kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan di...

KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATANPEMBANGUNAN DI LINGKUNGAN

DITJEN CIPTA KARYA

STATUS : 31 JULI 2009

1

DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUMDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYATAHUN ANGGARAN 2009


TOTAL PAGU DITJEN CIPTA KARYA TAHUN ANGGARAN 2009 SEBESAR Rp. 8,834 TRILIUN (RUPIAH MURNI Rp. 5,328 TRILIUNDAN PLN Rp. 3,506 TRILIUN) YANG TERDIRI DARI :

x Rp. 1.000

1 REGULER (MA 33) 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,066 3,859,212,532 138 218 3,710 3,183,150,135

2 STIMULUS FISKAL 692,970,000 - 692,970,000 691 659,317,207 20 433 238 251,164,182Direktorat Air Minum 449,970,000 - 449,970,000 287 419,545,369 15 145 127 174,439,470- Pusat 225,000,000 - 225,000,000 146 221,076,469 - 19 127 174,439,470- Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 14 - - 14 - -- Kabupaten 199,970,000 - 199,970,000 127 198,468,900 15 112 - -

Direktorat Pengembangan Permukiman 243,000,000 - 243,000,000 404 239,771,838 5 288 111 76,724,712- Pusat 65,000,000 - 65,000,000 106 64,178,790 - - 106 56,974,712- Propinsi 25,000,000 - 25,000,000 16 24,632,083 - 16 - -- Kabupaten 153,000,000 - 153,000,000 282 150,960,965 5 272 5 19,750,000

3 MATA ANGGARAN 999 350,296,114 107,261,269 457,557,383 206 35,806,141 - 138 58 79,860,298Direktorat Air Minum (Insentif) 202,750,000 202,750,000 140 20,590,139 - 85 46 76,774,936Direktorat Air Minum (On-Top) 12,500,000 12,500,000 - - - - -Direktorat Penyehatan Lingkungan Permukiman 107,639,760 - 107,639,760 17 - - 17 - -Direktorat Pengembangan Permukiman 13,461,476 107,261,269 120,722,745 45 12,396,002 - 36 8 439,300- Pusat (On-Top) 13,461,476 74,000,000 87,461,476 45 12,396,002 - 36 8 439,300- Kabupaten/Kota (NUSSP) - 33,261,269 33,261,269 - - - - - -Direktorat Bina Program (Pembinaan) 13,944,878 - 13,944,878 4 2,820,000 - - 4 2,646,062

TOTAL 5,329,396,360 3,579,711,269 8,909,107,629 4,963 4,554,335,880 158 789 4,006 3,514,174,615

JUMLAH PAKET NILAI PAGUPAKET PERSIAPANPLN PROSES

LELANG TERKONTRAK NILAITERKONTRAK

SUMBER DANANOPAGU PELAKSANAAN LELANG

RUPIAH MURNI TOTAL

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYAREKAPITULASI NASIONAL

A. Progres Fisik dan Keuangan pelaksanaan kegiatan dengan status 31 Juli 2009 dari totalPagu sebesar Rp. 7,75 Trilyun (Rupiah Murni Rp. 4,28 Trilyun dan PLN Rp. 3,47 Trilyun)telah dicapai :

Direktorat Jenderal Cipta Karya(x 1.000)

Progres Rencana penyerapanAkhir Bulan Juli

Target PenyerapanAkhir Bulan Juli Realisasi Deviasi

Fisik (%) 55.48 42.26 35.39 -6.88Keuangan (Rp) 4,191,173,813 3,114,784,560 2,218,087,852 (896,696,708)Keuangan (%) 54.02 40.15 28.59 -11.56

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA +AP KONTRAKTUAL BLM NON

FISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,256,761,886 - 211 744 955 1 - 1 - - 1 10 30 - 912 1,048,569,3992 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 797,659,169 - 372 354 726 136 55 5 - - 1 - 15 - 514 510,430,1403 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,043,913 908,790,027 10,000,000 512 490 1,002 - - - - - - - 11 4 987 835,400,3344 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 712,072,544 619,406,635 674 552 1,226 1 2 - 6 3 18 6 3 27 1,160 627,544,3605 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 147,264,111 76,002,400 101 9 110 - - - - - 1 - 1 - 108 137,580,0896 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 - 5 42 47 - 3 2 - 2 9 - - 2 29 23,625,8137 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - 2,558,140,985 - - - - - - - - - - - - - -

-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - 1,040,015,985 - - - - - - - - - - - - - --PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - 781,000,000 - - - - - - - - - - - - - --PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - 317,625,000 - - - - - - - - - - - - - --RISE - 419,500,000 419,500,000 - - 419,500,000 - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 635,817,694 3,859,212,532 3,263,550,020 1,875 2,191 4,066 138 60 8 6 5 30 16 60 33 3,710 3,183,150,135

Keterangan :1 Penyiapan Dokumen Lelang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi3 Penyusunan shortlist4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran7 Usulan Pemenang8 Penetapan Pemenang9 Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja

10 Penandatangan Kontrak

PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

STATUS: 31 JULI 2009

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp)

RPM PHLN TOTAL

1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886 - 1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569,399 107,134,601 - 107,134,6012 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 571,159,169 226,500,000 797,659,169 - 490,781,184 71,353,101 562,134,285 439,077,039 71,353,101 510,430,140 51,704,145 - 51,704,1453 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,043,913 840,990,027 67,800,000 908,790,027 10,000,000 840,079,157 67,800,000 907,879,157 767,600,334 67,800,000 835,400,334 72,478,823 - 72,478,8234 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 523,054,544 189,018,000 712,072,544 619,406,635 490,292,154 174,543,455 664,835,609 453,106,834 174,437,526 627,544,360 37,185,320 105,929 37,291,2495 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 57,909,731 89,354,380 147,264,111 76,002,400 55,533,758 89,354,380 144,888,138 48,972,257 88,607,832 137,580,089 6,561,501 746,548 7,308,0496 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 - 36,664,795 - 27,140,037 - 27,140,037 23,625,813 - 23,625,813 3,514,224 - 3,514,2247 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 - - - - 2,558,140,985 - - - - - - - - -

-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 - - - - 1,040,015,985 - - - - - - - - --PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 - - - - 781,000,000 - - - - - - - - --PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 - - - - 317,625,000 - - - - - - - - --RISE - 419,500,000 419,500,000 - - - - 419,500,000 - - - - - - - - -

TOTAL 4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 635,817,694 3,241,358,152 617,854,380 3,859,212,532 3,263,550,020 3,049,722,290 412,858,936 3,462,581,226 2,771,143,676 412,006,459 3,183,150,135 278,578,614 852,477 279,431,091

TOTAL

PAGU TERKONTRAK NILAI KONTRAK SISA PAGU KONTRAK

RPM PHLN TOTAL RPM

( x Rp. 1.000 )

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp)

SWAKELOLA +AP

KONTRAKTUAL BLM RPM PHLNPHLN TOTAL

REKAPITULASI LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA


RUPIAH MURNI PLN TOTAL

KEU. FISIK% % (RP) %

1 Direktorat Pengembangan Air Minum 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 957,292,599 72.36 619,505,664 60.05 457,451,808 5,378,297 462,830,105 31.92 39.86 -156,675,559 (10.81)2 Direktorat Pengembangan PLP 639,627,996 226,500,000 866,127,996 381,970,470 47.04 317,447,176 47.04 181,167,463 3,126,648 184,294,111 21.28 28.24 -133,153,064 (15.37)3 Direktorat Pengembangan Permukiman 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 721,033,553 75.24 621,400,061 63.35 483,733,922 33,432,871 517,166,793 51.42 63.02 -104,233,269 (10.36)4 Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 743,438,844 59.68 559,755,577 42.55 220,110,478 223,622,979 443,733,457 30.63 37.49 -116,022,120 (8.01)5 Direktorat Bina Program 242,504,499 89,354,380 331,858,879 194,013,717 56.93 109,725,336 32.26 74,109,409 30,992,589 105,101,998 31.67 39.89 -4,623,338 (1.39)6 Sekretariat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 67,735,421 69.29 51,316,246 53.59 51,566,204 - 51,566,204 52.74 54.59 249,958 0.267 Program Pemberdayaan Masyarakat 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 1,125,689,208 37.89 835,634,500 22.98 18,250,000 435,145,184 453,395,184 17.72 21.90 -382,239,316 (14.94)

-P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 428,389,493 40.00 262,050,000 25.20 - 158,312,800 158,312,800 15.22 15.22 -103,737,200 (9.97)-PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 228,332,500 29.24 174,500,000 0.13 18,250,000 7,200,000 25,450,000 3.26 3.83 -149,050,000 (19.08)-PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 150,617,215 2.10 80,734,500 2.05 - 57,252,681 57,252,681 18.03 36.67 -23,481,819 (7.39)-RISE - 419,500,000 419,500,000 318,350,000 75.89 318,350,000 75.89 - 212,379,703 212,379,703 50.63 60.89 -105,970,297 (25.26)

4,286,130,246 3,472,450,000 7,758,580,246 4,191,173,813 55.48 3,114,784,560 42.26 1,486,389,284 731,698,568 2,218,087,852 28.59 35.39 -896,696,708 -11.56

PHLN TOTALTOTAL KEUANGAN (RP) FISIK(%)

RUPIAHMURNI

Total

NO NAMA SATUAN KERJAPAGU

FISIK(%)

KEUANGAN (RP)

TARGET PENYERAPANAKHIR BULAN JULI

RENCANA PENYERAPANAKHIR BULAN JULI

RUPIAH MURNI PLN

DEVIASIREALISASI

KEUANGAN

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYASTATUS: 31 JULI 2009

15:11:29 ( x Rp. 1.000 )

REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN BULANAN TA 2009

TARGET PENYERAPAN 6 BULAN KEDEPANKEGIATAN PELAKSANAAN DITJEN CIPTA KARYA TA 2009

7,758,5807,758,580

- 98,248385,105

804,713

1,438,446

2,198,838

3,173,894

4,191,174

5,198,607

6,108,090

6,797,382

7,397,4307,758,580

0 - - -58,991134,247196,017

277,498540,736

721,346971,582

1,301,6811,631,6401,846,830

2,218,088

-

1,000,000

2,000,000

3,000,000

4,000,000

5,000,000

6,000,000

7,000,000

8,000,000

9,000,000

JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGT SEP OKT NOP DES

DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDITJEN CIPTA KARYA

TAHUN ANGGARAN 2009

PAGURENCANAREALISASITARGET

DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA (x Rp. 1000)

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER7,758,580,246

FISIK % 27.75 42.26 55.40 71.46 85.71 95.77 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 1,832,262,923 3,114,784,560 4,226,286,271 5,488,622,540 6,557,634,722 7,290,304,921 7,692,650,147KEUANGAN (ABSOLUTE) 1,832,262,923 1,282,521,637 1,111,501,711 1,262,336,268 1,069,012,182 732,670,200 402,345,226

PELAKSANAAN TOTAL PAGUBULAN

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Pengembangan Air Minum

A. Saat ini progres pelaksanaan kegiatan yang telah dicapai yakni :

Direktorat Pengembangan Air Minum(x 1.000)



Fisik (%) 72.36 60.05 39.86 -20.19Keuangan (Rp) 957,292,599 619,505,664 462,830,105 (156,675,559)Keuangan (%) 66.02 42.73 31.92 -10.81


NO PROPINSI

1 Direktorat PAM

2 Sumatera UtaraTerdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM Sumatera Utara

Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapatditarik.

3 Jawa Timur

4 Kalimantan Barat

5 Nusa Tenggara Timur-

- Masih rendahnya tarif air minum-

6 Maluku Utara Terdapat sanggahan pada Satker PKPAM Maluku Utara - Agar diperhatikan dalam proses penyelesaiannya bahwa tidak ada keputusan yangmembatalkan keputusan yang lebih tinggi hirarkhinya.

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUTDIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

PERMASALAHAN TINDAK LANJUT

Penyediaan Air Minum Kota Kupang terdapat permasalahan :Dalam pengelolaan Air Minum masih dikelolah oleh PDAM Kota Kupang danPDAM Kab Kupang

Dalam penyelesaian penyediaan Air Minum Kota Kupang agar dapat didahului olehpenyiapan kelembagaan (termasuk struktur tarif) yang mantap.

Jaringan distribusi sudah tidak sesuai dengan perkembangan perumahan saatini

Adanya kebutuhan dana sebesar Rp. 900 juta pada Satker Setditjen Cipta Karyauntuk menutup kekurangan pemenuhan kekurangan gaji pegawai Dit. PAM

Penyediaan SPAM untuk masyarakat miskin di Giliketapang (KabupatenProbolinggo) harus sudah mulai ground breaking setelah Pemilu 8 Juli 2009.

Bupati diminta mengirim surat ke Departemen PU untuk pelaksanaannya. DirektoratBina Program (Subdit Data dan Informasi) diminta untuk mendukung danmempromosikan acara grond breaking tersebut mengingat proses konstruksinyayang spesifik, dan kemungkinannya untuk melanjutkan dengan peresmianPembangunan Infrastruktur Perdesaan di Bondowoso

Terdapat keterlambatan penyerapan dana pada Satker PKPAM KalimantanBarat

Perlu dilakukan percepatan. Akhir Juni 2009 diharapkan uang muka sudah dapatditarik.

Dirjen Cipta Karya mengarahkan agar untuk kebutuhan tersebut tidak menggunakansisa lelang



Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 30,640,295 193,074,081 - 28 22 50 1 - 1 - - - - - - 48 158,534,9691 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 28,139,175 - 19 5 24 1 - - - - - - - - 23 25,068,7252 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 6,915,094 164,934,906 - 9 17 26 - - 1 - - - - - - 25 133,466,244

Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 162,579,195 1,063,687,805 - 183 722 905 - - - - - 1 10 30 - 864 890,034,430Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 76,183,848 564,691,152 - 102 454 556 - - - - - 1 2 23 - 530 465,455,884

1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 1,689,625 30,873,375 - 4 13 17 - - - - - - - - - 17 28,460,1492 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 2,525,875 50,510,125 - 3 25 28 - - - - - - - - - 28 44,524,9983 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 41,474,700 - 6 17 23 - - - - - - - 2 - 21 29,489,9674 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 28,021,940 - 11 12 23 - - - - - - 1 - - 22 18,477,6545 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 1,195,000 24,200,000 - 14 14 28 - - - - - - 1 - - 27 21,155,4966 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 1,556,659 26,601,341 - 9 25 34 - - - - - 1 - - - 33 21,478,2277 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 1,101,535 26,043,465 - 4 16 20 - - - - - - - 1 - 19 24,404,8968 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 48,590,457 - 2 9 11 - - - - - - - - - 11 46,548,8829 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 1,377,355 23,100,645 - 10 22 32 - - - - - - - - - 32 21,567,256

10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 1,217,331 23,673,669 - 8 16 24 - - - - - - - - - 24 23,633,08611 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943 - 3 32 35 - - - - - - - - - 35 13,287,78212 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655 - 2 24 26 - - - - - - - - - 26 45,357,35913 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 17,127,173 85,128,827 - 20 131 151 - - - - - - - 20 - 131 43,538,14314 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 - 31,023,000 2,036,890 28,986,110 - 4 40 44 - - - - - - - - - 44 23,234,38915 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 63,681,900 - 2 58 60 - - - - - - - - - 60 60,297,600

Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 86,395,347 498,996,653 - 81 268 349 - - - - - - 8 7 - 334 424,578,54616 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 1,704,960 46,657,040 - 5 30 35 - - - - - - - 3 - 32 31,255,21517 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 1,214,780 24,117,220 - 2 15 17 - - - - - - - - - 17 23,449,87918 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000 - 2 12 14 - - - - - - - - - 14 23,388,05119 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 - 31,095,000 1,643,000 29,452,000 - 6 9 15 - - - - - - - - - 15 27,288,51520 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 1,041,000 26,750,000 - 3 13 16 - - - - - - - - - 16 22,746,41621 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729 - 2 9 11 - - - - - - - - - 11 16,291,83022 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809 - 4 10 14 - - - - - - - 1 - 13 17,032,74723 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 49,097,720 - 26 48 74 - - - - - - - 1 - 73 36,573,29024 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 3,390,943 15,234,057 - 6 8 14 - - - - - - - - - 14 14,463,56325 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 1,513,692 24,585,308 - 3 15 18 - - - - - - - 2 - 16 18,311,51326 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 1,300,275 23,998,725 - 3 10 13 - - - - - - - - - 13 22,415,49227 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 609,000 36,800,000 - 2 16 18 - - - - - - - - - 18 25,265,06928 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 36,829,996 - 12 12 24 - - - - - - 1 - - 23 33,630,44329 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 2,931,134 28,934,866 - 1 21 22 - - - - - - - - - 22 27,214,85930 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 3,727,161 41,905,839 - 1 20 21 - - - - - - 7 - - 14 31,438,98931 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 1,537,500 30,994,500 - 1 10 11 - - - - - - - - - 11 29,798,99132 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 231,156 26,759,844 - 2 10 12 - - - - - - - - - 12 24,013,684

TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,256,761,886 - 211 744 955 1 - 1 - - 1 10 30 - 912 1,048,569,399

Keterangan : 7. Usulan Pemenang1 Penyiapan Dokumen Lelang 8. Penetapan Pemenang2 Pengumuman Lelang/Prakualifikasi 9. Penerbitan Surat Perintah Mulai Kerja3 Penyusunan shortlist 10. Penandatangan Kontrak4 Undangan Pelelangan5 Penjelasan Pekerjaan Aanwyzing6 Pemasukan Penawaran

NO KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)


RPM PHLN TOTAL

Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 30,640,295 192,074,081 1,000,000 193,074,081 - 182,036,178 - 182,036,178 158,534,969 - 158,534,969 23,501,209 - 23,501,209466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 23,725,201 27,139,175 1,000,000 28,139,175 - 27,139,175 27,139,175 25,068,725 25,068,725 2,070,450 - 2,070,450448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 6,915,094 164,934,906 164,934,906 - 154,897,003 154,897,003 133,466,244 133,466,244 21,430,759 - 21,430,759

Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 162,579,195 1,019,505,805 44,182,000 1,063,687,805 - 963,859,822 9,808,000 973,667,822 880,226,430 9,808,000 890,034,430 83,633,392 - 83,633,392Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 76,183,848 532,057,152 32,634,000 564,691,152 - 499,133,419 4,166,000 503,299,419 461,289,884 4,166,000 465,455,884 37,843,535 - 37,843,535

