lakip kecamatan bekasi utara tahun 2017kecamatan.bekasikota.go.id/.../102-28022018-download.docx ·...
TRANSCRIPT
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Pembangunan
yang didasarkan pada prinsip-prinsip good governance dan perjuangan untuk melakukan
reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen
pemerintahan. Hal tersebut antara lain diwujudkan dalam Ketatapan MPRS dan MPR RI
Berdasarkan Ketetapan MPR RI No I/MPR/2003 pasal 4 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan perundang-undangan
tersebut menegaskan tekad bangsa untuk senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan.
Lebih lanjut dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 disebutkan bahwa asas
umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas
dan asas akuntabilitas. Kemudian didalam penjelasan undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 dimaksud, dijelaskan bahwa asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa
setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Laporan
Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara mengacu pada Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instasi
Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014
tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Laporan
Kinerja Instasi Pemerintah.
Sebagai tindak lanjut Tap MPR dan undang-undang tersebut, pemerintah telah
menerbitkan Impres No 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,yang telah dirubah dengan Peraturan
Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 11 tahun 2016, tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. Melalui
Keputusan Menteri ini, pemerintah berusaha mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
1
1
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban secara periodik berupa Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP adalah media Akuntabilitas
yang dapat dipakai oleh Instansi Pemerintah untuk melaksanakan kewajiban untuk
menjawab kepada pihak-pihak yang memerlukan. Oleh karenannya LAKIP harus dipenuhi
oleh setiap Instansi Pemerintah termasuk pada Tingkat Kecamatan.
Sesuai Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang pembentukan
Wilayah Administrasi Kecamatan Bekasi Utara dan Kelurahan Kota Bekasi, Kecamatan
Bekasi Utara sebagai salah satu unit kerja terdepan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi.
Percepatan pembangunan dan perkembangan wilayah menimbulkan pengaruh yang cukup
besar, baik secara fisik maupun non fisik di wilayah Kecamatan Bekasi Utara. hal ini
terlihat pada beberapa faktor yang menentukan, diantaranya yaitu:
1. Tingkat pertumbuhan pemukiman baru yang tinggi di wilayah Kecamatan
menimbulkan pertambahan penduduk dan berkembangnya berbagai permasalahan
kependudukan;
2. Tingkat pertumbuhan fasilitas umum seperti telepon, prasarana perhubungan, listrik dan
perbelanjaan semakin meningkat;
3. Tingkat kebutuhan prasarana sosial seperti prasarana peribadatan, pendidikan dan
kesehatan meningkat;
4. Karakteristik dan dinamika kehidupan masyarakat menjadi heterogen karena memiliki
keterpaduan antara kehidupan pedesaan dan perkotaan.
Oleh karenanya sebagai SKPD yang relatif baru, Kecamatan Bekasi Utara akan terus
berupaya memberikan pelayanan secara maksimal berdasarkan kemampuan dan
kewenangan yang ada, salah satunya dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki warga
masyarakat.
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kecamatan, Kecamatan adalah unsur perangkat daerah yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tugas pokok
membantu Walikota dalam menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan umum
dan strategis yang mencakup seluruh bidang kewenangan pemerintah serta mengevaluasi
pelaksanaannya.
Untuk menjalankan tugas pokok tersebut, maka berdasarkan Peraturan Walikota
Bekasi Nomor 92 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan, Camat
dibantu oleh Sekretaris Kecamatan yang mengelola Perencanaan, Kepegawaian, Umum
dan Keuangan serta didukung oleh 5 (lima) Seksi yaitu:
1. Seksi Pemerintahan
2
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan Kecamatan di bidang
Pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
Mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan kecamatan di bidang
Pemberdayaan Masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Seksi Kesejahteraan Sosial
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
kecamatan di bidang Kesejahtraan Sosial.
4. Seksi Ekonomi Pembangunan
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
kecamatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan.
5. Seksi Keamanan dan Ketertiban
Menangani mempunyai tugas membantu camat melaksanakan kewenangan
kecamatan di bidang Keamanan Ketertiban sesuai ketentun yang berlaku.
B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
Kota Bekasi merupakan bagian dari wilayah metropolitan Jabodetabek dari waktu ke
waktu mengalami perkembangan ekonomi dan jasa yang sangat pesat. Secara geografis
kota Bekasi terletak dibagian Utara Jawa Barat 106oc 48’28” – 107oc 27’29” Bujur Timur
dan 6oc 10’6” – 6oc 30’6” Lintang Selatan, kondisi Topografi relatif dasar (kemiringan
lahan bervariasi rata-rata 0 - 3%) dan merupakan daerah beriklim panas dengan suhu
berkisar antara 28oc-32oc, kelembaban 80% - 90%, yang dipengaruhi oleh angin Musim
Barat dan Musim Timur.
Luas Wilayah Kecamatan Bekasi Utara adalah 1.987.124 m² yang terdiri dari 144
RW dan 1098 RT, serta Enam kelurahan terdiri dari :
1. Kelurahan Perwira;
2. Kelurahan Harapan Jaya;
3. Kelurahan Marga Mulya;
4. Kelurahan Harapan Baru;
5. Kelurahan Teluk Pucung;
6. Kelurahan Kaliabang Tengah.
Berdasarkan pembentukannya, batas Kecamatan Bekasi Utara adalah:
1. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Timur Kota Bekasi;
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi;
3
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
3. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Babelan dan Tarumajaya
Kabupaten Bekasi;
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bekasi Selatan dan Bekasi
Barat Kota Bekasi.
