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ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, SERVICIOS Y VIVIENDA VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
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AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA PLAN OPERATIVO ANUAL
POA GESTIÓN 2018
Septiembre de 2017
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INDICE PRESENTACIÓN __________________________________________________________________ 1
PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018 __________________________________________________ 2
1. BASE LEGAL DEL POA _________________________________________________________ 2
2. MANDATO POLÍTICO __________________________________________________________ 3
2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025 ________________________________________________________ 3
2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL ______________________________ 3
2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES. _______________________________ 4
2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL ________________________ 4
3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO _____________________________ 5
4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA ______________________________ 6
5. MARCO ESTRATÉGICO _________________________________________________________ 8
5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL ___________________________________________________________ 8
5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL ___________________________________________________________ 8
5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA _________________________________________ 8
5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES __________________________ 9
5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI _______________________________________________ 9
6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA ______________________________________ 10
7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA __________________________________________________ 13
7.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2018 ___________________________ 13
7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2018 ____________________________________ 14
7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO _______________ 16
8. PRESUPUESTO _________________________________________________________________ 16
8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO ______________________________________ 16
8.2. RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2017 _________________________________________________________________________ 18
8.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2018 ____________________________________________ 18
8.4. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342012001 – AEVIVIENDA) ___________________ 19
8.5. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342024601 – AEVIVIENDA - UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA SOCIAL RESIDUAL) – SALDOS DEL EX PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL _____________ 19
8.6. SALDOS EX FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL __________________________ 20
8.8. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS _________________________ 22
8.9. GASTOS PROYECTADOS _________________________________________________________ 22
9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2018 __________________________________ 23
11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA _________________________________ 25
12. ANEXOS _______________________________________________________________________ 25
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PRESENTACIÓN
La Agencia Estatal de Vivienda - AEVIVIENDA desde el año 2012 viene realizando esfuerzos importantes para cumplir con el mandato de reducir el déficit habitacional en todo el territorio nacional. Estos esfuerzos se han reorientado a partir de la publicación del Plan de Desarrollo Económico y Social – PDES que ha exigido modificar el Plan Plurianual de Reducción del Déficit habitacional de cara al 2020.
En el transcurso de las experiencias de la agencia la desconcentración de funciones en 9 oficinas departamentales ha permitido acercar la gestión al ámbito local, permitiendo la atención a poblaciones vulnerables e incluyendo en su gestión criterios de calidad y transparencia. Así mismo, ha permitido precisar según las necesidades que se identificaron los programas con los que inicialmente se creó la agencia.
Hasta la gestión 2016 los esfuerzos se encaminaron en reducir el déficit habitacional principalmente en áreas rurales de todo el país, a partir de la gestión 2017 la AEVIVIENDA orientará sus esfuerzos en reducir el déficit habitacional en áreas urbanas con intervenciones en las principales ciudades de todo el país, este aspecto se caracteriza por trabajar principalmente en Mejoramiento de Vivienda con el objetivo de tener viviendas con espacios más seguros y confortables para vivir bien.
Este aspecto es complementado con la implementación de Comunidades Urbanas en las principales ciudades del país, este tipo de intervención se generaran intervenciones más integrales de vivienda, incorporando criterios de hábitat sostenible, mejorando el equilibrio en la ocupación del territorio, en armonía con la madre tierra.
Para la Gestión 2018, se pretende orientar el accionar de la Agencia con una mayor intervención en Municipios Urbanos con la finalidad de atender a la población más vulnerable que se encuentra concentrada principalmente en las áreas Periurbanas.
Asimismo, una de las estrategias a implementar para la gestión 2018 es la recuperación de la inversión mediante la construcción de viviendas nuevas unifamiliares a crédito - subsidio (mixto), y únicamente a crédito para viviendas nuevas multifamiliares en el área Urbana.
Otra estrategia es introducir la construcción de viviendas mediante la modalidad de autoconstrucción asistida, principalmente en el área Rural y de esta manera generar: i) una mayor involucración del beneficiario y ii) ampliar y/o mejorar las aptitudes y capacidades del beneficiario mediante el conocimiento de albañilería como segunda opción de ingreso.
Cada una de estas estratégicas se complementan con la concurrencia que realiza cada una de las ETAs en las que se interviene; sin el apoyo de ellos y de las organizaciones sociales este POA no tendría el sentido social que es su máxima aspiración para el beneficio de los menos favorecidos.
En ese contexto, confiamos que éste y los otros Planes Operativos Anuales hasta la gestión 2020 permitan alcanzar la meta de construir 115.000 viviendas, y de esta manera cumplir con el compromiso de mejorar la calidad de vida de todos los bolivianos y bolivianas más vulnerables, que el hermano presidente viene llevando adelante para Vivir Bien.
Lic. Gonzalo Rodríguez Cámara DIRECTOR GENERAL EJECUTIVO AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
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PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2018
El Plan Operativo Anual POA 2018 de la Agencia Estatal de Vivienda asienta sus principales fundamentos en la ruta estratégica institucional establecida en el Plan Estratégico Institucional (PEI), en las metas definidas en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH y en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES). El POA 2018 ha sido elaborado en coordinación con todas las áreas organizacionales del nivel nacional y departamental, expresando a través de los objetivos de gestión y objetivos específicos, las metas y resultados que la AEVIVIENDA prevé alcanzar en la gestión 2018. Se han establecido con claridad indicadores objetivamente verificables y sus respectivos responsables, en tal sentido el Plan Operativo ha sido concertado con los actores institucionales y se constituye en una herramienta orientadora de las acciones que la institución debe desarrollar en el corto plazo. Asimismo, se ha elaborado participativamente con cada una de las Oficinas Departamentales el número de las Soluciones Habitaciones (S.H) tanto a nivel departamental como en los diferentes municipios en los cuales se interactúa con las diferentes modalidades con las que cuenta la Agencia. La planificación remitida por las Departamentales a la Dirección de Planificación en cuanto a las S.H., no se ha excedido o sobrepasado en los saldos con los que cuenta cada Municipio, en base al PPRDH.
1. BASE LEGAL DEL POA La base legal para la elaboración del POA para la gestión 2018 es la siguiente:
1. Los instrumentos normativos sobre los que se basa la formulación del POA son los siguientes: 2. Ley Nº 1178, de 20 de julio de 1990, de Administración y Control Gubernamentales. 3. La ley 777 de 21 de enero de 2016 que aprueba el Sistema de Planificación Integrado del Estado 4. Decreto Supremo Nº 0986, Decreto de Creación de la Agencia Estatal de Vivienda AEVIVIENDA. 5. Decreto Supremo Nº 23318-A, del 3 de noviembre de 1992, que aprueba el Reglamento de
Responsabilidad por la Función Pública y Decreto Supremo Nº 26237 del 29 de junio de 2001 que modifica algunos artículos del citado Reglamento.
6. Decreto Supremo Nº 29894, de 7 de febrero de 2009, que aprueba la Estructura organizacional del Órgano Ejecutivo del Estado Plurinacional.
7. Decreto Supremo Nº 3246, de 5 de julio de 2017, que aprueba las Normas Básicas del Sistema de Programación de Operaciones
8. Resolución Bi Ministerial Nº 02 de 21 de julio de 2017, que aprueba las Directrices de formulación presupuestaria y de Planificación e Inversión Pública para el presupuesto gestión 2018.
9. Resolución Administrativa N° 383/2014, del 31 de diciembre de 2014, que aprueba la desconcentración de las Dirección Departamentales.
10. Resolución Administrativa Nº 065 de fecha 01 de julio de 2016 que aprueba el Plan Estratégico Institucional.
11. Resolución Ministerial Nº 543, de fecha 30 de diciembre de 2016, aprobación del PPRDH. 12. Resolución Administrativa Nº 072/2017 del 05 de junio de 2017 (RE-SPO) que aprueba el Reglamento
de Programación de Operaciones de la Agencia Estatal de Vivienda. 13. Ley 959 de 19 de junio de 2017, concurrencias y utilización de recursos del IDH.
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2. MANDATO POLÍTICO 2.1. AGENDA PATRIÓTICA 2025
El Presidente del Estado Plurinacional Evo Morales Ayma, presentó en agosto del año 2012 y posteriormente en la Asamblea Legislativa Plurinacional el 22 de enero de 2013, los 13 Pilares de la Bolivia Digna y Soberana “AGENDA PATRIÓTICA 2025” con motivo de la celebración del Bicentenario de la liberación del país del yugo colonial, orientado a áreas críticas que se deben superar para el “vivir bien” de la población boliviana. Estos ejes se constituyen en orientaciones fundamentales de una Agenda de Desarrollo para el Estado Plurinacional y sus instituciones, la población boliviana, sus movimientos sociales y la sociedad civil en su conjunto. A partir, de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia se ha determinado que los servicios básicos constituyen derechos humanos; estos servicios no son un negocio y no pueden ser privatizados para generar lucro y ganancias privadas a costa de la pobreza. Asimismo, es obligación del Estado Plurinacional de Bolivia garantizar el pleno acceso del pueblo boliviano a estos servicios en condiciones equitativas y en equilibrio y armonía con la Madre Tierra. La Agenda Patriótica define 13 pilares, de los cuales el pilar 2: “Socialización y Universalización de los Servicios Básicos con Soberanía Para Vivir Bien”, permitirá el acceso de la población boliviana a los servicios básicos, tanto en el área urbana como rural, de energía eléctrica, agua potable, alcantarillado, telecomunicaciones. Además de acceso a la infraestructura y formación deportiva. Para garantizar el acceso a estos servicios e infraestructura se precisa no solamente inversión pública, sino también una regulación y fiscalización estricta desde el Estado. Las metas presentadas en relación a la vivienda y hábitat en el marco del pilar 2, son las siguientes:
El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de agua potable y alcantarillado sanitario.
El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con servicios de energía eléctrica y luz. El 100% de las bolivianas y los bolivianos cuentan con medios provistos, organizados y promovidos
por el Estado para acceder, de manera expedita y adecuada a prosperas condiciones económicas y sociales, a viviendas dignas, con servicios básicos, que les permitan vivir bien.
Ese postulado es determinante para orientar el accionar de la AEVIVIENDA y propender a través de su gestión las metas trazadas.
2.2. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO PLURINACIONAL La Constitución Política del Estado (CPE) establece en su Art. 19 inciso I. que “Toda persona tiene derecho a un hábitat y vivienda adecuada, que dignifiquen la vida familiar y comunitaria”. En su inciso II: determina que “El Estado, en todos sus niveles de gobierno, promoverá planes de vivienda de interés social, mediante sistemas adecuados de financiamiento, basándose en los principios de solidaridad y equidad. Estos planes se destinarán preferentemente a familias de escasos recursos, a grupos menos favorecidos y al área rural”. Así mismo, la CPE en su artículo 20 inciso I, establece que “Toda persona tiene derecho al acceso universal y equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado, electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones. Y en el inciso II que “Es responsabilidad del Estado, en todos sus niveles de gobierno, la provisión de los servicios básicos a través de entidades públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias.
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Los articulados anteriores están directamente vinculados con el sector vivienda, sin embargo a lo largo de la CPE, se establecen lineamientos relacionados con la vivienda, el hábitat y el territorio, determinando de esta forma lineamientos en relación a la forma de actuación de los actores vinculados. En ese sentido es mandato realizar intervenciones integrales para el ser humano, a fin de alcanzar un desarrollo urbano sostenible, entendiendo el hábitat como resultado de una construcción colectiva, generando procesos de coordinación y concurrencia institucional y social con los actores involucrados. Artículos de la Constitución Política del Estado, según ejes estratégicos de la AEVIVIENDA
La Vivienda El Hábitat El Territorio
Art. 19 Inc. I y II Art. 33 Art. 141 Inc. I y II
Art. 20 Inc. I, II y III Art. 45 Inc. III Art. 299 Inc. I y II
Art. 56 Inc. I, II y III Art. 334 Art. 300 Inc. I
Art. 57 Art. 342 Art. 302 Inc. I
Art. 343 Art. 304 Inc. I
Art. 347 Inc. I y II Art. 321 Inc. III
Art. 380 Inc. II Art. 345
Art. 402 Fuente: CPE
2.3. PLAN DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL – PDES. El Plan de Desarrollo Económico y Social aprobado mediante Ley Nº 786 del 9 de marzo de 2016, prevé en uno de sus aspectos la disminución del déficit habitacional y el apoyo del Estado para que las familias bolivianas tengan acceso a una vivienda adecuada para una vida digna. Con este propósito, se plantean desafíos estratégicos como la ampliación de la oferta habitacional en el marco del mejoramiento y ampliación de las condiciones de habitabilidad, tanto en las ciudades intermedias como en los centros poblados con mayor densidad poblacional, avanzando también en la promoción de soluciones habitacionales para la consolidación de ciudades del Vivir Bien. Los resultados esperados al año 2020 son los siguientes:
Meta Resultados
El 100% de las bolivianas y los bolivianos acceden a viviendas dignas con
servicios básicos.
1. Se ha reducido en al menos un 10% el déficit habitacional del país. 2. Se han construido 51.290 viviendas nuevas: unifamiliares, multifamiliares
y complejos habitacionales, así como reposición por atención de desastres.
3. Se han mejorado, ampliado y/o renovado 63.710 viviendas con eficiencia energética.
Fuente: PDES
En ese contexto, en el periodo 2016 – 2020 la AEVIVIENDA debe construir y mejorar 115.000 soluciones habitacionales contribuyendo a la reducción del déficit habitacional del país.
2.4. PLAN PLURIANUAL DE REDUCCIÓN DE DEFICIT HABITACIONAL El Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional - PPRDH es el instrumento que define las metas de reducción del déficit habitacional cualitativo y cuantitativo a nivel departamental, así como las soluciones habitacionales que se trabajarán en cada municipio a partir de las metas establecidas en el PDES para el quinquenio 2016-2020 y los cálculos del déficit habitacional elaboradas por el INE. El PPRDH asigna las metas de reducción del déficit habitacional con criterios que responden a los lineamientos establecidos por el Decreto Supremo Nº 0986 en su Artículo 3: atender con prioridad a la población que carece de vivienda adecuada, preservando la equidad entre sectores y regiones, y en especial a la población con
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mayores necesidades, para la asignación de viviendas en todos los municipios del país. Las asignaciones establecidas en el mismo se muestran en el cuadro siguiente. El déficit habitacional considerado como la necesidad habitacional de la población, se mide a través del déficit cuantitativo y cualitativo. El déficit cuantitativo está conformado por los hogares que carecen de una vivienda propia (allegados), y también por los hogares que tienen viviendas cuyos materiales y su estado de conservación (pared, techo, piso) son irrecuperables. El déficit habitacional cualitativo se refiere al conjunto de viviendas que presentan carencias o insatisfacciones en los servicios básicos (agua, electricidad y baño), el grado de hacinamiento1 (medido por el número de personas por dormitorio) y la disponibilidad de un cuarto especial para cocinar (representando la comodidad y las condiciones de higiene en un hogar).
PROGRAMACIÓN PLURIANUAL DEL PPDRH 2016-2020 EXPRESADO EN NÚMERO DE SOLUCIONES HABITACIONALES POR DEPARTAMENTO
Departamento 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL
BENI 2.688 1.032 1.186 1.186 1.238 7.330
CHUQUISACA 2.043 1.412 1.624 1.624 1.694 8.396
COCHABAMBA 4.039 3.186 3.664 3.664 3.823 18.376
LA PAZ 3.590 5.072 5.833 5.833 6.086 26.413
ORURO 1.705 1.410 1.622 1.622 1.693 8.052
PANDO 1.475 562 646 646 674 4.003
POTOSI 2.004 2.382 2.739 2.739 2.858 12.721
SANTA CRUZ 5.492 3.939 4.529 4.529 4.726 23.216
TARIJA 1.964 1.006 1.157 1.157 1.208 6.493
TOTALES 25.000 20.000 23.000 23.000 24.000 115.000 Fuente: Viceministerio de Urbanismo y Vivienda
En este marco se ha establecido que la meta para la gestión 2018 es de 23.000 soluciones habitacionales en el marco de las metas del PDES. 3. MARCO NORMATIVO DE LA PLANIFICACIÓN DEL ESTADO La Ley del Sistema de Planificación Integral del Estado – SPIE, Ley Nº 777 es el marco normativo de la Planificación, tiene como fundamentos:
• Planificación con Integralidad. Es la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien, en sus diferentes dimensiones sociales, culturales, políticas, económicas, ecológicas y afectivas, en las diferentes estructuras organizativas del Estado, para permitir el encuentro armonioso entre el conjunto de seres, componentes y elementos de la Madre Tierra.
• Planificación con Complementariedad. Comprende las concurrencias de acciones, en el marco de metas y resultados comunes, por parte de todas las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley para alcanzar el desarrollo integral para Vivir Bien y construir una sociedad justa, solidaria y equitativa.
• Planificación con Coordinación. Es la coordinación entre el Órgano Rector del Sistema de Planificación Integral del Estado y las entidades comprendidas en el ámbito de aplicación de la presente Ley, para la articulación y concordancia del proceso cíclico de la planificación de largo, mediano y corto plazo concordante con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES).
1 Para una mejor comprensión el hacinamiento se identifica cuando los hogares se encuentran por debajo de la norma, es decir, si se
determina que existen 2,5 personas por dormitorio se conocen como grado de hacinamiento, sin contar baño ni cocina).
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• Planificación con respeto de Derechos. Consiste en aplicar la planificación del desarrollo integral para Vivir Bien de largo, mediano y corto plazo, de forma complementaria, compatible e interdependiente con la gestión de los sistemas de vida, considerando los derechos establecidos en la Constitución Política del Estado y en el Artículo 9 de la Ley N° 300, Marco de la Madre Tierra y Desarrollo Integral para Vivir Bien.
El ciclo de la planificación establecida en la Ley Nº 777 es:
Fuente: Ley Nº 777 – Sistema de Planificación Integral del Estado
En el marco del ciclo de la planificación se espera:
• Lograr que la planificación de largo, mediano y corto plazo tenga un enfoque integrado y armónico y sea el resultado del trabajo articulado de los niveles de gobierno y en coordinación con los actores sociales.
• Orientar la asignación óptima y organizada de los recursos financieros y no financieros del Estado Plurinacional para el logro de las metas, resultados y acciones identificadas en la planificación.
• Realizar el seguimiento y evaluación integral de la planificación, basado en metas, resultados y acciones, contribuyendo con información oportuna para la toma de decisiones de gestión pública.
4. MANDATO LEGAL Y COMPETENCIAL DE LA AEVIVIENDA El Decreto Supremo N° 0986 del 21 de septiembre de 2011 crea la Agencia Estatal de Vivienda como una institución pública descentralizada, con personalidad jurídica, autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat requeridas prioritariamente por los sectores de la población vulnerable y de menores ingresos, asegurando equidad, oportunidad, integralidad, innovación y solidaridad. La finalidad de la AEVIVIENDA es Diseñar y ejecutar todos los programas y/o proyectos estatales de vivienda y hábitat del nivel central del Estado, así como aquellos en los que concurra con las entidades territoriales autónomas. La AEVIVIENDA rige sus acciones en los siguientes lineamientos: - Equidad y Oportunidad: Atender con prioridad a la población que carece de vivienda digna, preservando la
equidad entre sectores y regiones. - Responsabilidad Medio Ambiental: Promover el uso responsable del suelo y de los recursos naturales en
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general, resguardando la soberanía alimentaria en el área rural y priorizando la vivienda bajo el régimen de propiedad horizontal en área urbanas.
- Integralidad: Promover soluciones habitacionales integrales donde se consideren el diseño urbano, vial y de áreas verdes activas y pasivas, así como de áreas de equipamiento, priorizando la densificación de estas soluciones habitacionales.
- Innovación: Dar prioridad la promoción de tecnologías que generen ahorros en materiales, agua, energía y tiempo en la construcción
- Participación: Promover la participación activa de la población en las fases de planificación y de rendición pública de cuentas de los programas y/o proyectos ejecutados por la AEVIVIENDA.
