laporan monev tw iv 2014 gabungan
TRANSCRIPT
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN
TRIWULAN IV T.A. 2014
MASYARAKAT SEJAHTERA MERATA & BERKEADILAN
REALISASI FISIK DAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2014
REALISASI KEUANGAN
RP. 347.825.891.370
TOTAL BELANJA LANGSUNG RP. 378.973.132.499
(91,78%)
Rata-Rata REALISASI FISIK 98,45%
(8,22%)
NO SKPD JUMLAH ANGGARAN
REALISASI S/D TRIWULAN IV
SISA ANGGARAN KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. % %
1 DINAS PENDIDIKAN 46.132.853.980 38.501.354.866 83,46 100 7.631.499.114
2 DINAS KESEHATAN 33.233.172.137 30.445.285.200 91,61 95 2.787.886.937
3 DINAS KEPENDUDUKAN & CATATAN SIPIL 1.138.479.133 1.111.682.835 97,65 97,65 26.796.298
4 SOSNAKERTRANS 1.767.368.900 1.726.979.323 97,71 97,71 40.389.577
5 DINAS BUDPAR 1.666.462.160 1.620.989.330 97,27 100 45.472.830
6 BADAN KOORDINASI KB & PP
2.694.829.091 2.550.416.833 94,64 100 144.412.258
7 RSUD 50.458.332.299 49.543.903.169 98,19 98,19 914.429.130
8 INSPEKTORAT 1.538.436.650 1.514.994.930 98,48 98,48 23.441.720
Rekapitulasi Realisasi Fisik dan Keuangan
Triwulan IV TA. 2014
NO SKPD JUMLAH ANGGARAN
REALISASI S/D TRIWULAN IV SISA ANGGARAN
(RP.) KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. % %
9 BAPPEDA 4.669.417.450 4.573.380.412 97,94 100 96.037.038
10 BKDD 3.334.459.950 3.259.465.016 97.75 100 74.994.934
11 BPMPD 4.145.188.100 3.847.155.717 92,81 100 298.032.383
12 KESBANG & LINMAS 1.008.195.000 995.882.850 98,78 98,78 12.312.150
13 SATPOL PP 1.391.768.650 1.371.549.946 98,55 100 20.218.704
14 PERPUSTAKAAN & ARSIP DAERAH
655.920.000 620.921.297 94,66 94,66 34.998.703
15 SEKRETARIAT DPRD 18.627.520.500 18.316.301.090 98,33 98,33 311.219.410
16 SETDA 55.118.974.306 48.854.120.844 88,63 100 6.264.853.462
17 KECAMATAN 14.951.153.338 14.734.524.154 98,55 98,49 216.629.184
18 DINAS PU 72.408.533.728 66.719.147.603 92,14 99,50 5.689.386.125
19 DISHUB KOMINFO 2.090.404.500 1.878.594.280 89,87 100 211.810.220
20 BLH 3.016.348.030 2.850.843.078 94,51 100 165.504.952
............. Lanjutan
NO SKPD JUMLAH ANGGARAN
REALISASI S/D TRIWULAN IV SISA ANGGARAN
(RP.) KEUANGAN FISIK
Rp. Rp. % %
21 BPBD 891.535.000 850.393.306 95,39 100 41.141.694
22 DINAS TARKIM 14.834.064.167 10.690.190.349 72,07 86 4.143.873.818
23 DISTAMBEN 1.359.433.350 999.409.439 73,52 98,46 360.023.911
24 DINAS PERTANIAN 11.602.364.590 10.979.989.209 94,64 97,75 622.375.381
25 DISPENDA 4.267.913.705 4.098.401.836 96,03 100 169.511.869
26 DINAS KELAUTAN 5.895.549.275 5.798.976.596 98,36 100 96.572.679
27 DINAS KOPERASI 1.506.198.000 1.491.875.164 99,05 99 14.322.836
28 DISHUTBUN 4.554.938.560 4.214.141.128 92,52 95,61 340.797.432
29 DISPERINDAG 8.215.103.250 8.007.014.106 97,47 100 208.089.144
30 BP4KKP 5.798.214.700 5.658.007.464 97,58 100 140.207.236
TOTAL 378.973.132.499 347.825.891.370 91,78 98,45 31.147.241.129
............. Lanjutan
PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BERDASARKAN RKPD 2014
1. PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
2. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS PENDIDIKAN
3. PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KUALITAS KESEHATAN
4. PENINGKATAN INFRASTRUKTUR WILAYAH DAN EKONOMI
5. PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN 6. PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA APARATUR 7. PEMBANGUNAN PERKOTAAN (KOTA
BERKELANJUTAN/KOTA YANG BERSIH DAN HIJAU)
PRIORITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
FOKUS TARGET PENURUNAN PERSENTASE PENDUDUK
MISKIN
TAHUN 2013 BERDASARKAN DATA BPS TAHUN 2014 PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR SEBESAR 18,02 % ATAU TURUN 1,28 % DARI TAHUN 2012.
