laporan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ... filesd 3 jenjang pendidikan sltp 0...
TRANSCRIPT
Laporan
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(SAKIP) TAHUN 2019 Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
STRUKTUR ORGANISASI
KEPALA DINAS
SEKRETARIS
Subbag Umum Subbag Program Evaluasi
dan Keuangan
UPT
Bidang Pengelolaan
Jalan Kabupaten
Bidang Pengendalian dan
Pemeliharaan
Seksi Pembangunan Jalan
dan Jembatan Kabupaten
Seksi Pembangunan
Utilitas Jalan Kabupaten
Seksi Pemeliharaan Rutin
Jalan dan Jembatan
Seksi Leger dan Sarana
Prasarana Jalan
Bidang Bina Jalan
Poros Desa
Seksi Pembangunan Jalan
dan Jembatan Poros Desa
Seksi Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan Poros Desa
Seksi Pembangunan
Utilitas Jalan Poros Desa
Seksi Rehabilitasi Jalan
dan Jembatan Kabupaten
Seksi Pengendalian dan
Pemeliharaan Peralatan
Perbekalan
Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016 Tanggal 19 Desember 2016
FUNGSI :
TUGAS & FUNGSI
MERUMUSKAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN STRATEGIS, MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN UMUM, PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN TUGAS DI
BIDANG PEKERJAAN UMUM BINA MARGA
Peraturan Bupati No 59 Tahun 2016
Tanggal 19 Desember 2016
Tentang :
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum
Bina Marga Kabupaten Lamongan
TUGAS :
Penyusunan perencanaan bidang pekerjaan umum bina marga;
Pelaksanaan pelayanan umum bidang pekerjaan umum bina marga;
Pelaksanaan NSPK dan SPM urusan pemerintahan di bidang pekerjaan
umum bina marga;
Pelaksanaan kebijakan dibidang pekerjaan umum bina marga;
Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang pekerjaan umum bina marga;
Pelaksanaan administrasi dinas dibidang pekerjaan umum bina marga; dan
Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
4
Kontrak : 1
* + non pns
-
10
20
30
40
50
60
70
- 1 1 3 10 - 58
IIA IIB IIIA IIIB IVA IVB
E S E L O N JFU STAF
Series1
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
0 39 30 4
I II III IV
GOLONGAN
Ser…
JENJANG PENDIDIKANSD 3
JENJANG PENDIDIKANSLTP 0
JENJANG PENDIDIKANSLTA 40
JENJANG PENDIDIKAND1 -
JENJANG PENDIDIKAND2 -
JENJANG PENDIDIKAND3 0
JENJANG PENDIDIKANS1 24
JENJANG PENDIDIKANS2 6
GAMBARAN UMUM
WILAYAH PENANGANAN
DPU BINA MARGA
KAB. LAMONGAN
Meliputi: 27 Kecamatan
1.Jalan Kabupaten 416,116 Km
2.Jalan Poros Desa Strategis 279,500 Km
3.Jembatan Kabupaten 255 Unit.
4.Jembatan Poros Desa Strategis 103 Unit
SK Bupati No: 188/170/Kep/413.013/2016 Tanggal 21 Juni 2016
Tentang Penetapan Jalan Menurut Statusnya di
Kabupaten Lamongan
PELAKSANAAN SAKIP
1 2 3 4 5
Misi
Visi
Terwujudnya Lamongan
Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing
”
Memantapkan
sarana dan
prasarana
dasar dengan
menjaga
kelestarian
lingkungan.
Mis
i 3 Memantapkan
sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian lingkungan.
Tu
juan
Mewujudkan infrastruktur yang mampu mendukung peningkatan aktifitas sosial dan ekonomi masyarakat Kabupaten Lamongan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan
Sas
aran
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Ind
ikat
or
Sas
aran
- Indeks Infrastruktur
Jalan
- Indeks Infrastruktur
jembatan
VISI : “Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan Berdaya Saing”
RPJMD PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN
RENSTRA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN
LAMONGAN
MISI TUJUAN INDIKATO
R
TUJUAN
SASARAN INDIKATOR
SASARAN
TUJUAN INDIKATOR
TUJUAN
SASARAN
INDIKATOR
SASARAN
Memantap
kan
sarana
dan
prasarana
dasar
dengan
menjaga
kelestaria
n
lingkunga
n.
