kondisi kinerja pada akhir - situs resmi pemerintah ... · 04 pengadaan pakaian korpri jumlah...

SKPD : Kecamatan Cimenyan - - -

Targ

et Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp target Rp

- - - Meningkatkan kinerja

aparat dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya peralatan

kerja dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Porsentase pemenuhan

operasional perkantoran

x xx 1Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Persentase pemenuhan

operasional perkantoran100 313,962,512 100 344,465,019 100 333,082,829 100 343,075,314 100 353,367,572 100 1,687,953,246 Cimenyan

01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah ATK surat

menyurat5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 50,000,000

02Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber daya air dan listrik

Tersediannya air, koran,

internet12 27,653,232 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 167,653,232

03Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan kantor11 31,650,000 11 30,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 181,650,000

08Penyediaan Jasa Pemeliharaan

Kebersihan Kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan dan peralatan

kerja

24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 225,000,000

09Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah peralatan yang

diperbaiki1 6,000,000 1 8,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 47,000,000

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK 27 29,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 169,000,000

11Penyediaan Barang Cetakan

dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan23 19,159,280 23 29,465,019 23 30,082,829 23 33,075,314 23 33,367,572 23 145,150,014

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/ penerangan

bangunan kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan

10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 0 40,000,000

14Penyediaan peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga1 5,500,000 1 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000 1 26,500,000

15

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

jumlah bahan bacaan dan


undangan

1 5,000,000 1 7,000,000 1 12,000,000

16Penyediaan Makan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minuman aparat dan

kegiatan

800 65,000,000 800 65,000,000 800 50,000,000 800 60,000,000 800 60,000,000 800 300,000,000

17Rapat-Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah

Jumlah koordinasi dan

konsultasi luar daerah 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2 40,000,000


Konsultasi ke Dalam Daerah


konsultasi dalam daerah160 60,000,000 200 70,000,000 200 50,000,000 160 50,000,000 160 30,000,000 176 260,000,000

22Penunjang peringatan hari-hari

besar bersejarah

Jumlah penunjang

peringatan hari-hari besar

bersejarah

1 9,000,000 1 15,000,000 24,000,000

Meningkatkan kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya peralatan

kerja dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Terpeliharaanya sarana dan

prasarana perkantoran

x xx 2Program peningkatan sarana

dan prasarana aparatur


sarana dan prasarana

aparatur

98 645,984,060 98 765,066,977 9 685,324,489 6 705,884,224 5 727,060,751 43 3,529,320,501 Cimenyan

03 Pembangunan gedung kantor

Tesediaanya

pembangunan benteng

kantor dan depo arsip

1 90,000,000 90,000,000

Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020Kondisi Kinerja pada akhir

periode RPJMD

Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

Belanja Rutin

KodeBidang Urusan Pemerintahan/

ProgramUrusan Bidang

Indikator Kinerja Program

(outcome)

Kondisi Kinerja

Awal RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggung

jawab

Tahun 2016 Tahun 2017

05Pengadaan kendaraan dinas/

operasional roda 2

jumlah kendaraan dinas/

operasional roda 2 120,000,000 100,000,000 7 220,000,000

07Pengadaan perlengkapan

gedung kantorJumlah perlengkapan 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 72,000,000 4 70,000,000 5 387,000,000

09Pengadaan peralatan gedung

kantorJumlah peralatan 1 50,000,000 1 50,000,000 1 100,000,000

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 95,000,000 1 175,000,000

21Pemeliharaan Rutin/Berkala

rumah dinas

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala rumah

dinas

1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464


Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung

Kantor

1 350,000,000 1 337,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 300,000,000 1 1,687,000,000

24Pemeliharaan Rutin/berkala

Kendaraan Dinas/Operaional

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/berkala Kendaraan

Dinas/Operaional

2 133,984,060 2 128,066,977 2 159,195,689 2 120,371,560 2 120,942,707 2 662,560,993

30Pemeliharaan rutin/ berkala

stoom walls

Persentase pemeliharaan

stoom walls1 7,000,000 7,000,000

42Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Terpenuhi gedung kantor

yang memadai 1 91,118,044 1 91,118,044

Meningkatnya kinerja

aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya pemenuhan


Prosentase pemenuhan


x xx 03Program peningkatan disiplin

aparatur

Jumlah pegawai yang

memenuhi aturan

kedisiplinan

2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2 87,105,741 Cimenyan

02Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannyaJumlah pakaian 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000

04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000

05Pengadaan pakaian Hari-Hari

TertentuJumlah Pakaian 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Tercapainya peningkatan

kinerja dan kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan akuntabilitas

kinerja kecamatan

x xx 5

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Jumlah pegawai yang

memiliki pengetahuan

bidang Peraturan

Perundang-undangan

dan pelayanan publik

2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 87,745,309 Cimenyan

02Sosialisasi peraturan

perundang-undanganJumlah sosialisasi 1 8,500,000 1 8,500,000

03

Bimbingan teknis implementasi


undangan

Jumlah Bimtek 1 8,500,000 1 8,500,000

05Bimbingan dan konseling

(peningkatan SDM)

Jumlah kegiatan dalam

rangka menunjang

peningkatan keterampilan

dan wawasan sumberdaya

aparatur Kecamatan

1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 70,745,309


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Tercapainya peningkatan

kinerja dan kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan akuntabilitas

kinerja kecamatan

x xx 6

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian kinerja dan

keuangan

Jumlah laporan 4 19,800,000 4 42,000,000 4 21,005,820 4 21,635,994 4 22,285,074 4 126,726,888 Cimenyan

01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Jumlah laporan 1 12,000,000 1 20,000,000 1 10,005,820 1 11,635,994 1 12,285,074 1 65,926,888

02Penyusunan laporan keuangan

semesteranJumlah laporan 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 19,600,000

03Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi anggaranJumlah laporan 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1 19,600,000

04Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunJumlah laporan 1 2,600,000 1 8,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 19,600,000

Total Belanja Rutin 1,013,246,572 1,183,031,996 1,074,953,288 1,107,201,887 1,140,417,942 5,518,851,685 Cimenyan

Meningkatkan

ketersediaan layanan

pendidikan berkualitas

serta meningkatkan

partisipasi masyarakat

dalam bidang pendidikan

meningkatkan jumlah

penduduk yang bersekolahBelanja Renja - - - - Cimenyan

1 Urusan Wajib

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 1 Pendidikan Pendidikan

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 1 15Program Pendidikan Anak Usia

DiniPendidikan

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase sosialisasi

pendidikan anak usia dini15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 11,255,088 50 42,791,358 Cimenyan

APM PAUD tingkat

Kecamatan

65Publikasi dan sosialisasi

pendidikan anak usia dini

Jumlah peerta yang

mengikuti publikasi dan

sosialisasi pendidikan

anak usia dini

50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 150 42,791,358

1 1 17Program Pendidikan

MenengahPendidikan

Kesos

Pemerintaha

n

Frekwensi penyuluhan/

sosialisasi berbagai

informasi pendidikan

bagi siswa sekolah

menengah

1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5 256,748,149 Cimenyan

APM SMP tingkat Kecamatan

67

Penyebarluasan dan sosiialisasi

berbagai informasi pendidikan

menengah

Jmlah sosialisasi informasi

pendidikan1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4 256,748,149

1 1 21

Program Pengembangan

Budaya Baca dan Pembinaan

Perpustakaan

Pendidikan

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase

pengembangan budaya

baca dan pembinaan

perpustakaan

1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 33,765,264 50 128,374,074 Cimenyan

Anak/ siswa di Kecamatan

02Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah orang yang

mengikuti sosialisasi

pengembangan minat dan

budaya baca

50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 200 128,374,074

Meningkatkan pelayanan

kesehatan serta

meningkatkan derajat

kesehatan masyarakat

Meningkatkan perilaku

masyarakat hidup bersih

dan sehat1 2 Kesehatan Kesehatan

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Persentase penyelenggaraan

promosi kesehatan

1 2 21Program Pengembangan

Lingkungan SehatKesehatan

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase penggunaan

air bersih oleh

masyarakat di kecamatan

30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50 201,165,432 Cimenyan

02Penyuluhan menciptakan

ligkungan sehat

Jumlah orang yang

mengikuti penyuluhan50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 230 201,165,432

