lakip bappeda thn 2008.pdf
TRANSCRIPT
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura1
BAB IPENDAHULUAN
A. UmumBadan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota
Jayapura dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun
2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan-Badan Daerah Kota
Jayapura.
Tugas pokok Bappeda Kota Jayapura adalah membantu
Walikota Jayapura dalam menentukan kebijakan di bidang
perencanaan dan pengendalian pembangunan serta penilaian atas
hasil pelaksanaannya.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Bappeda Kota
Jayapura mempunyai fungsi :
a. Menyusun dokumen-dokumen perencanaan pembangunan daerah
Kota Jayapura seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Kota Jayapura, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota
Jayapura dan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jayapura
serta rencana spasial Kota Jayapura.
b. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan
rencana-rencana pada point 1 diatas dan dibiayai oleh daerah
sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk
dimasukkan ke dalam Program Tahunan Provinsi atau program
Tahunan Nasional.
c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan diantara Badan-Badan,
Dinas-Dinas , Unit-Unit Kerja dan Distrik dalam lingkungan
Pemerintah Kota Jayapura.
d. Penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah
bersama-sama dengan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota
Jayapura, dibawah koordinasi Sekretaris Daerah.
e. Pelaksanaan Koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk
kepentingan perencanaan pembangunan di daerah.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura2
f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana
pembangunan di daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih
lanjut.
g. Monitoring pelaksanaan pembangunan di daerah.
h. Melakukan pelaporan administrasi perkembangan pelaksanaan
kegiatan sesuai aturan yang berlaku.
i. Melakukan kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan
petunjuk Walikota.
Selain kegiatan tersebut di atas, maka Bappeda selaku
Perencana, pengendali dalam merealisir seluruh kegiatan sesuai tugas
pokok dan fungsinya serta melaksanakan tugas aparatur lainnya antara
lain :
a. Melakukan koordinasi perencanaan program tahunan dengan
Instansi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Jayapura.
b. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan / kampung se Kota
Jayapura.
c. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Distrik se Kota Jayapura.
d. Pelaksanaan Musrenbang Kota.
e. Memgikutai Musrenbang Provinsi.
f. Mengikuti Musrenbang Nasional.
g. Menyusun Petujuk teknis pelaksanaan kegiatan pembangunan.
h. Menyusun Petunjuk pembahasan dan penilaian RKA/DPA.
i. Penyusunan RKA/DPA.
j. Pengesahan RKA/DPA.
k. Menyusun Rekapitulasi laporan bulanan kegiatan Belanja
Langsung.
l. Melaksanakan Monitoring Meja dan Lapangan bagi Kegiatan
Belanja Langsung.
m. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Walikota.
n. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
serta Strategi dan Prioritas APBD.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura3
Bappeda Kota Jayapura dalam menjalankan tugas pokok dan
fungsinya telah menyusun Rencana Strategik tahun 2005 s/d 2010,
dengan maksud dapat mencapai tujuan dan sasaran yang telah
ditetapkan pada kurun waktu lima tahun.
B. Struktur OrganisasiUntuk dapat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah
ditetapkan, Bappeda Kota Jayapura memiliki struktur berdasarkan
Perda Nomor 4 tahun 2001 tentang Orgnisasi dan Tata Kerja Badan-
Badan Daerah Kota Jayapura, dengan susunan organisasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura terdiri dari:
a. Kepala Badan;
b. Sekretariat;
c. Bidang Pengendalian Program;
d. Bidang Ekonomi;
e. Bidang Sosial Budaya;
f. Bidang Saran dan Prasarana;
g. Bidang Statistik, Pendataan dan Penelitian;
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
Bagan struktur Bappeda Kota Jayapura dapat dilihat pada
gambar 1 pada halaman berikut ini:
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura4
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARISJusak.M.Mangolo,
S.Sos
Sub Bag PenyRencana Kegt
Bidang Pengend. Program
Sub.Bidang ProgramKerja
Sub BidangPengendalian
Muhammad Ali,S.Pt.M.SiSub Bidang
Pelaporan
Sub Bid. Pertanian
Sub Bid. Perdag. & Koper.
Sub Bid.Pengemb DuniaUsaha
Sub Bid. Kesejaht. Rakyat
Sub Bid. Pener & Kom.
Sub Bid Tata Ruang & TataGuna Tanah
Sub Bid Perhubu. &Pariwisat.
