepalvelujohtaja Matti Heikkinen

Perhepalveluiden tulosalue

Toiminta-ajatus ja perustehtävä

Edistämme alueemme kainuulaisten hyvinvointia ja osallisuutta. Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-,

terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Perhepalveluiden tulosalueeseen sisältyy aikuissosiaalipalvelut, lapsiperheiden sosiaalipalvelut, lapsiperheiden

terveydenhuoltopalvelut ja vammaispalvelut. Aikuissosiaalipalveluihin kuuluu aikuissosiaalityö, toimeentuloturva,

sosiaalinen luototus, kuntouttava työtoiminta ja työvoiman palvelukeskus. Lapsiperheiden sosiaalipalveluihin

kuuluu lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuolto, Salmijärven lastensuojeluyksikkö sekä perhetyö. Vammaispalve-

luihin kuuluu kaikki vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut. Näitä ovat esimerkiksi vammaisten henkilöiden

sosiaalityö, Kuusanmäen palvelukeskus, ryhmäkodit, asumispalvelut, työ- ja päivätoimintakeskukset, asumisen

ohjaus, omais- ja perhehoito sekä erityishuollon poliklinikan palvelut. Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluihin

kuuluu lasten, nuorten ja lapsiperheiden terveydenhuoltopalvelut, mikä sisältää äitiys-, lasten ja perhesuunnitte-

luneuvolat, koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut, perheneuvolan (sis. koulupsykologiset palvelut). Lisäksi

vastuualueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon lastentaudit, naistentaudit, äitiyshuolto ja synnytystoiminta, las-

tenpsykiatria ja nuorisopsykiatria.

Arvot

Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus, perhekeskeisyys

Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon pal-

veluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

74

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Asiakas ja asukas




(missä on onnistuttava, jotta sitoviin tavoitteisiin päästään)


(millä sitovien tavoit-

teiden onnistumista ja

toteutumista mita-

taan)

Nykytila


(mitä on tehtävä sitovi-

en tavoitteiden toteu-

tumiseksi ja kuka to-

teuttaa)


Pitkällä aikavälil-lä väestötason mittarit kehittyvät myönteisesti (huom. vertailu-tieto on osin saa-tavilla viiveellä).

Pitkän aikavälin tavoite on suh-teellisten erojen kaventaminen koko maahan nähden.

ks. tarkemmin mitta-ri/tunnuslukutaulukko alla.

Suhteelliset erot koko maa-han nähden kaventuvat.

Suhteelliset erot koko maa-han nähden kaventuvat.

Hyödynnetään tilasto-, indikaatto-ri- ja tutkimustietoa toimintojen ja pal-veluiden kehittämi-seksi (mm. TEA-viisari, kouluter-veyskysely). Yh-teistyö kuntien kanssa (mm. hy-vinvoinnin ja ter-veyden edistämi-sen työryhmät).

2. Kehitämme mahdollisuuksia väestön osallistu-misen lisäämiseksi

Kunnan tai kun-tayhtymän aset-tamissa yhteis-työelimissä on edustus Kainuun sotesta (esim. vammaisneuvos-to)

Lakisääteiset suunnitelmat ja ohjelmat lau-suntokierroksel-la avoimesti otakantaa.fi palvelussa.

Kuntalaisten osallistuminen on vähäistä.

Kuntalaisten osallistuminen on yleistä.

– Lisätään ja kehite-tään kuntalaisten vaikutuskanavia lakisääteisissä suunnitelmissa (esim. otakantaa.fi -palvelu).

Huomioidaan yhteistyöelimet toiminnan kehit-tämisessä (esim. maakunnallinen nuorisovaltuusto, vammaisneuvos-tot)

Toimielimiin on nimetty edusta-ja(t).

Toimielimet osallistuvat aktiivisesti pal-veluiden kehit-tämiseen.

– Avoin ja säännölli-nen yhteistyö. Kehittäjäasiakas- ja kokemusasian-tuntijuuden sekä yhteistyöelimien toiminnan kehittä-minen (esim. asia-kasraati).

3. Mahdollistamme asiakkaan valin-nanvapauden

Asiakkaan valin-nanvapausmah-dollisuudet li-sääntyvät sovel-tuvissa sosiaali- ja terveyspalve-luissa.

Palvelusetelit ovat osittain käytössä (omaishoitajan vapaa).

Palveluseteli-toiminta käy-tössä soveltu-vissa sosiaali- ja terveyspalve-luissa.

– Valinnanvapauden kehittäminen so-veltuvissa sosiaali- ja terveyspalve-luissa (esim. pal-velusetelit).

Kainuun ulkopuo-listen asiakkai-den lukumäärä

Synnytä Kajaa-nissa kampanja toteutunut.

Seurataan Kai-nuun soten jäsen-kuntien ulkopuolis-ten asiakkaiden

75

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






Nykytila


5. Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä

Riittävät ja sään-

nönmukaiset

työyhteisökoko-

ukset, työnohjaus

ja kollegiaalinen

tuki toteutuvat

Toimivat koko-uskäytännöt.

Työhyvinvointi-kyselyn tulok-sista on johdet-tu toimenpiteet ja vastuut.

Toimivat koko-

uskäytännöt.

– Työnohjaus ja kolle-

giaalinen tuki sekä

muu tarvittava tuki

lähiesimiestyölle.

Riittävät ja sään-

nönmukaiset työyh-

teisökokoukset

(esim. johtoryhmät).

6. Johdamme hen-


tia ja kehitämme

osaamista

Kehityskeskuste-

lut toteutuvat

suunnitellusti

toteutumispro-

sentti 42 % ja

arvio vastuu-

alueittain 80–

100 %

100 % 100 % Keskustelut on käyty

kaikkien työssä ole-

vien kanssa 100 %

ja kehityskeskuste-

lujen tilastointia

kehitetään.

Henkilöstömitta-

rien myönteinen

kehitys

ks. tarkemmin

mittaritaulukko

alla.

Henkilöstömit-

tarit kehittyvät

myönteisesti.

– Seurataan ja kehite-

tään: ylityöt, täyden-

nyskoulutus, saira-

uspoissaolot, tapa-

turmat ja ammatti-

taudit.

lisääntyy. lukumäärää.

4. Tarjoamme asiakkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-luihin

Hoito- ja palvelu-takuu toteutuu lainsäätäjän edellyttämällä tavalla

Poikkeamia: lastensuojelu-lain ja toimeen-tulotukilain määräajat sekä neuvola-asetuksen pal-velut.

Toteutuu lain-säätäjän edel-lyttämällä taval-la.

Toteutuu lain-säätäjän edel-lyttämällä taval-la, jopa huo-mattavasti määräaikavel-voitteita pa-remmin.

Seurataan määrä-aikojen sekä hoitoja palvelutakuun toteutumista ja reagoidaan poik-keamiin.

Asiakastyytyväi-syys säilyy kor-kealla tasolla

QPR-kyselyn keskiarvo on 4,5 (n=152).

väh. 4,5 väh. 4,5 Asiakastyytyväi-syyskyselyä laa-jennetaan eri pal-veluihin ja vastaa-jien lukumäärä kasvaa.

Huomioidaan poti-las- ja sosiaa-liasiamiesten ra-portit toiminnan kehittämisessä.

76

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






Nykytila


7. Johdamme pal-

veluiden tehokasta

ja vaikuttavaa jär-

jestämistä sekä

tuottamista asiakas-

ja prosessitiedon

avulla

Kansalliset tilas-

tot (mikäli käy-

tettävissä)

Hoito- ja palve-

luketjujen toimi-

vuus.

Mittarit, ks. tarkemmin alla.

– Asiakas- ja proses-sitietoa hyödynne-tään hoitoja palve-luketjujen kehittämi-sessä.

Johdon työpöytää ja tietojärjestelmiä kehitetään.

8. Kehitämme asi-

akkaillemme mah-


aktiivisempaan

osallistumiseen

omaan hoitoja

palveluprosessiinsa

Hoito- ja palve-

lutakuu toteutu-

vat ja lakisäätei-

set määräajat

esim. yhteyden-

oton/palveluiden

saannissa toteu-

tuvat.

– – – Hyödynnetään kehit-

täjäasiakkaita, jär-

jestöyhteistyötä

sekä yhteistyö-

kumppaneita toi-

minnan parantami-

sessa.

Uudet Internet-sivut

vuonna 2017 käy-

tössä.

9. Johdamme hoitoja palveluketjuja asiakaslähtöisesti läpi organisaation

Toimivat, ajan-tasaiset hoitoja palveluketjut

(lean-johtaminen)

Tulos- ja vas-

tuualueiden yli

menevät hoito-

ja palveluketjut

eivät toimi op-

timaalisesti.

Hoito- ja palvelu-

ketjut toimivat

paremmin.

– Hoito- ja palveluket-

jujen kehittäminen.

10. Uudistamme ja kehitämme edelleen Kainuun päivystä-vää keskussairaa-laa ja vaativaa eri-koissairaanhoitoa

Kainuussa säi-lyy päivystävä keskussairaala (24/7) ja vaativa erikoissairaan-hoidon kokonai-suus sekä tar-peenmukaiset sosiaali- ja ter-veydenhuollon palvelut

Päivystysase-tus voimaan 1.5.2014 alka-en. Lastenlää-käripäivystys toteutuu pää-osin ostopalve-luna, naisten-taudeilla aktiivi-päivystys voi-maan vuonna 2015.

Erikoisalakohtai-set kriteerit täyt-tyvät

Erikoisalakoh-taiset kriteerit täyttyvät

Rekrytoinnin kehit-täminen, toiminnan ja työnjaon kehittä-minen.

Mahdollinen sosiaa-lipäivystyksen orga-nisointi erikoissai-raanhoidon yhtey-teen.

11. Uudistamme ja kehitämme palvelui-tamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja

Potilas- ja asia-kasturvallisuu-den myönteinen kehitys

ks. mittaritau-lukko alla tar-kemmin.

Myönteinen kehi-tys.

Myönteinen kehitys.

Seurataan HaiPro- ja QPro-ilmoitusten kehitystä, puututaan poikkeamiin.

Ajantasaiset toimin-takäsikirjat eri tu-losyksiköissä.

77

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

korkean laadun Sähköinen asi-ointi yleistyy

Hyvinvoinnin palvelutarjotin ja Omasote vain osittain käytössä per-hepalveluissa.

Sähköisiä asioin-tipalveluja on enemmän tarjolla ja sähköinen asiointi yleistyy.

– Laajennetaan Omasoten palveluja eri sosiaali- ja terve-yspalveluihin. Inter-net-sivujen uudistus v. 2017.

Talous






12. Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

Talousarvion

toteutuminen

suunnitellusti

alijäämä -0,57

M€.

Talousarvio to-

teutuu suunnitel-

lusti tillinpäätök-

sessä (nollatu-

los).

Talousarvio

toteutuu suun-

nitellusti tillin-

päätöksessä

(nollatulos).

Realistinen ja

täydellisyysperi-

aatteen mukai-

sesti laadittu

talousarvio.

Talouden jatkuva

seuranta, poik-

keamien selvit-

täminen.

13. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehokkaasti

Kansalliset ver-

taisarviot,

benchmarking ja

tilastotiedot

ks. tarkemmin

mittaritaulukko

alla.

ks. tarkemmin

mittaritaulukko

alla.

– Kustannusraken-

netta selvitetään,

kehitetään ja

muutetaan toi-

minnoittain.

78

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

PERHEPALVELUT YHTEENSÄ

1000 €

Hallinto, Lapsiperheiden terveydenhuolto,

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut,

Aikuissosiaalityö ja Vammaispalvelut

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 8 727 8 920 2,2 8 898 -0,2 6 611 -25,7 6 677 6 744 6 811

Myyntituotot 2 083 2 228 7,0 2 128 -4,5 2 049 -3,7 2 069 2 090 2 111

Maksutuotot 2 392 2 486 3,9 2 500 0,6 2 584 3,4 2 610 2 636 2 662

Tuet ja avustukset 2 939 2 946 0,2 2 990 1,5 522 -82,5 527 532 538

Muut tuotot 1 313 1 260 -4,0 1 280 1,6 1 456 13,8 1 471 1 485 1 500

TOIMINTAKULUT 77 455 77 992 0,7 78 246 0,3 73 284 -6,3 74 017 74 757 75 505



Henkilöstökulut 33 401 33 930 1,6 33 483 -1,3 33 041 -1,3 33 371 33 705 34 042

Asiakaspalvelujen ostot 19 607 18 914 -3,5 19 745 4,4 19 332 -2,1 19 525 19 721 19 918


Palvelujen ostot yhteensä 27 202 27 022 -0,7 27 577 2,1 27 538 -0,1 27 813 28 092 28 372

Aineet ja tavarat 2 146 2 082 -3,0 2 210 6,1 2 325 5,2 2 348 2 372 2 395

Avustukset 11 996 11 752 -2,0 11 800 0,4 7 164 -39,3 7 236 7 308 7 381

Vuokrat 2 646 3 130 18,3 3 100 -1,0 3 142 1,4 3 173 3 205 3 237

Muut kulut 64 76 18,8 76 0 74 -2,6 75 75 76

TOIMINTAKATE -68 728 -69 072 0,5 -69 348 0,4 -66 673 -3,9 -67 340 -68 013 -68 693

Rahoituskulut ja -tuotot -2 0 -100,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -68 730 -69 072 0,5 -69 348 0,4 -66 673 -3,9 -67 340 -68 013 -68 693

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -154 -180 16,9 -172 -4,4 -210 22,1 -212 -214 -216


TILIKAUDEN TULOS -68 884 -69 252 0,5 -69 520 0,4 -66 883 -3,8 -67 552 -68 227 -68 910



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -68 884 -69 252 0,5 -69 520 0,4 -66 883 -3,8 -67 552 -68 227 -68 910

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

79

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Mittarit / Tunnusluvut Mittarit/Tunnusluvut TP2013 TP2014 TP 2015 TA 2017

tavoite TA 2020 tavoite

Toteuma (kursiivilla)

Asiakas ja asiakas (vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa; ks. osin kuntakohtainen tieto https://goo.gl/hRxATJ Kansantautien vakioitu kansantauti-indeksi (Kela Terveyspuntari)

128,1 (100)

127,9 (100)

127,3 (100)

< 127,3 < 125

sairaalahoidon 0-17 v. potilaat / 1000 vastaavanikäistä

94,4 (70,9)

98,7 (70,1)

– < 94,4 < 90,4

toimeentulotukea saaneet henkilöt vuoden aikana, % asukkaista

6,8 (7,0)

7,2 (7,2)

– < 7,0 < 6,8

lastensuojelun avohuollollisten tukitoi-mien piirissä 0-20 v., % vastaavan ikäisestä väestöstä

6,8 (7,0)

7,2 (7,1)

– < 7,0 < 6,8

henkilökohtaisen avun asiakkaita / 100 000 asukasta

363 (279)

656 (317)

– < 655,6 –

hoitoja palvelutakuun toteutuminen Ei täysin toteutunut

Ei täysin toteutunut

Ei täysin toteutunut.

Toteutuu –

asiakastyytyväisyyskysely2 – 4,5 4,3 4,5 > 4,5

Henkilöstö ja uudistuminen Kehityskeskustelut toteutuvat - 80–100 % 80–100 % 100 %

Henkilöstömittarit (tpv/HTV2) HTV2 täydennyskoulutus sairauspoissaolot ylityövapaat työtapaturmat ja -taudit

618,9 4,2 12,24 1,47 0,17

630,3 3,00 12,99 1,1 0,17

666,3 2,82 13,07 1,8 0,17

– > 3,0 < 13 < 1,3 < 0,17

Johtaminen, palveluiden järjestäminen ja tuotantotavat Potilas- ja asiakasturvallisuus

3

HaiPro (läheltä piti) väkivaltatilanteet (henkilöstö)

81 206

82 146

142 203

< 180

Talous (vertailutietona Kainuun sairaanhoitopiiri ja koko maa; ks. osin kuntakohtainen tieto https://goo.gl/djyF1k) Talousarvion toteutuminen Toteuma %

alijäämä – 4,4 M€ 97,5 %

ylijäämä + 1,6 M€ 97,9 %

alijäämä – 0,57 M€ 100,8 %

+/- 0

Häiriöpalvelumenojen kokonaissumma muutos %

18,66 M€ + 10,2 %

18,05 M€ – 3,2 %

18,84 M€ + 4,7 %

– –

Sosiaali- ja terveystoimen nettokustan-nukset euroa/asukas

4026 (3596)

4080 (3654)

– –

Sosiaalitoimen nettokustannukset, euroa/asukas

1745 (1763)

1789 (1802)

– –

Terveystoimen nettokustannukset, euroa/asukas

2281 (1832)

2291 (1852)

– –

Perusterveydenhuollon nettokustan-nukset, euroa/asukas

756 (672)

723 (660)

– –

Erikoissairaanhoidon nettokustannuk-set, euroa/asukas

1453 (1133)

1499 (1165)

– –

Toimeentulotuki, euroa/asukas 97 (135)

100 (136)

– –

2 https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2

3 https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58

https://goo.gl/hRxATJ

https://goo.gl/djyF1k

https://www.awanic.fi/haipro/58/qpro/lista.asp?kohdeid=58&julkaisuid=2

https://www.awanic.fi/haipro/58/default.asp?kohdeid=58

80

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Lapsiperheiden terveydenhuoltopalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Ritva Ke-

ravuo, ylihoitaja Marja-Liisa Haataja):

lastenlääkärien rekrytointi onnistuu ja lastenlääkärien määrä kasvaa – nykyisenkaltainen

päivystävä sairaanhoito ja synnytykset säilyvät Kainuussa

neuvola-asetuksen edellyttämien toimenpiteiden toteuttaminen: lakisääteisten tarkastus-

ten toteutuminen ja perheiden kokonaisvaltainen huomioiminen

seksuaaliterveyden edistäminen ja huomioiminen luonnollisena osana lapsiperheiden

terveydenhuollon palveluja

tiivis yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä – hoitoketjujen päi-

vittäminen – yhteys uuden sairaalan suunnitteluun (muutosjohtamisen onnistuminen)

Lapsiperheiden sosiaalipalveluiden vastuualue (vs. vastuualuepäällikkö Tarja Juppi):

uuden sosiaalihuoltolain vieminen käytäntöön; asiakasprosessin selkeyttäminen, henki-

löstö- ja tehtävärakenteen uudelleen organisointi ja yhteistyön rakentaminen rajapinta-

asiakkaiden osalta

painopisteen siirtäminen erityispalveluista yleispalveluihin (huom. uusi sosiaalihuoltolaki

2015), pyrkimyksenä on lastensuojeluasiakkaiden määrän väheneminen

Kajaanin lastensuojeluun muodostetaan kolme tiimiä; arviointitiimi, avohuollon tiimi ja si-

jaishuollon tiimi. Muissa kunnissa toimii avohuollon tiimi ja sijaishuollon tiimi.