Jumlah penduduk Kecamatan Bekasi Utara sampai Bulan Desember Tahun 2017
jumlah penduduk Laki-laki 151.103 jiwa dan jumlah penduduk Perempuan 144.142 jiwa.
Total Jumlah penduduk sebanyak 295.245 jiwa
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2017 terdiri dari:
I. Belanja Langsung Urusan (BLU)
a) Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan
Lingkungan
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan di Kecamatan
Bekasi Utara
- Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan Bekasi Utara
b) Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan
Bekasi Utara
c) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan.
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyelenggaraan Kegiatan Kemasyarakatan dan Keagamaan di Bekasi
Utara
- Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara
- Penyelenggaraan Kegiatan RW dan RT di Kecamatan Bekasi Utara
- Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara
- Penyusunan Rencanan Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara
- Penyelenggaran Program P3BK di Kelurahan Kaliabang Tengah
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Perwira
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Baru
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Teluk Pucung
- Penyelenggaraan Program P3Bk di Kelurahan Marga Mulya
4
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
- Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Jaya
II. Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
- Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah
- Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknis perkantoran
- Penyediaan jasa keamanan kantor
- Penataan Arsip
2. Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional
- Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program ini direalisasikan melalui kegiatan:
- Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan Pakaian Olahraga
4. Program Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja
dan keuangan;
Program ini direalisasikan melalui kegiatan :
- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja
SKPD
5
SUB BAGIAN TATA USAHA
SUB BAGIAN
KASI
PEMERINTAHAN
KASI
TRANTIB
KASI
EKBANG
KASI
KESEJAHTERAAN
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
JABATAN
FUNGSIONAL
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
- Penyusunan laporan keuangan
D. Struktur Organisasi
Susunan Organisasi Kecamatan Bekasi Utara terdiri dari:
1. Pimpinan adalah Camat;
2. Pembantu pimpinan adalah Sekretariat Kecamatan dan Sub Bagian;
3. Pelaksana adalah Seksi dan kelompok jabatan fungsional
BAGAN STRUKTUR
ORGANISASI KECAMATAN BEKASI UTARA
Tabel 1.1Jumlah Pegawai Kecamatan Bekasi Utara
Berdasarkan Pendidikan
No Status KepegawaianJumlah
Pegawai
Pendidikan
S3 S2 S1 D3 SLTA SLTP SD
1 Pegawai Negeri 100 - 7 43 1 43 3 1
2 Tenaga Kontrak 65 - - 26 8 54 1 -
TOTAL 165 7 57 9 87 3 2
6
CAMAT
SEKRETARIAT KECAMATAN
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
E. Sistematika Penyajian
Sistematika LAKIP Kecamatan Bekasi Utara mengacu pada Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan susunan sebagai berikut:
Sistematika penulisan LAKIP Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2017:
BAB I PENDAHULUAN
A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi
B. Aspek Strategis Organisasi
C. Kegiatan dan Layanan Produk Organisasi
D. Struktur Organisasi
E. Sistematika Penyajian
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis 2013-2018
1. Pernyataan Visi
2. Pernyataan Misi
3. Tujuan
4. Sasaran Strategis
5. Sasaran Program
6. Indikator Kinerja Utama
7. Program dan Kegiatan
B. Perjanjian Kinerja 2017
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Program
C. Realisasi Keuangan
BAB IV PENUTUP
A. Simpulan Umum
B. Simpulan Capaian Kinerja
C. Rencana Tindak
7
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
PERENCANAAN KINERJA
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana stratejik, yang dilaksanakan oleh
instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan
rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran
dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan
kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun
tertentu.
Perencanaan Kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara didasarkan atas Rencana Strategis
Tahun 2013–2018, Rencana Kerja Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja antara Wali Kota Bekasi
dan Camat Bekasi Utara Kota Bekasi dimana pada Perjanjian tersebut terdiri atas 3 (Tiga)
sasaran strategis dengan 3 (Tiga) indikator kinerja sasaran. Indikator kinerja yang digunakan
menyesuaikan dengan program/kegiatan tahun 2017, dengan target satuan berupa % (persen),
unit, Jumlah, sesuai dengan target yang ingin dicapai dari program/kegiatan.
A. RENCANA STRATEGIS
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini didasarkan kepada
Rencana Strategis Badan Tahun 2013 - 2018 Rencana Strategis yang telah memuat visi,
misi, tujuan, sasaran, program. Sedangkan Rencana Kinerja memuat program dan kegiatan
dalam rangka mencapai sasaran strategis. Adapun proses perumusan pembuatan Rencana
Strategis melalui proses yang panjang melibatkan semua unsur yang mempunyai
kopentensi dan komitmen dalam mencapai tujuan dalam sistem akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah, perencanaan stratejik merupakan langkah awal yang harus dilakukan
oleh instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal,
nasional, global. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan strategis,
instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang
dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
1. Visi
Dalam upaya mewujudkan harapan dan aspirasi stakeholders serta melaksanakan
tugas pokok dan fungsinya maka pernyataan Visi Kecamatan Bekasi Utara adalah :
“BEKASI UTARA PRIMA DALAM PELAYANAN, ASRI DALAM LINGKUNGAN
BERNUANSA IHSAN”.
