laporan...v daftar tabel bab i pendahuluan tabel 1.1. jumlah penduduk kota batam yang terdaftar...
TRANSCRIPT
LAPORANKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA BATAM
i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ............................................................................................................... i
Daftar Tabel .......................................................................................................... v
Daftar Gambar ...................................................................................................... vii
BAB I PENDAHULUAN. ................................................................................ 1
A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah. ........................................... 1
B. Gambaran Umum Daerah ............................................................. 2
1. Kondisi Geografis Daerah. ...................................................... 2
a. Topografi dan Kemiringan Lereng .................................... 3
b. Iklim .................................................................................. 4
2. Gambaran Umum Demografis. ............................................... 4
a. Penduduk ......................................................................... 4
b. Tenaga Kerja .................................................................... 6
c. Penanggulangan Kemiskinan ........................................... 8
d. Kesehatan ........................................................................ 11
e. Indeks Gini Ratio Kota Batam .......................................... 12
f. Pendidikan ........................................................................ 13
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam ........... 16
3. Kondisi Ekonomi ..................................................................... 17
a. Potensi Unggulan Daerah ................................................ 17
b. Pertumbuhan Ekonomi ..................................................... 19
c. Ekspor Impor Kota Batam ................................................ 20
d. Kunjungan Wisatawan ...................................................... 21
e. Inflasi ................................................................................ 22
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran ...................................................... 23
1. Visi .......................................................................................... 23
2. Misi ......................................................................................... 25
D. Prioritas Daerah ............................................................................ 34
BAB II KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH ......... 1
A. Pengelolaan Pendapatan Daerah ................................................. 1
1. Kebijakan Pendapatan Daerah ............................................... 2
ii
2. Target dan Realisasi Pendapatan ........................................... 3
3. Penjelasan Realisasi Capaian Penerimaan ............................ 8
4. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 13
B. Pengelolaan Belanja Daerah. ....................................................... 14
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah ........................................... 14
2. Target dan Realisasi Belanja .................................................. 16
3. Permasalahan dan Solusi ....................................................... 23
C. Pembiayaan .................................................................................. 23
1. Kebijakan Umum Pembiayaan ................................................ 23
2. Target dan Realisasi Pembiayaan .......................................... 23
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ........ 1
1. Dinas Pendidikan Kota Batam ................................................. 1
2. Dinas Kesehatan Kota Batam .................................................. 28
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah
Kota Batam .............................................................................. 59
4. Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam ............. 64
5. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ...................... 74
6. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam .......................................................... 88
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam................................. 104
8. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam ................................ 114
9. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Batam ...................................................................................... 119
10. Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ............................................. 132
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Batam ...................................................................................... 144
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ............ 155
13. DinasPertanahan Kota Batam ................................................. 163
14. Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ...................................... 172
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ......... 182
16. Kecamatan Batu Ampar Kota Batam ....................................... 186
17. Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ........................................ 194
iii
18. Kecamatan Sekupang Kota Batam .......................................... 202
19. Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam .................................... 209
20. Kecamatan Nongsa Kota Batam .............................................. 216
21. Kecamatan Bengkong Kota Batam .......................................... 223
22. Kecamatan Batam Kota Kota ................................................... 230
23. Kecamatan Batu Aji Kota Batam .............................................. 238
24. Kecamatan Sagulung Kota Batam ........................................... 245
25. Kecamatan Belakang Padang Kota Batam .............................. 253
26. Kecamatan Bulang Kota Batam ............................................... 262
27. Kecamatan Galang Kota Batam .............................................. 267
28. Dinas Perhubungan Kota Batam ............................................. 274
29. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam ....................... 284
30. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ......................... 296
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam ..................................................................... 301
32. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam ....................... 306
33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ..................... 313
34. Dinas Perikanan Kota Batam ................................................... 321
35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ...................... 330
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam ................ 338
37. Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam ......................................... 344
38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam .......... 349
39. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Batam ...................................................................................... 356
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam................................................................ 362
41. Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Batam .................... 373
42. Sekretariat Daerah Kota Batam ............................................... 380
43. Sekretariat DPRD Kota Batam ................................................. 396
44. Inspektorat Daerah Kota Batam ............................................... 402
iv
BAB IV CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN ............................................................................. 1
1. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN .................................... 1
A. Tugas Pembantuan yang Diterima ............................................ 1
1. Dasar Hukum .......................................................................... 1
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan .................................... 2
3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan ................ 2
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan
Pelaksanaannya ..................................................................... 2
2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN ................................................. 3
A. Kerjasama Antar Daerah ............................................................... 3
B. Kerjasama Daerah dengn Pihak Ketiga ........................................ 5
C. Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah ............................. 7
D. Pembinaan Batas Wilayah ............................................................ 12
E. Penanggulangan dan Pencegahan Bencana ................................ 12
F. Pengelolaan Kawasan Khusus...................................................... 14
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum ................. 15
BAB V PENUTUP ........................................................................................... 1
v
DAFTAR TABEL
BAB I PENDAHULUAN
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut
KecamatanTahun 2015-2019 ...................................................... 4
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar
Berdasarkan Jenis Kelamin Menurut Kecamatan Tahun
2015-2019 ................................................................................... 5
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok Umur
Tahun 2015-2019 ........................................................................ 5
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun
2015-2019 ................................................................................... 6
Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Sektor
Ekonomi Tahun 2015-2019 di Kota Batam ................................. 6
Tabel 1.6. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun
2014-2019 ................................................................................... 7
Tabel 1.7. Jumlah Pencari Kerja, Lowongan danPenempatan Yang
Terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun
2015-2019 ................................................................................... 7
Tabel 1.8. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang terdaftar pada Dinas
Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019 .............................. 7
Tabel 1.9. Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Tahun
2015-2019 ................................................................................... 8
Tabel 1.10. Jumlah Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing
Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2014-2019 di Kota
Batam .......................................................................................... 8
Tabel 1.11. Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Kota
Batam Tahun Anggaran 2019 ..................................................... 9
Tabel 1.12. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kota Batam Tahun
2015-2019 ................................................................................... 10
Tabel 1.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 11
vi
Tabel 1.14. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 11
Tabel 1.15. Capaian Indikator Kesehatan Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 12
Tabel 1.16. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota Batam Tahun 2015-
2018 ............................................................................................ 13
Tabel 1.17. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di
Kota Batam Tahun 2015-2019 .................................................... 13
Tabel 1.18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 14
Tabel 1.19. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Batam
Tahun 2015-2019 ........................................................................ 14
Tabel 1.20. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 15
Tabel 1.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 15
Tabel 1.22. Persentase Angka Kelulusan Kota Batam Tahun Pelajaran
2014/2015-2018/2019 ................................................................. 15
Tabel 1.23. Perkembangan Rasio Murid dan Guru Tahun 2015-2019........... 16
Tabel 1.24. Perkembangan Rasio Murid per Kelas Tahun 2015-2019 .......... 16
Tabel 1.25. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam
Tahun 2014-2019 ........................................................................ 17
Tabel1.26. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar
Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun
2015-2019 ................................................................................... 18
Tabel 1.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut
Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Konstan 2010
Menurut Lapangan Usaha (%) .................................................... 20
Tabel 1.28. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kota Batam Tahun
2014-2019 ................................................................................... 21
Tabel 1.29. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang
(HS 2 Digit) dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun
2019 ........................................................................................... 21
Tabel 1.30. Perkembangan Wisatawan Mancanegara .................................. 22
vii
Tabel 1.31. Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok
Pengeluaran Tahun 2015-2019 .................................................. 23
BAB II KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019 ............................. 3
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD
Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 .......................................... 7
Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun
2019 ............................................................................................ 16
Tabel 2.4. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja
Langsung Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 menurut
SKPD .......................................................................................... 17
Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah
Kota Batam Tahun Anggaran 2019 Menurut SKPD .................... 19
Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota
Batam Tahun 2019 Menurut SKPD ............................................. 20
BAB III PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pendidikan Kota Batam .................................................... 1
Tabel 3.2. Capaian Indikator Pendidikan dari Jenjang SD dan SMP
Tahun 2019 ................................................................................. 10
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 25
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kesehatan Kota Batam ..................................................... 28
Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Program Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Serta Kesehatan Lingkungan
Tahun 2019 ................................................................................. 39
Tabel 3.6. Pencapaian Indikator Kesehatan Keluarga dan Perbaikan
Gizi Masyarakat di Kota Batam Tahun 2019 ............................... 42
Tabel 3.7. Distribusi Hasil Survey Akreditasi Puskesmas di Kota
Batam Tahun Hingga Tahun 2019 .............................................. 53
viii
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 55
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
RSUD Embung Fatimah Kota Batam .......................................... 59
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Embung Fatimah
Kota BatamTahun 2019 .............................................................. 60
Tabel 3.11. Jumlah Kunjungan Pasien di RSUD Embung Fatimah Kota
BatamTahun 2019 ...................................................................... 61
Tabel3.12. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 63
Tabel 3.13. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam ................... 64
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 72
Tabel 3.15. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam ......................... 74
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target ................. 86
Tabel 3.17. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan
Kota Batam ................................................................................. 88
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target ................. 102
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam .................................... 104
Tabel 3.20. Daftar pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan
Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah Tahun 2019 ........................ 105
Tabel 3.21. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam ............................... 106
Tabel 3.22. Daftar Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan
Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 .............. 108
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 113
Tabel 3.24 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam.................................... 114
ix
Tabel 3.25. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 117
Tabel 3.26. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam ........ 119
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 131
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam ................................................. 132
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 143
Tabel 3.30. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota
Batam .......................................................................................... 144
Tabel 3.31. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 153
Tabel3.32. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam ................ 155
Tabel 3.33. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 162
Tabel 3.34. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
DinasPertanahan Kota Batam ..................................................... 163
Tabel 3.35. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 170
Tabel 3.36. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam ......................................... 172
Tabel 3.37. Hasil Uji Emisi Kendaraan Kota BatamTahun 2019 .................... 177
Tabel 3.38. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 181
Tabel 3.39. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam ............ 182
Tabel 3.40. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 185
x
Tabel 3.41. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam .......................................... 186
Tabel 3.42. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam ........................................... 194
Tabel 3.43. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sekupang Kota Batam ............................................. 202
Tabel 3.44. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam ....................................... 209
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Nongsa Kota Batam ................................................. 216
Tabel 3.46. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Bengkong Kota Batam ............................................. 223
Tabel 3.47. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batam Kota Kota ...................................................... 230
Tabel 3.48. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batu Aji Kota Batam ................................................. 238
Tabel 3.49. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sagulung Kota Batam .............................................. 245
Tabel 3.50. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Belakang Padang Kota Batam ................................. 253
Tabel 3.51. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 261
Tabel 3.52 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Kecamatan Bulang ...................................................................... 262
Table 3.53 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Galang Kota Batam .................................................. 267
Tabel 3.54. Gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap
Target RPJMD ............................................................................ 272
Tabel 3.55 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perhubungan Kota Batam ................................................. 274
Tabel 3.56. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 282
Tabel 3.57. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam .......................... 284
xi
Tabel 3.58. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 294
Tabel 3.59. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam ............................ 296
Tabel 3.60. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 300
Tabel 3.61. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Batam ........................................................................ 301
Tabel 3.62. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 305
Tabel 3.63. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam ................. 306
Tabel 3.64. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 312
Tabel 3.65. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam ........................ 313
Tabel 3.66. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 320
Tabel 3.67. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perikanan Kota Batam ...................................................... 321
Tabel 3.68. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 328
Tabel 3.69. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam .......................... 330
Tabel 3.70. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 337
Tabel 3.71. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam .................... 338
Tabel 3.72. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 343
Tabel 3.73. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam ............................................ 344
xii
Tabel 3.74. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 347
Tabel 3.75. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota
Batam .......................................................................................... 349
Tabel 3.76. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 355
Tabel 3.77. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota
Batam .......................................................................................... 356
Tabel 3.78. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 360
Tabel 3.79. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam ................................................................... 362
Tabel 3.80. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 371
Tabel 3.81. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kota Batam ........................ 373
Tabel 3.82. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 378
Tabel 3.83. Target dan Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam .................................................. 380
Tabel 3.84. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 395
Tabel 3.85. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Batam .................................................... 396
Tabel 3.86. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 401
Tabel 3.87. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kota Batam .................................................. 402
Tabel 3.88. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
RPJMD ........................................................................................ 404
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Batam ........................................................... 2
Gambar 1.2. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2014-
2019 berdasarkan Harga Konstan Tahun 2010 .......................... 19
Gambar 1.3. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-
2019 ............................................................................................ 22
Gambar 1.4. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2014-2019 ............................... 22
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Dasar Hukum Pembentukan Daerah
Pelaksanaan Pemerintah Daerah di Kota Batam dimulai pada saat
ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1983 tentang
Pembentukan Kotamadya Batam di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Riau pada
tanggal 07 Desember 1983. Berdasarkan PP tersebut sejak tanggal 24
Desember 1983 diresmikan Pemerintah Wilayah Kotamadya Batam yang bersifat
administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan
kabupaten/kotamadya daerah tingkat II lainnya dan berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau.
Keberadaan Kotamadya Batam merupakan implementasi atas dasar
dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah. Pertimbangan dibentuknya
Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan
pembangunan wilayah sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam
sebagai daerah industri, perdagangan, alih kapal dan pariwisata. Oleh sebab itu
dilakukan peningkatan status Kecamatan Batam yang dulunya termasuk ke
dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kepulauan Riau menjadi wilayah
tersendiri dalam bentuk Pemerintahan Kotamadya Administratif Batam, yang
terdiri atas 3 (tiga) Kecamatan.
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, maka
Kotamadya Administratif Batam berubah menjadi Daerah Otonom Kota Batam
yang membawahi 8 Kecamatan dan 35 Kelurahan serta 16 desa, kemudian
dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 4 Tahun 2002 tentang
perubahan status desa menjadi Kelurahan maka wilayah administrasi Kota
Batam membawahi 8 Kecamatan dan 51 Kelurahan.
Pada bulan Juni tahun 2006 Pemerintah Kota Batam memberlakukan
Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pemekaran,
Perubahan dan Pembentukan Kecamatan dan Kelurahan dalam Daerah Kota
Batam, sehingga jumlah Kecamatan di Kota Batam semula 8 Kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 2
berubah menjadi 12 Kecamatan dan jumlah Kelurahan dari 51 menjadi 64
Kelurahan.
B. Gambaran Umum Daerah
1. Kondisi Geografis Daerah
Kota Batam secara geografis mempunyai letak yang sangat
strategis, yaitu berada di jalur pelayaran dunia internasional dengan luas
wilayah Kota Batam 458.024 Ha, terdiri dari luas wilayah darat 103.480 Ha
dan luas wilayah perairan/laut 354.544 Ha Wilayah Kota Batam meliputi lebih
dari 370 (tiga ratus tujuh puluh) pulau, termasuk di dalamnya pulau-pulau
terluar di wilayah perbatasan Negara yang berbatasan dengan:
Sebelah Utara : Singapura dan Malaysia
Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
Sebelah Barat : Kabupaten Karimun dan Laut Internasional
Sebelah Timur : Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang
Gambar 1.1. Peta Wilayah Kota Batam
Sumber : Peta Rupa Bumi Kota Batam tahun 2018 skala 1: 50.000
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 3
a. Topografi dan Kemiringan Lereng
Wilayah Kota Batam relatif datar dengan variasi berbukit-bukit di
tengah pulau, ketinggian antara 7 hingga 160 mdpl. Wilayah yang
memiliki elevasi 0 hingga 7 mdpl terdapat di pantai utara dan pantai
selatan Pulau Batam dan sebelah timur Pulau Rempang serta sebelah
utara, timur dan selatan Pulau Galang. Sedangkan pulau-pulau kecil
lainnya sebagian besar merupakan kawasan hutan mangrove. Wilayah
yang memiliki ketinggian sampai 100 mdpl dengan topografi berbukit-
bukit yang sangat sesuai untuk kawasan resapan air untuk cadangan air
baku, umumnya berada di bagian tengah Pulau Batam, Rempang dan
Galang serta Galang Baru.
Wilayah Kota Batam yang memiliki kemiringan lereng 0-3%
tersebar di pesisir pantai di Teluk Senimba, Teluk Jodoh, Teluk Tering
dan Teluk Duriangkang. Wilayah yang memiliki kemiringan lereng 3-10%
tersebar hampir diseluruh Pulau Batam mulai dari Perbukitan Dangas
Pancur di Sekupang dan Tanjung Uncang ke sebelah timur dari Teluk
Jodoh sampai Duriangkang dan terus ke pesisir timur, sebagian besar
dimanfaatkan untuk kegiatan perkotaan. Lereng antara 10-20% sebagian
besar berada di daerah kaki bukit dengan relief relatif rendah tersebar
dibagian tengah Pulau Batam dan pulau-pulau besar lainnya. Lereng 20-
40% sebaran luasnya membentuk jalur sempit di punggung bukit
sepanjang Bukit Dangas Pancur dan Bukit Senyum. Sementara itu
wilayah dengan kelerengan di atas 40% berada di sepanjang Bukit
Dangas Pancur. Beberapa puncak bukit di Pulau Batam antara lain Bukit
Dangas Pancur 169 m, Bukit Temiang 179 m, Bukit Senimba 140 m dan
Bukit Tiban 110 m.
Kota Batam memiliki 2 (dua) wilayah air tanah yaitu:
1. Perbukitan lipatan yang terdapat hampir disebagian wilayah.
Wilayah air tanah ini terdapat pada kawasan dengan batuan penyusun
berupa batu pasir, batu lempung, fillit dan kuarsit yang bersifat padu.
Umumnya, air tanah tersimpan dalam aquafir berupa rekahan atau
secah serta pada material rombakan hasil lapukan batuan padu
tersebut dan terdapat pada kedudukan dangkal.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 4
2. Air tanah yang terdapat di daerah batuan beku.
Jenis air tanah ini terdapat dibagian timur Pulau Batam yang tersusun
oleh granit dan hasil erupsi lainnya. Daerah batuan beku di wilayah
Kota Batam terdapat di Pulau Buluh, Pulau Bulang Lintang, Pulau
Lengkana, Pulau Sekanak, Pulau Melawa, Pulau Dendang dan Pulau
Air Asam. Batuan penyusun ini terdapat pada daerah batuan beku
berupa batu pasir dan batu lempung keras dan bersifat kedap air.
b. Iklim
Kota Batam mempunyai iklim tropis dengan suhu minimum pada
tahun 2019 berkisar antara 18,2°C - 23,6°C dan suhu maksimum
berkisar antara 32,5°C - 34,6°C, sedangkan suhu rata rata sepanjang
tahun 2019 adalah 26,9°C - 28,7°C.
Keadaan tekanan udara rata rata untuk tahun 2019, berkisar
antara 1.011,4 mb - 1.013,7 mb. Sementara kelembaban udara di Kota
Batam rata rata berkisar antara 74% - 84%.
2. Gambaran Umum Demografis
a. Penduduk
Gambaran penduduk Kota Batam dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Menurut Kecamatan
Tahun 2015-2019
Kecamatan Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
Belakang Padang 21.836 21.024 20.518 20.298 20.469
Bulang 11.625 11.233 11.132 11.112 11.310
Galang 16.585 16.364 15.941 15.942 17.183
Sei Beduk 89.648 83.514 83.186 83.875 86.220
Nongsa 59.844 63.710 65.766 67.599 71.847
Sekupang 127.288 128.613 131.130 133.549 141.314
Lubuk Baja 93.868 92.068 90.555 90.317 90.560
Batu Ampar 76.212 64.410 63.395 62.293 62.093
Bengkong 105.301 105.666 107.054 108.671 111.923
Batam Kota 155.077 162.974 166.368 169.772 176.287
Sagulung 163.750 177.896 181.490 181.363 188.333
Batu Aji 116.153 127.568 127.406 126.440 130.012
Jumlah 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 5
Tabel 1.2. Jumlah Penduduk Kota Batam Yang Terdaftar Berdasarkan Jenis
Kelamin Menurut Kecamatan Tahun 2015-2019
Kecamatan
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
LK PR LK PR LK PR LK PR LK PR
BELAKANG PADANG 11.111 10.725 10.672 10.352 10.318 10.046 10.282 10.016 10.346 10.123
BATU AMPAR 40.522 35.690 33.527 30.883 33.261 30.677 32.342 29.951 32.028 30.065
SEKUPANG 65.881 61.407 65.922 62.691 66.711 63.693 68.015 65.534 71.697 69.617
NONGSA 31.686 28.158 33.592 30.118 34.067 30.653 35.345 32.254 37.388 71.847
BULANG 6.045 5.580 5.836 5.397 5.686 5.329 5.741 5.371 5.819 5.491
LUBUK BAJA 47.695 46.173 46.278 45.790 45.797 45.536 45.151 45.166 45.223 45.337
SUNGAI BEDUK 45.102 44.546 42.122 41.392 42.314 41.058 42.647 41.228 43.727 42.493
GALANG 8.857 7.728 8.742 7.622 8.485 7.445 8.458 7.484 9.166 8.017
BENGKONG 54.196 51.105 54.099 51.567 54.423 51.930 55.499 53.172 57.085 54.838
BATAM KOTA 78.753 76.324 82.146 80.828 82.890 81.818 85.095 84.677 88.073 88.214
SAGULUNG 85.580 78.170 92.726 85.170 94.474 87.180 93.874 87.489 97.295 91.038
BATU AJI 59.719 56.434 65.620 61.948 65.901 62.558 64.684 61.756 66.402 63.610
Sub Total 535.147 502.04 541.282 513.758 544.327 517.923 547.133 524,098 564.249 543.302
Grand Total 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
Tabel 1.3. Jumlah Penduduk Kota Batam Menurut Kelompok UmurTahun 2015-
2019
Kelompok Umur
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
0-4 81.190 92.564 81.302 93.068 96.567
5-9 111.027 116.069 117.444 118.630 120.019
10-14 96.123 96.134 101.661 103.862 101.044
15-19 66.674 63.996 70.673 66.456 71.468
20-24 82.549 90.469 89.735 87.254 88.193
25-29 115.286 109.010 105.065 101.258 101.949
30-34 134.506 129.005 122.808 118.189 116.903
35-39 124.220 122.036 124.576 123.722 126.368
40-44 90.181 94.487 97.912 99.546 106.561
45-49 58.023 61.127 67.508 70.087 76.432
50-54 32.711 34.746 37.152 39.289 45.158
55-59 20.087 20.301 21.910 22.733 25.507
60-64 11.680 12.315 12.879 13.367 15.178
65-69 6.408 6.499 7.072 7.422 8.577
70-74 3.430 3.365 3.324 3.402 4.048
>75 3.092 2.917 2.920 2.946 3.579
Jumlah 1.037.187 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 6
Tabel 1.4. Jumlah Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2015-2019
No PENDIDIKAN TAHUN
2015 2016 2017 2018 2019
1 Tdk / Blm Sekolah 324.439 339.403 335.720 347.152 356.323
2 Blm Tamat SD/Sederajat
94.123 93.145 101.667 103.066 107.600
3 Tamat SD / Sederajat
76.800 78.183 78.830 77.739 82.286
4 SLTP / Sederajat 86.312 88.291 89.505 88.848 94.094
5 SLTA / Sederajat 398.142 395.508 394.753 389.918 399.039
6 DI / II 4.422 4.217 4.108 4.074 4.079
7 Akademi / DIII / Sarjana Muda
18.191 18.935 19.386 19.498 20.164
8 DIV / S1 33.277 35.890 38.401 39.316 42.176
9 S2 1.288 1.366 1.479 1.527 1.688
10 S3 103 102 92 93 102
Jumlah 1.031.121 1.055.040 1.063.941 1.071.231 1.107.551
Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam
b. Tenaga Kerja
Untuk lebih rinci mengetahui kondisi tenaga kerja dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 1.5. Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar Menurut Sektor Ekonomi Tahun
2015-2019 di Kota Batam
Sektor Ekonomi 2015 2016 2017 2018 2019
WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA WNI WNA
1.
Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan
1.443 1.104 1.463 1.113 1.492 1.105 1.789 1.106 1.846 1.108
2. Pertambangan dan Penggalian
774 27 797 43 797 27 806 27 806 27
3. Industri Pengolahan 184.474 2.658 187.621 2.515 189.208 2.783 193.751 2.980 194.833 3.020
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
1.088 13 1.091 25 1.177 13 1.232 13 1.232 13
5. Bangunan 37.579 512 38.554 545 39.872 603 40.742 617 41.005 618
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran
43.435 1.009 46.071 1.036 47.937 1.071 50.265 1.085 51.968 1.088
7. Pengangkutan dan Komunikasi
4.590 43 4.970 58 5.621 58 5.998 58 6.366 59
8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan
24.707 160 25.449 687 25.650 160 26.189 160 26.370 160
9. Jasa-jasa 52.584 365 57.199 753 58.987 441 60.598 460 61.532 463
10. Lain - lain 114 1 114 1
350.674 5.891 363.215 6.775 370.855 6.262 381.484 6.507 386.072 6.557
Jumlah Tenaga Kerja WNI + WNA
356.565 369.990 377.117 387.991 392.629
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kepulauan Riau
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 7
Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
BPS, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Batam pada tahun
2019 sebesar 66,35%, mengalami sedikit penurunan jika dibandingkan
kondisi tahun 2018 (65,2%). TPAK mengindikasikan besarnya
persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu
wilayah.
