laporan kinerja institusi pemerintah...
TRANSCRIPT
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 1
J L . B E N D U L M E R I S I N O 1 2 6 S U R A B A Y A , T E L P 0 3 1 - 8 4 3 1 8 7 2 ,
E - M a i l : a k a d e m i g i z i s u r a b a y a@ gm a i l . c o m
2017
LAPORAN KINERJA
INSTITUSI PEMERINTAH TAHUN 2016
(LKj IP)
VISI Menjadi Institusi Pendidikan Gizi yang
Menghasilkan Ahli Madya Gizi Professional
dan Kompetitif tahun 2019
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KESEHATAN
UPT AKADEMI GIZI SURABAYA
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 2
PENGANTAR
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2016 UPT Akademi
Gizi Surabaya dibuat sekaligus sebagai perwujudan pertangungjawaban atas
kinerja pencapaian visi dan misi yang diemban UPT Akademi Gizi Surabaya
pada Tahun Anggaran 2016 . LKj IP disusun sesuai dengan ketentuan dalam
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 serta mengacu pada pedoman yang
ditetapkan Kepala Lembaga Administrasi Negara dalam Keputusan Nomor
239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan PeLaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan secara teknis
penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010.
Secara eksternal, LKj IP merupakan alat kendali, alat penilai kinerja
secara kuantitatif dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi
UPT Akademi Gizi Surabaya dalam rangka menuju terwujudnya good
governance. Sedang secara internal, LKj IP merupakan salah satu alat evaluasi
untuk memacu peningkatan kinerja setiap unit yang ada di UPT Akademi Gizi
Surabaya
Kami ucapkan terima kasih kepada tim LKj IP yang telah menyelesaikan
penyusunan LKj IP. Kami menyadari dalam penyusunan LKj IP ini masih banyak
kekurangan dan kelemahan, untuk itu saran perbaikan dari berbagai pihak terkait
sangat kami harapkan.
Surabaya , Februari 2017 KEPALA UPT AKADEMI GIZI SURABAYA
ANDRIYANTO, SH, MKes Pembina Tingkat I
NIP. 19660609 199001 1 001
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 3
DAFTAR ISI
Halaman
PENGANTAR 2
DAFTAR ISI 3
IKHTISAR EKSEKUTIF 4
BAB I PENDAHULUAN 6
A. LATAR BELAKANG 6
B. MAKSUD DAN TUJUAN 7
C. GAMBARAN UMUM UPT AKADEMI GIZI SURABAYA 8
D. DASAR HUKUM 12
E. SISTEMATIKA 13
BAB II PERENCANAAN KINERJA 15
A.RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN,
SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
15
1. VISI 15
2. MISI 15
3. TUJUAN DAN SASARAN 16
B. RENCANA KINERJA 2016 18
C. PERJANJIAN KINERJA 2016 32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 34
A. CAPAIAN KINERJA
B. REALISASI ANGGARAN
34
53
BAB IV PENUTUP 65
A. KESIMPULAN 65
B. SARAN 66
LAMPIRAN-LAMPIRAN :
A. MATRIK RENSTRA
B. PERJANJIAN KINERJA
C. RINGKASAN PENGUKURAN KINERJA
D. PENGHARGAAN, DLL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 4
RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)
Tujuan pembangunan pendidikan adalah tercapainya kemampuan untuk
hidup sehat bagi setiap penduduknya serta dapat mewujudkan derajat
pendidikan yang optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu didukung oleh
tersedianya tenaga pendidikan yang bermutu, terampil, memadai dalam jumlah
dan jenisnya.
Tenaga gizi sebagai salah satu tenaga kesehatan, diperlukan untuk
menunjang upaya pelayanan kesehatan dan upaya perbaikan gizi yang mampu
bersaing, baik dalam taraf nasional, maupun internasional. Untuk memenuhi
kebutuhan tenaga gizi tersebut diselenggarakan pendidikan tenaga gizi
profesional berkualifikasi D-III.
Institusi Akademi Gizi Surabaya menyelenggarakan pendidikan D-III Gizi
sesuai dengan SK. Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 dan
selanjutnya telah diperpanjang dengan SK Menkes RI No.
HK.03.01/I/II/4/9326/2010 tanggal 1 Juni 2010 tentang Perpanjangan Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi.
Institusi Akademi Gizi Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jln. Bendul Merisi No. 126
Surabaya. Saat ini Akademi Gizi Surabaya telah meluluskan Tenaga D-III Gizi
sebanyak 670 orang dan sudah 80 % terserap di dunia kerja. Jumlah
mahasiswa yang sedang mengikuti pendidikan sebanyak 310 mahasiswa,
dengan jumlah Dosen sebanyak 28 orang serta didukung oleh fasilitas dan
sarana belajar antara lain : 3 mobil operasional, 7 ruang kelas yang telah
dilengkapi dengan multimedia, dan 7 laboratorium yang cukup memadai.
Pencapaian kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya Tahun 2016 terdiri atas 7
program dengan capaian Kinerja 100 % dan capaian realisasi keuangan 94,95
%.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 5
Prinsip pelayanan pendidikan yang kompetitif ditunjang dengan Motto
CAKAP (Cerdas, Amanah, Kreatif dan Peduli), AKADEMI GIZI SURABAYA
berhasil mendapatkan penilaian Akreditasi dengan Skor = 306 (Strata : B) dari
LAMPTKes Tahun 2016.
Upaya pengembangan manajemen dititikberatkan kepada peningkatan
kualitas SDM, meningkatkan sistem pelayanan pendidikan, memperkuat proses
bisnis internal dan efektifitas pengelolaan keuangan yang dilandasi oleh budaya
kerja dengan Motto CAKAP (Cerdas – Amanah – Kreatif – Peduli),
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 6
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara
yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme merupakan pernyataan
kehendak rakyat untuk mewujudkan perubahan di segala bidang Pembangunan
Nasional sesuai dengan iklim reformasi yang menyentuh seluruh aspek
kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tindak lanjut dari Tap MPR
tersebut adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme. Dalam pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa azas-
azas umum penyelenggaraan Negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib
penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas
proporsionalitas, asas profesionalitas dan asas akuntabilitas.
Mengenai asas akuntabilitas, Undang-Undang tersebut menyebutkan
bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan
dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang
kedaulatan tertinggi Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
LKj IP atau Laporan Akuntabilitas Kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya
Tahun 2016 merupakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Kepala
UPT Akademi Gizi Surabaya selama tahun 2016 kepada Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur . Laporan Akuntabilitas ini disusun dalam rangka
pelaksanaan Tap MPR Nomor : XI/MPR/1998 dan Undang-Undang Nomor 28
Tahun 1999 tersebut di atas.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 7
Penyusunan LKj IP mengacu pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Instansi sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan Negara mulai eselon II wajib memberikan laporan Akuntabilitas
Kinerjanya.
Adapun secara teknis penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53
tahun 2014.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Penyusunan LKj IP UPT Akademi Gizi Surabaya Jawa Timur ini
dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi selama tahun 2016 . Adapun tujuannya adalah :
a. Memberikan informasi mengenai Kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya
selama tahun anggaran 2016 .
b. Sebagai bahan evaluasi kinerja serta masukan dalam perencanaan program
di UPT Akademi Gizi Surabaya untuk kemudian diharapkan adanya
perbaikan kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya yang lebih baik di masa
mendatang.
c. Menjadikan UPT Akademi Gizi Surabaya yang akuntabel sehingga dapat
bekerja secara efisien, efektif dan representative, serta dapat mengakomodir
aspirasi masyarakat dan lingkungan.
d. Terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah khususnya UPT
Akademi Gizi Surabaya
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 8
C. GAMBARAN UMUM UPT AKADEMI GIZI SURABAYA
Institusi Akademi Gizi Surabaya merupakan konversi dari Sekolah
Pembantu Ahli Gizi (SPAG) Surabaya Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
SPAG Surabaya berdiri sejak tahun 1985 berdasarkan SK. Menteri Kesehatan
No. HK. 00.06.1.1.3593, tentang Izin Penyelenggaraan Sekolah Pembantu Ahli
Gizi (SPAG) Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Timur. Untuk memenuhi
kebutuhan tenaga yang dapat menunjang upaya pelayanan kesehatan dan
perbaikan gizi bertaraf nasional, professional dan etis serta menyikapi
perkembangan situasi yang ada, maka perlu diselenggarakan pendidikan tenaga
gizi yang berjenjang dan berlanjut dengan kualifikasi DIII Gizi.
Akademi Gizi Surabaya adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur yang berada di Jln. Bendul Merisi No. 126
Surabaya, berdasarkan Perda No. 9 Tahun 2008 , sedangkan Organisai dan
Tata Kerja diatur sesuai dengan Pergub Nomor 32 Tahun 2015, Tanggal 12 Mei
2015. Berdasarkan penilaian akreditasi oleh LAM-PTKes Nomor : 0953/LAM-
PTKes/Akr/Dip/X/2016, tanggal 30 Oktober 2016 dengan Predikat B (Baik)
dengan Nilai 306.
UPT Akademi Gizi Surabaya menyelenggarakan pendidikan D-III Gizi
sesuai dengan SK. Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 dan
selanjutnya telah diperpanjang dengan SK Menkes RI No.
HK.03.01/I/II/4/01564/2011 tanggal 28 Maret 2011 tentang Perpanjangan Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi. Sejak 1 Januari 2013 berlaku
Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/765/KPTS/013/2012, tanggal 12
Desember 2012, Bahwa UPT Akademi Gizi Surabaya ditetapkan sebagai BLUD
Unit Kerja.
Dasar hukum dari penyelenggaraan pendidikan Akademi Gizi
Surabaya adalah:
a. Undang-Undang No 2 tahun 1989 tentang Sistim Pendidikan Nasional
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 9
b. PP no 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan di Propinsi Jawa Timur
c. SK. Menteri Kesehatan No. HK. 00.06.1.1.3593, tentang Izin
Penyelenggaraan Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) Pemerintah
Daerah Tingkat I Jawa Timur Tahun 1985
d. SK Menkes RI No. HK 00.06.1.2.02636 tanggal 31 Juli 2001 Tentang Ijin
Penyelenggaraan Pendidikan D-III Gizi
e. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008, tentang
Organisai dan Tata Kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur
f. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 32 Tahun 2015, Tanggal 12 Mei
2015, tentang : Uraian Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas
Kesehatan Provinsi Jawa Timur
g. SK Mendikbud No. 354/E/O/2012, tanggal 10 Oktober 2012, tentang Alih
Bina Penyelenggaraan Program Studi Pada Akademi yang
diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dari Kementerian Kesehatan
kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
h. Keputusan Gubernur Jawa Timur No. 188/765/KPTS/013/2012, tanggal
12 Desember 2012, Tentang UPT Akademi Gizi Surabaya ditetapkan
sebagai BLUD Unit Kerja.
i. DPA UPT Akademi Gizi Surabaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun Anggaran 2016 , No. 914/13/213.2/2016 , Tanggal 28 September
2016
j. SK LAMPT Kes Nomor : 0953/LAM-PTKes/Akr/Dip/X/2016, tanggal 30
Oktober 2016 dengan Predikat B (Baik) dengan Nilai 306.
