laporan - pusdit.lppmp.untad.ac.idpusdit.lppmp.untad.ac.id/.../laporan-audit-internal... · audit...
TRANSCRIPT
1
AUDIT INTERNAL TAHUN 2017
LAPORAN
AUDIT INTERNAL DAN EVALUASI MUTU
PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI
TINGKAT JURUSAN KIMIA
AUDITOR :
Dr.Sitti Chaeriah Ahsan,MSi
PUSAT AUDIT DAN EVALUASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS TADULAKO
Jl. Soekarno Hatta Km 9 Palu, Sulawesi Tengah 94118
Telp : (0451) 422611, 422355, Fax : 0451 422844, Email : [email protected]
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 2 |
RINGKASAN EKSEKUTIF
Selama proses pelaksanaan audit, terdapat 14 (empat belas) kondisi yang perlu
perbaikan (OB) dan 20 (dua puluh) kondisi dengan kategori ketidaksesuaian (KTS). Kondisi
tersebut adalah :
Kondisi yang perlu perbaikan (OB) :
1. Tidak tersedia dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik, dan ijasah), DP3/SKP
dan rangkuman hasil kinerja setiap dosen setiap semester.
2. Tidak tersedia dokumen tentang pengampu mata kuliah.
3. Tidak tersedia dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek lapangan
bagi dosen setiap semester.
4. Tidak tersedia peraturan tentang BKD/SIPKD.
5. Tidak tersedia dokumen BKD/SIPKD.
6. Tidak tersedia peraturan tentang SKP.
7. Tidak tersedia dokumen tentang etika dosen, sistem penghargaan dan sanksi, serta
pedoman dan prosedur pelayanan.
8. Tidak tersedia dokumen SKP dosen (Form sasaran kerja, penilaian capaian kerja, perilaku
kerja dosen).
9. Tidak tersedia dokumen POS Monitoring dan evaluasi SKP Dosen.
10. Tidak tersedia dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen.
11. Tidak tersedia dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan borang akreditasi dan
evaluasi diri program studi.
12. Tidak tersedia dokumen renstra jurusan.
13. Tidak tersedia dokumen program kerja berdasarkan renstra jurusan.
14. Tidak tersedia dokumen permediknas No 46 Tahun 2011 tentang standar pelayanan
minimum pada Universitas Tadulako.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 3 |
Kondisi yang perlu perhatian dengan kategri Ketidaksesuaian (KTS) :
1. Belum tersedia secara lengkap dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik dan
ijasah); DP3/SKP dan rangkuman hasil kinerja setia dosen setiap semester.
2. Belum tersedia secara lengkap dokumen rencana pemberdayaan jurusan untuk
pengembangan kegiatan akademik.
3. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan kerja
praktek bagi dosen.
4. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan kegiatan
PPL/KKLbagi dosen.
5. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan
kegiatan praktek lapangan bagi dosen.
6. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil analisis pelaksanaan monitoring pelaksanaan
kegiatan PPL/KKL bagi dosen.
7. Belum tersedia secara lengkap dokumen pelaksanaan evaluasi pelaksanaan monitoring
kegiatan PPL/KKL, bagi dosen.
8. Belum tersedia secara lengkapdaftar rangkuman hasil penelitian dosen setiap tahun.
9. Belum tersedia secara lengkap daftar rangkuman karya ilmiah dosen setiap tahun.
10. Belum tersedia secara lengkap daftar rangkuman hasil pengabdian kepada masyarakat,
dosen setiap tahun.
11. Belum tersedia secara lengkap dokumen hasil pengabdian kepada masyarakat, dosen setiap
tahun.
12. Belum tersedia secara lengkap dokumen formulir sasaran kerja dosen setiap awal tahun.
13. Belum tersedia secara lengkap dokumen penilaian capaian sasaran kerja dosen setiap akhir
tahun.
14. Belum tersedia secara lengkapdokumen instrumen perilaku kerja dosen setiap tahun.
15. Belum tersedia secara lengkap POS pelaksanaan monitoring pelaksanaan penilaian perialku
dosen setiap tahun.