Meningkatnya partisipasi

masyarakat dan

terpeliharannya

infrastruktur pelayanan

umum dalam mendukung

penyelengaraan tugas

pemerintahan

Meningkatnya kualitas

pemeliharaan sarana

pelayanan umum

Porsentase peningkatan

kualitas pemerintahan sarana

pelayanan umum

1 3 Pekerjaan Umum

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 3 16

Program Pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

Kesos

Pemerintaha

n

Jumlah pembangunan/

perbaikan saluran

drainase/ gorong-gorong

40 100,000,000 100,000,000 Cimenyan

3Pembangunan saluran

dtainase/ gorong-gorong150 100,000,000 100,000,000

1 3 18

Program

rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan

Pekerjaan Umum

dan Penataan

Ruang

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase jalan mantap

kabupaten (baik dan

sedang) lingkup

kecamatan

70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057 513,496,297 Cimenyan

3 Rehabilitasi pemeliharaan jalan 300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 1 513,496,297

Meningkatnya kualitas

pelayanan pembangunan

daerah

1 6 Perencanaan Pembangunan

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Persentase kesesuaian

program pada dokumen

perencanaan terhadap

program pada dokumen

anggaran

1 6 21Program perencanaan

pembangunan daerah

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase usulan

program/kegiatan

kecamatan yang

ditetapkan dalam RKPD

40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 156,978,395 Cimenyan

01

Pengembangan partisipasi

masyarakat dalam perumusan

program dan kebijakan layanan

publik

75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720 156,978,395

Menciptakan lingkungan

yang serasi dan seimbang

dengan memperhatikan

daya dukung lingkungan,

daya tampung lingkungan

Terselenggaranya

konservasi sumber daya

alam

Prosentase pengelolaan

ruang terbuka hijau

1 8 Lingkungan HidupLingkungan

Hidup

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 8 24Program Pengelolaan ruang

terbuka hijau (RTH)

Lingkungan

Hidup

Kesos

Pemerintaha

n

persentase pemeliharaan

Ruang Terbuka Hijau

(RTH)

50 124,000,000 124,000,000 Cimenyan

06 Pemeliharaan RTH 100 124,000,000 124,000,000


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

1 10Kependudukan dan Catatan

Sipil

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Menigkatkan efisiensi

pelayanan administrasi

publik

Cakupan penertiban KK, KTP

kecamatan tahun berkenaan

1 10 15Program Penataan

Administrasi Kependudukan

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kesos

Pemerintaha

n

Cakupan penertiban KTP

lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106 81,349,630 Cimenyan

8Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

Jumlah aparatur desa

yang mendapat

pembinaan (orang)

50 30,000,000 20 20 13,112,724 20 13,505,106 56,617,830

16Pendataan Keluarga Berbasis

NIK25 12,000,000 25 12,730,800 24,730,800

1 11Pemberdayaan Perempuan

dan Perlindungan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan sebagai aktor

kunci dalam

pembangunan keluarga

Peningkatkan emansipasi

perempuan disektor

pemerintahan

1 11 18

Program Peningkatan peran

serta dan kesetaraan jender

dalam pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Kesos

Pemerintaha

n

Jumlah kelembagaan

organisasi perempuan

ditingkat Kecamatan

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074 Cimenyan

:01Pembinaan organisasi

perempuan

Jumlah kegiatan

pembinaan organisasi

perempuan

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5 178,374,074

1 18 Kepemudaan dan OlahragaKepemudaan

dan Olahraga

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Meningkatkan kompetensi

penduduk melalui

penguasaan budaya lokal

Frekuensi penyuluhan

terhadap pemuda tingkat

kecamatan

1 18 17

Program peningkatan upaya

penumbuhan kewirausahaan

dan kecakapan hidup pemuda

Kepemudaan

dan Olahraga

Kesos

Pemerintaha

n

Jumlah peserta yang

mengikuti ketrampilan 1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 110 105,628,766 Cimenyan

02Pelatihan ketrampilan bagi

pemuda

Jumlah peserta yang

mengikuti ketrampilan 20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 110 105,628,766

Meningkatkan keamanan

dan ketertiban wilayah

sejalan dengan tujuan

menciptakan stabilitas

keamanan wilayah dalam

mendukung pembangunan

wilayah

Meningkatnya keamanan

dan ketertiban

masyarakat

1 19Kesatuan Bangsa dan Politik

Dalam Negeri

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 19 16

Program pemeliharaan

kantrantibmas dan

pencegahan tindak kriminal

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase masyarakat

yang mengikuti sosialisasi

kewaspadaan

dini/dektesi dini

100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100 228,374,074 Cimenyan

presentase penegakan Perda

02

Peningkatan Kerjasama dengan

Aparat Keamanan dalam

Teknik Pencegahan Kejahatan

Jumlah kegiatan sosialisasi

pengamanan daerah1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037

04

Peningkatan kapasitas Aparat

dalam rangka pelaksanaan

Siskamswakarsa didaerah

Jumlah aparat yang

melaksanakan piket

kantor

1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037

meningkatkan peran serta

masyarakat menjaga

keamanan dan ketertiban

masyarakat

persentase peningkatan

jumlah masyarakat yang

mengikuti pendidikan politik

1 19 17Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerintaha

n

Persentase jumlah

masyarakat yang


tentang wawasan

kebangsaan

75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247 199,815,803 Cimenyan

01

Peningkatan toleransi dan

kerukunan dalam kehidupan

beragama

Volume kegiatan bulanan

forum Ulama Umaro ke

Kabupaten

12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123 79,907,901

03

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-nilai

luhur budaya bangsa

Peringatan hari-hari besar

Nasional1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Persentase pelimpahan

kewenangan Bupati kepada

Camat yang dilaksanakan

tingkat Kecamatan

1 20

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat Daerah,

Kepegawaian dan Persandian

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

1 20 20

Program peningkatan sistem

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan

kebijakan KDH

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerintaha

n


kewenangan Bupati

kepada Camat yang

dilaksanakan tingkat

Kecamatan

30 1,064,705,000 30 1,225,035,068 30 1,129,545,535 40 1,163,431,901 40 1,198,334,858 5,781,052,362 Cimenyan

03Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah urusan yang

dilaksanakan oleh

kecamatan sesuai

pelimpahan kewenangan

1 1,064,705,000 1 1,225,035,068 1 1,129,545,535 1 1,163,431,901 1 1,198,334,858 5,781,052,362

1 22Pemberdayaan Masyarakat

Desa

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Kesos

Pemerintaha

n

- - - - Cimenyan

Menigkatkan partisipasi

masyarakat desa dalam

pembangunan wilayah

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat pedesaan

Jumlah desa swasembada

ada/ cepat berkembang1 22 15

Program Peningkatan

Keberdayaan Masyarakat

Pedesaan

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Kesos

Pemerintaha

n

persentase lembaga dan

organisasi masyarakat

yang terlibat dalam

pembangunan tingkat

kecamatan

40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 158,374,074 Cimenyan

"01

Pemberdayaan lembaga dan


pedesaan

Jumlah sosialisaisi 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074

Jumlah desa swakarsa yang

berkembang1 22 18

Program peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

Pemberdayaan

Masyarakat dan

Desa

Kesos

Pemerintaha

n

Jumlah desa swakarsa

dan jumlah desa

swasembada

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Cimenyan

3

Pelatihan aparatur

pemerintahan desa dalam

bidang manajemen

pemerintahan desa

Jumlah desa swakarsa dan

jumlah desa swasembada7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074

Total Belanja Renja 1,622,705,000 1,799,035,068 1,615,437,804 1,663,900,936 1,713,817,962 8,414,896,770 Cimenyan

Total Belanja 2,635,951,572 2,982,067,064 2,690,391,092 2,771,102,823 2,854,235,904 13,933,748,454 Cimenyan

Plt. CAMAT CIMENYAN

Drs. INDRA RESPATI

NIP. 197012021992031003

Cimenyan, 2016

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatkan

kinerja aparat dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

peralatan kerja

dan

perlengkapan

perkantoran yang

Porsentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 08 1Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



(kegiatan)

97 100 149,803,232 100 145,838,000 100 158,926,249 100 163,694,036 100 168,604,857 100 786,866,374 Kec.

Cimenyan

01 Penyediaan Jasa Surat MenyuratJumlah ATK surat menyurat

(jenis)5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,500,000 5 3,500,000 16,000,000

Kec.

Cimenyan




internet (bln)12 17,653,232 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 97,653,232

Kec.

Cimenyan


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor (jenis)11 31,650,000 11 5,000,000 11 17,000,000 11 20,000,000 11 15,000,000 88,650,000

Kec.

Cimenyan


Kebersihan Kantor

Jumlah jasa tenaga kebersihan

dan peralatan kerja24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 18,000,000 24 18,000,000 81,000,000

Kec.

Cimenyan

09Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja


diperbaiki (paket)1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 12,000,000

Kec.

Cimenyan

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 27 14,000,000 27 14,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 73,000,000 Kec.

Cimenyan

11Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan dan

penggandaan (jenis)23 6,000,000 23 9,838,000 23 6,926,249 23 14,194,036 23 7,104,857 44,063,142

Kec.

Cimenyan

12

Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan

kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/ penerangan 1 5,000,000 5,000,000

Kec.

Cimenyan

14Penyediaan peralatan rumah

tangga


tangga (set)1 5,500,000 1 7,000,000 1 7,000,000 19,500,000

Kec.

Cimenyan

15Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan



undangan (paket)

1 5,000,000 1 7,000,000 12,000,000 Kec.

Cimenyan

16 Penyediaan Makan dan MinumanJumlah makanan dan minuman

aparat dan kegiatan (Ok)800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 100,000,000

Kec.

Cimenyan




konsultasi luar daerah (Ok) 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 40,000,000

Kec.

Cimenyan




konsultasi dalam daerah (Ok)160 30,000,000 200 50,000,000 200 50,000,000 160 30,000,000 160 30,000,000 190,000,000

Kec.

Cimenyan


besar bersejarah

Jumlah penunjang peringatan

hari-hari besar bersejarah

(kegiatan)

1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000 Kec.

