kata pengantar - denpasar · kata pengantar dinas sosial kota denpasar telah menyusun laporan...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 i
KATA PENGANTAR
Dinas Sosial Kota Denpasar telah menyusun Laporan
Kinerja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja tahun 2018 ini merupakan cerminan prestasi serta evaluasi
terhadap Perjanjian Kinerja pada tahun 2018, sebagai perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi,
misi dan strategi instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
Lebih jauh Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar, ini diharapkan berperan
sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kerja dan alat pendorong terwujudnya
Good Governance dan juga berfungsi sebagai media pertanggung jawaban kepada
publik.
Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam
penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2018 ini. Dengan disusunnya Laporan Kinerja
ini, maka diharapkan nantinya akan bermanfaat untuk bahan evaluasi akuntabilitas
kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan
periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang
akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.
Denpasar, 31Januari 2019 Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar
I Made Mertajaya, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610605 198203 1 023
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 ii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang dilakukan
pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik, dimana instansi
pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan publik. Proses
penilaian yang terukur ini juga menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi
organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga
kinerjanya bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar
tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu
atas Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara
transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja
Dinas Sosial Kota Denpasar.
Pelaksanaan pembangunan Kota Denpasar tahun 2018 telah berpedoman
kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan WalikotaNomor 3 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun
2016 – 2021.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 iii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .......................................................................................... i
IKHTISAR EKSEKUTIF ..................................................................................... ii
DAFTAR ISI .................................................................................................... iii
BAB I PENDAHULUAN ...................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................................. 1
1.2 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi ............................................. 1
1.3 Sumber Daya Manusia ...................................................................... 4
1.4 Isu Strategis .................................................................................... 7
1.5 Sistematika Laporan ......................................................................... 8
BAB IIPERENCANAAN KINERJA ........................................................................ 10
2.1 Rencana Strategis ........................................................................... 10
2.2 Perjanjian Kinerja ............................................................................ 12
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran ............................................... 13
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA ..................................................................... 15
3.1 Capaian Kinerja ............................................................................... 15
3.2 Evaluasi dan Analisis ....................................................................... 21
BAB IV PENUTUP ............................................................................................ 37
4.1 Kesimpulan .................................................................................... 37
4.2 Saran-Saran ................................................................................... 37
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
2. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018
3. Rencana Aksi
4. Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar disusun sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dalam menjalankan proses
pembangunan, baik untuk keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaannya.
Laporan kinerja ini juga merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan
fungsi, memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas
kinerja yang telah dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk
meningkatkan kinerjanya.
Selain keberhasilan instansi dilihat dari anggaran pemerintah yang terserap
100% maka saat ini pengukuran kinerja (keberhasilan dan kegagalan) juga
berdasarkan pada pencapaian target kinerja yang tertera pada Dokumen Penetapan
Kinerja dan Rencana Strategis Dinas Dinas Sosial. Tahun 2016 merupakan tahun
pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran Renstra 2016-2021.
Pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran tersebut dijabarkan dalam 7 program 24
kegiatan pada tahun 2018 ini. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan
dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap indikator dalam
pencapaian sasaran instansi.
Keberhasilan, permasalahan dan solusi menjadi sumber untuk perbaikan
perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan
pendekatan ini, Laporan Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan
kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.
1.2 TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 8 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar dan Peraturan
Walikota Denpasar nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 2
Dinas Sosial Kota Denpasar adalah sebagai berikut:
1.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor : 44 tahun 2016 tentang Rincian
Tugas, Fungsidan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar, tugas pokok dan fungsi
serta tata kerja Dinas Daerah Kota Denpasar mempunyai :
a Tugas Pokok
Membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan
bidang sosial
b Fungsi :
a) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan kesejahteraan
Sosial
b) Menyelenggarakan pelayanan umum, urusan Sosial yang meliputi
Bidang Perlindungan dan jaminan sosial, Bidang Pemberdayaan Sosial
dan Penanganan Farkir Miskin, Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang
Bina Program sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar terwujudnya
kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan
sosial(PMKS) yang mandiri.
c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang sosial
d) Pelaksanaan kesekretariatan
e) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
1.2.2 Organisasi dan Kelembagaan
Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Denpasar
a) Kepala Dinas
b) Sekretaris
i. Kepala Sub Bagian Keuangan
ii. Kepala Sub Bagian Umum dan,
iii. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
iv. Kepala Sub Bagian Kepegawaian
c) Kepala Bidang Rehabilitasi sosial, terdiri dari
i. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 3
ii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
iii. Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan
Orang
d) Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Farkir Miskin
terdiri dari :
i. Kepala Seksi Penanganan Fakir Miskin
ii. Kepala Seksi Pemberdayaan Sosial perorangan, Keluarga dan
kelembagaan masyarakat; dan
iii. Kepaka Seksi Jaminan Sosial keluarga
e) Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
i. Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana
ii. Kepala Seksi Pengelolaan sumber Dana Sosial;dan
iii. Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga.