Tugas Pokok dan Fungsi :
Sesuai dengan Perda No. 9 Tahun 2008 dan Pergub No. 32 Tahun 2015,
tentang Organisasi dan tata kerja UPT Dinas Kesehatan Provinsi Jatim , maka
Akademi Gizi Surabaya mempunyai fungsi :
1. Penyusunan rencana dan Program UPT
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 10
2. Pengawasan dan pengendalian operasional UPT Akademi Gizi Surabaya
3. Pelaksanaan pendidikan dan pengajaran tenaga kesehatan di bidang gizi
4. Pelaksanaan penelitian di bidang gizi
5. Pelaksanaan pengembangan dan pengabdian masyarakat
6. Pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan
7. Pembinaan, monitoring dan evaluasi program
8. Penyelenggaraan kegiatan penjaminan mutu dan menyiapkan bahan
akreditasi pendidikan tinggi
9. Penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kehumasan dan
protokol, dan kebijakan internal, dan
10. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Bahwa dalam rangka kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas pada
Akademi Gizi Surabaya sebagai tindak lanjut dari Peraturan Daerah Jawa Timur
Nomor 9 Tahun 2008 dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2015, maka
struktur organisasi Akademi Gizi Surabaya, dengan uraian tugas dan fungsi
sebagai berikut ini :
2.1 Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas:
1. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
kegiatan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dan
protokol, kearsipan serta perpustakaan
2. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
administrasi kepegawaian serta pengembangan SDM
3. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
administrasi dan penatausahaan dan pengelolaan keuangan
4. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
perlengkapan peralatan kantor dan aset
5. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan, tata laksana dan tata kelola organisasi
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 11
6. menyusun perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi
pengelolaan Instalasi Pemeliharaan Sarana, gudang, penanggulangan
kebakaran, teknik dan pemeliharaan fasilitas serta pengelolaan air
bersih
7. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
2.2 Kepala Seksi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas :
1. menyusun perencanaan operasional dan pelaporan seksi akademik
dan kemahasiswaan
2. melaksanakan pengembangan kurikulum pendidikan
3. melaksanakan pengelolaan proses belajar mengajar
4. melaksanakan pengelolaan praktek klinik dan lapangan
5. melaksanakan pembinaan kemahasiswaan
6. melaksanakan penelitian di bidang gizi
7. melaksanakan pengembangan bidang gizi dan pengabdian
masyarakat
8. melaksanakan pengembangan kerjasama untuk pemberdayaan
lulusan
9. melaksanakan pembinaan alumni
10. melaksanakan evaluasi pembelajaran
11. melaksanakan pelayanan administrasi akademik
12. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT
2.3 Pelaksana Penelitian Pengembangan dan Pengabdian
Masyarakat mempunyai tugas :
1. Merencanakan dan melaksanakan penelitian guna
pengembangan pendidikan.
2. Merencanakan dan mengkoordinasikan serta pelaksanaan
penelitian dibidang gizi
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 12
3. Merencanakan peningkatan pendidikan bagi tenaga SDM guna
pengembangan pendidikan.
4. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat bagi
civitas akademika dalam rangka bina lingkungan
5. Merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan kemitraan
dengan instansi pemerintah dan swasta
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur
2.4 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :
Kelompok Jabatan fungsional adalah pelaksana operasional dari
tugas dan fungsi UPT Akademi Gizi Surabaya yang dalam melaksanakan
tugasnya dikoordinasikan oleh pejabat fungsional yang ditetapkan oleh
Kepala Dinas atas usul Kepala UPT
D. DASAR HUKUM
Sebagai Dasar Hukum penyusunan LKj IP adalah :
a. Pasal 4 ayat (i) Undang-Undang Dasar 1945.
b. Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang
Lembaga Administrasi Negara.
e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang
Pengangkatan Ketua Lembaga Administrasi Negara.
f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 Tentang
Penyelenggaraan Pendayagunaan Aparatur Negara.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 13
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
h. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai Perpres
No 29 Tahun 2014
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi No. 53 tahun 2014
E. SISTEMATIKA
Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah didasarkan
atas ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Kepala Lembaga
Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 dan Teknis
Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Reviu Atas Laporan
Kinerja sesuai Permenpan No 53 Tahun 2014 dengan susunan sebagai berikut :
IKHTISAR EKSEKUTIF
BAB I : PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
B. Maksud dan Tujuan
C. Gambaran Umum
D. Dasar Hukum
E. Sistematika
BAB II : PERENCANAAN KINERJA
A. Rencana Strategis : Visi, Misi, Tujuan. Sasaran, Kebijakan
dan Program
B. Rencana Kinerja : Rencana Kinerja Tahunan
C. Perjanjian Kinerja : Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja
Utama (IKU)
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 14
BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi
B. Realisasi Anggaran
BAB IV : PENUTUP
LAMPIRAN – LAMPIRAN
A. Matrik Renstra
B. Perjanjian Kinerja
C. Ringkasan Pengukuran Kinerja
D. Penghargaan, dll.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 15
BBAABB IIII
PPEERREENNCCAANNAAAANN KKIINNEERRJJAA
A. RENCANA STRATEGIS : VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, KEBIJAKAN DAN PROGRAM
1. VISI dan MISI
Dalam rangka mewujudkan cita-cita idealnya Akademi Gizi
Surabaya telah menetapkan visi dan misi, yaitu :
VISI
Akademi Gizi Surabaya memiliki gambaran dan cita-cita ideal yang ingin
diwujudkan di masa yang akan datang, melalui Visi ” Menjadi Institusi
Pendidikan Gizi yang Menghasilkan Ahli Madya Gizi Professional dan
Kompetitif tahun 2019”
MISI
Berdasarkan Visi yang telah ditetapkan, maka Akademi Gizi
Surabaya mengembang misi sebagai berikut :
1. Mewujudkan pengembangan proses pembelajaran yang berkualitas
dan inovatif berorientasi pada kebutuhan pengguna
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang kompeten melalui
pendidikan dan pelatihan yang relevan
3. Menciptakan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif, efisien
dan akuntabel
4. Mewujudkan kegiatan penelitian baik mandiri maupun kerjasama dan
pengabdian masyarakat dengan lintas sektor nasional dan
internasional untuk pendayagunaan lulusan.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 16
2. TUJUAN dan SASARAN
TUJUAN
Akademi Gizi Surabaya dalam mewujudkan misinya menetapkan
tujuan sebagai berikut:
1) Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai
dengan standar yang ditetapkan
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan yang relevan.
3) Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,
efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana ,
teknologi sesuai standar dan suasana akademik yang kondusif
4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan lulusan
SASARAN
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan secara operasional. Rumusan sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan
program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,
terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.
Berdasarkan makna penetapan sasaran tersebut maka sampai
dengan akhir tahun 2019, Akademi Gizi Surabaya menetapkan sasaran
dengan rincian sebagai berikut:
1. Meningkatnya proses belajar dan mengajar yang bermutu dan
inovatif sesuai dengan standar yang ditetapkan
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 17
2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan
dan Pelatihan Yang Relevan untuk mendukung proses belajar dan
mengajar
3. Meningkatnya tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,
efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana
, teknologi sesuai standar .
4. Meningkatnya Kerjasama Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
untuk pendayagunaan lulusan
3. STRATEGI
STRATEGI
Strategi pencapaian tujuan dan sasaran adalah merupakan strategi
organisasi, yakni Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berisi
rencana menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan secara operasional dengan memperhatikan ketersediaan
sumber daya organisasi. Sebagai satu cara untuk mewujudkan tujuan dan
sasaran, maka strategi yang ditetapkan terdiri atas :
1) Peningkatan Kualitas tenaga pendidik dan kependidikan sesuai
dengan kompetensi yang diperlukan
2) Peningkatan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai
dengan standar yang ditetapkan
3) Peningkatan soft skill dan daya saing mahasiswa.
4) Peningkatan sarana dan prasarana sesuai dengan standar BAN PT
5) Peningkatan sistem informasi manajemen dan tata kelola pendidikan
tinggi yang baik
6) Peningkatan keterlibatan jumlah dosen dalam penelitian
7) Peningkatan jumlah publikasi hasil penelitian di jurnal nasional atau
internasional
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 18
8) Peningkatan partisipasi dosen dalam pelaksanaan pegabdian kepada
masyarakat
9) Peningkatan kerjasama saling menguntungkan untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi masyarakat.
10) Peningkatan jumlah kontrak kerjasama untuk pengembangan AKZI
dan pemberdayaan lulusan
B. RENCANA KINERJA
Rencana Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2016 , berdasarkan Dokumen
Perencanaan Anggaran (DPA) tahun 2016 mendapatkan anggaran sebesar Rp
5.945.918.762,59,- dalam rangka mencapai 10 sasaran strategis, dengan 7
program, 7 kegiatan dan puluhan rincian sub kegiatan.
Untuk mengetahui indikator kinerja dan rencana tingkat capaian (target)
masing-masing kegiatan di atas dapat dilihat pada Rencana Kinerja 2016 ,
berikut ini:
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 19
RENCANA KERJA TAHUN 2016 UPT AKADEMI GIZI SURABAYA
No Program Kegiatan
Outcome Output
Sub Kegiatan SPM Sasaran/ Peserta
Sub Kegiatan Lokasi APBD APBN
SUMBER LAIN/ FUNGSIONAL
KETERANGAN Tolok Ukur Target
Indikator Kinerja
Target
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1.02.01 Program pelayanan administrasi
perkantoran
1.02.01.001 Peningkatan pelayanan administrasi
perkantoran
1 Indeks kepuasan terhadap
pelayanan administrasi perkantoran
dan kenyamanan
kantor
75% Jumlah kegiatan yang mendukung
pelayanan administrasi perkantoran
6 Penyediaan daya listrik, air, telepon , internet dan
jurnal/majalah
Standar Pembiayaan
Kebutuhan dasar listrik, air, telepon internet dan
jurnal/majalah
Surabaya 317,000,000 Ex-Rutin
Penyediaan operasional Administrasi
keuangan dan kepegawaian
Standar Pengelolaan
Kebutuhan operasional administrasi
keuangan dan kepegawaian
Surabaya 92,408,000 Ex-Rutin
Pengadaan alat
tulis kantor
Standar
Sarana dan Prasarana
Kebutuhan alat
tulis kantor
surabaya 60,500,000 Ex-Rutin
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan
Standar Sarana dan Prasarana
Kebutuhan barang cetakan dan
penggandaan
Surabaya 25,000,000 Ex-Rutin
Pengadaan Makan minum rapat dan
kegiatan
Standar Pengelolaan
Kebutuhan Makan minum rapat dan
kegiatan
Surabaya 36,500,000 Ex-Rutin
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 20
Rapat koordinasi dalam dan luar
kota
Standar Pengelolaan
Kebutuhan biaya koordinasi dalam
dan luar kota
Surabaya 60,000,000 Ex-Rutin
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 591,408,000
-
1.02.02 Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
1.02.0112.02.012 Penyediaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana
Prosentase
sarana dan prasarana aparatur yang
layak fungsi
80% Jumlah
penyediaan peralatan dan perlengkapan
sarana dan prasarana aparatur
3 pkt Penyediaan
Peralatan dan Kelengkapan Sarana kantor
Standar
Sarana dan Prasarana
Kebutuhan
Peralatan dan Kelengkapan Rumah Tangga
kantor
Surabaya+N31
195,700,000 Belanja modal Alat
RT Kantor (laptop : 3, PC + printer : 10 bh, lemari, kursi,
meja
Ex-Rutin
1.02.0112.02.031 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan
Sarana
Jumlah pemeliharaan peralatan dan
perlengkapan sarana dan
prasarana aparatur
2 pkt Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan
Sarana kantor
Standar Sarana dan Prasarana
Kelayakan peralatan dan kelengkapan RT
kantor dan kendaraan
dinas/operasional
Surabaya 154,200,000 Peralatan kerja, kendaraan,perijinan, BBM kendaraan
dan genset
Ex-Rutin
Penyediaan
pembangunan prasarana pendidikan
(gedung rektorat, kelas, pusat pelayanan publik,
guest house, cafetaria, hall, lanscape depan,
dll)
Standar
Sarana dan Prasarana
Kebutuhan
pembangunan prasarana gedung
pendidikan yang layak sesuai standar
akreditasi BAN-PT
surabaya 952,258,700 Pembangunan
Gedung, rehab Kebutuhan rektorat (3,5 M)
Penyelesaian Kelas : 200 juta, 726.258.700 (café,
konseling,poliklinik, pagar), alat listrik dan elektronik : 26
juta)
Ex-Rutin
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 21
Pemeliharaan Rutin Berkala
Gedung AKZI
Standar Sarana dan
Prasarana
Kelayakan gedung dan
bangunan AKZI
Surabaya 231,925,000 CS : 175 juta, bahan+upah+taman
(56.925.000)
Ex-Rutin
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1,534,083,700
-
Ex-Rutin
1.02.07 Program Peningkatan Kapasitas
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
1.02.07.001 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang tepat
fungsi
80% Jumlah koordinasi dan konsultasi
kelembagaan struktur
organisasi
2 pkt Rapat Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan
SKPD
Standar Pengelolaan
Kebutuhan perjalanan dinas dan lembur
untuk koordinasi dan konsultasi
kelembagaan SKPD
70,000,000
Ex-Rutin
Akreditasi AIPT oleh LAM BAN-
PT
Standar
Pengelolaan
Meningkatan
mutu pelayanan pendidikan
70,000,000
Ex-Rutin
Survei IKM
Standar Pengelolaan
Meningkatan mutu pelayanan publik
20,000,000
Ex-Rutin
Penataan kelembagaan
Standar
Pengelolaan
Pengembangan
struktur oragnisasi baru
50,000,000
Ex-Rutin
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 22
1.02.07.002 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Jumlah pendidikan
dan pelatihan untuk peningkatan
SDM
2 pkt
Pendidikan Lanjutan, workshop dan
pelatihan bagi tenaga pendidik
dan kependidikan serta bimbingan teknis
pengelolaan pelayanan administrasi
Standar Pendidik dan
tenaga kependidikan
Peningkatan kompetensi SDM
dan pencapaian pengelolaan pelayanan
administrasi sesuai standar
288,732,000
Pendidikan S-2 : 3 orang (60 jt), S-3 : 3
(75jt), pekerti 4 or x 3 jt : 12 jt) , diklat fungsional +
struktural , seminar : 141.732.000,-
Ex-Rutin
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH 498,732,000
-
Ex-Rutin
1.02.11 Program Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan
1.02.11.001 Penyusunan Dokumen Perencanaan
Persentase tersedianya dokumen
pengendalian, evaluasi dan
manajemen Tata Kelola, Keuangan
serta Aset yang transparansi ,
efektif dan akuntabilitas
80% Jumlah dokumen perencanaan
yang dihasilkan
5 bh Pelaksanaan Penyusunan Dokumen
Perencanaan
Standar pengelolaan
Tersedianya dokumen perencaraan
(Renstra, RSB,RBA, RKA),
penjaminan mutu, tata kelola, SPM, dok.