Cimenyan

Meningkatkan

kinerja aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

peralatan kerja

dan

perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Terpeliharaanya

sarana dan

prasarana

perkantoran1 06 2

Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur

Persentase pemenuhan sarana


(kegiatan)

98 232,000,000 98 357,000,000 9 246,128,800 6 253,512,664 5 261,118,044 1,349,759,508 Kec.

Cimenyan


Tesediaanya pembangunan

benteng kantor dan depo arsip

(paket)

1 90,000,000 90,000,000 Kec.

Cimenyan


operasional roda 2


operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 220,000,000

Kec.

Cimenyan

RENCANA 2018

Tabel 5.1

KODE REKENINGTujuan/Misi Indikator SasaranSasaran RENCANA 2016 RENCANA 2019 RENCANA 2020

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif

KECAMATAN CIMENYAN

KABUPATEN BANDUNG

PERIODE RPJMD TAHUN 2016-2021

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM (OUTCOME)

KEGIATAN (OUTPUT)

Kondisi

Kinerja

Awal

Renstra

(Tahun 0)

URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN Lokasi

Kondisi Kinerja pada

akhir periode Renstra PD

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

RENCANA 2017

4

07Pengadaan perlengkapan gedung

kantorJumlah perlengkapan (jenis) 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 20,000,000 4 50,000,000 315,000,000

Kec.

Cimenyan

09Pengadaan peralatan gedung

kantorJumlah peralatan(paket) 1 30,000,000 1 50,000,000 80,000,000

Kec.

Cimenyan

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 130,000,000 Kec.

Cimenyan

21Pemeliharaan Rutin/Berkala rumah

dinas

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala rumah dinas

(paket)

1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464 Kec.

Cimenyan


Gedung Kantor

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala Gedung Kantor

(paket)

1 50,000,000 1 37,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 187,000,000 Kec.

Cimenyan



Jumlah Pemeliharaan


Dinas/Operaional (jenis)

2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 40,000,000 2 20,000,000 120,000,000 Kec.

Cimenyan

30Pemeliharaan rutin/ berkala stoom

walls


stoom walls (paket)1 7,000,000 7,000,000

Kec.

Cimenyan

42Rehabilitasi sedang/ berat gedung

kantor

Terpenuhi gedung kantor yang

memadai (paket) 1 91,118,044 91,118,044

Kec.

Cimenyan

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 06 03Program peningkatan disiplin

aparatur

Jumlah pegawai yang

memenuhi aturan kedisiplinan

(jenis)

2 16,500,000 2 16,500,000 2 7,500,000 2 18,029,996 2 9,000,000 67,529,996 Kec.

Cimenyan

02Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000

Kec.

Cimenyan

04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000 Kec.

Cimenyan


TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741

Kec.

Cimenyan

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan

akuntabilitas kinerja

kecamatan 1 06 5Program peningkatan kapasitas

sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang memiliki

pengetahuan bidang Peraturan

Perundang-undangan dan

pelayanan publik (kegiatan)

2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,376,359 1 19,133,650 87,545,309 Kec.

Cimenyan

02Sosialisasi peraturan perundang-

undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 8,500,000

Kec.

Cimenyan

03Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undanganJumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 8,500,000

Kec.

Cimenyan


(peningkatan SDM)

Jumlah kegiatan dalam rangka

menunjang peningkatan

keterampilan dan wawasan

sumberdaya aparatur

Kecamatan (paket)

1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 70,745,309 Kec.

Cimenyan

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan


kecamatan x xx 6

Program peningkatan

pengembangan sistem pelaporan

capaian kinerja dan keuangan

Jumlah laporan (Dok) 4 13,200,000 4 28,000,000 4 14,003,880 4 14,423,996 4 14,856,716 84,484,592 Kec.

Cimenyan

01

Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan (Dok) 1 6,000,000 1 10,000,000 1 6,803,880 1 7,223,996 1 7,656,716 37,684,592 Kec.

Cimenyan


semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000

Kec.

Cimenyan

03Penyusunan pelaporan prognosis

realisasi anggaranJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000

Kec.

Cimenyan

04Penyusunan Pelaporan Keuangan

Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 15,600,000

Kec.

Cimenyan

Total Belanja Rutin 428,503,232 562,338,000 444,594,229 468,037,051 472,713,267 2,376,185,779 Meningkatkan


meningkatkan

jumlah penduduk Belanja Renja - -

1 Urusan Wajib - -

1 1 Pendidikan - -

1 1 15Program Pendidikan Anak Usia

Dini

Angka partisipasi sekolah

(APS) pendidikan anak usia

dini (%)

15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 2,400,000 15,5 33,936,270

APM PAUD tingkat

Kecamatan65

Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

Jumlah peerta yang mengikuti

publikasi dan sosialisasi


(oranga)

50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 42,791,358 Kec.

Cimenyan

1 1 17 Program Pendidikan Menengah


sosialisasi berbagai informasi

pendidikan bagi siswa sekolah

menengah (kali)

1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 11,255,088 4 200,472,708

APM SMP tingkat

Kecamatan 67



menengah


pendidikan (kegiatan)1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 11,255,088 200,472,708

Kec.

Cimenyan

1 1 21Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Frekuensi sosialisasi

pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

(kali)

1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 11,255,088 4 105,863,898

Anak/ siswa di

Kecamatan02

Pengembangan minat dan budaya

baca

Jumlah orang yang mengikuti

sosialisasi pengembangan

minat dan budaya baca (Orang)

50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 11,255,088 105,863,898 Kec.

Cimenyan

Meningkatkan

pelayanan kesehatan

Meningkatkan

perilaku 1 2 Kesehatan - -

Persentase

penyelenggaraan

promosi kesehatan1 2 21


Lingkungan Sehat

Persentase penggunaan air

bersih oleh masyarakat di

kecamatan (%)

30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 11,255,088 6,2 167,400,168

02Penyuluhan menciptakan ligkungan

sehat


penyuluhan (orang)50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 11,255,088 167,400,168

Kec.

Cimenyan

Meningkatnya Meningkatnya Porsentase 1 3 Pekerjaan Umum - -

1 3 16Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Persentase pembangunan/

perbaikan saluran drainase/

gorong-gorong

40 100,000,000 40 100,000,000

3Pembangunan saluran dtainase/

gorong-gorong

Saluran drainase yang

dipelihara (meter)150 100,000,000 100,000,000

Kec.

Cimenyan

1 3 18

Program

rehabilitasi/pemeliharaan Jalan

dan Jembatan


kabupaten (baik dan sedang)

lingkup kecamatan (%)

70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057 82,5 513,496,297

3 Rehabilitasi pemeliharaan jalanpanjang jalan yang diperbaiki

(meter)300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 513,496,297

Kec.

CimenyanMeningkatnya

kualitas 1 6 Perencanaan Pembangunan - -

Persentase

kesesuaian program

pada dokumen

perencanaan


pembangunan daerah

Persentase usulan

program/kegiatan kecamatan

yang ditetapkan dalam RKPD

40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 75 156,978,395

01




publik

Jumlah usulan yang diakomodir

olrh RKPD (kegiatan)75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720 156,978,395

Kec.

Cimenyan

Menciptakan

lingkungan yang

serasi dan seimbang

Terselenggaranya

konservasi

Prosentase

pengelolaan ruang 1 8 Lingkungan Hidup - -


terbuka hijau (RTH)


Ruang Terbuka Hijau (RTH)50 124,000,000 50 124,000,000

06 Pemeliharaan RTHLuas lahan yang mendapatkan

pemeliharaan (meter)100 124,000,000 124,000,000

Kec.

Cimenyan

Meningkatkan


kelembagaan

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil - -

Menigkatkan

efisiensi

pelayanan

administrasi

publik

Cakupan penertiban

KK, KTP kecamatan

tahun berkenaan 1 10 15

Program Penataan Administrasi

Kependudukan


lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106 87 81,349,630

8Peningkatan pelayanan publik

dalam bidang kependudukan

Jumlah aparatur desa yang

mendapat pembinaan (orang)50 30,000,000 20 12,730,800 20 13,112,724 20 13,505,106 69,348,630

Kec.

Cimenyan

16 Pendataan Keluarga Berbasis NIKJumlah aparatur desa yang

mendapat pembinaan (orang)25 12,000,000 25 12,730,800 24,730,800

Kec.

Cimenyan

1 11Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak - -

Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan

sebagai aktor

kunci dalam

pembangunan

keluarga

Peningkatkan

emansipasi

perempuan disektor

pemerintahan 1 11 18

Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Jumlah kelembagaan


ditingkat Kecamatan (satuan

organisasi)

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074

:01 Pembinaan organisasi perempuan

Jumlah kegiatan pembinaan


(kegiatan)

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 178,374,074 Kec.

Cimenyan

1 18 Kepemudaan dan Olahraga - -

Meningkatkan

kompetensi

penduduk melalui

penguasaan

budaya lokal

Frekuensi

penyuluhan

terhadap pemuda

tingkat kecamatan 1 18 17


penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Frekuensi penyuluhan

terhadap pemuda tingkat

kecamatan (%)

1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 5 105,628,766

02 Pelatihan ketrampilan bagi pemudaJumlah peserta yang mengikuti

ketrampilan (orang)20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 105,628,766

Kec.

