laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah...
TRANSCRIPT
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
0
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP)
BP·PAUD DAN DIKMAS L A M P U N G
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN BALAI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
(BP-PAUD Dan DIKMAS)
LAMPUNG
2018
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
1
KATA PENGANTAR
Alhamdulillah puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung Tahun 2018 dapat
disusun. Laporan ini sebagai bentuk Laporan Capaian Kinerja Tahunan Balai, pelaksanaan
kegiatan mulai Januari s.d Desember 2018 sesuai kesepakatan didalam perjanjian kinerja
ditahun 2018.
Penyusunan LAKIP BP-PAUD dan Dikmas Lampung berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan nomor 09 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja diLingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Sebagai bentuk perwujudan penyelenggaraan
Negara yang efektif, efisien dan tata kelola yang baik (goodgovernance) dalam pelaksanaan
tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung.
LAKIP Tahunan BP-PAUD dan Dikmas Lampung tahun 2018 menyampaikan laporan tingkat
ketercapaian dan belum tercapainya sesuai dengan target dalam setiap implementasi dari
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dalam waktu 1(satu) tahun.
BP-PAUD dan Dikmas Lampung akan terus berupaya dalam meningkatkan capaian kinerja untuk
pelayanan yang lebih baik lagi ditahun-tahun yang akan datang.
Bandarlampung, Desember 2018
Kepala,
Dra. Rindangsari,AD
NIP. 196110211989032002
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
2
IKHTISAR EKSEKUTIF
ada tahun anggaran 2018, Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung memiliki pagu anggaran
sebesar Rp 12.852.462.000 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta
empat ratus enam puluh dua ribu rupiah). Pagu anggaran tersebut terdiri dari 2
tahap, yaitu pagu awal sebesar Rp 12.852.462.000 (dua belas milyar delapan ratus lima puluh dua
juta empat ratus enam puluh dua ribu rupiah) dan ada Revisi/efisiensi Terakhir sebesar Rp
12.525.145.000,,- (dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta Seratus empat puluh lima ribu
rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai pencapaian 10 indikator kinerja kegiatan
yang meliputi: (1) Program PAUDNI yang dikembangkan; (2) Penyelenggaraan PAUD dan Dikmas
yang mendapat bimbingan teknis; (3) SDM PAUD dan Dikmas yang meningkat kualifikasi dan
kompetensinya; (4) Dokumen pemetaan mutu satuan PAUD dan Dikmas; (5) Data dan informasi
PAUD dan Dikmas; (6) SDM PAUDNI yang meningkat kualifikasi dan kompetensinya; (7) Sarana dan
prasarana pembelajaran; (8) Dokumen rencana kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan (9)
Dokumen kepegawaian, keuangan dan ketatausahaan; (10) Layanan perkantoran.
Sampai dengan akhir tahun 2018, secara fisik capaian kinerja pada semua indikator kinerja
mencapai 100% atau tercapai seluruhnya dari yang ditargetkan. Realisasi capaian sasaran strategis
tersebut didukung dengan daya serap anggaran (realisasi anggaran) sebesar Rp 11.272.322.550,-
(sebelas milyar dua ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu lima ratus lima puluh
rupiah) atau 90% dari total pagu anggaran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR .................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF ................................................................................................ ii DAFTAR ISI .................................................................................................................. iii DAFTAR BAGAN ......................................................................................................... iv DAFTAR TABEL .......................................................................................................... v DAFTAR GRAFIK ........................................................................................................ vi BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................... 1
A.Gambaran Umum ................................................................................................. 1
B.Dasar Hukum ....................................................................................................... 3
C.Tugas dan FungsiOrganisasi Serta Struktur Organisasi ...................................... 4
D.Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS) ............................................................ 9
BAB II PERENCANAAN KINERJA.............................................................................. 10 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................... 13 A.Capaian Kinerja Organisasi .................................................................................. 13
B.Realisasi Anggaran .............................................................................................. 31
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................... 39 Lampiran .......................................................................................................................
1. PK 2018
2. Revisi PK 2018
3. Pengukuran Kinerja Capaian Sasaran
4. Foto Kegiatan
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
4
DAFTAR BAGAN
B a g a n 1 . 1 S t r u k t u r O r g a n i sa s i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
5
DAFTAR TABEL
Tabel 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK “Lembaga/Satuan PAUD-
Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 15
Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi IKK “Lembaga/Satuan PAUD-
Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan” ...... 20
Tabel 3.3 Rekapitulasi “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”
Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 ........................ 25
Tabel 3.4 Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas BP-PAUD dan Dikmas
Lampung Tahun 2018” .......................................................................................................... 26
Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja Tahun 2018 ................................................................................................................ 31
Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase
Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output yang Tidak Diperjanjikan Kinerja
Tahun 2018 ...............................................................................................................................
35
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja ................. 38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
6
DAFTAR GRAFIK
Grafik 3.1 Perbandingan target dan realisasi capaian Kinerja Pemetaan Mutu IKK
“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil
Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................ 16
Grafik 3.2 perbandingan target dan realisasi capaian Kinerja Supervisi IKK
“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil
Kajian/Pengembangan” ........................................................................................................ 20
Grafik 3.3 Perbandingan target realisasi capaian Kinerja Supervisi IKK “SDM PAUD
Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya” ................................................................. 24
Grafik 3.4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 37
Grafik 3.5 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 37
Grafik 3.6 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja .................... 38
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
7
BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
(BP PAUD dan Dikmas) Lampung, terbentuk berdasarkan peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 5 Tahun 2018 yang
mengatur tentang organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Pendidikan
Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. BP PAUD dan Dikmas Lampung
sebelumnya merupakan peralihan dari Balai Pengembangan Kegiatan Belajar
(BPKB) Lampung sebagai UPT Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
BP PAUD dan Dikmas Lampung didukung oleh karyawan karyawati sebanyak
46 orang yang terdiri dari;
Kepala Balai : 1 orang
Ka.Sub.Bag.Umum : 1 Orang
Kasi Program dan SDM : 1 Orang
Pamong Belajar : 7 Orang
Staf TU : 12 Orang
Staf Kasi : 5 Orang
Pramubakti : 6 Orang
Sopir : 1 Orang
Satpam : 8 Orang
Petugas Kebersihan : 4 Orang
Wilayah Garapan/Sasaran BP PAUD dan Dikmas Lampung terdiri dari 15
Kabupaten/Kota yaitu;
1) Kabupaten Lampung Selatan
2) Kabupaten Lampung Timur
3) Kabupaten Lampung Tengah
4) Kabupaten Mesuji
5) Kabupaten Tulang Bawang
6) Kabupaten Tulang Bawang Barat
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
8
7) Kabupaten Tanggamus
8) Kabupaten Pringsewu
9) Kabupaten Pesisir Barat
10) Kota Bandar Lampung
11) Kabupaten Lampung Barat
12) Kota Metro
13) Kabupaten Pesawaran
14) Kabupaten Lampung Utara
15) Kabupaten Way Kanan
Dalam melaksanakan Tugas dan fungsi Lembaga, selama tahun 2018 hingga
saat ini BP PAUD dan Dikmas Lampung sudah mempergunakan sarana dan
prasarana Gedung/Kantor Milik Sendiri. Dengan kondisi seperti tersebut maka
untuk penyelenggaraan kegiatan tahun 2018 mengalami peningkatan, sehingga
balai tetap dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal.
Dalam lampiran II Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Riview Atas
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan bahwa laporan kinerja
merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang
dipersyaratkan kepada satuan kerja instansi pemerintah atas penggunaan
anggaran. Hal yang diperlukan dalam laporan kinerja adalah pengukuran kinerja
dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai, hasil analisis terhadap
pengukuran kinerja. Berdasar peraturan tersebut, BP-PAUD dan Dikmas
Lampung berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) sebagai bentuk upaya penguatan sistem akuntabilitas
kinerja balai.
Tujuan pelaporan kinerja adalah memberikan informasi kinerja yang terukur
kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan
sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk
meningkatkan kinerjanya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
9
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) bermanfaat untuk:
1.1. mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan Tata Kelola
pemerintahan dan pembangunan secara baik, tepat waktu dan
bermanfaat (good governance);
1.2. mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga
beroperasi secara efisien dan efektif;
1.3. bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan;
1.4. penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang;
1.5. penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang;
1.6. penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan;
Laporan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja BP-PAUD dan
Dikmas Lampung dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis lembaga.
Laporan ini menyajikan target dan capaian kinerja BP-PAUD dan Dikmas
Lampung sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kinerja yang telah
disepakati antara Direktur Jenderal PAUD DAN DIKMAS dengan Kepala BP-
PAUD dan Dikmas Lampung. Dengan dicapainya target yang telah ditetapkan
dalam sasaran strategis, diharapkan akan dapat mendorong tercapainya visi
dan misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung dan dapat berkontribusi dalam
pencapaian lima misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:
1. Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat;
2. Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan;
3. Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu;
4. Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa;
5. Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas
Birokrasi danPelibatan Publik;
B. Dasar Hukum
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja tengah tahunan Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP-
PAUD dan Dikmas)Lampung Tahun 2018 melandaskan pada dasar hokum
sebagai berikut:
a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
10
b. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi
Kinerja Instansi Pemerintah;
c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kerja Instansi
Pemerintah;
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
PendidikanAnak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat;
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
32Tahun 2018 tentang Rincian TugasBalai Pengembangan Pendidikan Anak
UsiaDini dan Pendidikan Masyarakat;
f. Permendikbud no 9 tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemdikbud;
g. Permendikbud no 12 tahun 2018 tentang perubahan atas permendikbud no
22 tahun 2015 tentang renstra kemdikbud tahun 2015-2019
C. Tugas dan Fungsi Organisasi Serta Struktur Organisasi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2018tanggal 3 Februari 2018 tentang OrganisasidanTataKerja Balai
Pengembangan PendidikanAnak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat.