501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 1,689,625 30,873,375 30,873,375 - 30,873,375 30,873,375 28,460,149 28,460,149 2,413,226 - 2,413,226494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 2,525,875 50,510,125 50,510,125 - 50,510,125 50,510,125 44,524,998 44,524,998 5,985,127 - 5,985,127494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 14,127,300 33,524,700 7,950,000 41,474,700 - 33,524,700 33,524,700 29,489,967 29,489,967 4,034,733 - 4,034,733495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 6,923,060 24,713,940 3,308,000 28,021,940 - 20,032,306 20,032,306 18,477,654 18,477,654 1,554,652 - 1,554,652495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 1,195,000 24,200,000 24,200,000 - 23,796,200 23,796,200 21,155,496 21,155,496 2,640,704 - 2,640,704495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 1,556,659 26,601,341 26,601,341 - 22,707,116 22,707,116 21,478,227 21,478,227 1,228,889 - 1,228,889495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 1,101,535 26,043,465 26,043,465 - 25,068,262 25,068,262 24,404,896 24,404,896 663,366 - 663,366495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 8,515,543 44,424,457 4,166,000 48,590,457 - 44,424,457 4,166,000 48,590,457 42,382,882 4,166,000 46,548,882 2,041,575 - 2,041,575495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 1,377,355 23,100,645 23,100,645 - 23,100,645 23,100,645 21,567,256 21,567,256 1,533,389 - 1,533,389495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 1,217,331 23,673,669 23,673,669 - 23,673,669 23,673,669 23,633,086 23,633,086 40,583 - 40,583496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 4,628,057 14,128,943 14,128,943 - 14,128,943 14,128,943 13,287,782 13,287,782 841,161 - 841,161495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 9,750,345 49,675,655 49,675,655 - 49,675,655 49,675,655 45,357,359 45,357,359 4,318,296 - 4,318,296495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 17,127,173 69,918,827 15,210,000 85,128,827 - 46,949,956 46,949,956 43,538,143 43,538,143 3,411,813 - 3,411,813495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 - 31,023,000 2,036,890 28,986,110 28,986,110 - 28,986,110 28,986,110 23,234,389 23,234,389 5,751,721 - 5,751,721495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 2,412,100 61,681,900 2,000,000 63,681,900 - 61,681,900 - 61,681,900 60,297,600 - 60,297,600 1,384,300 - 1,384,300

Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 86,395,347 487,448,653 11,548,000 498,996,653 - 464,726,403 5,642,000 470,368,403 418,936,546 5,642,000 424,578,546 45,789,857 - 45,789,857495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 1,704,960 46,657,040 46,657,040 - 32,445,792 32,445,792 31,255,215 31,255,215 1,190,577 - 1,190,577495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 1,214,780 24,117,220 24,117,220 - 24,117,220 24,117,220 23,449,879 23,449,879 667,341 - 667,341495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 12,544,000 29,400,000 29,400,000 - 29,400,000 29,400,000 23,388,051 23,388,051 6,011,949 - 6,011,949496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 - 31,095,000 1,643,000 29,452,000 29,452,000 - 29,452,000 29,452,000 27,288,515 27,288,515 2,163,485 - 2,163,485496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 1,041,000 26,750,000 26,750,000 - 26,750,000 26,750,000 22,746,416 22,746,416 4,003,584 - 4,003,584496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 9,996,271 16,987,729 16,987,729 - 16,987,729 16,987,729 16,291,830 16,291,830 695,899 - 695,899496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 19,447,191 10,491,809 10,491,809 - 18,235,400 18,235,400 17,032,747 17,032,747 1,202,653 - 1,202,653496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 10,418,280 43,191,720 5,906,000 49,097,720 - 43,191,720 43,191,720 36,573,290 36,573,290 6,618,430 - 6,618,430466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 3,390,943 15,234,057 15,234,057 - 15,234,057 15,234,057 14,463,563 14,463,563 770,494 - 770,494496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 1,513,692 24,585,308 24,585,308 - 18,623,440 18,623,440 18,311,513 18,311,513 311,927 - 311,927496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 1,300,275 23,998,725 23,998,725 - 23,998,725 23,998,725 22,415,492 22,415,492 1,583,233 - 1,583,233496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 609,000 36,800,000 36,800,000 - 36,800,000 36,800,000 25,265,069 25,265,069 11,534,931 - 11,534,931496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 13,145,004 31,187,996 5,642,000 36,829,996 - 31,187,996 5,642,000 36,829,996 27,988,443 5,642,000 33,630,443 3,199,553 - 3,199,553496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 2,931,134 28,934,866 28,934,866 - 28,934,866 28,934,866 27,214,859 27,214,859 1,720,007 - 1,720,007496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 3,727,161 41,905,839 41,905,839 - 31,613,114 31,613,114 31,438,989 31,438,989 174,125 - 174,125496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 1,537,500 30,994,500 30,994,500 - 30,994,500 30,994,500 29,798,991 29,798,991 1,195,509 - 1,195,509496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 231,156 26,759,844 26,759,844 - 26,759,844 26,759,844 24,013,684 24,013,684 2,746,160 - 2,746,160

TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 193,219,490 1,211,579,886 45,182,000 1,256,761,886 - 1,145,896,000 9,808,000 1,155,704,000 1,038,761,399 9,808,000 1,048,569,399 107,134,601 - 107,134,601

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

STATUS: 31 JULI 2009( x Rp. 1.000 )

KODESATKER NAMA SATUAN KERJA

PAGU PAGU (Rp)

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA +AP

KONTRAKTUAL BLM

PAGU TERKONTRAK

RPM PHLN TOTAL

NILAI KONTRAK

RPM TOTAL

SISA PAGU KONTRAK

PHLN TOTAL RPM PHLN

1 Pengembangan Air Minum 1 Konsultan Manajemen (UWSSP) 1,000,000 -

PAGU (Rp) PENJELASAN BELUM DILELANGKAN

Semula dialokasikan melalui dana dari Loan,saat ini sedang menunggu dialokasikandana dari Sisa Anggaran Lebih (SAL)

RENCANA PELELANGAN

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

JUMLAHPAKETNAMA SATKERNO PAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN


Satker Pusat 222,714,376 1,000,000 223,714,376 124,910,617 55.83 60,717,892 28.11 70,536,169 - 70,536,169 31.53 34.56 9,818,277 4.391 466178 Direktorat Pengembangan Air Minum 50,864,376 1,000,000 51,864,376 29,516,682 56.91 25,007,462 51.00 18,723,637 - 18,723,637 36.10 39.06 -6,283,825 -12.122 448311 Pengembangan Sistem Penyediaan AM IKK 171,850,000 - 171,850,000 95,393,935 55.51 35,710,430 21.20 51,812,532 - 51,812,532 30.15 33.20 16,102,102 9.37

Satker Propinsi 1,165,037,000 61,230,000 1,226,267,000 832,381,982 75.38 558,787,772 65.88 386,915,639 5,378,297 392,293,936 31.99 40.83 (166,493,836) -13.58Wilayah 1 604,129,000 36,746,000 640,875,000 396,349,090 70.31 331,586,408 52.13 208,218,357 3,350,047 211,568,404 33.01 40.93 (120,018,005) -18.73

1 501380 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NAD 32,563,000 - 32,563,000 17,061,503 60.12 17,063,012 60.12 5,925,527 - 5,925,527 18.20 40.15 -11,137,485 -34.202 494931 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumut 53,036,000 - 53,036,000 44,382,604 85.33 30,582,116 58.00 7,865,894 - 7,865,894 14.83 12.75 -22,716,222 -42.833 494993 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumbar 47,652,000 7,950,000 55,602,000 31,878,124 60.43 17,998,615 33.00 14,502,794 751,000 15,253,794 27.43 31.13 -2,744,821 -4.944 495044 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Riau 31,637,000 3,308,000 34,945,000 27,979,644 84.00 17,096,384 49.00 6,915,877 285,000 7,200,877 20.61 24.32 -9,895,507 -28.325 495364 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kepri 25,395,000 - 25,395,000 11,721,678 56.99 9,608,862 38.00 4,979,465 - 4,979,465 19.61 24.88 -4,629,397 -18.236 495081 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jambi 28,158,000 - 28,158,000 13,947,093 59.22 9,841,125 35.00 4,856,015 - 4,856,015 17.25 26.20 -4,985,110 -17.707 495260 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bengkulu 27,145,000 - 27,145,000 20,613,913 82.33 20,613,913 76.00 15,867,600 - 15,867,600 58.45 53.69 -4,746,313 -17.498 495163 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sumsel 52,940,000 4,166,000 57,106,000 39,304,410 73.78 45,022,217 79.00 21,748,519 1,969,347 23,717,866 41.53 60.28 -21,304,351 -37.319 495302 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Babel 24,478,000 - 24,478,000 17,333,372 92.09 17,332,872 71.00 9,890,446 - 9,890,446 40.41 42.74 -7,442,426 -30.40

10 495220 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Lampung 24,891,000 - 24,891,000 18,257,549 83.69 20,357,019 74.00 17,701,723 - 17,701,723 71.12 76.27 -2,655,296 -10.6711 496055 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Banten 17,506,000 1,251,000 18,757,000 14,439,010 88.00 8,648,746 47.00 5,916,848 - 5,916,848 31.54 49.82 -2,731,898 -14.5612 495596 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Barat 56,565,000 2,861,000 59,426,000 24,029,168 45.86 29,713,000 51.00 18,303,671 - 18,303,671 30.80 40.80 -11,409,329 -19.2013 495684 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Tengah 87,046,000 15,210,000 102,256,000 51,741,536 70.30 49,941,229 49.00 45,949,314 344,700 46,294,014 45.27 51.30 -3,647,215 -3.5714 495741 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM D.I.Y 31,023,000 - 31,023,000 21,395,678 72.99 10,196,186 33.00 7,033,379 - 7,033,379 22.67 39.20 -3,162,807 -10.2015 495817 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Jawa Timur 64,094,000 2,000,000 66,094,000 42,263,808 68.89 27,571,112 42.00 20,761,286 - 20,761,286 31.41 39.78 -6,809,826 -10.30

Wilayah 2 560,908,000 24,484,000 585,392,000 436,032,892 80.92 227,201,363 80.92 178,697,282 2,028,250 180,725,532 30.87 40.72 (46,475,831) -7.9416 495879 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalbar 48,362,000 - 48,362,000 33,755,397 75.49 10,277,222 75.49 7,460,976 - 7,460,976 15.43 32.92 -2,816,246 -5.8217 495920 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalteng 25,332,000 - 25,332,000 19,055,248 80.61 9,247,888 80.61 9,335,611 - 9,335,611 36.85 63.41 87,723 0.3518 495967 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kalsel 37,761,000 4,183,000 41,944,000 25,652,950 69.83 9,461,761 69.83 7,326,041 306,000 7,632,041 18.20 20.39 -1,829,720 -4.3619 496002 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Kaltim 31,095,000 - 31,095,000 20,076,350 71.92 11,506,925 71.92 11,066,899 - 11,066,899 35.59 40.42 -440,026 -1.4220 496112 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulut 27,791,000 - 27,791,000 21,781,778 85.82 9,986,172 85.82 7,274,033 - 7,274,033 26.17 29.31 -2,712,139 -9.7621 496752 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Gorontalo 22,016,000 4,968,000 26,984,000 17,294,640 70.30 8,294,232 70.30 7,543,100 - 7,543,100 27.95 23.10 -751,132 -2.7822 496174 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulteng 26,154,000 3,785,000 29,939,000 21,894,156 80.39 7,829,421 80.39 7,453,335 - 7,453,335 24.90 20.26 -376,085 -1.2623 496240 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulsel 53,610,000 5,906,000 59,516,000 48,419,625 88.78 22,297,649 88.78 22,084,857 - 22,084,857 37.11 50.29 -212,792 -0.3624 466235 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sulbar 18,625,000 - 18,625,000 17,000,989 88.40 8,787,380 88.40 4,239,463 - 4,239,463 22.76 38.35 -4,547,917 -24.4225 496313 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Sultra 26,099,000 - 26,099,000 17,456,395 79.28 8,295,041 79.28 10,670,118 - 10,670,118 40.88 36.72 2,375,077 9.1026 496441 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Bali 25,299,000 - 25,299,000 21,823,144 90.80 6,675,988 90.80 4,936,842 - 4,936,842 19.51 26.72 -1,739,146 -6.8727 496539 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTB 37,409,000 - 37,409,000 29,997,611 89.12 5,236,395 89.12 9,531,690 - 9,531,690 25.48 50.60 4,295,295 11.4828 496582 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM NTT 44,333,000 5,642,000 49,975,000 31,394,295 70.21 12,322,358 70.21 8,292,336 1,722,250 10,014,586 20.04 38.17 -2,307,771 -4.6229 496369 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku 31,866,000 - 31,866,000 30,011,693 94.25 19,374,830 94.25 20,758,395 - 20,758,395 65.14 79.27 1,383,565 4.3430 496709 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Maluku Utara 45,633,000 - 45,633,000 44,230,296 97.00 42,807,731 97.00 7,129,845 - 7,129,845 15.62 15.75 -35,677,886 -78.1831 496642 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua 32,532,000 - 32,532,000 15,065,569 57.07 14,512,058 57.07 15,486,652 - 15,486,652 47.60 62.60 974,594 3.0032 496828 Pengembangan Kinerja Pengelolaan AM Papua Barat 26,991,000 - 26,991,000 21,122,757 88.92 20,288,312 88.92 18,107,088 - 18,107,088 67.09 76.25 -2,181,224 -8.08

TOTAL 1,387,751,376 62,230,000 1,449,981,376 957,292,599 72.36 619,505,664 60.05 457,451,808 5,378,297 462,830,105 31.92 39.86 (156,675,559) -10.81

KEUANGANNO

RUPIAHMURNI PHLN


DEVIASI

RUPIAH MURNI PLN TOTAL KEUANGAN (RP) TOTAL

PAGU RENCANA PENYERAPANAKHIR BULAN JULI REALISASI

FISIK(%)


KEUANGAN (RP) FISIK(%)

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )

Direktorat Air Minum (x Rp. 1000)


FISIK % 40.56 60.05 72.44 82.84 92.26 98.31 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 376,766,199 619,505,664 809,920,623 1,029,946,391 1,206,812,091 1,325,378,247 1,385,985,312KEUANGAN (ABSOLUTE) 376,766,199 242,739,465 190,414,958 220,025,769 176,865,700 118,566,156 60,607,065



1,449,981

0 2,355 21,10667,569

276,561

506,235

744,566

957,293

1,133,826

1,254,9051,344,672

1,409,412 1,449,981

0 0 0 024.46 3,5766,248

27,695103,571141,280

210,902282,365

363,764403,682462,830

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

TAHUN ANGGARAN 2009


1 Sumatera Utara 14.83% Baru Tender 12 Juni 2009. Saat ini sedang proses penarikan uang muka. Mempercepat penarikan uang muka

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRESS PENYERAPAN DANADIREKTORAT PENGEMBANGAN AIR MINUM

STATUS 31 JULI 2009

PROGRESSKEUANGAN

PROPINSINO ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Pengemb. Penyehatan Lingkungan Permukiman


Direktorat Pengembangan PLP(x 1.000)






Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314,645 - 25 - 25 1 1 - - - - - 1 - 22 30,892,5271 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 39,314,645 - 25 - 25 1 1 - - - - - 1 - 22 30,892,527.00

Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 52,048,591 758,344,524 - 347 354 701 135 54 5 - - 1 - 14 - 492 479,537,6131 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 8,859,852 106,285,180 - 13 13 26 2 3 3 18 61,550,1752 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451 - 24,570,451 1,815,751 22,754,700 - 6 17 23 10 1 3 9 18,042,6993 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831 - 20,699,831 1,567,081 19,132,750 - 10 22 32 8 8 16 16,254,3454 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033 - 6,135,033 880,958 5,254,075 - 6 5 11 11 5,145,4435 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631 - 8,873,631 848,884 8,024,747 - 9 3 12 2 1 1 8 7,244,3426 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000 - 9,649,000 1,121,638 8,527,362 - 11 8 19 4 15 7,554,3997 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452 - 6,020,452 1,342,007 4,678,445 - 8 4 12 4 1 7 4,580,3478 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781 - 11,949,781 1,547,906 10,401,875 - 9 8 17 4 3 2 8 9,510,7859 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231 - 8,542,231 1,001,850 7,540,381 - 12 7 19 5 14 7,118,565

10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231 - 7,190,231 1,015,031 6,175,200 - 10 9 19 2 17 5,876,08811 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531 - 8,646,531 1,113,006 7,533,525 - 14 10 24 6 18 7,162,28712 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 810,800 28,846,100 - 12 8 20 1 1 18 11,408,06213 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475 - 60,896,475 1,726,195 59,170,280 - 15 27 42 8 9 7 18 38,667,88114 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 69,895,010 - 53 24 77 10 10 57 22,369,65115 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731 - 30,917,731 1,550,546 29,367,185 - 5 6 11 2 1 8 25,047,34616 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 - 111,915,967 2,156,053 109,759,914 - 24 66 90 37 2 1 50 72,075,97117 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031 - 7,603,031 998,420 6,604,611 - 10 3 13 1 1 11 6,485,15318 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831 - 6,341,831 1,104,816 5,237,015 - 4 5 9 9 5,129,71419 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031 - 28,876,031 1,195,251 27,680,780 - 7 11 18 5 13 25,236,53220 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931 - 15,779,931 1,403,256 14,376,675 - 10 10 20 4 1 15 13,184,22821 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231 - 8,512,231 1,198,506 7,313,725 - 7 3 10 10 6,684,52722 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975 - 8,056,975 1,045,015 7,011,960 - 5 4 9 2 7 6,503,03923 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231 - 6,001,231 1,316,231 4,685,000 - 4 6 10 2 1 7 3,776,68824 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 26,467,630 - 13 12 25 2 3 20 21,002,74525 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059 - 8,353,059 1,231,000 7,122,059 - 9 7 16 16 6,149,84326 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331 - 6,562,331 1,282,841 5,279,490 - 6 11 17 1 2 14 4,936,58627 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 93,584,785 - 25 16 41 5 8 28 16,648,14728 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131 - 22,790,131 1,647,668 21,142,463 - 5 11 16 5 11 17,629,87429 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531 - 7,962,531 996,056 6,966,475 - 2 6 8 1 7 6,473,91330 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631 - 6,192,631 924,631 5,268,000 - 4 3 7 7 5,192,00031 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231 - 4,797,231 819,381 3,977,850 - 4 2 6 6 3,974,08632 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031 - 6,230,031 820,206 5,409,825 - 5 4 9 3 6 4,100,47933 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385 - 7,818,385 948,933 6,869,452 - 10 3 13 13 6,821,673

TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 797,659,169 - 372 354 726 136 55 5 - - 1 - 15 - 514 510,430,140




JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK

RPM PHLN TOTAL

Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645 - 16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923 - 1,324,9231 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 16,420,236 16,814,645 22,500,000 39,314,645 - 16,717,450 15,500,000 32,217,450 15,392,527 15,500,000 30,892,527 1,324,923 - 1,324,923

Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 52,048,591 554,344,524 204,000,000 758,344,524 - 474,063,734 55,853,101 529,916,835 423,684,512 55,853,101 479,537,613 50,379,222 - 50,379,2221 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 8,859,852 6,285,180 100,000,000 106,285,180 - 6,285,180 55,853,101 62,138,281 5,697,074 55,853,101 61,550,175 588,106 - 588,1062 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451 - 24,570,451 1,815,751 22,754,700 - 22,754,700 - 19,383,600 - 19,383,600 18,042,699 - 18,042,699 1,340,901 - 1,340,9013 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831 - 20,699,831 1,567,081 19,132,750 - 19,132,750 - 17,134,750 - 17,134,750 16,254,345 - 16,254,345 880,405 - 880,4054 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033 - 6,135,033 880,958 5,254,075 - 5,254,075 - 5,254,075 - 5,254,075 5,145,443 - 5,145,443 108,632 - 108,6325 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631 - 8,873,631 848,884 8,024,747 8,024,747 - 8,024,747 - 8,024,747 7,244,342 - 7,244,342 780,405 - 780,4056 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000 - 9,649,000 1,121,638 8,527,362 - 8,527,362 - 8,132,162 - 8,132,162 7,554,399 - 7,554,399 577,763 - 577,7637 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452 - 6,020,452 1,342,007 4,678,445 - 4,678,445 - 4,678,445 - 4,678,445 4,580,347 - 4,580,347 98,098 - 98,0988 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781 - 11,949,781 1,547,906 10,401,875 - 10,401,875 - 10,335,625 - 10,335,625 9,510,785 - 9,510,785 824,840 - 824,8409 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231 - 8,542,231 1,001,850 7,540,381 - 7,540,381 - 7,540,381 - 7,540,381 7,118,565 - 7,118,565 421,816 - 421,816

10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231 - 7,190,231 1,015,031 6,175,200 - 6,175,200 - 5,975,200 - 5,975,200 5,876,088 - 5,876,088 99,112 - 99,11211 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531 - 8,646,531 1,113,006 7,533,525 - 7,533,525 - 7,233,525 - 7,233,525 7,162,287 - 7,162,287 71,238 - 71,23812 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 810,800 13,846,100 15,000,000 28,846,100 - 13,739,100 - 13,739,100 11,408,062 - 11,408,062 2,331,038 - 2,331,03813 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475 - 60,896,475 1,726,195 59,170,280 - 59,170,280 - 50,416,440 - 50,416,440 38,667,881 - 38,667,881 11,748,559 - 11,748,55914 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 2,264,421 34,895,010 35,000,000 69,895,010 - 27,663,950 - 27,663,950 22,369,651 - 22,369,651 5,294,299 - 5,294,29915 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731 - 30,917,731 1,550,546 29,367,185 - 29,367,185 - 29,367,185 - 29,367,185 25,047,346 - 25,047,346 4,319,839 - 4,319,83916 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 - 111,915,967 2,156,053 109,759,914 - 109,759,914 - 76,056,613 - 76,056,613 72,075,971 - 72,075,971 3,980,642 - 3,980,64217 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031 - 7,603,031 998,420 6,604,611 - 6,604,611 - 6,600,136 - 6,600,136 6,485,153 - 6,485,153 114,983 - 114,98318 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831 - 6,341,831 1,104,816 5,237,015 - 5,237,015 - 5,237,015 - 5,237,015 5,129,714 - 5,129,714 107,301 - 107,30119 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031 - 28,876,031 1,195,251 27,680,780 - 27,680,780 - 26,678,364 - 26,678,364 25,236,532 - 25,236,532 1,441,832 - 1,441,83220 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931 - 15,779,931 1,403,256 14,376,675 - 14,376,675 - 14,076,675 - 14,076,675 13,184,228 - 13,184,228 892,447 - 892,44721 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231 - 8,512,231 1,198,506 7,313,725 - 7,313,725 - 7,313,725 - 7,313,725 6,684,527 - 6,684,527 629,198 - 629,19822 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975 - 8,056,975 1,045,015 7,011,960 - 7,011,960 - 6,515,560 - 6,515,560 6,503,039 - 6,503,039 12,521 - 12,52123 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231 - 6,001,231 1,316,231 4,685,000 - 4,685,000 - 4,285,000 - 4,285,000 3,776,688 - 3,776,688 508,312 - 508,31224 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 1,147,201 24,467,630 2,000,000 26,467,630 - 23,667,630 - 23,667,630 21,002,745 - 21,002,745 2,664,885 - 2,664,88525 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059 - 8,353,059 1,231,000 7,122,059 7,122,059 - 7,122,059 - 7,122,059 6,149,843 - 6,149,843 972,216 - 972,21626 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331 - 6,562,331 1,282,841 5,279,490 - 5,279,490 - 4,979,490 - 4,979,490 4,936,586 - 4,936,586 42,904 - 42,90427 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 4,347,200 41,584,785 52,000,000 93,584,785 - 22,867,385 - 22,867,385 16,648,147 - 16,648,147 6,219,238 - 6,219,23828 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131 - 22,790,131 1,647,668 21,142,463 - 21,142,463 - 20,255,720 - 20,255,720 17,629,874 - 17,629,874 2,625,846 - 2,625,84629 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531 - 7,962,531 996,056 6,966,475 - 6,966,475 - 6,912,095 - 6,912,095 6,473,913 - 6,473,913 438,182 - 438,18230 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631 - 6,192,631 924,631 5,268,000 - 5,268,000 - 5,268,000 - 5,268,000 5,192,000 - 5,192,000 76,000 - 76,00031 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231 - 4,797,231 819,381 3,977,850 - 3,977,850 - 3,977,850 - 3,977,850 3,974,086 - 3,974,086 3,764 - 3,76432 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031 - 6,230,031 820,206 5,409,825 - 5,409,825 - 4,216,600 - 4,216,600 4,100,479 - 4,100,479 116,121 - 116,12133 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385 - 7,818,385 948,933 6,869,452 - 6,869,452 - 6,869,452 - 6,869,452 6,821,673 - 6,821,673 47,779 - 47,779

TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 68,468,827 571,159,169 226,500,000 797,659,169 - 490,781,184 71,353,101 562,134,285 439,077,039 71,353,101 510,430,140 51,704,145 - 51,704,145

PHLN TOTALPHLN TOTAL RPM PHLN TOTAL RPM


RPM

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

STATUS: 31 JULI 2009( x Rp. 1.000 )


PAGU PAGU (Rp)


KONTRAKTUAL BLM

3 R(Lokasi)

SANIMAS(Lokasi)

1 Direktorat Pengembangan PenyehatanLingkungan Permukiman

1 Penyusunan Neraca Keuangan 2008 LOAN JICA IP 534 (1 Paket) 51,320 Bulan Mei 2009

2 Pengemb.PLP NAD 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak

3 Pengemb.PLP Sumatera Utara 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 7Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 195,500 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

4 Pengemb.PLP Sumatera Barat 8 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (8 Paket) 800,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 4 8 4 Paket 3R Sudah Lelang

5 Pengemb.PLP Riau 3 3 Paket 3R Sudah Lelang

6 Pengemb.PLP Kepulauan Riau 2 2 Paket 3R Sudah Lelang

7 Pengemb.PLP Bengkulu 2 2 Paket 3R Sudah Lelang

8 Pengemb.PLP Jambi 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.Rajawali Kota Jambi) (1 Paket)

100,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 2

Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.Rajawali Kota Jambi) (1 Paket)

97,600 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket)


Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (Kws.Perumnas Kab. Sarolangun) (1 Paket)


9 Pengemb.PLP Sumatera Selatan 4 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

NO

PENJELASAN PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGDIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA

DIREKTORAT PENGEMBANGAN PLPStatus 31 Juli 2009

JUMLAHPAKET CATATANPAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) RENCANA

PELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAANSATUAN KERJA PENJELASAN BELUM

DILELANG

3 R(Lokasi)

SANIMAS(Lokasi)

10 Pengemb.PLP Bangka Belitung 2 2 Paket 3R Sudah Kontrak

11 Pengemb.PLP Lampung 2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 3 2 3 Paket 3R Sudah Kontrak

12 Pengemb.PLP Banten 3 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 3 3 3 Paket 3R Sudah Lelang

13 Pengembangan Infrastruktur Persampahandan Sanitasi Jabodetabek 1 Dedging at Lower Angke (1 Paket) 15,000,000 Menunggua Loan

Agreement ditandatangani 3 3 Paket 3R Sudah Lelang

14 Pengemb.PLP Jawa Barat 13 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (6 Paket) 1,500,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 6 7Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (7 Paket) 700,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

15 Pengemb.PLP Jawa Tengah 25 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) 500,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 5 20Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket) 2,000,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

16 Pengemb.PLP DIY 2 Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009

17 Pengemb.PLP Jawa Timur Pengembangan Infrastruktur PLP 35 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (35 Paket) 2,900,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 8 35 5 Paket 3R sudah Kontrak

6 Paket 3R sudah Lelang

18 Pengemb.PLP Kalimantan Barat 1 1 Paket 3R Sudah Lelang

19 Pengemb.PLP Kalimantan Tengah 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak

20 Pengemb.PLP Kalimantan Selatan 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 623,125 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2 3Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

21 Pengemb.PLP KalimantanTimur 5 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 3Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

22 Pengemb.PLP Sulawesi Utara 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak

SATUAN KERJA PENJELASAN BELUMDILELANGNO JUMLAH

PAKET CATATANPAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) RENCANAPELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN

3 R(Lokasi)

SANIMAS(Lokasi)

23 Pengemb.PLP Gorontalo 3 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (1 Paket) 298,260 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 1 2Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 198,140 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

24 Pengemb.PLP Sulawesi Tengah 2 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2

25 Pengemb.PLP Sulawesi Selatan 4 Pembangunan Prasarana Sarana sampah terpadu 3R (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Mei 2009 2 2Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009

26 Pengemb.PLP Sulawesi Barat 1 3 1 Paket 3R Sudah Kontrak3 Paket Sanimas Sudah Lelang

27 Pengemb.PLP Sulawesi Tenggara 1 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas(1 Paket) 300,000 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 1 3 1 Paket 3R Sudah Kontrak

28 Pengemb.PLP Bali Pengembangan Infrastruktur PLP2 Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket) 200,000 Bulan Juni 2009 3 2 3 Paket 3R sudah Lelang

29 Pengemb.PLP NTB 5 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (2 Paket) 586,743 Pemberdayaan Bulan Juli 2009 2 4 1 Paket Sanimas Sudah KontrakPengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket) 200,000 Pemberdayaan Bulan Juni 2009

30 Pengemb.PLP NTT 2 1 Paket 3R Sudah Kontrak

1 Paket 3R sudah Lelang

31 Pengemb.PLP Maluku 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak

32 Pengemb.PLP Maluku Utara 1 1 Paket 3R Sudah Kontrak

33 Pengemb.PLP Papua 3 Pembangunan Pasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) 291,300 Pemberdayaan Bulan Juni 2009 2

34 Pengemb.PLP Papua Barat 2 2 Paket 3R Sudah Lelang

TOTAL PAKET 136 72 110

SATUAN KERJA PENJELASAN BELUMDILELANGNO JUMLAH

PAKET CATATANPAKET KONTRAK/RINCIAN KEGIATAN PAGU (Rp) RENCANAPELELANGAN

PAKET PEMBERDAYAAN


Satker Pusat 33,234,881 22,500,000 55,734,881 20,465,848 40.00 19,180,928 40.00 7,082,626 3,126,648 10,209,274 18.32 29.45 (8,971,654) -16.101 466190 Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 33,234,881 22,500,000 55,734,881 20,465,848 40.00 19,180,928 40.00 7,082,626 3,126,648 10,209,274 18.32 29.45 -8,971,654 -16.10

Satker Propinsi 606,393,115 204,000,000 810,393,115 361,504,622 47.53 298,266,247 47.53 174,084,837 - 174,084,837 21.48 28.16 (124,181,410) -15.321 494880 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NAD 15,145,032 100,000,000 115,145,032 44,920,604 42.00 36,765,899 42.00 1,810,325 - 1,810,325 1.57 1.88 -34,955,574 -30.362 494956 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Utara 24,570,451 - 24,570,451 9,810,500 42.00 8,225,385 42.00 5,665,269 - 5,665,269 23.06 35.47 -2,560,116 -10.423 495007 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Barat 20,699,831 - 20,699,831 7,968,553 42.00 9,012,349 42.00 8,653,715 - 8,653,715 41.81 49.86 -358,634 -1.734 495050 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Riau 6,135,033 - 6,135,033 2,542,889 42.00 2,101,829 42.00 2,885,956 - 2,885,956 47.04 48.82 784,127 12.785 495370 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kepulauan Riau 8,873,631 - 8,873,631 3,464,420 42.00 2,914,515 42.00 2,801,353 - 2,801,353 31.57 28.50 -113,162 -1.286 495090 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jambi 9,649,000 - 9,649,000 3,850,432 42.00 4,873,314 42.00 3,566,287 - 3,566,287 36.96 44.94 -1,307,027 -13.557 495276 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bengkulu 6,020,452 - 6,020,452 2,446,031 42.00 2,117,211 42.00 1,308,720 - 1,308,720 21.74 27.62 -808,491 -13.438 495188 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sumatera Selatan 11,949,781 - 11,949,781 4,767,163 42.00 4,230,134 42.00 2,434,670 - 2,434,670 20.37 21.89 -1,795,464 -15.039 495311 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bangka Belitung 8,542,231 - 8,542,231 3,554,943 42.00 4,554,470 42.00 3,406,697 - 3,406,697 39.88 49.19 -1,147,773 -13.44

10 495239 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Lampung 7,190,231 - 7,190,231 2,849,140 42.00 3,626,839 42.00 2,554,352 - 2,554,352 35.53 43.59 -1,072,487 -14.9211 496061 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Banten 8,646,531 - 8,646,531 5,469,796 65.00 3,990,009 65.00 3,882,085 - 3,882,085 44.90 52.04 -107,924 -1.2512 448333 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 14,656,900 15,000,000 29,656,900 10,890,014 40.00 9,541,820 40.00 236,376 - 236,376 0.80 0.87 -9,305,444 -31.3813 495616 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Barat 60,896,475 - 60,896,475 32,713,586 60.00 25,496,371 60.00 14,046,746 - 14,046,746 23.07 52.00 -11,449,625 -18.8014 495704 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Tengah 37,159,431 35,000,000 72,159,431 37,465,177 55.00 25,001,743 55.00 6,823,012 - 6,823,012 9.46 11.73 -18,178,731 -25.1915 495750 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP DI Yogyakarta 30,917,731 - 30,917,731 14,927,081 50.00 10,023,245 50.00 4,539,413 - 4,539,413 14.68 25.83 -5,483,832 -17.7416 495832 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Jawa Timur 111,915,967 - 111,915,967 56,719,012 54.00 54,778,798 54.00 40,675,377 - 40,675,377 36.34 39.45 -14,103,421 -12.6017 495885 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Barat 7,603,031 - 7,603,031 4,073,704 58.00 2,597,129 58.00 1,602,769 - 1,602,769 21.08 18.52 -994,360 -13.0818 495936 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Tengah 6,341,831 - 6,341,831 2,793,577 48.00 3,325,626 48.00 1,737,437 - 1,737,437 27.40 61.35 -1,588,189 -25.0419 495973 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Kalimantan Selatan 28,876,031 - 28,876,031 16,496,877 60.00 14,146,758 60.00 11,848,359 - 11,848,359 41.03 54.73 -2,298,399 -7.9620 496018 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP KalimantanTimur 15,779,931 - 15,779,931 5,996,374 40.00 8,076,532 40.00 8,141,193 - 8,141,193 51.59 60.46 64,661 0.4121 496137 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Utara 8,512,231 - 8,512,231 3,234,648 40.00 4,213,887 40.00 1,551,395 - 1,551,395 18.23 21.60 -2,662,492 -31.2822 496761 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Gorontalo 8,056,975 - 8,056,975 3,346,062 45.00 2,846,795 45.00 835,540 - 835,540 10.37 29.42 -2,011,255 -24.9623 496180 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tengah 6,001,231 - 6,001,231 3,231,663 57.00 2,115,704 57.00 1,248,700 - 1,248,700 20.81 12.51 -867,004 -14.4524 496262 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Selatan 25,614,831 2,000,000 27,614,831 12,189,186 48.00 13,262,472 48.00 13,670,255 - 13,670,255 49.50 63.87 407,783 1.4825 466229 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Barat 8,353,059 - 8,353,059 4,406,239 55.00 4,144,724 55.00 1,746,882 - 1,746,882 20.91 53.52 -2,397,842 -28.7126 496322 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Sulawesi Tenggara 6,562,331 - 6,562,331 3,753,653 60.00 2,474,003 60.00 1,928,629 - 1,928,629 29.39 37.78 -545,374 -8.3127 496472 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Bali 45,931,985 52,000,000 97,931,985 35,069,444 37.00 10,208,652 37.00 7,284,254 - 7,284,254 7.44 10.64 -2,924,398 -2.9928 496545 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTB 22,790,131 - 22,790,131 9,539,949 45.00 8,101,762 45.00 7,442,084 - 7,442,084 32.65 36.14 -659,678 -2.8929 496591 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP NTT 7,962,531 - 7,962,531 2,341,780 31.00 2,722,896 31.00 1,673,434 - 1,673,434 21.02 14.31 -1,049,462 -13.1830 496375 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku 6,192,631 - 6,192,631 2,789,161 47.00 3,790,896 47.00 2,774,497 - 2,774,497 44.80 56.24 -1,016,399 -16.4131 496715 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Maluku Utara 4,797,231 - 4,797,231 1,342,745 30.00 2,515,743 30.00 1,195,865 - 1,195,865 24.93 45.92 -1,319,878 -27.5132 496658 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua 6,230,031 - 6,230,031 2,885,127 50.00 2,696,101 50.00 1,577,660 - 1,577,660 25.32 45.50 -1,118,441 -17.9533 496834 Pengemb.Kinerja Pengel. PLP Papua Barat 7,818,385 - 7,818,385 3,655,095 50.00 3,772,637 50.00 2,535,531 - 2,535,531 32.43 31.19 -1,237,106 -15.82