Cimenyan

Meningkatkan

keamanan dan

Meningkatnya

keamanan dan 1 19

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri - -

1 19 16


kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

Persentase masyarakat yang


kewaspadaan dini/dektesi dini

(%)

100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100 228,374,074

presentase

penegakan Perda02


Aparat Keamanan dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan


pengamanan daerah (kegiatan)1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037

Kec.

Cimenyan

04

Peningkatan kapasitas Aparat

dalam rangka pelaksanaan


Jumlah aparat yang

melaksanakan piket kantor

(kegiatan)

1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037 Kec.

Cimenyan

meningkatkan

peran serta

masyarakat

menjaga

keamanan dan

persentase

peningkatan jumlah

masyarakat yang

mengikuti

pendidikan politik

1 19 17Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentase jumlah masyarakat


tentang wawasan kebangsaan

(%)

75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247 83 199,815,803

01



beragama



Kabupaten (bulan)

12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123 79,907,901 Kec.

Cimenyan

03

Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya

bangsa


Nasional (paket)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901

Kec.

Cimenyan

Meningkatkan


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Persentase

pelimpahan

kewenangan Bupati

kepada Camat yang


1 20

Otonomi Daerah, Pemerintahan

Umum, Administrasi Keuangan



- -

1 20 20




kebijakan KDH




tingkat Kecamatan (%)

30 150,000,000 30 225,000,000 30 159,135,000 40 163,909,050 40 168,826,322 34 866,870,372



Jumlah urusan yang

dilaksanakan oleh kecamatan

sesuai pelimpahan

kewenangan (paket)

1 150,000,000 1 225,000,000 1 159,135,000 1 163,909,050 1 168,826,322 866,870,372 Kec.

Cimenyan

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa - -

Menigkatkan

partisipasi

masyarakat desa

dalam pembangunan

wilayah

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

pedesaan

Jumlah desa

swasembada ada/

cepat berkembang

1 22 15

Program Peningkatan


Pedesaan


organisasi masyarakat yang

terlibat dalam pembangunan

tingkat kecamatan (%)

40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 54 158,374,074

"01Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaanJumlah sosialisaisi (kegiatan) 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074

Kec.

Cimenyan

Jumlah desa

swakarsa yang

berkembang

1 22 18Program peningkatan kapasitas

aparatur pemerintah desa


jumlah desa swasembada

(desa)

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 7 158,374,074

3

Pelatihan aparatur pemerintahan

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa



(desa)

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Kec.

Cimenyan

Total Belanja Wajib 708,000,000 799,000,000 645,027,269 664,378,085 684,309,426 3,500,714,780

1,136,503,232 1,361,338,000 1,099,626,348 1,132,615,136 1,166,593,589 5,896,676,305

Cimenyan, 2016

NIP. 197012021992031003NIP.197303261999032003

Total Belanja

Kabid Renbang Kesos Pemerintahan

NIA NINDHIAWATI

MENGETAHUI / MENYETUJUI

a.n Kepala Bappeda

Plt. CAMAT CIMENYAN

Drs. INDRA RESPATI


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Porsentase

pemenuhan

operasional

perkantoran


Perkantoran



(kegiatan)

62,700,000 76,282,019 66,518,430 69,930,598 70,569,402 346,000,449 Kelurahan

Cibeunying


(jenis)



Tersediannya air, koran, Listrik,

internet (bln) 4,400,000 5,250,000 5,250,000 6,000,000 6,000,000 26,900,000

Kelurahan

Cibeunying


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor (jenis) 12,732,019 12,732,019

Kelurahan

Cibeunying


Kebersihan Kantor


dan peralatan kerja 16,500,000 16,500,000 17,500,000 17,430,598 17,069,402 85,000,000

Kelurahan

Cibeunying

09Penyediaan jasa perbaikan peralatan

kerja


diperbaiki (paket) -

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 4,400,000 4,400,000 5,000,000 5,000,000 5,250,000 24,050,000 Kelurahan

Cibeunying


Penggandaan


penggandaan (jenis) 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000 17,350,000

Kelurahan

Cibeunying

12Penyediaan komponen instalasi

listrik/ penerangan bangunan kantor


listrik/ penerangan 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000 17,350,000

Kelurahan

Cibeunying

14 Penyediaan peralatan rumah tanggaJumlah peralatan rumah tangga

(set) -





(paket)

-


aparat dan kegiatan (Ok) 22,000,000 22,000,000 22,268,430 25,000,000 25,000,000 116,268,430

Kelurahan

Cibeunying




konsultasi luar daerah (Ok) -




konsultasi dalam daerah (Ok) 8,800,000 8,800,000 9,500,000 9,500,000 9,750,000 46,350,000

Kelurahan

Cibeunying


besar bersejarah



(kegiatan)

-

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Terpeliharaanya


perkantoran1 06 2


prasarana aparatur



(kegiatan)

249,500,000 249,500,000 - 264,694,550 - 272,635,387 - 280,814,448 1,317,144,385 Kelurahan

Cibeunying




(paket)

-


operasional roda 2


operasional roda 2 (unit) -

Kelurahan

Cibeunying


kantorJumlah perlengkapan (jenis) -

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket) -

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) -


dinas

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

-

Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra PDLokasi

RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020

Tabel 5.1


KELURAHAN CIBEUNYING

KABUPATEN BANDUNG


Tujuan/Misi Sasaran Indikator Sasaran KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

(OUTCOME) KEGIATAN

(OUTPUT)

Kondisi

Kinerja

Awal

Renstra

(Tahun 0)

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF

4


aparat dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

22Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

200,000,000 200,000,000 200,000,000 222,635,387 230,814,448 1,053,449,835 Kelurahan

Cibeunying



Jumlah Pemeliharaan



49,500,000 49,500,000 64,694,550 50,000,000 50,000,000 263,694,550


walls

Persentase pemeliharaan stoom

walls (paket)


kantor


memadai (paket)

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan


kecamatan x xx 6

Program peningkatan



Jumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058 Kelurahan

Cibeunying

01Penyusunan laporan capaian kinerja

dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058

Kelurahan

Cibeunying


semesteranJumlah laporan (dok)


realisasi anggaranJumlah laporan (Dok)


Akhir TahunJumlah laporan (Dok)

Total Belanja Rutin 315,500,000 329,782,019 334,713,950 346,169,894 355,098,029 1,681,263,892 Kelurahan

Cibeunying

Belanja RenjaKelurahan

Cibeunying

1 Urusan WajibKelurahan

Cibeunying

1 20





Kelurahan

Cibeunying

1 20 20




kebijakan KDH





30 589,173,000 30 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 34 3,165,286,454 Kelurahan

Cibeunying



Jumlah urusan yang


sesuai pelimpahan kewenangan

(paket)

1 589,173,000 1 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 3,165,286,454 Kelurahan

Cibeunying

Total Belanja Wajib 589,173,000 644,135,171 625,053,636 643,805,245 663,119,402

904,673,000 973,917,190 959,767,586 - 989,975,139 - 1,018,217,431

NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Persentase

pelimpahan

kewenangan Bupati

kepada Camat yang


Kecamatan

NIA NINDHIAWATI Drs. INDRA RESPATI

MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN

a.n Kepala Bappeda


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Total Belanja


1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Porsentase

pemenuhan

operasional

perkantoran1 08 1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran



(kegiatan)

62,700,000 76,282,019 66,518,430 69,930,598 70,569,402 - Kelurahan

Padasuka


(jenis)



Tersediannya air, koran, Listrik,

internet (bln) 4,400,000 5,250,000 5,250,000 6,000,000 6,000,000

Kelurahan

Padasuka


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor (jenis) 12,732,019

Kelurahan

Padasuka


Kebersihan Kantor


dan peralatan kerja 16,500,000 16,500,000 17,500,000 17,430,598 17,069,402

Kelurahan

Padasuka


kerja


diperbaiki (paket)

Kelurahan

Padasuka

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 4,400,000 4,400,000 5,000,000 5,000,000 5,250,000 Kelurahan

Padasuka


Penggandaan


penggandaan (jenis) 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000

Kelurahan

Padasuka




listrik/ penerangan 3,300,000 3,300,000 3,500,000 3,500,000 3,750,000

Kelurahan

Padasuka


(set)

Kelurahan

Padasuka





(paket)

Kelurahan

Padasuka


aparat dan kegiatan (Ok) 22,000,000 22,000,000 22,268,430 25,000,000 25,000,000

Kelurahan

Padasuka




konsultasi luar daerah (Ok)

Kelurahan

Padasuka




konsultasi dalam daerah (Ok) 8,800,000 8,800,000 9,500,000 9,500,000 9,750,000

Kelurahan

Padasuka


besar bersejarah



(kegiatan)

Kelurahan

Padasuka

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Terpeliharaanya


perkantoran1 06 2


prasarana aparatur



(kegiatan)

249,500,000 249,500,000 264,694,550 272,635,387 280,814,448 Kelurahan

Padasuka




(paket)

