Kunstgrasterrein site VTC de Mixx

- +- 14.000 inwoners

- veel bossen, veel landbouw, geen industrie

- 5 deeldorpen

- 61 actieve sportclubs- 56 actieve culturele verenigingen

- 10 voetbalvelden in gras verspreid over de gemeente (8 voetbalclubs)

- Indoor sport- en cultuuraccommodatie sinds 2011

- 1 kunstgrasterrein sinds 2011

Herselt in het kort

Ligging kunstgrasterrein

- aanleg KGT mee opgenomen in de aanleg van onze ganse site- start bouw de Mixx: januari 2010- ingebruikname de Mixx: 30 april 2011

09-2008: indiening aanvraag voor subsidiëring kunstgrasveld i.h.k.v. het VlaamsSportinfrastructuurplan (1e cluster)

07-2010: Vlaamse regering gunt de opdracht voor de aanleg van 29kunstgrasterreinen aan Krinkels Holding B.V.

08-2011: eerste voorbereidingen aanleg terrein

12-2011: ingebruikname kunstgrasterrein

Realisatie

- afmeting: 106 x 66m

- leunhekwerk rondom terrein (1m hoog)

- hoge afscheiding om het terrein af te sluiten

- 4 toegangspoorten (zaalwachter opent en sluit bij reservaties)

- belijning voor voetbal en korfbal (2 wedstrijdterreinen)

- klinkerverharding rondom terrein

Specificaties

- Per kwartaal een factuur van Krinkels van ca. 17.000 EUR. - Hierop krijgen wij 30% subsidies (- 5.100 EUR) van Vlaanderen. - Netto kost is dus 11.900 EUR per kwartaal of 47.600 EUR per jaar (op 10 jaar 476.000 EUR)

=> Dit zijn bedragen zonder BTW omdat wij als AGB BTW kunnen aftrekken.- ca. 46.000 EUR extra betaald voor specifieke Herseltse meerwerken t.o.v. basislastenboek

(o.a. keerwanden met grote betonblokken). Deze kosten worden niet gesubsidieerd.

Totaal over 10 jaar: 476.000 EUR + 46.000 EUR = 522.000 EUR (netto kost)

Andere benadering:- Aanleg kostte 345.250 EUR + 46.000 EUR meerwerken = 391.250 EUR- Jaarlijkse (indexeerbare) onderhoudskosten: 10.200 EUR excl. BTW = 102.000 EUR (10 jaar)- Financieringskosten: over 10 jaar betalen wij aan Krinkels 232.805 EUR intresten en

financieringskosten (lening aan 11,19 % !!)- Subsidies over 10 jaar: 204.000 EUR

Totaal over 10 jaar: 391.250 EUR + 102.000 EUR + 232.805 EUR = 726.055 EUR – 204.000 EUR = ca. 522.000 EUR (netto kost)

Kostprijs terrein

Conclusie:De subsidies van Vlaanderen volstaan eigenlijk niet eens om de intresten af te lossen bij Krinkels !Gemeenten hebben in verleden gevraagd om zelf direct 100% te mogen financieren (met eigen middelen of eigen goedkopere lening), maar dit kon niet wegens strikt lastenboek Vlaanderen.

Na realisatie zijn we van mening dat als we zelf een goed lastenboek opstellen, dat we het terrein voor eenzelfde of zelfs lagere prijs kunnen laten aanleggen dan de realisatie nu met subsidies van Vlaanderen.

Voordeel:- Onderhoudsplichten voor Krinkels- Kwaliteitsveld (veel normen en eisen opgelegd door Vlaanderen)- Minder werklast

Nadeel- Hoge financieringskosten die worden aangerekend.

