laporan kinerja instansi pemerintahrsudaws.co.id/uploads/perencanaan/lkjip rsud aws 2018.pdf ·...
TRANSCRIPT
RSUD
Abdul
Wahab
Sjahranie
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Tahun 2018
i| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, akhirnya LKJiP
Tahun 2018 dapat disusun. Dalam penyusunan ini masih dihadapi beberapa kendala,
diantaranya adalah kedisiplinan pegawai dalam pembuatan laporan akhir, sebagai
perwujudan atas kegiatan yang telah dilaksanakan.
Sebagaimana diketahui Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 42 Tahun 2016, Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur, Sebagai bentuk tanggung jawab pimpinan RSUD AW Sjahranie memberikan
laporan setiap akhir tahun.
Kondisi ini menimbulkan kebutuhan yang tinggi akan adanya suatu pengukuran
kinerja terhadap para penyelenggara negara yang telah menerima amanat dari rakyat.
Pengukuran tersebut akan melihat seberapa jauh kinerja yang telah dihasilkan dalam
suatu periode tertentu dibandingkan yang telah direncanakan.
Kami Menyadari dalam penyusunan LAKIP ini, masih banyak terdapat kendala
dan kekurangan, untuk itu saran dan kritik sangat kami harapkan sebagai bahan
penyempurnaan di masa yang akan datang.
Demikian LKJiP 2018 ini dibuat agar dapat dipergunakan bagi pihak yang
berkepentingan.
Samarinda, 18 Pebruari 2019
Plt. Direktur RSUD AWS
dr. David Hariadi Masjhoer,Sp.OT
Nip. 196503141998031001
No Nama Jabatan Paraf
1. dr.Mazniati,MPH Plt.Wadir Umum & Keuangan
2. Haryati Rachman,S.Sos,MPH Kabag. Perencanaan Program
3. Sri Wahyuni,A.Md. Staf
ii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ....................................................................................................... i
DAFTAR ISI ....................................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ..................................................................................................... iv
RINGKASAN EKSEKUTIF ............................................................................................. v
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................. 1
A. Dasar Pembentukan Organisasi ................................................................. 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................................. 2
1. Tugas Pokok ................................................................................................ 2
2. Fungsi .............................................................................................................. 2
C. Struktur Organisasi ........................................................................................ 2
D. Sumber Daya Aparatur .................................................................................. 4
E. Aspek Strategis Organisasi .......................................................................... 6
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis) ........................................................ 8
G. Sarana dan Prasarana Kerja Perangkat Daerah ................................... 9
BAB II PERENCANAAN & PERJANJIAN KINERJA ............................................. 13
A. Perencanaan Strategis ................................................................................... 13
1. Visi .................................................................................................................... 13
2. Misi ................................................................................................................... 13
3. Tujuan ............................................................................................................. 13
4. Sasaran ........................................................................................................... 13
5. Indikator Kinerja ........................................................................................ 13
6. Strategi .......................................................................................................... 14
7. Kebijakan ....................................................................................................... 14
B. Indikator Kinerja Utama ............................................................................... 23
C. Perjanjian Kinerja ............................................................................................ 24
1. Rencana Anggaran ........................................................................................ 25
2. Target Belanja.................................................................................................. 26
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis............................................... 27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ........................................................................ 28
A. Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem AKIP ................. 28
iii| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
1. Nilai hasil evaluasi akuntabilitas kinerja .......................................... 28
2. Tindak Lanjut ............................................................................................... 28
B. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi ................................................ 29
C. Analisis Capaian Kinerja ................................................................................ 31
Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM................................ 31
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana .......... 37
Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi
dan Keuangan ........................................................................................... 41
Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan
Medik & Keperawatan .......................................................................... 45
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital .............. 48
D. Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................... 52
E. Realisasi Anggaran .......................................................................................... 53
BAB IV PENUTUP............................................................................................................ 5
iv| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
DAFTAR TABEL & GRAFIK
Halaman
Grafik 1.1 Jumlah pegawai RSUD AWS ......................................................................... 4
Tabel 1.1 SDM menurut golongan & pendidikan RSUD AWS ............................ 5
Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS ............................................ 9
Tabel 2.1 Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja
Sesuai dengan Renstra.................................................................................... 16
Tabel 2.2 Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie ............................. 18
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018 .......................................... 23
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 ................................................................ 24
Tabel 2.5 Target Belanja APBD & BLUD Tahun 2018 ......................................... 25
Tabel 2.5 Anggaran Belanja langsung per Sasaran Strategis ......................... 27
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan .............................................. 29
Tabel 3.2 Pencapaian Target MDGs ........................................................................... 51
Tabel 3.3 Daftar sasaran strategis beserta anggarannya ................................. 52
Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan .. 52
Tabel 3.5 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan .. 53
v| L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E
RINGKASAN EKSEKUTIF
RSUD A Wahab Sjahranie, Samarinda adalah Rumah Sakit umum milik
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang berada di Kota Samarinda yang sekaligus
merupakan Ibu Kota Provinsi.
Sebagai Rumah Sakit Kelas A dan pusat rujukan nasional dan regional
Kalimantan, pada saat ini rumah sakit membuka pelayanan unggulan untuk peralatan
yang canggih dan tenaga Dokter Sub Speslias serta tenaga kesehatan lainnya untuk
menunjang kegiatan tersebut.
Dengan mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum serta PERMENDAGRI 61 Tahun 2007 tentang Teknis
Pengelolaan Keuangan PPK-BLUD, maka RSUD A Wahab Sjahranie sebagai lembaga
pelayanan kesehatan masyarakat milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, secara
subtansi maupun teknis memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai Badan Layanan
Umum Daerah ( BLUD ).
Rumah Sakit Umum Daerah A Wahab Sjahranie Samarinda mendapat alokasi
Anggaran APBD Provinsi di Tahun 2018 sebesar Rp.215.676.060,118,- dari total
belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2018 sebesar Rp.
10.128.810.000.000,-sehingga Total Anggaran RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda
bila dibandingkan dengan total belanja APBD Provinsi Kalimantan Timur sebesar
2,13%, dilihat dari fungsi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie Samarinda
sebagai Rumah Sakit Kelas A Pendidikan dan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional
dan Rujukan Regional di Wilayah Kalimantan Timur dimana diperlukan kelengkapan
peralatan medis yang memadai dan management yang bagus untuk ini perlu adanya
dukungan pemerintah Provinsi berupa anggaran yang lebih besar.
RSUD A Wahab Sjahranie Samarinda memiliki 5 sasaran yang diukur kinerjanya
pada tahun 2018 mempunyai total indikator kinerja sasaran sebanyak 6 indikator. Dari
penjumlahan nilai capaian kinerja sasaran , diketahui jumlah capaian kinerja adalah
Sebesar 88,29 %. Dengan demikian hasil evaluasi kinerja RSUD A Wahab Sjahranie
Samarinda yang diperoleh rata-rata nilai capaian kinerja sasaran Tahun 2018 sebesar
88,29 % dengan interprestasi “ Baik “ .
1 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
BAB I
PENDAHULUAN
A. DASAR PEMBENTUKAN ORGANISASI
Rumah Sakit Umum Daerah adalah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan
Timur yang berbentuk Lembaga Teknis Daerah berdasarkan Peraturan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur No. 10 Tahun 2008 dan perubahannya yaitu Peraturan
Daerah Provinsi Kaltim no. 8 Tahun 2012. Sesuai dengan tugas dan fungsinya
memberikan pelayanan Kesehatan kepada masyarakat berupa meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan yang pada tujuan akhirnya untuk meningkatkan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ( BLUD ) berdasarkan Peraturan
Pemerintah No.23 Tahun 2005 dan perubahannya yaitu Peraturn Pemerintah No.
74 Tahun 2012, Tentang Penyelenggaraan Keuangan Badan Layanan Umum dan
PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka Rumah Sakit Umum Daerah
A.Wahab Sjahranie ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah dengan
Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 445/K.225/2008, Tentang
Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur Sebagai Badan
layanan Umum (BLU). Untuk operasionalnya dikeluarkan Peraturan Gubernur
Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2008, Tentang Pedoman teknis Pengelolaan
Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Sebagai instansi pemerintah RSUD berkewajiban untuk mempertanggung
jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepada
masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan
dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis,
periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk
mengkomunikasikan capaian kinerja RSUD.A.Wahab Sjahranie Samarinda, dalam
satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran
serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.
2 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
1. TUGAS POKOK
Menurut Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 47
tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah Sakit
Daerah Provinsi Kalimantan Timur. mempunyai tugas pokok melaksanakan
upaya kesehatan supaya berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan
upaya penyembuhan, pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu dengan
upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan serta
pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan Standar Pelayanan Rumah
Sakit.
2. FUNGSI
Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagai dimaksud diatas maka
Rumah Sakit Umum Daerah Abdoel Wahab Sjahranie, mempunyai fungsi :
a. Menyelenggarakan Pelayanan Medis;
b. Menyelenggarakan Pelayanan Penunjang Medis dan Non Medis;
c. Menyelenggarakan Pelayanan Asuhan Keperawatan;
d. Menyelenggarakan Pelayanan Rujukan;
e. Menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan;
f. Menyelenggarakan Penelitian dan Pengembangan;
g. Menyelenggarakan Pelayanan Umum dan Keuangan.
C. STRUKTUR ORGANISASI
Struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab Sjahranie
sesuai dengan peraturan pemerintah daerah propinsi Kalimantan Timur No. 8
Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit DAerah Propinsi
Kalimantan Timur. pada saat defenitif terdiri dari 1 Direktur, 3 Wakil Direktur. 9
Kepala bidang, 19 Kepala seksi serta Kepala Instalasi dan Kelompok Jabatan
Fungsional dengan rincian sebagai berikut :
4 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
D. SUMBER DAYA APARATUR
Sumber Daya Manusia (SDM) Rumah Sakit Umum Daerah A. Wahab
Sjahranie sampai dengan bulan Desember 2018 sebanyak 2.593(Dua Ribu Lima
Ratus Sembilan Puluh Tiga) orang.
