kata pengantardata.jatengprov.go.id/dataset/ad0306af-41f0-430a-9e42-57... · 2019. 9. 26. · lkjip...

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 i

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa berkat Rahmat dan KaruniaNya

kami telah menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

pada RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018. LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018

merupakan bentuk komitmen nyata RSUD Kelet dalam mengimplementasikan Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai amanat Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah,

kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Melalui Peraturan Menteri PAN dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

dikemas secara teknis.

LKjIP merupakan wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat

tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja RSUD Kelet

telah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Laporan Kinerja RSUD

Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018.

Tujuan penyusunan LKjIP adalah untuk menggambarkan implementasi Rencana

Strategis (Renstra) sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi masing-masing SKPD,

serta menunjukkan tingkat keberhasilan capaian sasaran saat ini dan untuk

meningkatkan kualitas capaian kinerja yang diharapkan pada tahun mendatang dengan

prinsip-prinsip good governance, sebagai upaya mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas di lingkungan pemerintah.

Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Kelet dapat

bermanfaat untuk digunakan sebagai acuan perencanaan program dan kegiatan yang

lebih terarah serta menjadi bahan bagi pihak-pihak yang berkepentingan khususnya

dalam upaya peningkatan kinerja di masa mendatang.

Jepara, Januari 2019

Direktur RSUD Kelet

dr.WIDYO KUNTO, M.Kes

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 ii

IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, RSUD Kelet

berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada

pemerintahan yang baik (good governance) dan berorientasi kepada hasil

(result oriented government) sesuai dengan kewenangannya. Oleh karena

itu, manajemen pemerintahan yang perlu diimplementasikan adalah

akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja setidaknya harus memuat visi, misi,

tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan

perencanaan strategis organisasi sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai

dalam bentuk sasaran dapat terukur, dapat diujikan dan diandalkan.

Tahun 2018 merupakan tahun kelima dalam upaya pencapaian tujuan

dan sasaran Renstra 2013-2018, secara umum pencapaian sasaran melalui

indikator- indikator sasaran menunjukkan keberhasilan untuk mencapai misi

dan tujuan sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi

Jawa Tengah Nomor : 3 tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Perubahan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-

2018;

.

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................ ii

DAFTAR ISI .................................................................................................. iii

DAFTAR TABEL ........................................................................................... iv

DAFTAR GAMBAR ...................................................................................... v

DAFTAR LAMPIRAN ................................................................................ vi

BAB I PENDAHULUAN ......................................................................... 1

1.1. Latar Belakang .................................................................. 1

1.2. Landasan Hukum ............................................................. 2

1.3. Gambaran Umum RSUD Kelet ......................................... 3

1.4 Struktur Organisasi RSUD Kelet ........................................ 6

1.5 Sumber Daya Manusia ...................................................... 9

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................ 13

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 ........................... 13

2.1.1. Visi .......................................................................... 13

2.1.2. Misi .......................................................................... 14

2.1.3. Tujuan dan Sasaran ................................................ 15

2.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan ................................... 16

2.2. Indikator Kinerja Utama( IKU ) ....................................... 17

2.3. Rencana Kinerja Tahunan( RKT) ..................................... 21

2.4. Perjanjian Kinerja .............................................................. 22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................ 23

3.1. Capaian Kinerja RSUD Kelet Tahun 2018 ....................... 23

3.2. Analisis Capaian Kinerja RSUD Kelet Tahun 2018 ........... 24

3.3. Pengelolaan Pendapatan BLUD ....................................... 31

3.4. Pengelolaan Belanja BLUD ............................................... 32

3.5. Kondisi Pembiayaan BLUD RSUD Kelet ........................... 34

3.6 Analisis dan Realisasi Belanja Operasional RSUD Kelet... 35

BAB IV PENUTUP .............................................................................. 37

A. Kesimpulan ............................................................................ 37

B. Saran ..................................................................................... 38

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan Sekitar RSUD

Kelet Tahun 2018

6

Tabel 1.2 Data Pegawai RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun

2018 Berdasarkan Pendidikan

10

Tabel 1.3 Data Sumber Daya Manusia PNS/Non PNS Berdasarkan

Jabatan Fungsional Tahun 2018 RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah

11

Tabel 1.4

Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (orang)

12

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 17

Tabel 3.1 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan

Berkarakter Unggul

25


Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan

26

Tabel 3.3 Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 3 Terpenuhinya

Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Sesuai Standar

28


Meningkatnya sistem manajemen RS yang Kompeten

Cepat,Tepat, dan Ramah, Auditable, dan Akuntable

29


Meningkatnya Kepuasan Pelanggan

30


Meningkatnya Pemanfaatan Aset non Pelayanan Secara

Produktif

31

Tabel 3.7 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018 32

Tabel 3.8 Laporan Realisasi Anggaran Per 31 Desember 2018 33

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 v

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.

Peta Rsud Kelet Provinsi Jawa Tengah

5

Gambar 3.1.

Kegiatan Follow Up Pasien Kusta

27

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 vi

LAMPIRAN

1. Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah

2. Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran RPJMD RSUD Kelet Tahun

2018.

3. Rencana Kinerja Tahunan 2018 RSUD Kelet.

4. Penetapan Kinerja Tahun 2018.

5. Rencana Kinerja Tahun 2019.

6. Keterkaitan Strategi dan Kebijakan dengan Misi, Tujuan dan Sasaran

Strategis (Matrik Review Rencana Strategis RSUD Kelet Tahun 2013-

2018).

7. Penghargaan yang pernah diterima RSUD Kelet Tahun 2018.

8. Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018.

LKjIP RSUD Kelet Tahun 2018 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan good corporate governance dan

peningkatan pelayanan publik guna meningkatkan penyelenggaraan

pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan

bertanggung jawab, serta sebagai wujud pertanggungjawaban instansi

pemerintahan yang baik, maka RSUD Kelet sebagai SKPD di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu menyusun laporan kinerja setiap

tahun.

Laporan kinerja tahunan RSUD Kelet disusun berdasarkan Instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 yang diperbaharui dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi. Sistem inilah yang kemudian menghasilkan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai outputnya

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, bahwa Bupati/Walikota menyusun Laporan Kinerja tahunan

pemerintah kabupaten/kota dan menyampaikannya kepada Gubernur,

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik

setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media

pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban instansi

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau


kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan

para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi

secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan.

Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat

pendorong terwujudnya Good Governance atau dalam perspektif yang

lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instalasi Pemerintah

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 20 Tahun 2013 tentang

Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah,

5. Peraturan Menteri Keuangan No. 249/PMK.02/2011 tentang

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara

reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah


1.3 Gambaran Umum RSUD Kelet

Kondisi Geografis

Secara geografis, RSUD Kelet terletak di ujung timur

perbatasan antara Kabupaten Jepara dan Kabupaten Pati. Wilayah

daratannya terdiri atas dataran tinggi berupa pegunungan yang

merupakan daerah penghasil produk perkebunan dan dataran rendah

dengan berbagai potensi produk hasil pertanian serta daerah sekitar

garis pantai yang membujur dari arah utara ke selatan yang merupakan

daerah penghasil berbagai biota laut.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kelet merupakan rumah

sakit kelas C milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang menempati 2

lokasi yang berbeda, RSUD Kelet dikembangkan sebagai Rumah Sakit

Umum dengan pengembangan Complementary and Alternative

Medicine, dengan 130 Tempat Tidur, sedangkan Rumah Sakit Donorojo

sebagai Rumah Sakit Kusta Rujukan Jawa Tengah dengan TT : 80

Tempat Tidur. Pada Tahun 2018 merupakan tahun ke sembilan (9)

dalam menerapkan pola pengelolaan keuangan (PPK BLUD) Penuh

sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur No. 901/151/2012 tanggal 13

April 2012, terhitung mulai tanggal 13 April 2012.

