laporan tahunan rsup sanglah denpasar 2016 tahunan 2016.pdf · komite terdiri dari i. komite medik...
TRANSCRIPT
iiLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ................................................................................................. i
DAFTAR ISI . ............................................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ...................................................................................................... iii
DAFTAR GAMBAR .................................................................................................. iv
DAFTAR GRAFIK .................................................................................................... v
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang ................................................................................................ 1
B. Visi dan Misi .................................................................................................... 1
C. Maksud dan Tujuan ........................................................................................... 2
D. Ruang Lingkup Laporan ................................................................................... 3
BAB II ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016
A. Hambatan Tahun 2016 ...................................................................................... 4
B. Kelembagaan RSUP Sanglah ............................................................................ 4
C. Sumber Daya .................................................................................................... 10
BAB III TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. Dasar Hukum .................................................................................................... 14
B. Tujuan, Sasaran dan Indikator............................................................................ 14
C. Indikator Standar Pelayanan Minamal (SPMIN) ................................................ 19
BAB IV STRATEGI PELAKSANAAN
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran ........................................................... 22
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi .............................................................. 23
C. Upaya Tindak Lanjut ......................................................................................... 24
BAB V HASIL KERJA ORGANISASI
A. Pencapaian Target Indikator BLU……................................... ............................ 25
B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah .................................................................... 29
C. Pencapaian Indikator Standar Pelayanan Minimal.............................................. 31
D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah................................................................... 35
E. Hasil Kerja Pelayanan ....................................................................................... 38
BAB VI PENUTUP ..................................................................................................... 50
LAMPIRAN .. ............................................................................................................. 51
iiiLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah .............................. 6
Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan ................ 6
Tabel II.3 Sumber Daya Manusia ................................................................................. 9
Tabel II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016 ............................................... 10
Tabel II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ..... 12
Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 ........................................... 13
Tabel III.1 Indikator Dan Bobot Aspek Keuangan ........................................................ 15
Tabel III.2 Indikator Dan Bobot Aspek Pelayanan........................................................ 15
Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah ................................................................. 18
Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ............................................... 19
Tabel III.5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan .................................................... 20
Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ..................................................... 20
Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ............................................... 21
Tabel V.1 Indikator Kinerja Keuangan ......................................................................... 25
Tabel V.2 Indikator Kinerja Pelayanan ......................................................................... 26
Tabel V.3 Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat ............................................ 27
Tabel V.4 Total Indikator Kinerja ................................................................................ 28
Tabel V.5 Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah .............................................................. 29
Tabel V.6 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat ................................................. 31
Tabel V.7 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan ..................................................... 32
Tabel V.8 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap ...................................................... 33
Tabel V.9 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi ................................................ 34
Tabel V.10 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015 .......................................... 47
Tabel V.11 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016 ... 47
Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016 – 2019 ................................. 48
ivLaporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
DAFTAR GAMBAR
Halaman
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015 .............................................................. 8
Gambar V.1 Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016 .......................................................... 39
Gambar V.2 Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah ................................................... 40
Gambar V.3 Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah ...................................... 41
Gambar V.4 Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah ........................................... 42
Gambar V.5 Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah ................................................. 42
Gambar V.6 Struktur Organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah–FK UNUD .................. 45
Gambar V.7 Foto Ruang Kemoterapi One day Care .................................................... 46
1Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
RSUP Sanglah merupakan rumah sakit UPT vertikal di lingkungan Kementerian
kesehatan RI, dibangun pada tahun 1956 dan diresmikan pada tanggal 30 Desember tahun 1959
dengan kapasitas 150 tempat tidur. Pada tahun 1962 bekerjasama dengan FK UNUD sebagai
Rumah Sakit Pendidikan. Pada tahun 1978 menjadi Rumah Sakit Pendidikan Tipe B dan
sebagai Rumah Sakit Rujukan untuk Bali, NTB, NTT, Timor Timur ( SK Menkes RI No.
134/1978). Dalam Perkembangannya RSUP Sanglah mengalami beberapa kali perubahan
status. Pada tahun 2005 berubah menjadi PPK BLU (Kepmenkes RI No. 1243 tahun 2005
tanggal 11 Agustus 2005) dan ditetapkan sebagai Rumah Sakit Pendidikan Tipe A sesuai
Permenkes 1636 tahun 2005 tertanggal 12 Desember 2005. Terakir di tahun 2014 RSUP
Sanglah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Rujukan Nasional ( Kepmenkes RI Nomor HK.02.02 /
MENKES/390/2014
Di usianya yang ke 57 tahun RSUP Sanglah terus berusaha memberikan pelayanan
kesehatan terbaik dengan melakukan upaya upaya peningkatan mutu dan keselamatan pasien.
Rumah Sakit Sanglah selalu berusaha mewujudkan pelayanan kesehatan yang paripurna,
bermutu dan berkeadilan untuk seluruh lapisan masyarakat dan menyelenggarakan pendidikan
tenaga kesehatan untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional serta melaksanakan
penelitian di bidang kesehatan dengan mengacu pada visi dan misi yang telah ditetapkan
organisasi.
B. Visi dan Misi RSUP Sanglah 2015 – 2019
1. Visi
RSUP Sanglah Denpasar sebagai rumah sakit pendidikan merupakan rumah sakit UPT
vertikal Kementerian Kesehatan, menyusun visi yang mengacu kepada Kementerian
Kesehatan.Untuk itu dirumuskan visi yang dapat membangkitkan inspirasi semua
stakeholders rumah sakit. Adapun visi RSUP Sanglah 2015 – 2019 sebagai berikut :
”Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019”
2Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
2. Misi
Visi Rumah Sakit Sanglah tersebut diupayakan pencapaiannya melalui misi Rumah
Sakit Sanglah yang dijabarkan menjadi :
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan interprofesi yang paripurna, bermutu
untuk seluruh lapisan masyarakat
2. Menyelenggarakan pendidikan tenaga kesehatan yang profesional dan berdaya
saing serta menyelenggarakan penelitian dalam bidang kesehatan berbasis rumah
sakit.
3. Menyelenggarakan kemitraan dengan pemangku kesehatan terkait
4. Menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman
Sasaran Strategis RSUP Sanglah :
1. Terwujudnya kehandalan sarana dan prasarana sebesar 80%
2. Terwujudnya peningkatan kompetensi SDMsebesar 80%
3. Terwujudnya system informasi yang terintegrasisebesar 100%
4. Terwujudnya budaya kinerjasebesar 80%
5. Terwujudnya tata kelola yang baik disetiap unit kerjasebesar 90%
6. Terwujudnya pelayanan unggulan (jantung, intensif, kanker) dengan menambah
jenis pelayanan (3 pelayanan jantung, 1 pelayanan kanker, dan 1 pelayanan
intensif ).
7. Terwujudnya integrasi pelayanan, pendidikan dan penelitian yang bermutu
sejumlah 4 proses bisnis.
8. Terwujudnya system jaringan rujukan yang efektif dengan meningkatkan rujukan
severity level 3 sebesar 85%
9. Terwujudnya pelayanan, pendidikan dan penelitian yang berkualitas dengan
akreditasi KARS dan JCI.
10.Terwujudnya kepuasan stakeholderssebesar 85%
11.Terwujudnya efisiensi anggaransebesar 90%
12.Terwujudnya pertumbuhan pendapatansebesar 20%
C. Maksud dan Tujuan Laporan
Penyusunan laporan tahunan ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang
kegiatan pelayanan yang telah dilakukan di RSUP Sanglah selama periode tahun 2016
dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja RSUP Sanglah dan
rencana perbaikan yang akan dilakukan di tahun 2017.
3Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
D. Ruang Lingkup Laporan
Sistematika penulisan Laporan Tahunan RSUP Sanglah Tahun 2016 ini mengikuti
format yang dikeluarkan oleh Kemenkes adalah sebagai berikut :
Kata Pengantar
Daftar Isi
Bab I. Pendahuluan
Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, maksud dan tujuan penyusunan
laporan RSUP Sanglah tahun 2016, dan ruang lingkup laporan.
Bab II. Analisis Situasi Awal Tahun 2016
Pada bab ini dibahas hambatan tahun 2016, kelembagaan RSUP Sanglah tahun 2016 dan
sumber daya yang dimiliki oleh RSUP Sanglah baik sumber daya manuasia, sarana
prasarana maupun dana.
Bab III. Tujuan dan Sasaran Kerja
Dalam bab ini dibahas mengenai dasar hukum,serta tujuan, sasaran dan indikator yang
seharusnya dicapai pada tahun 2016
Bab IV. Strategi Pelaksanaan
Berisi strategi pencapaian tujuan dan sasaran, hambatan dalam pencapaian strategi dan
upaya tindak lanjut yang dilakukan.
Bab V. Hasil Kerja
Bab ini mencakup pencapaian target kinerja, realisasi anggaran serta upaya untuk
mencapai WTP dan zona integritas.
Bab VI. Penutup
Mencantumkan hasil penilaian tingkat kesehatan RS, pencapaian KPI, pencapaian SPM,
realisasi anggaran serta saran untuk perbaikan di masa mendatang.
Lampiran :
Kontrak Kinerja 2016
Laporan SIMAK – BMN 2016
Laporan DIPA – BLU 2016
Neraca SAI 2016
4Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB II
ANALISIS SITUASI AWAL TAHUN 2016
A. Hambatan Awal Tahun 2016
Pelaksanaan program kerja sepanjang tahun 2015 menyisakan beberapa permasalahan yang
menjadi tantangan dalam pelaksanaan program di tahun 2016. Adapun beberapa hambatan
yang dijumpai antara lain:
1. Tata Kelola Pengadaan barang yang kurang tertata baik, sehingga berdampak kepada
pelayanan.
2. Sistem Informasi belum dimanfaatkan secara optimal oleh back office sehingga
mengakibatkan beberapa proses belum terintegrasi.