Kelurahan

Padasuka


operasional roda 2


operasional roda 2 (unit) 49,500,000 49,500,000 64,694,550 50,000,000 50,000,000

Kelurahan

Padasuka


kantorJumlah perlengkapan (jenis)

Kelurahan

Padasuka

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket)Kelurahan

Padasuka

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket)Kelurahan

Padasuka


dinas

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

Kelurahan

Padasuka

4


aparat dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik


(OUTCOME) KEGIATAN

(OUTPUT)

Kondisi

Kinerja

Awal

Renstra

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIF Kondisi Kinerja pada akhir

periode Renstra PDLokasi

RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020 Tujuan/Misi Sasaran Indikator Sasaran KODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 5.1


KELURAHAN PADASUKA

KABUPATEN BANDUNG



Kantor

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

200,000,000 200,000,000 200,000,000 222,635,387 230,814,448 Kelurahan

Padasuka



Jumlah Pemeliharaan



Kelurahan

Padasuka


walls


walls (paket)

Kelurahan

Padasuka


kantor


memadai (paket)

Kelurahan

Padasuka

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan


kecamatan x xx 6

Program peningkatan



Jumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058 Kelurahan

Padasuka


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 3,300,000 1 4,000,000 1 3,500,970 1 3,603,909 1 3,714,179 18,119,058

Kelurahan

Padasuka


semesteranJumlah laporan (dok)

Kelurahan

Padasuka


realisasi anggaranJumlah laporan (Dok)

Kelurahan

Padasuka


Akhir TahunJumlah laporan (Dok)

Kelurahan

Padasuka

Total Belanja Rutin 315,500,000 329,782,019 334,713,950 346,169,894 355,098,029 18,119,058 Kelurahan

Padasuka

Belanja RenjaKelurahan

Padasuka

1 Urusan WajibKelurahan

Padasuka

1 20Otonomi Daerah, Pemerintahan


Kelurahan

Padasuka

1 20 20




kebijakan KDH





30 589,173,000 30 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 34 3,165,286,454 Kelurahan

Padasuka



Jumlah urusan yang



(paket)

1 589,173,000 1 644,135,171 1 625,053,636 1 643,805,245 1 663,119,402 3,165,286,454 Kelurahan

Padasuka

Total Belanja Wajib 589,173,000 644,135,171 625,053,636 643,805,245 663,119,402

904,673,000 973,917,190 959,767,586 - 989,975,139 - 1,018,217,431

Cimenyan, 2016

a.n Kepala Bappeda

NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003




aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Persentase

pelimpahan

kewenangan Bupati

kepada Camat yang


Kecamatan

Total Belanja

MENGETAHUI / MENYETUJUI


aparatur dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

SKPD : Kecamatan Cimenyan - - -

Tar

get Rp

Targ

et Rp

Targ

et Rp

Targ

et Rp

Tar

get Rp

tar

getRp

- - -

x xx 1

Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran



(kegiatan)

11 149,803,232 10 145,838,000 10 158,926,249 11 163,694,036 14 168,604,857 11 786,866,375 Cimenyan

01Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah ATK surat

menyurat (jenis)5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,000,000 5 3,500,000 5 3,500,000 5 16,000,000

02

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber daya

air dan listrik


internet (bln)12 17,653,232 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 20,000,000 12 97,653,232


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor

(jenis)

11 31,650,000 11 5,000,000 11 17,000,000 11 20,000,000 11 15,000,000 11 88,650,000

08

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan Kebersihan

Kantor

Jumlah jasa tenaga

kebersihan dan peralatan

kerja

24 15,000,000 24 15,000,000 24 15,000,000 24 18,000,000 24 18,000,000 24 81,000,000

09Penyediaan jasa

perbaikan peralatan kerja


diperbaiki (paket)1 2,000,000 1 2,000,000 1 2,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 12,000,000

10Penyediaan Alat Tulis

KantorJumlah ATK (jenis) 27 14,000,000 27 14,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 15,000,000 27 73,000,000

11

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah barang cetakan

dan penggandaan (jenis)23 6,000,000 23 9,838,000 23 6,926,249 23 14,194,036 23 7,104,857 23 44,063,142

12

Penyediaan komponen

instalasi listrik/

penerangan bangunan

kantor

Jumlah komponen

instalasi listrik/

penerangan

1 5,000,000 0 5,000,000

14Penyediaan peralatan

rumah tangga


tangga (set)1 5,500,000 1 7,000,000 1 7,000,000 1 19,500,000

15

Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

jumlah bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan (paket)

1 5,000,000 1 7,000,000 0 12,000,000

16Penyediaan Makan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

minuman aparat dan

kegiatan (Ok)

800 20,000,000 800 20,000,000 800 20,000,000 #### 20,000,000 ### 20,000,000 ### 100,000,000

17

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Luar

Daerah


konsultasi luar daerah

(Ok)

4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2 40,000,000

Kondisi Kinerja pada

akhir periode RPJMD

Indikasi Program dan Pendanaan Per SKPD

RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2016-2021

KodeBidang Urusan

Pemerintahan/ ProgramUrusan Bidang

Indikator Kinerja

Program (outcome)

Kondisi

Kinerja

Awal

RPJMD

(Tahun 0)

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

SKPD

Penanggun

g jawab

Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020

Belanja Rutin

20

Rapat-Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke Dalam

Daerah


konsultasi dalam daerah

(Ok)

160 30,000,000 200 50,000,000 200 50,000,000 #### 30,000,000 ### 30,000,000 ### 190,000,000

22Penunjang peringatan


Jumlah penunjang

peringatan hari-hari

besar bersejarah

1 5,000,000 1 5,000,000 10,000,000

x xx 2

Program peningkatan


aparatur



aparatur (kegiatan)

6 232,000,000 6 357,000,000 5 246,128,800 6 253,512,664 5 261,118,044 6 1,349,759,508 Cimenyan

03Pembangunan gedung

kantor

Tesediaanya

pembangunan benteng

kantor dan depo arsip

(paket)

1 90,000,000 90,000,000

05Pengadaan kendaraan

dinas/ operasional roda 2


operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 - 220,000,000

07Pengadaan perlengkapan

gedung kantor

Jumlah perlengkapan

(jenis)7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 20,000,000 4 50,000,000 5 315,000,000

09Pengadaan peralatan

gedung kantorJumlah peralatan(paket) 1 30,000,000 1 50,000,000 1 80,000,000

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 50,000,000 1 130,000,000

21

Pemeliharaan

Rutin/Berkala rumah

dinas

Jumlah Pemeliharaan

Rutin/Berkala rumah

dinas (paket)

1 26,128,800 1 83,512,664 109,641,464

22

Pemeliharaan


Kantor

Jumlah Pemeliharaan


Kantor (paket)

1 50,000,000 1 37,000,000 1 50,000,000 1 50,000,000 1 187,000,000

24

Pemeliharaan


Dinas/Operaional

Jumlah Pemeliharaan



2 20,000,000 2 20,000,000 2 20,000,000 2 40,000,000 2 20,000,000 2 120,000,000

30Pemeliharaan rutin/

berkala stoom walls


stoom walls (paket)1 7,000,000 7,000,000

42Rehabilitasi sedang/ berat

gedung kantor

Terpenuhi gedung kantor

yang memadai (paket) 1 91,118,044 1 91,118,044

x xx 03Program peningkatan

disiplin aparatur

Jumlah pegawai yang

memenuhi aturan

kedisiplinan (jenis)

2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2 87,105,741 Cimenyan

02Pengadaan pakaian dinas

beserta kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000 33,000,000

04Pengadaan Pakaian

KORPRIJumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000 16,500,000

05Pengadaan pakaian Hari-

Hari TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895 37,605,741

x xx 5

Program peningkatan

kapasitas sumber daya

aparatur

Jumlah pegawai yang

memiliki pengetahuan

bidang Peraturan

Perundang-undangan

dan pelayanan publik

(kegiatan)

2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 87,745,309 Cimenyan

02Sosialisasi peraturan

perundang-undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 1 8,500,000

03

Bimbingan teknis

implementasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 1 8,500,000


(peningkatan SDM)

Jumlah kegiatan dalam

rangka menunjang

peningkatan

keterampilan dan

wawasan sumberdaya

aparatur Kecamatan

(paket)

1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1 70,745,309

x xx 6

Program peningkatan

pengembangan sistem

pelaporan capaian

kinerja dan keuangan

Jumlah laporan (Dok) 4 13,200,000 4 28,000,000 4 14,003,880 4 14,423,996 4 14,856,716 4 84,484,593 Cimenyan

01

Penyusunan laporan

capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja

SKPD

Jumlah laporan (Dok) 1 6,000,000 1 10,000,000 1 6,803,880 1 7,223,996 1 7,656,716 1 37,684,592

02Penyusunan laporan

keuangan semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000

03

Penyusunan pelaporan

prognosis realisasi

anggaran

Jumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000

04Penyusunan Pelaporan

Keuangan Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,400,000 1 6,000,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 2,400,000 1 15,600,000

Total Belanja Rutin 428,503,232 562,338,000 454,599,079 468,237,051 482,284,163 2,395,961,525 Cimenyan