RSUD Kelet merupakan satu-satunya Rumah Sakit yang luas

lahannya paling luas dari tujuh (7) rumah sakit milik Provinsi Jawa

Tengah, dengan luas wilayah +200 ha (2.013.565 m2). Luas lahan yang

digunakan untuk RSUD Kelet mencapai +16,2366 ha atau 8,12 persen;

sebagian besar masih merupakan daerah perkebunan, karena besaran

wilayah yang termasuk kawasan perkebunan lebih banyak kalau

dibandingkan kawasan- kawasan lainnya. Area kawasan perkebunan

mencapai 59,27 ha atau sekitar 29,64 persen; daerah persawahan

rehabilitasi dengan luas sekitar 25,204 ha atau 12,60 persen; daerah

hutan/sumber air dengan luas sekitar 35,25 ha atau 17,63 persen;

dan daerah pantai dengan luas sekitar 7,354 ha atau 3,68 persen,

sedangkan yang dimanfaatkan sebagai daerah perkampungan sosial


mencapai luas sekitar 5,00 ha atau 2,50 persen; perumahan dan tegal

untuk pasien rehabilitasi dengan luas sekitar 43,60 ha atau 21,80

persen; tempat pendidikan dengan luas sekitar 0,82 ha atau 0,41

persen; dan rumah dinas dengan luas sekitar 0,716 ha atau 0,36

Persen. Sisanya telah dipergunakan oleh penduduk sekitar RSUD

Kelet dengan berbagai manfaat yang ada, seperti jalan, ladang dan

lain-lainnya.

Disamping potensi pengembangan pelayanan bidang

kesehatan, tidaklah mengherankan jika RSUD Kelet menjadi salah

satu rumah sakit medical tourism di Provinsi Jawa Tengah. Dengan

bentangan pegunungan, hutan dan pantai yang cukup panjang, dalam

perspektif ke depan, pengembangan sumberdaya yang dimiliki

RSUD Kelet dapat dilakukan dengan berbagai upaya intensifikasi dan

diversifikasi pengelolaan kawasan pantai dan wilayah perairan laut.

Disamping menjadi potensi rumah sakit medical tourism, RSUD Kelet

juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai rumah sakit rujukan

kanker di Jawa Tengah.

Berdasarkan garis batas koordinatnya, posisi RSUD Kelet

terletak antara 7 o , 43 – 80 o ,46 Lintang Selatan dan 113 o ,53 -

114 o ,38 Bujur Timur. RSUD Kelet mempunyai ketinggian antara 25 –

100 meter di atas permukaan air laut. Secara administratif RSUD Kelet

mempunyai batas daerah sebagai berikut :

a. Sebelah Utara : Berbatasan Laut Jawa

b. Sebelah Timur : Berbatasan Kabupaten Pati

c. Sebelah selatan : Berbatasan dengan Lereng Gunung Muria

d. Sebelah Barat : Kabupaten Jepara


Gambar 1.1

PETA RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH


Wilayah Administrasi RSUD Kelet terdiri dari 6 Kecamatan, 77 Desa

dan 77 Kelurahan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

sekitar RSUD Kelet Tahun 2018

No.

Kecamatan

Jumlah

Desa Kelurahan

1. Keling 12 12

2. Donorojo 8 8

3. Cluwak 13 13

4. Kembang 11 11

5. Bangsri 12 12

6. Tayu 21 21

JUMLAH 77 77

1.4. Struktur Organisasi RSUD Kelet

Struktur Organisasi RSUD Kelet berdasarkan Peraturan Daerah Jawa

Tengah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Pembentukan kedudukan, tugas

pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Susunan organisasi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah terdiri dari :

1. Direktur;

2. Kabag Tata Usaha;

1) Kasubag Perencanaan dan Keuangan;

2) Kasubag Umum dan Kepegawaian;

3. Kabid Pelayanan dan Perawatan Umum;

1) Kasie Pelayanan dan penunjang Umum;

2) Kasie Perawatan Umum

4. Kabid Pelayanan dan Perawatan Khusus;

1) Kasie Pelayanan dan penunjang Khusus;

2) Kasie Perawatan Khusus;


Adapun bagan Organisasi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sebagai

berikut :

BAGAN ORGANISASI

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELET

PROVINSI JAWA TENGAH

PP 41 TAHUN 2007 - Perda No.8 TAHUN 2008 – Pergub 96 TAHUN 2008

DIREKTUR

BIDANGPELAYANAN DAN

PERAWATAN UMUM

BIDANGPELAYANAN DAN

PERAWATAN KHUSUS

BAGIANTATA USAHA

SEKSIPELAYANAN DAN

PENUNJANG

SEKSIKEPERAWATAN

SEKSIKEPERAWATAN

SEKSIPELAYANAN DAN

PENUNJANG

SUBBAGIANUMUM DAN

KEPEGAWAIAN

SUBBAGIANPERENCANAAN DAN

KEUANGAN

KELOMPOKJABATAN

FUNGSIONAL

Berdasarkan Perda No 8 Tahun 2008 dan Pergub No 96 Tahun

2008 tentang Organisasi & Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah dan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah dan penjabaran tugas

pokok, fungsi dan susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah dan

Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah. RSUD Kelet dipimpin

oleh seorang direktur, yang mempunyai tugas memimpin, menyusun

kebijakan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan

mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit dan dalam menjalankan

tugasnya Direktur dibantu oleh : Kabag Tata Usaha, Kabid Pelayanan dan

Perawatan Khusus, Kabid Pelayanan dan Perawatan Umum.

RSUD Kelet juga memiliki berbagai kelompok jabatan fungsional

yang bertugas memberikan pelayanan pada masing-masing instalasi.

Selain yang terdapat dalam susunan organisasi tersebut diatas tada

kelompok jabatan yang sangat menunjang kegiatan pelayanan kesehatan

di RSUD Kelet adalah Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite


Keselamatan Pasien Rumah Sakit, dan Dewan Pengawas BLUD. Adapun

Tugas pokok masing-masing bidang dan bagian sebagai berikut :

Direktur Membawahkan :

1. Bidang Pelayanan & Keperawatan Umum

2. Bidang Pelayanan & Keperawatan Khusus

3. Bagian Tata Usaha

4. Kelompok Jabatan Fungsional

1. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Umum

Tugas Pokok Pokok :

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis.

b. Pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis bidang pelayanan dan

penunjang umum

c. Pelaksanaan dan pelayanan keperawatan umum

Fungsi :

a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelayanan administrasi dan teknis di bidang pelayanan dan penunjang.

b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan dan

pelayanan adm. dan teknis di bidang keperawatan umum.

c. Pelaksanaan tugas pokok lain yang diberikan oleh direktur sesuai tugas

pokok dan fungsinya.

2. Bidang Pelayanan Dan Keperawatan Khusus

Tugas Pokok :

a. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis.

b. pelaksanaan dan pelayanan administrasi dan teknis bidang pelayanan

dan penunjang khusus.

c. pelaksanaan dan pelayanan keperawatan khusus.


Fungsi :


pelayanan adm. dan teknis di bidang pelayanan dan penunjang khusus.


pelayanan adm. dan teknis di bidang keperawatan khusus.


pokok dan fungsinya.