f) Kepala Bidang Bina Program
i. Kepala Seksi Perencanaan
ii. Kepala Seksi Data dan Informasi
iii. Kepala Seksi Evaluasi dan Pelaporan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 4
1.3 SUMBER DAYA MANUSIA
1.3.1 Data Pegawai Dinas Sosial
Tabel 1.1.Data Pegawai Dinas Sosial Tahun 2018
Sumber Data : Sekretariat Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018
No Golongan/
Ruang
Jenis Kelamin Pendidikan
Laki-Laki Perempuan SD SMP
SMA/
SMK Diploma S1 S2
1 Tenaga Kontrak 38 16 0 1 25 2 26 0
2 II/b 0 2 0 0 2 0 0 0
3 II/c 3 2 0 1 4 0 0 0
4 II/d 0 0 0 0 0 0 0 0
5 III/a 0 2 0 0 0 0 2 0
6 III/b 1 2 0 0 1 0 2 0
7 III/c 3 3 0 0 1 0 5 0
8 III/d 3 6 0 0 1 0 8 0
9 IV/a 3 4 0 0 0 0 0 7
10 IV/b 1 1 0 0 0 0 0 2
11 IV/c 1 0 0 0 0 0 0 1
Jumlah 53 38 0 2 34 2 43 10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 5
Gambar 1.1 Perbandingan tingkat pendidikan PNS dan Tenaga Kontrak
di Dinas Sosial Kota Denpasar
Gambar 1.2 Perbandingan tingkat pendidikan dan jenis kelamin PNS
dan Tenaga Kontrak Dinas Sosial Kota Denpasar
2%
38%
2%
47%
11%
Pendidikan
SMP SMA/SMK Diploma S1 S2
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Laki-Laki
Perempuan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 6
1.3.2 Struktur Dinas Sosial Kota Denpasar
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 7
1.4 ISU STRATEGIS
Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki SDM yang yang relatif terbatas, jumlah
seluruh karyawan ada 91 dengan rincian pejabat struktural sebanyak 21 orang dan
staf 70 orang, namun masih minim staf yang berpendidikan di bidang kesejahteraan
sosial. Sehingga untuk melaksanakan tugas peningkatan kesejahteraan sosial
khususnya PMKS masih dibutuhkan tenaga trampil di bidangnya. Namun dengan
keterbatasan yang ada, Dinas Sosial Kota Denpasar memiliki komitmen untuk
meningkatkan kinerja guna memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada
masyarakat khususnya PMKS dan meningkatkan kualitas hidupnya secara optimal.
Adapun permasalahan peningkatan kesejahteraan sosial dan peningkatan
peran pelaku pembangunan kesejahteraan sosial dari unsur masyarakat, organisasi
sosial, dunia usaha dalam pelayanan kesejahteraan sosial adalah sebagai berikut :
1. Jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar masih kurang merata di
seluruh wilayah;
2. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang
maksimal.
3. Perlunya peningkatan jangkauan, mutu dan akses pelayanan sosial dasar dan
jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan pensiun , jaminan hari
tua dan santunan kematian terutama jaminan bagi penyandang cacat permanen
dan lanjut usia;
4. Sistem jaminan sosial masyarakat yang berkelanjutan belum berkembang
maksimal;
5. Kerjasama pemerintah, swasta dan masyarakat dalam memberdayakan
kelompok penyandang masalah kesejahteraan sosial masyarakat belum efektif;
6. Pemberdayaan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) masih belum
optimal
7. Pola-pola penanganan dan pelayanan sosial penduduk lanjut usia,belum
didukung prasarana yang mencukupi dan berkualitas ,serta dengan mendorong
kemandirian dan memberikan peluang bagi masyarakat untuk berperan nyata
dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial belum berjalan seperti yang
diharapkan.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 8
8. Rendahnya kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan oleh para penyandang
cacat
9. Minimnya ketrampilan serta pendidikan yang dimiliki oleh para penyandang
cacat sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan guna menambah penghasilan
ekonominya.
10. Sampai saat ini Dinas Sosial Kota Denpasar belum memiliki tempat tetap untuk
penampung/pembinaan bagi para tuna susila.
11. Kurangnya partisipasi masyarakat untuk ikut berperan aktif dalam
penanggulangan dan pencegahan Tuna susila di Kota Denpasar
12. Kurangnya partisipasi masyarakat masalah gepeng terbukti masih banyak
masyarakat Kota Denpasar yang selalu member sesuatu kepada gepeng.
13. Kurangnya perhatian dan Pembinaan dari pemerintah asal gepeng maupun WTS
sehingga mereka berprofesi sebagai gepeng maupun WTS.
1.5 SISTEMATIKA LAPORAN
Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar terdiri dari 4 (empat) bab dengan
sistematika sebagai berikut:
Bab I : Pendahuluan Memuat secara ringkas latar belakang, maksud dan
tujuan, struktur organisasi, tugas dan fungsi, isu strategis yang
dihadapi Dinas Sosial serta sistematika penyajian; Bab II : Perencanaan Kinerja
Memuat Rencana Strategis, Visi. Misi, Tujuan, Sasaran
Strategis dan Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja (PK)
Tahun 2018, dan Program untuk pencapaian sasaran;
Bab III : Akuntabilitas Kinerja
Berisi penjelasan singkat tentang capaian indikator kinerja
utama tahun 2018, evaluasi dan analisis capaian kinerja per
sasaran melalui program dan kegiatan yang dilaksanakan, serta akuntabilitas anggaran;
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 9
Bab IV : Penutup
Menguraikan ringkasan dan kesimpulan pencapaian kinerja dan pemanfaatannya sebagai umpan balik dalam perencanaan pembangunan daerah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 10
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
1.1 RENCANA STRATEGIS
1.1.1 VISI
Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada
akhir periode perencanaan.