- Productividad y Sanidad: Promover soluciones habitacionales que incorporen componentes de carácter productivo y saludable.
- Preservación de áreas de producción agropecuaria: Impedir que los programas estatales de vivienda social afecten las áreas destinadas a la producción agropecuaria.
- Solidaridad: Promover la otorgación de soluciones habitacionales para la población con mayores necesidades.
Las Fuentes de financiamiento de la AEVIVIENDA con que cuenta principalmente son los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, que por disposición del artículo 12 del Decreto Supremo N° 0986 están destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda, bajo las modalidades de subsidio, crédito y/o mixto, así como los costos de operación y administración de dicha entidad. Además la misma normativa indica que para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la AEVIVIENDA tiene la posibilidad de acceder a otras fuentes de financiamiento tales como:
- Recursos propios - Financiamiento interno, que no implique recursos del TGN y - Recursos que obtenga por convenios, cooperación, donaciones, legados o empréstitos.
El D.S. 0986 también establece que la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, celebrara convenios de cooperación intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de vivienda de competencia concurrente. En ese marco la AEVIVIENDA gestionará convenios de cooperación con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales para la ejecución de las viviendas, ante el incumplimiento, la AEVIVIENDA solicitará al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, el débito automático de los montos comprometidos para la ejecución de viviendas especificadas en el convenio. Los recursos debitados serán depositados en una cuenta especial a nombre del fideicomiso AEVIVIENDA CONCURRENCIAS. El DS 2231, norma que establece dentro de su ….. (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto:
1. Autorizar a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Productivo – FONDESIF.
2. Transferir los recursos, bienes, activos y pasivos del Programa de Vivienda Social y Solidaria y del Decreto Supremo Nº 0820, de 16 de marzo de 2011, a la Agencia Estatal de Vivienda – AEVIVIENDA.
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Por lo que otra fuente de financiamiento son los recursos transferidos por el cierre del PVS, ratificado con el DS 2300, en la que autoriza la transferencia anticipada de los recursos al FIDEICOMISO, constituido en la AEVIVIENDA. En el marco de dicha normativa, se ha percibido dos transferencias al patrimonio del FIDEICOMISO, en base a las competencias la AEVIVIENDA destinado para los programas de vivienda nueva a crédito y comunidades urbanas y las que fueron en calidad de crédito y mixto. En ese sentido dichas inversiones, la mayoría se encuentran en recepción para la otorgación, conforme a la normativa de la AEVIVIENDA, las que a futuro dichos recursos serán recuperados. Por lo que nuevamente serán reinvertidos en programas de viviendas a crédito, en esta gestión, siendo una fuente importante, para la programación de las soluciones habitacionales para el 2018. 5. MARCO ESTRATÉGICO
5.1. MISIÓN INSTITUCIONAL La misión es la razón de ser de la AEVIVIENDA, es el elemento que la define, la distingue de otras y la contextualiza con relación a lo que su entorno le ha delegado operativamente (la demanda social). Con base al mandato legal conferido, la Misión, se traduce como:
“La AEVIVIENDA, es una institución pública descentralizada y especializada en reducir el déficit habitacional, facilitando el derecho al acceso a una vivienda adecuada y asequible a los hogares bolivianos, ejecutando programas integrales concurrentes que construyen equidad social y calidad de vida.”
5.2. VISIÓN INSTITUCIONAL
La Visión representa la situación deseada y factible que los actores representativos han decidido llevar a la AEVIVIENDA, en un período finito de tiempo para el cumplimiento de la Misión, representada de la siguiente manera:
“Al 2020, somos una institución pública de excelencia socialmente reconocida, que formula, lidera, coordina y ejecuta la política boliviana de vivienda social, hábitat y territorio, en el marco de una convivencia comunitaria en armonía con la Madre Tierra para Vivir Bien.”
5.3. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AEVIVIENDA
Los principios y valores bajo los cuales se rigen los servidores públicos de la AEVIVIENDA, están establecidos en la normativa institucional, haciendo parte importante del marco estratégico del Plan Estratégico Institucional:
PRINCIPIOS VALORES
Equidad y Oportunidad Responsabilidad Medio Ambiental Integralidad Innovación Participación Productividad y Sanidad Preservación de Áreas de
Producción Agropecuaria Solidaridad Involucramiento y coordinación
Productividad Compromiso Honestidad Responsabilidad Lealtad Trabajo en Equipo Respeto Coordinación Interinstitucional Interculturalidad
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Calle Fernando Guachalla No. 411 esquina Av. 20 de Octubre Teléfonos: 2147707 – 2149962 – 2148743 – 2117569 – 2148747 Fax : 2148743 · www.aevivienda.gob.bo
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interinstitucional
5.4. POLÍTICAS OPERACIONALES PARA GRUPOS VULNERABLES POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Todas las personas que cuentan con un registro de carnetización en el Sistema de Registro para Discapacitados o familias que tengan personas con discapacidad a su cargo, serán sujetos de atención, en un 4% del total de las intervenciones anuales de la AEVIENDA, bajo las modalidades de subsidio o crédito y los parámetros establecidos en los programas de Vivienda Nueva, PMAR y Comunidades Urbanas. Para el acceso a estos Programas de Vivienda Social se consideran prioritariamente el grado y tipo de discapacidad (grave o muy grave), nivel de ingreso familiar, cargas sociales de la familia, educación y localización territorial (urbano/rural); aspectos que serán ponderados en la evaluación social.
POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA PERSONAS ADULTO MAYORES
La AEVIVIENDA posibilitará el acceso a una vivienda social para una vejez digna, en el marco de su principio de equidad y oportunidad a personas adultos mayores solas o en pareja, sin dependientes a su cargo, sean independientes en movilidad y alimentación, que tengan condiciones económicas precarias y no tengan vivienda propia
POLÍTICA DE ACCESO A LA VIVIENDA SOCIAL PARA MUJERES MADRES SOLAS
Las mujeres solas, jefas de hogar, que tengan dos o más hijos a su cargo, que vivan en condición de vulnerabilidad y no sean propietarios de una vivienda serán beneficiadas con una vivienda adecuada y segura, con acceso a servicios sociales para la educación y cuidado de los hijos, recreación y equipamiento, lo cual permita un desarrollo personal de la madre y sus dependientes
5.5. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI
EJES ESTRAT. ACCIONES DE MEDIANO PLAZO 2016-2020
(ACCIONES ESTRATÉGICAS)
Vivienda Disminuir el déficit habitacional acumulado, consolidando
comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como
dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los
bolivianos y bolivianas.
Hábitat
Territorio
Financiamiento
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible,
gestionando y consolidando sistemas de financiamiento
convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y
privados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Gestión Institucional
Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad,
mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de
la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e
interinstitucional.
Fuente: Plan Estratégico Institucional de la AEVIVIENDA
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6. ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE LA AEVIVIENDA Debido a la naturaleza desconcentrada de la AEVIVIENDA el análisis de situación que se presenta a continuación se ha dividido en una mirada departamental y otra nacional, para luego establecer a partir de los hallazgos un escenario agregado que deja ver los principales factores críticos que deben ser trabajados en la gestión 2018. Para el análisis de situación se aplicó la herramienta del Campo de Fuerzas como insumo para la identificación de los factores críticos. El campo de fuerzas fue construido a partir del análisis FODA que realizaron las Direcciones Departamentales y las Direcciones Nacionales. Sobre la base de las fortalezas y debilidades, se identificaron las fuerzas impulsoras y limitantes de la gestión de la AEVIVIENDA. Finalmente se articuló las fuerzas limitantes con los objetivos específicos que formularon las distintas áreas en el POA 2018 identificando a los responsables institucionales en cada caso. Esta metodología permite asegurar que desde algún ámbito institucional están siendo abordados todos los factores limitantes y existe un resultado que coadyuve a una mejor gestión, más ordenada, consistente y articulada para el logro de las metas. Lo anterior se describe mejor en el siguiente gráfico:
En las matrices siguientes se muestran los resultados de los análisis anteriores, tanto desde una perspectiva departamental como nacional.
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MATRIZ NACIONAL
1
Marco normativo para la asignación e
intervención en vivienda determinado y
actualizado.
1Inexistencia de procedimiento de inducción
a servidores públicos.1
Relacionamiento internacional con
entidades relacionadas a la temática de
vivienda social.
1Incumplimiento de los Municipios en el
pago de concurrencias.
2Ágil normativa para las contrataciones
directas.2
Ausencia de estrategias para la gestión de
recursos alternativos.2
Demanda constante de soluciones
habitacionales y comunidades urbanas por
parte de sectores vulnerables de la
población.
2 Reducción del presupuesto anual.
3Coordinación a nivel nacional a través
de 9 Direcciones Departamentales.3
Carencia de convenios con centros de
investigación.3
Precios de mercado de las materias primas
para la construcción se mantienen bajos.3
La normativa de la ASFI no responde a las
necesidades de los sectores de bajos
recursos.
4Sistemas informáticos para la gestión de
proyectos, implementados.4
Inadecuados instrumentos para la
planificación de la ejecución
presupuestaria/financiera.
4
La demanda de vivienda de bajo precio y con
enfoque moderno es importante en
segmentos de clase media-alta de la
población.
4Fenómenos meteorológicos y climáticos
que interrumpen la ejecución de obras.
5Insuficiente difusión y promoción de las
actividades y resultados de la AEVIVIENDA.
6Deficiente asesoramiento crediticio/legal a
los potenciales beneficiarios.
7Gestión de mecanismos para cerrar los
proyectos concluidos.
8Normatividad y procesos técnicos
administrativos cambian continuamente.
9Débil capacidad institucional para la
gestión y gerencia.
10Falta de infraestructura, hacinamiento
existente.
MATRIZ DEPARTAMENTAL
1
Sistemas informáticos que agilizan la
elaboración de proyectos con menos
errores y ayuda en la sistematización de
información requerida.
1
Normativa y procedimientos no recogen la
experiencia desarrollada en las
departamentales
1 Nuevas tecnologías de construcción. 1
Incumplimiento de los Municipios en el
pago de la concurrencia, por la baja en el
presupuesto de las ETA's.
2Participación activa de la comunidad
civil en los proyectos de la AEVIVIENDA.2
Los procedimientos técnicos,
administrativos son desarrollados sin
consenso y no son socializados
oportunamente en las departamentales.
2Mayor número de empresas y/o consultoras
predispuestas a trabajar con la AEVIVIENDA.2
Elevado número de empresas pequeñas y
medianas, con reducida capacidad
económica, técnica y logística.
3
Mayor vinculación y/o relacionamiento
político - social con los Gobiernos
Autónomos Municipales.
3
Los sistemas de información generados
desde la Oficina Nacional no recogen la
experiencia de las oficinas
departamentales.
3
Interés de autoridades del Estado
Plurinacional de Bolivia, y organizaciones
sociales para la ejecución de programas y
proyectos de vivienda social.
3
Organizaciones sociales y autoridades
políticas comprometen la ejecución de
programas de vivienda social sin
considerar la programación ni requisitos
de la AEVIVIENDA.
4
Mejora en los mecanismos de
coordinación interinstitucional con las
ETA's y las organizaciones
4Inadecuados instrumentos informáticos
para la gestión social.4
Alianzas estratégicas con entidades privadas
y públicas, para ejecutar proyectos
integrales de vivienda con enfoque de
comunidades urbanas.
4
La normativa municipal y departamental
demora los trámites inherentes a la
gestión de proyectos de vivienda social.
5Modificación y ajuste al Reglamento de
Contratación Directa.5
Débil coordinación con la oficina nacional
en la programación de actividades de las
departamentales.
6
Escaso material de difusión institucional y
carencia de material logístico (toldos,
inflable, trípticos,etc).
ANALISIS DE SITUACION
FORTALEZAS DEBILIDADES AMENAZASOPORTUNIDADES
FORTALEZAS DEBILIDADES OPORTUNIDADES AMENAZAS
Fuente: FODA por áreas organizacionales de la AEVIVIENDA (Nacional – Departamental)
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De la matriz anterior podemos extractar las acciones a encarar en todas sus Unidades Funcionales para el cumplimiento de los objetivos trazados gestión 2018
TIPO
FO
DO
DA
DA
DA
DA
FA
FA
DE -3
DE-4
DE-8
DE-11
DE-10
Administrar y fortalecer las capacidades del
personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional -
Direcciones Departamentales) en base al
marco normativo y necesidades
institucionales.
Garantizar y coordinar la disponibilidad del
sistema integrado AEVIVIENDA en
producción, del equipamiento informático y
comunicaciones en la Oficina Nacional y en
las Direcciones Departamentales.
Desarrollar acciones y estrategias que
coadyuven a consolidar las evaluaciones
sociales , recuperando buenas prácticas
institucionales.
Realizar una gestión administrativa,
financiera y del fideicomiso de la AEVIVIENDA
para apoyar la implementación de
soluciones habitacionales en todo el país.
DE-9
Implementar mecanismos de difusión de las
actividades y logros de la AEVIVIENDA por
municipio, así como de las necesidades de
coordinación.
Realizar el seguimiento y asistencia técnica
para el cumplimiento de las metas anuales
definidas en todas las etapas del ciclo de
proyectos y/o programas (gestión,
contratación, ejecución y cierre operativo),
en coordinación con las nueve direcciones
departamentales, en aplicación de la
normativa vigente.
Implementar mecanismos de difusión de las
actividades y logros de la AEVIVIENDA por
municipio, así como de las necesidades de
coordinación.
DEPARTAMENTALES
ACCIONES
Gestionar recursos de concurrencia con las
ETA's para la producción de soluciones
habitacionales y hábitat.
Proponer e impulsar la implementación de
tecnologías alternativas, adecuadas a las
particularidades de las regiones, en
coordinación con los Municipios, Entidades
internacionales y Públicas y Privadas.
Desarrollar de instrumentos para la gestión
de concurrencias en coordinación con las
direcciones departamentales.
Desarrollar un programa de capacitación en
reglamentación de procesos de
contratación, dirigida a las empresas, en
coordinación con las direcciones
departamentales.
Planificar, monitorear y evaluar la gestión
2018, coadyuvando al fortalecimiento
institucional de la AEVIVIENDA.
TIPO
FO
DO
DO
DA
DA
DA
DA
DE - 1
DE -8
DE-9
DE-10
Normalizar, estandarizar y evaluar los documentos normativos
internos de la AEVIVIENDA, para optimizar la gestión de los
programas y proyectos de vivienda social, recogiendo la
experiencia departamental.
Gestión de contar con infraestructura propia.
Desarrollar instrumentos y protocolos para procesos de
inducción de personal nuevo en la AEVIVIENDA (Oficina Nacional -
Direcciones Departamentales).
NACIONAL
ACCIONES
Desarrollar nuevos programas para la intervención en sectores
vulnerables adicionales, y otros segmentos de la población.
Realizar una gestión de financiamiento internacional para el
desarrollo de programas y proyectos.
Visibilizar y difundir las acciones, y resultados de las
Direcciones, programas y proyectos de la AEVIVIENDA.
Gestionar la sostenibilidad de recursos a través de alianzas
estratégicas.
Realizar el seguimiento y asistencia técnica para el
cumplimiento de las metas anuales definidas en todas las
etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestión,
contratación, ejecución y cierre operativo), en coordinación con
las nueve direcciones departamentales, en aplicación de la
normativa vigente.
Desarrollo de mecanismos para la gestión de riesgo crediticio
para potenciales beneficiarios de la oferta inmobiliaria de la
AEVIVIENDA.
Generación de instrumentos para el monitoreo del riesgo
climático estacional.
Administrar y fortalecer las capacidades del personal de la
AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones Departamentales)
en base al marco normativo y necesidades institucionales.
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7. PROGRAMACIÓN OPERATIVA 7.1. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN PARA LA GESTIÓN 2018
Sobre la base de las directrices para la elaboración del POA emitidas por el Ministerio de Planificación del Desarrollo y el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, se diseñó una guía interna para la elaboración del POA en la cual se establecieron los siguientes criterios para la implementación de soluciones habitacionales en todo el país.
CONCENTRACIÓN EN BUSCA DE IMPACTO. Los proyectos priorizados para la gestión 2018 deben evitar la dispersión, con la finalidad de realizar intervenciones racionalmente concentradas que contribuyan a un mayor impacto en los municipios atendidos.
PRIORIZAR MUNICIPIOS DE ACUERDO AL PPRDH Y LOS QUE MANIFIESTEN SU PREDISPOSICION A CONCURRIR
La priorización de proyectos tomará en cuenta a los municipios de acuerdo al PPRDH y quieran concurrir en forma directa o a través de sus beneficiarios. En ese marco la concurrencia es un factor que determina la atención de los municipios con soluciones habitacionales según la asignación establecida en el Plan Plurianual de Reducción del Déficit Habitacional PPRDH.
VERIFICACIÓN DEL PPRDH A medida que la programación realizada por cada una de las departamentales llegaba a la nacional se realizaba la verificación de saldos en Soluciones Habitacionales, para que no exista un excedente o sobre giro en canto a la asignación de S.H, tanto por Municipios como de manera general al Departamento.
MAYOR INTERVENCION URBANA. En anteriores años la intervención de la Agencia fue principalmente en el área rural, por lo que para esta gestión se prevé la intervención en un 50% para el área Urbana y Rural aproximadamente, teniendo en cuenta las características poblacionales en cada departamento. Se considera área urbana a poblaciones de más de 2000 habitantes, de acuerdo a la normativa vigente.
INTERVENCIÒN URBANA CON CREDITO Esta modalidad se encuentra principalmente en el área urbana, en la misma, se realizarán viviendas nuevas unifamiliares de modalidad mixta (subsidio-crédito) y viviendas nuevas multifamiliares a crédito, esto con la finalidad de recuperar el financiamiento que se invierte para que la agencia pueda seguir con la construcción de viviendas cuantitativas en dichas áreas. .
UTILIZACIÒN DE SALDOS Y RECURSOS POR LA RECUPERACION DE LAS INVERSIONES REALIZADAS DE PROGRAMAS DE VIVIENDAS NUEVAS EN LA MODALIDAD DE CREDITO Y MIXTO
El presupuesto de la captación y transferencia a la AEVIVIENDA, por el aporte público y privado del 2%, que se destina para la gestión 2018 es insuficiente para alcanzar la meta de 23.000 S.H., que se encuentra programada en el PPRDH, por lo que se ha previsto utilizar los saldos que se encuentran en las cuentas del FIDEICOMISO y la proyección estimada de recuperación de las inversiones en los programas mencionados en esta gestión. La recuperación de los mismos se realizará con la modalidad mixta y crédito principalmente en el área urbana, puesto que se trabajara con entidades de intermediación financiera, para la otorgación del crédito al beneficiario y la misma la entidad en el momento que se efectivice el crédito al beneficiario, nos hará la devolución del costo de la vivienda, otorgada a crédito al beneficiario.
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GENERAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS. Las Direcciones Departamentales, realizan frecuentemente un mapeo de actores locales para generar alianzas estratégicas que coadyuven a la gestión y ejecución de los proyectos en dichas regiones.
PRIORIZAR PROVEEDORES DE PRODUCTOS NACIONALES. En atención a la normas para el incentivo a la producción nacional y el Convenio con el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural y la Autoridad de Fiscalización y Control social de Bosques y Tierras, preferentemente se priorizar pequeña, medianas empresas que trabajen con proveedores nacionales, incentivando la producción local.
UTILIZACION DE SALDOS TRANSFERIDOS POR LA UNIDAD DE EJECUCIÓN DE VIVIENDAS DE EMERGENCIA – UEVE, AL FIDEICOMISO AEVIVIENDA
Una actividad muy importante para la agencia es la ejecución de viviendas de emergencias y extraordinarias, por lo tanto para la gestión 2018, se prevé utilizar los saldos que se encuentran disponibles y de esta manera contar con un mayor recurso para afrontar estos proyectos, por lo que la atención se encuentra garantizada.