lapsiperheiden sosiaalipalvelujen työntekijöiden tehtävänkuvien laadinta ja selkiinnyttä-

minen (avohuollon lastensuojelu sekä perhetyö)

ennaltaehkäisevien ja varhaisen tuen palveluiden kehittäminen korjaavan työn rinnalla ja

palvelujen joustavuus: lapsiperheiden kotipalvelutyön kehittäminen ja sosiaalihuoltolain

perhetyön ja lastensuojelun tehostetun perhetyön kehittäminen ja toimintamallien saat-

taminen loppuun ja toimeenpano

asiakkaiden ja perheiden ongelmat tunnistetaan varhain ja niihin puututaan varhaisessa

vaiheessa

81

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

verkostoyhteistyötä sekä palveluketjuja kehitetään yli hallintorajojen

dokumentoinnin kehittäminen; sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäi-

seksi 4/ 2015 voimaan astuneen laki sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti

sähköisen asioinnin käyttöön ottaminen, yhteistyö Omasote-hankkeen kanssa

sosiaalipäivystyksen toimivuus - oikein kohdennetut toimenpiteet virka-ajalla ja virka-

ajan ulkopuolella; sosiaalipäivystystä kehitetään sisällöllisesti

lastensuojelun sijaishuollon liittyvien palveluiden tuottaminen Kainuussa (Salmilan toi-

mintojen kehittäminen; mm. lähisuhdeväkivalta, perhekuntoutus / turvakoti)

Sijaishuoltoyksikön kehittäminen (esim. perhehoitajien kouluttaminen omana toimintana)

alle 18-vuotiaiden sekä lapsiperheiden päihdetyötä kehitetään osana soten perhepalve-

luja

Aikuissosiaalityön vastuualue (vastuualuepäällikkö Päivi Ahola-Anttonen):

aikuisten palvelutarpeisiin vastataan oikea-aikaisesti (toiminta painottuu liikaa akuuttei-

hin sosiaalihuollollisiin tehtäviin pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen työn kustannuksella),

lisätään ennaltaehkäisevää työtä

asiakkaiden palvelutarvearviointiin ja asiakassuunnitelmien laatimiseen kiinnitetään eri-

tyistä huomiota, asiakkaille nimetään omatyöntekijä uuden sosiaalihuoltolain mukaisesti,

omatyöntekijän tehtävien ja verkoston vastuita selkiytetään

sosiaalityön keinovalikoimaa ja menetelmiä monipuolistetaan, moniammatillista työtä

kehitetään

sosiaalista kuntoutusta kehitetään perussosiaalityössä ja TYP:ssa sosiaalihuoltolain

mukaisesti ja sosiaalisen kuntoutuksen raportin (2016) pohjalta: elämänhallintaa ja sosi-

aalisia taitoja sekä opiskelu- ja työvalmiuksia vahvistavat palvelut, asumisen ohjaus

perustoimeentulotuen Kela-siirron jälkeen kuntayhtymän tehtäväksi jäävää täydentävän

ja ehkäisevän toimeentulotuen ohjeistusta ja käsittelyä sekä sähköistä asiointia kehite-

tään, tavoitteena on palvelutakuun (toimeentulotuen käsittelyn lakisääteisten määräaiko-

jen noudattamisen) toteutuminen, kehitetään yhteistyötä kuntayhtymän ja Kelan välillä

toimeentulotukilain edellytysten mukaisesti

82

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

selkiytetään uuteen sosiaalihuoltolakiin ja perustoimeentulotuen Kela-siirron toimeenpa-

noon liittyen sosiaalityön asiakasprosessia, osallistutaan valtakunnalliseen kehittämis-

työhön

laajennetaan sosiaalista luototusta ja lisätään luottopääomaa tarvetta vastaavasti, tiedo-

tetaan sosiaalisen luototuksen palvelusta

otetaan kehittäjäasiakastoiminta osaksi kehittämistyötä

monialaista työllistymistä tukevaa toimintaa kehitetään edelleen 2015 voimaan astuneen

lain mukaisesti: selkiytetään asiakasohjausta TYP-lain mukaiseksi, poistetaan asiakkai-

den työllistymisen esteitä ja edistetään heidän polkujaan kuntoutukseen, koulutukseen

ja työelämään yhteistyössä työ- ja elinkeinotoimiston ja Kelan kanssa sekä vahvistetaan

terveydenhoitajaresurssia

kehitetään eläkemahdollisuuksien selvittämiseen liittyvää toimintamallia yhdessä tervey-

denhuollon ja muiden toimijoiden kanssa, lisätään sosiaalityön valmiuksia sosiaalisen

selvityksen tekemiseen

jatketaan kuntouttavan työtoiminnan juurruttamista osaksi aikuissosiaalipalvelujen orga-

nisaatiota: kehitetään toimintatapoja ja selkiytetään prosesseja yhteistyössä aikuissosi-

aalityön kanssa

kuntouttavassa työtoiminnassa kehitetään edelleen jalkautuvaa, asiakaslähtöistä, voi-

mavarakeskeistä työotetta ja osallisuutta sekä työ- ja koulutusvalmiuksia edistävää ryh-

mämuotoista kuntouttavaa työtoimintaa

tehostetaan kuntouttavan työtoiminnan työtoimintapaikkojen etsintää:

työtoimintapaikkoja voivat tarjota kunnat, kuntayhtymä, seurakunnat, yhdistykset ja

säätiöt

asetetaan kuntouttavassa työtoiminnassa kuntakohtaiset asiakasmäärätavoitteet ja

kasvatetaan asiakasmäärää erityisesti Kajaanissa

kehitetään dokumentointia: sosiaalihuollon asiakkaan tietojen kirjaaminen yhtenäiseksi

4/2015 voimaan astuneen lain sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista mukaisesti, Kansa-

Koulu-hanke

83

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

osallistutaan Kainuun työllisyydenhoidon käsikirjan (Tolokusti) toteuttamiseen ja kehit-

tämiseen

Vammaispalveluiden vastuualue (vastuualuepäällikkö Anna-Liisa Kainulainen):

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän vammaispalvelujen vastuualue järjes-

tää vammaispalvelulain, kehitysvammalain sekä Kainuun erityishuoltopiirin kehitysvammais-

ten lakisääteiset palvelut. Lisäksi palveluihin sisältyy kehitysvammaisten- ja vammaisten

henkilöiden omaishoito sekä perhehoito.

Valtioneuvoston tekemä periaatepäätös kehitysvammaisten asumisenohjelmaksi (KEHAS)

sekä Kainuun alueellinen suunnitelma edellyttävät vammaispalvelun vastuualueelta ja sote

kuntayhtymältä toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi. KEHAS-ohjelman taustalla on

laitosperustaisen ja eriyttävän palvelurakenteen purkaminen ja yhteiskunnallisten rakentei-

den ja palveluiden kehittäminen sellaisiksi, että myös vammaiset henkilöt voivat elää mah-

dollisimman tavallista elämää lähiyhteisöissään ja yhteiskunnassa. Ohjelma sisältää viisi

toimenpidealuetta: Vammaisten henkilöiden ja heidän läheistensä osallisuuden ja oikeuksien

varmistaminen, Vammaisten lasten oikeuksien varmistaminen, Palvelujen kehittäminen, Lai-

tosasumisen lakkauttaminen ja osaamisen varmistaminen ja hallinnonalojen välinen yhteis-

työ. Tavoitteiden saavuttamiseksi vammaispalveluissa työstetään useita raken-

nus/muuntoremonttihankkeita (Rajamiehentie, Ristokoti, Tilapäisyksikkö).

Vammaislainsäädännön uudistus etenee, tavoitteena on yhteinen kaikkia vammaisia koskeva

lainsäädäntö., Vammaislainsäädännön uudistuksessa sovitetaan yhteen vammaispalvelulaki ja

kehitysvammalaki. Vammaislaki tulee voimaan 1.1.2019. Omaishoidon tuki lakia muutettiin

1.7.2016 alkaen. Laki edellyttää, että kaikki omaishoitosopimukset uusitaan lain mukaisiksi

1.4.2017 mennessä, myös perhehoitolaki uudistuu.

Sosiaalihuoltolain toimeenpano edellyttää vammaispalveluilta tarkennusta ja ohjeistusta. Kai-

ken kaikkiaan sosiaalihuoltolain toimeenpano edellyttää laajaa verkostomaista yhteistyötä eri

tulos/vastuualueiden ja tulosyksikköjen välillä. Kehitysvammalain muutos tuli voimaan kesä-

kuussa 2016. Laissa säädetään kehitysvammaisten henkilöiden itsemääräämisoikeuden vah-

vistamisesta ja rajoitustoimenpiteiden käytöstä. Vuodella 2017 seurataan lain täytäntöön panon

vaikutuksia ja tarvittaessa korjataan lain käyttöön ottoon liittyvää ohjeistusta. Lain toimeenpano

edellyttää myös yhteistyökäytänteiden sopimista yksityisten palveluntuottajien kanssa.

84

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Vuodella 2017 solmitaan puitesopimukset kehitysvammalain ja vammaispalvelulain mukaisten

asumispalveluyritysten kanssa. Sopimuksen aikaista toimintaa varten laaditaan asiakirjapohja,

jolla voidaan paremmin valvoa sopimuksen mukaisen toiminnan toteutumista. Uuden sopimus-

kauden aloittaminen edellyttää myös asiakaspäätösten tekemistä kaikille ostopalvelujen piirissä

oleville asiakkaille.

Vastuualueen toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2017:

sähköisen asioinnin kehittäminen; oma soten käyttöönottaminen, henkilökohtaisen avun

sähköisen tunti ilmoituksen käyttöönottaminen ja sähköisen Pro- vammaispalveluhake-

muksen käyttöönottaminen. Selvitetään mahdollisuus ottaa käyttöön sähköinen palve-

luseteli henkilökohtaiseen apuun

Henkilökohtaisen avun palvelusetelin käyttöön ottaminen vuodella 2017, koska työnan-

tajamalli ei sovellu kaikille vammaispalvelun henkilökohtaisen avun saajille

sosiaalihuoltolain toimeenpanon ohjeistus vammaispalvelun vastuualueella (sisältää

mm. omatyöntekijän nimeämisen)

Prosessien uudistaminen; ydinprosessi laadittu 2014, kehitysvammapalvelujen asiakas-

prosessin uudistaminen, johtamisprosessin kuvaaminen laatukäsikirjaan

Aikuisten kehitysvammaisten laitoshoidon lakkaaminen; Rajamiehentien yksikön valmis-

tuminen

Asumispalvelujen monipuolistaminen; mm. Ristokodin profiloituminen iäkkäiden kehitys-

vammaisten henkilöiden yksiköksi, Tilapäishoitoyksikön toimintamallin muuttaminen

avohuollon yksiköksi. Asumispalvelujen tarvekartoitustyön aloittaminen

Sopimuksen aikaisen toiminnan kehittäminen yksityisten asumispalveluyritysten kanssa;

valvonta asiakirjan laatiminen tukemaan puitesopimuksen mukaista toimintaa.

päivä/työtoimintojen yksikkökustannusten laskeminen

uusien perhehoitajien kouluttaminen; järjestetään yksi keva-koulutus

85

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talousarvion mahdollisuudet toiminnan järjestämiselle

Perhepalvelujen talousarvio vuodelle 2017 on laadittu erittäin tiukkaa talousarviovalmistelua

noudattaen. Perhepalveluiden talousarvioesitys vuodelle 2017 ei sisällä uusia virkoja tai

vakansseja. Kooste toiminnallisista muutoksista, jotka edellyttäisivät uusien virkojen tai va-

kanssien perustamista vietiin oheismateriaalina hallitukselle tiedoksi talousarvion valmiste-

lun yhteydessä (hallitus 5.10.2016).

Perhepalveluissa myönnetään useita etuuksia ja hyvinvointipalveluja, jotka perustuvat yksi-

löiden subjektiivisiin oikeuksiin, minkä lisäksi osa tulosalueen palvelujen järjestämisvelvoite

on yleisluonteinen (ns. määrärahasidonnaisia palveluja). Talousarvion toteutumiseksi

suunnitellusti palvelutarpeen ja palveluiden kysynnän tulisi vähentyä kaikilla vastuualueilla

ja tästä huolimatta talousarvio voi ylittyä.

Kainuun soten hallitus on linjannut kokouksessaan (5.10.2016 § 212), että talousarvion toi-

mintakulut saavat kasvaa enintään 0,7 % vuoden 2016 käyttösuunnitelmaan nähden ja ta-

voitteena on 0-tulos. Vuoden 2016 jäsenkuntien kuntakierroksella ei tehty perussopimuk-

sen mukaisia muutoksia kuntalaisten ja asiakkaiden palveluihin, eikä terveydenhuollon jär-

jestämissuunnitelman mukaista palvelutuotannon nykytilaa ole muutettu.

Karkeasti arvioiden perhepalveluiden talousarvioesitys sisältää toimintakuluissa noin 1-2

miljoonan euron suuruisen riskin talousarvion ylittymiselle, kun talousarvioesitystä verrataan

vuoden 2016 tilinpäätöksen ennusteeseen ja vuoden 2015 tilinpäätökseen. Talousarviota

saatetaan joutua muuttamaan kesken talousarviovuoden, mikäli määrärahat osoittautuvat

riittämättömiksi ja jollei tulosalueiden välillä ole mahdollista tehdä määrärahan siirtoja.

Talousarvioesitys ei sisällä tulosyksiköiden esittämiä henkilöstölisäyksiä, mikä voi aiheuttaa

tarpeen lisätä henkilöstöä kesken talousarviovuoden tai aiheuttaa valvovien viranomaisten

hallinnollista ohjausta ja pakkokeinoja (esim. uhkasakon asettaminen).

86

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

4.4 Sairaanhoidon palvelujen tulosalue

Vastuuhenkilö: Hallintoylilääkäri Esa Ahonen


Näkökulmat Strategiset päämäärät

Asiakas ja asukas

Henkilöstö ja

uudistuminen

Johtaminen,

ja palvelujen

järjestäminen

Talous

Kaavio 1. Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän strategiakartta 2016–2020. Strategiset

päämäärät näkökulmittain

Toiminta-ajatus


Järjestämme vastuullamme olevat sosiaali-, terveys- ja muut palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikut-

tavasti.

Arvot


Visio 2020





PARHAAT PALVELUT

87

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä sosiaali- ja terveydenhuollon

palveluiden järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita

Asiakas ja asukas








Nykytila (TP15)


(mitä on tehtävä sitovien tavoittei-den toteutumiseksi ja kuka toteuttaa)


Kansantautien vakioitu summa-indeksi

128,1 (vuoden 2014 tieto)

127 120 Terveyden edistä-misen toimen-pideohjelma


Yhteistyöverkos-tojen, kehittäjä-asiakkaiden ja kokemusasian-tuntijoiden määrä

2 kuulemistilai-suutta / kunta

20 kehittäjä-asiakasta

1 kuulemistilai-suus / kunta

3 asiakasraatia

50 kehittäjä-asiakasta / kokemusasian-tuntijaa

10 asiakasraa-tia

100 kehittäjä-asiakasta / kokemus-asiantuntijaa

Yhteistyöverkoston kokoaminen ja uusien toimintata-pojen kehittäminen


Ulkokuntalaisten lkm terveyden-huollossa

--- Järjestelmä valinnanvapau-den mittaami-seen

Järjestelmä käytössä

Sähköinen seuran-ta potilas- ja asia-kastietojärjestelmi-en osaksi


Hoito- ja palvelu-takuun toteutu-minen

Asiakastyytyväi-syyskyselyn tu-lokset

Yhteydenotot potilasasiamie-heen

Jononpurkua on jouduttu vielä tekemään radiologiassa ja leikkaussalissa, mutta on vähe-nemässä

Ei ole vielä tehty

Potilas- ja sosi-aaliasiamiesten

Toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla

Käyttöönoton laajentaminen koko kuntayhty-mässä Ohjauksen ja neuvonnan

Toteutuu 100 % kaikilla osa-alueilla

Järjestelmä käytössä kaikil-la osa-alueilla Ohjauksen ja neuvonnan

Ennakoivan toi-minnanohjaus-järjestelmän kehit-täminen

Järjestelmän käyt-töönotto ja koulu-tus

Omavalvonta-ohjeiden päivit-

88

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






Nykytila (TP15)


5.Tuemme johta-mista ja lä-hiesimiestyötä

Kehityskeskuste-lujen %-osuus (yli vuoden kes-toisissa palve-lusuhteissa)

Turvallisuus-kulttuurikysely (joka 3. vuosi)

Toteutunut osittain

Tehty 2015

Toteutuminen 100 %

Toteutuminen 100 %

Toteutumisen palkit-seminen työhyvin-vointirahalla

Uusintakyselyt

6.Johdamme hen-kilöstön hyvinvoin-tia ja kehitämme osaamista

Sairauspoissa-olot

Työhyvinvointi-kysely

Täydennyskoulu-tuspäivät / henki-lö

6376 pv/vuosi

13,0 pv / HTV

3,6

3,0

10,0 pv / HTV

yli 4,0

yli 3,0

Työn joustot

Koulutustarjonnan päivittäminen







7.Johdamme palve-luiden tehokasta ja vaikuttavaa järjes-tämistä sekä tuot-tamista asiakas- ja prosessitiedon avul-la

Asiakaskoke-musten mittaus

Tietotarpeet

Paljon palveluja käyttävien asiak-kaiden tunnista-minen

Mittaus haja-naista

Aloitettu

--

300 mittausta / tulosalue

Keskeisten tieto-jen prosessointi toimii

Menetelmien käyttö alkanut

Seuranta-käytäntöjen vakiintuminen

Tietojen analy-sointi hyödyn-nettävissä

Menetelmien käyttö vakiin-tunut

Systemaattisen seurannan aloit-taminen

Johdon työpöy-dän laaja käyt-töönotto ja hyö-dyntäminen

Menetelmien käytön aloitus kaikilla tulos-alueilla

raportit

toteutuminen toteutuminen täminen

89

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Johdon katsel-musten toteutu-minen

Työ kesken

Tavoitteena katselmukset kaikilla vastuu-alueilla kerran vuodessa

Toteutuminen 100 %

Esimieskoulutuk-sen päivittäminen ja kehittäminen

8.Kehitämme asi-akkaillemme mah-dollisuuksia entistä aktiivisempaan osallistumiseen omaan hoitoja palvelu-prosessiinsa