TOTAL 639,627,996 226,500,000 866,127,996 381,970,470 47.04 317,447,176 47.04 181,167,463 3,126,648 184,294,111 21.28 28.24 (133,153,064) -15.37

PHLN

RENCANA PENYERAPANAKHIR BULAN JULI DEVIASIREALISASI

RUPIAHMURNI

NAMA SATUAN KERJA

KEUANGAN (RP)

KODESATKER


TOTAL

PAGU


RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )

KEUANGANRUPIAH MURNI

NO

TOTALPLN FISIK(%)


Direktorat PLP (x Rp. 1000)

JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBER866,127,996

FISIK % 32.56 47.04 61.07 77.01 90.82 97.62 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 175,978,410 317,447,176 460,735,357 602,677,666 721,022,520 810,660,387 866,127,996KEUANGAN (ABSOLUTE) 175,978,410 141,468,766 143,288,181 141,942,310 118,344,854 89,637,867 55,467,609


866,128

- 11,700 25,492 49,96979,392

128,673

254,542

381,970

490,660

638,592

760,528844,332

866,128

0 0 0 0 427 4,70114,95515,468

42,422 57,13969,71789,187117,663134,048

184,294

-

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

900,000

1,000,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT PENYEHATAN LINGKUNGAN DAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2009


KEU. FISIK% %

Satker Propinsi1 Pengemb. PLP NAD 1.57 1.88 1. Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker (Tanggal 16 Maret 2009)

2. Proses revisi DIPA untuk pekerjaan pembangunan drainase ex BRR - Percepatan proses penarikan uang muka baru selesai pada tanggal 24 Juli 2009

2 Pengembangan Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi Jabodetabek 0.80 0.87 1. Menunggu penandatanganan Loan Agreement pada paket - Kemungkinan besar Loan Agreement tidak bisa selesai TA. 2009 sehingga Dedging at Lower Angke perlu revisi DIPA penghapusan pencatatan2. Paket yang sudah kontrak , yaitu paket : - Saat ini dalam proses penarikan uang muka termin I - Pembangunan Persampahan Terpadu 3R (3 Paket) - Perencanaan Teknis Pembangunan Persampahan 3R (3 Paket) - Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Supervisi Pembuatan Saluran Drainase Kolam Retensi (1 Paket) - Bantek Penanganan Sampah Pada Daerah Aliran Sungai (1 Paket) - Out Plan Drainase Pada Subsistem Kali Sugutamu (1 Paket) - Bantek Penyiapan Pembangunan TPA Nambo (1 Paket) - Bantek Peningkatan Pengelolaan TPST 3R di Halim (1 Paket) - Bantek Pengelolaan Air Limbah Domestik Skala Kawasan (1 Paket) - Review MP dan DED Air Limbah Kota (1 Paket)

3 Pengemb. PLP Jawa Tengah 9.46 11.73 1. Keterlambatan Penerbitan SK Kasatker (Tanggal 16 Maret 2009)2. Paket Drainase Semarang dalam proses lelang (JBIC) - Kontraktor segera menambah bahan, alat berat dan tenaga kerja untuk3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : mengejar ketertinggalan dan melakukan sosialisasi terhadap warga sekitar

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (5 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (20 Paket)

4 Pengemb. PLP DI Yogyakarta 14.68 25.83 1. Adanya masa sanggah banding dalam paket pengadaan bulldozer - Mempercepat proses retender2. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Monitoring ketat percepatan proses lelang

- Pembangunan Prasarana dan Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (3 Paket)

5 Pengemb. PLP Gorontalo 10.37 29.42 1. Sulitnya mobilitas alat dari Depo ke lokasi TPA Regional di - Monitoring ketat terhadap kontraktor TPA Regional Talumelito (multiyears

Ds. Talumelito 2008-2009)2. Alat Berat Bulldozer dan Vibrator menunggu daftar antri (sewa) - Telah dilakukan monitoring oleh Dit. PLP pada tanggal 10 Juni 2009

3. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket : - Monitoring ketat percepatan proses lelang - Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (1 Paket) - Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

PENJELASAN KETERLAMBATAN PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGAN TA. 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PENYEHATAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN


NO NAMA SATUAN KERJAPROGRESS

ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT

KEU. FISIK% %

6 Pengemb. PLP Bali 7.44 10.64 1. Paket DSDP dalam proses lelang (sudah pemasukan penawaran) - Monitoring ketat percepatan proses lelang ( diperkirakan akhir November 2009 sudah bisa melakukan penarikan uang)

2. Paket yang masih dalam status proses lelang, yaitu paket : - Monitoring ketat percepatan proses lelang - Pembangunan Prasarana Sarana Sampah Terpadu 3R (3 Paket) - Pembangunan dan Pengadaan PS Persampahan Tukad Badung - Pembangunan Drainase Tukad Mati - Uji Coba Pengelolaan TPA Regional Bangli - Perencanaan Teknis Peralatan Pembersih Pantai - Pengadaan Peralatan Laboratorium IPAL DSDP - Pengadaan Alat Bantu Kerj O & M DSDP - DSDP II - ICB 1 - DSDP II - ICB 23. Paket yang masih dalam status persiapan lelang, yaitu paket :

- Pengadaan Material Pembangunan Fisik Sanimas (2 Paket)

NO NAMA SATUAN KERJAPROGRESS

ALASAN KETERLAMBATAN TINDAK LANJUT

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Pengembangan Permukiman


Direktorat Pengembangan Permukiman(x 1.000)






Satker Pusat 595,073,783 67,800,000 662,873,783 49,023,795 613,849,988 - 90 65 155 - - - - - - - - 4 151 574,554,4591 452771 Pengembangan Permukiman 49,604,647 - 49,604,647 35,258,647 14,346,000 - 16 2 18 - - - - - - - 4 14 12,659,4782 488822 Penyediaan PS Agropolitan 22,301,130 - 22,301,130 4,007,642 18,293,488 - 17 25 42 - - - - - - - - - 42 16,598,7373 493181 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 514,730,296 - 514,730,296 6,219,796 508,510,500 - 35 38 73 - - - - - - - - - 73 473,001,6464 487760 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 8,437,710 67,800,000 76,237,710 3,537,710 72,700,000 - 22 - 22 - - - - - - - - - 22 72,294,598

SATKER PROPINSI 332,960,157 10,000,000 342,960,157 38,020,118 294,940,039 10,000,000 422 425 847 - - - - - - - 11 - 836 260,845,875Wilayah 1 173,050,099 10,000,000 183,050,099 16,885,141 156,164,958 10,000,000 204 218 422 - - - - - - - 3 - 419 136,570,759

1 486479 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam10,034,684 10,000,000 20,034,684 2,377,129 7,657,555 10,000,000 13 15 28 - - - - - - - - - 28 6,234,3872 486485 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 - 11,590,064 1,129,139 10,460,925 - 13 15 28 - - - - - - - - - 28 9,905,6503 486491 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 - 5,825,630 932,236 4,893,394 - 16 12 28 - - - - - - - - - 28 3,796,4614 486505 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 - 9,921,051 1,529,351 8,391,700 - 7 22 29 - - - - - - - - - 29 6,637,4955 493336 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 - 15,637,078 1,581,950 14,055,128 - 17 14 31 - - - - - - - - - 31 12,775,1226 486511 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 - 4,741,532 778,253 3,963,279 - 10 15 25 - - - - - - - - - 25 3,618,5307 486686 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 - 5,419,990 954,245 4,465,745 - 8 10 18 - - - - - - - - - 18 4,431,2588 486520 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 - 8,537,298 1,048,807 7,488,491 - 13 13 26 - - - - - - 26 7,047,8009 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 - 4,937,372 694,939 4,242,433 - 11 6 17 - - - - - - - - - 17 3,455,224

10 486536 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 - 6,993,206 858,521 6,134,685 - 14 9 23 - - - - - - - - - 23 6,033,78711 487732 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 - 7,082,360 863,695 6,218,665 - 11 12 23 - - - - - - - - - 23 6,192,53512 486432 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 - 9,525,872 798,388 8,727,484 - 15 13 28 - - - - - - - - - 28 6,874,96913 486448 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 - 28,137,654 1,403,458 26,734,196 - 26 29 55 - - - - - - - - - 55 23,765,27614 486454 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 - 32,942,140 1,041,627 31,900,513 - 17 17 34 - - - - - - - 34 29,606,04315 486460 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168 - 11,724,168 893,403 10,830,765 - 13 16 29 - - - - - - 3 - 26 6,196,222

Wilayah 2 159,910,058 - 159,910,058 21,134,977 138,775,081 - 218 207 425 - - - - - - - 8 - 417 124,275,11616 486542 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 - 17,186,303 1,238,192 15,948,111 - 16 14 30 - - - - - - - 8 - 22 14,619,71517 486551 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 - 6,809,303 787,940 6,021,363 - 9 12 21 - - - - - - - - - 21 5,929,22018 486567 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 - 8,837,512 787,687 8,049,825 - 15 12 27 - - - - - - - - - 27 7,551,34619 486573 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 - 17,917,763 1,652,800 16,264,963 - 17 11 28 - - - - - - - - - 28 12,385,28220 486582 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 - 15,069,984 1,435,611 13,634,373 - 10 23 33 - - - - - - - - - 33 11,401,33421 487748 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 - 5,653,611 902,910 4,750,701 - 10 10 20 - - - - - - - - - 20 4,126,37622 486598 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 - 6,483,403 2,847,453 3,635,950 - 8 16 24 - - - - - - - - - 24 4,956,40923 486602 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 - 8,826,762 989,367 7,837,395 - 14 18 32 - - - - - - - - - 32 6,215,39424 452796 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 - 4,719,784 775,410 3,944,374 - 6 10 16 - - - - - - - - - 16 2,939,59425 486618 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 - 7,909,727 1,229,303 6,680,424 - 19 13 32 - - - - - - - - - 32 6,601,00726 486649 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 - 6,238,511 836,348 5,402,163 - 12 9 21 - - - - - - - - - 21 4,593,05127 486655 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 - 6,950,647 883,517 6,067,130 - 24 9 33 ` - - - - - - - - 33 4,473,04528 486661 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 - 10,385,540 1,507,120 8,878,420 - 21 14 35 - - - - - - - - - 35 7,701,64229 486624 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 - 10,784,110 1,335,644 9,448,466 - 12 13 25 - - - - - - - - - 25 8,944,77530 486630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 - 9,310,164 1,311,590 7,998,574 - 6 10 16 - - - - - - - - - 16 7,890,52531 486670 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 - 9,499,508 1,369,093 8,130,415 - 10 6 16 - - - - - - - - - 16 7,907,98232 493769 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426 - 7,327,426 1,244,992 6,082,434 - 9 7 16 - - - - - - - - - 16 6,038,419

TOTAL 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,043,913 908,790,027 10,000,000 512 490 1,002 - - - - - - - 11 4 987 835,400,334



JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK


NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN


PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK


NO PROPINSI KETERANGAN

1 JAWA TIMUR 3

2 KALBAR 8

11

3 Paket sudah pada tahap penetapan pemenang, diharapkan segeramelakukan kontrak dan menyerap uang muka

JUMLAHPAKET

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

TINDAK LANJUT

paket kontrak pada Satker Bangkim dan Perbatasan Kalbar agar dapat segeramengikat kontrak dan segera menyerap uang muka.

Saat ini telah terkontrak sebanyak 16 paket dan telah menyerap uang muka,sedangkan 8 paket lagi sudah pada tahap menetapan pemenang

PERMASALAHAN

paket kontrak pada Satker Bangkim Prov. Jawa Timur belum kontrak disebabkansanggah banding sehingga jadwal lelang menjadi terlambat

RPM PHLN TOTAL

Satker Pusat 595,073,783 67,800,000 662,873,783 49,023,795 546,049,988 67,800,000 613,849,988 - 545,708,988 67,800,000 613,508,988 506,754,459 67,800,000 574,554,459 38,954,529 - 38,954,5291 452771 Pengembangan Permukiman 49,604,647 - 49,604,647 35,258,647 14,346,000 14,346,000 - 14,005,000 14,005,000 12,659,478 12,659,478 1,345,522 - 1,345,5222 488822 Penyediaan PS Agropolitan 22,301,130 - 22,301,130 4,007,642 18,293,488 18,293,488 - 18,293,488 18,293,488 16,598,737 16,598,737 1,694,751 - 1,694,7513 493181 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 514,730,296 - 514,730,296 6,219,796 508,510,500 508,510,500 - 508,510,500 508,510,500 473,001,646 473,001,646 35,508,854 - 35,508,8544 487760 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 8,437,710 67,800,000 76,237,710 3,537,710 4,900,000 67,800,000 72,700,000 - 4,900,000 67,800,000 72,700,000 4,494,598 67,800,000 72,294,598 405,402 - 405,402

SATKER PROPINSI 332,960,157 10,000,000 342,960,157 38,020,118 294,940,039 - 294,940,039 10,000,000 294,370,169 - 294,370,169 260,845,875 - 260,845,875 33,524,294 - 33,524,294Wilayah 1 173,050,099 10,000,000 183,050,099 16,885,141 156,164,958 - 156,164,958 10,000,000 154,355,098 - 154,355,098 136,570,759 - 136,570,759 17,784,339 - 17,784,339

1 486479 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam10,034,684 10,000,000 20,034,684 2,377,129 7,657,555 7,657,555 10,000,000 7,657,555 7,657,555 6,234,387 6,234,387 1,423,168 - 1,423,1682 486485 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 - 11,590,064 1,129,139 10,460,925 10,460,925 - 10,460,925 10,460,925 9,905,650 9,905,650 555,275 - 555,2753 486491 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 - 5,825,630 932,236 4,893,394 4,893,394 - 4,893,394 4,893,394 3,796,461 3,796,461 1,096,933 - 1,096,9334 486505 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 - 9,921,051 1,529,351 8,391,700 8,391,700 8,341,700 8,341,700 6,637,495 6,637,495 1,704,205 - 1,704,2055 493336 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 - 15,637,078 1,581,950 14,055,128 14,055,128 - 14,055,128 14,055,128 12,775,122 12,775,122 1,280,006 - 1,280,0066 486511 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 - 4,741,532 778,253 3,963,279 3,963,279 - 3,653,429 3,653,429 3,618,530 3,618,530 34,899 - 34,8997 486686 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 - 5,419,990 954,245 4,465,745 4,465,745 - 4,465,745 4,465,745 4,431,258 4,431,258 34,487 - 34,4878 486520 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 - 8,537,298 1,048,807 7,488,491 7,488,491 - 7,488,491 7,488,491 7,047,800 7,047,800 440,691 - 440,6919 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 - 4,937,372 694,939 4,242,433 4,242,433 - 4,242,423 4,242,423 3,455,224 3,455,224 787,199 - 787,199

10 486536 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 - 6,993,206 858,521 6,134,685 6,134,685 - 6,134,685 6,134,685 6,033,787 6,033,787 100,898 - 100,89811 487732 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 - 7,082,360 863,695 6,218,665 6,218,665 - 6,218,665 6,218,665 6,192,535 6,192,535 26,130 - 26,13012 486432 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 - 9,525,872 798,388 8,727,484 8,727,484 - 8,727,484 8,727,484 6,874,969 6,874,969 1,852,515 - 1,852,51513 486448 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 - 28,137,654 1,403,458 26,734,196 26,734,196 - 26,734,196 26,734,196 23,765,276 23,765,276 2,968,920 - 2,968,92014 486454 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 - 32,942,140 1,041,627 31,900,513 31,900,513 - 31,900,513 31,900,513 29,606,043 29,606,043 2,294,470 - 2,294,47015 486460 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168 - 11,724,168 893,403 10,830,765 10,830,765 - 9,380,765 9,380,765 6,196,222 6,196,222 3,184,543 - 3,184,543

Wilayah 2 159,910,058 - 159,910,058 21,134,977 138,775,081 - 138,775,081 - 140,015,071 - 140,015,071 124,275,116 - 124,275,116 15,739,955 - 15,739,95516 486542 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 - 17,186,303 1,238,192 15,948,111 15,948,111 - 15,188,111 15,188,111 14,619,715 14,619,715 568,396 - 568,39617 486551 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 - 6,809,303 787,940 6,021,363 6,021,363 - 6,021,363 6,021,363 5,929,220 5,929,220 92,143 - 92,14318 486567 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 - 8,837,512 787,687 8,049,825 8,049,825 - 8,049,825 8,049,825 7,551,346 7,551,346 498,479 - 498,47919 486573 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 - 17,917,763 1,652,800 16,264,963 16,264,963 - 16,264,953 16,264,953 12,385,282 12,385,282 3,879,671 - 3,879,67120 486582 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 - 15,069,984 1,435,611 13,634,373 13,634,373 - 13,634,373 13,634,373 11,401,334 11,401,334 2,233,039 - 2,233,03921 487748 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 - 5,653,611 902,910 4,750,701 4,750,701 - 4,750,701 4,750,701 4,126,376 4,126,376 624,325 - 624,32522 486598 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 - 6,483,403 2,847,453 3,635,950 3,635,950 - 5,635,950 5,635,950 4,956,409 4,956,409 679,541 - 679,54123 486602 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 - 8,826,762 989,367 7,837,395 7,837,395 - 7,837,395 7,837,395 6,215,394 6,215,394 1,622,001 - 1,622,00124 452796 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 - 4,719,784 775,410 3,944,374 3,944,374 - 3,944,374 3,944,374 2,939,594 2,939,594 1,004,780 - 1,004,78025 486618 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 - 7,909,727 1,229,303 6,680,424 6,680,424 - 6,680,424 6,680,424 6,601,007 6,601,007 79,417 - 79,41726 486649 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 - 6,238,511 836,348 5,402,163 5,402,163 - 5,402,163 5,402,163 4,593,051 4,593,051 809,112 - 809,11227 486655 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 - 6,950,647 883,517 6,067,130 6,067,130 - 6,067,130 6,067,130 4,473,045 4,473,045 1,594,085 - 1,594,08528 486661 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 - 10,385,540 1,507,120 8,878,420 8,878,420 - 8,878,420 8,878,420 7,701,642 7,701,642 1,176,778 - 1,176,77829 486624 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 - 10,784,110 1,335,644 9,448,466 9,448,466 - 9,448,466 9,448,466 8,944,775 8,944,775 503,691 - 503,69130 486630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 - 9,310,164 1,311,590 7,998,574 7,998,574 - 7,998,574 7,998,574 7,890,525 7,890,525 108,049 - 108,04931 486670 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 - 9,499,508 1,369,093 8,130,415 8,130,415 - 8,130,415 8,130,415 7,907,982 7,907,982 222,433 - 222,43332 493769 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426 - 7,327,426 1,244,992 6,082,434 6,082,434 - 6,082,434 6,082,434 6,038,419 6,038,419 44,015 - 44,015