8
2
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Penjelasan Visi tersebut adalah:
Kecamatan Bekasi Utara
Wilayah Kerja Camat Bekasi Utara sebagai perangkat daerah.
Pelayanan Prima adalah
Prima dalam Pelayanan yaitu Pelayanan yang prima kepada masyarakat,
Kecamatan Bekasi Utara akan memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam
bentuk pelayanan prima. Pelayanan Prima tersebut adalah bentuk pelayanan yang
diberikan sesuai dengan kriteria standar pelayanan. Pelayanan prima dibutuhkan
dalam rangka menunjang pembangunan/pemberdayaan dan perekonomian
masyarakat.
Asri dalam Lingkungan adalah
Kondisi lingkungan tempat tinggalnya yang meliputi kebersihan, ketertiban dan
keindahan dengan senantiasa menjaga, memelihara dan mengembangkan
lingkungan secara berkesinambungan kearah yang lebih baik.
Bernuansa Ihsan adalah
Cita-cita seluruh masyarakat untuk mewujudkan kedisiplinan, kenyamanan social,
serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang ada di Kecamatan Bekasi
Utara khususnya dan masyarakat Kota Bekasi umumnya.
2. Misi
Misi adalah sesuatu yang diemban atau akan dilaksanakan untuk mencapai suatu
tujuan yang terorganisir dan terkoordinir sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan.
Dalam hal organisasi pemerintah, misi merupakan peryataan yang menetapkan tujuan
dan sasaran yang ingin dicapai. Peryataan misi membawa organisasi Kecamatan Bekasi
Utara kepada suatu focus. Selain itu, Misi menjelaskan mengapa organisasi Kecamatan
Bekasi Utara itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimanan melakukannya. Dengan
peryataan misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat
mengenal instasi pemerintah dan mengetahui peran dan programnya serta hasil yang
diperoleh dimasa mendatang. Peryataan Misi yang kelas, akan memberikan arahan
jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpiman Kecamatan Bekasi
Utara Kota Bekasi. Misi merupakan penjabaran atau implementasi dari program
kegiatan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Berdasarkan Visi
yang telah ditetapkan, maka misi Kecamatan Bekasi Utara adalah sebagai berikut :
1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat;
2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan;
3) Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapi;
4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa/Kelurahan.
9
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
3. Tujuan
Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implemetasi dari peryataan Misi. Tujuan
adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu)
sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Bekasi
Utara adalah :
1) Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat
Maknanya adalah Komitmen dari aparatur Kecamatan Bekasi Utara untuk
memfasilitasi dan menyelesaikan berbagai kebutuhan masyarakat dengan cepat
dan tepat, untuk meningkatkan pelayanan kearah yang lebih baik perlu ditunjang
dengan pemenuhan peningkatan sumber daya aparatur yang berkualitas dan
professional serta memiliki komitmen.
2) Terciptanya Kebersihan dan Ketentraman Lingkungan
Maknanya adalah Kecamatan Bekasi Utara memfasilitasi dan mendorong
masyarakat dalam menjaga lingkungan baik kebersihan maupun ketertiban secara
berkesinambungan demi mewujudkan lingkungan yang baik demi menunjang
kehidupan social bermasyarakat.
3) Terwujudnya Lingkungan yang Tertata Rapi
Maknanya adalah adanya Kecamatan Bekasi Utara beserta berperan aktif
dalam menjaga ketentraman dan kenyamanan lingkungan sehingga memberikan
rasa tentram serta nyaman dalam kehidupan masyarakat yang heterogen.
4) Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam membangun Desa/Kelurahan
Maknanya adalah perlunya menggali dan memberdayakan potensi berupa
partisipasi masayarakat dan pendapatan asli daerah, sehingga diperlukan peran
serta masyakat dalam pembangunan. Unsur partisipasi masyarakat dalam
pembangunan dimulai dari peran serta masyarakat mulai dari tingkat RT maupun
RW.
4. Sasaran Strategis
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik, terukur,
dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang
ditetapkan. Dengan mengacu kepada ukuran atau indikator kinerja dari keberhasilan
pelaksanaan RPJMD Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan, maka indikator kinerja
(ukuran keberhasilan) yang juga menjadi sasaran strategis tujuan Renstra Kecamatan
Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2013-2018 Perubahan adalah sebagai berikut:
1. Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
3. Terpeliharanya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat 10
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
5. Sasaran Program
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan program yang
spesifik, terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan.
Tabel 2.1Sasaran Program pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
NO PROGRAM SASARAN PROGRAM
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Prima
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
2. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
Meningkatnya Partisiapasi Masyarakat dalam Pembangunan
3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatnya Ketrentraman dan Ketertiban Masyarakat
6. Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU (Key Performance Indicator) adalah ukuran
keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Tujuan Penetapan
Indikator Kinerja Utama yaitu:
1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam
menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran
strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan
akuntabilitas kinerja.
