kata pengantar - esakip.net filemempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta...
TRANSCRIPT
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah
memberikan rahmad serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2017 dapat terselesaikan dengan baik.
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan tahun 2017 ini merupakan pertanggung jawaban pelaksanaan
program kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja penyelenggaraan tugas
dan fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang sekaligus
merupakan rangkaian evaluasi keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan
dalam mengemban visi, misi dan tujuan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
2017 ini masih jauh dari sempurna, sehingga masih diperlukan ketelitian dan
kecermatan yang lebih mendalam dalam mengkaji nilai-nilai yang berkembang untuk
mendukung kinerja organisasi serta aspek-aspek yang belum tercakup dalam Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2017 ini.
Akhir kata semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 dapat membantu melancarkan
tugas penyelenggaraan administrasi pemerintah dan pengelolaan sumber daya
aparatur, Keuangan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
KEPALA BAGIAN UMUM
Dra. YULI UTAMI, M.Pd Pembina Tk. I
NIP. 19650714 199003 2 012
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
IKHTISAR EKSEKUTIF
Dalam rangka memenuhi amanat Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemeirntah ( AKIP ) yang mewajibkan
instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara, untuk
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan
pengelolaan sumber daya dan kebijakan, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan ini yang
berfungsi sebagai media pertanggungjawaban dimaksud, dengan mempedomain
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI
Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKJiP ).
Laporan Kinerja Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan ini mencakup pengukuran kinerja, evaluasi dan analisi pencapaian
kinerja kegiatan dan sasaran. Evaluasi dan analisi pencapaian kinerja dilakukan terhadap
program dan kegiatan yang telah dilaksanakan dengan tetap mengacu pada Peraturan
Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah
( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021.
Laporan Kinerja Pemerintah ( LKJiP ) Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan Tahun 2017 ini berisi tingkat keberhasilan atau kegagalan yang dicerminkan dari
perolehan masing-masin indicator-indikator kinerja kegiatan, sasaran dan target yang dicapai
dengan menunjukan hasil yang baik.
Berdsasarkan Evaluasi Kinerja dan Analisi Pencapaian Kinerja atas kegiatan yang
dilaksanakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, untuk Tahun 2016 dapat dikatakan kinerja Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan telah dilaksanakan dengan hasil capaian
yang sangat baik / sangat berhasil dengan total capaian kinerja sasaran sebesar 100%,
sedangkan hasil capaian kinerja keuangan ( alokasi anggaran dan realisasi anggaran )
sebesar 86,26%.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Namun demikian, keberhasilan yang dicapai Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat
internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara
berkala atas kendala / hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya
hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, Bagian Umum
Sekreatariat Daerah Kabupaten Lamongan telah mempersiapkan strategi dan cara
pemecahannya, sehingga pada tahun-tahun mendatang hambatan-hambatan tersebut dapat
diminimalisir.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2016
KATA PENGANTAR DAFTAR ISI IKHTISAR EKSEKUTIF BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaaan D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKjIP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 1. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021 2. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017 3. Perjajian Kinerja Tahun 2017 4. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
BAB I PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Lamongan dan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Kedudukan Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah yang mempunyai tugas pokok :
“ Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan
pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten”.
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan, koordinasi, pembinaan,
pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang
administrasi umum pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan,
perlengkapan dan rumah tangga.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum mempunyai tujuan :
1. Penyiapan perumusan kebijaksanaan dalam penyelenggaraan bidang administrasi
umum pemerintahan, meliputi tata usaha dan keuangan pimpinan, perlengkapan
dan rumah tangga;
2. Penyiapan pelaksanaan koordinasi; pembinaan, pengendalian dan pemberian
bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang administrasi umum
pemerintahan;
3. Penyiapan dan pelaksanaan bimbingan teknis dalam penyelenggaraan bidang
administrasi umum pemerintahan;
4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan tata usaha dan keuangan
pimpinan, perlengkapan dan rumah tangga;
5. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI
1. Personil
Untuk melaksanakan tugas dan tujuannya, Bagian Umum mempunyai
Personil sebanyak 54 orang dengan rincian sebagai berikut :
NO JABATAN
STRUKTURAL JUMLAH
PANGKAT/ GOLONGAN
JUMLAH PENDIDIKAN
FORMAL JUMLAH KET
1 Kepala Bagian
1 Pembina Tk. I (IV/b)
1 S2 1
2 Kasubbag. 3 Penata Tk. I (III/d) Penata (III/c) Penata Muda Tk. I (III/b)
3 S-2 S-1 S-2
1
1 1
TU & Keu Pimpinan RT Perleng- kapan
3 Staf 50 Penata (III/d)
- - - -
Penata (III/c)
2 S-1 2 Staf
Penata Md Tk. I (III/b)
9 S-2 S-1 SMA
1 7 1
Staf
Penata Muda (III/a)
7 S-1
7 Staf
Pengatur Tk. I (II/d)
1 SMA 1 Staf
Pengatur (II/c) 4 SMA 4 Staf
Pengatur Md Tk.I (II/b)
6 D-1 SMA
1 5
Staf
Pengatur Md (II/a)
3 SMA SD
1 2
Staf
Juru Tk. I (I/d) 1 SD 1 Staf
Juru (I/c) 2 SD 1 Staf
Juru Muda Tk. I (I/b)
- - - Staf
Juru Muda (I/a)
- - - -
TKK 15 S-1 SMA SMP
5 9 1
Tenaga kontrak
Jumlah total 54 Jumlah total 54 Jumlah total 54
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
2. Sarana dan Prasarana,
Sarana dan Prasarana yang mendukung kegiatan Bagian Umum Setda
Lamongan setiap hari adalah :
NO. JENIS BARANG JUMLAH KET
1 2 3 4
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35.