TAHUN 2014 DIPREDIKSI PERSENTASE PENDUDUK MISKIN KABUPATEN POLEWALI MANDAR TURUN SECARA SIGNIFIKANT ANTARA 2 % SAMPAI DENGAN 2,5 % ARTINYA PERSENTASE KEMISKINAN TAHUN 2014 AKAN BERADA DIANTARA 16 % SAMPAI DENGAN 15,5%.
PREDIKSI TERSEBUT MELAMPAUI TARGET RKPD TAHUN 2014 YANG DITETAPKAN SEBESAR 16,3 %.
PREDIKSI INI DIPERKUAT OLEH HASIL EVALUASI PROGRAM KEGIATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2014 SEBAGAI BERIKUT :
PROGRAM PEMBANGUNAN
TAHUN 2014
1. PADA TAHUN 2014 TOTAL 36 PROGRAM PEMBANGUNAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK PENANGGULANGAN KEMISKINAN DENGAN TOTAL ALOKASI ANGGARAN Rp. 123.413.881.926,-
2. RINCIAN ALOKASI ANGGARAN KEMISKINAN PER SEKTOR SBB :
82%
13%
6%
FISIK DANPRASARANA
SOSIAL BUDAYA
EKONOMI
TOTAL ANGGARAN Rp. 123.413.881.926,-
KINERJA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PERDESAAN
KINERJA PENANGANAN JALAN TAHUN 2014
GRAFIK KINERJA PENANGANAN JALAN TAHUN 2014 (Kilo Meter)
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
BINA MARGA
CIPTAKARYA
MP3KI
PNPM
BK-KHUSUS
22,32
17,89
41,35
106,08
34,50
Total 222,14 KM
GRAFIK KINERJA PENANGANAN JALAN TAHUN 2013-2014 (Kilo Meter)
22,32
17,89
41,35
106,08
34,50
17,20
0
0
84,31
-
- 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00
TAHUN 2013
TAHUN 2014
TABEL KINERJA PENANGANAN JALAN per KECAMATAN TAHUN 2014
(37 JEMBATAN YANG TERTANGANI)
KINERJA PENANGANAN JEMBATAN TAHUN 2014
• APBD 13 Jembatan • MP3KI 9 Jembatan • PNPM 15 Jembatan
Kegiatan TP Kemenakertrans 2014 1. Pagu : Rp. 243.755.000 2. Realisasi : 100% 3. Jalan rabat beton : 404 M (404 x
(1x2) x (0,15 M) 4. Lokasi Dusun Magelang, Desa
Arjosasri, Kec. Wonomulyo. 5. Jumlah tenaga kerja yang terserap :
88 orang.
K I N E R J A
PEMBANGUNAN RUMAH SEHAT
(BEDAH RUMAH DAN BSPS)
KINERJA PENANGANAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI TAHUN 2014
Rumah MBR di Desa Laliko yang ditangani
400 TARGET
PROGRAM / KEGIATAN PENDUKUNG
Kegiatan : Pembangunan BSPS Lokasi : Desa Botto, Kec. Campalagian Pemilik : A n w a r (PENERIMA RASKIN DATA TNP2K 2013)
BANGUN RUMAH SEHAT KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN – PNPM
PERKOTAAN DAN PERBANKAN DI KEL. LANTORA
BAPPEDA 2014 POLEWALI MANDAR
BANGUN RUMAH SEHAT
KERJASAMA
PEMERINTAH
KABUPATEN – PNPM
PERKOTAAN DAN
PERBANKAN DI KEL.
WATTANG
BAPPEDA 2014 POLEWALI MANDAR
KINERJA
PEMBANGUNAN SARANA AIR MINUM
PROGRAM / KEGIATAN YANG MENDUKUNG PENCAPAIAN
KINERJA
1. Pengembangan SPAM IKK Binuang 2. Pengembangan SPAM IKK Sumarrang 3. Pengembangan SPAM IKK Matakali 4. Pengembangan SPAM Perdesaan di 11 Desa
Cakupan layanan jaringan perpipaan 69%
11 DESA LOKASI PAMSIMAS TAHUN 2014
RANGOAN
SABURA
LILLI
LANDIKANUSUANG
LENGGO
SAMBALIWALI
SARAGIAN
MOSSO
ONGKO
PADANG
BEROANGIN
PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT
Penerima manfaat
10.823 Jiwa
KINERJA
PEMBANGUNAN KETENAGALISTRIKAN
KINERJA LAYANAN KELISTRIKAN TAHUN 2014
Rasio elektirifikasi Tahun 2014 sebesar 89%.
(Meningkat 12% dari tahun sebelumnya)
KINERJA PEMBANGUNAN PENGGUNAAN PRODUK
LOKAL daerah
BAPPEDA 2014 POLEWALI MANDAR
AYO........