Perkembangan TPT dan TPAK dalam lima tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.6. TPAK dan Tingkat Pengangguran di Kota Batam Tahun 2014-2019
Tahun TPAK (%) Angka
Penggangguran (%)
2014 67,63 6,64
2015 67,46 6,09
2016 67,98 7,60
2017 67,65 7,82
2018 65,25 8,93
2019 66,35 7,72
Tabel 1.7. Jumlah Pencari Kerja, Lowongan dan Penempatan Yang Terdaftar
pada Dinas Tenaga Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019
Uraian Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Jumlah Pencari kerja 24.022 24.342 41.136 42.395 42.746
2. Jumlah Lowongan 12.903 14.858 26.763 15.856 37.295
3. Jumlah Penempatan 11.449 12.903 20.770 25.108 32.788
Sumber : Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
Tabel 1.8. Jumlah Kasus Ketenagakerjaan yang terdaftar pada Dinas Tenaga
Kerja Kota Batam Tahun 2015-2019
Kasus Ketenagakerjaan Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Pemutusan Hubungan Kerja 266 162 146 193 163
2. Perselisihan Kepentingan 8 34 18 6 6
3. Perselisihan Hak 6 54 41 34 40
4. Perselisihan Antar Serikat Kerja 0 0 0 0 0
Jumlah 280 250 205 233 209
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 8
Tabel 1.9. Jumlah Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan Tahun 2015-2019
Penyelesaian Kasus Ketenagakerjaan
Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Anjuran 149 165 117 115 108
2. Persetujuan Bersama 88 57 63 78 59
3. Proses Mediasi 27 15 10 27 26
4. Proses Anjuran 8 4 0 0 -
5. Kasus Yang Tidak Dilanjutkan Pelapor
8 9 15 13 16
6. Sisa Kasus 0 0 0 0 0
Jumlah 280 250 205 233 209
Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
c. Penanggulangan Kemiskinan
Pemerintah Kota Batam juga telah membentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Kota (TKPK) Batam yang dikoordinasikan
dengan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD)
Provinsi Kepulauan Riau. Melalui koordinasi tersebut pada tahun 2014
dan 2015 telah disepakati bersama antara Pemerintah Provinsi
Kepulauan Riau dengan Kab/Kota tentang sharing anggaran
penanggulangan kemiskinan, namun sejak pergantian kepemimpinan di
Provinsi Kepulauan Riau program ini juga terhenti. Secara rinci alokasi
anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.10. Jumlah Alokasi Anggaran Melalui Dana Sharing Penanggulangan
Kemiskinan Tahun 2014-2019 di Kota Batam
TAHUN APBD Kota Batam
(Rp) APBD Provinsi Kepri
(Rp) Jumlah
2014 29.275.022.252 41.372.006.514 70.647.028.766
2015 19.186.356.311 46.786.241.480 65.972.597.791
2016 53.503.243.445 0 53.503.243.445
2017 25.062.245.267 0 25.062.245.267
2018 25.085.170.200 0 25.085.170.200
2019 30.392.410.071 0 30.392.410.071
Sumber: Bapelitbangda Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 9
Mengingat pentingnya program ini bagi masyarakat Kota Batam
maka Pemerintah Kota Batam tetap melaksanakan Program
Penanggulangan Kemiskinan dengan menggunakan dana APBD Kota
Batam Tahun Anggaran 2019 melalui belanja langsung dan belanja tidak
langsung. Program dan kegiatan pengentasan kemiskinan Kota Batam
Tahun 2019 dapat diuraikan sebagai berikut:
Tabel 1.11. Program dan Kegiatan Pengentasan Kemiskinan Kota Batam Tahun
Anggaran 2019
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SASARAN SKPD
PELAKSANA
A. BELANJALANGSUNG
1 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Pembangunan, Rehabilitasi dan Revilitasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas
5.128.770.450,00 4.383.373.361,52 Pembangunan Posyandu dan Pustu
Dinas Kesehatan
2 Program Jaminan Kesehatan Daerah
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya
20.526.547.621,00 18.793.047.667,00 Membayar premi JKN dan membantu biaya perjalanan untuk rujukan lanjutan ke luar daerah bagi masyarakat miskin dan membayar klaim Pengobatan Masyarakat Miskin yang belum tercover JKN
Dinas Kesehatan
3 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)
772.720.000,00 665.543.800,00 Pemberian makanan tambahan bagi bayi/balita masyarakat miskin
Dinas Kesehatan
4 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Bantuan Sosial Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan
1.623.400.000,00 1.523.028.320,00 Rehab Rumah Miskin Dinas Sosial
Pendampingan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam
1.265.654.000,00 1.153.854.000,00 Biaya Pendampingan Program Keluarga Harapan (Program Pusat)
Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Bagi Anak dan Lanjut Usia (Lanjut Usia)
246.270.000,00 246.270.000,00 Pelayanan sosial bagi anak yang terlantar dan lanjut usia
Dinas Sosial
Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
179.090.000,00 140.380.000,00 Bantuan Peralatan untuk disabilitas
Dinas Sosial
5 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
339.770.000,00 339.445.000,00 Pelatihan terhadap Perempuan dari keluarga miskin
Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
6 Program Pembinaan,
Pengembangan Sarana Usaha
150.188.000,00 149.897.000,00 Bantuan Sarana Budidaya ikan bagi
Dinas Perikanan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 10
NO PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI SASARAN SKPD
PELAKSANA
Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
Perikanan Budidaya Masyarakat Miskin
7 Program Pembinaan, Pengembangan, Pengawasan Pertanian, dan Peternakan
Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian
160.000.000,00 157.000.000,00 Bantuan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan hasil Pertanian bagi Masyarakat Miskin
Dinas Ketahanan Pangan
SUB TOTAL 30.392.410.071,00 27.551.839.148,52
TOTAL ANGGARAN DAN REALISASIPROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN TAHUN ANGGARAN 2019
30.392.410.071,00 27.551.839.148,52
Dalam hal rumah tangga miskin dapat dilihat pada tabel di
bawah ini:
Tabel 1.12. Jumlah Rumah Tangga Sasaran di Kota Batam Tahun 2015-2019
Nama Kecamatan Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
RTS RTS RTS BDT/KPM BDT/KPM
1. Belakang Padang 3.047 3.047 3.090 3,198 3,025
2. Bulang 2.311 2.311 2.311 2,515 2,484
3. Galang 2.801 2.801 2.801 2,927 2,840
4. Sei beduk 2.970 2.970 2.776 4,738 4,542
5. Sagulung 7.634 7.634 7.077 12,415 12,468
6. Nongsa 2.142 2.142 2.052 2,812 2,833
7. Batam Kota 3.870 3.870 3.332 5,153 5,018
8. Sekupang 3.810 3.810 3.258 5,395 5,037
9. Batu Aji 2.684 2.684 2.667 3,932 3,868
10. Lubuk Baja 3.026 3.026 2.376 4,074 4,080
11. Batu Ampar 3.115 3.115 3.187 4,409 4,291
12. Bengkong 2.493 2.493 2.494 4,101 4,078
JUMLAH 39.903 39.903 37.428 55,669 54,564
Sumber: Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Dari tabel di atas pada tahun 2019 dari validasi data yang
dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Batam, keluarga miskin di Kota Batam mengalami penurunan menjadi
54.564.
Sedangkan hal yang berkaitan penduduk miskin Kota Batam,
secara makro dapat dihitung berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi
Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh BPS. Secara rinci,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 11
perkembangan kemiskinan Kota Batam secara makro dapat dilihat pada
tabel berikut:
Tabel 1.13. Persentase Penduduk Miskin Kota Batam Tahun 2015-2019
Tahun Jumlah
Penduduk Miskin
Persentase Penduduk Miskin
Batam Provinsi Nasional
2015 59,940 5,08 6,24 11,22
2016 57,290 4,68 5,98 10,86
2017 61,160 4,81 6,06 10,64
2018 67,413 5,11 6,20 9,82
2019 66,210 4,85 5.90 9,41
Sumber : BPS Kota Batam (2014 - 2019)
d. Kesehatan
Pembangunan di bidang kesehatan terdapat penambahan
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun swasta. Secara rinci
dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.14. Jumlah Sarana Kesehatan di Kota Batam Tahun 2015-2019
Sarana Kesehatan 2015 2016 2017 2018 2019
1. Rumah Sakit 16 16 15 18 19
2. Puskesmas 17 19 20 20 20
3. Puskesmas Pembantu 57 57 59 61 65
4. Puskesmas Keliling 44 44 47 50 52
5. Balai Pengobatan / Klinik 182 160 160 160 173
6. Rumah Bersalin 65 10 10 12 14
7. Polindes 42 42 42 42 42
J U M L A H 423 348 353 363 385
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam * Sesuai Permenkes no. 028 tahun 2011 tidak ada terminologi Balai Pengobatan dan Rumah
Bersalin, seluruhnya tercatat sebagai Klinik.
Untuk derajat kesehatan masyarakat yang diukur capaian
indikator kesehatan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 12
Tabel 1.15. Capaian Indikator Kesehatan Kota Batam Tahun 2015-2019
Indikator Capaian Indikator Tahun
2015 2016 2017 2018 2019
1. Prevalensi balita dengan berat badan lahir
rendah/kekurangan gizi (%)
1,1 1,06 1,39 1,2 1,27
2. Prevalensi balita gizi buruk (%) 0,43 0,30 0,19 0,3 0,08
3. Prevalensi balita gizi kurang (%) 2,44 1,40 1,3 1,1 0,74
4. Angka kematian balita (AKBA) per 1.000
kelahiran hidup
9,19 5,30 5,89 5,35 4,28
5. Angka kematian bayi (AKB) per 1.000
kelahiran hidup
8,15 4,50 5,68 5,15 4,03
6. Angka kematian neonatal per 100.000
kelahiran hidup
6,71 3,38 5,33 4,54 3,42
7. Persentase anak usia 1 tahun yang
diimunisasi campak (%)
90 94,30 90,99 93 93
8. Angka kematian ibu per 100.000 kelahiran
hidup (AKI)
147,30 97,24 108,75 89 82.72
9. Proporsi kelahiran yang ditolong tenaga
kesehatan(%)
93,30 95,96 94,3 99,91 92,76
10. Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi
perempuan menikah usia 15-49 tahun
(semua cara, cara tradisional dan cara
modern) %
89,77 75,10 78 76,8 79
11. Cakupan pelayanan antenatal (sedikitnya
satu kali kunjungan dan empat kali
kunjungan)
a. 1 kali kunjungan (%)
95,03 93,09 98,5 98,34 99
b. 4 kali kunjungan (%) 94,05 87,98 92,4 93,31 93
12. Prevalensi HIV/AIDS dari total populasi (%) 0,05 0,06 0,06 0,06 0.05
13. Angka kejadian dan tingkat kematian akibat
malaria(%)
a. Angka kejadian (%)
0,30 0,1 0,01 0,019 0
b. Angka kematian (%) 0 0 0 0 0
14. Proporsi jumlah kasus tuberkolosis yang
terdeteksi dan diobati dalam program
DOTS (%)
a. TBC terdeteksi (%)
43 41,51 49,44 87,78 0,24
b. TBC terobati (%) 90 76 100 100 100
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Batam
e. Indeks Gini Ratio KotaBatam
Indeks Gini Ratio merupakan salah satu ukuran yang digunakan
untuk mengetahui pencapaian tingkat pemerataan pendapatan
penduduk. Nilai indeks gini 0 sampai 1, yang menunjukkan adanya
ketidakmerataan sempurna dalam distribusi pendapatan:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 13
▪ G < 0,35 Ketimpangan Rendah
▪ 0,35 ≤ G ≤ 0,5 Ketimpangan Sedang
▪ G > 0,5 Ketimpangan Tinggi
Untuk melihat perkembangan Indeks Gini Ratio (IGR) di Kota
Batam dapat dilihat ketimpangan secara rinci pada tabel berikut:
Tabel 1.16. Perkembangan Indeks Gini Ratio Kota BatamTahun 2015-2018
Tahun
Gini Ratio Tingkat Ketimpangan
Batam
Kelompok Penduduk
Nasional Provinsi Batam 40 %
Terendah 40 %
Menengah 20 %
Teratas
2015 0,41 0,36 0,33 Sedang 20,19 38,10 41,71
2016 0,40 0,35 0,33 Sedang 19,92 38,64 41,44
2017 0,39 0,33 0,31 Sedang 20,62 41,02 38,36
2018* 0,38 0,34 0,32 Sedang 20,37 40,49 39,14
Sumber: BPS Kota Batam dan Olahan Tim (2018) *) Angka Prediksi
f. Pendidikan
Untuk melihat capaian kinerja pada bidang pendidikan di Kota
Batam, berikut ini akan dipaparkan data penunjang hasil capaian
pendidikan di Kota Batam.
f.1. Harapan Lama Sekolah dan Rata-Rata Lama Sekolah
Dalam kurun waktu lima tahun, harapan lama sekolah di
Kota Batam mengalami perkembangan. Secara rinci dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 1.17. Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah di Kota
Batam Tahun 2015-2019
Tahun Rata-Rata Lama Sekolah
(Tahun) Harapan Lama Sekolah
(Tahun)
2015 10,81 12,65
2016 11,10 12,67
2017 11,11 12,94
2018 11,12 12,96
2019 11,13 12,96
Sumber: BPS Kota Batam (2015-2018) dan Olahan Tim (2019)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 14
f. 2. Angka Partisipasi Sekolah
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kota
Batam, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.18. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Batam Tahun 2015-2019
Usia 2015 2016 2017 2018 2019
7-12 99,01 99,14 99,63 99,65 99,92
13-15 98,92 99,16 99,65 99,68 99,71
16-18 88,10 89,93 84,27 84,30 90
Sumber: BPS Kota Batam (2015-2018), Dinas Pendidikan Kota Batam (2019)
Berdasarkan tabel di atas, perkembangan Angka Partisipasi
Sekolah (APS) di Kota Batam menunjukkan perkembangan yang
positif untuk tahun 2019.
f.3. Angka Putus Sekolah (APTS)
Proporsi anak menurut kelompok usia sekolah kelompok
umur 7-12 tahun dan 13-15 tahun. Semakin tinggi angka putus
sekolah menggambarkan kondisi pendidikan yang tidak baik dan
tidak merata. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.19. Persentase Angka Putus Sekolah (APTS) Kota Batam Tahun
2015-2019
Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
SD 0,03 0,01 0,01 0,05 0,02
SLTP 0,13 0,03 0,01 0,01 0,02
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
f. 4. Angka Partisipasi Kasar (APK)
Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia
sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu
wilayah. Nilai APK bisa lebih besar dari 100% karena terdapat
murid yang berusia di luar usia sekolah menurut jenjang
pendidikan. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 1.20. Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Batam Tahun 2015-2019
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 15
Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
SD 107.23 103.8 104 104,62 104,91
SLTP 95.18 93.5 105.51 105,81 105,91
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
f.5. Angka Partisipasi Murni (APM)
Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya
anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan
yang sesuai. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.21. Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Batam Tahun 2015-2019
Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
SD 98.61 92.50 92.81 95,87 96,00
SLTP 86.77 76.45 83.20 91,08 92,22
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang
bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu. Nilai
ideal APM= 100% karena adanya murid usia sekolah dari luar
daerah tertentu, diperbolehkannya mengulang disetiap tingkat,
daerah kota atau daerah perbatasan.
f.6. Angka Kelulusan
Waktu tempuh pendidikan seseorang dalam menyelesaikan
studinya menjadi salah satu ukuran prestasi, yang menyelesaikan
studinya lebih awal menandakan prestasinya baik, sebaliknya
waktu tempuh pendidikan yang melebihi waktu normal menandakan
prestasi yang kurang baik. Presentase angka kelulusan perjenjang
pendidikan di Kota Batam dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 1.22. Persentase Angka Kelulusan Kota Batam Tahun Pelajaran
2014/2015-2018/2019
Jenjang Pendidikan
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019
SD 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SLTP 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 16
Keberhasilan tingkat kelulusan siswa juga sangat
dipengaruhi oleh proses belajar mengajar yang dilakukan pada
lingkungan sekolah khususnya antara jumlah murid dan jumlah
guru, untuk itu berikut ini disajikan perkembangan rasio antara
murid per guru serta rasio murid per kelas.
Tabel 1.23. Perkembangan Rasio Murid dan Guru Tahun 2015-2019
Indikator Jenjang Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Murid Per Guru
SD 23 22 21 18 22
SLTP 46 35 33 35 21
Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio murid per guru
untuk jenjang pendidikan SD berkisar antara 18 sampai 23 siswa
yang harus ditangani oleh satu orang guru. Untuk jenjang SLTP
berkisar antara 21 sampai dengan 46 siswa per satu orang guru.
Sedangkan untuk rasio murid per kelas untuk jenjang
pendidikan SD rasionya berkisar antara 30 sampai dengan 35
siswa per kelas. Pada jenjang SLTP berkisar antara 33 sampai
dengan 37 siswa per kelas. Secara rinci dapat dilihat pada tabel
berikut:
Tabel 1.24. Perkembangan Rasio Murid per KelasTahun 2015-2019
Indikator Jenjang
Pendidikan 2015 2016 2017 2018 2019
Rasio Murid SD 30 31 31 31 35
SLTP 33 33 34 35 37
Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam
g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Batam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator
komposit yang mengakomodir dimensi kelangsungan hidup,
pengetahuan dan standar hidup layak. Pada tahun 2014, BPS
melakukan perhitungan IPM dengan metode baru, dengan metode baru
ini indikator Angka Melek Huruf (AMH) sudah tidak relevan lagi dalam
mengukur pendidikan secara utuh karena kurang dapat menggambarkan
kualitas pendidikan. Selain itu AMH disebagian besar daerah sudah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 17
cukup tinggi sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar
daerah dengan baik. Sebagai pengganti indikator ini adalah Angka
Harapan Lama Sekolah (AHLS). Indikator AHLS akan berkombinasi
dengan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dalam menyusun
Indeks Pengetahuan. Perpaduan ini dapat memberikan gambaran yang
lebih relevan dalam pendidikan dan lebih bisa menunjukan perubahan
yang terjadi. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.25. Perkembangan Indikator Komponen IPM Kota Batam Tahun 2014-
2019
Komponen IPM Tahun
Nilai Maks Nilai Min Ket. 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Umur panjang dan hidup sehat (UHH)
72,8 73 73,09 73,19 73,24 73,29 85 20
Standar UNDP
Harapan Lama Sekolah (tahun)
12,62 12,65 12,67 12,94 12,95 13,15 18 0
Rata-rata lama sekolah (tahun)
10,8 10,81 11,1 11,11 11,12 11,13 15 0
Konsumsi Ril per Kapita Disesuaikan (ribu Rp)
16,735.99 16,825.62 16,889.00 17,131.00 17.560 18.146 26.572,35 1.007,44
IPM 79,14 79,34 79,79 80,26 80,54 81,09 0 0
Peringkat Nasional Kota Batam
16 15 22 22 24 15
Sumber: BPS Kota Batam (2010-2019)
Dari tahun ke tahun, IPM Kota Batam selalu menunjukkan
perkembangan yang semakin membaik. Secara nasional pun, Kota
Batam masih dapat dikatakan menempati posisi yang terhormat dengan
selalu berada dalam 30 besar kabupaten/kota dengan indikator IPM
terbaik. Di tahun 2019, IPM Kota Batam berada diperingkat ke-15
dengan nilai IPM 81,09.
3. Kondisi Ekonomi
a. Potensi Unggulan Daerah
Potensi unggulan daerah Kota Batam pada dasarnya dapat
dilihat dari komposisi sektor ekonomi yang merupakan bagian nilai yang
disumbangkan suatu sektor terhadap total PDRB. Pada tahun 2014
perhitungan PDRB secara nasional mengalami perubahan tahun dasar,
dari tahun 2000 menjadi tahun dasar 2010.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 18
Perubahan tahun dasar dilakukan seiring dengan mengadopsi
rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam
System of National Accounts 2008 (SNA2008). Manfaat perubahan
tahun dasar PDRB antara lain:
• Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti
pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
• Meningkatkan kualitas data PDRB dan menjadikan data PDRB dapat
diperbandingkan secara internasional.
Secara rinci potensi unggulan daerah Kota Batam menurut
sektor/kategori usaha tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini:
Tabel 1.26. Distribusi Potensi Unggulan PDRB Kota Batam Atas Dasar Harga
Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (%), Tahun 2015-2019
Kategori Lapangan Usaha 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 1,00 0,99 1,00 0.98 0.98
B Pertambangan dan Penggalian 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05
C Industri Pengolahan 55,95 55,46 54,96 54,22 54,13
D Pengadaan Listrik dan Gas 1,68 1,72 1,78 1,61 1,55
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang
0,18 0,18 0,18 0,17 0,16
F Konstruksi 19,34 19,47 19,15 19,94 20,84
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6,05 6,24 6,52 6,68 6,71
H Transportasi dan Pergudangan 3,44 3,58 3,54 0,35 2,73
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
2,29 2,24 2,32 2,38 2,45
J Informasi dan Komunikasi 2,04 1,98 2,18 2,32 2,40
K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,46 3,53 3,59 3,63 3,54
L Real Estate 1,42 1,43 1,47 1,33 1,25
M,N Jasa Perusahaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
1,09 1,12 1,10 1,15 1,13
P Jasa Pendidikan 0,91 0,92 1,02 1,02 0,98
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,68 0,68 0,73 0,72 0,68
R,S,T,U Jasa lainnya 0,39 0,39 0,40 0,44 0,42
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kota Batam (2015-2019)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 19
Dari tabel di atas terlihat bahwa distribusi potensi unggulan
PDRB Kota Batam atas dasar harga berlaku 2010 menurut lapangan
usaha dari tahun 2015 sampai dengan 2019 menunjukkan tidak adanya
perubahan-perubahan. Sektor industri pengolahan masih menjadi sektor
unggulan pertama di Kota Batam dengan prediksi kontribusi sebesar
54,13%, diikuti oleh sektor konstruksi 20,84% dan sektor Perdagangan
Besar dan Eceran 6,71%. Sektor-sektor lainnya memiliki kontribusi
terhadap perekonomian Kota Batam tidak melebihi 4%. Sektor-sektor
yang memiliki kontribusi di atas 3%, yaitu sektor jasa keuangan dan
asuransi 3,54%.
b. Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan ekonomi tanpa adanya pemerataan yang baik
akan semakin meningkatkan kesenjangan ekonomi yang pada akhirnya
akan mengganggu kestabilan makro ekonomi. Pertumbuhan ekonomi
yang tidak berkualitas berdampak langsung terhadap tingkat kemiskinan,
pengangguran, kesenjangan antar kelompok dan kesenjangan antar
daerah. Secara rinci dapat dilihat pada grafik berikut:
Gambar 1.4. Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam Tahun 2014-2019 berdasarkan Harga
Konstan Tahun 2010
Perkembangan laju pertumbuhan ekonomi Kota Batam berdasar
hitungan PDRB atas dasar harga konstan 2010 pada tahun 2014
mengalami pertumbuhan sebesar 7,16%, pada tahun 2015 sebesar
6,87%, pada tahun 2016 sebesar 5,43% tahun 2017 sebesar 2,61%,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 20
pada tahun 2018 sebesar 4,96% dan pada tahun 2019 sebesar 5.92%.
Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 1.27. Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Batam, Menurut Lapangan Usaha
Berdasarkan Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (%)
Kategori Lapangan Usaha 2014 2015 2016 2017 2018 2019
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
5,27 3,35 3,51 3,16 2,73 6,35
B Pertambangan dan Penggalian 0,94 0,45 0,56 0,41 -1,78 1,43
C Industri Pengolahan 6,95 6,92 4,64 1,76 3,52 7,00
D Pengadaan Listrik dan Gas 8,73 3,29 7,51 6,10 -1,02 4,23
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
5,65 3,46 5,32 -0,39 3,14 7,23
F Konstruksi 8,80 8,46 6,70 0,64 7,62 6,92
G Perdagangan Besar dan Eceran;Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
6,78 7,60 6,63 4,27 5,34 4,51
H Transportasi dan Pergudangan 3,11 6,26 6,11 3,73 1,09 -17,02
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8,98 6,44 6,11 5,88 10,18 9,62
J Informasi dan Komunikasi 8,56 5,81 6,70 7,50 12,85 11,97
K Jasa Keuangan dan Asuransi 5,82 3,03 6,75 1,21 6,09 4,94
L Real Estate 6,59 5,29 4,67 3,87 -5,13 2,10
M,N Jasa Perusahaan 5,16 4,21 5,18 4,10 8,17 -8,74
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
6,15 7,32 8,10 -1,01 8,30 1.08
P Jasa Pendidikan 5,28 4,65 5,15 7,25 2,27 0,71
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 6,90 4,51 4,71 9,83 3,70 2,10
R,S,T,U Jasa lainnya 3,85 3,78 3,50 5,05 15,52 1,97
Produk Domestik Regional Bruto 7,16 6,87 5,43 2,19 4,72 5,92
Sumber: BPS Kota Batam (2014-2019)
c. Ekspor Impor Kota Batam
Perkembangan nilai ekspor Kota Batam secara rinci dijabarkan
pada tabel berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 21
Tabel 1.28. Perkembangan Nilai Ekspor dan Impor Kota BatamTahun 2014-2019
Tahun Nilai Ekspor (Juta US$)
Nilai Impor (Juta US$)
Nilai Ekspor Netto
(Juta US$)
Pertumbuhan Ekspor
(%)
Pertumbuhan Impor
(%)
Dengan Migas
2014 11,302.76 8,398.69 2,904.07 (3.84) (11.41)
2015 9,166.84 6,797.99 2,368.85 (18.90) (19.06)
2016 8,412.17 6,127.82 2,284.35 (8.23) (9.86)
2017 8,708.70 6,461.83 2,249.87 3.53 5.45
2018 9,507.43 8,925.68 581.75 9.17 38.13
2019 8,755.38 7,992.25 783.12 (7.7) (10.46)
Tanpa Migas
2014 9,151.48 8,288.34 863.14 (2.60) (11.24)
2015 7,672.85 6,709.15 963.76 (16.16) (19.05)
2016 7,595.92 6,068.74 1,527.18 (1.00) (9.54)
2017 7,500.22 6,388.52 1,111.70 (1.26) 5.27
2018 7,870.08 8,850.08 (980) 4.93 38.53
2019 7,167.13 7,928.16 (761.04) (8.93) (10.42)
Sumber: BPS Kota Batam (2014-2019)
Tabel 1.29. Ekspor dan Impor Kota Batam Menurut Golongan Barang (HS 2 Digit)
dengan Sepuluh Kontribusi Terbesar Tahun 2019
No.