Pengembangan kurikulum
30,000,000
Ex-Pembangunan
1.02.11.002 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan
Rencana Program dan
Anggaran
Jumlah dokumen laporan hasil
pelaksanaan rencana
program dan anggaran
5 bh Pelaksanaan Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana
Program dan Anggaran
Standar pengelolaan
Tersedianya dokumen LHP, LAKIP, SIAK, Up
date PDPT, Laporan
Keuangan, Laporan Tahunan
25,000,000
Ex-Pembangunan
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 23
1.02.11.003 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
Jumlah kegiatan
penyusunan, pemeliharaan dan
pelaksanaan sistem
informasi data
1 pkt Pelaksanaan Penyusunan,
Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
Standar pengelolaan
Kelayakan penyediaan
Sistem Informasi Akademik, Keuangan, dan
Updating Data Berbasis IT
45,000,000
Penyusunan SIAK, Up Date,
Pemeliharaan
Ex-Pembangunan
JUMLAH PROGRAM PENYUSUNAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI DOKUMEN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 100,000,000
-
1.02.47 Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
1.02.47.009 Rehabilitasi
Bangunan
Prosentase
penyediaan sarana dan prasarana
untuk peningkatan pelayanan
BLUD
80% Jumlah
pembangunan rehabilitasi bangunan lab
dan sarana penunjang pendidikan
1 pkt Rehabilitasi
laboratorium, perpustakaan dan ruang kelas
Standar
sarana dan prasarana
160,000,000
Rehab diit lanjutan:
50 jt, perbaikan pintu kelas, lab diit,
Ex-
Pembangunan
1.02.47.010 Pengadaan
Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll)
Jumlah
penyediaan perlengkapan rumah tangga
untuk peningkatan BLUD
2 pkt Pengadaan
peralatan penunjang pembelajaran,
aula dan asrama
Standar
sarana dan prasarana
70,000,000
Audio kelas dan
lab, papan display, identitas kelas, meubelir kelas, PC
untuk kelas dan lab, PC dan scaner ad mhs.
Ex-
Pembangunan
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 24
1.02.47.011 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab
Jumlah penyediaan
peralatan lab dan penunjang
pendidikan
4 pkt Pengadaan peralatan
laboratorium kimia, dietetik dan teknologi
pangan, penunjang
pendidikan
Standar sarana dan
prasarana
170,000,000
Pengadaan buku perpust, e-library,
peralatan lab multimedia, pengamanan
peralatan lab, peralatan penyajian.
Ex-Pembangunan
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 400,000,000
-
1.02.48 Program
Peningkatan Pelayanan Badan Layanan
Umum Daerah (BLUD)
1.02.48.002 Peningkatan
Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan
Kesehatan
1 Prosentase
pelaksanaan kegiatan peningkatan
pelayanan BLUD bidang pendidikan
sesuai standar BAN PT
75% Jumlah
kegiatan pelayanan pendidikan
3 pkt Praktek Kerja
Lapangan Program Intervensi Gizi
Masyarakat (PIGM) bagi Mahasiswa
Akademi Gizi Surabaya
Standar
proses
Mahasiswa Surabaya 125,000,000 FUNGSIONAL
Kegiatan Perencanaan dan pelaksanaan
Program Pembelajaran di
Kelas
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 88,200,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS)
Standar penilaian pendidikan
Mahasiswa Surabaya 35,800,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 25
Pelaksanaan Praktek
Penyuluhan Konsultasi Gizi (PKG Lanjut)
Standar penilaian
pendidikan
Mahasiswa Surabaya 20,250,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Demo Praktek Table Manner
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 12,800,000 FUNGSIONAL
Kegiatan Kunjungan untuk
pengawasan mutu makanan
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 19,200,000 FUNGSIONAL
Kegiatan Kunjungan institusi
penyelenggara makanan
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 14,400,000 FUNGSIONAL
Pengembangan mata kuliah
muatan lokal (Tumbuh Kembang)
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 15,865,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Ujian Proposal Penelitian
Standar penilaian pendidikan
Mahasiswa Surabaya 37,737,500 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Ujian Akhir
Semester (UAS)
Standar penilaian
pendidikan
Mahasiswa Surabaya 63,055,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 26
Pelaksanaan Pameran Dasar
Penyuluhan dan Konsultasi Gizi oleh mahasiswa
AKZI
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 48,350,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Ujian Karya Tulis
Ilmiah (KTI) / UAP
Standar penilaian
pendidikan
Mahasiswa Surabaya 58,865,000 FUNGSIONAL
Praktek Kerja Lapangan
Managemen Sistem Penyelenggaraan
Makanan Rumah Sakit dan
Manajemen Asuhan Gizi Klinik
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 120,000,000 FUNGSIONAL
Evaluasi pelaksanaan belajar mengajar
dan dosen AKZI surabaya
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 17,250,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Semester Pendek
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 20,020,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 27
Try out uji kompetensi dan
Pelaksanaan Uji kompetensi "Exit Exam)
Standar penilaian
pendidikan
Mahasiswa Surabaya 6,000,000 FUNGSIONAL
Benchmark penyelenggaraan
pendidikan program gizi
Standar Pengelolaan
Dosen dan SDM Surabaya 69,300,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Penilaian Pencapaian
Kompetensi (PPK)
Standar penilaian pendidikan
Mahasiswa Surabaya 29,700,000 FUNGSIONAL
Workshop Penyusunan Soal
Vignet
Standar Pendidik dan
tenaga kependidikan
Dosen dan SDM Surabaya 119,942,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Bimbingan
Akademik Mahasiswa Akademi Gizi
Surabaya
Standar kompetensi
lulusan
Mahasiswa Surabaya 27,600,000 FUNGSIONAL
Kegiatan Desiminasi dan
evaluasi kompetensi lulusan kepada
Stakeholder
Standar kompetensi
lulusan
Mahasiswa Surabaya 41,050,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 28
Pelaksanaan Pengenalan
Program Studi Mahasiswa Baru
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 55,990,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (Sipenmaru) AKZI Surabaya
tahun 2014
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 63,440,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan kegiatan
ekstrakulikuler
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 14,600,000 FUNGSIONAL
Optimalisasi pelaksanaan kegiatan
Himpunan Mahasiswa Akademi Gizi
Surabaya (HIMAGIS)
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 35,680,000 FUNGSIONAL
Olimpiade Sains Gizi se Jawa Timur Tahun
2014
Standar kompetensi lulusan
Mahasiswa Surabaya 21,055,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 29
Peningkatan motivasi belajar
mahasiswa melalui pelatihan dasar
kepemimpinan
Standar kompetensi
lulusan
Mahasiswa Surabaya 40,590,000 FUNGSIONAL
Wisuda Mahasiswa
Akademi Gizi Surabaya Tahun 2014
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 179,000,000 FUNGSIONAL
Pertemuan orang tua mahasiswa
Standar Pengelolaan
Mahasiswa Surabaya 11,415,000 FUNGSIONAL
Pelaksanaan Praktikum
Mahasiswa di Laboratorium
Standar proses
Mahasiswa Surabaya 275,880,000 FUNGSIONAL
Penatausahaan Ijazah
Standar Pengelolaan
Mahasiswa Surabaya 26,700,000 FUNGSIONAL
Peningkatan dan pengembangan
manajemen penyelenggaraan pendidikan gizi
Standar Pengelolaan
Manajemen Surabaya 115,384,500 FUNGSIONAL
Pengelolaan AULA dan Asrama
Standar Pengelolaan
Mahasiswa Surabaya 25,000,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 30
Honorarium Pegawai Tidak
Tetap (Non PNS)
Standar Pengelolaan
Manajemen Surabaya 330,150,000 FUNGSIONAL
Pengelolaan BLUD
Standar Pengelolaan
Manajemen Surabaya 36,360,000 FUNGSIONAL
Seminar gizi terkini
Standar penelitian
dan pengabdian masyarakat
Mahasiswa dan alumni
Surabaya 56,735,750 FUNGSIONAL
Penelitian Bidang Gizi
Standar penelitian dan
pengabdian masyarakat
Dosen dan SDM Surabaya 66,585,250 FUNGSIONAL
Revitalisasi Konseling Gizi
melalui Majalah dan radio dan Pojok Gizi
Standar penelitian
dan pengabdian masyarakat
Mahasiswa dan Dosen
Surabaya 29,210,000 FUNGSIONAL
Bakti Sosial untuk HUT
Provinsi Jatim
Standar penelitian
dan pengabdian masyarakat
Mahasiswa dan Dosen
Surabaya 35,000,000 FUNGSIONAL
Konseling melalui Pojok Gizi
Standar penelitian dan
pengabdian masyarakat
Mahasiswa dan Dosen
Surabaya 37,260,000 FUNGSIONAL
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 31
Evaluasi pelaksanaan
belajar mengajar dan sarana
Standar penelitian
dan pengabdian masyarakat
Mahasiswa dan alumni
Surabaya 20,000,000 FUNGSIONAL
JUMLAH PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) 2,466,420,000
JUMLAH SELURUH KEGIATAN TAHUN 2015
3,124,223,700
2,466,420,000
5,590,643,700
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 32
C. PERJANJIAN KINERJA
Setiap sasaran (10 sasaran pada Renstra) telah ditetapkan sejumlah indikator,
dan untuk memudahkannya disusunlah Indikator Kinerja Utama dan beberapa
indikator untuk program prioritas/Icon Gubernur bidang kesehatan. Rumusan
tersebut tertuang dalam perjanjian kinerja tahun 2016 , sebagai berikut ini :
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016
UPT AKADEMI GIZI SURABAYA
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
1 Meningkatnya kepuasan
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan administrasi
perkantoran dan kenyamanan
kantor
Indek kepuasan
masyarakat/aparatur terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
75%
2 Meningkatnya penyediaan
dan pemeliharaan peralatan, perlengkapan sarana dan
Prasarana Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang layak fungsi
85%
3 Meningkatnya kapasitas
kelembagaan Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100%
4 Meningkatnya penyusun,
pengendalian dan evaluasi dokumen penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan, managemen tata kelola,
keuangan serta aset
sesuai ketentuan
80%
5 Meningkatnya kegiatan
kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat untuk
penanggulangan masalah
kesehatan dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan
lulusan
60%
6 Meningkatnya pemenuhan
kebutuhan sarana dan prasarana untuk
meningkatkan pelayanan
BLUD
Persentase penyediaan
sarana dan prasarana pelayanan BLUD sesuai
standar BAN-PT
80%
7 Meningkatnya pelayanan
pendidikan dan pelatihan kesehatan sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian
SPM bidang pendidikan
80%
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 33
No Program
Anggaran Keterangan
1 Program pelayanan administrasi
perkantoran
Rp. 420.918.750 APBD
2 Program peningkatan sarana dan
prasarana
Rp. 843.754.250 APBD
3 Program peningkatan kapasitas
kelembagaan Pemerintah Daerah
Rp. 398.211.000 APBD
4
Program penyusunan, pengendalian dan evaluasi
dokumen penyelenggaraan
Pemerintahan
Rp. 62.595.000 APBD
5 Program Upaya Kesehatan
Masyarakat Rp. 191.000.000 APBD
6
Program peningkatan sarana dan
prasarana pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Rp. 409.000.000 APBD
7 Program peningkatan pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
Rp. 3.620.439.762,59 FUNGSIONAL
Jumlah
Rp. 5.945.918.762,59
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 34
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja dalam format Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKj IP) UPT Akademi Gizi Surabaya tidak terlepas dari Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP), fungsi perencanaan (Planning) yang
sudah berjalan mulai dari Rencana Strategis (renstra) yang mengacu pada
RPJMD, RKPD maupun Rencana Kinerja Tahunan, Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA), Penetapan Kinerja hingga pelaksanaan pembangunan
kesehatan itu sendiri sebagai fungsi actuating dan kemudian
pertanggungjawaban atas pelaksanaan pembangunan sebagai fungsi controlling.