Sähköisten asioin-tipalvelujen käyt-töaste

Verkkosivujen uudistamistarve

Omasoten käyt-tö noin 6.000 asiakasta

Hyvinvoinnin palvelutarjotin

Verkkosivujen uudistaminen aloitettu

Omasotessa noin 15.000 asiakasta

Hyvinvoinnin palvelutarjotin käytössä

Verkkosivut osana palve-lutuotantoa

Omasotessa noin 35.000 asiakasta

Hyvinvoinnin palvelutarjotin laajentunut

Sähköisen palve-lustrategian päi-vittäminen vuosit-tain


Toimivat hoitoja palveluketjut

Tulos- ja vas-tuualueiden yli menevät palve-luketjut eivät toimi optimaali-sesti

Toimivia palve-luketjuja raken-teilla 5 - 10

Toimivia palve-luketjuja ra-kennettu yli 10

Tavoitteena yh-den luukun palve-lu aina silloin kun mahdollista

10.Uudistamme ja kehitämme edelleen Kainuun päivystä-vää keskussairaa-laa ja vaativaa eri-koissairaanhoitoa

Päivystysase-tuksen erikoisala-kohtaiset kriteerit täyttyvät

Tehostamisen tarvetta



Rekrytointi ja koulutus

11.Uudistamme ja kehitämme palvelui-tamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

Omavalvonta Toimintajärjes-telmän mukai-set yhtenäiset toimintatavat määritelty

Toimintajärjes-telmän mukai-set yhtenäiset toimintatavat koulutettu

Toimintajär-jestelmän mu-kaiset yhtenäi-set toimintata-vat käytössä

Toimintajärjestel-män jatkuva kou-luttaminen ja kehittäminen

Talous






12.Toteutamme toimintamme talo-usarvion puitteissa

Talousarvio ja tilinpäätös

Toimintakulut toteutuivat 1,6 milj. € käyttö-suunnitelmaa pienempinä

Tilinpäätös to-teutuu talousar-vion mukaan

Tilinpäätös toteutuu talo-usarvion mu-kaan

Tilinpäätös

90

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

13. Järjestämme palvelut kustannus-tehokkaasti

Valtakunnalliset vertailutiedot

Käyttökoulutus

Systemaatti-nen koulutus ja tietojen hyö-dyntäminen

Kustannustietoi-suuden ylläpitä-minen ja kehittä-minen osana täydennyskoulu-tusta

SAIRAANHOIDOLLISET PALVELUT

YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Radiologia, Patologia, Lääkehuolto,

Ensihoito, Leikkaus ja anestesia, Teho ja

Hoidolliset tukipalvelut

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 4 250 5 030 18,4 4 713 -6,3 5 440 15,4 5 494 5 549 5 605

Myyntituotot 1 029 1 242 20,7 1 100 -11,4 1 397 27,0 1 411 1 425 1 439

Maksutuotot 285 228 -20,0 430 88,6 380 -11,6 384 388 392

Tuet ja avustukset 2 930 3 464 18,2 3 135 -9,5 3 657 16,7 3 694 3 731 3 768

Muut tuotot 6 96 1 500,0 48 -50 6 -87,5 6 6 6

TOIMINTAKULUT 30 494 32 860 7,8 32 087 -2,4 32 595 1,6 32 921 33 250 33 583


Henkilösivukulut 4 256 4 464 4,9 4 536 1,6 4 225 -6,9 4 267 4 310 4 353


Asiakaspalvelujen ostot 26 24 -7,7 24 0 41 70,8 41 42 42


Palvelujen ostot yhteensä 3 795 4 326 14,0 4 123 -4,7 4 147 0,6 4 188 4 230 4 273

Aineet ja tavarat 4 783 4 935 3,2 5 010 1,5 5 067 1,1 5 118 5 169 5 221

Avustukset 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

Vuokrat 1 521 1 632 7,3 1 676 2,7 1 898 13,2 1 917 1 936 1 956

Muut kulut 7 9 28,6 9 0 9 0,0 9 9 9

TOIMINTAKATE -26 244 -27 830 6,0 -27 374 -1,6 -27 155 -0,8 -27 427 -27 701 -27 978

Rahoituskulut ja -tuotot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -26 244 -27 830 6,0 -27 374 -1,6 -27 155 -0,8 -27 427 -27 701 -27 978



TILIKAUDEN TULOS -26 857 -28 573 6,4 -28 009 -2,0 -27 880 -0,5 -28 159 -28 440 -28 725



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -26 857 -28 573 6,4 -28 009 -2,0 -27 880 -0,5 -28 159 -28 440 -28 725

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16



TA 2016 ta-

voite

TA 2017

Asukas, asiakas

Lääkehuollon toimitusrivit 86.800 83.716 88.042 86.000

86.000

Ensihoidon hälytykset 24.294 24.787 23.676 25.200 25.000

Laboratoriosuoritteet 1.170.000 1.200.000 1.203.000 1.190.000 1.200.000

Leikkausten määrät 6.948 6.816 6.522 7.100 7.100

Radiologian tutkimukset 57.493 61.441 63.105 61.500 63.000

Henkilöstö ja uudis-

tuminen

Sairauspoissaolot 3.481 pv 4.904 pv 6.376 pv 3.000 4.000

HTV 265 301,1 376 360 375

91

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Johtaminen, palve-

luiden järjestäminen

ja tuotantotavat

Infektioiden torjuntaoh-

jelma

80 % 85 % 90 % 90 % 90 %

Talous


Lääkehuolto

Lääkehuollon varastoautomaatin käyttö laajentuu ja vapauttaa asteittain henkilötyöpanosta

osastofarmasiaan. Lääkehoidon kokonaisarviointia kehitetään ja laajennetaan siten, että arvi-

ointi on saatavissa lääkehoidon ongelmatilanteissa. Lääkehuollon toiminnanohjausjärjestel-

mään (Marela) liitettävien älylääkekaappien käyttöönotto arvioidaan osana Uusi sairaala –

konseptia.

Radiologia

Keskussairaalan radiologian henkilökunta siirtyy vuoden 2017 alkupuolella kolmivuorotyöhön.

Angiografia –tutkimusten ja –toimenpiteiden järjestelyt arvioidaan Uusi sairaala –konseptin mu-

kaisesti yhteistyössä kardiologian palvelujen kanssa. Radiologian laitekantaa uusitaan mam-

mografia-, ultraääni- sekä SPECT-CT –laitteiden hankinnoilla.

Leikkaus-anestesia

LEIKO –toimintaa laajennetaan tavoitteena vähentää edelleen merkittävästi vuodeosastojen

hoitopäiviä Uusi sairaala –hankkeen mukaisesti. HERKO (heräämöstä kotiin) –toimintaa kehite-

tään ja laajennetaan 2017 aikana.

Teho ja tarkkailu

Tehohoitoa ja tarkkailua vaativia toimintoja keskitetään ja kehitetään edelleen Uusi sairaala –

konseptin mukaisesti.

92

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Ensihoito

Ensihoidon yhteistyötä Kainuun pelastuslaitoksen kanssa selvitetään valtakunnallisten ja ERVA

–linjausten mukaisesti. Ensihoitopalvelun kehittämistä jatketaan omana toimintana. Ensihoidon

yhteistoiminta ja yhteistyö muiden sote –toimintojen kanssa selvitetään vuoden 2017 aikana.

Patologia

Vainajien kuljetuksiin liittyvät palvelut Kainuun alueella järjestetään yhteistyössä Kainuun polii-

sin ja hankintatoimiston yhteistyönä. Avoinna oleva patologian erikoislääkärin viran hoito järjes-

tetään 2017. Kehitystyössä huomioidaan digi-patologian mahdollisuudet.

Hoidolliset tukipalvelut

Sihteeripalvelujen toimintoja kehitetään ja laajennetaan asteittain 2017 keskussairaalan ulko-

puolelle. Toiminnan muutokset tehdään Uusi sairaala –hankkeen etenemisen mukaisesti. Vä-

linehuollossa jatketaan laatujärjestelmän kehittämistä ja menetelmien validointia 2017.

Muut vuoden 2017 muutokset

Lääkärin puhelinneuvontaa kehitetään tulosalueiden yhteistyönä siten, että ensihoidon ja päi-

vystyksen toiminnat tehostuvat. Ensihoidon kautta saatavia KELA –korvauksia pyritään tätä

kautta lisäämään ja samalla parantamaan toiminnan laatua.

4.5 Terveyden- ja sairaanhoidon palvelut

Vastuuhenkilö: Terveysjohtaja Mikko Timonen





93

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ



Toiminta-ajatus



Arvot


Visio 2020


Asiakas ja asukas







(millä sitovien

tavoitteiden on-

nistumista ja

toteutumista

mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä

sitovien tavoittei-

den toteutumiseksi

ja kuka toteuttaa)

1.Parannamme kainuulaisten hy-vinvointia, terveyt-tä ja toimintakykyä yhteistyössä kunti-en kanssa ja pa-nostamme tervey-

1.1 Kansantau-tien vakioitu summaindeksi

1.2 Kansantau-tien vakioitu sai-rastavuusindeksi

1.1 127,3 (KE-LA -15

1.2 121 (KELA-15)

1.1 <127

1.2 <120

1.1 <120

1.2 <115

2.1 Ennal-taehkäisevään työhön panos-tetaan



PARHAAT PALVELUT

94

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ








Nykytila


5.Tuemme

johtamista ja

lähiesimiestyötä

5.1 Kehityskes-

kustelut

5.2 Työhyvin-

vointikyselyt

5.3 Esimiestyö-

hön ja johtami-

seen liittyviin

koulutuksiin osal-

listuminen

5.1 Toteutumis-

% arviolta noin

60.

5.2 Ei tehty

5.3 Ei struktu-

roitua toimintaa

5.1 Toteutumis-

% 90-100, kos-

ka mukana

lyhytaikaisia ja

määräaikaisia

työntekijöitä,

joille ei pidetä

5.2 Ei mitata

vuonna 2017

5.3 Strukturoi-

tua toimintaa

5.1 Toteutumis-

% 90-100, kos-

ka mukana

lyhytaikaisia ja

määräaikaisia

työntekijöitä,

joille ei pidetä

5.2 >3,7

5.3 Strukturo-

itua toimintaa

5.1 Esimiehet to-

teuttavat kehitys-

keskustelut suun-

nitellusti

5.2 Parilliset vuo-

det jolloin käsitel-

lään kaikissa työ-

yhteisöissä

5.3 Henkilökohtai-

set kehittämistar-

peet huomioidaan

kehityskeskuste-

den edistämiseen


2.1 Pidettyjen asiakasraatien lukumäärä ai-kayksikös-sä/kuntalaisten kuuleminen

2.1 Ei ole pidet-ty

2.1 Asiakasraa-ti 1/tulosalue tai muu vastaava järjestelmä kehitetään

2.1 Käytössä järjestelmä asiakasraatien järjestämisek-si/kuntalaisten kuulemiseksi

2.1 Yhteistyöver-kostojen kehittä-minen ja kehittäjä-asiakkaiden hyö-dyntäminen


3.1 Sote-uudistukseen liittyvä valinnan-vapausmal-li/tähänastinen malli

3.1 Uuden mal-lin odottelu. 3.2 Tähänastisen mallin sovelta-minen tilanne-kohtaisesti

3.1 Uuden mallin käyt-töönotto

3.1 Käytössä 3.1 Valinnan-vapausmallin käyt-töönotto

4.Tarjoamme asi-akkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja he ovat tyytyväisiä saamiinsa palve-luihin


4.2 Yhteydenotot potilasasiamie-heen

4.1 Puutteellis-ten ja väärien tilastointien takia virheellis-tä tietoa

4.2 Potilasasi-amiehen rapor-tit

4.1 Ei yhtään uhkasakkouh-kaa tai huo-mautusta

4.2 Yhteydenot-tojen määrä vähenee

4.1 Toteutuu 100% kaikilla osa-alueilla

4.2 Yhteydenot-tojen määrä vähenee

4.1 Omavalvonta-järjestelmä toimii ja tilastointi suorite-taan oikein

4.2 Raporttien läpikäynti ja rea-gointi annettuun palautteeseen tulosyksiköittäin

95

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

luissa ja toiminnan

vuosikellossa

6.Johdamme hen-


tia ja kehitämme

osaamista

6.1 Sairauspois-

saolot pvä/HTV

6.2 Työyhteisön

ilmapiiriosio työ-

hyvinvointi-

kyselyssä (mita-

taan parillisina

vuosina)

6.1 17,2

6.2 Ei mitattu

6.1 15

6.2 Ei mitata

vuonna 2017

6.1 <15

6.2 Tulos 3,5 -

5

6.1 Varhaisen tuen

–mallin käyttö

6.2 Kaikissa työyh-

teisöissä hyvin-

vointikyselyn pa-

laute käsitel-

ty/esimiehet









7.Johdamme pal-

veluiden tehokasta

ja vaikuttavaa

järjestämistä sekä

tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla

7.1 Asiakasko-

kemus

7.2 Tietotarpeet

7.3 Paljon palve-

lua käyttävien

asiakkaiden tun-

nistaminen

7.4 Johdon

7.1 Palautteen kerääminen

7.2 Johdon työ-pöytä käyttöön-otossa

7.3 Kehittämis-hanke on me-nossa

7.4 Toteutuivat

7.1 Palautteen kerääminen

7.2 Johdon työpöytä laajalti strukturoidussa käytössä

7.3 Tunnistami-sen menetel-män valmistelu

7.4 Johdon katselmukset

7.1 Asiakasko-kemuksen pe-rusteella palve-lumuotoilu vai-kuttavammaksi ja luotettavaksi

7.2 Tiedolla johtaminen on johtamispro-sessin ydin

7.3 Menetelmä käytössä


7.1 Asiakasko-kemusarviointi-mallin selvittämi-nen, asiakasraa-tien perustami-nen

7.2 Laajennetaan johdon työpöy-dän käyttöönot-toa

7.3 Tutkimustie-don hyödyntäminen

96

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

katselmusten

toteutuminen

osittain toteutuvat 100%

toteutuvat 100%


8.Kehitämme asi-

akkaillemme mah-


aktiivisempaan

osallistumiseen

omaan hoitoja

palveluprosessiin-

sa

8.1 Sähköisten

asiointipalvelujen

käyttöaste

8.1 Verkkosivus-

ton uudistaminen

käynnissä

8.1 Omasote-

palvelu otettu

käyttöön osassa

toimintoja

8.1 Uudet verk-

kosivut käytös-

sä

8.1 15 000

kainuulaista

käyttää

Omasote-

palvelua

8.1 20 000

kainuulaista

käyttää

Omasote-

palvelua

8.1 Verkkosivut

pidetään ajan

tasalla

8.1 Omasoten

käytöä tehoste-

taan ja palveluja

lisätään

9.Johdamme hoi-to- ja palveluketju-ja asiakaslähtöi-sesti läpi organi-saation

9.1 Toimivat hoitoja palvelu-ketjut (lean)

9.1 Hoito- ja pal-

veluketjuja kuvat-

tu 28

9.1 Lean-työpajat

toteutuneet Uu-

den sairaalan

suunnittelussa

9.1 Lean

jalkautuu or-

ganisaatiossa

laajemmalle

9.1 Ajantasai-

set hoitoja

palveluketjut 10

kpl

9.1 Lean-

työtapa käytös-

sä koko organi-

saatiossa

9.1 Palvelut ja

tuotantotavat

uudistetaan har-

kiten

9.1 Sisäisten

kehittäjien koulut-

taminen Lean-

menetelmään

10.Uudistamme ja kehitämme edel-leen Kainuun päi-vystävää keskus-sairaalaa ja vaati-vaa erikoissai-raanhoitoa

10.1 Päivystysa-setuksen eri-koisalakohtaiset kriteerit täyttyvät

10.1 Täyttyvät 10.1 Kainuussa säilyy laaja-alainen päivys-tys

10.1 Erikoisala-kohtaiset kriteerit täyt-tyvät

10.1 Uusi sairaala-suunnitelma to-teutetaan


11.2 Omavalvon-ta

11.3 Asiakas/potilasturvallisuus

11.2 Toimintakä-sikirjoja päivitet-ty, osittain vielä kesken

11.3 Korvattavat potilasvahingot saadaan vuosita-solla

11.1 Toimivat palvelut kaikis-sa Kainuun kunnissa

11.2 Omaval-vontasuunni-telmat tehdään

11.3 Korvatta-vat potilasvah-ingot vähenevät

11.1 Asiakkai-den palvelut on turvattu, toimi-vat palvelut kaikissa Kai-nuun kunnissa

11.2 Toiminta-käsikirjat kaikil-la käytössä

11.3 Korvatta-vat potilasva-hingot vähene-vät

11.1 Sote- ja maakuntauudis-tukseen osallis-tuminen, yhteis-työ ja edunval-vonta

11.2 Omavalvon-ta suunnitelmat ja toimintakäsikir-jat päivitetään

11.3 Potilasva-hinkomäärien seuraaminen

97

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous








12.Toteutamme

toimintamme

talousarvion puit-

teissa

12.1 Talousarvio

ja tilinpäätös

12.1 TP 2015 oli

3,56 miljoonaa

euroa alijäämäi-

nen talousarvi-

oon nähden

12.1 Tilinpäätös

toteutuu

talousarvion

mukaan

12.1

Tilinpäätös

toteutuu

talousarvion

mukaan

12.1 Taloutta

seurataan ja

poikkeamiin

puututaan

13. Järjestämme

palvelut

kustannustehok-

kaasti

13.1 Sosiaali- ja

terveydenhuollon

tarvevakioidut

menot €/asukas

suurten ja kes-

kisuurten kuntien

vertailussa Kunta-

liitto (vertailutieto

vuoden viiveellä)

13.2 Erikoissai-

raanhoidon tuot-

tavuustilasto,

keskussairaalat;

episodituottavuus

THL (vertailutieto

vuoden viiveellä)

13.1 Tieto

syksyllä 2016

vuodelta 2015

13.1 Päästään

kolmen parhaan

joukkoon

13.1 Sosiaali-

ja terveyden-

huollon tarve-

vakioiduissa

menoissa

olemme vähin-

tään kolmen

parhaan jou-

kossa

13.1 -13.2 Toiminta-

ketjujen tehostami-

nen ja kustannustie-

toisuuden lisääminen

Uuden sairaalan toi-

mintamallien käyt-

töönotto

98

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

TERVEYDEN- JA SAIRAUDEN-

HOIDONPALVELUT YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Aikuisten mt-palvelut ja riippuv.hoito,

Suun terv.huolto, Operatiivinen hoito,

Konservatiivinen hoito, Vastaanottot. ja

tk.sairaalat ja Päivystyspalvelut

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 16 051 18 084 12,7 18 713 3,5 19 362 3,5 19 556 19 751 19 949

Myyntituotot 7 038 8 009 13,8 7 700 -3,9 8 137 5,7 8 218 8 301 8 384

Maksutuotot 8 969 10 048 12,0 10 950 9,0 11 181 2,1 11 293 11 406 11 520

Tuet ja avustukset 6 8 33,3 8 0 6 -25,0 6 6 6

Muut tuotot 38 19 -50,0 55 189,5 38 -30,9 38 39 39

TOIMINTAKULUT 109 991 109 637 -0,3 109 059 -0,5 110 380 1,2 111 484 112 599 113 725





Muut palvelujen ostot 18 162 16 524 -9,0 16 816 1,8 17 068 1,5 17 239 17 411 17 585



Avustukset 40 116 190,0 116 0 91 -21,6 92 93 94

Vuokrat 2 740 3 074 12,2 3 050 -0,8 3 115 2,1 3 146 3 178 3 209

Muut kulut 40 29 -27,5 39 34,5 43 10,3 43 44 44

TOIMINTAKATE -93 940 -91 553 -2,5 -90 346 -1,3 -91 018 0,7 -91 928 -92 847 -93 776

Rahoituskulut ja -tuotot -3 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -93 943 -91 553 -2,5 -90 346 -1,3 -91 018 0,7 -91 928 -92 847 -93 776

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -751 -610 -18,8 -625 2,5 -663 6,1 -670 -676 -683


TILIKAUDEN TULOS -94 694 -92 163 -2,7 -90 971 -1,3 -91 681 0,8 -92 598 -93 524 -94 459



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -94 694 -92 163 -2,7 -90 971 -1,3 -91 681 0,8 -92 598 -93 524 -94 459

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16



TA2016 tavoite

TA 2017

Asukas, asiakas

Vakioitu kansantautien summaindeksi

128,1 127,3 <127 <127

Vakioitu sairastavuusin-deksi

121,5 121 <120 <120


Sairauspoissaolot/HTV 17,2 15 <15

HTV 976,1 982 982


Vertailu keskisuurten kuntien palvelutuotan-toon

Viidenneksi suurimmat kustannukset ikävakioidusti

Kustannusten nousutrendi katkaistu

Päästään kustannusten laskuun

Tuotettujen palveluiden yksikköhintavertailu aiempaan

Aloitetaan Strukturoitua toimintaa

99

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous

Talousarvio/Tilinpäätös -1,68 miljoonaa euroa

-130 000 euroa

-3,65 miljoonaa euroa

0 0

Sairaaloiden toiminta ja tuottavuusluvut

3. shp-vertailussa

3. shp-vertailussa

Vähintään 3. shp-vertailussa


Terveyden ja sairaanhoitopalveluiden tulosalue tuottaa suurimman osan Kainuun terveyden-

huollon palveluista.