Sub Bid Sumb Alam & LingkHdp
Sub Bid. Analisa &Penilaian
Sub Bid. Stat. &Dokumentasi.
Kelompok Jabatan Fungsional
Sub.BagianKepegawaian
Sub Bid.Pend,MentalSpiritual & Pemerint.
Sub Bag Keuangan Sub Bag Umum
Bidang Ekonomi Bidang Sosial Budaya Bidang Sarana danPrsarana
Bidang Stappel
Sub Bid. Industri,Pertambngan dan Energi
Sub Bid. Kependudukan
Sub Bid. Pengairan.
Sub Bid Data
Sub Bid Penelitian
Gambar 1. Struktur Organisasi Bappeda
Lampiran III: Peraturan Daerah Kota JayapuraN o m o r : 4 Tahun 2001Tanggal : 22 Maret 2001
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura5
Dari Struktur Organisasi tersebut, masing-masing bidang mempunyai tugas
sebagai berikut :
1. SEKRETARISTugas Pokok : Memberikan pelayanan teknis administratif kepada
seluruh organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Kota Jayapura.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sekretaris mempunyai fungsi:
a. Penyusunan rencana kegiatan tahunan BAPPEDA;
b. Pelaksanaan urusan keuangan;
c. Pelaksanaan urusan umum;
d. Pelaksaaan urusan kepegawaian.
Sekretaris, membawahi beberapa sub bagian dengan tugas pokok
sebagai berikut:
a. Sub Bagian penyusunan Rencana Kegiatan
Tugas Pokok : Mempersiapkan penyusunan Rencana Kegiatan
Tahunan, di lingkungan BAPPEDA, mengikuti pelaksanaan dan
melakukan evaluasi atas pelaksanaannya;
b. Sub Bagian Keuangan
Tugas Pokok : Melakukan urusan keuangan.
c. Sub bagian Umum
Tugas Pokok : Melakukan urusan surat menyurat, urusan rumah tangga
dan urusan perlengkapan.
d. Sub bagian Kepegawaian
Tugas Pokok : Melakukan urusan kepegawaian.
2. BIDANG PENGENDALIAN PROGRAMTugas Pokok : Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
program dan petunjuk teknis pembinaan serta pengendalian administrasi
pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Pengendalian Program
mempunyai fungsi:
a. Mengumpulkan bahan koordinasi dan penyusunan program tahunan
pembangunan daerah;
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura6
b. Melakukan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai
APBD, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya;
c. Mengumpulkan bahan dan mengadministrasikan program bantuan
pembangunan dari daerah provinsi, pemerintah pusat dan bantuan
pihak ketiga;
d. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi atas program kerja
Tahunan Kota Jayapura;
e. Membuat Laporan Tahunan pelaksanaan tugas;
f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung
atau pimpinan.
Bidang pengendalian program , membawahi beberapa sub bidang
dengan tugas pokok sebagai berikut:
1. Sub bidang program kerja.
Tugas Pokok : Mengumpulkan bahan dan koordinasi penyusunan
program pembangunan daerah dan melakukan administrasi bantuan
pembangunan daerah
2. Sub Bidang pengendalian.
Tugas Pokok : Mmengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan
petunjuk teknis pembinaan pelaksanaan pembangunan dan
pengendaliannya.
3. Sub bidang Pelaporan
Tugas Pokok : Mengumpulkn bahan dan data hasil pelaksanaan
pembangunan serta menyiapkan bahan pelaporan.
3. BIDANG EKONOMITugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan pertanian, industri,pertambangan dan energi,
perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi mempunyai
fungsi sebagai berikut:
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura7
a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan pertanian, industri,
pertambangan energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan
dunia usaha.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan
pertanian, industri, pertambangan dan energi, perdagangan dan
koperasi serta pengembangan dunia usaha yang disusun oleh
Dinas/satuan kerja di lingkungan pemerintah Daerah, instansi vertikal
dan kecamatan di wilayah kota Jayapura.
c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang ekonomi serta
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
d. Melakukan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program tahunan
di bidang ekonomi yang meliputi pertanian, industri, pertambangan
energi, perdagangan dan koperasi serta pengembangan dunia usaha
dalam rangka melaksanakan Repelita Daerah atau Proyek yang
diusulkan kepada pemerintah pusat untuk di masukan ke dalam
program Tahunan Nasional.
