kata pengantar -...

1

KATA PENGANTAR

Kami atas nama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur menyajikan Laporan Keuangan (Auditee) Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018, sebagaimana diamanatkan

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan

Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2018 berupa menyajikan Laporan Keuangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur. Laporan Keuangan tersebut terdiri dari

Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca,

Laporan Operasional, Laporan Arus kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan

atas Laporan Keuangan.

Dalam Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 ini, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur secara operasional disusun berdasarkan Peraturan Gubernur

2

Jawa Timur Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan

Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 sebagaimana

telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor

64 Tahun 2018; dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah; Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan

APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah

Provinsi Jawa Timur; dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 5 Tahun

2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.

2. Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2018 memberikan informasi

tentang anggaran dan realisasi atas pendapatan, belanja, transfer dan

pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi pendapatan sebesar Rp

165.270.000,00 atau 102,14% dari target yang ditetapkan pada Perubahan

APBD TA 2018. Sementara itu, realisasi belanja dan transfer sebesar Rp

107.595.458.259,00 atau 94,86% dari yang dianggarkan dalam Perubahan

APBD TA 2018, sehingga terdapat defisit anggaran sebesar

Rp107.430.188.259,00. Jadi dari perangkaan tersebut terdapat Sisa Lebih

Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp 5.828.272.741,00.

3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi tentang

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2018 sebesar Rp 5,828,272,741.00

4. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas per

31 Desember 2018. Dari neraca diinformasikan bahwa nilai aktiva adalah

sebesar Rp. 118.954.294.227,84, dan kewajiban adalah sebesar

Rp. 138.396.964,00, serta ekuitas per 31 Desember 2018 adalah sebesar

Rp. 118.815.897.263,84.

3

5. Laporan Operasional menyajikan informasi tentang ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk

kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Dari

laporan operasional diperoleh informasi bahwa pendapatan operasional

adalah sebesar Rp168,770,000.00, Beban operasional adalah sebesar

Rp106,347,210,510.00, Defisit Kegiatan Operasional adalah sebesar

Rp106,347,210,510.00, Defisit Kegiatan Non Operasional adalah sebesar

Rp106,347,210,510.00, dan Surplus/Defisit LO adalah sebesar

Rp106,347,210,510.00.

6. Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan

pengeluaran kas dari Kas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi

bahwa saldo awal per 1 Januari 2018 sebesar Rp0, Kenaikan Kas sampai

dengan akhir Desember 2018 adalah sebesar Rp38.573.552.104,00 serta

Penurunan Kas sampai dengan akhir Desember 2018 adalah sebesar

Rp38.573.552.104,00, sehingga saldo Kas per 31 Desember 2018 adalah

sebesar Rp0,00.

7. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi tentang saldo ekuitas

sebesar Rp118,815,897,263.84 .

8. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan

keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam

laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan meliputi uraian tentang

kebijakan fiskal, ikhtisar pencapaian target kinerja keuangan, kebijakan

akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu komponen

penyusun Laporan Keuangan Konsolidasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang

nantinya akan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; dan

hasilnya merupakan tolok ukur kinerja pengelolaan keuangan daerah. Oleh

karenanya kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun

4

dari para pengguna (stakeholders) laporan keuangan ini. Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur akan terus berupaya untuk menyusun

dan menyajikan laporan keuangan yang transparan dan akuntabel serta tepat waktu

sehingga terwujud sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Surabaya, Januari 2019 KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, MSi. Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001

5

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan (Auditee) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari (i) Laporan Realisasi

Anggaran, (ii) Neraca, (iii) Laporan Operasional, (iv) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (v)

Catatan atas Laporan Keuangan Tahunan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah

tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal

yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan,

dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi

Pemerintahan.

Surabaya, Januari 2019 KEPALA BADAN

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, SH, MSi Pembina Utama Madya

NIP. 19661031 199011 1 001

6

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................... 1

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ............................................................. 5

DAFTAR ISI .......................................................................................................... 6

Catatan atas Laporan Keuangan ......................................................................... 9

BAB 1 PENDAHULUAN ..................................................................................... 9

1.1. Latar Belakang ........................................................................................... 9

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan ........................... 9

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan ............................. 10

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan ..................... 11

BAB 2 EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN ............................ 13

2.1. Ekonomi Makro ........................................................................................ 13

2.2. Kebijakan Keuangan ................................................................................ 14

2.2.1. Pendapatan .................................................................................................. 15

2.2.2. Belanja ......................................................................................................... 15

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN ....................... 18

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan .................... 18

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan .................................................................................................. 18

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI ................................................................. 19

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah ..................................................... 19

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.... 22

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan 22

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Kententuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan ...................................... 24

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN ........................ 25

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ............ 25

7

5.1.1. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual ................... 25

5.1.1.1. Pendapatan LRA ...................................................................................... 25

5.1.1.2. Belanja ...................................................................................................... 25

Tabel 5.1. Belanja Pegawai ................................................................................ 26

Tabel 5.2. Belanja Barang dan Jasa .................................................................... 27

Tabel 5.3. Belanja Modal.................................................................................... 29

5.1.2. Penjelasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)....... 29

5.1.2.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA).......................... 29

Tabel 5.4. SILPA................................................................................................ 30

5.1.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO) ...................................................... 30

Tabel 5.5. Beban Pegawai .................................................................................. 31

Tabel 5.6. Beban Barang dan Jasa ...................................................................... 31

Tabel 5.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi ..................................................... 33

5.1.4. Penjelasan Neraca ....................................................................................... 34

5.1.4.1. Aset Lancar ............................................................................................... 34

5.1.4.2. Aset Tetap ................................................................................................. 35

5.1.4.3. Aset Tetap Lainnya .................................................................................. 37

5.1.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap.......................................................... 37

5.1.4.5. Aset Lainnya ............................................................................................. 37

5.1.4.6. Aset Lain-Lain .......................................................................................... 38

5.1.4.7. Kewajiban Jangka Pendek....................................................................... 38

5.1.4.8. Ekuitas ...................................................................................................... 39

5.1.5. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) ........................................ 39

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN ................. 40

6.1. Dasar Hukum ............................................................................................ 40

6.2. Domisili ...................................................................................................... 40

6.3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi .............................................................. 40

BAB 7 PENUTUP ................................................................................................ 44

LAMPIRAN ......................................................................................................... 45

8

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1. Belanja Pegawai ................................................................................... 26

Tabel 5.2. Belanja Barang dan Jasa ...................................................................... 27

Tabel 5.3. Belanja Modal ...................................................................................... 29

Tabel 5.4. SILPA................................................................................................... 30

Tabel 5.5. Beban Pegawai ..................................................................................... 31

Tabel 5.6. Beban Barang dan Jasa ........................................................................ 31

Tabel 5.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi ....................................................... 33

9

Catatan atas Laporan Keuangan BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Implementasi pengelolaan keuangan berlandaskan Undang-Undang No. 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dijabarkan aturan-aturan pokok yang

merupakan pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik). Salah

satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan

keuangan negara adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban keuangan

pemerintah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan

mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

1.2. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan ini adalah wujud

pertanggungjawaban Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku

Pengguna Anggaran di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur dalam menjelaskan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi

mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu

entitas pelaporan yang secara spesifik tidak hanya bermanfaat bagi para pengguna

dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya tapi

juga berguna dalam pengambilan keputusan serta menunjukkan akuntabilitas

entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan dengan :

• Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang

digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah

dicapai;

• Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai

seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;

10

• Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas

pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat

kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan;

Maka berdasarkan ketentuan yang telah disampaikan di atas, Laporan

Keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 disusun sebagai bagian

dari bentuk Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 yang tertuang dalam Peraturan Daerah

Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 tentang

Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2018.

1.3. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan;

3. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi

Keuangan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

6. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan

Kinerja Instansi;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 2 Tahun 2007 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur;

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 6 Tahun 2018 tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2018;

11

11. Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 97 Tahun 2018 tentang Penjabaran

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur

Tahun Anggaran 2018;

12. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 64 tahun 2017 tentang Pedoman

Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2018;

13. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran

2018 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 914/208.P/203.2/2018.

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

1. Pendahuluan

Memuat penjelasan mengenai latar belakang, maksud, dan tujuan

penyusunan Laporan Keuangan, landasan hukum penyusunan Laporan

Keuangan dan sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan.

2. Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja

APBD

Ekonomi makro yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan APBD

serta perubahan anggaran yang dilakukan. Kebijakan keuangan, mengenai

kebijakan keuangan. Indikator pencapaian target kinerja APBD,

menyajikan informasi tentang indikator pencapaian target kinerja APBD.

3. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, memuat realisasi

pencapaian efektivitas dan efisiensi dari target kinerja keuangan. Hambatan

dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

4. Kebijakan Akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah, memuat informasi tentang entitas

akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah.

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan, basis

pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan, penerapan

12

kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar

Akuntansi Pemerintahan.

5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan,

pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana, arus kas,

dan pengungkapan atas pos-pos aset serta kewajiban yang timbul

sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja

serta rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan

yang menggunakan basis akrual. Serta penjelasan Laporan Kinerja

Keuangan APBD dan Ikhtisar Laporan Keuangan SKPD.

6. Penjelasan atas Informasi-Informasi Non-Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam

bagian manapun dari Laporan Keuangan

13

BAB 2EKONOMI MAKRO KEBIJAKAN KEUANGAN

2.1. Ekonomi Makro

Pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur,

utamanya pembangunan di bidang ekonomi semakin meningkat seiring dengan

dinamika pembangunan itu sendiri. Pada dasarnya tingkat pertumbuhan ekonomi

suatu daerah sangat dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal

meliputi ketersediaan sumberdaya alam, kualitas sumber daya menusia, perubahan

teknologi, kewirausahaan dan kecukupan modal. Sedangkan faktor eksternal

diantaranya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dunia (global), kenaikan harga

bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, kebijakan moneter oleh Bank Indonesia (BI

Rate), kebijakan pemerintah pusat tentang penetapan besaran pajak dan

perkembangan situasi perekonomian global.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator

penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode

tertentu, baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan

(ADHK). Perekonomian Jawa Timur yang diukur berdasarkan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga

konstan selama kurun waktu 2015-2017 mengalami peningkatan. Total nilai

PDRB tahun 2015 dihitung atas dasar harga berlaku, mencapai Rp. 1.692,90 triliun,

meningkat sebesar Rp. 1.855,04 triliun tahun 2017. Sedangkan bila dihitung atas

dasar harga konstan tahun 2010, total nilai PDRB Jawa Timur tahun 2015 sebesar

Rp. 1.331,39 triliun meningkat menjadi Rp. 1.405,24 triliun pada tahun 2017.

Sedangkan Perekonomian Jawa Timur berdasarkan besaran Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku Tahun 2018 mencapai Rp

2.189,78 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp 1.563,76 triliun.

Ekonomi Jawa Timur Tahun 2017 2018 (c-to-c) tumbuh 5,50 persen. Dari

sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Penyediaan

14

Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,63 persen, diikuti Jasa Kesehatan dan

Kegiatan Sosial sebesar 7,61 persen. Sementara dari sisi pengeluaran terutama

didorong oleh Pengeluaran Konsumsi LNPRT yang tumbuh 6,57 persen dan

Pembentukan Modal Tetap Bruto yang tumbuh sebesar 6,08 persen.

Ekonomi Jawa Timur Triwulan IV-2018 dibandingkan Triwulan IV-2017

(y-on-y) tumbuh sebesar 5,65 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi

terjadi pada Lapangan Usaha Industri Pengolahan sebesar 7,94 persen, diikuti

Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 6,82 persen, serta

Lapangan Usaha Jasa Perusahaan sebesar 6,72 persen. Dari sisi pengeluaran,

pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 7,77 persen, diikuti

PMTB 6,26 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah 5,20 persen.

Secara q-to-q perekonomian Jawa Timur Triwulan IV-2018 kontraksi 1,88

persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 7,93

persen, diikuti Jasa Pendidikan sebesar 5,97 persen. Dari sisi pengeluaran,

pertumbuhan tertinggi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah sebesar 10,16 persen

diikuti PMTB sebesar 1,11 persen dan Pengeluaran Konsumsi LNPRT sebesar 0,75

persen

2.2. Kebijakan Keuangan

Secara garis besar, pengelolaan keuangan daerah dapat dibagi menjadi dua

bagian yaitu manajemen penerimaan (pendapatan) daerah dan manajemen

pengeluaran (belanja) daerah. Kedua komponen tersebut akan sangat menentukan

kedudukan suatu pemerintah daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah.

Konsekuensi logis pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun

2004 dan UU No. 33 Tahun 2004 menyebabkan adanya perubahan dalam

manajemen/pengelolaan keuangan daerah. Perubahan tersebut antara lain adalah

perlunya dilakukan budgeting reform atau reformasi anggaran.

Kebijakan di bidang keuangan daerah meliputi 2 (dua) aspek penting yaitu

kebijakan di bidang penerimaan/pendapatan daerah (revenue policy) dan kebijakan

15

di bidang pengeluaran/pembelanjaan keuangan daerah (expenditure policy).

Kebijakan di bidang keuangan daerah tersebut mempunyai nilai yang sama penting

dan masing-masing harus dapat bersinergi. Idealnya expenditure policy adalah

merupakan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di samping dapat

meningkatkan penerimaan/pendapatan daerah. Sebaliknya revenue policy dapat

mendukung berbagai kebijakan anggaran, terutama pada sisi pengeluaran/belanja.

APBD merupakan instrumen untuk mengimplementasikan kebijakan

keuangan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan

DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan

daerah meliputi 3 (tiga) aspek penting yaitu kebijakan bidang pendapatan daerah,

belanja daerah, dan pembiayaan.

2.2.1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu

dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat kas diterima.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan

membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah

dikompensasikan dengan pengeluaran). Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat

Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 165,270,000.00 yang terdiri atas Pendapatan

dari Pengembalian dan Pendapatan Sewa.

2.2.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam

periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya

kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat pertanggungjawaban atas

pengeluaran tersebut disahkan.

Selama periode Tahun Anggaran 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi

Jawa Timur menerima Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar

16

Rp. 113,420,261,000.00 realisasi sebesar Rp. 107,595,458,259.00 atau 94.86% dari

total Anggaran untuk membiayai :

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 23,820,261,000.00 untuk membiayai gaji

dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS terealisasi sebesar

22,605,992,730.00 atau sebesar 94.90%

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 89,600,000,000.00 terealisasi sebesar Rp.

84,989,465,529.00 atau 94.85% untuk membiayai 11 Program Kegiatan

sebagaimana berikut :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran pada Tahun Anggaran 2018

mendapat alokasi dana sebesar Rp. 1,740,026,790.00 dan terealisasi sebesar

Rp. 1,709,467,990.00 atau 98.24%;

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur pada Tahun Anggaran

2018 mendapat alokasi dana sebesar Rp. 11,152,028,210.00 dan terealisasi

sebesar Rp. 10,562,632,374.00 atau 94.71 %;

c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah pada

Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi sebesar Rp. 9,204,936,000.00 dan

terealisasi sebesar Rp. 8,604,847,888.00 atau 93.48%;

d. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan pada Tahun Anggaran 2018 mendapat

alokasi sebesar Rp. 5,301,049,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.

4,829,145,450.00 atau 91.09 %;

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah pada Tahun Anggaran 2018

mendapat alokasi sebesar Rp. 4,389,850,000.00dan terealisasi sebesar Rp.

atau 92.06%;

f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi pada Tahun Anggaran 2018

mendapat alokasi sebesar Rp. 10,000,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp.

9,624,476,304.00 atau 96.24%;

g. Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah Tahun Anggaran

2018 mendapat alokasi sebesar Rp. 11,362,110,000.00 dan terealisasi

sebesar Rp. 11,309,215,945.00 atau 99.53%;

17

h. Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya pada Tahun Anggaran

2018 mendapat alokasi sebesar Rp. 8,700,000,000.00 dan terealisasi sebesar

Rp. 8,589,844,382.00 atau 98.73%;

i. Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan

Daerah pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.

15,600,000,000.00 dan terealisasi sebesar Rp. 5,570,402,255.00 atau

90.27%;

j. Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan Geospasial

pada Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.


99.75%;

k. Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan pada

Tahun Anggaran 2018 mendapat alokasi Anggaran sebesar Rp.


90.33%;

18

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Realisasi Pencapaian Efektivitas dan Efisiensi Program dan kegiatan yang

dilaksanakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

selama Tahun Anggaran pada 2018.

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah

ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang ada, terdapat beberapa

hambatan dan kendala yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan tidak berjalan

maksimal, antara lain :

1. Perencanaan kegiatan dan keuangan yang kurang komprehensif dan matang

sehingga terjadi penumpukkan jadwal kegiatan yang berdampak pada

tingkat penyerapan anggaran yang kurang maksimal;

2. Masalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang terkait dengan keterbatasan

personil, hal ini disebabkan oleh beberapa pegawai di Lingkungan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur yang purna tugas,

mutasi, maupun promosi tanpa diimbangi penambahan, sehingga beban

kerja bertambah;

3. Kurangnya pemahaman pelaksana kegiatan akan aturan dan perundangan

yang berlaku, sehingga menimbulkan keraguan baik selama proses kegiatan

berjalan maupun proses pertanggungjawaban.

19

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur adalah Satuan

Kerja Perangkat Daerah Provinsi sebagai Pengguna Anggaran/ Barang dengan

istilah entitas akuntansi yang mempunyai kewajiban menyelenggarakan akuntansi

dan menyusun Laporan Keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan secara

periodik dan melakukan rekonsiliasi atas Laporan Keuangan.

Asumsi dasar dalam Laporan Keuangan pemerintah daerah dalam hal ini

adalah satuan kerja pemerintah daerah, anggapan yang diterima sebagai suatu

kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar kebijakan akuntansi dapat diterapkan yang

terdiri dari :

• Asumsi kemandirian entitas

• Asumsi kesinambungan entitas

• Asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement).

Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi

tujuan. Karakteristik prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan

pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam hal ini Satuan Kerja Perangkat Daerah ada

4 (empat) karakteristik sebagai berikut :

• Relevan

• Andal

• Dapat dibandingkan

• Dapat dipahami

Selanjutnya pengakuan dalam akuntansi adalah merupakan proses

penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kegiatan atau peristiwa dalam

catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset,

20

kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan. Pengakuan

diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos Laporan Keuangan

yang terpengaruh oleh kejadian-kejadian atau peristiwa terkait. Kejadian atau

peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dan dapat

diestimasi dengan andal.

Berikut ini dijelaskan kebijakan akuntansi terkait dengan pengakuan dari

unsur-unsur yang ada dalam laporan realisasi anggaran sebagai berikut :

1. Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basis kas diakui dalam periode Tahun Anggaran

berjalan pada saat kas diterima oleh kas umum daerah. Jadi, apabila terdapat

pendapatan yang dipungut oleh / disetor kepada bendahara penerimaan belum

diakui sebagai pendapatan uang tersebut diberlakukan sebagai pendapatan yang

ditangguhkan.

Pendapatan menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya hak atas

pendapatan tersebut.

2. Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode Tahun Anggaran berjalan

pada saat kas dikeluarkan dari kas umum daerah dan telah

dipertanggungjawabkan/di-SPJ-kan. Dalam manajemen Anggaran, pada prinsipnya

belanja baru dapat dibayarkan setelah barang/jasa yang telah diterima pemerintah.

Belanja menurut basis akrual diakui pada saat timbulnya kewajiban atau

pada saat diperoleh manfaat.

3. Surplus/Defisit

Surplus/defisit diakui dalam Laporan Realisasi Anggaran pada saat

dilakukan jurnal penutup atas transaksi tahun berjalan. Penutupan jurnal dilakukan

ketika Pemerintah Provinsi hendak menyusun Laporan Keuangan.

21

4. Pengakuan Pembiayaan

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan

maupun Tahun Anggaran berikutnya.

5. Pengakuan selisih lebih/kurang pembiayaan

Silpa/Sikpa diakui dalam laporan realisasi Anggaran pada saat dilakukan

jurnal penutup atas transaksi yang telah dikerjakan. Penutupan jurnal dilakukan

ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur hendak menyusun Laporan Keuangan.

6. Pengakuan Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari

12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau

dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diakui ketika pemerintah

melakukan pengeluaran kas untuk memperoleh aset yang pengganggarannya

melalui belanja modal. Jadi realisasi belanja modal merupakan tolak ukur untuk

menambah aset tetap. Diakui ketika Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran kas

untuk memperoleh aset yang penganggarannya melalui belanja modal.

7. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya

yang mengundang manfaat ekonomis akan dilakukan atau telah dilakukan untuk

menyelesaikan kewajiban yang ada sekarang dan perubahan atas kewajiban tersebut

mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

8. Pengakuan Ekuitas dana

Ekuitas dana diakui pada saat terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang

atas transaksi yang mempengaruhi pos-pos aset dan kewajiban.

22

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Yang mendasari Laporan Keuangan Badan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur adalah menggunakan basis akrual untuk pengakuan

pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun

dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui saat hak untuk

memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening

Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat

kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi

walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau

entitas pelaporan.

Basis kas berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui

pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Negara/Daerah atau oleh entitas

pelaporan; serta belanja, transfer, dan pengeluara pembiayaan diakui pada saat kas

dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

a. Pengukuran Pendapatan

Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai

sekarang kas yang diterima dan atau akan diterima. Pendapatan mata uang yang

diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai

tukar pada saat terjadinya pendapatan.

b. Pengukuran belanja

Pengukuran belanja non modal menggunakan mata uang rupiah berdasarkan

nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Belanja uang diukur

dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar

pada saat pangakuan belanja. Pengakuan belanja modal menggunakan dasar yang

digunakan dalam pengukuran aktiva tetap.

23

c. Pengukuran pembiayaan

Pembiayaan baik penerimaan maupun pengeluaran dicatat sebesar nilai

nominal dari kas yang masuk / keluar ke kas umum daerah. Pengukuran

pengeluaran pembiayaan khususnya untuk penyertaan modal baik yang sifatnya

permanent maupun non permanent, baik investasi jangka panjang maupun jangka

pendek mengikuti pengeluaran yang digunakan untuk investasi.

d. Pengukuran aset

Aset tetap yang diperoleh atau dibangun secara swakelola dinilai dengan

biaya perolehan.Yang dimaksud dengan biaya perolehan adalah jumlah biaya yang

dikeluarkan untuk memperoleh aset tetap sampai dengan aset tetap tersebut dalam

kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan. Hal ini dapat diimplementasikan

pada aset tetap yang dibeli atau dibangun secara swakelola.

Aset tetap yang tidak diketahui perolehannya disajikan dengan nilai wajar.

Nilai wajar adalah nilai tukar aset tetap dengan kondisi yang sejenis di pasaran pada

saat penilaian aset tetap yang berdasarkan dari hibah yang tidak diketahui

perolehannya, pemerintah dapat menggunakan nilai wajar pada saat perolehan.

e. Pengukuran kewajiban

Pengukuran dicatat sesuai nilai nominal, kewajiban dalam mata uang asing

dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing

menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Nilai nominal atas

kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali

transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah.

Aliran ekonomi siklusnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian

dikarenakan perubahan krus valuta asing dan perubahan lainnya. Selain perubahan

nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

f. Pengukuran ekuitas dana

Ekuitas dana diukur berdasarkan nilai nominal yang didasarkan pada

pencatatan atas mutasi pos-pos aset dan kewajiban.

24

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Kententuan yang

Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan

Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, telah

menegaskan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah disusun berdasarkan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Penerapan Standar Akuntansi

Pemerintahan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

dilakukan secara bertahap, dalam arti bahwa belum semua kebijakan akuntansi

yang disarankan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan berjalan di Provinsi Jawa

Timur.

25

BAB 5PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

5.1.1. Pengungkapan Atas Pos-Pos Aset dan Kewajiban Yang Timbul

Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual Atas Pendapatan,

Belanja dan Pembiayaan dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis

Kas, Untuk Entitas Pelaporan Yang Menggunakan Basis Akrual

5.1.1.1. Pendapatan LRA

Informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh Pernyataam

Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban

yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan

belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas pelaporan

yang menggunakan basis akrual.

Rekonsiliasi ditujukan untuk menyajikan hubungan antara laporan kinerja

keunagan dengan lapran realisasi anggaran. laporan rekonsiliasi dimulai dengan

penambahan atau pengurangan ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang

disusun berdasarkan basis akrual.

5.1.1.2. Belanja

Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur merupakan laporan yang menjelaskan ikhtisar sumber, alokasi dan

pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Jawa

Timur yang menggambarkan perbandingan antara realisasi dan Anggarannya dalam

satu periode pelaporan. Dalam penjelasan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) ini

akan disajikan sesuai dengan Struktur APBD dikonversi dengan Standar Akuntansi

Pemerintah (SAP) yang meliputi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Realisasi Pendapatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur sebesar Rp. 165,270,000.00 yang terdiri atas Pendapatan dari

26

Pengembalian sebesar Rp. 3,470,000.00, serta Pendapatan Sewa sebesar Rp.

161,800,000.00.

Realisasi Belanja pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp107,595,458,259.00, Sehingga apabila nilai Realisasi Belanja tersebut

dihadapkan pada pagu Anggaran setelah Perubahan sebesar Rp.

113,420,261,000.00, realisasi yang terjadi adalah sebesar 94.86% yang artinya

terdapat efisiensi dan efektivitas atau sebab lainnya sebesar Rp. 5,824,802,741.00

atau 5.14%. Realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 22,605,992,730.00 dan

Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 84,989,465,529.00 terdiri dari (I) Belanja

Pegawai sebesar Rp. 23,090,694,610.00; (II) Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.

57,257,765,409.00; (III) Belanja Modal sebesar Rp. 4,641,005,510.00.00.

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.