Tulosalueen tavoitteena on turvata laadukkaat terveyden- ja sairaanhoidon palvelut kainuulai-

sille tasapuolisesti.

Sosiaali- ja terveysministeriö jatkaa sote-uudistuksen valmistelua. Julkisen sosiaali- ja tervey-

denhuollon uusi palvelurakenne perustuu kuntaa suurempiin itsehallintoalueisiin, jotka noudat-

televat maakuntajakoa. Se tarkoittaa, että kaikkien julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen jär-

jestämisestä vastaavat sote-alueet. Palvelujen järjestäjä ja tuottaja tullaan eriyttämään. Valin-

nan vapautta koskeva lainsäädäntötyö on vielä kesken, mutta palvelutuotannossa tulevat julki-

sen palveluntuottajan rinnalle yksityiset palveluntuottajat ja kolmas sektori tasapuolisin pe-

lisäännöin. Tiettyjen palveluiden valtakunnalliset keskittämispyrkimykset ja niihin liittyvät ratkai-

sut tulevat vaikuttamaan Kainuun soten palvelukykyyn ja toimintaprosesseihin.

Tulosalue osallistuu ja on osallistunut aktiivisesti Uusi Sairaala -hankkeen suunnitteluun ja toi-

meksipanoon perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon sekä sosiaalitoimen integraation

syventämiseksi ja päällekkäisten toimintojen poistamiseksi. Lisäksi tehdään työryhmäyhteistyö-

tä muiden tulosalueiden kanssa hoitoprosessien sujuvoittamiseksi asiakkaan näkökulmasta.

Henkilöstön saatavuus ja pysyvyys on edelleen keskeisessä roolissa niin potilasturvallisuuden,

työhyvinvoinnin kuin asetettujen palveluvaatimusten toteuttamisen kannalta.

Hoitoon pääsyn suhteen on tärkeää tunnistaa ne toiminnot, jotka hallitusti ulkoistetaan ja ne

toiminnot, jotka tuotetaan omana toimintona, virtaviivaistetaan.

Vastaanotto ja terveyskeskussairaalatoiminta

Hoidon saatavuus ja palvelujen tasalaatuisuus koko Kainuun alueella pyritään turvaamaan.

Ylilääkärin virka jätetään toistaiseksi täyttämättä, koska organisaatio- ja johtamismallin uudis-

100

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

taminen on kesken.

Terveyskeskussairaaloiden sairaansijojen vähentäminen ja resurssimuutokset aloitetaan vai-

heittain. Toimintamallin muutosta suunnitellaan ja aikataulutetaan koko Kainuun sotea koske-

vana kokonaisuutena. Avopalvelupainotteisuuden lisäämisen turvaamiseksi varaudutaan kilpai-

luttamaan lisää lääkäripalveluja vanhuspalveluille.

Tekstiviestimuistutus ja sähköinen ajanvaraus otetaan käyttöön soveltuvin osin. Tavoitteena

asiakaspalvelun parantaminen ja peruuttamattomien vastaanottokäyntien väheneminen.

Lääkäreiltä siirretään tehtäviä TULE-koulutetuille fysioterapeuteille ja RLM-koulutetuille hoitajil-

le. Suoravastaanoton toimintamallin aloittaminen edellyttää laitehankintoja.

Varaudutaan uusien RLM-hoitajien koulutuksiin ja erityistyöntekijöiden ulkopuolisiin substans-

sikoulutuksiin.

Jalkojenhoitolähetekriteerejä on päivitetty yhteistyössä erikoissairaanhoidon kanssa ja hoitotar-

vikejakelukriteerejä yhteistyössä erikoissairaanhoidon ja vanhuspalveluiden kanssa. Uusilla

ohjeilla on tavoitteena hillitä jatkuvaa kustannusten kasvua.

Suun terveydenhuolto

Suun terveydenhuollon tehtävä on kainuulaisten suun terveyden edistäminen ja toimintakyvyn

ylläpitäminen ja palauttaminen sekä suun sairauksien tutkiminen, ehkäisy sekä hoito. Suun

terveydenhuollon palveluita on saatavissa kaikissa Kainuun soten jäsenkunnissa. Hoitotakuu

toteutuu sekä kiireellisessä että kiireettömässä hoidossa. Perusterveydenhuollon lisäksi tuo-

tamme myös suun terveydenhuollon erikoissairaanhoitoa.

Terveyden edistämisessä ja suun sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa käytämme tehokkaasti

eri henkilöstöryhmien työpanosta.

Oma sote –projektissa kehitetään edelleen myös suun terveydenhuollon sähköisiä palveluja.

Suun terveydenhuollon ympärivuorokautinen päivystys toteutuu lähes asetuksen mukaisesti.

Investointeina on tarkoitus uusia yhden vastaanottohuoneen hoitoyksikkö sekä kalusto sekä

kahden vastaanottohuoneen kalusto.

101

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Konservatiivinen hoito

Vuoden 2017 aikana suurin muutos organisaatiossa tullee olemaan päiväsairaalatoiminnan

laajeneminen kahteen vuoroon. Se tarkoittaa ensisijaisesti henkilöstöresurssien siirtoa sekä

oman vastuualueen sisällä että etenkin terveyden ja sairaudenhoidon tulosalueen eri vastuu-

alueiden välillä mutta myös perhepalveluista. Koko kuntayhtymän tasolla nettolisäystä menoi-

hin ei pitäisi tulla.

Konservatiivisella vastuualueella henkilöstömenot todennäköisesti tähän vuoteen verrattuna

kasvavat, koska neurologia voidaan tuottaa ainakin osan vuodesta omana toimintana. Vastaa-

vasti henkilöstön vuokrakulut vähenevät. Hengityshalvauspotilaiden hoitoon liittyen on varaus

toiminnan laajenemiseen.

Näköpiirissä ei ole sellaisia yksittäisiä hoitoja tai lääkityksiä, jotka välittömästi johtaisivat lääke-

kulujen tai ostopalvelujen kasvuun.

Yhteispäivystys

Päivystyspalvelut –vastuualueen muutokset noudattavat uusi sairaala –konsepti- ja toiminnalli-

sen suunnitelman muutoksia. Päivystyspoliklinikka toimii yhteispäivystyksenä. Erillistä kansan-

terveystyön päivystystä ei ole. Yleislääketieteen tasoiset potilaat voivat saada päivystysajanva-

rausajan puhelinpäivystyksestä tarpeettoman jonottamisen poistamiseksi. Päivystysajanva-

rauspotilaat ilmoittautuvat automaatilla. Aiempi luukkumallinen triage ja erillinen sairaanhoitajan

vastaanotto yhdistetty hoitavaksi triageksi. Tarkkailuosastotoiminto on lakkautettu. Puhelin-

päivystystoiminto integroidaan asteittain osaksi triage-toimintaa. Nopean diagnostiikan yksikön

käyttöä muutetaan yhteistyössä konservatiivisen vastuualueen kanssa siten, että terveyskes-

kustasoisten potilaiden hoito tapahtuu jatkossa toisaalla.

Operatiivinen hoito

Vuoden 2017 toiminnassa painottuu heräämöstä kotiin -toiminnan edelleen kehittäminen ja

turvaaminen siihen liittyvine muutoksineen. Yhdistetyn kirurgisen hoidonvarauksen jatkokehit-

täminen kohti uuden sairaalan mukaista hoidon suunnittelua on erittäin tärkeää. Tavoitteena on

osaltaan leikkaussalipöytien optimaalinen käyttö eri erikoisalojen välillä. Uuden sairaalan

suunnittelutyö ja työ kohti yhtenäisiä käytäntöjä ja toimintamalleja painottuu toiminnassa, esi-

merkkinä mainittakoon älylääkekaapin kokeilu lääketurvallisuuden osalta. Rekrytointi sekä lää-

käreiden että hoitajien suhteen on haasteellista.

102

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Aikuisten mielenterveys ja riippuvuuksien hoito

Kuntoutusosasto 21 on muuttanut Salmijärvelle 10/2016 ja toimii sairaalaosastona vuoden

2017 loppuun. Muuton yhteydessä sairaansijat vähenivät 6:lla. Vuoden 2017 aikana valmistel-

laan osaston muuttuminen ympärivuorokautiseksi asumispalveluksi eli SOTEn kuntoutuskodik-

si 1.1.2018 alkaen, missä yhteydessä sairaansijat vähenevät 16:lla. Muutoksen jälkeen n. viisi

hoitajavakanssia siirtyy vastuualueen muihin tehtäviin.

Suomussalmelle suunnitelman mukaan v.2017 valmistuu 12-paikkainen uusi kuntoutuskoti,

mikä lisää paikkoja siellä 7:llä. Kuhmon kuntoutuskodin 7 paikan jatkaminen on epävarmaa

pelastautumisen kannalta hyväksyttävien tilojen puuttumisen vuoksi.

Muutosten tavoite on vahvistaa välimuotoisia palveluja ja vähentää sairaalahoidon tarvetta.

Rakenteellisilla muutoksilla ja henkilöstöratkaisuilla edetään Uusi sairaala –

konseptisuunnitelman tavoitteita kohti.

4.6 Vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhuspalvelujohtaja Eija Tolonen

Strategiakartta 2017–2020 (kaksi valtuustokautta) Näkökulmat Strategiset päämäärät Asiakas ja asukas Henkilöstö ja uudistuminen







PARHAAT PALVELUT

103

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Toiminta-ajatus Tulosalue tuottaa, järjestää ja koordinoi asiakas- sekä palveluohjauksen keinoin kainuulaisille vanhuksille koto-na asumista tukevia palveluja sekä ympärivuorokautisia hoivapalveluja. Arvot Asiakaslähtöisyys, avoimuus ja luottamus, oikeudenmukaisuus, vastuullisuus Visio 2020 Osallistuva ikäihminen asuu omassa kodissaan lähiverkostonsa sekä tarpeenmukaisten palvelujen turvin.

Asiakas ja asukas






Mittarit/ arviointi-kriteerit

(millä sitovien tavoit-

teiden onnistumista

ja toteutumista mita-

taan)

Nykytila


(mitä on tehtävä

sitovien tavoittei-

den toteutumiseksi

ja kuka toteuttaa)


Kotihoidossa ennal-taehkäisevän ja kuntouttavan toi-minnan osuus kas-vaa.

Kainuulaisten ympä-rivuoro-kautisen hoivan tarve vähe-nee, laitospaikkojen määrä vähenee.

Laitospaik-koja 1,7 %

HyVo toimin-taan osallistu-neiden määrä 60 %

Kaikkien koti-hoidon asiak-kaiden kuntou-tumismahdolli-suus on tunnis-tettu – Rai RE-HABOT 100% kyllä

Laitospaikat vähenevät alle 1 %

HyVo toimin-taan osallistu-neiden määrä 80 %

Kaikkien koti-hoidon asiak-kaiden kuntou-tumismahdolli-suus on tunnis-tettu – Rai RE-HABOT 100% kyllä

Laitospaikkoja 0,5 %

Kotikuntoutus-toiminta mallin kehittäminen

Kainuulaisten hy-vinvointia ja terve-yttä tukeva ohjaus ja neuvonta

Laitospaikkoja vähennetään yh-teistyössä tervey-den- ja sairaanhoi-topalvelujen tulos-alueen kanssa.


Yhteistyökontaktien määrä vanhusneu-vostojen kanssa.

-

100 % Kontaktien määrä 20

Kontaktien määrä 30

Aktiivinen ja tarkoi-tuksenmukainen yhteistyö molem-min puolin


Palvelusetelin käyt-töaste

Kotihoito 343

Kotihoito 360

Kotihoito 400

Neuvotaan ja ohja-taan asiakkaita käyttämään valin-nanvapautta.

104

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ









Ymp.vrk 118

Ymp. vrk 150

Ymp. vrk 250

4.Tarjoamme asi-akkaille tarpeen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja asiakkaat ovat tyytyväisiä saa-miinsa palveluihin

Iäkkäiden palvelu-tarpeiden arviointi toteutuu lain mukai-sissa määräajoissa.

Palvelutakuu toteu-tuu ikääntyneen väestön toimintaky-vyn tukemisesta ja iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain mu-kaan.

Kansalliset palvelu-rakenneindikaattorit

Asiakastyytyväisyys kysely

Toteutui

Toteutui

Palvelura-kenneindi-kaattorit vastasivat laatusuosi-tuksen mu-kaista palve-lurakennet-ta.

Asiakastyy-tyväisyys-kyselyä ei toteutettu, mutta asiak-kaiden suo-riin palaut-teisiin vas-tattiin välit-tömästi.

Toteutuu

Toteutuu

Palvelurakenne on latusuositus-ten mukainen.

Toteutuu Kai-nuun soten aikataulujen mukaisesti.

Asiakkaiden suoriin palaut-teisiin vasta-taan välittömäs-ti.

Toteutuu

Toteutuu

Palvelurakenne on latusuositus-ten mukainen.

Toteutuu Kai-nuun soten aikataulujen mukaisesti.

Asiakkaiden suoriin palaut-teisiin vasta-taan välittömäs-ti.

Pääsääntöisesti asiakasohjaajat tekevät asiakkai-den palveluntar-peiden arvioinnit.

Seurataan ikäih-misten palvelujen piirin pääsyn odo-tusaikaoja. Palve-lut järjestetään lain edellyttämässä ajassa.

Kotihoidon ensisi-jaisuus korostuu kaikilla vastuualu-eella sekä koko soten hoitoja palveluketjuissa.

Toteutuu Kainuun soten suunnitelmi-en mukaisesti.

Toiminnasta vas-taava yksikkö hoi-taa.

105

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

5. Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä

Kehityskeskuste-

lu % -osuus yli 1

v. kestävissä

palvelusuhteissa

70 – 100%

Kehityskeskusteluja

käytiin sekä yksilö-, että

ryhmäkeskusteluina.

Niiden toteutumispro-

sentti vaihteli eri yksi-

köissä välillä 70-100%.

Kaikissa yksiköissä

100%:n tavoite ei toteu-

tunut johtuen henkilös-

tön pitkistä virkavapa-

uksista.

Kehityskes-

kustelu % -

osuus yli 1 v.

kestävissä

palvelusuh-

teissa 100 %.

Kehityskes-

kustelu % -

osuus yli 1 v.

kestävissä

palvelusuh-

teissa 100 %.

Toimintayksi-

kön esimies

vastaa.

6.Johdamme hen-


tia ja kehitämme

osaamista

Sairauspoissa-

olot tp/htv

Täydennyskoulu-

tus tp/htv

Työhyvinvointi

kyselyn työyhtei-

sön ilmapiiriosio

>4

n. 19 -20 tp/tt/v

2,7 tp/hlö/v

Ei tehty vuonna 2015

<13 tp/tt/v

>3-5 pv/hlö/v

Toteutuu Kai-

nuun soten

aikataulun

mukaisesti,

työilmapiirio-

sio > 4

<10 tp/tt/v

>3-5 pv/hlö/v

Toteutuu Kai-

nuun soten

aikataulun

mukaisesti,

työilmapiirio-

sio > 4

Työntekijöi-

den työkykyä

tuetaan yh-

teistyössä

henkilöstöpal-

velujen ja

työterveys-

huollon kans-

sa.

Esimies käy

Kainuun so-

ten henkilös-

tön työkyvyn

tukiprosessin

mukaisia pu-

heeksi otta-

miskeskus-

teluja henki-

löstön kans-

sa.

Mahdolliste-

taan henkilös-

tön osaami-

sen kehittä-

misen suunni-

telmien mu-

kaisiin täy-

dennyskoulu-

tuksiin osallis-

tuminen.

Toteutuu Kai-

nuun soten

suunnitelmien

mukaisesti.

106

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ









7.Johdamme pal-

veluiden tehokasta

ja vaikuttavaa


tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla

Johdonkatsel-

mukset

Johtamisen si-

säinen arviointi

Ei toteutunut

Toteutui

Toteutuu

Ei suunnitelmis-sa

Toteutuu

Ei suunnitel-missa

Tulosjohtaja ja vastuualuepäälli-köt organisoivat.

Toteutuu Kai-nuun soten aika-taulun mukaisesti

8.Kehitämme asi-

akkaillemme mah-


aktiivisempaan

osallistumiseen

omaan hoitoja

palveluprosessiin-

sa

Asiakas- ja hoi-

tosuunnitelmat

on tehty 100 % ja

päivitetty asiak-

kaiden palvelu-

tarpeiden ja

omavalvonta-

suunnitelmien

pohjalta

Toteutui Toteutuu Toteutuu Toimintayksikön

esimies vastaa

lain mukaisen

velvoitteen täyt-

tämisestä.

9. Johdamme hoi-to- ja palveluketju-ja asiakaslähtöi-sesti läpi organi-saation

Sisäiset arvioinnit ei toteutunut Sisäiset arvi-

oinnit toteutuvat

Kainuun soten

aikataulun mu-

kaisesti.

