kata pengantar - esakip.net · 100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan program penyelenggaraan...
TRANSCRIPT
i
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan puji syukur kehadlirat Allah SWT yang
senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya, sehingga
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017
Kecamatan Kedungpring ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan
kewajiban dan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah sebagai
unsur penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana yang diamanatkan dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, yang mewajibkan instansi pemerintah
untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta
pengelolaan sumber daya dan kebijakan berdasarkan evaluasi dan analisis
capaian kinerja kegiatan dan sasaran yang mengacu pada RENSTRA Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 - 2021.
Selanjutnya kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati
Lamongan, atas kepercayaan yang diberikan kepada unit kerja kami untuk
melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring sebagaimana
tertuang dalam Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Kecamatan Kabupaten
Lamongan. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kami
sampaikan kepada seluruh jajaran staf Kecamatan Kedungpring atas dedikasi
dan kerja keras yang telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan
dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, tidak lupa
juga kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu
baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari maupun dalam penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring Tahun 2017.
ii
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP) ini masih banyak kekurangannya, sehingga kritik, saran dan
masukan yang sifatnya membangun dari semua pihak kami harapkan untuk
kesempurnaan dalam penyusunan LKjIP di tahun-tahun yang akan datang.
Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT,
semoga Aparat Pemerintah Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
mampu mengemban dan melaksanakan tugas-tugas serta kewajiban sebagai
Abdi Negara dan Abdi Masyarakat dengan sebaik-baiknya.
Kedungpring, 12 Januari 2018
CAMAT KEDUNGPRING
ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I
NIP. 19730609 199311 1 001
iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .............................................................................................................. i
DAFTAR ISI .............................................................................................................................. iii
IKHTISAR EKSEKUTIF ........................................................................................................ v
BAB I : PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
A. LATAR BELAKANG ....................................................................... 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ……………………................................. 3
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI …………………………….. 3
1. Personil …………………………………………………………… 4
2. Sarana dan Prasarana ………………………………………. 6
3. Pembiayaan …………………………………………………….. 7
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN
KEWENANGAN ……………………………………………………….
9
E. STRUKTUR ORGANISASI ………………………………………… 17
F. SISTIMATIKA PENYAJIAN LKjIP …………………………….... 18
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA …………………... 19
A. RENCANA STRATEGIS …………………………………………….. 19
1. Visi ………………………………………………………………….. 19
2. Misi …………………………………………………………………. 20
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran ……………… 21
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 …………... 22
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 ……………………….. 23
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA …………………………………………….. 26
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 ……… 26
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
TAHUN 2017 …………………….....................................................
27
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun
2017 ………………………………………………………………..
27
iv
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Tahun 2017 dengan Tahun Lalu ………………………..
29
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017
dengan Renstra OPD …………………………………………
30
4. Analisis Kinerja ……………………………………………….. 34
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN
2017 ……………………......................................................................
36
BAB IV : PENUTUP ……………………………………………………………………… 43
A. KESIMPULAN …………………………………………………………. 43
B. SARAN …………………………………………………………………… 44
Lampiran-Lampiran
- Matriks Rencana Strategik (RS) Tahun 2016 - 2021
- Pengukuran Kinerja Tahun 2017
- Penetapan Kinerja Tahun 2017
- Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2017
- Penghargaan Tahun 2017
v
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik
Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (AKIP) yang mewajibkan instansi pemerintah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Negara, untuk mempertanggungjawabkan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber
daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan ini yang berfungsi
sebagai media pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi
dimaksud, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Kedungpring ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis
pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisis pencapaian
kinerja dikakukan terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan
dengan tetap mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Lamongan Tahun 2016 - 2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kedungpring
ini berisi tingkat keberhasilan dan atau kegagalan yang dicerminkan dari
perolehan masing-masing indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang
dicapai pada Tahun 2017.
Berdasarkan evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja atas
pelaksanaan program, kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Kecamatan Kedungpring Kedungpring Tahun 2017
ini dapat dikatakan bahwa hasil kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan sangat baik/sangat berhasil dengan hasil capaian kinerja sasaran
sebesar 99,27 %.
vi
Selanjutnya hasil capaian kinerja dari masing-masing program adalah
sebagai berikut : Program pelayanan Administrasi Perkantoran hasil capaian
kinerjanya sebesar 97,93 % (sangat baik/sangat berhasil), Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur hasil capaian kinerjanya
sebesar 99,87 % (sangat baik/sangat berhasil), Program Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan hasil
capaian kinerjanya sebesar 99,95 % (sangat baik/sangat berhasil), Program
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan hasil capaian kinerjanya sebesar
100 % (sangat baik/sangat berhasil) dan Program Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan hasil capaian kinerjanya
sebesar 100 % (sangat baik/sangat berhasil).
Namun demikian, meskipun capaian hasil indikator kinerja
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan sangat baik/sangat berhasil
terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat permasalahan
dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal maupun eksternal.
Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi
secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-kendala yang timbul,
sehingga diketahui penyebab timbulnya permasalahan dan kendala-kendala
dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan akan berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan
strategi-strategi pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang
permasalahan dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Bangsa Indonesia pada umumnya saat ini dihadapkan pada
perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi
birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan
lingkungan strategis dimaksud adalah penerapan paradigma tata
pemerintahan yang baik (good governance) yang memberikan nuansa
peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan
masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain
transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran
dari ketiga faktor tersebut dapat diterapkan, maka prinsip-prinsip dari
good governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang terkait.
Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan
pemerintahan dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada
masyarakat.
Dalam rangka penyelenggaraan good governance, diperlukan
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat,
jelas, terukur, dan syah sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna,
bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan
nepotisme. Untuk mewujudkan hal tersebut, setiap instansi pemerintah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara diwajibkan untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta
kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan pada suatu
perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
2
Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada
atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai
akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Bupati Lamongan selaku
Kepala Daerah. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi
pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (SAKIP).
Berdasarkan Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Pemerintah
Daerah maupun Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) untuk memberikan pertanggung jawaban mengenai kinerja satuan
kerja perangkat daerah serta Pemerintah Daerahnya sesuai dengan
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dan sebagai perwujudan
pertanggungjawaban keberhasilan dan atau kegagalan pelaksanaan misi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 sebagai
perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian
kinerja berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan.
LKjIP Kantor Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
Tahun 2017 ini disusun berdasarkan RENSTRA Kabupaten Lamongan
Tahun 2016 - 2021.
3
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kantor
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini sebagai
perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan
Pemerintah yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah
Kecamatan. Sedangkan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (LKjIP) ini :
1. Evaluasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1
(satu) Tahun Anggaran ;
2. Mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya terhadap kendala-
kendala dan permasalahan yang timbul sehingga di tahun-tahun yang
akan datang kendala-kendala dan permasalahan tersebut dapat
diminimalisir :
3. Memberikan arah dan pedoman bagi personil Kecamatan dalam
melaksanakan tugas.
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat
daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah
tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Selanjutnya Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kabupaten Lamongan, Kecamatan adalah merupakan unsur
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang
4
dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Camat mempunyai
tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan
oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan
menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja
kecamatan.
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggan dan Perlengkapan ;.
c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
f. Pelaksanaan Urusan Progran ;
g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan
Unit Kerja di Tingkat Kecamatan ; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
1. Personil
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam
penyelenggaraan tugas umum dan pemerintahan, Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan memiliki 14 (empat belas) pegawai,
dengan status pegawai negeri sipil dan tenaga kontrak, yang terdiri dari :
a. Camat ;
b. Sekretaris Kecamatan ;
c. Kepala Seksi Tata Pemerintahan ;
d. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan ;
e. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ;
f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
5
g. Kepala Sub Bagian Umum ;
h. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan; dan
i. Fungsional Umum / Staf.