16. Belum tersedia secara lengkapdokumen hasil analisis instrumen perilaku kerja dosen setiap
tahun.
17. Belum tersedia secara lengkap dokumen evaluasi pelaksanaan sasaran kerja dan perilaku
kerja dosen setiap tahun.
18. Belum tersedia secara lengkap dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan.borang
akreditasi dan evaluasi diri program studi.
19. Belum tersedia secara lengkap dokumen renstra jurusan.
20. Belum tersedia secara lengkap program kerja berdasarkan renstra jurusan.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 4 |
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT sehingga ”Laporan Audit Akademik
Internal Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako Tahun 2017 dapat
diselesaikan. Laporan ini disusun sebagai bentuk hasil audit oleh Audit Akademik
Internal.
Berdasarkan hasil audit terdapat beberapa kondisi yang keseluruhannya sudah mendapat
tanggapan dan terkonfirmasi dari pihak Jurusan Kimia Fakultas MIPA. Harapan kami
kondisi tersebut dapat segera ditindaklanjuti; sehingga dapat meningkatkan kualitas
Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako.
Kami menyampaikan penghargaan kepada auditi yang telah bersedia bekerja sama
dengan baik dalam pelaksanaan kegiatan audit internal ini. Ucapan terima kasih kepada
semua pihak yang telah membantu sehingga kegiatan ini terlaksana maksimal.
Palu, Oktober 2017
Auditor Jurusan KIMIA Fakultas MIPA Pusat Audit dan Evaluasi Mutu Pendidikan
LPPMP - Universitas Tadulako
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 5 |
DAFTAR ISI
Halaman Judul .............................................................................................. i
Ringkasan Eksekutif ....................................................................................... 1
Kata Pengantar ............................................................................................. 3
Daftar Isi ..................................................................................................... 4
Bab 1. Pendahuluan....................................................................................... 5 1.1. Latar Belakang............................................................................. 5
1.2. Tujuan Pemeriksaan .................................................................... 6 1.3. Lingkup Pemeriksaan .................................................................. 7 1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan .......................................... 7
1.5. Batasan Pemeriksaan .................................................................. 8 1.6. Metode Pemeriksaan ................................................................... 8 1.7. Tahapan Pemeriksaan ................................................................. 8
1.8. Pengorganisasian Tim Audit ......................................................... 8
Bab 2. Gambaran Umum Jurusan Kimia ........................................................... 9 2.1. Latar Belakang Pendirian ............................................................. 9 2.2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan ....................................................... 10
2.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan..................................... 11 2.4. Alamat Auditi .............................................................................. 11
Bab 3. Hasil Pemeriksaan ............................................................................... 12
3.1. Ringkasan Kondisi Audit .............................................................. 12
3.2. Deskripsi Kondisi Audit ................................................................ 12 Bab 4. Kesimpulan ......................................................................................... 13
Lampiran ...................................................................................................... 14
FR-04................................................................................................. 15
FR-04................................................................................................. 16
FR-04................................................................................................. 17
FR-04................................................................................................. 18
FR-05................................................................................................. 19
FR-06................................................................................................. 20
FR-07................................................................................................. 21
Daftar Hadir.................................................................................................... 22
Dokumentasi ................................................................................................. 23
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 6 |
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang.
Audit Mutu Internal (AMI) merupakan salah satu persyaratan yang harus
dipenuhi oleh Universitas Tadulako sebagai bentuk refleksi evaluasi diri yang dilakukan
oleh institusi. AMI ini dimaksudkan untuk meninjau tingkat kesesuaian dan efektifitas
penerapan Sistem Manajemen Mutu (SMM) yang telah ditetapkan dan menjadi dasar arah
strategi dan sasaran mutu Perguruan Tinggi yang ingin dicapai dan tertuang dalam Buku
Pedoman “Kebijakan Mutu dan Sasaran Mutu “Manual Mutu” Universitas Tadulako.
Audit mutu adalah penilaian sistematis untuk menetapkan apakah mutu telah
terjamin sesuai standar yang ditetapkan. Audit mutu akademik meliputi pemeriksaan dan
verifikasi secara independen terhadap proses pencapaian mutu akademik sesuai dengan
standar akademik yang ditetapkan.