Kostprijs terrein

- wekelijks door eigen personeel (+- 4 uur per week)

- vroeger met materiaal van de technische dienst, nu zelf materiaal aangekocht (kleine tractor)

- groter periodiek onderhoud door Krinkels (op basis van speeluren)

Onderhoud

Uitbating terrein

- door AGB Herselt- niet specifiek voor 1 club maar uren worden jaarlijks verdeeld volgens de

voorrangsregeling in het reglement. Vrije uren mogen na verdeling verder opgevuld worden

- niet voor particulieren, maar enkel voor clubs, scholen of gelegenheidsploegen(reden: feestjes in voetbalkantine KFC Herselt)

- zaalwachter opent en sluit het terrein bij reservatie- AGB beslist dus wanneer het terrein wel of niet bespeelbaar is (beheerder en

zaalwachters)- materialen worden vrij ter beschikking gesteld door het AGB (goalen, hesjes,

potjes, kegels…) => ballen moeten ze zelf meebrengen- kleedkamers zijn inclusief gedurende 3 uur

=> max. 2 grote en 1 kleine kleedkamer=> meer kleedkamers of langer gebruik = 6€ per begonnen 3 uur extra

Voorrangsregeling

1. Gemeentelijke diensten of AGB2. Erkende Herseltse club – competitie op het terrein – jeugdwerking3. Erkende Herseltse club – competitie op het terrein – geen jeugdwerking4. Erkende Herseltse club – geen competitie – jeugdwerking5. Erkende Herseltse club – geen competitie – geen jeugdwerking6. Niet – erkende Herseltse club – competitie op het terrein – jeugdwerking7. Niet – erkende Herseltse club – competitie op het terrein – geen jeugdwerking8. Niet – erkende Herseltse club – geen competitie – jeugdwerking9. Niet – erkende Herseltse club – geen competitie – geen jeugdwerking10. Niet – Herseltse clubs

Ons reglement

STRENG EN KORT OP DE BAL In het begin veel reacties, nu loopt dit super Zaalwachters kunnen zelf extra kosten aanrekenen in hun kassa

- Materialen moeten na gebruik steeds terug opgeborgen worden NIET = 45€ extra kosten

- Uurregeling moet strikt nageleefd worden NIET = per begonnen half uur bijrekenen

- Extra vervuiling in de kleedkamers? => 45€ extra kosten(thuisploeg is ook verantwoordelijk voor de bezoekende ploeg)

- Clubs moeten na elk gebruik het aantal personen op het terrein doorgeven Belangrijk voor Krinkels NIET = 2€ extra kost (per gebruik)

Onze tarieven

- KGT wordt verhuurd per terrein of per ½ terrein- Prijzen met en zonder verlichting- 3 verschillende tarieven: 1. Herseltse vereniging < 50 uur op jaarbasis (vast)

2. Herseltse vereniging > 50 uur op jaarbasis (vast)3. Niet Herseltse vereniging

- Last Minute: Herseltse clubs krijgen 50% korting bij reservatie op de dag zelf(op tarief 1)

- Annulaties: - geen kosten indien 4 dagen of langer op voorhand- 50% kosten indien 2-3 dagen op voorhand- 100% kosten indien <2 dagen op voorhand

- Betaalwijzen: cash, bancontact, digitale geldbeugel, cadeaukaart of factuur- Niet betalen?: Na 2 aanmaningen weigering. Weigering = verwijdering van alle

toekomstige reservaties + blokkering tot betaling van alleopenstaande schulden. Niet alleen voor reservaties maar ookvoor verhuur van uitleenmateriaal, gebruik maken vangemeentelijke diensten binnen reglement (vb. vervoer),inschrijvingen bij activiteiten

Onze bezetting

Frisbee; 4:00; 0%

Hockey; 41:00; 4%

Korfbal; 61:00; 7%

Sportdag; 32:00; 4%

Voetbal; 784:30; 85%

Aantal uren per activiteit

Onze bezetting

- voornamelijk voetbal (85%)

- vaste clubs: 6- veel clubs die op losse basis komen trainen (afhankelijk van de toestand van hun

terrein en het weer)

- meestal trainingen, soms ook jeugdwedstrijden=> wedstrijden meestal op grasvelden omdat ze anders minder inkomsten hebben

van de kantine

- winterseizoen heel druk

- tussenseizoen kalm

- vorig seizoen (september – eind april: 920 uren)