Data Personil Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan
Tahun 2017
No NAMA / NIP Pangkat/Gol
Ruang Jabatan
Pendidikan Formal
1. ERMAWAN RISTANTO, AP
NIP. 19730609 199311 1 001
Pembina Tk.I
(IV/b)
Camat S-1
2. HERSAD, SH. MM
NIP. 19630603 198603 1 021
Pembina
(IV/a)
Sekretaris Kecamatan S-2
3. MOCH. LAZIM, S. Sos
NIP. 19590403 199303 1 002
Penata Tk.I
(III/d)
Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
S-1
4. SUHARTINI, SE
NIP. 19591007 198003 2 003
Penata Tk.I
(III/d)
Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
S-1
5. JARI, SE
NIP. 19650911 199202 1 003
Penata Tk.I
(III/d)
Kasi Tata Pemerintahan
S-1
6. EDY PUJIANTO, S.Sos
NIP. 19680221 199302 1 002
Penata
(III/c)
Kasi Ekonomi dan Pembangunan
S-1
7. MUSNING, SE
NIP. 19710502 199502 2 002
Penata Tk.I
(III/d)
Kasubag Umum S-1
8. MAHMUDAH, S.Sos
NIP. 19660811 199303 2 007
Penata Tk.I
(III/d)
Kasubbag Keuangan dan Perlengkapan
S-1
9. SUPIYAN, SH
NIP. 19660510 198702 1 001
Penata
(III/c)
Fungsional Umum S-1
10. SAID SYAIFUDIN, S. Sos
NIP. 19620930 200701 1 005
Penata Muda
(III/a)
Fungsional Umum S-1
11. TOTOK BUDIANTO
NIP. 19620930 200701 1 005
Pengatur
(II/c)
Fungsional Umum S-1
12. S A I P
NIP. 19650929 200701 1 012
Pengatur Muda Tk.I (II/b)
Fungsional Umum SMA
13. MUHAMMAD SUPRIYANTO
NIP. 19650929 200701 1 012
Pengatur Muda (II/a)
Fungsional Umum S-1
14. SLAMET HARIONO
NIP. -
- Fungsional Umum D-2
6
2. Sarana dan Prasarana
Sejalan dengan semakin meningkatnya penyelenggaraan tugas
umum dan pemerintahan. Mutlak diperlukan sarana dan prasarana yang
memadai untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas
aparatur di lingkungan Kecamatan Kedungpring dan pelayanan kepada
masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan sesuai Visi dan Misi
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan. Adapun sarana dan
prasarana yang dimiliki Kecamatan Kedungpring sebagaimana berikut :
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kedungpring Tahun 2016
No. Jenis Barang Jumlah Keterangan
1 2 3 4
1. Pendopo 1
2. Kantor Camat 1
3. Kantor 1 ditempati Bank Daerah Lamongan/Cabang Unit
4. Rumah Dinas Camat 1
5. Kantor PKK 1
6. Kendaraan Roda 4 1
7. Kendaraan Roda 2 9
8. Computer/Laptop 15 11 Baik, 4 Rusak
9. Printer 15 10 Baik, 5 Rusak
10. Computer Simduk 3
11. Mesin Ketik 2 1 Baik, 1 Rusak
12. Almari 11
13. Filling Kabinet 3 2 Baik, 1 Rusak
14. Meja Tulis 25
15. Kursi Lipat besi/Plastik 156
16. Kursi Panjang / Tunggu 3
17. Televisi 2 1 Baik, 1 Rusak
18. Wareles 1
19. Mesin Potong rumput 1
20. Meja Tamu 3
21. Meja Rapat 6
22. Podium 1
23. Papan data Penduduk 1
24. Papan Tulis Elektronik 1
25. Tempat Tidur 1
26. Radio Gram 1
7
1 2 3 4
27. Sound system 2 Set
28. Telepon 2
29. Kipas angin 6 3 Baik, 3 Rusak
30. AC / Mesin Pendingin 8
31. Menara Jaringan Internet Kab. Lmg 1
32. Handycam 1
33. LCD Projector 1
34. Tabung Pemadam 2
35. Ganset 1
36. Camera Canon 2
3. Pembiayaan
Adapun pembiayaan untuk kegiatan operasional di Kecamatan
Kedungpring, dimana kecamatan mempunyai tugas untuk menjalankan
kewenangan yang dilimpahkan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum
maka pembiayaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun 2017, secara rinci akan disajikan sebagaimana
berikut :
No. Kegiatan Jml Anggaran (Rp)
1 2 3
BELANJA LANGSUNG
A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
31.500.000,00
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000,00
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
1.500.000,00
4. Penyediaan alat tulis kantor 40.000.000,00
5. Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000,00
6. Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
3.000.000,00
8
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.750.000,00
8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.250.000,00
9. Penyedian makanan dan minuman 25.000.000,00
10. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
59.150.000,00
B. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan peralatan gedung kantor 73.000.000,00 2. Pengadaan mebelair 16.200.000,00
3. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
35.000.000,00
4. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
30.000.000,00
C. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
5.000.000,00
2. Penyusunan laporan keuangan semesteran
5.000.000,00
3. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
5.000.000,00
4. Penyusunan dokumen perencanaan dan Evalusi
15.000.000,00
D.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
1. Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
40.000.000,00
E. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
1. Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan
10.000.000,00
2. Pembinaan Organisasi Kepemudaan 15.000.000,00
3. Pengendalian Keamanan Lingkungan 22.500.000,00
4. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
60.000.000,00
5. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
46.000.000,00
6. Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000,00
J u m l a h 604.850.000,00
9
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi
Kecamatan Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan merupakan perangkat
daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah
tertentu dan dipimpin oleh Camat.
Kecamatan Kedungpring sebagai unsur perangkat daerah di
Kabupaten Lamongan mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :
1. Camat
2. Sekretariat Kecamatan
- Kepala Sub Bagian Umum
- Kepala Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
3. Seksi Tata Pemerintahan
4. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Selanjutnya untuk uraian tugas dari masing-masing unsur adalah
sebagai berikut :
1. Camat
Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan
pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk
menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan
tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang diatur
dalam Peraturan Bupati Nomor 88 Tahun 2016, Kecamatan mempunyai
fungsi sebagai berikut :
10
a. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
b. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggan dan Perlengkapan ;.
c. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
d. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
e. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
f. Pelaksanaan Urusan Progran ;
g. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua
Satuan Unit Kerja di Tingkat Kecamatan ; dan
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait
dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretariat
Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang
Sekretaris berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi serta
memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi
kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan,
penyusunan program, keuangan dan aset, hubungan
masyarakat kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
kecamatan.
Selain tugas-tugas tersebut diatas, Sekretariat mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, kegiatan, dan
anggaran ;
b. Pelaksanaan koordinasi pengelolaan keuanganjanggaran ;
c. Pengelolaan urusan kepegawaian, tata usaha, kearsipan,
perlengkapan, rumah tangga, surat menyurat dan
keprotokolan kecamatan ;
d. Pelaksanaan pembinaan dan pengelolaan administrasi
kepegawaian , organisasi dan ketatalaksanaan kecamatan ;
11
e. Pengoordinasian dan perumusan perencanaan dan program
kecamatan;
f. Pengoordinasian dan pengelolaan administrasi keuangan
dan aset kecamatan ;
g. Pelaksanaan pegawasan dan pengendalian atas pelaksanaan
kecamatan ;
h. Pengoordinasian dan pelaksanaan evaluasi program dan
kegiatan, serta pelaporan kinerja dan keuangan kecamatan ;
dan
i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai
dengan bidang tugas dan fungsinya.