11
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Tabel 2.2Indikator Kinerja Utama Kecamatan Bekasi Utara
N0 SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
SATUAN PENJELASAN
ALASAN FORMULASI/ CARA
PENGUKURAN
PENANGGUNG JAWAB
SUMBER DATA
1 Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Nilai Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa perlu upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan peyalahgunaan wewenang pelayanan publik. Untuk mengetahui tingkat kinerja unit pelayanan perlu diukur melalui IKM
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Ekonomi dan Pembangunan
Hasil Survey
2 Meningkatnya Partispasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat Terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
Persen Berdasarkan Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa masyarakat berhak menyapaikan pengaduan atas penyelenggaraan pelayanan publik
(Jumlah Swadaya masayarakat dalam program pemberdayaan masyarakat)/(Jumlah Nilai Progarn Pembedayaan Masyarakat)x100%
Permasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan, Kesejahteraan Sosial, Trantib
Evaluasi dan Hasil
Perhitungan
3 Terpeliharanya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Persentase Wilayah Tertib K3
% Berdasarkan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemberdayan Masyarakat bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
Wilayah Tertib K3=(Jumlah Titik K3 yang telah ditertibkan/Jumlah Titik K3)x100%
Pemerintahan dan Trantib
Monitoring dan Hasil
Perhitungan
7. Program dan Kegiatan
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun 2017 melaksanakan 7 (tujuh)
Program dengan 37(tiga puluh tujuh) Kegiatan Belanja Langsung Urusan (BLU) dan
Belanja Langsung Penunjang Urusan (BLPU), dengan rincian sebagai berikut:
12
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi
NO PROGRAM DAN KEGIATAN
A. Belanja Langsung Penunjang Urusan
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan10. Penyediaan Makanan dan Minuman11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah12. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Perkantoran13. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah14. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor15. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor16. Penataan Arsip
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional3. Pengadaan Peralatan Gedung KAntor
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD2. Penyusunan Laporan Keuangan
B. Belanja Langsung Urusan
5 Program Peningkatan Keamanan Kenyamanan Lingkungan1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
6 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Bekasi Utara3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagaamaan, Pemuda, Olahraga dan Kewanitaan4. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu dan PKK Kecamatan Bekasi Utara5. Penyusunan Rencana Pembangunan di Kecamatan Bekasi Utara6. Penyelenggaraan Program P3BK di Ka. Tengah7. Penyelenggaraan Program P3BK di Perwira8. Penyelenggaraan Program P3BK di Harapan Baru9. Penyelenggaraan Program P3BK di Teluk Pucung
13
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
10. Penyelenggaraan Program P3BK di Marga Mulya11. Penyelenggaraan Program P3BK di Harapan Jaya
7 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara
B. PERJANJIAN KINERJA 2017
Program-program pada Kecaamatan Bekasi Utara Kota Bekasi merupakan
Ukuran Kinerja atau Ukuran Keberhasilan dalam suatu Kegiatan yang didapatkan atas
hasil Identifikasi, Pengembangan, Seleksi dan Konsultasi dan ditetapkan sebagai
Indikator Kinerja.
Tabel 2.4Perjanjian Kinerja Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi 2017
SASARAN INDIKATOR SASARAN
SATUAN
2016 2017Target Capaian Target Capaian
(1) (2) (5) (6) (7) (8) (9)1 Meningkatnya
Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
Persen (%)
76 76 78 78
2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembagunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masayarakat
Persen (%)
40 40 40 40
3 Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat
Persentase Wilayah Tertib K3
Persen (%)
100 100 100 100
143
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
AKUNTABILITAS KINERJA
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi selaku pengemban amanah masyarakat
melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Kota Bekasi yang dibuat sesuai ketentuan, Laporan tersebut di atas
memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan serta
indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun
kegagalan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun
2017.
Mengacu kepada ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Negara
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang
Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, Kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi diukur berdasarkan tingkat
pencapaian sasaran dan program / kegiatan.