3. Konsistensi penerapan standard akreditasi yang berfokus pasien masih kurang.
4. Kurang optimalnya peran rumah sakit dalam penyelenggaraan pendidikan dokter.
5. Perencanaan kebutuhan obat kurang optimal.
6. Perencanaan anggaran kurang optimal terkait revisi dilakukan sebanyak 9 kali.
7. Penatausahaan piutang kurang optimal.
B. Kelembagaan RSUP Sanglah
Susunan Organisasi RSUP Sanglah terdiri dari :
1. Direktur Utama
Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama
i. Unit Layanan Pengadaan
ii. Unit Penjaminan Mutu
2. Dewas
3. SPI
4. Komite terdiri dari
i. Komite Medik
ii. Komite Etik dan Hukum
iii. Komite Keperawatan
5. Direktorat Medik dan Keperawatan
6. Direktorat Sumber Daya Manusia
5Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
7. Direktorat Keuangan
8. Direktorat Umum dan Operasional
9. Unit – unit Non Struktural
Struktur Organisasi RSUP Sanglah adalah :
1. Direktur Utama
Unit Non Struktural di bawah Direktur Utama
i. Unit Layanan Pengadaan
ii. Unit Penjaminan Mutu
2. Komite terdiri dari
i. Komite Medik
ii. Komite Etik dan Hukum
iii. Komite Keperawatan
3. Direktorat Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama yang terdiri dari :
a. Bidang Pelayanan Medik :
i. Seksi Pelayanan Medik Rawat Jalan
ii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Inap
iii. Seksi Pelayanan Medik Rawat Khusus
b. Bidang Pelayanan Keperawatan
i. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Jalan
ii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap
iii. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Khusus
c. Bidang Pelayanan Penunjang
i. Seksi Pelayanan Penunjang Medik
ii. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik
d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Pelayanan Medik dan Keperawatan
i. SMF
ii. Instalasi
6Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel II.1 Nama – Nama Staf Medis Fungsional di RSUP Sanglah
No SMF No SMF1 Anak 13 Neurologi2 Anestesi 14 Obstetri & Gynecology3 Bedah saraf 15 Orthopedi & Traumatologi4 Bedah Umum 16 Patologi Anatomi5 Cardivasculer 17 Patologi Klinik6 Dokter Umum 18 Penyakit Dalam7 Forensik 19 Psikiatri8 Gigi dan Mulut 20 Radiologi9 Gizi klinik 21 Rehabilitasi Medis
10 Kulit Kelamin 22 THT – KL11 Mata 23 Urologi12 Mikrobiologi
Tabel II.2 Instalasi Dibawah Direktorat Pelayanan Medik Dan Keperawatan
No Instalasi No Instalasi1 Rawat Jalan 11 Mikrobiologi Klinik2 Rawat Darurat 12 Radiologi3 Rawat Inap A 13 Farmasi4 Rawat Inap B 14 Wing Amertha5 Rawat Inap C 15 Geriatri6 Rawat Inap D 16 Pelayanan Jantung Terpadu7 Rawat Inap Intensif 17 Gizi8 Bedah Sentral 18 Patologi Anatomi9 Rehabilitasi Medik 19 Hemodialisa
10 Patologi Klinik4. Direktorat Sumber Daya Manusia dan Pendidikan dipimpin oleh seorang Direktur yang
berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :
a. Bagian Sumber Daya Manusia
i. Sub Bagian Administrasi Kepegawaian
ii. Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia
b. Bagian Pendidikan dan Penelitian
i. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Medis
ii. Sub Bagian Pendidikan dan Penelitian Keperawatan dan Non Medik
c. Unit-unit Non Struktural Direktorat SDM dan Pendidikan
i. Instalasi Sterilisasi Sentral
ii. Instalasi Binatu
5. Direktorat Keuangan dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari
a. Bagian Penyusunan dan Evaluasi Anggaran
7Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
i. Sub Bagian Penyusunan Anggaran
ii. Sub Bagian Evaluasi Anggaran
b. Bagian Perbendaharaan dan Mobilisasi Dana
i. Sub Bagian Perbendaharaan
ii. Sub Bagian Mobilisasi Dana
c. Bagian Akuntansi dan Verifikasi
i. Sub Bagian Akuntansi Keuangan
ii. Sub Bagian Akuntansi Manajemen dan Verifikasi
d. Unit – unit non Struktural Direktorat Keuangan
i. Instalasi Penjaminan Klaim
6. Direktorat Umum dan Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Utama terdiri dari :
a. Bagian Umum
i. Sub Bagian Tata Usaha
ii. Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga
b. Bagian Perencanaan dan Evaluasi
i. Sub Bagian Perencanaan
ii. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
c. Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
i. Sub Bagian Hukum
ii. Sub Bagian Hubungan Masyarakat
iii. Sub Bagian Pemasaran dan Pelayanan Pelanggan
d. Unit – unit Non Struktural Direktorat Umum Oprasional
i. Instalasi Kedokteran Forensik
ii. Instalasi Admission
iii. Instalasi Pengamanan dan Penertiban Lingkungan
iv. Instalasi Rekam Medik
v. Instalasi Teknologi dan Informasi
vi. Instalasi Pemeliharaan Prasarana, Gedung & Sanitasi
vii. Instalasi Pemeliharaan Sarana Medik, Non Medik & perbengkelan
viii. Instalasi Kebersihan dan Kesehatan Lingkungan
8Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015
8Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015
8Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar II. 1 Struktur Organisasi Tahun 2015
9Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
C. Sumber Daya
Tabel II.3 Sumber Daya Manusia
I MenurutJabatan
Keadaan
Juni2016
CPNS/Pindah
anMasuk
Pensiun/
Pindah/Keluar
Keadaan
Desember
2016
Keterangan
A Struktural
Eselon I
Eselon II 5 1 1 5
Direktur Umum dan Operasional pindah ke RSKhusus Kusta Tajudin Chalid di Makassar pada akhirseptember 2016 dan sudah digantikan langsung,sertijab dilaksanakan di awal Oktober
Eselon III 11 11
Eselon IV 25 2 23Dua orang pejabat Eselon IV memasuki usia pensiundi bulan Juli dan September 2016, posisi yangditinggalkan masih kosong
B Fungsional 1170 1 11 1180
1 orang tenaga fungsional tertentu pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 11 orang tenaga fungsionaltertentu pension / pindah keluar RSUP SanglahDenpasar. 20 orang tenaga fungsional umum, masukke fungsional tertentu
C Umum 629 9 6009 orang tenaga umum pension / pindah keluar, 20orang tenaga memilih jabatan fungsional tertentu
Jumlah 1840 2 23 1819
II Menurut Golongan
Golongan IV 195 1 6 206
1 orang tenaga gol IV pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 6 orang tenaga gol IV pindahkeluar/ pensiun RSUP Sanglah Denpasar, 16 orangtenaga naik ke gol IV dari gol III
Golongan III 1063 1 13 1059
1 orang tenaga gol III pindah masuk ke RSUPSanglah Denpasar. 13 orang tenaga gol III pindahkeluar/ pensiun. 20 orang tenaga naik ke gol III darigol II.
Golongan II 550 4 5244 orang tenaga gol II pindah keluar/ pensiun, dan 20orang naik ke gol III dari gol II. 2 tenaga naik ke golII dari gol I.
Golongan I 32 30 2 orang tenaga gol I naik ke gol II
Jumlah 1840 2 23 1819
III
Menurut Pendidikan
S3 3 41 tenaga dengan pendidikan S2 sudah menyelesaikanpenyesuaian ijazah S3
S2 217 2 7 226
2 tenaga dengan pendidikan S2 pindah masuk keRSUP Sanglah Denpasar, 7 orang tenaga denganpendidikan S2 pindah keluar/ pensiun dan 14 orangmendapatkan penyesuaian ijazah dari S1 ke S2.
S1/D4 267 3 262
3 tenaga dengan pendidikan S1 pindah keluar/ pensiundan 14 orang mendapatkan penyesuaian ijazah dari S1ke S2, 12 orang menyesuaikan ijazah ke S1/D4 daripendidikan sarjana muda/D3.
10Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
SarjanaMuda/D3
804 6 789
6 orang tenaga dengan pendidikan Sarjana Muda/D3pindah keluar/ pensiun dan 12 orang menyesuaikanijazah dari Sarjana Muda/D3 ke S1/D4. 3 orangtenaga menyesuaikan pendidikan dari SLTA keSarjana Muda/D3 .
SLTA 503 5 496
5 orang tenaga dengan pendidikan SLTA pindahkeluar/pensiun dan 3 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTA ke Sarjana Muda/D3, 1 orang tenagamenyesuaikan ijazah dari SLTP ke SLTA, melaluikejar paket.
SLTP 29 2 26
2 orang tenaga dengan pendidikan SLTP pindahkeluar/penisun dan 1 orang tenaga menyesuaikanijazah dari SLTP ke SLTA. 1 tenaga dari pendidikanSD menyesuaikan ijazah ke SLTP.
SD 17 16 1 orang tenaga menyesuaikan ijazah ke SLTP.
Jumlah 1840 2 23 1819
Tabel. II.4 Ketenagaan PNS RSUP Sanglah Tahun 2016
REKAPITULASI KEADAAN KETENAGAAN RSUP SANGLAH DENPASAR
BULAN DESEMBER 2016
NO JENIS TENAGA
STATUS TENAGABLU
PNSDIKNAS
PENGABDIAKADEMIK
YANGMEMBERI
PELAYANAN
PTT TOTALBLU PNS
BLUNONPNS
I MEDIS 234 25 103 5 0 367
1DOKTERSPESIALIS
172 21 103 5 0 301
2 DOKTER UMUM 54 1 0 0 0 55
3 DOKTER GIGI 8 3 0 0 0 11
4 DOKTER BSB 0 0 0 0 0 0
II TENAGAKEPERAWATAN 773 396 0 0 0 1169
III TENAGA NONKEPERAWATAN 262 160 0 0 0 422
1FARMASI danAPOTEKER
41 50 0 0 0 91
2 PISIKOLOGI 4 1 0 0 0 5
3KESEHATANMASYARAKAT
7 10 0 0 0 17
4 ANALIS 40 26 0 0 0 66
5 NUTRISIONIS 41 9 0 0 0 50
6PENGOLAHMAKANAN
24 40 0 0 0 64
7 RADIOLOGI 29 10 0 0 0 39
11Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
8 SANITARIAN 19 4 0 0 0 23
9 FISIOTERAPI 16 1 0 0 0 17
10 TENAGA LAIN 41 9 0 0 0 50
IV TENAGA NON MEDIS 550 403 0 0 0 953
1 MANAJEMEN 38 0 0 0 0 38
2STAFADMINISTRASI
293 193 0 0 0 486
3 KEAMANAN 27 22 0 0 0 49
4 PEKARYA 192 188 0 0 0 380
JUMLAH 1819 984 103 5 0 2911
*Tenaga Lain : Terapi Wicara, Okupasi Terapi, Fisika Medik, Teknik Elektromedik, SPTG.*Pekarya : Petugas Binatu, Petugas Sterilisasi, Pramusaji, CS, pertukangan, Sopir
1. Sarana dan Prasarana
Pengelolaan Barang Milik Negara RSUP Sanglah selama periode 1 Januari s/d 31
Desember 2016 dapat dilaporkan dalam bentuk intrakomtable, ekstrakomtable, dan
gabungan intrakomtable & ekstrakomtable, asset tak berwujud dan kontruksi dalam
pengerjaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara
adalah sebagai berikut:
LAPORAN SIMAK BMN RSUP SANGLAH TAHUN 2016
a. BMN Intrakomtable
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 974.707.634.485
Penambahan : Rp. 118.664.879.332
Pengurangan : Rp. 2.799.918.941
Posisi Akhir (31 Des 2016) : Rp. 1.090.572.594.876
b. BMN Ekstrakomtable
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 1.194.084.874
Penambahan : Rp. 4.377.500
Pengurangan : Rp. 1.789.600
Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.196.672.774
12Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
c. BMN Gabungan Intra dan Ekstra
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 975.901.719.359
Penambahan : Rp. 118.669.256.832
Pengurangan : Rp. 2.801.708.541
Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 1.091.769.267.650
d. BMN Aset tak berwujud
Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 255.500.000
e. Kontruksi dalam pengerjaan
Posisi Awal (1 Januari 2016) : Rp. 42.453.840
Penambahan : Rp. 1.042.028.950
Pengurangan : Rp. 900.526.700
Posisi Akhir (31 Juni 2016) : Rp. 183.956.090
2. Anggaran dan Belanja
Belanja RSUP Sanglah Denpasar TA 2016 dilakukan dengan mempertimbangkan
prinsip – prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya
kegiatan – kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja
Kementerian Negara/Lembaga. Belanja RSUP Sanglah Denpasar meliputi realisasi
belanja yang bersumber dari rupiah murni (APBN) sebesar Rp. 275.483.932.000,- dan
belanja yang bersumber dari PNBP sebesar Rp. 435.768.988.000,-
Tabel. II.5 Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016
1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp- Penerimaan Negara Bukan Pajak 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp
2 Realisasi Belanja Negara 786,746,779,000Rp 768,526,379,245Rp- Belanja Rupiah Murni 275,483,932,000Rp 258,072,716,678Rp- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp- Belanja Hibah -Rp -Rp- Belanja PNBP -Rp -Rp- Belanja BLU 511,262,847,000Rp 510,453,662,567Rp
Uraian Anggaran RealisasiNo
13Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Grafik II.1 Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber DanaTahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)
Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai
sebesar Rp. 121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode
yang sama. Belanja barang sebesar Rp. 544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari
Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp 102.916.293.622 atau
mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama.
Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016
dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel II.6 Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 %Naik/(Turun)
- Belanja Pegawai 121,574,327,867 110,833,290,827.00Rp 9.69%- Belanja Barang 544,035,757,756 547,757,498,847.00Rp -0.68%- Belanja Modal 102,916,293,622 81,012,062,635.00Rp 27.04%
Jumlah 768,526,379,245.00Rp 739,602,852,309.00Rp 3.91%
14Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN KERJA
A. Dasar Hukum
Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah ini adalah bentuk
pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugas – tugas RSUP Sanglah yang telah
dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun 2016, yang meliputi kegiatan pengelolaan sumber
daya yang ada di Rumah Sakit Sanglah yaitu Pelayanan Medis, SDM dan Keuangan serta
proyek Operasional Rumah Sakit.
Penyusunan Laporan Tahunan Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Tahun 2016 ini
mengacu kepada:
1. Peraturan Presiden No.5 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional tahun 2010-2014.
2. Keputusan Menteri Kesehatan No.1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan.
3. Peraturan Menteri Kesehatan No.1981/MENKES/SK/XII/2010 tentang Pedoman
Akuntansi Badan Layanan Umum (BLU) Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Keuangan No.76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum
5. Pakta Integritas Menteri Kesehatan
6. Rencana Bisnis Anggaran RSUP Sanglah Tahun 2016
7. Penetapan Kinerja RSUP Sanglah Tahun 2016
8. Rencana Strategis Bisnis RSUP Sanglah Tahun 2015-2019
B. Tujuan Sasaran dan Indikator
Sepanjang tahun 2016, RSUP Sanglah memiliki beberapa sasaran dan Indikator yang
hendak dicapai. Indikator – indikator yang dipantau antara lain:
15Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
1. Indikator Kinerja BLU
Adapun idikator – indikator kinerja BLU dapat digambarkan pada tabel sebagai berikut.
Tabel III.1 Indikator dan bobot aspek keuangan
No. Sub Aspek / Indikator Bobot
1. Rasio Keuangan 19a. Rasio Kas (Cash Ratio) 2b. Rasio Lancar (Current Ratio) 2,5c. Periode Panagihan Piutang (Collection Period) 2d. Perputaran Aset Tetap (Fixed Asset Turnover) 2e. Imbalan atas Aktiva Tetap (Return on Asset) 2f. Imbalan Ekuitas (Return on Equity) 2g. Perputaran Persediaan (Inventory Turnover) 2h. RasioPendapatan PNBP terhadap Biaya Operasional 2,5i. Rasio Subsidi Biaya Pasien 2
2. Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11a. Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2b. Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2c. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja BLU (SP3B BLU) 2d. Tarif Layanan 1e. Sistem Akuntansi 1f. Persetujuan Rekening 0,5g. Standard Operating Procedure (SOP) Pengelolaan Kas 0,5h. SOP Pengelolaan Piutang 0,5i. SOP Pengelolaan Utang 0,5j. SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0,5k. SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0,5
TOTAL 30
Tabel III.2 Indikator dan bobot aspek pelayanan
No Sub Aspek / Kelompok Indikator / Indikator / Sub IndikatorBobot
RS UmumPendidikan
1 Layanan 35a. Pertumbuhan Produktivitas 181) Rata-rata Kunjungan Rawat Jalan / Hari 22) Rata-rata Kunjungan Rawat Darurat / Hari 23) Pertumbuhan Hari Perawatan Rawat Inap (HP) 24) Pemeriksaan Radiologi / Hari 25) Pemeriksaan Laboratorium / Hari 26) Rata-rata Operasi / Hari 27) Rata-rata Rehab Medik / Hari 28) Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 29) Jumlah Penelitian yang Dipublikasikan 2
16Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
b. Efektivitas Pelayanan 141) Kelengkapan Rekam Medik 24 jam selesai pelayanan 22) Pengembalian Rekam Medik 23) Angka Pembatalan Operasi 24) Angka Kegagalan Hasil Radiologi 25) Persentase Penulisan Resep sesuai Formularium 26) Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 27) BOR 2c. Pertumbuhan Pembelajaran 31) Rata-rata Jam Pelatihan/Karyawan 12) Persentase Dokdiknis yang Mendapat TOT 13) Program Reward dan Punishment 1
2 Mutu dan Manfaat kepada Masyarakat 35a. Mutu Pelayanan 141) Emergency Response Time 22) Waktu Tunggu Rawat Jalan 23) LOS (Length of Stay) 24) Kecepatan Pelayanan Resep Obat Jadi 25) Waktu Tunggu Sebelum Operasi 26) Waktu Tunggu Hasil Laboratorium 27) Waktu Tunggu Hasil Radiologi 2b. Mutu Klinik 121) Angka Kematian di Gawat Darurat 22) Angka Kematian/Kebutaan ≥ 48 jam 23) Post Operative Death Rate 24) Angka Infeksi Nosokomial 45) Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2c. Kepedulian Kepada Masyarakat 4
1) Pembinaan kepada Puskesmas dan Sarana Kesehatan Lain 1
2) Penyuluhan Kesehatan 13) Rasio Tempat Tidur Kelas III 2d. Kepuasan Pelanggan 21) Penanganan Pengaduan/Persentase Pengaduan 12) Kepuasan Pelanggan 1e. Kepedulian Terhadap Lingkungan 31) Kebersihan Lingkungan (Hasil Penilaian Rumah SakitBerseri)
2
2) Proper Lingkungan (KLH) 1
TOTAL (1+2) 70
18Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel III.3 Indikator Kinerja RSUP Sanglah
Unit Eselon II : RSUP SanglahTahun Anggaran : 2016
No Perspektif/Sasaran Strategis
No Program Strategis NoIKU
Indikator KinerjaUtama
Target
Pengembangan Personil dan Organisasi
1TerwujudnyaKehandalan Saranadan Prasarana
1Penentuan gap OEE,dan pemenuhan OEE
1
Tingkat Kehandalansarana dan prasaranasesuai OEE (OverallEquipmentEffectiveness)
70%
2TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM
2Pengukuran danpeningkatan kompetensiSDM
2
Persentase SDM yangmempunyaikompetensi sesuaipersyaratan
85%
3TerwujudnyaSistem Informasiyang terintegrasi
3
Pembentukan Tim ITMandiri, Gap Analisis,Pembuatan Modul,Implementasi Tahap I
3Persentase Rata-rataImplementasi ModulSIRS
85%
4Terwujudnyabudaya kinerja
4Pengembangan sistempenilaian budayakinerja
4 Indeks Budaya Kinerja 65%
Proses Bisnis Internal
5Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja
5Penyusunan danEvaluasi TAPJA
5Persentase Unit Kerjayang mencapai TargetIndikator Kinerja Unit
80%
6TerwujudnyaPelayananUnggulan
6PJT (Cath Lab), Intensif(ICU, ICCU)
6Jenis PelayananUnggulan
3
7
TerwujudnyaIntegrasi Pelayanan,Pendidikan danPenelitian yangbermutu
7RS Waikabubak, RoyalDarwin Hospital
7
Jumlah kerjasamaPelayanan Pendidikandan Penelitian dalamdan luar negeri
2
8 Rekruitmen Residen 8
Jumlah Proses BisnisTerintegrasi yangdikelola RSUP Snglahdan FK UNUD
2
9Sosialisasi, seleksi danImplementasi
9Jumlah Penelitianyang dapatdiimplementasikan
1
10Penyusunan DatabasePenelitian
10Jumlah Penelitianyang dipublikasikan
20
8
TerwujudnyaSistem JaringanRujukan yangefektif
11Koordinasi denganDinkes, Pembinaan keRSUD
11
Persentase Rujukandari Rumah Sakit yangtidak sesuai SeverityLevel III
20%
19Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
12Koordinasi denganDinkes, Pembinaan keRSUD
12
Jumlah Rumah SakitBinaan yang mampumenjadi Rumah RSrujukan balik
4
9
TerwujudnyaPelayanan,Pendidikan danPenelitian yangberkualitas
13Implementasi Standardan Peningkatan Mutu
13Akreditasi KARS danJCI
JCI
Stakeholder
10Terwujudnya
KepuasanStakeholders
14 Survey kepuasan Pasien 14Persentase KepuasanPasien
80%
15Survey kepuasanPegawai
15Persentase KepuasanPegawai
79%
16Survey kepuasanPeserta Didik
16Persentase KepuasanPeserta Didik
80%
Finansial
11TerwujudnyaEfisiensi Anggaran
17Pengembanganpenerapan costcontainment
17Persentase pendapatanterhadap Biayaoperasional
84%
12TerwujudnyaPertumbuhanPendapatan
18
Penyesuaian TarifPelayananPengembangan Sumber-sumber pendapatan baru
18PersentasePeningkatanPendapatan
18%
C. Indikator Standar Pelayanan Minimal (SPMIN)
Tabel III.4 Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat
No Indikator Target
1 Kemampuan menangani life saving 100%
2Pemberi pelayanan kegawat-daruratan bersertifikat(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/ GELS) yang masih berlaku
100%
3 Ketersediaan tim penanggulangan bencana 1 tim
4 Jam buka pelayanan gawat darurat 24 jam
5 Waktu tanggap pelayanan dokter di Gawat Darurat≤ 5