Kendaraan Dinas Roda 4 Kendaraan Dinas Roda 2 Komputer Printer Note Book Almari AC Televisi Kursi Meja Filing Cabinet Fax Mesin Ketik Kipas Angin Sound System Rak Katalog Rak Arsip Tempat Tidur White Board Almari Es Sofa Meja Rapat Meja Panjang Meja Podium Meja Makan Meja TV Meja Komputer Meja Telepon Etalase Meja Eselon Kursi Eselon Radio Band Kas Kursi Rapat Kursi Lipat Pendopo
40 27 37 46 18 41 64 18 98 86 20 9 45 1 1 1 3 8 5 7 11 12 1 1 5 9 19 4 4 7 7 2 6 55
400
- Bagian Umum terdiri dari Bag. Umum, Bupati, Wabup, Sekda, Asisten, Ktr. Dharma Wanita, Ktr. PKK, Rumah Perwakilan Kabupaten Lamongan di Jakarta
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
3. Pembiayaan,
Pembiayaan yang mendukung kegiatan Bagian Umum Setda Lamongan
setiap hari adalah :
NO. URAIAN KEGIATAN JUMLAH
( Rp ) K E T
1 2 3 4
1. 2.
3.
4. 5. 6.
7.
8.
9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
16. 17.
18.
19.
20. 21.
22.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
242.000.000,00
1.340.850.000,00
83.500.000,00
398.400.000,00 519.255.000,00 200.000.000,00
230.000.000,00
265.000.000,00
525.000.000,00
1.725.000.000,00 1.420.000.000,00
1.850.845.000,00
662.220.000,00 350.000.000,00 544.975.000,00
1.060.633.000,00 1.043.491.750,00
270.155.000,00
50.000.000,00
2.385.000.000,00
392.000.000,00
73.344.000,00
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
1 2 3 4
23.
24. 25. 26.
27.
Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga / Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri Kenal Pamit Muspida Pelaksanaan kegiatan PHBN Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainya Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
186.080.000,00
225.020.800,00 1.000.000.000,00
775.000.000,00
550.000.000
J U M L A H 18.367.769.550,00
D. SISTEMATIKAN PENYAJIAN LKJiP
Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 adalah sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG B. MAKSUD DAN TUJUAN C. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 1. Personil 2. Sarana dan Prasarana 3. Pembiayaaan C. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJiP
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA A. RENCANA STRATEGIS 1. Visi dan Misi 2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran 3. Program dan Kegiatan B. RENCANA KINERJA TAHUNAN TAHUN 2017 C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017 B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2017 C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
BAB IV PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN 5. Matriks Rencana Strategis (RS) Tahun 2016 - 2021 6. Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2017 7. Perjajian Kinerja Tahun 2017 8. Lampiran lainnya, penghargaan dll.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS
1. Visi dan Misi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan mempunyai visi :
“ Terwujudnya Tata Kelola Kepemerintahan yang baik menuju
pemerintahan yang bersih ”
Untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka Bagian Umum Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan mempunyai misi :
1. Mewujudkan Tata Kelola Pelayanan Administrasi Perkantoran yang cepat, tepat
dan akurat,
2. Meningkatkan Kinerja Aparat melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana,
3. Meningkatkan Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan
2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Berdasarkan visi dan misi diatas, yang merupakan tujuan Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan adalah :
“ Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Program dan Kegiatan “.
Sasaran dan Indikator Sasaran
Yang menjadi sasaran organisasi Bagian Umum dalam perencanaan strategik
organisasi adalah sebagai berikut :
1. Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dengan indikator
terlaksananya kegiatan pelayanan administrasi surat-menyurat dengan baik
dan dengan pelayanan yang prima sehingga terwujudnya kepuasan
masyarakat.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
2. Peningkatan sarana dan prasarana dengan indikator tersedianya peralatan
gedung kantor terhadap kebutuhan di lingkup Sekretariat Daerah ruang kerja
Bupati dan Wakil Bupati.
3. Terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah yang optimal dengan indikator pelayanan terhadap sinergitas
penyelenggaraan pemeritahan.