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi di Tahun Anggaran 2017 melaksanakan
Tujuan, Sasaran yang ditunjang oleh 7 (Tujuh) Program dengan 37(Tiga Puluh Tujuh)
seperti dapat dijabarkan sebagai berikut;
15
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Tabel 3.1 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2017 dan Prakiraan Maju Tahun 2018 Kecamatan Bekasi Utara
Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiata
n
Rencana Tahun 2017
Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAP
BD Kot
a
APBD Prov
APBN Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kecamatan Bekasi Utara
0 0 Kecamatan Bekasi Utara 3.085.500.000
0 0 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
100 % 3.085.500.000
0 0 1 27 Penyediaan Jasa Keamanan Kantor
Terpenuhinya jasa keamanan kantor
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
33 Orang 278.000.000 √ −−− −−− 278.000.000 33 Orang 288.000.000
0 0 1 17 Penyediaan Makanan dan Minuman
Terpenuhinya Kebutuhan Makandan Minum
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
4.000 Dus/box 105.000.000 √ −−− −−− 105.000.000 4.000
Dus/Box 115.000.000
16
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
0 0 18 Penyediaan Jasa Kebersiha
Kantor
Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
17 Jenis 100.000.000
−−−
100.000.000 17 Jenis 110.00.000
0 0 1 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
Terpenuhinya barang cetakan dan pengadaan
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
23 Jenis 115.000.000 √ −−− −−−
115.000.000 23 Jenis 125.000.000
0 0 1 19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/TeknisPerkantoran Harapan Jaya,
Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
1.978.500.000 √ −−− −−−
1.978.500.000 75 Orang 1.978.500.000
17
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
0 0 1 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Tersedianya bahan bacaan Kecamatan dan Kelurahan
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
6 Jenis 35.000.000 √ −−− −−−
35.000.000 6 Jenis 40.000.000
0 0 1 10 PenyediaanAlat Tulis Tersedianya alat tulis kantor
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
35 Jenis 155.000.000 √ −−− −−−
155.000.000 6 Jenis Media Cetak
160.000.000
0 0 1 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
8 Line 180.000.000 √ −−− −−−
180.000.000 8 Line 185.000.000
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program/Kegiata
n
Rencana Tahun 2017Catatan Penting
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAPBD
KotaAPBD Prov
APBN Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
0 0 1 18 Rapat – Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
Tersedianya Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru,
163 Orang 50.000.000 √ −−− −−− 50.000.000 163 Orang 55.000.000
18
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
0 0 1 12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya alat komponen listrik
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
6 Jeniss 27.000.000 27.000.000 6 Jenis 30.000.000
0 0 1 9 Penyediaan Jasa Perbaikan Kerja Terlaksananya pemeliharaan jasa perbaikan peralatan kerja
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
0 Unit 50.000.000 √ −−− −−− 50.000.000 0 unit 55.000.000
0 0 1 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Terpenuhinya kebutuhan surat menyurat
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
7 Orang 12.000.000 12.000.000 7 Orang 18.000.000
0 0 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasaranan Aparatur
Terselengaranya sarana dan prasarana aparatur yang memadai
100 % 370.000.000 370.000.000 100 % 375.000.000
0 0 2 24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Terlaksananya Mobilitas di Lingkungan Kecamatan dan 6 Kelurahan
0 Unit 290.000.000 √ −−− −−− 290.000.000 42 Unit motor dan mobil
295.000.000
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
19
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
0 0 2 22
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Terlaksananya Pemeliharaan Gedung Kantor
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
11 Jenis 80.000.000 √ −−− −−− 80.000.000 11 Jenis 85.000.000
0 0 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Terselengaranya peningkatan disiplin aparatur
85 % 135.000.000 135.000.000 85 % 140.000.000
0 0 3 5 Pengadaan Pakaian Adat Terpenuhinya pakaian adat
163 Stel 65.000.000 65.000.000 163 Stel 70.000.000
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
0 0 3 6 Pengadaan Pakaian Olah Raga Tesedianya pakaian olah raga
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
163 163
Stel 70.000.000 √ −−− −−− 70.000.000 163 163
Stel 75.000.000
Terselenggaranya laporan kinerja dan keuanga
5 Buku 77.000.000 77.000.000 5 Buku 80.000.000
0 0 6 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0 0 6 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan
34 Buku 35.000.000 √ −−− −−− 35.000.000 34 Buku 40.000.000
20
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
0 0 6 2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Penyusunan laporan keuangan Bulanan
Terlaksananya Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
Tersusunnya Laporan Bulanan
Kecamatan Bekasi utara
Kecamatan Bekasi Utara
2
1
Semester
Dokumen
15.000.000
27.000.000
√ −−− −−− 15.000.000
27.000.000
2
1
Semester
Dokumen
20.000.000
30.000.000
0 0 6 5
Kode RekeningUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Rencana Tahun 2017Catata
n Pentin
g
Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018
Lokasi Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
Sumber Dana
Target Capaian Kinerja
Kebutuhan Dana/Pagu IndikatifAP
BD Kot
a
APBD Prov
APBN Jumlah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 19 15Program Peningkatan keamanan ketertiban dan kenyamanan lingkungan
Wilayah Tertib K3
85 Nilai 830.000.000 830.000.000 85 Nilai 860.000.000
1 19 15 Peningkatan Ketertiban dan Keamanan di Kecamatan bekasi utara
Penertiban PKL, reklame, Bangli, PMKS dan Pendataan Perijinan
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
20 Titik 230.000.000 √ −−− −−− 230.000.000 20 Titik 250.000.000
1 19 15 Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan Kecamatan Bekasi Utara
Terciptanya ketertiban wilayah kecamatan bekasi utara Pembuatan Lubang Biopori, Penataan Taman, Gerakan
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah,
1.5008
1212
TitikLokasiBulanTitik
600.000.000 600.000.000 1.5008
1212
Titiklokasibulan
titik
650.000.000
21
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Kebersihan Lingkungan, Penanganan Sampah
Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perijinan
