laporan hasil rapat pengendalian internal bulan maret 2016...
TRANSCRIPT
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 1
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 2
LAPORAN HASIL RAPAT PENGENDALIAN INTERNAL
PELAKSANAAN APBD/APBN PROVINSI JAWA TENGAH DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE PELAKSANAAN KEGIATAN BULAN MARET 2016
I. DESKRIPSI PENYELENGGARAAN
A. Waktu penyelenggaraan : 13 April 2016
B. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Provinsi Jawa Tengah
C. Sumber Informasi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Barang,
Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana
Teknis Kegiatan, Kepala Balai dilingkungan
Dinas Perindag Prov. Jateng, Kepala Sub.
Bagian Tata Usaha Balai, Kepala Seksi,
Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Penerimaan, Pembantu, Bendahara
Pengeluaran, Panitia/Pejabat Pengadaan
Barang dan Jasa, Panitia/Pejabat Pemeriksa
/penerima hasil pengadaan barang/jasa serta
Pengelola Dana Dekonsentrasi.
D. Pagu Anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
Tahun Anggaran 2016 sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PERDA
tersebut diatas, alokasi pagu tercatat Rp. 153.915.270.000,- dengan rincian
alokasi untuk masing-masing pos belanja adalah sebagai berikut :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 3
I. Dana APBD
Jumlah Anggaran kegiatan : Rp. 153.915.270.000,-
a. Belanja Langsung (236 kegiatan) : Rp. 77.700.000.000,-
b. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000
II. Dana APBN
Jumlah pagu anggaran program dan kegiatan APBN
(Dekonsentrasi) pada tahun anggaran 2016 sebesar Rp.
10.433.451.000,- yang bersumber dari alokasi dekosentrasi Kementerian
Perdagangan sebesar Rp. 3.302.451.000,- dengan 2 (dua) kegiatan dan
Kementerian Perindustrian sebesar Rp. 7.131.000.000,- dengan 2 (dua)
kegiatan. Alokasi pagu anggaran untuk masing-masing kegiatan adalah
sebagai berikut :
A. Penyebaran dan Penumbuhan Industri
Kecil dan Menengah Wilayah II
Rp. 6.131.000.000,-
B. Penyusunan dan Evaluasi Program
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Fasilitasi Perdagangan
Luar Negeri Daerah
Rp. 1.000.000.000,-
C. Pengembangan Perdagangan Dalam
Negeri Daerah
Rp. 2.302.451.000,-
Sehingga jumlah total pagu anggaran Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tahun Anggaran 2016 yang bersumber dari
dana alokasi APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN Dekonsentrasi
Kementerian Perindustrian dan Perdagangan tercatat sebesar Rp.
164.348.721.000,- (Seratus enam puluh empat milyar tiga ratus empat
puluh delapan juta tujuh ratus ratus dua puluh satu ribu rupiah).
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 4
III. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBD.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan sampai dengan bulan Maret 2016
berdasarkan perhitungan realisasi APBD dapat diketahui sebagai berikut :
1. Belanja Langsung : Rp. 77.700.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 11.152.766.332 ,- ( 14,35 %)
b. Realisasi fisik : 18,55 %
c. Target : 15,78 %
d. Deviasi : positif 2,77 %
2. Belanja Tidak Langsung : Rp. 76.215.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 13.853.379.508,- ( 18,18 %)
b. Realisasi fisik : 25,00 %
c. Target : 25,00 %
d. Deviasi : positif 0,00 %
3. Total Belanja APBD : Rp. 153.915.270.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 25.006.145.840,- (16,25%)
b. Realisasi fisik : 21,75%
c. Target : 20,34%
d. Deviasi : positif 1,40 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja untuk masing-masing program dan kegiatan
sampai dengan periode pelaksanaan bulan Maret 2016, dapat dicermati
sebagaimana tabel berikut :
No
Program/Kegiatan
Pagu Anggaran
(Rp.)
Target Fisik
(%)
Realisasi Deviasi
Keu (%)
Fisik (%)
Fisik (%)
Keu (%)
1 2 3 4 5 6 7 8
I. Program Pelayanan Administrasi Perkan-toran - Dinperindag
7.909.078.000
22,13 23,18 26,39 4,26 (3,21)
1 Penyediaan jasa surat menyurat
17.000.000 13,38 20,19 20,19 6,81 -
2
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.800.000.000 25,00 22,51 25,00 - (2,49)
1 2 3 4 5 6 7 8
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 5
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
175.000.000 0,43 0,34 0,43 - (0,09)
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
669.400.000 1,13 - 20,34 19,20 (20,34)
5 Penyediaan ATK 300.000.000 - - 12,25 12,25 (12,25)
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
200.069.000 14,00 31,27 33,54 19,54 (2,27)
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
40.000.000 - 2,58 2,58 2,58 -
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
50.000.000 75,66 60,57 80,76 5,10 (20,19)
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
125.000.000 19,16 19,26 19,27 0,11 (0,02)
10 Penyediaan makanan dan minuman
500.000.000 14,88 15,93 15,93 1,06 -
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
1.292.509.000 32,86 42,34 42,34 9,48 -
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
2.740.100.000 25,58 24,80 25,58 - (0,78)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Dinperindag
2.067.600.000 11,63 11,11 19,67 8,04 (8,57)
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50.000.000 - - 100,00 100,00 (100,00)
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
50.000.000 3,60 41,21 41,21 37,61 -
15 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
560.000.000 9,15 8,44 22,22 13,07 (13,79)
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
350.000.000 13,98 16,13 18,66 4,68 (2,54)
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
150.000.000 4,57 3,29 3,29 (1,28) -
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
25.000.000 - - - - -
19
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
572.600.000 21,10 16,00 22,81 1,71 (6,81)
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
40.000.000 22,01 21,96 22,01 - (0,05)
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
20.000.000 10,00 - 10,00 - (10,00)
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
250.000.000 - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Peningkatan 450.000.000 6,21 7,47 8,08 1,87 (0,60)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 6
Kapasitas Sumber Daya Aparatur - Dinperindag
23 Pendidikan dan pelatihan formal
150.000.000 - 5,60 5,60 5,60 -
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
300.000.000 9,32 8,41 9,32 - (0,91)
Program Pengembangan dan pengutan kelemba-gaan Industri dan dagang - Dinperindag
1.275.000.000 9,24 5,56 9,44 0,20 (3,89)
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
850.000.000 11,68 6,70 11,98 0,30 (5,29)
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
100.000.000 12,43 11,08 12,43 - (1,35)
27
Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
325.000.000 1,89 0,88 1,89 - (1,01)
Program Pengembangan Industri Alat Transpor-tasi, Elektronika, Telematika dan aneka – Bidang IATEA
4.380.000.000 17,00 15,50 19,32 2,32 (3,82)
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
250.000.000 16,03 15,53 16,40 0,37 (0,87)
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
48.000.000 25,00 12,82 25,00 - (12,18)
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
100.000.000 12,46 12,23 12,64 0,19 (0,41)
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
300.000.000 4,22 12,47 13,73 9,51 (1,26)
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
682.000.000 1,75 0,44 0,44 (1,31) -
33
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 21,86 19,38 24,55 2,70 (5,17)
1 2 3 4 5 6 7 8 Program Pengembangan 4.205.000.000 12,67 9,80 11,74 (0,93) (1,94)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 7
Industri Logam, Mesin dan Tekstil – Bidang ILMT
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
160.000.000 - 6,63 6,63 6,63 -
35
Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
140.000.000 - - - - -
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
905.000.000 5,14 5,93 5,93 0,79 -
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 16,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72)
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang ILMT
150.000.000 35,10 3,36 3,36 (31,74) -
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 35,10 3,36 3,36 (31,74) -
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup – Bidang IAKHH
600.000.000 15,83 7,06 15,84 0,02 (8,78)
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
600.000.000 15,83 7,06 15,84 0,02 (8,78)
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi – Bidang IAKHH
750.000.000 13,96 11,78 13,97 0,01 (2,19)
40 Kegiatan Efisiensi dan Konservasi Energi di Lingkungan Industri
750.000.000 13,96 11,78 13,97 0,01 (2,19)
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan – Bidang IAKHH
9.950.000.000 16,66 6,94 17,67 1,00 (10,73)
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
950.000.000 43,18 11,36 47,37 4,18 (36,00)
1 2 3 4 5 6 7 8 42 Pembinaan lingkungan 9.000.000.000 13,87 6,47 14,53 0,67 (8,06)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 8
sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak – Bidang PDN
500.000.000 3,69 2,96 4,21 0,52 (1,25)
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
500.000.000 3,69 2,96 4,21 0,52 (1,25)
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM – Bidang PDN
3.250.000.000 16,52 10,89 23,82 7,31 (12,93)
44
Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
200.000.000 21,01 4,85 21,01 - (16,16)
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
550.000.000 21,70 18,15 22,24 0,54 (4,08)
46
Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
379.000.000 43,05 43,52 53,81 10,76 (10,29)
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
540.000.000 23,42 6,44 23,42 - (16,98)
48
Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
60.000.000 45,61 - 50,00 4,39 (50,00)
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
821.000.000 7,11 5,45 30,40 23,29 (24,95)
50
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
700.000.000 - - - - -
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang – Bidang PDN
520.000.000 0,07 0,30 0,30 0,23 -
1 2 3 4 5 6 7 8 51 Peningkatan Promosi 520.000.000 0,07 0,30 0,30 0,23 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 9
Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – PLN
4.019.277.000 4,55 3,65 4,02 (0,53) (0,37)
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
370.000.000 10,04 7,80 10,04 - (2,24)
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
350.000.000 24,84 26,65 26,65 1,81 -
54
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
3.299.277.000 1,78 0,74 0,94 (0,84) (0,20)
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BID.PKPBB
2.850.000.000 18,43 13,60 18,43 0,01 (4,83)
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
400.000.000 2,24 1,84 2,24 0,00 (0,40)
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
350.000.000 18,50 19,67 19,67 1,17 -
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
350.000.000 20,49 19,36 20,49 (0,00) (1,13)
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 30,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01)
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 14,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32)
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 19,60 24,63 24,63 5,04 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
1.153.475.000 30,65 31,11 32,12 1,47 (1,00)
61 Penyediaan jasa surat menyurat
4.980.000 25,00 25,00 25,00 - -
62
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