Pertanggungjawaban kinerja pelaksanaan pembangunan sifatnya
terukur, terdapat standar pengukuran antara yang diukur dengan piranti
pengukurannya. Didalam prosesnya pengukuran dilakukan pada aspek
kegiatan, program dan sasaran. Pada prinsipnya pengukuran dilakukan untuk
melihat/mengevaluasi sejauh mana kegiatan, program, dan sasaran
dilaksanakan sesuai dengan arah yang diinginkan; dengan berbagai piranti
perencanaan yang telah dibuat. Piranti pengukurannya berupa Pengukuran
Pencapaian Sasaran (PPS) untuk mengukur sasaran.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2016 .
1. Pengukuran Kinerja
Adapun pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara
membandingkan target setiap Indokator Kinerja Sasaran dengan
realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau
celah Kinerja (peformanca gap). Selanjutnya berdasarkan selisih Kinerja
tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk
peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance
improvement).
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 35
Dalam memberikan penilaian tingkat capaian Kinerja setiap
sasaran, menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai
berikut :
Tabel 3. Pencapaian Kinerja Tahun 2016
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
CAPAIAN 1. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
75% 75% 100
2. Meningkatnya
penyediaan dan
pemeliharaan
peralatan,
perlengkapan sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
85% 85% 100
3. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100% 100% 100
4. Meningkatnya
penyusun,
pengendalian dan
evaluasi dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
manajemen tata kelola,
keuangan serta aset yang
transparan, efektif dan
akuntabilitas
80% 80% 100
5. Meningkatnya
kegiatan kerjasama
penelitian dan
pengabdian
masyarakat untuk
penanggulangan
masalah kesehatan
dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan
lulusan
60% 60% 100
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 36
6. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
pelayanan BLUD
Prosentase penyediaan
sarana dan prasarana
untuk peningkatan
pelayanan BLUD sesuai
standar BAN PT
80% 80% 100
7. Meningkatnya
pelayanan
pendidikan dan
pelatihan kesehatan
sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian
SPM bidang pendidikan
80% 80% 100
Tabel 4. Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2015 dan 2016
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
2016
REALISASI
2015 2016
1. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
75% 75% 75%
2. Meningkatnya
penyediaan dan
pemeliharaan
peralatan,
perlengkapan sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
85% 85% 85%
3. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan
yang tepat fungsi
100% 100% 100%
4. Meningkatnya
penyusun,
pengendalian dan
evaluasi dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
manajemen tata kelola,
keuangan serta aset yang
transparan, efektif dan
akuntabilitas
80% 80% 80%
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 37
5. Meningkatnya
kegiatan kerjasama
penelitian dan
pengabdian
masyarakat untuk
penanggulangan
masalah kesehatan
dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan
lulusan
60% - 60%
6. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
pelayanan BLUD
Prosentase penyediaan
sarana dan prasarana
untuk peningkatan
pelayanan BLUD sesuai
standar BAN PT
80% 80% 80%
7. Meningkatnya
pelayanan
pendidikan dan
pelatihan kesehatan
sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian
SPM bidang pendidikan
80% 80% 80%
Tabel 5. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode RENSTRA
SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
RENSTRA 2019
REALISASI TINGKAT
KEMAJUAN
1. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
75% 75% 100%
2. Meningkatnya
penyediaan dan
pemeliharaan
peralatan,
perlengkapan sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
100% 85% 85%
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 38
3. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase
kelembagaan yang tepat
fungsi
100% 100% 100%
4. Meningkatnya
penyusun,
pengendalian dan
evaluasi dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
manajemen tata kelola,
keuangan serta aset
yang transparan, efektif
dan akuntabilitas
90% 80% 88%
5. Meningkatnya
kegiatan kerjasama
penelitian dan
pengabdian
masyarakat untuk
penanggulangan
masalah kesehatan
dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan
lulusan
60% 60% 100%
6. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
pelayanan BLUD
Prosentase penyediaan
sarana dan prasarana
untuk peningkatan
pelayanan BLUD sesuai
standar BAN PT
85% 80% 94%
7. Meningkatnya
pelayanan
pendidikan dan
pelatihan kesehatan
sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian
SPM bidang pendidikan
85% 80% 94%
Tabel 6. Alokasi Per Sasaran Pembangunan
SASARAN INDIKATOR KINERJA ANGGARAN %
ANGGARAN
1. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur terhadap
pelayanan administrasi
perkantoran dan kenyamanan
kantor
420.918.750 7
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 39
2. Meningkatnya
penyediaan dan
pemeliharaan
peralatan,
perlengkapan sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang layak
fungsi
843.754.250 14
3. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase kelembagaan yang
tepat fungsi
398.211.000 7
4. Meningkatnya
penyusun,
pengendalian dan
evaluasi dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
manajemen tata kelola,
keuangan serta aset yang
transparan, efektif dan
akuntabilitas
62.595.000 1
5. Meningkatnya
kegiatan kerjasama
penelitian dan
pengabdian
masyarakat untuk
penanggulangan
masalah kesehatan
dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat untuk
pendayagunaan lulusan
191.000.000 3
6. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
pelayanan BLUD
Prosentase penyediaan sarana
dan prasarana untuk
peningkatan pelayanan BLUD
sesuai standar BAN PT
409.000.000 7
7. Meningkatnya
pelayanan
pendidikan dan
pelatihan kesehatan
sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian SPM
bidang pendidikan
3.620.439.762,59 61
Jumlah 5.945.928.762.59
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 40
TABEL 7. PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016
Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Program
Prioritas Pembangunan
Indikator Kinerja Program (outcome)
TARGET REALISASI SKPD
PENANGGUNG
JAWAB
KINERJA Rp KINERJA K % Rp Rp %
1 2 3 4 5 6 7 8
9
1 02 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
371,648,000.00
369,170,760.00
99.33
Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 01 10201001 Indeks kepuasan masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan adm perkantoran dan kenyamanan kantor
75 % 75 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1,622,987,000.00
1,566,680,836.00
96.53
Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 02 10202001 Prosentase sarana dan prasarana aparatur
yang layak fungsi
85 % 85 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 07 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
491,713,700.00
446,586,426.00
90.82 Akademi Gizi
Surabaya (AKZI SURABAYA)
1 02 07 10207001 Prosentase
kelembagaan yang tepat fungsi
100 % 100 % 100 Akademi Gizi
Surabaya (AKZI SURABAYA)
1 02 11 Program Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
105,350,000.00
96,618,600.00
91.71
Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 41
1 02 11 10211001 Persentase tersedianya dokumen pengendalian,
evaluasi dan manajemen Tata
Kelola, Keuangan serta Aset yang transparansi , efektif dan akuntabilitas
80 % 80 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 0112.16 011216011 Program Upaya Kesehatan Masyaraakat
303,000,000.00
297,435,730.00
98.16
Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 0112.16 011216011 Prosentase dosen dalam kerjasama
penelitian dan pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan
lulusan
60 % 60 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 47 Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD)
303,000,000.00
297,435,730.00
98.16 Akademi Gizi
Surabaya (AKZI SURABAYA)
1 02 47 10247001 Prosentase penyediaan
sarana dan prasarana untuk peningkatan pelayanan BLUD
80 % 80 % 100 Akademi Gizi
Surabaya (AKZI SURABAYA)
1 02 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD)
2,619,114,983.00
2,426,718,577.00
92.65
Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
1 02 48 10248001 Prosentase pelaksanaan kegiatan
peningkatan pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat
80 % 80 % 100 Akademi Gizi Surabaya (AKZI
SURABAYA)
JUMLAH 5.945.918.762,59 100 5.645.653.169,00 94,95
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 42
Tabel 8. EFESIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
SASARAN INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN
KINERJA % CAPAIAN ANGGARAN
TINGKAT EFESIENSI
1. Meningkatnya
kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi
perkantoran dan
kenyamanan kantor
Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
administrasi perkantoran
dan kenyamanan kantor
100 98,13 1,87
2. Meningkatnya
penyediaan dan
pemeliharaan
peralatan,
perlengkapan sarana
dan Prasarana
Aparatur
Prosentase sarana dan
prasarana aparatur yang
layak fungsi
100 97,68 2,32
3. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
Pemerintah Daerah
Prosentase
kelembagaan yang tepat
fungsi
100 97,39 2,61
4. Meningkatnya
penyusun,
pengendalian dan
evaluasi dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan
Persentase tersedianya
dokumen perencanaan,
manajemen tata kelola,
keuangan serta aset
yang transparan, efektif
dan akuntabilitas
100 95,48 4,52
5. Meningkatnya
kegiatan kerjasama
penelitian dan
pengabdian
masyarakat untuk
penanggulangan
masalah kesehatan
dan gizi
Persentase dosen dalam
kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan
lulusan
100 78,71 21,29
6. Meningkatnya
pemenuhan
kebutuhan sarana
dan prasarana untuk
meningkatkan
pelayanan BLUD
Prosentase penyediaan
sarana dan prasarana
untuk peningkatan
pelayanan BLUD sesuai
standar BAN PT
100 93,78 6,22
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 43
7. Meningkatnya
pelayanan
pendidikan dan
pelatihan kesehatan
sesuai dengan
standar
Persentase pencapaian
SPM bidang pendidikan
100 94,65 5,35
Terdapat dua jenis skala penilaian pengukuran :
a. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, maka
skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
b. Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres
negatif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
1 Lebih dari 100 % Kurang
2 75 % sampai 100 % Cukup
3 55 % sampai 75 % Baik
4 Kurang dari 55 % Sangat Baik
Persentase dari hasil bagi antara capaian dengan target yang
dimasukkan ke dalam skala penilaian tersebut menghasilkan besaran Skor
Indikator.