Ekspor Impor
Golongan Barang Nilai dalam juta(US$)
Golongan Barang Nilai dalam juta(US$)
1 Mesin/peralatan listrik 2539,20 Mesin/peralatan listrik 2630,65
2 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 900,59 Mesin-mesin/Pesawat Mekanik 1021,66
4 Minyak dan lemak hewan/nabati
849,39 Benda-benda dari besi dan Baja
718,95
5 Berbagai produk kimia 310,30 Plastik dan barang dari plastik 617,80
6 Benda-benda dari besi dan Baja
484,70 Besi dan baja 676,10
7 Kokoa/coklat 246,33 Kapal laut 352,41
8 Perangkat Optik 205,59 Kokoa/coklat 165,00
9 Perangkat Optik 205,59 Minyak atsiri, Kosmetik 146,19
10 Minyak atsiri,kosmetik wangi-wangian
145,98 Alumunium 270,75
11 Ikan dan udang 10,62 Sari bahan samak & wangi-wangian
146,19
12 Lainnya 1025,02 Lainnya 1217,07 Jumlah 8775,38 Jumlah 7992,17
Sumber: BPS Kota Batam
d. Kunjungan Wisatawan
Perkembangan Wisatawan Mancanegara secara lebih lengkap
dapat dilihat pada tabel 1.30. dan gambar grafik 1.5. berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 22
Tabel 1.30. Perkembangan Wisatawan Mancanegara
Tahun Jumlah Wisman Perubahan
Jumlah Persentase
2015 1.545.818 91.708 6,30
2016 1.432.472 (21.638) (1,48)
2017 1.504.275 71.803 5,01
2018 1.887.284 383.009 25,46
2019 1.947.943 60.659* 3,21
Sumber: BPS Kota Batam
*): Olahan Tim
Gambar 1.4. Grafik Kunjungan Wisatawan Mancanegara Tahun 2015-2019
e. Inflasi
Inflasi tahun kalender tahun 2019 (Januari-Desember) Kota
Batam adalah sebesar 1,97%, mengalami penurunan sebesar 0,48% bila
dibandingkan dengan inflasi yang terjadi pada tahun 2018 yang
sebesar3,65%. Jika dilihat menurut komoditasnya, selama 2019 inflasi
tertinggi terjadi pada bahan makanan, yaitu sebesar 6,28%, yang diikuti
oleh pendidikan, rekreasi dan olahraga sebesar 4,83%. Secara rinci
dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:
Gambar 1.5. Grafik Inflasi Kota Batam Tahun 2014-2019
Sumber: BPS Kota Batam
1,545,818 1,432,472 1,504,275
1,887,284 1,947,943
2015 2016 2017 2018 2019
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 23
Tabel 1.31. Perkembangan Inflasi Kota Batam Menurut Kelompok Pengeluaran
Tahun 2015-2019
Kelompok Pengeluaran 2015 2016 2017 2018 2019
Bahan Makanan 10,09 3,15 2,35 3,57 6,28
Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau
5,95 4,38 2,55 5,51 1,76
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar
3,83 2,59 7,59 2,20 0,33
Sandang 0,56 0,99 2,46 3,05 5,03
Kesehatan 0,95 0,44 1,70 2,28 1,03
Pendidikan, Rekreasi, dan Olahraga 3,15 3,07 5,98 4,79 4,83
Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan
2,04 6,21 3,43 4,14 -1,94
Inflasi Umum 4,73 3,61 4,13 3,65 1,97
Sumber: BPS Kota Batam
C. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Visi, misi dalam konteks ini merupakan perwujudan dari visi misi
pasangan Muhammad Rudi - Amsakar Achmad yang telah diberikan
kepercayaan oleh masyarakat Kota Batam sehingga menjadi pemenang pada
pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota Batam secara langsung pada
bulan Desember 2015. Lebih lanjut, RPJMD Kota Batam tahun 2016-2021
merupakan penjabaran atau operasionalisasi dari visi, misi ini.
Sedangkan tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari
pernyataan misi dan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu kepemimpinan Walikota bersama Wakil Walikota Batam. Sasaran adalah
penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh
organisasi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan,
atau bulanan. Dalam hal ini sasaran diusahakan dalam bentuk kuantitatif
sehingga dapat diukur. Sasaran ditetapkan dengan maksud agar perjalanan atau
proses kegiatan dalam mencapai tujuan dapat berlangsung secara fokus, efektif
dan efisien.
1. Visi
Dengan mempertimbangkan kondisi daerah, permasalahan
pembangunan, tantangan yang dihadapi serta isu-isu strategis, dirumuskan
visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 24
disusunlah Visi Kota Batam Tahun 2016-2021. Adapun Visi tersebut adalah:
“Terwujudnya Batam sebagai Bandar Dunia Madani yang
Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Bermartabat”
Penjabaran visi di atas adalah sebagai berikut:
Batam: Meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Batam dan seluruh
warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu
yang berkembang sejak 1970 hingga sekarang.
Bandar Dunia: Mengarahkan pengembangan dan pembangunan Kota
Batam sebagai kota industri, perdagangan, pariwisata dan alih kapal yang
kompetitif dan dinamis di kawasan regional Asia Tenggara, serta atraktif bagi
pelaku bisnis dalam dan luar negeri. Dalam jangka panjang, Kota Batam
diupayakan menjadi suatu kota jasa yang menjadi "center of excellences",
dengan melakukan pendalaman pada fungsi-fungsi yang sudah ada yang
ramah lingkungan dengan sentuhan teknologi yang terus berkembang.
Madani: Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam bentuk masyarakat
yang sopan, santun, disiplin dan beradab serta berbudaya tinggi (civilized).
Tatanan masyarakat terwujud dalam sopan santun dan beradab dalam
mencari jalan keluar melalui musyawarah dalam menghadapi berbagai
permasalahan.
Berdaya Saing: Mengarahkan masyarakat Kota Batam untuk mampu
melihat peluang dengan memanfaatkan keunggulan komparatif secara efektif
dan mampu menciptakan keunggulan kompetitif sehingga dapat bersaing
secara sehat dengan lingkungan lokal, regional dan internasional.
Maju: Adalah sikap dan kondisi masyarakat yang produktif, berdaya saing
dan mandiri, terampil dan inovatif dengan tetap dapat menjaga tatanan sosial
masyarakat yang toleran, rasional, bijak dan adaptif terhadap dinamika
perubahan namun tetap berpegang pada nilai budaya serta kearifan lokal
dan berdaulat secara pangan, ketahanan ekonomi dan sosial.
Sejahtera: Bermakna kondisi yang utuh menyangkut lahir dan batin.
Kesejahteraan lahir meliputi kondisi yang lebih baik pada tingkat pendidikan,
kesehatan dan pendapatan penduduk. Kesejahteraan batin meliputi rasa
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 25
aman, merdeka dan mampu mengaktualisasikan seluruh potensi yang
dimiliki. Kondisi kesejahteraan yang lebih baik akan memberikan peluang
lebih besar pada kesejahteraan pada tingkat yang lebih tinggi dan
kesejahteraan antar generasi.
Bermartabat: Mengarahkan masyarakat Kota Batam ke dalam kondisi
masyarakat yang memiliki harga diri, jati diri dan menjadikan Kota Batam
sebagai kebanggaan bagi seluruh warganya, serta memiliki aparatur
pemerintahan yang bersih melalui pelayanan prima tanpa membedakan
status.
2. Misi
Untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan di atas, akan ditempuh
melalui enam misi pembangunan daerah dengan tujuan dan sasaran serta
strategi dan arah kebijakan sebagai berikut:
Misi Pertama: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih,
transparan, akuntabel, dan mengayomi. Misi ini dimaksudkan untuk
mewujudkan pelayanan birokrasi Pemerintah Kota Batam yang prima,
dimana pelayanan yang diberikan harus dapat melebihi standar pelayanan
yang sudah ada. Dimana kondisi demikian menuntut setiap individu dari
birokrat harus akuntabel, yakni bekerja sesuai prosedur, memiliki integritas
dan tanggung jawab dalam melakukan setiap pekerjaan, serta tidak
membedakan status dari warganya. Selain itu sifat transparan harus melekat
dalam sistem birokrasi, dimana seluruh penyelenggara pemerintahan daerah
harus membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi
yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara
dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan
dan rahasia negara.
Misi 1 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
1 Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, akuntabel, bersih, dan transparan
1 Terwujudnya kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif, efisien dan berkualitas
1 Meningkatkan Pelayanan dan Tertib Administrasi yang didukung oleh sarana prasarana yang berkualitas dan aparatur yang profesional terutama dalam hal
1 Melaksanakan penguatan kelembagaan, menata kelembagaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien yang didukung sumber daya manusia aparatur yang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 26
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
pengembangan Kelembagaan dan Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel
memiliki kompetensi.
2 Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan, pengawasan danpengendalian dilingkungan Pemerintah Daerah
3 Meningkatkan kualitas dokumen pendukung perencanaan
2 Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan.
1 Peningkatan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan antara lain dengan melibatkan dana CSR
1 Melakukan dan Meningkatkan koordinasi pembangunan di tingkat pusat provinsi, kota, kecamatan, kelurahan dan koordinasi lintas sektor dengan keterlibatan masyarakat dan stakeholder lainnya melalui proses musrenbang dan rapat forum koordinasi lainnya
2 Pengembangan pola pengaduan berbasis sistem informasi yang real-time
2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Prima
1 Meningkatnya pelayanan publik yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi
1 Menyelenggarakan pelayanan publik yang transparan dan akuntabel
1 Penataan dan perbaikan sarana dan prasarana serta peningkatan kapasitas aparatur pelayanan publik yang berkualitas
2 Pengembangan Sistem Informasi dalam Mendukung pelayanan publik
1 Membangun dan menerapkan sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi
2 Memangkas jalur birokrasi perijinan dalam penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)
3 Meningkatkan peranan pemerintah dalam mengayomi kehidupan bermasyarakat
1 Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban
1 Penguatan peran organisasi kemasyarakatan dan pemerintah dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban
1 Meningkatkan kerjasama dengan TNI dan Polri untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga ketertiban dan ketentraman kota
Misi Kedua: Mewujudkan SDM Daerah yang bertaqwa, berdaya saing dan
masyarakat yang sejahtera. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan
manusia Kota Batam yang agamis, berakhlak mulia, bermoral, sehat, cerdas,
siap bersinergi dan berkompetisi di dalam konstelasi Masyarakat Ekonomi
Asean. Sehingga tercipta kehidupan kota dengan masyarakat yang lebih
mandiri dan berbudaya.
Misi 2 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 27
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4 Mewujudkan pelayanan pendidikan yang unggul, merata, terbuka, terjangkau dan agamis dan bertaqwa
1 Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan yang baik
1 Menyelenggarakan Pendidikan Dasar yang terjangkau dengan menekankan pentingnya untuk melanjutkan ke pendidikan menengah serta Peningkatan Bantuan Pendidikan Kepada Masyarakat
1 Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dalam rangka wajib belajar 12 tahun serta layanan pendidikan anak usia dini
2 Meningkatkan kuantitas dan kualitas serta kesejahteraan guru, tenaga kependidikan dan pengawas sekolah
3 Memberikan Bantuan Pendidikan dalam bentuk beasiswa dan bentuk bantuan pendidikan lainnya bagi peningkatan sumberdaya masyarakat
2 Meningkatnya budaya baca masyarakat di Kota Batam
1 Meningkatkan akses dan kualitas layanan keperpustakaan dan arsip kepada masyarakat
5 Meningkatkan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan
1 Meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan masyarakat yang terjangkau dan merata
1 Peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan
1 Pengembangan Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan melalui pembangunan puskesmas, pustu, puskesmas rawat inap dan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di kawasan tertentu serta peningkatan kualitas pelayanan RSUD sebagai Rumah Sakit Rujukan Regional
2 Menerapkan Sistem jaminan kesehatan daerah (jamkesda) bagi warga miskin
3 Penguatan Pencegahan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta gangguan gizi masyarakat
6 Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat
1 Meningkatkan Kualitas Ketahanan Keluarga
1 Meningkatkan dan mengembangkan keterampilan dalam berwirausaha bagi perempuan dan peningkatan pengarusutaman gender (PUG) dalam pembangunan
1 Meningkatkan upaya pemberdayaan, pengetahuan dan keterampilan serta kemandirian perempuan
2 Penanganan dan Pencegahan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan danAnak
1 Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dari KDRT serta perdagangan perempuan dan anak
2 Peningkatan Kualitas Hidup Sosial Kemasyarakatan
1 Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat khususnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1 Meningkatkan pelayanan sosial khususnya bagi PMKS secara adil dan merata
2 Meningkatkan pemberdayaan kapasitas kelembagaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
1 Meningkatkan kapasitas kelembagaan, kader pemberdayaan masyarakat dan partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan.
3 Terkendalinya 1 Mengendalikan pertumbuhan 1 Meningkatkan pelayanan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 28
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
pertumbuhan penduduk
penduduk serta meningkatkan layanan kependudukan
Keluarga Berencana (KB)
2 Meningkatkan pelayanan dan persentase masyarakat yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil
4 Meningkatnya Kesadaran/ Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.
1 Menyelenggarakan pembinaan Toleransi dalam berdemokrasi, beragama dan bersuku bangsa.
1 Meningkatkan Pendidikan Politik, kewaspadaan dini, dan wawasan kebangsaan masyarakat serta nilai-nilai keagamaan
5 Meningkatnya peran olahraga dan kepemudaan dalam pembangunan kualitas kehidupan masyarakat
1 Pengembangan Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sarana Prasarana Kepemudaan, Kepramukaan dan Olahraga yang disertai dengan pembinaannya.
7 Meningkatnya ketersediaan lapangan kerja, pendapatan penduduk, distribusi pendapatan dan penurunan angka kemiskinan serta tingkat pengangguran
6 Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan berusaha dalam mendorong penguatan perekonomian daerah
1 Melakukan penguatan lembaga latihan kerja dan pemberian/ pelaksanaan sertifikasi agar memenuhi standar akreditasi
1 Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Ketenagakerjaan, dan kompetensi SDM tenaga kerja dan SDM tenaga kerja
Misi Ketiga: Mewujudkan tata ruang kota yang berwawasan lingkungan,
infrastruktur kota yang modern, serta penataan permukiman yang ramah,
asri dan nyaman sesuai nilai budaya bangsa. Misi ini dimaksudkan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pembangunan infrastruktur
yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung
lingkungan sesuai dengan tata ruang Kota Batam, sehingga tercipta
kenyamanan bagi seluruh entitas masyarakat yang berada di Kota Batam.
Misi 3 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
8 Mewujudkan penataan ruang kota yang terpadu dan berkelanjutan
1 Tersedianya rencana tata ruang kota yang berkualitas dan berwawasan lingkungan
1 Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kota Batam dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan
1 Mempercepat proses penetapan ranperda RTRW Kota Batam dan Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang kota Batam serta Meningkatkan komunikasi, koordinasi dan meningkatkan keterlibatan stakeholder, instansi terkait dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 29
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2 Terlaksananya pengendalian pemanfaatan ruang kota yang konsisten
1 Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif
1 Menerapkan pendekatan zoning regulation pada kawasan-kawasan cepat berkembang
2 Mewujudkan integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang
2 Pengembangan sistem informasi spasial
1 Meningkatkan penerapan sistem informasi spasial
9 Mewujudkan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup berkelanjutan
1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
1 Meningkatnya luasan dan kualitas ruang terbuka hijau antara lain melalui menjalin kerjasama dan kemitraan dengan sektor privat dalam penyediaan RTH
1 Meningkatkan luasan RTH publik dan privat melalui penggalangan peran pemerintah, swasta dan penerapan regulasi untuk penambahan ruang terbuka hijau serta peningkatan konservasi flora
2 Meningkatkan kualitas ekosistem perairan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam
1 Meningkatkan perlindungan, Pemanfaatan dan penataan lingkungan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di Kota Batam
3 Meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan
1 Melaksanakan peraturan di bidang lingkungan hidup untuk mendukung terjaganya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung Kota Batam
2 Meningkatnya kesiapsiagaan masyarakat dan kelembagaan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan resiko bencana
1 Meningkatkan pelayanan dalam penanganan kebakaran
1 Peningkatan penanganan dan pencegahan kebakaran
2 Mengikutsertakan masyarakat dalam penanganan bencana dengan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana kebencanaan
1 Peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana serta penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bahaya dan ancaman bencana
10 Menyediakan infrastruktur kota yang berkualitas untuk mengatasi masalah perkotaan
1 Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan nyaman
1 Melakukan penataan angkutan umum dan penguatan lembaga pengelola transportasi massal
1 Melakukan peningkatan kualitas dan kuantitas transportasi massal serta restrukturisasi trayek angkutan umum
2 Pembangunan sarana prasarana sistem transportasi
1 Penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung transportasi darat dan laut
2 Pembuatan Jalur Sepeda
2 Tersedianya jaringan jalan dan jembatan dengan kualitas yang mantap dan dalam kondisi baik
1 Pengembangan Prasarana Jalan dan Jembatan yang Berkualitas
1 Melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas dan kualitas jaringan jalan dan jembatan/pelantar melalui pembangunan, peningkatan, pemeliharaan dan rehabilitasi serta memperlebar lahan badan jalan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 30
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
2 Menunjang Percepatan Pembangunan Flyover dan pengembangan ruas jalan tol
3 Membangun PJU di ruas jalan umum dan meningkatkan sarana prasarana kebinamargaan
2 Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam rangka pengendalian banjir.
1 Pengembangan sistem tata air yang terpadu dan berkualitas
1 Meningkatkan ketersediaan infrastruktur drainase yang optimal dengan prioritas penanganan pada titik-titik rawan banjir
2 Melakukan pembebasan lahan untuk mendukung pembangunan kanal banjir dan normalisasi sungai
3 Tersedianya pengelolaan sampah pada tingkat kota dan kecamatan yang berwawasan lingkungan
1 Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah berbasis komunitas
1 Melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam memanfaatkan nilai keekonomian sampah melalui Sistem 3R dan kepatuhan tentang kawasan bebas sampah serta Pendampingan pembentukan Bank Sampah di tingkat kelurahan, pengembangan jejaring kerja Bank Sampah
2 Mendorong percepatan pengelolaan sampah di TPA dengan sistem WTE (Waste to Energy) melalui pola KPBU
3 Menjalin kerjasama dan kemitraan dengan pihak swasta dan masyarakat dalam pengelolaan sampah
2 Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1 Menyediakan sarana prasarana pengelolaan sampah di tingkat kota dan kecamatan yang ramah lingkungan melalui penyediaan lahan untuk fasilitas persampahan dan peningkatan TPS yang berkualitas standar lingkungan hidup, peningkatan pembersihan sampah di aliran sungai
11 Menyediakan hunian/ permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik dengan konsep Maju, Hijau dan Manusiawi
1 Meningkatnya kualitas perumahan dan permukiman yang layak dan terjangkau serta fasilitas publik yang berkualitas bagi masyarakat
1 Meningkatkan koordinasi dan Kerjasama dalam penyediaan rumah susun sewa dan rusunami dengan pemerintah pusat dan stakeholders, peningkatan kualitas operasional dan kualitas Prasarana Sarana Utilitas (PSU) serta Meningkatkan kualitas infrastruktur prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman
1 Mendorong Pelaksanaan Pembangunan rumah susun sewa, rusunami pada lokasi-lokasi strategis dan lahan milik stakeholder atau konsolidasi lahan dan bangunan, meningkatkan kualitas operasional, pembangunan dan peningkatan PSU serta Percepatan penataan dan perbaikan kawasan kumuh skala kota.
2 Peningkatan Penataan infrastruktur prasarana dan sarana dasar Lingkungan Perumahan dan Permukiman
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 31
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3 Peningkatan kualitas infrastruktur permukiman dan perumahan melalui percepatan pembangunan infrastruktur kelurahan dengan pola pemberdayaan masyarakat
12 Terwujudnya kualitas pengelolaan pertanahan Kota Batam
1 Meningkatnya kualitas manajemen pertanahan berupa penguatan administrasi atas tanah aset pemko Batam, kawasan fasos, fasum dan jaringan jalan di kawasan perumahan, tanah masyarakat, serta pengadaan aset lahan untuk kepentingan Pemko Batam serta penataan dan pengadaan kawasan pemakaman dalam meningkatkan pelayanan publik
1 Memperkuat basis data lahan aset Pemko Batam yang akurat dan terkini dan pengadaan aset lahan untuk kepentingan pemerintah Kota Batam, dan dokumen tanah dalam meningkatkan pelayanan publik
1 Melakukan pendataan secara menyeluruh lokasi, luasan dan kondisi eksisting lahan aset Pemko Batam, pengadaan lahan dan dokumen tanah untuk kepentingan pelayanan publik pemerintah Kota Batam
2 Terwujudnya penyelesaian Kampung Tua Kota Batam
1 Mendorong percepatan penyelesaian kawasan kampung tua.
1 Mempercepat penyelesaian penetapan definitif kampung tua.
Misi Keempat: Mewujudkan penguatan sektor industri dan peningkatan
peran sektor jasa, perdagangan, pariwisata, alihkapal, maritim dan
pertanian/perikanan dalam menopang perekonomian daerah. Misi ini
dimaksudkan untuk mengoptimalkan pendayagunaan keunggulan kompetitif
yang dimiliki oleh Kota Batam, yakni wilayah yang berbentuk kepulauan,
serta letak geografis yang strategis karena terletak di jalur perdagangan
internasional. Oleh karena itu Pemerintah Kota Batam memberikan perhatian
khusus dalam konteks jaminan iklim usaha yang kondusif, melalui
penyediaan tenaga kerja terampil, kemudahan investasi dan pelayanan yang
prima, serta peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur penunjang
kegiatan ekonomi. Dalam konteks wilayah Batam sebagai kepulauan,
penguatan tata kelola ekonomi wilayah pesisir dan laut dapat memberikan
value added terhadap jasa dan produk yang dihasilkan dari pengolahan
sumberdaya pesisir dan laut.
Misi 4 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 32
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
13 Mengoptimalkan peran Pemerintah Kota Batam dalam mendukung kegiatan pariwisata, industri dan perdagangan, serta peningkatan sektor perikanan dan pertanian
1 Terwujudnya Optimalisasi Kota Batam sebagai kota tujuan pariwisata, investasi di sektor industri, jasa, perdagangan, maritim, perikanan dan pertanian yang berdaya saing dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
1 Melakukan pembinaan hubungan industrial dalam bentuk penyuluhan dan sosialisasi keperusahaan-perusahaan
1 Menginventarisasi dan melakukan pembinaan sarana hubungan industrial dan syarat kerja serta penyelesaian hubungan industrial
2 Meningkatkan pengembangan kepariwisataan dankebudayaan
1 Meningkatkan kualitas dan kuantitas pariwisata dan objek kebudayaan
3 Meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat petani, peternak dan nelayan
1 Meningkatkan kualitas Home Industry dan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi bidang pertanian dan perikanan
4 Meningkatkan peran Pemko Batam dalam mempercepat pertumbuhan investasi
1 Mendorong percepatan pertumbuhan investasi
Misi Kelima: Mewujudkan penguatan ekonomi kerakyatan berbasis UMKM
dan Koperasi yang bersinergi dengan kebutuhan industri dan pasar
domestik. Misi ini dimaksudkan untuk menciptakan konektivitas sektor
UMKM dan Koperasi dengan kegiatan industri di Kota Batam, sehingga
UMKM dan Koperasi memiliki akses yang lebih luas terhadap pilihan jenis
komoditas yang akan dijual, permodalan dan kepastian dalam hal
sustainability business. Hal tersebut dapat menjadi stimulus kepada warga
Kota Batam untuk memulai usaha UMKM dan memanfaatkan Koperasi
sebagai soko guru perekonomian Indonesia. Dengan demikian, diharapkan
tingkat pengangguran dapat diminimalkan seraya diiringi dengan
peningkatan produktivitas masyarakat Kota Batam. Hal tersebut bermuara
pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kota Batam.
Misi 5 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
14 Meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang tangguh & mandiri dengan jiwa kewirausahaan yang tinggi melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta sektor informal lainnya
1 Berkembangnya sentra industri potensial, industri kreatif, indutri kecil menengah dan UMKM serta terjaganya stabilitas harga dan ketersediaan pangan
1 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis ekonomi kerakyatan
1 Fasilitasi pelaku ekonomi untuk mendapatkan HKI, sertifikasi halal, TDI dan standarisasi internasional dalam produksi serta mendorong pembentukan BPR dalam rangka membantu pendanaan sektor UMKM
2 Meningkatkan ketersediaan pangan dan menjaga stabilitas harga
1 Menjaga keseimbangan antara permintaan dan ketersediaan barang
2 Tersedianya ruang untuk ekonomi informal pada
1 Penyediaan ruang bagi sektor informal pada kawasan tertentu
1 Penyediaan ekonomi informal pada kawasan yang telah ditentukan menurut ketentuan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 33
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
kawasan tertentu peraturan yang berlaku serta revitalisasi pasar
Misi Keenam: Mewujudkan percepatan pembangunan di daerah hinterland
sebagai penopang dan penyangga perekonomian Kota Batam. Misi ini
dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan
prasarana di wilayah hinterland, sehingga masyarakat di wilayah tersebut
memiliki akses yang lebih luas dalam menjangkau informasi dan mengolah
sumberdaya ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan dasar di
wilayah hinterland menjadi perhatian Pemerintah Kota Batam dalam konteks
mendekatkan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya pemerataan
kesejahteraan masyarakat hingga wilayah hinterland.
Misi 6 ini memiliki tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan
sebagai berikut:
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
15 Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur dasar dan memperluas akses komunikasi di hinterland
1 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Infrastruktur di Hinterland
1 Melakukan pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dihinterland.
1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland
2 Tersedianya infrastruktur air bersih dan sanitasi secara optimal
1 Mengembangkan dan memelihara sumber air baku secara berkesinambungan
1 Meningkatkan cakupan layanan air bersih di luar konsesi ATB
2 Pengembangan pengelolaan air limbah domestic system setempat
1 Mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui pembangunan IPAL komunal dan sosialisasi penggunaan septitanc standar lingkungan hidup, dan pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat
3 Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland
1 Meningkatkan kualitas infrastruktur sarana dan prasarana dasar lingkungan perumahan beserta pemukiman di hinterland
1 Peningkatan penataan lingkungan perumahan dan permukiman di hinterland
4 Meningkatnya konektivitas transpotasi di hinterland
1 Pembangunan secara bertahap infrastruktur dan sarana prasarana dasar
1 Pemerataan pembangunan hingga di hinterland
Dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Batam
2016-2021, juga mempertimbangkan kebijakan dalam penguatan Sistem Inovasi
Daerah (SIDa) yaitu: membangun basis data, menyusun regulasi,
mengembangkan mekanisme insentif dan disinsentif, menguatkan jejaring antar
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 34
pemangku kepentingan, membangun sistem berbasis teknologi informasi dan
forum komunikasi antar pemangku kepentingan, menumbuhkan prakarsa
kreativitas penemuan baru melalui pendidikan formal dan informal, membangun
sistem apresiasi kreativitas yang inovatif, membangun penguatan kelembagaan
vertikal dan horizontal melalui komunikasi dan koordinasi antar lembaga,
meningkatkan kualitas layanan infrastruktur fisik yang berstandar internasional,
meningkatkan pemahamanan dan kepedulian masyarakat terhadap keterbukaan
informasi dan pengetahuan yang mendukung perdagangan dan jasa.
D. Prioritas Daerah
Prioritas dan sasaran pembangunan Kota Batam Tahun 2019 dalam
rangka pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan yang menjadi kewenangan
Pemerintah Kota Batam adalah sebagai berikut:
1. Peningkatan infrastruktur dan utilitas, pengendalian banjir, dan kebersihan di
kawasan perkotaan dan Hinterland;
2. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kualitas mutu serta
pelayanan pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan;
3. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi;
4. Peningkatan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat;
5. Peningkatan pengembangan kepariwisataan, fasilitas investasi dan promosi
dalam rangka meningkatkan perekonomian dan daya saing Kota Batam;
6. Pembinaan, pengendalian dan penertiban kawasan yang tidak sesuai
dengan peruntukan fasos, fasum, dan ROW;
7. Peningkatan kapasitas tata kelola pemerintah dan optimalisasi teknologi
informasi dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan
penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
Sedangkan pembangunan fisik berskala kota yang direncanakan di
tahun 2019 adalah:
1. Pembangunan Mesjid Agung Tanjung Uncang (lanjutan) dengan pola tahun
jamak (multiyears);
2. Peningkatan Jalan Utama Kota (penambahan lajur, drainase dan jalur
pejalan kaki dan street furniture lainnya):
a. Kawasan Nagoya-Jodoh (lanjutan);
b. Kawasan Batam Kota (lanjutan);
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB I 35
c. Wilayah lain.