Proses AMI berfungsi sebagai alat manajemen untuk asesmen mandiri terhadap
semua proses atau kegiatan yang telah diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi dan
ditunjuk dalam SMM. Proses AMI dengan menyediakan perangkat yang telah ada
ditujukan untuk memperoleh bukti objektif bahwa sistem manajemen dan kinerja institusi
pada setiap jurusan yang terdapat di lingkungan Universitas Tadulako telah berlangsung
sebagaimana yang telah dirancang oleh Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu
pendidikan (LPPMP) Universitas Tadulako sebelumnya.
Komponen audit yang dilakukan oleh Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu
Pendidikan-LPPMP-UNTAD pada Tahun anggaran 2017 meliputi kelengkapan dokumen
(FR-21; Tindak lanjut Temuan Hasil Audit. Adapun komponen yang diaudit: (1) Tidak
tersedia dokumen utama (pangkat,jabatan,sertifikat pendidik dan ijazah);(2) Tidak
tersedia dokumen tentang pengampu matakuliah; (3) Tidak tersedia dokumen monitoring
pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek lapangan bagi dosen setiap semester; (4)
Tidak tersedia peraturan tentang BKD/SIPKD; (5) Tidak tersedia dokumen BKD?SIPKD;
(6) Tidak tersedia peraturan tentang SKP; (7) Tidak tersedia dokumen tentang etika
dosen, system penghargaan dan sanksi serta pedoman dan prosedur pelyanan; (8) Tidak
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 7 |
tersedia dokumen SKP dosen dosen (Form sasaran kerja,penilaian capaian kerja, perilaku
kerja dosen); (9) Tidak tersedia dokumen POS Monitoring dan EvaluasiSKP Dosen; (10)
Tidak tersedia dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen; (11) Tidak tersedia dokumen
pelaksanaan monitoring penyusunan boring akreditasi dan evaluasi diri program studi;
(12) Tidak tersedia dokumen renstra jurusan; (13) Tidak tersedia dokumen program kerja
berdasarkan renstra jurusan; (14) Tidak tersedia dokumen permendinas No 46 Tahun
2011 tentang standar pelayanan minimum pada Universitas Tadulako.
Kegiatan ini terkait dengan program Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu
pendidikan-LPPMP-UNTAD melakukan audit internal dalam rangka peningkatan mutu
input, proses dan output pendidikan serta pengembangan sistem penjaminan mutu
akademik. Adapun sasaran dari program kerja ini adalah meningkatnya mutu akademik
dan adanya penjaminan mutu di tingkat jurusan.
1.2. Tujuan Pemeriksaan.
1. Meneliti kepatuhan/ketaatan penjaminan mutu akademik internal tingkat jurusan
terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, manual mutu internal
tingkat Fakultas dan Universitas.
2. Meneliti kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu akademik internal
tingkat Jurusan terhadap kebijakan akademik, standar dan sasaran mutu, dan
manual mutu internal tingkat Fakultas dan Universitas
3. Meneliti kepastian bahwa lulusan memiliki kompetensi sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Jurusan.
4. Untuk memastikan konsistensi penjabaran kurikulum dengan kompetensi Jurusan.
5. Untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan proses pembelajaran di Jurusan
terhadap prosedur operasional baku dan Instruksi Kerja Jurusan.
6. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran Jurusan terhadap
pencapaian kompetensi lulusan Jurusan.
1.3. Lingkup Pemeriksaan. a. Sasaran Pemeriksaan
Keandalan Sistem Kelengkapan Dokumen akademik meliputi Proses Akademik dan
Penjaminan Mutu Akademik di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 8 |
b. Periode yang Diperiksa
Pelaksanaan akademik periode Tahun 2016/2017.
1.4. Dasar Hukum/Aturan yang Digunakan.
1. Keputusan Presiden RI No. 36 tahun 1981 tentang pendirian Universitas Tadulako.
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 16 tahun 2010 tentang status
Universitas Tadulako.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 70 Tahun 2012 tentang
organisasi dan tata kerja Universitas Tadulako.