TOTAL 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 87,043,913 840,990,027 67,800,000 908,790,027 10,000,000 840,079,157 67,800,000 907,879,157 767,600,334 67,800,000 835,400,334 72,478,823 - 72,478,823



RPM

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

STATUS: 31 JULI 2009( x Rp. 1.000 )


PAGU PAGU (Rp)


KONTRAKTUAL BLM


Satker Pusat 595,073,783 67,800,000 662,873,783 520,769,370 81.26 453,284,848 70.77 322,193,396 28,505,127 350,698,523 52.91 62.76 (102,586,325) -15.481 452771 Pengembangan Permukiman 49,604,647 - 49,604,647 15,800,000 63.75 15,800,000 63.75 14,066,282 - 14,066,282 28.36 30.58 -1,733,718 -3.502 488822 Penyediaan PS Agropolitan 22,301,130 - 22,301,130 7,752,365 43.92 5,574,406 25.00 5,309,756 - 5,309,756 23.81 25.85 -264,650 -1.193 493181 Pelaksanaan Pengembangan Permukiman (Rusunawa) 514,730,296 - 514,730,296 464,317,005 90.21 399,010,442 77.52 299,132,264 - 299,132,264 58.11 70.36 -99,878,178 -19.404 487760 Pembinaan Teknis Penataan Lingkungan Permukiman (NUSSP) 8,437,710 67,800,000 76,237,710 32,900,000 43.15 32,900,000 43.15 3,685,094 28,505,127 32,190,221 42.22 43.15 -709,779 -0.93

SATKER PROPINSI 332,960,157 10,000,000 342,960,157 200,264,183 63.61 168,115,213 49.02 161,540,526 4,927,744 166,468,270 48.54 63.53 (1,646,944) -0.48Wilayah 1 173,050,099 10,000,000 183,050,099 101,522,063 58.84 89,159,897 48.71 84,027,233 4,927,744 88,954,977 48.60 60.99 (204,920) -0.11

1 486479 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nanggroe Aceh Darussalam 10,034,684 10,000,000 20,034,684 9,702,000 48.43 8,200,000 40.93 1,896,471 4,927,744 6,824,215 34.06 42.18 -1,375,785 -6.872 486485 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sumatera Utara 11,590,064 - 11,590,064 7,100,000 61.26 4,330,000 37.36 6,730,784 - 6,730,784 58.07 75.91 2,400,784 20.713 486491 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Barat 5,825,630 - 5,825,630 4,140,000 71.07 2,300,000 39.48 1,699,570 - 1,699,570 29.17 46.34 -600,430 -10.314 486505 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Riau 9,921,051 - 9,921,051 4,065,647 40.98 5,240,000 52.82 5,611,838 - 5,611,838 56.56 74.75 371,838 3.755 493336 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kepulauan Riau 15,637,078 - 15,637,078 8,630,000 55.19 6,070,000 38.82 6,247,567 - 6,247,567 39.95 64.93 177,567 1.146 486511 Pengembangan Kawasan Permukiman Jambi 4,741,532 - 4,741,532 2,760,000 58.21 2,945,255 62.12 2,493,293 - 2,493,293 52.58 78.42 -451,962 -9.537 486686 Pengembangan Kawasan Permukiman Bengkulu 5,419,990 - 5,419,990 3,860,000 71.22 3,410,210 62.92 4,131,482 - 4,131,482 76.23 92.26 721,272 13.318 486520 Pengembangan Kawasan Permukiman Sumatera Selatan 8,537,298 - 8,537,298 5,211,900 61.05 3,280,000 38.42 3,871,494 - 3,871,494 45.35 66.13 591,494 6.939 487723 Pengembangan Kawasan Permukiman Bangka Belitung 4,937,372 - 4,937,372 3,760,000 76.15 2,820,000 57.12 4,284,449 - 4,284,449 86.78 74.08 1,464,449 29.66

10 486536 Pengembangan Kawasan Permukiman Lampung 6,993,206 - 6,993,206 5,200,000 74.36 4,355,372 62.28 5,170,143 - 5,170,143 73.93 86.21 814,771 11.6511 487732 Pengembangan Kawasan Permukiman Banten 7,082,360 - 7,082,360 5,630,000 79.49 5,479,060 77.36 5,745,072 - 5,745,072 81.12 82.51 266,012 3.7612 486432 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Barat 9,525,872 - 9,525,872 6,626,136 69.56 4,040,000 42.41 3,661,353 - 3,661,353 38.44 67.22 -378,647 -3.9713 486448 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Tengah 28,137,654 - 28,137,654 11,531,816 62.99 11,300,000 40.16 9,659,399 - 9,659,399 34.33 43.82 -1,640,601 -5.8314 486454 Pengembangan Kawasan Permukiman D.I.Yogyakarta 32,942,140 - 32,942,140 18,500,000 56.16 20,900,000 63.44 19,560,367 - 19,560,367 59.38 58.21 -1,339,633 -4.0715 486460 Pengembangan Kawasan Permukiman Jawa Timur 11,724,168 - 11,724,168 4,804,564 40.98 4,490,000 38.30 3,263,952 - 3,263,952 27.84 53.84 -1,226,048 -10.46

Wilayah 2 159,910,058 - 159,910,058 98,742,120 69.07 78,955,316 49.37 77,513,292 - 77,513,292 48.47 66.45 (1,442,024) -0.9016 486542 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Barat 17,186,303 - 17,186,303 8,585,480 49.96 6,150,520 35.79 4,252,266 - 4,252,266 24.74 28.22 -1,898,254 -11.0517 486551 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Tengah 6,809,303 - 6,809,303 5,252,173 90.35 4,185,458 61.47 5,542,861 - 5,542,861 81.40 88.02 1,357,403 19.9318 486567 Pengembangan Kawasan Permukiman Kalimantan Selatan 8,837,512 - 8,837,512 5,510,945 68.02 3,625,683 41.03 4,799,318 - 4,799,318 54.31 79.11 1,173,635 13.2819 486573 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Kalimantan Timur 17,917,763 - 17,917,763 9,301,528 51.91 9,246,941 51.61 9,020,186 - 9,020,186 50.34 71.09 -226,755 -1.2720 486582 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Sulawesi Utara 15,069,984 - 15,069,984 9,471,813 96.03 7,721,586 51.24 7,049,328 - 7,049,328 46.78 66.34 -672,258 -4.4621 487748 Pengembangan Kawasan Permukiman Gorontalo 5,653,611 - 5,653,611 3,566,848 71.93 3,173,499 56.13 3,356,414 - 3,356,414 59.37 75.96 182,916 3.2422 486598 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tengah 6,483,403 - 6,483,403 4,464,333 95.08 3,319,542 51.20 3,071,703 - 3,071,703 47.38 64.62 -247,839 -3.8223 486602 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Selatan 8,826,762 - 8,826,762 6,555,788 98.06 4,672,277 52.93 4,721,837 - 4,721,837 53.49 93.04 49,560 0.5624 452796 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Barat 4,719,784 - 4,719,784 1,934,167 40.98 1,995,501 42.28 1,682,169 - 1,682,169 35.64 81.74 -313,332 -6.6425 486618 Pengembangan Kawasan Permukiman Sulawesi Tenggara 7,909,727 - 7,909,727 6,406,250 93.63 4,258,738 53.84 4,250,023 - 4,250,023 53.73 70.53 -8,715 -0.1126 486649 Pengembangan Kawasan Permukiman Bali 6,238,511 - 6,238,511 4,404,418 70.60 3,301,759 52.93 3,804,252 - 3,804,252 60.98 74.66 502,493 8.0527 486655 Pengembangan Kawasan Permukiman Nusa Tenggara Barat 6,950,647 - 6,950,647 5,880,000 84.60 3,739,315 53.80 3,322,259 - 3,322,259 47.80 73.49 -417,056 -6.0028 486661 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Nusa Tenggara Timur 10,385,540 - 10,385,540 4,255,994 40.98 4,098,266 39.46 3,695,067 - 3,695,067 35.58 58.41 -403,200 -3.8829 486624 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku 10,784,110 - 10,784,110 8,110,000 75.20 5,683,496 52.70 5,650,509 - 5,650,509 52.40 81.69 -32,987 -0.3130 486630 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Maluku Utara 9,310,164 - 9,310,164 7,200,000 77.33 4,850,000 52.09 4,824,830 - 4,824,830 51.82 56.61 -25,170 -0.2731 486670 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua 9,499,508 - 9,499,508 3,892,898 40.98 5,247,149 55.24 4,760,858 - 4,760,858 50.12 43.83 -486,291 -5.1232 493769 Pengembangan Kawasan Permukiman & Perbatasan Papua Barat 7,327,426 - 7,327,426 3,949,483 53.90 3,685,585 50.30 3,709,413 - 3,709,413 50.62 74.88 23,828 0.33

TOTAL 928,033,940 77,800,000 1,005,833,940 721,033,553 75.24 621,400,061 63.35 483,733,922 33,432,871 517,166,793 51.42 63.02 (104,233,269) -10.36

KEUANGANNO

RUPIAHMURNI PHLN


DEVIASI



FISIK(%)



RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )


Direktorat BANGKIM (x Rp. 1000)


FISIK % 42.40 63.35 76.83 88.40 93.84 97.02 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 412,121,172 621,400,061 756,663,842 873,308,513 933,357,265 973,243,226 1,005,833,940KEUANGAN (ABSOLUTE) 412,121,172 209,278,889 135,263,780 116,644,671 60,048,752 39,885,961 32,590,714


1,005,834

0 12,27464,303

210,330

356,171

461,263

624,221

721,034

820,900890,801

943,599982,278 1,005,834

0 0 0 054,57959,36065,637

84,179152,023

214,649252,038

327,006403,753

427,728

517,167

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

TAHUN ANGGARAN 2009


PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Penataan Bangunan dan Lingkungan


Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan(x 1.000)






Satker Pusat 130,065,993 189,018,000 319,083,993 41,639,048 277,444,945 - 115 23 138 - - - - 3 4 - - 13 118 254,441,1461 452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 28,556,682 - 28,556,682 18,331,932 10,224,750 - 16 4 20 - - - - - - - - - 20 9,250,6822 483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan 39,032,866 - 39,032,866 3,820,212 35,212,654 - 3 2 5 - - - - - - - - - 5 32,959,9693 493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 13,844,800 177,112,000 190,956,800 13,744,800 177,212,000 - 64 - 64 - - - - - 4 - - 3 57 164,682,1054 505137 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 43,850,000 - 43,850,000 2,308,384 41,541,616 - 25 14 39 - - - - 3 - - - 9 27 34,565,2955 449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,781,645 11,906,000 16,687,645 3,433,720 13,253,925 - 7 3 10 - - - - - - - - 1 9 12,983,095

Satker PropinsiPenataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 252,369,592 451,693,090 704,062,682 36,918,113 215,451,479 451,693,090 265 260 525 - 2 - - - 14 - - 7 502 175,881,648

1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11,955,802 28,713,810 40,669,612 2,596,160 9,359,642 28,713,810 15 16 31 - - - - - 2 - - - 29 7,290,1352 493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 23,409,531 32,901,990 56,311,521 3,057,710 20,351,821 32,901,990 19 38 57 - - - - - - - - - 57 19,366,3363 493367 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 14,242,104 26,803,820 41,045,924 2,545,377 11,696,727 26,803,820 15 11 26 - - - - - 2 - - - 24 8,655,6804 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19,045,490 3,923,840 22,969,330 2,066,700 16,978,790 3,923,840 12 18 30 - - - - - - - - - 30 14,821,1585 493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 11,089,076 3,542,830 14,631,906 2,013,637 9,075,439 3,542,830 18 9 27 - - - - - - - - - 27 8,044,3296 493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 14,312,940 5,538,620 19,851,560 1,942,347 12,370,593 5,538,620 13 9 22 - - - - - - - - - 22 11,959,7247 493424 Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 14,643,285 12,383,780 27,027,065 1,799,812 12,843,473 12,383,780 15 20 35 - - - - - - - - - 35 12,400,7128 493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 12,369,350 13,693,690 26,063,040 2,256,498 10,112,852 13,693,690 13 8 21 - - - - - 8 - - 1 12 7,556,9109 493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 17,630,064 6,182,460 23,812,524 2,078,422 15,551,642 6,182,460 23 9 32 - - - - - - - - - 32 13,922,126

10 493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 12,760,862 10,409,540 23,170,402 1,912,122 10,848,740 10,409,540 12 9 21 - - - - - - - 21 10,687,99311 493552 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 15,601,966 28,761,500 44,363,466 2,314,546 13,287,420 28,761,500 19 39 58 - - - - - - - - - 58 13,182,11212 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4,269,009 8,611,170 12,880,179 1,650,313 2,618,696 8,611,170 7 4 11 - - - - - 1 - - - 10 1,932,60213 493568 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 22,385,173 76,620,510 99,005,683 2,714,691 19,670,482 76,620,510 18 11 29 - 2 - - - 1 - - 5 21 4,922,15514 493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 24,042,518 96,018,880 120,061,398 2,900,567 21,141,951 96,018,880 24 27 51 - - - - - - - - 1 50 17,028,87215 493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 12,197,746 19,176,980 31,374,726 2,147,444 10,050,302 19,176,980 13 13 26 - - - - - - - - - 26 7,411,06316 493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 22,414,676 78,409,670 100,824,346 2,921,767 19,492,909 78,409,670 29 19 48 - - - - - - - - - 48 16,699,741

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II 257,994,368 167,713,545 425,707,913 38,818,248 219,176,120 167,713,545 294 269 563 1 - - 6 - - 6 3 7 540 197,221,56617 493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 16,385,230 12,691,800 29,077,030 2,307,929 14,077,301 12,691,800 20 11 31 - - - - - - - - - 31 13,608,71418 493625 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 15,062,049 3,019,000 18,081,049 2,123,371 12,938,678 3,019,000 15 11 26 - - - - - - - - - 26 12,735,29719 493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 19,172,782 19,746,150 38,918,932 2,286,808 16,885,974 19,746,150 25 20 45 - - - - - - - - 2 43 15,548,64720 493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 18,217,328 11,052,970 29,270,298 2,349,284 15,868,044 11,052,970 16 11 27 - - - - - - - - - 27 14,289,47521 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12,313,474 12,613,780 24,927,254 2,255,759 10,057,715 12,613,780 12 16 28 - - - - - - - - - 28 9,441,91722 493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 14,479,201 5,479,350 19,958,551 1,936,408 12,542,793 5,479,350 13 16 29 - - - - - - - - - 29 11,487,83723 493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,553,265 4,168,470 16,721,735 2,061,456 10,491,809 4,168,470 15 34 49 - - - - - - - - 2 47 7,866,96824 493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 19,983,894 24,979,110 44,963,004 2,785,493 17,198,401 24,979,110 16 39 55 - - - 5 - - 6 - - 44 11,965,41425 452800 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 10,755,108 2,710,600 13,465,708 1,854,462 8,900,646 2,710,600 9 11 20 - - - 1 - - - 3 1 15 7,440,93026 493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 16,804,681 20,922,955 37,727,636 2,432,562 14,372,119 20,922,955 22 25 47 - - - - - - - - - 47 14,294,96527 493826 Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,524,707 4,300,400 17,825,107 2,009,381 11,515,326 4,300,400 19 11 30 - - - - - - - - 2 28 9,032,47728 493832 Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 15,636,676 21,831,040 37,467,716 2,098,254 13,538,422 21,831,040 27 10 37 - - - - - - - - - 37 11,066,51229 493841 Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 15,153,489 8,199,380 23,352,869 2,591,461 12,562,028 8,199,380 21 9 30 - - - - - - - - - 30 11,083,54230 493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 12,467,579 4,698,550 17,166,129 2,363,775 10,103,804 4,698,550 11 9 20 - - - - - - - - - 20 9,898,21631 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12,711,409 5,613,260 18,324,669 2,091,288 10,620,121 5,613,260 11 17 28 1 - - - - - - - - 27 10,454,28032 493872 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 18,312,762 3,141,310 21,454,072 2,831,476 15,481,286 3,141,310 23 11 34 - - - - - - - - - 34 15,145,12033 493888 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,460,734 2,545,420 17,006,154 2,439,081 12,021,653 2,545,420 19 8 27 - - - - - - - - - 27 11,861,255

TOTAL 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 712,072,544 619,406,635 674 552 1,226 1 2 - 6 3 18 6 3 27 1,160 627,544,360



PAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)


LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN


RPM PHLN TOTAL

Satker Pusat 130,065,993 189,018,000 319,083,993 41,639,048 88,426,945 189,018,000 277,444,945 - 82,838,557 174,543,455 257,382,012 80,003,620 174,437,526 254,441,146 2,834,937 105,929 2,940,8661 452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 28,556,682 - 28,556,682 18,331,932 10,224,750 - 10,224,750 - 10,224,750 - 10,224,750 9,250,682 - 9,250,682 974,068 0 974,0682 483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan 39,032,866 - 39,032,866 3,820,212 35,212,654 - 35,212,654 - 33,174,237 - 33,174,237 32,959,969 - 32,959,969 214,268 0 214,2683 493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 13,844,800 177,112,000 190,956,800 13,744,800 100,000 177,112,000 177,212,000 - 2,146,572 162,637,455 164,784,027 2,044,650 162,637,455 164,682,105 101,922 0 101,9224 505137 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 43,850,000 - 43,850,000 2,308,384 41,541,616 - 41,541,616 - 35,994,273 - 35,994,273 34,565,295 - 34,565,295 1,428,978 0 1,428,9785 449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,781,645 11,906,000 16,687,645 3,433,720 1,347,925 11,906,000 13,253,925 - 1,298,725 11,906,000 13,204,725 1,183,024 11,800,071 12,983,095 115,701 105,929 221,630