3. Proram dan Kegiatan
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan Bagian Umum Sekretariat Daerah
Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan :
1. Pelayanan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas dan
operasional
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
5. Penyediaan alat tulis kantor
6. Penyediaan barang cetakan
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
10. Penyediaan makanan dan minuman
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan :
1. Pengadaan peralatan gedung kantor
2. Pengadaan meubelair
3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
5. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
8. Pemeliharaan kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
9. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
d. Program peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah dengan kegiatan :
1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota
organisasi sosial dan kemasyarakatan
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara / departemen lembaga
pemerintah non departemen / luar negeri
3. Kenal pamit MUSPIDA
4. Pelaksanaan kegiatan PHBN
5. Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
6. Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala
Daerah
B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017
Rencana Kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan
program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang akan dilaksanakan oleh
kasubbag melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indicator kinerja yang ada pada tingkat
sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencanan kinerja dilakukan seiring dengan agenda
penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk
mencapainya dalam tahun tertentu.
Sebagaimana yang telah diuraikan mengenai tujuan dan sasaran Bagian
Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan yang telah dirumuskan dan
ditetapkan didalam RENSTRA meliputi 3 (tiga) tujuan, dan 3 (tiga) sasaran, maka
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
sebagai implementasinya dapat diuraikan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan
pada masing-masing Kasubbag (3 Kasubbag), dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sasaran Kesatu, Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran fokus sasaran
utama adalah untuk terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran dalam
pelaksanaan kegiatan secara rutinitas dengan meningkatkan pelayanan
administrasi surat menyurat secara prima sehingga masyarakat dapat merasa puas
dan kedepannya dapat dilaksanakan secara on line di seluruh SKPD. Terhadap
indikator sasaran ini diwujudkan melalui :
- Program penataan administrasi secara pencatatan manual dan secara on line di
Bagian Umum, ruang kerja Bupati, ruang kerja Wabup dan ruang kerja Asisten.
- Pengarsipan kartu kendali ke dalam catalog sesuai dengan kode instansi /
SKPD.
- Tidak adanya keterlambatan dalam proses surat menyurat sesuai dengan SOP
2. Sasaran Kedua, Meningkatnya sarana dan prasarana aparatur dengan fokus
sasaran utama adalah tersedianya peralatan gedung kantor terhadap kebutuhan di
lingkup Sekretariat Daerah, ruang kerja Bupati, ruang kerja Wakil Bupati, Pendopo,
Guest House, Dharma Wanita, PKK dan Rumah Dinas.
3. Sasaran ketiga, Meningkatnya pelayanan kegiatan kedinasan pimpinan dengan
focus sasaran utama adalah terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah yang optimal.
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Penetapan kinerja Bagian Umum Tahun 2017 adalah merupakan program
yang telah ditetapkan untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2016, dan penetapan
kinerja dimaksud adalah merupakan suatu kontrak perjanjian kinerja / dokumen
pernyataan kinerja. Penetapan Kinerja merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja /
kesepakatan kinerja antara atasan dan bawahan, untuk mewujudkan target kinerja
tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu instansi. Dokumen
Penetapan Kinerja dimanfaatkan oleh pimpinan Instansi Pemerintah untuk :
1. Memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi;
2. Meningkatkan akutanbilitas, transparan dan kinerja aparatur;
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
3. Sebagai wujud nyata komitmen antaran penerima amanah dengan pemberi
amanah;
4. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
organisasi;
5. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
6. Melaporkan capaian realisasi kinerja dalam LKjIP.
Dokumen Penetapan Kinerja ini disusun setelah ada kejelasan mengenai
alokasi anggaran. Hal ini dimaksudkan agar dokumen penetapan kinerja dapat
disusun secara realistis dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber dana yang
nyata dana yang nyata dana dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya,
Penetapan Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2017 terlampir.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2017
Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target
setiap indicator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan
akan diketahui selisih atau celah kinerja (perfomanca gap). Selanjutnya berdasarkan
selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat
untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan dating (performance improvement).