Bidang Ekonomi, membawahi beberapa sub bidang dengan tugas
pokok sebagai berikut:
1. Sub bidang pertanian
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pertanian, tanaman pangan, peternakan,
perikanan, perkebunan dan kehutanan.
2. Sub bidang industri, pertambangan dan energi
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan industri serta pertambangan dan energi.
3. Sub bidang perdagangan dan koperasi
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan perdagangan dan pengoperasian .
4. Sub bidang pengembangan dunia usaha
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembagunan untuk pengembangan dunia usaha, pembinaan
golongan ekonomi lemah dan penanaman modal.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura8
4. BIDANG SOSIAL BUDAYATugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, mental, spiritual,
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi serta
kependudukan.
Untuk melakanakan tugas tersebut, Bidang Sosial Buday
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kegiatan perencanaan pembangunan pendidikan, mental
spiritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan
komunikasi serta kependudukan.
b. Pengkoordinasian dan memadukan rencana pembangunan di budang
pendidikan, mental spritual, pemerintahan, kesejahteraan rakyat,
penerangan dan komunikasi, serta kependudukan yang disusun oeh
Dinas-Dinas Daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan
Pemerintah Provinsi, Instansi-Instansi vertikal, Kecamatan-Kecamatan
dan badan-badan lain yang berada daam wilayah Daerah Kota
Jayapura yang bersangkutan.
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan di Bidang Sosial Budaya serta
merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya.
d. Pelaksanaan dan atau pengkoordinasian penyusunan program tahunan
di Bidang Sosial Budaya yang meliputi pendidikan, mental spritual,
pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta
kependudukan dalam rangka pelaksanaan REPELITA Daerah atau
proyek-proyek yang diusulkan kepada Pemerintah Provinsi untuk
dimasukan ke dalam program Daerah Provinsi dan atau yang diusulkan
kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam Program
Tahunan Nasional.
Bidang Sosial Budaya, membawahi beberapa sub bidang dengan
tugas pokok sebagai berikut::
1. Sub bidang pendidikan mental spiritual dan pemerintah
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan pendidikan generasi muda, kebudayaan,
agama, hukum dan pemerintahan.
2. Sub bidang kesejahteraan rakyat
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura9
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan kesehatan, sosial, perumahan rakyat, peranan
wanita dan keluarga berencana.
3. Sub bidang penerangan dan komunikasi
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan penerangan, pers dan komunikasi.
4. Sub Bidang Kependudukan
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan ketenagakerjaan, transmigrasi dan
kependudukan.
5. BIDANG SARANA DAN PRASARANATugas Pokok : Melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan
perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan, pariwisata, tata
ruang, tata guna tanah, sumber daya alam dan lingkungan hidup.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Sarana dan Prasarana
mempunyai fungsi:
a. Perumusan kegiatan perencanaan pembangunan pengairan,
perhubungan dan pariwisata, tata ruang, tata guna tanah dan sumber
daya alam serta lingkungan hidup.
b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan pengairan,
perhubungan dan pariwisata, tata ruang, tata guna tanah dan sumber
daya alam serta lingkungan hidup yang disusun oleh dinas-dinas
daerah, satuan organisasi lain dalam lingkungan Propinsi, instansi-
investasi vertical, distrik-distrik dan badan-badan lain yang berada
dalam lingkungan wilayah daerah kota jayapura yang bersangkutan.
c. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan dibidang sarana dan
prasarana serta memutuskan langkah-langkah kebijaksanaan
pemecahannya.
d. Pelaksanaan dan atau mengkoordinasikan penyusunan program
tahunan di bidang sarana dan prasarana yang meliputi : Pengairan,
perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah serta
sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka pelaksanaan
Repelita Daerah atau Proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura10
propinsi untuk dimasukan kedalam program daerah atau yang diusulkan
kepada pemerintah pusat untuk dimasukan kedalam program tahunan
nasional.
Bidang Sarana dan Prasarana, membawahi beberapa sub bidang
dengan tugas pokok sebagai berikut:
1. Sub Bidang Pengairan.
Tugas Pokok : Mempersiapkan badan penyusunan rencana dan
program pembangunan pengairan.
2. Sub Bidang Perhubungan dan Pariwisata.
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pembangunan prasarana jalan, perhubungan darat, pos dan
telekomonikasi serta pariwisata.