Rincian secara lengkap pegawai yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah
A.Wahab Sjahranie dapat dilihat sebagai berikut :
Data Desember 2018
Medis ........................................................................................................... 1.352
Penunjang ...................................................................................................... 285
Non Medis ..................................................................................................... 953
PNS .................................................................................................................... 885
TKWT ........................................................................................................... 1705
Grafik 1.1 Jumlah Pegawai RSUD AWS
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Medis Penunjang Non Medis
Jumlah 1352 285 953
Jum
lah
Jumlah Pegawai RSUD AW SJAHRANIE Per Desember 2018
5 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Tabel 1.1 SDM Menurut Golongan dan Pendidikan RSUD A.W. Sjahranie
Per Desember 2018
Pria Wanita IV III II I
Pasca Sarjana
Sarjana Dipl SLTA SLTP SD
Direktur 0 0 0
Wadir Umum & Keuangan
0 0 0
Wadir Pelayanan 1 1 1
Wadir Penunjang & Pengembangan
1 1 1
Kabag Umum & Kepegawaian
1 1 1
Kasubag Umum 1 1 1
Kasubag Kepegawaian 1 1 1
Kabag Perencanaan 1 1 1
Kasubag Evaluasi dan Pelaporan
1 1 1
Kasubag Penyusunan Program
0
Kabag Keuangan 1 1 1
Kasubag Akuntasi 1 1 1
Kasubag Verifikasi 1 1 1
Kasubag Perbendaharaan
1 1 1
Kabid Pelayanan 1 1 1
Kasie Pelayanan Rawat Inap
1 1 1
Kasie Pelayanan Rawat Jalan
1 1 1
Kabid Keperawatan 1 1 1
Kasie Keperawatan Rajal
1 1 1
Kasie Keperawatan Ranap
1 1 1
Kabid Rekam Medis & Kemitraan
1 1 1
Kasie Rekam Medis 1 1 1
Kasie Kemitraan 1 1 1
Kabid Pendidikan, Penelitian & Mutu
1 1 1
Kasie Pendidikan & Penelitian
1
Kasie Peningkatan Mutu
1 1 1
6 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
E. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI
RSUD AW Sjahranie yang merupakan rumah sakit terbesar milik Pemerintah
Provinsi Kalimantan Timur yang ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum dengan
Klasifikasi Kelas A oleh Keputusan Menteri Kesehatan RI, Nomor :
001/Menkes/SK/I/2014, pada tanggal 6 Januari 2014.
Mendapatkan sertifikat kelulusan Akreditasi Paripurna pada tanggal 16
maret 2017 oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit, dan saat ini dilanjutkan
bimbingan untuk menuju akreditasi Internasional Joint Commission International
(JCI).
Pengembangan organisasi RSUD.A.Wahab Sjahranie dengan kemampuan
rumah sakit memberikan pelayanan kedokteran dan subspesialis luas sehingga oleh
pemerintah pusat ditetapkan sebagai tempat Rujukan tertinggi (Top Referal
Hospital), sesuai keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :
HK.02.02/Menkes/390/2014, tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan
Kasie Penunjang Non Medik
1 1 1
Kasie Penunjang Medis
1 1 1
Jabatan
Jenis Kelamin Golongan Pendidikan
Pria Wanita IV III II I Pasca
Sarjana Sarjana Dipl SLTA SLTP SD
Kabid Pengembangan IT, SDM & Sapras
1 1 1
Kasie Pengembang IT 1 1
Kasie Pengembangan SDM & Sparas
1 1 1
Jlh Struktural 12 17 16 13 14 15
PNS Lainnya 316 544 93 501 252 14 140 194 298 181 31 16
Jumlah PNS Seluruhnya
328 557 107 512 252 14 153 206 298 181 31 16
Jlh Non-PNS RSUD AWS
599 813 24 148 696 452 62 30
Jlh Non-Pns RSUD Kelas D Korpri AWS
40 50 18 44 27 1
Jlh Non Pns RSUD kelas C Islam AWS
83 120 3 13 140 41 6
Jumlah Honor seluruhnya
722 983 27 179 880 520 69 30
Total Keseluruhan 1050 1540 107 512 252 14 180 385 1178 701 100 46
7 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Nasional, Nomor : HK.02.02/Menkes/391/2014, Tentang Pedoman Penetapan
Rumah Sakit Rujukan Regional.
RSUD.A.Wahab Sjahranie mendapatkan dana bantuan DAK (Dana Alokasi
Khusus) oleh pemerintah Pusat Kementerian kesehatan sebesar Rp
95.511.280.000,00 untuk pengadaan peralatan kedokteran dan pembangunan
gedung Laboratorium Fertilitas dan pembangunan gedung Farmasi dan CPOB.
Dalam perkembangannya RSUD. A.Wahab Sjahranie senantiasa berupaya
menyediakan dan memberikan pelayanan terbaik kapada masyarakat salah satunya
dengan menyediakan layanan – layanan unggulan sebagai berikut, pada tahun
2018 dikembangkan pusat layanan Jantung Terpadu atau Cardiac Centre dimana
layanan tersebut mencakup assesment awal, terapi dan tindakan seperti
Catheterisasi Jantung hingga pembedahan terbuka (open heart) dan Bedah Thorax
Kardio Vaskuler (BTKV), Layanan tersebut merupakan unit layanan terpadu.
Pengembangan sebagai Rumah Sakit Rujukan Kasus Aritmis Jantung Wilayah Timur
dan Tengah, dan pelayanan rumah sakit rujukan bedah Urologi dengan alat
berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia, Adanya Pelayanan Radioterapi,
Kedokteran Nuklir merupakan satu satunya center kedokteran nuklir diluar Jawa
dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah Indonesia bagian Timur dan
Tengah.
Pelayanan Stroke Centre adalah ruang perawatan intensive untuk kasus
stroke baik akut maupun kasus dengan serangan kedua atau lebih, dengan
perawatan terpadu. serta Rumah Sakit Rujukan Bedah Urologi dengan alat
berteknologi canggih terbaik di Indonesia dan Asia.
Juga dikembangkan layanan untuk program bayi tabung yaitu Unit
Laboratorium Fertilitas yang ditargetkan mulai beroperasional di tahun 2019.
RSUD.AW Sjahranie selain memberikan layanan medis juga sebagai jejaring
untuk tempat praktek kedokteran Universitas Mulawarman Samarinda
berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Indonesia No.
HK.03.05/III/765/2010 tentang Penetapan RSUD AW Sjahranie Provinsi
Kalimantan Timur sebagai Rumah Sakit Pendidikan Fakultas Kedokteran
Universitas Mulawarman.
Sebagai Rumah Sakit Pendidikan yang bekerja sama dengan Universitas
Mulawarman, sebagai lahan praktek untuk kedokteran Umum, kedokteran Gigi dan
8 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Dokter PPDS, baik dari Unmul mau pun Universitas dari luar provinsi Kalimantan
Timur sendiri.
F. PERMASALAHAN UTAMA (ISU STRATEGIS)
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang pelayanan kesehatan,
sebagai berikut :
1. Permasalahan Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi
1) Terbatasnya jumlah tenaga medis /paramedis (rasio tidak seimbang).
2) Belum optimalnya pendayagunaan SDM.
3) Masih lemahnya sistem reward dan punishment.
4) Belum optimalnya SIMRS yang terintregasi seluruh unit untuk menjamin
transparansi & akuntabilitas.
2. Permasalahan Bidang Pelayanan
1) Kurang konsistensinya kepastian waktu pelayanan.
2) Kurang optimalnya manajemen pemeliharaan sarana prasarana dan
peralatan medis.
3) Kurang optimalnya pelaksanaan SOP secara konsisten.
3. Permasalahan Bidang Keuangan.
1) Kurang optimalnya sistem informasi manajemen keuangan.
2) Belum adanya sistem akuntansi terpadu karena tidak didukung oleh
sistem informasi.
4.Permasalahan Bidang Pengembangan Informatika dan Teknologi
1) Pengembangan sofware dilakukan tetapi tidak terintregasi dengan
sofware yang sudah ada sebelumnya sehingga sistem di rumah sakit
belum terintregasi.
2) Belum terpenuhinya perlunya dibuatkan program software untuk
menunjang setiap laporan perunit yang terintregasi di rumah sakit untuk
keluaran reportnya.