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2005 tentang perguruan tinggi.
6. Peraturan Pemerintah RI No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
7. Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Tahun 2003
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 37 Tahun 2009 tengtang Dosen
9. SK Rektor Universitas Tadulako Nomor 1496/UN28/KL/2012 Tengtang Revisi SK
Rektor Nomor 5240/H28/PP/2008 Tengtang Kebijakan Mutu Universitas Tadulako
2009-2013.
10. Rencana Strategis Universitas Tadulako Palu 2015-2019.
1.5 Batasan Pemeriksaan.
1. Semua informasi tentang pengelolaan akademik Jurusan Kimia Fakultas MIPA
Universitas Tadulako Tahun Akademik 2016/2017.
2. Pemeriksaan meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan
keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya ketidaksesuaian dari
pelaksanaan akademik yang berpengaruh terhadap pelayanan mutu akademik
Universitas Tadulako.
1.6 Metode Pemeriksaan.
Kegiatan pemeriksaan diawali dengan melakukan audiensi sebagai kunjungan awal
dengan pimpinan maupun bagian yang terkait dengan kegiatan akademik di Jurusan.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 9 |
Kemudian dilakukan pemeriksaan dokumen dan peninjauan lapang. Data dan informasi
selanjutnya dianalisis hingga diperoleh hasilnya. Pembahasan dilakukan untuk verifikasi
serta untuk mendapatkan tanggapan dan komitmen tindak lanjut dari auditi.
1.7 Tahapan Pemeriksaan.
Pelaksanaan kegiatan audit internal jurusan ini dimulai dari persiapan administrasi yang
dilakukan oleh Pusdit-EPMPUniversitas Tadulako. Auditor kemudian melakukan
perencanaan audit, survey pendahuluan, desk evaluation, visitasi, penyusunan temuan
dan rekomendasi hingga penyusunan laporan. Audit dilaksanakan pada tanggal 29
September-09 Oktober 2017 di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universtas Tadulako. Tahap
tindak lanjut hasil audit dan tahap evaluasi kegiatan audit dilakukan oleh Pusat Audit dan
Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Tadulako.
1.8. Pengorganisasian Auditor.
Dr. Sitti Chaeriah Ahsan, MSi
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 10 |
BAB II GAMBARAN UMUM JURUSAN KIMIA
2.1. Latar Belakang Pendirian.
Universitas Tadulako (Untad) didirikan pada tanggal 8 Mei 1963 berstatus
“Swasta”. Pada tanggal 12-09-1964 Untad berstatus “Terdaftar”, berdasarkan Nomor:
94/B-SWT/P/1964 meliputi: Fakultas Peternakan, Fakultas Ekonomi, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik. Pada tanggal 1 Januari 1966 Untad ditetapkan sebagai Universitas
Negeri status “cabang” Universitas Hasanudin di Palu. Pada tanggal 18 Agustus 1981
Untad resmi menjadi Universitas otonom berstatus “negeri”, yang ditandai dengan
pelantikan Prof. DR. A. H. Mattulada, MA; selaku Rektor pertama.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan
nomor 1/1966, tanggal 1 Januari 1966 Untad berstatus “cabang” terdiri dari empat
fakultas: sosial politik; ekonomi, peternakan, dan hukum.
Sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 36 Tahun 1981
tertanggal 14 Agustus 1981 Untad resmi menjadi universitas “negeri” berdiri sendiri
dengan nama “UniversitasTadulako” yang disingkat Untad; dengan Rektor Pertama,
Prof. DR. H.A. Mattulada; yang dilantik pada tanggal 18 Agustus 1981. Untad pada saat
itu memiliki lima fakultas yaitu: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ekonomi, Hukum, Pertanian,
dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam perkembangan selanjutnya Untad bertambah
fakultas yaitu Teknik dan MIPA.
Khusus Fakultas MIPA terdiri atas Jurusan Kimia; Matematika dan Ilmu
Pengetahuan Alam; yang terselenggara berdasarkan ijin Direktur Jenderal Pendidikan
Tinggi (Dirjen Dikti) Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) Nomor 658/D/T/2004
tanggal 18 Februari 2004.