195.000.000 25,00 21,45 25,00 - (3,55)
1 2 3 4 5 6 7 8
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 10
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
69.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
65 Penyediaan alat tulis kantor
42.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
60.000.000 25,00 23,54 25,00 - (1,46)
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.200.000 25,00 22,22 25,00 - (2,78)
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 50,00 53,33 53,33 3,33 -
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
4.800.000 25,00 25,00 25,00 - -
70 Penyediaan makanan dan minuman
50.400.000 24,99 17,86 24,99 - (7,13)
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
334.905.000 39,43 43,98 43,98 4,55 -
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
350.190.000 30,16 30,50 30,50 0,35 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
217.325.000 31,73 38,94 40,71 8,99 (1,77)
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
15.000.000 50,00 65,93 65,93 15,93 -
74 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
40.000.000 50,00 85,89 85,89 35,89 -
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
108.200.000 24,49 25,53 25,53 1,03 -
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
14.125.000 33,28 45,10 45,10 11,82 -
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
35.000.000 25,71 16,86 25,71 - (8,85)
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 25,00 10,00 25,00 - (15,00)
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
4.200.000.000 11,45 19,47 19,47 8,03 -
1 2 3 4 5 6 7 8
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai
4.200.000.000 11,45 19,47 19,47 8,03 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 11
Metrologi Jawa Tengah
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.339.400.000 24,63 28,49 28,49 3,86 -
80 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 25,74 28,50 28,50 2,76 -
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
500.000.000 25,00 36,52 36,52 11,52 -
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
15.000.000 - - - - -
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
195.000.000 - - - - -
84 Penyediaan alat tulis kantor
24.000.000 25,79 28,33 28,33 2,54 -
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.000.000 23,85 34,83 34,83 10,98 -
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.000.000 7,20 31,25 31,25 24,05 -
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
33.800.000 - 61,54 61,54 61,54 -
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -
89 Penyediaan makanan dan minuman
24.000.000 26,75 31,25 31,25 4,50 -
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 24,46 25,26 25,26 0,80 -
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.397.600.000 29,05 29,18 29,18 0,14 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
247.200.000 10,23 13,49 13,49 3,26 -
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
60.400.000 - - - - -
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
40.000.000 23,75 23,75 23,75 - -
94
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
1 2 3 4 5 6 7 8
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
20.000.000 20,00 50,00 50,00 30,00 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 12
96
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
91.800.000 8,75 11,00 11,00 2,25 -
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 - - - - -
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
7.300.000.000 0,69 0,28 0,28 (0,41) -
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0,69 0,28 0,28 (0,41) -
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
2.200.000.000 15,98 39,66 39,68 23,70 (0,03)
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
100.000.000 - - - - -
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
100.000.000 - 18,80 18,80 18,80 -
101
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 17,58 42,68 42,71 25,13 (0,03)
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
100.000.000 - - - - -
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
100.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
1.259.800.000 27,70 26,81 30,38 2,68 (3,57)
103 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 21,00 21,83 21,83 0,83 -
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
148.800.000 25,00 42,59 42,59 17,59 -
1 2 3 4 5 6 7 8
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 13
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
36.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
107 Penyediaan alat tulis kantor
29.000.000 25,00 6,90 25,00 0,00 (18,10)
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
30.000.000 24,99 5,17 24,99 - (19,82)
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 10,00 12,00 12,00 2,00 -
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
7.500.000 - 98,00 98,00 98,00 -
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 24,99 22,50 24,99 - (2,49)
112 Penyediaan makanan dan minuman
31.500.000 25,00 9,55 25,00 - (15,45)
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
395.800.000 35,67 30,58 35,67 - (5,09)
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
542.700.000 25,00 23,42 25,00 0,00 (1,58)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH SURAKARTA
202.500.000 15,56 10,94 15,56 - (4,62)
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
20.000.000 - - - - -
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
80.000.000 20,00 16,40 20,00 - (3,60)
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 19,00 11,20 19,00 - (7,80)
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
8.000.000 20,00 8,75 20,00 - (11,25)
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
7.000.000 20,00 7,14 20,00 - (12,86)
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
7.500.000 - - - - -
121
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 10,00 7,43 10,00 - (2,57)
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pelayanan
876.350.000 33,66 25,59 36,15 2,49 (10,57)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 14
Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
122 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 25,02 23,86 25,02 - (1,16)
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
72.600.000 25,00 17,53 25,00 - (7,47)
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
24.000.000 25,00 30,00 30,00 5,00 -
126 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 36,69 23,06 36,69 - (13,64)
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 30,00 18,00 34,50 4,50 (16,50)
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
5.000.000 19,47 34,00 34,00 14,53 -
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
5.000.000 27,00 27,00 27,00 - -
131 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 25,50 23,80 31,10 5,60 (7,30)
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
345.200.000 43,46 33,37 46,98 3,51 (13,61)
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
339.550.000 29,46 21,52 31,25 1,79 (9,73)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
142.000.000 25,32 11,10 25,58 0,26 (14,47)
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
75.000.000 25,00 18,82 25,16 0,16 (6,33)
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7.000.000 20,00 23,57 23,57 3,57 -
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 16,00 - 16,00 - (16,00)
1 2 3 4 5 6 7 8
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan
15.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 15
Kantor dan Rumah Tangga
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
10.000.000 - - - - -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
1.100.050.000 28,34 32,58 33,13 4,78 (0,55)
140 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 24,60 22,00 25,00 0,40 (3,00)
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
154.200.000 35,32 34,91 35,32 - (0,41)
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
48.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -
144 Penyediaan alat tulis kantor
25.000.000 24,92 32,66 32,66 7,74 -
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
54.000.000 24,99 36,02 36,02 11,03 -
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 25,00 19,80 25,80 0,80 (6,00)
147 Penyediaan peralatan rumah tangga
20.000.000 - - - - -
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 24,99 24,60 24,99 - (0,39)
149 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 24,33 25,30 25,30 0,97 -
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
237.900.000 38,11 55,07 56,82 18,70 (1,75)
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
507.450.000 24,97 24,84 24,97 - (0,12)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH BANYUMAS
257.000.000 12,87 6,65 13,13 0,26 (6,48)
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100.000.000 - - - - -
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
87.000.000 22,33 10,73 22,85 0,52 (12,13)
1 2 3 4 5 6 7 8
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan
6.000.000 25,00 25,83 25,83 0,83 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 16
gedung kantor
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
6.000.000 35,00 - 35,83 0,83 (35,83)
156
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
15.000.000 27,00 21,47 27,13 0,13 (5,67)
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
43.000.000 13,95 6,95 14,19 0,23 (7,24)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
1.136.100.000 34,06 26,84 34,94 0,88 (8,10)
158 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 25,26 43,74 43,74 18,48 -
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
109.800.000 30,35 26,03 30,35 0,00 (4,32)
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -
162 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 20,00 10,00 20,00 - (10,00)
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
21.800.000 27,63 69,42 69,42 41,79 -
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.500.000 20,00 10,00 20,00 - (10)
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
15.000.000 100,00 - 100,00 - (100,00)
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 25,20 25,00 25,20 - (0,20)
167 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 25,00 6,00 25,00 (0,00) (19,00)
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
443.025.000 45,51 32,95 45,51 (0,00) (12,56)
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
454.975.000 25,15 22,72 25,15 (0,00) (2,43)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH TEGAL
157.000.000 17,48 10,25 19,81 2,33 (9,56)
1 2 3 4 5 6 7 8
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung
30.000.000 - - - - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 17
kantor
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 16,18 23,50 23,50 7,32 -
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 50,00 - 50,00 - (50,00)
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
30.000.000 13,33 6,67 13,33 (0,00) (6,66)
175
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
27.000.000 19,81 8,65 19,81 - (11,16)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
923.125.000 46,07 30,16 30,62 (15,45) (0,46)
176 Penyediaan jasa surat menyurat
5.000.000 25,00 38,00 38,00 13,00 -
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
88.800.000 23,09 18,50 23,09 - (4,59)
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
18.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
180 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 30,00 30,25 30,25 0,25 -