9 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
G. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH
H. SARANA DAN PRASARANA KERJA PERANGKAT DAERAH
Tabel 1.2 Rincian gedung dan bangunan RSUD AWS
No. Nama Unit Nama RuanganJumlah
Lantai
Tahun
Bangun
Luas Total Blok
Gedung (m²)
1 Laboratorium PA Laboratorium PA 1 2002 979 Administrasi
2 MCU MCU 1 2011 800 paviliun
3 R. Jalan Eksekutif Poli Eksekutif 1 2011 500 VIP/ Teratai4 Farmasi Farmasi 1 2011 720 UGD
5 Garasi dan Bengkel Garasi 2 2007 75 MCU
6 Gudang Umum Gudang Umum 2 1979 216 Poliklinik
7 R. Intensif Terpadu Cat Lab 2 1979 513 Radiologi
8 Gedung Sentral Gas Medik Sentral Gas Medik 2 2009 299 Instalasi Bedah sentral
9 Overhead Lainnya Mes Pegawai 2 2000 4.210 Instalasi Gizi
10 SIMRS dan Medical Record Medical Record 2 1979 720 IPSRS dan Workshop
11 Ruang Genset Genset 2 1979 272 Hemodialisis
12 Bank Darah Bank Darah 1 2011 250 SIMRS dan Medical record
13 Laboratorium PK Laboratorium PK 1 2014 11.016 CSSD/sterilisasi Sentral
14 Ibadah Masjid 2 2008 300 Fisioterapi
15 Ruang Jenazah Ruang Jenazah 2 1979 216
16 Instalasi Gizi Gizi 2 1979 720
17 CSSD/Sterilisasi Sentral CSSD 2 1979 1.064
18 Fisioterapi Fisioterapi 2 2013 988
19 IPSRS dan Workshop IPSRS 2 2008 180
20 Radiologi Radiologi 2 2014 1.268
21 Selasar Selasar 2 1979 1.000
22 R. Intensif Terpadu ICU/ICCU/NICU/PICU 2 1979 185
23 Instalasi Bedah Sentral Instalasi Bedah Sentral 1 2011 3.636
24 Kemoterapi Kemoterapi 2 1979 400
25 Hemodialisis Hemodialisis 2 1979 400 Melati
26 Administrasi Umum 1 1976 80 Anggrek
27 Administrasi JPKM (Gudang) 1 1976 30 Cempaka
28 Administrasi Kepegawaian 1 1976 75 Mawar
29 Administrasi Diklit 1 1976 70 Angsoka
30 Administrasi Gerhana 1 1976 80 bougenvile
31 Administrasi Keuangan 1 1976 450 Flamboyan
32 Administrasi WC/Toilet 1 1976 66 Seruni
33 Administrasi Direktur 1 1976 55 Dahlia
34 Administrasi Wadir Pelayanan 1 1976 20 Tulip
35 Administrasi Wadir Penunjang 1 1976 20
36 Administrasi Wadir Umum 1 1976 20
37 Administrasi PMKP 1 1976 20
38 Administrasi Komite Medik 1 1976 20
DAFTAR RINCIAN GEDUNG DAN BANGUNAN
RSUD. A. WAHAB SJAHRANIE
TAHUN 2018
12 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
125 POLIKLINIK Kantor 1 2010 30
126 POLIKLINIK Fisoterapi 1 2010 132
127 POLIKLINIK ATM 1 2010 28
128 POLIKLINIK IDI 1 2010 28
129 POLIKLINIK PKBRS 1 2010 28
130 POLIKLINIK SPI 1 2010 28
131 POLIKLINIK Keselamatan Kerja 1 2010 28
132 POLIKLINIK PPNI 1 2010 28
133 POLIKLINIK Komite Keperawatan 1 2010 28
134 POLIKLINIK Toilet 1 2010 30
135 POLIKLINIK Pelangi 1 2010 4.716
136 POLIKLINIK Rembulan 1 2010 4.716
137 Gedung Banker Pet Scan & Cyclotron 1 2018 644 1410
138 Gedung Lab Lab Fertilitas 1 2018 308
139 Gedung Farmasi & CPOB Farnasi dan Cpob 1 2018 784
140 Gedung IPSRS Tambahan IPSRS 1 2018 276
141
142
72.535 m²JUMLAH :
13 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. PERENCANAAN STRATEGIS
1. Visi
Visi RSUD AW Sjahranie adalah Menjadi Rumah Sakit Bertaraf Internasional
pada Tahun 2018.
2. Misi
Misi RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Berstandar Internasional
2. Mengembangkan RS sebagai Pusat Pendidikan dan Penelitian di Bidang
Kedokteran dan Kesehatan yang berkaitan dengan Lingkungan Tropis
3. Tujuan
Tujuan RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JCI.
2. Peningkatan akses pelayanan
3. Terwujudnya RS penelitian tingkat nasional.
4. Sasaran
Sasaran RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Meningkatkan kompetensi SDM
2. Meningkatkan Kapasitas Sapras
3. Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
4. Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan
5. Meningkatnya kinerja Research Hospital
5. Indikator Kinerja
Indikator Kinerja RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Index Patient Safety
2. Persentase Unit Pelayanan Yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
14 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
3. Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan
4. Respon Time Administrasi dan Manajemen
5. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
6. Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional(Revisi :
6. Strategi
Strategi RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Pemenuhan Kualitas Pelayanan Sesuai Standar Akreditasi Rumah Sakit
Dan Standar Akreditasi Internasional (JCI)
2. Penguatan Sumber Daya Aparatur, Manajemen, Keuangan Dan Kinerja RS
3. Optimalisasi Pengelolaan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Rumah
Sakit Dan Bangunan Gedung Lainnya Secara Efektif Dan Efisien
4. Penerapan Sistem Manajeman Administrasi dan Keuangan yang
Transparan dan Akuntabel.
5. Pemenuhan Standar Akreditasi RS, Standar Kelas RS, Standar ISO dan
Standar RS Internasional
6. Penyelenggaraan Penelitian Medis dan Manajemen
7. Pengembangan Pelayanan untuk poli sub-spesialis.
7. Kebijakan
Kebijakan RSUD AW Sjahranie adalah :
1. Penyediaan dan peningkatan mutu pelayanan berbasis Pasien Safety
2. Pengelolaan pelayanan secara profesional, transparan, mandiri dan efisien
berbasis Clinical Pathway.
3. Fasilitasi dan stimulasi terhadap keluarga pasien dalam upaya pelayanan
yang fokus pada pasien.
4. Penerapan sistem pelatihan dan pengembangan SDM aparatur yang sesuai
kebutuhan.
5. Penerapan sistem penghargaan dan hukuman (reward and punishment).
6. Melengkapi sarana alat kesehatan
7. Pemeliharaan alat medis dan non medis.
8. Pengendalian pemanfaatan fasilitas di seluruh aspek pelayanan pasien
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
9. Meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi
peraturan perundang-undangan mengenai Pelayanan JKN.
10. Penyediaan peralatan medis yang telah terkalibrasi
11. Penyediaan sarana prasarana kerja yang memadai.
12. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan
13. Penyampaian Laporan Keuangan Tepat Waktu.
14. Penilaian Akuntabilitas Kinerja.
15. Melaksanakan Pelayanan Medis sesuai Standar RS Kelas A.
16. Mencapai Ujian Akreditasi RS dengan tingkat kelulusan Paripurna.
17. Mencapai Tingkat Kelulusan Akreditasi JCI.
18. Meningkatkan pelayanan Standar ISO Kesehatan
19. Penyediaan sarana dan prasarana untuk penelitian.
20. Pengembangan kemitraan dengan Perguruan Tinggi.
21. Pengembangan dan pemanfaatan peralatan canggih dalam proses
penelitian.
22. Pendelegasian Rujukan Pendidikan yang diterima dari RS lain.
16 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Tabel 2.1Keterkaitan Tujuan dan Sasaran Strategis serta Terget Kinerja Sesuai dengan Renstra
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Capaian
s/d 2013
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN
PADA TAHUN KE-
2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Mewujudkan
Pelayanan
Sesuai standar
JCI
Mendapatkan
sertifikat
akreditasi
Internasional
JCI
Meningkatkan
Kompetensi SDM Index Patient Safety
132% 50% 70% 80% 90% 100%
Meningkatkan
Kapasitas Sarana
Prasarana
Persentase unit
pelayanan yang memiliki
Respon Time sesuai
standar
83% 80% 85% 90% 95% 100%
Meningkatkan
akses
pelayanan
Dibentuknya
sistem
manajemen
Meningkatkan Sistem
Manajemen
Administrasi &
Keuangan
a) Persentase
pelayanan yang
menggunakan
Sistem Rujukan
b) Respon Time
Administrasi dan
Manajemen
0
100%
30%
<2 jam
50%
<2 jam
60%
<2 jam
70%
<2 jam
90%
<2 jam
Meningkatkan Sistem
manajemen Pelayanan
Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
96.5%
75%
80%
85%
90%
95%
17 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR SASARAN
Capaian
s/d 2013
TARGET KINERJA INDIKATOR SASARAN
PADA TAHUN KE-
1 2 3 4 5
Terwujudnya RS
Penelitian
Tingkat
Nasional.