Mewujudkan
infrastruktur
yang mampu
mendukung
peningkatan
aktifitas sosial
dan ekonomi
masyarakat
Kabupaten
Lamongan
dengan
memperhatika
n kelestarian
lingkungan.
Indeks
Infrastrukt
ur
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas Infrastruktur Daerah serta akses masyarakat terhadap permukiman sehat
Indeks
Infrastruktur
Jalan
Mewujudk
an
peningkat
an kualitas
dan
kuantitas
Infrastrukt
ur Jalan
dan
Jembatan
Indeks
infrastruktur jalan
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
jalan dalam
mendukung
kelancaran
trasportasi
Prosentase
infrastruktur Jalan
Kabupaten dalam
kondisi baik
Prosentase
infrastruktur Jalan
Poros Desa
Strategis dalam
kondisi baik
Indeks
Infrastruktur
Jembatan
Indeks
Infrastruktur
jembatan
Prosentase
infrastruktur
Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik
Prosentase
Infrastruktur
Jembatan Poros
Desa Strategis
dalam kondisi baik
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
NO KINERJA
UTAMA
INDIKATOR
KINERJA
UTAMA
FORMULASI PERHITUNGAN / DEFINISI SUMBER
DATA PENANGGUNG JAWAB
1 2 3 4 5 6
1. Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana jalan
dalam
mendukung
kelancaran
trasportasi
Prosentase
infrastruktur
Jalan Kabupaten
dalam kondisi
baik
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik
Panjang Jalan Kabupaten Seluruhnya
Inspeksi
Lapangan
Bidang Pengelolaan Jalan
Kabupaten
Bidang Pengendalian dan
Pemeliharaan
Prosentase
infrastruktur
Jalan Poros Desa
Strategis dalam
kondisi baik
Panjang jalan Poros Desa Strategis dalam kondisi baik
Panjang Jalan Poros Desa Strategis Seluruhnya
Inspeksi
Lapangan
Bidang Bina Jalan Poros Desa
Prosentase
infrastruktur
Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik
Jumlah Jembatan kabupaten dalam kondisi baik
Jumlah Jembatan Kabupaten Inspeksi
Lapangan
Bidang Pengelolaan Jalan
Kabupaten
Bidang Pengendalian dan
Pemeliharaan
Prosentase
Infrastruktur
Jembatan Poros
Desa Strategis
dalam kondisi
baik
Jembatan Poros Desa strategis dalam kondisi baik
Jumlah Jembatan Poros Desa Strategis
Inspeksi
Lapangan
Bidang Bina Jalan Poros Desa X 100%
* Berdasarkan Juknis Dirjen Bina Marga No. 77 Tahun 1990
X 100%
X 100%
X 100%
SK IKU
Sasaran Cara Mencapai Tujuan dan
sasaran
Uraian Indikator Formula
Kondi
si
Awal
2016
Target Strategi
Kebijakan Program Target
2017
CAPAIAN
2017
Target
2018
CAPAIAN
2018
2019 2020 2021
1 2 3 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
jalan dalam
mendukung
kelancaran
trasportasi
1 Prosentase
infrastruktur
Jalan
Kabupaten
dalam
kondisi baik
Panjang jalan
kabupaten
dalam kondisi
baik :
Panjang Jalan
Kabupaten
Seluruhnya x
100%
83,56
85,89
90,71
88,22
90,62
90,56
92,89
95,22 Meningkatkan
kualitas
Perencanaan dan
Pengawasan
dengan melibatkan
tim TP4D
Pembanguna
n Jalan
Rehabilitasi /
Pemeliharaa
an Jalan
Prosentase
infrastruktur
Jalan Poros
Desa
Strategis
dalam
kondisi baik
Panjang jalan
Poros Desa
Strategis dalam
kondisi baik :
Panjang Jalan
Poros Desa
Strategis
Seluruhnya
x100%
64,44 69,21 83,64 87,24 90,84 90,84 92,61 92,56 Meningkatkan
kualitas
Perencanaan dan
Pengawasan
dengan
menggunakan
konsultan yang
berpengalaman
dan berkompeten
dibidangnya
Program
Peningkatan
Infrastruktur
Pedesaan
2 Prosentase
infrastruktur
Jembatan
Kabupaten
dalam
kondisi baik
Jumlah
Jembatan
kabupaten yang
tertangani :
Jumlah
Jembatan
Kabupaten x
100%
73,33
74,51 76,43 75,69 78,60 77,25 78,82 80,00 Meningkatkan
kualitas
Perencanaan dan
Pengawasan
dengan melibatkan
tim TP4D
Pembanguna
n Jembatan
Prosentase
Infrastruktur
Jembatan
Poros Desa
Strategis
dalam
kondisi baik
Jembatan Poros
Desa strategis
Kondisi :
Jumlah
Jembatan Poros
Desa Stategis x
100%
- 74,02 87,74 90,57 91,51 93,40 96,23 98,11 Meningkatkan
kualitas
Perencanaan dan
Pengawasan
dengan
menggunakan
konsultan yang
berpengalaman
dan berkompeten
dibidangnya
Program
Peningkatan
Infrastruktur
Pedesaan
Matriks Sasaran
TAHUN 2019
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target
2019
Capaian 2019
Sampai
Tribulan II
Capaian 2019
Sampai Bulan
Agustus
1.