menit
6 Tidak adanya keharusan membayar uang muka 100%
7 Kematian pasien di IGD (≤ 8 jam) ≤ 2 /1000
20Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel III. 5 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan
No IndikatorTarget
1 Ketersediaan pelayananMinimal sesuai dengan jenisdan klasifikasi RS (100%)
2 Pemberi pelayanan di klinik spesialis 100 % dokter spesialis
3 Jam buka pelayanan dengan ketentuan07.00 s/d 14.00 Setiap harikerja kecuali Jum’at : 08.00– 13.00 (100%)
4 Waktu tunggu rawat jalan ≤ 60 menit
5Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaanmikroskopis
100%
6Pasien Rawat Jalan TB yang ditangani dengan strategiDOTS
100%
7 Ketersediaan Pelayanan VCT (HIV)Tersedia dengan tenagaterlatih (100%)
8 Peresepan obat sesuai formularium 100%9 Pencatatan dan Pelaporan TB di RS ≥ 60%
Tabel III.6 Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap
No IndikatorTarget
1 Ketersediaan pelayananSesuai jenis & kelas RS(100%)
2 Pemberi pelayanan di Rawat InapSesuai pola ketenagaan,jenis dan kelas RS (100%)
3 Tempat tidur dengan pengaman 100%
4 Kamar mandi dgn pengaman pegangan tangan 100%
5 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap 100%
6 Jam Visite dokter Spesialis 100%7 Kejadian infeksi pasca operasi ≤ 1,5 %8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %
9Tidak adanya kejadian pasien jatuh yang berakibat cacatatau kematian
100%
10Pasien rawat inap tuberculosis yang ditangani denganstrategi DOTS
100%
11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS ≥ 60%
12 Kejadian pulang sebelum dinyatakan sembuh ≤ 5 %
13 Kematian pasien ≥ 48 jam ≤ 0,24 %
21Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel III.7 Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi
No IndikatorTarget
1 Ketersediaan tim bedah Sesuai dgn kelas RS (100%
2 Ketersediaan fasilitas dan peralatan operasi Sesuai dgn kelas RS (100%)
3 Kemampuan melakukan tindakan operatif Sesuai dgn kelas RS (100%)
4 Waktu tunggu operasi elektif ≤ 2 hari (100%)
5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100%
6 Tidak adanya kejadian operasi salah orang 100%
7 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi 100%
8Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing / lain padatubuh pasien setelah operasi
100%
9Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, salahpenempatan ET
≤ 6 %
10 Kejadian kematian di meja operasi ≤ 1 %
22Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB IVSTRATEGI PELAKSANAAN
Dalam mewujudkan Visi dan Misi RSUP Sanglah, maka ada beberapa strategi yang
dilaksanakan oleh pihak manajemen. Dalam pelaksanaannya tentu banyak hambatan yang
ditemukan, akan tetapi pihak manajemen RSUP Sanglah telah melakukan beberapa terobosan
untuk mengatasi hambatan tersebut dengan melakukan banyak bekerjasama dengan pihak
terkait seperti Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, Dinas Kesehatan
Propinsi/Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Kabupaten sebagai jejaring bahkan juga dengan
pelanggan RSUP Sanglah. Adapun Strategi Pelaksanaan, hambatan dan terobosan yang telah
dilakukan RSUP Sanglah pada Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
A. Strategi Pencapaian Tujuan dan Sasaran
Direktorat Medik dan Keperawatan
Membangun komitmen seluruh staf untuk menerapkan standar akreditasi rumah sakit
kelas dunia
Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dalam hal system rujukan
Monitoring dan Evaluasi system rujukan
Membangun kerjasama pelayanan dengan pihak luar untuk peningkatan mutu
Direktorat SDM dan Pendidikan
Pengelolaan SDM sesuai standard kompetensi SDM
Mengoptimalkan kerjasama dengan FK UNUD terkait pelayanan, pendidikan dan
penelitian
Mengoptimalkan system reward dan punishment
Direktorat Umum dan Operasional
Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan dan pemeliharaan sarana,
prasarana dan lingkungan rumah sakit
Meningkatkan pengelolaan penghapusan Barang Milik Negara.
Pengadaan sarana dan prasarana baru sesuai kebutuhan
Mengoptimalkan peran SIMRS dalam operasional RS
Direktorat Keuangan
Pengembangan sumber pendapatan baru
Pengendalian biaya RS
23Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
B. Hambatan dalam Pelaksanaan Strategi
RSUP Sanglah telah berhasil meraih akreditasi JCI di tahun 2016 dan Akreditasi KARS
di tahun 2014. Secara umum masih ada berapa permasalahan yang perlu diselesaikan dan perlu
mendapat perhatian daripihak manajemen rumah sakit dalam upaya mempertahankantujuan
RSUP Sanglah yang tertuang dalam Rencana Strategis. Adapun hambatan dan permasalahan
yang masih ada antara lain :
Direktorat Pelayanan Medis dan Keperawatan
1. Pada triwulan III dilakukan reakreditasi JCI, sehingga beberapa kegiatan khususnya
pembinaan rumah sakit pelaksanaaannnya belum sesuai jadwal yang telah
ditetapkan.
2. Kegiatan transplantasi ginjal yang semula diharapkan dapat dilakukan 2 kali, baru
bisa dilaksanakan 1 kali.Tindakan ke dua masih dalam tahap persiapan pasien oleh
karena kondisi donor yang memerlukan persiapan. Direncanakan tindakan
transplantasi ginjal ke dua dilakukan Januari 2017
3. Pelayanan unggulan jantung dimana pelaksanaan cath lab dengan EP system belum
dapat dilakukan oleh karena permasalahan dalam proses pengadaan alat cath lab
serta penyiapan pre instalasi. Penyiapan ruang cath lab baru dimulai pada bulan
November 2016 dan mesin cath lab dengan Ep system dipasang pada akhir
Desember 2016, dengan demikian pelaksanaan kegiatan cath lab dengan EP system
dapat dimulai Januari 2017.
Direktorat Keuangan1. Rendahnya aset lancar karena berbagai sebab antara lain terhambatnya realisasi
piutang menjadi kas, pengelolaan persediaan barang, efisiensi pemakaian barang /
bahan habis pakai.
2. Penataan data dalam SIMAK BMN belum optimal
Direktorat Sumber Daya Manusia1. Penjadwalan pelatihan terhadap karyawan yang belum baik dan belum adanya
Training Need Assessment sehingga mengakibatkan tidak tercapainya target
pelatihan karyawan belum mencapai 20 jam pertahun
2. Program reward and punishment terhadap karyawan belum terlaksana dengan baik
3. Belum adanya petunjuk teknis Kerjasama dengan Fakultas Kedokteran Universitas
Udayana.
4. MOU dengan FK UNUD belum mencakup seluruh kegiatan yang mengintegrasikan
pelayanan, pendidikan dan penelitian.
24Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Direktorat Umum dan Operasional
1. Kondisi Gedung dan pemeliharaan belum optimal
2. Penerapan Sistem Informasi yang terkait penerapan di unit kerja
3. Kondisi peralatan medis dan pemeliharaan yang belum optimal
4. Sarana pembuangan limbah dan pemantauannya belum optimal.
5. Kepuasan pelanggan terkait parkir
a. Pemeliharaan gedung, alat medis dan non medis belum optimal karena
keterbatasan anggaran dan proses pengadaan yang cenderung lama
b. Pengembangan IT membutuhkan waktu yang cukup untuk pembuatan
modul implementasinya
c. Kepuasan pelanggan belum mencapai standar karena terkendala masalah
parker yang tidak memadai
C. Upaya Tindak Lanjut
Direktorat Medik dan Keperawatan Melakukan perencanaan kebutuhan alat medis pelayanan unggulan sesuai peraturan
perencanaan pengadaan barang yang berlaku
Melakukan Review MOU dengan Royal Darwin Hospital dan penetapan PIC
pelaksanaan MOU dengan Royal Darwin Hospital
Resosialisasi regulasi system rujukan.
Direktorat SDM dan Pendidikan Pengukuran SDM yang mempunyai kompetensi sesuai persyaratan
Melakukan TNA.
Mendorong penelitian oleh staf.
Melakukan kerjasama dan integrasi kegiatan dengan FK UNUD
Direktorat Umum dan Operasional Workshop dan bimbingan dalam pengukuran OEE
Memperbaiki proses bisnis dan prosedur pengadaan barang
Mendorong Kineja IT menuju IT mandiri
Bimbingan penyusunan TAPJA unit oleh bidang/bagian terkait
Monitoring dan evaluasi kinerja unit kerja perlu dilakukan secara periodis
Memperbaiki perencanaan disemua unit kerja.
Direktorat Keuangan Sosialisasi cost containment ke seluruh unit.