Skala pengukuran kinerja dipergunakan dalam memberikan penilaian tingkat capaian
kinerja setiap sasaran, dengan menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori
sebagai berikut:
NO RENTANG CAPAIAN KATEGORI CAPAIAN
1 Lebih dari 100% Sangat Berhasil
2 75% sampai 100% Berhasil
3 55% sampai 75% Cukup
4 Kurang dari 55% Kurang
Secara umum Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana
pembangunan di Kabupaten Lamongan dan secara proporsional telah berjalan
dengan baik. Akuntabilitas kinerja menggambarkan tingkat pencapaian sasaran
ataupun tujuan dari penjabaran visi, misi dan strategi yang mengidentifikasikan
tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program
dan kebijakan yang telah ditetapkan. Secara prosentase rata-rata dari Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan kinerjanya tercapai 100% hal itu berarti
tergolong Berhasil, dan dapat diuraikan sebagai berikut :
Sasaran Kesatu, Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran, dengan
fokus sasaran utama dalah tercapainya pelayanan jasa surat menyurat, capaian
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
indicator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian indikator
kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI
2017 % KET
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Jumlah surat masuk dan
terkirim
Jumlah kebutuhan sarana
kantor
Jumlah unit mobil yang
diterbitkan STNK
Jumlah ruang / bagian
Jumlah item ATK
Jumlah item barang
cetakan
Jumlah unit listrik dan
elektronik
Jumlah ruang / bagian
lingkup Setda
Jumlah jenis peralatan
rumah tangga
Jumlah kegiatan makan
dan minum dalam 1 tahun
Jumlah orang yang
melakukan koordinasi dan
kosultas
8.000 lembar
3 rek
49 unit
36 ruang/
bagian
95 jenis
2 paket
852 unit
36 ruang/
bagian
4 paket
20.000 porsi
100 orang, 60
hari
8.000 lembar
3 rek
49 unit
36 ruang/
bagian
95 jenis
2 paket
852 unit
36 ruang/
bagian
4 paket
20.000 porsi
100 orang, 60
hari
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Rata-rata persentase capaian sasaran 100 Berhasil
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Sasaran kedua, meningkatnya sarana dan prasarana, dengan fokus
sasaran utama adalah meningkatnya kuantitas sarana dan prasarana aparatur,
capaian indikator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian
indicator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI 2017 % KET
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Jumlah kebutuhan
peralatan gedung kantor
Jumlah kebutuhan
meubelair
Jumlah unit lingkungan
Jumlah unit lingkungan
Jumlah unit mobil jabatan
Jumlah unit kendaraan
dinas operasional
Jumlah unit peralatan
gedung kantor
Jumlah orang yang
mendapat pemeliharaan
kesehatan
Jumlah gedung yang
direhab
35 unit
12 set, 31 unit
11 unit
10 unit
17 unit
32 unit
292 unit
4 orang
21 gedung
35 unit
12 set, 31 unit
11 unit
10 unit
17 unit
32 unit
292 unit
4 orang
21 gedung
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Rata-rata persentase capaian sasaran 100 Berhasil
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Sasaran Ketiga, terwujudnya pelayanan kegiatan kedinasan Kepala Daerah
/ Wakil Kepala Daerah yang optimal dengan fokus utama adalah meningkatkan
pelayanan kedinasa dan optimalisasi kinerja Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah,
capaian indikator sasaran ini tercapai rata-rata sebesar 100% (Berhasil), capaian
indicator kinerja, taraget dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam table berikut :
NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2017 REALISASI 2017 % KET
1 2 3 4 5 6
1
2
3
4
5
6
7
Jumlah pakaian dinas
Jumlah kegiatan audiensi
Jumlah kegiatan
penerimaan kunjungan
kerja
Jumlah kegiatan kenal
pamit MUSPIDA
Jumlah kegiatan PHBN
Jumlah orang yang
melakukan koordinasi
Penunjang Operasional
Rumah Tangga Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
15 stel, 870
meter, 290 buah
1 tahun
12 kali
4 paket
12 kegiatan
2 orang, 142
hari
2 Rumah
Tangga
15 stel, 870
meter, 290 buah
1 tahun
12 kali
4 paket
12 kegiatan
2 orang, 142 hari
2 Rumah Tangga
100
100
100
100
100
100
100
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Berhasil
Rata-rata persentase capaian sasaran 100 Berhasil
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2017 dengan tahun lalu
dan beberapa tahun terakhir
No Indikator Capaian Program
Capaian Capaian Capaian 2017
2014 2015 2016 Target Realisasi Capaian
(%)
1 1 % pelayanan administrasi
perkantoran
Jml surat masuk
Jml surat yang didistribusikan
100% 100% 100% 100% 100% 100%
2 % layanan saranan dan
prasarana
Jml paket pengadaan barang
/ jasa
Jml rencana pengadaan
barang / jasa
100% 100% 100% 100% 100% 100%
3 % pelayanan kunjungan tamu
pimpinan yang terfasilitasi
Jml kunjungan tamu pimpinan
Jml kunjungan tamu pimpinan
yang terfasilitasi
100% 100% 100% 100% 100% 100%
Dari table diatas dapat dijelaskan bahwa :
a. % pelayanan administrasi perkantoran yang dilaksanakan sesuai dengan
standar dari tahun ketahun terlaksana sesuai dengan target. Meskipun
terlaksana sesuai target tapi kami terus berusaha untuk memberikan
pelayanan terbaik kepada masyarakat maupun PNS.
b. % kesesuaian asset antara pencatatan dan kondisi actual dari tahun ke tahun
terlaksana dengan baik dan sesuai dengan target.
c. % pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi. Dan kamin terus
berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
3. Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional (jika ada /
khusus bagi SKPD yang memiliki SPM)
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan tidak memiliki SPM.
B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini mengkomunikasikan
pencapaian kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan selama
Tahun 2017. Capaian Kinerja dibandingkan dengan Penetapan Kinerja sebagai tolok
ukur keberhasilan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan dimana
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyiapan perumusan kebijaksanaan,
koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan teknis dalam
penyelenggaraan bidang administrasi umum pemerintahan. Analisis atas capaian
kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan pengidentifikasikan
sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang.