3. Sub Bidang Tata Ruang dan Tata Guna Tanah.
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pengaturan tata ruang dan tata guna tanah.
4. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
Tugas Pokok : Mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan
program pemanfaatan sumber daya alam dan pemeliharaan lingkungan
hidup yang serasi.
6. BIDANG STATISTIK, PENDATAAN DAN PENELITIANTugas Pokok : Melaksanakan analisa, penilaian atas hasil
pelaksanaan pembangunan di daerah, melakukan penelitian dan peragaan
atas hasil pembangunan.
Untuk melaksanakan tugas tersebut, Bidang Statistik, Pendataan
dan Penelitian mempunyai fungsi:
a. Pengumpulan bahan data untuk menyusunan data hasil pelaksanaan
program/proyek pembangunan.
b. Pelaksanaan analisa dan penilaian bahan dan laporan termasuk
berbagai instansi mengenai pelaksanaan program/proyek
pembangunan.
c. Pelaksanana kegiatan penelitian untuk kepentingan pembangunan
daerah.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura11
d. Pengolahan bahan, serta menyusunan statistik dan dokumentasi
pembangunan.
Bidang Statistik, Pendataan dan Penelitian, membawahi beberapa
sub bidang dengan tugas pokok sebagai berikut:
1. Sub Bidang Data.
Tugas Pokok : Menghimpun dan mengolah data mengenai pelaksanaan
program pembangunan.
2. Sub Bidang Analisa dan Penilaian.
Tugas Pokok : Melakukan analisa dan penilaian atas barang-barang
dan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah.
3. Sub Bidang Penelitian.
Tugas Pokok : Menyusun laporan hasil pelaksanaan penelitian yang
telah dilaksanakan, menyajikan bahan perumusan kebijakan kegiatan
penelitian untuk pembangunan daerah dan melakukan serta
mengkoordinasikan penelitian di bidang ekonomi, social budaya, fisik
prasarana dan mengadakan kerjasama penelitian dengan lembaga-
lembaga penelitian lainnya.
4. Sub Bidang Statistik dan Dokumentasi.
Tugas Pokok : Menyusun dan memelihara statistik hasil pelaksanaan
program/proyek pembangunan serta mempersiapkan program hasil
pembangunan serta mempersiapkan peragaan hasil pembangunan.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura12
BAB IIRENCANA STRATEJIK
A. Rencana Strategis Organisasi1. Visi dan Misi
a. VisiVisi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura yaitu :
”Terwujudnya Bappeda sebagai Lembaga Perencana, Pengendaliandan Penelitian Pembangunan Kota yang tepat waktu, tepat sasarandan tepat fungsi”Visi Bappeda Kota Jayapura dirumuskan secara bersama-sama
dengan melibatkan pejabat/pegawai yang ada serta mengacu pada Visi
Kota Jayapura maupun tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota
Jayapura.
b. Misi
Untuk mewujudkan Visi Bappeda tersebut di atas, maka dirumuskan
beberapa Misi, yaitu:
1). Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota
Jayapura
2). Menyediakan data dan informáis pembangunan Kota Jayapura
3). Menyusun program tahunan Pembangunan Kota Jayapura
4). Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Pembangunan
5). Melakukan penelitian untuk kepentingan Pembangunan Kota
Jayapura.
6). Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang perencanaan
Pembangunan.