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
25.000.000 29,99 19,60 19,60 (10,39) -
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
14.500.000 49,17 32,76 32,76 (16,41) -
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
5.000.000 - - - - -
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 24,99 21,71 24,99 - (3,28)
185 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 25,00 26,67 26,67 1,67 -
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
389.525.000 74,78 41,64 41,64 (33,14) -
1 2 3 4 5 6 7 8
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
316.300.000 25,88 22,89 22,89 (2,99) -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI WILAYAH MAGELANG
172.500.000 24,97 12,37 17,82 (7,15) (5,45)
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
10.000.000 - - - - -
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30.000.000 50,00 11,67 23,33 (26,67) (11,67)
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
62.500.000 22,93 9,83 16,54 (6,38) (6,71)
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 25,00 25,00 25,00 - -
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
193
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
30.000.000 8,33 5,67 11,33 3,00 (5,67)
194
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
20.000.000 43,75 37,50 37,50 (6,25) -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
698.630.000 30,02 30,63 31,88 1,86 (1,25)
195 Penyediaan jasa surat menyurat
8.200.000 24,39 24,39 24,39 - -
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
106.400.000 64,85 56,63 64,85 - (8,22)
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
15.000.000 24,99 27,00 27,00 2,01 -
199 Penyediaan alat tulis kantor
20.077.000 24,60 24,60 24,60 - -
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
15.610.000 29,77 29,84 29,84 0,08 -
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
7.843.000 32,46 32,46 32,46 - -
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
14.500.000 58,62 58,62 58,62 - -
1 2 3 4 5 6 7 8
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-
5.000.000 24,00 24,00 24,00 - -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 19
undangan
204 Penyediaan makanan dan minuman
27.000.000 24,81 26,67 26,67 1,85 -
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
132.600.000 18,74 27,38 27,38 8,64 -
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
326.400.000 25,00 25,23 25,23 0,23 -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
109.770.000 30,50 30,50 30,50 0,00 -
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
5.000.000 100,00 100,00 100,00 - -
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
10.000.000 50,00 50,00 50,00 - -
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
50.000.000 25,80 25,80 25,80 - -
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
15.000.000 24,99 25,00 25,00 0,01 -
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
5.000.000 - - - - -
212
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
24.770.000 27,58 27,58 27,58 - -
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
5.500.000.000 18,60 13,52 21,97 3,37 (8,44)
213
Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
300.000.000 13,18 3,85 14,27 1,09 (10,42)
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 18,91 14,08 22,41 3,50 (8,33)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran – BPTIKM
2.257.320.000 23,19 23,79 23,79 0,60 -
1 2 3 4 5 6 7 8
215 Penyediaan jasa surat menyurat
4.000.000 15,00 22,98 22,98 7,98 -
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 20
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
309.420.000 20,34 22,90 22,90 2,56 -
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
20.000.000 - - - - -
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
45.500.000 - - - - -
219 Penyediaan alat tulis kantor
20.000.000 23,43 28,75 28,75 5,33 -
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
20.000.000 31,99 45,10 45,10 13,11 -
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
10.000.000 40,00 42,50 42,50 2,50 -
222 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
25.600.000 6,83 8,98 8,98 2,15 -
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6.000.000 24,90 28,00 28,00 3,10 -
224 Penyediaan makanan dan minuman
15.000.000 20,00 28,33 28,33 8,33 -
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
100.000.000 18,12 17,90 17,90 (0,22) -
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.681.800.000 25,00 24,98 24,98 (0,02) -
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BPTIKM
924.500.000 3,92 5,92 5,92 2,00 -
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
50.000.000 20,00 37,69 37,69 17,69 -
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
51.900.000 20,04 21,19 21,19 1,16 -
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
10.000.000 25,00 27,50 27,50 2,50 -
230 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
10.000.000 - - - - -
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
667.600.000 - - - - -
232
Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
60.000.000 22,18 36,83 36,83 14,65 -
233
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
75.000.000 - - - - -
1 2 3 4 5 6 7 8
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin
1.350.000.000 - 9,58 10,71 10,71 (1,13)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 21
dan Tekstil - BALAI PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
234
Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
100.000.000 - 0,23 0,23 0,23 -
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
250.000.000 - 2,48 2,48 2,48 -
236
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 - 12,29 13,82 13,82 (1,53)
IV. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN DBHCHT.
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan total kegiatan sebanyak 10 (sepuluh) kegiatan
meliputi :
1. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika & aneka;
2. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat
di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil;
3. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan;
4. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri;
5. Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (PKPBB);
6. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita
Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
7. Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati
Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran (PKPBB);
8. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPSDM dan PIKM);
9. Kegiatan Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan
hasil tembakau di Wilayah IHT (BPSMB);
10. Kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di
wilayah IHT (BPTIKM);
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 22
Berdasarkan hasil evaluasi pada pelaksanaan kegiatan DBHCHT periode s.d
bulan Maret 2016 adalah sebagai berikut :
Pagu total anggaran DBHCHT Tahun 2016 sesuai DPA adalah sebesar Rp.
25.650.000.000,- dan sampai dengan Maret telah terealiasi dengan perincian
sebagai berikut :
Total Belanja DBHCHT : Rp. 25.650.000.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 3.464.407.481 ,- (13,51 %)
b. Realisasi fisik : 19,52 %
c. Target : 16,00 %
d. Deviasi : positif 3,52 %
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan bulan Maret
2016 sebagaimana tabel berikut :
No Kegiatan Anggaran
(Rp.-) Target
Realisasi (%) Dev Fisik (%)
Dev. Keu. (%)
Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri alat transportasi, elektronika dan aneka
3.000.000.000 21,86 19,38 24,55 2,70 (5,17)
2
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
3.000.000.000 16,21 11,60 14,31 (1,90) (2,72)
3
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
9.000.000.000 13,87 6,47 14,53 0,67 (8,06)
4
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi wilayah IHT bidang PDN
700.000.000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 2 3 4 5 6 7 8
5 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang
650.000.000 30,68 10,59 29,60 (1,08) (19,01)
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 23
Cukai
6
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
650.000.000 14,19 9,85 11,17 (3,02) (1,32)
7
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
450.000.000 19,60 24,63 24,63 5,04 -
8
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
2.000.000.000 17,58 42,68 42,71 25,13 (0,03)
9
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
5.200.000.000 18,91 14,08 22,41 3,50 (8,33)
10
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
1.000.000.000 - 12,29 13,82 13,82 (1,53)
25.650.000.000 16,00 13,51 19,52 3,52 (6,02)
Berdasarkan data diatas rata-rata realisasi keuangan sampai dengan
bulan Maret 2016 tercatat sebesar 13,51%, sementara fisik sebesar 19,52 %,
atau lebih tinggi apabila dibandingkan dengan target fisik yang tercatat sebesar
16%, sehingga ada deviasi sebesar positif 3,52 %. Periode bulan Maret 2016,
masih ada 1 kegiatan DBHCHT yang belum ada realisasi yang pada Bidang
PDN melalui kegiatan Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan
ekonomi wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri; hal ini karena
memang pada RKOnya belum diagendakan pelaksanaan kegiatan;
V. KINERJA PELAKSANAAN KEGIATAN APBN.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 24
A. Perkembangan pelaksanaan kegiatan Dana Dekonsentrasi periode s.d
bulan Maret 2016 berdasarkan perhitungan adalah berikut :
Total Belanja APBN : Rp. 10.433.451.000,-
a. Realisasi keuangan : Rp. 133.553.300,- (1,28%)
b. Realisasi fisik : 8,66%
c. Target : 10,49%
d. Deviasi : negatif 1,83%
Sementara untuk realisasi fisik dibandingkan dengan realisasi keuangan
secara keseluruhan dana dekonsentrasi terdapat deviasi minus sebesar
minus 7,38%.
B. Perkembangan masing-masing kegiatan.
Perkembangan pencapaian kinerja masing-masing kegiatan s/d bulan Maret
2016 sebagaimana tabel berikut :
No
Kegiatan
Anggaran
Realisasi (%)
Target
Dev
Fisik
(%)
Dev.
Keu.
(%) Keu- Fisik
1 2 3 4 5 6 7 8
1
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000.000 1,33 8,99 12,10 (3,11) (7,66)
2
Penyusunan dan Evaluasi Program Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Agro
1.000.000.000 1,65 13,08 13,08 - (11,43)
3 Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah (PLN)
1.000.000.000 3,55 6,59 6,59 - (3,04)
4 Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah(PDN)
2.302.451.000 - 6,75 6,75 0,00 (6,75)
JUMLAH 10.433.451.000 1,28 8,66 10,49 (1,83) (7,38)
Berdasarkan tabel data diatas rata-rata realisasi keuangan dana dekonsentrasi
sampai dengan bulan Maret 2016 tercatat 1,28%, sementara realisasi fisik tercatat
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 25
rata-rata sebesar 8,66%, sedangkan targetnya tercatat 10,49% sehingga ada deviasi
negatif 1,83% untuk realisasi fisiknya, sementara untuk perbandingan antara
realisasi fisik dengan realisasi keuangan ada deviasi sebesar 7,38%.
VI. TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN REALISASI
A. Target Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah target Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan sesuai dengan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Tahun Anggaran 2016 tertanggal 28 Desember 2015 tercatat
sebesar Rp. 13.247.696.000,- (Tiga belas milyar dua ratus empat puluh juta
enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah). Dasar dalam pelaksanaannya
sesuai Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi
Jawa Tengah.