7.2. OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES 2018 Los objetivos de gestión institucionales (OGIs) son proposiciones concretas de orden cuantitativo, principalmente vinculados a la producción institucional de bienes, servicios o normas que la AEVIVIENDA en el marco de sus facultades debe generar, como productos terminales. Estos objetivos definidos por las autoridades de la institución también representan las aspiraciones que la entidad quiere lograr en la gestión 2018, los cuales se descuelgan de los objetivos estratégicos institucionales definidos en el Plan Estratégico Institucional, tal cual se muestre a continuación.
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PEI OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALES
Disminuir el déficit habitacional acumulado, consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al hábitat como dimensión fundamental para mejorar la calidad de vida de los bolivianos y bolivianas.
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas de financiamiento convencional y alternativo en coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de Bolivia.
Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la producción de soluciones habitacionales y hábitat.
Implementar un modelo de gestión con enfoque de calidad, mejora continua y por resultados, basado en el desarrollo y potenciamiento de los recursos humanos, físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Fuente: Registros SIGEP
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Sobre la base de los objetivos de gestión han sido definidos los programas para la articulación de la Planificación Estratégica de la AEVIVIENDA con el Presupuesto Plurianual según los lineamientos establecidos en las directrices de Formulación. PONDERACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE GESTIÓN Y DE SUS OPERACIONES EN EL POA El Decreto Supremo Nº 986, de 21 de septiembre de 2011, DS 2231, DS 2300, la AEVIVIENDA contara con las siguientes fuentes de financiamiento:
a. Recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda;
b. Recursos propios; c. Financiamiento interno, que no implique recursos del Tesoro General de la Nación – TGN; d. Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos. e. Saldos transferidos del cierre del PVS f. Recuperación de las inversiones realizadas por viviendas a crédito
Asimismo, el Decreto Supremo indicado establece que los recursos del 2%, serán utilizados conforme a lo siguiente:
a. Hasta un siete por ciento (7%) del total de los recursos ingresados al Fideicomiso, se destinaran para gastos de operación y administración de la AEVIVIENDA, así como para gastos de administración del Fideicomiso;
b. El saldo de los recursos del Fideicomiso, que no podrá ser inferior al noventa y tres por ciento (93%) del total de los recursos ingresados al Fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica.
En ese contexto, la ponderación de los objetivos de gestión de la AEVIVIENDA se corresponderá con las prerrogativas citadas precedentemente; esto es: Los objetivos de gestión y todas sus operaciones vinculadas a los programas y/o proyectos específicos de vivienda social tendrán una ponderación del noventa y tres puntos (93) constituyéndose en objetivos sustantivos y los restantes objetivos de gestión vinculados a las operaciones y administración de la AEVIVIENDA así como para gastos de administración del Fideicomiso tendrán una ponderación de siete puntos (7). De esta manera se tendrá la siguiente ponderación en base a los cuatro objetivos de gestión definidos:
Nro Objetivo Ponderación
1 Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
93
2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
3 Realizar una gestión institucional de calidad y efectiva, con base en sistemas de información adecuados para garantizar el cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
6
4 Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la producción de soluciones habitacionales y hábitat.
1
Total 100 Fuente: Unidad de Monitoreo y Gestión de la Información
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Por su parte, para asignar la ponderación a las operaciones que conforman los objetivos de gestión, se operará como sigue:
a. Para los objetivos de gestión relacionados a la producción de soluciones habitacionales de los programas y/o proyectos de vivienda social se asignará una ponderación de acuerdo a la cantidad soluciones habitacionales establecidas en la operación multiplicado por el valor de una solución habitacional. El valor de una solución habitacional es el factor obtenido de dividir 100 entre la meta total de soluciones habitacionales. De esta manera se tendrá una ponderación equitativa en la producción de soluciones habitacionales.
b. Para los demás objetivos de gestión, la ponderación que se asignará a cada una de las operaciones será lo que corresponde al valor de una operación. El valor de una operación es el factor obtenido de dividir 100 entre el número total de operaciones de los objetivos de gestión excepto los objetivos sustanciales.
7.3. ARTICULACIÓN DE OBJETIVOS DE PLANIFICACIÓN DE MEDIANO PLAZO Según las Directrices de Formulación Presupuestaria emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas MEFP, se ha realizado la articulación de los Objetivos de Planificación de Mediano Plazo establecidos en el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) en el marco del Desarrollo Integral para Vivir Bien en Armonía con la Madre Tierra, instrumento que permite la aplicación de la Agenda Patriótica en el mediano plazo en la gestión pública plurinacional, articulando la planificación sectorial y territorial y la coordinación entre los actores privados, comunitarios, social cooperativos y organizaciones sociales del pueblo boliviano. 8. PRESUPUESTO
8.1. INGRESOS PROYECTADOS DEL FIDEICOMISO Según lo establece el Artículo 11 “Fuentes de Financiamiento” del Decreto Supremo 986, para el desarrollo de sus actividades y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda, la Agencia Estatal de Vivienda, accederá a las siguientes fuentes de financiamiento:
A. Recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda;
B. Recursos propios; C. Financiamiento interno, que no implique recursos del Tesoro General de la Nación - TGN; D. Recursos que obtenga por cooperación, donaciones, legados o empréstitos.
Complementariamente, el artículo 12 (Recursos del Fideicomiso) del precitado Decreto Supremo señala: Parágrafo I: “Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, serán depositados en el Fideicomiso a constituirse en el Banco Unión S. A., y estarán destinados a financiar los programas y/o proyectos de vivienda de la AEVIVIENDA, bajo las modalidades de subsidio y/o crédito, y sus costos de operación y administración”. Parágrafo II: “Se autoriza a la AEVIVIENDA a constituir un fideicomiso en calidad de fideicomitente, con las siguientes características generales:
A. Fuente: Los recursos provenientes de la recaudación del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda, de convenios específicos, para la ejecución de programas y/o proyectos de vivienda, y de convenios de financiamiento. En este último caso, siempre que éstos señalen expresamente su incorporación al fideicomiso (inciso modificado por el Decreto Supremo 1792 de 13 de septiembre de 2013);
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B. Finalidad: Financiar el funcionamiento de la AEVIVIENDA y la ejecución de sus programas y/o proyectos de vivienda y hábitat destinados a la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia;………”
Parágrafo VII: “Los recursos ingresados al Fideicomiso en favor de la AEVIVIENDA, serán utilizados conforme a lo siguiente:
A. Hasta el siete por ciento (7%) de los recursos de cada una de las fuentes citadas en el inciso a) del Parágrafo II del Artículo 12 ingresados al fideicomiso, se destinará para gastos de operación y administración de la AEVIVIENDA, así como para gasto de administración del fideicomiso (inciso modificado por el Decreto Supremo 1792 de 13 de septiembre de 2013);
B. El saldo de los recursos del fideicomiso, que no podrá ser inferior al noventa y tres por ciento (93%) del total de los recursos ingresados al fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica.”
Los recursos provenientes del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para la Vivienda, son depositados en la Cuenta Corriente Nº10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA Matriz” del Fideicomiso constituido con el Banco Unión S.A. El 7%, del 2% de los recursos ingresados, es transferido a la cta. cte. Nº10000010347149 “Fideicomiso AEVIVIENDA Administrativa” para solventar costos de administración del FIDEICOMISO y el funcionamiento de la AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA, estos importes son depósitos a la Cuenta Única del Tesoro Nº3987069001, libreta Nº00342012001 “Agencia Estatal de Vivienda” en el Banco Central de Bolivia para su ejecución a través del SIGEP. El 93% del 2% se constituye en el Patrimonio Autónomo del Fideicomiso y es transferido a la cta. cte. Nº 10000010347173 “Fideicomiso AEVIVIENDA Proyectos” para el pago de programas y/o proyectos de vivienda social, su ejecución es realiza directamente a través del Fiduciario a instrucción del Fideicomitente. Por concepto de la recaudación del 2% del Aporte Patronal Púbico y Privado para la Vivienda, en las gestiones 2012 al 2016, en la cuenta corriente 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ”, según el Sistema Integrado de Gestión y Modernización Administrativa (SIGMA) y el Sistema de Gestión Pública (SIGEP) ingresaron los siguientes recursos:
Fuente: Unidad Financiera
AÑO MES MONTO Bs TOTAL Bs
Del Sector Público 23.518.518,00 Del Sector Privado 0,00 Del Sector Público 199.975.983,28 Del Sector Privado 516.806.164,47 Del Sector Público 279.090.422,90 Del Sector Privado 597.203.448,40 Del Sector Público 369.479.790,93 Del Sector Privado 586.481.120,83 Del Sector Público 506.483.491,22 Del Sector Privado 614.865.437,17
Total 3.693.904.377,20 2.572.555.448,81
2016 1.121.348.928,39
2013 716.782.147,75
2014 876.293.871,30
2015 955.960.911,76
INGRESOS PERCIBIDOS
(Expresado en Bolivianos)
2012 23.518.518,00
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8.2. RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2017
Según extractos bancarios de la cuenta corriente N° 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ”, al 31 de agosto de 2017, por concepto del 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda, se recaudó Bs 739.741.572,08.- (Setecientos Treinta y Nueve Millones, Setecientos Cuarenta y Un Mil, Quinientos Setenta y Dos 08/100 bolivianos), siendo la media de ingresos mensual de Bs 92.467.697 Es decir, en la presente gestión se estima percibir un total de Bs1.109.612.360.- (Un Mil Ciento Nueve Millones, Seiscientos Doce Mil, Trescientos Sesenta 00/100 bolivianos).
8.3. ESTIMACIÓN DE INGRESOS POR LA RECAUDACIÓN DEL 2% DEL APORTE PATRONAL PÚBLICO Y PRIVADO PARA LA VIVIENDA – GESTION 2018
Para la proyección de ingresos de la gestión 2018, se consideraron lo siguiente:
Estimación de ingresos en la Cuenta Matriz del Fideicomiso en el Banco Unión S.A. N° 10000010347123 “Fideicomiso AEVIVIENDA MATRIZ” en gestión fiscal 2018 por concepto de la recaudación del 2% del aporte patronal público y privado para la vivienda.
Incremento salarial a la remuneración mensual de las servidoras y los servidores públicos que en la
presente gestión (2017) fue del 7% (Decreto Supremo 3162), para la gestión 2018 se estimando un
incremento del 7% al salario de las servidoras y los servidores públicos. El incremento salarial incide
directamente en los ingresos mensuales del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para Vivienda.
Fuente: Elaboración Propia con datos de la Unidad Financiera Unidad Financiera
Gastos
Administrativos
Programas y/o
Proyectos
7% 93%
Enero 115.238.961 8.066.727 107.172.234
Febrero 43.985.110 3.078.958 40.906.152
Marzo 104.355.098 7.304.857 97.050.241
Abril 82.112.248 5.747.857 76.364.391
Mayo 96.997.790 6.789.845 90.207.944
Junio 105.117.705 7.358.239 97.759.466
Julio 89.305.119 6.251.358 83.053.761
Agosto 102.629.542 7.184.068 95.445.474
Total 739.741.572 51.781.910 687.959.662
Promedio Ingresos 8 meses 92.467.697 6.472.739 85.994.958
Septiembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071
Octubre 92.467.697 6.391.081 84.910.071
Noviembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071
Diciembre 92.467.697 6.391.081 84.910.071
Total Ingresos Proyectados 3er
cuatrimestre369.870.788 25.564.324 339.640.284
Total Ingresos Proyectados
20171.109.612.360 77.346.234 1.027.599.946
Incremento Proyectado 7% 77.672.865 5.437.101 72.235.765
Total Ingresos Estimados 2018 1.187.285.225 83.109.966 1.104.175.259
INGRESOS PROYECTADOS
2% APORTE PATRONAL
PERIODOIngresos Percibidos
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Los recursos que se estiman recaudar durante la gestión 2018, ascenderán a Bs1.187.285.225.- (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 BOLIVIANOS). El 7% de los recursos se destinarán para gastos de operación y administración, según lo establecido en el Decreto Supremo 986, este importe asciende a Bs 83.109.966.- (OCHENTA Y TRES MILLONES, CIENTO NUEVE MIL, NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS 00/100 BOLIVIANOS) y el 93%, Bs1.104.175.259.- (UN MIL CIENTO CUATRO MILLONES, CIENTO SETENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00/100BOLIVIANOS) para la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda. Según se establece en el contrato de FIDEICOMISO AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. en su calidad de fiduciario, el 93% es ejecutado por el Fiduciario para solventar la ejecución de programas y proyectos de vivienda a través de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Proyectos, el 7%, menos los costos financieros, es transferido desde de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Administrativa a la Cuenta Única del Tesoro, libreta N°00342012001 “Agencia Estatal de Vivienda” para su ejecución a través del SIGEP.
8.4. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342012001 – AEVIVIENDA) Según información emitida por el Sistema de Gestión Pública (SIGEP), al 31 de diciembre de 2016, la Libreta 00342012001 “AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA” refleja un saldo de Bs.34.982.832.- (TREINTA Y CUATRO MILLONES, NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 BOLIVIANOS). En la mencionada libreta, al 31 de diciembre de 2017 se estima percibir recursos por Bs94.282.071.- (NOVENTA Y CUATRO MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL, SETENTA Y UNO 00/100 BOLIVIANOS) y la ejecución presupuestaria de gastos estimada seria de Bs 70.335.585.- (SETENTA MILLONES, TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL, QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 0/100 BOLIVIANOS). Es decir, al 31 de diciembre de 2017 el saldo proyectado en la libreta 00342012001 “AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA) seria de Bs 23.946.486.- (VEINTITRES MILLONES, NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 BOLIVIANOS) de acuerdo al siguiente cuadro:
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
34.982.832 4.526.406 4.009.867 5.374.981 4.459.079 5.153.431 5.324.810 5.742.648 34.591.223 4.941.603 4.941.603 4.941.603 4.941.603 4.941.603 24.708.016 94.282.071 70.335.585 23.946.486
INGRESOS
TOTALES 2017
EJECUCION
TOTAL 2017SALDO 2017
LIBRETA Nº 00342012001 - AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
COMPOSICION INGRESOS TRANSFERIDOS A LA CUT AL 31/12/2017
SALDO CUT
INRESOS 7% AL
31/12/2016
INGRESOS 7%
DE ENERO A
JULIO 2017
INGRESOS PERCIBIDOS PROYECCION DE INGRESO PROMEDIO TOTAL
PROYECCION
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad Financiera
8.5. SALDOS EN CAJA Y BANCOS (LIBRETA 00342024601 – AEVIVIENDA - UNIDAD TÉCNICA DE
VIVIENDA SOCIAL RESIDUAL) – SALDOS DEL EX PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL El Decreto Supremo N° 2231 autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Público – FONDESIF; El artículo 3º (TRANSFERENCIA DE SALDOS DE GASTOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS) establece “Se autoriza al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda realizar la transferencia de los saldos no ejecutados correspondientes al ocho por ciento (8%), destinados a gastos operativos y administrativos del Programa de Vivienda Social y Solidaria – PVS, Programa de Financiamiento a la Vivienda – PFV y otros que
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tengan origen en la recaudación del aporte patronal público y privado para vivienda, en el marco del Decreto Supremo N° 28794, de 12 de julio de 2006, al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A.”. En este contexto, para la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual encargada de ejecutar las acciones de cierre del EX PVS, durante la gestión 2015 el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda efectuó las siguientes transferencias de recursos a la AEVIVIENDA:
Fecha ConceptoImporte
(Bs.)
16/11/2015 Transferencia de Recursos 1.953.749,5416/11/2015 Transferencia de Recursos 1.030.601,7120/11/2015 Transferencia de Recursos 16.503.123,29
19.487.474,54Total Transferencias
Libreta 03420104602 - AEVIVIENDA-UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA SOCIAL
Fuente: Unidad Financiera
La ejecución presupuestaria de la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual fue de Bs 4.006.073,78.- (CUATRO MILLONES, SEIS MIL, SETENTA Y TRES 78/100 BOLIVIANOS); El saldo de recursos al 31 de diciembre de 2015 en la mencionada libreta fue de Bs15.481.400,76.- (QUINCE MILLONES, CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN MIL, CUATROCIENTOS 76/100 BOLIVIANOS).
8.6. SALDOS EX FIDEICOMISO PROGRAMA DE VIVIENDA SOCIAL El Decreto Supremo N° 2231 autoriza a la Agencia Estatal de Vivienda a asumir, en calidad de Fideicomitente, los derechos y obligaciones emergentes del Contrato de Fideicomiso suscrito entre el Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda y el Fondo de Desarrollo del Sistema Financiero y Apoyo al Sector Público – FONDESIF; El punto I de la Disposición Transitoria Segunda prescribe “En un plazo de hasta (2) meses a partir de la conclusión de las conciliaciones, el FONDESIF transferirá los saldos en efectivo del dos por ciento (2%) del aporte patronal público y privado para vivienda del Fideicomiso bajo su administración, al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A., en el marco del Decreto Supremo N° 0986, de 21 de septiembre de 2011”. Según el extracto de la cuenta corriente 10000004670788 FONDESIF – FIDEICOMISO – PFV del Banco Unión S.A., el saldo de recursos al 30 de abril de 2015 fue de Bs 1.144.779.895,31 (UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES, SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 31/100 BOLIVIANOS) (saldo sujeto a conciliación). En la gestión 2015, en el marco de lo establecido en la Ley N° 684, el FONDESIF realizo una primera transferencia de Bs 700.940.000.- (SETECIENTOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL 00/100 BOLIVIANOS) al Fideicomiso AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. para la ejecución del Programa de Emergencias y el Programa de Comunidades Urbanas. Resultado de las conciliaciones efectuadas entre el FONDESIF y la AEVIVIENDA, en la gestión 2016 el FONDESIF realizo una segunda transferencia de Bs 297.119.196,51.- (DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES, CIENTO DIEZ Y NUEVE MIL, CIENTO NOVENTA Y SEIS 51/100 BOLIVIANOS). Al 30 de junio de 2017, el saldo en la cuenta corriente Nº 10000004670788 – FONDESIF – FIDEICOMISO – PFV es de Bs 164.852.550,46.- (CIENTO SESENTA Y CUATRO MILLONES, OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL, QUINIENTOS CINCUENTA 46/100 BOLIVIANOS).
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Con Nota Interna AEV/UTV_NOT/Nro.0335/2017, la Unidad Técnica de Vivienda Social Residual, en el marco del Reglamento Operativo aprobado con Resolución Administrativa Nº048 de 09 de abril de 2015, realizó gestiones ante el FONDESIF, para la liberación de recursos del ex Programa de Vivienda Social Residual por un total de Bs 66.424.500.62.- (SESENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL, QUINIENTOS 62/100 BOLIVIANOS), importe que en el marco del Decreto Supremo Nº2231 corresponde sea transferido al Fideicomiso AEVIVIENDA, constituido en el Banco Unión S.A. Por tanto, Bs 66.424.501.- (SESENTA Y SEIS MILLONES, CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL, QUINIENTOS 00/100 BOLIVIANOS) están libres de transferencia del FIDEICOMISO FONDESIF-PVS al FIDEICOMISO AEVIVIENDA, importe que será registrado en las partidas presupuestarias 56100 “Colocaciones de Fondos en Fideicomiso” y 25300 “Comisiones y Gastos Bancarios”.