45,696,687,340.00 atau 94.85% dari pagu Anggaran Rp. 48,173,413,000.00. Bila

dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka prosentase realisasi belanja Pegawai

Tahun Anggaran 2018 mengalami Penurunan sebesar Rp. 5,030,655,337.00 atau

sebesar 11.00% sebagaimana berikut rincian :

Tabel 5.1. Belanja Pegawai

URAIAN REALISASI TA 2018

REALISASI TA 2017

Belanja Pegawai – B.Tidak Langsung 22,605,992,730.00 21,436,700,003.00 Gaji dan Tunjangan 10,960,206,192.00 11,300,024,203.00

Tambahan Penghasilan PNS 11,645,786,538.00 10,136,675,800.00

Belanja Pegawai – Belanja Langsung 23,090,694,610.00 19,229,332,000.00 Honorarium PNS/ Honorarium Pelaksana Kegiatan

9,705,166,610.00 7,470,543,000.00

Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa

97,090,000.00 96,350,000.00

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD

2,001,600,000.00 1,809,100,000.00

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah,dan sistem informasi

728,487,500.00 637,250,000.00

Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS Total

116,800,000.00 0.00

Honorarium Kegiatan Non PNS 2,356,924,500.00 2,121,486,000.00

27


REALISASI TA 2017

Uang Lembur 8,084,626,000.00 7,094,603,000.00

Total Belanja Pegawai 45,696,687,340.00 40,666,032,003.00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp57,257,765,409.00 dari total Anggaran setelah Perubahan sebesar

Rp60,481,033,570.00 atau sebesar 94.67%. Bila dibandingkan dengan tahun

sebelumnya maka prosentase realisasi belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran

2018 mengalami kenaikan sebesar Rp15,336,552,299.00 atau sebesar 26.78%

sebagaimana berikut rincian:

Tabel 5.2. Belanja Barang dan Jasa


REALISASI TA 2017

Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan

5,775,000.00 0.00

Belanja Air 61,776,400.00 62,431,500.00 Belanja Akomodasi dan Konsumsi 6,219,825,000.00 4,753,330,000.00 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 159,131,500.00 175,384,770.00 Belanja Alat Tulis Kantor 2,631,197,052.00 2,284,668,075.00 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

206,992,591.00 189,005,795.00

Belanja Bahan Kimia 4,367,000.00 4,367,000.00 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 4,496,250.00 4,922,500.00 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 634,500.00 0.00 Belanja Cenderamata/ Souvenir 85,118,000.00 73,458,000.00 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 2,660,643,972.00 2,398,678,570.00 Belanja Iuran Jaminan Kesehatan/Kecelakaan Kerja/Kematian

54,222,000.00 48,852,000.00

Belanja Jasa Cleaning Service 1,211,645,160.00 826,965,300.00

Belanja Jasa Dekorasi 187,857,500.00 94,450,400.00

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,063,583,830.00 943,410,675.00

Belanja Jasa Event Organizer 198,770,000.00 384,752,500.00

Belanja Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan/Sumber Daya Manusia

0.00 79,390,000.00

Belanja Jasa Konsultansi Penelitian 13,060,462,553.00 8,141,368,631.00 Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning)

1,399,385,350.00 299,747,500.00

Belanja Jasa Konsultansi Teknologi Informasi 0.00 49,500,000.00

28


REALISASI TA 2017

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 5,633,660,000.00 2,889,890,000.00 Belanja Jasa Outsourcing 278,572,800.00 276,064,800.00 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 93,061,000.00 57,663,905.00 Belanja Jasa Pengamanan 0.00 6,550,000.00

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 49,946,000.00 49,997,250.00 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 28,465,400.00 42,071,700.00 Belanja Jasa Tenaga Kasar 13,200,000.00 0.00 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

29,200,000.00 54,050,000.00

Belanja Langganan Multimedia 394,080,568.00 219,970,941.00 Belanja Listrik 1,271,799,432.00 1,291,067,315.00 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan 2,588,054,200.00 1,848,722,450.00 Belanja Pakaian Dinas Harian 124,532,900.00 177,045,400.00 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 288,701,160.00 202,546,300.00 Belanja Pakaian Khusus 54,230,000.00 17,820,000.00 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 79,172,500.00 289,575,000.00 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 1,989,823,561.00 1,975,186,922.00 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 829,217,500.00 732,400,000.00 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan

239,465,050.00 131,453,300.00

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional

20,315,350.00 13,233,000.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis

26,675,100.00 16,562,500.00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis

273,696,060.00 274,329,800.00

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,389,233,858.00 4,254,010,259.00 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 5,496,480,781.00 5,546,748,769.00 Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 194,306,800.00 156,487,200.00 Belanja Service Kendaraan Bermotor 186,032,132.00 173,189,959.00 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 22,775,000.00 33,600,000.00 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 29,975,000.00 84,117,000.00 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 168,232,250.00 127,603,500.00 Belanja Surat Kabar/Majalah 78,934,000.00 78,483,000.00 Belanja Telepon/Faksimili 127,080,349.00 80,898,624.00 Biaya Pembelian Buku Cek 1,011,000.00 2,191,000.00 Biaya Pengelolaan Sampah 0.00 3,000,000.00 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran

6,952,000.00 0.00

Belanja Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah

35,000,000.00 0.00

Total Belanja Barang dan Jasa 57,257,765,409.00 41,921,213,110.00 Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp641,005,510.00 dari total Anggaran setelah Perubahan sebesar

Rp4,765,814,430.00 atau sebesar 97.38%. Bila dibandingkan dengan tahun

29

sebelumnya maka prosentase realisasi belanja Modal Tahun Anggaran 2018

mengalami kenaikan sebesar Rp. 2,034,451,812.00 atau sebesar 43.84%

sebagaimana berikut rincian:

Tabel 5.3. Belanja Modal


REALISASI TA 2017

Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor 1,238,800,000.00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor 2,657,388,530.00 2,072,190,198.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 422,310,680.00 238,318,300.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Komunikasi 35,612,500.00 4,950,000.00

Belanja Modal Software 49,665,000.00 0.00

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 0.00 9,632,700.00Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Bangunan, Instalasi dan Jaringan Air 0.00 70,416,500.00

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga 237,228,800.00 17,061,000.00

Belanja Modal Tidak Berwujud 0.00 193,985,000.00

Total Belanja Modal 4,641,005,510.00 2,606,553,698.00

Realisasi belanja modal sebagaimana tabel dimaksud yang tercatat sebagai

Aset Tetap adalah sebesar Rp. 4,588,411,710.00, Aset Tak Berwujud sebesar

Rp49,665,000.00 dan Aset Ekstra Komptabel sebesar Rp. 2,928,800.00.

5.1.2. Penjelasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

5.1.2.1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SILPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp5.828.272.741,00 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan Tahun

Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp7.135.776.189,00 atau turun sebesar 18,32% yang

merupakan hasil dari efektivitas perencanaan anggaran.

Realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp107.430.188.259,00 sebagaimana yang diuraikan di atas, maka dalam

pelaksanaan P-APBD Tahun Anggaran 2018 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan

30

Anggaran (SILPA) sebesar Rp5.828.272.741,00. Bila dibanding dengan SILPA

Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp7.135.776.189,00 terjadi penurunan sebesar

Rp1.307.503.448,00 dan berikut ringkasan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

(SILPA) Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut :

Tabel 5.4. SILPA

URAIAN T.A. 2018 T.A. 2017

Pagu Anggaran 113,258,461,000.00 92,329,575,000.00

Realisasi 107,430,188,259.00 85,193,798,811.00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) 5,828,272,741.00 7,135,776,189.00

5.1.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)

Realisasi Pendapatan (LO) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur sebesar Rp. 1,398,771,312.00 yang terdiri atas Lain-lain PAD

Yang Sah - LO sebesar Rp. 165,270,000.00 dan Surplus

Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar - LO sebesar Rp. 3,500,000.00.

Laporan Operasional pada Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp.

106,178,440,510.00 yang terdiri dari Pendapatan (LO) sebesar Rp. 165,270,000.00,

Surplus Non Operasional (LO) sebesar Rp. 3,500,000.00 serta Beban Operasi

sebesar Rp. 106,347,210,510.00.

Surplus Kegiatan Non Operasional Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 3,500,000.00

berasal dari Surplus Pemindahtanganan/ Pemusnahan Aset Non Lancar sesuai SK

Gubernur Jawa Timur 188/776/KPTS/203.5/2018 dan STS 900/3032/203.5/2018

(terlampir).

Beban Operasi LO Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 106,347,210,510.00 berasal dari

Beban Pegawai sebesar Rp. 45,696,687,340.00, Beban Barang dan Jasa sebesar

31

Rp. 57,278,680,003.00, Beban Lain-Lain sebesar Rp. 2,928,800.00 serta Beban

Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 3,368,914,367.00.

Beban Pegawai Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

Rp. 45,696,687,340.00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.5. Beban Pegawai

NO URAIAN JUMLAH

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO 8,728,915,400.00 2 Tunjangan Keluarga - LO 875,586,674.00 3 Tunjangan Jabatan - LO 311,240,000.00 4 Tunjangan Fungsional - LO 221,165,000.00 5 Tunjangan Umum - LO 339,200,000.00 6 Tunjangan Beras - LO 458,997,960.00 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO 24,973,110.00 8 Pembulatan Gaji - LO 128,048.00

9Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO 11,645,786,538.00

10 Honorarium Kegiatan PNS - LO 9,705,166,610.00

11Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS - LO 97,090,000.00

12Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS - LO 728,487,500.00

13 Honorarium Kegiatan Non PNS - LO 2,356,924,500.00

14Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS - LO 116,800,000.00

15 Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD - LO 2,001,600,000.00 16 Uang Lembur - LO 8,084,626,000.00

Total Beban Pegawai 45,696,687,340.00

Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2018 sebesar

Rp. 57,278,680,003.00 sebagaimana rincian berikut

Tabel 5.6. Beban Barang dan Jasa

NO URAIAN JUMLAH

1Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO

5,775,000.00

2 Beban Air - LO 65,832,900.00 3 Beban Akomodasi dan Konsumsi - LO 6,219,825,000.00 4 Beban Alat Listrik dan Elektronik - LO 159,131,500.00 5 Beban Alat Tulis Kantor - LO 2,649,959,411.00

32

NO URAIAN JUMLAH

6Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional - LO 206,992,591.00

7 Beban Bahan Kimia - LO 4,367,000.00 8 Beban Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - LO 4,496,250.00 9 Beban Barang Praktek dan Percontohan - LO 634,500.00 10 Beban Cenderamata/ Souvenir - LO 85,118,000.00 11 Beban Cetak dan/atau Penggandaan - LO 2,667,725,772.00 12 Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO 54,222,000.00 13 Beban Jasa Cleaning Service - LO 1,211,645,160.00 14 Beban Jasa Dekorasi - LO 187,857,500.00 15 Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi - LO 1,063,583,830.00 16 Beban Jasa Event Organizer - LO 198,770,000.00 17 Beban Jasa Konsultansi Penelitian - LO 13,060,462,553.00 18 Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) - LO 1,399,385,350.00 19 Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - LO 5,633,660,000.00 20 Beban Jasa Outsourcing - LO 278,572,800.00 21 Beban Jasa Paket dan Pengiriman - LO 93,061,000.00 22 Beban Jasa Pengujian Laboratorium - LO 49,946,000.00 23 Beban Jasa Perijinan dan Administrasi - LO 28,465,400.00 24 Beban Jasa Tenaga Kasar - LO 13,200,000.00 25 Beban Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis - LO 29,200,000.00 26 Beban Langganan Multimedia - LO 391,761,286.00 27 Beban Listrik - LO 1,279,651,145.00 28 Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan - LO 2,588,054,200.00 29 Beban Pakaian Dinas Harian - LO 124,532,900.00 30 Beban Pakaian Kerja Lapangan - LO 288,701,160.00 31 Beban Pakaian khusus - LO 54,230,000.00 32 Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LO 79,172,500.00 33 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO 1,989,823,561.00

34Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan - LO 239,465,050.00

35 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO 829,217,500.00

36Beban Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional - LO 20,315,350.00

37Beban Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran - LO 6,952,000.00

38Beban Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah - LO 35,000,000.00

39Beban Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis - LO 26,675,100.00

40Beban Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis - LO 291,439,060.00

41 Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO 5,496,480,781.00 42 Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO 7,389,233,858.00 43 Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO 161,410,240.00 44 Beban Service Kendaraan Bermotor - LO 186,032,132.00 45 Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO 22,775,000.00 46 Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO 29,975,000.00 47 Beban sewa Sarana Mobilitas Darat - LO 168,232,250.00

33

NO URAIAN JUMLAH 48 Beban Surat Kabar/Majalah - LO 78,934,000.00 49 Beban Telepon/Faksimili - LO 127,715,413.00 50 Biaya Pembelian Buku Cek - LO 1,011,000.00

Total Beban Barang Dan Jasa 57,278,680,003.00

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar

3,371,330,312.00 dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.7. Beban Penyusutan dan Amortisasi

NO URAIAN JUMLAH 1 Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat 4,582,824.00 2 Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor 386,899,176.00 3 Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin 1,020,228.00 4 Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin 544,500.00 5 Beban Penyusutan Alat Ukur 1,926,540.00 6 Beban Penyusutan Alat Kantor 239,372,948.00 7 Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga 647,343,563.00 8 Beban Penyusutan Komputer 848,652,756.00 9 Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 7,670,486.00

10 Beban Penyusutan Alat Studio 555,382,494.00 11 Beban Penyusutan Alat Komunikasi 29,145,315.00 12 Beban Penyusutan Peralatan Pemancar 14,173,296.00 13 Beban Penyusutan Senjata Api 398,472.00 14 Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja 500,345,568.00 15 Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih 2,347,212.00 16 Beban Penyusutan Jaringan Listrik 6,204,120.00 17 Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan 40,182,095.00 18 Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya 82,722,774.00

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi 3,368,914,367.00

Beban Lain-Lain Tahun Anggaran 2018 adalah sebesar Rp. 2,928,800.00

yang merupakan pengakuan atas belanja Aset Ekstrakomptabel selama Tahun 2018.

34

5.1.4. Penjelasan Neraca

5.1.4.1. Aset Lancar

- Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa dana GU yang belum disetor

s/d 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp0,00.

- Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan Bappeda Provinsi Jawa Timur berasal dari Pengakuan

Piutang Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp19.000.000,00 yang

terdiri atas Piutang Pendapatan an. Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk Kantin Sesuai Perjanjian Sewa-

Menyewa Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl.

Pahlawan nomor 102-108 Surabaya Antara Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur dengan Dharma Wanita Persatuan Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Untuk Kantin Nomor

074/9846/202/2016 sebesar Rp15.000.000,00 serta Piutang Pendapatan an. KPRI

Karya Sejahtera Sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Milik Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya

Antara Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan

KPRI Karya Sejahtera Untuk Koperasi Nomor 074/9847/202/2016 sebesar

Rp4.000.000,00.

- Beban Dibayar di Muka

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual, maka disajikan Beban

dibayar di muka Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada per

1 Januari 2018 sebesar Rp. 139,767,563.84 yang berasal dari pertanggunggan polis

asuransi aset kendaraan dinas roda empat dan roda dua, asuransi aset bangunan, dan

inventaris kantor periode Tahun 2018. Pada tanggal 31 Desember 2018, nilai Beban

Dibayar di Muka sebesar Rp. 139,696,559.59 yang berasal dari pertanggunggan

polis asuransi aset kendaraan dinas roda empat dan roda dua, asuransi aset

35

bangunan, dan inventaris kantor periode 5 Desember 2017 sampai 5 Desember

2018, berdasarkan Pembayaran Lunas Biaya Asuransi Aset Kendaraan Dinas Roda

Empat, Roda Dua, Asuransi Aset Bangunan dan Inventaris Kantor Periode Tgl. 5

Desember 2017 s/d 5 Desember 2017 berdasarkan Surat Perintah Kerja Tgl. 28

Nopember 2017 Nomor : 027/12250/201.1/2017 .

- Persediaan

Dari hasil pemeriksaan fisik barang terhadap kuantitas barang/stok opname

sampai dengan 31 Desember 2018 serta menurut pembukuan/kartu gudang masih

terdapat persediaan barang alat tulis kantor senilai Rp19.524.868,00 yang terdiri

dari 635 item barang (jenis barang dan jumlah satuan barang) terlampir dalam

Daftar Pemeriksaan Fisik Barang Persediaan Gudang (daftar terlampir).

5.1.4.2. Aset Tetap

Aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada

awal Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 136.625.656.379,00 dan sampai dengan akhir

Tahun 2017 terjadi penambahan nilai menjadi Rp. 136.625.656.379,00.

Penambahan aset tetap tertuang dalam Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran

(DPPA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun

Anggaran 2018, berasal dari realisasi belanja modal sebesar Rp. 2.606.553.698,00

dan pada tahun 2017 juga terjadi mutasi kurang aset sebesar Rp. 656.714.000,00

serta terjadi penambahan aset tetap yang berasal dari SKPD sebesar Rp.

380.350.000,00.

Aset tetap terdiri dari:

- Tanah

Pada Tahun Anggaran 2018, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi

pengurangan sehingga nilai aset sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak

mengalami perubahan/tetap sebesar Rp84.992.000.000,00.

- Peralatan dan Mesin

36

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat mutasi tambah maupun mutasi

pengurangan sehingga nilai aset peralatan dan mesin sampai dengan tanggal 31

Desember 2018 mengalami perubahan, yang semula sebesar Rp. 31,312,439,320,00

menjadi Rp 35,641,983,380,00 dengan rincian sebagai berikut :

a. Alat-alat angkutan terdapat penambahan sebesar

Rp1.238.800.000,00 dari mutasi kendaraan antar SKPD sehingga total nilai

alat-alat angkutan sampai dengan 31 Desember 2018 adalah

Rp5.868.448.200,00 dari yang semula sebesar Rp. 4.629.648.200,00;

b. Alat bengkel dan alat ukur terdapat penambahan sebesar

Rp20.350.000,00 sehingga total nilai alat-alat angkutan sampai dengan 31

Desember 2018 adalah sebesar Rp59.558.400,00 dari yang semula sebesar

Rp39.208.400,00;

c. Alat kantor dan rumah tangga pada Tahun Anggaran 2018 terdapat

penambahan sebesar Rp3.101.838.080,00 dan pengurangan sebesar

Rp261.796.450,00 yang merupakan pengalihan ke aset lain sehingga nilai

aset alat kantor dan rumah tangga sampai dengan tanggal 31 Desember 2018

yang semula adalah sebesar Rp20.280.572.280,00 menjadi sebesar

Rp23.120.613.910,00;

d. Alat studio dan alat komunikasi pada Tahun Anggaran 2018 terdapat

penambahan sebesar Rp230.352.430,00 sehingga nilai aset alat studio dan

alat komunikasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 yang semula

adalah sebesar Rp5.038.449.730,00 menjadi sebesar Rp5.268.802.160,00.

- Gedung dan Bangunan

Pada Tahun Anggaran 2018, golongan gedung dan bangunan tidak

mengalami perubahan, tetap sebesar Rp21.062.235.482,00.

- Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Pada Tahun Anggaran 2018, tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi

pengurangan sehingga nilai aset sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 tidak

mengalami perubahan/tetap sebesar Rp318.581.725,00.

37

5.1.4.3. Aset Tetap Lainnya

- Buku dan Perpustakaan

Pada Tahun Anggaran 2018, buku dan perpustakaan tidak mengalami

perubahan, tetap sebesar Rp801.815.750,00.

- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan

Pada Tahun 2018, barang bercorak kesenian/kebudayaan sampai dengan 31

Desember 2018 tidak mengalami perubahan, tetap sebesar sebesar

Rp270.600.000,00.

5.1.4.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi penyusutan aset tetap Badan Perencanaan Pembangunan

Provinsi Jawa Timur pada awal tahun 2018 adalah sebesar Rp 32,849,374,360,00

dan terjadi pengurangan akumulasi penyusutan sebesar Rp 241,124,650.00 dan

penambahan akumulasi penyusutan sebesar Rp 3,286,352,138.00 sehingga sampai

dengan akhir tahun 2018 nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp 35,894,601,848.00

5.1.4.5. Aset Lainnya

- Aset Tak Berwujud

Pada 1 Januari 2018, saldo awal Aset Tak berwujud sebesar

Rp930.440.500,00. dan sepanjang Tahun 2018 terdapat mutasi tambah pada aset

tak berwujud yang berasal dari penambahan belanja software sebesar

Rp49.665.000,00 sehingga nilai aset lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember

2018 sebesar Rp980.105.500,00.

- Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo awal Akumulasi Amortisasi Tak berwujud Rp 180,847,357.00 dan

sepanjang Tahun 2018 terdapat mutasi tambah pada Akumulasi Amortisasi Tak

berwujud sebesar sebesar Rp 82,722,774.00 sehingga nilai aset lainnya sampai

dengan tanggal 31 Desember 2018 sebesar Rp 263,570,131.00.

38

5.1.4.6. Aset Lain-Lain

Pada tahun anggaran 2018, terdapat mutasi tambah sebesar

Rp 241,124,650.00 dan mutasi kurang sebesar Rp 1,072,035,050.00 dari pengalihan

aset tetap ke aset lain-lain sehingga nilai aset lain-lain sampai dengan tanggal

31 Desember 2018 bertambah menjadi Rp 11,118,129,690.00 dari yang semula

sebesar Rp 11,949,040,090.00

- Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

Pada tahun anggaran 2018, terdapat mutasi tambah sebesar

Rp 241,124,650.00 dan mutasi kurang sebesar Rp 1,072,035,050.00 sehingga

nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sampai dengan tanggal

31 Desember 2018 bertambah menjadi Rp 286,000,000.00 dari yang semula sebesar

Rp 1,116,910,400.00.

- Usulan Penghapusan Aset

Pada Tahun 2018, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa

Timur sesuai Surat Kepala Bappeda Nomor 027/5361/201/2017 tanggal 9 Juni 2017

tentang Usulan Penghapusan Barang Inventaris Alat Kantor dan Alat Rumah

Tangga Tahun 2017, telah mengajukan Usulan Penghapusan Aset kepada BPKAD

Provinsi Jawa Timur

5.1.4.7. Kewajiban Jangka Pendek

- Pendapatan diterima dimuka

Pendapatan diterima dimuka Bappeda Provinsi Jawa Timur berasal dari

Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka Pendapatan Asli Daerah sebesar

Rp11.950.003,00 yang terdiri atas Pendapatan Diterima Dimuka an. PT. Bank Jatim

Sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi

Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya Antara Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur PT. Bank Jatim Untuk

ATM Nomor 074/9849/202/2016 serta Pendapatan Diterima Dimuka an. IAPI

Sesuai Perjanjian Sewa-Menyewa Ruangan Milik Pemerintah Daerah Provinsi

39

Jawa Timur Terletak di Jl. Pahlawan nomor 102-108 Surabaya Antara Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur Dengan IAPI Untuk

Kantor Nomor 074/9848/202/2016.

- Utang Belanja

Dengan diterapkannya akuntansi berbasis akrual maka utang per

31 Desember 2018 sebesar Rp. 124.621.273,00 yang berasal utang belanja jasa.

Penambahan utang belanja jasa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi

Jawa Timur pada tanggal 31 Desember 2018 berasal dari tagihan belanja bulan

Desember namun dibayar di bulan Januari Tahun 2018 antara lain; utang belanja

telepon/faksimili sebesar Rp. 5,908,483.00; utang belanja air sebesar Rp.

4.059.000,00, utang belanja listrik sebesar Rp. 102.110.513,00 serta utang belanja

multimedia sebesar Rp. 2.319.282,00.

5.1.4.8. Ekuitas

Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Timur pada awal

tahun 2018 adalah sebesar Rp 142,015,357,071.41 dan mengalami kenaikan sebesar

Rp. 160,545.00sehingga pada akhir tahun 2018 menjadi sebesar Rp.

142,015,517,616.41

5.1.5. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 mengalami peningkatan dibandingkan

pada tahun 2017 sebesar Rp 1,248,087,204.00 yang berasal dari defisit LO

sebesar Rp 106,178,440,510.00, penambahan ekuitas untuk dikonsolidasikan

sebesar Rp 107,426,688,259.00, sehingga ekuitas akhir tahun 2018 sebesar

Rp 118,815,897,263.84 yang semula Rp 117,567,810,059.84.

40

BAB 6PENJELASAN ATAS INFORMASI NON-KEUANGAN

6.1. Dasar Hukum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur terbentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016,

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Gubernur

Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016, Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117

Tahun 2016, Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi

Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur , maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah.

6.2. Domisili

Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkedudukan di Jalan Pahlawan No. 102-

108 Surabaya Kelurahan Alon-Alon Contong, Kecamatan Bubutan, Kota Surabaya

dengan luas tanah 10.062 M2 dan luas bangunannya 11.584 M2.

6.3. Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi

Badan Perencanaan Pembangunan Provinsi mempunyai tugas membantu

Gubernur dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan di bidang

perencanaan pembangunan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan dan dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur

melalui Sekretaris Daerah Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur

Nomor 11 Tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan

Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016, Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, dan Peraturan Gubernur Jawa Timur

Nomor 117 Tahun 2016, Tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

41

dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur, maka Susunan

Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas :

a. Sekretariat :

Sub Bagian Tata Usaha;

Sub Bagian Penyusunan Program dan Anggaran; dan

Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Ekonomi :

Sub Bidang Industri, Perdagangan dan Investasi;

Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan; dan

Sub Bidang Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;

c. Bidang Prasarana Wilayah :

Sub Bidang Permukiman dan Cipta Karya;

Sub Bidang SDA, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air; dan

Sub Bidang Prasarana Perhubungan.

d. Bidang Sosial Budaya :

Sub Bidang Kesejahteraan Rakyat;

Sub Bidang Pendidikan dan Pemerintahan; dan

Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi :

Sub Bidang Pelaporan;

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten/ Kota;

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Provinsi.

f. UPT Pelayanan Data Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan


Seksi Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan; dan

Seksi Pendanaan Pembangunan.

42

g. UPT Penataan Ruang dan Geospasial


Seksi Penataan Ruang; dan

Seksi Geospasial.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah sebagai

berikut :

- Penyusunan rancangan pola dasar pembangunan program pembangunan

daerah, Rencana Starategis Daerah (RENSTRADA) dan Rencana

Pembangunan Tahunan Daerah (REPETADA) ;

- Penyusunan rencana dan pengembangan wilayah daerah dan rencana

pengembangan kawasan-kawasan strategis kepentingan daerah dan

regional;

- Penyusunan rencana tata ruang dan tata ruang wilayah ;

- Penyusunan rencana kebijaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah;

- Pengkoordinasian dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk

kepentingan perencanaan pembangunan ;

- Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan ;

- Pelaksanaan tugas ketatausahaan.

Penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya sesuai

dengan pasal 5 ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 100 Tahun 2008

adalah untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

Perumusan Kebijakan Teknis Perencanaan :

- Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;

- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di Bidang Perencanaan Pembangunan

Daerah ;

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas dan

fungsinya.

43

Ketentuan perundangan-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya :

- Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 No.165);

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi No. 21 Tahun 2001 tentang

Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-Produk Hukum Daerah;

- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi No. 22 Tahun 2001 tentang

Bentuk Produk-Produk Hukum Daerah;

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 100 Tahun 2008 tentang Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.

- Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016, Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah,

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2016, Tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur,

- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 117 Tahun 2016, Tentang

Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata

Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur , maka Susunan Organisasi Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah.

44

BAB 7 PENUTUP

Demikian telah disusun Laporan Keuangan Badan Perencanaan

Pembangunan Tahun Anggaran 2018 sebagai wujud pertanggungjawaban

keuangan di samping itu juga memuat pernyataan tanggung jawab, Laporan

Keuangan Pokok dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dengan segala keterbatasan dan masih banyak kekurangan serta kelemahan

dalam penyusunan Laporan Keuangan ini, karena itu masukan serta saran saran dari

berbagai pihak sangat diharapkan dalam penyempurnaan di masa yang akan datang.