Berdasarkan Peraturan tersebut kedudukansatuankerja BP-PAUD dan Dikmas
Lampung adalah Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan di bidang pengembangan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur
Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
Tugas dari BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah untuk melaksanakan
pengembangan program dan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat,serta fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah
1. Pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
2. Pemetaan mutu pendidikan anakusiadinidan pendidikan masyarakat;
3. Supervisi satuanpendidikan anakusia dinidan pendidikan masyarakat;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
11
4. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia
dini dan pendidikan masyarakat;
5. Pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
6. Pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
7. Pelaksanaan kemitraan dibidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
8. Pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas;
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
12
Pada Tahun Anggaran 2018 ini BP-PAUD dan Dikmas Lampung dalam
melaksanakan kedudukan, tugas dan fungsinyamempunyai struktur organisasi.
Adapun bagan struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai
berikut:
Bagan 1.1
Bagan Struktur Organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
13
Susunan organisasi BP-PAUD dan Dikmas Lampung terdiriatas:
a. Kepala;
b. Subbagian Umum;
c. Seksi Program dan SDM, dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.
Dalam tahunanggaran 2018 ini BP-PAUD dan Dikmas Lampung dalam
melaksanakan Tupoksinya mempunyai Perjanjian Kinerja yang didalamnya
tertuang Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang tertuang dalam RKA-KL/DIPA
BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018. Untuk mempertanggung
jawabkan dan menunjukan capaian kinerja yang nyata yang bermanfaat,efektif
dan efisien maka dibuatlah Laporan Akuntabilitas KinerjaInstansi Pemerintah
(LAKIP).LAKIP Tahunan tahun 2018 merupakan alat ukur kinerja BP-PAUD
dan Dikmas Lampung yang menilai tingkat keberhasilan ataupun belum
tercapainya pelaksanaan kegiatan atau sasaran strategis yang telah ditetapkan
untuk melaksanakan visi dan misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada tahun
anggaran 2018 ini.
Visi BP-PAUD dan Dikmas Lampung adalah “ TERSELENGGARANYA
LAYANAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU UNTUK
MEWUJUTKAN PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN NONFORMAL.”
Sebagai upaya penjabaran dari visi tersebut,balai menetapkan misi sebagai
berikut:
a) Mengembangkan sumber daya Paud dan Dikmas yang unggul dan bermutu.
b) Membangun hubungan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan
guna meningkatkan kualitas layanan pendidikan pendidikan nonformal dan
informal .
c) Mengembangkan program Paud dan Dikmas yang unggul dan akuntabilitas.
d) Melaksanakan penguatan sistem informasi Paud dan Dikmas yang bermutu,
cepat, tepat, dan bermanfaat.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
14
LAKIP Tahunan BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 semoga
bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pimpinan dalam mengambil kebijakan
kedepan yang dapat meningkatkan capaian yang sudah ada dan
mempertahankan tingkat keberhasilan.
Adapaun rincian tugas Balai menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan No 32 Tahun 2018 adalah sebagai berikut;
Rincian Tugas Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas):
1) melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas;
2) melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
3) melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan
Pendidikan masyarakat;
4) melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
5) melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di
bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
6) melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
7) melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
8) melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan
anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
9) melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
10) melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang
pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
11) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat;
12) melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-
PAUD dan Dikmas;
13) melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan
melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
15
D. Permasalahan Utama (ISU STRATEGIS)
Dari hasil identifikasi berbagai permasalahan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat di Provinsi Lampung maka ditemukan sejumlah Isu
Strategis yang diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan
dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan PAUD dan Dikmas di
Provinsi Lampung. Isu Strategis tersebut adalah sebagai berikut;
1) Masih tingginya angka buta huruf di provinsi Lampung;
2) Masih terdapat disparitas pendidikan antar Kab/Kota se-Lampung;
3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD dan Dikmas belum
seluruhnya memenuhi Standar Kualifikasi dan Kompetensi;
4) Belum Maksimalnya Koordinasi dan Sinkronisasi antara jajaran
Pendidikan PAUD dan Dikmas;
5) Masih terdapatnya jumlah angka pengangguran Usia Produktif di
Provinsi Lampung;
6) Belum Optimalnya satuan Pendidikan Non Formal dalam melaksanakan
Layanan Pendidikan Masyarakat;
7) Sanggar Kegiatan Belajar di Provinsi Lampung belum semuanya
menjadi satuan Pendidikan Non Formal;
8) Kurangnya sarana dan prasarana PAUD dan Dikmas belum optimalnya
pendataan PAUD dan Dikmas secara valid.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
16
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung
didasarkan pada: (1) dokumen Rencana Strategis Direktorat Jenderal PAUD dan
Dikmas Tahun 2015-2019 selaku unit utama, (2)dokumen Rencana Strategis Tahun
2015-2019 BP-PAUD dan Dikmas Lampung selaku satuan kerja unit pelaksana
teknis, (3)dokumen Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD danDikmas
Lampung dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Tahun
2018,dan(4)dokumen RKA-K/L dan DIPA Petikan BP-PAUD dan Dikmas Lampung
serta dokumen dukung lainnya seperti grafik, foto, table dan lain-lain.
Untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel,
serta berorientasi pada hasil, Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai
pejabat penanggung jawab program dan kegiatan, pada awal tahun 2018 telah
berjanji kinerja dengan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas. Untuk mencapai
sasaran strategis dan target kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung, sebagaimana
yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018, dengan menentapkan 1
sasaran strategis yang perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, beserta
target kinerja dan anggaran, sebagai berikut :
Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program
PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh
regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 5 indikator kinerja, yaitu :
1. JUMLAH MODEL/PROGRAM PAUD - DIKMAS YANG
DIKEMBANGKAN,DIVALIDASI,DAN DITERAPKAN;
Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 2 naskah
dengan target anggaran sebesar Rp. 782.079.000,- setelah revisi terakhir
target kinerja tetap menjadi 2 naskah tetapi ada efisiensi anggran , menjadi
Rp. 532.762.000
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
17
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output sebanyak
2 naskah yaitu meliputi:
a. Model Program PAUD sejumlah 1 naskah
b. Model Program Pendidikan Masyarakat sejumlah 1 naskah
Seluruh pengembangan Model dilakukan melalui tahapan-tahapan
pengembangan Model yang meliputi:
a. Pelaksanaan Studi Pendahuluan
b. Penyusunan Draf Model
c. Pelaksanaan Ujicoba Model Konseptual dan Operasional.
2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 600 lembaga
dengan target anggaran sebesar Rp. 1.913.847.000,- setelah revisi terakhir
target kinerja masih tetap 600 lembaga, dan target anggaran menjadi Rp.
1.913.847.000,-
Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh output
sebanyak 600 Lembaga. Didukung oleh Kegiatan yang meliputi:
a. Pemetaan Mutu Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 600 lembaga
b. Supervisi Satuan PAUD-Dikmas sebanyak 600 lembaga.
c. Pengembangan Kemitraan PAUD-Dikmas
3. Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 547 Orang
dengan target anggaran sebesar Rp. 1.538.407.000,- setelah revisi terakhir
target kinerja masih tetap 547 Orang, dan target anggaran menjadi Rp.
1.538.407.000,- Perealisasian target indikator kinerja tersebut didukung oleh
output sebanyak 547 orang meliputi kegiatan:
a. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Lampung
b. Penyelenggaraan Diklat PKBM
c. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP
d. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan
e. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
18
f. Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD Provinsi Lampung
g. Penyelenggaraan Diklat Penilik Provinsi Lampung
h. Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB
i. Penyelenggaraan Diklat PKW
j. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B
k. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C
l. Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan
4. Jumlah dokumen penyelenggaraan lomba dan apresiasi UPT PAUD-Dikmas ; Pada awal tahun 2018, target kinerjanya ditargetkan sebanyak 0 Dokumen
dengan target anggaran sebesar Rp.0,- setelah revisi terakhir target kinerja
menjadi 1 Layanan, dan target anggaran menjadi Rp. 0,-
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
19
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntantabilitas Kinerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung yang dicanangkan pada
Tahun Anggaran 2018 dapat dilihat didalam tingkat ketercapaian sasaran kegiatan
4074 yaitu Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan model/program,
PAUD-Dikmas yang bermutu,berwawasan gender,pendidikan untuk pembangunan
berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global serta replikasi diseluruh
regional/wilayah. Akuntabilitas Kinerja disini adalah laporan dari pelaksanaan tugas
yang sudah dilaksanakan oleh BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mencapai keberhasilan dan
ketercapaian maupun belum memenuhi target yang ditetapkan,sebagai bahan
acuan kedepannya. Berpijak dari visi dan Misi BP-PAUD dan Dikmas Lampung
maka pada tahun anggaran 2018 akuntabilitas kinerja dijalankan sesuai dengan
jadwal dan target yang sudah dicanangkan pada Perjanjian Kinerja Kepala Balai
dan Direktur Jenderal PAUD dan Dikmas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI. Garis besar dalam pencapaian indicator kinerja kegiatan dan
keberhasilan dari pelaksanaan tugas dan fungsi BP-PAUD dan Dikmas Lampung
menunjukan tingkat ketercapaian namun demikian ada beberapa yang perlu
ditingkatkan lagi walaupun pelaksanaan indicator kinerja kegiatan itu dipengaruhi
oleh faktor eksternal yang memerlukan kebijakan untuk melaksanakannya.