Belanja Renja - - - - Cimenyan

1 Urusan Wajib

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 1 Pendidikan Pendidikan

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan


Anak Usia DiniPendidikan

Kesos

Pemerinta

han

Persentase sosialisasi

pendidikan anak usia

dini (%)

30 10,000,000 40 10,609,000 40 10,927,270 50 11,255,088 50 42,791,358 Cimenyan

65Publikasi dan sosialisasi


Jumlah peserta yang

mengikuti publikasi dan

sosialisasi pendidikan

anak usia dini (Orang)

50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 ### 42,791,358


MenengahPendidikan

Kesos

Pemerinta

han


sosialisasi berbagai


bagi siswa sekolah

menengah (Kali)

1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5 256,748,149 Cimenyan

67

Penyebarluasan dan

sosiialisasi berbagai


menengah

Jmlah sosialisasi


(kegiatan)

1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4 256,748,149

1 1 21


Budaya Baca dan

Pembinaan

Perpustakaan

Pendidikan

Kesos

Pemerinta

han

Persentase

pengembangan budaya

baca dan pembinaan

perpustakaan (%)

20 30,000,000 30 31,827,000 40 32,781,810 50 33,765,264 50 128,374,074 Cimenyan

02Pengembangan minat dan

budaya baca

Jumlah orang yang


pengembangan minat dan

budaya baca (Orang)

50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 ### 128,374,074

1 2 Kesehatan Kesehatan

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan


Lingkungan SehatKesehatan

Kesos

Pemerinta

han

Persentase penggunaan

air bersih oleh

masyarakat di

kecamatan (%)

30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50 201,165,432 Cimenyan

02Penyuluhan menciptakan

ligkungan sehat

Jumlah orang yang

mengikuti penyuluhan

(Orang)

50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 ### 201,165,432

1 3 Pekerjaan Umum

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 3 16

Program Pembangunan

saluran drainase/gorong-

gorong

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Kesos

Pemerinta

han

Jumlah pembangunan/

perbaikan saluran

drainase/ gorong-gorong

(Paket)

1 100,000,000 100,000,000 Cimenyan

3Pembangunan saluran

dtainase/ gorong-gorong 100,000,000 100,000,000

1 3 18

Program

rehabilitasi/pemeliharaa

n Jalan dan Jembatan

Pekerjaan

Umum dan

Penataan

Ruang

Kesos

Pemerinta

han


kabupaten (baik dan

sedang) lingkup

kecamatan (paket)

1 120,000,000 127,308,000 131,127,240 135,061,057 513,496,297 Cimenyan

3Rehabilitasi pemeliharaan

jalan

Panjang jalan yang

direhab (meter) 120,000,000 127,308,000 131,127,240 135,061,057 513,496,297

1 6Perencanaan

Pembangunan

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan


pembangunan daerah

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerinta

han

Persentase usulan

program/kegiatan

kecamatan yang

ditetapkan dalam RKPD

(%)

40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720 156,978,395 Cimenyan

01


masyarakat dalam

perumusan program dan

kebijakan layanan publik

Jumlah Usulan yang

diakomodir oleh RKPD

(kegiatan)

25,000,000 50,000,000 26,522,500 27,318,175 28,137,720 156,978,395

1 8 Lingkungan HidupLingkungan

Hidup

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 8 24

Program Pengelolaan

ruang terbuka hijau

(RTH)

Lingkungan

Hidup

Kesos

Pemerinta

han

persentase

pemeliharaan Ruang

Terbuka Hijau (RTH) (%)

50 124,000,000 124,000,000 Cimenyan

06 Pemeliharaan RTH 1 124,000,000 124,000,000

1 10Kependudukan dan

Catatan Sipil

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 10 15

Program Penataan

Administrasi

Kependudukan

Administrasi

Kependudukan

dan Pencatatan

Sipil

Kesos

Pemerinta

han

Cakupan penertiban

KTP lingkup kecamatan1 12,000,000 1 30,000,000 12,730,800 13,112,724 13,506,106 81,349,630 Cimenyan

8

Peningkatan pelayanan

publik dalam bidang

kependudukan

Jumlah aparatur desa

yang mendapat

pembinaan (orang)

30 30,000,000 20 13,112,724 20 13,505,106 56,617,830

16Pendataan Keluarga

Berbasis NIK1 12,000,000 1 12,730,800 24,730,800

1 11

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan Anak

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 11 18

Program Peningkatan

peran serta dan

kesetaraan jender dalam

pembangunan

Pemberdayaan

Perempuan dan

Perlindungan

Anak

Kesos

Pemerinta

han

Jumlah kelembagaan


ditingkat Kecamatan

(Organisasi)

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1 178,374,074 Cimenyan

:01Pembinaan organisasi

perempuan

Jumlah kegiatan

pembinaan organisasi

perempuan (kegiatan)

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5 178,374,074

1 18Kepemudaan dan

Olahraga

Kepemudaan

dan Olahraga

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 18 17

Program peningkatan

upaya penumbuhan

kewirausahaan dan

kecakapan hidup

pemuda

Kepemudaan

dan Olahraga

Kesos

Pemerinta

han

Jumlah peserta yang

mengikuti ketrampilan

(orang)

20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 ### 105,628,766 Cimenyan

02Pelatihan ketrampilan

bagi pemuda

Jumlah peserta yang

mengikuti ketrampilan

(orang)

20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 ### 105,628,766

1 19Kesatuan Bangsa dan

Politik Dalam Negeri

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 19 16


kantrantibmas dan

pencegahan tindak

kriminal

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerinta

han

Persentase masyarakat

yang mengikuti

sosialisasi kewaspadaan

dini/dektesi dini (%)

20 30,000,000 20 100,000,000 20 31,827,000 20 32,781,810 20 33,765,264 ### 228,374,074 Cimenyan

02

Peningkatan Kerjasama

dengan Aparat Keamanan

dalam Teknik Pencegahan

Kejahatan

Jumlah kegiatan

sosialisasi pengamanan

daerah (kegiatan)

1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037

04

Peningkatan kapasitas

Aparat dalam rangka

pelaksanaan


Jumlah aparat yang

melaksanakan piket

kantor (kegiatan)

1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632 114,187,037

1 19 17Program pengembangan

wawasan kebangsaan

Ketentraman,

Ketertiban dan

Perlindungan

Masyarakat

Kesos

Pemerinta

han

Persentase jumlah

masyarakat yang


tentang wawasan

kebangsaan (%)

30 28,000,000 40 80,000,000 40 29,705,200 50 30,596,356 60 31,514,247 199,815,803 Cimenyan

01


kerukunan dalam

kehidupan beragama



Kabupaten (kegiatan)

1 14,000,000 1 20,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 79,907,901

03

Peningkatan kesadaran

masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa

Peringatan hari-hari

besar Nasional (kegiatan)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123 119,907,901

1 20

Otonomi Daerah,

Pemerintahan Umum,

Administrasi Keuangan

Daerah, Perangkat

Daerah, Kepegawaian

dan Persandian

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 20 20

Program peningkatan

sistem pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

Urusan

Penunjang

Pemerintahan

Kesos

Pemerinta

han


kewenangan Bupati

kepada Camat yang


Kecamatan (%)

30 150,000,000 30 225,000,000 30 159,135,000 40 163,909,050 40 168,826,322 866,870,372 Cimenyan

03

Pengendalian manajemen

pelaksanaan kebijakan

KDH

Jumlah urusan yang

dilaksanakan oleh

kecamatan sesuai

pelimpahan kewenangan

(paket)

1 150,000,000 1 225,000,000 1 159,135,000 1 163,909,050 1 168,826,322 866,870,372

1 22Pemberdayaan

Masyarakat Desa

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Kesos

Pemerinta

han

- - - - Cimenyan

1 22 15

Program Peningkatan


Pedesaan

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Kesos

Pemerinta

han



yang terlibat dalam

pembangunan tingkat

kecamatan (%)

40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264 158,374,074 Cimenyan

"01

Pemberdayaan lembaga

dan organisasi

masyarakat pedesaan

Jumlah sosialisaisi

(kegiatan)1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 158,374,074

1 22 18

Program peningkatan

kapasitas aparatur

pemerintah desa

Pemberdayaan

Masyarakat

dan Desa

Kesos

Pemerinta

han


dan jumlah desa

swasembada (desa)

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074 Cimenyan

3

Pelatihan aparatur

pemerintahan desa dalam

bidang manajemen

pemerintahan desa


dan jumlah desa

swasembada (desa)

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264 158,374,074

Total Belanja Renja 708,000,000 799,000,000 645,027,269 664,378,085 684,309,426 3,500,714,780 Cimenyan

Total Belanja 1,136,503,232 1,361,338,000 1,099,626,348 1,132,615,136 1,166,593,589 5,896,676,305 Cimenyan

MENGETAHUI / MENYETUJUI Cimenyan, 2016a.n Kepala Bappeda Verifikator,

NIP.197303261999032003 NIP.198403072003122001 NIP. 197012021992031003

Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Kasubid Renbang Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN

NIA NINDHIAWATI NUR HAZANAH Drs. INDRA RESPATI

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18


Perkantoran



(kegiatan)

