krajowy program kolejowy (kpk) do roku 2023jagiellonski.pl/files/other/1536583071.pdfkrajowy program...

30,6 mld PLN wartość planowana

22,7 mld PLN wykonanie WPIK

-7,9 mld PLN

6,5 mld PLN prace wykonane

i rozliczone

32,0 mld PLN wartość podpisanych umów

25,5 mld PLN wartość prac rozpoczętych

13,3 mld PLN nakłady planowanena lata 2016-2017

10,5mld PLN nakłady poniesionew latach 2016-2017

-2,8 mld PLN

10,0 mld PLN szacowany roczny

potencjał wykonawczy

7,2 mld PLN historyczna roczna zdolność realizacji

nakładów

20,0

15,0

10,0

5,0

0

ul. Marszałkowska 84/92 lok. 11500-514 Warszawa

tel. (+48) 731 800 [email protected]

PrzyśWIeca nam Idea PodNoszeNia zNaczeNia PoLski i Europy Środkowo-wschodniEj We WsPółczesnym śWIecIe.

krajowy program kolEjowy (kpk)do roku 2023SzanSa jak nigdy, efekty jak zaWSze?

20,0

15,0

10,0

5,0

0



obEcny stan rEalizacji kpk



krajowy program kolEjowy na tle wpikkrajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne

wiElolEtni program inwEstycji kolEjowych (wpik): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne

3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2

Wyjściowy WPIKWykonanie WPIK

Wyjściowy KPK (wrzesień 2015 r.)aktualizacja KPK po wykonaniu za rok 2017

20,0

15,0

10,0

5,0

0

66,4 mld PLN wartość planowana (według aktualizacji za rok 2017)


20,0

15,0

10,0

5,0

0





3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2



20,0

15,0

10,0

5,0

0




-7,9 mld PLN


-2,8 mld PLN

20,0

15,0

10,0

5,0

0






3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2



20,0

15,0

10,0

5,0

0




-7,9 mld PLN


-2,8 mld PLN


nakładów

20,0

15,0

10,0

5,0

0






3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2



20,0

15,0

10,0

5,0

0




-7,9 mld PLN


-2,8 mld PLN




nakładów

20,0

15,0

10,0

5,0

0






3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2



20,0

15,0

10,0

5,0

0




-7,9 mld PLN


i rozliczone




-2,8 mld PLN




nakładów

20,0

15,0

10,0

5,0

0


20,0

15,0

10,0

5,0

0



kluczowE ryzyka związanE z rEalizacją kpk



kpk: kluczowE ryzyka

ryzyko wykonawczE

ryzyko przEtargowE

ryzyko finansowE

ryzyko społEczno-gospodarczE

deficyt zasobów do realizacji kpka. Potencjał wykonawczy rynku (10 mld

PLn) niższy niż planowane zapotrzebo-wanie,

b. niedostępność pracowników, c. niski poziom automatyzacji, d. Wzrost kosztów pracy i materiałów.

organizacja i zarządzanie (inwestor oraz wykonawcy)a. duża liczba projektów, możliwa kumu-

lacja prac (kPk to 230 megaprojektów, które mogą de facto przełożyć się na ok. 1.000 zadań),

b. Wysoce prawdopodobny paraliż ruchu kolejowego (duża liczba odwołanych pociągów).

niska jakość wykonania prac przez zleceniobiorców.

trudności w realizacji prac wynikające z opóźnień w ogłaszaniu i rozstrzyganiu przetargów oraz podpisywaniuumów.

przekroczenie terminu rozliczania funduszy unijnych (np. Cef do roku 2020) skutkujące utratą części należnych środków.

kłopoty z płynnością finansową wykonawców przekładające się na pro-blemy / opóźnienia w realizacji inwestycji.

wojna cenowa wykonawców:a. kontraktacja po znacząco zaniżonych

cenach w latach 2015-2017,b. znaczące zawyżanie ofert, skutkujące

brakiem możliwości wyboru wykonaw-cy i realizowania inwestycji.

a. utrata zaufania do kolei i obniże-nie satysfakcji klientów z transportu ko-lejowego,

b. opóźnienia w dostawach towa-rów skutkujące zaburzeniami w funk-cjonowaniu wielu gałęzi gospodarki (np. energetyka, motoryzacja).

20,0

15,0

10,0

5,0

0



kluczowE punkty do dyskusji



kluczowE punkty do dyskusji

1. czy możemy pozwolić sobie na niepowodzenie kpk? konsekwencje porażki.

2. które ze zidentyfikowanych ryzyk są absolutnie najważniejsze i jak im zaradzić?

3. co jeszcze należy zrobić, aby kpk spełnił pokładane w nim nadzieje?


krajowy program kolEjowy (kpk): PlanoWane I WyKonane naKłady InWestycyjne


3,4

2011

2,8

5,9

2012

3,7 4,0

2013

3,2

8,2

2014

5,8

9,0

2015

7,2 7,1

2016

4,96,2

2017

5,6

9,6

2018

8,1

14,3

2019

11,0

18,4

2020

12,4

7,0

2021

12,1

3,0

2022

7,9

1,9

2023

4,2



20,0

15,0

10,0

5,0

0




-7,9 mld PLN


i rozliczone





-2,8 mld PLN




nakładów

20,0

15,0

10,0

5,0

0



krajowy program kolejowy (kpk) do roku 2023jagiellonski.pl/files/other/1536583071.pdfkrajowy program...

Documents