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sasaran Strategis Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, pendidikan
untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global, serta
replikabel di seluruh regional/wilayah, perealisasiannya didukung oleh 4
indikator kinerja, yaitu :
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
20
1. Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang Dikembangkan,Divalidasi,Dan
Diterapkan, yang perealisasiannya didukung oleh output Model/Program
PAUD-Dikmas yang dikembangkan.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 2 Naskah, setelah diukur
pencapaiaannya target kinerja baru sampai studi pendahuluan, dengan
persentase capaian sebesar 94,97% belum terealisasi sesuai target tersebut
dikarenakan tim pengembang model masih melaksanakan kegiatan SDM
PAUD dan Dikmas Yang ditingkatkan kompeteninya. Walaupun target
kinerja belum tercapai, dan ada beberapa hambatan dan permasalahan
sebagai berikut :
a. Pelaksanaan pengembangan model mengalami keterlambatan, tidak
sesuai dengan jadwal yang ditentukan, dikarenakan dikarenakan tim
pengembang model masih melaksanakan kegiatan SDM PAUD dan
Dikmas Yang ditingkatkan kompetensinya yang seharusnya
dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
b. Jumlah PB yang tidak seimbang dengan jumlah pekerjaan Lembaga
sehingga penyelesaian pekerjaan pengembangan program tidak tepat
waktu.
c. Koordinasi dan komunikasi di unit terkait kurang optimal.
d. Keragaman dalam memahami NSPK Pengembangan Model/Program.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi
yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Merencanakan Jadwal Pengembangan Program/Model lebih awal dan
terinci.
b. Mengutamakan/mempriotaskan tugas pengembangan model bagi
pamong belajar sesuai tugas pokok dan fungsinya.
c. Mengkoordinasikan dan mengkomunikasinkan kegiatan
pengembangan model kepada unit terkait secara optimal.
d. Menyamakan presepsi NSPK pengembangan Model sesama
Fungsional Pamong Belajar dalam bentuk FGD (internal).
Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 hanya mengembangkan 1
Model dengan tingkat capaian 100% sedangkan pada tahun 2018 (BP
PAUD dan Dikmas Lampung) mengembangkan 2 naskah Model dengan
capaian 94,97% juga. Dengan demikian terdapat peningkatan capaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
21
kinerja sebesar 2 naskah/model. Hal ini disebabkan oleh bertambahnya
anggaran yang diterima BP PAUD dan Dikmas Lampung sehingga dapat
mengembangkan model yang lebih banyak.
2. Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi
standar nasional pendidikan (SNP) yang perealisasiannya didukung oleh
output Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program
Hasil Kajian/Pengembangan Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 600
Lembaga, setelah diukur pencapaiaannya, target kinerja terealisasi
sebanyak 600 Lembaga, dengan persentase capaian sebesar 94,45%
Realisasi sesuai target tersebut dimungkinkan karena adanya komitmen
yang kuat dari BP PAUD dan Dikmas Lampung untuk merealisasikan
seluruh target yang dibebankan. Dengan melalui berbagai upaya akhirnya
target pada bulan desember mencapai 94,45% dapat direalisasikan.
1) Pemetaan Mutu Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam Pemetaan Mutu
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan
realisasi capaian kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.
Tabel 3.1 Tingkat Ketercapaian Kinerja Pemetaan Mutu
IKK “Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program Hasil Kajian/Pengembangan”
IKK/OUTPUT
TARGET KINERJA
REALISASI CAPAIAN KINERJA
REALISASI %
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
600 Lembaga 674 Lembaga 112.00
4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional
600 Lembaga 674 Lembaga 112.00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
22
Grafik3.1 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Pemetaan Mutu
IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmasyang Menerapkan Model/ProgramHasil
Kajian/Pengembangan”
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “ Jumalh Lembaga/Satuan
PAUD- Dikmas yang dipetakan Mutunya”, mempunyai target sasaran
sebanyak 600 lembaga, dengan capaian kinerja sebanyak 674 lembaga,
dengan persentase capaian kinerja sebesar 112%. Adapun analisis
capaian kinerja pada masing-masing output yang mendukung indikator
kinerja kegiatan tersebut disajikan dalam rincian sebagai berikut:
a) Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk
memenuhi SNP”
Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD Dan Dikmas yang
dipersiapakan untuk memenuhi SNP” mempunyai target sasaran
sebanyak 588 lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni
supervisi 588 satuan/program PAUD dan Dikmas. Target sasaran
sebanyak 588 lembaga tersebut terdiri dari satuan PAUD Dan Dikmas
yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada
tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada
output ini sebanyak 588 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
Pemetaan Mutu satuan PAUD adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
23
- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Pemetaan
mutu sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan
mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu lebih intensip dengan melibatkan
tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam pengelolaan
pemenuhan standar pendidikan
b) Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar
nasional pendidikan”
Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar
nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 32
lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni pemetaan mutu 32
satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 32 lembaga tersebut
terdiri dari satuan LKP yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah
dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun
anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 32 lembaga,
dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pemetaan mutu satuan LKP adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak sesuai
dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Pemetaan mutu
sangat beragam.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
24
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan
mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip
dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman
dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai
target sasaran sebanyak 54 lembaga yang didukung oleh 1 sub
output, yakni pemetaan mutu 54 satuan/program PKBM. Target
sasaran sebanyak 54 lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang
tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada
tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada
output ini sebanyak 54 lembaga, dengan persentase capaian kinerja
sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
pemetaan mutu satuan PKBM adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan pemetaan mutu mengalami keterlambatan, tidak
sesuai dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Pemetaan
mutu sangat beragam.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
25
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan pemetaan mutu dengan semua pihak terkait, agar
program bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi pemetaan
mutu sehingga bahan pemetaan mutu bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data pemetaan mutu di lapangan
Melaksanakan Pemetaan mutu/pendampingan lebih intensip
dengan melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman
dalam pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
2) Supervisi terhadap Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang yang
dipersiapkan untuk memenuhi standar nasional pendidikan
Adapun tingkat ketercapaian kinerja dalam supervisi Lembaga/Satuan
PAUD-Dikmas serta perbandingan antara target dan realisasi capaian
kinerjanya dapat dilihat dalam tabel dan grafik berikut.
Tabel 3.2 Tingkat Ketercapaian Kinerja Supervisi
IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/ProgramHasil Kajian/Pengembangan”
IKK/OUTPUT
TARGET KINERJA
REALISASICAPAIAN KINERJA
REALISASI %
Lembaga/Satuan PAUD-Dikmas yang Menerapkan Model/Program hasil kajian/pengembangan
600 Lembaga 674 Lembaga 112.00
4074.002 Satuan PAUD-Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi Standar Nasional
600 Lembaga 674 Lembaga 112.00
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
26
Grafik3.2 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Supervisi
IKK“Lembaga/Satuan PAUD-Dikmasyang Menerapkan Model/ProgramHasil
Kajian/Pengembangan”
Berdasarkan tabel dan grafik di atas, IKK “Lembaga/Satuan PAUD-
Dikmas”, mempunyai target sasaran sebanyak 600 lembaga, dengan
capaian kinerja sebanyak 674 lembaga, dengan persentase capaian
kinerja sebesar 112%. Adapun analisis capaian kinerja pada masing-
masing output yang mendukung indikator kinerja kegiatan tersebut
disajikan dalam rincian sebagai berikut:
a) Output “Jumlah Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan
untuk memenuhi SNP”
Output “Penyelenggaraan PAUD yang dipersiapakan untuk memenuhi
SNP” mempunyai target sasaran sebanyak 588 lembaga yang
didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 588 satuan/program
PAUD. Target sasaran sebanyak 588 lembaga tersebut terdiri dari
satuan PAUD yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah dipetakan
mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian
kinerja pada output ini sebanyak 588 lembaga, dengan persentase
capaian kinerja sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
supervisi satuan PAUD adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai
dengan jadwal yang ditentukan.