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat mempunyai 2
(dua) Sub Bagian, yaitu :
b. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan adalah unsur staf
yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di
bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai
tugas sebagai berikut :
1) menyusun bahan pengoordinasian kegiatan
perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan
kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;
2) menyusun perencanaan kinerja, program dan kegiatan
kecamatan ;
3) menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi
kinerja, program dan kegiatan kecamatan ;
4) menyusun laporan kinerja, program dan kegiatan
kecamatan ;
5) melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan
keuangan kecamatan ;
6) melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan
tunjangan pegawai ;
12
7) melaksanakan pendataan dan pengelolaan Aset
Kecamatan ;
8) menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan dan aset kecamatan ; dan
9) melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh
Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
c. Sub Bagian Umum
Sub Bagian Umum adalah unsur staf yang dipimpin oleh
seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan
bertanggungjawab kepada Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai
berikut :
1) melaksanakan tata usaha umum, tata usaha pimpinan dan
administrasi perjalanan dinas kecamatan ;
2) melaksanakan urusan administrasi surat menyurat,
pendistribusian surat dan tata kearsipan ;
3) melaksanakan urusan rumah tangga, perlengkapan dan
inventaris kecamatan ;
4) memelihara peralatan, keamanan & kebersihan kantor ;
5) melaksanakan tugas di bidang hubungan masyarakat dan
keprotokolan ;
6) melaksanakan analisis kebutuhan dan pengadaan
barang kebutuhan kecamatan ;
7) menyusun bahan pembinaan kepegawaian,
kelembagaan dan ketatalaksanaan kecamatan ;
8) melaksanakan tata usaha kepegawaian, pengembangan
karier pegawai usaha, peningkatan mutu pengetahuan,
disiplin dan kesejahteraan pegawai, serta pengelolaan
dokumen kepegawaian ; dan
9) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
13
3. Kepala Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan adalah unsur pelaksana teknis
operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui
Sekretaris, dan mempunyai tugas sebagai berikut :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja
perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi
perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan
instansi vertikal di bidang penyelengaraan kegiatan
pemerintahan ;
c. melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan
kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ;
d. melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi
pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
e. memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi
pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan ;
f. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa
dan/atau lurah ;
g. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat
desa dan/atau kelurahan ;
h. melakukan pelayanan administratif pada masyarakat ;
i. melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa
dan/atau kelurahan ;
j. melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan ;
dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah unsur
pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :
a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam
pelaksanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum
musyawarah perencanaan pembangunan di desa/kelurahan
dan kecamatan ;
b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang
mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan
masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;
c. melakukan evaluasi terhadap berbagai kegiatan
pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang
dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;
d. melakukan tugas-tugas lain di bidang pemberdayaan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;
e. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial ; dan
f. melaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah unsur
pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Camat melalui Sekretaris, dan mempunyai tugas :
a. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional
Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelengaraan
ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan ;
15
b. melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di
wilayah kerja kecamatan untuk mewujudkan ketenteraman
dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan ;
c. melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan
ketertiban umum;
d. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan
perundang-undangan ;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan
perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik
Indonesia ;
f. melaporkan pelaksanaan penerapan dan penegakan
peraturan perundang-undangan di wilayah Kecamatan ;
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
6. Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan
Seksi Ekonomi dan Pembangunan adalah unsur pelaksana
teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui
Sekretaris, dan mempunyai tugas :
a. melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan
pembangunan di tingkat kecamatan meliputi sumber daya
alam (pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan,
kelautan dan peternakan), bina usaha (industri, perdagangan,
koperasi, usaha kecil, mikro dan menengah, budaya dan
pariwisata, perhubungan dan penanaman modal),
pertambangan, energi dan lingkungan hidup ;
b. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan
kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan
ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;
16
c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
penyelengaraan kegiatan di bidang ekonomi dan
pembangunan ;
d. menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perizinan di
tingkat kecamatan ;
e. melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah
dan/atau instansi vertikal yang tugas dan fungsinya di bidang
pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum dan
tingkat kecamatan ;
f. melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalam
pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas
pelayanan umum di tingkat kecamatan ;
g. melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada
masyarkat di tingkat kecamatan ;
h. melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan
minimal di wilayahnya ;
i. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksananan pelayanan pada masyarakat di tingkat
kecamatan ;
j. melaporkan pelaksanaan tugas penyelengaraan kegiatan di
bidang ekonomi dan pembangunan ; dan
k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat
sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
7. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Kecamatan berkaitan dengan
pelayanan fungsional sesuai bidang keahlian dan keterampilan.
17
E. STRUKTUR ORGANISASI
Dalam melaksanakan tugas Kecamatan sebagai unsur
pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja
tertentu, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang
dipimpin oleh Seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 05 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan
Kabupaten Lamongan, maka Kecamatan Kedungpring mempunyai Struktur
Organisasi sebagai berikut :
STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEDUNGPRING
KASI TATA PEMERINTAHAN
J A R I, SE
NIP. 19650911 199202 1 003
FUNGSIONAL UMUM
BANGGA AYU TRI PURNAMA
NIP. -
HASTY TIANA SULISTIARY, SE
NIP. -
C A M A T
Drs. FATKHUR ROZI, MM
NIP. 19640906 198603 1 019
SEKRETARIS KECAMATAN
H E R S A D, SH NIP. 19630603 198603 1 021
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
KASI EKBANG
EDY PUJIANTO, S.Sos
NIP. 19680221 199302 1 002
FUNGSIONAL UMUM
MUHAMMAD HABIBURRAHMAN
NIP. -
MAZROATUL ULUM
NIP. -
KASUBBAG UMUM
MUSNING, SE
NIP. 19710502 199502 2 002
KASUBBAG KEUANGAN
MAHMUDAH, S.Sos
NIP. 19660811 199303 2 007
FUNGSIONAL UMUM
SUPIYAN, SH
NIP. 19660510 198702 1 001
M. RIFUL PRAJATAMA NIP. -
FUNGSIONAL UMUM
S A I P
NIP. 19650929 200701 1 012
NUR HANISAH, SE NIP. -
KASI PMD
SUHARTINI, SE
NIP. 19591007 198003 2 003
KASI TRAMTIB
MOCH. LAZIM, S.Sos
NIP. 19680221 199302 1 002
FUNGSIONAL UMUM
MUHAMMAD SUPRIYANTO
NIP. 19820409 200901 1 004
TOTOK BUDIANTO
NIP. 19620930 200701 1 005
FUNGSIONAL UMUM
SAID SYAIFUDIN, S.Sos
NIP. 19700505 199712 1 001
SLAMET HARIONO
NIP. -
18
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB I : PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG MASALAH
B. MAKSUD DAN TUJUAN
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
2. Sarana Prasarana
3. Pembiayaan
D. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWENANGAN
E. STRUKTUR ORGANISASI
F. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II : PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
B. RENCANA KINERJA TAHUN 2017
1. Visi dan Misi
2. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran
3. Program dan Kegiatan
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun Lalu
3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Renstra SKPD
4. Analisis Kinerja
B. REALISASI KINERJA TAHUN 2017
BAB IV : PENUTUP Lampiran – Lampiran
19
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
Rencana strategis merupakan langkah awal dari rangkaian
proses dalam usaha untuk mencapai suatu tujuan. Dalam rencana strategis
ini yang perlu diperhatikan adalah lingkungan internal (kekuatan dan
kelemahan) serta lingkungan eksternal (peluang dan tantangan) suatu
organisasi. Rencana strategis pada bab ini meliputi visi, misi, tujuan dan
sasaran serta untuk mencapainya dengan mengantisipasi perkembangan
masa depan. Adapun visi, misi, tujuan dan sasaran Kecamatan
Kedungpring adalah sebagai berikut :
1. Visi
Sesuai dengan visi Pemerintah Kabupaten Lamongan dan
sejalan dengan tugas dan fungsi kecamatan yang merupakan
Perangkat Daerah yang berada di wilayah Kabupaten Lamongan
dalam rangka mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan
Pemerintahan, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan
Masyarakat Desa serta Pembinaan Ketentraman dan Ketertiban
Umum agar lebih terarah, terkendali dan berkesinambungan
diperlukan upaya untuk meningkatkan kinerja aparatur pemerintah
melalui usaha peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga
mampu menghidupkan, menggerakkan dan menumbuhkembangkan
seluruh potensi yang ada.
Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan,
berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang
diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang
berkepentingan (stakeholder) yang ada di Kabupaten Lamongan. Visi
20
Kabupaten Lamongan tergambarkan dalam suatu bentuk yang
menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra
yang ingin diwujudkan yaitu :
” TERWUJUDNYA LAMONGAN LEBIH SEJAHTERA
DAN BERDAYA SAING ”
Visi ini menggambarkan keinginan Pemerintah Kabupaten
Lamongan untuk menjadikan wilayah Kabupaten Lamongan dalam
kondisi sejahtera dan memiliki daya saing pada 4 (empat) elemen
kehidupan Kabupaten Lamongan yaitu Pemerintah, Masyarakat,
Swasta dan Lingkungan.