Sisäiset arvi-

oinnit toteutu-

vat Kainuun

soten aikatau-

lun mukaisesti

Koordinoidaan

keskitetysti Kai-

nuun soten

suunnitelmien ja

aikataulun mu-

kaisesti.

10. Uudistamme ja kehitämme palve-luitamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

Palvelurakenne indikaattorit

Lähipalvelujen saavutettavuus

Palvelurakenne indikaattorit vasta-sivat laatusuosi-tuksen mukaista palvelurakennetta.

Palvelurakenne indikaattorit vastaavat laa-tusuositusten mukaista palve-lurakennetta.

Palveluraken-ne indikaatto-rit vastaavat laatusuositus-ten mukaista palveluraken-netta.

Toimivan asia-kasohjauksen avulla ikäänty-neet ohjautuvat heille tarkoituk-senmukaisiin palveluihin oikea-aikaisesti.

107

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous




Kriittiset menes-tystekijä




11. Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

Talousarvio ja

tilinpäätös

Tilinpäätöksen

loppusumma on

1,5 M€ pienempi

kuin käyttö-

suunnitelmassa.

Talousarvio

toteutuu suunni-

tellusti.

Talousarvio

toteutuu suun-

nitellusti.

Talousarviota

seurataan

säännöllisesti

kuukausittain ja

tehdään tarvit-

tavat toimenpi-

teet.

12. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehokkaasti

Sosiaali- ja ter-

veydenhuollon

tarvevakioidut

menot keskisuur-

ten kuntien vertai-

lussa €/asukas

Keskisuurten

kuntien vertai-

lussa 7

Keskisuurten

kuntien vertai-

lussa vähintään

keskitasoa

Keskisuurten

kuntien vertai-

lussa keskita-

son yläpuolella

Toimintaketju-

jen tehostami-

nen ja kustan-

nustietoisuuden

lisääminen =

keskisuurten

kuntien vertai-

lussa vähintään

keskitasoa.

VANHUSPALVELUT YHTEENSÄ

1 000 €

Hallinto, Kotona asumista tuk.palvelut,

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut,

Palveluohjaus ja ostopalvelut

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 17 041 16 534 -3,0 16 608 0,4 17 128 3,1 17 299 17 472 17 647

Myyntituotot 1 842 1 232 -33,1 1 485 20,5 1 417 -4,6 1 431 1 445 1 460

Maksutuotot 14 191 14 114 -0,5 14 010 -0,7 14 387 2,7 14 531 14 676 14 823

Tuet ja avustukset 5 5 0,0 5 0 79 1480,0 80 81 81

Muut tuotot 1 003 1 183 17,9 1 108 -6,3 1 245 12,4 1 257 1 270 1 283

TOIMINTAKULUT 67 174 68 477 1,9 68 717 0,4 70 038 1,9 70 738 71 446 72 160





Muut palvelujen ostot 9 163 9 656 5,4 9 795 1,4 8 538 -12,8 8 623 8 710 8 797

Palvelujen ostot yhteensä 18 014 18 344 1,8 18 651 1,7 18 050 -3,2 18 231 18 413 18 597


Avustukset 5 879 5 457 -7,2 5 837 7,0 6 587 12,8 6 653 6 719 6 787

Vuokrat 3 284 3 683 12,1 3 683 0,0 3 778 2,6 3 816 3 854 3 892

Muut kulut 96 124 29,2 120 -3,2 121 0,8 122 123 125

TOIMINTAKATE -50 133 -51 943 3,6 -52 109 0,3 -52 910 1,5 -53 439 -53 973 -54 513


VUOSIKATE -50 133 -51 943 3,6 -52 109 0,3 -52 910 1,5 -53 439 -53 973 -54 513



TILIKAUDEN TULOS -50 308 -52 244 3,8 -52 349 0,2 -53 235 1,7 -53 767 -54 305 -54 848



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -50 308 -52 244 3,8 -52 349 0,2 -53 235 1,7 -53 767 -54 305 -54 848

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

108

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Mittarit / Tunnusluvut Mitta-rit/Tunnusluvut

TP 2013 TP 2014

TP 2015 TA 2016 tavoite

TA 2017

Asukas, asiakas

Palvelutarpeen arviointi lain mu-kaan Palvelutakuu lain mukaan

Toteutui Toteutunut

Toteutui Toteutui

Toteutui Toteutui

Toteutuu Toteutuu

Toteutuu Toteutuu

Asiakastyytyväi-syys kysely

- Asiakaskyselyä ei ole toteutettu, mutta asiak-kaiden suoriin palautteisiin on vastattu välittö-mästi.

Asiakastyyty-väisyyskyselyä ei ole toteutet-tu, mutta asi-akkaiden suo-riin palauttei-siin on vastattu välittömästi.

Asiakastyy-tyväisyys-kysely teh-dään Kai-nuun soten aikataulun mukaisesti. Asiakkaiden suoriin pa-lautteisiin vastataan välittömästi.

Asiakastyytyväi-syyskysely teh-dään Kainuun soten aikataulun mukaisesti. Asi-akkaiden suoriin palautteisiin vastataan välit-tömästi.

Palvelusetelin käyt-töaste

Kotihoito 226 ymp. vrk 39

Kotihoito: 343 Ymp.vrk 118

Kotihoito: 350 Ymp. vrk 150

Kotihoito: 360 Ymp. vrk 150

Asiakkaiden yhtey-denotot sosiaali- ja potilasasiamieheen

Sosiaaliasiamies 59 Potilasasiamie-heen 25 Kantelut <10 kpl.

Sosiaaliasia-mieheen 37 kpl Potilasasiamie-heen 32 kpl

Sosiaali-asiamies 32 Poti-lasasiamies 33 Kantelut 0

Sosiaa-liasiamies < 50 Poti-lasasiamies < 40 Kantelut 0

Sosiaa-liasiamies < 20 Potilasasiamies < 25 Kantelut 0

Palvelurakenne indikaattorit

Säännöllisen koti-hoidon palveluja sai 18,0 % yli 75 vuotiaista kainuu-laisista. Omaishoidon tuen piirissä on ollut n. 7 %:a 75 vuotta täyttäneistä

Säännöllisen kotihoidon pal-veluja sai 18,75 % yli 75 vuoti-aista kainuulai-sista. Omaishoidon tuen piirissä on ollut 7,5 % 75 vuotta täyt-

Säännöllisen kotihoidon piirissä oli n. 17,7 %. Omaishoidon tuen piirissä oli n. 7,9 %.

Palvelura-kenne-indikaattorit vastaavat laatusuosi-tuksen mu-kaista palve-lurakennetta. Palvelura-kenne on kotihoitopai-notteinen, yli 75 vuotiaista vähintään 92 % asuu ko-tonaan.

Palvelurakenne-indikaattorit vastaavat laa-tusuosituksen mukaista palve-lurakennetta. Palvelurakenne on kotihoitopai-notteinen, yli 75 vuotiaista vähin-tään 93 % asuu kotonaan.

109

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Ympärivuorokauti-sia hoivapalveluja oli tarjolla 9,4 %:lle 75 vuotta täyttäneistä.

täneistä Ympärivuoro-kautisia hoiva-palveluja oli tarjolla 9,7 %:lle 75 vuotta täyttä-neistä

Ympärivuoro-kautisten paik-kojen jakauma oli 9,3 %:lle 75 vuotta (laitos-hoito 1,7 %, tehostettu palveluasu-minen 7,6 %)

Ympärivuo-rokautisten paikkojen jakauma on 7-8 %, josta laitoshoitoa on 1 %.

Ympärivuoro-kautisten paik-kojen jakauma on 7-8 %, josta laitoshoitoa on alle 1 %.


TP 2013 TP 2014


TA 2017

Kehityskeskustelut % osuus yli 1 v. kestävistä palve-lusuhteista

85 % 70 % 70 - 100 % 100 % 100 %

Turvallisuuskulttuu-ri kyselyn, esimiestu-ki >4

4,0 – 4,2

Sairauspoissaolot tp/htv

18 tp/tt/v 19 työpv/tt 19 - 20 tp/htv <13 tp/htv < 12 tp/htv

Täydennyskoulutus tp/hlö

1,5 tp/tt 2.5 pv/tt

2,7 tpv/hlö/v >3-5 tpv/hlö/v

> 3-5 tpv/hlö/v

Työhyvinvointi-kysely, ilmapiirio-sio> 4

ei tehty ei tehty Ei tehty vuon-na 2015. Ko. kysely tehdään kuntayhtymän aikataulutuk-sen mukaises-ti.

Työhyvin-vointikysely tehdään kuntayhty-män aikatau-lun mukai-sesti, ilmapii-riosio > 4

Työhyvinvointi-kysely tehdään kuntayhtymän aikataulun mu-kaisesti, ilmapii-riosio > 4

Johtaminen, palveluiden jär-jestäminen ja tuotantotavat

TP 2013 TP 2014


TA 2017

Johdon katselmus-ten toteutuminen

0

Toteutuivat 100 %:sesti touko- ja kesäkuussa

Ei toteutunut Toteutuu Toteutuu

Tietotarpeet 0 Erilaiset rapor-tit ja selvityk-set tehtiin määräaikaan mennessä.

Tunnistetaan Tunnistetaan

Toimivat hoitoja palveluketjut (lean)

0 Tulos- ja vas-tuualueiden ylimenevien hoitoja palve-luketjujen toi-mivuutta työs-tettiin yhdessä eri tulosaluei-den kanssa.

Tulos- ja vastuualuei-den ylimene-vät hoitoja palveluketjut toimivat op-timaalisesti.

Tulos- ja vas-tuualueiden ylimenevät hoi-to- ja palveluket-jut toimivat op-timaalisesti.

110

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Talous TP 2013 TP 2014


TA 2017

Talousarvio ja tilin-päätös

Tulosalueen talo-usarvio toteutui pienempänä kuin hyväksytty käyttö-suunnitelma

Tilinpäätöksen loppusumma oli 2,0 miljoonaa euroa pienempi kuin käyttö-suunnitelmassa.

Tilinpäätöksen loppusumma oli 1,5 M€ pienempi kuin käyttösuunni-telmassa.

Talousarvio toteutuu suunnitellusti

Talousarvio toteutuu suunni-tellusti

Sosiaali- ja tervey-denhuollon tarve-vakioidut menot suurten ja kes-kisuurten kuntien vertailussa €/asukas

Kustannus oli 620 € /asukas 9 edulli-sin keskisuurten kuntien vertailussa (Lähde. Kuntaliitto 2012)

Keskisuurten kuntien vertai-lussa 7

Keskisuurten kuntien ver-tailussa vä-hintään kes-kitasoa

Keskisuurten kuntien vertai-lussa vähintään keskitasoa

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017 Yleistä

Kainuussa vanhuspalvelut ovat saatavuudeltaan suurelta osin lähipalvelua. Tulosalueen tavoit-

teena on tuottaa ja järjestää laadukkaat palvelut, joilla vastataan asiakkaiden selvitettyihin pal-

velutarpeisiin järjestelmällisesti, vaikuttavasti, säännösten mukaan ja kustannustehokkaasti.

Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asiakkaiden toimintakykyä ja omatoimisuutta, mutta turva-

ta myös hyvä hoiva- ja hoito elämän loppuvaiheessa. Tarkoituksena on vahvistaa kunta- ja pal-

velualuekohtaisia palvelukokonaisuuksia siten, että palvelutarjontaa koskevat toimintalinjaukset

ja periaatteet kohtelevat kainuulaisia vanhuksia tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti kotikun-

nasta ja asuinpaikasta riippumatta. Kokonaisuutena vanhuspalvelujen toimintakäytännöt, pal-

velujen kehittäminen sekä palvelurakenteen uudistaminen tulee perustua tutkittuun tietoon.

Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä on kyse koko väestörakenteen muutoksesta. En-

nusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa luokissa kasvaa voimakkaimmin.

Väestökehitys eri maan osissa on erilaista ja Kainuu kuuluu maan nopeimmin ikääntyviin aluei-

siin. Ikärakenteen muutoksesta johtuen tarvitaan monialaiseen tuen ja palvelujen tarpeen arvi-

ointiin perustuvia, yksilöllisesti räätälöityjä palveluja, jotka mahdollistavat ja tukevat iäkkään

henkilön omaa osallisuutta. Palvelujen pitää olla oikea-aikaisia ja lähellä asiakkaita, ellei keskit-

täminen ole perusteltua palvelujen laadun ja turvallisuuden vuoksi. On kuitenkin hyvä muistaa,

että ihmisten oma vastuu ja yhteiskunnan vastuu eivät ole toinen toistensa poissulkevia. Eli

iäkäs ihminen on aina omien voimavarojensa mukaisesti osallistuja ja toimija (vrt. Laatusuosi-

tus 2013).

111

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Vanhuspalvelujen toimintaa ohjaavat erityisesti Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tuke-

misesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (vanhuspalvelulaki), Laa-

tusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi sekä sosiaalihuolto-

laki (1301/2014). Vanhuspalvelulain säädökset korostavat asiakkaan mahdollisuuksia osallis-

tua itseään koskevien asioiden käsittelyyn sekä valintojen tekemiseen myös hänelle tarjottavi-

en palvelujen suhteen. Toiminnassa huomioidaan vuoden 2017 aikana tulevat muutokset, ku-

ten vanhuspalvelulain sekä iäkkäiden palvelujen laatusuosituksen uudistukset. Myös ikäihmis-

ten kärkihankkeen myötä toteutuva palvelujen kehittäminen ohjaa tulevan vuoden toimintaa

mm. maakunnan alueella toimivan 50 %:sen muutosagentin myötä.

Palvelurakennetta muutetaan edelleen niin, että ikääntyneen hoito järjestetään tulevaisuudessa

laitoksessa vain silloin, kun se on ehdottoman tarpeellista. Tämä edellyttää ikääntyneiden toi-

mivaa asiakas- ja palveluohjausta, kokonaisvaltaista kuntoutusta ja kuntouttavaa työotetta koko

hoitoja palveluketjussa, erilaisten vaihtoehtoisten asumismuotojen kehittämistä, muistisaira-

uksien varhaista toteamista sekä hoitoa, toimivia tukipalveluja, kuten kuntouttavaa päivätoimin-

taa ja kotona asumista tukevaa lyhytaikaishoitoa, erilaisten sähköisten palvelujen hyödyntämis-

tä sekä tiivistä yhteistyötä ja jatkuvaa vuoropuhelua yli tulosaluerajojen ”Kotoa kotiin” -

prosessin mukaisesti.

Kotona asumista tukevat palvelut -vastuualue Kotona asumista tukevat palvelut vastuualue muodostuu kotihoidosta, omais- ja perhehoidosta,

sosiaalihuoltolain mukaisista tukipalveluista sekä palvelusetelillä järjestettävistä ostopalveluis-

ta. Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspal-

veluista (980/2012) mukaan iäkkään henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito toteutetaan en-

sisijaisesti hänen yksityiskotiinsa tai muuhun kodinomaiseen asuinpaikkaansa järjestettävillä

sosiaali- ja terveyspalveluilla.

Kotihoito on harkinnanvaraista henkilökohtaista hoivaa ja huolenpitoa sekä terveyden- ja sai-

raudenhoitoa, joka perustuu yhteistyöhön vanhuksen lähiverkoston kanssa. Kotihoidon palve-

luilla tuetaan asiakasta niissä päivittäisissä toiminnoissa, joista hän ei itse suoriudu. Kotihoidon

tavoitetaso on 13,0 – 14,0 % suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.

Ensisijainen pitkäaikaishoidon toteuttamistapa kotihoidossa on soveltuvin osin omaishoidon

tuki, jos iäkkään lähipiiriin kuuluu omainen tai muu läheinen henkilö, joka on halukas ja kyke-

nevä ryhtymään omaishoitajaksi (vrt. Muistio vanhuspalvelulain toimeenpanon ja tulkinnan tu-

eksi, 2013). Omaishoitajien jaksamista tuetaan vertaistukitoiminnalla, sijaisomaisjärjestelmällä

112

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

sekä turvaamalla lakisääteisten vapaapäivien pitäminen. Omaishoidon tavoitetaso on n. 7 %

suhteessa 75 vuotta täyttäneisiin.

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2017 sekä sitä seuraaville lähivuosille on kotihoidon tuotta-

vuuden ja vaikuttavuuden parantaminen. Tämä edellyttää tavoitteellista johtamis- ja esimies-

työtä, uusien toimintatapojen käyttöönottoa, vanhasta poisoppimista, työnkuvien ja työn sisältö-

jen muutosta sekä asiakkaiden toimintakykyä tukevaa asiakaslähtöistä työtapaa. Vuonna 2017

jatketaan moniammatillisen osaamisen vahvistamista lisäämällä fysioterapeutin ja sosiaalioh-

jaajan vakansseja nimikemuutosten kautta hoiva- ja hoitotyön resurssien lisäksi. Kokonaisuu-

tena kotihoitoon tulee lähivuosina resurssoida henkilöstöä joko sisäisten siirtojen tai ulkopuolel-

ta tapahtuvan rekrytoinnin avulla. Lisäksi kotona asumisen mahdollistaminen tarvitsee lääkärin

työpanoksen varmistamisen jokaisen kotihoitokeskuksen käyttöön.

Vuoden 2017 aikana edelleen hyödynnetään toiminnanohjausjärjestelmän optimointia tavoitel-

len 60 %:n välitöntä työaikaa. Tavoitteena on, että kotihoidon asiakastarpeet ja resurssit koh-

taavat optimaalisesti. Vuoden 2017 aikana osallistutaan NHG:n toteuttamaan kotihoidon ver-

taiskehittämiseen, jonka avulla saadaan vertailutietoa eri kunnista ja omasta toiminnasta koti-

hoidon vaihtoehtoisista toimintamalleista, resurssoinnista, laadusta sekä tunnistetaan oman

toiminnan kehittämiskohteet.

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue

Ympärivuorokautiset hoivapalvelut -vastuualue muodostuu kuntayhtymän omana toimintana

tuotetusta tehostetusta palveluasumisesta ja laitoshoidosta ja lähtökohtaisesti asukkailla on

mahdollisuus asua ko. palveluissa elämänsä loppuun saakka.

Lain ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalve-

luista (980/2012) mukaan pitkäaikaishoito voidaan toteuttaa laitoshoitona vain silloin, kun sii-

hen on lääketieteelliset perusteet. Kainuussa tämä edellyttää laitospaikkojen vähentämistä

edelleen. Ensisijaisesti vuonna 2017 paikkojen vähentämistä jatketaan Kajaanin hoivayksikös-

sä, jonka toimitilat eivät täytä vanhustenhuollon pitkäaikaisen asumiselle asetettuja vaatimuk-

sia. Lisäksi tiloissa on sisäilmaongelma, joka vaarantaa sekä asukkaiden että henkilökunnan

hyvinvoinnin ja terveyden. Myöskään toimiminen fyysisesti kahdessa kerroksessa ei ole talou-

dellisesti eikä toiminnallisesti kannattavaa. Muutoksen myötä vapautuvia henkilöstöresursseja

tasataan vastuualueen sisällä sekä vanhuspalvelujen tulosalueen muiden vastuualueiden kes-

ken.