Revisi th 2018:
Terwujudnya RS
Penelitian
tingkat Regional
maupun
Nasional
Mendapatkan
sertifikat
sebagai RS
Penelitian
Revisi :
Mendapatkan
sertifikat
sebagai RS
Penelitian
Meningkatnya Kinerja
Research Hospital
Revisi :
Meningkatnya kinerja
Research Hospital
Penetapan RS sebagai
Rumah Sakit Riset
Nasional
Revisi :
Perjanjian kerjasama
(PKS) di Rumah Sakit
untuk penelitian skala
Regional dan Nasional
yang ditindak lanjuti
13%
-
-
-
RS
Riset
RS Riset
Revisi :
6
Penelitian
18 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Tabel 2.2Program dan Kegiatan RSUD A. Wahab Sjahranie
No. Tujuan Sasaran Strategis Indikator Sasaran Satuan Program Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7
1
Mewujudkan
Pelayanan Sesuai
standar JCI
Meningkatkan Kompetensi
SDM Index Patient Safety
Program peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Pendidikan dan
Pelatihan Formal
Program standar
pelayanan patient
safety
Survey patient safety
Program kemitraan
peningkatan
pelayanan kesehatan
Kemitraan peningkatan
kualitas dokter dan
paramedis
Meningkatkan Kapasitas
Sarana Prasarana
Persentase unit pelayanan
yang memiliki Respon Time
sesuai standar
Program pengadaan,
peningkatan sarana
dan prasarana
Rumah Sakit
Pembangunan Rumah
Sakit
Pengadaan alat-alat
kesehatan rumah sakit/
kedokteran umum
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Program
pemeliharaan Sarana
dan Prasarana
Rumah Sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala rumah sakit
19 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Pemeliharaan rutin/
berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala mebeleur
rumah sakit
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
rumah sakit
Program peningkatan
sarana dan
prasarana aparatur
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
Pengadaan peralatan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala mobil jabatan
Pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan
dinas/ operasional
Pemeliharaan rutin/
berkala perlengkapan
gedung kantor
Pemeliharaan rutin/
berkala peralatan
gedung kantor
Program peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
Program administrasi
perkantoran
Penyediaan jasa
peralatan dan
20 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
perlengkapan kantor
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
Penyediaan alat tulis
kantor
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Penyediaan makaann
dan minuman
Rapat-rapat koordinasi
dan konsultasi keluar
daerah
Rapat-rapat koordinasi,
pembinaan dan
pengawasan ke dalam
daerah
Pengamanan aset,
kantor, dan rumah
jabatan
Program Jaminan
Kesehatan Nasional
dan Provinsi
Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan nasional
dan provinsi
Program Obat dan Pengadaan obat dan
21 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
perbekalan
kesehatan
perbekalan
Meningkatkan Sistem
Manajemen Administrasi &
Keuangan
a) Persentase pelayanan
yang menggunakan
Sistem Rujukan
b) Respon Time
Administrasi dan
Manajemen
Program Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan
capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja
OPD
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan
keuangan daerah
Peningkatan
manajemen
pengelolaan keuangan
daerah
Implementasi SIMDA
Keuangan Pada
Pemerintah Provinsi
Kaltim
Program
Pengembangan
Pelayanan MDGs
Pengadaan obat-
obatan ARV
Pengembangan
Pelayanan dan
Pengoobatan TB DOTS
2 Meningkatkan
akses pelayanan
Meningkatkan sistem
Manajemen Pelayanan
Medik dan Keperawatan
Indeks Kepuasan
Masyarakat (IKM)
Program standarisasi
pelayan kesehatan
Evaluasi dan
pengembangan standar
pelayanan kesehatan
Monitoring, evaluasi
dan pelaporan
22 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Program upaya
kesehatan
masyarakat
Peningkatan pelayanan
dan penanggulangan
masalah kesehatan
3
Terwujudnya RS
Penelitian Tingkat
Nasional dan
Regional
Meningkatnya Kinerja
Research Hospital
Penetapan RS sebagai
Rumah Sakit Riset
Program Research
hospital
Kerjasama pendidikan
dan penelitian
pelayanan kesehatan
23 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA
No SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
UTAMA (IKU) ALASAN CARA PERHITUNGAN SUMBER DATA
PENANGGUNG JAWAB
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety
Meningkatkan kompetensi SDM, Ketersediaan Sarana dan Prasarana
serta sistem Manajemen dan Keuangan
Ʃ Telusur pasien safety yang memenuhi standar
x 100 %
Bagian Pelayanan Medis
Pelayanan Medis
Ʃ Elemen penilaian pasien safety
2 Meningkatkan Kapasitas Sapras
Persentase unit pelayanan yang memiliki Response Time sesuai standar
Menilai kemapuan mutu pelayanan pada unit kerja berdasarkan respon
time
Ʃ Respon pada unit yang di survey salama 1 bulan
x 100 %
Bagian Perencanaan Program
Pelayanan Medis
Ʃ Respon time sesuai standar
3
Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase pelayanan yang menggunakan Sistem Rujukan
Meningkatkan pelayanan Jaminan Kesehatan
Ʃ Rujukan Pasien yang datang berobat ke RS selama 1 bulan x 100
%
Bagian Rekam Medik dan Kemitraan
Umum dan Keuangan Ʃ Kunjungan pasien selama 1 bulan
Respon Time Administrasi dan Manajemen
Menilai Akuntabilitas dan transparansi administrasi dan
manajemen keuangan
Ʃ Kecepatan waktu pemberian informasi tagihan pasien rawat inap yang di sampling
x 100 %
Bagian Umum dan Keuangan
Umum dan Keuangan
Ʃ Pasien rawat inap yang di sampling
4
Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Menilai mutu pelayanan Rumah Sakit melalui survey yang dilakukan
oleh fihak eksternal
Ʃ Nilai Interval Konversi IKM x 100
% Bagian Keperawatan Diklit dan Penunjang Ʃ Tiap jenis unit pelayanan yang
dilakukan survey
5 Meningkatnya Kinerja Reseach Hospital
Penetapan RS sebagai Riset Nasional
Meningkatkan mutu rumah sakit pendidikan dan penelitian
Ʃ Hasil penelitian yang diterapkan dalam manajemen RS
x 100 %
Bagian Pendidikan, Penelitian dan Mutu
Pengembangan dan Penunjang
Ʃ Penelitian yang dilakukan di RS
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 2014-2018
24 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
C. PERJANJIAN KINERJA
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2018 OPD Rsud A.W.Sjahranie Samarinda
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan TARGET
(1) (2) (3) (4) (5)
1 Meningkatkan Kompetensi SDM Index Patient Safety % 100
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
% 100
3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan
% 90
Respon Time Administrasi & Manajemen Jam ≤ 2
4 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) % 95
5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital
Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional Revisi : Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang ditindak lanjuti.
% 0
6 Penelitian
25 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
1. Rencana Anggaran Tahun 2018
Pada tahun anggaran 2018 RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda melaksanakan kegiatan dengan anggaran APBD
murni sebesar Rp. 211.875.375.000,- dan Anggaran BLUD murni sebesar Rp. 378.000.000.000,- sehingga total anggaran murni
tahun 2018 sebesar Rp. 589.875.375.000,- .
Kemudian melalui mekanisme perubahan APBD 2018 RSUD. A. Wahab Sjahranie mendapat tambahan sebesar
3.800.685.118,- menjadi Rp.215.676.060.118,- sedangkan anggaran BLUD bertambah sebesar Rp. 139.426.387.719,63 yang
terdiri atas penambahan PAD (Pendapatan Asli Daerah) sebesar Rp. 122.000.000.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp.
17.577.560.000,- Sehingga total Anggaran BLUD setelah perubahan sebesar Rp.517.426.387.719,63,-
Sehingga total anggaran APBD perubahan + BLUD perubahan adalah Rp. 733.102.447.837,63
Adapun realisasi anggaran adalah sebagai berikut, Untuk Belanja Tidak Langsung APBD sebesar Rp.113.026.276.593,-
dari total BTL Rp. 118.333.375.000,- yaitu sebesar 95.52%. . Untuk Realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 90.312.768.371,-
dari total Rp. 97.342.685.118,- yaitu sebesar 92.78 %.
Sedangkan realisasi BLUD RSUD. Abdul Wahab Sjahranie tahun 2018 adalah sebesar Rp. 423.721.948.738,67 dari total
anggaran BLUD Rp. 517.426.387.719,63, atau sebesar 81.89 %.
26 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
2. Target Belanja RSUD Abdul Wahab Sjahranie
Tabel 2.5 a Target Belanja APBD RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2018
No Uraian Tahun Anggaran 2018
Anggaran belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) %
1. Belanja Tidak langsung APBD 118.333.375.000,- 113.026.276.539,- 95,52
2. Belanja Langsung APBD 97.342.685.118,- 90.312.768.371,- 92.78
Jumlah 215.676.060.118,- 203.339.044.964,- 94,28
Tabel 2.5 b Target Belanja BLUD RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda Tahun 2018
No Uraian Tahun Anggaran 2018
Anggaran belanja (Rp) Realisasi Belanja (Rp) %
1. BLUD 517.426.387.719,- 423.721.948.738,67 81,89
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis
Anggaran belanja langsung Tahun 2018 RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda yang dialokasikan untuk
pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:
27 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Tabel 2.6 Anggaran Belanja langsung per Sasaran Strategis
No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) Prosentase Keterangan
1 2 3 4 5
1 Meningkatkan Kompetensi SDM 4.250.000.000,- 0.69 %
2 Meningkatkan Kapasitas Saran & Prasarana 588.574.937.938,- 95.74 %
3 Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi dan Keuangan/
760.000.000,-
0.12 %
4 Meningkatkan Sistem Manajemen Pelayanan Medik dan Keperawatan
17.688.200.000,-
2.88 %
5 Meningkatkan Kinerja Research Hospital 200.000.000,-
0.03 %
28 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKIP
1. Nilai Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
No. Komponen Yang di Nilai Bobot (%)
2016 Nilai 2016
Nilai 2017
1 2 3 4 5 1 Perencanaan Kinerja 30% 22,93 23,18 2 Pengukuran Kinerja 25% 18,44 19,06 3 Pelaporan Kinerja 15% 10,34 10,97 4 Evaluasi Kinerja 10% 5,70 5,83 5 Capaian Kinerja 20% 8,00 7,88
Nilai Hasil Evaluasi 100% 65,41 66,92 Tingkat Akuntabiltas Kinerja B B
2. Tindak Lanjut
1. Tujuan pada Renstra RSUD.AW.Sjaharanie dilengakapi dengan ukuran keberhasilan
(indikator) yaitu :
a) Tujuan Peningkatan kualitas pelayanan sesuai standar JSI dengan Indikator
Tujuan mendapatkan sertifikat akreditasi Internasional (Joint Commission
International (JCI).
b) Tujuan peningkatan akses Pelayanan yaitu dengan indikator Tujuan
dibentuknya sistem manajemen.
c) Tujuan terwujudnya RS Penelitian Tingkat Nasional dengan indicator tujuan
mendapatkan sertifikat atau pengakuan sebagai rumah sakit Riset Nasional.
2. Rencana Aksi di lengkapi dengan target secara periodik atas kinerja dan dilakukan
monitoring secara periodik.
3. Dokumen Renstra telah dilakukan review secara berkala.
4. Dokumen IKU telah dilakukan review secara berkala.
5. Dilakukan pengukuran Kinerja dari eselon II sampai eselon IV,
6. Laporan kinerja memberikan informasi keuangan yang dikaitakan dengan
pencapaian sasaran kinerja instansi.