Penjumlahan beberapa besaran Skor Indikator dan dibagi dengan
jumlah Indikator dalam satu Sasaran, menghasilkan besaran Skor Sasaran ;
seterusnya penjumlahan beberapa besaran Skor Sasaran dan dibagi
dengan jumlah Sasaran dalam satu Tujuan, menghasilkan besaran Skor
Tujuan.
Berdasarkan capaian kinerja tahun 2016 , maka katagori
pencapaian kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya termasuk Katagori “BAIK”
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 44
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
Pengukuran kinerja UPT Akademi Gizi Surabaya tahun 2016
menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53
tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan
peLaporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT
Akademi Gizi Surabaya tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran UPT
Akademi Gizi Surabaya tahun 2016 disajikan sebagai berikut :
a. Tujuan
1) Meningkatkan proses belajar dan mengajar yang bermutu sesuai
dengan standar yang ditetapkan
2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan
pelatihan yang relevan.
3) Meningkatkan tata kelola institusi pendidikan tinggi yang efektif,
efisien dan akuntabel melalui penyediaan fasilitas prasarana,sarana ,
teknologi sesuai standar dan suasana akademik yang kondusif
4) Meningkatkan kerjasama penelitian dan pengabdian masyarakat
untuk pendayagunaan lulusan
b. Sasaran dan Program
Sasaran 1 : Meningkatnya kepuasan masyarakat/aparatur terhadap
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
didukung oleh 1 program, yaitu :
Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Program Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
dengan anggaran sebesar Rp 371,648,000,00 Realisasi Rp
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 45
369,170,760,00 atau sebesar 99,33%. Dengan target indikator
kinerja Indeks kepuasan masyarakat/aparatur terhadap
pelayanan administrasi perkantoran dan kenyamanan kantor
75 % dan telah terealisasi sebesar 75% .
Sasaran 2 : Meningkatnya penyediaan dan pemeliharaan peralatan,
perlengkapan sarana dan Prasarana Aparatur didukung oleh 1
program, yaitu :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur didukung
dengan anggaran sebesar Rp 1.622.987.000,00 Realisasi Rp
1,566,680,836,00 atau sebesar 96,53%. Dengan target indikator
Prosentase sarana dan prasarana aparatur yang layak fungsi
85% dan telah terealisasi sebesar 85% .
Sasaran 3 : Meningkatnya kapasitas kelembagaan Pemerintah Daerah
didukung oleh 1 program, yaitu :
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah
Daerah didukung dengan anggaran sebesar Rp 491.713.700,00
Realisasi Rp 446,586,426,00 atau sebesar 90,82%. Dengan
target indikator kinerja Prosentase kelembagaan yang tepat
fungsi 100% dan telah terealisasi sebesar 100% .
Sasaran 4 : Meningkatnya penyusun, pengendalian dan evaluasi dokumen
penyelenggaraan pemerintahan didukung oleh 1 program, yaitu :
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen
Penyelenggaraan Pemerintahan didukung dengan anggaran
sebesar Rp 105.350.000,00 Realisasi Rp 96,618,600,00 atau
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 46
sebesar 91,71%. Dengan target Persentase tersedianya
dokumen perencanaan, manajemen tata kelola, keuangan serta
aset yang transparan, efektif dan akuntabilitas 80% dan telah
terealisasi sebesar 80% .
Sasaran 5 : Meningkatnya kerjasama peneletian dan pengabdian masyarakat
untuk pelayanan dan penanggulangan masalah gizi dan
kesehatan didukung oleh 1 program, yaitu :
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program Upaya Kesehatan Masyarakat didukung dengan
anggaran sebesar Rp 191.000.000,00 Realisasi Rp
150.329,289,00 atau sebesar 78,71%. Dengan target indikator
kinerja Prosentase dosen dalam kerjasama penelitian dan
pengabdian masyarakat untuk pendayagunaan lulusan 60%
dan telah terealisasi sebesar 60% .
Sasaran 6 : Meningkatnya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana
untuk meningkatkan pelayanan BLUD didukung oleh 1 program,
yaitu :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran
sebesar Rp 303.000.000,00 Realisasi Rp 297,435,730,00 atau
sebesar 98,16%. Dengan target indikator kinerja Prosentase
penyediaan sarana dan prasarana untuk peningkatan
pelayanan BLUD 80% dan telah terealisasi sebesar 80% .
Sasaran 7 : Meningkatnya pelayanan operasional BLUD bidang pendidikan,
penelitian dan pengabdian masyarakat didukung oleh 1 program,
yaitu :
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 47
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD)
Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) didukung dengan anggaran sebesar Rp
2.619.114.983,00 Realisasi Rp 2,426,718,577,00 atau sebesar
92,65%. Dengan target indikator kinerja Prosentase
pelaksanaan kegiatan peningkatan pelayanan operasional
BLUD bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat 80% dan telah terealisasi sebesar 80% .
c. Program dan Kegiatan
c.1. Program peningkatan pelayanan administrasi perkantoran terdiri
dari 1 kegiatan yaitu :
b.1.1 Pelaksanaan administrasi perkantoran dengan anggaran Rp.
371,648,000 Realisasi sebesar Rp. 369,170,760. Dengan
target kinerja luas perkantoran yang dibersihkan oleh
cleaning service seluas 45.560 m2 dan terealisasi seluas
45.560 m2
c.2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur terdiri dari
2 kegiatan yaitu :
c.2.1 Penyediaan peralatan dan kelengkapan sarana dan
prasarana perkantoran dengan anggaran Rp. 1,442,182,000
Realisasi sebesar Rp. 1,392,692,589. Dengan target kinerja
jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana dan
prasarana aparatur sebanyak 3 paket dan terealisasi
sebanyak 3 paket
c.2.2 Pemeliharaan peralatan dan kelengkapan sarana dan
prasarana perkantoran dengan anggaran Rp. 180,805,000
Realisasi sebesar Rp. 173,988,247. Dengan target kinerja
jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 48
dan prasarana aparatur sebanyak 2 paket dan terealisasi
sebanyak 2 paket
c.3. Program peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah
terdiri dari 2 kegiatan yaitu :
c.3.1 Koordinasi dan konsultasi kelembagaan pemerintah daerah
dengan anggaran Rp. 299,186,700 Realisasi sebesar Rp.
272,251,679. Dengan target kinerja jumlah koordinasi dan
konsultasi kelembagaan struktur organisasi sebanyak 2
paket dan terealisasi sebanyak 2 paket
c.3.2 Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur dengan
anggaran Rp. 192,527,000 Realisasi sebesar Rp.
174,334,747. Dengan target kinerja jumlah pendidikan
pelatihan untuk peningkatan SDM sebanyak 2 paket dan
terealisasi sebanyak 2 paket
c.4. Program penyusunan , pengendalian dan evaluasi dokumen
penyelenggaraan pemerintah terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
c.4.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan dengan anggaran Rp.
21,430,000 Realisasi sebesar Rp. 20,260,200. Dengan
target kinerja jumlah dokumen perencanaan yang dihasilkan
sebanyak 5 buah dan terealisasi sebanyak 5 buah
c.4.2 Penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program
dan anggaran dengan anggaran Rp. 41,740,000 Realisasi
sebesar Rp. 34,488,400. Dengan target kinerja jumlah
dokumen laporan hasil pelaksanaan rencana program dan
anggaran sebanyak 5 buah dan terealisasi sebanyak 5 buah
c.4.3 Penyusunan, pengembangan, pemeliharaan dan
pelaksanaan sistem informasi data dengan anggaran Rp.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 49
42,180,000 Realisasi sebesar Rp. 41,870,000. Dengan
target kinerja jumlah kegiatan penyusunan, pemeliharaan
dan pelaksanaan sistem informasi data sebanyak 1 paket
dan terealisasi sebanyak 1 paket
c.5. Program peningkatan sarana dan prasarana pelayanan badan
layanan umum daerah (blud) terdiri dari 3 kegiatan yaitu :
c.5.1 Rehabilitasi bangunan RS/ RSK/ Balai/ Akper/ Latkesmas
dengan anggaran Rp. 151,200,000 Realisasi sebesar Rp.
149,085,000. Dengan target kinerja jumlah pembangunan
rehabilitasi bangunan lab dan sarana penunjang pendidikan
sebanyak 1 paket dan terealisasi sebanyak 1 paket
c.5.2 Pengadaan perlengkapan rumah tangga (Dapur, Ruang
Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/ RSK/ Balai/ Akper/
Latkesmas dengan anggaran Rp. 70,000,000 Realisasi
sebesar Rp. 69,542,000. Dengan target kinerja jumlah
penyediaan perlengkapan rumah tangga untuk peningkatan
BLUD sebanyak 2 paket dan terealisasi sebanyak 2 paket
c.5.3 Pengadaan alat kesehatan/ Lab RS/ RSK/ Balai/ Akper/
Latkesmas dengan anggaran Rp. 81,800,000 Realisasi
sebesar Rp. 78,765,730. Dengan target kinerja jumlah
penyediaan peralatan lab dan penunjang pendidikan
sebanyak 4 paket dan terealisasi sebanyak 4 paket
c.6. Program peningkatan pelayanan badan layanan umum daerah
(blud) terdiri dari 1 kegiatan yaitu :
c.6.1 Peningkatan pelayanan pendidikan dan pelatihan kesehatan
dengan anggaran Rp. 2,619,114,983 Realisasi sebesar Rp.
2,426,718,577. Dengan target kinerja jumlah kegiatan
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 50
pelayanan pendidikan, penelitian dan pengabdian
masyarakat sebanyak 3 kegiatan dan terealisasi sebanyak
3 kegiatan
d. Permasalahan dan Solusi
1). Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan BLUD
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
Meningkatnya masalah-masalah yang timbul akibat transisi
epidemiologi di bidang gizi, pesatnya pertumbuhan industri
pangan, jumlah dan tuntutan mutu institusi pelayanan gizi
dan makanan disamping peningkatan prevalensi penyakit
baik infeksi maupun degeneratif yang berakar pada kurarng
gizi sejak masa kehamilan, dan timbulnya masalah obesitas
sejak usia dini meningkatkan beragam problematika gizi
kini dan akan datang sehingga memerlukan penanganan
yang professional kurang dibarengi dengan jumlah
anggaran yang cukup.
Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya
(Laboratorium, dll) belum dapat diberdayakan dengan baik
melalui kerjasama dengan lintas sektor untuk kepentingan
penelitian maupun pengabdian masyarakat.
Solusi:
o Akademi Gizi Surabaya dapat mengembangkan diri menjadi
Penyelenggara Pelatihan dan Konseling Penanganan
berbagai Masalah Gizi baik bagi praktisi di bidang
kesehatan maupun masyarakat umum.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 51
o Akademi Gizi Surabaya dapat melakukan pengembangan
dengan menghasilkan berbagai produk gizi untuk
peningkatan derajat kesehatan masyarakat.
o Sarana dan prasarana yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya
(Laboratorium, dll) dapat diberdayakan melalui kerjasama
dengan lintas sektor untuk kepentingan penelitian maupun
pengabdian masyarakat.
o SDM yang dimiliki Akademi Gizi Surabaya dapat berperan
dalam kerjasama dengan lintas sektor untuk berbagai
kegiatan, antara lain : pelatihan, seminar, workshop, dll.
o Penyelenggaraan Pendidikan Diploma III Akademi Gizi
Surabaya dapat dikembangkan menjadi Program Diploma
IV Sarjana Gizi Terapan.