B.1 Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan
kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
Hasil evaluasi dan analisa kinerja dilakukan dengan cara membuat
perbandingan capaian kinerja kemarin (tahun 2016) dengan capaian tahun
2017 dapat dijelaskan dengan focus sasaran utama adalah terjadinya kenaikan
dan penurunan kegiatan penyediaan jasa surat menyurat lingkup Sekretariat
Daerah Kabupaten Lamongan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, capaian indicator
sasaran ini tercapai rata-rata tahun 2016 dapat terealisasi 88,26% dan tahun
2017 83,09% hal ini dapat diuraikan :
a. Tahun 2016 dengan capaian target sebesar 88,26% dengan pelaksanaan
penyediaan surat menyurat sebanyak 8.000 lembar.
b. Tahun 2017 dengan capaian target sebesar 83,09% dengan pelaksanaan
penyediaan surat menyurat sebanyak 8.000 lembar.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
B.2 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (dana, sarana prasarana &
SDM)
1. Dana
Dalam penyelenggaraan program dan kegiatan guna pencapaian target
kinerja aspek keuangan mempunyai pengaruh yang tinggi.
Operasionalisasi kegiatan dapat dilaksanakan apabila didukung
pembiayaan yang memadai. Pada Tahun Anggaran 2017 Bagian Umum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan mendapat anggaran untuk
belanja langsung sebelum PAK sebesar Rp. 19.451.599.050,- (Sembilan
belas juta empat ratus lima puluh satu ribu lima ratus sembilan puluh
sembilan ribu lima puluh rupiah ) dan sesudah PAK sebesar
Rp. 18.367.769.550,- (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh
juta tujuh ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah).
Telah dapat terealisasi sebesar Rp. 15.262.373.161,- (Lima belas milyar
dua ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh tiga ribu seratus enam
puluh satu rupiah) dengan prosentase sebesar 83,09% dan sisa anggaran
sebesar Rp. 3.105.396.389,- (Tiga milyar seratus lima juta tiga ratus
sembilan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah).
Dengan besarnya anggaran tersebut, upaya pencapaian target kinerja yang
mengacu indikator kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan telah berhasil dicapai.
Tabel Efisiensi Penggunaan Dana Dibandingkan dengan Capaian Kinerja
No
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Program /Kegiatan
Target Realisasi
Anggaran (Rp) Realisasi
Anggaran (Rp)
Prosentase Penyerapan Anggaran
% Efisiensi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Persentase pelaksanaan pedistribusian surat yang tepat sasaran
Program pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
100% 100% 242.000.000 129.247.200 53,41 100% - 53,41% = 46,59%
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Meningkatnya layanan sarana dan prasarana
Persentase kesesuaian paket pengadaan barang / jasa dengan rencana pengadaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
100% 100% 1.850.845.000 1.662.041.999 89,80% 100% - 89,80% = 10,20%
3 Meningkatnya pelayanan kedinasan kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Persentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan PHBN
100% 100% 1.000.000.000 984.156.000 98,42% 100% - 98,42% = 1,58%
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya serapan anggaran /
pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan pada masing-masing
indikator kinerja dirasa telah cukup / efisien dalam pencapaian target
kinerja. Namun demikian, dalam upaya pencapaian kinerja yang lebih baik,
perlu diimbangi dengan pembiayaan yang lebih baik pula.
2. Sarana dan Prasarana
Merupakan aspek yang juga tidak kalah pentingnya dalam pencapaian
kinerja. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai adalah salah
satu aspek pendukung kelancaran penyelenggaraan program dan kegiatan
guna pencapaian kinerja yang baik. Adapun sarana dan prasarana yang
digunakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
dalam pelaksanaan program dan kegiatan meliputi :
2.1) Tempat
Yakni gedung Sabha Dyaksa, Sasana Nayaka, Bina Praja dan
Pendopo Lokatantra. Ruang tersebut sebagai sarana penyeleggaran
kegiatan seminar, rapat teknis, pembinaan dan pelatihan.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
2.2) Kendaraan dinas
Yakni kendaraan roda 2 dan roda 4 yang dipakai sebagai alat
transportasi dalam pelaksanaan kegiatan kedinasan.
2.3) Inventaris lain-lain (meja, kursi, computer, dll)
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
Kuantitas SDM yang tentunya diimbangi dengan kualitas, menjadi salah
satu aspek penting pendukung tercapainya pencapaian target kinerja.
Dengan jumlah personil sebanyak 54 orang terdiri dari PNS dan Non
PNS, Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan
memaksimalkan keterlibatan masing-masing personil tersebut dalam
setiap penyelenggaraan kegiatan baik di sub bagian TU dan Keuangan
Pimpinan, Perlengkapan dan Rumah Tangga, sesuai dengan tugas dan
fungsi dan posisi masing-masing.