45

LAMPIRAN

Anggaran Setelah Bertambah /

Perubahan Rp. % (Berkurang)

3 4 5 6(=4-3)

3 06 0100 00 000 4 161,800,000.00 165,270,000.00 102.14 3,470,000.00

3 06 0100 00 000 4 1 161,800,000.00 165,270,000.00 102.14 3,470,000.00

3 06 0100 00 000 4 1 161,800,000.00 165,270,000.00 102.14 3,470,000.00

161,800,000.00 165,270,000.00 102.14 3,470,000.00

3 06 0100 00 000 5 113,420,261,000.00 107,595,458,259.00 94.86 (5,824,802,741.00)

3 06 0100 00 000 5 1 23,820,261,000.00 22,605,992,730.00 94.90 (1,214,268,270.00)

3 06 0100 00 000 5 1 23,820,261,000.00 22,605,992,730.00 94.90 (1,214,268,270.00)

3 06 0100 00 000 5 2 89,600,000,000.00 84,989,465,529.00 94.85 (4,610,534,471.00)

3 06 0100 01 1,740,026,790.00 1,709,467,990.00 98.24 (30,558,800.00)

3 06 0100 01 019 1,740,026,790.00 1,709,467,990.00 98.24 (30,558,800.00)

3 06 0100 01 019 5 2 764,160,000.00 753,080,000.00 98.55 (11,080,000.00)

3 06 0100 01 019 5 2 975,866,790.00 956,387,990.00 98.00 (19,478,800.00)

3 06 0100 02 11,152,028,210.00 10,562,632,374.00 94.71 (589,395,836.00)

3 06 0100 02 012 5,992,550,600.00 5,598,736,511.00 93.43 (393,814,089.00)

3 06 0100 02 012 5 2 323,080,000.00 306,635,000.00 94.91 (16,445,000.00)

3 06 0100 02 012 5 2 2,954,208,700.00 2,654,016,211.00 89.84 (300,192,489.00)

3 06 0100 02 012 5 2 2,715,261,900.00 2,638,085,300.00 97.16 (77,176,600.00)

3 06 0100 02 031 5,159,477,610.00 4,963,895,863.00 96.21 (195,581,747.00)

3 06 0100 02 031 5 2 146,980,000.00 101,000,000.00 68.72 (45,980,000.00)

3 06 0100 02 031 5 2 5,012,497,610.00 4,862,895,863.00 97.02 (149,601,747.00)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

( 306 ) Perencanaan

( 0100 ) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Nomor Urut

1

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

1

2

4

1

1

2

3

1

2

:

:

Uraian

2

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Pelaksanaan Administrasi Perkantoran

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG DAN JASA

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana

BELANJA PEGAWAI


Realisasi

Dasar Hukum

7

PP 58 Tahun 2005 dan Permendagri 13 Tahun

2006


2006


2006

Page 1



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 07 9,204,936,000.00 8,604,847,888.00 93.48 (600,088,112.00)

3 06 0100 07 001 2,022,386,000.00 1,758,914,347.00 86.97 (263,471,653.00)

3 06 0100 07 001 5 2 365,820,000.00 281,540,000.00 76.96 (84,280,000.00)

3 06 0100 07 001 5 2 1,656,566,000.00 1,477,374,347.00 89.18 (179,191,653.00)

3 06 0100 07 002 2,193,230,000.00 1,980,082,450.00 90.28 (213,147,550.00)

3 06 0100 07 002 5 2 943,400,000.00 774,820,000.00 82.13 (168,580,000.00)

3 06 0100 07 002 5 2 1,249,830,000.00 1,205,262,450.00 96.43 (44,567,550.00)

3 06 0100 07 003 4,600,000,000.00 4,508,935,441.00 98.02 (91,064,559.00)

3 06 0100 07 003 5 2 1,752,385,000.00 1,709,166,000.00 97.53 (43,219,000.00)

3 06 0100 07 003 5 2 2,822,615,000.00 2,775,074,441.00 98.32 (47,540,559.00)

3 06 0100 07 003 5 2 25,000,000.00 24,695,000.00 98.78 (305,000.00)

3 06 0100 07 006 389,320,000.00 356,915,650.00 91.68 (32,404,350.00)

3 06 0100 07 006 5 2 9,840,000.00 9,740,000.00 98.98 (100,000.00)

3 06 0100 07 006 5 2 379,480,000.00 347,175,650.00 91.49 (32,304,350.00)

3 06 0100 08 5,301,049,000.00 4,829,145,450.00 91.10 (471,903,550.00)

3 06 0100 08 001 590,239,600.00 540,796,250.00 91.62 (49,443,350.00)

3 06 0100 08 001 5 2 390,514,000.00 373,017,000.00 95.52 (17,497,000.00)

3 06 0100 08 001 5 2 199,725,600.00 167,779,250.00 84.00 (31,946,350.00)

3 06 0100 08 002 338,757,000.00 290,766,200.00 85.83 (47,990,800.00)

3 06 0100 08 002 5 2 256,457,000.00 213,700,000.00 83.33 (42,757,000.00)

3 06 0100 08 002 5 2 82,300,000.00 77,066,200.00 93.64 (5,233,800.00)

3 06 0100 08 004 4,372,052,400.00 3,997,583,000.00 91.43 (374,469,400.00)

3 06 0100 08 004 5 2 4,280,518,000.00 3,924,532,500.00 91.68 (355,985,500.00)

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perangkat Daerah

Konsultasi Kelembagaan Perangkat Daerah

BELANJA PEGAWAI


Pembinaan Sumber Daya Aparatur Perangkat Daerah

BELANJA PEGAWAI


Pelaksanaan Kegiatan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa Timur

(DRD)

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Pelaksanaan Kegiatan Jabatan Fungsional Perencana (JFP) dalam

Perencanaan Praktis

BELANJA PEGAWAI


Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen

Penyelenggaraan Pemerintahan

Penyusunan Dokumen Perencanaan

BELANJA PEGAWAI


Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan

Anggaran

BELANJA PEGAWAI


Penyusunan Laporan Pengelolaan Keuangan

BELANJA PEGAWAI


2006


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 2



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 08 004 5 2 91,534,400.00 73,050,500.00 79.81 (18,483,900.00)

3 06 0100 21 4,389,850,000.00 4,041,363,546.00 92.06 (348,486,454.00)

3 06 0100 21 134 455,664,000.00 424,519,034.00 93.16 (31,144,966.00)

3 06 0100 21 134 5 2 55,300,000.00 52,980,000.00 95.80 (2,320,000.00)

3 06 0100 21 134 5 2 400,364,000.00 371,539,034.00 92.80 (28,824,966.00)

3 06 0100 21 138 3,934,186,000.00 3,616,844,512.00 91.93 (317,341,488.00)

3 06 0100 21 138 5 2 873,584,000.00 719,853,000.00 82.40 (153,731,000.00)

3 06 0100 21 138 5 2 3,060,602,000.00 2,896,991,512.00 94.65 (163,610,488.00)

3 06 0100 22 10,000,000,000.00 9,624,476,304.00 96.24 (375,523,696.00)

3 06 0100 22 141 1,331,370,000.00 1,309,107,010.00 98.33 (22,262,990.00)

3 06 0100 22 141 5 2 89,750,000.00 85,959,000.00 95.78 (3,791,000.00)

3 06 0100 22 141 5 2 891,620,000.00 879,233,010.00 98.61 (12,386,990.00)

3 06 0100 22 141 5 2 350,000,000.00 343,915,000.00 98.26 (6,085,000.00)

3 06 0100 22 148 988,740,000.00 947,011,526.00 95.78 (41,728,474.00)

3 06 0100 22 148 5 2 318,190,000.00 310,398,000.00 97.55 (7,792,000.00)

3 06 0100 22 148 5 2 574,050,000.00 542,179,626.00 94.45 (31,870,374.00)

3 06 0100 22 148 5 2 96,500,000.00 94,433,900.00 97.86 (2,066,100.00)

3 06 0100 22 149 1,120,000,000.00 1,091,490,982.00 97.45 (28,509,018.00)

3 06 0100 22 149 5 2 360,342,000.00 352,725,000.00 97.89 (7,617,000.00)

3 06 0100 22 149 5 2 759,658,000.00 738,765,982.00 97.25 (20,892,018.00)

3 06 0100 22 150 1,311,050,000.00 1,235,319,161.00 94.22 (75,730,839.00)

3 06 0100 22 150 5 2 526,708,000.00 490,511,000.00 93.13 (36,197,000.00)

3 06 0100 22 150 5 2 697,342,000.00 657,996,161.00 94.36 (39,345,839.00)

3 06 0100 22 150 5 2 87,000,000.00 86,812,000.00 99.78 (188,000.00)

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

3


Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Jawa Timur

BELANJA PEGAWAI


Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah

BELANJA PEGAWAI


Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Makro

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Industri,

Perdagangan dan Investasi

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

BELANJA PEGAWAI


Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Pariwisata,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 3



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 22 151 142,135,000.00 138,332,000.00 97.32 (3,803,000.00)

3 06 0100 22 151 5 2 56,455,000.00 54,970,000.00 97.37 (1,485,000.00)

3 06 0100 22 151 5 2 85,680,000.00 83,362,000.00 97.29 (2,318,000.00)

3 06 0100 22 151 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00

3 06 0100 22 152 1,214,236,000.00 1,209,931,000.00 99.65 (4,305,000.00)

3 06 0100 22 152 5 2 90,675,000.00 86,860,000.00 95.79 (3,815,000.00)

3 06 0100 22 152 5 2 1,123,561,000.00 1,123,071,000.00 99.96 (490,000.00)

3 06 0100 22 153 669,996,050.00 651,798,640.00 97.28 (18,197,410.00)

3 06 0100 22 153 5 2 80,025,000.00 63,590,000.00 79.46 (16,435,000.00)

3 06 0100 22 153 5 2 589,971,050.00 588,208,640.00 99.70 (1,762,410.00)

3 06 0100 22 154 836,329,125.00 767,155,230.00 91.73 (69,173,895.00)

3 06 0100 22 154 5 2 224,640,000.00 193,985,000.00 86.35 (30,655,000.00)

3 06 0100 22 154 5 2 611,689,125.00 573,170,230.00 93.70 (38,518,895.00)

3 06 0100 22 155 1,009,813,825.00 988,714,912.00 97.91 (21,098,913.00)

3 06 0100 22 155 5 2 101,840,000.00 97,960,000.00 96.19 (3,880,000.00)

3 06 0100 22 155 5 2 907,973,825.00 890,754,912.00 98.10 (17,218,913.00)

3 06 0100 22 155 5 2 0.00 0.00 0.00 0.00

3 06 0100 22 156 436,330,000.00 414,350,964.00 94.96 (21,979,036.00)

3 06 0100 22 156 5 2 15,080,000.00 13,400,000.00 88.86 (1,680,000.00)

3 06 0100 22 156 5 2 421,250,000.00 400,950,964.00 95.18 (20,299,036.00)

3 06 0100 22 157 500,000,000.00 464,962,092.00 92.99 (35,037,908.00)

3 06 0100 22 157 5 2 76,690,000.00 62,185,000.00 81.09 (14,505,000.00)

3 06 0100 22 157 5 2 368,310,000.00 348,162,092.00 94.53 (20,147,908.00)

1

2

3

1

2

1

2

1

2

1

2

3

1

2

1

2

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pembangunan

Industri, Perdagangan dan Investasi

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pertanian,

Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

BELANJA PEGAWAI


Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pariwisata,

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

BELANJA PEGAWAI


Sinkronisasi Pengembangan Kawasan Agropolitan dan Kawasan

Minapolitan Jawa Timur

BELANJA PEGAWAI


Sinkronisasi Program Anti Kemiskinan (Anti Peverty Program)

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinkronisasi Pembangunan Ekonomi Kreatif

BELANJA PEGAWAI


Sinkronisasi Pembangunan Ketahanan Pangan

BELANJA PEGAWAI



2006


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 4



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 22 157 5 2 55,000,000.00 54,615,000.00 99.30 (385,000.00)

3 06 0100 22 158 440,000,000.00 406,302,787.00 92.34 (33,697,213.00)

3 06 0100 22 158 5 2 90,500,000.00 79,390,000.00 87.72 (11,110,000.00)

3 06 0100 22 158 5 2 244,000,000.00 223,906,037.00 91.76 (20,093,963.00)

3 06 0100 22 158 5 2 105,500,000.00 103,006,750.00 97.64 (2,493,250.00)

3 06 0100 38 11,362,110,000.00 11,309,215,945.00 99.53 (52,894,055.00)

3 06 0100 38 005 2,703,670,200.00 2,688,128,280.00 99.43 (15,541,920.00)

3 06 0100 38 005 5 2 844,744,000.00 838,613,610.00 99.27 (6,130,390.00)

3 06 0100 38 005 5 2 1,731,994,600.00 1,726,085,540.00 99.66 (5,909,060.00)

3 06 0100 38 005 5 2 126,931,600.00 123,429,130.00 97.24 (3,502,470.00)

3 06 0100 38 006 1,416,832,000.00 1,405,582,015.00 99.21 (11,249,985.00)

3 06 0100 38 006 5 2 560,980,000.00 553,098,000.00 98.59 (7,882,000.00)

3 06 0100 38 006 5 2 742,098,470.00 738,730,485.00 99.55 (3,367,985.00)

3 06 0100 38 006 5 2 113,753,530.00 113,753,530.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 007 2,376,780,000.00 2,370,408,165.00 99.73 (6,371,835.00)

3 06 0100 38 007 5 2 928,170,000.00 924,143,000.00 99.57 (4,027,000.00)

3 06 0100 38 007 5 2 1,428,610,000.00 1,426,465,165.00 99.85 (2,144,835.00)

3 06 0100 38 007 5 2 20,000,000.00 19,800,000.00 99.00 (200,000.00)

3 06 0100 38 008 1,507,500,400.00 1,507,500,400.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 008 5 2 102,400,000.00 102,400,000.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 008 5 2 1,405,100,400.00 1,405,100,400.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 009 1,524,650,000.00 1,516,043,600.00 99.44 (8,606,400.00)

3 06 0100 38 009 5 2 118,650,000.00 111,150,000.00 93.68 (7,500,000.00)

3 06 0100 38 009 5 2 1,406,000,000.00 1,404,893,600.00 99.92 (1,106,400.00)

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2

BELANJA MODAL

Sinkronisasi Rencana Aksi Daerah- Pangan dan Gizi

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Wilayah

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Prasarana

Perhubungan

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan

Permukiman dan Cipta Karya

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sumber

Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Prasarana

Perhubungan

BELANJA PEGAWAI


Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Permukiman dan

Cipta Karya

BELANJA PEGAWAI



2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 5



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 38 010 969,500,000.00 969,500,000.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 010 5 2 66,500,000.00 66,500,000.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 010 5 2 903,000,000.00 903,000,000.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 011 638,177,400.00 627,387,905.00 98.31 (10,789,495.00)

3 06 0100 38 011 5 2 244,300,000.00 237,911,000.00 97.38 (6,389,000.00)

3 06 0100 38 011 5 2 364,360,000.00 359,959,505.00 98.79 (4,400,495.00)

3 06 0100 38 011 5 2 29,517,400.00 29,517,400.00 100.00 0.00

3 06 0100 38 012 225,000,000.00 224,665,580.00 99.85 (334,420.00)

3 06 0100 38 012 5 2 71,190,000.00 71,000,000.00 99.73 (190,000.00)

3 06 0100 38 012 5 2 153,810,000.00 153,665,580.00 99.91 (144,420.00)

3 06 0100 44 8,700,000,000.00 8,589,844,382.00 98.73 (110,155,618.00)

3 06 0100 44 001 1,952,280,000.00 1,935,066,082.00 99.12 (17,213,918.00)

3 06 0100 44 001 5 2 391,920,000.00 390,154,000.00 99.55 (1,766,000.00)

3 06 0100 44 001 5 2 1,542,860,000.00 1,529,860,782.00 99.16 (12,999,218.00)

3 06 0100 44 001 5 2 17,500,000.00 15,051,300.00 86.01 (2,448,700.00)

3 06 0100 44 002 2,140,580,000.00 2,122,952,705.00 99.18 (17,627,295.00)

3 06 0100 44 002 5 2 681,705,000.00 681,557,000.00 99.98 (148,000.00)

3 06 0100 44 002 5 2 1,458,875,000.00 1,441,395,705.00 98.80 (17,479,295.00)

3 06 0100 44 003 2,113,528,000.00 2,090,156,588.00 98.89 (23,371,412.00)

3 06 0100 44 003 5 2 749,950,000.00 748,528,000.00 99.81 (1,422,000.00)

3 06 0100 44 003 5 2 1,309,078,000.00 1,287,508,588.00 98.35 (21,569,412.00)

3 06 0100 44 003 5 2 54,500,000.00 54,120,000.00 99.30 (380,000.00)

3 06 0100 44 004 100,000,000.00 99,385,000.00 99.39 (615,000.00)

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

1

2

1

2

3

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Sumber Daya

Alam, Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Air

BELANJA PEGAWAI


Pelaksanaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi

Permukiman (PPSP)

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Manajemen Pendayagunaan Sumber Daya Air Partisipatif dan

Berkelanjutan

BELANJA PEGAWAI


Program Perencanaan Pembangunan Sosial Budaya


Pemberdayaan Masyarakat

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL


Pendidikan,dan Pemerintahan

BELANJA PEGAWAI



Kesejahteraan Rakyat

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pemberdayaan

Masyarakat


2006


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 6



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 44 004 5 2 100,000,000.00 99,385,000.00 99.39 (615,000.00)

3 06 0100 44 005 100,000,000.00 99,275,000.00 99.28 (725,000.00)

3 06 0100 44 005 5 2 100,000,000.00 99,275,000.00 99.28 (725,000.00)

3 06 0100 44 006 100,000,000.00 99,165,000.00 99.17 (835,000.00)

3 06 0100 44 006 5 2 100,000,000.00 99,165,000.00 99.17 (835,000.00)

3 06 0100 44 008 2,193,612,000.00 2,143,844,007.00 97.73 (49,767,993.00)

3 06 0100 44 008 5 2 342,780,000.00 341,224,500.00 99.55 (1,555,500.00)

3 06 0100 44 008 5 2 1,570,832,000.00 1,547,342,507.00 98.50 (23,489,493.00)

3 06 0100 44 008 5 2 280,000,000.00 255,277,000.00 91.17 (24,723,000.00)

3 06 0100 45 15,600,000,000.00 14,083,262,785.00 90.28 (1,516,737,215.00)

3 06 0100 45 001 706,000,000.00 680,522,420.00 96.39 (25,477,580.00)

3 06 0100 45 001 5 2 154,560,000.00 148,810,000.00 96.28 (5,750,000.00)

3 06 0100 45 001 5 2 543,940,000.00 524,308,920.00 96.39 (19,631,080.00)

3 06 0100 45 001 5 2 7,500,000.00 7,403,500.00 98.71 (96,500.00)

3 06 0100 45 002 436,000,000.00 388,267,990.00 89.05 (47,732,010.00)

3 06 0100 45 002 5 2 145,510,000.00 142,660,000.00 98.04 (2,850,000.00)

3 06 0100 45 002 5 2 275,490,000.00 230,614,990.00 83.71 (44,875,010.00)

3 06 0100 45 002 5 2 15,000,000.00 14,993,000.00 99.95 (7,000.00)

3 06 0100 45 003 445,203,000.00 399,816,820.00 89.81 (45,386,180.00)

3 06 0100 45 003 5 2 73,300,000.00 45,060,000.00 61.47 (28,240,000.00)

3 06 0100 45 003 5 2 371,903,000.00 354,756,820.00 95.39 (17,146,180.00)

3 06 0100 45 004 1,423,512,000.00 1,180,372,649.00 82.92 (243,139,351.00)

3 06 0100 45 004 5 2 576,455,000.00 537,360,000.00 93.22 (39,095,000.00)

2

2

2

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1


Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Pendidikan,dan

Pemerintahan


Penyusunan Analisis Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan

Rakyat


Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Sosial

Budaya

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Program Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Rencana

Pembangunan Daerah

Pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaan pembangunan daerah

dan perangkat daerah

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan perangkat

daerah

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan

Kabupaten/Kota

BELANJA PEGAWAI


Evaluasi Rancangan Perda RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota

BELANJA PEGAWAI


2006


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 7



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 45 004 5 2 780,057,000.00 578,393,149.00 74.15 (201,663,851.00)

3 06 0100 45 004 5 2 67,000,000.00 64,619,500.00 96.45 (2,380,500.00)

3 06 0100 45 005 1,435,508,000.00 1,408,143,710.00 98.09 (27,364,290.00)

3 06 0100 45 005 5 2 296,640,000.00 290,390,000.00 97.89 (6,250,000.00)

3 06 0100 45 005 5 2 1,041,368,000.00 1,020,414,710.00 97.99 (20,953,290.00)

3 06 0100 45 005 5 2 97,500,000.00 97,339,000.00 99.83 (161,000.00)

3 06 0100 45 006 11,153,777,000.00 10,026,139,196.00 89.89 (1,127,637,804.00)

3 06 0100 45 006 5 2 1,755,710,000.00 1,755,410,000.00 99.98 (300,000.00)

3 06 0100 45 006 5 2 9,248,367,000.00 8,121,844,196.00 87.82 (1,126,522,804.00)

3 06 0100 45 006 5 2 149,700,000.00 148,885,000.00 99.46 (815,000.00)

3 06 0100 46 7,000,000,000.00 6,982,924,308.00 99.76 (17,075,692.00)

3 06 0100 46 001 1,155,516,800.00 1,148,308,990.00 99.38 (7,207,810.00)

3 06 0100 46 001 5 2 369,912,000.00 369,836,000.00 99.98 (76,000.00)

3 06 0100 46 001 5 2 612,954,800.00 606,243,790.00 98.91 (6,711,010.00)

3 06 0100 46 001 5 2 172,650,000.00 172,229,200.00 99.76 (420,800.00)

3 06 0100 46 006 3,817,089,200.00 3,815,324,778.00 99.95 (1,764,422.00)

3 06 0100 46 006 5 2 1,294,512,000.00 1,294,485,000.00 100.00 (27,000.00)

3 06 0100 46 006 5 2 2,522,577,200.00 2,520,839,778.00 99.93 (1,737,422.00)

3 06 0100 46 007 2,027,394,000.00 2,019,290,540.00 99.60 (8,103,460.00)

3 06 0100 46 007 5 2 682,752,000.00 682,715,000.00 99.99 (37,000.00)

3 06 0100 46 007 5 2 1,344,642,000.00 1,336,575,540.00 99.40 (8,066,460.00)

3 06 0100 47 5,150,000,000.00 4,652,284,557.00 90.34 (497,715,443.00)

3 06 0100 47 004 1,312,855,000.00 1,009,281,881.00 76.88 (303,573,119.00)

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

3

1

2

1

2


BELANJA MODAL

Penyusunan laporan hasil rencana pembangunan daerah

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Sinergitas dan Analisis Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi

Rencana Pembangunan Daerah

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Program Penyelenggaraan Manajemen Penataan Ruang dan

Geospasial

Pelayanan Administrasi UPT

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Pelayanan Konsultasi dan Evaluasi Tata Ruang

BELANJA PEGAWAI


Pelayanan dan Pengolahan Data/Informasi Geospasial

BELANJA PEGAWAI


Program Penyusunan Data Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan

Penyusunan rencana program pendanaan dan alternatif sumber

pendanaan pembangunan (non APBD dan APBN)


2006


2006


2006


2006


2006


2006

Page 8



3 4 5 6(=4-3)

Nomor Urut

1

Uraian

2

Realisasi

Dasar Hukum

7

3 06 0100 47 004 5 2 466,598,000.00 429,496,000.00 92.05 (37,102,000.00)

3 06 0100 47 004 5 2 846,257,000.00 579,785,881.00 68.51 (266,471,119.00)

3 06 0100 47 005 838,437,000.00 830,801,390.00 99.09 (7,635,610.00)

3 06 0100 47 005 5 2 185,476,000.00 183,557,000.00 98.97 (1,919,000.00)

3 06 0100 47 005 5 2 512,961,000.00 508,149,390.00 99.06 (4,811,610.00)

3 06 0100 47 005 5 2 140,000,000.00 139,095,000.00 99.35 (905,000.00)

3 06 0100 47 006 1,941,787,000.00 1,797,367,780.00 92.56 (144,419,220.00)

3 06 0100 47 006 5 2 607,625,000.00 592,678,000.00 97.54 (14,947,000.00)

3 06 0100 47 006 5 2 1,294,162,000.00 1,164,759,780.00 90.00 (129,402,220.00)

3 06 0100 47 006 5 2 40,000,000.00 39,930,000.00 99.83 (70,000.00)

3 06 0100 47 007 1,056,921,000.00 1,014,833,506.00 96.02 (42,087,494.00)

3 06 0100 47 007 5 2 447,880,000.00 439,962,000.00 98.23 (7,918,000.00)

3 06 0100 47 007 5 2 609,041,000.00 574,871,506.00 94.39 (34,169,494.00)

113,420,261,000.00 107,595,458,259.00 94.86 (5,824,802,741.00)

(113,258,461,000.00) (107,430,188,259.00) 94.85 5,828,272,741.00

(113,258,461,000.00) (107,430,188,259.00) 94.85 5,828,272,741.00

JUMLAH BELANJA DAERAH

SURPLUS / (DEFISIT)

Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)

1

2

1

2

3

1

2

3

1

2

BELANJA PEGAWAI


Pelayanan Administrasi UPT

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Penyusunan dan Analisis Data Perencanaan Pembangunan

BELANJA PEGAWAI


BELANJA MODAL

Pelayanan Data Perencanaan Pembangunan

BELANJA PEGAWAI



2006


2006


2006

Page 9

,,

,,

Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K(%) Rp(%) K Rp K Rp

1 3 4 16 173 Urusan Penunjang ,

06 Bidang Urusan Perencanaan ,06 0100 01 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Indeks kepuasan masyarakat/aparatur

terhadap pelayanan adm perkantoran

dan kenyamanan kantor

100 % 21.695.104.582 100 17.445.104.582Rp 100 1.740.026.790Rp - 242.077.595Rp - 643.962.354Rp - 293.382.047Rp 100 772.123.589Rp 100 1.709.467.990Rp 100 112,54 100 Rp 19.154.572.572 100 88 Bappeda

06 0100 01 019 Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran

Persentase pegawai yang puas terhadap

pelayanan perkantoran

100 % 21.695.104.582 100 17.445.104.582Rp 100 1.740.026.790Rp - Rp 242.077.595 - 643.962.354Rp - Rp 293.382.047 100 Rp 772.123.589 100 Rp 1.709.467.990 100 112,54 100 Rp 19.154.572.572 100 88 Bappeda

100,00 112,54 100,00 88,29 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Tinggi

06 0100 02 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Prosentase sarana dan prasarana

aparatur yang layak fungsi

100 % 44.027.960.000 100 21.777.960.000Rp 100 11.152.028.210Rp - 961.039.683Rp - 3.954.980.718Rp - 1.514.478.331Rp 100 5.093.173.325Rp 100 10.562.632.374Rp 100 113,74 100 Rp 32.340.592.374 100 73 Bappeda

06 0100 02 012 Penyediaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan

sarana yang tersedia

12 pake

t

17.175.600.000 20 9.775.600.000Rp 12 Rp 5.992.550.600 3 Rp 615.113.129 3 2.886.249.304Rp 3 Rp 713.052.662 3 Rp 1.999.434.545 12 Rp 5.598.736.511 100 121,17 32 Rp 15.374.336.511 20 90 Bappeda

06 0100 02 031 Pemeliharaan Peralatan dan

Kelengkapan Sarana dan

Prasarana

Jumlah peralatan dan perlengkapan

sarana yang terpelihara

100 pake

t

26.852.360.000 90 12.002.360.000Rp 12 Rp 5.159.477.610 3 Rp 345.926.554 3 1.068.731.414Rp 3 Rp 801.425.669 3 Rp 3.093.738.780 12 Rp 4.963.895.863 100 106,38 100 Rp 16.966.255.863 100 63 Bappeda

100,00 113,77 60,00 76,35 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Rendah Tinggi

06 0100 07 Program Peningkatan Kapasitas

Kelembagaan Pemerintah

Daerah

Prosentase kelembagaan yang tepat

fungsi

100 % 58.801.348.000 100 Rp 40.401.348.000 100 Rp 9.204.936.000 - Rp 1.375.285.683 - 3.512.002.339Rp - 1.905.491.377Rp 100 3.187.354.172Rp 100 Rp 8.604.847.888 100 88,70 100 Rp 49.006.195.888 100 83 Bappeda

06 0100 07 001 Konsultasi Kelembagaan

Perangkat Daerah

Jumlah Konsultasi 15 kali 10.441.348.000 15 Rp 7.191.348.000 15 Rp 2.022.386.000 2 Rp 297.644.740 5 678.023.590Rp 2 Rp 228.971.503 6 Rp 851.919.254 15 Rp 1.758.914.347 100 95,33 30 Rp 8.950.262.347 200 86 Bappeda

06 0100 07 002 Pembinaan Sumber Daya

Aparatur Perangkat Daerah

Jumlah pegawai yang mengikuti

pendidikan atau pelatihan formal

20 pega

wai

9.760.000.000 20 Rp 6.410.000.000 20 Rp 2.193.230.000 - Rp 248.613.688 5 653.692.388Rp 5 Rp 426.881.785 10 Rp 899.508.277 20 Rp 1.980.082.450 100 84,04 40 Rp 8.390.082.450 200 86 Bappeda

Jumlah pegawai yang mengikuti

pembinaan peningkatan kapasitas SDM

200 pega

wai

200 200 200 200 200 200 200 100 200 Rp - 100

06 0100 07 003 Pelaksanaan Kegiatan Dewan

Riset Daerah Provinsi Jawa

Timur (DRD)

Dokumen Analisis Strategis Aktual Jawa

Timur

8 doku

men

28.100.000.000 Rp 19.300.000.000 7 Rp 4.600.000.000 2 Rp 829.027.255 2 2.180.286.361Rp 1 Rp 1.249.638.089 2 Rp 1.079.010.991 7 Rp 4.508.935.441 100 100,20 7 Rp 23.808.935.441 88 85 Bappeda

06 0100 07 006 Pelaksanaan Kegiatan Jabatan

Fungsional Perencana (JFP)

dalam Perencanaan Praktis

Jumlah dokumen 1 doku

men

10.500.000.000 Rp 7.500.000.000 1 Rp 389.320.000 - Rp - - -Rp - Rp - 1 Rp 356.915.650 1 Rp 356.915.650 100 35,69 1 Rp 7.856.915.650 100 75 Bappeda

100,00 78,81 137,50 82,81 Sangat

Tinggi

Tinggi Sangat

Tinggi

Tinggi

06 0100 08 Program Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi

Dokumen Penyelenggaraan

Pemerintahan

persentase dokumen penyelenggaraan

pemerintahan yang disusun tepat

waktu

100 % 6.501.897.110 100 Rp 3.704.909.610 100 Rp 5.301.049.000 Rp 854.176.800 - 2.026.732.300Rp - 1.286.513.800Rp 100 1.515.899.350Rp 100 Rp 4.829.145.450 100 92,70 100 Rp 8.534.055.060 100 131 Bappeda

06 0100 08 001 Penyusunan Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen perencanaan

perangkat daerah yang tersusun

5 doku

men

3.549.827.975 4 1.499.827.975Rp 4 Rp 590.239.600 - Rp 71.768.500 - 194.520.500Rp 3 Rp 150.945.500 1 Rp 195.330.250 4 Rp 540.796.250 100 97,64 8 Rp 2.040.624.225 160 57 Bappeda

06 0100 08 002 Penyusunan Laporan Hasil

Pelaksanaan Rencana Program

dan Anggaran

Jumlah dokumen Pelaporan yang

tersusun

1 doku

men

2.952.069.135 1 Rp 1.252.069.135 1 Rp 338.757.000 - Rp 71.030.500 - 150.874.000Rp - Rp 81.174.600 1 Rp 58.717.600 1 Rp 290.766.200 100 80,81 2 Rp 1.542.835.335 200 52 Bappeda