113

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Ympärivuorokautisten paikkojen tavoitetaso vuodelle 2017 on tehostetussa palveluasumisessa

7 – 8 % ja laitoshoidossa alle 1 %. Lähtökohtana ympärivuorokautisiin palveluihin siirtymisessä

on edelleen se, että kaikki kotona asumista tukevat palvelut tukipalveluineen on käytetty ja asi-

akkaan palveluntarve on kartoitettu ja arvioitu.

Ympärivuorokautisissa hoivapalveluissa on pitkäaikaispaikkojen lisäksi kotona asumista tuke-

via kuntouttavia lyhytaikaispaikkoja, joiden tavoitteena on tukea omaishoitajien jaksamista ja

ikäihmisten selviytymistä omassa kodissaan mahdollisimman pitkään. Lähivuosina kuntouttavi-

en lyhytaikaispaikkojen tarpeen kasvu on ilmeinen lisääntyvästä kotihoitopainotteisuudesta joh-

tuen.

Kaikissa yksiköissä toiminnan lähtökohtana on asiakkaan osallisuuden lisääminen sekä mie-

lekkään ja aktiivisen arjen suunnittelu yhdessä asiakkaan ja hänen omaisten kanssa. Palveluja

toteutetaan yksilöllisesti asiakkaan tarpeista lähtien hänen mielipiteitään ja toiveitaan kuunnel-

len. Toiminnassa korostuvat asiakkaan omien voimavarojen tukeminen, itsemääräämisoikeu-

den kunnioittaminen sekä oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu.

Vastuualueen painopistealueita vuodelle 2017 on toiminnan sisällön kehittäminen sekä tavoit-

teellinen johtamis- ja esimiestyö, jota pyritään tukemaan tarkoituksenmukaisilla koulutuksilla.

Toimitilojen remontit jatkuvat edelleen vuonna 2017 mm. Kuhmon Honkalinnassa. Samoin Sot-

kamon Palvelukeskus Himmeliin ja Hyrynsalmen hoivayksikköön on tulossa remontti, jossa

toimitiloja saneerataan vastaamaan vanhusten pitkäaikaiselle asumiselle asetettuja laatusuosi-

tuksia. Lisäksi Kajaanissa sijaitsevan Palvelukeskus Kallion lyhytaikaishoito järjestetään uudel-

leen asukkaiden turvallisuuden takaamiseksi. Kajaanin pääterveysaseman tilojen jatkokäytön

suunnitelma koskee vastuualuetta niin ikään pitkäaikaisen laitoshoidon toimitilojen osalta.

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualue

Palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueen toiminnan keskiössä ovat ikääntyneiden kuntalais-

ten ohjaus ja neuvonta sekä palvelutarpeiden laaja-alainen ja monipuolinen arviointi. Tutkimus-

ten mukaan erillinen asiakasohjausyksikkö parantaa palvelutarpeen arviointia sekä asiakkaiden

tasavertaista kohtelua (Groop Johan, 2012: Theory of Constraints in Field Service: Factors Limiting Productivity in Home Care

Operations) Tekes, Kotihoito 2020: 10 askeleen ohjelma kotihoitoon. Vanhuspalveluiden tulosalueella asiakasohjaus

on keskitetty palveluohjaus ja ostopalvelut vastuualueelle.

Hyvin toimiva asiakasohjaus on koko ikääntyneiden palvelujärjestelmän peruspilari. Tavoittee-

na asiakasohjauksessa on turvata ikääntyneille oikeat palvelut oikeaan aikaan ja siten ehkäistä

raskaiden palvelujen tarve. Asiakasohjaus on toimintaa, jossa ikääntyneitä kuntalaisia neuvo-

http://hema.aalto.fi/fi/henkilokunta/groop__diss

http://hema.aalto.fi/fi/henkilokunta/groop__diss

114

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

taan ja ohjataan laaja-alaisesti asioissa, jotka askarruttavat arjessa selviytymisessä. Toiminnan

tavoitteena on tukea asiakkaan itsenäistä kotona selviytymistä ja etsiä arkea helpottavia ratkai-

suja yhdessä asiakkaan kanssa. Ohjausta ja neuvontaa toteutetaan henkilökohtaisten tapaa-

misten lisäksi puhelin- ja sähköposti ohjauksella. Asiakasohjaajat osallistuvat erilaisiin yleisöta-

pahtumiin sekä erilaisten järjestöjen tilaisuuksiin. Ohjausta toteutetaan myös kuntien alueilla

sijaitsevissa matalankynnyksen neuvontapisteissä. Neuvontapisteissä asiakasohjaajat ovat

paikalla ennalta sovitusti parillisina viikkoina. Aukioloajoista ilmoitetaan paikallisissa lehdissä ja

asioimaan voi tulla ilman ajanvarausta.

Asiakasohjauksessa toiminnan painopisteitä ovat ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin edis-

täminen sekä ennaltaehkäisevä työ ja varhainen tukeminen. Nämä edellyttävät työntekijöiltä

suunnitelmallista työskentelyä, kykyä neuvoa ja ohjata asiakasta sekä yhteen sovittaa, järjes-

tää ja koordinoida oikea-aikaisia palveluja. Tällä tavoin pyritään takaamaan, että kainuulaiset

vanhukset saavan tasa-arvoista ja oikeudenmukaista kohtelua kotikunnasta ja asuinpaikasta

riippumatta. Palveluiden ohjauksessa ja järjestämisessä huomioidaan se, että palvelutakuu

toteutuu lain asettamissa määräajoissa.

Vuoden 2017 aikana keskitettyä asiakasohjaustoimintamallia kehitetään edelleen ja toiminta-

malli juurrutetaan keskeiseksi osaksi vanhuspalvelujen toimintaa. Tulevan vuoden toiminnan

tavoitteena on syventää asiakasohjaajien osaamista vastaamaan entistä paremmin asiakkai-

den palvelutarpeita. Lähivuosien tavoitteena on hyödyntää vanhuspalveluissa toimivaa asia-

kasohjaustoimintamallia laajemmin koko sotessa.

Vanhuspalveluiden toimintaa täydentävät yksityiset sosiaalipalvelut. Iäkkäille henkilöille tarjot-

tavien sosiaali- ja terveyspalveluiden tulee olla laadukkaita ja niiden on turvattava asiakkaalle

hyvä hoito ja huolenpito. Vastuualueelta toteutetaan yksityisten palveluntuottajien ohjausta,

neuvontaa ja valvontaa. Vastuualueelta toteutettavassa palvelujen sisällön ja laadun valvon-

nassa korostuvat ennakoiva valvonta, omavalvonta sekä riskiperusteinen valvonta. Valvontaa

toteutetaan sekä kotihoidon palvelutuottajien että ympärivuorokautisten hoivapalveluntuottajien

osalta valtakunnallisten valvontaohjelmien periaatteiden mukaisesti. Lääkkeiden annosjakelun

puitesopimuskumppaneiden osalta ohjausta ja valvontaa toteutetaan seuraamalla sopimuksis-

sa sovittujen asioiden, kuten raportointitietojen ja yhteistyötapaamisten toteutumista.

Alkuvuodesta 2017 Palveluohjaus- ja ostopalvelut vastuualueen keskeisenä tehtävänä on huo-

lehtia uusista voimaan tulevista sopimuksista sekä niihin liittyvistä neuvotteluista valittujen pal-

veluntuottajien kanssa. Vuoden 2017 alussa tulevat voimaan uudet sopimukset mm. sotainva-

lidien palveluita tuottavien yksityisten palveluntuottajien kanssa. Samoin tehostetun asumispal-

115

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

veluiden hankinnan uusi sopimuskausi alkaa 1.3.2017. Lisäksi vuoden 2017 kuluessa arvioi-

daan tavallisen palveluasumisen palvelusetelin käyttöön liittyviä käytäntöjä saatujen kokemus-

ten perusteella, sillä määräaikainen kokeilu päättyy 31.5.17. Mahdollinen päätösesitys tavalli-

sen palveluasumisen palvelusetelin jatkokäyttöön liittyen valmistellaan kesäkuun alkuun men-

nessä.

4.7. Ympäristöterveydenhuolto

Vastuuhenkilö: Tulosalueen johtaja Päivi Nykänen





Toiminta-ajatus

Edistämme väestön ja eläinten terveyttä sekä hyvinvointia ja ennaltaehkäisemme terveyshaittojen syntymistä tavoitteena turvata terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Arvot


Visio 2020

Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä on arvostettu edelläkävijä seudullisesti hoidetun ympäristö-terveydenhuollon palvelujen järjestäjänä ja kehittäjänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.





PARHAAT PALVELUT

116

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ






(sama

kuin ky tasolla)


Nykytila


Asiakas ja asukas







(millä sitovien

tavoitteiden on-

nistumista ja

toteutumista

mitataan)

Nykytila


(mitä on tehtävä

sitovien tavoittei-

den toteutumiseksi

ja kuka toteuttaa)

1.Tarjoamme asiakkaille tar-peen mukaiset palvelut oikea-aikaisesti ja asi-akkaat ovat tyyty-väisiä saamiinsa palveluihin

1.1 Valvontasuunni-telman toteutu-minen valtakun-nalliseen suosi-tukseen nähden

1.1 28 % valtakun-nalliseen ver-rattuna ja 88 % omaan suunni-telmaan verrat-tuna 1.1 Praktikoille saatu sijaisia tarvittaessa

1.1 100 %

1.1 Praktikoille saatu sijaisia tarvittaessa

1.1 100 %

1.1 Praktikoille saatu sijaisia tarvittaessa

1.1 Rekrytoinnin on-nistuminen ja toi-minnan oikea koh-dentaminen tär-keimpiin osa-alueisiin riskinarvi-oinnin ja suunnitel-mallisuuden avulla

1.2 Laboratoriopal-velut järjestetty

1.2 Savo-Karjalan Ympäristö- tutkimus Oy:n laboratorio aloittanut toi-minnan Kajaa-nissa

1.2 Asiakkaan kan-nalta riittävät palvelut

1.2 Asiakkaan kan-nalta riittävät palvelut

1.2 Yhteistoiminta palveluja tuottavan laboratorion kans-sa

117

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

2.Tuemme johta-

mista ja lä-

hiesimiestyötä

2.1

Kehityskeskus-

telut %-osuus yli

1 v. kestävistä

palvelussuhteista

2.1

Toteutumispro-

sentti 93 %

2.1

Toteutumispro-

sentti

80 - 100 %

2.1

Toteutumis-

prosentti

80 - 100 %

2.1

Kehityskeskustelut

toteutuvat suunnitel-

lusti

3.Johdamme hen-


tia ja kehitämme

osaamista

3.1

Sairauspoissa-

olot pvä/HTV

3.1

11 pvä/HTV

3.1

< 13 pvä/HTV

3.1

10 pvä/HTV

3.1

Varhaisen tuen

-mallin käyttö

3.2

Työyhteisön il-

mapiiriosio työ-

hyvinvointi-

kyselyssä

3.2

Ei toteutettu

3.2

Ei mitata

v. 2017

3.2

> 4.0

3.2

Työhyvinvointioh-

jelman laatiminen

3.3

Täydennyskoulu-

tus pv/hlö

3.3

5 pv/hlö

3.3

5.0 pv/hlö

3.3

> 5 pv/hlö

3.3

Täydennyskoulutuk-

sen suunnittelu kehi-

tyskeskustelujen


ten kirjaaminen









Nykytila


4. Johdamme pal-

veluiden tehokasta

ja vaikuttavaa


tuottamista asia-

kas- ja prosessi-

tiedon avulla

4.1

Asiakaskokemus

4.1 Sähköinen asiakaspalaute-järjestelmä on otettu käyttöön

4.1 Reklamaatioita 2 kpl

4.1 Kerättyä tietoa asiakaskoke-muksista

4.1 Reklamaatioita < 2

4.1 Asiakaskoke-muksen perus-teella palvelut on muotoiltu vaikuttavam-maksi ja luotet-tavaksi 4.1 Reklamaatioita 0

4.1 Asiakaspalauttei-den kerääminen ja käsittely

4.2 4.2 Johdon työ-

4.2 Johdon työ-

4.2 Tiedolla joh-

4.2 Laajennetaan joh-

118

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Tietotarpeet pöytä käyttöön- otossa

pöytä laajemmin käytössä

taminen on johtamispro- sessin ydin

don työpöydän käyttöä

4.3

Johdon katsel-

musten toteutu-

minen

4.3 Ei toteutettu

4.3 Johdon katsel-mukset 1 x vuosi toteu-tetaan jokaisel-la vastuualueel-la

4.3 Johdon katsel-mukset toteutu-vat 100 %

4.3 Johdon katselmukset

5. Kehitämme

asiakkaillemme

mahdollisuuksia

entistä aktiivisem-

paan osallistumi-

seen omaan hoito-

ja palveluproses-

siinsa

5.1

Verkkosivut päi-

vitetty

5.1

Verkkosivuja voi

käyttää asiakas-

palveluun (lupa-

ja ilmoitusasioi-

den hoitaminen)

5.1

Verkkosivustoa

päivitetty

5.1

Verkkopalvelu-

jen kehittämi-

sessä oltu mu-

kana

5.1

Verkkosivuston

päivittäminen

5.1

Palvelujen siir-

tämistä verk-

koon tehoste-

taan

5.1

Verkkosivusto

on tärkeä pal-

veluja yhtey-

denotto-kanava

5.1

Verkkosivujen

päivittäminen

säännöllisesti

5.1

Verkkopalvelujen

kehittäminen

5.2

Sähköinen rapor-

tointi onnistuu

5.2

On osallistuttu

valtakunnalli-

seen raportoin-

tijärjestelmän

kehittämiseen

5.2

Tiedot saadaan

siirrettyä jous-

tavasti eteen-

päin

5.2

Tiedot saadaan

siirrettyä jous-

tavasti eteen-

päin

5.2

Osallistuminen

valtakunnallisten

tiedonsiirtoa kos-

kevien raportointi-

järjestelmien kehit-

tämiseen (YHTI,

KUTI)

6.Johdamme pal-veluketjuja asia-kaslähtöisesti läpi organisaation

6.1 Toimivat palvelu-ketjut

6.1

Palveluketjut

luotu, päivittä-

mistarvetta on

6.1

Palveluketjujen

päivittäminen

6.1

Ajantasaiset

hoitoja pal-

veluketjut

6.1

Palveluketjujen

säännöllinen päi-

vittäminen

6.2 6.2

6.2

Lean-työpajoi-

hin osallistu-

minen

6.2

Lean-työpa-

joihin osallis-

tuminen

6.2

Osallistuminen

organisaation

Lean-

kehittämistyöhön


7.1 Työnjaon ja eri-koistumisen ke-hittäminen

7.1 Työohjeita luotu toimintatapojen yhtenäistämi-seksi ja erikois-tumista ammat-titaidon ylläpi-tämisen helpot-tamiseksi

7.1 Yhtenäiset toimintatavat käytössä

7.1 Yhtenäiset toimintatavat käytössä

7.1 Työohjeet päivite-tään. Toimitaan mahdollisimman tehokkaasti ja to-teutetaan sovittua työnjakoa

7.2 7.2 7.2 Palvelujen ke- hittäminen so-

7.2 Asiakkaiden

7.2 Sote- ja maakunta- uudistukseen osal-

119

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

te- ja maakuntauudistus- työssä

palvelut turvattu listuminen ja edunvalvonta

Talous


(sama kuin ky tasol-la)






8. Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

8.1

Talousarvio ja

tilinpäätös

8.1

Toteuma TP 15

89,2 %

(vrt. KS 15)

8.1

Tilinpäätös to-

teutuu talousar-

vion mukaan

8.1

Tilinpäätös

toteutuu talo-

usarvion mu-

kaan

8.1

Taloutta seurataan ja

poikkeamiin reagoi-

daan

9. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehok-kaasti

9.1

Ajantasainen hin-

nasto

9.1

Maksutaksa

tarkistettu 2015.