3. Bagian Tata Usaha

Tugas Pokok Pokok :

a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis.

b. Pelaksanaan dan pelayanan adm. dan teknis bidang perencanaan dan

keuangan, umum dan kepegawaian

Fungsi :


pelayanan administrasi dan teknis di bidang perencanaan dan

keuangan


pelayanan adm. dan teknis di bidang umum dan kepegawaian


pokok dan fungsinya

1.5 Sumber Daya Manusia

Upaya untuk mencapai tujuan RSUD Kelet sangat dibutuhkan dukungan dari

sumber daya manausia yang memadai baik dari segi kuantitas maupun

kualitas. Jumlah pegawai RSUD Kelet berdasarkan jenis pendidikannya

dapat dilihat pada Tabel 1.2


Table 1.2

Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan Tahun 2018

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian RSUD Kelet Tahun 2018

Dari Tabel 1.2 dapat diketahui bahwa karakteristik SDM RSUD Kelet

berdasarkan pendidikan SD/SMP/SMA sebanyak 151 orang atau 28,93%,

pendidikan DI/DIII sebanyak 266 orang atau 50,96%, dan pendidikan S1/S2

sebanyak 105 orang atau 20,11 %.

NO PENDIDIKAN

STATUS JUMLAH JUMLAH

TOTAL PNS CPNS APBD BLUD MITRA WKDS

L P L P L P L P L P L P L P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 3+4+5+6+7 3+4+5+6+7+8

1 SD 4 3 4 2 11 2 11 2 13

2 SMP 3 4 2 7 2 7 2 9

3 SMA 23 4 78 24 101 28 101 28 129

4 D3 27 51 4 8 71 105 102 164 102 164 266

5 D4/S1 16 18 1 1 16 22 4 2 33 41 37 43 80

6 S2 12 3 1 3 4 2 13 3 16 9 25

JUMLAH 85 76 8 9 174 155 7 6 2 267 240 274 248

522

JUMLAH 161 0 17 329 13 2 507 522


Tabel 1.3

Data Sumber Daya Manusia PNS/Non PNS Berdasarkan Jabatan

Fungsional Tahun 2018 RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

NO

JABATAN

STATUS

JUMLAH JUMLAH

TOTAL PNS CPNS APBD BLUD MITRA WKDS

L P L P L P L P L P L P

L

P L P

1 2 3 4 5 6 7 8 (3+4+5+6) (3+4+5+6+7+8)

1 DOKTER UMUM 4 3 3 1 4 2 7 4 11 6 17

2 DOKTER GIGI 1 1 0 2 0 2 2

3 DOKTER SPESIALIS 5 1 3 4 2 5 1 8 7 15

4 PERAWAT 21 29 3 4 61 69 85 102 85 102 187

5 PERAWAT GIGI 1 0 1 0 1 1

6 ANALIS KESEHATAN 3 6 1 2 6 5 13 5 13 18

7 APOTEKER 1 2 1 2 2 4 2 4 6

8 ASISTEN APOTEKER 1 4 1 9 2 13 2 13 15

9 SANITARIAN 1 0 1 0 1 1

10 FISIOTERAPI 3 1 1 1 4 2 4 2 6

11 ORTOTIK PROSTETIK 1 1 0 1 0 1

12 RADIOGRAFER 2 4 2 4 4 4 4 8

13 NUTRISIONIS 3 2 0 5 0 5 5

14 BIDAN 9 2 20 0 31 0 31 31

15 PEREKAM MEDIS 1 3 4 3 5 3 5 8

16 TEKNISI ELEKTROMEDIS

1 1 2 0 2 0 2

17 PSIKOLOG 1 0 1 0 1 1

18 STRUKTURAL 8 2 8 2 8 2 10

19 NON FUNGSIONAL 36 8 5 1 98 40 139 49 139 49 188

JUMLAH 85 76 8 9 174 155 7 6 2 267 240 274 248 522

JUMLAH 161 17 329 13 2 507 522

Sumber Data : Subbag Umum dan Kepegawaian RSUD Kelet Tahun 2018

Dari Tabel 1.3 dapat diketahui bahwa jumlah sumber daya manusia di RSUD

Kelet sampai dengan bulan Desember 2018 adalah sebanyak 522 orang dengan

rincian pegawai PNS sebanyak 161 orang atau 30,84%, Non PNS APBD

sebanyak 17 orang atau 3,26%, Non PNS BLUD sebanyak 329 orang atau

63,03%, Dokter Mitra sebanyak 13 orang atau 2,49 % dan WKDS sebanyak 2

orang atau 0,38 %.


Tabel 1.4

Data Pegawai berdasarkan Golongan Tahun 2018

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah (orang)

Tabel 1.4 diketahui bahwa jumlah PNS RSUD Kelet sebanyak 161 orang dengan

karakteristik PNS dilihat berdasarkan Golongan yaitu golongan I sebanyak 1

orang atau 0,62%, golongan II sebanyak 45 orang atau 27,95%, golongan III

sebanyak 104 orang atau 64,60%, dan Golongan IV sebanyak 11 orang atau

6,83%.

NO GOLONGAN

JUMLAH PNS

TOTAL

L P

1 I a 0

2 I b 0

3 I c 1 1

4 I d 0

5 II a 5 0 5

6 II b 2 2 4

7 II c 16 6 22

8 II d 8 6 14

9 III a 20 31 51

10 III b 13 22 35

11 III c 4 2 6

12 III d 8 4 12

13 IV a 7 1 8

14 IV b 1 2 3

JUMLAH 85 76 161


BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2013-2018

Rencana Strategis atau yang disebut dengan RENSTRA merupakan

suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin

dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan

strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah.

Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan

agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional

maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis

yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi

dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam

upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 merupakan

Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima

tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi,

tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan

pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu–isu

lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana

pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat

diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan.

2.1.1 Visi

Berdasarkan kondisi, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang

akan dihadapi dalam 5 tahun, RSUD Kelet mempunyai Visi sebagai

berikut: “Profesional Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan

Rujukan.”


Visi RSUD Kelet berpedoman pada Visi Gubernur dan Wakil

Gubernur terpilih Tahun 2013-2018, yaitu : “Menuju Jawa Tengah

yang Sejahtera dan Berdikari Tetep Mboten Korupsi Mboten

Ngapusi”

2.1.2 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan Visi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun

2013-2018 ditetapkan 7 (tujuh) Misi dan 7 (tujuh) tujuan yaitu

sebagai berikut :

Visi, Misi, Tujuan dan sasaran

Visi Misi Tujuan dan sasaran

Menuju Jawa Tengah

yang Sejahtera dan

Berdikari Tetep

Mboten Korupsi

Mboten Ngapusi

1. Membangun dan

mengembangkan SDM

yang kompeten dan

berkarakter unggul.

2. Menyelenggarakan

pelayanan kesehatan

rujukan yang bermutu.

3. Mengupayakan sarana

dan prasarana yang

sesuai standar.

4. Mengembangkan

Sistem Informasi

Manajemen RS yang

berkualitas.

5. Optimalisasi

pemanfaatan aset non

pelayanan untuk

mendukung proses

pelayanan kesehatan


1. Meningkatkan

kompetensi SDM

Rumah sakit Kelet

2. Meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan

rujukan.

3. Meningkatkan

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

sesuai standar.

4. Meningkatkan Sistem

Manajemen RS yang

berkualitas berbasis

teknologi informasi

dan komunikasi.

5. Meningkatkan sistem

manajemen

operasional berbasis

kepuasan pelanggan.