06 0100 08 004 Penyusunan Laporan

Pengelolaan Keuangan

Jumlah dokumen laporan pengelolaan

keuangan yang tersusun

1 doku

men

11.603.012.500 1 Rp 953.012.500 1 Rp 4.372.052.400 - Rp 711.377.800 - 1.681.337.800Rp - Rp 1.054.393.700 1 Rp 1.261.851.500 1 Rp 3.997.583.000 100 93,05 2 Rp 4.950.595.500 200 43 Bappeda

100,00 90,50 186,67 50,80 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Rendah

06 0100 21 Program Perencanaan

Pembangunan Daerah

Persentase usulan kegiatan yang

diakomodir dalam dokumen

perencanaan

40 % 23.500.000.000 38 Rp 4.389.850.000 Rp 727.598.470 - Rp 2.628.263.713 - Rp 491.823.050 52 Rp 921.276.783 52 Rp 4.041.363.546 137 92,20 52 Rp 4.041.363.546 130 17 Bappeda

06 0100 21 134 Sinkronisasi dan Sinergitas

Perencanaan Pembangunan

Daerah Provinsi Jawa Timur

Jumlah Dokumen 6 dokumen 7.400.000.000 3 Rp 455.664.000 1 Rp 198.116.234 1 Rp 200.257.234 - Rp 27.950.300 1 Rp 196.311.500 3 Rp 424.519.034 100 126,03 3 Rp 1.924.347.009 50 26 Bappeda

06 0100 21 138 Penyusunan Dokumen


Daerah

Jumlah Dokumen 9 doku

men

16.100.000.000 4 Rp 3.934.186.000 - Rp 529.482.236 1 Rp 2.428.006.479 2 Rp 463.872.750 1 Rp 724.965.283 4 Rp 3.616.844.512 100 89,38 4 Rp 3.616.844.512 44 22 Bappeda

100,00 107,71 47,22 24,23 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Sangat

Rendah


Pembangunan Ekonomi

Persentase usulan kegiatan lingkup

bidang ekonomi yang diakomodir

dalam dokumen perencanaan

54 % 23.000.000.000Rp 52 Rp 10.000.000.000 Rp 1.206.066.179 - Rp 3.878.684.480 - Rp 1.394.278.907 74 Rp 4.351.512.917 74 Rp 9.624.476.304 142 96,24 74 Rp 9.624.476.304 137 42 Bappeda

06 0100 22 141 Sinkronisasi Pembangunan

Ekonomi Makro


men

Rp 500.000.000 1 Rp 1.331.370.000 1 52.889.857Rp - 109.381.857Rp - Rp 132.016.153 - Rp 1.067.709.000 1 1.309.107.010Rp 100 84,46 1 1.309.107.010Rp 50 262 Bappeda



Industri, Perdagangan dan

Investasi


men

Rp 3.000.000.000 3 Rp 988.740.000 - 103.330.437Rp - 277.000.877Rp - Rp 196.142.200 3 Rp 473.868.449 3 947.011.526Rp 100 91,89 3 947.011.526Rp 50 32 Bappeda



Pertanian, Kehutanan, Kelautan

dan Perikanan


men

Rp 3.000.000.000 3 Rp 1.120.000.000 - 182.160.476Rp - 471.750.586Rp - Rp 204.645.164 3 Rp 415.095.232 3 1.091.490.982Rp 100 99,23 3 1.091.490.982Rp 50 36 Bappeda



Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil


men

Rp 3.000.000.000 3 Rp 1.311.050.000 - 198.492.520Rp 1 551.313.531Rp - Rp 267.165.054 3 Rp 416.840.576 4 1.235.319.161Rp 133 107,80 4 1.235.319.161Rp 67 41 Bappeda

06 0100 22 151 Penyusunan Analisis


Pembangunan Industri,


men

Rp 2.350.000.000 4 Rp 142.135.000 3 90.197.000Rp 1 138.332.000Rp - Rp - - Rp - 4 138.332.000Rp 100 74,27 4 138.332.000Rp 44 6 Bappeda



Pertanian, Kehutanan, Kelautan


men

Rp 2.850.000.000 5 Rp 1.214.236.000 1 110.813.000Rp 4 1.209.931.000Rp - Rp - - Rp - 5 1.209.931.000Rp 100 95,65 5 1.209.931.000Rp 56 42 Bappeda



Pariwisata, Koperasi, Usaha Kecil


men

Rp 2.300.000.000 4 Rp 669.996.050 2 79.593.900Rp - 142.673.610Rp - Rp 14.865.030 2 Rp 494.260.000 4 651.798.640Rp 100 89,45 4 651.798.640Rp 80 28 Bappeda

Rata-Rata Capaian KinerjaPredikat Kinerja


Predikat Kinerja

5 98


13=12/7*100 14=6+12 15=14/5x100


Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja PD:

K

FORMULIR EVALUASI HASIL RENJA PD PROVINSIBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERIODE PELAKSANAAN : 2018

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/

Kegiatan (Output)

Target Renstra PD pada Tahun

2019

Realisasi Capaian Kinerja

Renstra PD s.d Renja PD

Tahun Lalu (2017)

Realisasi kinerja dan Anggaran pada Triwulan Realisasi Capaian Kinerja dan

Anggaran RKPD yang dievaluasi

(2018)

Tingkat Capaian Kinerja

dan Realisasi

AnggaranRenja PD Tahun

2018 (%)

Unit PD Penanggung

Jawab

I IIKet


dan Realisasi Anggaran

Renstra PD s/d Tahun

2018 (%)

Realisasi Kinerja dan Anggaran

Renstra PD s/d Tahun 2018

2 6

Target Kinerja dan Anggaran

Renja PD Tahun berjalan yang

Dievaluasi (2018)

7

IVIII

10 11 12=8+9+10+11

Rata-Rata Capaian Kinerja


1 3 4 16 175 98 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5x100

K



Program/Kegiatan


Kegiatan (Output)


2019



Tahun Lalu (2017)



(2018)


dan Realisasi


2018 (%)

Unit PD Penanggung

Jawab

I IIKet




2018 (%)



2 6



Dievaluasi (2018)

7

IVIII

10 11 12=8+9+10+1106 0100 22 154 Sinkronisasi Pengembangan

Kawasan Agropolitan dan

Kawasan Minapolitan Jawa


men

Rp 1.500.000.000 1 Rp 836.329.125 1 99.883.800Rp - 274.619.900Rp - Rp 80.744.000 - Rp 411.791.330 1 767.155.230Rp 100 102,29 1 767.155.230Rp 50 51 Bappeda

06 0100 22 155 Sinkronisasi Program Anti

Kemiskinan (Anti Peverty

Program)


men

Rp 1.500.000.000 1 Rp 1.009.813.825 1 86.350.000Rp - 309.470.900Rp - Rp 137.045.262 - Rp 542.198.750 1 988.714.912Rp 100 132,33 1 988.714.912Rp 50 66 Bappeda


Ekonomi Kreatif


men

Rp 500.000.000 1 Rp 436.330.000 1 143.180.989Rp - 172.886.109Rp - Rp 170.159.275 - Rp 71.305.580 1 414.350.964Rp 100 83,47 1 414.350.964Rp 50 83 Bappeda


Ketahanan Pangan


men

Rp 500.000.000 1 Rp 500.000.000 - 43.534.200Rp 1 114.015.080Rp - Rp 97.612.540 - Rp 253.334.472 1 464.962.092Rp 100 89,42 1 464.962.092Rp 50 93 Bappeda

06 0100 22 158 Sinkronisasi Rencana Aksi

Daerah Pangan dan Gizi


men

Rp 2.000.000.000 1 Rp 440.000.000 - 15.640.000Rp 1 107.309.030Rp - Rp 93.884.229 - Rp 205.109.528 1 406.302.787Rp 100 84,65 1 406.302.787Rp 50 20 Bappeda

100,00 93,94 148,75 148,75 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

06 0100 45 Persentase kesesuaian program APBD

Provinsi dengan RKPD Provinsi

100 % 23.000.000.000Rp 100 Rp 15.600.000.000 Rp 828.698.885 - Rp 2.654.086.635 - Rp 3.184.873.268 100 Rp 8.244.302.882 100 Rp 14.083.262.785 100 93,27 100 Rp 14.083.262.785 100 61 Bappeda

Persentase Kabupaten/ Kota yang

melapor

26 % 25 - - 25 25 100 25 Rp - 96

06 0100 45 001 Pengendalian dan evaluasi hasil

pelaksanaan pembangunan

daerah dan perangkat daerah

Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD

dan hasil pelaksanaan dana transfer dari

Pemerintah Pusat

24 doku

men

Rp 1.870.000.000 12 Rp 706.000.000 3 57.999.310Rp 3 302.352.330Rp - 114.921.900Rp 6 Rp 263.248.190 12 680.522.420Rp 100 92,59 12 680.522.420Rp 50 36 Bappeda

06 0100 45 002 Evaluasi pelaksanaan rencana

pembangunan daerah dan

perangkat daerah

Jumlah dokumen pengendalian

konsistensi dokumen perencanaan

daerah dengan Perangkat Daerah

4 doku

men

Rp 1.085.000.000 2 Rp 436.000.000 4.693.100Rp - 43.100.050Rp - 78.704.640Rp 2 Rp 266.463.300 2 388.267.990Rp 100 108,45 2 388.267.990Rp 50 36 Bappeda

Jumlah Dokumen evaluasi konsistensi

dokumen perencanaan daerah dengan

Perangkat daerah

4 doku

men

2 - - 2 2 100 2 -Rp 50

06 0100 45 003 Pengendalian dan evaluasi

pelaksanaan rencana

pembangunan Kabupaten/Kota

Jumlah dokumen evaluasi hasil RKPD

Kab/Kota

4 doku

men

Rp 1.400.000.000 12 Rp 445.203.000 44.736.160Rp - 197.876.900Rp - 42.245.700Rp 12 Rp 159.694.220 12 399.816.820Rp 100 91,87 12 399.816.820Rp 300 29 Bappeda

06 0100 45 004 Evaluasi Rancangan Perda

RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota

Persentase dokumen raperda

RPJPD/RPJMD Kab/Kota yang

ditindaklanjuti melalui evaluasi

100 % Rp 1.600.000.000 100 Rp 1.423.512.000 24.519.480Rp - 393.424.230Rp - 192.511.000Rp 100 Rp 594.437.419 100 1.180.372.649Rp 100 98,75 100 1.180.372.649Rp 100 74 Bappeda

06 0100 45 005 Penyusunan laporan hasil

rencana pembangunan daerah

Jumlah dokumen LKPJ 3 doku

men

Rp 2.700.000.000 2 Rp 1.435.508.000 97.651.950Rp 1 475.123.260Rp - 233.583.400Rp 1 Rp 698.800.650 2 1.407.507.310Rp 100 86,24 2 1.407.507.310Rp 67 52 Bappeda

Jumlah dokumen Reses 6 doku

men

3 2 - 1 3 100 3 -Rp 50

06 0100 45 006 Sinergitas dan Analisis Kebijakan

Pengendalaian dan Evaluasi


Jumlah dokumen Sinergitas dan Analisis

Kebijakan Pengendalaian dan Evaluasi


8 doku

men

Rp 14.345.000.000 7

Rp 11.153.777.000 599.098.885Rp - 1.242.209.865Rp - 2.522.906.628Rp 11 Rp 6.261.659.103 11 10.026.775.596Rp 157 93,32 11 10.026.775.596Rp 138 70 Bappeda

106,35 95,20 100,04 49,42 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah


Pembangunan Prasarana

Wilayah

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup

Bidang Prasarana Wilayah yang

Diakomodir dalam Dokumen

Perencanaan

40 % 23.000.000.000Rp 38 Rp 11.362.110.000 Rp 1.143.402.220 - Rp 4.051.585.970 - Rp 2.756.319.695 45 Rp 4.501.310.280 45 Rp 11.309.215.945 118 99,53 45 Rp 11.309.215.945 113 49 Bappeda



Prasarana Perhubungan


men

Rp 2.700.000.000 3 Rp 2.703.670.200 1 443.485.790Rp 1 809.934.690Rp - 389.715.090Rp 1 Rp 1.488.478.500 3 2.688.128.280Rp 100 99,43 3 2.688.128.280Rp 50 100 Bappeda





men

Rp 2.100.000.000 4 Rp 1.416.832.000 1 260.929.965Rp 2 759.291.395Rp 1 258.379.700Rp - Rp 387.910.920 4 1.405.582.015Rp 100 99,21 4 1.405.582.015Rp 50 67 Bappeda



Sumber Daya Alam, Lingkungan


men

Rp 2.700.000.000 3 Rp 2.376.780.000 1 300.377.755Rp 1 878.812.095Rp 1 676.197.630Rp - Rp 815.398.440 3 2.370.408.165Rp 100 99,73 3 2.370.408.165Rp 50 88 Bappeda



Prasarana Perhubungan


men

Rp 4.700.000.000 2 Rp 1.507.500.400 - 28.600.000Rp 2 744.492.900Rp - 221.607.500Rp 2 Rp 541.400.000 4 1.507.500.400Rp 200 100,00 4 1.507.500.400Rp 40 32 Bappeda





men

Rp 4.600.000.000 3 Rp 1.524.650.000 - 29.000.000Rp 1 613.949.000Rp 2 627.944.600Rp 1 Rp 274.150.000 4 1.516.043.600Rp 133 99,44 4 1.516.043.600Rp 40 33 Bappeda



Sumber Daya Alam, Lingkungan

Hidup dan Sumber Daya Air


men

Rp 4.600.000.000 2 Rp 969.500.000 - -Rp - 19.950.000Rp 1 483.250.000Rp 1 Rp 466.300.000 2 969.500.000Rp 100 100,00 2 969.500.000Rp 20 21 Bappeda

06 0100 38 011 Pelaksanaan Program

Percepatan Pembangunan

Sanitasi Permukiman (PPSP)


men

Rp 1.250.000.000 2 Rp 638.177.400 1 81.008.710Rp - 225.155.890Rp 1 99.225.175Rp - Rp 303.006.840 2 627.387.905Rp 100 98,31 2 627.387.905Rp 50 50 Bappeda

06 0100 38 012 Manajemen Pendayagunaan

Sumber Daya Air Partisipatif dan

Berkelanjutan


men

Rp 350.000.000 1 Rp 225.000.000 1 Rp 224.665.580 1 224.665.580Rp 100 99,85

119,05 99,44 42,86 55,80 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sangat

Rendah

Rendah


Pembangunan Sosial Budaya

Persentase Usulan Kegiatan Lingkup

Bidang Sosial Budaya yang Diakomodir

dalam Dokumen Perencanaan

32 % 23.000.000.000Rp 0 Rp - 39 Rp 8.700.000.000 Rp 1.277.717.877 - Rp 3.705.128.810 - Rp 2.038.509.229 26 Rp 2.846.206.343 26 Rp 8.589.899.382 67 101,06 26 Rp 8.589.899.382 81 37 Bappeda





men

Rp 7.170.000.000 - -Rp 1 Rp 1.952.280.000 1 374.356.242Rp - 617.254.792Rp - 619.901.631Rp - Rp 697.909.659 1 1.935.066.082Rp 100 99,12 1 1.935.066.082Rp 50 27 Bappeda





men

Rp 7.165.000.000 - -Rp 1 Rp 2.140.580.000 1 436.886.990Rp - 998.952.240Rp - 514.513.315Rp - Rp 609.487.150 1 2.122.952.705Rp 100 99,18 1 2.122.952.705Rp 50 30 Bappeda





men

Rp 7.165.000.000 - -Rp 1 Rp 2.113.528.000 1 287.226.720Rp - 1.008.894.453Rp - 471.566.855Rp - Rp 609.695.280 1 2.090.156.588Rp 100 98,89 1 2.090.156.588Rp 50 29 Bappeda





men

Rp 500.000.000 - -Rp 2 Rp 100.000.000 - -Rp 1 49.692.500Rp 1 49.692.500Rp - Rp - 2 99.385.000Rp 100 99,39 2 99.385.000Rp 100 20 Bappeda





men

Rp 500.000.000 - -Rp 2 Rp 100.000.000 - -Rp 1 49.747.500Rp 1 49.582.500Rp - Rp - 2 99.330.000Rp 100 99,33 2 99.330.000Rp 100 20 Bappeda





men

500.000.000Rp - -Rp 2 Rp 100.000.000 - -Rp 1 49.582.500Rp 1 49.582.500Rp - Rp - 2 99.165.000Rp 100 99,17 2 99.165.000Rp 100 20 Bappeda



Sosial Budaya


men

- -Rp 3 Rp 2.193.612.000 1 179.247.925Rp - 931.004.825Rp - 283.724.928Rp 2 Rp 929.114.254 3 2.143.844.007Rp 100 107,54 3 2.143.844.007Rp 50 Bappeda

100,00 100,37 71,43 24,23 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Sedang Sangat

Rendah




Program Pengendalian, Evaluasi

dan Pelaporan Rencana

Pembangunan Daerah



1 3 4 16 175 98 13=12/7*100 14=6+12 15=14/5x100

K



Program/Kegiatan


Kegiatan (Output)


2019



Tahun Lalu (2017)



(2018)


dan Realisasi


2018 (%)

Unit PD Penanggung

Jawab

I IIKet




2018 (%)



2 6



Dievaluasi (2018)

7

IVIII

10 11 12=8+9+10+1106 0100 46 Program Penyelenggaraan

Manajemen Penataan Ruang

dan Geospasial

Prosentase dukungan data/informasi

tata ruang dan geospasial yang

terakomodir dalam Dokumen

Perencanaan

40% % 15.500.000.000Rp 30 Rp 7.000.000.000 Rp 1.118.626.212 - Rp 2.815.758.747 - Rp 1.889.308.051 30 Rp 2.277.857.510 30 Rp 6.982.924.308 100 99,76 30 Rp 6.982.924.308 7500 45 Bappeda

06 0100 46 001 Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran UPT

100 % 2.100.000.000Rp 100 Rp 1.155.516.800 15 180.631.872Rp 32 536.795.157Rp 72 291.779.423Rp 100 Rp 319.734.410 100 1.148.308.990Rp 100 99,38 100 1.148.308.990Rp 100 55 Bappeda

06 0100 46 006 Pelayanan Konsultasi dan

Evaluasi Tata Ruang


men

7.200.000.000Rp 3 Rp 3.817.089.200 1 657.492.700Rp 1 1.501.356.200Rp 1 1.088.181.108Rp - Rp 1.225.787.470 3 3.815.324.778Rp 100 99,95 3 3.815.324.778Rp 50 53 Bappeda

06 0100 46 007 Pelayanan dan Pengolahan

Data/Informasi Geospasial


men

6.200.000.000Rp 3 Rp 2.027.394.000 1 280.501.640Rp 1 777.607.390Rp 3 509.347.520Rp - Rp 732.335.630 5 2.019.290.540Rp 167 99,60 5 2.019.290.540Rp 83 33 Bappeda

122,22 99,64 77,78 46,75 Sangat

Tinggi

Sangat

Tinggi

Tinggi Sangat

Rendah

06 0100 47 Program Penyusunan Data

Perencanaan dan Pendanaan

Pembangunan

Indeks ketersediaan data perencanaan

pembangunan

80 % 15.500.000.000Rp 0 Rp - 75 Rp 5.150.000.000 Rp 1.329.342.253 - Rp 2.131.514.249 - Rp 1.123.846.430 75 Rp 1.571.741.378 75 Rp 4.827.102.057 100 79,13 75 Rp 4.827.102.057 94 31 Bappeda

Persentase Realisasi terhadap usulan

pendanaan kegiatan yang tidak

bersumber dari APBD/APBN

12 % 0 11 - - 11 11 100 11 92

Persentase Pelayanan Administrasi UPT

Pelayanan Data Perencanaan dan

Pendanaan Pembangunan

80 % 0 75 - - 75 75 100 75 94

06 0100 47 004 Penyusunan rencana program

pendanaan dan pengembangan

sumber pendanaan

pembangunan (non APBD dan

APBN)


men

4.150.000.000Rp 0 -Rp 4 Rp 1.312.855.000 - 273.386.501Rp - 396.392.901Rp 1 279.114.410Rp 3 Rp 333.774.570 4 1.009.281.881Rp 100 48,41 4 1.009.281.881Rp 50 24 Bappeda

06 0100 47 005 Pelayanan Administrasi UPT Persentase Pelaksanaan Administrasi

Perkantoran UPT

100 % 2.600.000.000Rp 0 -Rp 100 Rp 838.437.000 40 353.254.082Rp 15 507.940.104Rp 86 150.029.628Rp 100 Rp 172.831.658 68 830.801.390Rp 68 86,09 68 830.801.390Rp 68 32 Bappeda

06 0100 47 006 Penyusunan dan Analisis Data



men

5.150.000.000Rp 0 -Rp 13 Rp 1.941.787.000 3 448.022.470Rp 2 822.652.110Rp 2 475.408.620Rp 6 Rp 674.124.550 13 1.972.185.280Rp 100 97,88 13 1.972.185.280Rp 50 38 Bappeda

06 0100 47 007 Pelayanan Data Perencanaan

Pembangunan

Jumlah Sistem Informasi 4 aplik

asi

3.600.000.000Rp 0 -Rp 4 Rp 1.056.921.000 - 254.679.200Rp 4 404.529.134Rp 4 219.293.772Rp 4 Rp 391.010.600 4 1.014.833.506Rp 100 98,05 4 1.014.833.506Rp 100 28 Bappeda

89,33 94,01 72,67 32,81 Tinggi Sangat

Tinggi

Sedang Sangat

Rendah

89.600.000.000Rp 11.064.031.857Rp 32.002.700.315Rp 17.878.824.185Rp 35.282.758.529Rp 85.164.338.029Rp 168.493.660.221Rp

103 99 95 62



TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM

JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM

Lampiran I.5

Penambahan Piutang Pengurangan Piutang

1 2 3 4 5 6 7

1 Piutang Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan 19.000.000,00 137.899.998,00 137.899.998,00 19.000.000,00

19.000.000,00 137.899.998,00 137.899.998,00 19.000.000,00Jumlah

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR PIUTANG DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

No. Uraian Rincian Piutang Saldo Awal

Mutasi Tahun 2018

Penjelasan Saldo Akhir

Lampiran I.6

No.Tahun

Penyertaan Modal

Nama Badan /

Lembaga / Pihak Ketiga

Dasar Hukum

Penyertaan

Bentuk Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah

Jumlah Penyertaan

Modal Daerah

Jumlah Modal yang

telah Disertakan

Sampai Dengan

Awal Tahun

Penyertaan Modal

Tahun Ini

Jumlah Modal yang

telah Disertakan

Sampai Dengan

Akhir Tahun ini

Sisa Modal yang Belum Disertakan

Hasil Penyertaan

Modal (Investasi)

Daerah Tahun ini

Jumlah Modal

(Investasi) yang

Diterima Kembali Tahun ini

Jumlah Sisa Modal (Investasi)

yang Disertakan

Sampai Dengan

Tahun ini1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 = 9-12


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

Lampiran I.7

(dalam rupiah)

Penambahan Pengurangan

1 2 3 4 5 6 7

1 TANAH 84.992.000.000,00 0,00 0,00 84.992.000.000,00

1 TANAH 84.992.000.000,00 0,00 0,00 84.992.000.000,00 -

2 PERALATAN DAN MESIN 31.312.439.320,00 4.591.340.510,00 261.796.450,00 35.641.983.380,00

1 ALAT-ALAT BESAR 1.297.408.200,00 0,00 0,00 1.297.408.200,00 -

2 ALAT-ALAT ANGKUTAN 4.629.648.200,00 1.238.800.000,00 0,00 5.868.448.200,00 Penambahan atas pembelian kendaraan

dinas bermotor perorangan.

3 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR 39.208.400,00 20.350.000,00 0,00 59.558.400,00 Pembelian perkakas pabrik es.


DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

No. Uraian Saldo AwalMutasi Tahun 2018



1 2 3 4 5 6 7



4 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA 20.280.572.280,00 3.101.838.080,00 261.796.450,00 23.120.613.910,00

Penambahan dan pengurangan atas

pmbelian dan penjualan alat

penyimpanan perlengkapan kantor,

meubelair, alat rumah tangga lainnya

(Home Use ), peralatan mini komputer,

dan penjualan peralatan personal

komputer.

Penambahan atas pembelian alat

kantor lainnya, alat pembersih, alat

pendingin, komputer unit/jaringan,

personal komputer, peralatan komputer

mainframe, peralatan jaringan, meja

kerja pejabat, dan meja rapat pejabat.

Pengurangan atas penjualan peralatan

personal komputer.

5 ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI 5.038.449.730,00 230.352.430,00 0,00 5.268.802.160,00

Penambahan atas pembelian peralatan

studio visual, studio video dan film,

studio video dan film A, serta alat

komunikasi telephone.