1 20 36Program Peningkatan Pelayanan Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara
Tersedianya Peningkatan Pelayanan Perijinan dan Non perijinan dikecamatan Bekasi Utara
90 % 0 90 % 0
1 20 34
Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Tersedianya Hasil Survey Kepuasaan Masyarakat
100 % 0 √ −−− −−− 0 100 % 0
1 20 36 Program Pembinaan Kewilayahan dan Kemasyarakatan
Capaian Prestasu Kecamatan
90 % 7.032.206.000 √ −−− −−− 7.032.206.000
90 % 7.032.206.000
1 20 36 Penyelengaraan Keagamanan, Keolahragaan dan Kewanitaan di Kecamatan Bekasi Utara
Kegiatan Keagamaan, Hut Kota dan Hut R, Pembinaan karang taruna, PKK , Event olah raga, terselenggaranya kegiatan keagamaan hut kota dan hut RI pembinaan karang taruna, pkk dan event olah raga
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
321118
KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatan
500.000.000 500.000.000 321118
KegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatanKegiatan
550.000.000
1 20 36 Penyelenggaraan kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara
Laporan Kinerja RT/RW (Laporan Kependudukan,
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk
1441096
RWRT
6.317.600.000 √ −−− −−− 6.317.600.000
1441096
RWRT
6.317.600.000
22
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Kemasyarakatan, dan Pembangunan)
Profil Kelurahan, Lomba Kinerja Kelurahan
Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
1 20 36 Evaluasi Kinerja Kelurahan Kecamatan Bekasi Utara
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
66
KelKel
214.606.000 214.606.000 66
KelKel
214.606.000
1 20 50 Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
Indeks Kepuasan Masyarakat
Sosialisasi sarana dan Prasarana Operasional petugas pelayanan Tersedianya Media informasi tentang peraturan perijinan dan Non perijinan (SIUP,HO,IMB,Reklame) 1 Kecamatan 6 Kelurahan
75 Nilai 300.000.000 √ −−− −−− 300.000.000 75 Nilai 350.000.000
1 20 50 Penyelengaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan Kecamatan Bekasi Utara
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
13
12
KegiatanUnitBulan
300.000.000 300.000.000 12
12
KegiatanUnitBulan
350.000.000
1
1
22
22 17
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Program Peningkatan Swadaya masyarakat 80 %
% 250.000.000
80100
%% 280.000.000
23
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Partisipasi Masyarakat Kelurahan dan Kecamatan Dalam Pembangunan
terhadap program pemberdayaan masyarakat keikutsertaan masyarakat dalam proses perencanaan Pembangunan
100
1 22 17 Penyusunan Rencana Pembangunan Kecamatan Bekasi Utara
Sinergitas Lintas sektor dan Stakeholder (Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi pelaksanaan pembangunan dan dokumen perencanaan pembangunan kecamatan musrembang kelurahan dan kecamatan
Harapan Jaya, Marga Mulya, Teluk Pucung, Harapan Baru, Kaliabang Tengah, Perwira dan Kecamatan Bekasi Utara
127
BulanKegiatan
250.000.000 √ −−− −−− 250.000.000 127
BulanKegiatan
280.000.000
TOTAL 11.840.776.00011.840.776.000
24
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
B. Analisis Capaian Kinerja
Sasaran Strategis
1) Sasaran strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianTersedianya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 76 78 78
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Tersedianya Pelayanan Publik yang Prima
dengan jumlah indikator 1 (satu) target indikator kinerja tahun 2017 sebesar 78% dengan
realisasi capaian 78%, hal ini ditunjukkan dengan usulan program/kegiatan dalam
Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan dalam RKPD Tahun 2018.
2) Sasaran strategis terhadap Meningkatnya Partisipasi Masayarakat dalam Pembangunan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja
Tahun 2016 Tahun 2017Target Capaian Target Capaian
Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% 40% 40% 40%
Pencapaian Sasaran strategis Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam
Pembangunan dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja yaitu Persentase Swadaya
Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat target tahun 2017 40% dengan
realisasi 40%
3) Sasaran Strategis Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah.
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianTerpeliharanya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Persentase wilayah tertib K3
100% 100% 100% 100%
Untuk pencapaian Sasaran Strategis Terpeliharanya ketentraman dan ketertiban
masyarakat dengan jumlah 1 (satu) indikator kinerja Persentase wilayah tertib K3 pada
tahun 2017 dari target 100% teralisasi 100%.
25
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Indikator ini merupakan indikator baru sebagai hasil review Renstra Kecamatan
Bekasi Utara Kota Bekasi 2013-2018 yang dilaksanakan mulai pada tahun 2016.
Sasaran Program
Keberhasilan Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam perencanaan pembangunan
daerah di Kota Bekasi tidak terlepas dari Kebijakan dan Arahan yang telah disampaikan
Pimpinan Daerah dalam beberapa program kerja yang dilaksanakan seperti proses usulan
musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai kota melalui system e-planning,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan melalui e-monev dan data
pembangunan menggunakan e-database, tentunya sangat membantu dalam sinkronisasi dan
penyelarasan perencanaan pembangunan dari mulai proses perencanaan, implementasi,
monitoring dan evaluasi dari kegiatan yang dilaksanakan di OPD.
Beberapa Program yang dilaksanakan Kecamatan Bekasi Utara pada tahun 2017 secara
keseluruhan dapat diselesaikan sesuai dengan target yang dicanangkan pada awal tahun 2017.
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Pelayanan Publik yang Prima
Indeks Kepuasan Masyarakat
76 76 78 78
Sasaran Strategis Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan
Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat
40% 40% 40% 40%
Sasaran Program Indikator KinerjaTahun 2016 Tahun 2017
Target Capaian Target CapaianMeningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat
Persentase wilayah tertib K3
100% 100% 100% 100%
C. Realisasi Keuangan
1. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Pada tahun anggaran 2017, dalam pelaksanakan tugas pokok dan fungsinya
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi yang mempunyai personil sebanyak 81 Orang
Aparatur Sipil Negara dan 64 Orang Tenaga Kerja Kontrak berhasil menyelenggarakan
seluruh Kegiatan sampai dengan akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 93.99%
dan realisasi fisik 98.36%.