Mewujudkan
peningkatan
kualitas dan
kuantitas
Infrastruktur
Jalan dan
Jembatan
Meningkatn
ya kualitas
dan
kuantitas
sarana dan
prasarana
jalan
dalam
mendukung
kelancaran
trasportasi
Prosentase
infrastruktur Jalan
Kabupaten dalam
kondisi baik
90,56 88,83 91,61
Prosentase
infrastruktur Jalan
Poros Desa Strategis
dalam kondisi baik
90,84 88,39 91,42
Prosentase
infrastruktur Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik
77,25 77,60 77,60
Prosentase
Infrastruktur Jembatan
Poros Desa Strategis
dalam kondisi baik
93,40 92,60 92,60
Sasaran Indikator % Capaian
Kinerja Tribulan II
% Capaian Kinerja S/d
Agustus
% Capaian Anggaran Tribulan II
% Capaian Anggaran
S/d Agustus
Meningkatnya
kualitas dan
kuantitas sarana
dan prasarana
jalan dalam
mendukung
kelancaran
trasportasi
Prosentase
infrastruktur Jalan
Kabupaten dalam
kondisi baik
88,83 91,61 22,25 50,70
Prosentase
infrastruktur Jalan
Poros Desa Strategis
dalam kondisi baik
88,39 91,42 40,70 87,50
Prosentase
infrastruktur Jembatan
Kabupaten dalam
kondisi baik
77,60 77,60 60,00 100
Prosentase
Infrastruktur Jembatan
Poros Desa Strategis
dalam kondisi baik 92,60 92,60 26,66 26,66
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA
TRIBULAN II TAHUN 2019
LANGKAH-LANGKAH OPTIMALISASI
PENERAPAN SAKIP
1 • Memperkuat Komitmen Pejabat di Lingkungan
Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan
2 • Langkah Penguatan SDM Pejabat dan Evaluator SAKIP dilingkungan
Dinas PU Bina Marga Kab. Lamongan dengan narasumber dari Biro Organisasi Prov. Jatim dan Menpan RB
3 • Study Banding ke Daerah yang sudah mendapatkan nilai
SAKIP Kabupaten dengan katagori A
4 • Optimalisasi Proses Perencanaan Sampai Pelaksanaan
dengan melibatkan TP4D dan Konsultan yang kompeten
PENGUATAN MANAJEMEN KINERJA DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
MANFAAT PENERAPAN SAKIP
1. Efisiensi penggunaan anggaran
2. Adanya kinerja yang terukur dan dipertanggungjawabkan
199,477,851,350.00
116,107,261,400.00
-
50,000,000,000.00
100,000,000,000.00
150,000,000,000.00
200,000,000,000.00
250,000,000,000.00
2017 2018
ANGGARAN
ANGGARAN
EFEKTIFITAS PENGGUNAAN ANGGARAN
TAHUN 2017 - 2019
ADANYA PENURUNAN
ANGGARAN DARI 2017
KE 2018 MENCAPAI
41,79%
2019
85.878.283.000
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi
Prosentase Insfrastruktur Jalan Kabupaten dalam kondisi baik
Prosentase Insfrastruktur Jembatan Kabupaten dalam kondisi baik
-
-
-
-
-
-
90,56
77,25
RENCANA AKSI TAHUN 2019
DINAS PU BINA MARGA KABUPATEN LAMONGAN
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Pembangunan Jalan dan
Jembatan Kabupaten
4 Kegiatan
Perencanaan Pembangunan
Jalan dan jembatan
Jumlah Dokumen
Perencanaan
9 Dokumen Melaksanakan
Perencanaan
Pembangunan
Jalan Kabupaten
900.000.000 √ √ √ √
Pembangunan Jalan Kabupaten Panjang Jalan Kabupaten