B.3 Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun
kegagalan pencapaian Pernyataan Kinerja
Realisasi capaian kinerja pada tahun ini mengalami peningkatan dari
capaian tahun-tahun lalu. Peningkatan tersebut sudah sesuai dengan target
capaian yang ditetapkan. Hal ini didukung pleh program dan kegiatan yang
menunjang pencapaian penetapan / perjanjian kinerja di awal tahun.
Program dan kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Program Pelayanan Adminitrasi Perkantoran
1. Penyediaan jasa surat menyurat
Sebagai upaya memberikan pelayanan surat menyurat dan
pendistribusian surat yang cepat dan tepat sasaran.
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Dalam rangka memfasilitasi kebutuhan telepon, air dan listrik kantor.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Dalam rangka memenuhi kebutuhan kelengkapan surat kendaraan
salaam 1 (satu) tahunn.
4. Penyediaan jasa kebersihan kantor
Sebagai upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan gedung
kantor.
5. Penyediaan alat tulis kantor
Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat tulis kantor sebanyak 95
jenis.
6. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Dalam rangka memenuhi kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan sebanyak 2 paket.
7. Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor
Dalam rangka memenuhi kebutuhan komponen instalasi listrik /
penerangan sebanyak 852 unit.
8. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan
kantor untuk 36 ruang/bagian.
9. Penyediaan peralatan rumah tangga
Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan rumah tangga
sejumlah 4 paket.
10. Penyediaan makanan dan minuman
Dalam rangka memenuhi kebutuhan makanan dan minuman selama
1 (satu) tahun sejumlah 20.000 porsi.
11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Dalam rangka memenuhi kebutuhan rapat koordinasi dalam dan luar
daerah selama 1 (satu) tahun.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Dalam rangka memenuhi kebutuhan peralatan gedung kantor
sejumlah 35 unit.
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
2. Pengadaan Meubelair
Dalam rangka memenuhi kebutuhan meubelair sebanyak 12 set dan
31 unit.
3. Pemeliharaan rutin / berkala rumah dinas
Dalam rangka memelihara rumah dinas secara rutin / berkala
sebanyak 3 unit lingkungan.
4. Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Dalam rangka memelihara gedung kantor secara rutin / berkala
sebanyak 11 unit lingkungan.
5. Pemeliharaan rutin / berkala mobil jabatan
Dalam rangka memelihara mobil jabatan secara rutin / berkala
sebanyak 17 unit.
6. Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas operasional
Dalam rangka memelihara kendaraan dinas operasional secara rutin
/ berkala sebanyak 32 unit.
7. Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor
Dalam rangka memelihara peralatan gedung kantor secara rutin /
berkala sebanyak 292 unit.
8. Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Sebagai upaya memberikan jaminan kesehatan sebanyak 4 orang.
9. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor
Dilaksanakan melalui kegiatan belanja modal, sebagai berikut :
- Gasibu Rumah Dinas Wakil Bupati
- Kolam Ikan Gedung Setda
- Rehab Atap Rumah Dinas Wakil Bupati
- Rehab Gudang Rumah Dinas Bupati
- Rehab Halaman Apel/Parkir Pemda
- Rehab Halaman dan Pagar Kantor PKK
- Rehab Interior Rumah Dinas Bupati
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
- Rehab Kamar Mandi Gedung Sekretariat Daerah
- Rehab Kantor Perwakilan Lamongan di Jakarta
- Rehab Ruang Kepala Bagian
- Rehab Sasana Nayaka
- Rumah Genset Rumah Dinas Sekda
c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Dalam rangka memenuhi kebutuhan pakaian dinas sebanyak 30 stel,
870 meter dan 290 buah.
d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil
Kepala Daerah
1. Dialog / audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan /
anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan
Dalam rangka mengadakan dialog / audiensi antara Kepala Daerah
dengan tokoh-tokon masyarakat dalam 1 (satu) tahun.
2. Penerimaan kunjungan kerja pejabat Negara / departemen lembaga
pemerintah non departemen / luar negeri.
Dalam rangka menerima kunjunan kerja dari daerah atau negara
lain dalam 1 (satu) tahun.
3. Kenal Pamit MUSPIDA
Dalam rangka melaksanan acara kenal pamit MUSPIDA dalam 1
(satu) tahun.
4. Pelaksanaan Kegiatan Peringatan Hari Besar Nasional
Dalam rangka melaksanakan peringatan hari besar nasional selama
1 (satu) tahun.
6. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
lainnya
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
Dalam rangka melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat
maupun pemerintah daerah sebanyak 2 orang selama 1 (satu)
tahun.
7. Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah.
Dalam rangka melaksakan pelayanan rumah tangga Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah selama 1 (satu) tahun.