97 100 313,962,512 100 344,465,019 100 333,082,829 100 343,075,314 100 353,367,572 100


(jenis)5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5 10,000,000 5



Tersediannya air, koran, internet

(bln)12 27,653,232 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12 35,000,000 12


perlengkapan kantor


perlengkapan kantor (jenis)11 31,650,000 11 30,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11 40,000,000 11


Kebersihan Kantor


dan peralatan kerja24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24 45,000,000 24


kerja


diperbaiki (paket)1 6,000,000 1 8,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1 11,000,000 1

10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah ATK (jenis) 27 29,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27 35,000,000 27


Penggandaan


penggandaan (jenis)23 19,159,280 23 29,465,019 23 30,082,829 23 33,075,314 23 33,367,572 23




listrik/ penerangan 10,000,000 10,000,000 10,000,000 1 10,000,000 0


(set)1 5,500,000 1 7,000,000 7,000,000 1 7,000,000 1





(paket)

1 5,000,000 1 7,000,000 1


aparat dan kegiatan (Ok)800 65,000,000 800 65,000,000 800 50,000,000 800 60,000,000 800 60,000,000 800



Jumlah koordinasi dan konsultasi

luar daerah (Ok) 4 10,000,000 4 15,000,000 4 15,000,000 2



Jumlah koordinasi dan konsultasi

dalam daerah (Ok)160 60,000,000 200 70,000,000 200 50,000,000 160 50,000,000 160 30,000,000 176

22Penunjang peringatan hari-hari besar

bersejarah



(kegiatan)

1 9,000,000 1 15,000,000

Meningkatkan


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai

Terpeliharaanya

sarana dan

prasarana

perkantoran 1 06 2Program peningkatan sarana dan

prasarana aparatur



(kegiatan)

98 645,984,060 98 765,066,977 9 685,324,489 6 705,884,224 5 727,060,751 43




(paket)

1 90,000,000


operasional roda 2


operasional roda 2 (unit) 120,000,000 100,000,000 7

Tujuan/Misi SasaranIndikator

SasaranKODE REKENING URUSAN/PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 5.1


KECAMATAN CIMENYAN ( Kel. Cibeunying + Kel. Padasuka )

KABUPATEN BANDUNG


RENCANA 2016 RENCANA 2017 RENCANA 2018 RENCANA 2019 RENCANA 2020

4


(OUTCOME) KEGIATAN

(OUTPUT)

Kondisi

Kinerja

Awal

Renstra

(Tahun 0)

KEBUTUHAN DANA/PAGU INDIKATIFKondisi

period

Porsentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

Meningkatkan

kinerja aparat dan

kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya

peralatan kerja

dan perlengkapan

perkantoran yang

memadai


kantorJumlah perlengkapan (jenis) 7 45,000,000 7 150,000,000 5 50,000,000 3 72,000,000 4 70,000,000 5

09 Pengadaan peralatan gedung kantor Jumlah peralatan(paket) 1 50,000,000 1 50,000,000 1

10 Pengadaan Mebelair Jumlah mebelair (paket) 1 20,000,000 1 30,000,000 1 30,000,000 1 95,000,000 1


dinas

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

1 26,128,800 1 83,512,664


Kantor

Jumlah Pemeliharaan


(paket)

1 350,000,000 1 337,000,000 1 350,000,000 1 350,000,000 300,000,000 1



Jumlah Pemeliharaan



2 133,984,060 2 128,066,977 2 159,195,689 2 120,371,560 2 120,942,707 2


walls


walls (paket)1 7,000,000


kantor


memadai (paket) 1 91,118,044 1

Meningkatnya

pemenuhan

operasional

perkantoran

Prosentase

pemenuhan

operasional

perkantoran

1 06 03Program peningkatan disiplin

aparatur

Jumlah pegawai yang

memenuhi aturan kedisiplinan

(jenis)

2 16,500,000 2 16,500,000 2 17,504,850 2 18,029,996 2 18,570,895 2

02Pengadaan pakaian dinas beserta

kelengkapannyaJumlah pakaian (stel) 23 9,000,000 20 7,500,000 20 7,500,000 20 9,000,000

04 Pengadaan Pakaian KORPRI Jumlah pakaian (stel) 20 7,500,000 20 9,000,000


TertentuJumlah Pakaian(Stel) 23 9,000,000 23 10,004,850 20 9,029,996 20 9,570,895

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

kecamatan


sumber daya aparatur

Jumlah pegawai yang memiliki

pengetahuan bidang Peraturan

Perundang-undangan dan

pelayanan publik (kegiatan)

2 17,000,000 1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1

02Sosialisasi peraturan perundang-

undanganJumlah sosialisasi (paket) 1 8,500,000 1

03Bimbingan teknis implementasi

peraturan perundang-undanganJumlah Bimtek (paket) 1 8,500,000 1


(peningkatan SDM)

Jumlah kegiatan dalam rangka

menunjang peningkatan

keterampilan dan wawasan

sumberdaya aparatur

Kecamatan (paket)

1 15,000,000 1 18,035,300 1 18,576,359 1 19,133,650 1

Tercapainya

peningkatan

kinerja dan

kesejahteraan

aparatur

Meningkatkan

akuntabilitas

kinerja

kecamatan

x xx 6

Program peningkatan



Jumlah laporan (Dok) 4 19,800,000 4 42,000,000 4 21,005,820 4 21,635,994 4 22,285,074 4


dan ikhtisar realisasi kinerja SKPDJumlah laporan (Dok) 1 12,000,000 1 20,000,000 1 10,005,820 1 11,635,994 1 12,285,074 1


semesteranJumlah laporan (dok) 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1


realisasi anggaranJumlah laporan (Dok) 1 2,600,000 1 7,000,000 1 3,000,000 1 3,500,000 1 3,500,000 1


Akhir TahunJumlah laporan (Dok) 1 2,600,000 1 8,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1 3,000,000 1

Total Belanja Rutin 1,013,246,572 1,183,031,996 1,074,953,288 1,107,201,887 1,140,417,942

Belanja Renja - - -

1 Urusan Wajib - - -

1 1 Pendidikan - - -

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Meningkatnya


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

APM PAUD

tingkat

Kecamatan

1 1 15 Program Pendidikan Anak Usia DiniAngka partisipasi sekolah (APS)

pendidikan anak usia dini (%)15 10,000,000 16 10,609,000 15 10,927,270 16 11,255,088 50

65Publikasi dan sosialisasi pendidikan

anak usia dini

Jumlah peerta yang mengikuti

publikasi dan sosialisasi


(oranga)

50 10,000,000 50 10,609,000 50 10,927,270 50 11,255,088 150

1 1 17 Program Pendidikan Menengah


sosialisasi berbagai informasi

pendidikan bagi siswa sekolah

menengah (kali)

1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 5

APM SMP

tingkat

Kecamatan67



menengah


pendidikan (kegiatan)1 60,000,000 1 63,654,000 1 65,563,620 1 67,530,529 4

1 1 21Program Pengembangan Budaya

Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Frekuensi sosialisasi

pengembangan budaya baca

dan pembinaan perpustakaan

(kali)

1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 50 33,765,264 50

Anak/ siswa di

Kecamatan02

Pengembangan minat dan budaya

baca


sosialisasi pengembangan minat

dan budaya baca (Orang)

50 30,000,000 50 31,827,000 50 32,781,810 50 33,765,264 200

1 2 Kesehatan - - -


Lingkungan Sehat

Persentase penggunaan air

bersih oleh masyarakat di

kecamatan (%)

30 40,000,000 30 30,000,000 40 42,436,000 40 43,709,080 50 45,020,352 50

02Penyuluhan menciptakan ligkungan

sehat


penyuluhan (orang)50 40,000,000 30 30,000,000 50 42,436,000 50 43,709,080 50 45,020,352 230

1 3 Pekerjaan Umum - - -

1 3 16Program Pembangunan saluran

drainase/gorong-gorong

Persentase pembangunan/

perbaikan saluran drainase/

gorong-gorong

40 100,000,000

3Pembangunan saluran dtainase/

gorong-gorong

Saluran drainase yang

dipelihara (meter)150 100,000,000

1 3 18Program rehabilitasi/pemeliharaan

Jalan dan Jembatan


kabupaten (baik dan sedang)

lingkup kecamatan (%)

70 120,000,000 80 127,308,000 90 131,127,240 100 135,061,057

3 Rehabilitasi pemeliharaan jalanpanjang jalan yang diperbaiki

(meter)300 120,000,000 300 127,308,000 320 131,127,240 320 135,061,057 1

1 6 Perencanaan Pembangunan - - -

Persentase

kesesuaian

program pada

dokumen

perencanaan


pembangunan daerah

Persentase usulan

program/kegiatan kecamatan

yang ditetapkan dalam RKPD

40 25,000,000 40 50,000,000 50 26,522,500 60 27,318,175 70 28,137,720

01




publik

Jumlah usulan yang diakomodir

olrh RKPD (kegiatan)75 25,000,000 75 50,000,000 75 26,522,500 75 27,318,175 75 28,137,720

1 8 Lingkungan Hidup - - -


terbuka hijau (RTH)