Adapun rincian rencana penerimaan Pendatan Asli Daerah (PAD)
dapat kita lihat pada tabel berikut :
No
Jenis Pendapatan
Target Tahun 2016
(Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000
3. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.408.937.000
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000
Jumlah 13.247.696.000
Untuk rincian target Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing
Balai/unit penghasil PAD sebagai berikut :
No URAIAN TARGET 2016
1 2 3
1. Balai Metrologi Wilayah Semarang 2.023.000.000 2. Balai Metrologi Wilayah Surakarta 2.200.000.000 3. Balai Metrologi Wilayah Pati 1.420.000.000
1 2 3
4. Balai Metrologi Wilayah Banyumas 1.408.583.000
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 26
5. Balai Metrologi Wilayah Tegal 1.077.276.000 6. Balai Metrologi Wilayah Magelang 1.077.275.000 7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 9 Sewa Kantin 20.000.000
10 BPSMB 563.500.000 11 BPTIKM : 330.407.000 12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000
14 Dekranasda 50.000.000
15 DESPRA 66.000.000
JUMLAH 13.247.696.000
B. Realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD)
Jumlah realisasi Pendatapan Asli Daerah (PAD) Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah sampai dengan
Bulan Maret 2016 dari rencana terget total PAD pada tahun 2016
mencapai angka sebesar Rp. 2.741.817.550,- atau 20,70 %, dengan
perincian sumber pendapatan dari hasil retribusi tera dan tera ulang
sebesar Rp. 2.407.934.900,- atau 26,16%, jasa pelayanan pendidikan
Rp. 40.000.000,- atau 1,60%, retribusi pemakaian kekayaan daerah
Rp. 282.803.750,- atau 20,07% dan penerimaan lain-lain sebesar
Rp. 11.078.900,- atau 8,45%.
Data rincian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) berdasarkan jenis pendapatan sampai dengan bulan Maret
2016 adalah sebagai berikut :
No Jenis Pendapatan Target Realisasi % Tahun 2016 ( Rp)
1. Retribusi Tera dan Tera Ulang 9.206.134.000 2.407.934.900 26,16
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 27
2. Jasa Pelayanan Pendidikan 2.501.625.000 40.000.000 1,60
3. Retribusi Pem.Kekayaan Daerah 1.408.937.000 282.803.750 20,07
4. Penerimaan lain - lain 131.000.000 11.078.900 8,45
Jumlah 13.247.696.000 2.741.817.550 20,70
Rincian target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di
masing-masing Balai/unit penghasil PAD sampai dengan periode Bulan
Maret 2016 dan prosentase apabila dibandingkan dengan target PAD
tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut :
No URAIAN TARGET
TAHUN 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Mart 2016
1 2 3 4 5
1. BMW. Semarang 2.023.000.000 734.694.500 36,32
2. BMW. Surakarta 2.200.000.000 446.225.300 20,28
3. BMW Pati 1.420.000.000 373.491.500 26,30
4. BMW. Banyumas 1.408.583.000 349.334.500 24,80
5. BMW Tegal 1.077.276.000 285.270.500 26,48
6. BMW Magelang 1.077.275.000 218.918.600 20,32
7. Pel.Penddkn BPSDM 2.501.625.000 40.000.000 1,60
8. Sewa ruang GD DESPRA 450.000.000 940.000 2,09
9. Sewa ruang gd.Despra 20.000.000 4.050.000 20,25
10 BPSMB 563.500.000 142.050.000 25,21
11 BPTIKM : 330.407.000 79.263.750 23,99
12 Sewa GD PIKK Lopait 45.030.000 56.500.000 12,56
13 Jasa Dana Perguliran 15.000.000 3.199.500 21,33
14 Dekranasda 50.000.000 4.146.550 8,29
15 DESPRA 66.000.000 3.732.850 5,66
JUMLAH 13.247.696.000 734.694.500 20,70
Berdasarkan data diatas prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandingkan dengan target tahun 2016 tertinggi
terdapat pada penerimaan Tera tera ulang pada BMW Semarang yang
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 28
tercatat mencapai 26.30%, sementara yang terendah terdapat pada jasa
pelayanan pendidikan dan sewa ruang despra yang masih 0%,
prosentase realisasi 1.60% karena untuk jasa pelayanan pendidikan baru
beberapa peserta pelatihan pelatihan garmen siap kerja. yang di kirim melalui
pelatihan DBHCHT
Sementara apabila dilihat dari terget sampai dengan bulan Maret
realisasi PAD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah
dibandingkan dengan realisasi s.d Maret realisasinya dapat dilihat pada table
berikut :
No
URAIAN
TARGET SD Mart 2016
REALISASI % (+/-)
s.d Mart ‘16
1 2 3 4 5
1. BMW Semarang 505.750.000 734.694.500 45,27
2. BMW Surakarta 582.760.640 446.225.300 -23,43
3. BMW Pati 340.800.000 373.491.500 9,59
4. BMW Banyumas 347.800.000 349.334.500 0,44
5. BMW Tegal 263.776.000 285.270.500 8,15
6. BMW Magelang 285.770.900 218.918.600 -23,39
7. Pel.Peddkn BPSDM 625.406.250 40.000.000 -93,60
8. Sewa ruang gd. Despra 11.257.500 940.000 -91,65
9 Sewa Kantin 5.250.000 4.050.000 -22,86
10 BPSMB 140.500.000 142.050.000 1,10
11 BPTIKM : 80.750.000 79.263.750 -1,84
12 Sewa GD PIKK Lopait 112.500.000 56.500.000 -49,78
13 Jasa Dana Perguliran 3.750.000 3.199.500 -14,68
14 Dekranasda 12.200.000 4.146.550 -66,01
15 DESPRA 16.500.000 3.732.850 -77,38
JUMLAH 505.750.000 734.694.500 -17,78
Berdasarkan data diatas rata-ata prosentase realisasi penerimaan
pendapatan asli daerah jika dibandaingkan dengan target sampai dengan bulan
Maret Tahun 2016 masih minus 17,78% hal ini karena masih terdapat beberapa
pos penerimaan yang realisasinya masih jauh dari target dengan deviasi minus
antara -1,84% s.d 93,60%. Sementara untuk yang realisasi diatas target atau
cukup baik berkisar antara 0,44% s.d 45,27%.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 29
VII. PAKET PENGADAAN BARANG/JASA MELALUI LELANG
Pelaksanaan paket pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui
LPSE baik sejumlah 9 paket dan semunya masih dalam tahap persiapan .
Bersama ini informasi data paket lelang yang telah diproses dan atau
masih dalam proses melalui ULP Setda Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :
No.
Nama Paket
Pagu (000,-)
Unit
Keterangan
1. Fasilitasi pameran Furnitur IFEX 2016
340.000 IAKHH Proses selesai
2. Survey Penggunaan Pita Cukai IHT
380.000 IAKHH Dalam Proses
3. Verikasi dan Registrasi Mesin Pelinting Rokok
760.000 IAKHH Lelang ulang
4. Makan dan Minum Peserta serta Makan Siang Operator dan Asisten Pelatihan Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
2.745.000 BPSDMPIKM
Proses selesai
5. Belanja Jasa Rekruitmen dan Monitoring Peserta Pada Pelatihan Keterampilan SDM Industri Garment dan SDM Industri Lainnya
1.650.000 BPSDMPIKM
Proses selesai
6. Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk 1.580.000 BPSMB
-
7. Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi Internal
150.000 BPSMB Ditarik ke Dinas
8. Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau
425.000 BPSMB Ditarik ke dinas
9. Jasa Konsultasi Kompetisi Pasar Rakyat
93.400 PDN Proses selesai
Berdasarkan tabel diatas pengadaan barang/jasa dari 9 paket yang
ada sudah selesai dilaksanakan pelelangan ada sebanyak 4 paket , dan
selanjutnya langsung proses penandatangan kontrak, 1 diantaranya sudah PHO
yakni untuk Fasilitasi Pameran Furniture IFEX di Jakarta.
Sementara 1 paket dalam proses lelang ulang, dan 1 paket dalam
proses, 1 paket masih persiapan dokumen dan ada 2 paket yang ditarik ke
Dinas yakni untuk pengadaan Aplikasi Sistem Komunikasi Informasi internal dan
pengadaan Mobil Pengujian/Sertifikasi Mutu Tembakau .
Berikut tabel pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang telah
selesai proses, jumlah pagu, nilai HPS, nilai kontrak dan pemenang / pelaksana
kegiatan :
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 30
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 31
VIII. PERMASALAHAN.
A. KEGIATAN APBD.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana belanja langsung yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2016
bulan Maret 2016, masih terdapat beberapa kegiatan yang berdiviasi negatif fisiknya.
Berikut adalah matrik kegiatan yang capaian kinerjanya dibawah target sebagai berikut :
No Nama Kegiatan Pagu Anggaran
Real fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1 2 3 4 5 6 7
1
Pemeliharaan Rutin/ berkala perlengkapan gedung Sekretariat Dinperindag
150.000.000 3,29 4,57 Minus 1,28%, karena Proses pengadaan Jasa Publikasi media cetak yang mengalami penundaan, karena sampai akhir Maret masih dalam tahap persiapan bahan publikasi cetak sekaligus pencarian sasaran media cetak.
Akan segera melakukan akselerasi untuk bahan publikasi.
2
Gelar produk dan akses serta bahan baku tingkat regional dan nasional IATEA
682.000.000 0,44 1,75
Minus 1,31% karena pelaksanaan rekruetmen peserta yang dijadwalkan bulan Maret baru akan direalisasikan pada April,karena harus menyesuaikan jadwal IKM-nya
Dijadwal bulan April dapat terealisasi.