3. Operasionalisasi transportasi umum, pembukaan koridor baru trans batam,
bus sekolah wilayah hinterland;
4. Pembangunan kanal, drainase induk, saluran pelintas dan normalisasi dalam
upaya penanganan banjir;
5. Pembangunan Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) wilayah permukiman
dan penanganan kumuh (termasuk melalui program PIK);
6. Penanganan sampah, meliputi program 3R, pengangkutan dan Pengolahan
di TPA (sebagian tugas dilimpahkan ke Kecamatan terutama untuk
pengangkutan dari persil permukiman ke TPS);
7. Sarana Prasarana Perkantoran Pemerintah;
8. Penyediaan Sarana dan Prasarana wilayah Hinterland (air bersih, kelistrikan,
jalan, pelantar, dermaga);
9. Pengembangan jalur hijau, taman jalan, dan Ruang Terbuka Hijau Aktif.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 1
BAB II
KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, pada pasal 4 disebutkan bahwa
keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan,
efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi,
distribusi, dan stabilisasi dalam pengelolaan perekonomian daerah. Selain itu APBD
juga merupakan salah satu instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam
proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun
belanja daerah. Landasan administratif dalam pengelolaan anggaran daerah yang
mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran harus diikuti secara tertib
dan taat asas supaya APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan
benar.
APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah yang
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan mempedomani KUA PPAS
yang telah disepakati, RKPD dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Batam Tahun 2016-2021.
Secara umum pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Batam Tahun Anggaran 2019 dapat disampaikan antara lain sebagai berikut:
A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Pendapatan
Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah,
yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Penerimaan Pendapatan
Daerah Kota Batam terdiri dari:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 2
a. Pendapatan Asli Daerah;
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah
(PAD), meliputi: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah,
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Lain-lain
PAD yang Sah.
b. Dana Perimbangan;
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan, meliputi:
Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam),
Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Sumber pendapatan daerah yang berasal dari Lain-lain Pendapatan yang
Sah, meliputi Dana Hibah, Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah lainnya, serta Dana Insentif Daerah (DID).
Adapun pengelolaan pendapatan daerah Pemerintah Kota Batam dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Kebijakan Pendapatan Daerah
Kebijakan pokok pendapatan daerah tahun 2019 ditujukan untuk
meningkatkan penerimaan daerah dan juga diarahkan untuk memberikan
stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih
berkualitas dan peningkatan pembangunan Kota Batam secara umum.
Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang dilakukan pada Tahun
Anggaran 2019 secara umum adalah sebagai berikut:
1. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan meningkatkan komunikasi
efektif dan konstruktif dengan wajib pajak serta pengendalian terhadap
potensi penerimaan retribusi daerah;
2. Meningkatkan koordinasi dengan skpd penghasil dalam hal intensifikasi
dan ekstensifikasi serta validasi data pendapatan asli daerah secara
transparandanakuntabel melalui tapping box;
3. Meningkatkan koordinasi kepada pemerintah dan pemerintah provinsi
Kepulauan Riau;
4. Penguatan validasi data, pembuatan payung hukum, sosialisasi dan
peningkatan pelayanan publik.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 3
2. Target dan Realisasi Pendapatan
Tabel 2.1. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2019
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH
4 PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 223.420.234.651,12
4.1. Pendapatan Asli Daerah 1.284.363.117.436,42 1.147.685.950.193,30 89,36 136.677.167.243,12
4.1.1. Hasil Pajak Daerah 1.051.815.907.668,80 934.458.907.796,97 88,84 117.356.999.871,83
4.1.1.01. Pajak Hotel 132.509.347.069,00 123.261.476.601,30 93,02 9.247.870.467,70
4.1.1.01.001 Pajak Hotel Berbintang 119.668.699.589,00 115.085.561.350,30 96,17 4.583.138.238,70
4.1.1.01.002 Pajak Hotel Non Bintang 12.840.647.840,00 8.175.915.251,00 63,67 4.664.732.229,00
4.1.1.02. Pajak Restoran 112.371.390.879,00 112.431.151.735,32 100,05 (59.760.856,32)
4.1.1.02.001. Pajak Restoran 89.756.000.000,00 90.503.239.797,32 100,83 (747.239.797,32)
4.1.1.02.002. Pajak Rumah Makan 12.188.167.133,00 11.515.289.503,00 94,48 672.877.630,00
4.1.1.02.003. Pajak Kedai Kopi 10.427.223.746,00 10.412.622.435,00 99,86 14.601.311,00
4.1.1.03. Pajak Hiburan 38.900.213.601,00 39.965.757.648,35 102,74 (1.065.544.047,35)
4.1.1.03.001. Pajak Hiburan Bioskop, Pertunjukan Film dan Sejenisnya
7.694.693.079,00 8.461.943.735,00 109,97 (767.250.656,00)
4.1.1.03.002. Pajak Hiburan Diskotik, Pub, Cafe, Lounge, KTV dan Sejenisnya
13.539.051.759,00 13.822.643.194,00 102,09 (283.591.435,00)
4.1.1.03.003. Pajak Hiburan Ketangkasan Elektronik, Bilyard, dan Sejenisnya
5.324.675.036,00 6.062.338.007,00 113,85 (737.662.971,00)
4.1.1.03.004. Pajak Hiburan Panti Pijat, Mandi Uap, Salon Kecantikan, dan Sejenisnya
12.319.293.727,00 11.594.532.712,35 94,12 724.761.014,65
4.1.1.03.007. Pajak Hiburan Insidentil 22.500.000,00 24.300.000,00 108,00 (1.800.000,00)
4.1.1.04. Pajak Reklame 11.986.134.549,80 9.924.243.000,00 82,80 2.061.891.549,80
4.1.1.04.001. Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya
8.280.000.000,00 7.165.833.000,00 86,54 1.114.167.000,00
4.1.1.04.002. Pajak Reklame Non Billboard dan Sejenisnya
2.806.134.549,80 1.797.382.000,00 64,05 1.008.752.549,80
4.1.1.04.003. Piutang Pajak Reklame Billboard dan Sejenisnya
900.000.000.,00 961.028.000,00 106,78 (61.028.000,00)
4.1.1.05. Pajak Penerangan Jalan Umum 194.358.203.965,00 198.841.643.713,00 102,31 (4.483.439.748,00)
4.1.1.05.001. Pajak PJU PLN 191.500.000.000,00 195.718.631.407,00 102,20 (4.218.631.407,00)
4.1.1.05.002. Pajak PJU Non PLN 2.858.203.965,00 3.123.012.306,00 109,26 (264.808.341,00)
4.1.1.06. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
684.617.605,00 1.436.866.824,00 209,98 (752.249.219,00)
4.1.1.06.001. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Pemerintah
250.000.000,00 160.420.244,00 64,17 89.579.756,00
4.1.1.06.002. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Proyek Swasta
434.617.605,00 1.276.446.580,00 293.69 (841.828.975,00)
4.1.1.07. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 9.102.725.139,00 69,98 3.905.274.861,00
4.1.1.07.001. Pajak Parkir 13.008.000.000,00 9.102.725.139,00 69,98 3.905.274.861,00
4.1.1.12. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 286.366.491.352,00 75,36 93.633.508.648,00
4.1.1.12.001. Pajak BPHTB 380.000.000.000,00 286.366.491.352,00 75,36 93.633.508.648,00
4.1.1.13. Pajak Bumi dan Bangunan 167.998.000.000,00 153.128.551.784,00 91,15 14.869.448.216,00
4.1.1.13.001. Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan
137.998.000.000,00 136.703.852.780,00 99,06 1.294.147.220,00
4.1.1.13.002. Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
30.000.000.000,00 16.424.699.004,00 54,75 13.575.300.996,00
4.1.2. Hasil Retribusi Daerah 100.830.242.665,64 90.511.150.389,64 89,77 10.319.092.276,00
4.1.2.01. Retribusi Jasa Umum 60.025.535.000,00 54.143.948.519,00 90,20 5.881.586.481,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 4
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH
4.1.2.01.002. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
35.000.000.000,00 33.913.722.800,00 96,90 1.086.277.200,00
4.1.2.01.005. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
11.000.000.000,00 6.838.115.125,00 62.16 4.161.884.875,00
4.1.2.01.006. Retribusi Pelayanan Pasar 160.000.000,00 118.892.000,00 74,31 41.108.000,00
4.1.2.01.007. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
3.200.000.000,00 3.270.531.030,00 102,20 (70.531.030,00)
4.1.2.01.008. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
600.000.000,00 738.010.300,00 123,00 (138.010.300,00)
4.1.2.01.018. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
6.800.000.000,00 6.175.209.102,00 90,81 624.790.898,00
4.1.2.01.019. Retribusi Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)
2.415.535.000,00 2.424.633.062,00 100,38 (9.098.062,00)
4.1.2.01.020. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang 850.000.000,00 664.835.100,00 78,22 185.164.900,00
4.1.2.02. Retribusi Jasa Usaha 552.000.000,00 522.650.048,00 94,68 29.349.952,00
4.1.2.02.004. Retribusi Terminal 252.000.000,00 160.590.000,00 63,73 91.410.000,00
4.1.2.02.008. Retribusi Rumah Potong Hewan - 5.295.000,00 - (5.295.000,00)
4.1.2.02.009. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 300.000.000,00 356.765.048,00 118,92 (56.765.048,00)
4.1.2.03. Retribusi Perizinan Tertentu 40.252.707.665,64 35.844.551.822,64 89,05 4.408.155.843,00
4.1.2.03.001. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 23.000.000.000,00 19.670.092.412,64 85,52 3.329.907.587,36
4.1.2.03.002. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
1.000.000.000,00 877.500.000,00 87,75 122.500.000,00
4.1.2.03.004. Retribusi Izin Trayek 50.840.000,00 14.291.900,00 28,11 36.548.100,00
4.1.2.03.031. Retribusi Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA)
16.201.867.665,64 15.282.667.510,00 94,33 919.200.155,64
4.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
10.678.597.248,00 11.836.597.248,00 110.84 (1.158.000.000,00)
4.1.3.01. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah / BUMD
10.678.597.248,00 11.836.597.248,00 110.84 (1.158.000.000,00)
4.1.3.01.001. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada Bank Riau
9.678.597.248,00 11.836.597.248,00 122,30 (2.158.000.000,00)
4.1.3.01.003. Dividen Bagian Laba Pemko Batam pada BUMD PT. Pembangunan
1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00
4.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
121.038.369.853,98 110.879.294.758,69 91,61 10.159.075.095,29
4.1.4.02. Pendapatan Jasa Giro dan Bunga Deposito
4.100.000.000,00 3.705.229.141,50 90,37 394.770.858,50
4.1.4.02.001. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank Riau Kepri Cabang Batam
1.900.000.000,00 1.519.513.910,00 79,97 380.486.090,00
4.1.4.02.005. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BTN
150.000.000,00 139.385.493,50 92,92 10.614.506,50
4.1.4.02.006. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BRI
1.900.000.000,00 1.829.519.718,00 96,29 70.480.282,00
4.1.4.02.009. Jasa Giro dan Bunga Deposito Kas Daerah Pemko Batam di Bank BJB
150.000.000,00 216.810.020,00 144,54 (66.810.020,00)
4.1.4.03. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 432.000.000,00
4.1.4.03.001. Pendapatan Sewa Rusunawa 7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 432.000.000,00
4.1.4.07. Pendapatan Denda Pajak 6.167.500.000,00 6.772.410.841,52 109,81 (604.910.841,52)
4.1.4.07.001. Pendapatan Denda Pajak Hotel 600.000.000,00 278.473.124,00 46,41 321.526.876,00
4.1.4.07.002. Pendapatan Denda Pajak Restoran 200.000.000,00 222.358.924,52 111,18 (22.358.924,52)
4.1.4.07.003. Pendapatan Denda Pajak Hiburan 150.000.000,00 78.008.516,00 52,01 71.991.484,00
4.1.4.07.004. Pendapatan Denda Pajak Reklame 200.000.000,00 240.965.000,00 120,48 (40.965.000,00)
4.1.4.07.005. Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan
2.500.000,00 2.117.618,00 84,70 382.382,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 5
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH
4.1.4.07.007. Pendapatan Denda Pajak Parkir 15.000.000,00 9.541.748,00 63,61 5.458.252,00
4.1.4.07.008. Pendapatan Denda Pajak PBB-P2 5.000.000.000,00 5.940.945.911,00 118,82 (940.945.911,00)
4.1.4.08. Pendapatan Denda Retribusi 141.360,00 2.323.566,00 1.643,72 (2.182.206,00)
4.1.4.08.004. Pendapatan Denda Retribusi IMB 141.360,00 2.323.566,00 1.643,72 (2.182.206,00)
4.1.4.16. Pendapatan Bunga Pinjaman 1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 118.247.961,63
4.1.4.16.001. Pendapatan Bunga Pinjaman Dana Bergulir
1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 118.247.961,63
4.1.4.17. Pendapatan BLUD 77.500.000.000,00 69.038.480.209,35 89,08 8.461.519.790,65
4.1.4.17.001. Pendapatan BLUD RSUD 63.000.000.000,00 55.538.551.641,00 88,16 7.461.448.359,00
4.1.4.17.002. Pendapatan BLUD Penyedia Air Bersih
3.500.000.000,00 3.584.515.199,35 102,41 (84.515.199,35)
4.1.4.17.003. Pendapatan BLUD Pelayanan Jasa Transportasi
11.000.000.000,00 9.915.413.369,00 90,14 1.084.586.631,00
4.1.4.19. Dana Kapitasi JKN pada FKTP 19.588.607.964,00 18.232.522.623,00 93,08 1.356.085.341,00
4.1.4.19.003. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Belakang Padang
1.077.971.826,00 1.108.120.425,00 102,80 (30.148.599,00)
4.1.4.19.004. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sambau
384.204.000,00 372.069.900,00 96,84 12.134.100,00
4.1.4.19.005. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Ampar
1.632.162.000,00 1.414.564.200,00 86,67 217.597.800,00
4.1.4.19.006. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Panas
1.228.949.850,00 1.169.232.300,00 95,14 59.717.550,00
4.1.4.19.007. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Pancur
1.657.002.000,00 1.559.681.400,00 94,13 97.320.600,00
4.1.4.19.008. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sekupang
1.429.688.100,00 1.312.021.325,00 91,77 117.666.775,00
4.1.4.19.009. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Galang
754.939.200,00 670.708.375,00 88,84 84.230.825,00
4.1.4.19.010. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Baloi Permai
1.283.671.650,00 1.197.865.050,00 93,32 85.806.600,00
4.1.4.19.011. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Lubuk Baja
1.542.695.700,00 1.378.825.350,00 89,38 163.870.350,00
4.1.4.19.012. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Lekop
1.324.283.700,00 1.176.905.850,00 88,87 147.377.850,00
4.1.4.19.013. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Bulang
814.584.450,00 805.168.950,00 98,84 9.415.500,00
4.1.4.19.014. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Kabil
679.803.600,00 644.512.200,00 94,81 35.291.400,00
4.1.4.19.015. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Batu Aji
1.630.441.200,00 1.474.599.000,00 90,44 155.842.200,00
4.1.4.19.016. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Botania
718.410.000,00 713.776.200,00 99,35 4.633.800,00
4.1.4.19.017. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Sei Langkai
1.546.080.000,00 1.460.854.650,00 94,49 85.225.350,00
4.1.4.19.018. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tiban Baru
693.858.000,00 674.268.300,00 97,18 19.589.700,00
4.1.4.19.019. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Tanjung Buntung
707.606.400,00 623.846.625,00 88,16 83.759.775,00
4.1.4.19.020. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Jabi
216.574.188,00 269.670.300,00 124,52 (53.096.112,00)
4.1.4.19.021. Dana Kapitasi JKN pada FKTP Puskesmas Rempang Cate
265.682.100,00 205.832.223,00 77,47 59.849.877,00
4.1.4.21. Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah
- 421.000.000,00 - (421.000.000,00)
4.1.4.21.01. Pendapatan Sewa Barang Milik Daerah.
- 421.000.000,00 - (421.000.000,00)
4.1.4.99. Lain-lain PAD 5.422.470.691,35 4.997.926.500,32 92,17 424.544.191,03
4.1.4.99.001. PengembaliannDana TKI DPRD 100.000.000,00 2.000.000,00 2,00 98.000.000,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 6
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH
4.1.4.99.002. Pendapatan Non Kapitasi -JKN-BPJS Kesehatan
300.000.000,00 324.990.782,00 108,33 (24.990.782.00)
4.1.4.99.003. Pengembalian Jaminan Uang Muka dan Jaminan Lainnya
500.000.000,00 49.407.500,00 9,88 450.592.500,00
4.1.4.99.004. Pengembalian Kelebihan Pembayaran LS-GT dari SKPD/PNSD
17.726.359,80 174.225.293,80 982,86 (156.498.934,00)
4.1.4.99.005. Denda Keterlambatan Pekerjaan 522.510.441,07 581.713.462,07 111,33 (59.203.021,00)
4.1.4,99.006. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan Inspektorat Daerah Kota Batam
- 106.998.499,44 - (109.998.499,44)
4.1.4.99.008. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan BPKP
98.032.799,44 - - 98.032.799,44
4.1.4.99.009. Pengembalian atas Rekomendasi/Temuan BPK
- 380.760.420,31 - (380.760.420,31)
4.1.4.99.099. Lain-lain PAD Lainnya 3.884.201.091,04 3.377.830.542,70 86,96 506.370.548,34
4.2. Dana Perimbangan 1.127.954.570.080,00 1.048.150.166.828,00 92,92 79.804.403.252,00
4.2.1. Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak
219.243.779.000,00 165.190.671.891,00 75,35 54.053.107.109,00
4.2.1.01. Bagi Hasil Pajak 99.579.857.000,00 61.080.669.100,00 61,34 38.499.187.900,00
4.2.1.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan
9.589.005.000,00 7.086.157.900,00 73,90 2.502.847.100,00
4.2.1.01.003. Bagi Hasil dari PPh Psl 21 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
84.742.373.000,00 50.845.423.800,00 60,00 33.896.949.200,00
4.2.1.01.004. Bagi Hasil dari PPh Psl 25 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
5.248.479.000,00 3.149.087.400,00 60,00 2.099.391.600,00
4.2.1.02. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam
119.663.922.000,00 104.110.002.791,00 87,00 15.553.919.209,00
4.2.1.02.001. Bagi Hasil dari Sumber Daya Alam Kehutanan
42.110.000,00 - - 42.110.000,00
4.2.1.02.002. Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan
983.593.000,00 590.155.800,00 60,00 393.437.200,00
4.2.1.02.003. Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi
68.259.286.000,00 69.550.027.734,00 101,89 (1.290.741.734,00)
4.2.1.02.004. Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi
43.996.903.000,00 28.804.759.277,00 65,47 15.192.143.723,00
4.2.1.02.005. Bagi Hasil Sumber Daya Alam dan Mineral dan Batubara
4.060.411.000,00 2.842.287.700,00 70,00 1.218.123.300,00
4.2.1.02.006. Bagi Hasil dari Cukai Hasil Tembakau 2.321.619.000,00 2.322.772.280,00 100,05 (1.153.280,00)
4.2.2. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00
4.2.2.01. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00
4.2.2.01.001. Dana Alokasi Umum 659.246.735.000,00 659.164.959.000,00 99,99 81.776.000,00
4.2.3. Dana Alokasi Khusus 249.464.056.080,00 223.794.535.937,00 89,71 25.669.520.143,00
4.2.3.01. Dana Alokasi Khusus Fisik 151.853.907.374,00 131.502.778.601,00 86,60 20.351.128.773,00
4.2.3.01.001. Dana Alokasi Khusus Reguler 122.420.715.763,00 103.786.709.032,00 84,78 18.634.006.731,00
4.2.3.01.002. Dana Alokasi Khusus Penugasan 15.217.137.000,00 14.271.728.328,00 93,79 945.408.672,00
4.2.3.01.003. Dana ALokasi Khusus Afirmasi 14.216.054.611,00 13.444.341.241,00 94,57 771.713.370,00
4.2.3.02. Dana Alokasi Khusus Non Fisik 97.610.148.706,00 92.291.757.336,00 94,55 5.318.391.370,00
4.2.3.02.001. Tunjangan Profesi Guru PNSD 66.208.837.030,00 61.161.468.060,00 92,38 5.047.368.970,00
4.2.3.02.002. Tambahan Penghasilan Guru PNSD 840.000.000,00 516.000.000,00 61,43 324.000.000,00
4.2.3.02.003. Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
5.693.400.000,00 5.693.400.000,00 100,00 -
4.2.3.02.004. Bantuan Operasional Kesehatan 10.568.156.373,00 13.852.265.957,00 131,08 (3.284.109.584,00)
4.2.3.02.006. Akreditasi Puskesmas 711.401.800,00 - - 711.401.800,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 7
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN REALISASI % SELISIH
4.2.3.02.007. Jaminan Persalinan 2.515.387.784,00 - - 2.515.387.784,00
4.2.3.02.008. Bantuan Operasional Keluarga Berencana
1.115.052.667,00 1.125.772.667,00 100,96 (10.720.000,00)
4.2.3.02.009. Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan
2.531.633.052,00 2.516.570.652,00 99,41 15.062.400,00
4.2.3.02.010 Dana Pelayanan Kepariwisataan 558.580.000,00 558.580.000,00 100,00 -
4.2.3.02.011 Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan
6.867.700.000,00 6.867.700.000,00 100,00 -
4.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah 333.992.804.000,00 327.054.139.844,00 97,92 6.938.664.156,00
4.3.1. Pendapatan Hibah 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00
4.3.1.06. Pendapatan Hibah Dana BOS 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00
4.3.1.06.01. Pendapatan Hibah Dana BOS. 98.278.600.000,00 97.309.475.047,00 99,01 969.124.953,00
4.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
204.150.997.000,00 198.181.457.797,00 97,08 5.969.539.203,00
4.3.3.01. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 204.150.997.000,00 198.181.457.797,00 97,08 5.969.539.203,00
4.3.3.01.001. Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor
59.728.246.000,00 54.431.615.104,00 91,13 5.296.630.896,00
4.3.3.01.003. Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
35.736.815.000,00 35.736.815.112,00 100,00 (112,00)
4.3.3.01.005. Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
83.154.587.000,00 83.154.587.103,00 100,00 (103,00)
4.3.3.01.007. Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan 4.542.496.000,00 679.499.163,00 14,96 3.862.996.837,00
4.3.3.01.008. Bagi Hasil dari Pajak Rokok 20.988.853.000,00 24.178.941.315 115,20 (3.190.088.315,00)
4.3.8. Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -
4.3.8.01. Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -
4.3.8.01.001 Dana Insentif Daerah (DID) 31.563.207.000,00 31.563.207.000,00 100,00 -
TOTAL PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 223.420.234.651,12
Tabel 2.2. Rekapitulasi Pendapatan Daerah berdasarkan SKPD Pemerintah Kota
Batam Tahun 2019
NO NAMA SKPD PENDAPATAN
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
1 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 22.004.142.964,00 20.657.155.685,00 93,88 (1.346.987.279,00)
2 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
63.000.000.000,00 55.538.551.641,00 88,16 (7.461.448.359,00)
3 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
10.300.000.000,00 9.759.724.301,35 94,75 (540.275.698,65)
4 DINAS PERUMAHAN, PERMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
7.000.000.000,00 6.568.000.000,00 93,83 (432.000.000,00)
5 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 600.000.000,00 738.010.300,00 123,00 138.010.300,00
6 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
- 5.295.000,00 5.295.000,00
7 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 35.000.000.000,00 33.913.722.800,00 96,90 (1.086.277.200,00)
8 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 25.802.840.000,00 20.555.706.472,00 79,66 (5.247.133.528,00)
9 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
40.202.009.025,64 35.832.583.488,64 89,13 (4.369.425.537,00)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 8
NO NAMA SKPD PENDAPATAN
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
1.010.000.000,00 783.727.100,00 77,60 (226.272.900,00)
11 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 1.482.148.442.019,35 1.396.165.059.561,82 94,20 (85.983.382.457,53)
12 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
1.259.649.838,63 1.141.401.877,00 90,61 (118.247.961,63)
13 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETIRBUSI DAERAH KOTA BATAM
1.057.983.407.668,80 941.231.318.638,49 88,96 (116.752.089.030,31)
TOTAL PENDAPATAN 2.746.310.491.516,42 2.522.890.256.865,30 91,86 (223.420.234.651,12)
3. Penjelasan Realisasi Capaian Penerimaan
Realisasi pendapatan hingga akhir tahun 2019 tidak mencapai target
yang ditetapkan. Dari target sebesar Rp2.746.310.491.516,42. terealisasi
sebesar Rp2.522.890.256.865,30 atau 91,86%. Tidak tercapainya target
pendapatan terjadi pada sumber pendapatan antara lain:
1). Pendapatan Asli Daerah;
2). Dana Perimbangan; dan
3). Lain-Lain Pendapatan Yang Sah.
Secara ringkas dapat disampaikan realisasi pendapatan dari sektor pajak
dan retribusi daerah sebagai berikut:
a. Sektor Pajak Daerah
1) Pajak Hotel
Tingkat capaian sebesar 93,02% atau sebesar Rp123.261.476.601,30
dari target sebesar Rp132.509.347.069,00 disebabkan adanya sistem
pemesanan kamar hotel melalui jaringan penginapan berbasis online
dengan harga murah (RedDoorz, Oyo, Airy).
2) Pajak Restoran
Tingkat capaian 100,05% atau sebesar Rp112.431.151.735,32 dari
target sebesar Rp112.371.390.879,00 disebabkan oleh adanya
peningkatan kepatuhan wajib Pajak Restoran, adanya peningkatan
omzet akibat pertumbuhan kunjungan wisatawan serta pertumbuhan
wajib pajak baru dan upaya optimalisasi pengawasan dan penagihan
aktif.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 9
3) Pajak Hiburan
Tingkat capaian 102,74% atau sebesar Rp39.965.757.648,35 dari
target Rp38.900.213.601,00 disebabkan adanya peningkatan
pertumbuhan kunjungan wisatawan dan upaya pengawasan terhadap
Wajib Pajak yang dilaksanakan secara intensif dan pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah secara aktif serta adanya pertumbuhan objek
baru.
4) Pajak Reklame
Tingkat capaian 82,80% atau sebesar Rp9.924.243.000,00 dari target
Rp11.986.134.549,80 Kondisi ini disebabkan banyaknya objek pajak
yang tidak diperpanjang dan sedang dilakukannya penataan reklame.