Satker PropinsiPenataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 252,369,592 451,693,090 704,062,682 36,918,113 215,451,479 - 215,451,479 451,693,090 195,625,832 - 195,625,832 175,881,648 - 175,881,648 19,744,184 - 19,744,184

1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11,955,802 28,713,810 40,669,612 2,596,160 9,359,642 - 9,359,642 28,713,810 8,938,874 - 8,938,874 7,290,135 - 7,290,135 1,648,739 0 1,648,7392 493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 23,409,531 32,901,990 56,311,521 3,057,710 20,351,821 - 20,351,821 32,901,990 20,351,821 - 20,351,821 19,366,336 - 19,366,336 985,485 0 985,4853 493367 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 14,242,104 26,803,820 41,045,924 2,545,377 11,696,727 - 11,696,727 26,803,820 10,395,446 - 10,395,446 8,655,680 - 8,655,680 1,739,766 0 1,739,7664 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19,045,490 3,923,840 22,969,330 2,066,700 16,978,790 - 16,978,790 3,923,840 16,978,790 - 16,978,790 14,821,158 - 14,821,158 2,157,632 0 2,157,6325 493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 11,089,076 3,542,830 14,631,906 2,013,637 9,075,439 - 9,075,439 3,542,830 9,075,439 - 9,075,439 8,044,329 - 8,044,329 1,031,110 0 1,031,1106 493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 14,312,940 5,538,620 19,851,560 1,942,347 12,370,593 - 12,370,593 5,538,620 12,370,593 - 12,370,593 11,959,724 - 11,959,724 410,869 0 410,8697 493424 Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 14,643,285 12,383,780 27,027,065 1,799,812 12,843,473 - 12,843,473 12,383,780 12,581,473 - 12,581,473 12,400,712 - 12,400,712 180,761 0 180,7618 493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 12,369,350 13,693,690 26,063,040 2,256,498 10,112,852 - 10,112,852 13,693,690 7,985,144 - 7,985,144 7,556,910 - 7,556,910 428,234 0 428,2349 493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 17,630,064 6,182,460 23,812,524 2,078,422 15,551,642 - 15,551,642 6,182,460 15,551,642 - 15,551,642 13,922,126 - 13,922,126 1,629,516 0 1,629,516

10 493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 12,760,862 10,409,540 23,170,402 1,912,122 10,848,740 - 10,848,740 10,409,540 10,848,740 - 10,848,740 10,687,993 - 10,687,993 160,747 0 160,74711 493552 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 15,601,966 28,761,500 44,363,466 2,314,546 13,287,420 - 13,287,420 28,761,500 13,287,420 - 13,287,420 13,182,112 - 13,182,112 105,308 0 105,30812 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4,269,009 8,611,170 12,880,179 1,650,313 2,618,696 - 2,618,696 8,611,170 2,018,696 - 2,018,696 1,932,602 - 1,932,602 86,094 0 86,09413 493568 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 22,385,173 76,620,510 99,005,683 2,714,691 19,670,482 - 19,670,482 76,620,510 5,454,803 - 5,454,803 4,922,155 - 4,922,155 532,648 0 532,64814 493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 24,042,518 96,018,880 120,061,398 2,900,567 21,141,951 - 21,141,951 96,018,880 20,243,740 - 20,243,740 17,028,872 - 17,028,872 3,214,868 0 3,214,86815 493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 12,197,746 19,176,980 31,374,726 2,147,444 10,050,302 - 10,050,302 19,176,980 10,050,302 - 10,050,302 7,411,063 - 7,411,063 2,639,239 0 2,639,23916 493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 22,414,676 78,409,670 100,824,346 2,921,767 19,492,909 - 19,492,909 78,409,670 19,492,909 - 19,492,909 16,699,741 - 16,699,741 2,793,168 0 2,793,168

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II 257,994,368 167,713,545 425,707,913 38,818,248 219,176,120 - 219,176,120 167,713,545 211,827,765 - 211,827,765 197,221,566 - 197,221,566 14,606,200 - 14,606,20017 493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 16,385,230 12,691,800 29,077,030 2,307,929 14,077,301 - 14,077,301 12,691,800 14,077,301 - 14,077,301 13,608,714 - 13,608,714 468,587 0 468,58718 493625 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 15,062,049 3,019,000 18,081,049 2,123,371 12,938,678 - 12,938,678 3,019,000 12,938,678 - 12,938,678 12,735,297 - 12,735,297 203,381 0 203,38119 493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 19,172,782 19,746,150 38,918,932 2,286,808 16,885,974 - 16,885,974 19,746,150 16,385,974 - 16,385,974 15,548,647 - 15,548,647 837,327 0 837,32720 493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 18,217,328 11,052,970 29,270,298 2,349,284 15,868,044 - 15,868,044 11,052,970 15,868,044 - 15,868,044 14,289,475 - 14,289,475 1,578,569 0 1,578,56921 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12,313,474 12,613,780 24,927,254 2,255,759 10,057,715 - 10,057,715 12,613,780 10,057,715 - 10,057,715 9,441,917 - 9,441,917 615,798 0 615,79822 493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 14,479,201 5,479,350 19,958,551 1,936,408 12,542,793 - 12,542,793 5,479,350 12,542,793 - 12,542,793 11,487,837 - 11,487,837 1,054,957 0 1,054,95723 493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,553,265 4,168,470 16,721,735 2,061,456 10,491,809 - 10,491,809 4,168,470 8,122,790 - 8,122,790 7,866,968 - 7,866,968 255,822 0 255,82224 493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 19,983,894 24,979,110 44,963,004 2,785,493 17,198,401 - 17,198,401 24,979,110 14,683,460 - 14,683,460 11,965,414 - 11,965,414 2,718,046 0 2,718,04625 452800 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 10,755,108 2,710,600 13,465,708 1,854,462 8,900,646 - 8,900,646 2,710,600 7,926,250 - 7,926,250 7,440,930 - 7,440,930 485,320 0 485,32026 493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 16,804,681 20,922,955 37,727,636 2,432,562 14,372,119 - 14,372,119 20,922,955 14,372,119 - 14,372,119 14,294,965 - 14,294,965 77,154 0 77,15427 493826 Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,524,707 4,300,400 17,825,107 2,009,381 11,515,326 - 11,515,326 4,300,400 10,540,326 - 10,540,326 9,032,477 - 9,032,477 1,507,849 0 1,507,84928 493832 Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 15,636,676 21,831,040 37,467,716 2,098,254 13,538,422 - 13,538,422 21,831,040 13,538,422 - 13,538,422 11,066,512 - 11,066,512 2,471,910 0 2,471,91029 493841 Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 15,153,489 8,199,380 23,352,869 2,591,461 12,562,028 - 12,562,028 8,199,380 12,622,028 - 12,622,028 11,083,542 - 11,083,542 1,538,486 0 1,538,48630 493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 12,467,579 4,698,550 17,166,129 2,363,775 10,103,804 - 10,103,804 4,698,550 10,103,804 - 10,103,804 9,898,216 - 9,898,216 205,588 0 205,58831 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12,711,409 5,613,260 18,324,669 2,091,288 10,620,121 - 10,620,121 5,613,260 10,545,122 - 10,545,122 10,454,280 - 10,454,280 90,842 0 90,84232 493872 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 18,312,762 3,141,310 21,454,072 2,831,476 15,481,286 - 15,481,286 3,141,310 15,481,286 - 15,481,286 15,145,120 - 15,145,120 336,166 0 336,16633 493888 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,460,734 2,545,420 17,006,154 2,439,081 12,021,653 - 12,021,653 2,545,420 12,021,653 - 12,021,653 11,861,255 - 11,861,255 160,398 0 160,398

TOTAL 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 117,375,409 523,054,544 189,018,000 712,072,544 619,406,635 490,292,154 174,543,455 664,835,609 453,106,834 174,437,526 627,544,360 37,185,320 105,929 37,291,249



RPM

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS: 31 JULI 2009( x Rp. 1.000 )


PAGU PAGU (Rp)


KONTRAKTUAL BLM

1 1 75,000 Sebenarnya pekerjaan Supervisi ini tidak ada karenapekerjaanfisiknya tidak ada, sekarang sedang proses revisi POK.

T O T A L 1 75,000

NO SATKER PENJELASAN BELUM DILELANGKANPAGU (Rp)PAKET PEKERJAAN

PBL Propinsi MalukuUtara

SUPERVISI PENATAAN DAN REVITALISASI KAWASANJAILOLO

DAFTAR PAKET PEKERJAAN YANG BELUM DILELANGKANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN


RENCANAPELELANGAN

PAKET DLMPERSIAPAN

LELANG


Satker Pusat 130,065,993 189,018,000 319,083,993 201,268,850 58.55 100,545,523 31.70 48,896,034 58,279,993 107,176,027 33.59 35.14 6,630,504 2.081 452780 Direktorat Penataan Bangunan & Lingkungan 28,556,682 - 28,556,682 17,519,854 60.00 13,824,409 50.48 7,943,872 - 7,943,872 27.82 31.59 -5,880,537 -20.592 483690 Penataan & Revitalisasi Kawasan 39,032,866 - 39,032,866 18,731,634 60.00 25,361,385 64.97 26,020,185 - 26,020,185 66.66 72.44 658,800 1.693 493217 Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP-PNPM) 13,844,800 177,112,000 190,956,800 138,600,000 60.00 37,427,533 19.60 3,881,736 52,213,730 56,095,466 29.38 28.64 18,667,933 9.784 CK0501 Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Negara 43,850,000 - 43,850,000 21,043,347 60.00 18,091,521 41.26 10,038,365 - 10,038,365 22.89 26.60 -8,053,156 -18.375 449582 Rehab./Rekonstruksi Rumah Pasca Gempa Bumi DIY & Jateng 4,781,645 11,906,000 16,687,645 5,374,016 32.20 5,840,676 35.00 1,011,876 6,066,263 7,078,139 42.42 50.87 1,237,463 7.42

Satker PropinsiPenataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah I 252,369,592 451,693,090 704,062,682 337,875,372 60.00 285,720,312 46.56 76,677,867 126,210,342 202,888,209 28.82 35.79 (82,832,103) -11.76

1 493342 Penataan Bangunan & Lingkungan NAD 11,955,802 28,713,810 40,669,612 19,517,098 60.00 14,722,400 36.20 2,282,436 17,439,740 19,722,176 48.49 49.53 4,999,776 12.292 493351 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Utara 23,409,531 32,901,990 56,311,521 27,023,554 60.00 27,023,554 60.00 13,111,202 10,086,423 23,197,625 41.20 49.06 -3,825,929 -6.793 493367 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Barat 14,242,104 26,803,820 41,045,924 19,697,688 60.00 19,697,688 60.00 2,449,863 4,693,085 7,142,948 17.40 51.55 -12,554,740 -30.594 493373 Penataan Bangunan & Lingkungan Riau 19,045,490 3,923,840 22,969,330 11,022,841 60.00 11,022,841 60.00 8,243,714 1,303,850 9,547,564 41.57 51.26 -1,475,277 -6.425 493382 Penataan Bangunan & Lingkungan Kepulauan Riau 11,089,076 3,542,830 14,631,906 7,021,762 60.00 6,192,544 44.00 3,912,800 1,093,500 5,006,300 34.21 50.28 -1,186,244 -8.116 493398 Penataan Bangunan & Lingkungan Jambi 14,312,940 5,538,620 19,851,560 9,526,642 60.00 7,940,624 55.00 6,011,198 931,300 6,942,498 34.97 45.79 -998,126 -5.037 493424 Penataan Bangunan & Lingkungan Bengkulu 14,643,285 12,383,780 27,027,065 12,970,123 60.00 10,540,555 39.00 5,229,436 1,722,300 6,951,736 25.72 26.92 -3,588,819 -13.288 493482 Penataan Bangunan & Lingkungan Sumatera Selatan 12,369,350 13,693,690 26,063,040 12,507,493 60.00 12,507,653 60.00 1,372,236 4,386,256 5,758,492 22.09 32.14 -6,749,161 -25.909 493418 Penataan Bangunan & Lingkungan Bangka Belitung 17,630,064 6,182,460 23,812,524 11,427,485 60.00 11,427,630 55.00 6,478,842 1,399,600 7,878,442 33.09 45.66 -3,549,188 -14.90

10 493430 Penataan Bangunan & Lingkungan Lampung 12,760,862 10,409,540 23,170,402 11,119,334 60.00 11,119,334 60.00 5,834,486 2,278,800 8,113,286 35.02 44.52 -3,006,048 -12.9711 493552 Penataan Bangunan & Lingkungan Banten 15,601,966 28,761,500 44,363,466 21,289,756 60.00 12,581,807 28.36 4,472,165 4,706,437 9,178,602 20.69 24.06 -3,403,205 -7.6712 493543 Penataan Bangunan & Lingkungan DKI Jakarta 4,269,009 8,611,170 12,880,179 6,181,119 60.00 6,181,119 60.00 1,437,050 3,855,325 5,292,375 41.09 40.75 -888,744 -6.9013 493568 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Barat 22,385,173 76,620,510 99,005,683 47,512,221 60.00 47,512,221 60.00 2,090,298 19,611,529 21,701,827 21.92 24.16 -25,810,394 -26.0714 493574 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Tengah 24,042,518 96,018,880 120,061,398 57,616,730 60.00 44,891,096 37.39 4,908,360 29,088,127 33,996,487 28.32 29.89 -10,894,609 -9.0715 493580 Penataan Bangunan & Lingkungan D.I.Yogyakarta 12,197,746 19,176,980 31,374,726 15,056,539 60.00 14,118,627 55.00 3,056,220 6,042,000 9,098,220 29.00 45.29 -5,020,407 -16.0016 493599 Penataan Bangunan & Lingkungan Jawa Timur 22,414,676 78,409,670 100,824,346 48,384,987 60.00 28,240,619 28.24 5,787,561 17,572,070 23,359,631 23.17 27.84 -4,880,988 -4.84

Penataan Bangunan dan Lingkungan Wilayah II 257,994,368 167,713,545 425,707,913 204,294,622 60.00 173,489,741 44.05 94,536,577 39,132,644 133,669,221 31.40 42.06 (39,820,520) -9.3517 493600 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Barat 16,385,230 12,691,800 29,077,030 13,953,889 60.00 10,329,233 35.52 4,207,523 1,331,124 5,538,647 19.05 32.08 -4,790,586 -16.4818 493625 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Tengah 15,062,049 3,019,000 18,081,049 8,676,985 60.00 8,676,985 60.00 7,066,474 537,512 7,603,986 42.06 56.49 -1,072,999 -5.9319 493619 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Selatan 19,172,782 19,746,150 38,918,932 18,676,957 60.00 19,411,163 49.88 7,773,884 3,801,850 11,575,734 29.74 58.08 -7,835,429 -20.1320 493631 Penataan Bangunan & Lingkungan Kalimantan Timur 18,217,328 11,052,970 29,270,298 14,046,637 60.00 14,046,637 60.00 4,489,760 1,952,810 6,442,570 22.01 25.23 -7,604,067 -25.9821 493775 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Utara 12,313,474 12,613,780 24,927,254 11,962,437 60.00 8,467,788 33.97 4,075,762 3,527,272 7,603,034 30.50 40.52 -864,754 -3.4722 493781 Penataan Bangunan & Lingkungan Gorontalo 14,479,201 5,479,350 19,958,551 9,577,986 60.00 9,577,986 60.00 7,023,726 1,136,071 8,159,797 40.88 43.12 -1,418,189 -7.1123 493790 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tengah 12,553,265 4,168,470 16,721,735 8,024,658 60.00 6,716,794 37.32 3,761,999 1,024,638 4,786,637 28.63 29.62 -1,930,157 -11.5424 493801 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Selatan 19,983,894 24,979,110 44,963,004 21,577,470 60.00 18,700,113 41.59 6,336,814 10,496,861 16,833,675 37.44 47.72 -1,866,438 -4.1525 452800 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Barat 10,755,108 2,710,600 13,465,708 6,462,111 60.00 6,250,782 46.42 2,984,061 1,543,274 4,527,335 33.62 34.69 -1,723,447 -12.8026 493810 Penataan Bangunan & Lingkungan Sulawesi Tenggara 16,804,681 20,922,955 37,727,636 18,105,262 60.00 10,563,738 45.00 4,978,837 1,799,583 6,778,420 17.97 29.90 -3,785,318 -10.0327 493826 Penataan Bangunan & Lingkungan Bali 13,524,707 4,300,400 17,825,107 8,554,160 60.00 7,490,110 42.02 4,500,212 1,317,000 5,817,212 32.63 56.98 -1,672,898 -9.3928 493832 Penataan Bangunan & Lingkungan NTB 15,636,676 21,831,040 37,467,716 17,980,528 60.00 15,375,439 41.04 4,024,794 4,107,889 8,132,683 21.71 23.09 -7,242,756 -19.3329 493841 Penataan Bangunan & Lingkungan NTT 15,153,489 8,199,380 23,352,869 11,206,899 60.00 8,778,343 37.59 4,238,545 1,597,515 5,836,060 24.99 35.83 -2,942,283 -12.6030 493857 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku 12,467,579 4,698,550 17,166,129 8,237,920 60.00 7,798,572 45.43 7,589,451 1,052,730 8,642,181 50.34 59.35 843,609 4.9131 493863 Penataan Bangunan & Lingkungan Maluku Utara 12,711,409 5,613,260 18,324,669 8,793,897 60.00 6,495,097 35.44 4,522,516 2,540,915 7,063,431 38.55 40.78 568,334 3.1032 493872 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua 18,312,762 3,141,310 21,454,072 10,295,678 60.00 9,090,090 42.37 9,777,444 797,750 10,575,194 49.29 64.88 1,485,104 6.9233 493888 Penataan Bangunan & Lingkungan Papua Barat 14,460,734 2,545,420 17,006,154 8,161,149 60.00 5,720,870 33.64 7,184,775 567,850 7,752,625 45.59 56.93 2,031,755 11.95

TOTAL 640,429,953 808,424,635 1,448,854,588 743,438,844 59.68 559,755,577 42.55 220,110,478 223,622,979 443,733,457 30.63 37.49 (116,022,120) -8.01

KEUANGANNO

RUPIAHMURNI PHLN


DEVIASI



FISIK(%)



RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )


Direktorat PBL (x Rp. 1000)


FISIK % 30.84 42.55 58.44 72.77 84.17 93.09 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 390,471,978 559,755,577 777,148,609 988,898,397 1,180,444,887 1,344,551,517 1,446,921,038KEUANGAN (ABSOLUTE) 390,471,978 169,283,598 217,393,032 211,749,788 191,546,490 164,106,630 102,369,521


1,448,855

0 24,369103,993

189,981

319,002

444,677

582,136

743,439

905,990

1,067,674

1,223,473

1,400,8121,448,855

0 0 0 01,08652,037 73,265

114,242129,990

158,369214,101

272,604319,914

382,153443,733

-

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

TAHUN ANGGARAN 2009


PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYADirektorat Bina Program


Direktorat Bina Program(x 1.000)



Fisik (%) 56.93 32.26 39.89 7.63Keuangan (Rp) 194,013,717 109,725,336 105,101,998 (4,623,338)Keuangan (%) 58.46 33.06 31.67 -1.39

PERMASALAHAN UMUM :


NO NAMA SATUAN KERJA

1 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 1. 1.