Kinerja; 100
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA
Target
Capaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
27
- Kesiapan Lembaga PAUD dalam menerima Petugas Supervisi
sangat beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program
bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi
sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan
melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam
pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
b) Output “Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar nasional pendidikan” Output “Lembaga Kursus dan Pelatihan yang memenuhi standar
nasional pendidikan” mempunyai target sasaran sebanyak 32
lembaga yang didukung oleh 1 sub output, yakni supervisi 32
satuan/program LKP. Target sasaran sebanyak 32 lembaga tersebut
terdiri dari satuan LKP yang tersebar di Provinsi Lampung dan telah
dipetakan mutunya pada tahun yang sama. Pada akhir tahun
anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 32 lembaga,
dengan persentase capaian kinerja sebesar 100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
supervisi satuan LKP adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai
dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga LKP dalam menerima Petugas Supervisi sangat
beragam.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
28
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program
bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi
sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensip dengan
melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam
pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
c) Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat”
Output “Lembaga Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat” mempunyai
target sasaran sebanyak 54 lembaga yang didukung oleh 1 sub
output, yakni supervisi 54 satuan/program PKBM. Target sasaran
sebanyak 54 lembaga tersebut terdiri dari satuan PKBM yang tersebar
di Provinsi Lampung dan telah dipetakan mutunya pada tahun yang
sama. Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini
sebanyak 54 lembaga, dengan persentase capaian kinerja sebesar
100%.
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
supervisi satuan PKBM adalah sebagai berikut:
- Pelaksanaan supervisi mengalami keterlambatan, tidak sesuai
dengan jadwal yang ditentukan.
- Kesiapan Lembaga PKBM dalam menerima Petugas Supervisi sangat
beragam.
Dari beberapa kendala tersebut, upaya pemecahan yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
29
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal
pelaksanaan supervisi dengan semua pihak terkait, agar program
bisa berjalan efektif dan efisien, diantaranya:
o Melakukan pertemuan intensif dengan semua pihak terkait
dalam rangka penyusunan instrument dan materi supervisi
sehingga bahan supervisi bisa segera tersusun
o Mengirimkan surat permohonan data yang ditujukan ke Dinas
Pendidikan terkait sehingga tim pelaksana lapangan bisa segera
menindaklanjuti kesiapan data supervisi di lapangan
Melaksanakan Supervisi/pendampingan lebih intensif dengan
melibatkan tenaga-tenaga praktisi yang berpengalaman dalam
pengelolaan pemenuhan standar pendidikan
3. Jumlah SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya, yang
perealisasiannya didukung oleh output Jumlah SDM PAUD Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 547 Orang, setelah diukur
pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 547 Orang, dengan
persentase capaian sebesar 96,8%.
Grafik3.3 Perbandingan Targetdan Realisasi CapaianKinerja Supervisi IKK“SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”
Kinerja; 100
0
20
40
60
80
100
120
KINERJA
Target
Capaian
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
30
Penguatan PTK PAUD-Dikmas melalui penyelenggaraan diklat, terdiri dari:
1. Penyelenggaraan Diklat Pengelola PAUD Provinsi Lampung
2. Penyelenggaraan Diklat PKBM
3. Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP
4. Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan
5. Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar
6. Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD Provinsi Lampung
7. Penyelenggaraan Diklat Penilik Provinsi Lampung
8. Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB
9. Penyelenggaraan Diklat PKW
10. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B
11. Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C
12. Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan.
Pada akhir tahun anggaran, capaian kinerja pada output ini sebanyak 547
Orang, dengan persentase capaian kinerja sebesar 96.8%, yakni kurang dari
target yang ditetapkan.
Tabel 3.3 Rekapitulasi SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan Kompetensinya
Melalui Diklat SDM BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
NO
RINCIAN
REALISASI CAPAIAN KINERJA
ORANG
DIKLAT SDM PAUD dan Dikmas Lampung
1 PenyelenggaraanDiklat Pengelola PAUD
ProvinsiLampung
46
2 Penyelenggaraan Diklat Pengelola PKBM
ppkbmpPendidikan Keluarga
46
3 Penyelenggaraan Diklat Pengelola LKP
46
4 Penyelenggaraan Diklat Tutor Kesetaraan
46
5 Penyelenggaraan Diklat Pamong Belajar
46
6 Penyelenggaraan Diklat Penilik 46
7 Penyelenggaraan Diklat Guru PAUD 46
8 Penyelenggaraan Diklat PKW 45
9 Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET B 45
10 Penyelenggaraan Diklat K13 PAKET C 45
11 Penyelenggaraan Diklat Tenaga Pendidik SKB 45
12 Penyelenggaraan Diklat Kepramukaan 45
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
31
Capaian kinerja pada output “SDM PAUD-Dikmas yang Ditingkatkan
Kompetensinya” kurang dari target yang ditetapkan (yakni 96,8%), hal ini
dikarenakan peserta pelatihan yang sudah menyatakan siap mengikuti
kegiatan pelatihan ternyata tidak hadir dengan berbagai alasan.
Sebaran SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya tersaji
pada table berikut
Tabel 3.4 Sebaran Sasaran Supervisi Satuan PAUD-Dikmas
BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
NO KABUPATEN/KOTA JUMLAH PAUD LKP PKBM
1 Lampung Tengah 62 55 2 5
2Kabupaten pesisir
barat17 17 - -
3Kabupaten Lampung
Selatan47 36 4 7
4Kabupaten Tulang
Bawang Barat74 69 5
5Kabupaten
Tanggamus53 43 4 6
6 Kabupaten Pringsewu 40 37 2 1
7Kabupaten lampung
Timur52 42 4 6
8 Kota Bandarlampung 59 48 8 3
9Kabupaten Lampung
Barat40 36 4
10 Kabupaten Pesawaran 37 34 3
11 Kabupaten Mesuji 33 30 3
12 Kota Metro 34 31 1 2
13Kabupaten Tulang
Bawang 41 32 5 4
14Kabupaten Way
Kanan41 36 2 3
15Kabupaten Lampung
Utara44 42 2
JENIS SATUAN
Adapun kendala/permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelatihan
satuan PAUD-Dikmas adalah:
- Penyelenggaraan diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas
mengalami keterlambatan dan tidak sesuai dengan jadwal yang
ditentukan. Hal ini dikarenakan seringnya terjadi revisi anggaran.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
32
- Pembatalan peserta pelatihan dilakukan saat kegiatan sudah dimulai,
sehingga tidak sempat mencari peserta pengganti sesuai dengan
kriteria.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut, langkah antisipasi
yang dilakukan sebagai berikut:
Menyusun, mengatur ulang dan mengkoordinasikan jadwal pelaksanaan
diklat dan pemagangan PTK PAUD-Dikmas dengan semua pihak terkait,
agar program bisa berjalan efektif dan efisien
Tetap melaksanakan kegiatan pelatihan dengan jumlah peserta yang
kurang sesuai target.
Menyewa ruang belajar dan penginapan kepada pihak lain, sesuai
dengan waktu dan kesempatan yang ada.
Jika dibandingkan Capaian Kinerja Tahun 2017 Jumlah SDM PAUD Dikmas
yang ditingkatkan kompetensinya mengalami peningkatan pada tahun 2018
(BP PAUD dan Dikmas Lampung). Hal ini disebabkan karena BP PAUD dan
Dikmas Lampung memperoleh anggaran yang cukup untuk melaksanakan
kegiatan peningkatan SDM dalam mendukung peningkatan mutu PAUD dan
Dikmas.
4. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana, yang
perealisasiannya didukung oleh outputJumlah Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur
pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan
persentase capaian sebesar 100%.
a) Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran”
meliputi;
Output “Penyusunanan Rencana Program dan Anggaran” mempunyai
target sasaran sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran,
output tersebut telah ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan
persentase capaian sebesar 100.00%. Adapun rincian capaian kinerja
adalah sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
33
1) RKAKL BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
Dalam rangka menghasilkan dokumen RKA-K/L Tahun 2018, maka
dilaksanakan beberapa tahapan kegiatan yang terdiri dari:
Penyusunan TOR/RKA-K/L dan RAB Tahun 2018 sebagai tahap
awal dalam penyusunan RKA-K/L. Kegiatan ini dilaksanakan pada
tanggal 18-19 Januari 2018 di BP-PAUD dan Dikmas Lampung,
diikuti oleh 10 orang peserta. Kegiatan ini menghasilkan output
berupa: laporan kegiatan dan kumpulan TOR/RKA-K/L dan RAB
Tahun 2018 dari masing- masing kegiatan serta data dukung
lainnya sebagai bahan penelaahan RKA-K/L pada tahap
berikutnya.
Penelaahan RKA-K/L Tahun 2018 sebagai tahap inti dalam
penyusunan RKA-K/L. Kegiatan penelaahan RKA-K/L berawal
dari penelitian RKA oleh eselon I/yang mewakili dalam hal ini
adalah Bagian Perencanaan dan Penganggaran Setditjen PAUD-
Dikmas Kemendikbud. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan
reviu oleh Tim APIP. Setelah itu dilanjutkan kegiatan penelaahan
oleh DJA Kemenkeu yang diwakili oleh unit eselon utama.
Serangkaian kegiatan ini menghasilkan output berupa dokumen
RKA-K/L dan DIPA PETIKAN BP- PAUD dan Dikmas Lampung
Tahun Anggaran 2018 yang telah diterbitkan pada tanggal 5
Desember 2017.