6 ALAT LABORATORIUM 23.167.760,00 0,00 0,00 23.167.760,00 -

7 ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN 3.984.750,00 0,00 0,00 3.984.750,00 -

3 GEDUNG DAN BANGUNAN 21.062.235.482,00 0,00 0,00 21.062.235.482,00

1 BANGUNAN GEDUNG 21.062.235.482,00 0,00 0,00 21.062.235.482,00 -


1 2 3 4 5 6 7



4 JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN 318.581.725,00 0,00 0,00 318.581.725,00

1 INSTALASI 70.416.500,00 0,00 0,00 70.416.500,00 -

2 JARINGAN 248.165.225,00 0,00 0,00 248.165.225,00 -

5 ASET TETAP LAINNYA 1.072.415.750,00 0,00 0,00 1.072.415.750,00

1 BUKU DAN PERPUSTAKAAN 801.815.750,00 0,00 0,00 801.815.750,00 -

2 BARANG BERCORAK KEBUDAYAAN 270.600.000,00 0,00 0,00 270.600.000,00 -

138.757.672.277,00 4.591.340.510,00 261.796.450,00 143.087.216.337,00Jumlah

Lampiran I.8

(dalam rupiah)

Penambahan Pengurangan1 2 3 4 5 6 7

1 Tagihan Jangka Panjang 0,00 0,00 0,00 0,00 -

2 Aset Tidak Berwujud 930.440.500,00 49.665.000,00 0,00 980.105.500,00 Terdapat pembelian software .

3 Aset Lain-lain 11.949.040.090,00 241.124.650,00 0,00 12.190.164.740,00 Pengalihan Aset Tetap ke Aset

Lain - Lain

12.879.480.590,00 290.789.650,00 0,00 13.170.270.240,00


DAFTAR REALISASI PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP LAINNYATAHUN ANGGARAN 2018

No. Uraian Saldo Awal Mutasi Tahun 2018 Saldo Akhir Penjelasan

Jumlah

Lampiran I.9

(dalam rupiah)

Realisasi Tahun 2015




1 2 3 4 5 6 7 8 9


DAFTAR KEGIATAN-KEGIATAN YANG BELUM DISELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN DAN DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA

TAHUN ANGGARAN 2018

No. Kode Kegiatan

Judul Kegiatan

Jumlah Realisasi Tahun 2015, Tahun 2016, Tahun 2017 dan Tahun 2018 Jumlah Akumulasi

Realisasi s/d Akhir Tahun 2016

Jumlah Yang Dianggarkan Dalam APBD Tahun

Berikutnya

Jumlah

Lampiran I.10

(dalam rupiah)

No.Tujuan

Pembentukan Dana Cadangan

Dasar Hukum Pembentukan

Dana Cadangan

Jumlah Dana Yang

DirencanakanSaldo Awal Transfer Dari

Kas DaerahTransfer ke Kas

Daerah Saldo Akhir Sisa Dana yang Belum Dicadangkan

1 2 3 4 5 6 7 8 9


DAFTAR DANA CADANGAN DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

Jumlah

Lampiran I.11

(dalam rupiah)

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)Bunga (Rp)

Pokok Pinjaman

Daerah (Rp)Bunga (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12


DAFTAR PINJAMAN DAERAH DAN OBLIGASI DAERAHTAHUN ANGGARAN 2018

No.Sumber

Pinjaman Daerah

Dasar Hukum

Pinjaman/Obligasi

Tanggal/Tahun

Perjanjian Pinjaman/Obligasi

Jumlah Pinjaman/

Nilai/Nominal Obligasi

(Rp/Valas)

Jangka Waktu

Pinjaman (Tahun)

Jumlah

Jumlah Realisasi Pembayaran Tahun ini Jumlah Sisa PembayaranPersentase

Bunga Pinjaman

1%

Tujuan Penggunaan

Pinjaman

Lampiran I.12

(dalam rupiah)

No. Jenis Piutang Jumlah Piutang Jumlah Penyisihan NRV

1 2 3 4 5


DAFTAR REKAPITULASI PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIHTAHUN ANGGARAN 2018

Jumlah

Lampiran I.13

(dalam rupiah)

No. OPD Uraian Jumlah Jumlah Penyisihan NRV

1 2 3 4 5 6


DAFTAR REKAPITULASI DANA BERGULIR DAN PENYISIHAN DANA BERGULIRTAHUN ANGGARAN 2018

Jumlah

Lampiran I.14

(dalam rupiah)

No. OPD Tanah Peralatan/Mesin Gedung/Bangunan

Jalan, Jaringan,

Irigasi

Aset Tetap Lainnya

Konstruksi Dalam

Pengerjaan (KDP)

Jumlah

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur

84.992.000.000,00 35.641.983.380,00 21.062.235.482,00 318.581.725,00 1.072.415.750,00 0,00 143.087.216.337,00

84.992.000.000,00 35.641.983.380,00 21.062.235.482,00 318.581.725,00 1.072.415.750,00 0,00 143.087.216.337,00


DAFTAR REKAPITULASI ASET TETAPTAHUN ANGGARAN 2018

Jumlah

Lampiran I.15


1 2 3 4 5 6 7


DAFTAR REKAPITULASI KONSTRUKSI DALAM PENGERJAANTAHUN ANGGARAN 2018

No. Uraian Rincian Saldo Awal

Mutasi Tahun 2018

Saldo Akhir Penjelasan

Jumlah

Lampiran I.16

(dalam rupiah)

No. OPD Tagihan Jangka Panjang Aset Tak Berwujud Aset Lain-lain Jumlah

1 2 3 4 5 6

1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur 0,00 980.105.500,00 11.118.129.690,00 12.098.235.190,00

0,00 980.105.500,00 11.118.129.690,00 12.098.235.190,00


DAFTAR REKAPITULASI ASET LAINNYATAHUN ANGGARAN 2018

Jumlah

Lampiran I.17


1 2 3 4 5 6 7

1Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

(11.950.003,00) 19.916.669,00 19.916.669,00 (11.950.003,00)Pembayaran dibayar dimuka atas sewa ruang ATM Bank Jatim dan sewa ruangan IAPI

2 Utang Belanja (114.397.278,00) 10.060.407.208,00 10.070.631.203,00 (124.621.273,00) Utang Belanja utilitas seperti air, litrik, telepon, dan multimedia

(126.347.281,00) 10.080.323.877,00 10.090.547.872,00 (136.571.276,00)


DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PENDEKTAHUN ANGGARAN 2018

No. Jenis Saldo Awal

Mutasi Tahun 2018


Jumlah

Lampiran I.18


1 2 3 4 5 6 7


DAFTAR KEWAJIBAN JANGKA PANJANGTAHUN ANGGARAN 2018

No. Jenis Saldo Awal

Mutasi Tahun 2018


Jumlah

Lampiran I.19

I II III IV V TENAGA FUNGSIONAL STAF

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Golongan IV/e 0 0 0 0 0 0 0 0

Golongan IV/d 0 1 0 0 0 0 0 1

Golongan IV/c 0 0 0 0 0 0 0 0

Golongan IV/b 0 0 5 0 0 1 1 7

Golongan IV/a 0 0 2 14 0 7 5 28

JUMLAH GOLONGAN IV 0 1 7 14 0 8 6 36

Golongan III/d 0 0 0 4 0 2 21 27

Golongan III/c 0 0 0 1 0 0 15 16

Golongan III/b 0 0 0 1 0 7 21 29

Golongan III/a 0 0 0 0 0 1 14 15

JUMLAH GOLONGAN III 0 0 0 6 0 10 71 87

Golongan II/d 0 0 0 0 0 1 3 4

Golongan II/c 0 0 0 0 0 0 43 43

Golongan II/b 0 0 0 0 0 0 0 0

Golongan II/a 0 0 0 0 0 0 2 2

JUMLAH GOLONGAN II 0 0 0 0 0 1 48 49

Golongan I/d 0 0 0 0 0 0 0 0

Golongan I/c 0 0 0 0 0 0 2 2

Golongan I/b 0 0 0 0 0 0 0 0

Golongan I/a 0 0 0 0 0 0 0 0

JUMLAH GOLONGAN I 0 0 0 0 0 0 2 2

Pegawai Tidak Tetap 0 0 0 0 0 0 46 46

JUMLAH PEGAWAI TIDAK TETAP 0 0 0 0 0 0 46 46

TOTAL 0 1 7 20 0 19 173 220

ESELON NON ESELONJUMLAH

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMURBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN, ESELON DAN NON ESELONPER 31 DESEMBER

GOLONGAN / RUANG

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

3 06 0100 00 000 8 168,770,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 165,270,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 165,270,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 10 3,470,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 10 2,420,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 10 1,050,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 14 161,800,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 1 4 14 161,800,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 4 3,500,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 4 1 3,500,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 4 1 01 3,500,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 8 4 1 01 3,500,000.00 0.00

168,770,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 106,347,210,510.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 106,347,210,510.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 22,605,992,730.00 0.00 22,605,992,730.00

3,500,000.00

3,500,000.00

168,770,000.00

106,347,210,510.00

106,347,210,510.00

2,420,000.00

1,050,000.00

161,800,000.00

161,800,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

168,770,000.00

165,270,000.00

165,270,000.00

3,470,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

0.00

0.00

0.00

0.00

106,347,210,510.00

22,605,992,730.00

3,500,000.00

3,500,000.00

3,500,000.00

168,770,000.00

106,347,210,510.00

3,470,000.00

2,420,000.00

1,050,000.00

161,800,000.00

161,800,000.00

3,500,000.00

Jumlah Tahun 2018

4

168,770,000.00

165,270,000.00

165,270,000.00

Surplus Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non

Lancar - LO

Surplus Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar -

LO

Surplus Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Peralatan

dan Mesin - LO

BEBAN

BEBAN OPERASI - LO

Beban Pegawai - LO

Pendapatan dari Pengembalian - LO

Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Gaji dan Tunjangan - LO

Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja - LO

Pendapatan Sewa - LO

Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan - LO

SURPLUS NON OPERASIONAL - LO

:

:

Uraian

2

PENDAPATAN - LO

PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO

Lain-lain PAD Yang Sah - LO

03

05

03

Kode Rekening

1

JUMLAH PENDAPATAN - LO

02


LAPORAN OPERASIONAL

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

( 306 ) Perencanaan


Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 10,960,206,192.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 8,728,915,400.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 875,586,674.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 311,240,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 221,165,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 339,200,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 458,997,960.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 24,973,110.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 01 128,048.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 02 11,645,786,538.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 1 02 11,645,786,538.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 9,339,121,034.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 3,427,278,662.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 2,649,959,411.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 159,131,500.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 206,992,591.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 6,952,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 291,439,060.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 85,118,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 26,675,100.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 01 1,011,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 02 29,813,100.00 0.00

291,439,060.00

85,118,000.00

26,675,100.00

1,011,000.00

29,813,100.00

9,339,121,034.00

3,427,278,662.00

2,649,959,411.00

159,131,500.00

206,992,591.00

6,952,000.00

339,200,000.00

458,997,960.00

24,973,110.00

128,048.00

11,645,786,538.00

11,645,786,538.00

10,960,206,192.00

8,728,915,400.00

875,586,674.00

311,240,000.00

221,165,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,952,000.00

291,439,060.00

85,118,000.00

26,675,100.00

1,011,000.00

29,813,100.00

11,645,786,538.00

9,339,121,034.00

3,427,278,662.00

2,649,959,411.00

159,131,500.00

206,992,591.00

221,165,000.00

339,200,000.00

458,997,960.00

24,973,110.00

128,048.00

11,645,786,538.00

10,960,206,192.00

8,728,915,400.00

875,586,674.00

311,240,000.00

Beban Cenderamata/ Souvenir - LO

Beban Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis -

LO

Biaya Pembelian Buku Cek - LO

Beban Bahan/Material - LO

Beban Bahan Pakai Habis - LO

Beban Alat Tulis Kantor - LO

Beban Alat Listrik dan Elektronik - LO

Beban Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional -

LO

Beban Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam

Kebakaran - LO

Beban Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai

Habis - LO

Tunjangan Beras - LO

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

Pembulatan Gaji - LO

Beban Tambahan Penghasilan PNS - LO

Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan

Obyektif Lainnya - LO

Beban Barang dan Jasa

Beban Gaji dan Tunjangan - LO

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi - LO

Tunjangan Keluarga - LO

Tunjangan Jabatan - LO

Tunjangan Fungsional - LO

Tunjangan Umum - LO

04

05

07

08

12

06

01

02

03

04

05

06

07

08

01

02

03

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 00 000 9 1 2 02 4,496,250.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 02 4,367,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 02 634,500.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 02 20,315,350.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 04 153,010,240.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 04 153,010,240.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 06 2,667,725,772.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 06 2,667,725,772.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 11 2,588,054,200.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 11 2,588,054,200.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 12 124,532,900.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 12 124,532,900.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 13 288,701,160.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 13 288,701,160.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 14 54,230,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 14 54,230,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 23 5,775,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 2 23 5,775,000.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 3,368,914,367.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 2,737,112,598.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 4,582,824.00 0.00

2,737,112,598.00

4,582,824.00

288,701,160.00

54,230,000.00

54,230,000.00

5,775,000.00

5,775,000.00

3,368,914,367.00

2,667,725,772.00

2,588,054,200.00

2,588,054,200.00

124,532,900.00

124,532,900.00

288,701,160.00

4,367,000.00

634,500.00

20,315,350.00

153,010,240.00

153,010,240.00

2,667,725,772.00

4,496,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3,368,914,367.00

2,737,112,598.00

4,582,824.00

288,701,160.00

288,701,160.00

54,230,000.00

54,230,000.00

5,775,000.00

5,775,000.00

2,667,725,772.00

2,667,725,772.00

2,588,054,200.00

2,588,054,200.00

124,532,900.00

124,532,900.00

4,496,250.00

4,367,000.00

634,500.00

20,315,350.00

153,010,240.00

153,010,240.00

Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat

Beban Pakaian khusus dan Hari-Hari Tertentu - LO

Beban Pakaian khusus - LO

Uang/Barang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan

/Kompetisi/Kejuaraan - LO

Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat

Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO

Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

Beban Makanan dan Minuman - LO

Beban makanan dan minuman rapat/kegiatan - LO

Beban Pakaian dan Atributnya - LO

Beban Pakaian Dinas Harian - LO

Beban Pakaian Kerja - LO

Beban Pakaian Kerja Lapangan - LO

Beban Barang Praktek dan Percontohan - LO

Beban Penggantian Suku Cadang Alat-alat Operasional -

LO

Beban Premi, Iuran, Asuransi dan Pemeriksaan Kesehatan

- LO

Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO

Beban Cetak dan Penggandaan - LO

Beban Cetak dan/atau Penggandaan - LO

Beban Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman - LO

Beban Bahan Kimia - LO

01

01

03

02

01

01

01

03

06

07

08

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 386,899,176.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 1,020,228.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 544,500.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 1,926,540.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 239,372,948.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 647,343,563.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 848,652,756.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 7,670,486.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 555,382,494.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 29,145,315.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 14,173,296.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 01 398,472.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 02 500,345,568.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 02 500,345,568.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 03 8,551,332.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 03 2,347,212.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 03 6,204,120.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 04 40,182,095.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 04 40,182,095.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 06 82,722,774.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 7 06 82,722,774.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 9 2,928,800.00 0.00

3 06 0100 00 000 9 1 9 03 2,928,800.00 0.00 2,928,800.00

6,204,120.00

40,182,095.00

40,182,095.00

82,722,774.00

82,722,774.00

2,928,800.00

14,173,296.00

398,472.00

500,345,568.00

500,345,568.00

8,551,332.00

2,347,212.00

239,372,948.00

647,343,563.00

848,652,756.00

7,670,486.00

555,382,494.00

29,145,315.00

386,899,176.00

1,020,228.00

544,500.00

1,926,540.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,928,800.00

2,928,800.00

2,347,212.00

6,204,120.00

40,182,095.00

40,182,095.00

82,722,774.00

82,722,774.00

29,145,315.00

14,173,296.00

398,472.00

500,345,568.00

500,345,568.00

8,551,332.00

1,926,540.00

239,372,948.00

647,343,563.00

848,652,756.00

7,670,486.00

555,382,494.00

386,899,176.00

1,020,228.00

544,500.00

Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Beban Penyusutan Barang Bercorak Kebudayaan

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud Lainnya

Beban Lain-lain - LO


Beban Penyusutan Senjata Api

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja

Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih

Beban Penyusutan Jaringan Listrik

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

Beban Penyusutan Komputer

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat

Beban Penyusutan Alat Studio

Beban Penyusutan Alat Komunikasi

Beban Penyusutan Peralatan Pemancar

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor

Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin

Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin

Beban Penyusutan Alat Ukur

Beban Penyusutan Alat Kantor

11

21

04

05

19

20

31

01

11

14

15

16

17

18

04

09

10

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 00 000 9 1 9 03 2,928,800.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 753,080,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 06 109,475,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 06 109,475,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 07 18,010,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 07 18,010,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 08 625,595,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 1 08 625,595,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 2 323,857,750.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 2 03 323,857,750.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 2 03 5,727,000.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 2 03 28,465,400.00 0.00

3 06 0100 01 019 9 1 2 03 289,665,350.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 306,635,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 06 53,795,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 06 53,795,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 07 9,380,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 07 9,380,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 08 243,460,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 1 08 243,460,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 2,156,782,379.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 2,156,782,379.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 121,358,123.00 0.00

9,380,000.00

243,460,000.00

243,460,000.00

2,156,782,379.00

2,156,782,379.00

121,358,123.00

28,465,400.00

289,665,350.00

306,635,000.00

53,795,000.00

53,795,000.00

9,380,000.00

18,010,000.00

625,595,000.00

625,595,000.00

323,857,750.00

323,857,750.00

5,727,000.00

2,928,800.00

753,080,000.00

109,475,000.00

109,475,000.00

18,010,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

121,358,123.00

9,380,000.00

9,380,000.00

243,460,000.00

243,460,000.00

2,156,782,379.00

2,156,782,379.00

5,727,000.00

28,465,400.00

289,665,350.00

306,635,000.00

53,795,000.00

53,795,000.00

18,010,000.00

18,010,000.00

625,595,000.00

625,595,000.00

323,857,750.00

323,857,750.00

2,928,800.00

753,080,000.00

109,475,000.00

109,475,000.00

Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO

Beban Telepon/Faksimili - LO

Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi - LO

Beban Pegawai - LO

Beban Honorarium PNS - LO

Honorarium Kegiatan PNS - LO

Beban Honorarium Non PNS - LO

Honorarium Kegiatan Non PNS - LO

Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO

Beban Jasa Paket dan Pengiriman - LO

Beban Jasa Perijinan dan Administrasi - LO


Beban Pegawai - LO





01

01

01

06

10

17

01

01

01

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 65,832,900.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 1,279,651,145.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 77,141,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 250,488,911.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 278,572,800.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 38,940,000.00 0.00

3 06 0100 02 012 9 1 2 03 44,797,500.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 1 101,000,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 1 06 101,000,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 1 06 101,000,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 4,414,346,903.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 03 1,341,125,160.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 03 71,280,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 03 1,211,645,160.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 03 45,000,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 03 13,200,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 04 8,400,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 04 8,400,000.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 05 186,032,132.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 05 186,032,132.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 20 2,878,789,611.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 20 620,048,500.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 20 1,989,823,561.00 0.00

186,032,132.00

186,032,132.00

2,878,789,611.00

620,048,500.00

1,989,823,561.00

71,280,000.00

1,211,645,160.00

45,000,000.00

13,200,000.00

8,400,000.00

8,400,000.00

44,797,500.00

101,000,000.00

101,000,000.00

101,000,000.00

4,414,346,903.00

1,341,125,160.00

65,832,900.00

1,279,651,145.00

77,141,000.00

250,488,911.00

278,572,800.00

38,940,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8,400,000.00

186,032,132.00

186,032,132.00

2,878,789,611.00

620,048,500.00

1,989,823,561.00

1,341,125,160.00

71,280,000.00

1,211,645,160.00

45,000,000.00

13,200,000.00

8,400,000.00

38,940,000.00

44,797,500.00

101,000,000.00

101,000,000.00

101,000,000.00

4,414,346,903.00

65,832,900.00

1,279,651,145.00

77,141,000.00

250,488,911.00

278,572,800.00

Beban Service Kendaraan Bermotor - LO

Beban Pemeliharaan - LO

Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - LO

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan - LO

Beban Jasa Cleaning Service - LO

Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli - LO

Beban Jasa Tenaga Kasar - LO


- LO

Beban Premi Asuransi Barang Milik Daerah - LO

Beban Perawatan Kendaraan Bermotor - LO

Beban Pegawai - LO




Beban Jasa - LO

Beban Jasa Dekorasi - LO

Beban Listrik - LO

Beban Surat Kabar/Majalah - LO

Beban Langganan Multimedia - LO

Beban Jasa Outsourcing - LO



Beban Air - LO

02

01

02

03

18

20

27

28

17

18

01

02

03

04

05

15

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 02 031 9 1 2 20 239,465,050.00 0.00

3 06 0100 02 031 9 1 2 20 29,452,500.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 1 281,540,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 1 06 249,580,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 1 06 249,580,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 1 07 31,960,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 1 07 31,960,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 1,142,356,647.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 03 275,710,500.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 03 5,160,500.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 03 71,780,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 03 198,770,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 08 56,950,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 08 56,950,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 10 29,975,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 10 29,975,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 15 744,721,147.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 15 129,976,364.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 15 614,744,783.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 29 35,000,000.00 0.00

3 06 0100 07 001 9 1 2 29 35,000,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 774,820,000.00 0.00

35,000,000.00

35,000,000.00

774,820,000.00

56,950,000.00

29,975,000.00

29,975,000.00

744,721,147.00

129,976,364.00

614,744,783.00

1,142,356,647.00

275,710,500.00

5,160,500.00

71,780,000.00

198,770,000.00

56,950,000.00

29,452,500.00

281,540,000.00

249,580,000.00

249,580,000.00

31,960,000.00

31,960,000.00

239,465,050.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

614,744,783.00

35,000,000.00

35,000,000.00

774,820,000.00

56,950,000.00

56,950,000.00

29,975,000.00

29,975,000.00

744,721,147.00

129,976,364.00

31,960,000.00

1,142,356,647.00

275,710,500.00

5,160,500.00

71,780,000.00

198,770,000.00

239,465,050.00

29,452,500.00

281,540,000.00

249,580,000.00

249,580,000.00

31,960,000.00

Beban Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah - LO

Beban Pegawai - LO

Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor - LO

Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO

Beban Perjalanan Dinas - LO

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah - LO

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah - LO

Beban Penunjang Perencanaan Pembangunan Daerah - LO

Beban Jasa - LO



Beban Jasa Event Organizer - LO

Beban Sewa Sarana Mobilitas - LO

Beban sewa Sarana Mobilitas Darat - LO

Beban Pegawai - LO






Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan -

LO

Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LO

02

01

01

07

01

01

17

18

24

04

06

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 07 002 9 1 1 06 390,425,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 06 390,425,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 07 20,060,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 07 20,060,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 08 364,335,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 1 08 364,335,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 562,584,090.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 03 154,836,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 03 49,946,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 03 104,890,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 07 22,775,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 07 22,775,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 15 355,773,090.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 15 191,076,426.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 15 164,696,664.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 17 29,200,000.00 0.00

3 06 0100 07 002 9 1 2 17 29,200,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 1,709,166,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 06 132,130,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 06 132,130,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 07 1,441,620,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 07 1,441,620,000.00 0.00 1,441,620,000.00

29,200,000.00

29,200,000.00

1,709,166,000.00

132,130,000.00

132,130,000.00

1,441,620,000.00

104,890,000.00

22,775,000.00

22,775,000.00

355,773,090.00

191,076,426.00

164,696,664.00

20,060,000.00

364,335,000.00

364,335,000.00

562,584,090.00

154,836,000.00

49,946,000.00

390,425,000.00

390,425,000.00

20,060,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1,441,620,000.00

1,441,620,000.00

164,696,664.00

29,200,000.00

29,200,000.00

1,709,166,000.00

132,130,000.00

132,130,000.00

49,946,000.00

104,890,000.00

22,775,000.00

22,775,000.00

355,773,090.00

191,076,426.00

20,060,000.00

20,060,000.00

364,335,000.00

364,335,000.00

562,584,090.00

154,836,000.00

390,425,000.00

390,425,000.00

Beban Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis - LO

Beban Pegawai - LO





Beban Sewa Tanah/Jalan/ Rumah/Gedung/Gudang/Parkir -

LO

Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO




Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

- LO

Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO

Beban Jasa Pengujian Laboratorium - LO






01

02

01

01

13

27

02

01

01

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 07 003 9 1 1 08 135,416,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 1 08 135,416,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 2,552,877,063.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 03 960,750,290.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 03 6,357,290.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 03 1,793,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 03 847,000,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 03 105,600,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 08 10,560,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 08 10,560,000.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 15 1,581,566,773.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 15 810,847,135.00 0.00

3 06 0100 07 003 9 1 2 15 770,719,638.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 1 9,740,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 1 06 8,940,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 1 06 8,940,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 1 07 800,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 1 07 800,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 325,080,150.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 03 116,300,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 03 82,500,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 03 33,800,000.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 15 208,780,150.00 0.00

800,000.00

325,080,150.00

116,300,000.00

82,500,000.00

33,800,000.00

208,780,150.00

810,847,135.00

770,719,638.00

9,740,000.00

8,940,000.00

8,940,000.00

800,000.00

1,793,000.00

847,000,000.00

105,600,000.00

10,560,000.00

10,560,000.00

1,581,566,773.00

135,416,000.00

135,416,000.00

2,552,877,063.00

960,750,290.00

6,357,290.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208,780,150.00

800,000.00

800,000.00

325,080,150.00

116,300,000.00

82,500,000.00

33,800,000.00

1,581,566,773.00

810,847,135.00

770,719,638.00

9,740,000.00

8,940,000.00

8,940,000.00

6,357,290.00

1,793,000.00

847,000,000.00

105,600,000.00

10,560,000.00

10,560,000.00

135,416,000.00

135,416,000.00

2,552,877,063.00

960,750,290.00


Beban Jasa - LO

Beban Akomodasi dan Konsumsi - LO




Beban Pegawai - LO











Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO



01

11

27

01

02

01

01

04

11

27

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 07 006 9 1 2 15 60,985,800.00 0.00

3 06 0100 07 006 9 1 2 15 147,794,350.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 373,017,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 06 216,835,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 06 216,835,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 07 16,640,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 07 16,640,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 08 139,542,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 1 08 139,542,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 2 76,500,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 2 03 76,500,000.00 0.00

3 06 0100 08 001 9 1 2 03 76,500,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 213,700,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 06 102,670,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 06 102,670,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 07 7,480,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 07 7,480,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 08 103,550,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 1 08 103,550,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 2 66,000,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 2 03 66,000,000.00 0.00

3 06 0100 08 002 9 1 2 03 66,000,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 3,924,532,500.00 0.00

103,550,000.00

66,000,000.00

66,000,000.00

66,000,000.00

3,924,532,500.00

213,700,000.00

102,670,000.00

102,670,000.00

7,480,000.00

7,480,000.00

103,550,000.00

16,640,000.00

139,542,000.00

139,542,000.00

76,500,000.00

76,500,000.00

76,500,000.00

60,985,800.00

147,794,350.00

373,017,000.00

216,835,000.00

216,835,000.00

16,640,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

103,550,000.00

103,550,000.00

66,000,000.00

66,000,000.00

66,000,000.00

3,924,532,500.00

76,500,000.00

213,700,000.00

102,670,000.00

102,670,000.00

7,480,000.00

7,480,000.00

16,640,000.00

16,640,000.00

139,542,000.00

139,542,000.00

76,500,000.00

76,500,000.00

60,985,800.00

147,794,350.00

373,017,000.00

216,835,000.00

216,835,000.00


Beban Jasa - LO


Beban Pegawai - LO





Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO


Beban Pegawai - LO


Beban Pegawai - LO






01

27

27

01

01

01

01

01

02

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 08 004 9 1 1 06 1,086,637,500.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 06 261,060,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 06 97,090,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 06 728,487,500.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 07 2,140,960,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 07 22,560,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 07 116,800,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 07 2,001,600,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 08 696,935,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 1 08 696,935,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 2 54,222,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 2 04 54,222,000.00 0.00

3 06 0100 08 004 9 1 2 04 54,222,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 1 52,980,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 1 06 51,860,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 1 06 51,860,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 1 07 1,120,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 1 07 1,120,000.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 2 365,347,834.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 2 15 365,347,834.00 0.00

3 06 0100 21 134 9 1 2 15 365,347,834.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 719,853,000.00 0.00

365,347,834.00

365,347,834.00

719,853,000.00

52,980,000.00

51,860,000.00

51,860,000.00

1,120,000.00

1,120,000.00

365,347,834.00

2,001,600,000.00

696,935,000.00

696,935,000.00

54,222,000.00

54,222,000.00

54,222,000.00

261,060,000.00

97,090,000.00

728,487,500.00

2,140,960,000.00

22,560,000.00

116,800,000.00

1,086,637,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

365,347,834.00

365,347,834.00

365,347,834.00

719,853,000.00

54,222,000.00

52,980,000.00

51,860,000.00

51,860,000.00

1,120,000.00

1,120,000.00

116,800,000.00

2,001,600,000.00

696,935,000.00

696,935,000.00

54,222,000.00

54,222,000.00

1,086,637,500.00

261,060,000.00

97,090,000.00

728,487,500.00

2,140,960,000.00

22,560,000.00


Beban Pegawai - LO







Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO



- LO

Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO

Beban Pegawai - LO

Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan

Barang/Jasa PNS - LO

Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan

Sistem Informasi PNS - LO



Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan,

Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS - LO

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non BLUD - LO



02

01

01

01

02

03

01

01

02

03

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 21 138 9 1 1 06 445,940,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 06 445,940,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 07 21,675,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 07 21,675,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 08 252,238,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 1 08 252,238,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 2,423,087,519.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 03 1,761,849,500.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 03 530,675,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 03 133,974,500.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 03 1,097,200,000.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 15 661,238,019.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 15 278,823,629.00 0.00

3 06 0100 21 138 9 1 2 15 382,414,390.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 85,959,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 06 30,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 06 30,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 07 2,860,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 07 2,860,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 08 52,599,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 1 08 52,599,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 833,371,520.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 03 781,700,000.00 0.00

833,371,520.00

781,700,000.00

30,500,000.00

30,500,000.00

2,860,000.00

2,860,000.00

52,599,000.00

52,599,000.00

133,974,500.00

1,097,200,000.00

661,238,019.00

278,823,629.00

382,414,390.00

85,959,000.00

21,675,000.00

252,238,000.00

252,238,000.00

2,423,087,519.00

1,761,849,500.00

530,675,000.00

445,940,000.00

445,940,000.00

21,675,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

52,599,000.00

833,371,520.00

781,700,000.00

85,959,000.00

30,500,000.00

30,500,000.00

2,860,000.00

2,860,000.00

52,599,000.00

530,675,000.00

133,974,500.00

1,097,200,000.00

661,238,019.00

278,823,629.00

382,414,390.00

21,675,000.00

21,675,000.00

252,238,000.00

252,238,000.00

2,423,087,519.00

1,761,849,500.00

445,940,000.00

445,940,000.00

Beban Jasa - LO




Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO






Beban Pegawai - LO


Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO







01

01

01

11

17

27

01

02

01

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 141 9 1 2 03 120,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 03 661,700,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 15 51,671,520.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 15 28,673,000.00 0.00

3 06 0100 22 141 9 1 2 15 22,998,520.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 310,398,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 06 115,065,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 06 115,065,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 07 9,830,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 07 9,830,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 08 185,503,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 1 08 185,503,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 396,041,465.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 03 77,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 03 49,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 03 500,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 03 27,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 15 310,451,465.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 15 103,460,500.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 15 206,990,965.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 20 7,990,000.00 0.00

3 06 0100 22 148 9 1 2 20 7,990,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 352,725,000.00 0.00 352,725,000.00