7. Informasi yang digunakan dapat dipakai untuk perbaikan kinerja.
8. Mengevaluasi program kerja yang akan digunakan untuk perbaikan kedepannya.
29 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
B. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Tabel 3.1 Tabel Pengukuran capaian per triwulan
No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Tahunan Triwulanan Target Realisasi %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety % 100
Triwulan I 100 94,11 94,11 Triwulan II 100 86,11 86,11 Triwulan III 100 90,74 90,74 Triwulan IV 100 90 90
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase Unit Pelayanan yang Memiliki Respon Time Sesuai Standar
% 100
Triwulan I 100 67,65 67,65 Triwulan II 100 68,46 68,46 Triwulan III 100 76,23 76,23 Triwulan IV 100 71,69 71,69
3
Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
Persentase Pelayanan yang Menggunakan Sistem Rujukan
% 90
Triwulan I 90 91,71 101,90 Triwulan II 90 92,14 102,38 Triwulan III 90 92,67 102,97 Triwulan IV 90 92 101,18
Respon Time Administrasi & Manajemen
Jam ≤2jam
Triwulan I 2 <2 jam 100 Triwulan II 2 <2 jam 100 Triwulan III 2 <2 jam 100 Triwulan IV 2 <2 jam 100
4
Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan
Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
% 95
Triwulan I 95 75,07 79,02 Triwulan II 95 75,07 79,02 Triwulan III 95 75,07 79,02 Triwulan IV 95 75,07 79,02
5 Meningkatnya Kinerja Research Hospital
Penetapan RS Sebagai RS Riset Nasional Revisi: Perjanjian
MoU 6
penelitian 6
Triwulan I 0 0 0 Triwulan II 0 0 0 Triwulan III 0 0 0 Triwulan IV 6 6 100
30 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regionl dan Nasional yang di tindak lanjuti
31 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Persasaran dan Analisis per Indikator
Sasaran 1 : Meningkatkan Kompetensi SDM 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Index Patient Safety % 100 90,24
90,24
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d 2018
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 =
(8-7)/7*100
1 Index Patient Safety % 55 72 85
86
90,24
4,93%
Indikator index patient safety diukur dari hasil survey yang dilakukan terhadap
pasien di rawat inap dan IGD. Di tabel ini kita dapat melihat dan membandingkan
Realisasi kinerja dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2018, dengan hasil dari
tahun ke tahun mencapai target yaitu :
- tahun 2014 target 50 % dengan realisasi kinerja 55 %
- tahun 2015 target 70 % dengan realisasi kinerja 72 %
- tahun 2016 target 80 % dengan realisasi kinerja 85 %,
- tahun 2017 dengan target 90 % namun realisasi hanya 86 %.
- Tahun 2018 dengan target 100% namun terealisasi 90,24%
Pada tahun 2018 ini realisasi kinerja masih belum mencapai target yang
ditentukan, dikarenakan untuk pada tahun ini target yang diletakkan perlu
adanya capaian yang dilaksanakan lebih baik lagi semisal pada pemenuhan
sarana prasarana untuk memenuhi standar pasien safety. Untuk indikator
tersebut dibutuhkan sarana tempat tidur yang dilengkapi dengan pemasangan
32 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
pagar tempat tidur dan juga bel untuk memanggil perawat pada setiap ruangan
kelas rawat inap. Untuk pelayanan medis, Clinical pathway sampai saat ini belum
berjalan semua dan sebagian masih dalam proses penyusunan setiap SMF Medis.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100% 1 Index Patient
Safety % 100 90,24 90,24%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6 1 Index Patient
Safety % 90,24 - -
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan :
Keberhasilan:
Sasaran untuk meningkatkan Kompetensi SDM, dengan indikator Index patient
Safety yaitu adalah salah satu syarat dalam pemenuhan akreditasi Paripurna dan
akreditasi Tingkat Internasional JCI (Joint Commission International), dimana
tindakan medik menyimpan potensi resiko, sehingga diperlukan tenaga SDM
medis dan non medis yang terlatih dan pengetahuan dengan daya ungkit yang
luas terhadap keselamatan pasien. Pelatihan untuk tenaga SDM di RS ini
terhadap pelatihan terhadap sasaran keselamatan pasien ini mencapai 90,24%
dibandingkan di tahun sebelumnya terdapat peningkatan. Pemenuhan sarana
dan prasarana yang dilakukan guna pemenuhan untuk mencapai indikator
sasarannya.
33 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Kegagalan:
1. Pada indikator pasien safety ini tidak terdapat kegagalan tetapi perlu
adanya komitmen setiap SDM dalam menjalankan SOP yang sudah dibuat
untuk diterapkan dan merupakan bagian kewajiban pemenuhan akreditasi
dalam pelayanan secara rutin dan juga perlunya pemenuhan sarana bagian
dari keselamatan pasien juga mempunyai kaitan erat antara SDM dan Sarana
yang menunjang, dan selalu dimonitor terhadap pelaksanaan dilapangan
secara teknis.
2. Jumlah tenaga SDM yang berbagai profesi di Rumah Sakit sehingga
membutuhkan sosialisasi dan bimbingan yang kontinyu dan
berkesinambungan.
3. Diperlukan dana anggaran untuk mengakomodir kebutuhan terhadap
terlaksananya indikator pasien safety sarana gedung, peralatan, dan SDM
yang memberikan pelayanan untuk kelancaran kegiatan
Peningkatan/Penurunan :
Pada Indikator pasien safety ini hasil survey menggambarkan peningkatan
dimana pemenuhan pada indikator ini telah dipenuhi yang pada tahun
sebelumnya terdapat masalah ini sudah di lakukan perbaikan guna memenuhi
standar yang ada. Ini dibuktikan dengan mendapatkan kelulusan akreditasi
Paripurna pada bulan Januari 2017.
Alternatif solusi :
1. Dilakukan sosialisasi dan bimbingan dengan melibatkan seluruh instalasi
dan unit – unit di Rumah Sakit oleh bagian yang terkait untuk pelaksanaan
kegiatan yang harus berdasarkan SOP yang sudah ditetapkan.
2. Melakukan Pengajuan dana anggaran ke pemerintah pusat yang lebih
intensif terhadap permintaan Dana Anggaran Khusus (DAK) karena rumah
sakit sebagai rumah sakit type A dan pusat rujukan Nasional dan Regional,
guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana rumah sakit karena pada
saat sekarang dana APBD yang di berikan ke rumah sakit sangat terbatas dan
hampir semua kegiatan di bantu oleh Dana BLUD rumah sakit.
34 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
6. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang keberhasilan/kegagalan
Program peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
Kegiatan yang dilakukan diantaranya Pengadaan Peralatan Kedokteran
canggih antara lain Pengadaan Cyclotron yang merupakan Alat penunjang
Pet Scan pada Instalasi Kedokteran Nuklir. Sehingga untuk Pemeriksaan
Kanker dengan akurasasi mencapai lebih dari 90 % dan dalam waktu yang
relatif singkat sudah dapat dilaksanakan di RSUD. A. Wahab Sjahranie
Samarinda.
Begitu pula dengan di bangunnya Gedung Lab. Fertilitas dan perlengkapan
pendukungnya sehingga Program Bayi Tabung sudah dapat dilakukan di
RSUD. A. Wahab Sjahranie Samarinda.
Anggaran untuk kegiatan tersebut diatas bersumber dari DAK Tahun 2018,
dengan realiasai serapan angaran pada Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah Sakit adalah sebesar 92.77 %.
Program Standar Pelayanan Patient Safety
Pada program ini dilaksanakan oleh komite mutu dengan kegiatan sesuai
dengan standar Peningkatan Mutu dan keselamatan pasien (PMKP) dari
KARS versi 2012 dengan indikator keselamatan pasien di Rumah Sakit
sebagai berikut:
Kepatuhan penggunaan gelang identitas dengan angka kepatuhan sudah
mencapai 100%.
Operan perawat antar shift dengan capaian 99,88 % karena
pendokumentasian serah terima /sift bahwa handover telah dilakukan
belum maksimal dilakukan.
Kepatuhan penyimpanan elektrolit pekat 100%
Penandaan bagian tubuh dengan dua sisi yang akan dioperasi,
kepatuhan operator melakikan prosedur site marking belum mencapai
target,tetapi cenderung mengalami perbaikan capaian hal ini karena
meskipun operator telah melakukan site marking namun tanda yang
diberikan belum sesuai SPO dan terkadang tanda sudah diberikan saat
memasuki ruang ok tanda terhapus. Angka pencapaian 130%
35 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Kepatuhan cuci tangan, kepatuhan cuci tangan dari petugas sudah
mengarah ke peningkatan kepatuhan ,walaupun belum mencapai target
yaitu ≥ 80%
Angka pasien jatuh, angka pasien jatuh telah memenuhi target dengan
angka 0,0% an Re-skrining pasien jatuh harus konsisten dilakukan
setiap hari pada pasien.
Untuk melihat unit pelayanan yang memberikan pelayanan terhadap pasien
apakah telah memenuhi standar keselamatan pasien, setiap tindakan
pelayanan yang diberikan kepada pasien memberikan dampak positif.
Hasil monitoring pasien safety yang dilakukan yaitu rata-rata hasil mencapai
90,24% untuk 6 indikator dengan target yang ditetapkan sebesar 100%,
sehingga menghasilkan capaian sebesar 90,24%. Keberhasilan dalam
pemenuhan standar merupakan salah satu syarat Rumah sakit dengan
klasifikasi A dan selanjutnya akan di laksanakan akreditasi Internasional
kembali pada tahun 2019-2023. Penyerapan anggaran pada Program
Standar Pelayanan Patient Safety sebesar 0% karena tidak ada penyerapan
anggaran dengan output yang dihasilkan berupa dokumen hasil monitoring.