2. Tujuan dan Sasaran
Untuk itu teleh ditetapkan tujuan dan sasaran untuk tahun ke 1 (tahun
2005) s/d tahun ke lima (tahun 2010). Tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan oleh Bappeda Kota Jayapura yang tertuang dalam Rencana
Strategis Tahun 2005 – 2010 adalah sebagai berikut :
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura13
Misi pertama
“Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah KotaJayapura”
Tujuan dan sasaran misi pertama adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:
Terwujudnya dokumen perencanaan
pembangunan Kota Jayapura
Sasaran:
Tersedianya suatu dokumen
perencanaan pembangunan yang
lengkap di Kota Jayapura
Misi Kedua
“Menyediakan data dan informasi pembangunan Kota Jayapura”
Tujuan dan sasaran misi kedua adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:Terwujudnya data dan informasi
hasil-hasil perencanaan dan
pemmbangunan Kota JayapuraSasaran:
Tersedianya data dan
informasi perencanaan dan
hasil pembangunan Kota
Jayapura secara transparan
Tersedia buku manual data
profil dan data pokok daerah
Kota Jayapura
V
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura14
Misi ketiga
“Menyusun program tahunan Pembangunan Kota Jayapura”
Tujuan dan sasaran misi ketiga adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:
Terwujudanya program tahunan
pembangunan Kota Jayapura
Sasaran:
Tersedianya dokumen program
tahunan pembangunan Kota
Jayapura
Misi keempat
“Melakukan Pengendalian dan evaluasi pelaksanaanPembangunan”
Tujuan dan sasaran misi keempat adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:
Terwujudnya Perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan di
lapangan
Sasaran:
Terlaksananya koordinasi
pelaksanaan pembangunan di
Kota Jayapura
Terlaksananya Monitoring
Pembangunan Kota Jayapura
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura15
Misi kelima
“Melakukan penelitian untuk kepentingan Pembangunan KotaJayapura”
Tujuan dan sasaran misi kelima adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:
Terwujudnya penelitian sebagai
dokumen perencanaan
Pembangunan
Sasaran:
Tersedianya dokumen penelitian
sebagai pedoman perencanaan
pembangunan di Kota Jayapura
Misi keenam
“Mengembangkan Sumber Daya Manusia di bidang perencanaanPembangunan”
Tujuan dan sasaran misi keenam adalah:
No Uraian Tahun
2006 2007 2008 2009 2010
1 Tujuan:
Terwujudnya Sumber Daya
Manusia di Bidang Perencanaan
Pembangunan yang Profesional
Sasaran:
Tersedianya SDM yang
profesional di Bidang
Perencanaan Pembangunan di
Kota Jayapura
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura16
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kebijakan, telah
dirumuskan strategi untuk mencapainya dengan menetapkan kebijakan,
program dan kegiatan.
3. Strategi (Cara Pencapaian Sasaran)untuk mencapai sasaran tersebut, Bappeda Kota Jaypura telah
menetapkan strategi (Kebijakan dan Program/Kegiatan) yang akan
dilaksanakan.
Kebijakan dan Program/Kegiatan Bappeda Kota Jayapura dapat dilihat
pada Daftar Lampiran (Form PS).
B. Rencana Kinerja Tahun 2008Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2005-2010,
Bappeda Kota Jayapura telah menetapkan Rencana Kinerja Tahun 2008
(dalam Rencana Kinerja ditetapkan target kinerja pada sasaran dan kegiatan),
yang berisikan tentang sasaran dan strategi/cara mencapai sasaran tersebut
(kebijakan, program/kegiatan).
Rincian lebih lengkap tentang rencana kinerja tahun 2008 bisa dilihat pada
daftar lampiran (Form PKT).
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura17
BAB IIIAKUNTABILITAS KINERJA
A. Pengukuran Kinerja
Rencana kinerja ditetapkan dengan membuat target kegiatan dansasaran yang hendak dicapai. Keberhasilan pencapaian target dilakukandengan membandingkan antara target dengan realisasi pelaksanaankegiatan. Indikator kinerja yang ditetapkan sebagaI target kinerjaditetapkan secara kuantitatif agar dapat diukur keberhasllannya.
Untuk Rencana Kerja tahun 2008 indikator kinerja kegiatantelah diindentifikasi mulai dari indikator input, output sampai dengan hasiloutcome, dan hanya sebagian kecil belum dapat diidentifikasikan hasilnya.Maing-masing indikator ditetapkan satuan ukurannya antara lain berupa dana,hari efektif yang digunakan, jumlah laporan, jumlah buku & dokumen,jumlah kesepakatan dan lain sebagainya sesuai dengan kegiatan yangdilaksanakan.
B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja
Ukuran keberhasilan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan yang
telah ditetapkan oleh Bappeda Kota Jayapura tergambar dalam
keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam sasaran.
Target sasaran ditetapkan berdasarkan program/kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2008. Satu sasaran dapat memuat beberapa
program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.
Agar adanya parameter, maka setiap program dan kegiatan yang sudah
dilaksanakan pada tahun 2008, perlu dilakuan evaluasi terhadap sasaran dan
kegiatan guna membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output)
dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar.