Partida Detalle Importe
56100 Colocaciones de Fondos en Fideicomiso 66.025.954,0025300 Comisiones y Gastos Bancarios 398.547,00
66.424.501,00TOTAL
8.7. CONCURRENCIAS
El Decreto Supremo N° 0986 de 21 de septiembre de 2011 establece a la Agencia Estatal de Vivienda (AEVIVIENDA), como entidad encargada de la dotación de soluciones habitacionales y hábitat a la población del Estado Plurinacional de Bolivia. El Articulo 6 (Concurrencias) del Decreto Supremo Nº 986 faculta a la AEVIVIENDA, conforme al Plan Plurianual de Reducción de Déficit Habitacional, celebrar convenios de cooperación intergubernativos con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, para la ejecución de los proyectos y/o programas de vivienda de competencia concurrente. El Decreto Supremo Nº 1792 de 13 de noviembre de 2013, modifica el Parágrafo III del Artículo 6 con el siguiente texto “Los convenios con los Gobiernos Autónomos Departamentales y Municipales, deben ser autorizados y aprobados por sus respectivos órganos deliberativos.” En este contexto, la AEVIVIENDA suscribió el Convenio Intergubernativo para la ejecución de 401 unidades habitacionales en el Municipio de CHALLAPATA para los Ayllus en Paz con el Gobierno Autónomo Municipal de CHALLAPATA. En este contexto, con Nota Interna AEV/GRF_NOT/Nº 0587/2017 el Profesional en Gestión de Recursos dependiente de la Unidad de Gestión de Recursos Financieros solicitó la incorporación de dichos recursos en el patrimonio del FIDEICOMISO AEVIVIENDA de acuerdo a lo siguiente
Partida Detalle Importe
56100 Colocaciones de Fondos en Fideicomiso 1.508.645,001.508.645,00TOTAL
Fuente: Unidad de Finanzas
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8.8. INGRESOS ASIGNADOS PARA PROGRAMAS Y/O PROYECTOS Según se establece en el contrato de Fideicomiso AEVIVIENDA suscrito con el Banco Unión S.A. en su calidad de fiduciario, el 93% (Noventa y tres por ciento) equivalente a 1.104.175.259, es ejecutado por el Fiduciario para solventar la ejecución de programas y proyectos de vivienda a través de la cuenta corriente FIDEICOMISO AEVIVIENDA Proyectos, en consecuencia fueron definidos los techos presupuestarios para cada oficina departamental tomando en cuenta su meta física y la proyección de los ingresos para la gestión 2018 incluyendo para gastos de emergencias y extraordinarios tal como figura en los siguientes cuadros:
INGRESOS PROYECTADOS PARA PROYECTOS GESTIÓN 2018, EN BS
DEPARTAMENTO TOTAL PRESUPUESTO
BENI 44.308.000
CHUQUISACA 71.096.324
COCHABAMBA 180.675.554
LA PAZ 268.120.000
ORURO 68.611.000
PANDO 26.015.000
POTOSI 116.755.700
SANTA CRUZ 199.540.000
TARIJA 49.243.000
TOTAL 1.024.364.578 Fuente: Elaboración propia
8.9. GASTOS PROYECTADOS Dentro el principio de “equilibrio presupuestario”, la programación de gastos anuales debe corresponder a los recursos estimados, por tanto, con cargo a los recursos provenientes del 2% del Aporte Patronal Público y Privado para la Vivienda, para la gestión 2018 se tiene Bs 1.187.285.225.- (UN MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES, DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL, DOSCIENTOS VEINTINCO 00/100 BOLIVIANOS), destinados a cubrir los costos de funcionamiento, operación y la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda, según lo establece el inciso a), Parágrafo VII del Decreto Supremo 986, modificado por el Decreto Supremo 1792, el detalle se refleja en anexo adjunto. En el siguiente cuadro se refleja el resumen de la composición del presupuesto de gastos para la gestión 2018:
ART. 12 - D.S. Nº986 Detalle Importe
7% del total de los recursos destinados para gastos de operación y administración de la
AEVIVIENDA, así como para gastos de administración del fideicomiso.
Grupo 10000 - Servicios Personales; Grupos 20000 - SERVICIOS NO PERSONALES; 30000 - MATERIALES Y SUMINISTROS; 40000 - ACTIVOS REALES; 60000 - SERVICIO DE LA DEUDA - TRANSFERENCIAS; 80000 IMPUESTOS, TASAS Y REGALÍAS
83.109.966,00
93% del total de los recursos ingresados al fideicomiso, se destinará para los gastos de ejecución de los programas y/o proyectos de
la AEVIVIENDA, de conformidad a reglamentación específica
Grupo 50000 - ACTIVOS FINANCIEROS (Partida 561 - Colocaciones de Fondos en Fideicomiso) 1.104.175.259,00
Total 1.187.285.225,00
Fuente: Unidad Financiera
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COMPOSICION DE INGRESOS Y GASTOS
ITEM DETALLE MONTO
Bs % Ingresos
1 Inversión U.H. realizadas 1.024.364.578
93% Gastos de Inversión 2 Emergencias y Extraordinarios 79.810.681
SUBTOTAL INVERSION 1.104.175.259
GRUPO DENOMINACION MONTO
Bs
10000 Servicios Personales
83.109.966
7% Gastos de Operación
20000 Servicios No Personales
30000 Materiales y Suministros
40000 Activos Reales
60000 Servicio de la Deuda-Transferencias
80000 Impuestos Tasa y Regalías
TOTAL 1.187.285.225 2% Aporte Patronal
gestión 2018(estimado) Fuente: Elaboración propia con datos de la U. Financiera
9. ARTICULACIÓN POA – PRESUPUESTO ANUAL 2018 La articulación POA – Presupuesto permite establecer la coherencia entre los objetivos estratégicos institucionales del PEI, los objetivos de gestión institucionales, los plazos de ejecución, indicadores, estructura programática, sector económico y programación de ejecución trimestral, esto se visibiliza en la matriz de articulación que forma parte del anexo del documento. 10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA AEVIVIENDA La estructura organizacional de la Agencia Estatal de Vivienda aprobada con Resolución Administrativa Nº 130 de fecha 07 de septiembre de 2017, responde a las necesidades de organización para encarar el Plan Operativo Anual 2018 y cumplir con los Objetivos de Gestión Institucionales planteados.
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ORGANIGRAMA GENERAL
ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
CONSTRUCTIVO Y HÁBITAT
UNIDAD DE GESTIÓN
ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE GESTIÓN DEL
TALENTO HUMANO
UNIDAD DE ANÁLISIS
JURÍDICO
UNIDAD DE GESTIÓN
JURÍDICA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL LA PAZ
UNIDAD DE MONITOREO Y
GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
UNIDAD DE INNOVACIÓN E
INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA Y GESTIÓN
DEL HÁBITAT
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
ÁREA DE ARCHIVO
Y BIBLIOTECA
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y
ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD DE DESARROLLO DE SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y
SOPORTE TÉCNICO
ÁREA DE
CONTRATACIONES Y ADQUISICIONES
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL TARIJA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL POTOSÍ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL ORURO
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL BENI
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL PANDO
UNIDAD DE SEGUIMIENTO
A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD FINANCIERA Y
FIDEICOMISO
ÁREA DE
FIDEICOMISOS
ÁREA FINANCIERA
ÁREA DE ASESORIA DE
DESPACHO
ÁREA DE RELACIONAMIENTO
INTERINSTITUCIONAL
UNIDAD TÉCNICA DE VIVIENDA
SOCIAL – RESIDUAL Y APLICACIÓN DE LA LEY 850
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A GESTIÓN Y CIERRE DE
PROYECTOS
AREA DE SANEAMIENTO
DEL DERECHO PROPIETARIO
ÁREA DE SEGUIMIENTO
A CIERRE DE PROYECTOS
ÁREA DE COMUNICACIÓN
ÁREA DE RECUPERACIÓN DE CARTERA Y CRÉDITOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
SOCIAL
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION SOCIAL
Fuente: Unidad de Gestión del Talento Humano
Fuente: Unidad de Gestión del Talento Humano
AGENCIA ESTATAL DE VIVIENDA
ORGANIGRAMA GENERAL
DEPARTAMENTALES
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DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA
DIRECCIÓN DE ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS
DIRECCIÓN DE
ASUNTOS JURÍDICOS
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DIRECCIÓN DE DESARROLLO
CONSTRUCTIVO Y HÁBITAT
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL LA PAZ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL SANTA CRUZ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL TARIJA
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL POTOSÍ
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL ORURO
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL BENI
DIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL PANDO
DIRECCIÓN DE GESTIÓN
DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIAL
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
Área
Administrativa Financiera
Área de Gestión de Proyectos
Área de Ejecución de
Proyectos
Área Jurídica
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El requerimiento de personal para operar y desarrollar las acciones establecidas en la programación de operaciones se presenta en ANEXO que forma parte del documento.
11. FORMULARIOS DE LA PROGRAMACIÓN OPERATIVA
12. ANEXOS
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
100
93 100.0
5.16 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.1
Implementar 521 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento
del Beni priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 3,181
521 S.H. cuantitavivas concluidas
2.27 43.93 1.1.1.1Concluido al menos 521 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Beni
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL BENI
20.0 30.0 40.0 10.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.2
Implementar al menos 665 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento
del Beni priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Número de Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 1,408
665 S.H. cualitativivas concluidas
2.89 56.07 1.2.2.1Concluir 665 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Beni
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL BENI
20.0 30.0 40.0 10.0 100.0
7.06 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.3
Implementar 981 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento
de Chuquisaca priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 2562
981 S.H cuantitavivas concluidas
4.27 60.41 1.1.3.1Concluir al menos 981 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Chuquisaca
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.4
Implementar 643 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento
de Chuquisaca priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 3,610
643 S.H cualitativivas concluidas
2.80 39.59 1.2.4.1Concluir 643 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Chuquisaca
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL CHUQUISACA
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
15.93 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.5
Implementar 1.512 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento
de Cochabamba priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 3,123
1.512 S.H cuantitavivas concluidas
6.57 41.27 1.1.5.1Concluir al menos 1.512 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Cochabamba
Actas de aprobaciónDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.6
Implementar al menos 2.152 soluciones
habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el
departamento de Cochabamba priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 5,816
2.152 S.H cualitativivas concluidas
9.36 58.73 1.2.6.1Concluir 2.152 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Cochabamba
Actas de aprobaciónDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL COCHABAMBA
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
FORMULARIO 2: PLAN OPERATIVO ANUAL - GESTION 2018 - AEVIVIENDA
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEI
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
1
TOTALOPERACIÓNACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
25.36 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.7
Implementar 2.374 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento del La Paz priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 5,108
2.374 S.H cuantitavivas concluidas
10.32 40.70 1.1.7.1Concluir al menos 2.374 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de La Paz
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL LA PAZ
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.8
Implementar al menos 3.459 soluciones
habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de La Paz
priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 5,857
3.459 S.H cualitativivas concluidas
15.04 59.30 1.2.8.1Concluir 3.459 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de La Paz
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL LA PAZ
10.0 20.0 25.0 25.0 20.0 100.0
7.05 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.9
Implementar 661 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento de Oruro priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 1,987
661 S.H. cuantitavivas concluidas
2.87 40.75 1.1.9.1Concluir al menos 961 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Oruro
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL ORURO
20.0 20.0 40.0 20.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.10
Implementar al menos 961 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de Oruro priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 2,480
961 S.H. cualitativivas concluidas
4.18 59.25 1.2.10.1Concluir 961 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Beni
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL ORURO
20.0 30.0 40.0 10.0 100.0
2.81 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.11
Implementar 300 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2017 en el departamento de PANDO priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 956
300 S.H cuantitavivas concluidas
1.30 46.44 1.1.11.1Concluir al menos 300 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Pando
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL PANDO
20.0 30.0 40.0 10.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.12
Implementar al menos 346 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2017 en el departamento de Pando priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 1,385
346 S.H cualitativivas concluidas
1.50 53.56 1.2.12.1Concluir 346 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Beni
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL PANDO
20.0 30.0 40.0 10.0 100.0
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
11.91 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.13
Implementar 1.169 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2017 en el departamento de Potosí priorizando la
concentración zonas urbanas y la inclusión de
grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 1,807
1.169 S.H. cuantitavivas concluidas
5.08 42.68 1.1.1.1Concluir al menos 1.169 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Potosí
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL POTOSÍ
10.0 20.0 30.0 40.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.14
Implementar al menos 1.570 soluciones
habitacionales cualitativas en la gestión 2017 en el departamento de Potosí
priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 2,779
1.570 S.H cualitativivas concluidas
6.83 57.32 1.1.2.1Concluir 1.570 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Potosí
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL POTOSÍ
10.0 20.0 30.0 40.0 100.0
19.69 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.15
Implementar 2.174 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento
de Santa Cruz priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones Habitacionales Cuantitativas
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 5,389
2.174S.H cuantitavivas concluidas
9.45 48.00 1.1.15.1Concluir 2.174 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento de Santa Cruz
Actas de entregaDIRECCIÓN
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
25.0 35.0 25.0 15.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.16
Implementar 2.355soluciones
habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento de Santa
Cruz priorizando la concentración zonas
urbanas y la inclusión de grupos vulnerables
Soluciones Habitacionales Cualitativas
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 6,596
2.355 S.H cualitativivas concluidas
10.24 52.00 1.2.16.1Concluir 2.355 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento de Santa Cruz
Actas de entregaDIRECCION
DEPARTAMENTAL DE SANTA CRUZ
25.0 35.0 25.0 15.0 100.0
5.03 100.00
1.1
Producir soluciones habitacionales adecuadas y accesibles, para reducir el déficit cuantitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.1.17
Implementar al menos 274 soluciones habitacionales cuantitativas en la gestión 2018 en el departamento deTarija priorizando la
inclusión de grupos vulnerables en el area
urbana y rural.
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUANTITATIVAS concluidas
N° S.H. cuantitavivas 1,078
274 S.H cuantitativas 1.19 23.68 1.1.17.1
Concluir 274 soluciones habitacionales cuantitativas en el Departamento del Tarija.
Acta de entrega definitiva
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA10.0 20.0 40.0 30.0 100.0
1.2
Producir soluciones habitacionales acordes a las necesidades y realidades de las familias, para reducir el déficit cualitativo, priorizando las intervenciones en zonas urbanas y la inclusión de grupos vulnerables.
1.2.18
Implementar 883 soluciones habitacionales cualitativas en la gestión 2018 en el departamento del Tarija priorizando la
inclusión de grupos vulnerables en el area
urbana y rural.
Soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales CUALITATIVAS concluidas
N° S.H. cualitativivas 3,346
883 S.H cualitativas concluidas 3.84 76.32 1.2.18.1
Concluir 883 soluciones habitacionales cualitativas en el Departamento del Tarija
Acta de entrega definitiva
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA10.0 20.0 40.0 20.0 10.0 100.0
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
1
Disminuir el déficit habitacional acumulado,
consolidando comunidades urbanas y rurales que incluyan al
hábitat como dimensión fundamental para
mejorar la calidad de vida de los bolivianos y
bolivianas.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
1 100.00
100.00 100.00
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
Porcentaje % 205,046 10 a 25% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.1
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Beni
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
BENI10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 30.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % …….. 5 % recaudado 11.11 11.11 2.1.1.2
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Chuquisaca
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % …….. recaudado 11.11 11.11 2.1.1.3
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Cochababamba
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % …….. 10% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.4
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de La Paz
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA
PAZ20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % …….. 55 % recaudado 11.11 11.11 2.1.1.5
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Beni
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
ORURO10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % 457200 2,40% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.6
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Beni
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
PANDO20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado
a la Departamental
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % 5% 7% recaudado 11.11 11.11 2.1.1.7
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Potosí
Convenios firmados con las ETA'S
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
POTOSÍ10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100.0
Recursos Captados de la concurrencia respecto del
total asignado a la Departamental Santa Cruz
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % 14% 8.25% 11.11 11.11 2.1.1.8
Se ha gestionado recursos de las ETAs a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento de Santa Cruz reflejados por deposito bancario y/o debito automatico a Fideicomiso
Convenios firmados con las ETA'S y Comprobante de
Deposito o Debito a Fideicomiso
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 15.0 15.0 100.0
Monto de concurrencia respecto del total asignado a la Departamental según matriz de reglamento de
convenio.
Recaudación de las concurrencias con las ETAS
porcentaje % …….. % recaudados 11.11 11.11 2.1.1.9
Se ha gestionado recursos de las ETAs u otra entidad pública o privada a través de convenios para que se produzcan soluciones habitacionales y hábitat en el Departamento del Tarija
Convenios firmados con las ETA'S u otra
entidad pública o privada.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA50.0 25.0 25.0 100.0
Gestionar recursos financieros para la sostenibilidad de la
producción de soluciones habitacionales y hábitat.
2
PONDERACIÓN
Gestionar recursos de concurrencia con las
ETAS para la producción de soluciones habitacionales
2.1.1
Garantizar el acceso a una vivienda adecuada y asequible, gestionando y consolidando sistemas
de financiamiento convencional y alternativo en
coordinación con entes públicos y privados del Estado Plurinacional de
Bolivia.
2.1
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
6 100.00
1.58 100.00
Reuniones y espacios de concertación
Nº de Reuniones atendidas 0
Atención del 100% de las reuniones programadas por la Dirección General Ejecutiva.
0.53 33.33 3.1.1.1
Realizar reuniones Interinstitucionales de coordinación con los diferentes niveles del Estado (Nacional, GAMs, GAIOCs, GAD`s) y sector privado.
Convenios y Actas de Reunión
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Participación en reuniones, talleres, foros u otros eventos.
Nº de eventos 0 2 evento nacional o internacional 0.53 33.33 3.1.1.2
Participar en talleres, foros y reuniones nacionales e Internacionales.
Informes DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 50.0 50.0 100
Seguimiento e inspecciones de los programas y proyectos en gestión, ejecución y cierre, a nivel nacional.
Viajes Interdepartamentales e intradepartamentales
Nº de viajes 0 Al menos 5 viajes de supervición al mes 0.53 33.33 3.1.1.3
Inspección y seguimiento a los proyectos en gestión, ejecución y cierre.
Formularios de viaje e Informes de viaje.
DIRECCIÓN GENERAL EJECUTIVA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
1.05 100.00
Espacios de concertación con organizaciones sociales
Reuniones y espacios de concertación con organizaciones sociales.
Nº de Actas de reunión 0
Atención del 100% de las reuniones por el Área.
0.53 50.00 3.1.2.1Programar reuniones para la cohesión con Organizaciones Sociales, a nivel Nacional
Acta de reunión, Informes de viaje
ÁREA DE ASESORAMIENTO DE
DESPACHO8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Estrategia de ventasEstrategia de ventas elaborada e implementada
Documento de estrategia 0
Al menos 4 actividades de socialización realizadas por mes
0.53 50.00 3.1.2.2
Elaborar la estrategia de ventas de las soluciones habitacionales para los diferentes sectores de la sociedad
Documento de estrategia de ventas
ÁREA DE ASESORAMIENTO DE
DESPACHO8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
1.05 100.00
Apoyar a la DGE en las tareas de Relacionamiento Interinstitucional, las Direcciones Departamentales, Unidades Organizacionales de la Oficina Nacional
Reuniones de coordinación Nª de reuniones 0 Al menos 5
reuniones al mes 0.53 50.00 3.1.3.1
Coadyuvar a las unidades organizacionales de la AVIVIENDA para el buen desarrollo de las acciones y alcanzar los objetivos institucionales de la AEVIVENDA
Actas de reunión, Informes
Area de Relacionamiento Interinstitucional
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Coordinar actividades y tareas propias de apoyo y asistencia a la DGE
Reporte de instituciones,
organizaciones y entidades públicas y/o
privadas con las que se coordinó
Nª de eventos de coordinación 0 Al menos 2
reuniones al mes 0.53 50.00 3.1.3.2
Fomentar alianzas y sinergias regionales, nacionales y a nivel local, con la sociedad civil e instituciones públicas y privadas afines al sector de vivienda para el empoderamiento de los programas y proyectos de vivienda social .
Actas de reunión, Informes
Area de Relacionamiento Interinstitucional
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
3.16 100.00
Notas de prensa y comunicados publicados en medios escritos
Nº de nota de prensa 0 12 Notas de Prensa 0.53 16.67 3.1.4.1 Publicar 12 notas de prensa en
medios impesos y/o digitalesNotas de prensa publicadas
AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Boletines informativos Nº de Boletines 0 2 Boletines semestrales 0.53 16.67 3.1.4.2
Se ha elaborado Boletines informativos impresos sobre AEVIVIENDA
Boletin publicado AREA DE COMUNICACIÓN 50.0 50.0 100
Material de difusión para participación en ferias multisectoriales y otras.