6. Meningkatkan

pemanfaatan aset non

pelayanan guna

mendukung proses

pelayanan kesehatan



2.1.3 Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran

Meningkatkan

kompetensi SDM

Rumah sakit Kelet

Meningkatnya

kompetensi SDM dan

berkarakter unggul

1. Jumlah SDM yang

terlatih sesuai standar

profesi

2. Jumlah karyawan yang

mengikuti pelatihan

pembentukan karakter

Meningkatkan mutu

pelayanan kesehatan

rujukan

Meningkatnya mutu

pelayanan kesehatan

rujukan

1. Angka Kematian

Bersih/NDR

2. Prosentase Cakupan

kegiatan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Kemitraan untuk eks

penderita kusta

3. Cakupan unit layanan

yang jumlah dan

kompetensi SDM nya

sesuai SPM

4. Cakupan Layanan yang

sesuai SPM


kegiatan promosi

kesehatan

Meningkatkan

pemenuhan sarana

dan prasarana yang

sesuai standar

Terpenuhinya sarana

dan prasarana

pelayanan yang

sesuai standar

Cakupan sarana dan

prasarana yang sesuai

standar yang berlaku

Meningkatkan Sistem

Manajemen RS yang

berkualitas berbasis

teknologi informasi

dan komunikasi

Meningkatnya sistem

manajemen RS yang

kompeten, cepat,

tepat dan ramah,

auditable dan

akuntable

Cakupan unit layanan yang

menggunakan Teknologi

Informasi dan Komunikasi

Meningkatkan sistem

manajemen

operasional berbasis

kepuasan pelanggan

Meningkatnya

kepuasan pelanggan

Indeks kepuasan pelanggan

/ masyarakat (IKM) internal

dan eksternal

Meningkatkan

pemanfaatan aset

non pelayanan guna

mendukung proses

pelayanan kesehatan

rujukan yang bermutu

Meningkatnya system

manajemen Rumah

Sakit yang kompeten,

cepat, tepat, ramah,

auditable dan

akuntable


menggunakan teknologi

informasi dan komunikasi


2.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi Kebijakan

1. Peningkatan kompetensi SDM

melalui Pendidikan & pelatihan

sesuai standar profesi.

2. Pembentukan karakter SDM

melalui Neuro Linguistic Program

(NLP).

3. Peningkatan mutu pelayanan

kesehatan rujukan melalui

pemenuhan jumlah dan

kompetensi SDM yang sesuai

standar.


kesehatan rujukan melalui

akreditasi RS.

5. Melaksanakan kegiatan promosi

kesehatan melalui Bakti sosial,

media cetak dan elektronik.

6. Melaksanakan kegiatan

pemberdayaan dan kemitraan

untuk eks penderita kusta.

7. Peningkatan kerjasama dengan

pihak ketiga untuk pelayanan

kesehatan rujukan, pelayanan

kusta, pengelolaan aset,

pendidikan dan pelatihan

8. Perencanaan dan pengadaan

sarana dan prasarana sesuai

standar.

9. Pengintegrasian Teknologi


disemua unit layanan.

10. Melaksanakan Survey kepuasan

pelanggan.

11. Meningkatkan pemanfaatan aset

non pelayanan secara produktif

dengan branding strategy Kelet

HOTEL.

1. Peningkatan kompetensi SDM

sesuai standar profesi.

2. Pembentukan karakter SDM.


kesehatan rujukan.

4. Terselenggaranya akreditasi

RS.

5. Terselenggaranya kegiatan

promosi kesehatan .

6. Terselenggaranya kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat

dan Kemitraan.

7. Peningkatan kerjasama dengan

pihak ketiga.

8. Perencanaan dan pengadaan

sarana dan prasarana sesuai

standar dengan mengikuti

perkembangan teknologi

kedokteran terkini.

9. Pemanfaatan teknologi

informasi dan komunikasi untuk

mewujudkan sistem

manajeman RS yang

berkualitas.

10. Penerapan sistem manajemen

operasional berbasis kepuasan

pelanggan.

11. Peningkatan pemanfaatan aset

non pelayanan secara

produktif.


2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 82 Tahun

2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

Adapun IKU RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah sebagaimana

tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

TUJUAN DAN

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

PENJELASAN

(Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi

Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber

Data)

( 2 ) ( 3 ) ( 4 )

1. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan rujukan.

1.1 Meningkatnya

mutu

pelayanan

kesehatan

rujukan

1) Angka Kematian

Bersih /Net Death

Rate (NDR)

Alasan Pemilihan Indikator :

Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi apakah

terjadi penurunan angka kematian bersih di

Rumah Sakit, mengingat angka kematian bersih di

rumah sakit merupakan salah satu indikator

agregat dari mutu pelayanan rumah sakit.

Formulasi Pengukuran :

Jumlah pasien mati > 48 jam X 1000‰

Jumlah pasien keluar (hidup+mati)

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :

Rumah Sakit Umum Daerah Kelet Provinsi Jawa

Tengah.


2) Peningkatan eks

penderita kusta

yang

diberdayakan


Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi seberapa

banyak persentase eks penderita kusta yang

diberdayakan agar mampu hidup secara mandiri

dengan keterbatasan yang dimilikinya.


Jml eks penderita kusta yang diberdayakan X

100%

Jumlah eks penderita kusta

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

2. Meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan berkarakter unggul.

2.1 Meningkatnya

kompetensi

SDM dan

berkarakter

unggul

1) Persentase

Peningkatan

SDM yang terlatih

sesuai standar

profesi



banyak persentase SDM Rumah Sakit Umum

Daerah Kelet yang terlatih sesuai standar profesi

untuk meningkatkan kualitas pelayanan di unitnya

masing-masing


Jumlah SDM terlatih sesuai profesi X 100 %

Jumlah SDM RSUD Kelet

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

2) Persentase

Peningkatan

karyawan yang

mengikuti

pelatihan

pembentukan

karakter



banyak persentase karyawan yang telah mengikuti

pelatihan pembentukan karakter. Karakter

karyawan sangat berpengaruh terhadap kualitas

pelayanan



Jml karyawan yg mengikuti pelatihan

pembentukan karakter X 100%

Jumlah Karyawan RSUD Kelet

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

3) Persentase unit

layanan yang

jumlah dan

kompetensi SDM

nya sesuai

standar Rumah

Sakit Kelas B



banyak persentase unit layanan yang jumlah dan

kompetensi SDM-nya telah memenuhi standar

Rumah Sakit Kelas B, guna sebagai dasar

perencanaan kebutuhan SDM.


Jml Unit layanan & kompetensi

SDM yg sesuai standar RS Kelas B X 100 %

Jumlah unit layanan RSUD Kelet

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

3. Meningkatkan pemenuhan sarana dan prasarana yang sesuai standar rumah sakit Kelas

B

3.1 Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

pelayanan

yang sesuai

standar rumah

sakit Kelas B

1) Persentase

pemenuhan sarana

dan prasarana

yang sesuai

standar rumah

sakit Kelas B



banyak persentase pemenuhan sarana dan

prasarana yang telah memenuhi standar rumah

sakit Kelas B. Sarana dan prasarana pelayanan

yang sesuai standar dapat mempengaruhi kualitas

pelayanan terutama keselamatan dan

kenyamanan pasien.



Kondisi riil sarana dan prasarana RS X 100%

Standar sarana dan prasarana RS Kelas B

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

3.2 Meningkat nya

pemanfaatan

aset non

pelayanan

secara

produktif

1) Persentase

pemenuhan

pendapatan

Badan Layanan

Umum Daerah

(BLUD) Rumah

Sakit Umum

Daerah (RSUD)

Kelet dari

pemanfaatan aset

non pelayanan.



banyak persentase aset non pelayanan yang

dimanfaatkan secara produktif. Mengingat Rumah

Sakit Umum Daerah Kelet memiliki aset tanah

yang luas 200 Ha apabila dimanfaatkan secara

produktif dapat mendukung pendapatan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit

Umum Daerah Kelet .