Voimaan 2016

9.1

Hinnaston tar-

kistaminen

9.1

Lain mukainen

maksullisuus

toteutuu

100 %:sti

9.1

Hinnat määritelty

lainsäädännön mu-

kaisesti

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO

YHTEENSÄ 1 000 €

Terveysvalvonta ja Eläinlääkintähuolto

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 394 328 -16,8 333 1,5 396 18,9 400 404 408

Myyntituotot 244 213 -12,7 200 -6,1 244 22,0 246 249 251

Maksutuotot 130 115 -11,5 133 15,7 152 14,3 154 155 157


Muut tuotot 20 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0

TOIMINTAKULUT 2 505 2 490 -0,6 2 454 -1,4 2 456 0,1 2 481 2 505 2 530

Palkat ja palkkiot 1 377 1 284 -6,8 1 315 2,4 1 296 -1,4 1 309 1 322 1 335

Henkilösivukulut 469 452 -3,6 475 5,1 454 -4,4 459 463 468

Henkilöstökulut 1 846 1 736 -6,0 1 790 3,1 1 750 -2,2 1 768 1 785 1 803

Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

Muut palvelujen ostot 173 214 23,7 180 -15,9 173 -3,9 175 176 178

Palvelujen ostot yhteensä 173 214 23,7 180 -15,9 173 -3,9 175 176 178

Aineet ja tavarat 88 87 -1,1 100 14,9 111 11,0 112 113 114

Avustukset 90 100 11,1 92 -8 100 8,7 101 102 103

Vuokrat 255 311 22,0 250 -19,6 281 12,4 284 287 290

Muut kulut 53 42 -20,8 42 0 41 -2,4 41 42 42

TOIMINTAKATE -2 111 -2 162 2,4 -2 121 -1,9 -2 060 -2,9 -2 081 -2 101 -2 122


VUOSIKATE -2 111 -2 162 2,4 -2 121 -1,9 -2 060 -2,9 -2 081 -2 101 -2 122

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -23 -16 -30,4 -16 0 -15 -6,3 -15 -15 -15


TILIKAUDEN TULOS -2 134 -2 178 2,1 -2 137 -1,9 -2 075 -2,9 -2 096 -2 117 -2 138



TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -2 134 -2 178 2,1 -2 137 -1,9 -2 075 -2,9 -2 096 -2 117 -2 138

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16

120

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Mittarit/Tunnusluvut TP 2013 TP 2014

TP 2015 TA 2016

tavoite TA 2017

Asukas, asiakas

Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Valvontasuunnitelman toteu-tuminen valtakunnalliseen suunnitelmaan nähden (%)

Suunni- telmalli- nen valvonta 70 % (oma) ja 23 % (valtakunnalli- nen)

Suunnitel-mallinen valvonta 75 % (oma) ja 23 % (valta-kunnallinen)

Suunnitel- mallinen valvonta 88 % (oma) ja 28 % (valtakunnallinen)

100 % 100 %

Lain mukaisten laboratorio- palvelujen järjestäminen vuodesta 2015 alkaen

Elintar-vike- ja ympäris-tölabo-ratorio toimi lain- säädän-nön vaa- timusten mukai-sesti

Laboratorio-toiminta loppui

Savo- Karjalan ympäristö- tutkimus Oy:n toimipiste on aloittanut toiminnan Kajaanissa v. 2015

Asiakkaan kan-nalta riittävät la-boratoriopalvelut

Asiakkaan kannalta riittävät laboratorio-palvelut

Henkilöstö ja uudistu-minen

Kehityskeskustelut (100 %) %-osuus yli 1 v. kestävistä palvelussuhteista

93 % 94 % 93 % Toteutumispro-sentti 95 %

Toteutumispro- sentti 80 – 100 %

Työhyvinvointi Ilmapiiriosio ka. > 4

4,0

4,2

Ei toteutet-tu

> 4

Ei mitata v. 2017

Sairauspoissaolot pv/htv

13 pv/htv 9 pv/htv 11 tp/hlö < 13 pv/htv

<13 pv/htv

Täydennyskoulutus pv/hlö/v

3,4 pv/hlö/v

2 kpl/hlö/v

5 pv/hlö 5 pv/hlö > 5 pv/hlö

Johtaminen, palvelui-den järjestäminen ja tuotantotavat

TP 2013 TP 2014 TP 2015

TA 2016 tavoite

TA 2017

Asiakaskokemus Asiakas-palaut-teet käsi-telty

Asiakas-palautteet käsitelty

Asiakas- palautteet käsitelty (reklamaatioita 2)

Kerättyä tietoa asiakaskoke-muksista

Kerättyä tietoa asiakaskoke-muksista Reklamaatioita < 2 kpl

Johdon tietotarpeet on tun-nistettu

Ei määri- telty

Ei määri- telty

Johdon työpöytä

Raportoi- dut johdon

Johdon työpöytä laajemmin käytössä

121

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

käyttöön- otossa

tietotarpeet on täytetty

Johdon katselmukset toteu-tettu

Johdon katsel-mukset toteutettu laborato-rion vas-tuualu-eella

Johdon katselmukset toteu-tettu labo-ratorion vas-tuualueella

Ei toteutet-tu

Johdon katselmukset toteutetaan 1 x vuosi jokaisella vastuualueella

Johdon katselmukset toteu-tetaan 1 x vuosi jokaisella vastuu-alueella

Verkkosivut päivitetty Ei mitattu Verkkosivuja päivitetty. Verkkosivuja voi käyttää asiakaspal-veluun (lupa- ja ilmoitus-asioiden hoitoon)

Verkko- sivuja päivitetty

Verkkosi- vuston päi- vittäminen, palve-lujen siirtämistä verkkoon tehoste-taan

Verkkosi- vuston päi- vittäminen, palvelu-jen siirtämistä verk-koon tehostetaan

Sähköinen raportointi onnis-tuu

Ei mitattu Ei mitattu On osallistuttu valtakunnallisen tiedonsiir- tojärjestel- män kehi- tystyöhön

Tiedot saadaan siir- rettyä jous- tavasti eteenpäin

Tiedot saadaan siir- rettyä jous- tavasti eteenpäin

Toimivat palveluketjut

Palvelu-ketjut luotu

Palveluketjut luotu, päivit-tämis-tarvetta on

Palveluket- juja päivi- tetty

Palveluketjujen päivittäminen

Palveluketjujen päivittäminen Lean-työpajoihin osallistuminen

Työnjaon ja erikoistumisen kehittäminen

Työoh- jeita tehty

Työohjeita luotu

Lakisäätei- sen näyt- teenoton toteuma 100 %

Yhtenäiset toimin-tatavat käytössä

Yhtenäiset toimin-tatavat käytössä Palvelujen kehittä- minen sote- ja maakuntauudistus-työssä

Talous

Talousarvion toteutuminen 97,6 % 87 % 89 % Tilinpäätös toteu-tuu talousarvion mukaan

Tilinpäätös toteutuu talousarvion mu-kaan

Ajantasainen hinnasto

Hinnasto tarkistet-tu

Hinnastoa ei tarkistettu

Maksutak-sa hyväk-sytty halli- tuksessa 16.12.2015 § 249

Uusi hinnasto käytössä

Hinnaston tarkis-taminen

122

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Toimintasuunnitelma Vuodelle 2017

Suunnitelmallista valvontaa toteutetaan suunnitelmakauden 2015 - 2019 mukaisen suunnitel-

man perusteella. Se on laadittu valtakunnallisten ohjeiden mukaisesti. Päämääränä on valvon-

nan vaikuttavuus. Riskinarvioinnin kehittämistä jatketaan ohjelmien mukaisesti.

Kuluttajapalveluiden turvallisuuden valvonta on siirtynyt 1.5.2016 alkaen kunnista ja aluehallin-

tovirastoista Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesiin.

Oiva-tarkastukset on laajennettu koskemaan kaikkia elintarvikevalvonnan kohteita. Tarkastus-

toimintaa jatketaan. Elintarvikelainsäädäntöön tulee uudistuksia mm. elintarvikkeista annettavi-

en tietojen osalta. Talousvesiasetuksen erityistilannesuunnitelmat on laadittava syyskuun 2016

alkuun mennessä. Suunnitelma liittyy myös ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitel-

maan, jonka laatimista jatketaan v. 2017. Toimintasuunnitelma elintarvikkeiden ja veden väli-

tyksellä leviävien epidemioiden selvittämisestä laadittiin v. 2016. Uuden tupakkalain (549/2016)

mukaan tupakoiden lisäksi on tullut uusia tuotteita, jotka vaativat myyntilupakäsittelyn ja vuon-

na 2017 parveketupakointia voidaan rajoittaa tupakkalain nojalla. Tehtävää tullaan hoitamaan

Valviran antamien ohjeiden mukaisesti. Tietojärjestelmän käyttöä kehitetään edelleen ja osallis-

tutaan valtakunnallisen keskitetyn tiedonkeruun vaatimiin toimenpiteisiin (Yhti- ja Kuti-liittymät).

Eläinlääkintähuollossa on viime vuosina saatu riittävästi praktikoiden sijaisia ja työn kuormitta-

vuus pyritään pitämään kohtuullisena käyttämällä sijaisia ja ulkopuolisia päivystäjiä. Jatketaan

työnjaon ja erikoistumisen kehittämistä. Päivystyksessä eriytetään pien- ja suureläinpäivystys

eläinlääkintähuoltolain hengen mukaisesti silloin kun se on mahdollista. Hygieenikkoeläinlääkä-

rin virka pyritään täyttämään pätevällä henkilöllä ja perehdyttämään hänet tehtäväänsä.

Alkutuotannon valvonta uudistuu vuoden 2017 aikana; mukaan tulee paljon uusia kohderyh-

miä, joita ei ole ennen valvottu. Uusiin valvontakohteisiin ja niiden valvonnasta laadittuihin oh-

jeisiin perehtyminen sekä valvonnan kohteina olevien toimijoiden ohjaus.

Eläinsuojelulaki tulee uudistumaan vuoden 2017 aikana. Ilmoituksenvaraiset kohteet tarkaste-

taan riskinarviointiin perustuen 1–3 vuoden välein.

Maakunta- ja sote-uudistukseen osallistuminen.

Vuoden 2015 alusta alkaen Kajaanissa on toiminut Savo-Karjalan Ympäristötutkimus Oy:n la-

boratorio. Vuoden 2015 toteutetussa kilpailutuksessa laboratorio voitti kilpailutuksen ja se on

valittu analyysipalvelujen toimittajaksi 31.5.2020 saakka. Laboratoriomuutos on vaikuttanut

mm. näytekuljetuksiin niin että asiakkaat ja terveystarkastajat käyttävät enemmän aikaa näyt-

123

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

teiden kuljettamiseen. Lisäksi harkinnanvaraista näytteenottoa vähennetään. Laboratoriotoi-

minnan sujuvuutta pyritään parantamaan yhteistyöllä ja etsimällä ratkaisua logistiikkaan.

5 LIIKELAITOKSET

5.1 Kainuun Työterveys – liikelaitos

Vastuuhenkilö: Vt. toimitusjohtaja Eija Alatalo


Näkökulmat Strategiset päämäärät Asiakas Henkilöstö ja osaaminen


Kaavio 1. Kainuun Työterveys -liikelaitoksen strategiakartta 2017–2020. Strategiset päämäärät näkö-kulmittain

Toiminta-ajatus

Edistämme alueemme kainuulaisten työnantajien ja työntekijöiden hyvinvointia.

Järjestämme vastuullamme olevat työterveyshuollon palvelut asiakaslähtöisesti, tehokkaasti ja vaikuttavasti.

Arvot


Visio 2020

Kainuun Työterveys -liikelaitos on arvostettu edelläkävijä työterveyshuollon palveluiden järjestäjänä ja kehittä-jänä. Palvelut vastaavat asiakkaiden tarpeita.

HYVINVOIVAT KAINUULAISET TYÖNANTAJAT JA TYÖNTEKIJÄT




PARHAAT PALVELUT

124

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Henkilöstö ja osaaminen



Asiakas


Hyvinvoivat kainuulaiset työnantajat ja työntekijät



Nykytila


1. Parannamme kainuulaisten työn-tekijöiden työhy-vinvointia, terveyt-tä ja toimintakykyä yhteistyössä työn-antajien kanssa.

1.1. Resurssimittari, työkykyasiat, kl 1> 50 %

1.1. 44,0 % kl 1

1.1. Kelan korvaus-luokka 1 (en-naltaehkäisevä työ) > 50 % kokonais-kustannuksista

1.1. kl 1 > 55 %

1.1. Riittävät resurssit vastaamaan asia-kasyritysten työ-terveyshuollosta

2. Kehitämme prosesseja työky-vyn varhaiseen toteamiseen

2.1. Yhteistyössä työantajien kans-sa löydämme osatyökykyiset ja heille on tehty suunnitelma, mittarina on työ-terveys-neuvottelujen määrä

2.1. Työterveys-neuvotteluja 331 kpl

2.1. Tavoitteena on löytää 95 % yrityksen osa-työkykyisistä henkilöistä, työterveys-neuvottelujen määrä > 340

2.1. Tavoitteena on löytää 95 % yrityksen osa-työkykyisistä henkilöistä, työterveys-neuvottelujen määrä > 340

2.1. Yrityksen vastaa-vat ammattihenki-löt tekevät tiivistä yhteistyötä henki-löstöhallinnon kanssa (kump-panuus), työkyvyn tuen mallin aktiivi-nen käyttö työter-veyshuollossa

3. Kehitämme vaikuttavuutta

3.1. Vaikuttavuus-mittari, suhdelu-ku= alkaneet osatyö-kyvyttömyys-eläkkeet / työky-vyttömyys-eläkkeet sekä lausuntojen hylky %

3.1. Ei tietoa saata-villa

3.1. Tavoitteena löytää työky-kyä, suhdeluku 50/50, hylky % < 85

3.1. Tavoitteena löytää työky-kyä, suhdeluku 50/50, hylky % < 85

3.1. Yhteistyö valta-kunnallisen laatu-verkosto Conme-dicin ja Kevan kanssa, mukana muut kunnalliset työterveyshuollot, vertaisarvioinnit, työtoiminta-lähtöisen terveys-tarkastuksen käyt-tö, ammatti-osaamisesta huo-lehtiminen lausun-tojen teossa

125

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ



Nykytila


4. Tuemme henki-löstöä, johtamista ja lähiesimiestyötä

4.1. Kehitys-keskustelut %

4.1. Toteutunut osittain

4.1 Toteutumis- % 100. Kehitys-keskustelu käydään kaik-kien kanssa, uusien ja sijais-ten kanssa n. 2 kk päästä työ-höntulosta (varmistetaan perehtymisen onnistuminen).

4.1 Toteutumis- % 100. Kehi-tys-keskustelu käydään kaik-kien kanssa, uusien ja sijaisten kanssa n. 2 kk päästä työhöntulosta (varmistetaan perehtymisen onnistuminen)

4.1 Kehityskeskustelut toteutuvat suunnitel-lusti

5. Johdamme hen-kilöstön työhyvin-vointia ja kehi-tämme osaamista

5.1. Sairaus-poissaolot pvä/HTV

5.2. Työyhteisön työhyvinvointi-kysely

5.3. Täydennys-koulutus pv/hlö, STM:n ohje

5.4. Osatyöky-kyisille etenemis-suunnitelma

5.5. Varhemak-sujen osuus- % henkilöstö-kuluista

5.1. 15,9 pv/HTV

5.2. Tulos 3,5/5 eli 70 % max.

5.3. 6,2 /hlö

5.4. 20 % tehty etenemis-suunnitelma

5.5. Ei tietoa

5.1. 10,0 pv/HTV

5.2. Tulos väh. 75 % max.

5.3. Väh.7 pv/hlö, ammattihenkilöt ja asiantuntijat, muut väh. 3 pv/hlö

5.4. 95 % toteutuma

5.5. laskeva trendi

5.1. 7,00 pv/HTV

5.2. Tulos väh. 75 % max.

5.3. Väh.7 pv/hlö, ammatti-henkilöt ja asiantuntijat, muut väh. 3 pv/hlö

5.4. 100 % toteu-tuma 5.5. Varhe-maksujen osuus henki-löstö-kuluista pienenee 5 %

5.1. Varhaisen tuen -mallin käyttö

5.2. Kaikissa työyhtei-söissä hyvinvointikyselyn palaute käsitelty

5.3. Täydennyskou-lutuksen suunnittelu kehityskeskustelujen pohjalta ja koulutus-ten kirjaaminen HRM-järjestelmään

5.4. Tiivis yhteistyö työ-terveyshuollon kanssa 5.5. Luodaan korvaavan työn malli

126

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

5.6. Sähköinen terve-ystarkastus joka kolmas vuosi

5.6. Ei käytössä

5.6. Tehdyistä tar-kastuksista työkykyriskejä < 35 %

5.6. Tehdyistä tarkastuksista työkykyriskejä < 30 %

5.6. Työterveys pystyy tarttumaan riskiyksi-löihin riittävän var-haisessa vaiheessa






Nykytila


6. Johdamme pal-

veluiden tehokasta

ja vaikuttavaa jär-

jestämistä sekä

tuottamista asiakas-

ja prosessitiedon

avulla

6.1. Asiakaskoke-mus ja -palaute (internet/ palau-telaatikot / yk-sikkö / s-posti, puhelut), palaut-teet käsitellään 100 % 6.2. Tietotarpeet

6.3. Paljon palvelua käyttävien asi-akkaiden tunnis-taminen

6.4. Johdon katsel-musten toteu-tuminen

6.1. Ei käsitelty säännöllisesti johtoryhmässä

6.2. Evolvitin Qlick-viewn rapor-tointiohjelma käytössä (asia-kas- ja hallin-nonraportit)

6.3. Ei käytössä

6.4. Johdon katsel-mukset toteu-tettiin toimipiste kierroksina

6.1. 100 % käsittely johtoryhmässä 6.2. Raportointioh-jelma käytössä

6.3. Tunnista-misen mene-telmän valmis-telu

6.4. Johdon katsel-mukset toteutu-vat 100 %

6.1. 100 % käsitte-ly johto-ryhmässä

6.2. Tiedolla joh-taminen on johtamispro-sessin ydin

6.3. Menetelmä käytössä 6.4. Johdon kat-selmukset toteutuvat 100 %

6.1. Varmistetaan, että palautekanavat toi-mivat

6.2. Kehitetään Evolvitin kanssa raportoin-tiohjelmaan tarpeen mukaan

6.3. Tutkimustiedon hyö-dyntäminen ja asi-akkaan saaminen työkyvyn tuen toi-mintamallin piiriin

6.4. Johtokunta määrit-tää aiheen vuosittain

7. Kehitämme asi-

akkaillemme (yri-

tykset ja työntekijät)

mahdollisuuksia

entistä aktiivisem-

paan osallistumi-

seen

7.1. Sähköisten

asiointipalvelu-

jen käyttöaste

7.1. Verk-

kosivuston

uudistaminen

käynnissä.

7.1. Uudet verkko-

sivut käytössä,

työnantajan

extranet käy-

tössä, net-

tiajanvaraus

7.1. 80 % asiakas-

yrityksistä

käyttää työn-

antajan extra-

net-palvelua,

työntekijät

7.1. Sähköiset palvelut

pidetään ajan tasalla

ja kehitetään uusia

asiakasyritysten

tarpeita varten

127

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

hoitajille käy-

tössä, Mella –

palveluohjaus

käytössä,

omasoten käyt-

töaste 50 %

käyttävät 80

% sähköisiä

palvelu-

muotoja

8. Johdamme hoitoja palveluketjuja asiakaslähtöisesti

8.1. Toimivat hoitoja palveluketjut (Lean)

8.1. Hoito- ja palve-luketjuja on kuvattu, pro-sessi kesken

8.1. Lean jalkautuu organisaatiossa ja koulutetaan yksi lähi-esimiehistä Lean- työ-tapaan

8.1. Ajan-tasaiset hoitoja pal-veluketjut ja Lean- työtapa käytössä koko organisaati-ossa

8.1. Palveluita kehitetään ja uudistetaan kehit-tämistyöryhmän avulla

9. Uudistamme ja kehitämme palvelui-tamme niin, että varmistamme asi-akkaillemme niiden saatavuuden, saa-vutettavuuden ja korkean laadun

9.1. Omavalvon-ta, jonotusajat

9.2. Potilastur-vallisuus ja asiakas-tyytyväisyys

9.1. Jonotusaikoja ei ole mitattu

9.2. Henkilö-asiakkaiden arvio asiakas-tyytyväisyy-destä 3,6/4,5

9.1. Jonotusajat tavoiterajojen sisällä

9.2. Omaval-vonta-suunnitelmat tehdään ja ote-taan käyttöön. Suurimpien asiakas-yritysten kans-sa käydään 1-2 kertaa/vuosi asiakas-neuvottelut. Asiakkuuden hallinta-prosessit val-mistuu.

9.1. Jonotus-ajat tavoitera-jojen sisällä

9.2. Omavalvon-tasuunnitel-mat käytössä. Suurimpien asiakas-yritysten kanssa käy-dään 1-2 kertaa/vuosi asiakas-neuvottelut.

Asiakkuuden hallinta toimi-vaa.