yang dibangun
1 paket Melaksanakan
Pembangunan
Jalan Kabupaten
2.500.000.000 √ √ √ √
Pembangunan Saluran
Drainase/Gorong-gorong
Jumlah Gorong-gorong
yang dibangun
9 paket Melaksanakan
Pembangunan
Saluran
Drainase/gorong-
gorong
1.975..000.000 √ √ √ √
Pembangunan
Turap/Talud/Bronjong
Panjang Dinding Penahan
Tanah yang dibangun
13 paket Melaksanakan
Pembangunan
Dinding Penahan
Tanah
4.075.000.000 √ √ √ √
Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan Kabupaten
2 Kegiatan
Pemeliharaan Berkala Jalan
Kabupaten
Panjang jalan kabupaten
yang di rehabilitasi
6 paket Melaksanakan
pemeliharaan
berkala jalan kab.
1.975..000.000 √ √ √ √
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 4 Kegiatan
Rehabilitasi / Pemeliharaan
jalan dan jembatan pedesaan
Panjang jalan poros
desa yang di rehabilitasi
4 paket Melaksanakan
pemeliharaan jalan
poros desa
800.000.000 √ √ √ √
Peningkatan jalan poros desa
strategis
Panjang jalan poros desa
strategis yang
ditingkatkan
134 paket Melaksanakan
peningkatan jalan
poros desa strategis
37.280.000.000 √ √ √ √
Pembangunan Dinding
Penahan Tanah Poros Desa
Strategis
Panjang Dinding
Penahan Tanah yang
dibangun
31 paket Melaksanakan
Pembangunan Dinding
Penahan Tanah
4.145.000.000 √ √ √ √
Pembangunan jembatan poros
desa
Jembatan Poros Desa
Strategis yang dibangun
4 unit Melaksanakan
Pembangunan jembatan
Poros Desa
2.750.000.000 √ √ √ √
Lanjutan .......
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Peningkatan dan Pelebaran
jalan kabupaten
Panjang jalan kabupaten
yang ditingkatkan
5 paket Melaksanakan
peningkatan jalan
kabupaten
APBD 2.650.000.000
DAK 12.193.805.000
√ √ √ √
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Meningkatnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana jalan dalam mendukung kelancaran trasportasi
Prosentase Insfrastruktur Jalan Poros Desa
Strategis dalam kondisi baik Prosentase Insfrastruktur Jembatan Poros Desa
Strategis dalam kondisi baik
-
-
-
-
-
-
90,84
93,40
Lanjutan .......
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI
ANGGARAN
(Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Kebinamargaan
4 Kegiatan
Inspeksi Kondisi Jalan
Kabupaten
Jumlah Dokumen ysng
tersedia
5 Dokumen Melaksanakan Survey
Kondisi Jalan Kabupaten
500.000.000 √ √ √ √
Rehabilitasi /Pemeliharaan
Rutin Jalan dan Jembatan
Kabupaten
Panjang Jalan Kabupaten
yang direhabilitasi
30.650 m Melaksanakan Pemeliharaan
Rutin Jalan Kabupaten
7.882.000.000 √ √ √ √
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Bengkel Alat-
alat Berat
Tersedianya Alat
Pemeliharaan
1 Unit
Melaksanakan Pengadaan
Perlengkapan Bengkel Alat –
alat Berat
751.000.000 √
√ √ √
Rehabiltasi / Pemeliharaan
Alat-alat Berat
Jumlah Alat Berat yang
dipelihara
3 Unit Melaksanakan Pemeliharaan
alat-alat berat 50.000.000 √ √ √ √