Realisasi pendapatan aset non pelayanan X 100

%

Target pendapatan aset non pelayanan

RSUD Kelet

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

4. Meningkatkan sistem manajemen operasional berbasis kepuasan pelanggan

4.1 Meningkatnya

kepuasan

pelanggan

1) Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)


Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat

kepuasan masyarakat terkait dengan pelayanan

yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah Kelet ,

mengingat tingkat kepuasan masyarakat

menunjukkan kualitas pelayanan di Rumah Sakit

Umum Daerah Kelet


2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana

Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan

dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah

melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja

dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran

serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun

tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan Rencana Capaian Kinerja

Tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan


Nilai total dari

nilai persepsi per unsur X Nilai Penimbang

Total unsur terisi

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.

2) Indeks Kepuasan

Karyawan


Indikator ini dipilih untuk mengevaluasi tingkat

kepuasan karyawan, mengingat kepuasan

karyawan menentukan tingkat kepuasan

pelanggan


Nilai total dari

nilai persepsi per unsur X Nilai Penimbang

Total unsur terisi

Tipe Perhitungan :

Komulatif

Sumber Data :


Tengah.


kegiatan melalui Penetapan Kinerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2018.

Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang

ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran,

dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran

organisasi. RKT RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 terlampir

pada Lampiran III.

2.4 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan

komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk

mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun

berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan

sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja, yaitu :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah

untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur;

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur;

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian

tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian

penghargaan dan sanksi;

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring,

evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima

amanah. Adapun Perjanjian Kinerja Direktur RSUD Kelet Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2018 terlampir pada Lampiran IV.


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja RSUD Kelet Tahun 2018

RSUD Kelet selaku pengemban amanah masyarakat kawasan

Bangsri, Kembang, Keling, Donorojo, Cluwak dan Tayu melaksanakan

kewajiban mempertanggungjawabkan amanah tersebut. Penyajian Laporan

Kinerja RSUD Kelet yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/618/2003

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat

pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran

yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018.

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk

menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai

dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka

mewujudkan misi dan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Mengacu pada ketentuan yang berlaku, Kinerja RSUD Kelet

berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, indikator sasaran dan

menggambarkan pula tingkat capaian pada program/kegiatan. Untuk

mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan

program/kegiatan dilakukan melalui media Rencana Kinerja yang

dibandingkan dengan realisasinya.Secara umum RSUD Kelet Provinsi

Jawa Tengah telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai


tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2013–2018.

3.2. Analisis Capaian Kinerja RSUD Kelet Tahun 2018

Pengukuran Kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan

dan sasaran yang akan dicapai, yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi

RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah. Pengukuran dimaksud itu merupakan

hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok

indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil.

Penilaian dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah dan

masukan untuk diproses menjadi keluaran penting dan berpengaruh

terhadap pencapaian tujuan dan sasaran. Pada pembahasan akuntabilitas

kinerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 ada 3 (tiga) aspek

yang akan dibahas, yaitu :

1. Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

2. Akuntabilitas Keuangan

3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Untuk memudahkan interpertasi atas pencapaian kinerja sasaran

dipergunakan interval nilai sebagai berikut:

SKOR RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN

4 Lebih dari 100 % Sangat baik 3 76 % sampai 100 % Baik 2 56 % sampai 75 % Cukup 1 Kurang dari 55 % Kurang


Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai di

atas adalah dengan membandingkan antara target dan realisasi pada

indikator sasaran. Adapun rincian dan analisis capaian kinerja masing-

masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1.

Analisis Pencapaian Sasaran Strategis 1

Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Berkarakter Unggul

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran-1 pada tabel di atas

dapat diketahui bahwa sasaran strategis-1 terdiri dari 2 indikator sasaran.

Capaian rata-rata 2 (dua) indikator sasaran dari sasaran 1 adalah 100% dengan

kategori “BAIK”, sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun

2017 dan 2018 adalah sebesar 120%.

Program dan kegiatan guna mendukung capaian sasaran strategis-1

adalah Program Sumberdaya Manusia Kesehatan dengan kegiatan

Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan anggaran

Rp.595.000.000,-, realisasi Rp.590.448.936,- atau 99,24% sehingga efektivitas

dan efisiensi anggaran sebesar Rp. 4.551.064,- atau 0,76%

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

% Capaian terhadap

target akhir Renstra (2018) Target Realisasi Target Realisasi

1 Jumlah SDM yang terlatih

sesuai standar profesi

%

50

90

180

40

40

100

2 Jumlah karyawan yang

mengikuti pelatihan


%

50

50

100

40

40

100

Rata-rata capaian kinerja % 140 100


Tabel 3.2.



Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran-2 pada tabel diatas

diketahui bahwa sasaran strategis 2 terdiri dari 4 indikator sasaran masing-

masing indikator sasaran capaian 100% sehingga capaian rata-rata ke 4 (empat)

indikator sasaran dari sasaran strategis 2 adalah 100% dengan kategori “BAIK”.

sedangkan rata-rata capaian kinerja sasaran pada tahun 2017 dan 2018 adalah

sebesar 104,17%.

Program dan kegiatan guna mendukung capaian sasaran strategis-2 adalah:

1) Program Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Pemenuhan Sarana

Pelayanan Kesehatan Rujukan dengan anggaran Rp.6.598.740.000,-,

realisasi Rp.4.697.971.396,- atau 71,19% sehingga efektivitas dan efisiensi

anggaran sebesar Rp. 1.900.768.604,- atau 28,81%.

2) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan Kegiatan Penyediaan

Jasa Pelayanan Perkantoran dengan anggaran Rp.17.249.000.000,-, realisasi

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)

Target Realisasi Target Realisasi

1 Cakupan unit layanan yang

jumlah dan kompetensi SDMnya

sesuai SPM

% 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Layanan yang sesuai

SPM

% 100 100 100 100 100 100

3 Prosentase cakupan kegiatan

promosi kesehatan

% 70 70 100 80 80 100


pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan untuk eks penderita

kusta

% 70 70 100 80 80 100

5 Angka Kematian Bersih/NDR % 100 250 250 100 100 100

Rata-rata capaian kinerja % 108.33 100


Rp.17.016.510.846,- atau 98,65% sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran

sebesar Rp. 232.489.154,- atau 1,35%.

3) Program Promosi dan Pemberdayaan dengan Kegiatan Penyelenggaraan

Promosi Kesehatan Rumah Sakit dengan anggaran Rp.455.000.000,-,

realisasi Rp.428.117.174,- atau 94,09% sehingga efektivitas dan efisiensi

anggaran sebesar Rp. 26.882.826,- atau 5,91%. Kegiatan Follow up pasien

kusta dapat dilihat pada gambar 3.1 dibawah ini:

Gambar 3.1

Kegiatan Follow Up Pasien Kusta


Tabel 3.3


Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Sesuai Standar


diketahui bahwa sasaran strategis 3 terdiri dari 1 indikator sasaran, realisasi

dibawah target 90 yaitu capaian 75 atau 83% dengan kategori “BAIK”, hal ini

karena barang tidak ready stock (indent sampai pertengahan bulan Januari 2019)

dan Tender cepat yang dilakukan oleh Pokja ULP Provinsi gagal karena tidak ada

yang memasukkan penawaran. Rata-rata capaian kinerja sasaran strategis-3

pada tahun 2017 dan 2018 adalah 87,03 %.