Nº de Material de difusión 0
Material de difusión (Bolsas ecológicas, bolígrafos, llaveros, cuaderniloos, etc.)
0.53 16.67 3.1.4.3Elaboración de material de difusión para participación en ferias multisectoriales y otras.
Actas de recepción y entrega
AREA DE COMUNICACIÓN 20.0 20.0 20.0 20.0 10.0 10.0 100
Una entrevistas al mes en televisión y programas de radio.
N° de entrevistas 0 0.53 16.67 3.1.4.4
Se han gestionado entrevistas en medios (Televisivos, radiales, impresos, digitales), para la difusión de actividades y temas relevantes de la AEVIVIENDA
Copias de las entrevistas y/o reportajes.
AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Nº de Seguidores 650 Seguidores en Facebook
Seguidores en redes sociales 0.53 16.67 3.1.4.5 AREA DE
COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Nº de notasde prensa
2 Notas de Prensa al mes publicadas en la págica Web.
5 Notas de Prensa al mes publicadas en la págica Web.
0.53 16.67 3.1.4.6 AREA DE COMUNICACIÓN 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
3.1.3
PONDERACIÓN
3.1.4
PONDERACIÓN
3.1.2
PONDERACIÓN
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Difundir los logros y resultados de la
AEVIVIENDA, a través de medios de comunicación masivos y redes sociales para el publico en general
y otros instrumentos de visibilización
Difundir las noticias, actividades y comunicados de la AEVIVIENDA en redes sociales y la página Web.
Reporte de la Página Web, Visitas al Twitter
y Facebook
Coordinar, orientar y asistir técnicamente a los
diferentes niveles del Estado (Nacional, GADs, GAMs, Y GAIOC) y sector
privado en diferentes temas de la AEVIVIENDA.
Dirigir, coordinar, supervisar y establecer líneas de acción para la
gestión de la AEVIVIENDA.
Difundir las activades de la AEVIVIENDA para
visibilizar la imagen institucional
Actividades y comunicados de la AEVIVIENDA en redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram.
3.1.1
PONDERACIÓN
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
3.68 100.00
Atención de las denuncias de corrupción y/o falta de transparencia
Número de denuncias atendidas
Informe dirigido a la MAE
80% de las denuncia atendidas 0.53 14.29 3.1.5.1 Atender las denuncias de corrupción
y/o falta de transparenciaInforme de trámites atendidos
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Seguimiento a denuncias y acciones de oficio iniciados por corrupción y/o falta de transparencia
Número de seguimientos efectuados
seguimientos efectuados
2 seguimientos efectuados 0.53 14.29 3.1.5.2
Realizar el seguimiento a denuncias y acciones de oficio por corrupción y/o falta de transparencia
Informes de seguimiento
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 10.0 30.0 30.0 30.0 100
Atención de tramites de oficio por presuntos hechos de corrupción y/o falta de transparencia
Número de tamites de oficio en proceso de indagacion
Informe dirigido a la MAE
70% de los tramites de de oficio atendidos
0.53 14.29 3.1.5.3
Indagar, realizar el relevamiento y solicitud de información en los tramites de oficio iniciados por la Unidad de Transparencia
Informe de trámites atendidos
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100.0
Instrumentos que tranparenten la información de la AEVIVIENDA
Número de calificaciones
efectuadas a la página web de la
AEVIVIENDA
Calificaciones realizadas
2 calificaciones efectuadas 0.53 14.29 3.1.5.4 Efectuar la calificación de la página
web de la AEVIVIENDAInforme de calificación de la página web
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 25.0 25.0 25.0 25.0 100
Evaluación de mecanismos para impualsar la Transparencia Institucional y la Lucha Conta la Corrupción
Evaluacion de mecanismos
Informe de evaluación
1 evaluación realizada 0.53 14.29 3.1.5.5
Evaluar los mecanismos para impulsar la Transparencia Institucional y la Lucha Contra la Corrupción existentes en la Unidad de Transparencia
Informe de evaluación UNIDAD DE TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100
Impulsar la rendición pública de cuentas de la AEVIVIENDA en coordinación y bajo lineamientos del MOPSV
Rendición pública de cuentas
Nota dirigida a la MAE
2 rendiciones publicas de cuentas realizadas
0.53 14.29 3.1.5.6 Impulsar la rendición pública de cuentas de la AEVIVIENDA Notas internas UNIDAD DE
TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100
Capacitación al personal de la AEVIVIENDA para impulsar la Transparencia Insitucional y Lucha Contra la Corrupción
Número de talleres
realizados
Talleres realizados 2 talleres realizados 0.53 14.29 3.1.5.7
Talleres para impulsar la Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción
Informe y/o lista de participantes
UNIDAD DE TRANSPARENCIA 50.0 50.0 100
10.00 100.00
0.53 5.26 3.1.6.1Auditoria de Confiabilidad a los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2017.
Un Informe de Opinióny Un Informe deControl Interno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 35.0 35.0 100
0.53 5.26 3.1.6.2
Revisión del Cumplimiento del Procedimiento para el Cumplimiento Oportuno de Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas de la AEVIVIENDA.
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 25.0 25.0 20.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.3
Verificacion sobre la Veracidad del Grado de Cumplimiento del Objetivo de Mayor Ponderación del POA Gestión 2016 Declarado por la MAE.
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 35.0 35.0 100
0.53 5.26 3.1.6.4
Auditoria Especial a la Implementación del Procedimiento Específico para el Control y Conciliación de los Datos Liquidados en las Planillas Salariales y los Registros Individuales de Cada Servidor Público
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 25.0 25.0 30.0 100
0.53 5.26 3.1.6.5
Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Alto Beni La Paz"
Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 25.0 25.0 30.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.6
Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de Viviendas de Emergencia en el Municipio de Curva - La Paz"
Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 20.0 25.0 25.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.7
Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de 88 Viviendas en el Municipio Toco - Cochabamba"
Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 20.0 25.0 25.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.8
Auditoria Especial de Cumplimiento de Contrato al Proyecto de "Construcción de 53 Viviendas en el Municipio Rio Tarija - Tarija"
Un Informe UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 20.0 25.0 25.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.9
Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº03/2017 Correspondiente al Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2016
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 35.0 35.0 30.0 100
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Evaluar y analizar las operaciones financieras y
operativas de la AEVIVIENDA, en el marco
de la Ley 1178 y otras normas aplicables, en procura de fortalecer el
diseño, implantación,funcionamiento y retroalimentación de
los sistemas de administración y control de la entidad, a través de las
recomendaciones.
Nº de Informes 3.1.6
Fortalecer los componentes de
Transparencia Insitucional y Lucha Contra la
Corrupción
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
3.1.5
Nº de Informes Emitidos a las
Instancias Pertinentes0Informes Emitidos
2 Informes de Confiabilidad, 9
Informes de Seguimiento, 7
Informes de Auditorias
Especiales,1 informe de cierre de gestión,
2 Informes de Actividades. Concuidos y remitidos a instancias pertinentes
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
0.53 5.26 3.1.6.10
Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 03/2016 Correspondiente Al “Examen de Confiabilidad de los Registros y Estados Financieros de la Agencia Estatal de Vivienda - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/04/2017
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 35.0 35.0 30.0 100
0.53 5.26 3.1.6.11
Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº10/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Programación de Operaciones (SPO) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/09/2017
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 30.0 30.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.12
Segundo Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº11/2016 Correspondiente a la Evaluación del Sistema de Administración de Administracion de Presupuesto (SP) de la AEVIVIENDA - Gestión 2015 y al Primer Seguimiento en Informe INF -AEV/UAI/08/2017
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 30.0 30.0 10.0 100
0.53 5.26 3.1.6.13
Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 04/2013 Correspondiente Al “Auditoria SAYCO del Sistema de Administracion de Bienes y Servicios de la AEVIVIENDA" y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/10/2015
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 30.0 20.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.14
Segundo Seguimiento al Informe INF- AEV/UAI/Nº 05/2013 Correspondiente Al “Auditoria Especial del Proceso de Selección y Aprobacion de Beneficiarios del Municipio de Copacabana La Paz" y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/12/2015
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 30.0 20.0 30.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.15
Primer Seguimiento al Informe INF-AEV/UAI/Nº08/2014 Correspondiente a la "Auditoria Especial sobre el Manejo del Fondo Rotativo y Caja Chica de la Agencia Estatal de Vivienda"
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.16
Primer Seguimiento al Informe AEV/UAI/Nº09/2014 Correspondiente a la Auditoría Especial Referente a Viáticos Otorgados por la AEVIVIENDA"
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 10.0 30.0 20.0 20.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.17
Segundo Seguimiento al Informe AEV/UAI/Nº 11/2014 Correspondiente Al “Auditoria Especial Sobre el Manejo de Recursos y Gastos Efectuados por la Dirección Departamental de Santa Cruz de la Agencia Estatal de Vivienda." y al Primer Seguimiento Informe INF-AEV/UAI/14/2016
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA 10.0 30.0 20.0 20.0 20.0 100
0.53 5.26 3.1.6.18Informe Semestral y Anual de Actividades de la Unidad de Auditoria Interna
Dos Informes deactividades
UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA 50.0 50.0 100
0.53 5.26 3.1.6.19 Actividades de Cierre Presupuestario de Gestión
Un Informe de ControlInterno
UNIDAD DEAUDITORIA INTERNA 100.0 100
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Evaluar y analizar las operaciones financieras y
operativas de la AEVIVIENDA, en el marco
de la Ley 1178 y otras normas aplicables, en procura de fortalecer el
diseño, implantación,funcionamiento y retroalimentación de
los sistemas de administración y control de la entidad, a través de las
recomendaciones.
Nº de Informes 3.1.6 Nº de Informes
Emitidos a las Instancias Pertinentes
0Informes Emitidos
2 Informes de Confiabilidad, 9
Informes de Seguimiento, 7
Informes de Auditorias
Especiales,1 informe de cierre de gestión,
2 Informes de Actividades. Concuidos y remitidos a instancias pertinentes
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
2.63 100.00
Normas y procedimientos del sistema de adminsitracion de personal elaboradas y actualizadas
Reglamentos y procedimientos
Sistema de Administracion de
Personal implementado y en operación en
la Oficina Nacional y
Departamental
Monitoreo y seguimiento del sistema de adminsitracion de Personal
0.53 20.00 3.1.7.1
Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicación del Sistema de Administración de Personal en la oficina nacional y departamental
Informes técnicos parala aprobación de normativa interna
DAAF 19 81 100
Normas y procedimientos del sistema Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto elaboradas y actualizadas
Reglamentos y procedimientos
Sistema de Contabilidad
Integrada, Tesoreria y Presupuesto
implementado y en operación en
la Oficina Nacional y
departamental
Monitoreo y seguimiento del sistema de Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto
0.53 20.00 3.1.7.2
Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementación y aplicación del Sistema de Contabilidad Integrada, Tesoreria y Presupuesto, en la oficina nacional y departamental
Informes técnicos parala aprobación de normativa interna
DAAF 33.0 24.0 43.0 100
Monitoreo y seguimiento del sistema de adminsitración de Bienes y Servicios
0.53 20.00 3.1.7.3
Se ha realiazado el monitoreo y seguimiento a la implementación y aplicación del Sistema de administración de Bienes y Servicios, en la oficina nacional y departamental
Informes técnicos parala aprobación de normativa interna
DAAF 10.0 10.0 20.0 20.0 20.0 20.0 100
Monitoreo y seguimiento del sistema de Sistema de contrataciones directas
0.53 20.00 3.1.7.4
Se ha el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicacion del Sistema de contrataciones directas, en la oficina nacional y departamental
Informes técnicos parala aprobación de normativa interna
DAAF 5.0 4.5 5.0 6.5 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
Procedimientos implementados de fideicomiso y concurrencias
Procedimientos internos para la ejecución de los recursos del fideicomiso elaboradas y actualizadas
N° de procedimientos implementados
Sistema de Administración
interna de fideicomiso y
concurrencias, implementado y en operación en
la Oficina Nacional y
departamental
Informes de Monitoreo y seguimiento
0.53 20.00 3.1.7.5
Se ha realizado el monitoreo y seguimiento a la implementacion y aplicacion de los procedimientos para el manejo de los recursos del fideicomiso, en la oficina nacional y departamental
Informes técnicos parala aprobación de normativa interna
DAAF
5.26 100.00
Reglamento operativo del Fideicomiso elaborado e implementado.
0.53 10.00 3.1.8.1
Optimizar los procedimientos definidos en el Reglamento Operativo del "Fideicomiso AEVIVIENDA" que operativiza la relacion contractual entre AEVIVIENDA y BCO. UNION.
Reglamento aprobado y socializado a las Unidades correspondientes.
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 20 20 20 20 20 100
Realizar los desembolsos solicitados de manera oportuna.
0.53 10.00 3.1.8.2
Conforme a normativa vigente y procedimientos definidos dar curso a las solicitudes de desembolso para la ejecución de Programas y Proyectos de Vivienda.
Reportes del SIPAGO UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Emitir 12 reportes presupuestarios, minimamente.
0.53 10.00 3.1.8.3
Monitorear el grado de ejecucion presupuestaria mediante los instrumentos financieros de control tales como conciliaciones bancarias, control y seguimiento a transferencias, reportes de desembolso y otros.
Informe de ejecución presupuestaaria.
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Numero de certificaciones presupuestarias de programas y proyectos emitidas.
0.53 10.00 3.1.8.4
Control de la emisión de certificaciones prespuestarias para la ejecución de proyectos en funcion de los recursos monetarios, saldos y proyeccionbes.
Conciliacion de reportes de certificaciones y programas y proyectos
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Transferencia a la cuenta CUT Porcentaje 0
Transferencia del 100% de los recursos de la cuenta de FIDECICOMISO a la cuenta CUT.
0.53 10.00 3.1.8.5Conforme a Norma transferencia de los recursos a la cuenta CUT y posterior seguimiento.
Reportes de desembolso del SIPAGO
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
Anteproyecto de presupuesto elaborado
Anteproyecto de presupuesto 2019 Documento 1
1 Documento de
Anteproyecto de
Presupuesto 2019
elaborado
0.53 10.00 3.1.9.1
Elaborar el Anteproyecto de Presupuesto de la AEVIVIENDA en coordinación con la Dirección de Planificación y las Direcciones Departamentales para la gestión 2019.
Presupuesto registrado en el SIGEP y presentado ante el MEFP
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 20 40 40 100
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Ejecucion presupuestaria y conciliacionoes de las
Soluciones Habitacionales porcentaje 0
Sistema de Administracion de Bienes y Servicios
y sistema de contrataciones
directas, implementado y en operación en
la Oficina Nacional y
departamental
Monitoreo y seguimiento de la administracion
institucional de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones
Departamentales) en base al marco normativo y las
necesidades institucionales en el marco de la competencias de la
Direccion DAF
Normas y procedimientos del sistema de Administracion de Bienes y Servicios y sistema de contrataciones directas elaboradas y actualizadas
Reglamentos y procedimientos
3.1.9
3.1.8
PONDERACIÓN
3.1.7
PONDERACIÓN
Ejecución transparente del POA 2018 y su
presupuesto Normas y procedimeintos
implementados en el SAP, STySP, SP, SABS Y SCI,
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Ejecucion presupuestaria de la
cuenta de fideicomiso y numero de proyectos y
programas habitacionales
ejcutados
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3
3
3.1
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión administrativa, financiera y
del fideicomiso de la AEVIVIENDA para apoyar
la implementación de soluciones habitacionales
en todo el país
Optimizar la gestión fiduciaria contractual entre la AEVIVIENDA y BANCO UNION para incrementar
porcentualmente la implementación de
soluciones habitacionales dirigidos a los sectores
sociales mas vulnerables y necesitados.
3.1
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
Ejecución Presupuestaria Ejecución Presupuestaria Reportes 0
Se ha ejecutado un 100%
de los recursos
asignados a los
proyectos de la
AEVIVIENDA
0.53 10.00 3.1.9.2
Atender oportunamente los requerimientos financieros (emisión de certificaciones presupuestarias, programación del Plan Anual de Caja, pago de planillas de sueldo; beneficios sociales; servicios básicos; servicios recurrentes; compra de bienes; compra de servicios; fondos en avance; caja chica; seguimiento y descargos de fondos en avance, conciliaciones bancarias, seguimiento a observaciones de auditoria interna, atención de información, entrega de documentación contable a las instancias correspondientes y otros), a través de la aplicación de los sistemas de Presupuesto, Contabilidad Integrada y Tesorería y Crédito Publico.
Comprobantes de Ejecución Presupuestaria (C-31, C-21 y C-34), PAC, Conciliaciones Bancarias de la cuentas corriente del gasto de funcionamiento.
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 5.0 5.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 16.0 100
Estados Financieros Auditados y presentados ante el Órgano Rector
Estados Financieros Auditados y presentados ante el Órgano Rector
0.53 10.00 3.1.9.3Se ha elaborado los Estados Financieros de la AEVIVIENDA - Gestión 2017.
Estados Financieros de la AEVIVIENDA gestión 2017 presentados a la MAE, a la Unidad de Auditoria Interna y a la Contraloría General del Estado.
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 50.0 50.0 - - - - - - - - - - 100
Documentos de Garantía administrados según
normativa vigente
Documentos de Garantía administrados según normativa vigente
0.53 10.00 3.1.9.4Realizar la Administración de los documentos de Garantía en favor de la AEVIVIENDA.
Informes y Notas UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 5.0 6.0 6.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0 10.0 100
Pasajes y Viáticos procesados en el marco del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la AEVIVIENDA
N° de Pasajes y Viáticos procesados en el marco del Reglamento de Pasajes y Viáticos de la AEVIVIENDA
Formularios de asignación de Pasajes y Viaticos
0 100% de atención en
pasajes y viáticos0.53 10.00 3.1.9.5
Provisión oportuna de Pasajes y Viáticos al personal permanente y eventual de la Oficina Nacional y departamentales en función al presupuesto asignado.
Reporte del Sistema de Pasajes y Viaticos
UNIDAD FINANCIERA Y FIDEICOMISO 5.0 5.0 6.0 6.0 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0 12.0 12.0 14.0 100
2.63 100.00
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 20.00 3.1.10.1
Atender los procesos de contratación de la Dirección Nacional y se realizó el seguimiento de las contrataciones en las oficinas departamentales en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
1. Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 20.00 3.1.10.2
Realizar la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Direccion Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración
1. Informe mensual de Servicios prestados y pagados
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 20.00 3.1.10.3
Realizar la provisión de materiales y suministros a las unidades organizacionales de la Direccion Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Activos fijos adquiridos y resguardados
Atención de los requerimientos de activos fijos
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de activos fijos inventariados y registrados en el VSIAF
0.53 20.00 3.1.10.4
Realizar la administración de activos fijos, a nivel de la Dirección Nacional y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración.
1. Informe mensual de la Administración de Activos Fijos2. Reporte del VSIAF.3. Reporte asignaciones y devoluciones. 4. Reportes de mantenimientos.
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7.0 7.0 8.0 8.0 8.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 100.0
Inventario de Documentos Sistematización de la documentación recibida Porcentaje
95% De los requerimientos
atendidos
95% de la documentación recepcionada, organizada de acuerdo a normas archivísticas.
0.53 20.00 3.1.10.5
Realizar la organización y sistematización del archivo y el fondo documental (Archivo Central, Archivo Transitorio) y se emite lineamientos par las Direcciones Departamentales en el marco de la desconcentración.
1. Informe mensual de archivos y bibliotecas2. Inventario de documentos
UNIDAD DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA 7.0 8.0 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 100.0
3.1.10
PONDERACIÓN
3.1.9
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión administrativa para
coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos institucionales
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión administrativa, financiera y
del fideicomiso de la AEVIVIENDA para apoyar
la implementación de soluciones habitacionales
en todo el país
3.1
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
5.79 100.00
Manual de Puestos Documento aprobado mediante R,A. Documento Manual de
Puestos Vigente Ajuste al manual de puestos aprobado 0.53 9.09 3.1.11..1 Elaborar POAI´s del personal de la
AEVIVIENDA
Formulario SAP - 002, Resolucion Administrativa.