5) Pajak Penerangan Jalan Umum
Tingkat capaian 102,31% atau sebesar Rp198.841.643.713,00 dari
target Rp194.358.203,965,00 disebabkan oleh adanya peningkatan
pertumbuhan pelanggan dan penyesuaian tarif PPJ yang diberlakukan
pada bulan April 2019.
6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Tingkat capaian 209,88% atau sebesar Rp1.436.866.824,00 dari
target Rp684.617.605,00 disebabkan adanya optimalisasi
pengawasan dan penagihan secara aktif.
7) Pajak Parkir
Tingkat capaian 69,98% atau sebesar Rp9.102.725.139,00 dari target
Rp13.008.000.000,00 disebabkan oleh adanya pemberlakuan drop off
kendaraan selama 15 menit yang berdampak pada penurunan omzet
pengelola parkir.
8) Pajak BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan)
Tingkat capaian 75,36% atau sebesar Rp286.366.491.352,00 dari
target Rp380.000.000.000,00 Kondisi ini disebabkan masih
melemahnya perekonomian global sehingga mempengaruhi daya beli
masyarakat terhadap properti baru Pajak PBB-P2 (Pajak Bumi dan
Bangunan Pedesaan Perkotaan)
Tingkat capaian 91,15% atau sebesar Rp153.128.551.784,00 dari
target Rp167.998.000.000,00 disebabkan belum maksimalnya
pembayaran oleh Wajib Pajak, serta penghapusan denda administrasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 10
tidak dapat dilakukan pada tahun 2019 karena pertimbangan untuk
tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran piutang PBB-P2.
b. Sektor Retribusi Daerah
1) Retribusi Jasa Umum
Dengan target sebesar Rp60.025.535.000,00 (enam puluh miliar dua
puluh lima juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dapat
direalisasikan sebesar Rp54.143.948.519,00 (lima puluh empat miliar
seratus empat puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu
lima ratus sembilan belas rupiah) tingkat capaian 90,20%.
Capaian tersebut diperoleh dari 8 (delapan) sektor antara lain:
- Pelayanan Persampahan dan Kebersihan (96,90%) tidak mencapai
target dikarenakan banyaknya objek retribusi yang tutup atau
kosong seperti industri, galangan kapal, rumah, ruko dan PK5.
- Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum (62,16%) tidak mencapai target
yang disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan parkir yang
dikelola secara konvensional, dan belum berjalannya penggunaan
aplikasi E-Parking (penerapan Non Tunai) serta masih ada
sebagian titik parkir belum bisa dikelola karena belum ada aktivitas
ekonomi.
- Pelayanan Pasar (74,31%) disebabkan belum beroperasionalisasi
pasar pemerintah yaitu Pasar Tiban Kampung dan Pasar Makmur
Serumpun di Tanjung Piayu.
- Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (102,20%) telah melebihi
target dikarenakan sudah melakukan himbauan kepada Badan
Usaha untuk melakukan KIR dan membuat surat himbauan kepada
instansi Pemerintah dengan harapan kendaraan Dinas Pemerintah
melakukan KIR, serta membuka layanan Kir pada hari libur.
- Retribusi pemeriksaan alat Pemadam Kebakaran (123,00%) telah
melebihi capaian target dikarenakan adanya penambahan Objek
Wajib Retribusi baru serta pelunasan sisa piutang dari tahun
sebelumnya.
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (90,81%) tidak
memenuhi target yang dikarenakan penurunan penerimaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 11
retribusi dari beberapa provider serta adanya keberatan atas
pemberlakuan sistem penagihan pertiang, serta penurunan
pendapatan Retribusi Pengendalian Menara sebagai akibat
pembongkaran (dismantle).
- Pelayanan Kesehatan atau (Puskesmas) dengan persentase
capaian sebesar 100,38% dikarenakan meningkatnya pelayanan
terhadap masyarakat dengan menambah kelengkapan fasilitas
kesehatan dan tenaga medis di Puskesmas serta adanya
Puskesmas baru.
- Pelayanan Tera/Tera Ulang (78,22%) tidak memenuhi target
dikarenakan bahwa pemerintah pusat melalui kementerian
perdagangan mengeluarkan permendag no. 67 dan 68 tahun 2018
yang menghapuskan beberapa UTTP yang sebelumnya wajib
tera/tera ulang menjadi tidak wajib. Hal ini tentu berdampak pada
Retribusi Pendapatan. Permendag tersebut masa berlaku sebagian
UTTP jadi diperpanjang dari 1 tahun menjadi 2 tahun, dari 2 tahun
menjadi 4 tahun.
2) Retribusi Jasa Usaha
Target sebesar Rp552.000.000,00 (lima ratus lima puluh dua juta
rupiah) dapat direalisasikan Rp522.650.048,00 (lima ratus dua puluh
dua juta enam ratus lima puluh ribu empat puluh delapan rupiah)
dengan tingkat capaian 94,68%, antara lain:
- Retribusi Terminal tidak mencapai target yang telah ditetapkan
karena banyaknya kendaraan yang telah melampaui batas usia
operasional, banyaknya akses jalan alternatif bagi pengemudi untuk
tidak masuk ke terminal dan memutar arah sehingga tidak masuk
terminal untuk kedepan akan dilakukan peningkatan pengawasan
khusus bagi kendaraan trayek yang wajib masuk ke terminal dan
rusaknya akses jalan masuk ke terminal.
- Retribusi pelayanan kepelabuhanan melebihi target 100% yang
ditetapkan dikarenakan adanya penambahan penghasilan dari
pemanfaatan sewa ruang pelabuhan Sekupang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 12
3) Retribusi Perizinan Tertentu
Dengan target sebesar Rp40.252.707.665,64 (empat puluh miliar dua
ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tujuh ribu enam ratus enam puluh
lima rupiah koma enam puluh empat) dapat direalisasikan sebesar
Rp35.844.551.822,64 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat
puluh empat juta lima ratus lima puluh satu ribu delapan ratus dua
puluh dua rupiah koma enam puluh empat) dengan tingkat capaian
89,05%.
Sektor Perizinan Tertentu meliputi 4 (empat) jenis perizinan yaitu Izin
Mendirikan Bangunan, Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol,
Izin Trayek dan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dimana
semua sektor tidak mencapai target yang ditetapkan karena faktor-
faktor antara lain:
• Belum pulihnya pertumbuhan ekonomi dan penyelesaian legalitas
lahan sehingga realisasi retribusi IMB tidak mencapai target.
• Tempat penjualan minuman beralkohol yang sudah habis masa
berlakunya tidak melakukan perpanjangan.
• Banyaknya armada angkutan umum yang sudah melewati batas
usia operasi sehingga tidak dapat diperpanjang izin trayeknya,
serta disamping keberadaan angkutan online, kesulitan
mendapatkan penumpang dirasakan oleh pelaku usaha angkutan
taksi disebabkan oleh wisatawan yang berkunjung ke Kota Batam
sudah banyak yang menggunakan paket wisata lengkap dengan
angkutan Bus Pariwisata dan shuttle service dari pelabuhan laut
dan bandara yang menuju hotel dan objek wisata lainnya di Kota
Batam.
• Terdapat beberapa perusahaan yang tutup sehingga terjadinya
pengurangan TKA dan juga adanya Peraturan Presiden Nomor 20
Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 10 Tahun 2018 tentang
Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pengurusannya ke Pemerintah
Pusat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 13
4. Permasalahan dan solusi
Secara umum permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan
pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2019, antara lain:
1. Penerimaan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah sangat
dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi
serta kebijakan Pemerintah Pusat;
2. Belum optimalnya penerimaan Dana Transfer khususnya Dana Alokasi
Khusus (DAK) dan realisasinya sangat bergantung dari kinerja SKPD;
3. Penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) PPh 21, PPh 25 dan PPh 29 belum
maksimal, hal ini disebabkan Badan Usaha yang memperoleh pekerjaan
di wilayah Kota Batam tidak mempunyai NPWP yang terdaftar di Kota
Batam;
4. Penerimaan yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Provinsi, realisasinya
hanya sampai triwulan III sehingga terdapat tunda salur dan tidak sesuai
dengan waktu yang telah ditetapkan, khusus penerimaan air permukaan
hanya terealisasi 14,96%;
5. Masih belum optimalnya pembayaran pajak dan retribusi oleh wajib
pajak/retribusi.
Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan
penerimaan pendapatan, Pemerintah Kota Batam telah melakukan berbagai
upaya, yaitu:
1. Berkoordinasi dengan pemangku kepentingan untuk merumuskan dan
menerapkan langkah-langkah/kebijakan yang dapat meningkatkan
pertumbuhan ekonomi dan investasi di Kota Batam;
2. Pemerintah Kota Batam menerbitkan Surat Edaran kepada seluruh
pemangku kepentingan yang memperoleh pekerjaan di Kota Batam agar
mempunyai NPWP cabang Batam;
3. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi agar penyaluran
Dana Bagi Hasil (DBH) Provinsi dapat terlaksana secara tepat waktu
4. Melakukan Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah
melalui penguatan Sumber Daya Manusia, Penguatan Basis Data,
peningkatan pengawasan, serta peningkatan pelayanan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 14
B. Pengelolaan Belanja Daerah
Pada pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa Belanja
Daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang
mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun
anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Belanja
daerah Pemerintah Kota Batam terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
Belanja tidak langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan tidak terkait
secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak
Langsung ini, pada umumnya dibagi menjadi:
- Belanja Pegawai;
- Belanja Hibah;
- Belanja Bantuan Sosial;
- Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota, Pemerintah
Desa dan Partai Politik;
- Belanja Tidak Terduga
b. Belanja Langsung
Belanja langsung adalah belanja daerah yang dianggarkan terkait secara
langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja jenis ini, pada
umumnya dibagi menjadi:
- Belanja Pegawai;
- Belanja Barang dan Jasa;
- Belanja Modal.
Adapun pengelolaan belanja daerah Pemerintah Kota Batam dapat
dijelaskan sebagai berikut:
1. Kebijakan Umum Belanja Daerah
Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Batam yang
terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, urusan penunjang pemerintahan dan
urusan fungsi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun kebijakan belanja langsung yang dilakukan pada APBD Kota
Batam Tahun Anggaran 2019 meliputi antara lain:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 15
• Mengalokasikan anggaran bidang pendidikan sebesar 20% dari total
belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
bidang pendidikan;
• Mengupayakan anggaran bidang kesehatan sebesar 10% dari total
belanja langsung untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan
kesehatan;
• Penggunaan belanja dilakukan dalam rangka penyelenggaraan urusan
wajib dan pilihan yang telah ditetapkan dalam prioritas pembangunan
Kota Batam;
• Belanja yang dananya bersumber dari dana transfer daerah dilakukan
dengan memperhatikan dan mengikuti petunjuk pelaksanaan teknis dari
kementerian terkait dan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
• Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi
kegiatan dan sub kegiatan, sehingga terjadi pergeseran belanja dalam
dan antar SKPD;
• Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk belanja pegawai, belanja
hibah, belanja bantuan sosial dan bantuan keuangan sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku;
• Meningkatkan alokasi dana untuk kegiatan pemerataan pembangunan di
tingkat kelurahan melalui kegiatan Pembangunan Infrastruktur Kelurahan
(PIK);
• Alokasi belanja SKPD dianggarkan untuk mendukung kelancaran
jalannya pemerintahan dan pelayanan administrasi pada setiap SKPD.
Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan maka belanja
pada Perubahan APBD Kota Batam Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan
penyesuaian melalui kebijakan sebagai berikut:
a. Melakukan evaluasi dan rasionalisasi pelaksanaan kegiatan dan sub
kegiatan pada SKPD dalam hal daya serap, identifikasi permasalahan
yang dihadapi di lapangan, proses pengadaan barang/jasa dengan
memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku.
b. Menunda pelaksanaan kegiatan infrastruktur yang berpotensi tidak dapat
dilaksanakan pada tahun berjalan, yang disebabkan antara lain karena
tidak tersedianya lahan atau karena gagal lelang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 16
c. Melakukan revisi Dokumen Pelaksanaan Anggaran sesuai kewenangan
Pemerintah Kota Batam yaitu target/lokasi, dengan melakukan
pergeseran anggaran dan rekening belanja.
d. Menggunakan alokasi belanja dari hasil evaluasi dan rasionalisasi
kegiatan dan sub kegiatan, sehingga hal ini menyebabkan terjadinya
pergeseran anggaran belanja dalam dan antar SKPD.
e. Mengakomodir usulan tambahan kegiatan atau sub kegiatan sepanjang
kegiatan tersebut bersifat penting atau mendesak, berorientasi publik
dan dapat dilakukan pada tahun anggaran berjalan, serta
mengakomodasi kewajiban Pemerintah Kota Batam kepada pihak ketiga
f. Mengakomodir penambahan belanja untuk peningkatan kinerja
pemerintahan daerah Kota Batam.
g. Untuk belanja tidak langsung diarahkan untuk pos-pos dana yang
merupakan ketentuan dari Pemerintah Pusat dan kebijakan Pemerintah
Daerah yang dilandaskan pada ketentuan perundangan yang berlaku.
h. Kegiatan yang sudah tercantum dalam dokumen APBD 2019 yang tidak
dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2019 akan menjadi prioritas
pada tahun anggaran 2020.
2. Target dan Realisasi Belanja
Secara umum, target dan realiasi Belanja Daerah Kota Batam Tahun
Anggaran 2019 adalah sebagai berikut ini:
Tabel 2.3. Realisasi Anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun 2019
NO URAIAN Belanja
% SELISIH
KURANG/LEBIH Anggaran Realisasi
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG 988.771.543.023,00 953.681.898.281,00 96,45 35.089.644.742,00
I.1 Belanja Pegawai 927.817.545.945,00 903.495.293.050,00 97,38 24.322.252.895,00
I.2 Belanja Hibah 51.866.625.000,00 45.096.325.000,00 86,95 6.770.300.000,00
I.3 Belanja Bantuan Sosial 6.332.450.000,00 3.332.450.000,00 52,62 3.000.000.000,00
I.4 Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota,Pemerintah Desa dan Partai Politik
1.754.922.078,00 1.754.922.078,00 100,00 0,00
I.5 Belanja Tidak Terduga 1.000.000.000,00 2.908.153,00 0,29 997.091.847,00
II. BELANJA LANGSUNG 1.801.947.540.579,16 1.578.236.090.331,87 87,59 223.711.450.247,29
II. 1 Belanja Pegawai 341.287.654.387,91 309.451.608.792,67 90,67 31.836.045.595,24
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 17
NO URAIAN Belanja
% SELISIH
KURANG/LEBIH Anggaran Realisasi
II. 2 Belanja Barang dan Jasa 657.569.811.318,13 613.647.087.579,05 93,32 43.922.723.739,08
II. 3 Belanja Modal 803.090.074.873,12 655.137.393.960,15 81,58 147.952.680.912,97
TOTAL 2.790.719.083.602,16 2.531.917.988.612,87 90,73 258.801.094.989,29
Realisasi anggaran Belanja Daerah Kota Batam Tahun Anggaran
2019 sebesar Rp2.531.917.988.612,87 atau 90,73% yang terdiri dari belanja
tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak terduga pada belanja
tidak langsung digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti bencana alam, dan kejadian luar biasa yang
tidak diperkirakan sebelumnya. Sehingga belanja tidak terduga ini terealisasi
sangat kecil di tahun 2019.
Tabel 2.4. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Pemerintah Kota Batam Tahun 2019 menurut SKPD
NO NAMA SKPD BELANJA
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
1 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 616.491.019.706,56 584.067.938.437,13 94,74 32.423.081.269,43
2 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 234.313.845.933,86 206.878.373.704,25 88,29 27.435.472.229,61
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
145.778.677.119,57 128.086.506.888,86 87,86 17.692.170.230,71
4 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
305.180.875.389,33 249.229.982.271,00 81,67 55.950.893.118,33
5 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
198.257.935.882,20 177.216.620.475,86 89,39 21.041.315.406,34
6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
119.812.705.569,62 98.570.375.139,38 82,27 21.242.330.430,24
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
49.039.211.446,28 48.211.089.263,00 98,31 828.122.183,28
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 11.591.073.617,80 11.060.791.772,00 95,43 530.281.845,80
9 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
26.787.846.626,65 25.154.544.046,00 93,90 1.633.302.580,65
10 DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM 29.678.183.607,65 29.376.647.487,00 98,98 301.536.120,65
11
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
15.190.897.916,15 12.719.876.795,00 83,73 2.471.021.121,15
12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
11.225.546.220,90 10.585.479.260,00 94,30 640.066.960,90
13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 6.104.806.304,23 5.593.832.495,00 91,63 510.973.809,23
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 79.352.729.606,23 70.341.422.322,00 88,64 9.011.307.284,23
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
16.245.179.528,80 15.627.272.203,36 96,20 617.907.325,44
16 KECAMATAN BATU AMPAR 19.560.497.269,71 18.927.955.376,00 96,77 632.541.893,71
17 KECAMATAN LUBUK BAJA 23.555.880.114,73 23.274.838.987,00 98,81 281.041.127,73
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 18
NO NAMA SKPD BELANJA
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
18 KECAMATAN SEKUPANG 33.425.085.655,75 32.064.970.734,00 95,93 1.360.114.921,75
19 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 20.556.474.339,28 20.292.232.535,00 98,71 264.241.804,28
20 KECAMATAN NONGSA 21.308.379.599,90 20.882.786.537,00 98,00 425.593.062,90
21 KECAMATAN BENGKONG 20.299.511.542,60 20.050.833.223,00 98,77 248.678.319,60
22 KECAMATAN BATAM KOTA 29.609.106.356,68 29.001.456.230,00 97,95 607.650.126,68
23 KECAMATAN BATU AJI 23.178.839.114,10 22.010.542.170,00 94,96 1.168.296.944,10
24 KECAMATAN SAGULUNG 31.624.023.973,56 30.217.982.716,00 95,55 1.406.041.257,56
25 KECAMATAN BELAKANG PADANG 23.075.513.034,00 22.761.941.592,00 98,64 313.571.442,00
26 KECAMATAN BULANG 21.937.239.117,28 21.565.540.428,00 98,31 371.698.689,28
27 KECAMATAN GALANG 29.245.330.089,73 28.983.765.635,48 99,11 261.564.454,25
28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 60.076.145.199,54 53.905.757.383,34 89,73 6.170.387.816,20
29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
13.679.087.358,43 11.828.734.828,00 86,47 1.850.352.530,43
30 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
9.102.864.521,55 8.763.515.033,00 96,27 339.349.488,55
31 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
16.571.698.210,28 15.978.848.340,00 96,42 592.849.870,28
32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM
31.594.911.498,50 14.974.027.700,26 47,39 16.620.883.798,24
33 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM
7.070.715.132,65 6.702.071.400,00 94,79 368.643.732,65
34 DINAS PERIKANAN KOTA BATAM 11.560.770.085,92 11.333.720.083,42 98,04 227.050.002,50
35 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM
15.323.157.550,84 14.163.134.165,54 92,43 1.160.023.385,30
36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
21.432.024.851,60 19.995.161.401,00 93,30 1.436.863.450,60
37 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
12.880.467.175,63 12.622.639.954,00 98,00 257.827.221,63
38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 60.953.997.078,00 50.186.605.231,00 82,34 10.767.391.847,00
39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
24.649.361.575,27 22.967.172.449,00 93,18 1.682.189.126,27
40 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
32.749.867.011,41 31.730.229.578,00 96,89 1.019.637.433,41
41 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
16.953.740.116,15 15.741.195.787,00 92,85 1.212.544.329,15
42 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM
7.085.153.398,15 6.882.665.299,00 97,14 202.488.099,15
43 SEKRETARIAT DAERAH 148.368.144.776,30 137.455.945.617,99 92,65 10.912.199.158,31
44 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.562.148.797,95 1.560.006.600,00 99,86 2.142.197,95
45 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 120.970.704.087,28 117.172.378.009,00 96,86 3.798.326.078,28
46 INSPEKTORAT DAERAH 15.707.710.493,56 15.198.581.030,00 96,76 509.129.463,56
TOTAL 2.790.719.083.602,16 2.531.917.988.612,87 90,73 258.801.094.989,29
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 19
Tabel 2.5. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kota Batam
Tahun Anggaran 2019 Menurut SKPD
NO S K P D BELANJA TIDAK LANGSUNG
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
1 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 310.472.382.489,58 300.247.255.671,00 96,71 10.225.126.818,58
2 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 98.135.246.767,98 96.030.710.418,00 97,86 2.104.536.349,98
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
41.332.302.301,33 40.035.757.579,00 96,86 1.296.544.722,33
4 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
11.928.274.416,13 11.843.554.125,00 99,29 84.720.291,13
5 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
10.415.375.770,20 10.174.797.504,00 97,69 240.578.266,20
6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
8.435.089.382,35 8.333.173.496,00 98,79 101.915.886,35
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
29.161.758.914,60 28.667.011.996,00 98,30 494.746.918,60
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 7.054.181.377,80 6.686.121.491,00 94,78 368.059.886,80
9 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
8.102.579.062,65 7.893.934.428,00 97,42 208.644.634,65
10 DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM 7.976.781.153,65 7.847.835.339,00 98,38 128.945.814,65
11
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
7.503.038.320,15 7.287.588.658,00 97,13 215.449.662,15
12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
7.501.659.686,90 7.320.565.830,00 97,59 181.093.856,90
13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 5.263.638.274,23 5.091.439.213,00 96,73 172.199.061,23
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 13.058.958.655,23 12.748.778.756,00 97,62 310.179.899,23
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
11.015.487.894,80 10.881.585.835,00 98,78 133.902.059,80
16 KECAMATAN BATU AMPAR 8.279.616.718,15 8.085.131.461,00 97,65 194.485.257,15
17 KECAMATAN LUBUK BAJA 9.569.784.370,73 9.493.841.539,00 99,21 75.942.831,73
18 KECAMATAN SEKUPANG 14.330.474.385,75 14.008.003.597,00 97,75 322.470.788,75
19 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 8.125.096.471,28 8.066.723.009,00 99,28 58.373.462,28
20 KECAMATAN NONGSA 9.142.098.655,90 9.036.743.203,00 98,85 105.355.452,90
21 KECAMATAN BENGKONG 8.355.579.106,60 8.273.562.721,00 99,02 82.016.385,60
22 KECAMATAN BATAM KOTA 12.285.088.572,68 12.143.670.709,00 98,85 141.417.863,68
23 KECAMATAN BATU AJI 8.363.846.164,10 8.214.250.101,00 98,21 149.596.063,10
24 KECAMATAN SAGULUNG 11.613.430.685,00 11.502.363.845,00 99,04 111.066.840,00
25 KECAMATAN BELAKANG PADANG 9.353.102.581,00 9.182.717.001,00 98,18 170.385.580,00
26 KECAMATAN BULANG 9.201.554.057,28 9.049.648.564,00 98,35 151.905.493,28
27 KECAMATAN GALANG 12.124.926.189,73 12.076.982.403,00 99,60 47.943.786,73
28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 12.495.612.691,28 12.222.383.771,00 97,81 273.228.920,28
29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
6.928.893.165,43 6.649.873.388,00 95,97 279.019.777,43
30 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
7.306.465.809,55 7.076.618.406,00 96,85 229.847.403,55
31 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
8.411.075.933,28 8.131.266.118,00 96,67 279.809.815,28
32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA 5.526.534.543,50 5.336.259.771,00 96,56 190.274.772,50
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 20
NO S K P D BELANJA TIDAK LANGSUNG
% SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI
BATAM
33 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM
5.692.185.648,65 5.521.044.890,00 96,99 171.140.758,65
34 DINAS PERIKANAN KOTA BATAM 7.902.371.997,88 7.809.381.857,00 98,82 92.990.140,88
35 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM
7.635.077.664,58 7.408.014.617,00 97,03 227.063.047,58
36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
8.980.488.523,60 8.828.437.078,00 98,31 152.051.445,60
37 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
9.693.252.587,63 9.513.566.823,00 98,15 179.685.764,63
38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 60.953.997.078,00 50.186.605.231,00 82,34 10.767.391.847,00
39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
17.019.471.725,65 16.360.239.713,00 96,13 659.232.012,65
40 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
22.390.875.349,73 21.764.934.312,00 97,20 625.941.037,73
41 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
10.123.612.627,15 9.716.473.330,00 95,98 407.139.297,15
42 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM
5.970.381.814,40 5.829.658.533,00 97,64 140.723.281,40
43 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM 37.062.790.949,30 35.786.915.286,00 96,56 1.275.875.663,30
44 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
1.562.148.797,95 1.560.006.600,00 99,86 2.142.197,95
45 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 41.840.927.536,28 40.776.233.668,00 97,46 1.064.693.868,28
46 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM 13.174.026.153,38 12.980.236.397,00 98,53 193.789.756,38
TOTAL 988.771.543.023,00 953.681.898.281,00 96,45 35.089.644.742,00
Pada tabel 2.5. di atas, realisasi belanja tidak langsung di semua
Satuan Kerja Perangkat Daerah cukup tinggi yakni di atas 90%. Hanya pada
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang capaian realisasinya dibawah
90% yakni sebesar 82,34%. Hal ini disebabkan oleh adanya belanja hibah
dan bansos yang tidak terealisasi karena tidak memenuhi persyaratan sesuai
ketentuan.