27,600,000.00

310,451,465.00

103,460,500.00

206,990,965.00

7,990,000.00

7,990,000.00

185,503,000.00

185,503,000.00

396,041,465.00

77,600,000.00

49,500,000.00

500,000.00

22,998,520.00

310,398,000.00

115,065,000.00

115,065,000.00

9,830,000.00

9,830,000.00

120,000,000.00

661,700,000.00

51,671,520.00

28,673,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7,990,000.00

352,725,000.00

500,000.00

27,600,000.00

310,451,465.00

103,460,500.00

206,990,965.00

7,990,000.00

9,830,000.00

185,503,000.00

185,503,000.00

396,041,465.00

77,600,000.00

49,500,000.00

28,673,000.00

22,998,520.00

310,398,000.00

115,065,000.00

115,065,000.00

9,830,000.00

120,000,000.00

661,700,000.00

51,671,520.00






Beban Pegawai - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO





Uang Lembur - LO






02

17

27

01

02

01

01

11

01

02

01

05

27

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 149 9 1 1 06 87,150,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 06 87,150,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 07 10,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 07 10,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 08 255,575,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 1 08 255,575,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 607,269,804.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 03 243,218,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 03 1,918,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 03 132,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 03 109,300,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 15 352,051,804.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 15 147,648,895.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 15 204,402,909.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 20 12,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 149 9 1 2 20 12,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 490,511,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 06 141,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 06 141,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 07 18,520,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 07 18,520,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 08 330,391,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 1 08 330,391,000.00 0.00

141,600,000.00

141,600,000.00

18,520,000.00

18,520,000.00

330,391,000.00

330,391,000.00

352,051,804.00

147,648,895.00

204,402,909.00

12,000,000.00

12,000,000.00

490,511,000.00

255,575,000.00

607,269,804.00

243,218,000.00

1,918,000.00

132,000,000.00

109,300,000.00

87,150,000.00

87,150,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00

255,575,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

330,391,000.00

490,511,000.00

141,600,000.00

141,600,000.00

18,520,000.00

18,520,000.00

330,391,000.00

109,300,000.00

352,051,804.00

147,648,895.00

204,402,909.00

12,000,000.00

12,000,000.00

255,575,000.00

255,575,000.00

607,269,804.00

243,218,000.00

1,918,000.00

132,000,000.00

87,150,000.00

87,150,000.00

10,000,000.00

10,000,000.00




Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO





Beban Pegawai - LO



Beban Jasa - LO









Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO

01

01

01

27

01

02

02

01

06

11

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 150 9 1 2 528,446,538.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 03 190,850,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 03 96,250,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 03 500,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 03 94,100,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 15 275,254,038.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 15 108,379,544.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 15 166,874,494.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 20 12,375,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 20 12,375,000.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 21 49,967,500.00 0.00

3 06 0100 22 150 9 1 2 21 49,967,500.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 1 54,970,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 1 06 54,840,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 1 06 54,840,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 1 07 130,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 1 07 130,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 2 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 2 03 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 151 9 1 2 03 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 1 86,860,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 1 06 86,440,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 1 06 86,440,000.00 0.00

67,500,000.00

67,500,000.00

86,860,000.00

86,440,000.00

86,440,000.00

54,970,000.00

54,840,000.00

54,840,000.00

130,000.00

130,000.00

67,500,000.00

108,379,544.00

166,874,494.00

12,375,000.00

12,375,000.00

49,967,500.00

49,967,500.00

528,446,538.00

190,850,000.00

96,250,000.00

500,000.00

94,100,000.00

275,254,038.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,500,000.00

67,500,000.00

67,500,000.00

86,860,000.00

86,440,000.00

86,440,000.00

49,967,500.00

54,970,000.00

54,840,000.00

54,840,000.00

130,000.00

130,000.00

275,254,038.00

108,379,544.00

166,874,494.00

12,375,000.00

12,375,000.00

49,967,500.00

528,446,538.00

190,850,000.00

96,250,000.00

500,000.00

94,100,000.00


Beban Pegawai - LO








Beban Jasa - LO




Beban Jasa Konsultansi - LO

Beban Jasa Konsultansi Penelitian - LO

Beban Pegawai - LO

Beban Jasa - LO







27

01

01

01

01

01

02

02

11

17

27

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 152 9 1 1 07 420,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 1 07 420,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 2 1,112,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 2 03 112,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 2 03 112,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 2 21 1,000,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 152 9 1 2 21 1,000,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 1 63,590,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 1 06 63,170,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 1 06 63,170,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 1 07 420,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 1 07 420,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 575,706,740.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 03 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 03 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 15 53,206,740.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 15 13,100,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 15 40,106,740.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 21 455,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 153 9 1 2 21 455,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 193,985,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 06 139,660,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 06 139,660,000.00 0.00

455,000,000.00

193,985,000.00

139,660,000.00

139,660,000.00

67,500,000.00

67,500,000.00

53,206,740.00

13,100,000.00

40,106,740.00

455,000,000.00

63,590,000.00

63,170,000.00

63,170,000.00

420,000.00

420,000.00

575,706,740.00

420,000.00

1,112,500,000.00

112,500,000.00

112,500,000.00

1,000,000,000.00

1,000,000,000.00

420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

455,000,000.00

455,000,000.00

193,985,000.00

139,660,000.00

139,660,000.00

575,706,740.00

67,500,000.00

67,500,000.00

53,206,740.00

13,100,000.00

40,106,740.00

1,000,000,000.00

63,590,000.00

63,170,000.00

63,170,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

420,000.00

1,112,500,000.00

112,500,000.00

112,500,000.00

1,000,000,000.00

Beban Pegawai - LO














Beban Jasa - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO



01

01

27

01

02

01

01

01

01

27

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 154 9 1 1 07 6,420,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 07 6,420,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 08 47,905,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 1 08 47,905,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 515,009,530.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 03 314,200,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 03 121,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 03 193,200,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 15 151,089,530.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 15 112,696,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 15 38,393,530.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 20 49,720,000.00 0.00

3 06 0100 22 154 9 1 2 20 49,720,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 1 97,960,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 1 06 96,360,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 1 06 96,360,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 1 07 1,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 1 07 1,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 812,551,735.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 03 367,050,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 03 222,750,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 03 144,300,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 15 113,506,735.00 0.00

222,750,000.00

144,300,000.00

113,506,735.00

96,360,000.00

96,360,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

812,551,735.00

367,050,000.00

151,089,530.00

112,696,000.00

38,393,530.00

49,720,000.00

49,720,000.00

97,960,000.00

47,905,000.00

47,905,000.00

515,009,530.00

314,200,000.00

121,000,000.00

193,200,000.00

6,420,000.00

6,420,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

367,050,000.00

222,750,000.00

144,300,000.00

113,506,735.00

97,960,000.00

96,360,000.00

96,360,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

812,551,735.00

193,200,000.00

151,089,530.00

112,696,000.00

38,393,530.00

49,720,000.00

49,720,000.00

6,420,000.00

47,905,000.00

47,905,000.00

515,009,530.00

314,200,000.00

121,000,000.00

6,420,000.00







Beban Jasa - LO





Beban Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud - LO

Beban Pegawai - LO


Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO






Uang Lembur - LO

11

27

01

01

27

01

02

06

01

01

11

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 155 9 1 2 15 99,177,115.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 15 14,329,620.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 20 4,495,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 20 4,495,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 21 327,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 155 9 1 2 21 327,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 1 13,400,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 1 06 11,800,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 1 06 11,800,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 1 07 1,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 1 07 1,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 351,807,099.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 03 175,100,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 03 137,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 03 37,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 15 176,707,099.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 15 74,139,500.00 0.00

3 06 0100 22 156 9 1 2 15 102,567,599.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 1 62,185,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 1 06 54,985,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 1 06 54,985,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 1 07 7,200,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 1 07 7,200,000.00 0.00

7,200,000.00

7,200,000.00

176,707,099.00

74,139,500.00

102,567,599.00

62,185,000.00

54,985,000.00

54,985,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

351,807,099.00

175,100,000.00

137,500,000.00

37,600,000.00

4,495,000.00

327,500,000.00

327,500,000.00

13,400,000.00

11,800,000.00

11,800,000.00

99,177,115.00

14,329,620.00

4,495,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

54,985,000.00

7,200,000.00

7,200,000.00

37,600,000.00

176,707,099.00

74,139,500.00

102,567,599.00

62,185,000.00

54,985,000.00

11,800,000.00

1,600,000.00

1,600,000.00

351,807,099.00

175,100,000.00

137,500,000.00

4,495,000.00

4,495,000.00

327,500,000.00

327,500,000.00

13,400,000.00

11,800,000.00

99,177,115.00

14,329,620.00




Beban Pegawai - LO






Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO








01

01

27

01

02

01

01

11

02

01

01

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 157 9 1 2 323,509,592.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 03 141,754,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 03 104,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 03 55,000,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 03 86,650,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 15 177,895,592.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 15 60,523,800.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 15 117,371,792.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 20 3,860,000.00 0.00

3 06 0100 22 157 9 1 2 20 3,860,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 1 79,390,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 1 06 77,740,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 1 06 77,740,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 1 07 1,650,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 1 07 1,650,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 157,943,920.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 03 104,457,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 03 357,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 03 82,500,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 03 21,600,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 15 47,491,920.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 15 26,072,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 15 21,419,920.00 0.00 21,419,920.00

104,457,000.00

357,000.00

82,500,000.00

21,600,000.00

47,491,920.00

26,072,000.00

79,390,000.00

77,740,000.00

77,740,000.00

1,650,000.00

1,650,000.00

157,943,920.00

86,650,000.00

177,895,592.00

60,523,800.00

117,371,792.00

3,860,000.00

3,860,000.00

323,509,592.00

141,754,000.00

104,000.00

55,000,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26,072,000.00

21,419,920.00

157,943,920.00

104,457,000.00

357,000.00

82,500,000.00

21,600,000.00

47,491,920.00

3,860,000.00

79,390,000.00

77,740,000.00

77,740,000.00

1,650,000.00

1,650,000.00

55,000,000.00

86,650,000.00

177,895,592.00

60,523,800.00

117,371,792.00

3,860,000.00

323,509,592.00

141,754,000.00

104,000.00












Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO


Beban Jasa - LO




01

02

06

11

27

02

01

01

11

27

01

02

06

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 22 158 9 1 2 20 5,995,000.00 0.00

3 06 0100 22 158 9 1 2 20 5,995,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 838,613,610.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 06 440,056,610.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 06 440,056,610.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 07 37,800,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 07 37,800,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 08 360,757,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 1 08 360,757,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 1,307,517,510.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 03 707,365,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 03 15,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 03 424,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 03 99,165,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 03 169,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 08 8,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 08 8,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 15 516,549,010.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 15 322,059,950.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 15 194,489,060.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 20 25,701,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 20 25,701,000.00 0.00

3 06 0100 38 005 9 1 2 21 49,802,500.00 0.00

516,549,010.00

322,059,950.00

194,489,060.00

25,701,000.00

25,701,000.00

49,802,500.00

15,000,000.00

424,100,000.00

99,165,000.00

169,100,000.00

8,100,000.00

8,100,000.00

37,800,000.00

37,800,000.00

360,757,000.00

360,757,000.00

1,307,517,510.00

707,365,000.00

5,995,000.00

5,995,000.00

838,613,610.00

440,056,610.00

440,056,610.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

49,802,500.00

8,100,000.00

516,549,010.00

322,059,950.00

194,489,060.00

25,701,000.00

25,701,000.00

707,365,000.00

15,000,000.00

424,100,000.00

99,165,000.00

169,100,000.00

8,100,000.00

440,056,610.00

37,800,000.00

37,800,000.00

360,757,000.00

360,757,000.00

1,307,517,510.00

5,995,000.00

5,995,000.00

838,613,610.00

440,056,610.00













Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO




01

01

02

02

06

11

17

27

01

01

01

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 38 005 9 1 2 21 49,802,500.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 553,098,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 06 234,425,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 06 234,425,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 07 32,380,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 07 32,380,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 08 286,293,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 1 08 286,293,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 545,318,610.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 03 223,900,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 03 12,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 03 54,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 03 49,500,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 03 108,400,000.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 15 251,618,610.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 15 126,819,530.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 15 124,799,080.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 20 19,997,500.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 20 19,997,500.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 21 49,802,500.00 0.00

3 06 0100 38 006 9 1 2 21 49,802,500.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 924,143,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 06 515,880,000.00 0.00

19,997,500.00

49,802,500.00

49,802,500.00

924,143,000.00

515,880,000.00

49,500,000.00

108,400,000.00

251,618,610.00

126,819,530.00

124,799,080.00

19,997,500.00

286,293,000.00

286,293,000.00

545,318,610.00

223,900,000.00

12,000,000.00

54,000,000.00

49,802,500.00

553,098,000.00

234,425,000.00

234,425,000.00

32,380,000.00

32,380,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

19,997,500.00

19,997,500.00

49,802,500.00

49,802,500.00

924,143,000.00

515,880,000.00

54,000,000.00

49,500,000.00

108,400,000.00

251,618,610.00

126,819,530.00

124,799,080.00

32,380,000.00

286,293,000.00

286,293,000.00

545,318,610.00

223,900,000.00

12,000,000.00

49,802,500.00

553,098,000.00

234,425,000.00

234,425,000.00

32,380,000.00


Beban Jasa Konsultansi Perencanaan (Planning) - LO

Beban Pegawai - LO








Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO





Uang Lembur - LO


02

02

11

17

27

01

02

01

01

06

02

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 38 007 9 1 1 06 515,880,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 07 35,520,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 07 35,520,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 08 372,743,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 1 08 372,743,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 1,053,986,960.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 03 473,529,900.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 03 14,999,900.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 03 240,300,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 03 49,830,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 03 168,400,000.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 15 502,031,310.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 15 196,069,040.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 15 305,962,270.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 20 28,499,500.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 20 28,499,500.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 21 49,926,250.00 0.00

3 06 0100 38 007 9 1 2 21 49,926,250.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 1 102,400,000.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 1 06 88,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 1 06 88,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 1 07 14,400,000.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 1 07 14,400,000.00 0.00

88,000,000.00

88,000,000.00

14,400,000.00

14,400,000.00

305,962,270.00

28,499,500.00

28,499,500.00

49,926,250.00

49,926,250.00

102,400,000.00

14,999,900.00

240,300,000.00

49,830,000.00

168,400,000.00

502,031,310.00

196,069,040.00

35,520,000.00

35,520,000.00

372,743,000.00

372,743,000.00

1,053,986,960.00

473,529,900.00

515,880,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

102,400,000.00

88,000,000.00

88,000,000.00

14,400,000.00

14,400,000.00

196,069,040.00

305,962,270.00

28,499,500.00

28,499,500.00

49,926,250.00

49,926,250.00

473,529,900.00

14,999,900.00

240,300,000.00

49,830,000.00

168,400,000.00

502,031,310.00

515,880,000.00

35,520,000.00

35,520,000.00

372,743,000.00

372,743,000.00

1,053,986,960.00








Beban Pegawai - LO









Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




01

01

01

02

02

02

06

11

17

27

01

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 38 008 9 1 2 1,399,100,400.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 2 21 1,399,100,400.00 0.00

3 06 0100 38 008 9 1 2 21 1,399,100,400.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 1 111,150,000.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 1 06 98,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 1 06 98,100,000.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 1 07 13,050,000.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 1 07 13,050,000.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 2 1,398,893,600.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 2 21 1,398,893,600.00 0.00

3 06 0100 38 009 9 1 2 21 1,398,893,600.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 1 66,500,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 1 06 62,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 1 06 62,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 1 07 4,500,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 1 07 4,500,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 2 900,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 2 21 900,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 010 9 1 2 21 900,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 1 237,911,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 1 06 212,911,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 1 06 212,911,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 1 07 25,000,000.00 0.00

212,911,000.00

212,911,000.00

25,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

900,000,000.00

900,000,000.00

900,000,000.00

237,911,000.00

1,398,893,600.00

1,398,893,600.00

1,398,893,600.00

66,500,000.00

62,000,000.00

62,000,000.00

1,399,100,400.00

111,150,000.00

98,100,000.00

98,100,000.00

13,050,000.00

13,050,000.00

1,399,100,400.00

1,399,100,400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

237,911,000.00

212,911,000.00

212,911,000.00

25,000,000.00

62,000,000.00

4,500,000.00

4,500,000.00

900,000,000.00

900,000,000.00

900,000,000.00

13,050,000.00

1,398,893,600.00

1,398,893,600.00

1,398,893,600.00

66,500,000.00

62,000,000.00

1,399,100,400.00

1,399,100,400.00

111,150,000.00

98,100,000.00

98,100,000.00

13,050,000.00

1,399,100,400.00







Beban Pegawai - LO




Beban Pegawai - LO




Beban Pegawai - LO









01

01

01

01

01

01

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 38 011 9 1 1 07 25,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 262,155,255.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 03 103,199,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 03 2,999,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 03 67,500,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 03 32,700,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 08 1,800,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 08 1,800,000.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 15 157,156,255.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 15 69,937,685.00 0.00

3 06 0100 38 011 9 1 2 15 87,218,570.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 1 71,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 1 06 51,440,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 1 06 51,440,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 1 07 19,560,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 1 07 19,560,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 151,405,580.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 03 115,600,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 03 110,000,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 03 5,600,000.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 15 35,805,580.00 0.00

3 06 0100 38 012 9 1 2 15 35,805,580.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 390,154,000.00 0.00

35,805,580.00

390,154,000.00

19,560,000.00

151,405,580.00

115,600,000.00

110,000,000.00

5,600,000.00

35,805,580.00

69,937,685.00

87,218,570.00

71,000,000.00

51,440,000.00

51,440,000.00

19,560,000.00

2,999,000.00

67,500,000.00

32,700,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

157,156,255.00

25,000,000.00

262,155,255.00

103,199,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

35,805,580.00

35,805,580.00

390,154,000.00

19,560,000.00

19,560,000.00

151,405,580.00

115,600,000.00

110,000,000.00

5,600,000.00

157,156,255.00

69,937,685.00

87,218,570.00

71,000,000.00

51,440,000.00

51,440,000.00

103,199,000.00

2,999,000.00

67,500,000.00

32,700,000.00

1,800,000.00

1,800,000.00

25,000,000.00

262,155,255.00

Beban Pegawai - LO


Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO













Beban Jasa - LO


01

01

11

27

01

02

01

06

11

27

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 44 001 9 1 1 06 123,979,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 06 123,979,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 07 9,780,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 07 9,780,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 08 256,395,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 1 08 256,395,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 1,371,417,932.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 03 618,300,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 03 341,000,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 03 277,300,000.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 08 16,763,500.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 08 16,763,500.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 15 736,354,432.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 15 337,574,375.00 0.00

3 06 0100 44 001 9 1 2 15 398,780,057.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 681,557,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 06 176,655,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 06 176,655,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 07 12,550,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 07 12,550,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 08 492,352,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 1 08 492,352,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 1,227,364,205.00 0.00 1,227,364,205.00

176,655,000.00

176,655,000.00

12,550,000.00

12,550,000.00

492,352,000.00

492,352,000.00

16,763,500.00

16,763,500.00

736,354,432.00

337,574,375.00

398,780,057.00

681,557,000.00

256,395,000.00

256,395,000.00

1,371,417,932.00

618,300,000.00

341,000,000.00

277,300,000.00

123,979,000.00

123,979,000.00

9,780,000.00

9,780,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

492,352,000.00

1,227,364,205.00

681,557,000.00

176,655,000.00

176,655,000.00

12,550,000.00

12,550,000.00

492,352,000.00

277,300,000.00

16,763,500.00

16,763,500.00

736,354,432.00

337,574,375.00

398,780,057.00

9,780,000.00

256,395,000.00

256,395,000.00

1,371,417,932.00

618,300,000.00

341,000,000.00

123,979,000.00

123,979,000.00

9,780,000.00




Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO






Beban Pegawai - LO


Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO








Uang Lembur - LO

01

01

01

27

01

01

02

01

01

11

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 44 002 9 1 2 03 602,000,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 03 533,500,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 03 68,500,000.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 08 21,381,250.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 08 21,381,250.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 15 603,982,955.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 15 312,063,565.00 0.00

3 06 0100 44 002 9 1 2 15 291,919,390.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 748,528,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 06 327,350,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 06 327,350,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 07 15,380,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 07 15,380,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 08 405,798,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 1 08 405,798,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 1,027,812,148.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 03 451,650,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 03 332,750,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 03 118,900,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 08 3,000,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 08 3,000,000.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 15 573,162,148.00 0.00

3 06 0100 44 003 9 1 2 15 281,457,908.00 0.00

332,750,000.00

118,900,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

573,162,148.00

281,457,908.00

15,380,000.00

15,380,000.00

405,798,000.00

405,798,000.00

1,027,812,148.00

451,650,000.00

603,982,955.00

312,063,565.00

291,919,390.00

748,528,000.00

327,350,000.00

327,350,000.00

602,000,000.00

533,500,000.00

68,500,000.00

21,381,250.00

21,381,250.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

281,457,908.00

451,650,000.00

332,750,000.00

118,900,000.00

3,000,000.00

3,000,000.00

573,162,148.00

327,350,000.00

15,380,000.00

15,380,000.00

405,798,000.00

405,798,000.00

1,027,812,148.00

21,381,250.00

603,982,955.00

312,063,565.00

291,919,390.00

748,528,000.00

327,350,000.00

602,000,000.00

533,500,000.00

68,500,000.00

21,381,250.00







Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO




Beban Jasa - LO






01

11

27

01

01

01

01

01

01

02

11

27

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 44 003 9 1 2 15 291,704,240.00 0.00

3 06 0100 44 004 9 1 2 99,385,000.00 0.00

3 06 0100 44 004 9 1 2 21 99,385,000.00 0.00

3 06 0100 44 004 9 1 2 21 99,385,000.00 0.00

3 06 0100 44 005 9 1 2 99,275,000.00 0.00

3 06 0100 44 005 9 1 2 21 99,275,000.00 0.00

3 06 0100 44 005 9 1 2 21 99,275,000.00 0.00

3 06 0100 44 006 9 1 2 99,165,000.00 0.00

3 06 0100 44 006 9 1 2 21 99,165,000.00 0.00

3 06 0100 44 006 9 1 2 21 99,165,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 1 341,224,500.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 1 06 284,245,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 1 06 284,245,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 1 07 56,979,500.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 1 07 56,979,500.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 1,047,287,107.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 03 483,992,375.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 03 21,272,375.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 03 412,500,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 03 50,220,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 08 26,977,500.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 08 26,977,500.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 15 523,029,232.00 0.00

412,500,000.00

50,220,000.00

26,977,500.00

26,977,500.00

523,029,232.00

284,245,000.00

56,979,500.00

56,979,500.00

1,047,287,107.00

483,992,375.00

21,272,375.00

99,275,000.00

99,165,000.00

99,165,000.00

99,165,000.00

341,224,500.00

284,245,000.00

291,704,240.00

99,385,000.00

99,385,000.00

99,385,000.00

99,275,000.00

99,275,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21,272,375.00

412,500,000.00

50,220,000.00

26,977,500.00

26,977,500.00

523,029,232.00

284,245,000.00

284,245,000.00

56,979,500.00

56,979,500.00

1,047,287,107.00

483,992,375.00

99,275,000.00

99,275,000.00

99,165,000.00

99,165,000.00

99,165,000.00

341,224,500.00

291,704,240.00

99,385,000.00

99,385,000.00

99,385,000.00

99,275,000.00








Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO










05

11

27

01

01

01

01

01

02

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 44 008 9 1 2 15 169,592,319.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 15 353,436,913.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 20 13,288,000.00 0.00

3 06 0100 44 008 9 1 2 20 13,288,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 1 148,810,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 1 06 141,940,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 1 06 141,940,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 1 07 6,870,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 1 07 6,870,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 455,328,220.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 03 280,424,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 03 4,624,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 03 55,000,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 03 220,800,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 15 174,904,220.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 15 60,450,000.00 0.00

3 06 0100 45 001 9 1 2 15 114,454,220.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 1 142,660,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 1 06 139,890,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 1 06 139,890,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 1 07 2,770,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 1 07 2,770,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 96,839,040.00 0.00

139,890,000.00

2,770,000.00

2,770,000.00

96,839,040.00

220,800,000.00

174,904,220.00

60,450,000.00

114,454,220.00

142,660,000.00

139,890,000.00

6,870,000.00

6,870,000.00

455,328,220.00

280,424,000.00

4,624,000.00

55,000,000.00

353,436,913.00

13,288,000.00

13,288,000.00

148,810,000.00

141,940,000.00

141,940,000.00

169,592,319.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

139,890,000.00

139,890,000.00

2,770,000.00

2,770,000.00

96,839,040.00

55,000,000.00

220,800,000.00

174,904,220.00

60,450,000.00

114,454,220.00

142,660,000.00

141,940,000.00

6,870,000.00

6,870,000.00

455,328,220.00

280,424,000.00

4,624,000.00

169,592,319.00

353,436,913.00

13,288,000.00

13,288,000.00

148,810,000.00

141,940,000.00







Beban Pegawai - LO





Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO






01

01

11

27

01

02

01

01

06

01

02

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 45 002 9 1 2 03 6,499,500.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 03 2,099,500.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 03 4,400,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 15 90,339,540.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 15 17,474,000.00 0.00

3 06 0100 45 002 9 1 2 15 72,865,540.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 1 45,060,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 1 06 45,060,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 1 06 45,060,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 316,188,750.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 03 194,800,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 03 110,000,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 03 84,800,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 08 3,100,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 08 3,100,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 15 118,288,750.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 15 33,060,000.00 0.00

3 06 0100 45 003 9 1 2 15 85,228,750.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 1 537,360,000.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 1 06 519,440,000.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 1 06 519,440,000.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 1 07 17,920,000.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 1 07 17,920,000.00 0.00

519,440,000.00

17,920,000.00

17,920,000.00

3,100,000.00

118,288,750.00

33,060,000.00

85,228,750.00

537,360,000.00

519,440,000.00

45,060,000.00

316,188,750.00

194,800,000.00

110,000,000.00

84,800,000.00

3,100,000.00

4,400,000.00

90,339,540.00

17,474,000.00

72,865,540.00

45,060,000.00

45,060,000.00

6,499,500.00

2,099,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

519,440,000.00

519,440,000.00

17,920,000.00

17,920,000.00

3,100,000.00

3,100,000.00

118,288,750.00

33,060,000.00

85,228,750.00

537,360,000.00

45,060,000.00

45,060,000.00

316,188,750.00

194,800,000.00

110,000,000.00

84,800,000.00

2,099,500.00

4,400,000.00

90,339,540.00

17,474,000.00

72,865,540.00

45,060,000.00

6,499,500.00






Beban Pegawai - LO




Beban Jasa - LO








Beban Pegawai - LO



Beban Jasa - LO



01

01

01

01

02

01

11

27

06

27

01

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 45 004 9 1 2 357,001,220.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 03 160,755,500.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 03 595,500.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 03 160,160,000.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 15 196,245,720.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 15 90,222,500.00 0.00

3 06 0100 45 004 9 1 2 15 106,023,220.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 1 290,390,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 1 06 273,840,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 1 06 273,840,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 1 07 16,550,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 1 07 16,550,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 490,130,470.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 03 275,796,500.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 03 2,896,500.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 03 176,000,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 03 96,900,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 08 3,200,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 08 3,200,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 15 211,133,970.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 15 67,123,000.00 0.00

3 06 0100 45 005 9 1 2 15 144,010,970.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 1,755,410,000.00 0.00

144,010,970.00

1,755,410,000.00

176,000,000.00

96,900,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00

211,133,970.00

67,123,000.00

273,840,000.00

16,550,000.00

16,550,000.00

490,130,470.00

275,796,500.00

2,896,500.00

160,160,000.00

196,245,720.00

90,222,500.00

106,023,220.00

290,390,000.00

273,840,000.00

357,001,220.00

160,755,500.00

595,500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

67,123,000.00

144,010,970.00

1,755,410,000.00

2,896,500.00

176,000,000.00

96,900,000.00

3,200,000.00

3,200,000.00

211,133,970.00

273,840,000.00

273,840,000.00

16,550,000.00

16,550,000.00

490,130,470.00

275,796,500.00

595,500.00

160,160,000.00

196,245,720.00

90,222,500.00

106,023,220.00

290,390,000.00

357,001,220.00

160,755,500.00

Beban Pegawai - LO










Beban Jasa - LO






Beban Pegawai - LO




Beban Jasa - LO



01

02

06

11

27

01

01

01

06

27

01

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 45 006 9 1 1 06 737,950,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 06 737,950,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 07 65,140,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 07 65,140,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 08 952,320,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 1 08 952,320,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 7,735,262,399.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 03 95,510,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 03 510,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 03 55,000,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 03 40,000,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 08 1,700,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 08 1,700,000.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 15 405,876,346.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 15 68,346,436.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 15 337,529,910.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 21 7,232,176,053.00 0.00