26
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dibekali dengan beberapa Peralatan dan
kendaraan dinas operasional, beberapa Peralatan dan Kendaraan Dinas yang dimiliki oleh
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi adalah seperti berikut :
Tabel 3.2 Peralatan/Kendaraan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
No Kendaraan Banyaknya Jenis Peruntukan
1 Mobil Operasional 1 Toyota Inova Camat Bekasi Utara2 Mobil Operasional 1 Daihatsu TERIOS Sekretaris Kecamatan3 Mobil Operasional 6 Daihatsu Xenia Lurah4 Mobil Operasional 1 Toyota Hilux Kasi Trantib Kecamatan5 Mobil Operasional 6 Suzuki St 150 Futura Sekretaris Kelurahan6 Mobil Operasional 1 Daihatsu Xenia PKK Kecamatan7 Mobil Operasional 1 Daihatsu Xenia MUI Kecamatan Bekasi Utara8 Sepeda Motor Operasional 1 Honda/NF 100SR Kasi Trantibum Kel. Teluk Pucung9 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Newabsolud Revo Kasi Pemtrantib Harapan Baru10 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Kesos Kel Harapan Baru11 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Ekpem Harapan Baru12 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Cs1 Kasi Pemtrantib Harapan Jaya13 Sepeda Motor Operasional 1 Honda Win Kasi Ekbang Harapan Jaya14 Sepeda Motor Operasional 1 Honda CS ONE Kasi Pemtrantib Kel Perwira15 Sepeda Motor Operasional 16 Roda 2 Matic/Manual Pelaksana
Capaian Kinerja pada Kecamatan Bekasi Utara berdasarkan hasil realisasi keuangan
dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah dilakukan secara umum pelaksanaan program
dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan
sesuai dengan Output dan Outcome sudah dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan
hambatan yang berarti dalam pelaksanaan program kerjanya ditunjang dari sisi pendanaan
pada tahun anggaran 2017 . Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun anggaran 2017
menggunakan dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bekasi dengan
perincian sebagai berikut:
# Dana APBD : Rp 48.328.107.000,-
Alokasi anggaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar
Rp. 48.328.107.000,-, terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. 11.935.733.000,-dan
Belanja Langsung (BL) Rp. 36.392.374.000,-
Belanja Langsung Urusan terdiri atas;
# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 30.763.972.000,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 5.628.402.000,-
Jumlah : Rp 36.392.374.000
27
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Realisasi anggaran yang sudah terlaksanakan pada Kecamatan Bekasi Utara Kota
Bekasi adalah sebesar Rp.43.130.173.929,- Yang terdiri atas;
# Belanja Tidak Langsung : Rp 11.477.833.893,-
# Belanja Langsung Urusan Penunjang : Rp 29.327.382.400,-
# Belanja Langsung Urusan : Rp 2.324.957.636,-
Jumlah : Rp 43.130.173.929,-
Realisasi anggaran Belanja Langsung Urusan Penunjang / Rutin :
Tabel 3.3
Tabel Realisasi Anggaran BLPU Kecamatan Bekasi Utara Tahun 2017
Realisasi anggaran Belanja Urusan Non Urusan / berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2017
sebagai berikut:
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN MURNI
ABTJUMLAH REALISASI
Rp Rp %
1.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan
listrik3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja5. Penyediaan Alat Tulis Kantor6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan7. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
undangan8. Penyediaan Makanan dan Minuman9. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah10. Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis
Perkantoran11. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah12. Penyediaan Jasa Keamanan Kantor13. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor14. Penataan Arsip
2.976.125.00012.000.000
160.000.000
125.000.00055.000.000
125.000.000120.000.00035.000.000
125.000.00025.000.000
1.904.125.000
150.000.000
280.000.00025.000.000
20.000.000
1.177.200.000-
44.800.000
-----
-(10.000.000)
1.132.400.000
-
--
-
4.328.325.00012.000.000
204.800.000
125.000.00055.000.000
125.000.000120.000.00035.000.000
125.000.00015.000.000
3.036.525.000
150.000.000
280.000.00025.000.000
20.000.000
3.683.809.4605.200.000
162.312.410
122.009.50036.014.000
117.068.000117.856.00027.905.000
61.090.0008.250.000
2.616.300.000
143.750.000
242.405.00023.649.550
00.00
43.3379.25
97.6165.4893.6598.2179.73
48.8755.0086.16
95.83
86.5794.60
00.00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
919.077.000
419.077.000300.000.000
200.000.000
64.500.000
--
64.500.000
983.577.000
419.077.000300.000.000
264.500.000
663.338.663
263.990.000151.095.183
248.253.480
62.9950.37
93.86
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya2. Pengadaan Pakaian Olah Raga
225.000.000
100.000.000125.000.000
-
--
225.000.000
100.000.000125.000.000
211.429.000
96.137.000115.292.000
-
96.1492.23
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Penyusunan Laporan Keuangan
91.500.000
41.500.000
50.000.000
-
-
-
91.500.000
41.500.000
50.000.000
61.380.113
15.725.000
45.655.113
37.89
91.31
28
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
Tabel 3.4