2. Misi
Dalam mewujudkan visi yang telah disepakati dan
ditetapkan, disusun misi organisasi yang merupakan dasar/alasan
keberadaan suatu organisasi serta bidang garapan suatu organisasi.
maka ditetapkan misi yang merupakan penjabaran dari visi. Sesuai
dengan rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten
Lamongan Tahun 2016-2021, maka ditetapkan Misi Kabupaten
Lamongan yaitu :
1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berdaya saing melalui
peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan ;
2. Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan
mengoptimalkan potensi daerah ;
3. Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga
kelestarian lingkungan ;
4. Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan
publik ;
5. Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai
dengan menjunjung tinggi budaya lokal.
21
Dari 5 (lima) misi di atas yang termasuk dalam urusan
Kecamatan adalah Misi ke 4 yaitu Mewujudkan reformasi birokrasi
bagi pemenuhan pelayanan publik, yang mempunyai tujuan
meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional dan
akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik, makna yang
terkandung didalamnya adalah menciptakan kinerja aparat
kewilayahan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel sehingga
dapat memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
Sedangkan sasaran dari tujuan tersebut adalah meningkatnya Indek
Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan.
3. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang
akan dicapai atau dihasilkan. Guna merealisasikan misi yang telah
ditetapkan, tujuan ini didasarkan pada identifikasi faktor-faktor kunci
keberhasilan yang telah ditetapkan pada visi dan misi dengan tujuan
mengarah pada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan
dalam rangka merealisasikan visi dan misi tersebut. adapun tujuan
dari misi di atas adalah Meningkatkan kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di kecamatan.
Sedangkan sasaran merupakan gambaran hal-hal yang ingin
dicapai melalui tindakan terfokus yang bersifat spesifik, terinci dan
terukur yang merupakan penjabaran dari tujuan yang telah
ditetapkan, yaitu :
a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
b. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan ;
c. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan
pembangunan ;
d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan.
22
Selanjutnya indikator sasaran merupakan kerangka
pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan
indikator kinerja yang akan dijadikan sarana/instrumen pengukuran.
Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja
Kecamatan Kedungpring masing-masing dikembangkan dalam
kebijakan, program dan kegiatan yang dituangkan dalam formulir
Rencana Strategis (RS) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) terlampir.
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017
Perencanaan kinerja merupakan proses untuk penyusunan
rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam RENSTRA Kabupaten Lamongan Tahun 2016 - 2021, yang
akan dilaksanakan oleh OPD-OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Lamongan merupakan berbagai kegiatan tahunan.
Dalam Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 memuat informasi tentang
sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, berikut
indikator kinerja sasaran dan rencana capaiannya yang merupakan
representasi tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan. Disamping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi
tentang program, kegiatan serta kelompok indikator kinerja dan rencana
capaiannya.
Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara
kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya serta keterkaitan
dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.
Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Tahun 2017 terlampir.
23
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017
Perjanjian kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan
Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang
dimiliki.
Dari uraian tersebut dapat dijelaskan bahwa Perjanjian Kinerja/
Penetapan Kinerja yang telah dicanangkan pada awal Tahun 2017 sesuai
dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan
oleh Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan dalam tahun 2017
dengan 5 program dan 25 kegiatan yang tertuang dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2017 dengan tetap mengacu pada
RPJMD Tahun 2016 - 2021.
Perjanjian Kinerja Kecamatan Kedungpring tahun 2017
berdasarkan sasaran strategis yaitu terwujudnya kelembagaan
pemerintahan yang efektif dan efisien. Sedangkan indikator sasaran
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan meliputi :
a. Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
d. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan
e. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Dari uraian sasaran strategis diatas dapat dijabarkan secara
rinci melalui program dan kegiatan sebagai berikut :
1. Program
Program ini merupakan bagian dari sasaran dan indikator
sasaran tersebut diatas antara lain sebagai berikut :
24
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Terpadu Kecamatan
e. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan
2. Kegiatan
Kegiatan dan indikator kegiatan adalah penjabaran dari
program-program tersebut antara lain sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik ;
b. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional ;
d. Penyediaan Alat Tulis Kantor ;
e. Penyediaaan Barang Cetakan dan Penggandaan ;
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
Kantor ;
g. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ;
h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan ;
i. Penyedian Makanan dan Minuman ;
j. Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan ;
k. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor ;
l. Pengadaan Mebelair ;
m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor ;
n. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional ;
o. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD ;
p. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran ;
q. Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun ;
25
r. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evalusi ;
s. Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan ;
t. Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan ;
u. Pembinaan Organisasi Kepemudaan ;
v. Pengendalian Keamanan Lingkungan ;
w. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes ;
x. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
y. Fasilitasi Kemiskinan.
26
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) merupakan
wujud nyata Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan atas
pelaksanaan program maupun kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan
dan sasaran dalam suatu media pelaporan yaitu Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Kecamatan Kedungpring
Kabupaten Lamongan ini didasarkan pada pengukuran dan evaluasi
pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahun 2017 yang
telah ditetapkan sebelumnya serta telah berakhirnya pelaksanaan
kegiatan Tahun Anggaran 2017.
Pada bab ini akan diuraikan keberhasilan/kegagalan hasil
capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Tahun 2017. Pengukuran kinerja
adalah suatu proses penilaian untuk mengukur keberhasilan kinerja
terhadap sasaran, program dan kegiatan yang telah ditentukan
sebelumnya. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan menghitung
pencapaian kinerja dengan cara membandingkan antara rencana kinerja
dengan realisasi kianerja ditinjau dari aspek masukan (inputs), keluaran
(outputs), hasil (outcomes), manfaat (benefits) maupun dampak (impacts).
Hasil pengukuran capaian kinerja ini menggunakan instrumen
pengukuran skala ordinal, yaitu :
85 – 100 : sangat baik / sangat berhasil
70 – 85 : baik / berhasil
55 – 70 : kurang baik / kurang berhasil
< 55 : sangat kurang baik / tidak berhasil
27
Adapun hasil pengukuran kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 adalah sangat baik / sangat berhasil dengan hasil
indikator kinerja sebesar 97,79 %.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017
Pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja
organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya sebagai pelaksana pembangunan dibidang pemerintahan,
pembangunan di OPD Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan baik
kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis
secara profesional telah berjalan dengan baik.
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Hasil capaian indikator kinerja di Kecamatan Kedungpring Tahun
2017 sebesar 97,79 % tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
No. Program Indikator Kinerja Target ( % )
Realisasi ( % )
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 86,19
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
100 100
Penyediaan alat tulis kantor
100 100
Penyediaaan barang cetakan dan penggandaan
100 100
Penyediaan komponen instalasi listrik penerangan bangunan kantor
100 100
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
28
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 98,82
Penyediaan makanan dan minuman
100 100
Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
100 100
2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
100 99,97
Pengadaan mebelair 100 99,85
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100 100
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
100 99,92
Penyusunan laporan keuangan semesteran
100 99,90
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100 100
Penyusunan dokumen perencanaan dan Evalusi
100 100
4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
100 100
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Msyawarah Perencanaan Pembangunan
100 100
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 100
Pengendalian Keamanan Lingkungan
100 100
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
100 100
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100 100
Fasilitasi Kemiskinan 100 100
29
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun
Lalu
Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2017 dengan
tahun lalu dapat dijelaskan sebagai berikut :
No. Program Indikator Kinerja
Tahun
2017 (%)
2016 (%)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
86,19 71,25
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
100 100
penyediaan alat tulis kantor
100 100
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 100
penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 100
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
98,82 91,50
penyediaan makanan dan minuman
100 100
penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan
100 100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
99,97 98,00
Pengadaan Meubelair 99,85 100
Pemeliharaan rutin/ berkalan gedung kantor
100 100
30
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100 99,78
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
99,92 100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
99,80 100
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100 100
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100 100
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100 93,78
5. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100 100
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 100
Pengendalian Keamanan Lingkungan
100 100
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
100 75,93
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100 100
Fasilitasi Kemiskinan 100 -
3. Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Tahun 2017 dengan Renstra OPD
Perbandingan realisasi kinerja s/d tahun 2017 dengan Renstra OPD
dapat dijelaskan sebagai berikut :
No. Program Indikator Kinerja
Tahun
Target (%)
Realisasi (%)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
100 86,19
31
penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
100 100
penyediaan alat tulis kantor
100 100
penyediaan barang cetakan dan penggandaan
100 100
penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
100 100
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
100 100
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 98,82
penyediaan makanan dan minuman
100 100
penyediaan jasa administrasi/ teknis kegiatan
100 100
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan peralatan gedung kantor
100 99,97
Pengadaan Meubelair 100 99,85
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
100 100
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
100 100
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
100 99,92
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
100 99,80
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
100 100
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
100 100
32
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
100 100
5. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100 100
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
100 100
Pengendalian Keamanan Lingkungan
100 100
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
100 100
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100 100
Fasilitasi Kemiskinan 100 100
1. Program pelayanan administrasi perkantoran, dengan kegiatan :
a. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tercapai
dengan hasil capaian kinerja sebesar 86,19 % (sangat berhasil).
b. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan
hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/
operasional tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 %
(sangat berhasil).
d. Penyediaan alat tulis kantor tercapai dengan hasil capaian kinerja
sebesar 100 % (sangat berhasil).
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat
berhasil).
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
33
h. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 98,82 % (sangat
berhasil).
i. Penyediaan makanan dan minuman tercapai dengan hasil capaian
kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
j. Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
2. Program peningkatan sarana dan prasarana Aparatur, dengan
kegiatan :
a. Pengadaan peralatan gedung kantor tercapai dengan hasil capaian
kinerja sebesar 99,97 % (sangat berhasil).
b. Pengadaan meubelair tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar
99,85 % (sangat berhasil).
c. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
d. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional tercapai
dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
3. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan, dengan kegiatan :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 99,92 % (sangat
berhasil).
b. Penyusunan pelaporan keuangan semesteran tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 99,80 % (sangat kurang baik/tidak berhasil),
hal ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur.
c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
d. Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi tercapai dengan
hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
34
4. Program Peningkatan Kualitas Kecamatan, dengan kegiatan :
a. Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat
berhasil).
5. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan
Kecamatan dengan kegiatan :
a. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan tercapai
dengan hasil capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
b. Pembinaan Organisasi Kepemudaan tercapai dengan hasil capaian
kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
c. Pengendalian Keamanan Lingkungan tercapai dengan hasil capaian
kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
d. Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
e. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tercapai dengan hasil
capaian kinerja sebesar 100 % (sangat berhasil).
f. Fasilitasi Kemiskinan tercapai dengan hasil capaian kinerja sebesar
100 % (sangat berhasil).
2. Analisis Kinerja
Analisa capaian kinerja Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 sangat baik/sangat berhasil dengan capaian hasil
indikator kinerja sebesar 97,79 % dikarenakan pelaksanaan program
dan kegiatan yang dibiayai dari APBD sesuai dengan perencanaan
sehingga hasilnya bermanfaat bagi kelancaran tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Kedungpring dalam rangka pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Lamongan dan
RENSTRA Kecamatan Kedungpring Tahun 2016 - 2021.
Selanjutnya analisis kinerja Kecamatan Kedungpring dapat
diuraikan sebagai berikut :
35
a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan
Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program
tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan
prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari
APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 yang selaras
dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan.
b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
Sumber daya aparatur yang ideal di OPD Kecamatan
Kedungpring berdasarkan hasil analisis jabatan (Anjab) seharusnya
berjumlah 26 orang PNS, dan saat ini sumber daya aparatur hanya
berjumlah 14 orang PNS dan 1 orang Tenaga Kontrak, sehingga masih
terdapat kekurangan sebanyak 11 (sebelas) orang staf. Namun
demikian dengan terbatasnya sumber daya aparatur yang ada, secara
keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di OPD Kecamatan
Kedungpring dapat berjalan dengan optimal dengan didukung sarana
dan prasarana yang ada sehingga dapat mencapai target kinerja
sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan baik RPJMD maupun Renstra-OPD.
Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan,
maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan
program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya dari jumlah
anggaran yang tersedia Tahun 2017 sebesar Rp. 2.467.750.000,00
dapat direalisasikan penggunaannya sebesar Rp. 2.413.272.031,00
atau sebesar 97,79 % sehingga terdapat saldo/sisa anggaran sebesar
Rp. 54.477.969,00 atau sebesar 2,21 % dan dikembalikan pada Kas
Daerah.
c. Analisis program dan kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan
pernyataan kinerja
36
Dalam Perjanjian Kinerja OPD Kecamatan Kedungpring
Tahun 2017 ditetapkan 5 Program dan 25 kegiatan, seiring dengan
perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten
Lamongan OPD Kecamatan Kedungpring Tahun 2017 secara
keseluruhan mampu melaksanakan dengan baik. Keberhasilan
capaian target kinerja tidak terlepas dari sistem perencanaan yang
membreakdown dari target kinerja sasaran yang ingin dicapai.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Akuntabilitas Keuangan Kecamatan Kedungpring Kabupaten
Lamongan Tahun Anggaran 2017, sesuai dengan alokasi dana Anggaran
APBD yang tersedia sebesar Rp. 2.467.750.000,00 terealisasi sebesar Rp.
2.413.272.031,00 atau sebesar 97,79 % sehingga terdapat sisa anggaran
sebesar Rp. 54.477.969,00 atau sebesar 2,21 % dengan rincian sebagai
berikut :
1. Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai) : Rp. 1.862.900.000,00
Realisasi Belanja Tidak Langsung : Rp. 1.812.885.773,00
Sisa Anggaran Belanja Tidak Langsung : Rp. 50.014.227,00
2. Belanja Langsung (untuk kegiatan) : Rp. 604.850.000,00
Realisasi Belanja Langsung : Rp. 600.386.258,00
Sisa Anggaran Belanja Langsung : Rp. 4.463.742,00
Sedangkan anggaran dana yang digunakan untuk program dan
kegiatan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 yang
terdiri dari 25 kegiatan adalah sebagai berikut :
1. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
dengan alokasi dana sebesar Rp. 31.500.000,00 volume 12 bulan
kegiatan yang dipergunakan untuk pembayaran tagihan jasa
komunikasi, listrik dan air pada OPD Kecamatan Kedungpring, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 27.150.258,00 atau 86,19 % (sangat
berhasil) ;
37
2. Kegiatan Penyediaan jasa peralatan kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan untuk biaya
service komputer, printer, mesin tik, kipas angin dan TV, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
kegiatannya 100 % (sangat berhasil) ;
3. Kegiatan penyediaan jasa Pemeliharaan Perijinan kendaraan dinas
dengan alokasi sebesar Rp. 1.500.000,00 volume kegiatan untuk
perpanjangan STNK kendaraan dinas, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 1.500.000,00 atau 100 % (sangat berhasil) ;
4. Kegiatan penyediaan Alat Tulis Kantor dengan alokasi dana sebesar
Rp. 40.000.000,00 dipergunakan penyediaan alat tulis kantor selama 1
tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 40.000.000,00 atau 100
% dan realisasi kegiatan tercapai 100 % (sangat berhasil);
5. Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 30.000.000,00 dipergunakan untuk pengadaan
barang cetakan berupa laporan-laporan dan penggandaan berupa
fotocopy dokumen selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan tercapai 100%
(sangat berhasil) ;
6. Kegiatan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan
bangunan kantor dengan alokasi dana sebesar Rp. 3.000.000,00
volume kegiatan pembelian lampu dan alat listrik selama 1 tahun,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 3.000.000,00 atau 100 % dan
realisasi kegiatan 100 % (sangat berhasil) ;
7. Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan
alokasi dana sebesar Rp. 2.750.000,00 volume kegiatan berupa
pengadaan peralatan kebersihan dan bahan pembersih selama 1
tahun, adapaun realisasi keuangan sebesar Rp.2.750.000,00 atau 100
% dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil);
38
8. Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan dengan alokasi dana sebesar Rp. 4.250.000,00 volume
kegiatan berupa pengadaan surat kabar/majalah selama 1 tahun,
adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 4.200.000,00 atau 98,82 % dan
realisasi kegiatannya 100 % (sangat berhasil ) ;
9. Kegiatan penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana
sebesar Rp. 25.000.000,00 volume kegiatan penyediaan makanan dan
minuman rapat selama 1 tahun berupa nasi box biasa sebanyak 816
kotak, snak 817 kotak dan air mineral gelas 17 dus dipergunakan
untuk pelaksanaan rapat-rapat koordinasi tingkat kecamatan, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
kegiatan pelaksanaan rapat koordinasi 100 % (sangat berhasil) ;
10. Kegiatan penyediaan jasa administasi/teknis kegiatan dengan alokasi
dana sebesar Rp. 59.150.000,00 volume kegiatan selama 1 tahun
berupa belanja jasa tenaga pengamanan dan kebersihan (4 orang/13
bulan), tenaga pengemudi (1 orang/13 bulan) dan tenaga
Administrasi (2 orang/13 bulan), dan realisasi keuangan sebesar Rp.