3
Pembinaan Lingkungan Sosial dan pemberdayaan masyarakat di Wil.IHT Bidang ILMT
3.000.000.000 14,31 16,21
Minus 1,90%, karena terdapat kesalahan dalam penetapan Akun Belanja yang seharusnya untuk belanja sewa akomodasi tetapi dalam DPA masuk Sewa Gedung.
Melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian program guna proses pergeseran akun belanja.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 32
1 2 3 4 5 6 7
4
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi Industri /usaha jasa kecil dan menengah
150.000.000 3,36 35,10
Minus 31,74% karena terdapat Akun Belanja yang tidak sesuai dengan peruntukannya dari belanja perlengkapan peserta seharusnya belanja jasa pengajar.
Melakukan koordinasi dengan Sub. Bagian program guna proses pergeseran akun belanja.
5
Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri .
3.299.277.000 0,94 1,78
Minus 0,84% karena pelaksanaan penilaian eksportir tangguh tertunda karena menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Penilai dan Tim Kajian,
Diagendakan akselerasi pada pada April 2016
6
Sosialisasi ketentuan di Bidang Cukai
650.000.000 29,60 30,68
Minus 1,08% karena perjalanan dinas mendukung pelaksanaan sosialisasi mundur semula Maret menjadi April.
Diagendakan April disamping akselerasi kegiatan yang lain.
7
Kegiatan Pengumpulan Informasi hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran.
650.000.000 11,17 14,19
Minus 3,02% karena jadwal pelaksanaan mengalami penundaan, bersamaan dengan kegiatan yang lain. (Uji Lab. tertunda karena peralatan uji mengalami kerusakan)
Mengupayakan bisa direalisasikan pada bulan April 2016
8
Pendidikan Kemasyarakatan
7.300.000.000 0,28 0,69
Minus 0,41% karena penerbitan Surat Perjanjian Rekruetmen peserta pelatihan baru tanggal 29 Maret 2016, (PT.Sarana Budi P) sehingga mengalami keterlambatan.
Segera mengupayakan proses percepatan pelaksanaan rekruetmen dan pelaksanaan pelatihannya.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 33
1 2 3 4 5 6 7
9
Penyediaan Barang cetak dan Penggandaan Balai Metrologi Magelang 25.000.000 19,60 29,99
Minus 10,39% karena Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tam-bahan uang perse-diaan melalui TUP.
10
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor.
14.500.000 32,76 49,17
Minus 16,41% karena Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
11
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah
389.525.000 41,64 74,78
Minus 33,14 karena: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
12
Jasa Pelayanan perkantoran
316.300.000 22,89 25,88 Minus 2,99%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 34
1 2 3 4 5 6 7
13
Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor
30.000.000 23,33 50,00
Minus 26,67%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat mem-peroleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
14
Pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas operasional
62.500.000 16,54 22,93
Minus 6,38%: Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat memperoleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
15
Peningkatan Sapras Kantor
20.000.000 37,50 43,75
Minus 6,25% : Pengajuan UP,tidak mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam RKO.
Segera melakukan koordinasi degan Bagian Keuangan untuk dapat mem-peroleh tambahan uang persediaan melalui TUP.
16
Rapat-Rapat Koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah
100.000.000 17,90 18,12
Minus 0,22: Penggunaan anggaran sesuai kebutuhan.
Akan menjadwal ulang sesuai skala prioritas.
17
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1.681.800.000 24,98 25,00
Minus 0,02: Pengurangan penerima honor PPTK kegiatan dan penyesuaian jaminan kesehatan.
Mengupayakan pelaksanaan pekerjaan secara optimal.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 35
B. KEGIATAN APBN.
Pelaksanaan program dan kegiatan dana dekonsentrasi (APBN) sampai dengan bulan Maret 2016, yang berdiviasi minus
fisiknya serta permasalahannya nihil
No Nama Kegiatan Pagu
Anggaran Real Fisik
Target Fisik
Alasan
Upaya Penyelesaian
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II (ILMT)
6.131.000.000 8,99 12,10
Minus 3,11% karena Pelaksanaan kegiatan belum bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah direncakanan, karena masih menunggu penyelenggaraan Rakor PPIKM TA. 2016 pada akhir bulan Maret 2016 Pelaksanaan kegiatan operasional TPL, belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal karena menunggu pelaksanaan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016
Melaksanakan penandatanganan kontrak TPL dan Rakor PPIKM 2016 Koordinasi kegiatan dilaksanakan pada awal bulan April 2016
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 36
IX. RENCANA KEGIATAN BULAN BERJALAN.
Beberapa kegiatan APBD dan APBN pada Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2016 yang akan
dilakukan pada bulan April 2016,
A. KEGIATAN APBD
No
Program/Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target Fisik
(%) s/d April 2016
1 2 3 4
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
1 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya Jasa Surat Menyurat 18,19
2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
3 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,43
4 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Tersedianya sarana dan prasarana gedung yang bersih dalam mendukung pelayanan publik
1,46
5 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
12,42
6 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetakan dan penggandaan
22,33
7 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr
Terpenuhinya Komponen Instalasi listrik dan penerangan
5,32
8 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terlaksananya Peralatan Rumah Tangga Sekretariat Dinas
76,66
9 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan Sekretariat Dinperindag
25,54
10 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Sekretariat Dinperindag
23,55
11 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
38,41
12 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Sekretariat Dinperindag
34,11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN &
PERDAGANGAN
13 Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas -
1 2 3 4
14 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinperindag
90,39
15 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung 25,27
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 37
gedung kantor Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
16 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
22,48
17 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
5,03
18 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
0,00
19 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
29,22
20 Kegiatan Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,30
21 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag
20,00
22 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinperindag
0,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur - DINAS PERINDUSTRIAN
& PERDAGANGAN
23 Pendidikan dan pelatihan formal Persiapan Pengadaan Kursus-Kursus Singkat/ Pelatihan
0,00
24 Kegiatan Peningkatan Kapasitas/Kualitas Sumber Daya Manusia
Pengadaan obat-obatan
Penyediaan klinik pelayanan kesehatan bagi karyawan
15,51
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang - DINAS
PERINDUSTRIAN & PERDAGANGAN
25 Peningkatan sinergitas program pengembangan industri dan perdagangan
Administrasi sub kegiatan updating data IKM.
Persiapan Forum Evaluasi pelaksanaan DAK/TP.
Monev Program dan Kegiatan
20,63
26 Peningkatan dan pengembangan database industri dan dagang
Pengembangan web Dinperindag Prov. Jateng
Persiapan Pelatihan Jurnalistik.
Penyediaan data dan Informasi Indag.
37,40
1 2 3 4
27 Peningkatan Lembaga Usaha Industri Forum Rembug Klaster FPESD Jawa Tengah
Persiapan Pelatihan Teknis Prosedur Ekspor bagi Klaster Mebel Jepara
Koordinasi dan sinergitas antar Pokja FPESD.
21,90
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
aneka - BIDANG INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI, ELEKTRONIKA & ANEKA
28 Pengembangan klaster dan sentra industri alat transportasi
Survey Kapasitas IKM Otomatif Jateng dalam mendukung Pengembangan
22,53
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 38
Industri Kendaraan Bermotor.
Persiapan pengembangan desain industri Karoseri Prov. Jateng.
Persiapan Desain Industri Karoseri Provinsi Jawa Tengah.
29 Pengembangan klaster dan sentra industri elektronika dan telematika
Belanja Kawat/ Fax/ Internet/ Infranet/ TV Kabel/ TV Satelit
33,33
30 Pengembangan klaster dan sentra industri aneka
Persiapan Penyusunan Profil Sentra Industri Aneka di Jawa Tengah.
Persiapan FGD Penyusunan Klaster Industri Shuttlecock di Jateng.
12,62
31
Peningkatan standarisasi produk industri alat transportasi, elektronika, telematika dan aneka
Bimbingan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada Industri Elektronika di Jawa Tengah
Fasilitasi Penerapan Sistem SNI Pada Industri Aneka di Jawa Tengah
Persiapan Fasilitasi ISO 9001:2008 pada Industri Alat Transportasi
10,87
32
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri alat transportasi, elektronika, telematika &aneka
Persiapan Gelar Produk Desain dan Industri Kreatif Jawa Tengah
2,00
33
Pembinaan lingkungan ndust dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang ndustry alat transportasi, elektronika dan aneka
Persiapan Fasilitasi Pening & Pengem-bangan Kemampuan IT bagi IKM
Persiapan Pelatihan Industri Telematika
Pelaks. Peningkatan Karoseri ke Jatim.
Persiapan Pelatihan Teknik Jasa Service Elektronika
Persiapan Pelatihan dan Pengembangan hasil produk IKM Perhiasan Jateng.
37,33
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BIDANG INDUSTRI
LOGAM MESIN & TEKSTIL
34 Pengembangan klaster industri tekstil dan sentra produk tekstil
Persiapan Pelatihan pencegahan pencemaran limbah industri TPT di Semarang.