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan meliputi pengembangan pelayanan medis, salah
satunya kerjasama dengan Rumah Sakit Harapan Kita Jakarta untuk Bedah
Jantung, dimana di kasus tertentu kita masih melakukan kerja sama dengan
Dokter Spesialis Bedah Jantung sebagai dokter tamu yang akan
berkolaborasi dengan Dokter spesialis Bedah Jantung RSUD A.W.Sjahranie
Samarinda. Untuk tahun 2018 telah dikembangkan Pusat Layanan Jantung
atau Cardiac Centre dimana layanan Jantung dari assesmen, terapi dan
tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga bedah (Open Heart)
dilaksanakan disebuah unit terpadu untuk pasien dewasa maupun anak,
dengan tindakan dilakukan oleh Dokter spesilais Jantung maupun kolaborasi
dengan dokter Spesialis bedah thoraks dan kardiovaskuler.
Pengembangan di tahun 2018 juga dikembangkan sebagai Rs rujukan kasus
Aritmis Jantung wilayah Timur dan Tengah.
36 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Kerjasama untuk kemitraan ini bukan hanya pada unit jantung saja tetapi
sebagai rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi canggih
terbaik di Indonesia dan Asia.
Teknologi laser Holmium dengan mesin Lumenis 100 w untuk kasus batu
dan prostat merupakan mesin laser terkuat dan terbaik di dunia, dan hanya
ada dua di Indonesia, dengan metode Retrograde Intrarenal Surgery (RIrs)
digunakan untuk menghancurkan batu dalam ginjal dengan keunggulan
teknik tanpa irisan dengan pasien bisa langsung pulang jika tidak ada
masalah. Penyerapan anggaran pada program ini sebesar 0% atau tidak ada
penyerapan anggaran dengan dan output yang dihasilkan ialah kerjasama
dalam pelayanan medis dengan tenaga sub spesialis dan tenaga SDM yang
bersertifikat.
7. I. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
Index Patient Safety
90,24 32.38 57.86
Tabel 7.2 Efisiensi Penggunaan Anggaran Program / Kegiatan Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai
Efisiensi Prosentas
e Total APBD non
Gaji Jumlah
Program / Kegiatan yang di
alokasikan
Total Program / Kegiatan
Keterangan
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjang
an
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.
694,07 (45.054.661.
609,07) 106,87 % 994.800.
000,- 264.812.908.000,
-
5 7 5 7
2018 733.102.447.837,63
627.060.993.702,67
106.041.454.134,33
85,54 % 646.800.000,-
174.498.650.118,
-
4 5 4 5
37 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel Pengukuran Sasaran Strategis 1
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Persentase unit pelayanan
yang memiliki respon time sesuai standard
% 100 71,01
71,01
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja Tahun 2014 s.d. 2018
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (8-7)/7*100
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.
% 225 75 87 88 71,01 -19,31%
Hasil dari indikator ini didapat dari rata-rata capaian waktu tunggu pasien di IGD
dan poli rawat Jalan, juga waktu tanggap di rawat inap. Dapat dilihat dari tabel
realisasi kinerja diatas, dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 terdapat
kemajuan yang sangat pesat untuk waktu tanggap dokter di Instalasi gawat Darurat.
Sudah dilakukan perubahan sesuai dengan pengembangkan organisasi yaitu
sekarang ada ruang triase untuk memilah pasien yang datang ke unit Gawat darurat
sesuai dengan tingkat kegawatannya. Pada tahun 2018 terjadi penurunan realisasi
yaitu 71,01 % hal ini terjadi karena dokter yang langsung menangani pelayanan
triase 3 shift di IGD berkurang karena sedang melanjutkan sekolah. Untuk waktu
pelayanan pada unit rawat Inap sudah mendapatkan hasil yang bagus, sedangkan
untuk waktu tunggu rawat jalan sampai saat ini masih perlu perbaikan secara
kontinyu terkait dengan jam tunggu di poli dokter spesialis dan juga sistem
informasi yang belum terintegrasi.
38 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard
% 100 71,01 71,01%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard
% 100 - -
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi
Keberhasilan:
a. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat jalan 3,8 menit dari hasil
survey dilakukan rata rata pencarian data ini menit dibandingkan standar
maka waktu yang dihasilkan lebih cepat terhadap pelayanan data pasien.
b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik rawat inap pada bagian ini rata
rata 5,05 menit sudah bagus karena standar dari kementerian kurang dari 15
menit hal ini bisa menghasilkan kinerja yang bagus dimana Bidang rekam
medik berusaha mengarsipkan data dan menyiapkan petugas khusus.
Kegagalan :
a. Waktu Tunggu Rawat jalan pada penerimaan Poli Rawat Jalan dibandingkan
tahun sebelumnya sudah terjadi peningkatan yaitu 88 % tetapi dilihat dari
kondisi yang ada masih belum optimal, karena waktu tunggu yang
seharusnya adalah kurang dari 2 jam, namun waktu tunggu pasien masih
39 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
teralu lama dan lebih dari 2 jam. Hal ini dikarenakan, dokter tidak tepat
waktu, dan juga sistem informasi pada rawat jalan belum ada di bagian Poli –
poli. Sistem Billing hanya berjalan di bagian rekam medik sedangkan di Poli
belum input langsung ke sistem IT, hal ini menyebabkan juga waktu tunggu
yang lama karena masih memerlukan waktu untuk prosesnya secara manual.
b. Waktu Tanggap pelayanan dokter di Instalasi Gawat Darurat, dengan hasil
respon time lebih dari 5 menit, karena pada ruang IGD ini pasien datang
akan diterima langsung dibagian Triase (tempat memilah kegawat darurat
pasien) secara langsung dokter langsung menentukan kondisi pasien yang
termasuk gawat darurat atau tidak, pada tahun ini realiasinya dibanding
tahun lalu mengalami penurunan karena dokter IGD sedang melanjutkan
sekolah sehingga realisasi sebesar 50% di tahun ini.
Sehingga dibutuhkan pemenuhan dokter pada ruang triase agar target waktu
tanggap pelayanan bisa terpenuhi.
Alternative Solusi :
1) Konsistensi terhadap jam buka pelayanan poli spesialis yang harus
dilaksanakan.
2) Mengintegrasikan Sistem informasi rumah sakit secara online ke semua
unit baik rawat jalan maupun rawat inap.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit
Pada tahun 2018 ini kita mendapat Anggaran DAK sebesar Rp.
95.511.000.000,- yang digunakan untuk Pengadaan Alat Kedokteran dan
Pembangunan Gedung. Pengadaan peralatan kedokteran antara lain
pengadaan Cyclotron yang merupakan alat penunjang vital dalam
pemeriksaan dengan PET Scan yang merupakan bagian dari layanan
unggulan Kedokteran Nuklir. Hingga saat ini rumah sakit di Indonesia yang
memiliki Cyclotron hanya 4 rumah sakit, dan yang berada di luar pulau jawa
satu – satunya yang dimiliki RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda.
Dengan demikian RSUD. Abdul Wahab Sjahranie Samarinda akan menjadi
pusat rujukan layanan Kedokteran Nuklir untuk wilayah Indonesia bagian
40 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
tengah dan timur juga tidak menutup kemungkinan untuk masyarakat dari
pulau Jawa dikarenakan daftar tunggu (waiting list) sudah sangat panjang
mencapai 1 tahun.
Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit
Pada program pemeliharaan dengan menggunakan dana BLUD yang
dialokasikan sebesar Rp. 6.804.500.000,- dengan realisasi Rp.
3.045.008.413,- atau sebesar 44.75 %. Rendahnya serapan tersebut
dikarenakan ketersediaan riil anggaran yang belum ada hal tersebut
disebabkan ketidaklancaran pembayaran BPJS.
7. 1. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
Persentase unit pelayanan yang memiliki respon time sesuai standard.
71,01 82.39 -11,38
Tabel 7.2 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi
Prosentase
Total APBD non Gaji
Jumlah Program / Kegiatan yang di
alokasikan
Total Program / Kegiatan
Keterangan
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjang
an
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.
694,07 (45.054.661.
609,07) 106,87 % 994.800.
000,- 264.812.908.000,
-
5 7 5 7
2018 733.102.447.837,63
627.060.993.702,67
106.041.454.134,33
85,54 % 646.800.000,-
174.498.650.118,
-
4 5 4 5
41 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Sasaran 3 : Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi & Keuangan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 3
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Persentase pelayanan yang
menggunakan sistem rujukan
% 70 100 100
2 Respon Time administrasi dan manajemen
jam ≤ 2 20 menit 100
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d. 2018
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkata
n/ Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 8 = (7-
6)/6*100
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 87,5 100 100 100 102,37 2,37%
2 Respon Time administrasi dan manajemen
jam 3 jam 38
menit
22 menit
20 menit
20 menit
20 menit
0%
Pada indikator pertama untuk rumah sakit menerima rujukan dari rumah sakit
kelas C dan B , untuk penyakit-penyakit yang subspesialis dengan jumlah setiap
tahunnya peningkatan karena rumah sakit umum adalah rumah sakit yang
ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional dan Regional, untuk saat
sekarang sudah berdatangan pasien rujukan dari kabupaten dan Provinsi luar
seperti dari Provinsi Kalimantan Selatan, Ujung Pandang dan daerah Jawa yang
membutuhkan pelayanan medis untuk pemeriksaan unggulan yang ada di RSUD
A.W.Sjahranie. Untuk indikator ke 2 diukur dari hasil survey pemberian info
tagihan yang dilakukan oleh admin di tiap ruangan. Hasil tersebut kemudian di
42 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
rekap dan dihitung rata-ratanya yang menjadi nilai indikator Respon time
administrasi dan manajemen.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 100 102 102,37%
Respon Time administrasi dan manajemen
Jam 20 menit 20 menit 100%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Persentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan
% 100 100 +
Respon Time administrasi dan manajemen
Jam 20 menit <2 jam +
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan serta alternatif solusi
Keberhasilan
- RSUD.A.W.Sjahranie sebagai salah satu rumah sakit Pusat Rujukan
Nasional dan Regional dengan kelas type A, dan mempunyai pelayanan
unggulan yang ada hanya satu di Kalimantan dengan pelayanan
Kardiologi (jantung), Bedah Jantung Terbuka, Kedokteran
Nuklir,Radioteraphy, Stroke Center Awang Farouk, ERCP (Erndoscopic
Retrograde cholangio-Pancreatography) didukung oleh tenaga dokter
subspesialis yang berkompetensi.