59.150.000,00 atau 100 %, sedangkan realisasi kegiatannya 100 %
(sangat baik) ;
11. Kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor dengan alokasi dana
sebesar Rp. 73.000.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 4 unit
AC, 3 unit komputer/PC, 3 unit printer dan pengadaan peralatan
jaringan computer (Modem 1 unit), adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 72.975.000,00 atau 99,97 % dan realisasi kegiatannya 100
% (sangat berhasil) ;
12. Kegiatan pengadaan meubelair dengan alokasi anggaran sebesar
Rp. 16.200.000,00 volume kegiatan berupa pengadaan 28 buah kursi
rapat dan 21 buah kursi lipat adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
16.175.000,00 atau 99,85 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat
berhasil) ;
39
13. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan alokasi
dana sebesar Rp. 35.000.000,00 volume kegiatan berupa belanja
pemeliharaan gedung selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 100 %
(sangat berhasil) ;
14. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
dengan alokasi dana sebesar Rp. 30.000.000,00 volume kegiatan
dipergunakan untuk pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas/
operasional selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan sebesar Rp.
30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat
berhasil) ;
15. Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja OPD dengan alokasi anggaran dana sebesar 5.000.000,00
volume kegiatan pembuatan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja OPD selama 1 tahun, adapun realisasi keuangan
sebesar Rp. 4.996.000,00 atau 99,92 % dan realisasi kegiatan 100 %
(sangat berhasil) ;
16. Kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi
anggaran dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan 2 (dua) kali
penyusunan laporan keuangan semesteran selama 1 tahun, adapun
realisasi keuangan sebesar Rp. 4.990.000,00 atau 99,80 % dan
realisasi kegiatannya 100 % (sangat kurang baik/tidak berhasil), hal
ini dikarenakan tidak melaksanakan kerja lembur ;
17. Kegiatan penyusunan laporan keuangan akhir tahun dengan alokasi
dana sebesar Rp. 5.000.000,00 volume kegiatan dipergunakan
penyusunan laporan akhir tahun, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 5.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatannya 100 % (sangat
berhasil) ;
40
18. Kegiatan penyusunan dokumen perencanan dan evaluasi dengan
alokasi dana sebesar Rp. 15.000.000,00 volume 5 (lima) kegiatan
dipergunakan untuk pembuatan Renja, Renstra, LKjIP, LKPJ dan LPPD
Kantor Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi keuangan sebesar
Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan 5 (lima) kegiatan
atau 100% (sangat berhasil) ;
19. Kegiatan Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan dengan alokasi dana sebesar Rp. 40.000.000,00 volume
kegiatan dipergunakan untuk pengadaan 2 unit Komputer/Pc, 2 unit
Printer, 1 unit kursi tunggu dan 4 buah kursi putar adapun realisasi
keuangan sebesar 40.000.000,00 atau 100 % dan realisasi kegiatan
100% (sangat berhasil) ;
20. Kegiatan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
dengan alokasi dana sebesar Rp. 10.000.000,00 volume kegiatan
berupa rapat musyawarah perencanaan pembangunan target 2 kali.
Adapun realisasi keuangan sebesar Rp. 10.000.000,00 atau 100 % dan
realisasi kegiatan 2 kali rapat atau 100 % (sangat berhasil) ;
21. Kegiatan Pembinaan Organisasi Kepemudaan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 15.000.000,00 volume kegiatan berupa pembinaan
kepemudaan target sebanyak 23 kali pertemuan 23 Desa. Realisasi
keuangan sebesar Rp. 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
kegiatan sebanyak 23 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil) ;
22. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan dengan alokasi dana
sebesar Rp. 22.500.000,00 volume kegiatan 12 kali pembinaan
dipergunakan untuk biaya mendukung pengendalian lingkungan
diseluruh wilayah Kecamatan Kedungpring, adapun realisasi
keuangan sebesar Rp. 22.500.000,00 atau 100 %, realisasi kegiatan
dilaksanakan 12 kali pertemuan atau 100 % (sangat berhasil) ;
41
23. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes dengan
alokasi dana sebesar Rp. 60.000.000,00 volume 23 kegiatan
dipergunakan untuk monitoring dan evaluasi APBD Desa dan Perdes
23 Desa, adapun realisasi keuangan sebesar 60.000.000,00 atau 100
% dan realisasi 23 kegiatan atau 100% (sangat berhasil) ;
24. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan
alokasi dana sebesar Rp. 46.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di 23 desa, realisasi keuangan
sebesar 46.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 23 kegiatan / 23 Desa
atau 100 % (sangat berhasil).
25. Kegiatan Fasilitasi Kemiskinan dengan alokasi dana sebesar Rp.
15.000.000,00 volume 23 kegiatan Fasilitasi Kemiskinan di 23 desa,
realisasi keuangan sebesar 15.000.000,00 atau 100 % dan realisasi 23
kegiatan / 23 Desa atau 100 % (sangat berhasil).
Selanjutnya anggaran dana yang digunakan untuk kegiatan yang
terdiri dari 25 kegiatan sebesar Rp. 604.850.000,00 terealisasi sebesar Rp.
600.386.258,00 atau sebesar 99,26 % sehingga masih terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 4.463.742,00 atau sebesar 0,74 % secara rinci dapat
digambarkan pada tabel berikut :
No Sasaran Indikator Kinerja Rencana
Anggaran (Rp.)
Realisasi Anggaran
(Rp.)
Prosentase (%)
1. Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
31.500.000 27.150.258 86,19
2. Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
15.000.000 15.000.000 100
3. Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
1.500.000 1.500.000 100
4. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Penyediaan alat tulis kantor
40.000.000 40.000.000 100
5. Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000 30.000.000 100
42
6. Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
3.000.000 3.000.000 100
7. Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
2.750.000 2.750.000 100
8. Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.250.000 4.200.000 98,82
9. Terpenuhinya makanan dan minuman rapat
Penyediaan makanan dan minuman
25.000.000 25.000.000 100
10. Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan
Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan
59.150.000 59.150.000 100
11. Terpenuhinya sarana prasarana kantor
Pengadaan peralatan gedung kantor
73.000.000 72.975.000 99,97
12. Terpenuhinya sarana meubelair kantor
Pengadaan meubelair 16.200.000 16.175.000 99,85
13. Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor
35.000.000 35.000.000 100
14. Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
30.000.000 30.000.000 100
15. Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja OPD tepat waktu
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja OPD
5.000.000 4.996.000 99,92
16. Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
5.000.000 4.990.000 99,80
17. Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
5.000.000 5.000.000 100
18. Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
15.000.000 15.000.000 100
19. Terpenuhinya sarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
40.000.000 40.000.000 100
20. Meningkatnya Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan di Kecamatan Kedungpring
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
10.000.000 10.000.000 100
21. Meningkatnya peran serta kepemudaan di Kecamatan Kedungpring
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
15.000.000 15.000.000 100
22. Tercapainya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan di wilayah Kecamatan Kedungpring
Pengendalian Keamanan Lingkungan
22.500.000 22.500.000 100
23. Meningkatnya kualitas penyusunan APBD Desa dan Perdes
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
60.000.000 60.000.000 100
24. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
46.000.000 46.000.000 100
25. Menurunnya angka kemiskinan
Fasilitasi Kemiskinan 15.000.000 15.000.000 100
43
BAB IV
P E N U T U P
Dengan dibuatnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini diharapkan
seluruh kegiatan Pemerintah Kecamatan Kedungpring selama tahun 2017
dalam hal ini kinerja Camat Kedungpring dapat diukur sejauh mana program
dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana
strategis Kecamatan Kedungpring.