Program dan kegiatan guna mendukung capaian sasaran strategis-3 adalah:

1) Program Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Pemenuhan Sarana

Pelayanan Kesehatan dengan anggaran Rp.8.981.580.000,-, realisasi

Rp.5.527.528.762,- atau 61,54% sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran

sebesar Rp. 3.454.051.238,- atau 38,46%.

2) Program Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Peningkatan Derajat

Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan

bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok dengan anggaran

Rp.50.000.000.000,-, realisasi Rp.38.894.601.258,- atau 77,79% hal ini

karena barang tidak ready stock (indent sampai pertengahan bulan Januari

2019) dan Tender cepat yang dilakukan oleh Pokja ULP Provinsi gagal karena

Indikator

Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017 (%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja Tahun

2018 (%) Target Realisasi Target Realisasi

1 Cakupan sarana

dan prasarana

yang sesuai

standar yang

berlaku

%

85

77,4

91,06

90

75

83

Rata-rata capaian

kinerja

91,06 83


tidak ada yang memasukkan penawaran sehingga ada sisa anggaran sebesar

Rp. 11.105.398.742,- atau 22,21%.

3) Program Pelayanan Kesehatan dengan Kegiatan Pemenuhan Fasilitas

Pelayanan Kesehatan dengan anggaran Rp. 2.000.300.000,-, realisasi Rp.

1.829.032.000,- atau 91,44% sehingga efektivitas dan efisiensi anggaran

sebesar Rp. 171.268.000,- atau 8,56%.

Tabel 3.4.


Meningkatnya sistem manajemen RS yang Kompeten Cepat ,Tepat, dan Ramah,

Auditable, dan Akuntable


diketahui bahwa sasaran strategis 4 terdiri dari 1 indikator sasaran dengan

capaian kinerja 100% dengan kategori “BAIK”. Rata-rata capaian kinerja

sasaran Strategis 4 pada tahun 2017 dan 2018 adalah 100 %.


adalah kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD dengan anggaran

Rp.200.000.000,-, realisasi Rp.172.474.000,- atau 86,24% sehingga tingkat

efektivitas dan efisiensi anggaran Rp. 27.526.000,- atau 13,76%.

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017 (%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun 2018

(%) Target Realisasi Target Realisasi




%

90

90

100

100

100

100

Rata-rata capaian kinerja 100 100


Tabel 3.5






sasaran Strategis 5 pada tahun 2017 dan 2018 adalah 101,8 %.



Rp.41.664.377.000,-, realisasi Rp. 33.114.370.864,- atau 79,48% hal ini

dikarenakan adanya hutang jasa pelayanan yang belum di bayarkan karena

menunggu pembayaran klaim BPJS bulan Oktober s.d Desember dan adanya

pekerjaan DED, Jasa Konsultan Master Plan, Feasibility Study dan Jasa Amdal

yang masih proses pelaksanaan sehingga belanja menyesuaikan dengan

realisasi pendapatan BLUD.

Tabel Realisasi Biaya BLUD

Uraian Pagu Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Pegawai 12.189.620.000 11.159.814.667 91,55%

Belanja Barang dan Jasa 26.974.757.000 21.302.798.647 78,97%

Belanja Modal 2.500.000.000 651.757.550 26,07%

Total 41.664.377.000 33.114.370.864 79,48%

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)


1 Indeks Kepuasan

Pelanggan atau

Masyarakat (IKM)

Internal dan Eksternal

%

83

86,02

103,63

86

86

100

Rata-rata capaian kinerja 103,63 100



Meningkatnya Pemanfaatan Aset non Pelayanan Secara Produktif

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)


1 Cakupan asset non pelayanan yang

dimanfaatkan secara produktif dengan

branding strategy Kelet HOTEL

%

85

85

100

90

90

100





sasaran Strategis 6 pada tahun 2017 dan 2018 adalah 100 %.



Rp.1.500.000.000,-, realisasi Rp.1.325.657.338,- atau 88,38% sehingga tingkat

efektivitas dan efisiensi anggaran Rp. 174.342.662,- atau 11,62%.

3.3. Pengelolaan Pendapatan BLUD

Berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Strategis

Bisnis (RSB) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 2013-2018 pengelolaan

pendapatan BLUD lebih diarahkan pada pelayanan kesehatan dan

optimalisasi pemanfaatan aset guna mendukung pendapatan BLUD RSUD

Kelet melalui upaya-upaya efektif dalam penggalian sumber-sumber

pendapatan BLUD yaitu:

a. Optimalisasi Kampoeng Rehatta dengan : Outbound, Sewa Lahan untuk

PKL, Goest House

b. Kampoeng Wisata Guamanik

c. Kampoeng Wisata Putri Mandalika


Tabel 3.7

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2018

Dari tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa capaian pendapatan tahun 2018

cash basis lebih rendah dari target yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA), hal ini disebabkan klaim pelayanan JKN bulan

Oktober, November dan Desember 2018 belum dibayar oleh BPJS, sedangkan

capaian pendapatan accrual basis adalah 115 %.

3.4 Pengelolaan Belanja BLUD

Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) dan

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah 2013-

2018 bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dan

peningkatan pelayanan publik, pengaturan alokasi belanja diupayakan

lebih efisien, efektif dan proporsional sesuai denan tugas dan fungsi

rumah sakit sebagai pemberi pelayananan kepada masyarakat, sehingga

anggaran belanja daerah sebagai bentuk perwujudan dari amanat rakyat

kepada Pemerintah Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Rencana Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan

prestasi kerja (berorientasi pada hasil). Hal tersebut bertujuan untuk

meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas

efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran. Sedangkan

orientasi Belanja Daerah diprioritaskan untuk efektifitas pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah.

URAIAN TARGET

PENDAPATAN REALISASI %

Pendapatan BLUD 36.600.000.000 33.772.692.350 92,28

Pendapatan Pelayanan

Kesehatan 35.100.000.000 32.447.035.012 92,44

Pendapatan Lainnya 1.500.000.000 1.325.657.338 88,38

TOTAL PENDAPATAN BLUD 33.772.692.350 92,28


Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja untuk

kepentingan publik, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan

pemerintahan. Dalam penggunaannya, belanja harus tetap

mengedepankan efisiensi dan efektifitas sesuai dengan prioritas dan

program-program strategis daerah. Belanja Daerah dikelompokkan ke

dalam Belanja Pegawai, Belanja Barang Jasa dan Belanja Modal yang

masing - masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik

untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 3.8

Laporan Realisasi Anggaran

Per 31 Desember 2018

NO URAIAN PAGU ANGGARAN (RP) REALISASI (RP) %

1 PENDAPATAN DAERAH 36.600.000.000,00 33.772.692.350,00 92,28

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 36.600.000.000,00 33.772.692.350,00 92,28