Dengan mengacu pada RPJMD Kota Denpasar tahun 2016-2021, visi Dinas
Sosial adalah
“DENPASAR KREATIF BERWAWASAN BUDAYA DALAM
KESEIMBANGAN MENUJU KEHARMONISAN ”
1.1.2 MISI
Dengan mengacu pada misi RPJMD 2016-2021 terutama pada misi Kota
Denpasar ke 2, maka misi Dinas Sosial adalah sebagai berikut :
Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal, sesuai
dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan
dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah
meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara
menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara
drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai
pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender.
1.1.3 TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu
dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis
dan permasalahan pembangunan. Tujuan akan mengarahkanperumusan sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 11
Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai secara nyata dalam rumusan
yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.Dalam
sasaran dirancang pula indikator sasaran.
Misi 2 Pemberdayaan masyarakat Kota Denpasar berlandaskan kearifan lokal,
sesuai dengan Misi 2 RPJPD yaitu Mewujudkan penguatan sistem ekonomi
kerakyatan dalam menunjang pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan
adalah meningkatkan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara
menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi kemiskinan secara
drastis,menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai
pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi, serta menghilangkan
diskriminasi dalam berbagai aspek termasuk gender
Tujuan : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mendorong kemampuan
masyarakat untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial serta pemerataan
pembangunan infrastruktur .
Strategi : MeningkatnyaKesejahteraan Masyarakat ( Welfare Society) Menuju
Kebahagiaan
Arah Kebijakan yang diambil Dinas Sosial Kota Denpasar sesuai dengan RPJMD
adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan pelayanan prima berlandaskan Sewaka Dharma.
2. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pendidikan.
3. Meningkatkan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas kesehatan.
4. Meningkatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas.
5. Meningkatkan penanganan kemiskinan secara terpadu.
6. Mengembangkan pariwisata.
7. Meningkatkan daya saing industri, perdagangan, dan iklim investasi.
Dari visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian
dirumuskan IKU yang merupakan ukuran keberhasilan Dinas Sosial Kota Denpasar
dalam berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi
organisasi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 12
Tujuan penetapan IKU adalah untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari
pencapaian suatu tujuan dan strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan
kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja
Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :
Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
1. Meningkatnya kualitas hidup,
kemandirian, keberfungsian sosial
dan kesejahteraan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Persentase Penurunan Jumlah
PMKS
1.2 PERJANJIAN KINERJA (PK)
Dokumen Perjanjian Kinerja ini memuat sasaran strategis, Indikator Kinerja
Utama beserta target kinerja dan tahun anggaran. Penyusunan PK tahun 2018
dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD RKPD 2018, IKU dan APBD.Perjanjian
Kinerja ini disusun setelah dilantiknya Walikota terpilih tahun 2016 – 2021.
Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar untuk Tahun 2018, secara rinci dapat
dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 13
1.3 CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN
Dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran, maka disusunlah
program/kegiatan tahun 2018 sebagai berikut :
Tabel 2.2. Program dan Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2018
No Program dan Kegiatan Anggaran (Rp)
1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
1.816.649.900
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
759.148.000
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
32.000.000
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
a. Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
91.479.300
b. Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Farkir Miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
235.995.000
5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
a. Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak
159.094.000
b. KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
107.442.500
c. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan. 133.848.000
d. Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial 45.791.900
e. Konvensi Keselarasan Sosial Daerah
35.550.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 14
6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
a. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
35.578.000
b. Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma( Utsawa Dharmagita Penca)
180.963.000
c. Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (tambahan Denpasar Pestival)
51.685.500
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
a. Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN, HAN dan FK-PANTI)
38.867.500
b. Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
115.449.900
c. Kegiatan Pembinaan Karang taruna di Kota Denpasar
130.725.250
d. Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar
54.049.750
e. Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar
196.194.500
f. Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar
52.766.750
g. Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN))
162.462.500
h. Hari Apel Pahlawan 127.075.000
i. Pembinaan Kepahlawanan / Keperintisan
79.833.000
Jumlah 4.916.652.000
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 15
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
1.1 CAPAIAN KINERJA
Dalam mengukur kinerja Dinas Sosial tahun 2018, ditetapkan indikator-
indikator kinerja dengan kategori sebagai berikut :
a. Inputs (masukan)
b. Outputs (keluaran)
c. Outcomes (hasil)
d. Benefits (manfaat)
e. Impacts (dampak)
Indikator inputs adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan
kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkankeluaran dana, sumber daya manusia,
lapangan kerja, informasi, kebijakan/peraturan, pelayanan umum, perundang-
undangan dan sebagainya.
Indikator outputs adalah segala sesuatu yang diharapkan langsung dapat
dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisikmaupun non fisik.
Indikator outcomes adalah indikator yang menggambarkan hasil nyata
dari keluaran suatu kegiatan.