Mempercepat proses klaim
25Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB V
HASIL KERJA ORGANISASI
A. Pencapaian Indikator BLU
1. Indikator Kinerja KeuanganIndikator Kinerja Keuangan dijabarkan sebagai berikut.
Tabel V.1Indikator Kinerja Keuangan
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR
I.1 Rasio Keuangan : 19 12.61 Ratio Kas ( Cash Ratio ) 2 59.79 % 0.252 Rasio Lancar ( Current Ratio ) 2,5 165.39 % 0.503 Periode Penagihan hutang (Collection Period ) 2 15.64 hr 2.004 Perputaran Aset Tetap (fixed asset turnover) 2 114.69 % 2.005 Imbalan atas Aktiva Tetap (return on asset) 2 5.20 % 1.706 Imbalan Ekuitas (return on equity) 2 5.11 % 1.407 Perputaran Persediaan (Inventory Turn Over ) 2 14.36 hr 0.758 Rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional 2,5 81.43 % 2.50
9Rasio Subsidi Biaya Pasien (Corporate SocialResponsibility)
2 16.84 % 1.50
I.2 Kepatuhan Pengelolaan Keuangan BLU 11 10.51 Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Definitif 2 22 Laporan Keuangan Berdasarkan SAK 2 2
3Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan BelanjaBLU (SP3B BLU)
2 2
4 Tarif Layanan 1 15 Sistem Akuntansi 1 0.56 Persetujuan Rekening 0.5 0.5
7Standard Operating Procedure (SOP) PengelolaanKas
0.5 0.5
8 SOP Pengelolaan Piutang 0.5 0.59 SOP Pengelolaan Utang 0.5 0.5
10 SOP Pengadaan Barang dan Jasa 0.5 0.511 SOP Pengelolaan Barang Inventaris 0.5 0.5
Total Indikator Kinerja Keuangan 30 23.1
26Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
2. Indikator Kinerja PelayananTabel V.2
Indikator Kinerja Pelayanan
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKORII.1 LayananA Pertumbuhan Produktivitas 18 14
1 Rata – rata kunjungan rawat jalan/hari 2 1.11 2
2 Rata – rata kunjungan rawat darurat/hari 2 0.99 1.25
3 Hari perawatan 2 1.11 2
4 Rata – rata Pemeriksaan radiologi/hari 2 0.72 0
5 Rata – rata Pemeriksaan laboratorium/hari 2 1.18 2.5
6 Rata – rata operasi/hari 2 0.99 1.25
7 Rata – rata rehab medik/hari 2 1.05 1.5
8 Pertumbuhan Peserta Didik Pendidikan Kedokteran 2 1.02 1.5
9 Angka Penelitian Yang Dipublikasikan 2 4.00 2
B Efektivitas Pelayanan 14 12
1Kelengkapan Rekam Medik 24 jam setelah selesaipelayanan
2 95.99 2
2 Pengembalian Rekam Medik 2 94.67 2
3 Angka Pembatalan Operasi 2 0.53 2
4 Angka Kegagalan hasil radiologi 2 1.83 1.5
5 Penulisan resep sesuai formularium 2 95.42 2
6 Angka Pengulangan Pemeriksaan Laboratorium 2 0 2
7 BOR 1 100.51 0.5
C Perspektif Pertumbuhan Pembelajaran 3 3.25
1 Rata-rata jam pelatihan / karyawan 1 1.38 1.5
2 Persentase Dokdiknis yang mendapat TOT 1 72.37 0.75
3 Ada/Tidaknya Reward dan Punishment 1
Ada,programdilaksanakansepenuhnya
1
TOTAL INDIKATOR PELAYANAN 35 29.25
27Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
3. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat Bagi MasyarakatTabel V.3
Indikator Mutu Dan Manfaat Bagi Masyarakat
NO INDIKATOR BOBOT CAPAIAN SKOR
II.2 MUTU DAN MANFAAT KEPADAMASYARAKAT
A MUTU PELAYANAN 14 12.001 Emergency response time rate 2 1.95 1.5
2 Waktu tunggu rawat jalan 2 50.70 1.50
3 LOS (length of stay) 2 6.25 2.00
4 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 2 28.50 1
5 Waktu tunggu sebelum operasi 2 2.3 1.5
6 Waktu tunggu hasil laboratorium 2 2.41 2
7 Waktu tunggu hasil radiologi 2 2.19 2.5
B MUTU KLINIK 12 111 Angka kematian di Gawat Darurat 2 0.54 2
2 Angka kematian > 48 jam 2 190.92 1
3 Post operative death rate 2 0 2
4. Angka infeksi nosokomial :
a. Infeksi Luka Operasi 1 0.33 1
b. Infeksi Jarum Infus 1 0.03 1
c. Decubitus 1 0.10 1
d. ISK 1 0.91 1
5. Jumlah Kematian Ibu di Rumah Sakit 2 0.6 2
B KEPEDULIAN PADA MASYARAKAT 4 4
1 Pembinaan kepada puskes dan sarkes lain 1Ada, programdilaksanakan
1
2 Penyuluhan kesehatan (PKMRS) 1Ada, programdilaksanakan sepenuhnya
1
3 Ratio tempat tidur kelas III 0 54 2
C KEPUASAN PELANGGAN 2 21 Penanganan komplain/persentase complain 1 100.00 1
2Persentase kepuasan pelanggan (IKM : tingkatkepuasan 4)
1 93.1 1
D KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN 3 2.61 Hasil Penilaian RS berseri 2 8.945 2
2 Hasil Penilaian Proper lingkungan (KLH) 1
Biru, semua pengukurandilaksanakan namun hasilpengukuran ada yangmelebihi ambang batas
0.6
TOTAL INDIKATOR KINERJA MUTUPELAYANAN DAN MANFAAT BAGI
MASYARAKAT35 31.6
Dari ketiga indikator kinerja tersebut diatas jika dijumlahkan di peroleh hasil sebagaiberikut.
28Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V.4Total Indikator Kinerja
NO INDIKATOR CAPAIAN SKOR1 Indikator Kinerja Keuangan 30 23.102 Indikator Kinerja Pelayanan 35 29.25
3Indikator Kinerja Mutu Pelayanan Dan Manfaat BagiMasyarakat
35 31.60
100 83.95
Sesuai dengan penilaian tingkat kesehatan rumah sakit BLU, maka RSUP Sanglah pada tahun
2016 berada dalam kondisi “BAIK DALAM KATEGORI AA”
29Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
B. Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah 2016
Tabel V.5Pencapaian Kinerja RSUP Sanglah
No Sasaran StrategisNo
IKUProgram Kerja Strategis Indikator Target Realisasi
%Capaian
Keterangan
1TerwujudnyaKehandalan Saranadan Prasarana
1Penentuan gap OEE, danpemenuhan OEE
Tingkat Kehandalan sarana danprasarana sesuai OEE (OverallEquipment Effectiveness)
70% 73% 104.3.% Tercapai
2TerwujudnyaPeningkatanKompetensi SDM
2Pengukuran dan PeningkatanKompetensi SDM
Persentase SDM yang mempunyaikompetensi sesuai persyaratan
85% 86% 101.18% Tercapai
3Terwujudnya SistemInformasi yangterintegrasi
3Pembentukan Tim IT Mandiri,Gap Analisis, PembuatanModul, Implementasi Tahap I
Persentase Rata-rata ImplementasiModul SIRS
85% 86.70% 102.00% Tercapai
4Terwujudnya BudayaKinerja
4Pengembangan Sistem PenilaianBudaya Kinerja
Indeks Budaya Kinerja 65% 67% 103.08% Tercapai
5Terwujudnya tatakelola yang baik disetiap unit kerja
5Penyusunan dan EvaluasiTAPJA RS
Persentase Unit Kerja yangmencapai Target Indikator KinerjaUnit
80% 84.49% 105% Tercapai
6Terwujudnyapelayanan unggulan
6
Jantung (Cath Lab, ICCU),Intensif (ICU, PICU, NICU),Kanker (Chemotherapi,Radiotherapi service)
Jenis Pelayanan Unggulan 3 3 100% Tercapai
7
Terwujudnya integrasiPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangbermutu
7Kerjasama sister Hospitaldengan RS Waikabubak danRoyal Darwin
Jumlah kerjasama PelayananPendidikan dan Penelitian dalamdan luar negeri
2 1 50%Tidak
Tercapai
30Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
8 Rekruitmen ResidenJumlah Proses Bisnis Terintegrasiyang dikelola bersama antara RSUPSanglah dan FK UNUD
2 1 50%Tidak
Tercapai
9Sosialisasi, Seleksi danImplementasi Penelitian
Jumlah Penelitian yang dapatdiimplementasikan
1 0 0%Tidak
Tercapai
10Penyusunan Data BasePenelitian
Jumlah Penelitian yangdipublikasikan
85 96 112.94% Tercapai
8Terwujudnya sistemjaringan rujukan yangefektif
11Koordinasi dengan dinkesPropinsi Bali dan Pembinaan keRSUD
Persentase Rujukan dari RumahSakit yang tidak sesuai SeverityLevel III
20% 10% 50%Tidak
tercapai
12Jumlah RS Binaan yang mampumenjadi RS rujukan balik
Jumlah Rumah Sakit Binaan yangmampu menjadi RS rujukan balik
4 4 100% Tercapai
9
TerwujudnyaPelayanan, Pendidikandan Penelitian yangberkualitas
13Implementasi Standar danPeningkatan Mutu
Akreditasi KARS dan JCI JCI JCI 100% Tercapai
10TerwujudnyaKepuasan Stakeholders
14 Survey kepuasan Pasien Persentase Kepuasan Pasien 80% 79% 98.75%Tidak
tercapai
15 Survey kepuasan Pegawai Persentase Kepuasan Pegawai 79% 70.50% 89.24%Tidak
tercapai
16 Survey Kepuasan Peserta Didik Persentase Kepuasan Peserta Didik 80% 96% 120% Tercapai
11Terwujudnya efisiensianggaran
17Pengembangan Penerapan CostContainment
Persentase pendapatan terhadapBiaya Operasional
84% 82.56% 98.29%Tidak
tercapai
12Terwujudnyapertumbuhanpendapatan
18Penyesuaian Tarif Pelayanandan Pengembangan Sumbersumber pendapatan baru
Persentase Peningkatan Pendapatan 18% 11.89% 66.06%Tidak
tercapai
Dari 18 Indikator Kinerja Utama, ada 8 Indikator yang belum mencapai target, sehingga ketercapaian kinerja sebesar 76,69%
31Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
C. Pencapaian Indikator Standard Pelayanan Minimal
Adapun pencapaian standar pelayanan minimal dapat dilihat Pada tabel berikut.