Realisasi Anggaran BLU pada Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi tahun 2017
NO PROGRAM DAN KEGIATAN ANGGARAN MURNI ABT
JUMLAHREALISASI
Rp Rp %
1. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan
1. Penyelenggaraan Kegiatan RT dan RW di Kecamatan Bekasi Utara
2. Evaluasi Kinerja Kelurahan di Kecamatan Mustikajaya
3. Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan. Pemuda, Olahraga, dan Kewanitaan di Kec. Bekasi Utara
4. Penguatan Kapasitas Kader Posyandu di Kecamatan Bekasi Utara
5. Penyusunan Rencana Pembangunan KecamatanBekasi Utara
6. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Ka. Tengah
7. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Perwira
8. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Harapan Baru
9. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Teluk Pucung
10. Penyelenggaraan Program P3BK di Kelurahan Marga Mulya
11. Penyelenggaraan ProgramP3BK di Kelurahan Harapan Jaya
23.344.628.000
9.588.096.000
200.000.000
1.644.440.000
7.162.092.000
250.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
6.319.344.000
6.319.344.000
-
-
33.663.972.000
15.907.440.000
200.000.000
1.644.440.000
7.162.092.000
250.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
750.000.000
28.369.742.900
15.709.904.400
132.030.000
1.450.698.000
6.394.923.000
240.226.500
742.866.000
723.575.000
741.420.000
747.000.000
743.100.000
744.000.000
98.76
66.02
88.22
89.29
96.09
99.05
96.48
98.86
99.60
99.08
99.20
2. Program Peningkatan Pelayanan Masyarakat di Kecamatan
1. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan di Kecamatan Bekasi Utara
250.000.000
300.000.000
-
-
250.000.000
3000.000.000
240.26.500
231.484.000 77.16
3. Program Peningkatan Keamanan Ketertiban dan Kenyamanan Lingkungan
1. Peningkatan Kebersihan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Peningkatan Ketertiban dan Keamanan
800.000.000
500.000.000
300.000.000
-
-
-
800.000.000
500.000.000
300.000.000
726.155.500
444.796.500
281.359.000
88.96
93.79
29
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
Tahun 2017 merupakan bentuk pertanggungjawaban dari serangkaian perencanaan kinerja,
pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran
selama tahun anggaran 2017.
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil realisasi keuangan dan fisik kegiatan dan pekerjaan yang telah
dilakukan secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada Kecamatan Bekasi Utara
Kota Bekasi Tahun Anggaran 2017 berjalan sesuai dengan Output dan Outcome sudah
dicapai dan tidak mengalami permasalahan dan hambatan yang berarti dalam pelaksanaan
program kerja.
Upaya perencanaan pembangunan di Kota Bekasi dilakukan sesuai dengan visi dan
misi dan Kecamatan Bekasi Utara berusahan melaksanakan tahapan-tahapan
pembangunan untuk mencapai Visi-nya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam
Rencana Strategis Tahun 2013 – 2018 “Bekasi Utara Prima dalam Pelayanan Asri
dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan”. Melihat hasil evaluasi kinerja dan analisisnya
diperoleh gambaran mengenai capaian kinerja Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi
secara keseluruhan dari 3 (Tiga) Sasaran Strategis, dimana seluruh sasaran pada
umumnya dapat mencapai target yang diinginkan.
Beberapa gerakan masif untuk perencanaan pembangunan yang akurat, terukur, dan
tervalidasi telah dilakukan dengan dibentuknya Forum Satu Data Pembangunan, e-
database, e-planning, e-monev, data pintar Kota Bekasi, dan lain sebagainya.
B. Simpulan Capaian Kinerja
Alokasi anggaran Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi pada tahun 2017 sebesar
Rp.48.328.107.000,- terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) Rp. Rp.11.935.733.000,-
dan Belanja Langsung (BL) Rp. Rp.36.392.374.000,-. Seluruh Kegiatan sampai dengan
akhir Desember 2017 dengan realisasi keuangan 93.99% dan realisasi fisik Kegiatan
98.36%.
30
4
LAKIP KECAMATAN BEKASI UTARA TahUN 2017 TAHUN ANGGARAN | 2018
C. Rencana Tindak
Kecamatan Bekasi Utara Kota Bekasi dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan
untuk mencapai target pada Indikator Kinerja didasarkan atas tugas dan kewenangannya
pada bidang perencanaan sesuai dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 38 Tahun
2010 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bekasi.
Dalam Perencanaan Pembangunan masyarakat umum perlu dilibatkan untuk
berpartisipasi dan mempunyai informasi yang cukup tentang tujuan dan sasaran
pembangunan melalui visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode
2013-2018 mulai perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan
pembangunan (musrenbang) dari tingkat kelurahan dan kecamatan, berperan serta dalam
monitoring dan evaluasi pembangunandalam upaya mewujudkan masyarakat Kota Bekasi
yang Maju, Sejahtera dan Ihsan.
untuk program dan kegiatan yang telah sesuai target/kategori baik selama tahun
2016 agar tetap dipertahankan dan lebih ditingkatkan akuntabilitas kinerja oleh seluruh
aparatur di Kecamatan Bekasi Utara. Sehingga visi Kecamatan Bekasi Utara “Bekasi
Utara Prima dalam Pelayanan Asri dalam Lingkungan Bernuansa Ihsan” Terwujud
31