Indikator benefits adalah sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari
pelaksanaan kegiatan. Indikator kinerja inimenggambarkan manfaat yang diperoleh
dari indikator hasil.Manfaat tersebut baru kelihatan/diketahui setelah beberapa
waktu kemudian khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Indikator impacts memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari
manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Seperti halnyaindikator manfaat,
indikator dampak juga pada umumnya baru dapat diketahui dalam jangka waktu
menengah atau jangka panjang.
Strategi pencapaian visi dan misi yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja
(LKjiP) tahun 2018 ini adalah berdasarkan kebijaksanaan dan strategi yang
ditetapkan oleh Dinas Sosial. Sedangkan penetapan indikator kinerja adalah
berdasarkan kebijaksanaan, program, dan kegiatan yang sesungguhnya dalam
masa Januari sampai dengan Desember 2018.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 16
Dari penetapan strategi yang ingin dicapai berdasarkan visi dan misi Dinas
Sosial dan setelah diidentifikasi ke berbagai komponen indikator, ditemukan bahwa
kegiatan tahun 2018 sebagian besar meliputi tiga jenis indikator kinerja yaitu inputs,
outputs dan outcomes. Penyimpangan dari lima indikator yang diinginkan
disebabkan belum terciptanya sistem informasi (sistem pengumpulan data) dan
hasil evaluasi yang dapat memberikan informasi atau data yang dapat mengukur
kinerja secara faktual, akurat dan valid serta belum dicapainya benefits maupun
impacts beberapa kegiatan pada tahun 2018.
Pencapaian kinerja Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Bantul dalam tahun 2018 merupakan kemampuan
perencanaan dan hasil pelaksanaan baik kegiatan pembangunan maupun rutin.
1.1.1 Metode Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi
sebagai berikut:
a. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan
rumus:
Realisasi Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
b. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau
semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus:
Rencana – (Realisasi – Rencana)
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Atau:
(2 X – Rencana) – Realisasi
Capaian indikator kinerja = x 100%
Rencana
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 17
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada
level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja
pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu,
untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator
outcomes atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran
yang diinginkan.
Untuk dapat mengetahui tingkat capaian kinerja, pengukuran kinerja tahun
2018 dilakukan melalui tahapan yang mencakup:
a. Pengukuran kinerja kegiatan yang merupakan tingkat pencapaian target dari
masing-masing kelompok indikator kegiatan. Pengukuran kinerja kegiatan ini
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).
b. Pengukuran tingkat pencapaian sasaran yang merupakan tingkat pencapaian
target dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan,
sebagaimana dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dimana
tingkat pencapaian sasaran didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja
kegiatan dan indikator makro yang berhubungan dengan sasaran tersebut.
Pengukuran pencapaian sasaran ini menggunakan formulir Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS).
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 18
3.1.2 Pencapaian Indikator Kinerja Utama
Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2018
No Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Target Realisasi Capaian Keterangan
1. Meningkatnya kualitas hidup,
kemandirian, keberfungsian
sosial dan kesejahteraan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Persentase Penurunan
Jumlah PMKS
2% 2.23% 111.5% Sangat berhasil
3.1.3 Pencapaian Sasaran Strategis
Capaian sasaran strategis diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran.
Perumusan indikator kinerja sasaran lebih difokuskan pada indikator kinerja makro
serta indikator kinerja strategis.
Predikat nilai capaian sasaran strategis dikelompokkan dalam skala
pengukuran ordinal sebagai berikut :
Tabel 3.2Skala Pengukuran Capaian Sasaran Strategis
No Capaian Keterangan
1 85% - 100 % Sangat Berhasil
2 70%<X ≤ 85 % Berhasil
3 55%< X ≤ 70 % Cukup Berhasil
4 ≤ 55% Kurang Berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 19
Secara rinci capaian masing-masing indikator kinerja sasaran Dinas Sosial Kota Denpasar tahun 2018 adalah sebagai
berikut:
Tabel 3.3 CAPAIAN SASARAN STRATEGIS TAHUN 2018
Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Sosial Kota Denpasar
Tahun Anggaran : 2018
No. Sasaran Strategis Indikator
Kinerja Target Capaian
Interval (%)
Sangat
Berhasil
Lebih dari
85
Berhasil
70 s.d 85
Cukup
Berhasil
55 s.d 70
Kurang
Berhasil <
55
1. Meningkatnya kualitas
hidup, kemandirian,
keberfungsian sosial
dan kesejahteraan
Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
Persentase
Penurunan
Jumlah
PMKS
2% 2.23% 111.5%
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 20
Nilai capaian kinerja tersebut didukung oleh pengukuran kinerja kegiatan
(formulir PKK) atas 24 (dua puluh empat) kegiatan baik yang bersifat rutin maupun
pembangunan dan pengukuran pencapaian sasaran (formulir PPS) atas 1 (satu)
sasaran.
Nilai capaian kinerja sasaran tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:
Tabel 3.4 Nilai Capaian Kinerja Sasaran
No Capaian Kinerja
Sasaran Predikat
Jumlah Sasaran
1 Diatas 85 Sangat Berhasil 15
2. 70 s/d kurang dari 85 Berhasil 2
3. 55 s/d kurang dari 70 Cukup Berhasil 1
4. Kurang dari 55 Kurang Berhasil 1
Jumlah 19
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarkan “Metode Rata-rata Data Kelompok”. Penyimpulan capaian sasaran
tersebut dijelaskan sebagai berikut.