Tabel 2.6. Realisasi Anggaran Belanja Langsung Pemerintah Kota Batam Tahun
2019 Menurut SKPD
NO S K P D BELANJA LANGSUNG SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI %
1 DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM 306.018.637.216,98 283.820.682.766,13 92,75 22.197.954.450,85
2 DINAS KESEHATAN KOTA BATAM 136.178.599.165,88 110.847.663.286,25 81,40 25.330.935.879,63
3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH EMBUNG FATIMAH KOTA BATAM
104.446.374.818,24 88.050.749.309,86 84,30 16.395.625.508,38
4 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KOTA BATAM
293.252.600.973,20 237.386.428.146,00 80,95 55.866.172.827,20
5 DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KOTA BATAM
187.842.560.112,00 167.041.822.971,86 88,93 20.800.737.140,14
6 DINAS PERUMAHAN RAKYAT, PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA BATAM
111.377.616.187,27 90.237.201.643,38 81,02 21.140.414.543,89
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 21
NO S K P D BELANJA LANGSUNG SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI %
7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
19.877.452.531,68 19.544.077.267,00 98,32 333.375.264,68
8 DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA BATAM 4.536.892.240,00 4.374.670.281,00 96,42 162.221.959,00
9 DINAS SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA BATAM
18.685.267.564,00 17.260.609.618,00 92,38 1.424.657.946,00
10 DINAS TENAGA KERJA KOTA BATAM 21.701.402.454,00 21.528.812.148,00 99,20 172.590.306,00
11
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
7.687.859.596,00 5.432.288.137,00 70,66 2.255.571.459,00
12 DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BATAM
3.723.886.534,00 3.264.913.430,00 87,67 458.973.104,00
13 DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM 841.168.030,00 502.393.282,00 59,73 338.774.748,00
14 DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BATAM 66.293.770.951,00 57.592.643.566,00 86,87 8.701.127.385,00
15 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BATAM
5.229.691.634,00 4.745.686.368,36 90,75 484.005.265,64
16 KECAMATAN BATU AMPAR 11.280.880.551,56 10.842.823.915,00 96,12 438.056.636,56
17 KECAMATAN LUBUK BAJA 13.986.095.744,00 13.780.997.448,00 98,53 205.098.296,00
18 KECAMATAN SEKUPANG 19.094.611.270,00 18.056.967.137,00 94,57 1.037.644.133,00
19 KECAMATAN SUNGAI BEDUK 12.431.377.868,00 12.225.509.526,00 98,34 205.868.342,00
20 KECAMATAN NONGSA 12.166.280.944,00 11.846.043.334,00 97,37 320.237.610,00
21 KECAMATAN BENGKONG 11.943.932.436,00 11.777.270.502,00 98,60 166.661.934,00
22 KECAMATAN BATAM KOTA 17.324.017.784,00 16.857.785.521,00 97,31 466.232.263,00
23 KECAMATAN BATU AJI 14.814.992.950,00 13.796.292.069,00 93,12 1.018.700.881,00
24 KECAMATAN SAGULUNG 20.010.593.288,56 18.715.618.871,00 93,53 1.294.974.417,56
24 KECAMATAN BELAKANG PADANG 13.722.410.453,00 13.579.224.591,00 98,96 143.185.862,00
25 KECAMATAN BULANG 12.735.685.060,00 12.515.891.864,00 98,27 219.793.196,00
27 KECAMATAN GALANG 17.120.403.900,00 16.906.783.232,48 98,75 213.620.667,52
28 DINAS PERHUBUNGAN KOTA BATAM 47.580.532.508,26 41.683.373.612,34 87,61 5.897.158.895,92
29 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BATAM
6.750.194.193,00 5.178.861.440,00 76,72 1.571.332.753,00
30 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KOTA BATAM
1.796.398.712,00 1.686.896.627,00 93,90 109.502.085,00
31 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BATAM
8.160.622.277,00 7.847.582.222,00 96,16 313.040.055,00
32 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA KOTA BATAM
26.068.376.955,00 9.637.767.929,26 36,97 16.430.609.025,74
33 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA BATAM
1.378.529.484,00 1.181.026.510,00 85,67 197.502.974,00
34 DINAS PERIKANAN KOTA BATAM 3.658.398.088,04 3.524.338.226,42 96,34 134.059.861,62
35 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BATAM
7.688.079.886,26 6.755.119.548,54 87,86 932.960.337,72
36 DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA BATAM
12.451.536.328,00 11.166.724.323,00 89,68 1.284.812.005,00
37 BADAN PERENCANAAN DAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATAM
3.187.214.588,00 3.109.073.131,00 97,55 78.141.457,00
38 PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH - - -
39 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BATAM
7.629.889.849,62 6.606.932.736,00 86,59 1.022.957.113,62
40 BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA BATAM
10.358.991.661,68 9.965.295.266,00 96,20 393.696.395,68
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 22
NO S K P D BELANJA LANGSUNG SELISIH
KURANG/LEBIH ANGGARAN REALISASI %
41 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BATAM
6.830.127.489,00 6.024.722.457,00 88,21 805.405.032,00
42 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATAM
1.114.771.583,75 1.053.006.766,00 94,46 61.764.817,75
43 SEKRETARIAT DAERAH KOTA BATAM 111.305.353.827,00 101.669.030.331,99 91,34 9.636.323.495,01
44 KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH
- - -
45 SEKRETARIAT DPRD KOTA BATAM 79.129.776.551,00 76.396.144.341,00 96,55 2.733.632.210,00
46 INSPEKTORAT DAERAH KOTA BATAM 2.533.684.340,18 2.218.344.633,00 87,55 315.339.707,18
TOTAL 1.801.947.540.579,16 1.578.236.090.331,87 87,59 223.711.450.247,29
Pada belanja langsung tahun 2019 ada beberapa Satuan Perangkat
Kerja Daerah yang serapan anggarannya masih kurang dari 80% antara lain
sebagai berikut:
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian
penduduk dan keluarga berencana realisasi anggaran 70,66%. Anggaran
sebesar Rp7.687.859.596,00 terealisasi Rp5.432.288.137,00 Hal ini
terjadi karena karena adanya efisiensi anggaran.
2. Dinas Pertanahan Kota Batam, dengan anggaran sebesar
Rp841.168.030,00 dan realisasi sebesar Rp502.393.282,00 atau
sebesar 59,73%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran,
dimana biaya pengurusan 4 dokumen lahan yang dicapai dari target 10
dokumen, dibebankan pada anggaran BPN RI dan BP Batam, kegiatan
Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah serta kegiatan
Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam dilakukan secara swakelola
sehingga realisasi keuangan ketiga kegiatan ini adalah nol.
3. Dinas Komunikasi Dan Informatika Kota Batam, dengan anggaran
Rp6.750.194.193,00 dan realisasi sebesar Rp5.178.861.440,00 atau
sebesar 76,72%. Hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran
dan tunda bayar pada beberapa kegiatan dimana secara fisik
capaiannya sudah 100% tapi pembayarannya belum terealisasi
seluruhnya.
4. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam dengan anggaran
Rp26.068.376.955,00 dan realisasi sebesar Rp9.637.767.929,26 atau
sebesar 36,97%. Hal ini disebabkan karena Pembangunan GOR
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 23
Legenda Malaka (DAK) tidak jadi dilaksanakan yang diakibatkan oleh
adanya gagal lelang.
3. Permasalahan dan Solusi
Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan APBD
Kota Batam Tahun 2019 untuk belanja langsung adalah sebagai berikut:
1) Penyampaian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari dana transfer
daerah masih tidak tepat waktu;
2) Adanya kegiatan belanja modal yang telah selesai dilaksanakan namun
tidak direalisasikan anggarannya pada tahun 2019;
3) Adanya pihak rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai
kesepakatan yang telah dituangkan dalam dokumen kontrak sehingga
ada kegiatan yang mengalami keterlambatan pekerjaan sesuai dengan
jadwal.
Dalam mengatasi permasalahan di atas, maka solusi yang telah
dilakukan antara lain sebagai berikut:
1) Melakukan konsolidasi dan koordinasi ke kementerian terkait agar tidak
terjadi kesalahan dalam pelaksanaan kegiatan;
2) Diupayakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja lebih
realistis dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi
nasional dan daerah;
3) Memberikan kesempatan atau pemutusan kontrak kepada penyedia atau
pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) Memberikan teguran kepada pihak rekanan serta melakukan blacklist
kepada rekanan yang tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan
kontrak.
C. Pembiayaan
1. Kebijakan Umum Pembiayaan
Kebijakan penerimaan pembiayaan Kota Batam Tahun Anggaran
2019 adalah sebagai berikut:
a. Penerimaan melalui sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu
merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan realisasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB II 24
belanja daerah. Sisa lebih perhitungan tahun lalu mencakup sisa dana
kegiatan lanjutan, pelampauan target penerimaan dan pengeluaran
lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir tahun anggaran.
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir digunakan untuk
menganggarkan posisi penerimaan kembali pinjaman yang diberikan
pemerintah kepada masyarakat.
Berkenaan dengan terjadinya perubahan penerimaan pada APBD
Kota Batam Tahun Anggaran 2019, Kebijakan pembiayaan pada KUA
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
a. Penerimaan yang diperoleh melalui sisa lebih perhitungan anggaran
tahun sebelumnya langsung dijadikan sebagai penerimaan Tahun
Anggaran 2019.
b. Penerimaan kembali pemberian pinjaman dana bergulir digunakan
kembali untuk pinjaman yang diberikan Pemerintah Daerah kepada
masyarakat.
2. Target dan Realisasi Pembiayaan
Untuk Tahun Anggaran 2019 penerimaan pembiayaan sebesar
Rp44.408.592.085,74 dengan realisasi sebesar Rp44.408.264.485,74 atau
sekitar 100%. Penerimaan pembiayaan ini bersumber dari sisa lebih
perhitungan anggaran tahun lalu yang merupakan selisih lebih antara
realisasi pendapatan dengan realisasi belanja daerah yang dianggarkan
dalam APBD.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 1
BAB III
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
1. Dinas Pendidikan Kota Batam
Urusan Pendidikan diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 306.018.637.216,98 yang
terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 206.071.028.897,23
➢ Belanja Modal : Rp 99.947.608.319,75
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Pendidikan Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
76.847.970.538,09 100 66.249.697.977,38 80,28
1.1 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Dasar
1 Unit Pemb. USB dan Pengecatan 7 Sekolah
4.249.374.072,21 1 Unit Pemb. USB dan Pengecatan 7 Sekolah
100 2.339.144.400,00 55,05
1.2 Pembangunan ruang kelas baru (RKB) SD berikut perabotnya
Terbangunnya 13 Ruang Kelas Baru
5.068.802.900,00 Terbangunnya 13 Ruang Kelas Baru
100 2.515.148.507,00 49,62
1.3 Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun 2019
pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
386.000.000,00 pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
100 255.610.500,00 66,22
1.4 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD
Pemb. Pagar 6 Sekolah, Pemb. Batu Miring 1 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah
1.691.588.093,25
Pemb. Pagar 6 Sekolah, Pemb. Batu Miring 1 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 1 Sekolah, Semenisasi 2 Sekolah
100 1.386.733.491,00 81,98
1.5 Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SD
Pengadaan Meja Murid SD 1155 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 1155 Buah
868.560.000,00
Pengadaan Meja Murid SD 1155 Buah, Pengadaan Kursi Murid SD 1155 Buah
100 - 0
1.6 Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK AFIRMASI)
Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 Ruang
169.455.600,34 Pembangunan Rumah Dinas Guru 1 Ruang
100 169.455.600,09 100
1.7
Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP
Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 4 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD
6.715.722.500,00
Rehab 8 ruang kelas SMP, Rehab 4 Ruang Kelas SD, Revitalisasi 12 ruang SD, Revitalisasi 1 Ruang Perpustakaan SD, Revitalisasi 1 rumah Dinas Guru SD
100 4.602.927.065,07 68,54
1.8 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
Pemb. 1 Unit USB SMPN 58 batam, Pembayaran Tunda Bayar 1 Unit USB
5.894.028.444,00 Pemb. 1 Unit USB SMPN 58 batam, Pembayaran Tunda Bayar 1 Unit USB
100 5.359.000.797,00 90,92
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 2
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
SMPN 57 Batam, Cut Fill USB SMPN Bengkong, DED USB SMPN Botania
SMPN 57 Batam, Cut Fill USB SMPN Bengkong, DED USB SMPN Botania
1.9 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya
Terbangunnya 9 ruang kelas Baru SMP
2.705.829.464,39 Terbangunnya 9 ruang kelas Baru SMP
100 2.444.803.894,35 90,35
1.10 Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah SMP
Pemb. Pagar 2 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 3 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah
2.148.881.262,50
Pemb. Pagar 2 Sekolah, Pemb. Dinding Penahan Tanah 3 Sekolah, Semenisasi Lapangan 1 Sekolah
100 1.252.948.425,70 58,31
1.11 Pengadaan Muebiler dan Filling Cabinet SMP
Pengadaan Meja Murid SMP 948 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 948 Buah
800.000.000,00
Pengadaan Meja Murid SMP 948 Buah, Pengadaan Kursi Murid SMP 948 Buah
100 767.060.000,00 95,88
1.12 Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan
Pelatihan Penilaian Kelembagaan 200 orang, Pelatihan K13 200 Orang
176.038.000,00 Pelatihan Penilaian Kelembagaan 200 orang, Pelatihan K13 200 Orang
100 107.716.087,00 61,19
1.13 Olympiade Sains SD/SMP
Lomba Olimpiade Sains SD 256 Orang, Lomba Olimpiade sains SMP 256 Orang
47.834.400,00
Lomba Olimpiade Sains SD 256 Orang, Lomba Olimpiade sains SMP 256 Orang
100 47.834.400,00 100
1.14
Pembangunan Perluasan Akses SD (DAK+Pendamping)
Rehab. Ruang Kelas 36 Ruang, Rehab. Ruang Guru 12 Ruang, Rehab. Toilet/Jamban 7 Unit, Pemb. Ruang kelas Baru 33 Ruang, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 Paket, pengadaan alat musik kesenian 21 Paket
26.117.166.000,00
Rehab. Ruang Kelas 36 Ruang, Rehab. Ruang Guru 12 Ruang, Rehab. Toilet/Jamban 7 Unit, Pemb. Ruang kelas Baru 33 Ruang, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 Paket, pengadaan alat musik kesenian 21 Paket
100 25.487.190.084,20 97,59
1.15
Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK+Pendamping)
Rehab. ruang kelas 23 Ruang, Rehab. ruang lab. Ilmu pengetahuan alam (IPA) 1 Ruang, Rehab. ruang lab. komputer 1 Ruang, Rehab. ruang perpustakaan 1 Ruang, Rehab. ruang guru 1 Ruang, Rehab. ruang kantor 7 Ruang, Rehab. jamban Siswa/Guru 2 Ruang, Pemb. ruang kelas baru (RKB) 5 Ruang, Pemb. Lab. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 21 Unit, Pemb. Ruang Perpustakaan 1 Unit, Pemb. jamban siswa/guru 3 Unit, Pengadaan Komputer Mainframe/Server 5 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 35 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 6 Paket, pengadaan alat musik kesenian 5 Paket
12.639.440.000,00
Rehab. ruang kelas 23 Ruang, Rehab. ruang lab. Ilmu pengetahuan alam (IPA) 1 Ruang, Rehab. ruang lab. komputer 1 Ruang, Rehab. ruang perpustakaan 1 Ruang, Rehab. ruang guru 1 Ruang, Rehab. ruang kantor 7 Ruang, Rehab. jamban Siswa/Guru 2 Ruang, Pemb. ruang kelas baru (RKB) 5 Ruang, Pemb. Lab. Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 21 Unit, Pemb. Ruang Perpustakaan 1 Unit, Pemb. jamban siswa/guru 3 Unit, Pengadaan Komputer Mainframe/Server 5 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 35 paket, Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 6 Paket, pengadaan alat musik kesenian 5 Paket
100 12.601.163.839,97 99,70
1.16 Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival lomba Seni siswa Nasional (FLS2N)
1 Paket 298.266.801,40 1 Paket 100 282.760.456,00 94,80
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 3
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
1.17
Pembinaan dukungan ujian sekolah dan ujian nasional
cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta sekota Batam, cetak lembar jawaban ujian dan cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa
387.539.000,00
cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta sekota Batam, cetak lembar jawaban ujian dan cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa
100 381.441.000,00 98,43
1.18 Pembinaan Varia Pendidikan kompetensi akademik dan non akademik
varia pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan Langgam melayu tingkat SD
125.266.000,00
varia pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan Langgam melayu tingkat SD
100 106.620.000,00 85,11
1.19
Pengadaan Alat Media dan Alat Praga Pendidikan
Pengadaan Komputer Mainframe/Server 50 unit, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 200 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 5 Paket
3.225.000.000,00
Pengadaan Komputer Mainframe/Server 50 unit, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 200 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 5 Paket
100 3.223.776.000,00 99,96
1.20 Pembangunan Perluasan Akses SMP (DAK AFIRMASI)
Pemb. rumah dinas guru 2 Unit
395.060.000,00 Pemb. rumah dinas guru 2 Unit
100 395.060.000,00 100
1.21
Peningkatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) (DAK) Tahun 2019
pekerjaan Pembangunan ruang Kelas baru SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehab. toilet (jamban) SKB Kota Batam sebanyak 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB KOTA BATAM sebanyak 1ruang,Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB, pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket
2.738.118.000,00
pekerjaan Pembangunan ruang Kelas baru SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehab. toilet (jamban) SKB Kota Batam sebanyak 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel kerja SKB Kota Batam sebanyak 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB KOTA BATAM sebanyak 1 ruang,Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB, pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket
100 2.523.303.430,00 92,15
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
2.086.940.400,00 100 1.958.449.780,00 95,01
2.1
Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD yang dicetak sebanyak 11.000 eksemplar. Kegiatan Workshop PAUD dengan jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD peserta 100 Orang
653.410.000,00
Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD yang dicetak sebanyak 11.000 eksemplar. Kegiatan Workshop PAUD dengan jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD peserta 100 Orang
100 632.510.000,00 96,80
2.2
Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini terintegrasi
Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org
659.386.000,00
Rapat Koordinasi Mitra dan Bunda PAUD 200 org, Kegiatan Diklat Kepemimpinan Guru PAUD 200 org, Kegiatan Pelatihan Senam Pendidik PAUD 200 Org, Pekan Kreasi PTK dan Anak PAUD 3250 org
100 555.235.780,00 84,20
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 4
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
2.3 Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK
penunjang terlaksananya proses pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri
500.000.000,00
penunjang terlaksananya proses pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri
100 498.300.000,00 99,66
2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB ) TK/SPK
Pemb. Ruang Kelas Baru 1 Ruang
274.144.400,00 Pemb. Ruang Kelas Baru 1 Ruang
100 272.404.000,00 99,37
3 Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan Kependidikan
1.690.811.700,00 100 1.635.024.766,00 96,72
3.1 Pembinaan Guru dan tenaga kependidikan SD/SMP
Pembekalan guru honor SD/SMP 200 Orang, Pelatihan Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP 200 Orang
339.440.000,00
Pembekalan guru honor SD/SMP 200 Orang, Pelatihan Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP 200 Orang
100 334.477.949,00 98,54
3.2 Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
Pelatihan Pembinaan Guru PAUD 200 Orang
160.920.000,00 Pelatihan Pembinaan Guru PAUD 200 Orang
100 153.470.000,00 95,37
3.3
Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas sekolah
Penyusunan PKG dan SKP 150 Orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran 100 Orang, Pemilihan Kepsek Guru dan Siswa berprestasi 150 Orang
419.929.000,00
Penyusunan PKG dan SKP 150 Orang, Pelatihan Inovasi Pembelajaran 100 Orang, Pemilihan Kepsek Guru dan Siswa berprestasi 150 Orang
100 385.734.317,00 91,86
3.4 Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP
150 Orang Guru SD, 200 Orang guru SMP
347.952.700,00 150 Orang Guru SD, 200 Orang guru SMP
100 347.922.500,00 99,99
3.5
Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana Anggaran Sekolah
Workshop Pendataan PPDB Online 250 Orang, Cetak Buku Profil 400 Buku, Cetak Buku Saku 400 Buku, Cetak Kalender Pendidikan 2000 Exp, Cetak Booklet 400 Exp, Cetak Kartu NISN 15.000 Lembar.
422.570.000,00
Workshop Pendataan PPDB Online 250 Orang, Cetak Buku Profil 400 Buku, Cetak Buku Saku 400 Buku, Cetak Kalender Pendidikan 2000 Exp, Cetak Booklet 400 Exp, Cetak Kartu NISN 15.000 Lembar.
100 413.420.000,00 97,83
4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
4.305.000.000,00 100 2.560.266.000,00 59,47
4.1
Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan
Beasiswa Pelajar SD/MI Berprestasi Hinterland dan Mainland 500 Orang, Beasiswa Pelajar SMP/MTs Berprestasi Hinterland dan Mainland 250 Orang, Beasiswa Jalur Undangan Tingkat SNMPTN/SMA/MA/SMK 247 Orang
4.305.000.000,00
Beasiswa Pelajar SD/MI Berprestasi Hinterland dan Mainland 500 Orang, Beasiswa Pelajar SMP/MTs Berprestasi Hinterland dan Mainland 250 Orang, Beasiswa Jalur Undangan Tingkat SNMPTN/SMA/MA/SMK 247 Orang
100 2.560.266.000,00 59,47
5 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
219.814.611.973,89 100 210.196.856.242,75 88,26
5.1
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
honorarium pegawai kontrak, ATK dan bahan cetakan pakai habis, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, rekening telepon, rekening air, rekening listrik, langganan internet, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, Pajak daerah dan retribusi daerah
3.140.400.385,00
honorarium pegawai kontrak, ATK dan bahan cetakan pakai habis, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, rekening telepon, rekening air, rekening listrik, langganan internet, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, Pajak daerah dan retribusi daerah
100 2.908.758.167,00 92,62
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 5
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
5.2 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 20 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
11.895.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.458.377,00 45,89
5.3 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 21 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.531.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 6.531.000,00 100
5.4 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 22 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
9.696.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 9.464.076,00 97,61
5.5 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 23 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.672.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.644.000,00 99,24
5.6 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 24 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100
5.7 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 25 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.549.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 6.549.000,00 100
5.8 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 26 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
10.526.937,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 8.286.447,00 78,72
5.9 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 27 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
7.905.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 7.671.000,00 97,04
5.10 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 28 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.408.974,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.408.974,00 100
5.11 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 29 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
7.695.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 6.562.507,00 85,28
5.12 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 30 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
7.614.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 7.614.000,00 100
5.13 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 31 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.057.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.364.745,00 88,57
5.14 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 32 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100
5.15 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 33 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.600.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.600.000,00 100
5.16 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 34 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.418.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.418.000,00 100
5.17 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 35 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.651.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.432.023,00 66,64
5.18 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 36 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln,
3.939.000,00 1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln,
100 2.500.800,00 63,49
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 6
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.19 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 37 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
8.825.151,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 8.354.451,00 94,67
5.20 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 38 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.143.436,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.083.936,00 98,11
5.21 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 39 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.900.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.900.000,00 100
5.22 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 40 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.592.035,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.992.935,00 90,91
5.23 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 41 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
13.185.543,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 8.580.952,00 65,08
5.24 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 42 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
8.515.779,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 8.292.375,00 97,38
5.25 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 43 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
10.314.300,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 9.766.000,00 94,68
5.26 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 44 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.176.800,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.171.800,00 99,90
5.27 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 45 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.326.613,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.955.119,00 78,32
5.28 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 46 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100,00
5.29 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 47 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.923.384,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.621.198,00 73,55
5.30 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 48 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100
5.31 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 49 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100
5.32 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 50 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
7.257.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.680.289,00 64,49
5.33 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 51 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.233.500,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.211.800,00 80,48
5.34 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 52 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.551.700,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.221.810,00 64,44
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 7
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
5.35 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 53 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.807.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.990.500,00 88
5.36 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 54 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.296.851,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.189.251,00 79,09
5.37 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 55 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.200.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.200.000,00 100
5.38 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 56 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.243.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 1.239.690,00 38,23
5.39 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 57 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.243.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 2.778.169,00 85,67
5.40
Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menyediakan operasional kegiatan sekolah selama satu tahun
103.662.597.791,40
Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) menyediakan operasional kegiatan sekolah selama satu tahun
100 95.158.671.019,75 91,80
5.41 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Galang
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
1.202.569.854,00
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
100 1.180.992.325,00 98,21
5.42 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN Kec. Bulang
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
940.786.104,00
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
100 905.606.448,00 96,26
5.43 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Blk Padang
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
659.345.504,00
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan, Transportasi Siswa Hinterland, Transportasi Air Kepala Sekolah
100 629.880.850,00 95,53
5.44 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
96.017.124,00 Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
100 88.236.323,00 91,90
5.45 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Bengkong, Kec. Batu Ampar, Kec. Lubuk Baja
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
121.431.018,00 Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
100 89.377.438,00 73,60
5.46 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Batam Kota, Kec. Nongsa
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
118.524.942,00 Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
100 78.517.630,00 66,25
5.47 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kec. Sei Beduk, Kec. Sagulung
Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
107.400.861,00 Belanja Rekening Air dan Listrik Sekolah 3 Bulan
100 84.535.647,00 78,71
5.48 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK
1 tahun Administrasi Sekolah TKN (19 Sek)
421.694.200,00 1 tahun Administrasi Sekolah TKN (19 Sek)
100 390.847.498,00 92,69
5.49 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah
Perjalan Dinas Pengawas Sekolah
144.901.000,00 Perjalan Dinas Pengawas Sekolah
100 137.911.000,00 95,18
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 8
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
5.50 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)
1 tahun Administrasi Sekolah SKB
559.893.004,00 1 tahun Administrasi Sekolah SKB
100 542.344.810,00 96,87
5.51
Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dan Pembinaan Tenaga Kependidikan
Pembayaran Gaji Guru THL (2709 Orang), insentif guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang
108.258.682.313,49
Pembayaran Gaji Guru THL (2709 Orang), insentif guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang
100 107.671.748.884,00 99,46
5.52 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 1 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.830.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.830.000,00 100
5.53 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 2 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
7.074.480,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.930.500,00 55,56
5.54 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 3 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
9.994.380,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 9.921.748,00 99,27
5.55 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 4 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
9.593.010,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 7.994.448,00 83,34
5.56 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 5 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.960.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.960.000,00 100
5.57 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 6 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
28.620.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 28.620.000,00 100
5.58 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 7 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.600.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.600.000,00 100
5.59 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 8 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
5.367.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.831.500,00 90,02
5.60 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 9 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
12.402.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 9.011.000,00 72,66
5.61 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 10 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
12.297.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 10.731.118,00 87,27
5.62 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 11 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
6.384.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 5.078.100,00 79,54
5.63 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 12 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
10.173.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 7.390.363,00 72,65
5.64 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 13 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.900.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.900.000,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 9
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
5.65 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 14 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.134.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.134.000,00 100
5.66 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 15 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.702.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 3.702.000,00 100
5.67 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 16 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
9.468.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 8.139.402,00 85,97
5.68 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 17 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
3.261.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 2.203.800,00 67,58
5.69 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 18 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
4.215.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 4.215.000,00 100
5.70 Peningkatan Pelayanan Adm SMPN 19 Batam
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
1.500.000,00
1 Sekolah (Belanja Rekening Air 3 Bln, Belanja Rekening Listrik 3 Bln)
100 1.500.000,00 100
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1.273.302.605,00 1.220.388.000,00 95,84
6.1
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Taman 1 paket, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 paket, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket, Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 2 Unit, Pengadaan Scan Jari 4 Unit, Rehab. Kantor Dinas Pendidikan 1 Paket, Pengadaan Proyektor/Infocus 8 Unit, Pengadaan Aplikasi Komputer / Perangkat Lunak / Software 4 Aplikasi, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 5 Unit.
1.273.302.605,00
Belanja Jasa Kebersihan (Cleaning Service) 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Taman 1 paket, Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 1 Paket, Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 1 paket, Belanja Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan 1 Paket, Pengadaan Motor Boat/Motor Tempel 2 Unit, Pengadaan Scan Jari 4 Unit, Rehab. Kantor Dinas Pendidikan 1 Paket, Pengadaan Proyektor/Infocus 8 Unit, Pengadaan Aplikasi Komputer / Perangkat Lunak / Software 4 Aplikasi, Pengadaan Komputer Notebook / Laptop 5 Unit.