Evaluasi kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Jayapura atas pencapaian sasaran-sasaran tahun 2008 adalah sebagai
berikut:
1 Sasaran 1 : Tersedianya suatu dokumen perencanaan
pembangunan yang lengkap di Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : 1 Perencanana Tata Ruang
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura18
2 Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1
2
3
4
Perencanaan dan Pengendalian Ruang
Studi Rancang Bangun Land Mark Kota Jayapura
Penyesuaian RTRW Kota Jayapura Berdasarkan UU
Nomor 26 Tahun 2007
Penyusunan Rancangan Rencana Jangka Panjang
Daerah dan Penyesuaian RPJM
Capaian : 100%
2 Sasaran 2 : 1 Tersedianya Data dan Informasi Hasil Pembangunan
Kota Yang Lengkap di Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : 1 Pengembangan Data Informasi
2 Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1
2
Penyusunan Standar Satuan Harga
Sistem Informasi Pengendalian Pembangunan (data
base)
Capaian : 100%
Sasaran : 2 Tersedia buku manual data profil dan data pokok daerah
Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : 1 Pengembangan Data Informasi
Kegiatan : 1
2
Penyusunan Buku Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Jayapura
Penyusunan Buku Kota Jayapura Dalam Angka
Capaian : 100%
3 Sasaran 3 : Tersedianya dokumen program tahunan pembangunan
Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : 1 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
2 Perencanaan Pembanguna Daerah
3 Pengembangan Data Informasi
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura19
Kegiatan : 1
2
3
Penyusunan Indikator Daerah
Pendampingan Kelangsungan Hidup Perlindungan
Perkembangan Ibu dan Anak (KHPPIA)
Penyusunan Buku PDRB Kota Jayapura
Capaian : 100%
4 Sasaran 4 : Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan
di Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : 1 Perencanaan Pembangunan Daerah
2 Perencanaan Pembangunan Ekonomi
3 Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
4 Pelayanan Administrasi Kantor
5 Sarana Prasarana Aparatur
Kegiatan : 1
2
3
4
5
6
7
Pengendalian Kegiatan Dana Otsus dan Program
Pembangunan Kampung/Kelurahan
Penunjang Program Pembangunan Kampung Kita di
Koya Koso Distrik Abepura
Penunjang Program Kemiskinan
Koordinasi Perencanaan Program Dan Pengendalian
(BLN, APBN dan Investasi)
Pelayanan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pemiliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Sarana & Prasaran Aparatur
Capaian : 100%
Sasaran : 2 Terlaksananya Monitoring Pembangunan Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : Perencanaan Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1
2
Monitoring, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan
Pelaksanaan Rencana Ppembangunan
Evaluasi dan Fungsional Program 2007
Capaian : 100%
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura20
5 Sasaran 5 : Tersedianya Dokumen Penelitian Sebagai Pedoman
Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura
Tercapai : 100%
Program : Pengembangan Data Informasi
Kegiatan : 1
2
Sistem Pengembangan Informasi Profil Daerah
(SIPD) Kota Jayapura
Pendataan Sosial Demografi (PSDP) di Kota
Jayapura
Capaian : 100%
6 Sasaran 6 : Tersedianya SDM yang profesional di Bidang
Perencanaan Pembangunan di Kota Jayapura.
Tercapai : 100%
Program : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Kegiatan : 1
2
Review peningkatan kapasitas aparat distrik
kampung/ kelurahan
Diklat, Kursus, Magang dan Workshop
Capaian : 100%
C. Strategi Pemecahan MasalahMelihat sasaran dan program kegiatan tahun 2008, tidak terdapat masalah
yang cukup serius. Setiap indikator baik sasaran maupun program kegiatan
pencapaian hasil 100%.
Adapun permasalahan yang tersebutkan pada bab penutup, strategi
pemecahan masalah dilakukan dengan pola pendekatan fungsi-fungsi
managerial sebagai berikut: dilakukan re-desain dengan fungsi POAC
(Planning, Organization, Actuating, Controlling). Dan hasilnya dapat dilihat
pada analisis akuntabilitas kinerja.