Saat ini (2017) Jurusan Kimia yang hanya memiliki satu Program Studi S1 yaitu
Program Studi Kimia yang telah mendapatkan akreditas B dari Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi (BAN-PT). Jurusan/Program Studi S1 Kimia dibuka dalam rangka
menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di bidang kimia. Hal tersebut
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 11 |
didasarkan pada kenyataan bahwa potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah
dan beraneka ragam di Kawasan Timur Indonesia (KTI) relatif belum diolah secara
optimal, sehingga kebutuhan akan sarjana sains bidang kimia mutlak diperlukan untuk
meningkatkan nilai tambah SDA yang dimiliki KTI, khususnya yang ada di Wilayah
Sulawesi Tengah.
Hingga sekarang ini (2017 ); Jurusan/Program Studi S1 Kimia mempunyai bidang
keilmuan, yaitu : Kimia Organik; Kimia An Organik; Kimia Fisik; Kimia Analitik dan Bio
Kimia; ditambah satu bidang pengembangan Ilmu Kimia yang bersifat multidisipliner,
yakni Kimia Lingkungan.
2.2. Visi, Misi dan Tujuan Jurusan/Program Studi.
2.2.1 Visi : Menjadi Jurusan Yang Unggul Dalam Pengabdian pada Masyarakat Melalui
Pengembangan Layayan Pendidikan dan Penelitian Kimia.
2.2.2 Misi : 1. Menyelenggarakan pembelajaran Ilmu Kimia yang bermutu dan
mengikuti perkembangan IPTEKS.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk pengembangan Ilmu Kimia
dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan.
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dengan
memanfaatkan hasil pengembangan pembelajaran dan penelitian
bidang Ilmu Kimia untuk pembangunan berkelanjutan.
2.2.3.Tujuan Jurusan/Fakultas.
1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas di bidang kimia dan
penerapannya.
2. Menyelenggarakan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dalam
bidang kimia yang dapat memperdayakan sumber daya alam.
3. Menjalin kerja sama dengan stakeholder dalam pemberdayaan civitas
akademika Jurusan Kimia.
4. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang kimia dan
terapannya.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 12 |
5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana yang diperlukan dalam kegiatan
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
2.3. Organisasi Pelaksana dan Pejabat Jurusan.
Ketua Jurusan Kimia Fakultas MIP : Dr. Ruslan, S.Si. M.Si
Sekretaris Jurusan Kimia : Dr. Ahmad Ridhay, S.Si. M.Si
2.4. Alamat Auditi.
Kantor Jurusan Kimia Fakultas MIPA
Kampus Bumi Tadulako Tondo
Jl. Soekarno-Hatta Km. 9 Palu, 94118
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 13 |
BAB III HASIL PEMERIKSAAN
3.1. Ringkasan Kondisi Audit.
Berdasarkan Hasil pemeriksaan pada tahun akademik 2016, pada Jurusan Kimia
Fakultas MIPA, terdapat 14 kondisi dengan kategori ketidaksesuaian (KTS) yang harus
mendapat perhatian, yaitu :
1. Belum ada dokumen utama (pangkat, jabatan, sertifikat pendidik, dan ijasah),
DP3/SKP dan rangkuman hasil kinerja setiap dosen setiap semester.
2. Belum ada dokumen tentang pengampu mata kuliah.
3. Belum ada dokumen monitoring pelaksanaan kegiatan praktikum dan praktek
lapangan bagi dosen setiap semester.
4. Belum ada peraturan tentang BKD/SIPKD.
5. Belum ada dokumen BKD/SIPKD.
6. Belum ada peraturan tentang SKP.
7. Belum ada dokumen tentang etika dosen, sistem penghargaan dan sanksi, serta
pedoman dan prosedur pelayanan.
8. Belum ada dokumen SKP dosen (Form sasaran kerja, penilaian capaian kerja, perilaku
kerja dosen).
9. Belum ada dokumen POS Monitoring dan evaluasi SKP Dosen.
10. Belum ada dokumen analisis dan evaluasi SKP dosen.
11. Belum ada dokumen pelaksanaan monitoring penyusunan borang akreditasi dan
evaluasi diri program studi.