2) Program Peningkatan Pelayanan BLUD
Permasalahan dan Solusi
Permasalahan:
o Keberadaan Akademi Gizi Surabaya masih dikenal oleh
kalangan tertentu saja, terutama hanya di lingkungan
Instansi Kesehatan, karena kurangnya promosi untuk
masyarakat luas.
o Terbatasnya lahan untuk pengembangan sarana dan
prasarana pendidikan.
o Keterbatasan ruangan yang tersedia untuk dapat
memberikan pelayanan administrasi dan pendidikan.
o Kondisi nilai rata-rata kualitas input mahasiswa masih
relative rendah.
o Kesulitan pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan
penggunaan anggaran APBD, disebabkan antara lain :
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 52
Adanya ketidaksesuaian antara realisasi kegiatan
dengan Kode Rekening Mata Anggaran APBD.
Ketidaksesuaian Pedoman Umum Pengelolaan
Keuangan yang dikeluarkan Pemerintah Provinsi
Jawa Timur dengan kondisi riil Institusi Pendidikan
serta ketidaksesuaian Kalender Pendidikan dengan
Kalender Anggaran.
Solusi:
o Menempuh alih bina ke Kemendiknas dan akreditasi dari
BAN-PT sesuai peraturan yang berlaku sekaligus menata
kualitas pelayanan sesuai standart.
o Membina dan mengembangkan jejaring dengan institusi lain
untuk pemberdayaan lulusan.
o Upaya peningkatan mutu pelayanan dengan melakukan
monitoring, evaluasi dan penyempurnaan sistem
pelayanan yang mengacu pada pemenuhan Standart
Pelayanan Minimal.
o Pengembangan pelayanan pendidikan, latihan dan kursus-
kursus tentang Gizi dan Pangan dengan peningkatan
cakupan, jenis dan kemampuan pelayanan yang di
dukung pengembangan organisasi dan manajemen.
e. Penghargaan yang diperoleh
Sertifikat Akreditasi B dengan nilai :306n oleh LAMPT Kes
Tahun 2016
SAKIP Tahun 2016 Katagori B (SK Gubernur)
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 53
B. REALISASI ANGGARAN
Sejak diterapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun
1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
dijelaskan bahwa hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi dan otonomi tersebut,
sesuai Pasal 156 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Kepala Daerah
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah diberikan
wewenang untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah
dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Berdasarkan ketentuan
tersebut, untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat, diperlukan adanya sumber daya dan dana yang
cukup serta memadai diantaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) yang dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) UPT Akademi Gizi Surabaya
Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Untuk laporan realisasi keuangan tahun 2016
bisa dilihat di lampiran.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 54
PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2016
URUSAN PEMERINTAHAN : ( 102 ) Kesehatan
ORGANISASI : ( 0112 ) UPT- Akademi Gizi Surabaya
Kode Rekening Uraian
Anggaran
Setelah
P.APBD
Jumlah Tahun
2016
Jumlah S.d
Tahun Lalu
Jumlah S.d
Tahun 2016 % Lebih/(Kurang)
1 2 3 4 5 6=(4+5) 7 8=(6-3)
2 112 0 0 PENDAPATAN DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25
2 112 0 0 1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25
2 112 0 0 1 4 LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH
3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25
2 112 0 0 1 4 10 Pendapatan dari Pengembalian 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00
2 112 0 0 1 4 10 5 Pendapatan Dari Pengembalian Pembayaran Belanja
0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00 0.00 68,556,651.00
2 112 0 0 1 4 18 Pendapatan BLUD 3,315,206,600.00 3,406,494,327.25 0.00 3,406,494,327.25 102.75 91,287,727.25
2 112 0 0 1 4 18 1 Jasa Layanan BLUD 3,199,900,000.00 3,212,738,475.00 0.00 3,212,738,475.00 100.40 12,838,475.00
2 112 0 0 1 4 18 5 Hasil Pemanfaatan Aset BLUD 107,506,600.00 180,328,400.00 0.00 180,328,400.00 167.74 72,821,800.00
2 112 0 0 1 4 18 6 Jasa Giro BLUD 7,800,000.00 9,012,252.25 0.00 9,012,252.25 115.54 1,212,252.25
2 112 0 0 1 4 18 13 Pengembalian belanja BLUD 0.00 4,415,200.00 0.00 4,415,200.00 0.00 4,415,200.00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 3,315,206,600.00 3,475,050,978.25 0.00 3,475,050,978.25 104.82 159,844,378.25
2 112 0 0 BELANJA DAERAH 9,984,851,462.59 9,405,307,427.00 0.00 9,405,307,427.00 94.20 -579,544,035.59
2 112 0 0 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 4,038,932,700.00 3,759,654,258.00 0.00 3,759,654,258.00 93.09 -279,278,442.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 55
2 112 0 0 1 1 BELANJA PEGAWAI 4,038,932,700.00 3,759,654,258.00 0.00 3,759,654,258.00 93.09 -279,278,442.00
2 112 0 0 1 1 1 Gaji dan Tunjangan 2,784,009,000.00 2,592,084,958.00 0.00 2,592,084,958.00 93.11 -191,924,042.00
2 112 0 0 1 1 1 1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2,264,746,000.00 2,149,528,800.00 0.00 2,149,528,800.00 94.91 -115,217,200.00
2 112 0 0 1 1 1 2 Tunjangan Keluarga 181,158,000.00 154,692,680.00 0.00 154,692,680.00 85.39 -26,465,320.00
2 112 0 0 1 1 1 3 Tunjangan Jabatan 25,830,000.00 23,940,000.00 0.00 23,940,000.00 92.68 -1,890,000.00
2 112 0 0 1 1 1 4 Tunjangan Fungsional 68,019,000.00 56,880,000.00 0.00 56,880,000.00 83.62 -11,139,000.00
2 112 0 0 1 1 1 5 Tunjangan Umum 92,844,500.00 82,260,000.00 0.00 82,260,000.00 88.60 -10,584,500.00
2 112 0 0 1 1 1 6 Tunjangan Beras 115,354,000.00 92,842,440.00 0.00 92,842,440.00 80.48 -22,511,560.00
2 112 0 0 1 1 1 7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 36,000,000.00 31,911,669.00 0.00 31,911,669.00 88.64 -4,088,331.00
2 112 0 0 1 1 1 8 Pembulatan Gaji 57,500.00 29,369.00 0.00 29,369.00 51.08 -28,131.00
2 112 0 0 1 1 2 Tambahan Penghasilan PNS 1,254,923,700.00 1,167,569,300.00 0.00 1,167,569,300.00 93.04 -87,354,400.00
2 112 0 0 1 1 2 6 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Obyektif Lainnya
1,254,923,700.00 1,167,569,300.00 0.00 1,167,569,300.00 93.04 -87,354,400.00
2 112 0 0 2 BELANJA LANGSUNG 5,945,918,762.59 5,645,653,169.00 0.00 5,645,653,169.00 94.95 -300,265,593.59
2 112 1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
420,918,750.00 413,046,000.00 0.00 413,046,000.00 98.13 -7,872,750.00
2 112 1 19 Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 420,918,750.00 413,046,000.00 0.00 413,046,000.00 98.13 -7,872,750.00
2 112 1 19 2 1 BELANJA PEGAWAI 133,900,000.00 133,900,000.00 0.00 133,900,000.00 100.00 0.00
2 112 1 19 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 6,600,000.00 6,600,000.00 0.00 6,600,000.00 100.00 0.00
2 112 1 19 2 1 1 2 Honorarium Tim Pengadaan/Penerima Hasil Pekerjaan Barang/Jasa PNS
12,600,000.00 12,600,000.00 0.00 12,600,000.00 100.00 0.00
2 112 1 19 2 1 1 3 Honorarium Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi PNS
79,300,000.00 79,300,000.00 0.00 79,300,000.00 100.00 0.00
2 112 1 19 2 1 2 2 Honorarium pembantu pelaksana Pengelola Keuangan, Barang Daerah, dan Sistem Informasi Non PNS
35,400,000.00 35,400,000.00 0.00 35,400,000.00 100.00 0.00
2 112 1 19 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 287,018,750.00 279,146,000.00 0.00 279,146,000.00 97.26 -7,872,750.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 56
2 112 1 19 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 60,373,500.00 56,738,340.00 0.00 56,738,340.00 93.98 -3,635,160.00
2 112 1 19 2 2 3 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 2,600,000.00 2,304,800.00 0.00 2,304,800.00 88.65 -295,200.00
2 112 1 19 2 2 3 20 Belanja Jasa Cleaning Service 174,600,000.00 173,175,200.00 0.00 173,175,200.00 99.18 -1,424,800.00
2 112 1 19 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 17,645,250.00 15,712,660.00 0.00 15,712,660.00 89.05 -1,932,590.00
2 112 1 19 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
31,800,000.00 31,215,000.00 0.00 31,215,000.00 98.16 -585,000.00
2 112 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
843,754,250.00 824,180,183.00 0.00 824,180,183.00 97.68 -19,574,067.00
2 112 2 12 Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
695,054,250.00 679,152,188.00 0.00 679,152,188.00 97.71 -15,902,062.00
2 112 2 12 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 412,724,250.00 396,934,188.00 0.00 396,934,188.00 96.17 -15,790,062.00
2 112 2 12 2 2 1 2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 18,630,000.00 18,515,750.00 0.00 18,515,750.00 99.39 -114,250.00
2 112 2 12 2 2 1 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
12,775,000.00 12,744,270.00 0.00 12,744,270.00 99.76 -30,730.00
2 112 2 12 2 2 2 1 Belanja Bahan Baku Bangunan 43,669,250.00 43,465,400.00 0.00 43,465,400.00 99.53 -203,850.00
2 112 2 12 2 2 3 1 Belanja Telepon/Faksimili 4,800,000.00 3,949,468.00 0.00 3,949,468.00 82.28 -850,532.00
2 112 2 12 2 2 3 2 Belanja Air 75,000,000.00 69,038,100.00 0.00 69,038,100.00 92.05 -5,961,900.00
2 112 2 12 2 2 3 3 Belanja Listrik 192,600,000.00 189,339,300.00 0.00 189,339,300.00 98.31 -3,260,700.00
2 112 2 12 2 2 3 4 Belanja Surat Kabar/Majalah 2,750,000.00 2,107,000.00 0.00 2,107,000.00 76.62 -643,000.00
2 112 2 12 2 2 3 5 Belanja Langganan Multimedia 23,400,000.00 20,419,900.00 0.00 20,419,900.00 87.26 -2,980,100.00
2 112 2 12 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 17,100,000.00 16,970,000.00 0.00 16,970,000.00 99.24 -130,000.00
2 112 2 12 2 2 10 7 Belanja Sewa Peralatan dan Mesin 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 100.00 0.00
2 112 2 12 2 2 20 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 3,000,000.00 1,485,000.00 0.00 1,485,000.00 49.50 -1,515,000.00
2 112 2 12 2 2 20 3 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
10,000,000.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 99.00 -100,000.00
2 112 2 12 2 3 BELANJA MODAL 282,330,000.00 282,218,000.00 0.00 282,218,000.00 99.96 -112,000.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 57
2 112 2 12 2 3 3 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
246,600,000.00 246,600,000.00 0.00 246,600,000.00 100.00 0.00
2 112 2 12 2 3 3 1 Belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor
246,600,000.00 246,600,000.00 0.00 246,600,000.00 100.00 0.00
2 112 2 12 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
35,730,000.00 35,618,000.00 0.00 35,618,000.00 99.69 -112,000.00
2 112 2 12 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
35,730,000.00 35,618,000.00 0.00 35,618,000.00 99.69 -112,000.00
2 112 2 31 Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
148,700,000.00 145,027,995.00 0.00 145,027,995.00 97.53 -3,672,005.00
2 112 2 31 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 148,700,000.00 145,027,995.00 0.00 145,027,995.00 97.53 -3,672,005.00
2 112 2 31 2 2 1 3 Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Pelumas Alat Operasional