C. AKUNTABILITAS KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2017
Dana yang dianggarkan semula sebesar Rp. 19.451.599.050,00 (Sembilan
belas milyar empat ratus lima puluh satu juta lima ratus sembilan puluh sembilan
ribu lima puluh rupiah) namun dengan adanya PAK dana berubah menjadi
Rp. 18.367.769.550,00 (Delapan belas milyar tiga ratus enam puluh tujuh juta
tujuh juta enam ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah)
yang terealisasi sebesar Rp. 15.262.373.161,00 (Lima belas milyar dua ratus
enam puluh dua juta tiga ratus tujuh tiga ribu seratus enam puluh satu rupiah)
dan sisa sebesar Rp. 3.105.396.389,00 (Tiga milyar seratus lima juta tiga ratus
sembilan puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh sembilan rupiah). Untuk
mewujudkan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2017.
Adapun rinciannya sebagai berikut :
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
NO PROGRAM KEGIATAN
DANA SEBELUM
PAK ( Rp )
DANA SESUDAH
PAK ( Rp )
REALISASI (Rp)
% SISA (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13 14
15
16
17
Penyediaan Jasa Surat Menyurat Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi ListriK / Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Makanan dan Minuman Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Pengadaan Meubelair Pemeliharaan Rutin / Berkala Rumah Dinas Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas Operasional
160.000.000,-
1.290.850.000,-
73.500.000,-
398.400.000,-
469.255.000,-
200.000.000,-
190.950.000,-
225.000.000,-
400.850.000,-
1.310.000.000,-
4.509.534.500,-
1.383.625.000,-
510.765.000,- 350.000.000,-
544.975.000,-
1.060.633.000,-
1.114.181.750,-
242.000.000,-
1.340.850.000,-
83.500.000,-
398.400.000,-
519.255.000,-
200.000.000,-
230.000.000,-
265.000.000,-
525.000.000,-
1.725.000.000,-
1.420.000.000,-
1.850.845.000,-
662.220.000,- 350.000.000,-
544.975.000,-
1.060.633.000,-
1.043.491.750
129.247.200,-
1.144.010.000,-
41.616.900,-
396.000.000,-
486.072.555,-
188.587.500
228.257.300,-
263.401.800,-
511.119.250,-
1.685.733.000,-
876.104.179,-
1.662.041.999,-
635.750.000,- 341.792.500,-
525.060.837,-
635.498.750,-
772.847.750,-
53,41%
85,32%
49,84%
99,40%
93,61%
94,29%
99,24%
99,40%
97,36%
97,72%
61,70%
89,80%
96,00% 97,66%
96,35%
59,92%
74,06%
112.752.800,-
196.839.820,-
41.883.100,-
2.400.000,-
33.182.445,-
11.412.500,-
1.742.700,-
1.598.200,-
13.880.750,-
39.267.000,-
543.895.821,-
188.803.001,-
26.470.000,- 8.207.500,-
19.914.163,-
425.134.250,-
270.644.000,-
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Kantor Pemeliharaan Kesehatan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya Dialog / Audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan / anggota organisasi social dan kemasyarakatan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara / Departemen / Lembaga / Pemerintah Non Departemen / Luar Negeri Kenal Pamit Muspida Pelaksanaan kegiatan PHBN Koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya Penunjang Operasional Rumah Tangga Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
270.155.000,-
50.000.000,-
1.757.480.000,-
392.000.000,-
73.344.000,-
166.080.000,-
225.020.800,-
1.000.000.000,-
775.000.000,-
550.000.000,-
270.155.000,-
50.000.000,-
2.385.000.000,-
392.000.000,-
73.344.000,-
186.080.000,-
225.020.800,-
1.000.000.000,-
775.000.000,-
550.000.000
269.190.000,-
12.461.000,-
2.068.502.100,-
374.855.000,-
16.125.000,-
127.354.000,-
87.677.100,-
984.156.000,-
254.454.661,-
544.456.500,-
99,64%
24,92%
86,73%
95,63%
21,99%
68,44%
38,96%
98,42%
32,83%
98,99%
965.000,-
37.539.000,-
316.497.800
17.145.000,-
57.219.000,-
58.726.000,-
137.3423.700,-
15.844.000,-
520.545.339,-
5.543.500,-
J u m l a h 19.451.599.050,- 18.367.769.550,- 15.262.373.161,- 83,09% 3.105.396.389,-
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
BAB IV PENUTUP
A. KESIMPULAN
Secara umum program kerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan tahun 2017 dapat dilaksanakan sesuai jadwal dan rencana yang telah
ditetapkan dan terealisasi dengan baik. Namun demikian masih perlu upaya lebih
untuk meningkatkan terhadap pelayanan secara umum sehingga diharapkan semua
pihak merasa puas terhadap kinerja Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten
Lamongan.
Adapun hambatan dan permasalahan serta upaya pemecahan permasalahan
dapat dilihat di bawah ini:
1. Hambatan / Permasalahan
- Belum optimalnya sumber daya manusia dalam penggunaan software surat
menyurat di lingkup ruang kerja Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah dan
Asisten.