A. KESIMPULAN
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 selain merupakan media
pelaporan pertanggungjawaban, diharapkan juga berfungsi sebagai sarana
untuk peningkatan kinerja instansi pemerintah.
Sebagai bahan pelaporan pertanggungjawaban, LKjIP Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan ini merupakan sarana intropeksi diri,
dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan
dalam pengambilan kebijakan serta berguna dalam penyusunan rencana
dan strategi dimasa yang akan datang.
Kecamatan Kedungpring, sebagaimana tercermin dalam misinya
bertekad dapat meningkatkan pengelolaan pendayagunaan aparatur,
keuangan, sarana dan prasarana pemerintah daerah serta meningkatkan
partisipasi masyarakat. Sejalan dengan maksud tersebut, maka dalam
Rencana Strategis Tahun 2016-2021 telah ditetapkan tujuan dan sasaran
yang secara garis besarnya meliputi bidang pelayanan administrasi
perkantoran, peningkatanan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas
pelayanan kecamatan serta penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan kecamatan.
44
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun
2017 ini sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik sebagaimana
amanat Inpres Nomor 7 Tahun 1999, dengan berpedoman pada Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
RI Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan
Kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).
Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian
kinerja yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan telah berhasil dengan kategori sangat
baik / sangat berhasil dalam melaksanakan tugas dan fungsi, terutama
dalam hal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan
dan pembinaan kemasyarakatan dengan capaian hasil indikator kinerja
sebesar 99,27 % (sangat baik / sangat berhasil).
Capaian hasil indikator kinerja sebesar 99,27 % (sangat baik /
sangat berhasil) ini tentu tidak terlepas dari dukungan seluruh jajaran staf
Kecamatan Kedungpring yang telah berupaya mengimplementasikan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
B. SARAN
Meskipun capaian hasil indikator kinerja sangat baik/sangat
berhasil terhadap target yang telah ditetapkan, namun masih terdapat
permasalahan dan kendala-kendala yang dihadapi baik bersifat internal
maupun eksternal. Menghadapi kondisi ini akan diantisipasi dengan cara
melakukan evaluasi secara berkala terhadap permasalahan dan kendala-
kendala yang timbul, sehingga diketahui penyebab timbulnya
permasalahan dan kendala-kendala dalam pencapaian kinerja. Menyadari
hal tersebut, Kecamatan Kedungpring Kabupaten Lamongan akan
berusaha semaksimal mungkin mempersiapkan strategi-strategi
pemecahannya, sehingga di tahun-tahun yang akan datang permasalahan
dan kendala-kendala tersebut dapat diminimalisir.
45
Kami menyadari bahwa indikator-indikator sasaran belum
sepenuhnya dapat dilaksanakan, hal ini disebabkan karena keterbatasan
waktu, dana dan tenaga. Untuk itu kami mengharapkan koreksi dari
semua pihak agar pencapaian indikator sasaran yang belum terpenuhi
pada tahun ini dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan
Kedungpring Kabupaten Lamongan Tahun 2017 ini disusun masih jauh dari
kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan baik waktu dan pengetahuan
dalam penyusunan LKjIP Tahun 2017 ini. Untuk itu kami mengharapkan kritik
dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak untuk kesempurnaan
penyusunan LKjIP pada tahun-tahun yang akan datang.
Kemudian, besar harapan kami bahwa dalam penyusunan Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2017 ini dapat memberikan manfaat
bagi kita semua, amin.
Kedungpring, 12 Januari 2018,
CAMAT KEDUNGPRING
ERMAWAN RISTANTO, AP Pembina Tingkat I
NIP. 19730609 199311 1 001
46
MATRIKS RENCANA STRATEGIS ( RS ) TAHUN 2016 – 2021
Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring
V i s i : Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing
M i s i : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik
Formulir RS
TUJUAN SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
KET URAIAN INDIKATOR KEBIJAKAN PROGRAM
1 2 3 4 5 6
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di kecamatan
1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik kecamatan
1. Prosentase capaian layanan publik kecamatan (PATEN)
- Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Kedungpring
- Pelayanan administrasi perkantoran
- Program Aplikasi Pelayanan Terpadu Kecamatan
2. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan tugas umum pemerintahan
2. Prosentase capaian kinerja tugas umum pemerintahan (Bidang Tata Pemerintahan, Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Bidang Ketentraman dan Ketertiban)
- Meningkatkan kinerja kualitas aparatur pemerintah Kecamatan Kedungpring
- Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur
- Peningkatan peran serta kepemudaan
- Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
- Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
- Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- Fasilitasi Kemiskinan
47
1 2 3 4 5 6
3. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
3. Prosentase keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan
- Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah Kecamatan Kedungpring
- Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
- Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan
4. Nilai SAKIP Kecamatan - Meningkatkan efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Kedungpring
- Peningkatan Pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan
48
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN
TARGET ( % )
KET.
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Pelayanan administarsi Perkantoran
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Input : Dana Output : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Outcome : Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Bulan
Bulan
31.500.000,-
12
12
27.150.258,-
12
12
86,19
100
100
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik
Input : Dana Output : Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
15.000.000,- 1 1
15.000.000,- 1 1
100
100
100
49
1 2 3 4 5 6 7 8
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
Input : Dana Output : Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu
Rp.
Kali
Kali
1.500.000,-
1 1
1.500.000,-
1 1
100
100
100
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
Input : Dana Output : Penyediaan alat tulis kantor Outcome : Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
40.000.000,-
1 1
40.000.000,-
1 1
100
100
100
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
Input : Dana Output : Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Outcome : Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
30.000.000,-
1 1
30.000.000,-
1 1
100
100
100
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Input : Dana Output : Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Outcome : Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
3.000.000,-
1 1
3.000.000,-
1 1
100
100
100
50
1 2 3 4 5 6 7 8
Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor
Input : Dana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Outcome : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
2.750.000,- 1 1
2.750.000,- 1 1
100
100
100
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Input : Dana Output : Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Outcome : Tersedianya bahan bacaan surat kabar/ majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Bulan
Bulan
4.250.000,-
12
12
4.200.000,-
12
12
98,82
100
100
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat
Input : Dana Output : Penyediaan makanan dan minuman Outcome : Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat
Rp.
Bulan
Bulan
25.000.000,-
12
12
25.000.000,-
12
12
100
100
100
51
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan
Input : Dana Output : Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan Outcome : Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring
Rp.
Bulan
Bulan
59.150.000,-
13
13
59.150.000,-
13
13
100
100
100
Peningkatan sarana dan Prasarana apartur
Terpenuhinya peralatan gedung kantor
Input : Dana Output : Pengadaan AC, Komputer/PC, Printer dan Peralatan Jaringan Komputer Outcome : Tersedianya peralatan AC, Komputer/PC, Printer dan Peralatan Jaringan Komputer
Rp.
Unit
Unit
73.000.000,-
11
11
72.975.000,-
11
11
99,97
100
100
Terpenuhinya Meubelair
Input : Dana Output : Pengadaan Kursi Rapat dan Kursi Lipat Outcome : Tersedianya Kursi Rapat dan Kursi Lipat
Rp.
Unit
Unit
16.200.000,-
49
49
16.175.000,-
49
49
99,85
100
100
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Outcome : Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Tahun
Tahun
35.000.000,-
1
1
35.000.000,-
1
1
100
100
100
52
1 2 3 4 5 6 7 8
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional
Input : Dana Output : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/ operasional Outcome : Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan
Rp.
Tahun
Tahun
30.000.000,-
1 1
30.000.000,-
1 1
100
100
100
Peningkatan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Input : Dana Output : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome : Tercukupinya pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
1 1
4.996.000,-
1 1
99,92
100
100
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Input : Dana Output : Penyusunan laporan keuangan semesteran Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
1
1
4.990.000,-
1 1
99,90
100
100
53
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Outcome : Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu
Rp.