0,00
1 2 3 4
35 Standarisasi dan manajemen mutu bagi industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan pelaksanaan kegiatan 19,45
36
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri logam, mesin dan tekstil
Persiapan Pelaksanaan Gelar Produk Industri Logam Jawa Tengah
14,99
37
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan masyarakat di wilayah IHT bidang logam, mesin dan tekstil
Pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Kewirausahan Baru IKM Logam di Jawa Tengah
Pelatihan Teknik Produksi, Desain Fashion Bagi Wirausaha Baru
Persiapan Teknik produksi desain dan motif batik bagi Wirausaha baru
29,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 39
Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Dasar-Dasar Merancang Mesin Rekayasa Bagi Wirausaha Baru Tingkat Dasar
Pelaksanaan FGD Pembentukan Klaster TPT Jawa Tengah (Batik dan Tenun)
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG INDUSTRI LOGAM MESIN & TEKSTIL
38
Peningkatan lembaga dan pelayanan HKI bagi industri/usaha jasa kecil dan menengah
Persiapan Pelaksanaan FGD HKI dan Bantuan pendampingan Sertifikasi HKI.
50,70
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
39 Kegiatan Peningkatan dan Penerapan IKM secara In-Proses
Pelaksanaan pelatihan dan fasilitasi penerapan teknologi bersih pada IKM makanan olahan.
Persiapan Pelatihan dan fasilitasi Penerapan Teknologi Bersih IKM.
17,91
Program Pengembangan Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi - BIDANG
INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
40 Kegiatan Efisiensi &Konservasi Energi di Lingkungan Industri
Persiapan Audit energi bagi Industri. 38,50
Program Pengembangan Industri Agro, Kimia dan Hasil Hutan - BIDANG INDUSTRI AGRO, KIMIA & HASIL HUTAN
41
Gelar produk dan akses produk serta bahan baku tingkat regional dan nasional industri industri agro,kimia dan hasil hutan
Persiapan pelaksanaan gelar promo industri agro Jateng.
47,37
1 2 3 4
42
Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT bidang industri agro, kimia dan hasil hutan
Verikasi-Registrasi Mesin Pelinting Rokok
Updating Data IHT di 35 Kab/Kota
Persiapan Forum Asosiasi IHT
Persiapan Survey Pengguanaan Pita Cukai IHT
Persiapan pendampingan GMP rokok
Persiapan ketrampilan SDM ind. Agro
Persiapan pendampingan kualitas produk pangan olahan
Pelaksanaan Pelatihan peningkatan Kewirausahaan IKM IAKHH
Persiapan Pelatihan dan Pendampingan Manajemen Usaha Industri Pangan
Persiapan Pelatihan Peningkatan Teknik Finishing Mebel
Persiapan Pelatihan Peningkatan
22,08
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 40
ketrampilan IKM Kimia.
Persiapan pelatihan dan pendampingan manajemen usaha industri pangan.
Persiapan Pelatihan Grader
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
43
Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Kualitas Produksi bagi Perempuan Pelaku usaha di bidang industri.
Persiapan Pelatihan Pengembangan Usaha Dagang.
17,03
Program Peningkatan logistik daerah, akses pasar dalam negeri dan pemberdayaan UDKM - BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
44 Pemantauan stok, distribusi & harga Kepokmas maupun komoditi strategis lainnya.
Penyediaan informasi harga bahan kepokmas dan barang strategis di ibukota provinsi Jawa Tengah
Penyediaan informasi harga kepokmas dan komoditas strategis di daerah sentra ekonomi
Pemantauan stok dan distribusi kepokmas, barang strategis, dan barang yang diatur tata niaganya di Jawa Tengah
27,79
45 Pengembangan jaringan distribusi daerah
Pemantauan jaringan distribusi komoditi strategis di wilayah luar provinsi dan wilayah perbatasan
Focus Group Discusion (FGD) jaringan distribusi komoditi strategi
Persiapan fasilitasi stabilitasi harga komoditi kebutuhan pokok masyarakat
Persiapan pemetaan jaringan distribusi barang pokok strategis.
32,05
1 2 3 4
46 Pembinaan dan Peningkatan sarana prasarana usaha dagang dan pasar tradisional
Persiapan Kompetisi Pasar Rakyat 43,19
47 Pengembangan pasar lelang dan sistem resi gudang
Persiapan temu dagang komoditas Agro Jateng di PPAP Soropadan Kab. Temanggung.
Persiapan Kemitraan Usaha Dagang.
Persiapan konsolidasi implementasi sistem resi gudang di jateng.
33,99
48 Peningkatan sistem informasi pelayanan perijinan dan usaha dagang
Peningkatan data informasi perusahaan dan usaha dagang.
45,61
49
Penyelenggaraan Pameran produk unggulan daerah dan Pemasyarakatan penggunaan produk dalam negeri
Persiapan Pameran Indonesia Week.
Persiapan partisipasi promosi produk unggulan daerah dama pameran Soropadan.
Pengadaan partisipasi promosi produk unggulan daerah (Skala Nasional) dalam rangka mewakili Provinsi Jawa Tengah
36,65
50 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi
Persiapan Bimbingan Teknis Kewirausahaan Pedagang bagi Buruh
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 41
wilayah IHT bidang Perdagangan Dalam Negeri
Tani Tembakau dan tenaga kerja rokok untuk alih profesi
Program Pengembangan dan pengutan kelembagaan Industri dan dagang -
BIDANG PERDAGANGAN DALAM NEGERI
51 Peningkatan Promosi Kerajinan Unggulan Daerah (DEKRANASDA)
Persiapan Pesona Produk Kriya Dekranasda Jawa Tengah.
Koordinasi peningkatan kerjasama Dekranasda Jateng ke luar Provinsi.
Persiapan Munas dan pameran dalam rangka HUT Dekranas.
0,09
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor – BIDANG
PERDAGANGAN LUAR NEGERI
52
Peningkatan kualitas, kuantitas pelaku ekspor dan ragam mutu komoditi ekspor non migas
Evaluasi Statistik Ekspor
Persiapan FGD Pengembangan Ekspor 11,45
53 Peningkatan efisiensi impor non migas
Persiapan Sosialisasi Kebijakan Impor bagi impor
Persiapan Analisa Ekspor Impor Jateng.
Profil Importir di jateng.
Data Informasi Impor Jateng.
34,04
54 Peningkatan akses pasar produk unggulan berorientasi ekspor di luar negeri
Persiapan Eksportir Tangguh.
Persiapan Penyusunan Informasi 4,17
1 2 3 4
Produk dan Pasar Ekspor
Persiapan Penguatan Pasar Ekspor (Sosialisasi Kebutuhan Pasar Ekspor)
Kajian Produk UMKM Unggulan Potensial Ekspor
Persiapan House Of Indonesia Bremen Germany
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BID.PKPBB
55 Peningkatan perlindungan konsumen dan metrologi legal
Pelaksanaan Event Peringatan Hari Konsumen
Monev Pembentukan BPSK
70,70
56 Pengawasan barang beredar dan jasa
pengawasan barang beredar di pasar tradisional, pasar modern dan tempat lainnya yang diduga menjadi tempat peredaran barang-barang yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku baik produk lokal maupun produk impor sebanyak 800 barang
24,54
57 Pembinaan dan pengawasan kemetrologian
Pemantauan Pasca Tera Ulang sebanyak 3000 unit UTTP
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 12000 unit UTTP
31,11
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 42
58 Kegiatan Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai
Pembinaan dan Pengawasan Kemetrologian di Jawa Tengah sebanyak 480 orang
30,68
59
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang Dilekati Pita Cukai Palsu di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Terlaksananya Pengawasan hasil tembakau yang dilekati pita cukai palsu di peredaran atau tempat penjualan eceran sebanyak 500 Unit Usaha
20,61
60
Kegiatan Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran atau Tempat Penjualan Eceran
Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang tidak Dilekati Pita Cukai di Peredaran / Tempat Penjualan Eceran sebanyak 2000 barang
24,22
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
SEMARANG
61 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
33,33
62 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
63 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinperindag
0,00
1 2 3 4
64 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
65 Penyediaan alat tulis kantor Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
66 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
67 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,33
68 Penyediaan peralatan rumah tangga
Pemeliharaan Buku-Buku Perpustakaan Sekretariat Dinperindag
50,00
69 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Sekretariat Dinperindag
33,33
70 Penyediaan makanan dan minuman
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,32
71 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas 61,09
72 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
41,17
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SEMARANG
73 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Tersedianya kebutuhan perlengkapan rumah jabatan/dinas
50,00
74 Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas 50,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 43
gedung kantor Sekretariat Dinperindag
75 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
32,35
76 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
33,28
77 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Sekretariat Dinas Perindustrian Dan Perdagangan
34,28
78 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Sekretariat Dinperindag
25,00
Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dalam negeri - BALAI METROLOGI WILAYAH SEMARANG
1 2 3 4
79 Peningkatan pelayanan tera dan tera ulang Balai Metrologi Jawa Tengah
Pemantauan Pasca Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP, Pelayanan Sidang Tera Ulang UTTP dan Pelayanan Tera / Tera Ulang UTTP di luar kantor/tempat pakai di Balai Metrologi Wilayah Semarang, Surakarta, Pati, Magelang, Banyumas, Tegal
16,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN SDM
DAN PRODUK IKM
80 Penyediaan jasa surat menyurat Terlaksananya layanan surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya
34,32
81 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Listrik dan Air
33,33
82 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Terlaksananya Pembayaran Premi Asuransi Gedung BPSDM PIKM
0,00
83 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Jasa kebersihan, peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor 33,33
84 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya kebutuhan ATK 34,29
85 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terwujudnya Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan
36,52
86 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya komponen instalasi listrik/alat listrik dan penerangan 44,03
87 Penyediaan peralatan rumah tangga
Tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor
0,00
88 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaaan dan buku peraturan perundang undangan
33,32
89 Penyediaan makanan dan minuman
Terlaksannya jamuan makan dan minum harian pegawai, rapat dan tamu
35,67
90 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (kab/kota antar kementerian dan antar provinsi)
33,87
91 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
38,73
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN
SDM DAN PRODUK IKM
92 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Peningkatan sarana prasarana gedung kantor
0,00
93 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terpeliharanya kendaraan operasional secara rutin/berkala dalam menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan
28,75
94 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terlaksananya pengadaan sapras kantor 25,00
95 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terpeliharanya mebeulair BPSDM PIKM 20,00
1 2 3 4
96 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga BPSDM dan Produk IKM
12,06
97 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana kantor
0,00
Program Pendidikan Non Formal dan Informal - BALAI PENGEMBANGAN SDM
DAN PRODUK IKM
98 Kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan
Persiapan Pelatihan ketrampilan SDM industri garment dan industri lainnya.