12. Belum ada dokumen renstra jurusan.
13. Belum ada dokumen program kerja berdasarkan renstra jurusan.
14. Belum ada dokumen permediknas No 46 Tahun 2011 tentang standar pelayanan
minimum pada Universitas Tadulako.
Dari hasil pemeriksaan kondisi audit pada 14 kategori ketidak sesuaian, sudah di
sempurnakan dengan adanya dokumentasi yang sudah siap dan kondisi yang disediakan.
Dengan demikian Jurusan Ilmu Kimia sudah menindaklanjuti kondisi di tahun 2016
dengan menyiapkan semua dokumen yang dibutuhkan .
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 14 |
3.1 Deskripsi Kondisi Audit.
Diperlukan upaya serius dan maksimal pada 14 (empat belas) kondisi dengan
kategori ketidaksesuaian (KTS); dan 20 (dua puluh) kondisi yang masih perlu
penyempurnaan(observasi). Harus diakui bahwa pada Jurusan KimiaFakultas MIPA Untad
masih memiliki banyak kekurangan, baik aspek pengadministrasian dokumen maupun hal-
hal yang terkait dengan jumlah mahasiswa, proses penyelenggaraan akademik, maupun
sarana dan prasarana, serta dokumentasi pendukung lainnya.
Hal ini terungkap pada saat auditor internal berdialog dengan Ketua dan
Sekretaris Jurusan bahwa salah satu faktor penyebabnya adalah masih menyatunya
kegiatan Program Studi Kimia dengan Jurusan Kimia pada Fakultas MIPA tersebut. Bahkan
Ketua dan Sekretaris Jurusan Kimia lebih mengharapkan kepada Ketua dan Sekretaris
Program Studi terkait dengan pengarsipan dokumen administratif maupun hal-hal terkait
teknik dan implementasi proses pembelajaran.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 15 |
BAB IV KESIMPULAN
1. Secara umum Sistem/Dokumen di Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako belum
lengkap. Kondisi ini antara lain disebabkan oleh masih menyatunya sistem
pengadministrasian antara Jurusan Kimia dengan Prodi Kimiapada Fakultas MIPA Universitas
Tadulako.
2. Meski terdapat beberapa kondisi yang masih perlu penelusuran lagi karena dokumen yang
belum terdata dan sebagian masih perlu ditindaklanjuti untuk disediakan dan diadakan,
guna kelengkapan dokumen yang diarsipkan di jurusan.
3. Beberapa dokumen masih perlu diadakan dan disempurnakan datanya yang disesuaikan
menurut tahun sedang berjalan.Temuan kondisi dalam Sistem/Dokumen tersebut
berimplikasi pada kurangnya proses monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh pihak
jurusan kepada dosen pada jurusan tersebut pada setiap semester.
4. Masih terdapat beberapa kondisi yang memerlukan koordinasi daritingkat Prodi, jurusan,
dan Fakultas guna mencarikan solusi terbaik. Hasil audit pada Jurusan Kimiamenemukan
dari34 (tiga puluh empat) kondisi yang terdiri atas :14 (empat belas) kondisi dengan
kategori ketidaksesuaian (KTS) dan 20 (dua puluh) kondisi yang masih perlu perbaikan atau
penyempurnaan (observasi, OBS).
5. Pihak pimpinan jurusan Kimia Fakultas MIPA sudah merampungkan dokumen yang belum
ada dan belum lengkap dan dilengkapi dalam rangka persiapan borang akreditasi pada
tahun akan datang.
Demikian yang dapat kami laporkan dari Auditor Internal yang ditugaskan oleh Rektor
pada Jurusan Kimia Fakultas MIPA Universitas Tadulako tahun 2016, dengan harapan kiranya
hasil audit intarnal ini dapat bermanfaat adanya.
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 16 |
Lampiran FR-03
DOKUMENTASI
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 17 |
Pusat Audit dan Evaluasi Penjaminan Mutu Pendidikan LPPMP-UNTAD 18 |