1.1.4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI

DAERAH YANG SAH

36.600.000.000,00 33.772.692.350,00 92,28

Pendapatan Pelayanan Kesehatan 35.100.000.000,00 32.447.035.012,00 92,44

Pendapatan Lainnya 1.500.000.000,00 1.325.657.338,00 88,38

JUMLAH 36.600.000.000,00 33.772.692.350,00 92,28

2 BELANJA DAERAH 148.335.606.000,00 122.883.530.971,00 82,84

2.1 BELANJA OPERASIONAL 78.254.986.000,00 71.282.640.005,00 183,59

2.1.1 Belanja Pegawai 33.560.829.000,00 32.474.121.299,00 96,76

2.1.2 Belanja Barang dan Jasa 44.694.157.000,00 38.808.518.706,00

86,83

2.2 BELANJA MODAL 70.080.620.000,00 51.600.890.966,00 73,63

2.2.1 Tanah 0,00 0,00 0,00

2.2.2 Peralatan dan Mesin 66.080.320.000,00 49.368.228.966,00

74,71

2.2.3 Gedung dan Bangunan 3.300.300.000,00 2.042.688.000,00 61,89

2.2.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 200.000.000,00 172.474.000,00 86,24

2.2.5 Aset Tetap Lainnya 500.000.000,00 17.500.000,00

3,50

JUMLAH 148.335.606.000,00 122.883.530.971,00 82,84

SURPLUS/(DEFISIT) (111.735.606.000,00) (89.110.838.621,00) 79,75


3.5 Kondisi Pembiayaan BLUD RSUD Kelet

Pembiayaan Daerah merupakan transaksi keuangan yang bertujuan

untuk menutupi selisih antara pendapatan dan belanja BLUD RSUD Kelet.

Adapun kebijakan umum pembiayaan BLUD adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Manajemen Pembiayaan BLUD dalam rangka

akurasi, efisiensi, efektifitas dan profitabilitas;

2. Apabila RBA BLUD dalam keadaan surplus, kebijakan yang

diambil adalah melakukan penyesuaian belanja pada tahun berikutnya

dalam anggaran perubahan (APBD-P) sesuai Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SiLPA) yang ada;

3. Apabila RBA BLUD dalam keadaan defisit, kebijakan yang diambil

adalah memanfaatkan anggaran yang berasal dari Surplus anggaran

atau Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya dan

efisiensi belanja.

Pembiayaan BLUD dikelompokkan ke dalam Penerimaan BLUD,

Pengeluaran BLUD dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang

masing-masing mempunyai fungsi untuk meningkatkan pelayanan baik

untuk aparatur maupun pelayanan kepada masyarakat .


3.6 Analisis dan Realisasi Belanja Operasional RSUD Kelet

NO PROGRAM / KEGIATAN

TA. 2017 (Rp) TA. 2018 (Rp)

ANGGARAN REALISASI

% ANGGARAN REALISASI

%

1 2 3 4

5 6 7

8

1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a.

Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

16.759.580.000 16.705.723.188

99,68 17.249.000.000 17.016.510.846

98,65

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

a.

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional

520.000.000 500.000.000

96,15 0 0

0

3. PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN (BLUD)

a.

Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan

29.921.642.000 29.398.763.229

97,55 41.664.377.000 33.114.370.864

79,48

4. PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN

a.

Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan

0 0

0 8.981.580.000 5.527.528.762

61,54

b.

Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

12.979.153.000 12.800.435.160

98,62 2.000.300.000 1.829.032.000

91,44

c.

Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK)

1.989.835.000 1.989.124.423

99,96 6.598.740.000 4.697.971.396

71,19

d.

Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok

0 0

0 50.000.000.000 38.894.601.258

77,79

5. PROGRAM SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

a.

Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan

0 0

0 595.000.000 590.448.936

99,24

6. PROGRAM PROMOSI DAN PEMBERDAYAAN

a.

Kegiatan Penyelenggaraan Promosi kesehatan Rumah sakit

441.341.000 438.474.794

99,35 455.000.000 428.117.174

94,09

Dari Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa:

1) Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor tahun 2017 realisasi sebesar

99,68%, sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 98,65%.

2) Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional tahun 2017 realisasi

sebesar 96,15%.

3) Kegiatan Pelayanan dan Pendukung Pelayanan tahun 2017 realisasi sebesar

97,55%, sedangkan realisasi pada tahun 2018 sebesar 61,54% hal ini

dikarenakan belanja menyesuaikan dengan realisasi pendapatan BLUD.


4) Kegiatan Pemenuhan Sarana Pelayanan Kesehatan tahun 2018 realisasi

sebesar 61,54% hal ini dikarenakan Sudah proses E Catalouge tetapi ditolak

penyedia dan Lelang Cepat gagal (tidak ada yang memasukan penawaran).

5) Kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan tahun 2017 realisasi

sebesar 98,62%, sedangkan pada tahun 2018 realisasi sebesar 91,44%

dikarenakan ada sisa tender.

6) Kegiatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan Rujukan

(DAK) tahun 2017 realisasi sebesar 99,96%, sedangkan realisasi tahun 2018

sebesar 71,19% hal ini dikarenakan terdapat 7 unit alkes suction pump

portable yang tidak dibelanjakan karena suction sudah central.

7) Kegiatan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Penyediaan

Fasilitas Perawatan Kesehatan bagi Penderita akibat dampak asap rokok

(DBHCHT) tahun 2018 realisasi sebesar 77,79% dikarenakan (1) Lelang

Cepat gagal, tidak ada yang memasukan penawaran. (2) Sudah dilakukan

proses e-purchasing namun penyedia tidak mengirimkan barang karena

proses pengiriman dari luar negeri. (3) Barang indent sampai akhir Januari

2019.

8) Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan Tenaga Kesehatan tahun 2018

sebesar 99,24%.

9) Kegiatan Penyelenggaraan Promosi kesehatan Rumah sakit tahun 2017

realisasi sebesar 99,35%, sedangkan tahun 2018 sebesar 94,09%.


BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Evaluasi terhadap beberapa kegiatan dan indikator kinerja yang

dituangkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan perwujudan

pertanggungjawaban kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan

terkait, di samping juga bertujuan untuk menilai pencapaian kinerja RSUD

Kelet selama tahun 2018. Dari perjanjian kinerja dan kontrak kinerja yang

telah dibuat, telah dilakukan pengukuran evaluasi dengan beberapa simpulan

sebagai berikut :

1. Capaian 10 (sepuluh) Indikator Kinerja Utama dalam Rencana

Strategis RSUD Kelet Tahun 2013-2018 telah mencapai / melebihi

target.

2. Capaian indikator tingkat kesehatan BLUD RSUD Kelet Tahun 2013-

2018, berhasil mencapai nilai AA dengan rincian :

Total skor indikator di atas adalah 81.55 dengan kategori AA.

Realisasi anggaran bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah

sebesar Rp 89.769.317.004 (84,16%) dari pagu anggaran Rp

106.671.229.000,-, yang terdiri dari realisasi Belanja Tidak Langsung

sebesar Rp 20.785.106.632 (99,97%) dari pagu anggaran Rp

20.791.609.000,- dan realisasi Belanja Langsung sebesar Rp

68.984.210.372 (80,33%) dari pagu anggaran Rp 85.879.620.000,-,

sedangkan realisasi pendapatan BLUD sebesar Rp 33.772.692.692.350

(92,28%) dari target Rp 36.600.000.000,- Pendapatan bersumber dari

pasien JKN/BPJS meningkat 11% (Rp 25.020.020.510) bila

dibandingkan tahun 2017 (Rp 22.538.175.350), sementara pendapatan

dari pasien umum/non BPJS (Rp 8.752.671.840) menurun 9% bila

dibandingkan tahun 2017 (Rp 9.591.817.647)


B. Saran

1. Perhitungan target pendapatan BLU harus lebih cermat agar dapat

tercapai sesuai target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi

Jawa Tengah.

2. Peningkatan promosi pelayanan kesehatan dan non kesehatan

(pemanfaatan aset) untuk meningkatkan pendapatan pasien umum/non

BPJS dan pendapatan lainnya yang syah.