46,000,000.00 45,782,845.00 0.00 45,782,845.00 99.53 -217,155.00
2 112 2 31 2 2 1 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
3,000,000.00 2,961,200.00 0.00 2,961,200.00 98.71 -38,800.00
2 112 2 31 2 2 2 3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 1,700,000.00 1,695,000.00 0.00 1,695,000.00 99.71 -5,000.00
2 112 2 31 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 600,000.00 600,000.00 0.00 600,000.00 100.00 0.00
2 112 2 31 2 2 5 1 Belanja Service Kendaraan Bermotor 21,000,000.00 20,948,950.00 0.00 20,948,950.00 99.76 -51,050.00
2 112 2 31 2 2 20 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 76,400,000.00 73,040,000.00 0.00 73,040,000.00 95.60 -3,360,000.00
2 112 7 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
398,211,000.00 387,835,768.00 0.00 387,835,768.00 97.39 -10,375,232.00
2 112 7 1 Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
279,551,000.00 271,061,957.00 0.00 271,061,957.00 96.96 -8,489,043.00
2 112 7 1 2 1 BELANJA PEGAWAI 49,815,000.00 49,766,000.00 0.00 49,766,000.00 99.90 -49,000.00
2 112 7 1 2 1 3 1 Uang Lembur 49,815,000.00 49,766,000.00 0.00 49,766,000.00 99.90 -49,000.00
2 112 7 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 229,736,000.00 221,295,957.00 0.00 221,295,957.00 96.33 -8,440,043.00
2 112 7 1 2 2 3 7 Belanja Sertifikasi dan Kalibrasi 73,000,000.00 73,000,000.00 0.00 73,000,000.00 100.00 0.00
2 112 7 1 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,250,000.00 750,000.00 0.00 750,000.00 60.00 -500,000.00
2 112 7 1 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 13,500,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 74.07 -3,500,000.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 58
2 112 7 1 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 8,326,000.00 6,727,000.00 0.00 6,727,000.00 80.80 -1,599,000.00
2 112 7 1 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
26,640,000.00 24,820,000.00 0.00 24,820,000.00 93.17 -1,820,000.00
2 112 7 1 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 66,500,000.00 66,259,655.00 0.00 66,259,655.00 99.64 -240,345.00
2 112 7 1 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 40,520,000.00 39,739,302.00 0.00 39,739,302.00 98.07 -780,698.00
2 112 7 2 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
118,660,000.00 116,773,811.00 0.00 116,773,811.00 98.41 -1,886,189.00
2 112 7 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 118,660,000.00 116,773,811.00 0.00 116,773,811.00 98.41 -1,886,189.00
2 112 7 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 100.00 0.00
2 112 7 2 2 2 12 1 Belanja Pakaian Dinas Harian 27,100,000.00 27,081,100.00 0.00 27,081,100.00 99.93 -18,900.00
2 112 7 2 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 20,400,000.00 20,326,700.00 0.00 20,326,700.00 99.64 -73,300.00
2 112 7 2 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 32,260,000.00 31,583,511.00 0.00 31,583,511.00 97.90 -676,489.00
2 112 7 2 2 2 17 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
28,900,000.00 27,782,500.00 0.00 27,782,500.00 96.13 -1,117,500.00
2 112 8 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
62,595,000.00 59,767,150.00 0.00 59,767,150.00 95.48 -2,827,850.00
2 112 8 1 Penyusunan Dokumen Perencanaan 24,770,000.00 23,996,000.00 0.00 23,996,000.00 96.88 -774,000.00
2 112 8 1 2 1 BELANJA PEGAWAI 6,970,000.00 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 99.00 -70,000.00
2 112 8 1 2 1 3 1 Uang Lembur 6,970,000.00 6,900,000.00 0.00 6,900,000.00 99.00 -70,000.00
2 112 8 1 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 17,800,000.00 17,096,000.00 0.00 17,096,000.00 96.04 -704,000.00
2 112 8 1 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 3,500,000.00 3,497,200.00 0.00 3,497,200.00 99.92 -2,800.00
2 112 8 1 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
6,000,000.00 5,390,000.00 0.00 5,390,000.00 89.83 -610,000.00
2 112 8 1 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 8,300,000.00 8,208,800.00 0.00 8,208,800.00 98.90 -91,200.00
2 112 8 2 Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
23,245,000.00 21,866,150.00 0.00 21,866,150.00 94.07 -1,378,850.00
2 112 8 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 23,245,000.00 21,866,150.00 0.00 21,866,150.00 94.07 -1,378,850.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 59
2 112 8 2 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 325,000.00 266,500.00 0.00 266,500.00 82.00 -58,500.00
2 112 8 2 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 250,000.00 250,000.00 0.00 250,000.00 100.00 0.00
2 112 8 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 4,000,000.00 4,000,000.00 0.00 4,000,000.00 100.00 0.00
2 112 8 2 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 1,600,000.00 1,375,650.00 0.00 1,375,650.00 85.98 -224,350.00
2 112 8 2 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
9,720,000.00 8,924,000.00 0.00 8,924,000.00 91.81 -796,000.00
2 112 8 2 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 7,350,000.00 7,050,000.00 0.00 7,050,000.00 95.92 -300,000.00
2 112 8 3 Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
14,580,000.00 13,905,000.00 0.00 13,905,000.00 95.37 -675,000.00
2 112 8 3 2 1 BELANJA PEGAWAI 2,580,000.00 2,505,000.00 0.00 2,505,000.00 97.09 -75,000.00
2 112 8 3 2 1 3 1 Uang Lembur 2,580,000.00 2,505,000.00 0.00 2,505,000.00 97.09 -75,000.00
2 112 8 3 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 12,000,000.00 11,400,000.00 0.00 11,400,000.00 95.00 -600,000.00
2 112 8 3 2 2 20 4 Belanja Pemeliharaan Jalan, Irigasi, Instalasi dan Jaringan
12,000,000.00 11,400,000.00 0.00 11,400,000.00 95.00 -600,000.00
2 112 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat 191,000,000.00 150,329,289.00 0.00 150,329,289.00 78.71 -40,670,711.00
2 112 16 11 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan
191,000,000.00 150,329,289.00 0.00 150,329,289.00 78.71 -40,670,711.00
2 112 16 11 2 1 BELANJA PEGAWAI 55,365,000.00 53,645,000.00 0.00 53,645,000.00 96.89 -1,720,000.00
2 112 16 11 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 55,365,000.00 53,645,000.00 0.00 53,645,000.00 96.89 -1,720,000.00
2 112 16 11 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 135,635,000.00 96,684,289.00 0.00 96,684,289.00 71.28 -38,950,711.00
2 112 16 11 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 773,750.00 687,000.00 0.00 687,000.00 88.79 -86,750.00
2 112 16 11 2 2 1 7 Belanja Cenderamata/ Souvenir 6,250,000.00 4,081,000.00 0.00 4,081,000.00 65.30 -2,169,000.00
2 112 16 11 2 2 2 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 14,100,000.00 11,006,700.00 0.00 11,006,700.00 78.06 -3,093,300.00
2 112 16 11 2 2 3 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 8,750,000.00 2,500,000.00 0.00 2,500,000.00 28.57 -6,250,000.00
2 112 16 11 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 1,750,000.00 1,732,500.00 0.00 1,732,500.00 99.00 -17,500.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 60
2 112 16 11 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 8,961,250.00 4,004,900.00 0.00 4,004,900.00 44.69 -4,956,350.00
2 112 16 11 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
16,200,000.00 11,272,500.00 0.00 11,272,500.00 69.58 -4,927,500.00
2 112 16 11 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 54,250,000.00 40,150,000.00 0.00 40,150,000.00 74.01 -14,100,000.00
2 112 16 11 2 2 15 2 Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah 20,100,000.00 16,749,689.00 0.00 16,749,689.00 83.33 -3,350,311.00
2 112 16 11 2 2 17 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
4,500,000.00 4,500,000.00 0.00 4,500,000.00 100.00 0.00
2 112 47 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
409,000,000.00 383,571,000.00 0.00 383,571,000.00 93.78 -25,429,000.00
2 112 47 9 Rehabilitasi Bangunan RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
90,000,000.00 89,194,000.00 0.00 89,194,000.00 99.10 -806,000.00
2 112 47 9 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 60,000,000.00 59,274,000.00 0.00 59,274,000.00 98.79 -726,000.00
2 112 47 9 2 2 2 1 Belanja Bahan Baku Bangunan 55,000,000.00 54,274,000.00 0.00 54,274,000.00 98.68 -726,000.00
2 112 47 9 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 100.00 0.00
2 112 47 9 2 3 BELANJA MODAL 30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00
2 112 47 9 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00
2 112 47 9 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
30,000,000.00 29,920,000.00 0.00 29,920,000.00 99.73 -80,000.00
2 112 47 10
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga (Dapur, Ruang Pasien, Laundry, Ruang Tunggu dll) RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
196,550,000.00 194,720,000.00 0.00 194,720,000.00 99.07 -1,830,000.00
2 112 47 10 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 9,000,000.00 8,825,500.00 0.00 8,825,500.00 98.06 -174,500.00
2 112 47 10 2 2 1 2 Belanja Alat Listrik dan Elektronik 1,000,000.00 900,000.00 0.00 900,000.00 90.00 -100,000.00
2 112 47 10 2 2 1 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
3,000,000.00 2,970,000.00 0.00 2,970,000.00 99.00 -30,000.00
2 112 47 10 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 5,000,000.00 4,955,500.00 0.00 4,955,500.00 99.11 -44,500.00
2 112 47 10 2 3 BELANJA MODAL 187,550,000.00 185,894,500.00 0.00 185,894,500.00 99.12 -1,655,500.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 61
2 112 47 10 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
150,350,000.00 149,011,500.00 0.00 149,011,500.00 99.11 -1,338,500.00
2 112 47 10 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
150,350,000.00 149,011,500.00 0.00 149,011,500.00 99.11 -1,338,500.00
2 112 47 10 2 3 12 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37,200,000.00 36,883,000.00 0.00 36,883,000.00 99.15 -317,000.00
2 112 47 10 2 3 12 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio 37,200,000.00 36,883,000.00 0.00 36,883,000.00 99.15 -317,000.00
2 112 47 11 Pengadaan Alat Kesehatan/Lab RS/RSK/Balai/Akper/Latkesmas
122,450,000.00 99,657,000.00 0.00 99,657,000.00 81.39 -22,793,000.00
2 112 47 11 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 19,240,000.00 15,952,500.00 0.00 15,952,500.00 82.91 -3,287,500.00
2 112 47 11 2 2 1 5 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pakai Habis
15,800,000.00 12,526,000.00 0.00 12,526,000.00 79.28 -3,274,000.00
2 112 47 11 2 2 1 6 Belanja Alat Kesehatan Pakai Habis 2,240,000.00 2,231,900.00 0.00 2,231,900.00 99.64 -8,100.00
2 112 47 11 2 2 1 10 Belanja Perlengkapan Laboratorium Pakai Habis
1,200,000.00 1,194,600.00 0.00 1,194,600.00 99.55 -5,400.00
2 112 47 11 2 3 BELANJA MODAL 103,210,000.00 83,704,500.00 0.00 83,704,500.00 81.10 -19,505,500.00
2 112 47 11 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