Buku
Buku
5.000.000,-
3 3
5.000.000,-
3 3
100
100
100
Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi
Input : Dana Output : Penyusunan pelaporan dokumen perencanaan dan evaluasi Outcome : Tercukupinya pelaporan dokumen RENJA, LKPJ, LPPD dan LKjIP Kecamatan Kedungpring tepat waktu
Rp.
Buku
Buku
15.000.000,-
4 4
15.000.000,-
4 4
100
100
100
Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Input : Dana Output : Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Outcome : Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Rp.
Paket
Paket
40.000.000,-
1 1
40.000.000,-
1 1
100
100
100
Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Musyawarah Perencanaan pembangunan
Input : Dana Output : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Outcome : Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Kali
Kali
10.000.000,-
2 2
10.000.000,-
2 2
100
100
100
54
1 2 3 4 5 6 7 8
Pembinaan organisasi Kepemudaan
Input : Dana Output : Pembinaan organisasi kepemudaan Outcome : Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Desa
Desa
15.000.000,-
23
23
15.000.000,-
23
23
100
100
100
Pengendalian keamanan lingkungan
Input : Dana Output : Pengendalian keamanan lingkungan Outcome : Terciptanya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Desa
Desa
22.500.000,-
23
23
22.500.000,-
23
23
100
100
100
Pemberdayaan lembaga dan Organisasi masyarakat perdesaan
Input : Dana Output : Monitoring dan Evaluasi APBD Desa Outcome : Terselenggaranya Monitoring dan Evaluasi APBD Desa di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Desa
Desa
60.000.000,-
23
23
60.000.000,-
23
23
100
100
100
Fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan desa
Input : Dana Output : Fasilitasi penyelenggaraan pemereintahan desa Outcome : Peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa
Rp.
Desa
Desa
46.000.000,-
23
23
46.000.000,-
23
23
100
100
100
55
1 2 3 4 5 6 7 8
Fasilitasi Kemiskinan
Input : Dana Output : Fasilitasi Kemiskinan Outcome : Terlaksananya pendataan masyarakat miskin di Kecamatan Kedungpring
Rp.
Desa
Desa
15.000.000,-
23
23
15.000.000,-
23
23
100
100
100
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 604.850.000,00
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2017 : Rp. 600.386.258,00
56
PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Unit Kerja : Kecamatan Kedungpring Formulir PK
NO PROGRAM UTAMA SASARAN
INDIKATOR SASARAN
OUTPUT
INDIKATOR SASARAN
OUTCOME ANGGARAN
(Rp.) URAIAN TARGET URAIAN TARGET
1 2 3 4 5 6 7 8
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
Pelayanan administrasi perkantoran
Terbayarnya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
100 % Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 31.500.000,-
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik
100 % Terjaganya peralatan dan perlengkapan kantor yang dapat beroperasi dengan baik di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 15.000.000,-
Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional
100 % Terpenuhinya STNK kendaraan dinas/operasional tepat waktu
100 % 1.500.000,-
Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor
100 % Tersedianya kebutuhan alat-alat tulis kantor di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 40.000.000,-
Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
100 % Terpenuhinya kebutuhan barang-barang cetakan dan penggandaan di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 30.000.000,-
Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
100 % Tersedianya peralatan listrik dan elektronik di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 3.000.000,-
Terpenuhinya peralatan kebersihan kantor
100 % Tersedianya peralatan dan bahan pembersih di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 2.750.000,-
Terpenuhinya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 % Tersedianya bahan bacaan surat kabar/majalah dan buku kepustakaan di Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 4.250.000,-
57
1 2 3 4 5 6 7 8
Terpenuhinya makanan dan minuman rapat
100 % Tersedianya kebutuhan makanan dan minuman rapat
100 % 25.000.000,-
Meningkatnya pelayanan jasa administrasi/teknis kegiatan
100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di lingkungan Kantor Kecamatan Kedungpring
100 % 59.150.000,-
2. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana
Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Terpenuhinya pengadaan peralatan kantor
100 % Tersedianya peralatan kantor di Kecamatan Kedungpring
100 % 73.000.000,-
Terpenuhinya pengadaan Meubelair
100 % Tersedianya peralatan meubelair di Kecamatan Kedungpring
100 % 16.200.000,-
Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor
100 % Terjaganya kualitas bangunan gedung kantor di Kecamatan Kedungpring
100 % 35.000.000,-
Terjaganya kondisi yang laik jalan kendaraan dinas/ operasional
100 % Terjaganya kondisi kendaraan dinas/operasional yang laik jalan
100 % 30.000.000,-
3. Meningkatkan sistem pelaporan
Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Tercukupinya laporan capaian kinerja dan ikhtisan realisasi kinerja SKPD tepat waktu
100 % Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Kecamatan Kedungpring tepat waktu
100 % 5.000.000,-
Tercukupinya pelaporan keuangan semesteran tepat waktu
100 % Peningkatan pelaporan keuangan semesteran Kecamatan Kedungpring tepat waktu
100 % 5.000.000,-
Tercukupinya pelaporan keuangan akhir tahun tepat waktu
100 % Peningkatan pelaporan keuangan akhir tahun Kecamatan Kedungpring tepat waktu
100 % 5.000.000,-
Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi
100 % Tercukupinya penyusunan dokumen perencanaa dan evaluasi di Kecamatan Kedungpring tepat waktu
100 % 15.000.000,-
4. Meningkatkan Pelayanan Publik
Peningkatan Pelayanan Publik di Kecamatan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kedungpring
100 % Terselenggaranya Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kedungpring
100 % 40.000.000,-
58
1 2 3 4 5 6 7 8
5. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Perencanaan Pembangunan
Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
100 % Terlaksananya Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Kedungpring
100 % 10.000.000,-
Kepemudaan dan olah raga
Meningkatnya peran serta kepemudaan
100 % Peningkatan peran serta organisasi pemuda dan olah raga di Kecamatan Kedungpring
100 % 15.000.000,-
Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terciptanya keamanan lingkungan
100 % Terjaganya keamanan dan ketertiban di Kecamatan Kedungpring
100 % 22.500.000,-
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes
100 % Terselenggaranya monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes di Kecamatan Kedungpring
100 % 60.000.000,-
Fasilitasi Penyelengga-raan Pemerintahan Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
100 % Terselenggaranya Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kecamatan Kedungpring
100 % 46.000.000,-
Fasilitasi Kemiskinan Pelaksanaan Pendataan Masyarakat Miskin
100 % Terselenggaranya Pendataan Masyarakat Miskin di Kecamatan Kedungpring
100 % 15.000.000,-
Jumlah Anggaran Tahun 2017 : Rp. 604.850.000,-
59
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017 KECAMATAN KEDUNGPRING KABUPATEN LAONGAN
SKPD : Kecamatan Kedungpring Tahun : 2016
Formulir RKT
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 2 3 4
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Rp. 31.500.000,-
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 15.000.000,-
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional Rp. 1.500.000,-
Penyediaan alat tulis kantor Rp. 40.000.000,-
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Rp. 30.000.000,-
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Rp. 3.000.000,-
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Rp. 2.750.000,-
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Rp. 4.250.000,-
Penyediaan makanan dan minuman Rp. 25.000.000,-
Penyedaiaan jasa administrasi/teknis kegiatan Rp. 59.150.000,-
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadaan peralatan gedung kantor Rp. 73.000.000,-
Pengadaan meubelair Rp. 16.200.000,-
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor Rp. 35.000.000,-
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional Rp. 30.000.000,-
60
1 2 3 4
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Rp. 5.000.000,-
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran Rp. 5.000.000,-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun Rp. 5.000.000,-
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Rp. 15.000.000,-
4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatahn Rp. 40.000.000,-
5. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rp. 10.000.000,-
Pembinaan Organisasi Kepemudaan Rp. 15.000.000,-
Pengendalian Keamanan Lingkungan Rp. 22.500.000,-
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes Rp. 60.000.000,-
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp. 46.000.000,-
Fasilitasi Kemiskinan Rp. 15.000.000,-