Laporan Tahunan 2012Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 1 PENETAPAN KINERJA Unit Eselon II:Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya Tahun Anggaran:2012 NoSasaran strategisIndikator Kinerja Target 2012Satuan (1)(2)(3)(4) 1Terlaksananya berbagai jenis pelayanan laboratorium yang berorientasi kepuasan pelanggan Meningkatnya jumlah pemeriksaan laboratorium10Persentase 2Meningkatnyajejaring pelayanan laboratorium dalam bentuk pengelolaan rujukan sampel atau alih teknologi Meningkatkan sistem jejaring dalam pengelolaan sampelrujukan dan alih teknologi dengan mengoptimalkan fungsi sebagai : 1Kegiatan 1. Pusat rujukan pemeriksaan khusus : HIV, Polio, Campak, TBC, Yersinia Pestis, H5N1 dan H1N1 2. Pusat rujukan pemeriksaan laboratorium klinik dan kimia lingkungan 3. Penyelenggaraan Pemantapan Mutu Eksternal Regional dan Nasional 3Meningkatnya profesionalisme SDM sesuai standar kompetensi Pelatihan bagi tenaga laboratorium dan non teknis 30Persentase 4Meningkatnya kerjasama antar lembaga pendidikan kesehatan dalam rangka pendidikan, pelatihan dan penelitian di bidang laboratorium Melakukan pembinaan laboratorium pemerintah atau swasta se Jawa Timur dan Balai Laboratorium Kesehatan di 6 provinsi binaan 36 labkes & 6 BLK Kegiatan 5Terlaksananya fungsi manajemen secara baik dan konsisten serta pengelolaan keuangan yang mandiri dan manajemen keuangan yang akuntabel Terciptanya pengelolaan keuangan yang sesuai dengan kaidah keuangan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 1Kegiatan 6Meningkatnya kualitas pelayanan pemeriksaan laboratorium Implementasi ISO 17025 : 2005, Implementasi 9001:2008 serta Pelatihan dan Implementasi ISO 15189 : 2007 1Kegiatan 7Terwujudnya team work dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) Peningkatan pemeriksaan dalam pengelolaan kasus kejadian luar biasa (wabah) 20Persentase Jumlah Anggaran Kegiatan : Rp 16.738.139.000 Lampiran 1 Laporan Tahunan 2012Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 2 INDIKATOR KINERJA BLU (RBA) Tiga Indikator Kinerja : I. Indikator Kinerja Keuangan:40% II.Indikator Kinerja Operasional:30% III. Indikator Mutu Pelayanan dan Manfaat Bagi Masyarakat :30% Tingkat kinerja/kesehatan BBLK digambarkan dari penjumlahan nilai riil masing-masing indikator dari 3 aspek tersebut di atas : 1.SEHAT, yang terdiri atas : Tingkat KinerjaTotal Skor AAA>95 AA>80, 95 A>65, 80 2.KURANG SEHAT, yang terdiri atas : Tingkat KinerjaTotal Skor BBB>50, 65 BB>40, 50 B>30, 40 3.TIDAK SEHAT, yang terdiri atas : Tingkat KinerjaTotal Skor CCC>20, 30 CC>10, 20 C10 Lampiran 2 Laporan Tahunan 2012Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 3 A.INDIKATOR KINERJA KEUANGAN NOINDIKATORBOBOTHAPERNILAIA.RASIO KEUANGAN 1Rasio Kas (Cash Ratio)8 2Rasio Lancar (Current Ratio)13 3Periode Penagihan Piutang (Collection Periods)10 4Perputaran Total Aset (Fixed Asset Turnover)8 5Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset)3 6Imbalan Equitas (Return on Equity)5 7Rasio Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over)2 8Pengurang Pendapatan4 Total53 B.RASIO PENDAPATAN PNBP TERHADAP BIAYA OPERASIONAL (POBO) 12 TOTAL A + B65 C.KEPATUHAN 1RBA Definitif5 2Lapoan Keuangan SAK11 3SP3B BLU7 4Tarif Layanan3 5Sistem Akuntansi3 6Persetujuan Rekening1 7SOP Pengelolaan Kas1 8SOP Pengelolaan Piutang1 9SOP Pengelolaan Utang1 10SOP Pengelolaan Barang dan Jasa1 11SOP Pengelolaan Barang Inventaris1 Total35 TOTAL A+B+C100 TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)40 Laporan Tahunan 2012Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 4 B.INDIKATOR KINERJA OPERASIONAL NOINDIKATORBOBOTHAPERNILAI II.1PERSPEKTIF PROSES APERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS 1Rata rata pemeriksaan Mikrobiologi 8 2Rata rata pemeriksaan Imunologi5 3Rata rata pemeriksaan Patologi Klinik7 4Rata rata pemeriksaan Kimia Kesehatan8 5Rata rata pembuatan Media dan Reagensia4 6Rata-rata pertumbuhan pemeriksaan uji kesehatan4 BEFISIENSI PELAYANAN 1Rasio jumlah pemeriksaan Mikrobiologi dengan analis di Instalasi Mikrobiologi 8 2Rasio jumlah pemeriksaan Imunologi dengan analis di Instalasi Imunologi 4 3Rasio jumlah pemeriksaan Patologi Klinik dengan analis di Instalasi Patologi Klinik 6 4Rasio jumlah pemeriksaan Kimia Kesehatan dengan analis di Instalasi Kimia Kesehatan 8 5Rasio jumlah pembuatan Media Reagensia dengan analis di Instalasi Media Reagensia 4 6Rasio jumlah pasien Lab Klinik dengan dokter spesialis Patologi Klinik 5 7Rasio jumlah pemeriksaan uji kesehatan dengan tenaga yang melaksanakan pemeriksaan 3 8Angka pengulangan pemeriksaan laboratorium2 II.2PERSPEKTIF PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN 1Program Peningkatan SDM7 2Kepuasan karyawan7 3Program reward dan punishment7 4Penelitian3 TOTAL100 TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)30 Laporan Tahunan 2012Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya 5 C.INDIKATOR KINERJA MUTU PELAYANAN & MANFAAT NOINDIKATORBOBOTHAPERNILAI III.1MUTU AMUTU PELAYANAN 1Registration respons time rate7 2Waktulayanan bidang pemeriksaan Mikrobiologi5 3Waktulayanan bidang pemeriksaan Patologi Klinik5 4Waktulayanan bidang pemeriksaan Imunologi5 5Waktulayanan bidang pemeriksaan Kimia Kesehatan5 6-Waktulayanan bidang pembuatan Media4 -Waktulayanan bidang pembuatan Reagensia4 BMUTU KLINIK 7Angka kegagalan pengambilan sampel uji6 8Angka pemeriksaan lab yang dirujuk6 9Hasil kegiatan Pemantapan Mutu Internal10 10Hasil Pemantapan Mutu Eksternal10 III.2MANFAAT BAGI MASYARAKAT AKEPEDULIAN KEPADA MASYARAKAT 1Pembinaan Kepada Lab,Puskesmas, Lab RS, Lab Mandiri dan Sarana Kesehatan Lain 6 2KegiatanPelayanan PME Regional6 3Program Pemeriksaan Lab kasus KLB2 4Program Penyuluhan Kesehatan2 BKEPUASAN PELANGGAN 1Prosentase Komplain5 2Prosentase pelanggan yang puas (tingkat kepuasan 4)5 CKEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 1Program BBLK Berseri5 2Proper Lingkungan (KLH)2 TOTAL100 TOTAL (SETELAH DIKONVERSI)30