- Belum adanya perangkat lunak berupa software surat menyurat di masing-
masing bagian dan OPD, sehingga menyebabkan penelusuran terhadap proses
penyelesaian surat-surat masuk tidak dapat dipantau dengan cepat dan masih
menggunakan cara-cara manual.
2. Pemecahan Masalah
Bidang Ketata Usahaan
Perlu dilakukan upaya nyata antara lain melakukan koordinasi dengan
petugas yang menangani surat di ruang kerja Bupati, Wabup, Sekda dan Asisten
dan bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan, OPD dan
kantor PDE untuk bisa on line mengoptimalkan pengoperasionalan perangkat yang
ada dibarengi penunjukan petugas operator yang menangani secara khusus
perangkat lunak / software surat menyurat yang sudah terpasang pada perangkat
dimaksud. Sehingga diharapkan dengan penerapan sistem yang ada, kemudahan
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
dan kecepatan informasi mengenai surat-surat masuk dapat dilakukan dan
pelayanan masyarakat dapat ditingkatkan.
B. SARAN
Agar dapat meningkatkan kinerja yang telah dicapai sangat diharapkan adanya
kerja sama saling pengertian diantara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan
fungsi Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan.
Perlu digaris bawahi bahwa Penyusunan Laporan Instansi Pemerintah oleh
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan masih jauh dari sempurna,
sehingga masih perlu adanya perbaikan-perbaikan baik format, penyajian maupun
dalam mengkaji permasalahan-permasalahan yang ada.
Akhirnya semoga Allah Subhanahu Wata’ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada kita semua.
Demikian untuk menjadikan maklum.
KEPALA BAGIAN UMUM
Dra. YULI UTAMI. M.Pd Pembina Tk. I
NIP. 19650714 199003 2 012
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
MATRIKS RENCANA STRATEGIS (RS) TAHUN 2016 s/d 2021
Instansi : Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Visi : Terwujudnya tata kelola kepemerintahan yang baik menuju pemerintahan yang bersih Misi : Mewujudkan tata kelola pelayanan adminitrasi perkantoran yang cepat, tepat dan akurat Tujuan : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah program dan kegiatan
No Indikator Rumus Kondisi Awal 2016
Target Tahun 2016
1 Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran
Jumlah surat masuk Jumlah surat yang didistribusikan
8000 8000
100%
Uraian Indikator Rumus
Target Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran
Ket Kondisi Awal 2016
2017 2018 2019 2020 2021 Strategi
Kebijakan Program
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1 2
Persentase pelaksanaan pendistribusian surat yang tepat sasaran Persentase kesesuaian paket pengadaan barang/jasa dengan rencana pengadaan
Jml surat masuk Jml surat yang didistribusikan Jml paket pengadaan barang/jasaJml rencana pengadaan barang/jasa
8000 8000
95 95
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Peningkatan pengelolaan sumberdaya aparatur, keuangan, sarana prasarana Pemerintahan Daerah
1 2
Pelayanan Administrasi Perkantoran Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3 Persentase pelayanan kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi
Jml kunjungan tamu pimpinan Jml kunjungan tamu pimpinan yang terfasilitasi
12 12
100%
100%
100%
100%
100%
3 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/WakilKepala Daerah
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2017 SKPD : Bagian Umum Setda Kab. Lamongan Tahun Anggaran : 2017
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Target Realisasi
%
1 2 3 4 5
1. Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Jumlah surat masuk dan terkirim
2. Jumlah kebutuhan saranam kantor
3. Jumlah unit mobil yang diteribitkan STNK
4. Jumlah ruang / bagian 5. Jumlah item ATK 6. Jumlah item barang
cetakan 7. Jumlah unit listrik dan
elektronik 8. Jumlah ruang / bagian
lingkup Setda 9. Jumlah jenis peralatan
rumah tangga 10. Jumlah kegiatan makan dan
minum dalam 1 tahun 11. Jumlah orang yang
melakukan koordinasi dan konsultasi
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100% 100% 100%
100%
100%
100%
100%
100%
LKjIP Bagian Umum Setda Kabupaten Lamongan Tahun 2017
1 2 3 4 5
2. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Meningkatnya Pelayanan Kegiatan Kedinasan Pimpinan
1. Jumlah kebutuhan peralatan gedung kantor
2. Jumlah kebutuhan meubelair
3. Jumlah unit lingkungan 4. Jumlah unit lingkungan 5. Jumlah unit mobil jabatan 6. Jumlah unit kendaraan
dinas operasional 7. Jumlah unit peralatan
gedung kantor 8. Jumlah orang yang
mendapat pemeliharaan kesehatan
9. Jumlah gedung yang direhab
1. Jumlah pakaian dinas 2. Jumlah kegiatan
dialog/audiensi 3. Jumlah kegiatan
penerimaan kunker 4. Jumlah kegiatan kenal
pamit Muspida 5. Jumlah kegiatan PHBN 6. Jumlah orang yan
melakukan koordinasi 7. Jumlah rumah tangga
100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100%
100% 100% 100% 100%
100%
100%
100%
100% 100%
100%
100%
100% 100%
100%