UNIDAD TALENTO HUMANO 10.0 25.0 25.0 40.0 100
Personal Incorporado
Solicitudes de contratación e incorporación de personal
Porcentaje
100% de las solicitudes de contratación e incorporación de personal atendidas
Solicitudes e incorporaciones atendidas
0.53 9.09 3.1.11..2Reclutamiento y Selección de personal técnico administrativo para su incorporación a la AEVIVIENDA
- Memorandums de incorporación. - Contratos de personal
UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100
Personal Incorporado con discapacidad
Solicitudes de contratación e incorporación de personal
Porcentaje
100% de las solicitudes de contratación e incorporación de personal con discapaciadad atendidas
Solicitudes e incorporaciones atendidas
0.53 9.09 3.1.11..3
Se ha dado cumplimiento a la Ley N° 223 y normativa conexa, de acuerdo a las necesidades administrativas y técnicas de la Entidad
- Memorándums de incorporación. - CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
UNIDAD TALENTO HUMANO 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Plan de capacitación Personal de la institución capacitado
N° de personal capacitado
100% de requerimientos de
capacitación atendidas
Plan de capacitación implementado 0.53 9.09 3.1.11..4
Elaborar y aprobar el Plan de Capacitación de la gestión en coordinación con las Direcciones de la Nacional.
- Form. SAP - 022 detección de necesidades de capacitación - Form. SAP - 024 Plan Anual de capacitación - Certificados de Capacitación- Plan de Capacitación aprobado
UNIDAD TALENTO HUMANO 18.0 18.0 18.0 18.0 15.0 12.5 0.0 0.0 0.0 100
Base de datos Personal contratado e incorporado a la AEVIVIENDA
0.53 9.09 3.1.11..5 Oganizar y actualizar los files del personal de la AEVIVIENDA.
Files de personal actualizada
UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100
Personal Asegurado al Seguro Social y AFPs,
Formularios de declaraciones presentados al Seguro social y AFPs
0.53 9.09 3.1.11..6Registro de Afiliación y baja del personal permanente y eventual ante el Seguro Social y AFP´s.
Formulario UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100
Pago de sueldos, refrierios y Subsidios al personal
Planillas de sueldos, refrigerios y subsidios elaboradas
0.53 9.09 3.1.11..7
Elaborar de Planillas de Sueldos y Salarios del personal permanente y eventual, Subsidios y Refrigerios de la AEVIVIENDA.
Planillas aprobadas UNIDAD TALENTO HUMANO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 100
Presentación de consolidado al SIN
Declaraciones de impuestos 0.53 9.09 3.1.11..8
Realizar declaración del RC-IVA del Personal Permanente y Eventual mediante el Sistema Facilito.
Consolidado - RC-IVA UNIDAD TALENTO HUMANO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 100
informe consolidadoPersonal incorporado y desvinculado.
0.53 9.09 3.1.11..9
Realizar el control, y verificación de las Declaraciones Juradas de Bienes y Rentas del personal de la AEVIVIENDA.
Certificados de DJBR UNIDAD TALENTO HUMANO 50.0 8.5 8.5 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.5 1.5 1.5 1.5 100
Aprobación del rol de vacaciones
Uso de vacaciones programadas 0.53 9.09 3.1.11..10 Elaborar el Programa Anual de
Vacaciones.
Programa de vacaciones aprobado (formulario de vacación)
UNIDAD TALENTO HUMANO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.4 8.4 8.4 8.4 100
Informe consolidado del personal evaluado
Evaluaciones del desempeño
100% del personal
pemanente evaluado
100% del personal
permanente evaluado en la
gestión 2016, ya que conforme POA 2017 la
evaluación está programada para
los meses de septiembre y
octubre de 2017.
Personal permanente evaluado
0.53 9.09 3.1.11..11 Elaborar el Plan de Evaluación Anual del Desempeño FORM. SAP - 019 UNIDAD TALENTO
HUMANO 20.0 80.0 100
2.63 100.00
Al menos un reporte mensual de la etapa de gestion de los proyectos programados
0.53 20.00 3.1.12.1
Se ha realizado el seguimiento a la etapa de gestión de proyectos y el correspondiente cierre de la misma, al cumplimiento de metas mensuales de las subetapas del ciclo del proyecto. (Gestión - Contratacion) en coordinación con las Direcciones Departamentales, a través de las Unidades de la Dirección.
Reportes de seguimiento
DIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS
10.0 15.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 5.0 5.0 5.0 0.0 100
Al menos un reporte mensual de avance fisico de los proyectos en ejecucion
0.53 20.00 3.1.12.2
Se ha realizado el seguimiento a la etapa de ejecución de proyectos y correspondiente cierre de la misma, a través de los instrumentos y/o sistemas correspondientes, a través de la Unidad correspondiente de la Dirección.
Reporte mesualDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS
0.0 5.0 5.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
N° de reportes de los Sistemas Informáticos
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.12
PONDERACIÓN
12 reportes
3.1 3.1.11
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
100% del personal
incorporado cuenta con file de
personal
100% del personal
incorporado cuenta con file de
personal
Sistemas informáticos de seguimiento interno a la gestión y ejecución de la
AEVIVIENDA se encuentran actualizados a
través del seguimiento correspondiente a las
departamentales
Reportes de seguimiento a la
gestión, ejecución y cierre de proyectos
Administrar y fortalecer las capacidades del
personal de la AEVIVIENDA (Oficina Nacional - Direcciones
Departamentales) en base al marco normativo y las
necesidades institucionales
Registro de personal
PONDERACIÓN
3
3 UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
0.53 20.00 3.1.12.3
Se ha coadyuvado en el proceso de optimización de los instrumentos de seguimiento a proyectos en la etapa de gestión de proyectos, en base a criterios técnicos.
Instrumentos ajustadosDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS
50.0 50.0 100
0.53 20.00 3.1.12.4
A través de las Unidades de la Direccion, se ha coadyuvado en el proceso de optimización de los instrumentos de seguimiento a proyectos en la etapa de ejecución, en base a criterios técnicos.
Instrumentos ajustadosDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS
50.0 50.0 100
Personal capacitado en el manejo de documentos normativos e instruentos técnicos en las Direcciones Departamentales
N° de personal capacitado en los instrumentos técnicos de seguimiento
Asistencia técnica a las direcciones departamentales
a diciembre de 2017 a traves de las Unidades de la Direccion se cuenta con al menos un 80% de solicitudes de apoyo y/o capacitacion realizado a las 9 departamentales.
Al menos un reporte de seguimiento semestral al cumplimiento de metas.
0.53 20.00 3.1.12.5
A través de las Unidades de la Direccion, se ha realizado el seguimiento al cumplimiento de metas semestrales de las etapas del cierre del proyecto. (Gestion - Contratacion - Ejecución - Cierre Operativo) y seguimiento a saldos de gestiones anteriores.
Informes y ActasDIRECCION DE GESTION DE PROYECTOS
50.0 50.0 100
3.16 100.00
N° de Soluciones Habitacionales en ejecución
Al menos un reporte de seguimiento mensual al cumplimiento de metas de la etapa de ejecucion por direccion departamental.
0.53 16.67 3.1.13.1
Seguimiento a los proyectos en el cumplimiento de las metas físicas y financieras mensuales y anuales de la AEVIVIENDA, en coordinación con las Direcciones Departamentales
Reportes de seguimiento mensuales
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Avance físico de los proyectos en ejecución.
Al menos un reporte mesual de avance físico de los proyectos en ejecución por departamental
0.53 16.67 3.1.13.2
Seguimiento a la etapa de ejecución de proyectos y correspondiente cierre de los mismos, asi como los saldos de gestiones anteriores en coordinación con las Direcciones Departamentales.
Reportes de seguimiento mensuales
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Proyectos cerrados en la etapa de ejecucion
Al menos un reporte de seguimiento mensual al cumplimiento de cierres en la etapa de ejecucion por departamental
0.53 16.67 3.1.13.3Se ha realizado el seguimiento al cierre de la etapa de ejecución de proyectos
Reportes de seguimiento mensuales
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Personal técnico del area de ejecución asistido técnicamente
N° de capacitaciones y asistencia técnica en los procedimientos de proyectos en etapa de ejecucion.
Asistencia Tecnica
A diciembre de 2017 se verifica que la asistencia técnica es permanente
Al menos una visita al mes a cada departamental para realizar asistencia tecnica.
0.53 16.67 3.1.13.4
Brindar lineamisntos y asistencia técnica a los técnicos del área de ejecución de proyectos de las Direcciones Departamentales.
Actas de capacitaciones y asistencia tecnica, reuniones
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Instrumentos completos y adecuados de la etapa de ejecución.
N° de instrumentos optimizados en la etapa de ejecución de proyectos.
Instrumentos optimizados en la etapa de ejecucion
A diciembre de 2017 se cuenta con una primera versión del Sistema de Gestion de Proyectos (SIGEPRO)
100% de instrumentos optimizados en la etapa de ejecucion
0.53 16.67 3.1.13.5
Coadyuvar en el proceso de optimización de los instrumentos y procedimientos en la etapa de ejecución, en base a criterios técnicos.
Instrumentos adecuados
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
25.0 50.0 25.0 100
Informacion actualizada en los sistemas Sistemas actualizados
N°de sistemas con Información actualizada en la etapa de ejecución.
A diciembre de 2017 se cuenta con el sistema para el seguimiento y monitoreo de proyectos (CMI y SSP)
100% de la información actualizada en los sistemas en la etapa de ejecucion.
0.53 16.67 3.1.13.6
Monitoreo a la actualización de información técnica de los proyectos en la etapa de ejecución, en los sistemas de seguimiento.
Reportes de información de los sistema, actualizados
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A EJECUCIÓN DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
N° documentos
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.12
Se cuenta con 10 instrumentos optimizados
A diciembre de 2017 se cuenta
con 10 docuemntos normativos e instrumentos
técnicos mejorados.
Reporte mensual de la etapa de ejecucion.
Reportes de soluciones habitacionales ejecutadas respecto de las programadas.
14.521 S.H. concluidas
Seguimiento y asistencia tecnica para cumplimiento
de metas anuales definidas en todas sus
etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestion, contratacion,
ejecucion y cierre operativo)en coordinacion con las nueve direcciones
departamentales.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1.13
Documentos normativos e instrumentos técnicos
actualizados, que permitan el cumplimiento de las metas programadas
Documentos e instrumentos técnicos
de seguimiento optimizados e
implementados
PONDERACIÓN
3
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
3.16 100.00
SH. aprobadas en comite
Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales y la Dirección Nacional, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
0.53 16.67 3.1.14.1
Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.
Reportes e informes periodicos en base a datos de CM. , SIGEPRO y el SINCO.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
Nº de proyectos con contrato firmado
Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales.
0.53 16.67 3.1.14.2
Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.
Reportes e informes periodicos en base a datos de CM., SIGEPRO y el SINCO.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
Hasta un 50 % de proyectos cerrados en la etapa de Gestion y contratacion.
Reportes periodicos (mensuales) de los procesesos de gestion y contratacion de contratación de las Direcciones Departamentales.
0.53 16.67 3.1.14.3
Realizar el seguimiento al cumplimiento de metas mensuales de las etapas de Gestión, Contratación en coordinacion con las departamentales.
Reportes e informes periodicos en base a datos de CM. ,SIGEPRO y el SINCO.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
Todos los técnicos de la unidad de gestión con asistencia técnica
Actividades de capacitaciones y asistencia tecnica en los procedimientos de proyectos en la etapa de gestion.
Asistencia y capacitacion Tecnica
a diciembre de 2017 se verifica que la asitencia tecnica es permanente
Asistencia tecnica en un promedio de una ves al mes a las departamentales.
0.53 16.67 3.1.14.4
induccion y asistencia tecnica al personal del area de gestion de proyectos de la direcciones departamentales.
Documentacion de capacitaciones y reuniones para asistencia tecnica
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
Reglamentos e instrumentos adecuados para la etapa de gestión
Reglamentos optimizados en la etapa de gestion y proyectos con contrato.
reglamentos adecuados y optimizados en la etapa de gestion y contartacion
a diciembre de 2017 se verifica que la asitencia tecnica es permanente
100 % de los reglamentos e instrumentos actuales en la etapa de gestion y contratacion
0.53 16.67 3.1.14.5
Brindar lineamientos y asistencia tecnica al personal del area de gestion de proyectos de la direcciones departamentales.
reglamento e instrumentos adecuados
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
Verificación de la informacion actual en sistemas
Nº de sistemas con datos actuales en coordinación con datos de las Direcciones Departamentales.
100 % de datos actualizados de S.H en la etapa de gestion.
a diciembre de 2017 se cuenta con los sistemas optimos para la verificacion de datos del estado de los proyectos (CIM. CM,CINCO)
informacion actualizada en sistemas en la etapa de gestion de las 23.000 SH. para la gestion 2018
0.53 16.67 3.1.14.6
Seguimiento mediante sistemas del cumplimiento de metas mensuales de las etapas del ciclo del proyecto correspondiente a Gestión, Contratación.
reportes actualizados mediantes sistemas actulizados en coord. con las depatales.
UNIDAD DE SEGUIMIENTO A
GESTION Y CIERRE DE
PROYECTOS
10.0 10.0 15.0 10.0 15.0 20.0 20.0 100
1.05 100.00
Reporte semestral de la etapa de cierre de los proyectos
30% de cierre de proyectos realizados
Proyectos con la etapa de cierre
operativo
100 proyectos con cierre operativo
Al menos un reporte de seguimiento
semestral al cumplimiento de
metas.
0.53 50.00 3.1.15.1
Se ha realizado la coordinación y el seguimiento al cumplimiento de metas semestrales de las etapas del cierre del proyecto, con las Direcciones Departamentales. (Gestión - Contratación - Ejecución - Cierre Operativo)
Cierres Operativos
AREA DE SEGUIMIENTO A
CIERRE DE PROYECTOS
50.0 50.0 100
Personal tecnico del area de cierre de proyectos asistido tecnicamente
6 de capacitaciones y asistencia tecnica en los procedimientos para el cierre de los proyectos
Capacitaciones y Asistencia Tecnica
A diciembre de 2017 se verifica que la asistencia técnica es permanente
Al menos una visita al mes a cada departamental para realizar asistencia tecnica y seguimiento al cierre de los proyectos
0.53 50.00 3.1.15.2
Se ha capacitado a los profesionales de las Direcciones Deparmentales en el uso de los instrumentos para realizar las etapas del cierre de proyecto (Gestión - Contratación - Ejecución - Cierre Operativo), en coordinación con las Direcciones involucradas a nivel nacional.
Actas de talleres de capacitacion en cada Departamental y reuniones
AREA DE SEGUIMIENTO A
CIERRE DE PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
PONDERACIÓN
3 3.1 3.1.14
PONDERACIÓN
3.1.153.1
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional,garantiz
ando el acceso a una vivienda social con el
objetivo de disminuir el deficit habitacional
acumulado,para mejorar la calidad de vida de los Bolivianos y Bolivianas
para el vivir bien.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3
20.000 SH.aprobadas y
contratadas equivalente al 100
% de proyectos de vivenda atendidos
Seguimiento y asistencia tecnica para cumplimiento
de metas anuales definidas en todas sus
etapas del ciclo de proyectos y/o programas (gestion, contratacion,
ejecucion y cierre operativo) en coordinacion con las nueve direcciones
departamentales.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una adecuada y efectiva seguimiento,
gestión administrativa y contratacion de las
soluciones habitacionales en coordinacon con la
unidad de ejecucion y las Direcciones
Departamentales.
Reportes períodicos (mensuales) de los
procesos de gestión y contratación de las
Direcciones Departamentales y la
Dirección Nacional, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
23.000 SH. verificadas mediante reportes de
los sistemas informáticos
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
3.16 100.00
Al menos 2 instrumentos ajustados para la evaluación de beneficiarios, socializados en dos talleres Nacionales
Cada formulario cuenta con variables sociales
N° de formularios de evaluación
2 formularios ajustados
100 % de los formularios se encuentran ajustados y socializados
0.53 16.67 3.1.16.1
Se ha ajustado y socializado los instrumentos de gestión social para una optima evaluación de beneficiarios de la AEVIVIENDA, en las Departamentales
documento, informe actas y formularios
UNIDAD DE GESTION SOCIAL 20.0 30.0 20.0 30.0 100
Al menos en 9 Departamentos se ha socializado
Cada formulario cuenta con variables sociales
N° de formularios de evaluación
un sistema de Gestion Social
100 % de socializacion de los formularios en las 9 departamentales
0.53 16.67 3.1.16.2Se ha socializado los formularios de registro de beneficiarios para el SIGES y RUB
documento, informe actas y formularios
UNIDAD DE GESTION SOCIAL 10.0 10.0 10.0 10 10 20 10 10.0 10.0 100
Al menos 5 municipios visitados
Verificación de material recabado por las departamentales (fomularios, informes, sustitución de beneficiarios, etc)
N° de reportes 4 viajes a nivel Departamental
100% de monitoreo y visitas de inspeccion a los municipios.
0.53 16.67 3.1.16.3
Se ha realizado monitoreo y visitas de inspección a los municipios donde se intervinieron con los proyectos, en coordinación con las Direcciones Departamentales.
Informes, Actas UNIDAD DE GESTION SOCIAL 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100
Espacios de reflexión considerando el entorno costubres y diversidad cultural
Construción de conocimientos en espacios colectivos con orientacion socio cultural, y rescate de saberes
N° de espacios de reflexión generados
Un taller de reflexion particpativa
100% de participacion en los espacios de reflexion
0.53 16.67 3.1.16.4
Se ha organizado espacios de reflexión social participativa considerando el entorno, constumbres y diversidad cutural de la población
Informe, documento estrategico y lista de participantes
UNIDAD DE GESTION SOCIAL 20.0 30.0 20.0 30.0 100
Atención a solicitudes de atención extraordinarias promoviendo las mismas.
Materiales de difusión creativos, con mensajes sociales.
N° materiales de difusión creativos, con mensajes sociales.
0100 % de difusión de labores sociales extraordinarios
0.53 16.67 3.1.16.5
Promover las labores sociales extraordinarias que realiza la agencia, a traves de materiales y medios de difusión.
elobración de materiales de difusión social.
UNIDAD DE GESTION SOCIAL 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Atención a las solicitudes de socialización remitidas. Solicitudes atendidas N° de solicitudes
atendidas13 solicitudes y socializaciones
100 % de socializacion de soluciones habitacionales para vaenta realizadas según solicitud
0.53 16.67 3.1.16.6
Se ha socializado las Soluciones Habitacionales (comunidades urbanas) para ventas, de acuerdo a requerimiento y oportunidad
informes, elaboracion de material de difusion, actas firmadas
UNIDAD DE GESTION SOCIAL 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100.0
3.1.16
PONDERACIÓN
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Desarrollar lineamientos y estrategias que fortalescan y consoliden el concepto y
rol social en los programas y/o proyectos
de vivienda en el marco del vivir bien.
3
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
3.16 100.00
3.1.17
Realizar las acciones que permitan la activación de cartera y la recuperación de recursos financiados por el Programa de Vivienda Social y Solidaria
Recuperación de Cartera del PVS
Del monto total de financiamiento crédito del PVS de Bs 768,714,559.77 se tiene una recuperación de cartera histórica hasta diciembre de 2016 de Bs 70,948,926.28
Bolivianos 21,000,000.00 21,500,000.00 0.53 16.67 3.1.17.1 Recuperación de Cartera hasta Bs21,500,000.00
Cartas de comunicación de solicitud de activación de cartera a FONDESIF y reporte mensual de FONDESIF.
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 8508.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 8.33 100
3.1.18 Aplicación de la Ley N° 850 y su Reglamentación
Relevamientos Sociales en Aplicación de la Ley Nº
850.