43 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
- Tersedianya layanan Sub spesialis
- Tersedianya layanan kedokteran nuklir yang hanya ada di Jakarta,
bandung, dan Semarang, yang merupakan satu satunya center kedokteran
nuklir di luar jawa dan menjadi pilihan bagi masyarakat di wilayah
Indonesia bagian Timur dan Tengah.
- Pengembangan pusat layanan jantung atau Cardiac centre dimana layanan
dari assemen, terapi tindakan seperti Catheterisasi Jantung hingga (Open
heart) yang dilaksanakan disebuah unit terpadu dan Asia, dan pelayanan
untuk pasien kanker selain kemoterapi adalah dengan menggunakan
Radioterapi yang sebelumnya dirujuk ke Jawa atau Sulawesi untuk
sekarang tidak lagi, serta pelayanan kedokteran Nuklir yang saat ini telah
memiliki Ijin Bapeten dan dilengkapi peralatan yang canggih akan segera
dioperasionalkan.
- Sebagai Rumah sakit rujukan Bedah Urologi dengan alat berteknologi
canggih terbaik di Indonesia.
- Pada sasaran sasaran ini dengan indikator persentase pelayanan dengan
menggunakan sistem rujukan ini berjalan dengan baik karena
berdasarkan regulasi dimana rumah sakit AWS adalah Rumah sakit Klas A
yang hanya menerima pasien-pasien rujukan dari Rumah Sakit dari Klas B
dengan kasus spesialistik dan untuk respon time dengan dukungan sistem
IT untuk pelayanan pasien dapat berjalan dengan baik.
Alternative Solusi :
- Meningkatkan kualitas pelayanan dengan menambah ilmu pengetahuan
dan teknologi kedokteran yang begitu berkembangnya bagi pelayanan
yang sudah berjalan, untuk seluruh tenaga SDM medis dan paramedis.
- Selalu mengembangkan kembali untuk pelayanan medis yang sampai saat
ini masih belum ada dan terus dikembangkan dengan pengadaan
peralatan medis yang canggih dan di barengi tenaga Medis yang
berkompetensi.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
44 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Pada program ini diperuntukkan untuk evaluasi terhadap penyerapan
anggaran yang dilaksanakan, dengan menggunakan audit kinerja, audit
independen yang menggunakan pihak ke 2. Penyerapan anggaran pada
program ini sebesar 84,92%.
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
Pada program ini dilaksanakan untuk membayar honor pejabat keuangan
dengan penyerapan sebesar 100%
Program pengembangan pelayanan MDGs
Dana dianggarkan pada program ini namun masih belum ada penyerapan
karena masih kerja sama dengan dinas kesehatan.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. 7.1 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1
Meningkatkan Sistem Manajemen Administrasi dan Keuangan/
Prosentase pelayanan yang menggunakan sistem rujukan 101.18 47,95 53,6 Respon Time administrasi dan manajemen
Tabel 7.2 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai
Efisiensi Prosentas
e Total APBD non
Gaji Jumlah
Program / Kegiatan yang di
alokasikan
Total Program / Kegiatan
Keterangan
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjang
an
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.
694,07 (45.054.661.
609,07) 106,87 % 994.800.
000,- 264.812.908.000,
-
5 7 5 7
2018 733.102.447.837,63
627.060.993.702,67
106.041.454.134,33
85,54 % 646.800.000,-
174.498.650.118,
-
4 5 4 5
45 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Sasaran 4 : Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik &
Keperawatan
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini :
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 4
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Indeks kepuasan
masyarakat % 95 75.07 79,02
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d 2018
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 9 = (8-7)/7*100
1 Indeks kepuasan masyarakat
% 70 85 85 86 75,07 -12.71
Berdasarkan hasil survey terhadap 2.911 responden dengan menggunakan
pedoman Permenpan-RB No. 14 Tahun 2017 diperoleh nilai IKM RSUD A.w.
Sjahranie Samarinda sebesar 75,07 dengan mutu pelayanan C dan kinerja unit
pelayanan kurang baik. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan terhadap
kriteria interval yang digunakan oleh permen –RB No.14 tahun 2017 dengan
aturan sebelumnya (Kepmenpan No. 25 tahun 2004) dimana standar nilai dan
kategori baik dinaikkan yaitu Nilai interval Konversi dengan nilai 65,00-76,60
adalah Kurang baik ( C ), Sedangkan untuk nilai baik (B)harus mencapai nilai 76,61
- 88.30 . Sedangkan pada permenpan no 25 th 2004 untuk mencapai nilai B adalah
62,51- 81,25 . Sehingga RSUD Abdul Wahab Sjaranie Samarinda harus melakukan
perbaikan terus menerus. Hasil IKM didapat dari survey yang dilakukan oleh Tim
Instansi Lembaga Administrasi Negara (LAN) ke pasien-pasien di unit rawat jalan,
rawat inap dan IGD. Perkembangan organisasi dengan dilaksanakannya akreditasi
dan mendapat sertifikat Paripurna tersebut secara otomatis memperbaiki dan
meningkatkan kinerja disegala unit pelayanan dengan melaksanakan pekerjaan
46 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
berdasarkan standar. Pada tahun 2018, masyarakat merasa cukup puas terhadap
pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di
RSUD.AW.Sjahranie Samarinda adalah Kurang Baik (C) , hal ini dibuktikan dengan
nilai IKM mengalami penurunan dari tahun 2017 dengan nilai 86 menjadi 75,07.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100
1 Indeks kepuasan masyarakat
% 95 75,07 79,02%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Indeks kepuasan masyarakat
% 75,07 - -
5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi
- Berdasarkan pengamatan dari masing –masing unsur pelayanan yang di
survey, maka ada 3 unsur pelayanan yang sudah berada pada kriteria Baik
Yaitu :
1. Kesesuaian/kewajaran Biaya
2. Kompetensi petugas
3. Perilaku petugas pelayanan
- Ada 6 unsur dari 9 unsur pelayanan yang mempunyai nilai kurang baik
dalam survey yang dilakukan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, dan
Instalasi Gawat Darurat (IGD) yaitu unsur :
4. Kesesuaian persyaratan dengan nilai 3,04
5. Kesesuaian Produk Layanan dengan nilai 3,01
6. Sarana dan Prasarana 2,95
47 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
7. Penanganan Pengaduan, Saran, dan masukan dengan nilai 2,84
8. Sistem, Mekanisme dan Prosedur Pelayanan dengan nilai 2,78
9. Kecepatan/Waktu Penyelesaian dengan nilai 2,71
Secara keseluruhan pada tahun 2018 masyarakat merasa kurang puas terhadap
pelayanan rumah sakit atau dapat dikatakan bahwa pelayanan di RSUD AW
Sjahranie Samarinda adalah Kurang Baik (C), hal ini dibuktikan dengan nilai
IKM RSUD AW Sjahranie Samarinda sebesar 75,07. Nilai IKM tahun 2018
mengalami penurunan.
- Walaupun secara umum tingkat kepuasan masyarakat terhadappelayanan
dinilai cukup, akan tetapi dalam mewujudkan pelayanan prima masih perlu
pembenahan beberapa hal yang dirasa lemah serta meningkatkan layanan
yang telah baik.
Alternative Solusi
Meningkatkan unsur pelayanan yang belum mencapai standar dan
meningkatkan pelayanan dengan menindaklanjuti hasil survey guna
memperbaiki unsur – unsur
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program standarisasi pelayanan kesehatan
Pada program standarisasi pelayanan kesehatan ini salah satu kegiatan kita
yaitu melakukan kerja sama dengan pihak LAN untuk melakukan survey IKM
dalam tahun ini. Penyerapan pada program ini hanya sebesar 88,44 % dari
anggaran yang disediakan, dengan hasil output laporan hasil survey Indeks
Kepuasan Masyarakat (IKM) tahun 2018.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatkan Sistem manajemen Pelayanan Medik & Keperawatan
Indeks kepuasan masyarakat
75,07 88.44 13,37
48 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Keterangan : hanya untuk kegiatan survey IKM
Tabel 7.2 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi
Prosentase
Total APBD non Gaji
Jumlah Program / Kegiatan yang di
alokasikan
Total Program / Kegiatan
Keterangan
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjang
an
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.
694,07 (45.054.661.
609,07) 106,87 % 994.800.