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah
indikator untuk setiap kategori ( sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan tidak
berhasil ) yang ada di setiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata ) skala
ordinal dari setiap kategori, dibagi dengan jumlah indikator yang ada di kelompok
sasaran tersebut.
Jumlah indikator untuk setiap kategori X Nilai mean setiap kategori
Capaian sasaran =
Jumlah indikator kinerja sasaran
Nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup berhasil : 62,5
Tidak berhasil : 27,5
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 21
Hasil perkalian tersebut disimpulkan kembali berdasarkan skala pengukuran
ordinal dengan kategori sangat berhasil, berhasil, cukup berhasil dan
tidakberhasil.
3.2 Evaluasi dan Analisis
Dinas Sosial merupakan lembaga pelayanan dasar pemerintah daerah Kota
Denpasar Sebagai pelayanan dasar dibutuhkan kekompakan dan kerja keras guna
membangun koordinasi internal maupun eksternal di lingkungan Pemerintah Kota
Denpasar maupun dengan lembaga organisasi masyarakat.Pencapaian target kinerja
didasarkan pada pelaksanaan program Dinas Sosial yang disinergikan dengan Tugas
Pokok dan Fungsi Dinas Sosial.
Laporan Kinerja Pemerintah Dinas Sosial merupakan pertanggungjawaban
Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, dalam rangka
mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan
sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Sosial.
Sedangkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 ini merupakan
pelaporan kinerja bertolok ukur renstra yang dibuat dari periode Renstra Dinas
Sosial (2016 – 2021).
Dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2018,
Kepala Dinas Sosial di bantu oleh 5 (lima) bidang dimana masing-masing bidang di
bantu oleh 3 (tiga) seksi. Pelaksanaan pencapaian kinerja berjalan relatif lancar dan
sedekat mungkin untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
Sasaran tersebut diampu oleh Bidang ke empat Bidang yang ada pada Dinas
Sosial untuk mewujudkan misi 2, yaitu : “Pemberdayaan masyarakat Kota
Denpasar berdasarkan kearifan lokal, sesuai dengan Misi 2 RPJMD yaitu:
Mewujudkan Penguatan Sistem ekonomi kerakyatan dalam menunjang
pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan adalah meningkatkan
pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan sosial secara
Sasaran : Persentase Penurunan jumlah PMKS
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 22
menyeluruh, keberpihakan kepada masyarakat, menanggulangi
kemiskinan secara draktis,menyediakan akses yang sama bagi
masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan
prasaran ekonomi serta menghilangkan diskriminasi dalam berbagai
aspek termasuk gender.
Indikator Kinerja Utama : Persentase Penurunan jumlah PMKS
Program dan kegiatan yang mendukung sasaran penurunan jumlah PMKS adalah:
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2017 dan Tahun 2018
No Sasaran Indikator
kinerja
Realisasi
2017
Target
2018
Realisasi
2018
Nilai
Capaian
(%)
Kategori
1 Meningkatnya
kualitas hidup,
kemandirian,
keberfungsian
sosial dan
kesejahteraan
penyandang
masalah
kesejahteraan
sosial (PMKS)
Persentase(%) Penurunan
Jumlah Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS )
6130
PMKS
6007
PMKS
( 2 %)
5993
PMKS
(2.23%)
111.5%
Melalui Kegiatan:
- Pelayanan dan
Perlindungan
Sosial, Hukum
bagi korban
Eksploitasi,
Perdagangan
Perempuan
dan Anak
135
orang
120
orang
120
orang
100% Sangat
berhasil
- Penyusunan
Kebijakan
Pelayanan dan
Rehabilitasi
Sosial bagi
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan
43 Desa/
kelurahan
80 buku 80 buku 100% Sangat
berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 23
No Sasaran Indikator
kinerja
Realisasi
2017
Target
2018
Realisasi
2018
Nilai
Capaian
(%)
Kategori
Sosial
- Penanganan
Masalah -
Masalah
strategis yang
menyangkut
tanggap cepat
darurat dan
kejadian luar
biasa
1 Laporan 45
Tagana
45
Tagana
100% Sangat
berhasil
- Monitoring ,
Evaluasi dan
pelaporan
70 buku 80 buku 80 buku 100% Sangat
berhasil
- Penyusunan
Buku Profil
Dinas Sosial
95 Buku 100
Buku
100
Buku
100% Sangat
berhasil
- Konvensi
Keserasian
Sosial Daerah
50
peserta
50 peserta 100% Sangat
berhasil
- Pendidikan
dan pelatihan
bagi
penyandang
cacat dan eks
trauma
20
orang
ODS
20 orang
ODS
100% Sangat
berhasil
- Pendayagunaan para Penyandang Cacat Eks Trauma
UDG : 81
org
ODGJ :
30 org
81
orang
81 orang
100% Sangat
berhasil
- Tirta Yatra
dan HIPENCA
Internasional
(Tambahan
Denpasar
Festival)
54 orang 30
orang
30 orang 100% Sangat
berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 24
No Sasaran Indikator
kinerja
Realisasi
2017
Target
2018
Realisasi
2018
Nilai
Capaian
(%)
Kategori
- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha dalam Pelaksanaan Usaha Kesejahteraan Sosial (HALUN, HAN dan FK-PANTI)
300 anak 300
anak
300
anak
100% Sangat
berhasil
- Peningkatan
Kualitas SDM
Kesejateraan
Sosial
Masyarakat
5 IK-PSM 5 IK-
PSM
5 IK-PSM 100% Sangat
berhasil
- Pembinaan
Karang
Taruna
1 Laporan 9
karang
taruna
9 karang
taruna
100% Sangat
berhasil
- Pemberdayaa
n PWS Kota
Denpasar
1 Laporan 1 orsos 1 orsos 100% Sangat
berhasil
- Pemberdayaa
n PWRI Kota
Denpasar
1 Laporan 42
orang
42 orang 100% Sangat
berhasil
- Pemberdayaa
n KKKS Kota
Denpasar
1 Laporan 1 orsos 1 orsos 100% Sangat
berhasil
- Pemberdayaa
n LVRI Kota
Denpasar
170
orang
LVRI
Kota
Denpasa
r
LVRI
Kota
Denpasa
r
100% Sangat
berhasil
- Peran Aktif
Masyarakat
dan Dunia
Usaha
(Peringatan
Hari Lanjut
Usia Nasional,
500 lansia 500
orang
lansia
500
orang
lansia
100% Sangat
berhasil
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 25
No Sasaran Indikator
kinerja
Realisasi
2017
Target
2018
Realisasi
2018
Nilai
Capaian
(%)
Kategori
HALUN)
- Apel Hari
Pahlawan
500
orang
lansia
500
orang
lansia
100% Sangat
berhasil
- Pembinaan
Kepahlawanan
/ Keperintisan
25
orang
25 orang 100% Sangat
berhasil
Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat dilihat sebagai
berikut:
Sasaran: Meningkatnya kualitas hidup, kemandirian, keberfungsian sosial dan
Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pada indikator Persentase jumlah penurunan jumlah Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) mencapai realisasi sebesar 2,23% dari target yang
ditetapkan sebesar 2%, untuk pencapaian persentase jumlah penurunan jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) baik dalam hal menangani
permasalahan kesejahteraan sosial yang mana sangat kompleks baik dari segi
kuantitas maupun kualitasnya, selain faktor ekonomi hal yang lain mempengaruhi
adalah kemiskinan, disabilitas, maupun ketunaan sosial, dengan harapan agar para
PMKS ini mau untuk berusaha ataupun menggali potensi yang dimiliki sehingga
dapat lebih mensejahterakan hidup PMKS tersebut.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 26
Adapun langkah – langkah yang dilakukan untuk menangani PMKS
yaitudengan melakukan pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat
mendorong kemandirian serta menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang
dirasakan guna dapat mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan
ekonominya.
Selain itu juga mendorong para PMKS untuk bergabung di KUBE dilingkungan
sekitarnya yang mana mempermudahkankan dalam hal penyaluran bantuan sosial
dan juga untuk mendorong untuk berusaha untuk meningkatkan ekonominya.
Adapun langkah – langkah lain yang dilakukan untuk menurunkan jumlah
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yaitudenganmelakukan
pembinaan maupun pemberdayaan sehingga dapat mendorong kemandirian serta
menumbuhkan kepercayaan diri, harga diri yang dirasakan guna dapat
mendapatkan pekerjaan sehingga menambah penghasilan ekonominya dan
melakukan verivikasi dan validasi data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) .
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 27
Upaya - upaya yang akan dilakukan untuk dapat lebih meningkatkan atau
menurunkan penduduk miskinyaitu:
a. melaksanakan kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
ataupun keterampiran di setiap rumah tangga, sehingga dapat meningkatkan
taraf atau pendapatan dari Keluarga Penerima Manfaat tersebut dengan
harapan dapat juga menciptakan lapangan pekerjaan yang baru di sekitar
lingkungan Keluarga Penerima Manfaat tersebutyang mana tujuan keterampilan
berusaha bagi keluarga miskin agar dapat merubah daya pikir untuk berusaha
dan tidak selalu mengharapakan bantuan dari pemerintah maupun dari pihak –
pihak lainnya.
yang mana tujuan keterampilan berusaha bagi keluarga miskin agar dapat
merubah daya pikir untuk berusaha dan tidak selalu mengharapakan bantuan
dari pemerintah maupun dari pihak – pihak lainnya.
b. melaksanakan kegiatan Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 28
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan untuk Memverifikasi dan memvalidasi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan data base
kemiskinanuntuk pemutakhiran data tahun sebelumnya di kota Denpasar.
3.3 Akuntabilitas Keuangan
Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar
tahun 2018 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci sebagai
berikut :
3.3.1 Anggaran dan Realisasi APBD
Secara garis besar komposisi anggaran belanja di Dinas Sosial Kota Denpasar
pada tahun anggaran 2018 untuk Belanja dari anggaran sebesar Rp
11.198.674.200,- terealisir Rp 10.629.349.545,- sisa Rp 569.324.655,- atau realisasi
capaiannya adalah 92,96%.