De 156 proyectos de crédito del PVS se han relevado 10 proyectos
en la gestión 2017, año de inicio de aplicación
de la Ley Nº 850
Número de Proyectos Relevados
10 Proyectos de Crédito del PVS
Relevados
12 Proyectos de Crédito del PVS 0.53 16.67 3.1.18.1
Conclusión del relevamiento social de 12 Proyectos de Crédito del PVS en aplicación de la Ley Nº 850
Informe social de relevamiento por proyecto.
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 85025.0 25.0 25.0 25.0 100
3.1.19
Realizar las acciones que permitan como Unidad Solicitante contar con todos los requisitos previos según normativa para la realización de la auditoria externa de proyectos del PVS ejecutados en los departamentos de Oruro, Tarija y Beni, así como aquellas que según normativa permitan efectuar un seguimiento adecuado de la realización de dicha auditoría hasta la elaboración del Informe como Contraparte que revise el Informe final de Auditoría y lo remita a la Comisión de Recepción.
Elaboración de Términos de Referencia de la Auditoria Externa de proyectos del PVS
departamentos Oruro, Tarija y Beni y Revisión
del Informe Final de dicha Auditoría como
Contraparte.
De acuerdo a D.S. Nº 2231 la AEVIVIENDA debe realizar la contratación de auditorías de proyectos del PVS. En la gestión 2017 se comenzó con los correspondientes a los departamentos de Cochabamba, Chuquisaca y Potosí.
Elaboración de TDRs y Revisión de Informe Final de la Auditoría
Externa del PVS de los
departamentos de Oruro, Tarija y
Beni
Auditoría Externa del PVS
Departamentos de Cochabamba,
Chuquisaca y Potosí
Revisión del Informe Final de Auditoria
Externa de Proyectos del PVS
departamentos Oruro, Tarija y Beni y
remisión a la Comisión de Recepción.
0.53 16.67 3.1.19.1
Elaboración de los TDRs y se ha revisado el Informe Final de la Auditoria Externa de Proyectos del PVS departamentos de Oruro, Tarija y Beni.
TDRs e Informe como Contraparte de Revisión del Informe Final de la Auditoria Externa de Proyectos del PVS departamentos de Oruro, Tarija y Beni.
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 85050.0 50.0 100
3.1.20
Realizar informes de estado de situación de los diferentes proyectos del PVS que permitan ver la documentacion generada en el momento de corte y el cierre del PVS que hace denotar que algunos de estos proyectos no tuvieron un cierre corriente y regular debido a que se
Informes técnicos de estado de situación de
proyectos del PVS en base al Reglamento Operativo
de la UTVS-R
Del total de proyectos del PVS que no cuentan con informes de situación y/o cierre se deben realizar los mismos por departamento y proyecto.
Informes técnicos de estado de
situación del PVS por proyectos
8 informes técnios de estado de situación de proyectos de los
departamentos de cochabamba, chuquisaca y
potosí.
26 informes técnicos de estado de situación de
proyectos de los departamentos de oruro, tarija y beni.
0.53 16.67 3.1.20.1
Informes técnicos del estado de situación actual de los 26 proyectos de los departamentos de oruro, tarija y beni.
Informe técnico de estado de situación de los proyectos del PVS departamentos oruro, tarija y beni.
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 85033.33 33.33 33.33 100
3.1.21
Realizar las acciones que permitan efectuar desembolso de recursos para terrenos de proyectos de créditos del Programa de Vivienda Social y Solidaria
Desembolso de recursos para terrenos del PVS.
Del monto total asignado a la compra de terrenos de proyectos del PVS de Bs 118,924,976,93, se ha desembolsado hasta diciembre de 2016 de Bs 93,402,903,91
Desembolso de terrenos en Bolivianos
2,203,329.07 1,600,000.00 0.53 16.67 3.1.21.1Desembolsado recursos para el pago de terrenos por un monto de Bs 1,600,000,00
Instrucciones de Desembolso
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 8508.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
3.1.22
Realizar las acciones que permitan la liberacion de recursos no desembolsados en el marco de la vigencia del PVS, y de ajuste en desembolsos de terrenos por dimensión de terrenos menores a las aprobadas.
Liberación de recursos
Del monto comprometido para proyectos del PVS, se debe liberar Bs 145,437,233,00 de los cuales corresponde a la no ejecución de proyectos por el cierre del PVS Bs144,936,773,71 y Bs500,459,29 a ajuste de redondeo al cierre de proyectos y de ajuste en desembolso de terrenos por superficies menores a la dimensión de terrenos aprobada.
Liberación de Recursos expresada en bolivianos
78,877,065.35 500,459.29 0.53 16.67 3.1.22.1
Liberación de recursos por ajuste de redondeo y de ajuste en desembolsos por dimensiones menores por Bs500,459,29
Carta de Comunicación de solicitud de liberación de recursos
UTVS-R Y APLICACIÓN DE LA
LEY 85050.0 50.0 100
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
PONDERACIÓN
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
2.63 100.00
100% de DNI solicitados, aprobados, difundidos,
capacitados y evaluados
0.53 20.00 3.1.23.1
Se ha elaborado, revisado, validado, aprobado, difundido y custodiado el 100% de los Documentos Normativos Internos solicitados
InformeResolución AdministrativaDocumento Normativo InternoNotas o Instructivos
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
4 Talleres de Capacitación y
Evaluación0.53 20.00 3.1.23.2
Realizar talleres de capacitación y evaluación en las 9 Direcciones Departamentales
ActasListasInformes
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
25 0 0 25 0 0 25 0 0 0 25 0 100
0.53 20.00 3.1.24.1
Evaluar la aplicación de la Normativa Interna de los Programas de Vivienda Social en las 9 Direcciones Departamentales
Cuestionario por programaActa por tallerInforme por taller
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 100
0.53 20.00 3.1.24.2
Elaborar, ajustado, validado, aprobado y difundido los Programas de Vivienda Social
Resolución AdministrativaInformesNotasActasInstructivos
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 0.0 0.0 100
3.1.25
Gestionar la adquisición de las soluciones habitacionales de
Comunidades Urbanas
Soluciones Habitaciones de Comunidades Urbanas recepcionadas, pagadas y transferidas a nombre del FIDEICOMISO AEVIVIENDA
Número de soluciones habitacionales
Soluciones Habitacionales 416
100% de las Soluciones Habitacionales entregas
0.53 20.00 3.1.25.1
Gestionar la recepcion, pago y transferencia del 100% de las soluciones habitacionales de Comunidades urbanas entregadas
Informede pago y seguimientoNotas de pago y seguimiento
UNIDAD DE DISEÑO, NORMALIZACIÓN Y ESTANDARIZACIÓN DE PROGRAMAS Y
PROYECTOS
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
2.63 100.00
0 0.53 20.00 3.1.26.1
Planificación.- Elaboración de Planes de Trabajo y diagnóstico a nivel departamental para el Catálogo básico
9 Planes de Trabajo (1 por cada Dirección Departamental)
UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y
GESTION DEL HABITAT
50.0 50.0 100
0 0.53 20.00 3.1.26.2
Realizar el Análisis y desarrollo.- Evaluación del diagnóstico y elaboración de la conformación del Catálogo Básico a nivel nacional y departamental
9 Propuestas del Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)
UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y
GESTION DEL HABITAT
50.0 50.0 100
0 0.53 20.00 3.1.26.3
Realizar la Validación.- Socialización y aprobación de todos los lineamientos y propuestas establecidas en el Catálogo Básico en cada una de las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA
9 Informes de validación del Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)
UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y
GESTION DEL HABITAT
50.0 50.0 100
Se han actualizado los rendimientos de los items al 100% de los solicitados por las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA (SIGEPRO)
0.53 20.00 3.1.26.4
Realizar la Capacitación.- Programación e implementación de la capacitación sobre el Catálogo básico en las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA
9 Eventos de Capacitación sobre el Catálogo Básico (1 por cada Dirección Departamental)
UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y
GESTION DEL HABITAT
4.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 12.0 100
Se ha realizado una selección de los materiales y sistemas constructivos alternativos
0.53 20.00 3.1.26.5
Realizar el Seguimiento.- Monitoreo de la utilización del Catálogo en los proyectos de las 9 Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA
9 Informes de Monitoreo de la implementación del Catálogo Básico en las 9 Direcciones Departamentales
UNIDAD DE INNOVACIÓN E INVESTIGACIÓN TECNOLOGICA Y
GESTION DEL HABITAT
12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 100
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.26
PONDERACIÓN
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional
3.1
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional
Se ha elaborado el Catálogo Básico en las 9 Direcciones Departamentales
Procesos y Procedimientos de los Programas de Vivienda Social normalizados y
estandarizados a través de Documentos Normativos
Internos y socializados con el personal de la
institucion
Documentos Normativos
Internos
Programas de Vivienda Social
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.24
% de avance para el desarrollo del Catálogo Básico de proyectos en las 9 Direcciones Departamentales
6 programas de
vivienda social
23 Documentos
Normativos Internos
100% de los Programas de
Vivienda solicitados, evaluados y ajustados
3.1.23
Programas de vivienda social optimizados y
ajustados para reducir el deficit habitacional
Número de Programas de Vivienda Social
ajustados y aprobados
Cátalogo Básico de Proyectos a nivel Nacional con tecnologías alternativas
Número de Documentos
Normativos Internos (DNI) elaborados,
validados, aprobados, difundidos,
custodiados, capacitados y
evaluados
1 Documento que contenga el diagnóstico, inventario de diseños arquitectónicos aplicados en cada una de las Direcciones Departamentales y el desarrollo de propuestas y lineamientos de diseño y tecnologias para cada Dirección Departamental de la AEVIVIENDA
Normar y Estandarizar los Procesos y
Procedimientos de los Programas de Vivienda
Social
Optimizar e incrementar la oferta programática de
vivienda social
Proponer e impulsar la implementación de
tecnologías constructivas en programas y/o proyectos de la AEVIVIENDA,
considerando tecnologías de bajo costo aplicados a
sistemas constructivos tradicionales o
alternativos
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
2.63 100.00
Requerimientos de Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, seguimiento, coordinación y asesoramiento realizados y/o proyectados por las Unidades dependientes de la Dirección General de Asuntos jurídicos.
Número de documentos
legales atendidos, revisados, con
visto bueno despachados.
100% de los requerimientos
atendidos
100% de seguimiento, coordinación,
asesoramiento y emisión de
documentos legales con sus respectivos
vistos buenos.
0.53 20.00 3.1.27.1
Aprobación de proyectos de Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, así tambien se ha realizado el seguimiento, coordinación y asesoramiento por la Dirección de Asuntos Jurídicos y/o a través de sus unidades.
Resoluciones, Informes, Contratos, Convenios, Memoriales, Notas Internas y/o externas, seguimiento, coordinación y asesoramiento realizados y/o proyectados por las Unidades dependientes de la Dirección General de Asuntos jurídicos.
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Se atendieron los requerimientos de Informes Juridicos,Notas Internas y/o Externas
Número de Informes JurídicosNotas Internas y/o Externas
100% de los requerimientos
atendidos
500 solicitudes entre informes jurídicos y notas internas y/o externas atendidas
0.53 20.00 3.1.27.2
Brindar asesoramiento legal a las áreas y unidades organizacionales de la AEVIVIENDA y temas relacionado a su competencia, emitiendo opinión jurídica y recomendando acciones a seguir.
Informes Juridicos,Notas Internas y/o Externas
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Se atendieron los requerimientos de Resoluciones Administrativas y Convenios intergubernativos e interinstitucionales.
Número de Resoluciones administrativas y convenios
100% de los requerimientos
atendidos
209 Resoluciones Administrativas y 20 Convenios emitidos
0.53 20.00 3.1.27.3
Se han elaborado resoluciones administrativas y proyectos de convenios interinstitucionales y/o intergubernativos
Resoluciones Administrativas y Convenios intergubernativos e interinstitucionales.
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.
Registro de asesoramiento y seguimiento (via correo electrónico, comunicación telefónica), actas y cumplimiento de instructivos
100% de los requerimientos
atendidos
400 actividades de coordinación y seguimiento realizados
0.53 20.00 3.1.27.4
Realizar actividades de coordinación y seguimiento a las Unidades Organizacionales de la Dirección Nacional y Direcciones Departamentales respecto a los temas de competencia a la Unidad de Análisis Jurídico
Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, notas interna y/o externas correos electrónicos e instructivos.
Registro de coordinación y seguimiento via correo electrónico, comunicación telefónica, actas, notas internas y/o externas
100% de los requerimientos
atendidos
Se realizaron 400 actividades de coordinación y seguimiento con el Fiduciario Banco Union S.A., y el FONDESIF
0.53 20.00 3.1.27.5
Realizar las actividades de coordinación y seguimiento con el Fiduciario Banco Unión S.A. y con el FONDESIF, respecto a los temas de competencia a la Unidad de Análisis Jurídico
Registro de coordinación y Seguimiento, actas, notas interna y/o externas correos electrónicos e instructivos.
UNIDAD DE ANÁLISIS JURÍDICO 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
2.63 100.00
Se atendieron los requerimientos de Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal, Notas Internas y/o Externas, Actas de Reunión de Coordinación, Planos, Catastro, Folios Reales, Impuestos y Testimonios.
Número de Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal
100% de los requerimientos
atendidos
900 carpetas y/o documentos sobre Derechos de Propiedad y ofertas de bienes inmuebles puestos a consideración, analizadas.
0.53 20.00 3.1.27.6
Analizar la documentación legal y técnica referente a la oferta y compra de bienes inmuebles para la ejecución de programas y/o proyectos, a fin de consolidar el derecho propietario debidamente saneados
Informes Jurídicos y Formularios de revisión de documentación legal, Notas Internas y/o Externas, Actas de Reunión de Coordinación, Planos, Catastro, Folios Reales, Impuestos y Testimonios.
ÁREA DE SANEAMIENTO DE
DERECHO PROPIETARIO (*)
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Se atendieron los requerimientos de Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.
Registro de coordinación y seguimiento (via correo electrónico, comunicación telefónica), actas y cumplimiento de instructivos
100% de los requerimientos
atendidos
Se realizaron 600 actividades de coordinacion y seguimiento con las 9 Direcciones Departamentales.
0.53 20.00 3.1.27.7
Realizar las actividades de coordinación y seguimiento en las Direcciones Departamentales respecto a los temas de competencia relacionados al proceso de saneamiento y derecho propietario de bienes inmuebles
Registro de coordinación y Seguimiento, actas, correos electrónicos e instructivos.
ÁREA DE SANEAMIENTO DE
DERECHO PROPIETARIO (*)
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
PONDERACIÓN
PONDERACIÓN
Procesos legales y jurídicos atendidos y
despachados oportunamente.
3.1 3.1.27
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión Jurida para coadyuvar al
cumplimiento de objetivos de la institución
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
Se atendieron los requerimientos de Informes Jurídicos, notas internas y/o externas requeridas y/o elaboradas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión de coordinacion
Número de Informes Jurídicos, notas internas y/o externas, proyectadas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión, realizando un total de 80..
100% de los requerimientos
atendidos
Se realizó la coordinación, gestión y seguimiento a los procesos de compra y transferencia de bienes inmuebles en coordinación con el Fiduciario para consolidacion de 900 Unidades Habitacionales.
0.53 20.00 3.1.27.8
Efectuar la coordinación, gestión y seguimiento a los procesos de compra y transferencia de bienes inmuebles, con el Banco Unión S.A. en su calidad de Fiduciario en aplicación y cumplimiento del Contrato y el Reglamento Operativo del Fideicomiso AEVIVIENDA.
Informes Jurídicos, notas internas y/o externas requeridas y/o elaboradas para firma de la MAE dirigidas al Banco Unión S.A., así como actas de reunión de coordinacion
ÁREA DE SANEAMIENTO DE
DERECHO PROPIETARIO (*)
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Informes tecnico - jurídico proyectados, notas internas y/o externas, actas de reunión de coordinacion, planos, catastros, folios reales, impuestos, actas de entregas notariadas.
Número de Informes Jurídicos, dirigidas a La UEVE y UTVS-R, así como notas internas y/o externas,Planos, Catastros, Folios Reales, Impuestos, Actas de Entregas Notariadas. y actas de reunión de coordinacion.
100% de los requerimientos
atendidos
Se realizaron 100 Informes Tecnico-Juridico, notas internas y/o externas, Planos, Catastros, Folios Reales, Impuestos, Actas de Entregas Notariadas. y actas de reunion de coordinacion.
0.53 20.00 3.1.27.9
Realizar el análisis de documentación legal referente a la propiedad de bienes inmuebles del Programa de Vivienda Social (PVS) y de la Unidad Ejecutora de Vivienda Sociales -UEVE, a fin de consolidar el derecho propietario debidamente saneado a favor del beneficiario para la activación de su cartera de crédito en los casos que corresponda.
Informes tecnico - jurídico proyectados, notas internas y/o externas, actas de reunión de coordinacion, planos, catastros, folios reales, impuestos, actas de entregas notariadas.
ÁREA DE SANEAMIENTO DE
DERECHO PROPIETARIO (*)
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
Informes Jurídicos proyectados dirigidos a La UTVS-R, para su posterior remisión al FONDESIFActas de reunión de coordinacion.
Número de informes tecnico - jurídico dirigidos a la UTVS-R, así como actas de reunión de coordinacion y notas internas y/o externas.
100% de los requerimientos
atendidos
Se realizaron 30 informes tecnico- juridico, notas internas y/o externas y actas de reunion de coordinacion.
0.53 20.00 3.1.27.10
Elaboración de informes de recomendación referente a la función social de bienes inmuebles del Programa de Vivienda Social (PVS), a fin de resolver, reasignar y consolidar el derecho propietario debidamente saneado a favor del beneficiario en el marco de la Ley N° 850, de 1 de noviembre de 2016 y su reglamentación.
Informes Jurídicos proyectados dirigidos a La UTVS-R, para su posterior remisión al FONDESIFActas de reunión de coordinacion.
ÁREA DE SANEAMIENTO DE
DERECHO PROPIETARIO (*)
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.7 100
1.58 100.00
Se atendieron los requerimientos de Informes, Notas Internas, actas de reunión y Correos electronicos.
Número de informes
jurídicos, actas, correos
electrónicos, notas internas y/o
externas
100% de los requerimientos
atendidos
Se atendieron 150 solicitudes entre
informes jurídicos, actas y notas
internas
0.53 33.33 3.1.27.11
Coordinar y otorgar asesoramiento legal especializado a las distintas areas organizacionales a Nivel Nacional de la AEVIVIVIENDA.
Informes, Notas Internas, actas de reunión y Correos
electronicos.
UNIDAD DE GESTION JURIDICA 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100
Memoriales y poderes notariados
Número de memoriales y
gestion de poderes
notariados emitidos para las
acciones judiciales y/o
100% de los requerimientos
atendidos
Se elaboraron 300 memoriales y
gestión de poderes notariados, para los procesos judiciales que cuentan con el
patrocinio legal.
0.53 33.33 3.1.27.12
Patrocinio y elaboración de memoriales para las acciones judiciales, contenciosos administrativos y/o acciones constitucionales en el marco del ordenamiento jurídico vigente.
Memoriales y poderes notariados
UNIDAD DE GESTION JURIDICA 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100
Se atendieron los requerimientos de Matriz de Seguimiento, Correos Institucionales, Actas de Audiencias, Sentencias, Resoluciones, Autos, Notas Internas y/o Externas y reportes de procesos judiciales ante la Contraloría General de Estado y la Procuraduría General del Estado
Seguimiento a los Procesos Judiciales,
contenciosos administrativos
y/o constitucionales
de la AEVIVIENDA. Y reporte ante la
Contraloríia General de Estado y la
Procuraduría Generia del
Estado
100% de los requerimientos
atendidos
130 Procesos judiciales que cuentan con seguimiento,
estrategia jurídica y reporte de procesos
judiciales a nivel nacional.
0.53 33.33 3.1.27.13
Se ha realizado el seguimiento a los Procesos Judiciales, contenciosos administrativos y/o acciones constitucionales de la AEVIVIENDA y reportes ante la Contraloría General de Estadeo y la Procuraduría General del Estado a nivel nacional
Matriz de Seguimiento, Correos Institucionales, Actas de Audiencias, Sentencias, Resoluciones, Autos, Notas Internas y/o Externas y reportes de procesos judiciales ante la Contraloría General de Estado y la Procuraduría General del Estado
UNIDAD DE GESTION JURIDICA 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100
Procesos legales y jurídicos atendidos y
despachados oportunamente.