000,- 264.812.908.000,
-
5 7 5 7
2018 733.102.447.837,63
627.060.993.702,67
106.041.454.134,33
85,54 % 646.800.000,-
174.498.650.118,
-
4 5 4 5
Sasaran 5 : Meningkatnya Kinerja Research Hospital 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini
Tabel . Pengukuran Sasaran Strategis 5
No INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TAHUN 2018 Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 1 Penetapan RS sebagai RS
Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti
MoU
PKS
3
6
6
6
100
100
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
Tabel. Realisasi Kinerja 2014 s.d 2018
No Indikator Satuan
Realisasi Tahun Peningkatan/
Penurunan 2014 2015 2016 2017 2018
1 2 3 4 5 6 7 8 8 = (7-6)/6*100
1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk
MoU 0 0 2 0 6 100%
49 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti
Pada tahun ini terpenuhi 6 MoU (Kerja sama) dengan Rumah Sakit dan Instansi
pemerintah ataupun swasta.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka
menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
Tabel Tingkat Kemajuan Realisasi Kinerja thd RPJMD
No Indikator Kinerja Satuan Target Akhir
RPJMD/ RENSTRA Realisasi Tingkat Kemajuan
1 2 3 4 5 6 = 5/4*100%
1 Penetapan RS sebagai RS Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti Riset Nasional
MoU RS Riset 6 100%
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
No Indikator Kinerja Satuan Realisasi 2018 Realisasi Nasional Ket (+/-)
1 2 3 4 5 6
1 Penetapan RS sebagai RS Riset Nasional Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti
MoU 6 - +
50 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Serta Alternatif Solusi
Untuk penelitian pada tahun 2018 terealisasi pada anggaran ini mengalami
rasionalisasi anggaran pada dana APBD, sehingga tidak dilaksanakan. Untuk
penelitian di rumah sakit ini sebenarnya dari Instansi pemerintah, Institusi
Pendidikan baik dalam daerah maupun luar daerah banyak yang melakukan
penelitian di RSUD A.W.Sjahranie, sedangkan penelitian dimaksud dibutuhkan
anggaran yang membiayai penelitian dari Instansi luar membentuk Tim dengan
Rumah Sakit sendiri.
Alternative Solusi
Sebagai rumah sakit yang paling besar di provinsi Kalimantan Timur dan
menjadi pusat rujukan Nasional dan Regional maka tetap harus melaksanakan
kerja sama penelitian dengan instansi lain dengan melakukan mou sebanyak-
banyaknya karena sesuai dengan indikator sasaran adalah Rumah sakit
ditetapkan sebagai RS Riset Nasional dan ini diupayakan ada perubahan pada
masa mendatang.
6. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan
Program Research Hospital
Tidak ada penyerapan anggaran pada program ini karena untuk penelitian
sendiri dibutuhkan regulasi yang mengatur bahwa harus bekerja sama
dengan instansi yang memang resmi bersertifikat sebagai peneliti. Rumah
sakit saat ini sudah melakukan kerjasama penelitian karena adanya
hambatan-hambatan bersifat administrasi tetapi untuk penelitian dari
Perguruan Tinggi dan Instansi Swasta dan Pemerintah cukup banyak yang
menggunakan Rumah sakit Umum ini.
7. Analisis Atas Efisiensi penggunaan sumber daya
Tabel. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
No Sasaran Strategis Indikator %
Capaian
% Penyerapan
Anggaran
Tingkat Efisiensi
1 2 3 4 5 6=4-5
1 Meningkatnya Penetapan RS 100 23,64 76,36
51 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Kinerja Research Hospital Revisi: Kerjasama(PKS) di Rumah Sakit untuk penelitian skala Regional dan Nasional yang di tindaklanjuti
sebagai RS Riset Nasional
Tabel 7.2 Tabel Efisiensi Penggunaan Anggaran Program/Kegiatan
Thn. Anggaran Belanja Realisasi Nilai Efisiensi
Prosentase
Total APBD non Gaji
Jumlah Program / Kegiatan yang di
alokasikan
Total Program / Kegiatan
Keterangan
Belanja Pegawai
Belanja Gaji dan Tunjang
an
Program
Kegiatan
Program
Kegiatan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2017 660.969.568.085,- 706.024.229.
694,07 (45.054.661.
609,07) 106,87 % 994.800.
000,- 264.812.908.000,
-
5 7 5 7
2018 733.102.447.837,63
627.060.993.702,67
106.041.454.134,33
85,54 % 646.800.000,-
174.498.650.118,
-
4 5 4 5
52 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA
Tabel 3.2 Pencapaian MDGs Tahun 2018
NO Elemen Program Tahun
Keterangan 2016 2017 2018
PONEK
(Penyelenggaran
Obstetri Neonatal
Emergency
Komprehensif )
1
Pelayanan Kesehatan Maternal dan
Neonatus
2
Penyelenggaraan PONEK 24 jam di
RS 1720 1098 1438
3 Rawat Gabung Ibu dan Bayi
4
Inisiasi Menyusui Dini dan ASI
Eksklusif
5 Perawatan Metode Kangguru pada
BBLR 395 145
bayi BBLR yg belum dilakukan
metode kangguru karena faktor dari
bayi yang mengalami komplikasi
6 Rumah sakit sayang Ibu dan Bayi
7 Pelaksanaan Rujukan 1453
Pelayanan
HIV/AIDS
1
Pelayanan VCT (Voluntary
Counselling test) 12049 12450 4.857 entry point :sukarela, rawat jalan,rawat
inap, IGD, rujukan puskesmas dan RS
2
Pelayanan ART (Antiretroviral
Virus) 971 1288 1.615
3
Pelayanan PMTCT (Prevention Mother Transmission of Child)
a. hamil yang berkunjung 20 45 32
4
b. Anak dan balita yang lahir dari
Ibu yang positif 12 20 23
5
Pelayanan IO (infeksi Opportunistik)
6
ODHA dengan resiko IDU
(Injection Drug's User) 0 0 0
belum berjalan karena di RSUD AWS
tidak terdapat layanan ODHA dengan
resiko IDU
ODHA dengan penunjang di RS 1507 1816 2.222
ODHA mendapatkan layanan
Laboratorium dan Radiologi, kecuali
untuk layanan gizi dan psikologis
belum berjalan
Pelaksanaan Rujukan
dirujuk keluar dengan ART 134 168 208
Klinik VCT RSUD AWS memilki 9
satelit untuk pelayanan ART di
puskesmas
Pelayanan TB DOTS
1
Pelayanan TB dengan strategi
DOTS 266 284 261
2
Pelakasanaan rujukan 221 305
Dirujuk ke PKM untuk melanjutkan
pengobatan, kecuali Lympadenopaty
TB pengobatan di lakukan di RS
Malaria
1
Jumlah Pasien Malaria 14 25 Seluruh pasien keluar dengan keadaan
sehat
53 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
E. REALISASI ANGGARAN
1. Realisasi anggaran sesuai dengan Perjanjian Kinerja
Tabel 3.3 sasaran strategis beserta anggarannya
No Sasaran Strategis Kinerja Anggaran
Target Realisasi %
Capaian Target Realisasi % Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Meningkatkan Kompetensi SDM
100 90,24 90,24 4.250.000.000,- 1.376.016.674,- 32,38
2 Meningkatkan Kapasitas Sarana Prasarana
100 71,01 71,01 588.574.937.938,- 484.905.986.378,- 82,39
3
Meningkatkan sistem manajemen administrasi & Keuangan
90 91,07 101,18 760.000.000,- 364.388.040,- 47,95
4
Meningkatkan sistem manajemen pelayanan medik dan keperawatan
95 75,07 79,02 17.688.200.000,- 1.728.380.237,- 9,77
5 Meningkatnya kinerja research hospital
6 6 100 200.000.000,- 47.288.575,- 23,64
Jumlah
Total Belanja Langsung
2. Realisasi Anggaran per Program dan Kegiatan (APBD)
Tabel 3.4 Alokasi dan realisasi dana APBD sesuai program dan kegiatan
No Program dan Kegiatan Anggaran
Ket Alokasi Realisasi %
1 2 3 4 5 6
1
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata
95.842.685.118,00 88.913.543.166,00 92,77
Pengadaan alat- alat kesehatan diRS kab/Kota dan provinsi DAK Penugasan (DAK)
79.892.685.118,00 74.367.384.466,00 93.08
Pembangunan dan Rehabilitasi RS kab/Kota dan provinsi DAK Penugasan (DAK)
15.950.000.000,00 14.546.158.700,00 91,20
2
Program Pemeliharaan Sarana & Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/ Rumah Sakit Paru- paru/ Rumah Sakit Mata
348.000.000,00 345.622.993,00 99,32
54 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
Pemeliharaan rutin/ berkala alat kesehatan rumah sakit
348.000.000,00 345.622.993,00 99,32
3 Program Pelayanan Administrasi
1.152.000.000,00 1.053.602.212,00 91,46
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.152.000.000,00 1.053.602.212,00 91,46
3. Anggaran dan Realisasi Program BLUD
Tabel 3.54 Alokasi dan realisasi dana BLUD sesuai program dan kegiatan
No Program dan Kegiatan Anggaran Ket
Target Realisasi %
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD
517.426.387.719,- 423.721.948.738,67 81,89
4. Komposisi Realisasi Belanja
No Uraian Tahun Anggaran 2018
Rencana Belanja (Rp) Realisasi Belanja Capaian (%)
1 2 3 4 5
1 BELANJA APBD 215.676.060.118,00 203.339.044.964,00 94,15 - Belanja Tidak Langsung 118.333.375.000,00 113.026.276.593,00 95,52 - Belanja Langsung 97.342.685.118,00 90.312.768.371,00 92,78
2 BELANJA BLUD 517.426.387.719,00 423.721.948.738,67 81,89 - Belanja Langsung 517.426.387.719,00 423.721.948.738,67 81,89
TOTAL 733.102.447.837,00 627.060.993.702,67 88,02
55 | L A K I P R S U D A W . S J A H R A N I E 2 0 1 8
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD AWS Samarinda ini merupakan salah satu
bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2018. LAKIP ini
disusun sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden R.I. nomor 7 tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Ketua LAN R.I. nomor
589/IX/6/V/99 tanggal 20 September 1999 dan disempurnakan dengan SK LAN Nomor
239/2003 tanggal 25 Maret 2003, dan dengan Mengacu pada Menteri Pendayaguanaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014,
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Review
Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Dengan adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini
diharapkan dapat memacu pelaksanaan dokumen anggaran yang melibatkan stake
holders, sehingga nantinya akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang lebih baik lagi dan
dapat dipertanggung jawabkan dan sebagai bahan Evaluasi untuk perbaikan tahun
mendatang dalam pelaksanaan anggaran.