Belanja tersebut di dalamnya meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan
Jasa, Belanja Modal.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 29
Pengeluaran belanja Dinas Sosial Kota Denpasar tahun anggaran 2018 yang
telah dipertanggungjawabkan, dengan rincian:
Tabel 3.6 Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Sosial Kota Denpasar
Tahun 2018
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp)
1. Belanja Tidak Langsung - Belanja Pegawai
6.282.022.200 6.282.022.200
6.058.899.515 6.058.899.515
2. Belanja Langsung - Belanja Pegawai - Belanja Barang dan Jasa - Belanja Modal
4.916.652.000 3.000.000
4.793.902.000 119.500.000
4.570.450.030 3.000.000
4.447.950.030 119.500.000
Jumlah 11.198.674.200 10.629.349.545
3.3.2 Anggaran dan Realisasi Per Kegiatan
Pada tahun 2018, Dinas Sosial telah merencanakan dan melaksanakan
kegiatan yang merupakan tugas pokok dan fungsi, dengan perincian sebagai
berikut:
Tabel 3.7 Anggaran dan Realisasi per Kegiatan Tahun 2018
No. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
(%)
Belanja Tidak Langsung
1. Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88,64
Belanja Langsung
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.
1.1 Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.816.649.900
1.747.609.877 96.20
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
759.148.000 663.231.450 87.36
3. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur.
3.1. Pendidikan dan Pelatihan Formal
32.000.000 19.923.949 62.26
4. Program Pemberdayaan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 30
No. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
(%)
Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahtraan Sosial (PMKS) Lainnya
4.1 Pelatihan Keterampilan berusaha bagi keluarga miskin.
4.2. Peningkatan Kemampuan
(capacity building)
Petugas dan pendamping
social Pemberdayaan fakir
Miskin,KAT dan
Penyandang masalah
kesejahteraan
social(PMKS) lainya
91.479.300
235.995.000
85.492.600
221.864.100
93.46
94.01
5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahtraan Sosial
5.1. Pelayanan dan Perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
159.094.000 123.474.000 77.61
5.2. Penyusunan kebijakan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial
136.536.500 132.696.004 97.19
5.3. Penaganan masalah – masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
107.422.500 107.222.500 99.81
5.4. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5.5. Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial.
5.6. Konvensi Keserasian Sosial Daerah
133.848.000
45.791.900
35.550.000
115.248.000
23.291.900
35.450.000
86.10
51.03
99.72
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 31
No. PROGRAM/ KEGIATAN ANGGARAN REALISASI PERSENTASE
(%)
6. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma
6.1. Pendidikan dan Pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
6.2. Pendayagunaan para penyandang cacat dan eks trauma(Utsawa Dharmagita Penca)
6.3. Tirta yatra dan HIPENCA
Internasional
35.578.000
180.963.000
51.685.500
26.428.000
175.663.000
51.085.500
74.28
97.07
98.84
7. Program Pemberdayaan Kelembagaan kesejahtraan Sosial
7.1. Peningkatan Peran Aktif masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN,HAN,FK-PANTI)
38.867.500 38.767.500 99.74
7.2. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahtraan Sosial Masyarakat
115.449.900 114.548.700 99.22
7.3. Pembinaan Karang Taruna 130.725.250 129.820.300 99.49 7.4. Pemberdayaan PWS Kota
Denpasar 7.5. Pemberdayaan PWRI Kota
Denpasar 7.6. Pemberdayaan KKS Kota
Denpasar 7.7. Pemberdayaan LVRI Kota
Denpasar 7.8. Peningkatan Peran Aktif
Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan HLUN)
7.9. Apel Hari Pahlawan 7.10. Pembinaan
Kepahlawanan/ Keperintisan
54.049.750
137.486.250
196.194.500
52.166.750
62.462.500
127.075.000 79.833.000
54.049.750
131.736.250
166.409.400
52.166.750
162.362.500
166.975.000 74.933.000
100
95.82
84.82
98.86
99.94
92.05 93.86
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 32
3.3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN
No Kegiatan Anggaran tahun 2017
(Rp)
Realisasi tahun 2017
(Rp)
% No Kegiatan Anggaran tahun 2018
(Rp)
Realisasi tahun 2018
(Rp)
%
Belanja Tidak Langsung Belanja Tidak Langsung
- Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64 - Belanja Pegawai 4.760.383.500 4.219.732.920 88.64
Belanja Langsung Belanja Langsung
1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
1 Program Pelayanan dan Administrasi Perkantoran
- Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
1.816.649.900 1.747.609.877 95.00 - Kegiatan pelayanan Administrasi Perkantoran
1.816.649.900
1.747.609.877 96.20
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
759.148.000 663.231.450 95.00 - Kagiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
759.148.000 663.231.450 87.36
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
32.000.000 19.923.949 95.00 - Kegiatan Pendidikan dan pelatihan Formal
32.000.000 19.923.949 62.26
4 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
4 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
- Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban
353.260.500 301.034.300 85.00 - Kegiatan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin
91.479.300 85.492.600 93.46
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 33
Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak
- KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa.