53,650,000.00 53,152,000.00 0.00 53,152,000.00 99.07 -498,000.00
2 112 47 11 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
53,650,000.00 53,152,000.00 0.00 53,152,000.00 99.07 -498,000.00
2 112 47 11 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 18,250,000.00 1,749,000.00 0.00 1,749,000.00 9.58 -16,501,000.00
2 112 47 11 2 3 14 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Ukur 18,250,000.00 1,749,000.00 0.00 1,749,000.00 9.58 -16,501,000.00
2 112 47 11 2 3 15 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5,750,000.00 5,115,000.00 0.00 5,115,000.00 88.96 -635,000.00
2 112 47 11 2 3 15 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
5,750,000.00 5,115,000.00 0.00 5,115,000.00 88.96 -635,000.00
2 112 47 11 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
15,400,000.00 13,915,000.00 0.00 13,915,000.00 90.36 -1,485,000.00
2 112 47 11 2 3 16 1 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
15,400,000.00 13,915,000.00 0.00 13,915,000.00 90.36 -1,485,000.00
2 112 47 11 2 3 23 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10,160,000.00 9,773,500.00 0.00 9,773,500.00 96.20 -386,500.00
2 112 47 11 2 3 23 1 Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
10,160,000.00 9,773,500.00 0.00 9,773,500.00 96.20 -386,500.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 62
2 112 48 Program Peningkatan Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)
3,620,439,762.59 3,426,923,779.00 0.00 3,426,923,779.00 94.65 -193,515,983.59
2 112 48 2 Peningkatan Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan
3,620,439,762.59 3,426,923,779.00 0.00 3,426,923,779.00 94.65 -193,515,983.59
2 112 48 2 2 1 BELANJA PEGAWAI 625,915,000.00 623,985,000.00 0.00 623,985,000.00 99.69 -1,930,000.00
2 112 48 2 2 1 1 1 Honorarium Kegiatan PNS 40,440,000.00 38,940,000.00 0.00 38,940,000.00 96.29 -1,500,000.00
2 112 48 2 2 1 2 1 Honorarium Kegiatan Non PNS 10,900,000.00 10,900,000.00 0.00 10,900,000.00 100.00 0.00
2 112 48 2 2 1 2 4 Honorarium Pegawai Tidak Tetap BLUD 515,050,000.00 514,650,000.00 0.00 514,650,000.00 99.92 -400,000.00
2 112 48 2 2 1 3 1 Uang Lembur 59,525,000.00 59,495,000.00 0.00 59,495,000.00 99.95 -30,000.00
2 112 48 2 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 2,955,024,762.59 2,763,657,779.00 0.00 2,763,657,779.00 93.52 -191,366,983.59
2 112 48 2 2 2 1 1 Belanja Alat Tulis Kantor 26,102,000.00 25,372,626.00 0.00 25,372,626.00 97.21 -729,374.00
2 112 48 2 2 2 1 4 Belanja Pengisian Tabung Gas/Tabung Pemadam Kebakaran
16,900,000.00 9,401,800.00 0.00 9,401,800.00 55.63 -7,498,200.00
2 112 48 2 2 2 1 7 Belanja Cenderamata/ Souvenir 57,982,000.00 57,737,800.00 0.00 57,737,800.00 99.58 -244,200.00
2 112 48 2 2 2 1 8 Belanja Peralatan dan Perlengkapan Olahraga Pakai Habis
2,150,000.00 1,850,000.00 0.00 1,850,000.00 86.05 -300,000.00
2 112 48 2 2 2 2 1 Belanja Bahan Baku Bangunan 31,633,250.00 31,427,000.00 0.00 31,427,000.00 99.35 -206,250.00
2 112 48 2 2 2 2 3 Belanja Bahan/Bibit Tanaman/Tanaman 2,000,000.00 1,980,000.00 0.00 1,980,000.00 99.00 -20,000.00
2 112 48 2 2 2 2 5 Belanja Bahan Obat-obatan/Obat-obatan 2,000,000.59 1,295,000.00 0.00 1,295,000.00 64.75 -705,000.59
2 112 48 2 2 2 2 6 Belanja Bahan Kimia 56,100,000.00 56,023,000.00 0.00 56,023,000.00 99.86 -77,000.00
2 112 48 2 2 2 2 7 Belanja Barang Praktek dan Percontohan 174,520,000.00 174,490,250.00 0.00 174,490,250.00 99.98 -29,750.00
2 112 48 2 2 2 3 6 Belanja Jasa Paket dan Pengiriman 3,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -3,000,000.00
2 112 48 2 2 2 3 10 Belanja Jasa Perijinan dan Administrasi 24,275,000.00 15,795,000.00 0.00 15,795,000.00 65.07 -8,480,000.00
2 112 48 2 2 2 3 11 Belanja Akomodasi dan Konsumsi 153,150,000.00 152,700,000.00 0.00 152,700,000.00 99.71 -450,000.00
2 112 48 2 2 2 3 13 Belanja Jasa Pengujian Laboratorium 203,700,000.00 203,590,000.00 0.00 203,590,000.00 99.95 -110,000.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 63
2 112 48 2 2 2 3 17 Belanja Jasa Dokumentasi dan Publikasi 28,245,000.00 23,055,000.00 0.00 23,055,000.00 81.63 -5,190,000.00
2 112 48 2 2 2 3 18 Belanja Jasa Dekorasi 3,450,000.00 3,200,000.00 0.00 3,200,000.00 92.75 -250,000.00
2 112 48 2 2 2 3 22 Belanja Jasa Laundry 5,600,000.00 5,573,300.00 0.00 5,573,300.00 99.52 -26,700.00
2 112 48 2 2 2 3 23 Jasa Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah
727,760,262.00 705,256,857.00 0.00 705,256,857.00 96.91 -22,503,405.00
2 112 48 2 2 2 3 26 Biaya Pengelolaan Sampah 9,000,000.00 9,000,000.00 0.00 9,000,000.00 100.00 0.00
2 112 48 2 2 2 3 27 Belanja Jasa Narasumber/Tenaga Ahli 494,000,000.00 460,675,000.00 0.00 460,675,000.00 93.25 -33,325,000.00
2 112 48 2 2 2 3 28 Belanja Jasa Tenaga Kasar 33,400,000.00 26,575,000.00 0.00 26,575,000.00 79.57 -6,825,000.00
2 112 48 2 2 2 6 1 Belanja Cetak dan/atau Penggandaan 94,197,250.00 71,110,060.00 0.00 71,110,060.00 75.49 -23,087,190.00
2 112 48 2 2 2 7 2 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 51,300,000.00 51,225,000.00 0.00 51,225,000.00 99.85 -75,000.00
2 112 48 2 2 2 8 1 Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat 22,000,000.00 21,640,000.00 0.00 21,640,000.00 98.36 -360,000.00
2 112 48 2 2 2 11 1 Belanja makanan dan minuman rapat/kegiatan
298,660,000.00 241,024,000.00 0.00 241,024,000.00 80.70 -57,636,000.00
2 112 48 2 2 2 13 1 Belanja Pakaian Kerja Lapangan 22,000,000.00 20,988,000.00 0.00 20,988,000.00 95.40 -1,012,000.00
2 112 48 2 2 2 14 3 Belanja Pakaian khusus 28,100,000.00 27,303,000.00 0.00 27,303,000.00 97.16 -797,000.00
2 112 48 2 2 2 15 1 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah 259,400,000.00 250,312,186.00 0.00 250,312,186.00 96.50 -9,087,814.00
2 112 48 2 2 2 17 1 Belanja Kursus Singkat/Pelatihan/Bimbingan Teknis
69,000,000.00 68,264,000.00 0.00 68,264,000.00 98.93 -736,000.00
2 112 48 2 2 2 20 2 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 30,700,000.00 22,713,900.00 0.00 22,713,900.00 73.99 -7,986,100.00
2 112 48 2 2 2 20 6 Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud 10,000,000.00 9,900,000.00 0.00 9,900,000.00 99.00 -100,000.00
2 112 48 2 2 2 23 1 Uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
11,700,000.00 11,700,000.00 0.00 11,700,000.00 100.00 0.00
2 112 48 2 2 2 23 2 Barang untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat Pemenang Perlombaan /Kompetisi/Kejuaraan
3,000,000.00 2,480,000.00 0.00 2,480,000.00 82.67 -520,000.00
2 112 48 2 2 3 BELANJA MODAL 39,500,000.00 39,281,000.00 0.00 39,281,000.00 99.45 -219,000.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 64
2 112 48 2 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
32,000,000.00 31,801,000.00 0.00 31,801,000.00 99.38 -199,000.00
2 112 48 2 2 3 10 1 Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan/Perlengkapan kantor
32,000,000.00 31,801,000.00 0.00 31,801,000.00 99.38 -199,000.00
2 112 48 2 2 3 21 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Gas
7,500,000.00 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 99.73 -20,000.00
2 112 48 2 2 3 21 1 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 7,500,000.00 7,480,000.00 0.00 7,480,000.00 99.73 -20,000.00
JUMLAH BELANJA DAERAH 9,984,851,462.59 9,405,307,427.00 0.00 9,405,307,427.00 94.20 -579,544,035.59
SURPLUS / (DEFISIT) -6,669,644,862.59 -5,930,256,448.75 0.00 -5,930,256,448.75 88.91 739,388,413.84
2 112 0 0 PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00
2 112 0 0 1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN SEBELUMNYA
305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 1 Pelampauan Penerimaan PAD 112,836,756.37 112,836,756.37 0.00 112,836,756.37 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 1 4 Lain-Lain PAD yang sah 112,836,756.37 112,836,756.37 0.00 112,836,756.37 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 4 Sisa Penghematan Belanja atau akibat lainnya
192,396,406.00 192,396,406.00 0.00 192,396,406.00 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 4 2 Belanja Pegawai dari Belanja Langsung 45,326,000.00 45,326,000.00 0.00 45,326,000.00 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 4 3 Belanja Barang dan Jasa 146,272,906.00 146,272,906.00 0.00 146,272,906.00 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 4 4 Belanja Modal 797,500.00 797,500.00 0.00 797,500.00 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 7 Perhitungan Pembiayaan Daerah 0.22 0.22 0.00 0.22 100.00 0.00
2 112 0 0 1 1 7 1 Perhitungan Pembiayaan Daerah 0.22 0.22 0.00 0.22 100.00 0.00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 0.00 0.00
PEMBIAYAAN NETTO 305,233,162.59 305,233,162.59 0.00 305,233,162.59 100.00 0.00
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 65
BBAABB IIVV
PPEENNUUTTUUPP
A. KESIMPULAN
Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2014–
2019 dan Renstra UPT Akademi Gizi Surabaya . Pada Program Peningkatan
Pelayanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hanya terealisasi 94,65%, ini
dikarenakan ada beberapa Kendala sebagai berikut:
Masih banyak permasalahan yang belum tertuntaskan dalam
pelaksanaan program di Tahun 2016 . Diantaranya adalah masih
kurangnya tenaga dosen yang memenuhi kualifikasi S-2, sarana dan
prasarana pendidikan yang belum memadahi,kurangnya tenaga
administrasi yang kompeten, jumlah lulusan yang belum terserap di dunia
kerja, proses pembelajaran yang belum optimal, kurangnya dukungan
biaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan masih kurangnya
kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang mendukung visi dan
misi institusi sehingga tahun ini Akreditasi Akademi Gizi Surabaya
mendapat Nilai B. Tahun 2016 ini kegiatan diprioritaskan untuk
memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana serta sumberdaya manusia
sesuai dengan standar BAN-PT.
Adapun kendala dan hambatan yang masih dihadapi pada tahun
2016 termasuk faktor dukungan anggaran dan koordinasi lintas sektor dan
program dalam pemanfaatan lulusan agar segera terserap di dunia kerja.
LKj.IP 2016 UPT Akademi Gizi Surabaya 66
B. SARAN
Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang
telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling
pengertian antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi
UPT Akademi Gizi Surabaya dalam bentuk :
1. Diperlukan dukungan dari pihak legislatif agar program dan sasaran
dapat diselenggarakan dengan baik dan terarah, khususnya dalam
upaya penyediaan dan peningkatan kualitas SDM.
2. Koordinasi teknis dengan instansi terkait dalam hal perencanaan,
pengendalian, dan pengawasan.
3. Perlu diusahakan penanganan program secara terpadu, sehingga
lulusan Akademi Gizi Surabaya dapat dimanfaatkan dan
diberdayakan oleh institusi yang khususnya di lingkup Pemerintah
Provinsi Jawa Timur.