2. Perlu penetapan desa untuk penempatan fasilitator PPIP Kabupaten / Kota

2. Terdapat deviasi penyerapan sebesar -2,27 % (Rp. -2.885.854.000) 1. Memproses pembayaran Termin I 3 paket pada PPK PPIP sebesar ± Rp. 1.350.000.000,-2. Memproses pembayaran Termin 6 paket kegiatan PPK PISEW ± Rp. 4.000.000.000,-

Terdapat alokasi sebesar Rp. 25.000.000.000,- untuk cadangan BLM pada PPKPPIP masih di bintang (*) menunggu persetujuan Departemen Keuangan

Surat permohonan revisi dari Dirjen Cipta Karya ke Dirjen Anggaran telah disampaikan tanggal13 Juli 2009

PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUT PROGRES KEGIATAN TA 2009DIREKTORAT BINA PROGRAM

PERMASALAHAN TINDAK LANJUT



a. Satker Pusat 111,876,913 89,354,380 201,231,293 55,700,052 120,531,241 25,000,000 60 9 69 - - - - - 1 - 1 - 67 115,637,4341 466162 Direktorat Bina Program 60,281,772 14,000,000 74,281,772 40,863,252 33,418,520 - 24 - 24 - - - - - - - - - 24 31,587,1392 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 51,595,141 75,354,380 126,949,521 14,836,800 87,112,721 25,000,000 36 9 45 - - - - - 1 - 1 - 43 84,050,295

b. Satker Propinsi 130,627,586 - 130,627,586 52,892,316 26,732,870 51,002,400 41 - 41 - - - - - - - - - 41 21,942,6551 505730 Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 3,065,762 - 3,065,762 2,102,869 617,293 345,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 575,6232 505749 Pembangunan IP Sumatera Utara 1,954,100 - 1,954,100 1,954,100 - - - - - - - - - - - - - - - -3 505755 Pembangunan IP Sumatera Barat 3,193,309 - 3,193,309 1,550,070 1,105,639 537,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,074,9904 505761 Pembangunan IP Riau 12,395,925 - 12,395,925 2,865,525 - 9,530,400 - - - - - - - - - - - - - -5 505812 Pembangunan IP Kepri 945,100 - 945,100 945,100 - - - - - - - - - - - - - - - -6 505786 Pembangunan IP Sumatera Selatan 13,783,745 - 13,783,745 3,144,545 - 10,639,200 - - - - - - - - - - - - - -7 505806 Pembangunan IP Bangka Belitung 925,900 - 925,900 925,900 - - - - - - - - - - - - - - - -8 505770 Pembangunan IP Jambi 5,649,409 - 5,649,409 2,006,209 - 3,643,200 8 - 8 - - - - - - - - - 8 428,3309 505792 Pembangunan IP Bengkulu 2,120,675 - 2,120,675 1,266,195 585,680 268,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 579,84310 505821 Pembangunan IP Lampung 11,472,027 - 11,472,027 1,974,977 785,050 8,712,000 4 - 4 - - - - - - - - - 4 776,29211 505840 Pembangunan IP Banten 2,147,798 - 2,147,798 1,272,846 567,752 307,200 1 - 1 - - - - - - - - - 1 553,57512 505837 Pembangunan IP Jawa Barat 7,652,828 - 7,652,828 2,726,930 2,583,498 2,342,400 3 - 3 - - - - - - - - - 3 2,300,16913 505843 Pembangunan IP Jawa Tengah 6,333,213 - 6,333,213 2,207,776 2,512,637 1,612,800 2 - 2 - - - - - - - - - 2 1,674,22214 505868 Pembangunan IP Jawa Timur 8,794,703 - 8,794,703 3,096,773 2,664,330 3,033,600 3 - 3 - - - - - - - - - 3 2,183,47315 505852 Pembangunan IP DI Yogyakarta 852,300 - 852,300 852,300 - - - - - - - - - - - - - - - -16 505971 Pembangunan IP Bali 1,006,900 - 1,006,900 1,006,900 - - - - - - - - - - - - - - - -17 505993 Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 4,738,888 - 4,738,888 2,230,888 1,628,000 880,000 2 - 2 - - - - - - - - - 2 1,535,23718 505987 Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,722,256 - 2,722,256 1,399,487 785,169 537,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 653,37119 505874 Pembangunan IP Kalimantan Barat 2,813,126 - 2,813,126 1,536,608 700,518 576,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 677,98520 505880 Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,006,540 - 3,006,540 1,534,732 1,087,808 384,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 683,50721 505899 Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,467,687 - 3,467,687 1,318,528 1,189,159 960,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 1,018,87622 505900 Pembangunan IP Kalimantan Timur 2,927,303 - 2,927,303 858,715 1,540,588 528,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 761,32123 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,046,030 - 2,046,030 1,180,913 596,317 268,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 580,14024 505940 Pembangunan IP Sulawesi Selatan 7,142,943 - 7,142,943 2,435,859 1,942,284 2,764,800 3 - 3 - - - - - - - - - 3 1,748,01025 505931 Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,370,641 - 2,370,641 910,027 1,115,014 345,600 1 - 1 - - - - - - - - - 1 605,33026 505919 Pembangunan IP Sulawesi Utara 2,818,790 - 2,818,790 1,451,530 868,060 499,200 1 - 1 - - - - - - - - - 1 687,50027 505956 Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 2,995,086 - 2,995,086 1,537,286 805,000 652,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 803,98228 505925 Pembangunan IP Gorontalo 2,185,136 - 2,185,136 1,311,808 604,528 268,800 1 - 1 - - - - - - - - - 1 390,73029 506007 Pembangunan IP Maluku 2,961,162 - 2,961,162 1,480,590 820,572 660,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 744,24430 506013 Pembangunan IP Maluku Utara 1,091,200 - 1,091,200 1,091,200 - - - - - - - - - - - - - - - -31 506022 Pembangunan IP Papua 3,947,604 - 3,947,604 1,615,630 1,627,974 704,000 1 - 1 - - - - - - - - - 1 905,90532 506038 Pembangunan IP Papua Barat 1,099,500 - 1,099,500 1,099,500 - - - - - - - - - - - - - - - -

TOTAL 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 147,264,111 76,002,400 101 9 110 - - - - - 1 - 1 - 108 137,580,089



PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK(Rp. x 1.000)


LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT BINA PROGRAM


PAGU PAGU (Rp)

RPM PHLN TOTAL

a. Satker Pusat 111,876,913 89,354,380 201,231,293 55,700,052 31,176,861 89,354,380 120,531,241 25,000,000 29,908,861 89,354,380 119,263,241 27,029,602 88,607,832 115,637,434 2,879,259 746,548 3,625,8071 466162 Direktorat Bina Program 60,281,772 14,000,000 74,281,772 40,863,252 19,418,520 14,000,000 33,418,520 - 19,418,520 14,000,000 33,418,520 17,587,139 14,000,000 31,587,139 1,831,381 - 1,831,3812 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 51,595,141 75,354,380 126,949,521 14,836,800 11,758,341 75,354,380 87,112,721 25,000,000 10,490,341 75,354,380 85,844,721 9,442,463 74,607,832 84,050,295 1,047,878 746,548 1,794,426

b. Satker Propinsi 130,627,586 - 130,627,586 52,892,316 26,732,870 - 26,732,870 51,002,400 25,624,897 - 25,624,897 21,942,655 - 21,942,655 3,682,242 - 3,682,2421 505730 Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 3,065,762 - 3,065,762 2,102,869 617,293 - 617,293 345,600 617,293 - 617,293 575,623 - 575,623 41,670 - 41,6702 505749 Pembangunan IP Sumatera Utara 1,954,100 - 1,954,100 1,954,100 - - - - - - - - - -3 505755 Pembangunan IP Sumatera Barat 3,193,309 - 3,193,309 1,550,070 1,105,639 - 1,105,639 537,600 1,105,639 - 1,105,639 1,074,990 - 1,074,990 30,649 - 30,6494 505761 Pembangunan IP Riau 12,395,925 - 12,395,925 2,865,525 - - - 9,530,400 - - - - - - - - -5 505812 Pembangunan IP Kepri 945,100 - 945,100 945,100 - - - - - - - - - - - - -6 505786 Pembangunan IP Sumatera Selatan 13,783,745 - 13,783,745 3,144,545 - - - 10,639,200 - - - - - - - - -7 505806 Pembangunan IP Bangka Belitung 925,900 - 925,900 925,900 - - - - - - - - - - - - -8 505770 Pembangunan IP Jambi 5,649,409 - 5,649,409 2,006,209 - - - 3,643,200 436,000 - 436,000 428,330 - 428,330 7,670 - 7,6709 505792 Pembangunan IP Bengkulu 2,120,675 - 2,120,675 1,266,195 585,680 - 585,680 268,800 585,680 - 585,680 579,843 - 579,843 5,837 - 5,83710 505821 Pembangunan IP Lampung 11,472,027 - 11,472,027 1,974,977 785,050 - 785,050 8,712,000 785,050 - 785,050 776,292 - 776,292 8,758 - 8,75811 505840 Pembangunan IP Banten 2,147,798 - 2,147,798 1,272,846 567,752 - 567,752 307,200 567,752 - 567,752 553,575 - 553,575 14,177 - 14,17712 505837 Pembangunan IP Jawa Barat 7,652,828 - 7,652,828 2,726,930 2,583,498 - 2,583,498 2,342,400 2,583,498 - 2,583,498 2,300,169 - 2,300,169 283,329 283,32913 505843 Pembangunan IP Jawa Tengah 6,333,213 - 6,333,213 2,207,776 2,512,637 - 2,512,637 1,612,800 1,840,637 - 1,840,637 1,674,222 - 1,674,222 166,415 - 166,41514 505868 Pembangunan IP Jawa Timur 8,794,703 - 8,794,703 3,096,773 2,664,330 - 2,664,330 3,033,600 2,664,330 - 2,664,330 2,183,473 - 2,183,473 480,857 - 480,85715 505852 Pembangunan IP DI Yogyakarta 852,300 - 852,300 852,300 - - - - - - - - - - - - -16 505971 Pembangunan IP Bali 1,006,900 - 1,006,900 1,006,900 - - - - - - - - - - - - -17 505993 Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 4,738,888 - 4,738,888 2,230,888 1,628,000 - 1,628,000 880,000 1,628,000 - 1,628,000 1,535,237 - 1,535,237 92,763 - 92,76318 505987 Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,722,256 - 2,722,256 1,399,487 785,169 - 785,169 537,600 785,169 - 785,169 653,371 - 653,371 131,798 - 131,79819 505874 Pembangunan IP Kalimantan Barat 2,813,126 - 2,813,126 1,536,608 700,518 - 700,518 576,000 700,518 - 700,518 677,985 - 677,985 22,533 - 22,53320 505880 Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,006,540 - 3,006,540 1,534,732 1,087,808 - 1,087,808 384,000 1,087,808 - 1,087,808 683,507 - 683,507 404,301 - 404,30121 505899 Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,467,687 - 3,467,687 1,318,528 1,189,159 - 1,189,159 960,000 1,189,159 - 1,189,159 1,018,876 - 1,018,876 170,283 - 170,28322 505900 Pembangunan IP Kalimantan Timur 2,927,303 - 2,927,303 858,715 1,540,588 - 1,540,588 528,000 1,540,588 - 1,540,588 761,321 - 761,321 779,267 - 779,26723 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,046,030 - 2,046,030 1,180,913 596,317 - 596,317 268,800 596,317 - 596,317 580,140 - 580,140 16,177 - 16,17724 505940 Pembangunan IP Sulawesi Selatan 7,142,943 - 7,142,943 2,435,859 1,942,284 - 1,942,284 2,764,800 1,942,284 - 1,942,284 1,748,010 - 1,748,010 194,274 - 194,27425 505931 Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,370,641 - 2,370,641 910,027 1,115,014 - 1,115,014 345,600 1,115,041 - 1,115,041 605,330 - 605,330 509,711 - 509,71126 505919 Pembangunan IP Sulawesi Utara 2,818,790 - 2,818,790 1,451,530 868,060 - 868,060 499,200 700,060 - 700,060 687,500 - 687,500 12,560 - 12,56027 505956 Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 2,995,086 - 2,995,086 1,537,286 805,000 - 805,000 652,800 805,000 - 805,000 803,982 - 803,982 1,018 - 1,01828 505925 Pembangunan IP Gorontalo 2,185,136 - 2,185,136 1,311,808 604,528 - 604,528 268,800 604,528 - 604,528 390,730 - 390,730 213,798 - 213,79829 506007 Pembangunan IP Maluku 2,961,162 - 2,961,162 1,480,590 820,572 - 820,572 660,000 820,572 - 820,572 744,244 - 744,244 76,328 - 76,32830 506013 Pembangunan IP Maluku Utara 1,091,200 - 1,091,200 1,091,200 - - - - - - - - - - - - -31 506022 Pembangunan IP Papua 3,947,604 - 3,947,604 1,615,630 1,627,974 - 1,627,974 704,000 923,974 - 923,974 905,905 - 905,905 18,069 - 18,06932 506038 Pembangunan IP Papua Barat 1,099,500 - 1,099,500 1,099,500 - - - - - - - - - - - -

TOTAL 242,504,499 89,354,380 331,858,879 108,592,368 57,909,731 89,354,380 147,264,111 76,002,400 55,533,758 89,354,380 144,888,138 48,972,257 88,607,832 137,580,089 6,561,501 746,548 7,308,049



RPM

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009DIREKTORAT BINA PROGRAM

STATUS: 31 JULI 2009( x Rp. 1.000 )

PAGU (Rp)NO KODE

SATKER NAMA SATUAN KERJAPAGU


KONTRAKTUAL BLM


Satker Pusat 111,876,913 89,354,380 201,231,293 119,313,687 56.76 64,770,522 30.86 35,626,817 30,992,589 66,619,406 33.11 44.10 1,848,884 0.921 466162 Direktorat Bina Program 60,281,772 14,000,000 74,281,772 42,407,281 57.09 35,198,338 43.80 26,224,836 6,622,353 32,847,189 44.22 45.34 -2,351,149 -3.172 505138 Pembinaan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 51,595,141 75,354,380 126,949,521 76,906,406 56.56 29,572,184 23.28 9,401,981 24,370,236 33,772,217 26.60 43.38 4,200,033 3.31

Satuan Propinsi 130,627,586 - 130,627,586 74,700,030 57.19 44,954,814 34.41 38,482,592 - 38,482,592 29.46 33.39 (6,472,222) -4.951 505730 Pembangunan IP Nanggroe Aceh Darussalam 3,065,762 - 3,065,762 1,799,777 58.71 1,073,017 35.00 956,407 - 956,407 31.20 31.71 -116,610 -3.802 505749 Pembangunan IP Sumatera Utara 1,954,100 - 1,954,100 1,190,827 60.94 683,935 35.00 843,029 - 843,029 43.14 43.14 159,094 8.143 505755 Pembangunan IP Sumatera Barat 3,193,309 - 3,193,309 1,734,658 54.32 1,117,658 35.00 1,153,975 - 1,153,975 36.14 36.49 36,317 1.144 505761 Pembangunan IP Riau 12,395,925 - 12,395,925 7,418,279 59.84 4,338,574 35.00 2,665,913 - 2,665,913 21.51 21.56 -1,672,661 -13.495 505812 Pembangunan IP Kepri 945,100 - 945,100 578,218 61.18 283,530 30.00 476,648 - 476,648 50.43 50.89 193,118 20.436 505786 Pembangunan IP Sumatera Selatan 13,783,745 - 13,783,745 8,247,695 59.84 4,824,311 35.00 4,251,728 - 4,251,728 30.85 33.40 -572,583 -4.157 505806 Pembangunan IP Bangka Belitung 925,900 - 925,900 553,341 59.76 277,770 30.00 501,642 - 501,642 54.18 54.18 223,872 24.188 505770 Pembangunan IP Jambi 5,649,409 - 5,649,409 3,368,154 59.62 1,977,293 35.00 1,809,743 - 1,809,743 32.03 33.90 -167,550 -2.979 505792 Pembangunan IP Bengkulu 2,120,675 - 2,120,675 1,159,903 54.69 742,236 35.00 595,736 - 595,736 28.09 39.11 -146,500 -6.91