3.1 3.1.27
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión Jurida para coadyuvar al
cumplimiento de objetivos de la institución
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
1.58 100.00
Se atendieron los requerimientos de Contratos suscritos, informes legales, notas internas y/o externas y notas de remisión con los reporte a la Contraloría General del Estado.
Número de Contratos Administrativos, informes legales, notas internas y/o externas elaborados en el marco de la normativa vigente y reporte ante la Contraloría
100% de los requerimientos atendidos
Se elaboraron 500 Contratos, Adendas, Contratos Modificatorios, Informes legales notas internas y/o externas y reporte ante la Contraloría General del Estado.
0.53 33.33 3.1.27.14
Elaboración de contratos Administrativos, informes legales, notas internas y/o externas resepecto a procesos de contratación sustanciados en la oficina Nacional en el marco de la normativa vigente y reporte ante la Contraloría General del Estado.
Contratos suscritos, informes legales, notas internas y/o externas y notas de remisión con los reporte a la Contraloría General del Estado.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (PROFESIONALES Y
TÉCNICO EN CONTRATACIONES)
20.0 15.0 11.0 6.0 5.0 3.0 3.0 3.0 3.0 5.0 6.0 20.0 100
Se atendieron los requerimientos de Resoluciones suscritas, Cartas notariadas e informes legales aprobados.
Número de Resoluciones, Cartas Notariadas e informes legales elaborados en el marco de la normativa vigente.
100% de los requerimientos atendidos
Se elaboraron 50 proyectos de Resoluciones, Cartas Notariadas e Informes legales
0.53 33.33 3.1.27.15Elaborar Resoluciones, Cartas Notariadas e Informes legales en el marco de la normativa vigente.
Resoluciones suscritas, Cartas notariadas e informes legales aprobados.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (PROFESIONALES Y
TÉCNICO EN CONTRATACIONES)
8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100
Se atendieron los requerimientos de Registro en libro de la coordinación y seguimiento, informes, actas de reunión, correos electrónicos e instructivos suscritos y/o emitidos.
Seguimiento, Coordinación, Análisis y Monitoreo de los Documentos Legales en los procesos de Contratacion de la Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA en el marco de la Desconcentracion de las Direcciones Departamentales.
100% de los requerimientos atendidos
Se realizaron 600 actividades de asesoramientoseguimiento, coordinación, y monitoreo en los procesos de contratación, a solicitud de la Direccion General Ejecutiva y/o Direcciones Departamentales.
0.53 33.33 3.1.27.16
Realizar el seguimiento, análisis y monitoreo de los procesos de Contratacion de las Direcciones Departamentales de la AEVIVIENDA, en el marco de la Desconcentracion de las Direcciones Departamentales.
Registro en libro de la coordinación y seguimiento, informes, actas de reunión, correos electrónicos e instructivos suscritos y/o emitidos.
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS (PROFESIONALES Y
TÉCNICO EN CONTRATACIONES)
8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8.3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,7 100
2.63 100.00
POA 2019 Documento POA 2019 1 POA 2019 0.53 20.00 3.1.28.1
Realizar la Coordinación y apoyo con las oficinas departamentales, las unidades organizacionales de la AEVIVIENDA en la elaboración del Anteproyecto POA 2019
POA 2019 elaborado
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
20 30 50 100
Manual de Procesos y Procedimientos Documento 0
Manual de Procesos y Procedimientos elaborado
0.53 20.00 3.1.28.2 Generar el Manual de Procesos y Procedimientos de la AEVIVIENDA
Manual de Procesos y Procedimientos
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
20 20 30 30 100
MOF Documento 1 MOF 0.53 20.00 3.1.28.3Realizar los ajuste del Manual de Organización y funciones de la AEVIVIENDA
MOF Ajustado
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
80 20 100
Socializacion del MOFN° de personal capacitado del
MOF0
MOF socializado a todas las Areas y Unidades Organizacionales de la AEVIVIENDA
0.53 20.00 3.1.28.4 Realizar la Socialización del MOF ajustado
Actas y listas de participantes
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
50 50 100
Documento PPRDH evaluado Documento 1 PPRDH Evaluado 0.53 20.00 3.1.28.5
Realizar la evaluación de medio término del PPRDH, en coordianción con el MOPSV
Actas de reuniónInformes
Documento
UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y
DESARROLLO ORGANIZACIONAL
5 15 30 30 20 100
8.95 100.00
SIGEPRO y modulos desarrollados. Modulos
SIGEPRO desarrollado en sus tres etapas
SIGEPRO ajustado en sus tres etapas 0.53 5.88 3.1.29.1
Desarrollo de complementos del Sistema de Gestion de Proyectos (SIGEPRO) en sus tres etapas.
Ingreso y verificación en linea.Solicitudes de ajuste.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
25 25 25 25 100
SIGES, RUP y sus modulos ajustados para su uso.
Modulos SIGES Y RUB piloto
SIGES Y RUB en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.2
Desarrollo complementario sistema de gestión social en base al aplicativo del Ministerio de Planificación para su implementacion.
Ingreso y verificación en linea.Solicitudes de ajuste.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
10 10 10 10 10 10 20 20 100
SIGEPRO relacionado con el aplicativo movil SSP para seguimiento a proyectos
Modulos SIGEPRO y diseño del SSP
SIGEPRO Y SSP en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.3
Deasarrollo de la Implementación del Aplicativo Movil de Seguimiento a Proyectos en base al aplicativo del Ministerio de Obras Publicas, enlazado con el SIGEPRO.
Ingreso y verificación en linea.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
PONDERACIÓN
Procesos legales y jurídicos atendidos y
despachados oportunamente.
Cumplimiento del POA 2018 articulado al Plan
sectorial y PEI
3
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de
calidad, mejora continua y
por resultados, basado en
el desarrollo y
potenciamiento de los
recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la
AEVIVIENDA, con
intervenciones a nivel
intersectorial e
interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.29
PONDERACIÓN
3
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de
calidad, mejora continua y
por resultados, basado en
el desarrollo y
potenciamiento de los
recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la
AEVIVIENDA, con
intervenciones a nivel
intersectorial e
interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión
institucional de calidad y
efectiva, con base en
sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la
producción de soluciones
habitacionales oportuna.
3.1.28
Planificar, organizar monitorear y evaluar la
gestión 2018 coadyuvando al fortalecimiento institucional de la
AEVIVIENDA
3.1 3.1.27
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión Jurida para coadyuvar al
cumplimiento de objetivos de la institución
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el cumplimiento de la
producción de soluciones habitacionales oportuna.
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3
Garantizar la disponibilidad de sistemas
integrados de la AEVIVIENDA en producción, del
equipamiento informático y comunicaciones en la
Oficina Nacional y en las Direcciones
Departamentales mediante sofware especializado.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
Sistema POA desarrollado Modulos
Diseño conceptual del POA
Sistema POA implementado 0.53 5.88 3.1.29.4 Desarrollo del sistema POA. Ingreso y verificación
en linea.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
Analisis y diseño de la inteligencia de negocios en base a toda la información generada por los sistemas.
Documento 0
Estructura de la analisis de la inteligencia de
negocios
0.53 5.88 3.1.29.5Realizar el análisis y diseño de la plataforma de inteligencia de negocios de la AEVIVIENDA.
Ingreso y verificación en linea.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
10 10 10 20 25 25 100
Cuadro de Mando Integral rediseñado e integrado a los sistemas de la AEVIVIENDA
Modulos CMISistema de Cuadro de Mando Integral CMI rediseñado
0.53 5.88 3.1.29.6
Rediseño y complementacion del Cuadro de Mando Integral bajo la plataforma de inteligencia de negocios institucional.
Ingreso y verificacion en linea.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
50 50 100
Reingenieria del sistema de pasajes y viaticos
Modulos Sistema de Pasajes y viaticos
Sistema de pasajes y viaticos ajustado 0.53 5.88 3.1.29.7 Reingenieria del sistema de pasajes
y viaticos de la institucional.Ingreso y verificación en linea.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
20 20 20 20 20 100
Análisis y diseño del sistema de gestion de personal
Documento 0
Documento de análisis y diseño del sistema de gestión
de personal
0.53 5.88 3.1.29.8 Diseño y desarrollado el sistema de gestion de personal
Ingreso y verificación en linea.Documento de analisis
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
Análisis y diseño del sistema de tesorería Documento 0
Documento de análisis y diseño del sistema de tesorería
0.53 5.88 3.1.29.9 Diseño y desarrollado el sistema de tesoreria de FIDEICOMISO
Ingreso y verificación en linea.Documento de analisis
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
analisis y diseño del aplicativo movil del CMI Documento 0 Aplicativo Movil CMI 0.53 5.88 3.1.29.10 Diseño y desarrollo del aplicativo
movil del CMI
Ingreso y verificación en linea.Documento de analisis
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
Nuevo portal web rediseñado, según requerimiento de la unidad de comunicación conjuntamente, unidad de sistemas y despacho
Modulos Pagina web AEVIVIENDA
Portal web aevivienda.gob.bo rediseñado
0.53 5.88 3.1.29.11 Rediseño del portal web institucional.
Ingreso y verificación en linea.Informe de rediseño
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
manuales de los sistemas actualizados con las ultimas modificaciones
Documento1 Manual del sistema de almacenes
Al menos 10 manuales de los sistemas de la AEVIVIENDA
0.53 5.88 3.1.29.12Elaborar y actualizar manuales de los sistemas que se implementan en produccion.
Manuales actualizados
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Soporte tecnico a equipos de computacion de la AEVIVIENDA
Nro. Formularios
Equipos de computacion AEVIVIENDA defectuosos
95% de Equipos con soporte tecnico
oportunoInternet y lineas
telefonicas optimas
0.53 5.88 3.1.29.13
Coadyubar en el funcionamiento de los equipos mediante soporte tecnico, servicios de internet y telefonia
Solicitudes atendidas.Formularios atendidos
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Servidores con mantenimiento y en funcionamiento
servidores 4 servidores Servidores en funcionamiento 0.53 5.88 3.1.29.14 Administración y mantenimiento de
la sala de servidoresBackups de bases de datos.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 100
Personal capacitado a nivel nacional
Nro.de personal capacitado
9 Tecnicos de sistemas capacitados
Personal capacitado a nivel nacional 0.53 5.88 3.1.29.15
Personal capacitado en el manejo de los nuevos sistemas desarrollados.
Documentacion capacitacion.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
50 50 100
Un DATA CENTER mejorado con equipamiento
equipos 4 servidores
Equipamiento en óptimo estado de funcionamiento, sistemas informaticos sincronizados
0.53 5.88 3.1.29.16 Se ha realizado la Adecuacion del DATA CENTER de la AEVIVIENDA
Documentacion de proceso de compra.
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
Camaras de seguridad implementadas
Nro. de camaras de seguridad 8 camaras
al menos 10 camaras de seguridad
implementadas a nivel departamental y
nacional
0.53 5.88 3.1.29.17 Implementacion de camaras de seguridad
verificacion en linea del funcionamientoDocumentacion del proceso de compra
UNIDAD DE DESARROLLO DE
SISTEMAS, MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO
33 33 34 100
3
Implementar un modelo de
gestión con enfoque de
calidad, mejora continua y
por resultados, basado en
el desarrollo y
potenciamiento de los
recursos humanos, físicos y
tecnológicos de la
AEVIVIENDA, con
intervenciones a nivel
intersectorial e
interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.29
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el cumplimiento de la
producción de soluciones habitacionales oportuna.
Garantizar la disponibilidad de sistemas
integrados de la AEVIVIENDA en producción, del
equipamiento informático y comunicaciones en la
Oficina Nacional y en las Direcciones
Departamentales mediante sofware especializado.
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
3.16 100.00
Solicitudes atendidas sobre requeridas
N° de Informes, reportes emitidos
con Notas Internas y correos
institucionales
100% de solicitudes atendidas
100% de solicitudes atendidas 0.53 16.67 3.1.30.1
Generar reportes de información de proyectos a requerimiento interno y externo de la AEVIVIENDA.
Informes, reportes emitidos con Notas Internas y correos institucionales
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 100
Ajustes implementados en el CMI
Nro Reportes y/o ajustes
Cuadro de Mando Integral
Al menos 3 ajustes efectuados al Cuadro de Mando Integral
0.53 16.67 3.1.30.2
Incorporar al Cuadro de Mando Integral reportes agregados que vinculen información generada en los sistemas de la AEVIVIENDA
Nota Internas de avance
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
33 33 33 100
Informes de evaluacion trimestral
Nro de Informes de seguimiento y
evaluacion
Informes de evaluacion trimestral
4 informes de evaluación 0.53 16.67 3.1.30.3
Realizarel seguimiento y evaluación trimestral de la Programación Operativa Anual de la Agencia Estatal de Vivienda
Informes remitidos a la MAE
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
25 25 25 25 100
Informes, de monitoreo N° de Informes, de monitoreo
2 informes de monitoreo
4 reportes de monitoreo del cumlimiento a las Auditorias
0.53 16.67 3.1.30.4
Efectuar el monitoreo al cumplimiento de recomendaciones emanadas por la Unidad de Auditoria Interna
Notas Internas y/o informes
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
13 13 13 13 13 13 13 13 100
Documentos estadisticos elaborados
N° documentos estadisiticos generados
1 documento estadistico
4 documentos estadisticos 0.53 16.67 3.1.30.5
Generar 3 documentos de informacion estadística en atención a información histórica de la AEVIVIENDA.
Informes y/o notas de validacion
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
33 33 33 100
Documento de indicadores de efecto e impacto para la generación de información del sector elaborado
DocumentoDatos en sistemas
informaticos
1 Documento elaborado 0.53 16.67 3.1.30.6
Elaborar una bateria de indicadores de efecto e impacto para la generación de información del sector
Informe y documento
UNIDAD DE MONITOREO Y GESTION DE LA INFORMACIÓN
17 17 17 17 17 17 100
4.74 100.00
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.1
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento del Beni
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL
DEL BENI20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.2
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Chuquisaca
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
CHUQUISACA20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.3
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Cochabamba
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
COCHABAMBA20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.4
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de La Paz
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
LA PAZ20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.5
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Oruro
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
ORURO20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.6
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Pando
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
PANDO20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.7
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Potosí
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
POTOSÍ20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.8
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Santa Cruz
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
SANTA CRUZ20 20 20 20 20 100
30% de proyectos con cierre operativo y administrativo
0.53 11.11 3.1.31.9
Se ha realizado el cierre operativo y administrativo de al menos el 30% de proyectos cuantitativos y cualitativos implementados en el Departamento de Tarija
Actas de entrega definitivas
DIRECCION DEPARTAMENTAL DE
TARIJA20 20 20 20 20 100
PONDERACIÓN
Monitorear y evaluar la gestión 2018 coadyuvando
al fortalecimiento institucional de la
AEVIVIENDA
3.1
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
3.1.30
PONDERACIÓN
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Proyectos con cierre operativ y
administrativoPROYECTOS CON CIERRE OPERATIVO Y
ADMINISTRATIVO
Realizar el cierre operativo y admnistrativo de
proyectos Cuantitativos y cualitativos
Seguimiento y Monitoreo al Cumplimiento del POA
2018 articulado al Plan sectorial y PEI óptimo y
transparente
3.1.31
Número de proyectos CUANTITATIVOS y CUALITATIVoS con cierre operativo y administrativo/Número de proyectos CUANTITATIVOS y CUALITATIVOS con cierre operativo y administrativo programado
Número de proyectos
CUANTITATIVOS y
CUALITATIVOS con
cierre operativo y
administrativo
3
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
14.21 100.00
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.1
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del Beni, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
BENI5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.2
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Beni
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
BENI9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.3
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion DepartamentalBeni
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
BENI0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.4
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Cochabamba, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.5
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Cochabamba
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.6
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Cochabamba
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
COCHABAMBA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.7
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del La Paz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.8
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental La Paz
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.9
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental La Paz
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
CHUQUISACA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión administrativa para
coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos institucionales
PONDERACIÓN
3.1.32
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.10
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental del La Paz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA
PAZ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.11
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental La Paz
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA
PAZ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.12
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental La Paz
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL LA
PAZ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.13
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Oruro, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
ORURO5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.14
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Oruro
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
ORURO9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.15
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Oruro
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
ORURO0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.16
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Potosí, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
POTOSÍ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.17
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Potosí
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
POTOSÍ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.18
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Potosí
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
POTOSÍ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión administrativa para
coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos institucionales
3.1.32
DESCRIPCIÓN DEL
INDICADORUNIDAD DE MEDIDA LINEA BASE 2017
META
(MEDIBLE Y
CUANTIFICABLE)
POND.
OBJ. GES.
POND.
OBJ. ESP.
/ POND.
OP.
POND. OP. ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
MEDIO DE VERIFICACIÓN
AREA
ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE
PROGRAMACIÓN
COD
PEITOTALOPERACIÓN
ACCIÓN DE MEDIANO
PLAZO DEL PEI
ACCIÓN DE CORTO PLAZO
2018
ACCIONES ESPECÍFICAS
GESTIÓN 2018
INDICADOR
PRODUCTOCOD
OPERACIÓN
PONDERACIONES
COD. COD.
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.19
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Pando, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
PANDO5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.20
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Pando
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
PANDO9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.21
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Pando
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
PANDO0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.22
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Santa Cruz, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
SANTA CRUZ5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.23
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Santa Cruz
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
SANTA CRUZ9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.24
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Santa Cruz
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales adquiridos 4.Formulario de entrega y suministro de materiales.
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
SANTA CRUZ0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
Bienes, obras, consultorias y servicios contratados
Atención de los requerimientos de bienes y servicios
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de procesos de contratación atendidos
0.53 3.70 3.1.32.25
Se ha atendido los procesos de contratación de la Dirección Departamental Tarija, en el marco de los Decretos Supremos 2299 y 181
Informe mensual de contrataciones y adquisiciones2.Reportes del Simco - SICOES
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA5.0 5.0 8.0 9.0 10.0 10.0 9.0 8.0 8.0 8.0 10.0 10.0 100.0
Funcionamiento de las oficinas con los servicios contratados
Atención de los requerimientos de servicios generales
Porcentaje95% De los
requerimientos atendidos
95% de solicitudes atendidas en provision de servicios generales
0.53 3.70 3.1.32.26
Se ha realizado la Provisión de servicios generales, a las unidades organizacionales de la Dirección Departamental Tarija
Informe mensual de Servicios prestados y pagados
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA9.0 6.0 7.0 8.0 9.0 9.0 9.0 9.0 8.0 8.0 9.0 9.0 100.0
Materiales y suministros adquiridos
Atención de los requerimientos de materiales y suministros
Porcentaje90% de las metas proyectadas han sido ejecutadas
95% de solicitudes atendidas en dotación de materiales y suministros
0.53 3.70 3.1.32.27
Se ha realizado la provisión de materiales y suministros, a las unidades organizacionales de la Direccion Departamental Tarija
1.Informe mensual de la administración de Almacenes2.Reporte mensual saldos actualizados. 3. Registro de Ingreso de Materiales
DIRECCIÓN DEPARTAMENTAL
TARIJA0.0 0.0 11.0 9.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 100.0
3
Implementar un modelo de gestión con enfoque
de calidad, mejora continua y por
resultados, basado en el desarrollo y
potenciamiento de los recursos humanos,
físicos y tecnológicos de la AEVIVIENDA, con intervenciones a nivel
intersectorial e interinstitucional.
3.1
Realizar una gestión institucional de calidad y
efectiva, con base en sistemas de información
adecuados para garantizar el
cumplimiento de la producción de soluciones habitacionales oportuna.
Realizar una gestión administrativa para
coadyuvar en el cumplimiento de los
objetivos institucionales
3.1.32