Tabel V.6Pemantauan SPMIN di Area Gawat Darurat
No IndikatorPencapaian Bulan Rata-
RataTargetJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1Kemampuan menangani lifesaving
100 95 80 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%
2
Pemberi pelayanan kegawat–daruratan bersertifikat(ATLS/BTLS/ACLS/PPGD/GELS) yang masih berlaku
64,1 91 87,1 87,1 87,1 87 89,23 89,23 89,23 89,23 89,23 89,23 86,65 100%
3Ketersediaan timpenanggulangan bencana
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1.00 1 tim
4Jam buka pelayanan gawatdarurat
24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24.00 24 jam
5Waktu tanggap pelayanandokter di Gawat Darurat
0,94 0,7 0,94 0,95 0,95 0,93 1,16 1,3 1,26 1,36 1,36 1,26 1,09≤ 5
menit
6Tidak adanya keharusanmembayar uang muka
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.00 100%
7Kematian pasien di IGD(≤ 8 jam) 0,487 0,7 3,25 4,19 3,57 7,44 2,7 2 8,7 2,32 3,8 4,3 3,6
≤ 2 /1000
32Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V.7Pemantauan SPMIN di Area Rawat Jalan
No IndikatorPencapaian Bulan Rata-
RataTarget
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sept Okt Nov Des
1 Ketersediaan pelayanan 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Minimal sesuai denganjenis dan klasifikasi RS(100%)
2Pemberi pelayanan diklinik spesialis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 % dokter spesialis
3Jam buka pelayanandengan ketentuan
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 10007.00 s/d 14.00 Setiaphari kerja kecuali Jum’at: 08.00 – 13.00 (100%)
4Waktu tunggu rawatjalan
55,81 56,17 54,18 48,98 49,05 47,64 44,49 51,85 49,90 56,58 47,96 50,18 51.06 ≤ 60 menit
5Penegakan diagnosisTB melalui pemeriksaanmikroskopis
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
6Pasien Rawat Jalan TByang ditangani denganstrategi DOTS
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
7Ketersediaan PelayananVCT (HIV)
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Tersedia dengan tenagaterlatih (100%)
8Peresepan obat sesuaiformularium
95,61 95,98 94,19 96,64 96,34 95,72 95,72 95,31 93,8 95,72 95,31 93,8 95,34 100%
9Pencatatan danPelaporan TB di RS
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%
33Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V.8Pemantauan SPMIN di Area Rawat Inap
No IndikatorPencapaian Bulan Rata-
Rata TargetJan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1 Ketersediaan pelayanan 93,75 94,67 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100.Sesuai jenis &kelas RS (100%)
2 Pemberi pelayanan di Rawat Inap 99,25 98,24 98,5 97,66 97,66 97,6 98,24 98,5 97,66 100 100 100 98,1
Sesuai polaketenagaan, jenisdan kelas RS(100%)
3 Tempat tidur dengan pengaman 80,36 74,11 74,9 84 85 85 91 91 91 94,7 94,7 91 86,34 100%
4Kamar mandi dgn pengamanpegangan tangan
84,86 81,16 74,9 69,5 69,5 69,5 91 100 100 100 100 100 97 100%
5Dokter penanggung jawab pasienrawat inap
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100. 100%
6 Jam Visite dokter Spesialis 96,98 94,5091,3
193,60 86,85 91,42 91,47 83,42 88,75
80,69
82,7 84,78 88,87 100%
7 Kejadian infeksi pasca operasi 0,28 0 0 0,48 0 0 0 0,48 0 0 0 0 0.06 ≤ 1,5 %8 Kejadian infeksi nosocomial ≤ 9 %
9Tidak adanya kejadian pasien jatuhyang berakibat cacat atau kematian
100 100 100 99.97 100 100 100 99,6 100 100 100 100 99.86 100%
10Pasien rawat inap tuberculosis yangditangani dengan strategi DOTS
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
11 Pencatatan dan pelaporan TB di RS 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≥ 60%
12Kejadian pulang sebelumdinyatakan sembuh*
1,43 1,362 1,33 1,22 1,22 1,25 2,3 2,83 1.98 0,98 1.65 2,21 1,61 ≤ 5 %
13 Kematian pasien ≥ 48 jam 2,97 3,66 3,07 2,94 3,7 3,17 3,09 2,7 2,84 5,26 2,93 4,84 3,43 ≤ 0,24 %
34Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V.9Pemantauan SPMIN di Area Kamar Operasi
No IndikatorPencapaian Bulan Rata-
RataTarget
Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agst Sept Okt Nov Des
1 Ketersediaan tim bedah 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS
(100%
2Ketersediaan fasilitas dan peralatanoperasi
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS
(100%)
3Kemampuan melakukan tindakanoperatif
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100Sesuai dgn kelas RS
(100%)
4 Waktu tunggu operasi elektif 99 99 99,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 ≤ 2 hari (100%)
5 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
6Tidak adanya kejadian operasi salahorang
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
7Tidak adanya kejadian salah tindakanpada operasi
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
8Tidak adanya kejadian tertinggalnyabenda asing/lain pada tubuh pasiensetelah operasi
100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100%
9Komplikasi anestesi karena overdosis,reaksi anestesi, salah penempatan ET
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ≤ 6 %
10 Kejadian kematian di meja operasi 0 0 0 0 0 0 0 0,13 0 0 0 0 0,04 ≤ 1 %
35Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
D. Data Statistik Rumah Sakit Sanglah
Grafik V.1 Kunjungan Rawat Jalan di RSUP Sanglah Th 2015-2016
Kunjungan rawat jalan sepanjang tahun 2016 tiap bulannya tidak menunjukkan
peningkatan yang besar dibanding tahun 2015, dan rata – rata kunjungna rawat jalan tiap
bulan sebesar 28317 orang.
Grafik V. 2 Jumlah Pasien dirawat di RSUP Sanglah Th 2015-2016
Kunjungan pasien rawat inap di tahun 2016 menunjukkan sedikit peningkatandaripada tahun 2015 dengan rata rata kunjungan rawat inap per bulan sebesar 5926 orang .
Grafik V. 3 Bed Occupancy Rate (BOR)
BOR rawat inap di tahun 2016 masih seperti tahun sebelumnya dimana BORmenunjukkan angka rata rata setiap bulannya 99,43. Angka BOR yang tinggi selalu dialamiruang rawat inap sejak 5 tahun terakhir.
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nop Des
2015 27,810 27,021 27,165 28,516 25,420 27,479 23,100 27,438 27,156 27,719 27,599 27,059
2016 28,007 24,963 27,606 30,444 28,770 28,606 25,520 29,550 25,720 29,668 30,544 30,411
-5,000
10,00015,00020,00025,00030,00035,000
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 4,912 4,700 4,960 5,070 5,083 4,789 4,284 4,532 4,272 4,153 5,633 5,581
2016 5,753 5,529 6,450 7,250 6,512 5,975 5,587 5,940 5,241 5,547 5,665 5,673
-
2,000
4,000
6,000
8,000
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 95.94 100.23 98.27 103.80 99.32 96.00 83.46 90.48 92.30 91.20 99.74 97.69
2016 97.21 98.76 107.72 120.29 108.45 107.44 93.38 94.59 90.37 96.16 97.40 94.39
0.0020.0040.0060.0080.00
100.00120.00140.00
36Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Grafik V.4 Average Length of Stay (AvLOS)
LOS pasien yang dirawat diruang rawat inap berkisar antara 6 sampai 7 hari, hal initergantung jenis kasus yang dirawat pada periode tertentu.
Grafik V.5 Bed Turn Over (BTO)
Angka BTO ruang rawat inap sepanjang tahun 2016 menunjukkan angka 42, yangartinya pemakaian satu tempat tidur dipergunakan oleh 42 orang pasien. Angka ini masihmenunjukkan angka normal.
Grafik V.6 Turn Over Interval (TOI)
Sepanjang tahun 2016 jeda penggunaan tempat tidur menunjukkan angka -0.05, halini disebabkan karena terdapat tempat tidur tambahan yang tidak terhitung. Angka TOI -0.05menunjukkan sempitnya jeda penggunaan tempat tidur antara satu pasien dengan pasien laindimana angka normalnya adalah 1-3 hari.
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 6 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7
2016 6 6 6 6 6 6 6 6 7 7 7 6
5.45.65.8
66.26.46.66.8
77.2
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3
2016 3 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 3
0
1
2
3
4
5
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 0.17 -0.13 0.00 -0.38 -0.11 0.15 1.36 0.71 0.58 0.72 -0.07 0.13
2016 0.13 -0.03 -0.73 -1.47 -0.79 -0.74 0.49 0.41 0.84 0.28 0.15 0.42
-2.00-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00
37Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Grafik V.7 Gross Death Rate (GDR)
Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian kasar dari tahun sebelumnya, rata-rata angka GDR 9,76. Banyak hal yang dapat mempengaruhi angka ini antara lain, kunjunganyang meningkat, kualitas pelayanan atau jenis kasus yang datang ke RSUP Sanglah. Namunangka tersebut masih lebih rendah dari pada angka standard sebesar 45.
Grafik V.8 Nett Death Rate (NDR)
Angka kematian bersih adalah angka kematian pasien yang telah dirawat lebih dari 48jam. Di tahun 2016 terjadi peningkatan angka kematian bersih dari tahun sebelumnya, rata-rata angka NDR 7,15.
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 6.42 7.29 6.14 6.30 7.48 6.45 7.35 6.92 7.59 8.89 11.10 10.60
2016 11.32 10.27 8.80 8.17 8.52 9.64 9.53 9.56 10.92 9.47 11.07 10.81
0.00
2.00
4.00
6.00
8.00
10.00
12.00
Jan Peb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nop Des
2015 5.21 6.40 5.27 5.00 6.36 5.51 5.70 5.68 6.62 7.56 8.15 7.70
2016 7.77 7.56 6.55 5.78 5.92 7.10 6.55 7.07 8.35 7.42 8.60 7.94
0.001.002.003.004.005.006.007.008.009.00
10.00
38Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
E. Hasil Kerja Pelayanan
1. Upaya Promotif dan Preventif
Fungsi promotif dan preventif rumah sakit dilakukan dengan melakukan
edukasi terhadap pasien dan keluarga melalui kegiatan kegiatan penyuluhan baik
secara individu maupun berkelompok.
Pada Tahun 2014 Rumah Sakit Sanglah telah membentuk Instalasi PKRS
(Promosi Kesehatan Rumah Sakit) yang bertanggungjawab terhadap kegiatan
promotif dan preventif di rumah Sakit.
Adapun Kegiatan Instalasi PKRS di tahun 2016:
1. Edukasi perorangan bagi pasien dan keluarga adalah edukasi terhadap
keluarga pasien yang dilakukan oleh petugas dan dituangkan dalam rekam medis
pasien. Kegiatan ini dilakukan pemantauan pelaksanaannya.
2. Edukasi Kelompok kepada pasien dan Keluarganya : Berupa kegiatan
penyuluhan berkelompok sesuai jadwal ke setiap ruangan baik rawat inap, rawat
jalan dan ruang radioterapi dan ruang tunggu apotik. Edukasi dilakukan oleh
tenaga penyuluh yang berkompetensi di bidangnya masing – masing. Pemilihan
materi sesuai hasil evaluasi terhadap output penyuluhan sebelumnya.
3. Edukasi untuk petugas Rumah Sakit dengan metode advokasi : Dengan
melakukan lomba poster edukasi dan informasi.
4. Kegiatan lainnya: Penyuluhan untuk murid TK Sayang Ibu yang berada di
lingkungan dekat RSUP Sanglah.