2,14
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
99 Pengembangan SDM dan produk industri bidang garmen
Persiapan pelaksanaan kegiatan 0,00
100 Pengembangan SDM dan produk industri bidang kemasan
Pelaksanaan Workshop Kemasan angkatan I
87,90
101 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPSDM dan PIKM)
Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM industri di bidang garment.
Pelaksanaan Pelatihan ketrampilan SDM produk pakaian jadi.
Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Tekstil
Pelaksanaan Pelatihan Keterampilan SDM Produk Kerajinan Limbah
Persiapan desain kemasan bagi IKM.
37,40
Program Pengembangan Industri Alat Transportasi, Elektronika, Telematika dan
aneka - BALAI PENGEMBANGAN SDM DAN PRODUK IKM
102 Pengembangan SDM dan produk industri bidang Teknologi informasi
Persiapan Pelaksanaan Kegiatan 0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
SURAKARTA
103 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat Balai Metrologi Wilayah Surakarta
28,00
104 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik BMW Surakarta
33,33
105 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Jaminan Barang Milik Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 45
106 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas BMW Surakarta
25,00
107 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
33,33
108 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan BMW Surakarta
33,32
1 2 3 4
109 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
110 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
100,00
111 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan BMW Surakarta
33,32
112 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman Balai Metrologi Wilayah Surakarta
33,33
113 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi di dalam dan luar Daerah Balai Metrologi Wilayah Surakarta
47,57
114 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran Balai Metrologi Wilayah Surakarta
33,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH SURAKARTA
115 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Balai Metrologi Wilayah Surakarta
0,00
116 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
40,00
117 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional BMW Surakarta
28,00
118 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan Rutin /Berkala Perlengkapan Gedung Kantor Balai Metrologi Wilayah Surakarta
30,00
119 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubelair Balai Metrologi Wilayah Surakarta
30,00
120
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
0,00
121 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga Balai Metrologi Wilayah Surakarta
20,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH PATI
122 Penyediaan jasa surat menyurat Terpenuhinya pengiriman surat menyurat dan pembelian benda pos lainnya.
37,02
123 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan listrik, telepon dan internet.
33,33
124 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas.
0,00
125 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya kebutuhan jasa kebersihan peralatan&perlengkapan kebersihan ktr 33,33
126 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan 45,50
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 46
alat tulis kantor
1 2 3 4
127 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetak dan penggandaan lainnya.
40,00
128 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan listrik/alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya.
26,40
129 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya peralatan rumah tangga. 100,00
130 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
36,00
131 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu.
34,00
132 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananya kerja sama dengan instansi terkait (Kab/Kota, Kementerian dan antar Provinsi).
60,85
133 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran dan tercapainya pelaksanaan pelayanan kemetrologian.
39,26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH PATI
134 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
100,00
135 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan.
33,33
136 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Terpeliharanya peralatan / perlengkapan kantor
30,00
137 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
28,00
138 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 33,00
139 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Terpenuhinya pengadaan sarana prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
0,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
BANYUMAS
140 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya jasa surat menyurat 33,00
141 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
44,47
142 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan Jasa Asuransi Barang Milik Daerah
0,00
143 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Penyediaan jasa kebersihan kantor/rumah dinas
33,32
144 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor 33,12
145 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
33,32
1 2 3 4
146 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan banguan kantor 33,33
147 Penyediaan peralatan rumah Penyediaan peralatan rumah tangga 0,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 47
tangga
148 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media massa baik lokal maupun nasional serta peraturan perundang-undangan lainnya.
33,32
149 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman 33,00
150 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Menghadiri Rapat-rapat dan konsultasi ke dalam dan luar daerah 41,58
151 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Penyediaan jasa pelayanan perkantoran dan ercukupinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan Kemetrologian
33,74
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH BANYUMAS
152 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4,95
153 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala kendaraan dinas/ Operasional
29,22
154 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor
25,00
155 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala mebeleur 35,00
156 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 27,00
157 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
32,56
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
TEGAL
158 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan Jasa Surat Menyurat di BMW Tegal
33,68
159 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan Jasa komunikasi, Sumber daya air dan listrik pada BMW Tegal
38,01
160 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Pembayaran Premi asuransi aset dinas 0,00
161 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Penyediaan Jasa kebersihan kantor atau rumah dinas BMW Tegal
33,32
162 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor pada Balai Metrologi Wilayah Tegal
30,00
163 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang cetak dan penggandaan Balai Metrologi Wilayah Tegal
36,68
1 2 3 4
164 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik atau penerangan bangunan kantor Balai Metrologi Wilayah Tegal
30,00
165 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyediaan Peralatan rumah tangga Balai Mterologi Wilayah Tegal
100,00
166 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan BMW Tegal
33,60
167 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan makanan dan minuman Balai Metrologi Wilayah Tegal
33,33
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 48
168 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Pelaksaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/ kota, kementerian terkait dan antarprovinsi)
60,68
169 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Pelaksanaan pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian pada Balai Metrologi Wilayah Tegal dan Terlaksananya pelayanan perkantoran dan pelayanan kemetrologian Balai Metrologi Wilayah Tegal
33,54
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH TEGAL
170 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
50,00
171 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/Opersional
23,28
172 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
50,00
173 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 50,00
174
Kegiatan Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor/Aparatur Pemerintah
Pengadaan/Peningakatan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor
20,00
175 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 30,49
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI METROLOGI WILAYAH
MAGELANG
176 Penyediaan jasa surat menyurat Penyediaan jasa surat menyurat 33,33
177 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Penyediaan jasa langganan kantor (Listrik, Tellepon, dan Air)
31,87
178 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Penyediaan pembayaran premi asuransi barang mili daerah
0,00
179 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Penyediaan kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor
33,33
180 Penyediaan alat tulis kantor Penyediaan perlengkapan atk 40,00
1 2 3 4
181 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Penyediaan barang Cetak dan Penggandaan
36,99
182 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 49,17
183 Penyediaan peralatan rumah tangga
Penyedia peralatan rumah tangga 100,00
184 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 33,32
185 Penyediaan makanan dan minuman
Penyediaan kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
37,49
186 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
Pelaksanaan kerjasama dengan instansi terkait (kabupaten/kota, kementrian, dan
100,00
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 49
daerah antar provinsi)
187 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
1. Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran 2. Pelaksanaan pelayanan kemetrologian
34,75
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI METROLOGI
WILAYAH MAGELANG
188 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Pemeliharaan Rumah Dinas secara rutin di Lingkungan BMW Magelang
0,00
189
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkla gedung kantor
50,00
190
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
37,06
191 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor
25,00
192 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Pemeliharaan rutin/ berkala meubeleur 50,00
193 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga 41,67
194 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
50,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
195 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 32,56
196 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Tercukupinya kebutuhan langganan Listrik, Telepon dan Air
78,48
197 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tercukupinya pembayaran premi asuransi aset dinas
0,00
198 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumah Dinas
Terpenuhinya Kebutuhan jasa kebersihan peralatan dan perlengkapan kebersihan kantor lainnya
33,32
199 Penyediaan alat tulis kantor Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan Alat tulis kantor ( ATK)
39,11
1 2 3 4
200 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Terlaksananya pengadaan barang cetak (blanko / amplop dinas ) dan penggandaan lainnya
36,63
201 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen listrik/alat-alat listrik dan penerangan serta perlengkapan lainnya
41,17
202 Penyediaan peralatan rumah tangga
Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan kantor
100,00
203 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tercukupinya kebutuhan bacaan media Massa baik Lokal maupun Nasional serta Peraturan Perundang-undangan lainnya.