2) Program Kerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
Kegiatan Koordinasi Penyusunan Program dilaksanakan dengan
melibatkan Dinas Pendidikan Kab/Kota se-Lampung dan Mitra kerja
yang Relevan, yang diikuti oleh 70 orang peserta. Kegiatan ini
menghasilkan output berupa: Rancangan Program BP-PAUD dan
Dikmas Lampung Tahun 2018.
b) Output “Pengelolaan Data dan Informasi”
Output “Pengelolaan Data dan Informasi” mempunyai target sasaran
sebanyak 1Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output tersebut telah
mencapai target kinerja sebanyak 1Layanan dengan persentase
capaian sebesar 100.00%, yakni telah mencapai target yang
ditetapkan. Adapun rincian capaian kinerja sebagai berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
34
1) Pengelolaan dan Pengembangan Website
BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada Tahun 2018 telah membuat
dan mengelola Website dengan laman
https://bppauddikmaslampung.kemdikbud.go.id pembuatan dan
pengelolaan tersebut, beberapa kegiatan yang dilakuakan adalah
sebagai berikut;
a) Pembuatan Website
b) Pengisian/editor Web
c) Pembuatan artikel-artikel dalam web
d) Web hosting dan domain
2) Penyusunan Profil Cetak
Selama Tahun 2018 BP-PAUD dan Dikmas Lampung telah
menyusun Profil Cetak sebanyak 150 eksemplar.
c) Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan”
Output “Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan” mempunyai target
sasaran sebanyak 1 Layanan. Pada akhir tahun anggaran, output
tersebut telah ditetapkan kinerja sebanyak 1 Layanan dengan
persentase capaian sebesar 100.00%. Output dokumen monitoring,
evaluasi dan pelaporan berbentuk Penyusunan LAKIP.
Realisasi mencapainya target hal tersebut dimungkinkan karena seluruh
pekerjaan difokuskan untuk tercapainya kinerja output. Walaupun target
kinerja telah tercapai, namun dalam pelaksanaanya masih ditemukan
hambatan dan permasalahan sebagai berikut:
a. Masih terjadinya perubahan RKAKL yang disusun
b. Belum optimalnya operasional website
c. Belum tepatnya waktu untuk pelaksanaan monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi
yang dilakukan adalah:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
35
a. Melakukan revisi RKAL sesuai dengan ketentuan
b. Menunjuk operator website untuk mengisi dan mengoperasikan
website.
c. Mengajak penanggung jawab kegiatan/panitia untuk tertib membuat
laporan sesuai waktu yang ditetapkan.
5. Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan BMN, yang
perealisasiannya didukung oleh output Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
Ketatausahaan, dan BMN.
Pada tahun 2018 ditargetkan sebanyak 1 Layanan, setelah diukur
pencapaiaannya target kinerja terealisasi sebanyak 1 Layanan, dengan
persentase capaian sebesar 100%.
Adapun rincian capaian kegiatan sebagai berikut:
1) Pengelolaan Kepegawaian berisi kegiatan Asistensi kepegawaian dalam
upaya pendampinagan untuk mencapai kinerja yang optimal.
2) Pengelolaan Keuangan meliputi kegiatan pengelolaan SAI.
3) Pengelolaan Ketatausahaan melilputi kegiatan pengelolaan kearsipan
dan pelaksanaan Unit layanan terpadu.
4) Pengelolaan BMN meliputi kegiatan memvalidasi BMN, Verifikasi BMN
dan Pelaksanaan Operasional BMN.
5) Layanan Kerjasama, Kehumasan, Promosidan Publikasi meliputi
kegiatan Pameran PAUD dan Dikmas dan Publikasi pengadaan bahan
cetak Lampungho, baner dan leaflate.
Realisasi sesuai dengan target karena adanya komitmen dari BP PAUD dan
Dikmas Lampung untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Walaupun
target kinerja telah tercapai sesuai target, namun dalam pelaksanaannya
masih ditemukan hambatan dan permasalahan sebagai berikut:
a. Kegiatan penataan arsip mengalami kendala karena belum ada
basistensi tentang penataan arsip.
b. Kegiatan Kepegawaian belum memiliki tenaga sesuai dengan jumlah
dan kualifikasinya, sehingga masih banyak jabatan yang dirangkap
khususnya untuk ketatausahaan.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
36
c. Kegiatan BMN banyak terkendala karena adanya pemindahan status
barang dari provinsi ke pusat serta tidak tersedianya ruangan yang
cukup untuk menata dan mengatur barang milik Negara.
Untuk mengatasi permasalahan dan hambatan tersebut langkah antisipasi
yang dilakukan sebagai berikut:
a. Tetap mengoptimalkan sumber daya yang tersedia dalam rangka
pengelolaan kearsipan yang merupakan tugas pokok dan fungsi
pengampu jabatan terkait
b. Memberikan asistensi/pendampingan dan magang kepada pegawai
sesuai dengan bidang tugasnya serta memberikan jabatan rangkap
untuk menutupi semua kekurangan, agar pelaksanaan kegiatan
berjalan secara optimal.
c. Tetap memverifikasi memvalidasi dan merawat barang milik Negara
yang ada dengan menunjuk petugas yang berkompeten.
B. Realisasi Anggaran
Berdasarkan DIPA PETIKAN BP-PAUD dan Dikmas Lampung revisi terakhir,
yakni DIPA PETIKAN REVISI 4, per tanggal 19 November 2018, total pagu
anggaran balai adalah sebesar Rp. 12.525.145.000 dengan rincian: pagu
anggaran yang sudah dicairkan adalah sebesar Rp. 11.272.322.550. Dari total
pagu anggaran balai sebesar Rp. 12.525.145.000 pagu anggaran yang
diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp.3.985.016.000
sedangkan pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
adalah sebesar Rp.8.818.129.000 Adapun persentase pagu anggaran yang
diperjanjikan dan tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dapat dilihat
dalam tabel berikut:
Tabel 3.5 Anggaran yang Diperjanjikan dan Tidak Diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
NO KLASIFIKASIANGGARAN PAGU ANGGARAN %
1 Pagu anggaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Rp. 3.985.016.000 31,13
2 Pagu anggaran yang tidak
diperjanjikan dalam Perjanjian
Kinerja
Rp. 8.818.129.000 68,87
TOTAL Rp. 12.525.145.000 100
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
37
1. Anggaran yang Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja
Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung
dengan Direktur Jenderal PAUD-Dikmas Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, versi revisi terakhir yang ditetapkan pada bulan November
tahun 2018, alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung yang
dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai
target sasaran kegiatan beserta indikator kinerja kegiatan dan output atau
keluarannya adalah sebesar Rp. 3.985.016.000 dari alokasi pagu anggaran. Rp.
12.525.145.000 (dua belas milyar lima ratus dua puluh lima juta seratus empat
puluh lima ribu rupiah). Dengan alokasi anggaran tersebut, telah disepakati
terdapat 4 (empat) indikator kinerja kegiatan yang didukung oleh 5 (lima) output
untuk mencapai 1 (satu) sasaran kegiatan. Adapun sasaran kegiatan yang
dimaksud adalah “Tersedianya hasil pengkajian dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas yang bermutu, berwawasan gender, ESD
dan kewarganegaraan global, serta replikabel di seluruh regional/
wilayah”.Dari pagu anggaran yang diperjanjikan Rp. 3.985.016.000,-
terealisasi sebesar Rp. 3.737.599.400,- dengan persentase capaian 99%.
Ketercapaian anggaran tersebut di atas didukung oleh 4 (empat) indikator
kinerja, yaitu:
a. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang
Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan”
Indikator kinerja “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang
Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan” didukung oleh 1 (satu) output,
yaitu: output “Jumlah Model/Program Paud - Dikmas Yang
Dikembangkan,Divalidasi,Dan Diterapkan” mempunyai alokasi anggaran
sebesar Rp. 532.762.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.
505.989.600,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
94,97%.
b. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas
yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan
(SNP) ”Indikator kinerja “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang
dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan (SNP) ” didukung oleh
1 (satu) output, yaitu: output “Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
38
yang dipersiapkan memenuhi standar nasional pendidikan
(SNP) ”mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 1.913.847.000,- dengan
capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 1.881.127.010,- dengan persentase
capaian kinerja keuangan sebesar 98,28%.
c. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah SDM PAUD Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya”
Indikator kinerja “SDM PAUD Dikmas yang ditingkatkan kompetensinya”
didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “SDM PAUD Dikmas yang
ditingkatkan kompetensinya” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp.
1.538.407.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.
1.423.963.800,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
92,56%.
d. Indikator Kinerja Kegiatan “Jumlah Dokumen Perencanaan dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana”
Indikator kinerja “Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Layanan Internal
(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 208.434.000- dengan
capaian realisasi anggaran sebesar Rp. 207.649.384,- dengan persentase
capaian kinerja keuangan sebesar 99,62%.
e. Indikator Kinerja Kegiatan “Dokumen Keuangan, Kepegawaian,
Ketatausahaan, BMN dan Pelayana Humas Dan Protokoler”
Indikator kinerja “Dokumen Keuangan, Kepegawaian, Ketatausahaan, dan
BMN” didukung oleh 1 (satu) output, yaitu: output “Layanan Internal
(Overhead)” mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp. 339.189.000,-
dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.329.128.551,- dengan
persentase capaian kinerja keuangan sebesar 99,62%.