5. Menyiapkan media edukasi.
Kendala yang dijumpai selama kegiatan
1. Edukasi perorangan terhadap pasien dan keluarga di tempat perawatan masih
belum optimal karena kurangnya sosialisasi kepada edukator.
2. Belum sinkronnya jadwal penyuluhan kelompok dengan kegiatan pelayanan di
ruang pelayanan
Usulan kegiatan di tahun 2016 :
Menyiapkan poster sesuai kebutuhan edukasi untuk pasien dan keluarganya,
pengunjung dan karyawan rumah sakit.
39Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar V.1
Foto Kegiatan PKRS di tahun 2016
2. Instalasi Gawat Darurat
Pelayanan Unit Gawat Darurat (UGD) adalah salah satu ujung tombak
pelayanan kesehatan di sebuah rumah sakit. Instalasi Gawat Darurat di RSUP Sanglah
terdiri dari pelayanan:
Triage : medik, anak, bedah dan kebidanan
Ruang rawat inap : MS dan Ratna
Kamar operasi
High Care Unit
Pelayanan medis IGD didukung oleh pelayanan penunjang di satu gedung
meliputi pelayanan : Rontgen dan laboratorium
Gedung IGD RSUP Sanglah telah berdiri sejak tahun 1990 merupakan
bangunan dua lantai sumbangan dari JICA Jepang. Ruang triage dipisahkan untuk
pelayanan kasus Kebidanan, Bedah, Anak dan Medik.
Grafik V.9Data kunjungan IGD RSUP Sanglah 2016
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGUS SEP OKT NOV DES
TAHUN 2015 4051 4110 4302 4540 3894 3277 3142 3311 3026 3288 3432 3260
TAHUN 2016 3548 3654 4102 4331 3966 3288 3418 3639 3303 3404 3346 3506
010002000300040005000
JUM
LAH
KUNJUNGAN IGD
40Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Pelayanan IGD RSUP Sanglah:
OHDU (Obstetric High Dependency Unit)
OHDU dikembangkan bulan Oktober 2015. OHDU merupakan tempat pelayanan
untuk monitoring secara ketat kasus – kasus kehamilan dan persalinan / nifas risiko
tinggi. OHDU dikembangkan di VK IGD dengan kapasitas 2 tempat tidur.
Ruang Intermediate
Ruang intermediate dengan kapasitas 8 tempat tidur.
RAPU (Rapid Admission and Planning Unit)
RAPU merupakan suatu unit / ruangan khusus yang diperuntukkan bagi pasien
yang memerlukan pemeriksaan awal yang cepat dan mendapatkan penanganan
yang sesuai dengan keluhan awal saat masuk rumah sakit. Perencanaan pulang
sudah disiapkan sejak awal pasien opname di ruangan RAPU. Kriteria pasien yang
masuk ruang RAPU adalah pasien dengan diagnose yang memerlukan perawatan
tidak lebih dari 3 hari.
Beberapa pengembangan di IGD di tahun 2016 untuk meningkatkan mutu pelayanan
adalah :
Dokter spesialis on site : Bedah, Interna, Obgyn, Anestesi, Anak dan Radiologi.
Pembuatan Ruang tunggu yang manusiawi : telah dibangun ruang tunggu yang
lebih luas dan manusiawi untuk keluarga pasien IGD
Pembuatan akses/jalan pengunjung
Akses pengunjung tidak lagi memasuki areal pemeriksaaan di IGD.
Gambar V.2
Foto Triage Medik IGD RSUP Sanglah
41Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar V.3
Foto Ruang Intermediate di IGD RSUP Sanglah
3. Ruang Pelayanan Jantung terpadu
Pelayanan Jantung terpadu di RSUP Sanglah yang mulai beroperasi pada tahun 2013
dan merupakan Pelayanan Unggulan RSUP Sanglah. Bangunan PJT memiliki tiga
lantai, terdiri dari pelayanan:
Poliklinik rawat jalan Jantung
Emergency Jantung (5 Bed)
Perawatan Intermediate (13 Bed)
ICCU (12 Bed)
Ruang Cath Lab
Ruang prevensi dan rehabilitasi jantung
Gambaran SDM
Dokter spesialis kardiologi intervensi sebanyak 5 orang,
Dokter spesialis kardiologi non intervensi sebanyak 8 orang,
Dokter spesialis Bedah Thoraks Kardiovascularsebanyak 2 orang dan
Dokter spesialis Anak konsultan Kardiologi Anak 1 orang
Kunjungan :
Poliklinik rawat jalan jantung 110 perhari
Emergency Jantung dengan jumlah bed 5 Bed kunjungan 6 per hari
Ruang perawatan Jantung dengan jumlah TT 13 bed, BOR: 99,87
42Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Gambar V.4
Foto Ruang Intermediate PJT RSUP Sanglah
Gambar V.5
Foto Ruang ICCU di PJT RSUP Sanglah
4. Ruang Intensif
Ruang Intensif di RSUP Sanglah terdiri dari:
ICU
ICU RSUP Sanglah terdiri dari 2 ruangan dengan kapasitas tempat tidur sebanyak
21 ditambah 2 tempat tidur isolasi. Data statistik pelayanan di ICU tahun 2015
menunjukkan, BOR : 89,24 %, LOS : 13 hari.
Pemenuhan terhadap peralatan medis sampai dengan tahun 2015 telah mencukupi
kebutuhan, tetapi di tahun 2016 ICU akan mengembangkan kembali pelayanan
CRRT (Continuous Renal Replacement Therapy) untuk memenuhi kebutuhan
43Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
pelayanan bagi pasien RSUP Sanglah.Peralatan CRRT saat ini telah ada sejumlah 3
unit, tetapi SDM yang mampu mengoperasikan alat tersebut sangat terbatas,
sehingga di tahun 2016 akan di upayakan pelatihan bagi SDM sehingga dapat
mencukupi kebutuhan.
NICU
Ruang NICU RSUP Sanglah tersedia dengan 15 tempat tidur, data statistik
pelayanan di NICU tahun 2016 menunjukkan BOR 62,15%, GDR : 27,24% dan
LOS: 7,55 hari. Beberapa keperluan yang masih diperlukan oleh ruang NICU
adalah Peralatan : Ventilator transport, Neopuff, fototherapi intensif, Laminar flow,
PICU
Ruang PICU RSUP Sanglah tersedia dengan 9 tempat tidur, data statistic
pelayanan tahun 2016 menunjukan BOR : 80,65%, LOS : 6,20% GDR : 19,78.
5. Ruang Tunggu
Setiap ruang pelayanan di rumah sakit telah menyediakan tempat tunggu yang
manusiawi bagi pengunjung RSUP Sanglah. Penetapan jumlah tempat duduk
disesuaikan dengan jumlah kunjungan di masing masing tempat pelayanan. Tahun
ini dibangun ruang tunggu untuk pasien IGD sehingga ruang tunggu yang ada di
RSUP Sanglah:
Ruang tunggu IGD dan
Ruang tunggu Instalasi PJT
Ruang tunggu Rawat inap : Ratna, IRNA B, IRNA C, IRNA D
Ruang tunggu masing masing poliklinik rawat jalan
Ruang tunggu pendaftaran rawat jalan
Ruang tunggu OK Sentral
Ruang tunggu Intensif
Ruang tunggu yang disediakan telah memiliki akses terdekat menuju toilet sebagai
sarana penting untuk keluarga/penunggu pasien. Kendala yang dijumpai dalam
penataan ruang tunggu di RSUP Sanglah adalah jumlah kunjungan yang terus
meningkat, namun demikian peningkatan kualitas ruang tunggu terus ditingkatkan
terkait fasilitas dan kebersihannya yang merupakan masalah utama terutama karena
tidak tertibnya pengunjung akan kebersihan.
44Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
6. Integrasi dengan RS Jejaring
Integrasi antara RSUP Sanglah sebagai rumah Sakit pusat rujukan di Bali dengan
rumah sakit jejaring sangat diperlukan untuk mengoptimalkan pelayanan kepada
pasien dan untuk mengoptimalkan perencanaan anggaran pembiayaan kesehatan
Nasional.Integrasi RSUP Sanglah untuk tahun 2015 baru mencakup 3 rumah Sakit
PPK Tk II, namun belum mencapai klinik pratama. Adapun kegiatan Integrasi dengan
rumah sakit jejaring bertujuan untuk mengoptimalkan sisitem rujukan sehingga tidak
terjadi penumpukan pasien yang berdampak pada mutu pelayanan dan pembiayaan.
Pengelolaan sistem rujukan meliputi pembinaan, monitoring dan evaluasi terhadap
RSUD Tabanan, RSUD Singaraja dan RSUD Gianyar. Kegiatan ini bekerjasama
dengan dinas Kesehatan propinsi Bali. Kegiatan pembinaan dilakukan dua kali dalam
setahun.
Selama tahun 2016, terdata beberapa permasalahan yang hampir serupa di masing
masing rumah sakit yang dibina yaitu keterbatasan sumber daya di Rumah sakit
regional menyebabkan system rujukan belum berjalan optimal, antara lain : obat yang
tidak tersedia, SDM yang tidak berkompeten, sarana prasarana gedung yang tidak
mencukupi. Dengan kerjasama bersama dinas Kesehatan provinsi diharapkan kondisi
ini dapat diminimalisir.
7. Pengembangan SOTK
SOTK RSUP Sanglah telah ditetapkan berdasarkan keputusan menteri Kesehatan RI
Nomor 1012/MENKES/SKI/IX/2007, namun dalam perjalannanya terjadi perubahan
SOTK terkait kepentingan pelayanan. Dalam tahun 2016 terjadi pengembangan
Pendelegasian Kewenangan Pengkoordinasian Instalasi dan Unit Kerja lainnya di
lingkungan RSUP Sanglah Denpasar yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur
Utama RSUP Sanglah Denpasar Nomor: HK.02.04/IV.C.11.D.23/0215a/2016,
tertanggal 2 Januari 2016
8. Pengadaan Barang dan Jasa
Selama tahun 2016 jumlah paket pengadaan barang/jasa di Rumah Sakit Sanglah baik
yang bersumber dari APBN dan BLU sejumlah 3.819 dengan perincian sebagai
berikut :
Paket pengadaan barang farmasi dgn e-catalog : 748
Paket pengadaan barang farmasi dgn SPK dan SP : 2.478
Paket pengadaan barang/jasa Non Farmasi dgn. SPK dan SP : 494
45Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Paket pengadaan barang/jasa Non farmasi dgn e-katalog: 99
Besarnya jumlah paket pengadaan yang dikerjakan membutuhkan sumberdaya yang
besar, dan keadaan ini menunjukkan belum tertatanya perencanaan pemaketan di
bagian farmasi dengan baik.