MULAI DARI KITA
GUNAKAN PRODUK
LOKAL POLEWALI
MANDAR...!!!
1. KEBIJAKAN PENGGUNAAN PRODUK LOKAL MELALUI PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2014 TENTANG PENGGUNAAN PRODUK LOKAL UNGGULAN DAERAH.
2. BERDAMPAK KEPADA TUMBUHNYA SEKTOR RIIL KHUSUSNYA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH YANG DIGELUTI OLEH SEKITAR 12.743 TENAGA KERJA.
3. YANG PALING BESAR MERASAKAN DAMPAKNYA ADALAH SEKTOR INDUSTRI SANDANG (PEMINTALAN, PERTENUNAN DAN MENJAHIT) DENGAN JUMLAH PELAKU USAHA + 7.014 ORANG
4. SUMBER DATA DARI BPS POLMAN TAHUN 2014
4. ESTIMASI TOTAL NILAI PRODUKSI KLASTER INDUSTRI SANDANG YANG DINIKMATI OLEH PELAKU USAHA SEKITAR RP. 50 MILYAR
5. KONSENTRASI TERBESAR PELAKU USAHA PERTENUNAN SUTERA BERADA DI DAERAH DI PESISIR KAB.POLEWALI MANDAR MAYORITAS ( + 95 % PERAJIN) TERKATEGORI MISKIN PENERIMA RASKIN DATA TNP2K.
KINERJA PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERTANIAN
8.374 meter saluran irigasi dan 15 Pintu
bendung yang tertangani
KINERJA PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI TAHUN 2014
KINERJA PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN SAYUR-SAYURAN DAN TANAMAN
PEKARANGAN
PEMBINAAN KELOMPOK BP4KKP
DOKUMEN KWT PENGEMBANGAN
TANAMAN PEKARANGAN
DOKUMEN KELOMPOK AGRIBISNIS
2. TERDAPAT BEBERAPA NAMA PESERTA PELATIHAN YANG GANDA SAAT DISINGKRONISASI DENGAN DATA KELUARGA MISKIN TNP2K KARENA KURANGNYA INFORMASI / DATA PESERTA PADA DAFTAR PESERTA PELATIHAN.
1. TERDAPAT 91 ORANG (43%) DARI 213 ORANG KELOMPOK SASARAN PEMBINAAN BP4KKP YANG MERUPAKAN KELUARGA MISKIN BERDASARKAN DATA PENERIMA RASKIN TNP2K.
BIBIT TANAMAN PEKARANGAN YANG DIKEMBANGKAN DI BPP KECAMATAN
(BP4KKP)
LOKASI PENGEMBANGAN TANAMAN SAYUR-SAYURAN DESA PAPPANDANGAN DAN DI KECAMATAN LUYO BINAAN TERPADU DISTANNAK DAN BP4KKP
KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT PESISIR
DOKUMEN KELOMPOK PENERIMA POKDAKAN
1. SAMPEL DILAKUKAN TERHADAP KELOMPOK PENERIMA BANTUAN POKDAKAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2. DARI 138 ORANG PENERIMA BANTUAN YANG DI SAMPEL DITEMUKAN 34 ORANG ATAU SEKITAR 25 % ADALAH PENERIMA BANTUAN RASKIN BERDASARKAN DATA TNP2K
UPTD BALAI BENIH IKAN (BBI)
SEPPONG KEC. MATAKALI
TARGET : 1.000.000 Ekor Benih
Ikan Nila, Mas dan Lele
KEBIJAKAN PeMBANGUNAN INFRASTRUKTUR EKONOMI
(sarana pemasaran)
1. PASAR BINUANG (KEL.AMASSANGAN)
2. PASAR BUAH DEPAN PASAR PEKKABATA
3. PASAR PAMBUSUANG
4. PASAR DESA PASIANG
5. PASAR DESA PAKU
6. PASAR TINAMBUNG
7. UKM MART
8. REST AREA PALIPPIS, DAN
9. SISTEM RESI GUDANG (SRG)
PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN TAHUN 2014
Kondisi Monev Triwulan II
Kondisi Monev Triwulan III
Kondisi JANUARI 2015
PASAR BUAH PEKKABATA JANUARI 2015
PASAR BUAH PEKKABATA JANUARI 2014
PENGEMBANGAN PASAR PAMBUSUANG KEC.BALANIPA OLEH DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
PENGEMBANGAN PASAR
PAMBUSUANG KEC.BALANIPA OLEH
DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PENGEMBANGAN PASAR
DESA PASIANG KEC. MATAKALI
SAMPAI DENGAN
TAHUN 2014 TELAH
TERBANGUN 3 (TIGA) UNIT
UKM MART YAITU DI DESA
SAMASUNDU KEC.LIMBORO,
DESA BARU KEC.LUYO DAN KEC.POLEWALI
Kondisi 2 Oktober 2014