32,00
204 Penyediaan makanan dan minuman
Tersedianya jamuan makan minum harian pegawai, rapat dan tamu
33,33
205 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar daerah
Terlaksananyan kerjasama dengan intansi terkait (Kab/Kota, Kementrian terkanit dan antar Provinsi)
31,86
206 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Tercapainya peningkatan kualitas pelayanan perkantoran
33,33
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGUJIAN DAN
SERTIFIKASI MUTU BARANG
207 Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas
Terpeliharanya Rumah Dinas di BPSMB Surakarta Secara Rutin
100,00
208 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 75,00
209 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional
38,40
210 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
33,32
211 Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala meubelair
0,00
212 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
Terwujudnya pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 32,73
Program Peningkatan ekspor, promosi dan efisiensi impor - BALAI PENGUJIAN
DAN SERTIFIKASI MUTU BARANG
213 Peningkatan layanan sertifikasi mutu barang dan komoditi orientasi ekspor daerah
Peningkatan Pelayanan Lab. Penguji
Peningkatan Pelayanan Lab. Kalibrasi
Peningkatan Layanan Lembaga Sertifikasi Produk
21,87
214
Peningkatan kualitas pelayanan dan pengujian produk dan hasil tembakau diwilayah IHT (BPSMB)
Penerapan SNI Mutu Komoditi Tembakau
Pengembangan Ruang Lingkup Laboratorium
Persiapan Pengadaan Peralatan Uji Mutu Produk
26,76
1 2 3 4
Peningkatan Kompetensi dan Penyebaran Informasi Lembaga dan Laboratorium
Peningkatan Hubungan Kemitraan Antara Pelanggan dan BPSMB
Bimbingan dan Penerangan SNI Mutu Komoditi (Jamu, Kopi, Teh, dan AMDK)
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI IKM
215 Penyediaan jasa surat menyurat Tersedianya kebutuhan surat menyurat 20,00
216 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
27,12
217 Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah
Tersedianya jaminan perlindungan terhadap aset dinas
0,00
218 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor/Rumdin
Tersedianya penyediaan jasa kebersihan kantor
32,80
219 Penyediaan alat tulis kantor Tersedianya penyediaan ATK 31,48
220 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
33,99
221 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Tersedianya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan ktr 40,00
222 Penyediaan peralatan dan Tersedianya peralatan dan perlengkapan 72,26
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 51
perlengkapan kantor kantor
223 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
33,20
224 Penyediaan makanan dan minuman
Terpenuhinya kebutuhan jamuan makan minum rapat dan tamu
30,00
225 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam&luar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi di dalam dan diluar daerah
30,20
226 Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran
Terpenuhinya kebutuhan penunjang operasional aparatur serta meningkatnya pelayanan BPTIKM
33,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - BALAI PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI IKM
227 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
30,00
228 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
26,30
229 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
25,00
230 Pemelihar rtn/berkala mebeleur Pemeliharaan rutin/berkala meubelair 30,00
231 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor
0,00
232 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor dan Rumah Tangga
pemeliharaan rutin/berkala peralatan kantor dan rumah tangga 26,12
1 2 3 4
233 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan sarana dan prasarana kantor 0,00
Program Pengembangan Industri Logam, Mesin dan Tekstil - BALAI
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI IKM
234 Peningkatan sarana prasarana dan pengembangan pelayanan UPT logam
Persiapan pelaksanaan Pelatihan Audit Mutu Internal ISO 9001:2008
0,00
235 Pengembangan teknologi produksi tepat guna
Persiapan Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDM Industri di Bidang Maintenance Mesin
0,00
236 Pembinaan lingkungan sosial dan pemberdayaan ekonomi di wilayah IHT (BPTIKM)
Persiapan Pelatihan pembuatan abon lele berbasis TTG bagi masyarakat wilayah IHT.
Persiapan pembuatan kripik buah berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
Persiapan Pelatihan pembuatan garam rakyat berbasis TTG bagi masyarakat IHT.
12,50
Berdasarkan rencana target masing-masing program dan kegiatan (236 kegiatan)
dana APBD tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik pada bulan April
2016 tercatat sebesar 24,43 %.
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 52
B. KEGIATAN APBN.
No
Kegiatan
Rencana Kegiatan Bulan Berjalan
Estimasi Target Fisik
(%) s/d April 2016
1 2 3 4
1.
Penyebaran dan Penumbuhan Industri Kecil dan Menengah Wilayah II
Layanan manajemen administrasi keg. Sosialisasi Fasilitasi Pengujian Mutu dan Sertifikasi SNI Wajib bagi 2 IKM Mainan Anak dan atau Pakaian Bayi
Pelatihan Pengembangan Wirausaha Baru IKM Pangan di Salatiga
Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain bagi IKM Pande Besi di Klaten
Pelatihan Teknik Produksi dan Pengembangan Desain Komponen Otomotif di Banyumas
26,31
1 2 3 4
2
Revitalisasi dan Penumbuhan Industri Hasil Hutan dan Perkebunan
Pelaksanaan administrasi kegiatan FGD Bisnis Plan Pengembangan Industri Agro Unggulan Jawa Tengah
23.00
3
Pengembangan Fasilitasi Perdagangan Luar Negeri Daerah
Layanan manajemen administrasi keg. Indentifikasi Pengelolaan Ekspor impor Operasional SKA Pameran Inacraf Jakarta
22,69
4
Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
Pengumpulan data harga bahan pokok dan barang strategis;
Forum Komunikasi dan Pengawasan Perpupukan Provinsi;
Peningkatan Pemahaman Konsumen; Pembentukan Pasar Tertib Ukur; Peningkatan Akses Jaringan pada Pasar Lelang;
Monev Pasar Lelang dan SRG Sosialisasi Pasar Lelang dan SRG Layanan Internet;
25,04
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 53
Berdasarkan rencana target masing-masing kegiatan (4 kegiatan) dana
dekonsentrasi tersebut diatas untuk total keseluruhan target fisik dana dekonsentrasi
pada bulan April 2016 tercatat sebesar 19,09 %.
VI. PENUTUP.
Berdasarkan hasil identifikasi dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah Periode
bulan Maret 2016 pada rapat pengendalian internal pelaksanaan anggaran
APBD/APBN hari Rabu, tanggal 13 April 2016, dapat disimpulkan beberapa hal
sebagai berikut :
1. Total pagu belanja tidak langsung dan belanja langsung realisasi
keuangan tercatat Rp. 25.006.145.840,- / 16,25%, realisasi fisik 21,75%,
sementara target fisik 20,34% sehingga ada deviasi fisik positif 1,40%
sedankan keuangan minus 5,50%.
2. Realisasi Keuangan Belanja Tidak Langsung Maret 2016, tercatat sebesar
18,18% / Rp. 13.853.379.508,- dari total Pagu 76.215.270.000,- untuk
keperluan Belanja Pegawai meliputi Gaji dan tunjangan dan Tambahan
Penghasilan PNS.
3. Realisasi keuangan Belanja Langsung Maret 2016 tercatat sebesar
Rp. 11.152.766.332,- / 14,35%, sementara realisasi fisik mencapai 18,55 %,
jika dibanding dengan rencana target fisik bulan Maret 2016 yang sebesar
15,78%, maka realisasi fisiknya positif 2,77%, sedangkan Keuangan terjadi
minus 4,20%.
4. Dari 236 kegiatan realisasi fisiknya yang masih minus dengan kisaran ≥
0,02 s.d 33,14%, terdapat 17 (tujuh belas) kegiatan. Minus terendah adalah
Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran (BPTIKM), dan tertinggi
pada Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan konsultasi ke dalam dan luar
daerah (Balai Metrologi Wilayah Magelang).
5. Laporan realisasi Keuangan khusus DBHCHT Maret 2016 tercatat Rp.
3.464.407.481,-/ 13,51%, dari total pagu untuk 10 Kegiatan sebesar Rp.
25.650.000.000,-, sementara realisasi fisik 19,52% atau deviasi positif
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 54
3,52% dari target yang tercatat sebesar 16,00%, sementara fisk dibanding
keuangan minus 6,02 %.
6. Realisasi DEKONSENTRASI Maret 2016 keuangan tercatat Rp.
133.553.300,- atau 1,28%, dari total pagu untuk 4 kegiatan tercatat sebesar
Rp. 10.433.451.000,-, sementara realisasi fisik 8,66% atau deviasi negatif
1,83%, dari target yang tercatat sebesar 10,49%, sementara fisk dibanding
keuangan minus 7,38%.
7. Untuk realisasi Pendapata Asli Daerah (PAD) Maret 2016 terealisasi sebesar
20,70% atau mencapai nilai Rp. 2.741.817.550,- dari target PAD tahun
2016 sebesar Rp. 13.247.696.000,- sementara target s.d Maret 2016
sebesar Rp. 3.334.771.290,- atau 25,17% jadi masih ada deviasi Minus
4,47%.
8. Kegiatan pelatihan agar mengundang narasumber dari Bank Jateng, guna
mensosialisasikan PROGRAM MITRA JATENG 25, kepada peserta.
9. Kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan melibatkan/mendukung
kegiatan PKK Prov.Jateng, agar berkoordinasi dengan Ketua TIM
PENGGERAK PKK Prov.Jateng;
10. Kegiatan yang sudah dilaksanakan menyampaikan laporan capaian kinerja
kegiatan dan dokumentasi kegiatan ke Kasubag Program;
11. Rencana pengurangan anggaran sebesar 15% dari pagu anggaran
khususnya untuk belanja perjalanan dinas, makan minum/rapat-rapat, dan
belanja publik diluar belanja DBHCHT, DIKMAS, LH, ENERGI DAN
PEREMPUAN.
12. Jumlah paket pengadaan via ULP, dari 9 paket, selesai proses 4 paket, 2
paket proses, 2 paket ditarik kedinas, dan 1 paket belum proses.
Demikian laporan yang dapat kami sampaikan untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, April 2016
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah,
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 55
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 56
LAMPIRAN– LAMPIRAN
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 57
MATRIK – RFK-1S
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
P R O V I N S I J A W A T E N G A H 2016
Laporan Hasil Rapat Pengendalian Internal Bulan Maret 2016 Page 58
MATRIK – RFK-2S