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan tidak terealisasinya
anggaran sesuai dengan target yang telah ditetapkan DIPA sehingga kegiatan
tidak dapat dilakukan sesuai jadwal dikarenakan terbatasnya waktu.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
39
Untuk Mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut di atas, langkah
antisipasi yang dilakukan adalah sebagai berikut:
a. Menjadwalkan kegiatan secara simultan/paralel
b. Menjadwal ulang pelaksanaan kegiatan untuk di programkan di tahun
berikutnya dengan mengkoordinasikan unit internal terkait
2. Anggaran yang tidak diperjanjikan
Total pagu anggaran yang tidak diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja adalah
sebesar Rp. 8.818.129.000, dengan rincian: pagu anggaran yang bisa dicairkan
pada akhir tahun sebesar Rp. 7.367.477.140,-. Berdasarkan data terakhir
dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (Format B19),
disebutkan bahwa keseluruhan realisasi anggaran yang tidak diperjanjikan
dalam Perjanjian Kinerja adalah sebesar Rp. 7.367.477.140,-. dengan
persentase capaian sebesar 68,87%.
Realisasi anggaran tersebut tersebar dalam 7 (Tujuh) output. Adapun sebaran
alokasi anggaran dan realisasi anggaran serta persentase capaian kinerja
keuangannya dapat dilihat dalam tabel berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
40
Tabel 3.6 Sebaran Alokasi Anggaran dan Realisasi Anggaran serta Persentase Capaian Kinerja pada Masing-Masing Output
yang Tidak Diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018
ALOKASI
ANGGARAN
REALISASI
ANGGARAN%
4074.950 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 745.419.000 728.685.141 98051 Penyusunan rencana program dan 208.434.000 207.649.384 100052 Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi 58.756.000 55.207.206 94053 Pengelolaan data dan informasi 89.040.000 86.700.000 97054 Pengelolaan keuangan 22.000.000 21.100.000 96057 Pengelolaan kepegawaian 36.258.000 36.224.800 100058 Pelayanan umum dan perlengkapan 17.100.000 17.100.000 100060 Pelayanan humas dan protokoler 313.831.000 304.703.751 97
4074.951 Layanan Internal (Overhead) 3.442.482.000 3.373.302.625 97,99
998 Gedung dan bangunan 2.042.010.000 2.021.366.000 98,99
995 Kendaraan Bermotor 270.000.000 264.991.750 98,15
997 Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran 1.130.472.000 1.086.944.875 96,15
4074.994 Layanan Perkantoran 4.352.228.000 3.265.489.374 75,03
001 Gaji dan Tunjangan 2.930.040.000 1.922.577.059 65,62
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.422.188.000 1.342.912.315 94,43
TOTAL 8.540.129.000 7.367.477.140 86,27
OUTPUT
PAGU dan Realisasi Anggaran Yang Tidak Diperjanjikan
a. Output “ Layanan Dukung Manajemen Eselon 1
Output “Layanan Dukung manajemen Eselon 1” mempunyai alokasi
anggaran sebesar Rp.745.419.000,- dengan capaian realisasi anggaran
sebesar Rp.728.685.141,- dengan persentase capaian kinerja keuangan
sebesar 97,76%. Output “Layanan Dukung manajemen Eselon 1” meliputi
kegiatan:
Penyusunan rencana program dan Penyusunan rencana anggaran
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
Pengelolaan data dan informasi
Pengelolaan keuangan
Pengelolaan kepegawaian
Pelayanan umum dan perlengkapan
Pelayanan humas dan protokoler
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
41
b. Output “Layanan Internal (Overhead)”
Output “Layanan Internal” mempunyai alokasi anggaran sebesar
Rp.3.442.482.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar
Rp.3.373.302.625,- dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
97,99%. Output “Layanan Internal (overhead)” meliputi kegiatan:
Kendaraan Bermotor
Gedung dan bangunan
Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
c. Output “Layanan Perkantoran”
Output “Layanan Perkantoran” mempunyai alokasi anggaran sebesar
Rp.4.352.228.000,- dengan capaian realisasi anggaran sebesar
Rp.3.265.489.374 dengan persentase capaian kinerja keuangan sebesar
75,03%.Output “Layanan Perkantoran” meliputi kegiatan:
- Gaji dan Tunjangan
- Operasional dan Pemeliharaan Kantor
3. Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Sampai dengan bulan desember anggaran 2018, alokasi anggaran BP-PAUD
dan Dikmas Lampung adalah sebesar Rp. 12.525.145.000 Berdasarkan data
terakhir dalam Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan
(Format B19), dari alokasi anggaran tersebut dapat terealisasi sebesar Rp.
11.272.322.550,- dengan persentase daya serap keseluruhan sebesar 90%.
Adapun persentase alokasi anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung
berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut:
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
42
Grafik 3.4 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan grafik di atas, alokasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi
belanja barang dengan persentase sebesar 48,72%, sedangkan alokasi
anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja pegawai dengan persentase
sebesar 23,39 %. Adapun persentase realisasi anggaran BP-PAUD dan
Dikmas Lampung berdasarkan jenis belanja dapat dilihat dalam grafik berikut.
Grafik 3.5 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan grafik di atas, realisasi anggaran terbesar diperuntukkan bagi
belanja barang dengan persentase sebesar 48,72%, sedangkan alokasi
anggaran terkecil diperuntukkan bagi belanja modal dengan persentase
sebesar 23,39%.Alokasi dan realisasi anggaran dikelompokkan ke dalam 3
jenis belanja, yaitu: belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal.
Pegawai
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
43
Dengan membandingkan antara alokasi yang telah ditetapkan dalam pagu
anggaran dan realisasinya, maka dapat diukur kinerja keuangan BP-PAUD
dan Dikmas Lampung Tahun 2018 dan dapat dilihat dalam tabel dan grafik
berikut.
Tabel 3.7 Alokasi dan Realisasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Nominal (Rp.) %
Belanja Pegawai 2.930.040.000 1.922.577.059 65,62
Belanja Barang 6.102.623.000 5.926.442.866 97,11
Belaja Modal 3.492.482.000 3.423.302.625 98,02
total 12.525.145.000 - 11.272.322.550 90,00
RealisasiJenis Belanja Alokasi (Rp.) Blokir (Rp.)
Grafik 3.6 Persentase Alokasi Anggaran Berdasarkan Jenis Belanja
Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan selama 12 (dua belas) bulan
anggaran, yaitu 1 januari sampai dengan 31 Desember 2018, bahwa selama
kurun waktu tersebut, secara umum penggunaan anggaran telah dapat
dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya. Daya serap anggaran untuk
mewujudkan target capaian kinerja layanan pengkajian, pengembangan dan
pengendalian mutu PAUD-Dikmas yakni sebesar Rp. 11.272.322.550,- dari
alokasi anggaran sebesar R Rp. 12.525.145.000,-dengan persentase capaian
kinerja sebesar 90%.
Daya serap keuangan tidak mampu mencapai 100%, hal ini terjadi karena ada
kelebihan belanja pegawai .
Pegawai Modal
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
44
BAB IV PENUTUP
Dalam dokumen Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahunan
BP-PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa
persentase capaian kinerja keseluruhan (dalam keempat indikator kinerja
kegiatan) telah mencapai 90%, hal ini bukan berarti bahwa tidak ada
hambatan dan permasalahan yang dikarenakan perubahan dan penyesuaian
dari faktor eksternal Balai.
Adapun persentase capaian realisasi anggaran yang diperjanjikan dalam
Perjanjian Kinerja (versi terakhir) mencapai 100%. Sedangkan daya serap
keuangan secara keseluruhan tahunan sebesar 90%. Capaian realisasi
keuangan kurang dari 100% dikarenakan:
1. Pemahaman petugas dalam mempertanggung jawabkan kegiatan masih
kurang;
2. Keterbatasan waktu penyelesaian kegiatan yang disambung dengan
kegiatan berikutnya dengan waktu yang sangat terbatas.
Harapan BP-PAUD dan Dikmas Lampung pada Laporan Akuntabitas Instansi
Pemerintah (LAKIP) tahunan pada tahun 2018 sebagai laporan dalam
penyelenggaraan kepemerintahan yang efektif, efisien dan melaksanakan misi
pembangunan secara baik, tepat waktu dan bermanfaat (good governance).
Juga merupakan informasi kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta
sebagai bahan koreksi dan referensi bagi pengambil kebijakan di BP-PAUD
dan Dikmas dalam melaksanakan target dalam pelaksanaan tupoksi.
Semoga LAKIP tahunan Tahun 2018 ini sebagai sumber untuk peningkatan
kinerja tahun berikutnya.
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG TAHUN 2018
45
LAMPIRAN
1. PK 2018
2. Revisi PK 2018
3. Pengukuran Kinerja
4. Foto Kegiatan
46 | P a g e
LAMPIRAN
47 | P a g e
PK 2018
48 | P a g e
49 | P a g e
50 | P a g e
51 | P a g e
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja)
Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Lampung dengan
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Lampung
TUGAS
Melakukan perencanaan dan evaluasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan
Dikmas Lampung , sebagai berikut:
1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 3. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 4. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran
lainnya; 5. melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 6. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 7. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas; 8. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di
lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 9. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas; 10. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai,
dan administrasi kepegawaian lainnya; 11. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian
penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 12. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan
asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 13. melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP-PAUD
dan Dikmas; 14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas; 15. melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP-PAUD
dan Dikmas; 16. melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP-PAUD
dan Dikmas; 17. melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 18. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-
PAUD dan Dikmas; 19. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BP-PAUD
dan Dikmas;
52 | P a g e
20. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas;
21. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas;
22. melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas; 23. melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 24. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas; 25. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah dinas,
asrama, dan sarana prasarana lainnya; 26. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; 27. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 28. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; 29. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 30. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.