9.1. Huolehditaan rekry-toinnista, resussoin-nista ja henkilöstön työhyvinvoinnista 9.2. Omavalvonta-suunnitelmat ja toi-mintakäsikirjat, asi-akkuuden hallinta-prosessi päivitetään

Talous






10. Toteutamme

toimintamme talo-

usarvion puitteissa

10.1. Talousarvio ja tilinpäätös

10.1. Tilikauden tulos oli 166 443,44 euroa alijäämäi-nen.

10.1. Tilinpää-tös toteutuu talousarvion mukaan

10.1. Tilinpää-tös toteutuu talousarvion mukaan

10.1. Taloutta seurataan ja poikkeamiin puu-tutaan

128

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

11. Järjestämme

palvelut kustannus-

tehokkaasti, tuotta-

vuus

11.1. Henkilöstön, toiminta-yksiköiden ja organisaation tuottavuus-tavoitteet toteu-tuvat, tuottavuus -prosentit

11.1. Ei tietoa saatavil-la

11.1. Lääkärit 70 %

Hoitajat 60 %

Fysiotera-peutit 70 %

Psykologit 50 %

sekä toiminta-yksiköille resussien mukaiset tavoitteet

11.1. Lääkärit 70 %

Hoitajat 60 %

Fysiotera-peutit 70 %

Psykologit 50 %

sekä toiminta-yksiköille resussien mukaiset tavoitteet

11.1. Kustannuslaskenta, tiedottaminen, val-vonta ja seuranta

KAINUUN TYÖTERVEYS

LIIKELAITOS

1 000 €

Ennuste

2016;

syyskuu

Muutos %

KS-16/Enn

16 TA 2017

Muutos%

Enn -16 TS 2018 TS 2019 TS 2020

TOIMINTATUOTOT 5 345 5 803 8,6 5 323 -8,3 5 921 11,2 5 980 6 040 6 100

Myyntituotot 5 338 5 794 8,5 5 314 -8,3 5 903 11,1 5 962 6 022 6 082

Maksutuotot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0


Muut tuotot 5 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0

TOIMINTAKULUT 5 496 5 554 1,1 5 130 -7,6 5 385 5,0 5 439 5 493 5 548


Henkilösivukulut 548 475 -13,4 543 14,3 594 9,4 600 606 612


Asiakaspalvelujen ostot 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

Muut palvelujen ostot 2 481 2 294 -7,5 2 194 -4,4 1 995 -9,1 2 015 2 035 2 055

Palvelujen ostot 2 481 2 294 -7,5 2 194 -4,4 1 995 -9,1 2 015 2 035 2 055

Aineet ja tavarat 81 107 32,1 129 20,6 157 21,7 159 160 162

Avustukset 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0

Vuokrat 283 333 17,7 303 -9,0 344 13,5 347 351 354

Muut kulut 11 2 -81,8 20 900 26 30,0 26 27 27

TOIMINTAKATE -151 249 -265,3 193 -22,5 536 177,7 541 547 552

Rahoituskulut ja -tuotot 1 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0

VUOSIKATE -150 249 -266,4 193 -22,5 536 177,7 541 547 552

POISTOT JA ARVONALENTUMISET -52 -49 -5,8 -60 22,4 -33 -45,0 -33 -34 -34


TILIKAUDEN TULOS -202 200 -199,2 133 -33,5 503 278,2 508 513 518

VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOS 40 0 -100,0 0 0 0 0,0 0 0 0


TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ -162 200 -223,8 133 -33,5 503 278,2 508 513 518

TP 2015 KS 2016

Muutos-%

TP-15/

ks-16



TA2016 ta-voite

TA 2017

Asukas, asiakas

Asiakaskontaktien lkm 82 222 90 306 90 262 88 000 75 000


Työpaikkakokoukset yksiköittäin

10 9 9 20 11

Työpaikkakokoukset henkilökunta

10 9 6 15 11

Lääkäreiden lkm/htv 19/11,5 21/10 10/7,3 18/12 15/9,8

129

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


Terveydenhoitokäynnit

5 742 6 269 10 032 11 000 9 000

Työpaikkatoiminta- käynnit

807 799 1 707 2 000 1 500

Talous

Kelan korvausluokka 1 2 041 042 € 2 408 701 € 2 307 777 € 2 897 075 € 2 953 500 €

Kelan korvausluokka 2 2 310 461 € 2 867 010 € 2 865 068 € 2 897 075 € 2 950 000 €


Työterveyshuollon toiminta jatkuu liikelaitoksena. Lainsäädännöllinen muutos (HE 212/ 2016)

antaa kunnallisille työterveyshuolloille kahden vuoden siirtymäajan ns. yhtiöittämispakkoon.

Kehittämme asiakasohjausta (sähköiset palvelut) ja parannamme ajanvaraustoimintoja (net-

tiajanvaraus) sekä tiedon välitystä asiakasyrityksiin (työnantajan extranet -palvelu).

Toiminnan painopisteenä on ennaltaehkäisevä työterveyshuolto, jossa työkyvyn tuki-mallin

avulla etsimme työkykyriskin omaavat henkilöt aktiivisesti työterveyshuollon toiminnan keski-

öön. Kehitämme uusia toimintamuotoja kuntoutuksen kanssa sekä asiakasyritysten työkyky-

koordinaattoreiden/henkilöstöhallinnon kanssa (työterveysyhteistyö). Ennaltaehkäisevän työn

avulla tuemme työntekijän työssä selviytymistä sekä ennaltaehkäisemme ennenaikaista eläköi-

tymistä. Ennaltaehkäisevä ja työkykyä ylläpitävä työterveyshuolto toimii hyvän työterveyshuol-

tokäytännön mukaisesti.

Palveluiden osalta keskitämme joitakin palveluita tiettyihin toimipisteisiin, mm. hapenottokyky-

testit ja työterveyslääkärin palvelut. Kaikissa toimipisteissä säilyy vähintään työterveyshoitajan

toiminta. Palveluiden tarjonnassa hyödynnämme etävastaanottoja. Etävastaanotoissa odo-

tamme Kelan korvauskäytännön muutosta, joka mahdollistaisi myös ennaltaehkäisevät toimin-

nat etänä.

130

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Liite 1

KUNTIEN LASKENNALLINEN VERORAHOITUS 2017

Prosenttiosuus laskennallisesta perusteesta

TALOUSARVIO 2017 276 000 000 Verot 28.10.2016

Laskennallinen Sotelle ja loput: Valtionos. 31.12.2015 Maksuosuus kiinteä, joka jakautuu tulojen suhteessa- 50 % asukasluvun perusteella ja

- 50 % verorahoituksen perusteella (t-2)

31.10.2016 50 % 50 %

Kunta

Asukasluku

2015

Verotulot 2015

= t-2

Valtionosuudet -

STM

Verorahoitus

yhteensä

STM Vos sotelle:

Prosenttiosuus

laskennallisesta

perusteesta

%-OSUUS

VERORAHOI-

TUKSESTA EURO-0SUUS

MAKSUOSUUS

SOTELLE € /asMuutos € 2016-

2017

Maksuosuuss

uhde 2017 Kunta

Tasausrahast

o

Kunnan

%

osuus

Hyrynsalmi 2 422 7 688 168 4 244 135 11 932 303 5 306 883 3 221 226 2 951 872 11 479 981 4 740 -82 194 4,19 Hyrynsalmi 40 430 4,04

Kajaani 37 622 138 154 528 23 795 635 161 950 163 40 005 532 43 719 809 45 852 741 129 578 082 3 444 1 577 757 47,29 Kajaani 442 065 44,21

Kuhmo 8 806 28 727 398 13 720 047 42 447 445 15 119 488 11 459 045 10 732 530 37 311 063 4 237 42 713 13,62 Kuhmo 129 721 12,97

Paltamo 3 488 10 861 595 4 601 999 15 463 594 6 169 926 4 174 527 4 251 086 14 595 539 4 185 18 693 5,33 Paltamo 50 834 5,08

Ristijärvi 1 351 4 890 588 1 824 887 6 715 475 3 836 852 1 812 899 1 646 565 7 296 316 5 401 16 230 2,66 Puolanka 49 706 4,97

Sotkamo 10 523 38 377 323 8 991 849 47 369 172 12 948 230 12 787 706 12 825 166 38 561 103 3 664 484 719 14,07 Ristijärvi 25 594 2,56

Suomussalmi 8 336 27 925 507 13 727 032 41 652 539 15 773 757 11 244 453 10 159 706 37 177 916 4 460 -57 918 13,57 Sotkamo 131 800 13,18

72 548 256 625 107 70 905 584 327 530 691 99 160 668 88 419 666 88 419 666 276 000 000 3 804 100,73 Suomussalmi 129 850 12,99

1 000 000 100,00

Ehdotettu maksuosuus, € 276 000 000 ta-2017Laskennallinen Sotelle 99 160 668Loppuosa 176 839 332 50 % / verorahoituksesta 27,00 % 88 419 666 Kunnallisvero 2015, kiinteistövero 2016, yhteisövero 2015

50 % / asukasluku €/as 1219 88 419 666

Liite 2

STM:n valtionosuuden erottaminen peruspalvelujen valtionosuudesta

12.9.2016

2015 2016

Prosenttiosuus Muut Valtionos.

Laskennallinen laskennalliseta STM:n osuus valtionosuu- yhteensä

STM:n osuus 2015 peruste perusteesta 2016 det (korjattuna)

Hy ry nsalmi 5 366 705 4 476 808 83,2 5 306 883 4 244 135 9 551 018

Kajaani 38 023 959 19 726 665 72,9 40 005 532 23 795 635 63 801 167

Kuhmo 14 950 118 13 952 807 78,4 15 119 488 13 720 047 28 839 535

Paltamo 6 040 922 4 502 074 76,0 6 169 926 4 601 999 10 771 925

Puolanka 6 530 369 5 967 577 81,7 6 704 732 5 967 696 12 672 428

Ristijärv i 3 510 657 1 931 718 83,7 3 836 852 1 824 887 5 661 739

Sotkamo 12 583 747 7 778 034 72,5 12 948 230 8 991 849 21 940 079

Suomussalmi 15 809 640 13 986 379 80,1 15 773 757 13 727 032 29 500 789

102 816 117 72 322 062 105 865 400 76 873 280 182 738 680

131

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

Kuntien valtionosuudet vuonna 2016

Kunnan peruspalvelujen valtionosuus vuonna 2016Vuoden 2016 kuntajaolla.

Lähde: VM 30.12.2015 12.9.2016 ennakkolaskelmia varten talousarvio 2017Kunta Asukas- Ikärakenteen Sairastavuuden Muiden Kunnan Kunnan Laskennallisten Lisä- Valtion- V. 2015 Verotuloihin Kunnan

luku perusteella perusteella laskennallisten peruspalvelujen omarahoitus- kustannusten ja osat osuuteen Järjestelmä- perustuva perus-

31.12.2014 määräytyvä määräytyvä kustannusten valtionosuuden osuus omarahoitus- tehtävät muutoksen valtion- palvelujen

laskennallinen laskennallinen perusteella laskennallinen (vos-% 25,47) osuuden vähenn. tasaus osuuden valtionosuus

kustannus kustannus määräytyvä kustannus erotus ja lisäykset tasaus (ml.osakunta-

yhteensä yhteensä kustannus yhteensä 3 640,75 (=valtion osuus netto liitokset)

yhteensä euroa/asukas laskennallisiin vuonna 2016

euroa euroa euroa euroa kustannuksiin) euroa euroa euroa euroa euroa

Kaikki kunnat 5 442 837 18 706 319 311 6 327 570 154 1 554 046 627 26 587 936 093 19 816 008 808 6 771 927 285 310 907 426 1 142 870 754 29 034 013 684 654 297 8 939 393 774

Hyrynsalmi 2 490 8 786 629 5 175 014 1 482 289 15 443 932 9 065 468 6 378 465 1 166 924 960 189 2 329 2 114 693 10 622 600

Kajaani 37 791 130 305 689 53 742 319 8 416 848 192 464 856 137 587 583 54 877 272 2 119 959 8 869 539 -1 267 309 14 073 446 78 672 907

Kuhmo 8 950 31 143 736 15 478 434 5 247 604 51 869 774 32 584 713 19 285 062 3 807 563 3 355 132 298 404 6 258 948 33 005 109

Paltamo 3 564 12 889 048 6 841 979 1 362 930 21 093 956 12 975 633 8 118 323 147 285 1 308 667 -256 244 3 402 291 12 720 322

Puolanka 2 824 10 013 709 6 157 756 2 316 540 18 488 004 10 281 478 8 206 526 3 001 377 955 603 -210 945 2 221 661 14 174 221

Ristijärvi 1 416 5 706 741 3 216 954 815 660 9 739 355 5 155 302 4 584 053 206 022 571 625 0 1 047 240 6 408 940

Sotkamo 10 598 38 453 393 14 419 697 3 571 207 56 444 296 38 584 669 17 859 628 1 241 707 2 940 283 -338 360 5 148 219 26 851 477

Suomussalmi 8 486 30 358 239 14 823 177 5 406 569 50 587 985 30 895 405 19 692 581 3 694 685 3 004 492 1 018 083 6 009 772 33 419 613

139 001 910 15 385 522 21 965 530 -754 042 40 276 269

132

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ JULKAISULUETTELO Sarja A: virallisesti hyväksytyt julkaisut Sarja B: selvitykset ja tutkimukset Sarja C: hallinnolliset asiakirjat Sarja D: monistesarja ==================================== Sarja A A:1 Viestintäsuunnitelma 2015-2016

Sarja B B:1 Vammaispalveluhankkeen Kainuun

osahankkeen loppuraportti B:2 Tukeva 3 – juurruttamishanke Lasten, nuorten ja lapsiperheiden

hyvinvoinnin tukeminen Pohjois-Suomessa Kainuun osahanke Loppuraportti 1.10.2012–31.10.2013 B:3 Virta – Pidämme huolta työ ja toiminta-

kyvystämme sekä tulevaisuudestamme 2011–2013 –loppuraportti¨

B:4 Kainuulainen lapsi lastensuojelutarpeen

selvityksessä vuosina 2013–2014 Pohjois-Suomen Lasten Kaste – Kainuun

toiminnallinen osakokonaisuus B:5 Tietoa potilaan oikeuksista ennen hoitoa, hoitotilanteessa ja hoidon

päättymisen jälkeen B:6 Sosiaalinen kuntoutus 2016 –Työryhmän

raportti ja suositukset Sarja C C:1 Talousarvio 2013 ja taloussuunnitelma 2014–2016 C:2 Vuosikertomus 2012 Kainuun maakunta -

kuntayhtymä C:3 Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015–2017 C:4 Vuosikertomus 2013 Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä C:5 Kainuun lasten ja nuorten

hyvinvointisuunnitelma 2014–2015

C:6 Talousarvio 2015 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2016 – 2018

C:7 Vuosikertomus 2014 Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä C:8 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2017-2019 C:9 Kehitysvammaisten henkilöiden asumisen

ja siihen liittyvien palvelujen suunnitelma 2015-2020

C:10 Vuosikertomus 2015 Kainuun sosiaali- ja

terveydenhuollon kuntayhtymä C:11 Talousarvio 2017 ja toiminta- ja

taloussuunnitelma 2018–2020 Sarja D D:1 Tieto toiminnaksi – hankkeen raportti Lapsiperheiden ja nuorten

päihdepalvelujen kehittämislinjauksia – Tietoa päihteistä ja päihdepalvelujen tarpeesta Kainuussa D:2 Osallisuutta ja sosiaalista vahvistumista

Kainuussa - Virta Kainuu -osahankkeen loppuraportti

D:3 Palvelutarjotin 2013 – Päivätoimintaa ja

matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja Kainuussa, Virta Kainuu –osahanke

D:4 Selvitys tehostetun palveluasumisen

palvelusetelin hinnoittelusta - Aktiiviasiakashankkeen selvityksiä

D:5 Strengthening the Customer's Freedom of

Choice - Aktiiviasiakashanke Alankomaissa ja Belgiassa syksyllä 2013

D:6 Aktiiviasiakashankkeen loppuraportti -

Kyllä kai minä itse parhaiten tiedän, mitä palveluja tarvitsen

D:7 Hyve - johtamisen kartta Vuorovaikutuksellisella johtamisella uusiin

tavoitteisiin – hanke 1.3.2012–31.10.2014 Kainuun osahanke

Loppuraportti D:8 Ikäihminen toimijana – hanke –

Vanhuspalvelulain toimeenpanoa Pohjois-Suomessa 2013–2014 1.7.2013–31.10.2014 Kainuun osahanke

Loppuraportti

133

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

D:9 Terveempi Pohjois-Suomi 2 1.3.3012–31.10.2014 Kainuun osahanke Loppuraportti D:10 Selvitys kotona asumista tukevien

palvelujen tuotteistamis- ja ryhmittely-tavoista taustainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten

D:11 Selvitys laatutakuusta ja palvelutuote-

kuvauksista taustainformaatioksi Hyvinvoinnin palvelutarjottimen kehittämistä varten

D:12 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas

palvelusetelituottajille D:13 Hyvinvoinnin palvelutarjotin – käyttöopas

palveluntuottajille D:14 Rekisteröitymisopas – näin annat

perustietosi Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle

D:15 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas

ympärivuorokautisia hoivapalveluja tuottaville palveluntuottajille

D:16 Ylläpitäjän ohje – rekisteröintianomuksen

käsittely ja palveluntuottajan lopullinen hyväksyminen Hyvinvoinnin palvelu-tarjottimelle

D:17 Ylläpitäjän opas – Hyvinvoinnin

palvelutarjottimen eManagement-järjestelmään

D:18 Hyvinvoinnin palvelutarjottimen käyttöopas

asiakasohjaajille D:19 Hyvinvointi hakusessa – riippuvuus riskinä Päihde- ja mielenterveyspalveluketjujen, kuntoutusyhteistyön ja työmenetelmien kehittäminen Lapissa ja Kainuussa 1.3.2013–31.10.2015 Loppuraportti Kainuun hankeosio D:20 Pohjoinen Sote ja tuottamisen rakenteet –

hanke Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus, loppuraportti 1-10/2015

D:21 Hoitotyön kirjaamisen kehittäminen, RAI-

järjestelmän käytön laajentaminen ja hoitoisuusluokitusjärjestelmän käyttöönoton tukeminen

D:22 Huolenkarkotuspäivä D:23 Miten minä kommunikoin

- inhorehellinen työkirja

D:24 Virta II –hankkeen Sosiaalisen kuntoutuksen ryhmätoiminnan käsikirja D:25 Laatua lastensuojeluun, Pohjois-Suomen

Laste Kaste –hankkeen Kainuun toiminnallinen osakokonaisuus Loppuraportti 4/2014 – 3/2016

D:26 Virran tuomaa Esimerkkejä sosiaalisen kuntoutuksen

menetelmistä ja käytännöistä D:27 Loppuraportti: Virtaa vielä – Virta II –hanke D:28 Sosiaalisen kuntoutuksen työryhmän

raportti ja suositukset

134

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ

135

___________________________________________________________________________________________________


KUNTAYHTYMÄ


PL 400

87070 Kainuu

Puh. vaihde 08 61 561

S-posti [email protected]

kainuun sote - talousarvio 2017 ja taloussuunnitelma 2018-2020 · 2017-02-02 · sosiaali- ja...

Documents