D. Akuntabilitas KeuanganPembiayaan dalam mendukung pelaksanaan program/kegiatan selama Tahun
2008, bersumber dari :
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura21
No. Sumber Anggaran Realisasi %
1 APBD
a. Belanja Rutin 2.192.334.500 2.192.334.500 100
Jumlah Belanja Rutin 2.192.334.500 2.192.334.500 100
b. Belanja Pembangunan 8.408.298.600 8.408.298.600 100
Jumlah Belanja Pembangunan 8.408.298.600 8.408.298.600 100
2 Dana Otsus
- Pendataan Sosial Demografi
Kota Jayapura
- Pengendalian Kegiatan Dana
Otsus dan Program
Pembangunan Kampung /
Kelurahan
600.000.000
290.829.000
600.000.000
290.829.000
100
100
Jumlah Dana Otsus 890.829.000 890.829.000 100
Perlu dijelaskan bahwa pada program/kegiatan tahun 2008, terdapat cost
sharing dari APBD Kota Jayapura dengan Dana Otsus untuk pembiayaan
kegiataan Pendataan Sosial Demografi Kota Jayapura dengan nilai kegiatan
Rp. 1.000.000.000,- sebagaimana tercatatkan pada program/kegiatan tahun
2008,- dengan perincian cost sharring sebagai berikut : APBD Kota Jayapura
Rp. 400.000.000,- dan Dana Otsus Rp. 600.000.000,-. Sedangkan untuk
kegiatan Pengendalian Kegiatan Dana Otsus dan Program Pembangunan
Kampung / Kelurahan dialokasikan dari dana otsus tahun 2008, dan total dana
otsus untuk program/kegiatan tahun 2008 adalah Rp. 890.829.000,-.
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura22
BAB IVPENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kota Jayapura tahun 2008 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban
pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2008 dan sebagai tindak lanjut dari
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah.
Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kota Jayapura tahun 2008 dapat dilaksanakan dengan
baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus
guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.
Mengenai keberhasilan, hambatan, dan cara pemecahan masalahnya
dapat dilihat sebagai berikut :
A. KeberhasilanKeberhasilan yang telah dicapai antara lain meningkatnya :
1. Perencanaan pembangunan Kota Jayapura
2. Data dan informasi pembangunan Kota Jayapura
3. Program tahunan pembangunan Kota Jayapura
4. Pengendalian dan evaluasi pembangunan Kota Jayapura
5. Penelitian pembangunan Kota Jayapura
6. Kwalitas SDM perencanaan pembangunan Kota Jayapura
B. MasalahBeberapa masalah yang masih dihadapi antara lain:
1. Belum tersedianya dana untuk mencari data pendukung kebenaran
realisasi setiap indikator impacts pada kegiatan dan indikator outcomes
pada sasaran, karena hal tersebut menyangkut hasil yang dirasakan oleh
masyarakat intern dan ekstern, tentunya pencapaianya harus didukung
oleh data yang akurat dan obyektif;
2. Mengingat situasi keuangan pemerintah daerah yang masih terbatas
sehingga dana yang dialokasikan untuk kegiatan pokok belum berimbang
LAKIP Tahun 2008 Bappeda Kota Jayapura23
dengan hasil yang diharapkan sehingga hasil yang maksimal belum
terwujud;
3. Masih belum setara ratio kualitas dan kuantitas SDM serta sarana
prasarana sebagai pendukung kerja.
4. Prinsip koordinasi belum sepenuhnya maksimal sehingga sering terjadi
kesalahan informasi dan data.
5. Fungsi penyelenggaraan administrasi pemerintah, pelaksanaan
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan masih belum optimal dan
maksimal dikarenakan sengekata dan tuntutan pembayaran ganti rugi
tanah yang nilainya tidak sesuai dengan kemampuan dana pemerintah
daerah.
6. Antara target dan realisasi kegiatan masih tidak sinkron. Hal ini disebabkan
oleh perencanaan yang kurang terpadu dan alokasi anggaran yang tidak
rasional.
C. Pemecahan masalahUntuk memecahkan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara :
1. Mengusahakan alokasi dana untuk mengevaluasi/mencari data kebenaran
daripada realisasi indikator impacts pada kegiatan dan indikator outcomes
pada sasaran;
2. Menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu dan memilih
program dan sasaran yang sangat prioritas yang memiliki kontribusi yang
tinggi pada visi dan misi serta mengalokasikan dana merujuk kepada
pencapaian hasil yang diharapkan;
3. Merencakan, memotivasi, menganggarkan sehingga memacu peningkatan
kualitas dan kuantitas SDM aparat perencana dan adanya ketersediaan
sarana dan prasarana yang diharapkan.
4. Meningkatkan fungsi koordinasi sebagaimana tugas pokok Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jayapura.
5. Mengupayakan pendekatan persuasif dengan berbagai tawaran
kompensasi sehingga nilai obyek tanah dapat disesuaikan dengan
kemampuan dana pemerintah daerah.