9. Kerjasama RS–FK UNUD
Integrasi pendidikan kedokteran ke dalam penyelenggaraan Rumah Sakit
membutuhkan komitmen ke dua belah pihak. Rumah sakit harus berpartisipasi dalam
menyelenggarakan pendidikan dokter. Tanggung jawab masing masing pihak terkait
misi, rencana strategik, alokasi sumber daya dan program mutu. Setiap tahun
dilaporkan dan direview tentang cakupan dan kegiatan program, hasil dan sasaran
program, pemenuhan kewajiban serta kepuasan pasien dan staf terhadap program.
Pada Oktober 2015 telah terbentuk BAKORDIK RSUP Sanglah – FK UNUD yang
diketuai oleh Direktur SDM dan pendidikan RSUP Sanglah.
Gambar V.6
Struktur organisasi BAKORDIK RSUP Sanglah-FK UNUD
46Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
10. Program Unggulan
Dalam RENSTRA RSUP Sanglah 2014 – 2019 telah dipilih dan ditetapkan pelayanan
unggulan di RSUP Sanglah untuk mewujudkan visi Rumah Sakit Sanglah untuk
Menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional Kelas Dunia Tahun 2019. Adapun
pelayanan unggulan yang telah ditetapkan adalah Pelayanan Jantung terpadu,
Pelayanan kanker dan Pelayanan Intensif.
Sejak tahun 2013 Rumah sakit Sanglah telah memiliki pelayanan Jantung Terpadu,
yang melayani rawat jalan, kasus emergency, ruang perawatan intermediete, ruang
perawatan intensif jantung serta ruang cath lab.
Gambar V.7
Foto Ruang kemoterapi One day Care
11. Anggaran
Perbandingan Alokasi Belanja Berdasarkan Sumber Dana
Tahun 2016 dan Tahun 2015 (dalam ribuan)
Realisasi Belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016 terdiri dari belanja pegawai
sebesar Rp121.574.327.867 atau naik sebesar 9,69% dari Tahun 2015 pada periode
yang sama. Belanja barang sebesar Rp544.035.757.756 atau turun sebesar 0,68% dari
Tahun 2015 pada periode yang sama. Belanja modal sebesar Rp102.916.293.622 atau
mengalami peningkatan sebesar 27,04% dari Tahun 2015 pada periode yang sama.
Sedangkan untuk perbandingan realisasi belanja RSUP Sanglah Denpasar Tahun 2016
dan Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
47Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V .10Realisasi Belanja Tahun 2016 dan Tahun 2015
Uraian Tahun 2016 Tahun 2015 %Naik/(Turun)
- Belanja Pegawai 121,574,327,867 110,833,290,827.00Rp 9.69%- Belanja Barang 544,035,757,756 547,757,498,847.00Rp -0.68%- Belanja Modal 102,916,293,622 81,012,062,635.00Rp 27.04%
Jumlah 768,526,379,245.00Rp 739,602,852,309.00Rp 3.91%
Tabel V.11
Perbandingan Realisasi dan Anggaran Penerimaan dan Belanja TA 2016
1Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp- Penerimaan Negara Bukan Pajak 435,768,988,000Rp 536,008,668,886Rp
2 Realisasi Belanja Negara 786,746,779,000Rp 768,526,379,245Rp- Belanja Rupiah Murni 275,483,932,000Rp 258,072,716,678Rp- Belanja Pinjaman LN -Rp -Rp- Belanja Rupiah Pendamping -Rp -Rp- Belanja Hibah -Rp -Rp- Belanja PNBP -Rp -Rp- Belanja BLU 511,262,847,000Rp 510,453,662,567Rp
Uraian Anggaran RealisasiNo
48Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
Tabel V.12 Roadmap Perencanaan Anggaran tahun 2016-2019
2016 2017 2018 2019I SUMBER DANA RM 293,920,590,000 424,390,314,150 456,174,865,478 489,562,198,3651 Belanja Pegawai 124,411,822,000 136,736,781,000 146,308,355,670 156,549,940,567
2 Belanja Barang 36,270,157,000 40,371,539,850 44,220,416,843 47,483,860,185a. Belanja pengadaan obat-obatan 15,252,500,000 18,303,000,000 21,048,450,000 23,153,295,000b. Belanja langganan daya dan jasa 13,009,657,000 13,660,139,850 14,343,146,843 15,060,304,185c. Belanja bahan makanan pasien 5,626,375,000 5,907,693,750 6,203,078,438 6,513,232,359d. Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh 2,381,625,000 2,500,706,250 2,625,741,563 2,757,028,641
3 Belanja Modal 108,632,448,000 221,445,522,150 238,517,798,258 257,043,688,170a. Belanja gedung dan bangunan 11,000,000,000 120,000,000,000 132,000,000,000 145,200,000,000b. Belanja alat kesehatan, kedokteran dan KB 96,614,783,000 101,445,522,150 106,517,798,258 111,843,688,170c. Belanja Kendaraan ( Ambulance ) 1,017,665,000
4 Belanja Perkantoran RS 9,854,567,000 10,347,295,350 10,864,660,118 11,407,893,123a. Belanja Alat Tulis Kantor 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500b. Belanja Palen 4,854,567,000 5,097,295,350 5,352,160,118 5,619,768,123c. Belanja Linen Medis dan Non Medis 2,000,000,000 2,100,000,000 2,205,000,000 2,315,250,000d. Penunjang komputer 1,500,000,000 1,575,000,000 1,653,750,000 1,736,437,500
5 Belanaja Pemeliharaan Rumah Sakit 14,751,596,000 15,489,175,800 16,263,634,590 17,076,816,320a. Pemeliharaan alat medis dam momn medis 11,853,867,000 12,446,560,350 13,068,888,368 13,722,332,786b. Pemeliharaan jaringan 2,301,099,000 2,416,153,950 2,536,961,648 2,663,809,730c. pemeliharaan kendaraan dinas 596,630,000 626,461,500 657,784,575 690,673,804
II SUMBER DANA BLU 435,768,988,000 451,903,166,400 475,220,898,075 494,176,270,6421 Belanja Pegawai 174,307,595,000 177,793,746,900 186,683,434,245 190,417,102,930
2 Belanja Barang 247,293,288,000 259,657,952,400 272,640,850,020 286,272,892,521a. Belanja perjalanan dinas pegawai 2,799,790,000 2,939,779,500 3,086,768,475 3,241,106,899b. Belanja administrasi rumah sakit 11,212,936,000 11,773,582,800 12,362,261,940 12,980,375,037c. Belanja pemeliharaan rumah sakit 11,729,732,000 12,316,218,600 12,932,029,530 13,578,631,007d. Belanja peningkatan SDM 17,430,760,000 18,302,298,000 19,217,412,900 20,178,283,545e. Belanja bahan makanan pasien rumah sakit 4,053,000,000 4,255,650,000 4,468,432,500 4,691,854,125f. Pengadaan pakaian dinas pegawai - - - -g. Belanja sistem informasi rumah sakit 3,475,137,000 3,648,893,850 3,831,338,543 4,022,905,470h. Pengadaan obat-obatan, bahan baku obat. 147,010,195,000 154,360,704,750 162,078,739,988 170,182,676,987i. Belanja KSO 45,000,000,000 47,250,000,000 49,612,500,000 52,093,125,000j. Pengadaan Linen Medis dan Non Medis 408,606,000 429,036,300 450,488,115 473,012,521k. Pengadaan Barang Cetakan Medik dan Non Medik 4,173,132,000 4,381,788,600 4,600,878,030 4,830,921,932
3 Belanja Modal 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191a. Belanja modal peralatan dan mesin 14,168,105,000 14,451,467,100 15,896,613,810 17,486,275,191b. Pembangunan gedung
4 Hibah
5 Pembayaran kewajiban tahun sebelumnya
T o t a l 729,689,578,000 876,293,480,550 931,395,763,553 983,738,469,007
ROADMAP PERENCANAAN ANGGARANRUMAH SAKIT UMUM PUSAT SANGLAH DENPASAR
TAHUN 2016 S.D 2019
NO JENIS KEGIATAN ESTIMASI KEBUTUHAN ANGGARAN
49Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
12. Upaya Meraih WBK/WBBM
Upaya yang Dilakukan oleh RSUP Sanglah Denpasar untuk Mewujudkan
WBK/WBBM telah dimulai sejak tahun 2011 dengan
1. Pembentukan tim manajemen risiko
2. Menyusun Pedoman Penerapan SPIP
3. Pencanangan zona Integritas
4. Pembinaan teknis WBK WBBM oleh tim itjen
5. PembentukanSatgas WBK WBBM
6. Pembentukan UPG
7. Kebijakan wajib LHKPN
Selanjutnya ditahun 2017 akan dilakukan pencanangan menuju ZI WBK/WBBM
50Laporan Tahunan RSUP Sanglah Denpasar 2016
BAB VI
PENUTUP
Gambaran pencapaian hasil kinerja RSUP Sanglahtahun 2016 berdasarkan capaian
indikator yang telah ditetapkan adalah sbb:
1. Untuk Pencapaian Indikator Kinerja BLU RSUP Sanglah tahun 2016 dari ketiga
indikator yaitu Kinerja Keuangan, Kinerja Operasional Serta Kinerja Mutu
Pelayanan Dan Manfaat Bagi Masyarakat maka nilai riil yang dicapai oleh RSUP
Sanglah adalah sebesar 83.95 %dari bobot nilai 100, sehingga dalam penilaian
tingkat kesehatan Rumah Sakit maka pada tahun 2016 RSUP Sanglah berada
dalam kondisi “ TINGGI DALAM KATEGORI AA”.
2. Untuk capaian indikator dalam penetapan kinerja tahun 2016, Dari 18 indikator
yang ditetapkan, terdapat 8 indikator yang belum tercapai, sehingga pemenuhan
atas target indikator menjadi fokus perbaikan di tahun depan.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa RSUP Sanglah Denpasar telah dapat
mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan di tahun 2016. Seluruh capaian
indicator RSUP Sanglah tahun 2016 diharapkan dapat memberikan gambaran dalam
pelaksanaan kegiatan program yang dilaksanakan.
Keberhasilan yang dicapai tahun 2016 diharapkan dapat menjadi parameter agar
kegiatan kegiatan di masa mendatang dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien.
Sedangkan hal hal yang menghambat tercapainya target dan rencana pelaksanaan kegiatan
diharapkan dapat ditemukan solusi serta alternative penyelesaiannya.
Dengan tetap melakukan Evaluasi secara berkala terhadap pencapian indikator
sertamenyusun rencana tindak lanjut untuk perbaikan, diharapkan terjadi perbaikan di tahun
mendatang.