TATA CARA KERJA
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan:
1. Menyusun rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018, indikator kinerja kegiatan, beserta
penjadwalan kegiatan melalui koordinasi yang efektif dan bekerjasama dengan semua unit kerja di
lingkungan BP PAUD dan Dikmas Lampung .
2. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bekerja sama baik di lingkup internal dan
eksternal;
3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung
jawabyang dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP
PAUD dan Dikmas Lampung ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;
5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam
lingkup tugas saya.
53 | P a g e
Target Capaian
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Subbagian Umum
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Tersedianya hasil pengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan
gender, Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 Layanan Internal
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
745.419.000,- 3.520.482.000,- 4.352.228.000
Jumlah Anggaran Subbag Umum BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
: Rp. 8.618.129.000,- (Delapan milyar Enam ratus delapan belas juta seratus dua puluh semabilan ribu
rupiah)
54 | P a g e
Daya Serap
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des
Daya Serap Per Bulan
600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.176.190 600.000 472.947
Daya Serap Kumulatif
-
-
-
600.000 1.300.000 2.100.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.176.190 6.776.190 7.249.137
% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 8,28 17,93 28,97 41,38 55,18 68,97 85,20 93,48 100,00
EVALUASI DAN KONSEKUENSI
Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk
tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:
1. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja
Bandar Lampung, Januari 2018
Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Subbagian Umum BP PAUD dan Dikmas
Lampung ,
Dra. RINDANGSARI AD Drs. MUHIBAT, M.Pd
NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660208 199203 1 004
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
55 | P a g e
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja)
Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Lampung
dengan
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Lampung
TUGAS
Melakukan pengembangan program dan sumber daya di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung,
saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan Dikmas Lampung , sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; 4. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 6. Melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 8. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 9. Melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 10. Melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini
dan pendidikan masyarakat; 12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD dan Dikmas; 13. Melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan 14. Melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas.
TATA CARA KERJA
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung,
saya akan:
1. Menyusun rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018, indikator kinerja kegiatan, beserta
penjadwalan kegiatan melalui koordinasi yang efektif dan bekerjasama dengan semua unit kerja di
lingkungan BP PAUD dan Dikmas Lampung .
56 | P a g e
2. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bekerja sama baik di lingkup internal dan
eksternal;
3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung
jawabyang dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP
PAUD dan Dikmas Lampung ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;
5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam
lingkup tugas saya.
Target Capaian
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Seksi Pengembangan Program
dan Sumber Daya
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Tersedianya hasil pengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan
gender, Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Model PAUD-Dikmas Yang dikembangkan
Satuan PAUD Dikmas yang di disipakan untuk
memenuhi standar Nasional
SDM PAUD Dikmas yang dikembangkan
Kompetensinya
2 Naskah 600 Lembaga 547 Orang
732.762.000 1.913.847.000 1.538.407.000,-
Jumlah Anggaran Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung
Tahun 2018
: Rp. 4.185.016.000,- (Empat milyar seratus delapan puluh lima juta enam belas ribu rupiah)
57 | P a g e
Daya Serap
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des
Daya Serap Per
Bulan
300.000 400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 472.947
Daya Serap
Kumulatif
-
-
- 300.000 700.00 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.672.947
% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 6,42 14,98 25,68 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 100,00
EVALUASI DAN KONSEKUENSI
Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan darijabatan sebagai bentuk
tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:
1. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja
Bandar Lampung, Januari 2018
Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Seksi Pengembangan Program dan
Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung ,
Dra. RINDANGSARI AD Drs. HARTADI
NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660809 199002 1 001
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
58 | P a g e
REVISI
PK 2018
59 | P a g e
Perjanjian Kinerja Tahun 2018 Kepala BP-PAUD dan Dikmas Lampung
Dengan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
TUGAS Melaksanakan Pengembangan Program dan Mutu Pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP-PAUD dan Dikmas) Lampung, sesuai dengan bidang tugas,
fungsi dan tanggung jawab saya, saya akan menyelenggarakan fungsi:
a. pengembangan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
b. pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
c. supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
d. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat;
e. pengembangan sumber daya pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
f. pengelolaan sistem informasi pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
g. pelaksanaan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat;
dan
h. pelaksanaan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas.
REVISI
60 | P a g e
TARGET CAPAIAN
BP-PAUD DAN DIKMAS Lampung
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Tersedianya hasil pengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan
gender, Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
JUMLAH MODEL/PROGRAM PAUD - DIKMAS
YANG DIKEMBANGKAN,DIVALIDASI,DAN DITERAPKAN Model PAUD Yang dikembangkan
Model Kesetaraan Dikmas Yang dikembangkan
Model Paud Yang dikembangkan
Jumlah Lembaga/Satuan PAUD dan Dikmas yang dipersiapkan memenuhi standar nasional
pendidikan (SNP).
Satuan PAUD Dikmas yang di disiapkan untuk
memenuhi standar Nasional
Jumlah SDM yang meningkat kompetensinya
SDM PAUD Dikmas yang dikembangkan
Kompetensinya
2 Naskah
1 Naskah
1Naskah
600 Lembaga
600 Lembaga
547 Orang
547 Orang
532.762.000
1.913.847.000
1.913.847.000
1.538.407.000,-
1.538.407.000,-
Jumlah anggaran BP-PAUD dan Dikmas Lampung sebesar Rp. 12.525.145.000,-
61 | P a g e
Rencana Penyerapan Anggaran Tahun 2018 BP-PAUD DAN DIKMAS LAMPUNG
(000)
EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud, berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Jakarta, November 2018
Direktur Jenderal PAUD Kepala BP-PAUD dan Dikmas
dan Pendidikan Masyarakat Lampung
Harris Iskandar Dra.Rindangsari, AD
KOMPONEN JAN FEB MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUST SEPT OKT NOV DES
Penyerapan
Bulanan 216.467 340.965 465.013 621.270 632.422 802.695 1.077.783 1.069.324 1.232.533 1.039.571 1.259.981 1.815.070
Penyerapan
Kumulatif 216.467 557.432 1.022.445 1.643.715 2.276.137 3.078.832 4.156.615 5.225.939 6.458.472 7.498.043 8.758.024 12.525.145.
%
penyerapan 2,05% 5,27% 9,67% 15,55% 21,53% 29,12% 39,31% 49,43% 61,08% 70,92% 82,83% 100,00%
62 | P a g e
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja)
Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan
Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Lampung dengan
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Lampung
TUGAS
Melakukan perencanaan dan evaluasi di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan
Dikmas Lampung , sebagai berikut:
1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 3. melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran BP-PAUD dan Dikmas; 4. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran
lainnya; 5. melakukan pengelolaan penerimaan negara bukan pajak; 6. melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 7. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas; 8. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan pegawai, dan mutasi lainnya di
lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 9. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan fungsional di lingkungan BP-PAUD dan
Dikmas; 10. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai,
dan administrasi kepegawaian lainnya; 11. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan, ujian dinas, ujian
penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 12. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan
asuransi pensiun, dan tabungan perumahan pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 13. melakukan urusan disiplin, pembinaan, dan usul pemberian penghargaan pegawai di lingkungan BP-PAUD
dan Dikmas; 14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai BP-PAUD dan Dikmas; 15. melakukan urusan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis beban kerja BP-PAUD
dan Dikmas; 16. melakukan penyusunan peta bisnis proses, sistem dan prosedur kerja, dan standar pelayanan BP-PAUD
dan Dikmas; 17. melakukan penilaian kinerja pegawai di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 18. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan surat keluar di lingkungan BP-
PAUD dan Dikmas; 19. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan BP-PAUD
dan Dikmas; 20. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, dan pendistribusian barang milik
negara BP-PAUD dan Dikmas; 21. melakukan urusan inventarisasi dan usul penghapusan barang milik negara di lingkungan BP-PAUD dan
63 | P a g e
Dikmas; 22. melakukan pengelolaan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara BP-PAUD dan Dikmas; 23. melakukan penyusunan laporan keuangan BP-PAUD dan Dikmas; 24. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan BP-PAUD dan Dikmas; 25. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, ruang perkantoran, rumah dinas,
asrama, dan sarana prasarana lainnya; 26. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat dinas BP-PAUD dan Dikmas; 27. melakukan pengelolaan perpustakaan di lingkungan BP-PAUD dan Dikmas; 28. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat BP-PAUD dan Dikmas; 29. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 30. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan BP-PAUD dan Dikmas.
TATA CARA KERJA
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Subbagian Umum Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung, saya akan:
1. Menyusun rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018, indikator kinerja kegiatan, beserta
penjadwalan kegiatan melalui koordinasi yang efektif dan bekerjasama dengan semua unit kerja di
lingkungan BP PAUD dan Dikmas Lampung .
2. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bekerja sama baik di lingkup internal dan
eksternal;
3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung
jawabyang dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP
PAUD dan Dikmas Lampung ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;
5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam
lingkup tugas saya.