54.137.250 53.137.250 98.00 - Peningkatan kemampuan (capacity building) Petugas dan Pendampingan Sosial Pemberdayaan Farkir Miskin,KAT dan Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
235.995.000 221.864.100 94.01
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
121.993.000 115.097.000 94.00 5 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
- Penyusunan Program Perencanaan Berbagai Pelayanan di Bidang Sosial
40.526.350 38.746.350 95.00 - Kegiatan Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum bagi Korban Eksploitas, Perdagangan Perempuan dan Anak
159.094.000 123.474.000 77.61
- Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial
48.918.500 41.918.500 85.00 - Penyusunan Kebijakan Pelayanan dan rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
136.536.500 132.696.004 97.19
- Pemulangan Orang Terlantar
6.600.000 6.600.000 100 - KegiatanPenanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa
107.422.500 107.222.500 99.81
- Konvensi Keselarasan 34.175.000 26.500.000 77.00 - Monitoring, Evaluasi dan 133.848.000 115.248.000 86.10
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 34
Sosial Daerah Pelaporan.
- Pembentukan Sistem Data Terpadu
331.265.600 324.830.600 98.00 - Penyusunan Buku Profil Dinas Sosial
45.791.900 23.291.900 51.03
- Penyusunan Kajian Tentang UPT Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat
115.809.500 101.045.000 87.00 - Konvensi Keselarasan Sosial Daerah
35.550.000 35.450.000 99.72
5 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
6 Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
- Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penca)
291.918.500 258.836.700 88.00 - Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma
35.578.000 26.428.000 74.28
- Tirtayatra dan HIPENCA Internasional
193.090.000 192.740.000 100 - Kegiatan Pendayagunaan Para Penyandang Cacat dan Eks Trauma (Utsawa Dharmagita Penca)
180.963.000 175.663.000 97.07
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Tirtayatra dan HIPENCA Internasional (tambahan Denpasar Pestival)
51.685.500 51.085.500 98.84
- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (HLUN, HAN dan FK-PANTI)
67.306.000 61.876.000 91.00
7 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
390.128.000 344.313.300 88.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha
38.867.500 38.767.500 99.74
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 35
Masyarakat (HLUN, HAN dan FK-PANTI)
- Kegiatan Pembinaan Karang Taruna di Kota Denpasar
310.965.100 297.372.000 95.63 - Kegiatan Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat
115.449.900 114.548.700 99.2
- Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar
133.822.000 133.492.000 99.75 - Kegiatan Pembinaan Karang taruna di Kota Denpasar
130.725.250 129.820.300 99.49
- Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar
123.303.000 122.458.000 98.63 - Kegiatan Pemberdayaan PWS Kota Denpasar
54.049.750 54.049.750 100
- Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar
104.067.000 103.947.000 99.88 - Pemberdayaan PWRI Kota Denpasar
137.486.250 131.736.250 95.82
- Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar
51.248.250 51.138.250 99.78 - Kegiatan Pemberdayaan KKKS Kota Denpasar
196.194.500 166.409.400 84.82
- Pembinaan Kepahlawanan dan Kejuangan
158.688.000 154.318.000 97.00 - Kegiatan Pemberdayaan LVRI Kota Denpasar
52.166.750 52.166.750 98.86
- Peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN)
223.892.000 172.058.100 76.00 - Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
62.462.500 162.362.500 99.94
- Pelatihan Manajamen Organisasi Karang Taruna
104.053.500 81.153.500 77.00 - Hari Apel Pahlawan 127.075.000 166.975.000
92.05
- Kegiatan Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Peringatan Hari Lanjut Usia Nasional (HLUN)
705.522.000 466.302.000 66.00 - Pembinaan Kepahlawanan / Keperintisan
79.833.000 74.933.000 93.86
- Penyusunan Buku SPM Bidang Sosial
26.868.000 26.088.000 97.00
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 36
- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia usaha Sosialisasi Potensi dan Kesejahteraan Sosial (PSKS) untuk Pemberdayaan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
14.664.500 13.244.500 90.00
- Peningkatan Peran Aktif Masyarakat dan Dunia Usaha (Sosialisasi Penyelenggaraan Undian Berhadiah)
8.820.000 8.820.000 100
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 37
BAB IV
PENUTUP
4.1 Kesimpulan
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media
pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi
pemerintah.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2018 telah menyajikan berbagai
keberhasilan yang dicapai Dinas Sosial Kota Denpasar.Untuk pencapaian sasaran
yang diukur dari indikator kinerja utama antara lain:
Pada indikator Persentase penurunan jumlah PMKS yang tertangani sudah
mencapai realisasi sebesar 111 % dari target yang ditetapkan sebesar 2 % atau
sebesar 2,23%
Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
tahun anggaran 2018 daya serap anggaran mencapai 92,95%
4.2 Saran – Saran
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian
kinerja Dinas Sosial Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai
dengan tupoksi.Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator
kinerja antara lain :
1. Dalam penyusunan rencana program dan kegiatan agar dilakukan dengan
cermat mempertimbangkan sumberdaya manusia yang ada dan tujuan
organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian
kinerja organisasi sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang
menyangkut outcomes program dan output kegiatan agar dapat diukur.
3. Untuk Pencaiaan Indikator Utama sudah dapat dilaksanakan sesuai dan target
dan dapat lebih ditinggakan lagi.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Denpasar Tahun 2018 38
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota
Denpasar Tahun 2018 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Denpasar, 31 Januari 2019 Kepala Dinas SosialKota Denpasar
I Made Mertajaya, S.Sos, MM Pembina Utama Muda NIP. 19610605 198203 1 023