3 06 0100 45 006 9 1 2 21 7,232,176,053.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 369,836,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 06 60,090,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 06 60,090,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 07 6,720,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 07 6,720,000.00 0.00 6,720,000.00

7,232,176,053.00

7,232,176,053.00

369,836,000.00

60,090,000.00

60,090,000.00

6,720,000.00

40,000,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

405,876,346.00

68,346,436.00

337,529,910.00

952,320,000.00

952,320,000.00

7,735,262,399.00

95,510,000.00

510,000.00

55,000,000.00

737,950,000.00

737,950,000.00

65,140,000.00

65,140,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6,720,000.00

6,720,000.00

337,529,910.00

7,232,176,053.00

7,232,176,053.00

369,836,000.00

60,090,000.00

60,090,000.00

55,000,000.00

40,000,000.00

1,700,000.00

1,700,000.00

405,876,346.00

68,346,436.00

65,140,000.00

952,320,000.00

952,320,000.00

7,735,262,399.00

95,510,000.00

510,000.00

737,950,000.00

737,950,000.00

65,140,000.00


Beban Pegawai - LO











Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO








Uang Lembur - LO

01

02

01

01

11

27

01

01

01

01

06

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 46 001 9 1 1 08 303,026,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 1 08 303,026,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 395,562,930.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 03 11,998,900.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 03 11,998,900.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 15 333,564,030.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 15 182,184,100.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 15 151,379,930.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 20 50,000,000.00 0.00

3 06 0100 46 001 9 1 2 20 50,000,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 1,294,485,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 06 825,710,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 06 825,710,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 07 108,480,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 07 108,480,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 08 360,295,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 1 08 360,295,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 2,158,241,478.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 03 704,800,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 03 330,000,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 03 374,800,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 08 9,900,000.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 08 9,900,000.00 0.00

2,158,241,478.00

704,800,000.00

330,000,000.00

374,800,000.00

9,900,000.00

9,900,000.00

825,710,000.00

825,710,000.00

108,480,000.00

108,480,000.00

360,295,000.00

360,295,000.00

333,564,030.00

182,184,100.00

151,379,930.00

50,000,000.00

50,000,000.00

1,294,485,000.00

303,026,000.00

303,026,000.00

395,562,930.00

11,998,900.00

11,998,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9,900,000.00

360,295,000.00

2,158,241,478.00

704,800,000.00

330,000,000.00

374,800,000.00

9,900,000.00

1,294,485,000.00

825,710,000.00

825,710,000.00

108,480,000.00

108,480,000.00

360,295,000.00

11,998,900.00

333,564,030.00

182,184,100.00

151,379,930.00

50,000,000.00

50,000,000.00

303,026,000.00

303,026,000.00

395,562,930.00

11,998,900.00

Beban Jasa - LO








Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO






Beban Pegawai - LO


Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO



01

01

11

27

01

01

06

01

02

02

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 46 006 9 1 2 15 493,652,978.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 15 209,680,500.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 15 283,972,478.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 21 949,888,500.00 0.00

3 06 0100 46 006 9 1 2 21 949,888,500.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 682,715,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 06 339,500,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 06 339,500,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 07 40,160,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 07 40,160,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 08 303,055,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 1 08 303,055,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 1,234,899,710.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 03 595,781,980.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 03 264,000,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 03 91,081,980.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 03 240,700,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 08 4,800,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 08 4,800,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 15 334,352,130.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 15 171,558,000.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 15 162,794,130.00 0.00

3 06 0100 46 007 9 1 2 21 299,965,600.00 0.00

4,800,000.00

334,352,130.00

171,558,000.00

162,794,130.00

299,965,600.00

1,234,899,710.00

595,781,980.00

264,000,000.00

91,081,980.00

240,700,000.00

4,800,000.00

339,500,000.00

339,500,000.00

40,160,000.00

40,160,000.00

303,055,000.00

303,055,000.00

493,652,978.00

209,680,500.00

283,972,478.00

949,888,500.00

949,888,500.00

682,715,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4,800,000.00

4,800,000.00

334,352,130.00

171,558,000.00

162,794,130.00

299,965,600.00

303,055,000.00

1,234,899,710.00

595,781,980.00

264,000,000.00

91,081,980.00

240,700,000.00

682,715,000.00

339,500,000.00

339,500,000.00

40,160,000.00

40,160,000.00

303,055,000.00

493,652,978.00

209,680,500.00

283,972,478.00

949,888,500.00

949,888,500.00





Beban Jasa - LO









Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO






Beban Pegawai - LO



01

01

02

01

11

17

27

01

01

01

02

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 46 007 9 1 2 21 299,965,600.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 429,496,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 06 210,900,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 06 210,900,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 07 42,200,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 07 42,200,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 08 176,396,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 1 08 176,396,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 477,128,931.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 03 98,777,500.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 03 6,237,500.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 03 82,500,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 03 10,040,000.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 15 378,351,431.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 15 195,887,351.00 0.00

3 06 0100 47 004 9 1 2 15 182,464,080.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 183,557,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 06 48,610,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 06 48,610,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 07 14,560,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 07 14,560,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 08 120,387,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 1 08 120,387,000.00 0.00

14,560,000.00

14,560,000.00

120,387,000.00

120,387,000.00

378,351,431.00

195,887,351.00

182,464,080.00

183,557,000.00

48,610,000.00

48,610,000.00

176,396,000.00

477,128,931.00

98,777,500.00

6,237,500.00

82,500,000.00

10,040,000.00

429,496,000.00

210,900,000.00

210,900,000.00

42,200,000.00

42,200,000.00

176,396,000.00

299,965,600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

48,610,000.00

14,560,000.00

14,560,000.00

120,387,000.00

120,387,000.00

10,040,000.00

378,351,431.00

195,887,351.00

182,464,080.00

183,557,000.00

48,610,000.00

176,396,000.00

176,396,000.00

477,128,931.00

98,777,500.00

6,237,500.00

82,500,000.00

299,965,600.00

429,496,000.00

210,900,000.00

210,900,000.00

42,200,000.00

42,200,000.00


Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO



Beban Pegawai - LO





Beban Jasa - LO









Uang Lembur - LO

Uang Lembur - LO


Beban Pegawai - LO

01

01

01

27

01

02

01

06

11

02

01

01

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 47 005 9 1 2 238,333,890.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 03 56,578,900.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 03 1,578,900.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 03 55,000,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 15 156,786,990.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 15 79,230,700.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 15 77,556,290.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 20 24,968,000.00 0.00

3 06 0100 47 005 9 1 2 20 24,968,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 592,678,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 06 366,640,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 06 366,640,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 07 60,210,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 07 60,210,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 08 165,828,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 1 08 165,828,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 720,285,640.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 03 489,312,400.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 03 5,445,900.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 03 110,000,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 03 305,266,500.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 03 68,600,000.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 15 230,973,240.00 0.00

305,266,500.00

68,600,000.00

230,973,240.00

165,828,000.00

165,828,000.00

720,285,640.00

489,312,400.00

5,445,900.00

110,000,000.00

24,968,000.00

592,678,000.00

366,640,000.00

366,640,000.00

60,210,000.00

60,210,000.00

1,578,900.00

55,000,000.00

156,786,990.00

79,230,700.00

77,556,290.00

24,968,000.00

238,333,890.00

56,578,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

110,000,000.00

305,266,500.00

68,600,000.00

230,973,240.00

60,210,000.00

165,828,000.00

165,828,000.00

720,285,640.00

489,312,400.00

5,445,900.00

24,968,000.00

24,968,000.00

592,678,000.00

366,640,000.00

366,640,000.00

60,210,000.00

56,578,900.00

1,578,900.00

55,000,000.00

156,786,990.00

79,230,700.00

77,556,290.00

238,333,890.00



Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO




Beban Pegawai - LO





Uang Lembur - LO








Beban Jasa - LO


11

17

27

01

01

06

02

01

06

27

01

02

Jumlah S.d Tahun

2018%

6=(4+5) 7

Lebih/(Kurang)

8=(6-3)

Jumlah S.d Tahun

Lalu

5

Jumlah Tahun 2018

4

Uraian

2

Kode Rekening

1

3 06 0100 47 006 9 1 2 15 149,159,100.00 0.00

3 06 0100 47 006 9 1 2 15 81,814,140.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 439,962,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 06 297,535,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 06 297,535,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 07 46,490,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 07 46,490,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 08 95,937,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 1 08 95,937,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 529,571,706.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 03 294,769,400.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 03 3,969,400.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 03 165,000,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 03 125,800,000.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 15 234,802,306.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 15 75,145,434.00 0.00

3 06 0100 47 007 9 1 2 15 159,656,872.00 0.00

106,347,210,510.00 0.00

(106,178,440,510.00) 0.00 (106,178,440,510.00)

529,571,706.00

294,769,400.00

3,969,400.00

165,000,000.00

125,800,000.00

234,802,306.00

297,535,000.00

297,535,000.00

46,490,000.00

46,490,000.00

95,937,000.00

95,937,000.00

149,159,100.00

81,814,140.00

439,962,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

75,145,434.00

159,656,872.00

106,347,210,510.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

234,802,306.00

75,145,434.00

159,656,872.00

106,347,210,510.00

(106,178,440,510.00)

95,937,000.00

529,571,706.00

294,769,400.00

3,969,400.00

165,000,000.00

125,800,000.00

439,962,000.00

297,535,000.00

297,535,000.00

46,490,000.00

46,490,000.00

95,937,000.00

149,159,100.00

81,814,140.00




Uang Lembur - LO


Beban Jasa - LO







Uang Lembur - LO



Beban Pegawai - LO


01

02

01

06

11

27

01

01

01

02

SURPLUS / (DEFISIT)

JUMLAH BEBAN

No. Uraian 2018 2017Kenaikan /

Penurunan%

KEGIATAN OPERASIONAL

1 PENDAPATAN - LO 0,00 1.750.595.062,00 0,00

1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 0,00 1.398.771.312,00 0,00

1.1.1 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 165.270.000,00 1.398.771.312,00 (1.233.501.312,00) (88,18)

JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO 165.270.000,00 1.398.771.312,00 (1.233.501.312,00) (88,18)

1,3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO #DIV/0!

1.4.1 Pendapatan Lainnya - LO 0,00 0,00 0,00 -

JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 0,00 0,00 0,00 -

1.4 SURPLUS NON OPERASIONAL - LO #DIV/0!

1.4.1Surplus Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar -

LO3.500.000,00 351.823.750,00 (348.323.750,00) (99,01)

JUMLAH SURPLUS NON OPERASIONAL - LO 3.500.000,00 351.823.750,00 (348.323.750,00) (99,01)

2 BEBAN #DIV/0!

2.1 BEBAN OPERASI - LO #DIV/0!

2.1.1 Beban Pegawai - LO 45.696.687.340,00 40.666.032.003,00 5.030.655.337,00 12,37

2.1.2 Beban Barang dan Jasa 57.278.680.003,00 41.963.634.178,75 15.315.045.824,25 36,50

2.1.3 Beban Penyusutan dan Amortisasi 3.368.914.367,00 3.285.644.803,00 83.269.564,00 2,53

2.1.4 Beban Lain-lain - LO 2.928.800,00 4.188.800,00 (1.260.000,00) -

JUMLAH BEBAN OPERASI - LO 106.347.210.510,00 85.919.499.784,75 20.427.710.725,25 23,78

2.3 DEFISIT NON OPERASIONAL #DIV/0!

2.3.1Defisit Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset Non Lancar -

LO0,00 132.300.000,00 (132.300.000,00) -

JUMLAH DEFISIT NON OPERASIONAL 0,00 132.300.000,00 (132.300.000,00) -

SURPLUS / DEFISIT - LO (106.178.440.510,00) (84.301.204.722,75) (21.877.235.787,25) 25,95


Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

LAPORAN OPERASIONAL AUDITEED

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

NO 2017

1 117.567.810.059,84

2 0,00

3 0,00

4 0,00

5 117.567.810.059,84

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS


118.815.897.263,84

EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN

DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN /

PENYESUAIAN EKUITAS

2018

117.567.810.059,84

(106.178.440.510,00)

107.426.688.259,00

(160.545,00)

EKUITAS AKHIR

URAIAN

EKUITAS AWAL

SURPLUS/DEFISIT-LO

:

:

Anggaran Setelah Perubahan Realisasi

1 3 4

4 161,800,000.00 165,270,000.00

4.1 161,800,000.00 165,270,000.00

4.1.4 161,800,000.00 165,270,000.00

161,800,000.00 165,270,000.00

5 113,420,261,000.00 107,595,458,259.00

5.1 23,820,261,000.00 22,605,992,730.00

5.1.1 23,820,261,000.00 22,605,992,730.00

5.2 89,600,000,000.00 84,989,465,529.00

5.2.1 24,353,152,000.00 23,090,694,610.00

5.2.2 60,481,033,570.00 57,257,765,409.00

5.2.3 4,765,814,430.00 4,641,005,510.00

113,420,261,000.00 107,595,458,259.00

(113,258,461,000.00) (107,430,188,259.00)

(113,258,461,000.00) (107,430,188,259.00)


LAPORAN REALISASI ANGGARAN

TAHUN ANGGARAN 2018

URUSAN PEMERINTAHAN

ORGANISASI

JUMLAH BELANJA DAERAH

SURPLUS / (DEFISIT)

BELANJA PEGAWAI

BELANJA LANGSUNG

BELANJA PEGAWAI


Sisa Lebih (Lebih) Pembiayaan Anggaran (SILPA)

2

PENDAPATAN DAERAH

PENDAPATAN ASLI DAERAH

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

BELANJA DAERAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH PENDAPATAN DAERAH

BELANJA MODAL

( 306 ) Perencanaan


Jumlah (Rp) Bertambah /(Berkurang)

( Rp )

5(=4-3)

3,470,000.00

3,470,000.00

3,470,000.00

3,470,000.00

(5,824,802,741.00)

(1,214,268,270.00)

(1,214,268,270.00)

(4,610,534,471.00)

(1,262,457,390.00)

(3,223,268,161.00)

(124,808,920.00)

(5,824,802,741.00)

5,828,272,741.00

5,828,272,741.00

%

6

2.14

2.14

2.14

2.14

(5.14)

(5.10)

(5.10)

(5.15)

(5.18)

5.15

UraianNomor Urut

(5.33)

(2.62)

(5.14)

5.15

:

:

Saldo Awal Saldo Akhir

D/(K) D/(K)

1. 0000000 0,00 1.241.138.305,00 108.671.326.564,00 (107.430.188.259,00)

2. 1110201 0,00 77.724.050,00 77.724.050,00 0,00

3. 1110301 0,00 62.503.088.929,00 62.503.088.929,00 0,00

4. 1110302 0,00 28.052.392.802,00 28.052.392.802,00 0,00

5. 1110304 0,00 3.572.262.000,00 3.572.262.000,00 0,00

6. 1132703 19.000.000,00 137.899.998,00 137.899.998,00 19.000.000,00

7. 1160204 139.767.563,84 187.732.488,00 153.010.240,00 174.489.811,84

8. 1170101 38.287.227,00 2.641.704.582,00 2.660.466.941,00 19.524.868,00

9. 1170102 0,00 159.131.500,00 159.131.500,00 0,00

10. 1170103 0,00 206.992.591,00 206.992.591,00 0,00

11. 1170104 0,00 6.952.000,00 6.952.000,00 0,00

12. 1170105 0,00 273.696.060,00 273.696.060,00 0,00

13. 1170107 0,00 85.118.000,00 85.118.000,00 0,00

14. 1170108 0,00 26.675.100,00 26.675.100,00 0,00

15. 1170112 0,00 1.011.000,00 1.011.000,00 0,00

16. 1170203 0,00 4.496.250,00 4.496.250,00 0,00

17. 1170206 0,00 4.367.000,00 4.367.000,00 0,00

18. 1170207 0,00 634.500,00 634.500,00 0,00

19. 1170208 0,00 20.315.350,00 20.315.350,00 0,00

20. 1170401 7.081.800,00 2.665.487.472,00 2.672.569.272,00 0,00

21. 1170501 0,00 2.607.573.700,00 2.607.573.700,00 0,00

22. 1170601 0,00 124.532.900,00 124.532.900,00 0,00

23. 1170701 0,00 288.701.160,00 288.701.160,00 0,00

24. 1170803 0,00 54.230.000,00 54.230.000,00 0,00

25. 1170902 0,00 0,00 0,00 0,00

26. 1171001 0,00 5.775.000,00 5.775.000,00 0,00

27. 1180201 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

28. 1180303 0,00 25.108.752.030,00 25.108.752.030,00 0,00

29. 1311104 84.992.000.000,00 0,00 0,00 84.992.000.000,00

No.Kode

RekeningUraian Debet Kredit

( 306 ) Perencanaan


Tanah Untuk Bangunan Tempat

Kerja/Jasa

Persediaan Pakaian Kerja Lapangan

Persediaan Pakaian khusus

Persediaan Jasa Dekorasi

Persediaan Barang untuk diberikan

kepada pihak ketiga/masyarakat

Pemenang Perlombaan

/Kompetisi/Kejuaraan

R/K Bendahara Pengeluaran

R/K Bendahara Pengeluaran Pembantu

Persediaan Bahan Kimia

Persediaan Barang Praktek dan

Percontohan

Persediaan Penggantian Suku Cadang

Alat-alat Operasional

Persediaan Cetak dan/atau

Penggandaan

Persediaan makanan dan minuman

rapat/kegiatan

Persediaan Pakaian Dinas Harian

Persediaan Pengisian Tabung

Gas/Tabung Pemadam Kebakaran

Persediaan Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga Pakai Habis

Persediaan Cenderamata/ Souvenir

Persediaan Peralatan dan Perlengkapan

Olahraga Pakai Habis

Persediaan Buku Cek

Persediaan Bahan/Bibit

Tanaman/Tanaman

Uang Panjar

Piutang Pendapatan Sewa Gedung dan

BangunanBeban Premi, Iuran, Asuransi dan

Pemeriksaan Kesehatan Dibayar

Dimuka

Persediaan Alat Tulis Kantor

Persediaan Alat Listrik dan Elektronik

Persediaan Bahan Bakar

Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional


NERACA SALDO

PER TANGGAL 31 / 12 / 2018

Bidang Pemerintahan

Oganisasi

Perubahan SAL

Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran

Pembantu

Page 1


D/(K) D/(K)No.

Kode


30. 1320102 45.828.200,00 0,00 0,00 45.828.200,00

31. 1320304 1.251.580.000,00 0,00 0,00 1.251.580.000,00

32. 1320401 4.012.370.000,00 1.238.800.000,00 0,00 5.251.170.000,00

33. 1320403 251.600.000,00 0,00 0,00 251.600.000,00

34. 1320405 327.068.200,00 0,00 0,00 327.068.200,00

35. 1320502 38.610.000,00 0,00 0,00 38.610.000,00

36. 1320901 3.162.500,00 0,00 0,00 3.162.500,00

37. 1320903 6.395.400,00 0,00 0,00 6.395.400,00

38. 1320909 7.040.000,00 0,00 0,00 7.040.000,00

39. 1321005 2.722.500,00 0,00 0,00 2.722.500,00

40. 1321101 10.270.700,00 0,00 0,00 10.270.700,00

41. 1321107 5.192.000,00 0,00 0,00 5.192.000,00

42. 1321109 4.425.300,00 0,00 0,00 4.425.300,00

43. 1321401 108.946.100,00 0,00 0,00 108.946.100,00

44. 1321402 183.163.200,00 0,00 0,00 183.163.200,00

45. 1321403 239.357.800,00 0,00 0,00 239.357.800,00

46. 1321404 1.155.077.245,00 23.996.500,00 109.141.650,00 1.069.932.095,00

47. 1321405 1.251.579.440,00 516.173.050,00 0,00 1.767.752.490,00

48. 1321501 2.028.630.180,00 43.230.000,00 3.607.500,00 2.068.252.680,00

49. 1321502 602.005.250,00 0,00 0,00 602.005.250,00

50. 1321503 168.069.638,00 52.140.000,00 0,00 220.209.638,00

51. 1321504 700.649.800,00 13.979.900,00 0,00 714.629.700,00

52. 1321505 115.286.600,00 0,00 0,00 115.286.600,00

53. 1321506 1.328.455.173,00 915.975.550,00 20.671.800,00 2.223.758.923,00

54. 1321507 708.498.250,00 0,00 0,00 708.498.250,00

55. 1321601 217.849.500,00 2.750.000,00 0,00 220.599.500,00

56. 1321602 6.780.025.037,00 893.417.250,00 0,00 7.673.442.287,00

57. 1321603 270.086.005,00 52.291.000,00 0,00 322.377.005,00

58. 1321604 1.995.199.580,00 260.789.380,00 14.789.500,00 2.241.199.460,00

59. 1321605 1.404.430.293,00 0,00 113.586.000,00 1.290.844.293,00

60. 1321606 920.584.789,00 56.399.200,00 0,00 976.983.989,00

61. 1321701 9.922.000,00 26.840.000,00 0,00 36.762.000,00

62. 1321702 4.426.400,00 8.706.500,00 0,00 13.132.900,00

63. 1321703 32.428.000,00 0,00 0,00 32.428.000,00

64. 1321704 46.750.000,00 0,00 0,00 46.750.000,00

65. 1321707 9.152.000,00 0,00 0,00 9.152.000,00

66. 1321801 3.001.536.030,00 386.005.400,00 0,00 3.387.541.430,00

67. 1321802 1.068.207.555,00 64.234.280,00 0,00 1.132.441.835,00

68. 1321803 292.182.770,00 0,00 0,00 292.182.770,00

69. 1321804 7.436.000,00 0,00 0,00 7.436.000,00

70. 1321806 2.266.000,00 0,00 0,00 2.266.000,00

71. 1321901 453.808.575,00 35.612.500,00 0,00 489.421.075,00 Alat Komunikasi Telephone

Lemari dan Arsip Pejabat

Peralatan Studio Visual

Peralatan Studio Video dan Film

Peralatan Studio Video dan Film A

Peralatan Cetak

Peralatan Pemetaan Ukur

Peralatan Personal Komputer

Perlatan Jaringan

Meja Kerja Pejabat

Meja Rapat Pejabat

Kursi Kerja Pejabat

Kursi Rapat Pejabat

Alat Rumah Tangga Lainnya (Home

Use)

Alat Pemadam Kebakaran

Komputer Unit/Jaringan

Personal Komputer

Peralatan Komputer Mainframe

Peralatan Mini Komputer

Alat Kantor Lainnya

Meubelair

Alat Pengukur Waktu

Alat Pembersih

Alat Pendingin

Alat Dapur

Universal Tester

Alat Ukur Lainnya

Mesin Tik

Mesin Hitung/Jumlah

Alat Reproduksi (Pengganda)

Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor

Kendaraan Tak Bermotor

Berpenumpang

Perkakas Konstruksi Logam Terpasang

pada Pondasi

Perkakas Bengkel Listrik

Perkakas Pabrik Es

Perkakas Standar (Standart Tool)

Alat Ukur universal

Grader

Electric Generating Set

Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan

Kendaraan Bermotor Angkutan Barang

Kendaraan Bermotor Beroda Dua

Page 2


D/(K) D/(K)No.

Kode


72. 1321904 43.411.500,00 0,00 0,00 43.411.500,00

73. 1321906 20.278.500,00 0,00 0,00 20.278.500,00

74. 1321907 7.590.000,00 0,00 0,00 7.590.000,00

75. 1322004 14.905.000,00 0,00 0,00 14.905.000,00

76. 1322006 9.576.600,00 0,00 0,00 9.576.600,00

77. 1322023 117.251.200,00 0,00 0,00 117.251.200,00

78. 1322308 2.064.480,00 0,00 0,00 2.064.480,00

79. 1322346 1.743.280,00 0,00 0,00 1.743.280,00

80. 1322352 19.360.000,00 0,00 0,00 19.360.000,00

81. 1323102 3.984.750,00 0,00 0,00 3.984.750,00

82. 1330101 20.659.169.101,00 0,00 0,00 20.659.169.101,00

83. 1330104 56.112.581,00 0,00 0,00 56.112.581,00

84. 1330113 346.953.800,00 0,00 0,00 346.953.800,00

85. 1341101 70.416.500,00 0,00 0,00 70.416.500,00

86. 1342101 248.165.225,00 0,00 0,00 248.165.225,00

87. 1350101 801.815.750,00 0,00 0,00 801.815.750,00

88. 1350403 30.525.000,00 0,00 0,00 30.525.000,00

89. 1350404 142.505.000,00 0,00 0,00 142.505.000,00

90. 1350501 97.570.000,00 0,00 0,00 97.570.000,00

91. 1370101 (27.496.904,00) 0,00 4.582.824,00 (32.079.728,00)

92. 1370103 (1.251.580.000,00) 0,00 0,00 (1.251.580.000,00)

93. 1370104 (3.406.174.289,00) 0,00 386.899.176,00 (3.793.073.465,00)

94. 1370105 (38.610.000,00) 0,00 0,00 (38.610.000,00)

95. 1370109 (12.106.413,00) 0,00 1.020.228,00 (13.126.641,00)

96. 1370110 (1.225.105,00) 0,00 544.500,00 (1.769.605,00)

97. 1370111 (10.255.300,00) 0,00 2.087.085,00 (12.342.385,00)

98. 1370114 (2.480.962.797,00) 109.141.650,00 239.372.948,00 (2.611.194.095,00)

99. 1370115 (4.046.699.088,00) 3.607.500,00 647.343.563,00 (4.690.435.151,00)

100. 1370116 (9.709.568.884,00) 128.375.500,00 848.652.756,00 (10.429.846.140,00)

101. 1370117 (84.884.058,00) 0,00 7.670.486,00 (92.554.544,00)

102. 1370118 (3.137.750.516,00) 0,00 555.382.494,00 (3.693.133.010,00)

103. 1370119 (474.504.846,00) 0,00 29.145.315,00 (503.650.161,00)

104. 1370120 (93.669.984,00) 0,00 14.173.296,00 (107.843.280,00)

105. 1370123 (23.167.760,00) 0,00 0,00 (23.167.760,00)

106. 1370131 (1.593.891,00) 0,00 398.472,00 (1.992.363,00)

107. 1370201 (6.973.266.388,00) 0,00 500.345.568,00 (7.473.611.956,00)

108. 1370311 (195.601,00) 0,00 2.347.212,00 (2.542.813,00)

109. 1370321 (43.428.881,00) 0,00 6.204.120,00 (49.633.001,00)

110. 1370401 (801.815.750,00) 0,00 0,00 (801.815.750,00)

Akumulasi Penyusutan Bangunan

Gedung Tempat Kerja

Akumulasi Penyusutan Instalasi Air

Minum/Air Bersih

Akumulasi Penyusutan Jaringan Listrik

Akumulasi Penyusutan Buku

Akumulasi Penyusutan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

Akumulasi Penyusutan Alat Studio

Akumulasi Penyusutan Alat Komunikasi

Akumulasi Penyusutan Peralatan

Pemancar

Akumulasi Penyusutan Unit-Unit

Laboratorium

Akumulasi Penyusutan Senjata Api

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel

Bermesin

Akumulasi Penyusutan Alat Bengkel Tak

Bermesin

Akumulasi Penyusutan Alat Ukur

Akumulasi Penyusutan Alat Kantor

Akumulasi Penyusutan Alat Rumah

Tangga

Akumulasi Penyusutan Komputer

Alat Olah Raga

Senam

Akumulasi Penyusutan Alat-Alat Besar

Darat

Akumulasi Penyusutan Alat-alat Bantu

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Darat Bermotor

Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan

Berat Tak Bermotor

Bangunan Gedung Instalasi

Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga

Air Muka Tanah

Jaringan Transmisi

Umum

Alat Kesenian

Program Input Equipment

Alat Laboratorium Mekanik Tanah &

Batuan

Alat Laboratorium Pertanian

Alat Laboratorium Oceanografi

Senjata Pinggang

Bangunan Gedung Kantor

Alat Komunikasi Radio VHF

Alat Komunikasi Sosial

Alat-alat Sandi

Peralatan Pemancar UHF

Peralatan Antena MF/MW

Page 3


D/(K) D/(K)No.