10 505821 Pembangunan IP Lampung 11,472,027 - 11,472,027 6,863,939 59.83 4,015,209 35.00 3,284,010 - 3,284,010 28.63 28.64 -731,199 -6.3711 505840 Pembangunan IP Banten 2,147,798 - 2,147,798 1,174,200 54.67 751,729 35.00 423,465 - 423,465 19.72 25.05 -328,264 -15.2812 505837 Pembangunan IP Jawa Barat 7,652,828 - 7,652,828 4,496,194 58.75 2,678,490 35.00 1,828,202 - 1,828,202 23.89 34.68 -850,288 -11.1113 505843 Pembangunan IP Jawa Tengah 6,333,213 - 6,333,213 3,645,462 57.56 2,216,625 35.00 1,518,726 - 1,518,726 23.98 27.08 -697,899 -11.0214 505868 Pembangunan IP Jawa Timur 8,794,703 - 8,794,703 4,786,507 54.42 3,078,146 35.00 2,304,393 - 2,304,393 26.20 36.37 -773,753 -8.8015 505852 Pembangunan IP DI Yogyakarta 852,300 - 852,300 501,513 58.84 298,305 35.00 325,931 - 325,931 38.24 38.25 27,626 3.2416 505971 Pembangunan IP Bali 1,006,900 - 1,006,900 644,918 64.05 352,415 35.00 282,335 - 282,335 28.04 63.83 -70,080 -6.9617 505993 Pembangunan IP Nusa Tenggara Timur 4,738,888 - 4,738,888 2,537,879 53.55 1,658,611 35.00 1,527,119 - 1,527,119 32.23 32.22 -131,492 -2.7718 505987 Pembangunan IP Nusa Tenggara Barat 2,722,256 - 2,722,256 1,463,356 53.76 952,790 35.00 792,113 - 792,113 29.10 32.61 -160,677 -5.9019 505874 Pembangunan IP Kalimantan Barat 2,813,126 - 2,813,126 1,507,145 53.58 984,594 35.00 685,613 - 685,613 24.37 36.79 -298,981 -10.6320 505880 Pembangunan IP Kalimantan Tengah 3,006,540 - 3,006,540 1,597,771 53.14 901,962 30.00 952,703 - 952,703 31.69 40.34 50,741 1.6921 505899 Pembangunan IP Kalimantan Selatan 3,467,687 - 3,467,687 1,817,748 52.42 1,213,690 35.00 1,019,227 - 1,019,227 29.39 31.61 -194,463 -5.6122 505900 Pembangunan IP Kalimantan Timur 2,927,303 - 2,927,303 1,560,302 53.30 1,024,556 35.00 805,345 - 805,345 27.51 37.49 -219,211 -7.4923 505962 Pembangunan IP Sulawesi Barat 2,046,030 - 2,046,030 1,111,033 54.30 716,111 35.00 629,953 - 629,953 30.79 34.33 -86,158 -4.2124 505940 Pembangunan IP Sulawesi Selatan 7,142,943 - 7,142,943 4,077,895 57.09 2,142,883 30.00 3,106,204 - 3,106,204 43.49 44.70 963,321 13.4925 505931 Pembangunan IP Sulawesi Tengah 2,370,641 - 2,370,641 1,452,721 61.28 829,724 35.00 816,678 - 816,678 34.45 34.45 -13,046 -0.5526 505919 Pembangunan IP Sulawesi Utara 2,818,790 - 2,818,790 1,510,201 53.58 986,577 35.00 713,332 - 713,332 25.31 44.20 -273,245 -9.6927 505956 Pembangunan IP Sulawesi Tenggara 2,995,086 - 2,995,086 1,615,468 53.94 1,048,280 35.00 1,035,756 - 1,035,756 34.58 34.59 -12,524 -0.4228 505925 Pembangunan IP Gorontalo 2,185,136 - 2,185,136 1,170,221 53.55 655,541 30.00 821,251 - 821,251 37.58 41.66 165,710 7.5829 506007 Pembangunan IP Maluku 2,961,162 - 2,961,162 1,547,051 52.24 1,036,407 35.00 855,602 - 855,602 28.89 38.88 -180,805 -6.1130 506013 Pembangunan IP Maluku Utara 1,091,200 - 1,091,200 702,491 64.38 327,360 30.00 451,529 - 451,529 41.38 41.38 124,169 11.3831 506022 Pembangunan IP Papua 3,947,604 - 3,947,604 2,155,462 54.60 1,381,661 35.00 597,008 - 597,008 15.12 22.99 -784,653 -19.8832 506038 Pembangunan IP Papua Barat 1,099,500 - 1,099,500 709,701 64.55 384,825 35.00 451,276 - 451,276 41.04 0.00 66,451 6.04

TOTAL 242,504,499 89,354,380 331,858,879 194,013,717 56.93 109,725,336 32.26 74,109,409 30,992,589 105,101,998 31.67 39.89 (4,623,338) -1.39

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANDIREKTORAT BINA PROGRAM

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )

NOREALISASIKODE

SATKERRUPIAH MURNI FISIK

(%)TOTAL

PAGU

PLN

NAMA SATUAN KERJA

TOTALRUPIAHMURNI



PHLNKEUANGAN (RP)


KEUANGAN

DEVIASI


Direktorat BP (x Rp. 1000)




331,859

0 6,71622,439

47,215

76,919

112,258

154,988

194,014

236,024

271,943

300,587321,380

331,859

0 0 0 0 1,409 3,29514,24214,242 32,058

40,12547,60060,779

73,23381,042

105,102

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANDIREKTORAT BINA PROGRAM

TAHUN ANGGARAN 2009


1 Banten 19.72 - Gaji fasilitator PPIP belum dicairkan menunggu laporan kegiatan dari fasilitator - Tanggal 31 Juli akan dilakukan pencairan setelah laporan fasilitator PPIP diterima

- Biaya individual konsultan Randal belum dicairkan. Konsultan pendamping yangsudah terkontrak mengundurkan diri, sehingga pencairan baru akan dilakukansetelah penandatanganan kontrak dengan konsultan yang baru.

- Awal Agustus kontrak akan dilakukan dan pencairan individual konsultan akanlangsung diproses.

2 Papua 15.12 - Gaji fasilitator PPIP belum dicairkan, dikarenakan kontrak yang terlambat.

- Biaya individual konsultan Randal belum dicairkan dikarenakan terhambat olehpetugas pencairan (staff PPK) yang sedang pra-jabatan.

Pencairan gaji fasilitator akan dilakukan pada awal Bulan Agustus

PENJELASAN KETERLAMBATAN PROGRES PENYERAPAN DANADIREKTORAT BINA PROGRAM

Status 31 Juli 2009

NO Satker ProgresKeuangan (%) Alasan Keterlambatan Tindak Lanjut

PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYASetDitjen Cipta Karya


Sekretariat Direktorat Jenderal(x 1.000)



Fisik (%) 69.29 53.59 54.59 1.00Keuangan (Rp) 67,735,421 51,316,246 51,566,204 249,958Keuangan (%) 69.27 52.48 52.74 0.26

RUPIAH MURNI PLN TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM NONFISIK FISIK TOTAL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 5 42 47 - 3 2 - 2 9 - - 2 29 23,625,813

TOTAL 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 - 5 42 47 - 3 2 - 2 9 - - 2 29 23,625,813



NAMA SATUAN KERJAPAGU PAGU (Rp) PAKET KONTRAK JUMLAH PAKET DALAM PROSES PRA KONTRAK NILAI KONTRAK

(Rp. x 1.000)

LAPORAN PELAKSANAAN PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA


NO KODESATKER

RPM PHLN TOTAL

1 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 36,664,795 - 27,140,037 27,140,037 23,625,813 23,625,813 3,514,224 - 3,514,224

TOTAL 97,782,482 - 97,782,482 61,117,687 36,664,795 - 36,664,795 - 27,140,037 - 27,140,037 23,625,813 - 23,625,813 3,514,224 - 3,514,224


PAGU (Rp)

TOTAL SWAKELOLA + AP KONTRAKTUAL BLM

( x Rp. 1.000 )


RUPIAH MURNI


RPM

PAGU

LAPORAN SISA PAGU PELELANGAN BARANG/JASA TA 2009SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA


PLN


Satker Pusat 97,782,482 - 97,782,482 67,735,421 69.29 51,316,246 53.59 51,566,204 - 51,566,204 52.74 54.59 249,958 0.261 622213 Direktorat Jenderal Cipta Karya 97,782,482 - 97,782,482 67,735,421 69.29 51,316,246 53.59 51,566,204 - 51,566,204 52.74 54.59 249,958 0.26

TOTAL 97,782,482 - 97,782,482 67,735,421 69.29 51,316,246 53.59 51,566,204 - 51,566,204 52.74 54.59 249,958 0.26

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANSEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )

DEVIASITARGET PENYERAPANAKHIR BULAN JULI

FISIK(%)


KEUANGAN (RP) PHLN

REALISASI

RUPIAHMURNIKEUANGAN (RP) FISIK

(%)

NO

TOTAL

PAGUKODE

SATKER NAMA SATUAN KERJA

RUPIAH MURNI PLNKEUANGAN

TOTAL


SEKRETARIAT JENDERAL CIPTA KARYA (x Rp. 1000)




97,782

04,825

8,80714,450

21,385

31,126

53,712

67,735

75,98982,812

89,49194,083

97,782

0 0 0 0 1,467

11,27814,12814,128 21,521

28,01033,167

38,74442,171.044,286.1

51,566.2

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANSETDITJEN

TAHUN ANGGARAN 2009


PROGRES PELAKSANAAN KEGIATAN DITJEN CIPTA KARYAPembangunan Infrastruktur Permukiman

Kabupaten/Kota


Satker Kabupaten/Kota Program Pemberdayaan Masyarakat(x 1.000)



Fisik (%) 37.89 22.98 21.90 -1.09Keuangan (Rp) 1,125,689,208 835,634,500 453,395,184 (382,239,316)Keuangan (%) 44.00 32.67 17.72 -14.94


1 P2KP - 1,040,015,985 1,040,015,985 428,389,493 40.00 262,050,000 25.20 - 158,312,800 158,312,800 15.22 15.22 (103,737,200) (9.97)2 PPIP 350,000,000 431,000,000 781,000,000 228,332,500 29.24 174,500,000 0.13 18,250,000 7,200,000 25,450,000 3.26 3.83 (149,050,000) (19.08)3 PAMSIMAS - 317,625,000 317,625,000 150,617,215 2.10 80,734,500 2.05 - 57,252,681 57,252,681 18.03 36.67 (23,481,819) (7.39)4 RISE - 419,500,000 419,500,000 318,350,000 75.89 318,350,000 75.89 - 212,379,703 212,379,703 50.63 60.89 (105,970,297) (25.26)

TOTAL 350,000,000 2,208,140,985 2,558,140,985 1,125,689,208 37.89 835,634,500 22.98 18,250,000 435,145,184 453,395,184 17.72 21.90 (382,239,316) -14.94

PHLNTOTAL KEUANGAN (RP) FISIK(%)

KEUANGAN

REALISASI

TOTAL

RENCANA PENYERAPAN DAN PROGRES KEUANGANSATKER KABUPATEN/KOTA

STATUS: 31 JULI 2009( X Rp. 1000 )

DEVIASIPAGUNAMA SATUAN KERJA

KEUANGAN (RP)PLN

NO

RUPIAH MURNI FISIK(%)



RUPIAHMURNI


PEMBERDAYAAN (x Rp. 1000)


FISIK % 11.28 22.98 34.13 56.30 78.47 95.42 100.00KEUANGAN (KOMULATIF) 353,774,000 835,634,500 1,195,941,000 1,701,665,000 2,161,649,500 2,445,154,500 2,558,140,500KEUANGAN (ABSOLUTE) 353,774,000 481,860,500 360,306,500 505,724,000 459,984,500 283,505,000 112,986,000


2,558,141

0 36,010138,966

225,199309,017

514,606

759,729

1,125,689

1,535,217

1,901,363

2,135,033

2,366,9292,558,141

0 - - - - - 7,5427,542

59,15181,774144,057

230,996311,143373,891

453,395

-

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000


DALA

M JU

TAAN

RUP

IAH

BULAN

RENCANA DAN REALISASI PENYERAPANSATKER KABUPATEN/KOTA

TAHUN ANGGARAN 2009


vPPIP

1 Sumatera Barat1 Solok Dana belum bisa cair,karena tanda

bintang belum hilang (proses revisi)2 Tanah Datar

3 Pasaman

4 Pasaman Barat

21 Kutai Barat sudah terselesaikan dengan talangan dana

dari asatker Profinsi.dana dari Satker Profinsi.

31 Kediri Terdapat 3 desa yairu : Desa Ngancar, Desa Jagul, keduanya di Kec. Ngancar dan

Desa Tanon Kec. Pagar yang belum sosialisasi desa, karena masih berbenturandengan program lain di desa tersebut.

Telah diselesaikan dengan membagi porsi penanganan oleh masing-masingprogram. Khusus untuk pembangunan infrastruktur akan ditangani oleh PPIP.

Sudah selesai

SK Revisi Satker PIP Kabupaten Kediri belum diterima oleh Dinas PU Kabupaten SK Revisi telah terbit dan telah dikirim. Menunggu proses

41 Buton KPN Bau-Bau (tempat pencairan dana OMS), meminta OMS membuat dan

mempunyai NPWP untuk proses pencairan dana tahap I. Seluruh desa (10 desa) diKabupaten Buton sudah menyelesaikan kontrak dan sudah membuat SPM, namunpada saat dibawa ke KPN, ternyata dipersyaratkan OMS mempunyai NPWP.

Sudah selesai

51 Parigi Moutong Dana BOP untuk operasional satker PPIP Kabupaten sampai saat ini belum tersedia,

masih menunggu anggaran perubahan.Belum dilakukan pelatihan OMS, dimana pelatihan OMS ini penting agar OMS lebihmampu bekerja dan melaksanakan PPIP dengan baik.

Sudah selesai

2 Donggala Terdapat 5 desa di Kecamatan Pinembani yang lokasinya sulit dijangkau baik olehFasilitator maupun Tim Satker Kabupaten.

PROPINSI / KABUPATEN / DESA

Sulawesi Tenggara

Sulawesi Tengah

mengajukan permohonan untuk menghapuskan tanda bintang pada DIPA PIPKabupaten. Pada saat akan mengajukan pencairan dana tahap I, KPPN Kabupatenmenolak karena terdapat tanda bintang di DIPA PIP. Bupati Solok sudahmengajukansurat permohonan kepada Dirjen Cipta Karya No. 620/320/CK/PUK-2009 tanggal 15 Juli 2009.

Dua desa belum melaksanakan sosialisasi desa, dikarenakan lokasi yang sangatjauh, sedang dananya belum dipersiapkan oleh Pemda setempat.

Jawa Timur

Kalimantan Timur

Surat permohonan pencabutan tanda bintang dari Dirjen Cipta Karya sudahdisampaikan ke Ditjen Anggaran (DJA). Saat ini masih menunggu jawaban.

Pemda setempat sedang mengusulkan dana BOP untuk melaksanakan sosialisasi,rencananya kegiatan sosialisasi tersebut disatukan, karena dana sosialisasinyamahal, dana Sosialisasi dari Satker Provinsi untuk melaksanakan sosialisasis/d.musdes III (pelaksanaannya pada Minggu ke 4,Juli 2009.

Satker Kabupaten sudah membuat NPWP dan saat ini sudah dilakukan pencairan.Namun demikian Satker PIP Kabupaten akan tetap mencari dasar hukum yangmenyatakan bahwa untuk BLM / Bantuan Sosial semacam PPIP ini tidak perludibuat NPWP atau juga tidak kena Pajak. TAMPr dan KMK akan mecarikan dasarhukum yang menunjang Satker Kabupaten untuk menjelaskan pada KPPNsetempat.

Pelaksanaan PPIP tetap berjalan dan sekarang sudah mencapai penyusunan danverifikasi RKM, termasuk menjangkau desa-desa yang sulit ditempuh.Keterlambatan ini juga diakibatkan mobilisasi tenaga KMK dan sosialisasi tingkatkabupaten yang terlambat.

REKAPITULASI PERMASALAHAN PPIP 2009 PER PROVINSIPOSISI PER TANGGAL 31 JULI 2009

No. PERMASALAHAN UPAYA PENANGANGAN MASALAH YANG TELAH DILAKUKAN STATUS PERMASALAHAN

vPPIP-RIS PERMASALAHAN DAN TINDAK LANJUTRIS-PNPM TA. 2009Status: 31 Juli 2009

No Provinsi/Kabupaten Permasalahan Tindak Lanjut

1 Lampung(Kab. Lampung Timur)

Dokumen RKM dan PJM dari perwakilan 2 desa telah diserahkan kepada ADB. Tanggapan dariADB adalah pada prinsipnya sudah menyetujui dokumen tersebut, namun ada beberapa poinyang harus ditambahkan/direvisi.

Saat ini dokumen RKM dan PJM sudah direvisi dandiserahkan kembali ke ADB. Pencairan sedang dalamproses di KPPN setempat.

2 Riau, Jambi, Sumatera Selatan Pencairan BLM belum dapat dilakukan karena menunggu NOL dari ADB. Sebagai persyaratan,dokumen RKM dan PJM dari perwakilan 2 desa setiap propinsinya harus diserahkan terlebihdahulu kepada ADB utuk diverifikasi.

Saat ini dokumen RKM dan PJM sedang direvisi sesuaidengan contoh dari Provinsi Lampung dan akandiserahkan ke ADB secepatnya.

3 Riau Adanya Fasilitator yang tidak atau jarang menetap dilokasi sehingga disinyalir fasilitator tidakdapat leluasa mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat sehingga ada berkas-berkastahapan yang terlewatkan.

Pihak Satker atau RPMC menegur faislitator.Pembayaran honor sebaiknya dilakukan setelah laporanfasilitator diverifikasi kelayakannya

Adanya revisi desa dikarenakan perbedaan desa di lapangan dengan SK Menteri PU yangdikarenakan adanya pemekaran ataupun nama desa/kecamatan yang berbeda. Hal ini dapatmenghambat pelaksanaan di desa sasaran.

Pihak Satker Kabupaten segera berkoordinasi denganBupati untuk melayangkan surat usulan perubahandesa. Sehingga surat revisi desa oleh Dirjen CK dapatsegera diproses dan diterbitkan secepatnya.

4 Kab. Lampung Utara Sebelum Sos.Kab tgl 23 Jun09, desa sudah melakukan kegiatan dan mencapai Musdes 1. Karenamenyalahi proses kegiatan RIS-PNPM 2009, maka proses kegiatan diulang kembali dan saat inimencapai Rembug Desa

Untuk mengejar ketertinggalan Kasat & PPK Kabmemancu Desa untuk mengejar ketertinggalan tersebutdan saat ini kegiatan untuk 6 desa sudah mencapaiMusdes 3 sementara 4 desa lainnya mencapai Musdes 2

kemajuan pelaksanaan kegiatan pembangunan di...

Documents