3. Pemanfaatan hasil investasi belanja modal tahun 2018 semaksimal

mungkin untuk meningkatkan pendapatan RSUD Kelet di tahun 2019.

4. Mengupayakan pelayanan di luar jam kerja agar menurunkan antrean

pasien pada jam kerja, di samping juga akan dapat meningkatkan

pendapatan RSUD Kelet.

5. Mengembangkan inovasi pelayanan baru agar mampu bersaing

dengan kompetitor lain, baik RS swasta maupun RS pemerintah

dengan pelayanan unggulan.

6. Menjadikan RSUD Kelet menjadi pusat rujukan kanker Jawa Tengah

dengan meningkatkan koordinasi dengan Ditjen Pelayanan Kesehatan dan

Komite Penanggulangan Kanker Nasional (KPKN).

7. Perbaikan tarif pelayanan RSUD Kelet sesuai dengan pengeluaran riil

RSUD Kelet untuk meningkatkan pendapatan rumah sakit

Sebagai penutup dari Laporan Kinerja RSUD Kelet Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2018, dapat disimpulkan bahwa secara umum RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang

signifikan atas sasaran- sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian

indikator sasaran terhadap 6 (enam) sasaran strategis yaitu:

1. meningkatnya kompetensi sumber daya manusia dan berkarakter unggul

mencapai 100 %,

2. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan mencapai 100 %,

3. terpenuhinya sarana dan prasarana pelayanan yang sesuai standar

mencapai 83 %,


4. meningkatnya sistem manajemen rumah sakit yang kompeten, cepat,

tepat dan ramah, auditable dan akuntable mencapai 100 %,

5. meningkatnya kepuasan pelanggan mencapai 100 %,

6. meningkatnya pemanfaatan asset non pelayanan secara produktif

mencapai 100 %

Jadi capaian kinerja RSUD Kelet Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2018

adalah 97,17 %.


Pernyataan Telah Direviu oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (CHR

RENJA)



Meningkatkan Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Berkarakter Unggul



Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)


1 Jumlah SDM yang terlatih

sesuai standar profesi

%

50

90

180

40

40

100

2 Jumlah karyawan yang

mengikuti pelatihan


%

50

50

100

40

40

100

Rata-rata capaian kinerja % 140 100

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)



jumlah dan kompetensi SDMnya

sesuai SPM

% 100 100 100 100 100 100

2 Cakupan Layanan yang sesuai

SPM

% 100 100 100 100 100 100


promosi kesehatan

% 70 70 100 80 80 100


pemberdayaan masyarakat dan

kemitraan untuk eks penderita

kusta

% 70 70 100 80 80 100

5 Angka Kematian Bersih/NDR % 100 250 250 100 100 100

Rata-rata capaian kinerja % 108.33 100



Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Sesuai Standar


Meningkatnya sistem manajemen RS yang Kompeten Cepat ,Tepat, dan Ramah,

Auditable, dan Akuntable

Indikator

Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017 (%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja Tahun

2018 (%) Target Realisasi Target Realisasi

1 Cakupan sarana

dan prasarana

yang sesuai

standar yang

berlaku

%

85

77,4

91,06

90

75

83

Rata-rata capaian

kinerja

91,06 83

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)





% 90 90 100 100 100 100

Rata-rata capaian kinerja

100 100


Tabel 3.5




Meningkatnya Pemanfaatan Aset non Pelayanan Secara Produktif

Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)


1 Cakupan asset non pelayanan yang

dimanfaatkan secara produktif dengan

branding strategy Kelet HOTEL

% 85 85 100 90 90 100


Indikator Sasaran

Satuan

Tahun 2017

Capaian

Kinerja

Tahun

2017

(%)

Tahun 2018

Capaian

Kinerja

Tahun

2018

(%)


1 Indeks Kepuasan

Pelanggan atau

Masyarakat (IKM)

Internal dan Eksternal

% 83

86,02 103,63

86 86 100

Rata-rata capaian kinerja 103,63 100


RENCANA KINERJA TAHUNAN

RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN 2018

TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET

1 2 3 4

Meningkatkan kompetensi SDM

Meningkatnya

kompetensi SDM

dan berkarakter

unggul

1. Jumlah SDM yang terlatih

sesuai standar profesi 40

2. Jumlah karyawan yang

mengikuti pelatihan pembentukan

karakter

40

Meningkatkan mutu pelayanan

kesehatan rujukan

Meningkatnya mutu

pelayanan

kesehatan rujukan

1. Cakupan unit layanan yang

jumlah dan kompetensi SDM nya

sesuai SPM

100

2. Cakupan Layanan yang

sesuai SPM 100

3. Prosentase Cakupan kegiatan

promosi kesehatan 80


kegiatan Pemberdayaan

Masyarakat dan Kemitraan untuk

eks penderita kusta

80

5. Angka Kematian Bersih/NDR 100

Meningkatkan pemenuhan

sarana dan prasarana yang

sesuai standar

Terpenuhinya

sarana dan

prasarana

pelayanan yang

sesuai standar

Cakupan sarana dan prasarana

yang sesuai standar yang

berlaku.

90

Meningkatkan Sistem

Manajemen RS yang

berkualitas berbasis teknologi

informasi dan komunikasi

Meningkatnya

sistem manajemen

RS yang kompeten,

cepat, tepat dan

ramah, auditable

dan akuntable




100

Meningkatkan sistem

manajemen operasional

berbasis kepuasan pelanggan

Meningkatnya

kepuasan

pelanggan

Indeks kepuasan

pelanggan/masyarakat (IKM)

internal dan eksternal

86

Meningkatkan pemanfaatan

aset non pelayanan guna

mendukung proses pelayanan

kesehatan rujukan yang

bermutu

Meningkatnya

pemanfaatan aset

non pelayanan

secara produktif

Cakupan aset non pelayanan

yang dimanfaatkan secara

produktif dengan branding

strategy Kelet HOTEL (Hospital,

Outbound, Tourism, Empowering

dan Legacy)

90


PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018


RENCANA KINERJA TAHUNAN

RSUD KELET PROVINSI JAWA TENGAH

TAHUN ANGGARAN 2019

NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

(1) (2) (3) (4)

1. Menurunnya Angka

Kesakitan dan Kematian

Persentase Capaian

Standar Pelayanan Minimal

(SPM)

80%

2. Meningkatnya kualitas

pelayanan perangkat

daerah

Nilai Kepuasan Masyarakat

(SKM)

80%

3. Meningkatnya

akuntabilitas kinerja

perangkat daerah

Nilai SAKIP

75%


Matrik Review Rencana Strategis RSUD Kelet Tahun 2013-2018


Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2018


PENGHARGAAN YANG PERNAH DI TERIMA RSUD Kelet

Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018

NO TANGGAL JENIS PENGHARGAAN PENYELENGGARA KETERANGAN

1 20 April 2018 Opini Wajar Tanpa

Pengecualian atas Laporan

Keuangan Tahun 2017

Kantor Akuntan Publik

Drs.Sri Marmo

Djogosarkoro & Rekan

Wajar Tanpa

Pengecualian

2 7 Desember 2018 Badan Publik Informatif Komisi Informasi Provinsi

Jawa Tengah

Peringkat ke-3

1. Piagam Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan

2. Piagam Penghargaan sebagai Badan Publik Informatif

Cover LKJIP 2018.pdf (p.1)LKjIP Tahun 2018 .pdf (p.2-60)

kata pengantardata.jatengprov.go.id/dataset/ad0306af-41f0-430a-9e42-57... · 2019. 9. 26. · lkjip...

Documents