Ruang Terbuka Hijau (RTH)50 124,000,000

Meningkatkan

pelayanan kesehatan

serta meningkatkan

derajat kesehatan

masyarakat

Meningkatkan

perilaku

masyarakat hidup

bersih dan sehat

Persentase

penyelenggaraa

n promosi

kesehatan

Meningkatnya

kualitas

pemeliharaan

sarana pelayanan

umum

Porsentase

peningkatan

kualitas

pemerintahan

sarana

pelayanan

umum

Meningkatkan


pendidikan

berkualitas serta

meningkatkan

partisipasi

masyarakat dalam

bidang pendidikan

meningkatkan

jumlah penduduk

yang bersekolah

Meningkatnya

partisipasi

masyarakat dan

terpeliharannya

infrastruktur

pelayanan umum

dalam mendukung

penyelengaraan

tugas pemerintahan

Menciptakan

lingkungan yang

serasi dan seimbang

dengan

memperhatikan daya

Terselenggaranya

konservasi sumber

daya alam

Prosentase

pengelolaan

ruang terbuka

hijau

Meningkatnya

kualitas pelayanan

pembangunan

daerah

06 Pemeliharaan RTHLuas lahan yang mendapatkan

pemeliharaan (meter)100 124,000,000

1 10 Kependudukan dan Catatan Sipil - - -

1 10 15Program Penataan Administrasi

Kependudukan


lingkup kecamatan85 12,000,000 86 30,000,000 87 12,730,800 88 13,112,724 89 13,506,106

8Peningkatan pelayanan publik dalam

bidang kependudukan

Jumlah aparatur desa yang

mendapat pembinaan (orang)50 30,000,000 20 20 13,112,724 20 13,505,106

16 Pendataan Keluarga Berbasis NIKJumlah aparatur desa yang

mendapat pembinaan (orang)25 12,000,000 25 12,730,800

1 11Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak - - -

Meningkatkan

pemberdayaan

perempuan

sebagai aktor

kunci dalam

pembangunan

keluarga

Peningkatkan

emansipasi

perempuan

disektor

pemerintahan

1 11 18

Program Peningkatan peran serta

dan kesetaraan jender dalam

pembangunan

Jumlah kelembagaan organisasi

perempuan ditingkat

Kecamatan (satuan organisasi)

1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 1

:01 Pembinaan organisasi perempuanJumlah kegiatan pembinaan

organisasi perempuan (kegiatan)1 30,000,000 1 50,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264 5

1 18 Kepemudaan dan Olahraga - - -

1 18 17


penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Frekuensi penyuluhan terhadap

pemuda tingkat kecamatan (%) 1 13,000,000 1 50,000,000 1 13,791,700 1 14,205,451 1 14,631,615 110

02 Pelatihan ketrampilan bagi pemudaJumlah peserta yang mengikuti

ketrampilan (orang)20 13,000,000 30 50,000,000 20 13,791,700 20 14,205,451 20 14,631,615 110

1 19Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam

Negeri - - -

1 19 16


kantrantibmas dan pencegahan

tindak kriminal

Persentase masyarakat yang


kewaspadaan dini/dektesi dini

(%)

100 30,000,000 100 100,000,000 100 31,827,000 100 32,781,810 100 33,765,264 100

presentase

penegakan

Perda02


Aparat Keamanan dalam Teknik

Pencegahan Kejahatan


pengamanan daerah (kegiatan)1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632

04

Peningkatan kapasitas Aparat dalam

rangka pelaksanaan Siskamswakarsa

didaerah

Jumlah aparat yang

melaksanakan piket kantor

(kegiatan)

1 15,000,000 1 50,000,000 1 15,913,500 1 16,390,905 1 16,882,632

1 19 17Program pengembangan wawasan

kebangsaan

Persentase jumlah masyarakat


tentang wawasan kebangsaan

(%)

75 28,000,000 80 80,000,000 85 29,705,200 85 30,596,356 90 31,514,247

persentase

peningkatan

jumlah

masyarakat yang

mengikuti

Meningkatkan

peran serta

masyarakat

menjaga

keamanan dan

Meningkatkan

kompetensi

penduduk melalui

penguasaan

budaya lokal

Frekuensi

penyuluhan

terhadap

pemuda tingkat

kecamatan

Meningkatkan

keamanan dan

ketertiban wilayah

sejalan dengan

tujuan menciptakan

stabilitas keamanan

wilayah dalam

mendukung

pembangunan

wilayah

Meningkatnya

keamanan dan

ketertiban

masyarakat

memperhatikan daya

dukung lingkungan,

daya tampung

lingkungan

Meningkatkan


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Menigkatkan

efisiensi

pelayanan

administrasi publik

Cakupan

penertiban KK,

KTP kecamatan

tahun berkenaan

01



beragama

Volume kegiatan bulanan forum

Ulama Umaro ke Kabupaten

(bulan)

12 14,000,000 12 20,000,000 12 14,852,600 12 15,298,178 12 15,757,123

03Peningkatan kesadaran masyarakat

akan nilai-nilai luhur budaya bangsa


Nasional (paket)1 14,000,000 1 60,000,000 1 14,852,600 1 15,298,178 1 15,757,123

1 20





- - -

1 20 20




kebijakan KDH





30 1,064,705,000 30 1,225,035,068 30 1,129,545,535 40 1,163,431,901 40 1,198,334,858



Jumlah urusan yang



(paket)

1 1,064,705,000 1 1,225,035,068 1 1,129,545,535 1 1,163,431,901 1 1,198,334,858

1 22 Pemberdayaan Masyarakat Desa - - -

Jumlah desa

swasembada

ada/ cepat

berkembang

1 22 15Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Pedesaan


organisasi masyarakat yang

terlibat dalam pembangunan

tingkat kecamatan (%)

40 30,000,000 50 30,000,000 50 31,827,000 60 32,781,810 70 33,765,264

"01Pemberdayaan lembaga dan

organisasi masyarakat pedesaanJumlah sosialisaisi (kegiatan) 1 30,000,000 1 30,000,000 1 31,827,000 1 32,781,810 1 33,765,264

Jumlah desa

swakarsa yang

berkembang


aparatur pemerintah desa



(desa)

7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264

3

Pelatihan aparatur pemerintahan

desa dalam bidang manajemen

pemerintahan desa


jumlah desa swasembada (desa)7 30,000,000 7 30,000,000 7 31,827,000 7 32,781,810 7 33,765,264

Total Belanja Wajib 1,622,705,000 1,799,035,068 1,615,437,804 1,663,900,936 1,713,817,962

2,635,951,572 2,982,067,064 2,690,391,092 2,771,102,823 2,854,235,904


Total Belanja

Meningkatkan

kinerja aparatur

dan kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik

Persentase

pelimpahan

kewenangan

Bupati kepada

Camat yang

dilaksanakan

tingkat

Kecamatan

Menigkatkan

partisipasi

masyarakat desa

dalam pembangunan

wilayah

Kasubid Renbang Pemerintahan

Verifikator


a.n Kepala Bappeda

Meningkatkan

pemberdayaan

masyarakat

pedesaan

Meningkatkan


kelembagaan

penyelenggaraan

pelayanan publik


NIP.197303261999032003 NIP. 197012021992031003

NURHAZANAH

NIP.198403072003122001

mengikuti

pendidikan

politik

keamanan dan

ketertiban

masyarakat

NIP.197303261999032003 NIP.198403072003122001 NIP. 197012021992031003

Kabid Renbang Kesos Pemerintahan Kasubid Renbang Pemerintahan Plt. CAMAT CIMENYAN

NIA NINDHIAWATI NURHAZANAH Drs. INDRA RESPATI


a.n Kepala Bappeda Verifikator

Rp

19 20

1,687,953,246 Cimenyan

50,000,000

167,653,232

181,650,000

225,000,000

47,000,000

169,000,000

145,150,014

40,000,000

26,500,000

12,000,000

300,000,000

40,000,000

260,000,000

24,000,000

3,529,320,501 Cimenyan

90,000,000

220,000,000

Lokasi

disi Kinerja pada akhir

eriode Renstra PD

387,000,000

100,000,000

175,000,000

109,641,464

1,687,000,000

662,560,993

7,000,000

91,118,044

87,105,741 Cimenyan

33,000,000

16,500,000

37,605,741

87,745,309 Cimenyan

8,500,000

8,500,000

70,745,309

126,726,888 Cimenyan

65,926,888

19,600,000

19,600,000

19,600,000

5,518,851,685

- Cimenyan

- Cimenyan

- Cimenyan

42,791,358 Cimenyan

42,791,358


256,748,149


128,374,074

-


201,165,432

- Cimenyan

100,000,000

100,000,000


513,496,297

- Cimenyan


156,978,395

-


124,000,000

-

81,349,630 Cimenyan

56,617,830

24,730,800

-


178,374,074

-


105,628,766

-


114,187,037

114,187,037


79,907,901

119,907,901

-

5,781,052,362 Cimenyan

5,781,052,362

-


158,374,074


158,374,074

8,414,896,770

13,933,748,454

kondisi kinerja pada akhir - situs resmi pemerintah ... · 04 pengadaan pakaian korpri jumlah...

Documents