Kode


111. 1370404 (132.847.905,00) 0,00 40.182.095,00 (173.030.000,00)

112. 1370405 (97.570.000,00) 0,00 0,00 (97.570.000,00)

113. 1530501 930.440.500,00 49.665.000,00 0,00 980.105.500,00

114. 1530605 (180.847.357,00) 0,00 82.722.774,00 (263.570.131,00)

115. 1540201 11.949.040.090,00 241.124.650,00 1.072.035.050,00 11.118.129.690,00

116. 1540202 (1.116.910.400,00) 1.072.035.050,00 241.124.650,00 (286.000.000,00)

117. 2110301 0,00 1.635.033.300,00 1.635.033.300,00 0,00

118. 2110302 0,00 5.927.183,00 5.927.183,00 0,00

119. 2110303 0,00 54.360.863,00 54.360.863,00 0,00

120. 2110306 0,00 2.370.243,00 2.370.243,00 0,00

121. 2110401 0,00 158.247.999,00 158.247.999,00 0,00

122. 2140104 (11.950.003,00) 19.916.669,00 19.916.669,00 (11.950.003,00)

123. 2150101 0,00 1.602.409.562,00 1.602.409.562,00 0,00

124. 2150102 0,00 11.645.786.538,00 11.645.786.538,00 0,00

125. 2150106 0,00 1.011.030.000,00 1.011.030.000,00 0,00

126. 2150107 0,00 2.365.360.000,00 2.365.360.000,00 0,00

127. 2150108 0,00 8.084.626.000,00 8.084.626.000,00 0,00

128. 2150201 0,00 2.919.570.071,00 2.919.570.071,00 0,00

129. 2150202 0,00 1.100.000,00 1.100.000,00 0,00

130. 2150203 (114.397.278,00) 10.060.407.208,00 10.070.631.203,00 (124.621.273,00)

131. 2150204 0,00 241.028.800,00 242.854.488,00 (1.825.688,00)

132. 2150205 0,00 52.170.744,00 52.170.744,00 0,00

133. 2150206 0,00 1.764.508.972,00 1.764.508.972,00 0,00

134. 2150207 0,00 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00

135. 2150208 0,00 44.675.000,00 44.675.000,00 0,00

136. 2150210 0,00 29.975.000,00 29.975.000,00 0,00

137. 2150211 0,00 538.771.000,00 538.771.000,00 0,00

138. 2150212 0,00 124.532.900,00 124.532.900,00 0,00

139. 2150213 0,00 288.701.160,00 288.701.160,00 0,00

140. 2150214 0,00 42.295.000,00 42.295.000,00 0,00

141. 2150215 0,00 1.709.920.256,00 1.709.920.256,00 0,00

142. 2150217 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00

143. 2150220 0,00 2.900.026.111,00 2.900.026.111,00 0,00

144. 2150221 0,00 15.527.671.850,00 15.527.671.850,00 0,00

145. 2150303 0,00 1.238.800.000,00 1.238.800.000,00 0,00

146. 2150310 0,00 2.647.915.930,00 2.647.915.930,00 0,00

147. 2150311 0,00 237.228.800,00 237.228.800,00 0,00

Utang Belanja Pemeliharaan

Utang Belanja Jasa Konsultansi

Utang Belanja Modal Pengadaan Alat-

alat Angkutan Darat Bermotor

Utang Belanja Modal Pengadaan

Peralatan dan/Perlengkapan kantor

Utang Belanja Modal Pengadaan

Penghias Ruangan Rumah Tangga

Utang Belanja Makanan dan Minuman

Utang Belanja Pakaian dan Atributnya

Utang Belanja Pakaian Kerja

Utang Belanja Pakaian khusus dan Hari-

Hari Tertentu

Utang Belanja Perjalanan Dinas

Utang Belanja Kursus, Pelatihan,

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis

Utang Belanja Premi, Iuran, Asuransi

dan Pemeriksaan Kesehatan

Utang Belanja Perawatan Kendaraan

Bermotor

Utang Belanja Cetak dan Penggandaan

Utang Belanja Sewa Tanah/Jalan/

Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

Utang Belanja Sewa Sarana Mobilitas

Utang Belanja Sewa Perlengkapan dan

Peralatan Kantor

Utang Honorarium PNS

Utang Honorarium Non PNS

Utang Uang Lembur

Utang Belanja Bahan Pakai Habis

Utang Belanja Bahan/Material

Utang Belanja Jasa

Utang PPh 23

Utang PPh 4 (2)

Utang PPN Pusat

Pendapatan Diterima Dimuka Lain-Lain

Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

Utang Gaji dan Tunjangan

Utang Tambahan Penghasilan PNS

Software

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak

Berwujud Lainnya

Aset Lain-lain…………

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-

lain…………

Utang PPh 21

Utang PPh 22

Akumulasi Penyusutan Barang Bercorak

Kebudayaan

Akumulasi Penyusutan Alat Olah Raga

Lainnya

Page 4


D/(K) D/(K)No.

Kode


148. 2150312 0,00 397.824.900,00 397.824.900,00 0,00

149. 2150313 0,00 35.612.500,00 35.612.500,00 0,00

150. 2150327 0,00 49.665.000,00 49.665.000,00 0,00

151. 3110101 142.015.357.071,41 160.545,00 0,00 142.015.517.616,41

152. 3110201 0,00 0,00 0,00 0,00

153. 3130101 (259.583.167.131,25) 1.571.886.428,00 108.998.574.687,00 (367.009.855.390,25)

154. 3130203 0,00 25.108.752.030,00 25.108.752.030,00 0,00

155. 3130204 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00

156. 4141003 0,00 0,00 2.420.000,00 (2.420.000,00)

157. 4141005 0,00 0,00 1.050.000,00 (1.050.000,00)

158. 4141403 0,00 0,00 161.800.000,00 (161.800.000,00)

159. 5110101 0,00 8.728.915.400,00 0,00 8.728.915.400,00

160. 5110102 0,00 876.848.624,00 1.261.950,00 875.586.674,00

161. 5110103 0,00 311.240.000,00 0,00 311.240.000,00

162. 5110104 0,00 224.415.000,00 3.250.000,00 221.165.000,00

163. 5110105 0,00 342.515.000,00 3.315.000,00 339.200.000,00

164. 5110106 0,00 459.215.220,00 217.260,00 458.997.960,00

165. 5110107 0,00 24.973.110,00 0,00 24.973.110,00

166. 5110108 0,00 128.196,00 148,00 128.048,00

167. 5110206 0,00 11.645.786.538,00 0,00 11.645.786.538,00

168. 5110601 0,00 9.738.414.860,00 33.248.250,00 9.705.166.610,00

169. 5110602 0,00 109.990.000,00 12.900.000,00 97.090.000,00

170. 5110603 0,00 803.187.500,00 74.700.000,00 728.487.500,00

171. 5110701 0,00 2.357.624.500,00 700.000,00 2.356.924.500,00

172. 5110702 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00

173. 5110703 0,00 2.001.600.000,00 0,00 2.001.600.000,00

174. 5110801 0,00 8.175.356.000,00 90.730.000,00 8.084.626.000,00

175. 5120101 0,00 2.641.704.582,00 10.507.530,00 2.631.197.052,00

176. 5120102 0,00 159.131.500,00 0,00 159.131.500,00

177. 5120103 0,00 206.992.591,00 0,00 206.992.591,00

178. 5120104 0,00 6.952.000,00 0,00 6.952.000,00

179. 5120105 0,00 273.696.060,00 0,00 273.696.060,00

180. 5120107 0,00 85.118.000,00 0,00 85.118.000,00

181. 5120108 0,00 26.675.100,00 0,00 26.675.100,00

182. 5120112 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00

Belanja Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga Pakai Habis

Belanja Cenderamata/ Souvenir

Belanja Peralatan dan Perlengkapan

Olahraga Pakai Habis

Biaya Pembelian Buku Cek

Honorarium Pegawai Tidak Tetap Non

BLUD

Uang Lembur

Belanja Alat Tulis Kantor

Belanja Alat Listrik dan Elektronik

Belanja Bahan Bakar

Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional

Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung

Pemadam Kebakaran

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya

Honorarium Kegiatan PNS

Honorarium Tim Pengadaan/Penerima

Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNSHonorarium Pengelola Keuangan,

Barang Daerah, dan Sistem Informasi

PNS

Honorarium Kegiatan Non PNS

Honorarium pembantu pelaksana

Pengelola Keuangan, Barang Daerah,

dan Sistem Informasi Non PNS

Tunjangan Jabatan

Tunjangan Fungsional

Tunjangan Umum

Tunjangan Beras

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

Pembulatan Gaji

R/K Bendahara Pengeluaran Pembantu

Pendapatan Dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Gaji dan

TunjanganPendapatan Dari Pengembalian

Pembayaran Belanja

Pendapatan Sewa Gedung dan

Bangunan

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi

Tunjangan Keluarga


alat Komunikasi

Utang Belanja Modal Tidak Berwujud

Ekuitas

Surplus/Defisit - LO

R/K PPKD

R/K Bendahara Pengeluaran


alat Studio

Page 5


D/(K) D/(K)No.

Kode


183. 5120203 0,00 4.496.250,00 0,00 4.496.250,00

184. 5120206 0,00 4.367.000,00 0,00 4.367.000,00

185. 5120207 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00

186. 5120208 0,00 20.315.350,00 0,00 20.315.350,00

187. 5120301 0,00 127.080.349,00 0,00 127.080.349,00

188. 5120302 0,00 61.776.400,00 0,00 61.776.400,00

189. 5120303 0,00 1.342.482.832,00 70.683.400,00 1.271.799.432,00

190. 5120304 0,00 78.934.000,00 0,00 78.934.000,00

191. 5120305 0,00 394.080.568,00 0,00 394.080.568,00

192. 5120306 0,00 93.061.000,00 0,00 93.061.000,00

193. 5120310 0,00 28.465.400,00 0,00 28.465.400,00

194. 5120311 0,00 6.219.825.000,00 0,00 6.219.825.000,00

195. 5120313 0,00 49.946.000,00 0,00 49.946.000,00

196. 5120315 0,00 278.572.800,00 0,00 278.572.800,00

197. 5120317 0,00 1.063.583.830,00 0,00 1.063.583.830,00

198. 5120318 0,00 187.857.500,00 0,00 187.857.500,00

199. 5120320 0,00 1.211.645.160,00 0,00 1.211.645.160,00

200. 5120324 0,00 198.770.000,00 0,00 198.770.000,00

201. 5120327 0,00 5.656.060.000,00 22.400.000,00 5.633.660.000,00

202. 5120328 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00

203. 5120401 0,00 54.222.000,00 0,00 54.222.000,00

204. 5120402 0,00 194.306.800,00 0,00 194.306.800,00

205. 5120501 0,00 186.032.132,00 0,00 186.032.132,00

206. 5120601 0,00 2.665.487.472,00 4.843.500,00 2.660.643.972,00

207. 5120702 0,00 22.775.000,00 0,00 22.775.000,00

208. 5120801 0,00 168.232.250,00 0,00 168.232.250,00

209. 5121007 0,00 29.975.000,00 0,00 29.975.000,00

210. 5121101 0,00 2.607.573.700,00 19.519.500,00 2.588.054.200,00

211. 5121201 0,00 124.532.900,00 0,00 124.532.900,00

212. 5121301 0,00 288.701.160,00 0,00 288.701.160,00

213. 5121403 0,00 54.230.000,00 0,00 54.230.000,00

214. 5121501 0,00 5.520.647.431,00 24.166.650,00 5.496.480.781,00

215. 5121502 0,00 7.428.939.808,00 39.705.950,00 7.389.233.858,00

216. 5121701 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,00

217. 5122002 0,00 829.217.500,00 0,00 829.217.500,00

218. 5122003 0,00 1.989.823.561,00 0,00 1.989.823.561,00

219. 5122004 0,00 239.465.050,00 0,00 239.465.050,00

220. 5122006 0,00 79.172.500,00 0,00 79.172.500,00

221. 5122101 0,00 14.128.286.500,00 1.067.823.947,00 13.060.462.553,00 Belanja Jasa Konsultansi Penelitian

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Belanja Kursus

Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin

Belanja Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi,

Instalasi dan Jaringan

Belanja Pemeliharaan Aset Tidak

Berwujud

Belanja Sewa Peralatan dan Mesin

Belanja makanan dan minuman

rapat/kegiatan

Belanja Pakaian Dinas Harian

Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Belanja Pakaian khusus

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

Belanja Iuran Jaminan Kesehatan

Belanja Premi Asuransi Barang Milik

Daerah

Belanja Service Kendaraan Bermotor

Belanja Cetak dan/atau Penggandaan

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi

Belanja Jasa Dekorasi

Belanja Jasa Cleaning Service

Belanja Jasa Event Organizer

Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli

Belanja Jasa Tenaga Kasar

Belanja Langganan Multimedia

Belanja Jasa Paket dan Pengiriman

Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi

Belanja Akomodasi dan Konsumsi

Belanja Jasa Pengujian Laboratorium

Belanja Jasa Outsourcing

Belanja Barang Praktek dan

Percontohan

Belanja Penggantian Suku Cadang Alat-

alat Operasional

Belanja Telepon/Faksimili

Belanja Air

Belanja Listrik

Belanja Surat Kabar/Majalah

Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman

Belanja Bahan Kimia

Page 6


D/(K) D/(K)No.

Kode


222. 5122102 0,00 1.399.385.350,00 0,00 1.399.385.350,00

223. 5122302 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00

224. 5122901 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

225. 5220201 0,00 1.238.800.000,00 0,00 1.238.800.000,00

226. 5220901 0,00 2.657.388.530,00 0,00 2.657.388.530,00

227. 5221001 0,00 237.228.800,00 0,00 237.228.800,00

228. 5221101 0,00 422.310.680,00 0,00 422.310.680,00

229. 5221201 0,00 35.612.500,00 0,00 35.612.500,00

230. 5260101 0,00 49.665.000,00 0,00 49.665.000,00

231. 8141003 0,00 0,00 2.420.000,00 (2.420.000,00)

232. 8141005 0,00 0,00 1.050.000,00 (1.050.000,00)

233. 8141403 0,00 0,00 161.800.000,00 (161.800.000,00)

234. 8410102 0,00 0,00 3.500.000,00 (3.500.000,00)

235. 9110101 0,00 8.728.915.400,00 0,00 8.728.915.400,00

236. 9110102 0,00 876.848.624,00 1.261.950,00 875.586.674,00

237. 9110103 0,00 311.240.000,00 0,00 311.240.000,00

238. 9110104 0,00 224.415.000,00 3.250.000,00 221.165.000,00

239. 9110105 0,00 342.515.000,00 3.315.000,00 339.200.000,00

240. 9110106 0,00 459.215.220,00 217.260,00 458.997.960,00

241. 9110107 0,00 24.973.110,00 0,00 24.973.110,00

242. 9110108 0,00 128.196,00 148,00 128.048,00

243. 9110206 0,00 11.645.786.538,00 0,00 11.645.786.538,00

244. 9110601 0,00 9.738.414.860,00 33.248.250,00 9.705.166.610,00

245. 9110602 0,00 109.990.000,00 12.900.000,00 97.090.000,00

246. 9110603 0,00 803.187.500,00 74.700.000,00 728.487.500,00

247. 9110701 0,00 2.357.624.500,00 700.000,00 2.356.924.500,00

248. 9110702 0,00 116.800.000,00 0,00 116.800.000,00

249. 9110703 0,00 2.001.600.000,00 0,00 2.001.600.000,00

250. 9110801 0,00 8.175.356.000,00 90.730.000,00 8.084.626.000,00

251. 9120101 0,00 2.649.959.411,00 0,00 2.649.959.411,00

252. 9120102 0,00 159.131.500,00 0,00 159.131.500,00

Beban Alat Tulis Kantor - LO

Beban Alat Listrik dan Elektronik - LO

Honorarium Tim Pengadaan/Penerima

Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS - LO

Honorarium Pengelola Keuangan,

Barang Daerah, dan Sistem Informasi

PNS - LO


Honorarium pembantu pelaksana

Pengelola Keuangan, Barang Daerah,

dan Sistem Informasi Non PNS - LOHonorarium Pegawai Tidak Tetap Non

BLUD - LO

Uang Lembur - LO

Tunjangan Umum - LO

Tunjangan Beras - LO

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO

Pembulatan Gaji - LO

Tambahan Penghasilan Berdasarkan

Pertimbangan Obyektif Lainnya - LO


Pendapatan Sewa Gedung dan

Bangunan - LOSurplus

Pemindahtanganan/Pemusnahan Aset

Peralatan dan Mesin - LOGaji Pokok PNS/Uang Representasi -

LO

Tunjangan Keluarga - LO

Tunjangan Jabatan - LO

Tunjangan Fungsional - LO

Belanja Modal Pengadaan Penghias

Ruangan Rumah Tangga

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Studio

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat

Komunikasi

Belanja Modal Software

Pendapatan Dari Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Gaji dan

Tunjangan - LOPendapatan Dari Pengembalian

Pembayaran Belanja - LO

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan

(Planning)Barang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat Pemenang

Perlombaan /Kompetisi/KejuaraanBelanja Penunjang Perencanaan

Pembangunan Daerah

Belanja modal pengadaan alat-alat

angkutan darat bermotor

Belanja Modal Pengadaan Peralatan

dan/Perlengkapan kantor

Page 7


D/(K) D/(K)No.

Kode


253. 9120103 0,00 206.992.591,00 0,00 206.992.591,00

254. 9120104 0,00 6.952.000,00 0,00 6.952.000,00

255. 9120105 0,00 291.439.060,00 0,00 291.439.060,00

256. 9120107 0,00 85.118.000,00 0,00 85.118.000,00

257. 9120108 0,00 26.675.100,00 0,00 26.675.100,00

258. 9120112 0,00 1.011.000,00 0,00 1.011.000,00

259. 9120203 0,00 4.496.250,00 0,00 4.496.250,00

260. 9120206 0,00 4.367.000,00 0,00 4.367.000,00

261. 9120207 0,00 634.500,00 0,00 634.500,00

262. 9120208 0,00 20.315.350,00 0,00 20.315.350,00

263. 9120301 0,00 127.715.413,00 0,00 127.715.413,00

264. 9120302 0,00 65.832.900,00 0,00 65.832.900,00

265. 9120303 0,00 1.350.334.545,00 70.683.400,00 1.279.651.145,00

266. 9120304 0,00 78.934.000,00 0,00 78.934.000,00

267. 9120305 0,00 391.761.286,00 0,00 391.761.286,00

268. 9120306 0,00 93.061.000,00 0,00 93.061.000,00

269. 9120310 0,00 28.465.400,00 0,00 28.465.400,00

270. 9120311 0,00 6.219.825.000,00 0,00 6.219.825.000,00

271. 9120313 0,00 49.946.000,00 0,00 49.946.000,00

272. 9120315 0,00 278.572.800,00 0,00 278.572.800,00

273. 9120317 0,00 1.063.583.830,00 0,00 1.063.583.830,00

274. 9120318 0,00 187.857.500,00 0,00 187.857.500,00

275. 9120320 0,00 1.211.645.160,00 0,00 1.211.645.160,00

276. 9120324 0,00 198.770.000,00 0,00 198.770.000,00

277. 9120327 0,00 5.656.060.000,00 22.400.000,00 5.633.660.000,00

278. 9120328 0,00 13.200.000,00 0,00 13.200.000,00

279. 9120401 0,00 54.222.000,00 0,00 54.222.000,00

280. 9120402 0,00 161.410.240,00 0,00 161.410.240,00

281. 9120501 0,00 186.032.132,00 0,00 186.032.132,00

282. 9120601 0,00 2.667.725.772,00 0,00 2.667.725.772,00

283. 9120702 0,00 22.775.000,00 0,00 22.775.000,00

284. 9120801 0,00 168.232.250,00 0,00 168.232.250,00

285. 9121007 0,00 29.975.000,00 0,00 29.975.000,00

286. 9121101 0,00 2.588.054.200,00 0,00 2.588.054.200,00

287. 9121201 0,00 124.532.900,00 0,00 124.532.900,00

288. 9121301 0,00 288.701.160,00 0,00 288.701.160,00

Beban Pakaian Dinas Harian - LO

Beban Pakaian Kerja Lapangan - LO

Beban Service Kendaraan Bermotor -

LO

Beban Cetak dan/atau Penggandaan -

LO

Beban sewa gedung/ kantor/tempat - LO


Beban Sewa Peralatan dan Mesin - LO

Beban makanan dan minuman

rapat/kegiatan - LO

Beban Jasa Cleaning Service - LO

Beban Jasa Event Organizer - LO

Beban Jasa Narasumber/Tenaga Ahli -

LO

Beban Jasa Tenaga Kasar - LO

Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO

Beban Premi Asuransi Barang Milik

Daerah - LO

Beban Jasa Perijinan dan Administrasi -

LO


Beban Jasa Pengujian Laboratorium -

LO

Beban Jasa Outsourcing - LO

Beban Jasa Dokumentasi dan Publikasi -

LO



Beban Air - LO

Beban Listrik - LO




Beban Peralatan dan Perlengkapan

Olahraga Pakai Habis - LO

Biaya Pembelian Buku Cek - LO

Beban Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman -

LO

Beban Bahan Kimia - LO

Beban Barang Praktek dan Percontohan

- LO

Beban Penggantian Suku Cadang Alat-

alat Operasional - LO

Beban Bahan Bakar

Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional -

LOBeban Pengisian Tabung Gas/Tabung

Pemadam Kebakaran - LO

Beban Peralatan dan Perlengkapan

Rumah Tangga Pakai Habis - LO

Beban Cenderamata/ Souvenir - LO

Page 8


D/(K) D/(K)No.

Kode


289. 9121403 0,00 54.230.000,00 0,00 54.230.000,00

290. 9121501 0,00 5.520.647.431,00 24.166.650,00 5.496.480.781,00

291. 9121502 0,00 7.428.939.808,00 39.705.950,00 7.389.233.858,00

292. 9121701 0,00 29.200.000,00 0,00 29.200.000,00

293. 9122002 0,00 829.217.500,00 0,00 829.217.500,00

294. 9122003 0,00 1.989.823.561,00 0,00 1.989.823.561,00

295. 9122004 0,00 239.465.050,00 0,00 239.465.050,00

296. 9122006 0,00 79.172.500,00 0,00 79.172.500,00

297. 9122101 0,00 14.128.286.500,00 1.067.823.947,00 13.060.462.553,00

298. 9122102 0,00 1.399.385.350,00 0,00 1.399.385.350,00

299. 9122302 0,00 5.775.000,00 0,00 5.775.000,00

300. 9122901 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00

301. 9170101 0,00 4.582.824,00 0,00 4.582.824,00

302. 9170103 0,00 0,00 0,00 0,00

303. 9170104 0,00 386.899.176,00 0,00 386.899.176,00

304. 9170105 0,00 0,00 0,00 0,00

305. 9170109 0,00 1.020.228,00 0,00 1.020.228,00

306. 9170110 0,00 544.500,00 0,00 544.500,00

307. 9170111 0,00 1.926.540,00 0,00 1.926.540,00

308. 9170114 0,00 239.372.948,00 0,00 239.372.948,00

309. 9170115 0,00 647.343.563,00 0,00 647.343.563,00

310. 9170116 0,00 848.652.756,00 0,00 848.652.756,00

311. 9170117 0,00 7.670.486,00 0,00 7.670.486,00

312. 9170118 0,00 555.382.494,00 0,00 555.382.494,00

313. 9170119 0,00 29.145.315,00 0,00 29.145.315,00

314. 9170120 0,00 14.173.296,00 0,00 14.173.296,00

315. 9170123 0,00 0,00 0,00 0,00

316. 9170131 0,00 398.472,00 0,00 398.472,00

317. 9170201 0,00 500.345.568,00 0,00 500.345.568,00

318. 9170202 0,00 0,00 0,00 0,00

319. 9170311 0,00 2.347.212,00 0,00 2.347.212,00

320. 9170321 0,00 6.204.120,00 0,00 6.204.120,00

Beban Penyusutan Unit-Unit

Laboratorium

Beban Penyusutan Instalasi Air

Minum/Air Bersih

Beban Penyusutan Alat Komunikasi

Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat

Bermotor

Beban Penyusutan Alat Angkutan Berat

Tak Bermotor

Beban Penyusutan Alat Bengkel

Bermesin

Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak

Bermesin

Beban Penyusutan Alat Kantor

Beban Penyusutan Senjata Api

Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Tempat Kerja

Beban Penyusutan Bangunan Gedung

Tempat Tinggal

Beban Penyusutan Jaringan Listrik

Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga

Beban Penyusutan Komputer

Beban Penyusutan Meja Dan Kursi

Kerja/Rapat Pejabat

Beban Penyusutan Alat Studio

Barang untuk diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat Pemenang

Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan - LO

Beban Penunjang Perencanaan

Pembangunan Daerah - LO

Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat

Beban Penyusutan Alat-alat Bantu

Beban Penyusutan Peralatan Pemancar

Beban Penyusutan Alat Ukur

Beban Pemeliharaan Peralatan dan

Mesin - LO

Beban Pemeliharaan Gedung dan

Bangunan - LO

Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi,

Instalasi dan Jaringan - LO

Beban Pemeliharaan Aset Tidak

Berwujud - LO


Beban Jasa Konsultansi Perencanaan

(Planning) - LO

Beban Pakaian khusus - LO

Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah -

LO

Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah -

LOBeban Kursus

Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis -

LO

Page 9


D/(K) D/(K)No.

Kode


321. 9170401 0,00 0,00 0,00 0,00

322. 9170404 0,00 40.182.095,00 0,00 40.182.095,00

323. 9170405 0,00 0,00 0,00 0,00

324. 9170605 0,00 82.722.774,00 0,00 82.722.774,00

325. 9170801 0,00 0,00 0,00 0,00

326. 9190301 0,00 2.928.800,00 0,00 2.928.800,00

0,00 447.272.187.598,00 447.272.187.598,00 0,00

Beban Penyusutan Aset Lain-lain


Beban Penyusutan Buku

Beban Penyusutan Barang Bercorak

Kebudayaan

Beban Penyusutan Alat Olah Raga

Lainnya

Beban Amortisasi Aset Tidat Berwujud

Lainnya

TOTAL

Page 10

Urusan Pemerintahan :

Organisasi :

Tahun 2018 Tahun 2017 %

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 19.000.000,00 0,00

174.489.811,84 139.767.563,84 24,84

19.524.868,00 45.369.027,00 -56,96

0,00 0,00

213.014.679,84 204.136.590,84 4,35

84.992.000.000,00 84.992.000.000,00 0,00

35.641.983.380,00 31.312.439.320,00 13,83

21.062.235.482,00 21.062.235.482,00 0,00

318.581.725,00 318.581.725,00 0,00

1.072.415.750,00 1.072.415.750,00 0,00

(35.894.601.848,00) (32.849.374.360,00) 9,27

107.192.614.489,00 105.908.297.917,00 1,21

716.535.369,00 749.593.143,00 -4,41

10.832.129.690,00 10.832.129.690,00 0,00

11.548.665.059,00 11.581.722.833,00 -0,29

118.954.294.227,84 117.694.157.340,84 1,07

11.950.003,00 11.950.003,00 0,00

126.446.961,00 114.397.278,00 10,53

138.396.964,00 126.347.281,00 9,54

138.396.964,00 126.347.281,00 9,54

(248.193.958.126,41) (142.015.357.071,41) 74,77

(142.015.517.616,41) (142.015.357.071,41) 0,00

(106.178.440.510,00) 0,00

367.009.855.390,25 259.583.167.131,25 41,38

118.815.897.263,84 117.567.810.059,84 1,06

118.954.294.227,84 117.694.157.340,84 1,07JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH EKUITAS

Ekuitas

Surplus/Defisit - LO

JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS

Ekuitas

JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

Pendapatan Diterima Dimuka

Utang Belanja

JUMLAH AKTIVA

KEWAJIBAN

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

JUMLAH ASET LAINNYA

Aset Tidak Berwujud

Aset Lain-lain

JUMLAH ASET TETAP

ASET LAINNYA

Akumulasi Penyusutan

Gedung dan Bangunan

Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Aset Tetap Lainnya

ASET TETAP

Tanah

Peralatan dan Mesin

Aset Untuk Dikonsolidasikan

JUMLAH ASET LANCAR

Beban Dibayar Dimuka

Persediaan

Piutang Pendapatan Sewa

Piutang Pendapatan

ASET LANCAR


URAIAN

AKTIVA


NERACAper 31 Desember Tahun 2018 dan Tahun 2017

( 306 ) Perencanaan

kata pengantar -...

Documents