64 | P a g e
Target Capaian
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Subbagian Umum
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Tersedianya hasil pengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan
gender, Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1 Layanan Internal
Layanan Perkantoran
1 Layanan 1 Layanan 1 Layanan
745.419.000,- 3.442.482.000,- 4.352.228.000
Jumlah Anggaran Subbag Umum BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018
: Rp. 8.540.129.000,- (Delapan milyar Lima ratus empat puluh juta seratus dua puluh semabilan ribu
rupiah)
65 | P a g e
Daya Serap
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des
Daya Serap Per Bulan
600.000 700.000 800.000 900.000 1.000.000 1.000.000 1.176.190 600.000 472.947
Daya Serap
Kumulatif
-
-
- 600.000 1.300.000 2.100.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 6.176.190 6.776.190 7.249.137
% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 8,28 17,93 28,97 41,38 55,18 68,97 85,20 93,48 100,00
EVALUASI DAN KONSEKUENSI
Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan dari jabatan sebagai bentuk
tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:
3. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
4. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja
Bandar Lampung, November 2018
Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Subbagian Umum BP PAUD dan Dikmas
Lampung ,
Dra. RINDANGSARI AD Drs. MUHIBAT, M.Pd
NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660208 199203 1 004
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
66 | P a g e
Perjanjian Kinerja (Kontrak Kinerja)
Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya
Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan
Pendidikan Masyarakat Lampung
dengan
Kepala Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini
dan Pendidikan Masyarakat Lampung
TUGAS
Melakukan pengembangan program dan sumber daya di Bidang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
FUNGSI
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung,
saya akan menjalankan fungsi BP PAUD dan Dikmas Lampung , sebagai berikut:
1. Melaksanakan penyusunan program kerja BP-PAUD dan Dikmas; 2. Melaksanakan pengkajian dan pengembangan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 3. Melaksanakan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini dan Pendidikan masyarakat; 4. Melaksanakan supervisi satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 5. Melaksanakan fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 6. Melaksanakan pengembangan sumber daya di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 7. Melaksanakan pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 8. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 9. Melaksanakan kemitraan di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan masyarakat; 10. Melaksanakan publikasi dan hubungan masyarakat di bidang pendidikan anak usia dini dan pendidikan
masyarakat; 11. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program di bidang pendidikan anak usia dini dan
pendidikan masyarakat; 12. Melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen BP-PAUD dan Dikmas; 13. Melaksanakan urusan administrasi BP-PAUD dan Dikmas; dan 14. Melaksanakan penyusunan laporan BP-PAUD dan Dikmas.
TATA CARA KERJA
Dalam melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya Balai
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (BP PAUD dan DIKMAS) Lampung,
saya akan:
1. Menyusun rencana kerja BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun 2018, indikator kinerja kegiatan, beserta
penjadwalan kegiatan melalui koordinasi yang efektif dan bekerjasama dengan semua unit kerja di
lingkungan BP PAUD dan Dikmas Lampung .
2. Menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan bekerja sama baik di lingkup internal dan
eksternal;
3. Melaksanakan akuntabilitas kinerja, serta melimpahkan sebagian kewenangan dan/atau tanggung jawabyang
67 | P a g e
dimiliki oleh Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung kepada unit kerja di lingkungan BP PAUD dan
Dikmas Lampung ;
4. Menyusun laporan pelaksanaan tugas, penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan kepada atasan secara berjenjang;
5. Memastikan tercapainya sasaran sesuai indikator kinerja kegiatan oleh seluruh jajaran pejabat dalam lingkup
tugas saya.
Target Capaian
1. Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Seksi Pengembangan Program
dan Sumber Daya
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Anggaran
Tersedianya hasil pengkajian
dan pengembangan
model/program PAUD-Dikmas
yang bermutu, berwawasan
gender, Pendidikan untuk
pembangunan berkelanjutan
(ESD) dan kewarganegaraan
global, serta replikabel di
seluruh regional/wilayah
Model PAUD-Dikmas Yang dikembangkan
Satuan PAUD Dikmas yang di disipakan untuk
memenuhi standar Nasional
SDM PAUD Dikmas yang dikembangkan
Kompetensinya
2 Naskah 600 Lembaga 547 Orang
532.762.000 1.913.847.000 1.538.407.000,-
Jumlah Anggaran Seksi Pengembangan Program dan Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung Tahun
2018
: Rp. 3.985.016.000,- (tiga milyar Sembilan ratus delapan puluh lima juta enam belas ribu rupiah)
68 | P a g e
Daya Serap
Bulan
Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agst Sept Okt Nop Des
Daya Serap Per Bulan
300.000
400.000 500.000 600.000 600.000 600.000 600.000 600.000 472.947
Daya Serap Kumulatif
-
-
-
300.000 700.00 1.200.000 1.800.000 2.400.000 3.000.000 3.600.000 4.200.000 4.672.947
% Penyerapan 0,00 0,00 0,00 6,42 14,98 25,68 38,52 51,36 64,20 77,04 89,88 100,00
EVALUASI DAN KONSEKUENSI
Bersedia mengambil langkah-langkah proaktif pengunduran diri atau diberhentikan darijabatan sebagai bentuk
tanggung jawab profesional dan hasil evaluasi apabila:
1. Hasil evaluasi tahunan jauh dari sasaran yang ditetapkan
2. Melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap butir-butir Kontrak Kinerja
Bandar Lampung, November 2018
Kepala BP PAUD dan Dikmas Lampung Kepala Seksi Pengembangan Program dan
Sumber Daya BP PAUD dan Dikmas Lampung ,
Dra. RINDANGSARI AD Drs. HARTADI
NIP. 19611021 198903 2 002 NIP. 19660809 199002 1 001
RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN
69 | P a g e
PENGUKURAN KINERJA
2018
70 | P a g e
PENGUKURAN KINERJA PENCAPAIAN SASARAN
SSaassaarraann SSttrraatteeggiiss IInnddiikkaattoorr KKiinneerrjjaa TTaarrggeett
KKiinneerrjjaa AAnnggggaarraann ((RRPP))
RReeaalliissaassii
ANALISIS TTaarrggeett
KKiinneerrjjaa %%
AAnnggggaarraann
((RRPP)) %%
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Layanan pengkajian dan pengembangan dan Pengendalian Mutu PAUD DAN DIKMAS
4074. 001. Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan
2 naskah 532.762.000
2 naskah 100
505.989.600 94,97
Model PAUD-Dikmas yang dikembangkan realisasi kinerja mencapai 94,97%, yang meliputi naskah Program Pendidikan Masyarakat, dan naskah pendidikan Paud. Keberhasilan target masih tercapai 94,97 % dan baru melaksanakan studi pendahuluan. Untuk realisasi keuangan pada indikator ini adalah 94,97%
a. Naskah MODEL PAUD DAN DIKMAS
2 naskah 532.762.000
2 naskah 100
505.989.600 94,97
4074.002. Satuan PAUD -DIKMAS yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional
600 Lembaga
1.913.847.000
600 Lembaga
100
1.881.127.010 98,29
Indikator kinerja satuan PAUD - Dikmas yang disiapkan untuk memenuhi standar nasional realisasi kinerja mencapai 98,28%, yang meliputi program pemetaan mutu satuan paud-dikmas,supervisi dan pengembangan kemitraan. Realisasi keuangan pada indikator kinerja ini adalah 98,29 %.
4074.003. SDM PAUD -DIKMAS yang ditingkatkan Kompetensinya
547 Orang
1.538.407.000
547 Orang 100
1.517.728.800 98,66
Capaian kinerja pada indikator ini mencapai 98,29% dengan sasaran orang diwilayah kerja BP-PAUD dan Dikmas Lampung. Sedang untuk capaian kinerja keuangan adalah 98,66%.
71 | P a g e
4074.950. Layanan Dukung Manajemen Eselon 1
1 Layanan 745.419.000
1 Layanan 70
728.685.141 97,76
Indikator kinerja Layanan dukung manajemen eselon 1 adalah 97,76% dengan capaian kinerja keuangan mencapai 97,76%
4074.951. Layanan Internal (Overhead)
1 Layanan 3.442.482.000
6 dokumen 100
3.373.302.625 97,99
Indikator kinerja dokumen rencana, anggaran dan evaluasi mencapai 100% yang meliputi 4 kegiatan perencanaan (RKT, Penyusunan RKAKL, Rakor, dan Penyusunan Renstra), 1 kegiatan evaluasi (Pelaksanaan Evaluasi Internal), dan 1 kegiatan dokumen pelaporan (Penyusunan LAKIP). Realisasi keuangan pada indikator kinerja ini adalah 97,99%. Hampir tidak ada kendala berarti pada kegiatan ini, hanya saja penyusunan Renstra sedikit mengalami keterlambatan karena keterbatasan SDM yang ada di BP-PAUD dan Dikmas dan kesibukan Tim Penyusun Renstra.
Jumlah Dokumen rencana kegiatan , anggaran, evaluasi dan pelaporan 1 Layanan
3.442.482.000
6 dokumen 100
3.373.302.625 97,99
4074.994. Layanan Perkantoran 1 Layanan
4.352.228.000
12 bulan 100
3.265.489.374 75,03
Layanan perkantoran yangberupa gaji pegawai pada indikator kinerja ini mencapai 100%,dengan kinerja keuangan adalah 75,03%.
Jumlah bulan layanan 1 Layanan
4.352.228.000
12 bulan 100
3.265.489.374 75,03
72 | P a g e
FOTO KEGIATAN
2018
73 | P a g e
FOTO KEGIATAN ORTEK
74 | P a g e