100 1.220.388.000,00 95,84
Jumlah 306.018.637.216,98 283.820.682.766,13 99.38
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Pemerintah Kota Batam menempatkan sektor pendidikan sebagai
prioritas pembangunan daerah dengan mengalokasikan anggaran pendidikan
mencapai 22,13% dari total APBD tahun 2019 diarahkan untuk pelaksanaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 10
berbagai program kegiatan pendidikan dan memantapkan mutu layanan serta
penuntasan pendidikan dasar dalam upaya mendukung wajib belajar 9 tahun.
Capaian indikator pendidikan jenjang SD dan SMP selengkapnya dapat dilihat
pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.2. Capaian Indikator Pendidikan dari Jenjang SD dan SMP Tahun 2019
No Indikator Kinerja Program REALISASI
PAUD SD SMP
1 APK 95,55 104,91 105,91
1.1 APK Laki-Laki 95,20 106,29 100,61
1.2 APK Perempuan 95,83 103,58 106,22
2 APM - 96,00 92,22
2.1 APM Laki- laki - 96,00 91,40
2.2 APM Perempuan - 94,43 93,05
3 Persentase Sekolah Berakreditasi Minimal B 44,85 68,00 71,02
4 Angka Putus Sekolah - 0,02 0,02
5 % tingkat kelulusan - 100 100
6 Persentase guru yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang kurangnya
24,00 25,00 28,00
7 Jumlah masyarakat yang lulus masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1
187
Adapun pelaksanaan dari program dan kegiatan tersebut dapat dijelaskan di
bawah ini:
a) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SD
Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan daya tampung Sekolah
Dasar (SD) Tahun 2019 dengan membangun 1 unit sekolah baru yaitu
SDN 008 Batu Aji berlokasi di Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji
dan 7 sekolah untuk Pekerjaan Pengecatan yaitu SDN 018 Sagulung,
SDN 007 Sei Beduk, SDN 008 Sei Beduk, SDN 021 Sagulung, SDN
010 Batam Kota, SDN 011 Nongsa, SDN 009 Sei Beduk. Selain itu
juga dilakukan pengadaan meja kursi siswa USB, Meja kursi Guru dan
Papan Tulis.
Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 55,05% pertanggal 31
Desember 2019, dengan realisasi fisik 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 11
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SD Berikut Perabotnya
Pada tahun 2019 dibangun 18 RKB, yaitu SDN 019 Sagulung 2
Ruang, SDN 010 Nongsa 1 Ruang, SDN 003 Bengkong 2 Ruang, SDN
011 Nongsa 3 Ruang, SDN 003 Bulang 1 Ruang, SDN 008 Sagulung
3 Ruang, SDN 011 Sekupang 1 Ruang, SDS El Shadai Sagulung 3
Ruang, SDS Al-Barkah Sagulung 2 ruang. Selain itu juga melakukan
pengadaan meja kursi siswa RKB, meja kursi guru dan papan tulis.
Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 49,62% pertanggal 31
Desember 2019. Untuk pembayaran sisa kegiatan Pembangunan
Ruang Kelas Baru (RKB) SD berikut perabotnya akan dibayarkan
melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020, dengan rincian
pekerjaan:
1) Pembangunan RKB SDN 003 Bulang dan konsultan pengawas
2) Pembangunan RKB SDN 011 Sekupang dan konsultan pengawas
3) Pembangunan RKB SDN 019 Sagulung dan konsultan pengawas
4) Pembangunan RKB SDN 003 Bengkong dan konsultan pengawas
5) Pembangunan RKB SDN 011 Nongsa dan konsultan pengawas
6) Konsultan pengawas Pembangunan RKB SDN 010 Nongsa
Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%.
3. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang
Sekolah TK, SD
Tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kenyamanan dan keamanan
warga sekolah. Adanya kegiatan yang dilakukan adalah Semenisasi
Halaman Sekolah SDN 009 Lubuk Baja, Pembangunan Pagar SDN
003 Bengkong, Pembangunan Pagar SDN 002 Batu Aji,
Pembangunan Pagar Sekolah SDN 05 Galang, Pembangunan Pagar
Sekolah SDN 016 Belakang Padang, Pembangunan Dinding Penahan
Tanah SDN 005 Nongsa, Pembangunan Pagar Sekolah SDN 016
Sagulung, Pembangunan Batu Miring Lingkungan SDN 008
Bengkong, Pembuatan Lapangan Olahraga SDN 003 Bengkong,
Pembangunan Pagar SDN 002 Nongsa.
Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 81,98% pertanggal 31
Desember 2019. Untuk pembayaran sisa kegiatan Peningkatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 12
Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang Sekolah TK, SD
akan dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020,
dengan rincian pekerjaan:
1) Pembangunan Dinding Penahan Tanah SDN 005 Nongsa
2) Konsultan Pengawas Pembangunan Dinding Penahan Tanah
SDN 005 Nongsa.
Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%
4. Batuan Operasional Pendidikan (BOP) Sanggar Kegiatan Belajar
(SKB) Tahun 2019
Kegiatan ini meliputi pengadaan administrasi Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB). Realisasi keuangan kegiatan ini terserap sebesar
66,22%. Hal ini dikarenakan beberapa pekerjaan tidak dapat dicairkan
diantaranya:
1) Honorarium penyelenggaraan kegiatan
2) Belanja modal pengadaan alat musik kesenian
Sehingga realisasi fisik terlaksana 100%.
5. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SD
Kegiatan yang dilakukan adalah Pengadaan Meja dan Kursi dengan
realisasi keuangan 0% (tunda bayar pada tahun 2020) dan realisasi
fisik 100%.
6. Pengadaan Meubelair dan Filling Cabinet SMP
Kegiatan yang dilakukan adalah penggantian meja dan kursi siswa
yang rusak. Realisasi keuangan 95,88% dan realisasi fisik 100%.
7. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SD (DAK)
Pada tahun 2019 kegiatan yang dilakukan adalah 33 RKB,
Rehabilitasi Ruang Kelas sebanyak 98 Ruang, Rehabilitasi Ruang
Guru 12 Ruang, Rehabilitasi Toilet/Jamban 7 Unit, Pembangunan
Toilet 6 Unit, Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah 14 Sekolah,
Pengadaan Buku/Perpustakaan Lainnya 60 sekolah dan pengadaan
alat musik kesenian 21 Sekolah. Rincian kegiatan RKB adalah SD
Negeri 001 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN 011 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN
001 Batam Kota 2 Ruang, SDN 002 Nongsa 2 Ruang, SDN 001
Sagulung 1 Ruang, SDN 013 Sekupang 5 Ruang, SDN 001 Batu
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 13
Ampar 4 Ruang, SDN 008 Sei Beduk 6 Ruang, SDN 021 Sagulung 4
Ruang, SDN 005 Batam Kota 2 Ruang, SDN 010 Bengkong 1 Ruang.
Kegiatan Rehabilitasi Ruang Ruang Kelas dilakukan terhadap SDN
011 Bengkong 6 Ruang, SDN 008 Belakang Padang 4 Ruang, SDN
010 Sekupang 1 Ruang, SDN 004 Batu Aji 3 Ruang, SDN 015
Belakang Padang 3 Ruang, SDN 002 Sekupang 3 Ruang, SDN 023
Galang, 3 Ruang, SDN 007 Bengkong 2 Ruang, SDN 007 Batam Kota
1 Ruang, SDN 008 Galang 2 Ruang, SDN 015 Sagulung 3 Ruang,
SDN 003 Belakang Padang 4 Ruang, SDN 009 Belakang Padang 4
Ruang, SDN 011 Sekupang 3 Ruang, SDN 003 Batu Aji 4 Ruang, SDN
011 Lubuk Baja 2 Ruang, SDN 012 Belakang Padang 3 Ruang, SDN
002 Sei Beduk 3 Ruang, SDN 002 Belakang Padang 1 Ruang, SDN
005 Belakang Padang 1 Ruang, SDN 003 Nongsa 3 Ruang, SDN 011
Galang 2 Ruang, SDN 014 Sagulung 4 Ruang, SDN 005 Galang 1
Ruang, SDN 003 Galang 3 Ruang, SDN 011 Sagulung 3 Ruang, SDN
004 Sungai Beduk 4 Ruang, SDN 002 Batu Aji 3 Ruang, SDN 003
Bengkong 3 Ruang, SDN 005 Sekupang 1 Ruang, SD Negeri 002
Sagulung, SD Negeri 014 Galang, SDN 003 Sagulung, SDN 006
Sekupang, SDN 004 Bengkong, SDN 009 Bulang. Kegiatan
Rehabilitasi Ruang Guru dilakukan terhadap SDN 002 Sagulung, SDN
002 Sagulung, SDN 005 Sekupang, SDN 010 Sekupang, SDN 002
Belakang Padang, SDN 004 Belakang Padang, SDN 006 Bulang,
SDN 008 Belakang Padang, SDN 006 Sei Beduk, SDN 014 Sagulung,
SDN 009 Bulang, SDN 007 Bulang, SD Negeri 015 Belakang Padang.
Kegiatan Rehabilitasi Toilet/Jamban dilakukan terhadap SDN 007
Batu Aji, SDN 002 Bulang, SDN 003 Batu Ampar, SDN 011 Nongsa.
Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru dilakukan terhadap SDN
001 Lubuk Baja, SDN 011 Lubuk Baja, SDN 001 Batam Kota, SDN
002 Nongsa, SDN 001 Sagulung, SDN 013 Sekupang, SDN 001 Batu
Ampar, SDN 008 Sei Beduk, SDN 021 Sagulung, SDN 005 Batam
Kota, SD Negeri 010 Bengkong. Kegiatan Pembangunan Toilet
dilakukan terhadap SDN 003 Belakang Padang, SDN 001 Bengkong,
SDN 010 Sekupang, SDN 009 Galang, SDN 012 Belakang Padang.
Untuk pekerjaan fisik/bangunan metode pelaksanaan pekerjaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 14
dilaksanakan secara swakelola dan untuk pengadaan alat-alat
peraga/praktik sekolah, pengadaan buku/perpustakaan lainnya serta
pengadaan alat musik kesenian metode pengadaan secara e-
purchasing dan tender.
Realisasi keuangan 97,59% dan realisasi fisik 100%.
8. Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah SD/SMP
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan
peningkatan daya tampung siswa melalui revitalisasi gedung Sekolah
SD/SMP yaitu meliputi Revitalisasi Perpustakaan SDN 006 Sei Beduk,
Rehabilitasi lokal Jauh Pemping SDN 009 Belakang Padang,
Rehabilitasi ruang kelas SMPN 46 Batam, Revitalisasi ruang kelas
SDN 006 Batam Kota, Revitalisasi ruang kelas SDN 006 Sei Beduk,
Rehabilitasi ruang kelas SDN 018 Galang, Rehabilitasi ruang kelas
SDN 012 Galang, Revitalisasi ruang kelas SDN 001 Batu Ampar,
Revitalisasi Rumah Dinas Guru SDN 002 Bel. Padang, Rehabilitasi
ruang kelas SMPN 13 Batam, Rehabilitasi ruang kelas SMPN 34
Batam, Revitalisasi SDN 004 Lubuk Baja.
Realisasi keuangan kegiatan ini terserap hanya 68,54%. Untuk
pembayaran sisa kegiatan Rehabilitasi Berat/Revitalisasi Sekolah
SD/SMP akan dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran
2020, dengan rincian pekerjaan:
1) Pekerjaan Pembangunan Revitalisasi SDN 004 Lubuk Baja,
2) Revitalisasi ruang kelas SDN 006 Sei Beduk
3) Revitalisasi ruang kelas SDN 001 Batu Ampar.
4) Konsultan pengawas Pembangunan Revitalisasi SDN 004 Lubuk
Baja
5) Konsultan pengawas Pembangunan Revitalisasi SDN 001 Batu
Ampar
Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%
9. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP
Kegiatan yang dilakukan adalah membangun 1 unit sekolah baru yaitu
SMPN 58 Batam berlokasi di Kelurahan Mangsang Kecamatan Sei
Beduk, pekerjaan cut and fill SMPN Bengkong, pekerjaan DED
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 15
pembangunan USBSMP Botania dan Pembayaran tunda bayar Unit
Sekolah Baru SMPN 57 Batam berlokasi di kelurahan Patam Lestari
Kecamatan Sekupang beserta Konsultan Pengawas dan Konsultan
Pengawas Lanjutan Pembangunan USB SMPN 56 Batam. Selain itu
dilakukan pengadaan meja kursi siswa USB, Meja kursi Guru dan
Papan Tulis.
Realisasi keuangan kegiatan ini terserap 90,92%. Untuk pembayaran
sisa kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMP akan
dibayarkan melalui tunda bayar pada Tahun Anggaran 2020, dengan
rincian pekerjaan:
1) Konsultan Pengawas Pembangunan USB SMPN 58 Batam
2) Konsultan Perencanaan Pekerjaan Cut and fill USB SMPN
Bengkong
3) Konsultan Pengawas pekerjaan Cut and fill USB SMPN Bengkong
Realisasi fisik untuk kegiatan ini adalah 100%.
10. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMP berikut Perabotnya
Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah membangun 9 RKB,
yaitu SMPN 34 Batam 2 Ruang, SMPN 50 Batam 2 Ruang, SMPN 40
Batam 2 Ruang dan SMPN 4 Batam 3 Ruang. Selain itu dilakukan
pengadaan meja kursi siswa RKB, meja kursi guru dan meubelair
pengganti.
Realisasi keuangan 90,35% dan realisasi fisik 100%.
11. Pembinaan Kelompok Belajar Paket Penyetaraan Pendidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan kegiatan ujian
penyetaraan paket A, B dan C sekaligus pencetakan modul Paket A,
B dan C. Realisasi keuangan 61,19% dan realisasi fisik 100% hal ini
dikarenakan:
1) Kegiatan Pelatihan K13 tidak dilaksanakan
2) Seminar Kit Penilaian Kinerja Guru tidak dilaksanakan
3) Sertifikat Pelatihan Penilaian Kinerja Guru dan Kurikulum tidak
dicairkan.
12. Pembangunan Perluasan Akses Pendidikan Dasar SMP (DAK)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 16
Kegiatan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah 5 RKB yaitu SMPN
56 Batam 1 ruang, SMPN 12 Batam 1 ruang, SMPN 9 Batam 1 ruang,
SMPN 38 Batam 1 ruang, SMPN 45 Batam 1 ruang, Pembangunan
Laboratorium IPA 2 Unit yaitu SMPN 46 Batam dan SMPN 49 Batam,
Pembangunan Perpustakaan 1 unit yaitu SMPN 49 Batam,
Pembangunan jamban siswa/guru 3 unit yaitu SMPN 6 Batam 2 unit
dan SMPN 53 Batam 1 unit, Kegiatan Rehabilitasi Ruang Belajar
dilakukan terhadap SMPN 9 Batam 2 ruang dan Rehabilitasi Ruang
Kelas sebanyak 23 ruang yaitu SMPN 36 Batam 2 ruang, SMPN 24
Batam 3 ruang, SMPN 6 Batam 3 ruang, SMPN 8 Batam 3 ruang,
SMPN 9 Batam 2 ruang, SMPN 11 Batam 2 ruang, SMPN 27 Batam
3 ruang, SMPN 4 Batam 3 ruang, SMPN 5 Batam 2 ruang, Rehabilitasi
Ruang Laboratorium IPA sebanyak 1 Ruang yaitu SMPN 8 Batam,
Rehabilitasi Ruang Laboratorium Komputer sebanyak 1 Ruang yaitu
SMPN 20 Batam, Rehabilitasi Ruang Perpustakaan sebanyak 1 ruang
yaitu SMPN 17 Batam, Rehabilitasi Ruang Guru sebanyak 1 ruang
yaitu SMPN 7 Batam, Rehabilitasi Ruang Kantor sebanyak 7 ruang
yaitu SMPN 7 Batam, SMPN 10 Batam, SMPN 12 Batam, SMPN 17
Batam, SMPN 9 Batam, SMPN 20 Batam, SMPN 4 Batam,
Rehabilitasi Jamban siswa/guru sebanyak 2 unit yaitu SMPN 17
Batam dan SMPN 23 Batam, Pengadaan peralatan Laboratorium
Komputer 5 Sekolah, Pengadaan alat-alat praga/praktek sekolah 35
Sekolah, Pengadaan buku perpustakaan 6 sekolah serta pengadaan
alat musik kesenian 5 sekolah. Untuk pekerjaan fisik/bangunan
metode pelaksanaan pekerjaan dilaksanakan secara swakelola dan
untuk Pengadaan Alat-alat Peraga/Praktik Sekolah, Pengadaan
Buku/Perpustakaan Lainnya serta pengadaan alat musik kesenian
metode pengadaan secara e-purchasing dan pengadaan langsung.
Realisasi keuangan 99,70% dan realisasi fisik 100 %.
13. Kegiatan Perluasan Akses Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Tahun
2019 (DAK)
Kegiatan ini dilakukan untuk sanggar kegiatan belajar (SKB) yaitu
Pembangunan Ruang Kelas Baru SKB 1 ruang, Rehabilitasi toilet
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 17
(jamban) SKB 3 unit, Rehabilitasi ruang kelas/ruang praktik/bengkel
kerja SKB 1 ruang, Rehabilitasi ruang penunjang lainnya SKB 1 ruang,
Pengadaan peralatan Lab Komputer SKB, Pengadaan alat-alat
praga/praktek sekolah SKB, Pengadaan buku perpustakaan SKB,
pengadaan APE PAUD sebanyak 33 Paket. Realisasi keuangan
92,15% dan realisasi fisik 100%.
14. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Penunjang
Sekolah SMP
Kegiatan yang dilakukan adalah semenisasi SMPN 20 Batam,
pembangunan pagar SMPN 53 Batam dan pembangunan Pagar
SMPN 6 Batam, Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMPN 29
Batam, Pembangunan Dinding Penahan Tanah SMPN 54 Batam dan
Pembangunan Batu Miring/Beton Penahan Tanah SMPN 1 Batam.
Realisasi keuangan 58,31%, dikarenakan pekerjaan Pembangunan
Dinding Penahan Tanah SMPN 29 Batam gagal dilaksanakan (gagal
Lelang), tunda bayar pekerjaan konsultan pengawas dinding penahan
tanah SMPN 1, sedangkan realisasi fisik 100%.
15. Pembinaan Varia Pendidikan Kompetensi Akademik dan Non
Akademik
Tujuan kegiatan ini adalah sarana siswa berkompetisi menyalurkan
bakat dan prestasi. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain varia
pendidikan tingkat SMP, cerdas cermat tingkat SD dan SMP dan
Langgam melayu tingkat SD. Realisasi keuangan 85,11%, realisasi
fisik 100%.
16. Peningkatan Alat Media Penunjang Pembelajaran
Tujuan kegiatan ini meningkatkan daya serap siswa dalam
pembelajaran dan sebagai alat bantu guru dalam proses
pembelajaran. Realisasi keuangan 99,96%, realisasi fisik 100%.
17. Olympiade Sains SD/SMP
Kegiatan Olympiade Sains SD/SMP dilakukan untuk menyeleksi
siswa/siswi mewakili Kota Batam untuk OSN SD/SMP Tingkat
Provinsi. Mata pelajaran yang dilombakan adalah IPA dengan jumlah
peserta 50 orang dan Matematika dengan jumlah peserta 50 orang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 18
untuk Tingkat SD. Untuk Tingkat SMP, mata pelajaran yang
dilombakan adalah IPA dengan jumlah peserta 87 orang, Matematika
dengan jumlah peserta 87 orang dan IPS dengan jumlah peserta 19
orang. Realisasi keuangan 100% dan realisasi fisik 100%.
18. Pembinaan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan Festival
Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
Kegiatan ini adalah melakukan seleksi siswa/siswi Kota Batam untuk
mengikuti kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) dan
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) tingkat provinsi. Cabang
yang dilombakan untuk kegiatan Olympiade Olahraga Siswa Nasional
(O2SN) adalah pencak silat, karate, renang, bulu tangkis, atletik dan
Kegiatan Gala Siswa Indonesia (GSI) serta Festival Lomba Seni
Siswa Nasional (FLS2N) adalah tari, pantonim, puisi, solo vokal, gitar
solo, cipta puisi, musik tradisional tingkat SD/SMP dan musik
tradisional tingkat SMP. Hasil seleksi didapatkan 83 siswa mewakili
Kota Batam untuk tingkat provinsi. Realisasi keuangan 94,80% dan
realisasi fisik 100%.
19. Pembinaan Dukungan Ujian Sekolah dan Ujian Nasional
Tujuan kegiatan untuk memberikan dukungan ujian dalam bentuk
cetak lembar soal ujian SD/MI negeri/Swasta se-Kota Batam, dan
cetak lembar hasil ujian (Ijazah) sebanyak 22.000 siswa. Realisasi
keuangan 98.43% dan realisasi fisik 100%.
b) Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
1. Workshop Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kegiatan ini bertujuan untuk pembinaan kepada lembaga PAUD
dalam penyediaan Raport PAUD dan SKTB PAUD, yaitu Raport
PAUD dicetak sebanyak 16.000 eksemplar dan SKTB PAUD 11.000
eksemplar. Selain itu kegiatan lain adalah Workshop PAUD dengan
jumlah peserta 150 Orang dan Pelatihan dasar Pendidik PAUD
peserta 100 Orang. Realisasi keuangan 96.80% dan realisasi fisik
100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 19
2. Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Terintegrasi
Pembinaan dalam bentuk pemberian insentif guru PAUD hinterland
sebanyak 45 orang dan insentif pos PAUD sebanyak 128 orang.
Realisasi keuangan 84.20% dan realisasi fisik 100%.
3. Peningkatan akses Pendidikan Anak Usia Dini DAK
Kegiatan ini dilakukan bertujuan penunjang terlaksananya proses
pembelajaran di satuan pendidikan TK Negeri. Realisasi keuangan
99.66% dan realisasi fisik 100%.
4. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar (RKB)
TK/SPK
Kegiatan ini dilakukan bertujuan meningkatkan daya tampung Satuan
Pendidikan TK Negeri/Satuan Pendidikan Kerja Sama (TK/SPK), yaitu
membangun 1 Ruang, pengadaan meja kursi siswa RKB dan
pengadaan meja kursi guru. Realisasi keuangan 99.37% dan realisasi
fisik 100%.
5. Pembinaan Guru dan Tendik PAUD dan Dikmas
Tujuan kegiatan ini memberikan pembinaan dan pelatihan kepada
guru PAUD dalam meningkatkan wawasan kebangsaan, untuk
peserta sebanyak 200 orang. Realisasi keuangan 95.37% dan
realisasi fisik 100%.
c) Program Peningkatan Mutu Dan Manajemen Pelayanan
Kependidikan
1. Pembinaan guru dan Tenaga Kependidikan SD/SMP
Tujuan kegiatan ini memberikan pembinaan dan pelatihan kepada
guru SD/SMP dalam meningkatkan wawasan kebangsaan melalui
Pembekalan guru honor SD/SMP sebanyak 200 orang dan Pelatihan
Pengembangan administrasi Sekolah SD dan SMP sebanyak 200
orang. Realisasi keuangan 98.54% dan realisasi fisik 100%.
2. Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah, Penilik dan Pengawas
sekolah
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kemampuan manajerial kepala
sekolah, meningkatkan profesionalisme guru dan meningkatkan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 20
keintelektualan siswa se-Kota Batam. Kegiatan adalah seleksi kepala
sekolah, guru dan siswa berprestasi sebanyak 150 orang,
Penyusunan PKG dan SKP sebanyak 150 orang dan Pelatihan
Inovasi Pembelajaran 100 orang. Realisasi keuangan 91,86%.
3. Pembinaan Lokakarya KKG/MGMP SD/SMP
Tujuan kegiatan ini memberikan pembinaan dan pelatihan kepada
guru SD/SMP dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik.
Realisasi keuangan 99,99% dan realisasi fisik 100%.
4. Peningkatan Tata Kelola Rencana Kerja Sekolah dan Rencana
Anggaran Sekolah
Kegiatan ini untuk memberikan informasi dan data pendidikan Kota
Batam yang valid, sebagai dasar kebijakan pembangunan pendidikan
Kota Batam dengan melakukan pencetakan profil pendidikan Kota
Batam, booklet pendidikan dan buku saku pendidikan. Realisasi
keuangan 97,83% dan realisasi fisik 100%.
d) Program Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
1. Peningkatan Pembinaan Beasiswa Prestasi Undangan
Kegiatan ini berupa beasiswa prestasi jalur undangan SNMPTN 187
orang, pemberian beasiswa pelajar berprestasi (akademik) SD/MI
sebanyak 500 orang dan SMP/MTs sebanyak 250 orang. Realisasi
keuangan 59,47% karena rencana penerima beasiswa prestasi jalur
undangan SNMPTN dianggarkan untuk 80 orang, realisasi hanya 30
orang karena tidak memenuhi IPK yang dipersyaratkan.
e) Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan
di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Batam. Realisasi Keuangan
92,62% karena efisiensi dan realisasi fisik 100%.
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran UPTD dan SDN
Kecamatan Galang, Bulang dan Belakang Padang (3 Kegiatan)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 21
Kegiatan ini untuk administrasi perkantoran UPTD dan Sekolah SDN
Hinterland selama satu tahun, sewa transportasi siswa hinterland dan
bantuan transportasi air kepala sekolah. Belanja Rekening Air dan
Rekening Listrik dilaksanakan selama tiga bulan melalui dana APBD
dan sisa 9 bulan menggunakan dana BOS.
Realisasi Keuangan 96,67% dan realisasi fisik 100%.
3. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan
Mainland (4 Kegiatan)
Kegiatan ini bertujuan menyediakan belanja Rekening air dan
Rekening listrik Sekolah di 9 kecamatan mainland. Realisasi
keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran SDN Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Sekupang sebesar
91,90%, Realisasi keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan Bengkong, Kecamatan
Batu Ampar, Kecamatan Lubuk Baja sebesar 73,60%, Realisasi
keuangan untuk Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran SDN Kecamatan Batam Kota, Kecamatan Nongsa
sebesar 66,25%, Realisasi keuangan untuk Kegiatan Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran SDN Kecamatan Sei Beduk,
Kecamatan Sagulung sebesar 78,71%, sedangkan realisasi fisik
100% untuk semua kegiatan.
4. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran TK
Kegiatan ini adalah administrasi perkantoran TKN selama Satu Tahun
untuk meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di
lingkungan Sekolah TK Negeri. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 92,69% karena efisiensi anggaran.
5. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengawas Sekolah
Kegiatan untuk pelayanan administrasi perkantoran pengawas
sekolah selama satu tahun untuk kinerja pengawas sekolah dan mutu
pelayanan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,18%
karena efisiensi anggaran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 22
6. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Sanggar Kegiatan
Belajar (SKB)
Kegiatan dilakukan untuk menjamin tersedianya administrasi
perkantoran SKB guna meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan
SKB. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,87%.
7. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pembinaan
Tenaga Kependidikan
Kegiatan yang dilakukan adalah pembinaan dalam bentuk pemberian
Honorarium Tenaga Honor Daerah sebanyak 2.079 orang, insentif
guru swasta mainland sebanyak 3.472 orang, insentif guru swasta
hinterland sebanyak 32 orang, insentif guru PAUD hinterland 45 orang
dan insentif guru pos PAUD sebanyak 128 orang. Realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 99,46%.
8. Peningkatan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran SMP Negeri Batam
(57 Kegiatan)
Kegiatan untuk menyediakan Belanja Rekening Air dan Rekening
Listrik selama tiga bulan dana APBD dan sisa 9 bulan dana BOS.
Realisasi keuangan 87.88%.
9. Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)
Belanja Operasional Sekolah (BOS) Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan
Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) adalah menyediakan
operasional kegiatan sekolah selama satu tahun untuk belanja
pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal guna
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan pendidikan di sekolah.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,80%.
f) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Belanja Barang dan Jasa: Belanja Pemeliharaan taman selama 1
tahun, perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 23
yang terdiri dari 1 unit Innova, 1 Unit Avanza, 2 Unit kijang, 1 unit
pickup Hilux, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga yang terdiri dari service
AC dan service komputer/PC, pemeliharaan jaringan listrik dan
jaringan instalasi air.
- Belanja Modal: pengadaan belanja modal motor boat/motor temple,
pengadaan scan jari, pengadaan AC, Pengadaan Televisi,
Pengadaan Komputer/PC, Pengadaan Printer, Pengadan peralatan
computer dan pengadaan aplikasi komputer.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,84%.
3. Prestasi
NO NAMA
KEGIATAN MAPEL/LOMBA NO NAMA SISWA NAMA SEKOLAH
TINGKAT PROVINSI
EMAS PERAK PERUNGGU
1 OSN SD
MATEMATIKA
1 ENZO DEHARRYL HATTA SDS MONDIAL - V -
2 ISHIAGEAS LEANDRO SDS DJUWITA - - V
IPA
3 KHANSA YUMNA TSABITA SDIT DARUSAALAM 1 - V -
4 SARAH KHAIRIYYA ROSADI
SDS TELKOM - - V
5 ABDURAHMAN YUSUF SDS AL-FURQAN - - V
OSN SMP
MATEMATIKA
6 JUSTIN SMPS MONDIAL V - -
7 TITA LARASATI TJOA SMPS MONTESENNA - V -
8 MELISA LEE SMPN 6 BATAM - - V
IPA
9 CHRISTIAN JASON SUMITRO
SMPS CHARITAS v -
10 ELISA BLESSING SILI SMPS YOS SUDARSO BATAM
V -
11 KAYLAN FAIZURA AQILA SMPIT ULIL ALBAB - - V
IPS
12 HELENA MAUREN CRISANTI PUTRI
SMPS CHARITAS V - -
13 FADHILA DEFAYANA RAMADHANI
SMPN 12 BATAM - - V
14 KELLY JENNIFER SMPS MAITREYAWIRA v - -
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 24
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan di Satuan
Pendidikan Negeri di Kota Batam, terutama untuk
kecamatan-kecamatan padat penduduk memiliki
permasalahan kekurangan sarana pendidikan terutama
ruang kelas. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 17 tahun
2017 pasal 24 idealnya Satuan Pendidikan Negeri tingkat
sekolah dasar memiliki rasio peserta didik per rombel
sebesar 20-28 peserta didik tetapi kenyataan di lapangan
banyak Satuan Pendidikan Negeri memiliki peserta didik
per rombel sebesar 40-50 orang. Untuk Satuan Pendidikan
Negeri tingkat Sekolah Menengah Pertama rasio peserta
didik per rombel idealnya sebesar 20-32 peserta didik tetapi
kenyataan di lapangan banyak Satuan Pendidikan Negeri
memiliki peserta didik per rombel sebesar 40-50 orang.
Permasalahan daya tampung siswa ini di karenakan
berbagai faktor:
a. Tingginya minat orang tua untuk anaknya bersekolah di
Sekolah Negeri
b. Keterbatasan lahan untuk membangun Unit Sekolah
Baru (USB)
c. Keterbatasan lahan untuk penambahan Ruang Kelas di
Satuan Pendidikan yang sudah ada.
Dari permasalahan ini
Dinas Pendidikan
menyusun konsep rencana
pemecahan masalah:
a. Memberdayakan peran
Satuan
PendidikanSwasta
dengan mencari solusi
dari permasalahan
rendahnya minat orang
tua agar anak
bersekolah di Satuan
Pendidikan Swasta.
b. Melakukan pemetaan
kebutuhan
pembangunan
pendidikan Kota Batam
secara meyeluruh.
c. Melakukan konsep
Pembangunan Vertikal
untuk mengatasi
keterbatasan lahan
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 25
Tabel 3.3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PENDIDIKAN
1 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar
1. APK SD 104.4% 104.9 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
1.1. APK SD Laki-Laki 107,38 % 106.3 % Tidak Tercapai Siswa SD Laki-laki lebih banyak putus sekolah
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
1.2. APK SD Perempuan
101,41 % 103.6 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
2. APM SD 93,91 % 96.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
2.1. APM SD Laki-laki 96,22 % 96.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
2.2. APM SD Perempuan
91,6 % 94.4 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
3. APK SMP 95,13 % 105.9 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
3.1. APK SMP Laki- Laki
96,3 % 100.6 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
3.2. APK SMP Perempuan
93,96 % 106.2 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
4. APM SMP 92,25 % 92.20 % Tidak Tercapai • DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
4.1. APM SMP Laki- laki
92,48 % 91.4 % Tidak Tercapai
Karena murid usia sekolah SMP ada yang masih bersekolah di SD (belum lulus) dan ada yang sudah masuk SMA (masuk dengan umur lebih cepat)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
4.2. APM SMP Perempuan
92,02 % 92.7 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
5. Persentase SD/
SDLB Berakreditasi Minimal A sekurang-kurangnya sebanyak 29,81%
24,51 % -
Untuk SD/SDLB tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal B (target RPJMD salah)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
6. Persentase SD/
SDLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 67,91%
55,84 % 68.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
7. Persentase SMP/
SMPLB Berakreditasi Minimal A sekurang-
44,7 % - Untuk SD/SDLB tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 26
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
kurangnya sebanyak 53,95%
B (target RPJMD salah)
8. Persentase SMP/
SMPLB Berakreditasi Minimal B sekurang-kurangnya sebanyak 51,32%
42,52 % 71.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
9. Angka Putus Sekolah SD
0 0.0 Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
10. Angka Putus Sekolah SMP
0,85 % 0.0 Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
11. % tingkat kelulusan SD
100 % 100.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
12. % tingkat kelulusan SMP
100 % 100.0 % Sesuai Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
2 Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
1. APK PAUD 82,57 % 95.6 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
1.1. APK PAUD Laki-laki
32,62 % 95.2 % Melebihi Targe DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
1.2. APK PAUD Perempuan
49,94 % 95.8 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
2.APM PAUD 79,14 % Tidak dilakukan perhitungan untuk APM PAUD, untuk PAUD Khusus APK saja. Dikarenakan data kelompok umur yang tidak dimiliki
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
2.1. APM PAUD Laki-laki
29,77 % DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
2.2. APM PAUD Perempuan
47,78 % DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
3.Persentase TK Berakreditasi Minimal A
45 %
Untuk TK tidak ada Akreditasi miminal A, hanya ada minimal B (target RPJMD salah)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
4.Persentase TK Berakreditasi Minimal B
60 % 44.9 % Tidak Tercapai
Nilai pembaginya mengalami perubahan (pada saat penyusunan target hanya jumlah TK, pada tahun 2019 jumlah semua lembaga paud)
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
3 Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan
Program Peningkatan Mutu dan Manajemen Pelayanan Kependidikan
Persentase guru
yang mampu mencapai standar kompetensi minimum (SKM) Nasional yaitu sekurang-kurangnya:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 27
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
1.1. SD/SDLB 3.83 % 25.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
1.2. SMP/MTs 8.08 % 28.0 % Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
1.3. SMA/SMALB 17.29 %
Indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
1.4. SMK 4.74 %
Indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi
DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM
4 Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
Penyediaan Bantuan Pendidikan yang Efektif
masyarakat yang lulus
masuk PTN negeri yang dibiayai untuk pengentasan pendidikan S1
70 orang 125 orang Melebihi Target DINAS PENDIDIKAN
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 28
2. Dinas Kesehatan
Urusan Kesehatan diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 136.178.599.165,88.
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 108.813.390.485,21
➢ Belanja Modal : Rp 27.365.208.680,67
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.4. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kesehatan Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.1 Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK+Pendamping Dan Operasional)
Tersedianya obat di 19 Puskesmas dan jaringannya
10.161.764.000,00 Tersedianya obat di 19 Puskesmas dan jaringannya
100 9.762.731.891,00 96.07
1.2 Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tersedianya alat kesehatan di 19 Pukesmas dan jaringannya
4.349.249.240,84 Tersedianya alat kesehatan di 19 Pukesmas dan jaringannya
100 2.831.164.100,00 65.10
1.3 Penyediaan Alat Kesehatan Non Afirmasi (DAK )
Tersedianya Cryotherapi 2 unit, CO Analyzer 5 unit, BHP CD4, Larvasida malaria
456.970.000,00 Tersedianya Cryotherapi 2 unit, CO Analyzer 5 unit, BHP CD4
81.06 257.069.985,00 56.26
1.4 Penurunan Stunting (DAK Penugasan)
Tersedianya obat untuk pencegahan stunting
2.161.958.000,00 Tersedianya obat untuk pencegahan stunting
100 1.960.096.264,00 90.66
2 Program Jaminan Kesehatan Daerah
2.1 Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan Jaringannya
Premi asuransi kesehatan BPJS Kelas III sesuai PBI 1 tahun, pembayaran klaim rumah sakit terhadap pasien diluar kuota BPJS 1 paket
20.526.547.621,00 Premi asuransi kesehatan BPJS Kelas III sesuai PBI 1 tahun, pembayaran klaim rumah sakit terhadap pasien diluar kuota BPJS 1 paket
93.44 10.793.047.667,00 91.55
3 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
3.1 Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya (DAK)
Terlaksananya pengadaan IPAL Puskesmas 4 Unit, Pembangunan Puskesmas 1 unit
6.537.804.000,00 Pengadaan IPAL Puskesmas. 4 Unit Pembangunan Puskesmas 1 unit (Puskesmas Mentarau)
100 5.883.909.000,00 90,00
3.2 Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu, Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas
Terlaksananya Pembangunan Posyandu 17 unit, Pengadaan Fasilitas Posyandu 1 paket, Rehabilitasi/ Revitalisasi Polindes 4 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Pustu 3 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Poskesdes 2 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi
9.512.143.811,52 Pembangunan Posyandu 16 unit, Pengadaan Fasilitas Posyandu 1 paket, Rehabilitasi/ Revitalisasi Polindes 4 unit, Rehabilitasi/ Revitalisasi Pustu 2 unit, Rehabilitasi/ Revitalisasi Poskesdes 2 unit, Rehabilitasi / Revitalisasi Rumah Dinas 5 unit,
98,22 8.647.032.485,75 90,91
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 29
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Rumah Dinas 5 unit, Pembangunan / Pembuatan Batu Miring 2 unit, Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas 3unit, Semenisasi / Paving Blok 3unit, Pembangunan Pagar Pustu 1 unit,
Pembangunan / Pembuatan Batu Miring 1 unit, Pembangunan Pagar Keliling Puskesmas 2unit, Semenisasi / Paving Blok 3unit, Pembangunan Pagar Pustu 1 unit
3.3 Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
Tersedianya dan terlaksananya tenaga Ahli 1 Tim, Pemeliharaan IPAL Puskesmas 3 unit, Pengadaan Puskel Penyakit Menular 5 unit, Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Sei Pancur 1 unit, DED Peningkatan Puskesmas menjadi Rumah Sakit 1 paket, Pembuatan Pagar Puskesmas 3 unit, Pembuatan Saluran Pembuangan 1 unit, Pengadaa Lift Puskesmas 1 unit
5.489.752,000,00 Penyediaan Tenaga Ahli 1 Tim, Pemeliharaan IPAL Puskesmas 3 unit, Pembangunan Gedung Rawat Inap Puskesmas Sei Pancur 1 unit, Pembuatan Pagar Puskesmas 3 unit, Pembuatan Saluran Pembuangan 1 unit, Pengadaa Lift Puskesmas 1 unit
100 2.081.995.716,83 37.93
3.4 Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
Terlaksananya Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 100 orang Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien 100 orang . Workshop Penggalangan Komitmen 60 orang Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 60 orang
2,157.892.000,00 Workshop Audit Internal dan Rapat Tinjauan Manajemen 100 orang Workshop Mutu dan Keselamatan Pasien 100 orang . Workshop Penggalangan Komitmen 60 orang Workshop Pemahaman Standar dan Instrumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan PoA Akreditasi 60 orang
91.00 1.841.038.900,00 85.32
Pendampingan Self Assesment dan Penyusunan PoA Akreditasi 60 orang Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi 60 orang Penilaian Pra Akreditasi 60 orang Pendampingan Pasca Akreditasi 5 Puskesmas Survei Akreditasi Perdana Puskesmas 5 Puskesmas
Pendampingan Penyusunan Dokumen Akreditasi 60 orang Pendampingan Implementasi Dokumen Akreditasi 60 orang Penilaian Pra Akreditasi 60 orang Pendampingan Pasca Akreditasi 5 Puskesmas Survei Akreditasi Perdana Puskesmas 4 Puskesmas
3.5 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Terlaksananya Pertemuan SP2TP, Pertemuan Klinik Pratama & Laboratorium Klinik, Pertemuan Batra, Pertemuan Evaluasi Kemajuan/Pasca Akreditasi, Pertemuan EValuasi Keluarga Sehat, Pertemuan Sistem Rujukan, PertemuanRegistrasi & Akreditasi RS, Standar IGD RS persyaratan skala
46.360.000,00 Terlaksananya Pertemuan SP2TP 40 orang Terlaksananya Pertemuan Klinik Pratama & Laboratorium Klinik 60 orang, Terlaksananya Pertemuan Hattra 40 orang. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi Keluarga Sehat 80 orang. Terlaksananya Pertemuan Sistem Rujukan 45 orang. Terlaksananya
100 25.338.000,00 54.65
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 30
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
nasional, Pertemuan Evaluasi BLUD Pusekmas, Pertemuan Kalibrasi ALKES RS, Pertemuan Evaluasi laporan RS, Pertemuan Pengelola Klinik Utama
Pertemuan Pengelola Klinik 40 orang. Terlaksananya Pertemuan Evaluasi laporan RS 40 orang
4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta Kesehatan Lingkungan
4.1 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Bersumber Binatang
Penyelidikan epidemiologi DBD dan foging focus 300 titik, larvaciding 700 rumah, pembelian bahan kimia 1 paket
1.429.483.250,00 PE DBD dan foging focus 300 titik, larvaciding 700 rumah, pembelian bahan kimia 1 paket
100 1.412.323.050,00 98.80
4.2 Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Sero survey HIV/AIDS pada WPS 500 responden, pembinaan ABAT HIV/AIDS di sekolah 400 peserta
120.400.000,00 Sero survey HIV/AIDS pada WPS 500 responden, pembinaan ABAT HIV/AIDS di sekolah 400 peserta
100 120.400.000,00 100
4.3 Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular
Pemeriksaan IVA 1000 orang, peningkatan kapasitas petugas program kesehatan jiwa di 19 puskesmas
386.400.000,00 Pemeriksaan IVA 5968 orang, peningkatan kapasitas petugas program kesehatan jiwa di 19 puskesmas
100 347.971.634,00 90.05
4.4 Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilance
Pertemuan managemen vaksin dan logistik kampanye MR 1 kali, Jasa pengiriman vaksin, pemeliharaan coldchain 2 unit
253.570.000,00 Pertemuan managemen vaksin dan logistik kampanye MR 1 kali, Jasa pengiriman vaksin, pemeliharaan coldchain 2 unit
91.93 186.002,300,00 73.35
4.5 Penyehatan Lingkungan Belanja bahan kimia lab kes lingkungan 1 paket, pemeliharaan alat lab 12 unit, pertemuan 13 kali (lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga)
308.102.000,00 belanja bahan kimia lab kes lingkungan 1 paket, pemeliharaan alat lab 12 unit, pertemuan 5 kali (lingkup kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga)
89.3 114.965.000,00 37.31
5 Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
5.1 Peningkatan Kesehatan Keluarga
Peningkatan kapabilitas pemegang program ibu, anak, remaja dan lansia bagi 19 petugas PKM, Pengadaan buku KIA 2500 buah, Sunatan massal 200 orang, Peningkatan kapabilitas upaya penurunan AKI dan AKB 200 nakes
275.835.000,00 Peningkatan kapabilitas pemegang program ibu, anak, remaja dan lansia bagi 19 petugas PKM, Pengadaan buku KIA 2500 buah, Sunatan massal 200 orang, Peningkatan kapabilitas upaya penurunan AKI dan AKB 200 nakes
41.55 97.133.500,00 35.21
5.2 Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)
Pengadaan PMT pos PAUD 31000 kotak, cetak KMS balita 5000 lembar, Pengadaan dacin 34 set, Update ilmu gizi bagi pemegang program gizi di 19 pkm, Peningkatan kapabilitas untuk 496 kader posyandu, Kampanye ASI 1 kali, Penyusunan naskah akedemik ranperda ASI 1 paket,
463.261.676,00 Pengadaan PMT pos PAUD 31000 kotak, cetak KMS balita 5000 lembar, Pengadaan dacin 34 set, Update ilmu gizi bagi pemegang program gizi di 19 pkm, Peningkatan kapabilitas untuk 496 kader posyandu, Kampanye ASI 1 kali,
66.25 32.346.400,00 6.98
5.3 Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas
Operasional 4 Rumah Tunggu Kelahiran,
3.982.451.300,00 Operasional 4 Rumah Tunggu Kelahiran,
45.25 1.459.168.000,00 36.64
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 31
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Kesehatan (DAK Non Fisik)
Pembayaran klaim pasien melahirkan di faskes 1 paket, Pembayaran klaim rumah sakit pasien
Pembayaran klaim pasien melahirkan di faskes 1 paket, Pembayaran klaim rumah sakit pasien rujukan 1 paket,
rujukan 1 paket, Bantuan transportasi darat dan laut untuk pasien rujukan untuk 200 pasien
Bantuan transportasi darat dan laut untuk pasien rujukan untuk 200 pasien
5.4 Bantuan Operasional Kesehatan
Perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK di 19 pkm
662.000.000,00 Perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan BOK di 19 pkm
32,43 400.351.000,00 60.48
5.5 Bantuan Operasional Instalasi Farmasi (DAK Non Fisik)
Pembayaran web untuk e-logistik selama 1 tahun, Pendistribusian obat ke puskemas 1 tahun, belanja bahan habis pakai logistik obat 1 tahun,
115.459.000,00 Pembayaran web untuk e-logistik selama 1 tahun, Pendistribusian obat ke puskemas 1 tahun, belanja bahan habis pakai logistik obat 1 tahun,
100 113.391.000,00 98.21
5.6 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tiban Baru (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
486.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 456.440.750,00 93.85
5.7 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
782.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 255.205.950,00 32.62
5.8 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
772.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
34.92 238.464.520,00 30.87
5.9 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kabil (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
482.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 453.121.700,00 93.94
5.10 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
557.375.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
55.67 308.151.750,00 55.29
5.11 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambau (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
506.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
61,35 310.120.400,00 61.24
5.12 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
550.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 512.445.500,00 93.11
5.13 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
561.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
92.08 462.143.400,00 82.33
5.14 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
532.360.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 351.608.000,00 66,05
5.15 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Pancur (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
537.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 504.201.780,00 93.83
5.16 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
607.377.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
87.31 495.034.000,00 81.50
5.17 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Panas (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
527.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
78.42 532.295.100,00 78.42
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 32
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
5.18 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sekupang (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
532.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 413.545.000,00 99.99
5.19 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Botania (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
527.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
86.74 426.730.000,00 80.92
5.20 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
527.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
78.23 403.889.900,00 76.59
5.21 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
527.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 422.595.250,00 80.13
5.22 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
527.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 444.325.000,00 84.25
5.23 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
456.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
100 301.596.500,00 66.09
5.24 Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non Fisik)
Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
447.368.000,00 Upaya kesehatan promotif dan preventif di wilayah puskesmas selama 1 tahun
7.69 341.464.700,00 76.33
5.25 Dukungan Manajemen Bantuan Operasional Kesehatan (BOK dan Jampersal) (DAK Non Fisik)
Dukungan Manajemen untuk kegiatan BOK dan Jampersal selama 1 tahun
691.000.000,00 ukungan Manajemen untuk kegiatan BOK dan Jampersal selama 1 tahun
61.15 306.158.600,00 44.31
6 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia kesehatan
6.1 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Belakang Padang (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.124.292.085.50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
97 1.046.236.823.67 93.06
6.2 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sambau (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
432.465.513.76 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
95.91 384.713.940 88.96
6.3 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.710.055.965,18 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
94.15 1.456.646.997,00 85.18
6.4 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Panas (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.483.515.262,64 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
70.30 975.950.805,00 65.79
6.5 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Pancur ( Kapitasi )
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.726.867.015,50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
100 1.601.225.986,00 92.72
6.6 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sekupang ( Kapitasi )
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.493.144.025,83 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
97.79 1.373.905.515,00 92.01
6.7 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Galang (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
879.481.069,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
88.41 777.549.344,00 88.41
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 33
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
6.8 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Baloi Permai (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.528.810.577,16 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
85.5 1.096.304.030,00 71.71
6.9 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Lubuk Baja (Kapitasi )
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.667.262.278,50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
98.07 1.397.584.233,00 83.83
6.10 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Lekop (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.691.700.708,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
69.75 1.005.633.710,00 59.45
6.11 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Bulang (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.002.144.776,50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
85.22 687.584.960,00 68.61
6.12 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kabil (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
713.941.177,50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
100 678.643.232,00 95.06
6.13 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Batu Aji (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
2.055.284.050,50 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
80.15 1.597.039.300,00 77.70
6.14 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Botania (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
799.374.958,34 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
95.38 708.107.558,00 88.58
6.15 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
1.657.123.089,16 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
98.91 1.463.392.259,00 88.31
6.16 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tiban Baru ( Kapitasi )
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
718.475.486,82 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
91.34 656.593.825,00 91.39
6.17 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
873.426.760,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
95.6 775.122.576,00 88.74
6.18 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
269.229.401,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
90.21 205.393.632,00 76.29
6.19 Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (Kapitasi)
Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
248.136.388,00 Operasional pelayanan kesehatan dalam gedung di puskesmas selama 1 tahun
100 238.973.730,00 96.31
6.20 Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)
Peningkatan kapabilitas dengan pelatihan BCTLS untuk 30 nakes
88.230.000,00
100 65.303.200,00 74,01
7 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
7.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas Kesehatan
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
19.505.010.591,75 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
97.42 15.848.819.700,00 81.26
7.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Instalasi Farmasi
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
462.283.015,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 431.238.142,00 93.28
7.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Belakang Padang
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
547.446.728,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 511.109.273,00 93.36
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 34
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
7.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Sengkuang
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
349.929.550,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 337.228.897,00 96.37
7.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sambau
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
468.216.396,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
99.34 449.827.069,00 96.07
7.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Panas
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
460.013.455,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
99.97 431.576.070,00 93.82
7.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Pancur
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
365.191.340,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
99.77 339.160.433,00 92.87
7.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sekupang
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
536.592.900,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 534.672.836,00 99.64
7.9 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Galang
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
527.255.425,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 473.848.268,00 89.87
7.10 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Baloi Permai
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
331.571.060,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 315.889.122,00 95.27
7.11 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Lubuk Baja
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
342.125.000,00,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 310.433.418 90.74
7.12 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sei Lekop
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
407.343.000,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 378.180.094,00 92.84
7.13 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Bulang
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
724.486.295,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 678.477.266,00 93.65
7.14 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kabil
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
438.863.860,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 412.217.221,00 93.93
7.15 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Batu Aji
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
350.478.813,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 340.536.795,00 97.16
7.16 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Botania
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
426.478.710,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 400.889.567,00 94
7.17 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Sungai Langkai
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
480.554.960,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 469.764.569,00 97.75
7.18 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tiban Baru
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
315.040.276,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 304.382.233,00 96.62
7.19 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Buntung
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
368.985.000,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
99.94 360.951.146,00 97.82
7.20 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Rempang Cate
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
310.140.489,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
98.68 254.898.204,00 82.19
7.21 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Kampung Jabi
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
343.820.937,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 307.130.300,00 89.33
7.22 Pembangunan Sistem Informasi Kesehatan
1. Buku Profil Kesehatan Kota Batam (70 buah) 2. Buku Saku Kesehatan (33 buah)
65.107.500,00 1. Buku Profil Kesehatan Kota Batam (70 buah) 2. Buku Saku Kesehatan (33 buah)
100 61.787.500,00 94.90
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 35
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
7.23 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Puskesmas Tanjung Uncang
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
474.665.360,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
98.74 458.637.784,00 96.66
8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
8.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
1.400.230.710,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
86.87 1.024.640.000,00 73.18
8.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang Padang
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
72.863.200,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
76.19 46.208.960,00 63.40
8.3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
74.420.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
85.22 61.730.000,00 82.95
8.4 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Panas
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
146.143.017,88 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 141.950.000,00 97.13
8.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Pancur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
105.964.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
93.76 96.906.000,00 91.45
8.6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
231.200.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
87.8 203.000.000,00 87.80
8.7 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
98.100.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
54.13 43.434.600,00 44.18
8.8 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Baloi Permai
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
62.039.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 57.086.000,00 92.02
8.9 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
125.556.900,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 73.710.000,00 58.71
8.10 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Lekop
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
69.932.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 58.125.700,00 83.12
8.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
224.286.525,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
78.29 160.315.330,00 71.48
8.12 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kabil
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
93.313.614,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 84.915.000,00 91
8.13 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
137.700.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
58.04 79.924.200,00 58.04
8.14 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai Langkai
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
53.400.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
70.04 36.140.000,00 67.68
8.15 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan
88.500.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan
100 85.671.000,00 96.80
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 36
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Puskesmas Tanjung Buntung
prasarana aparatur selama 1 tahun
prasarana aparatur selama 1 tahun
8.16 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Rempang Cate
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
282.782.406,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
89.01 131.025.000,00 46.33
8.17 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kampung Jabi
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
345.179.500,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
91.22 303.344.140,00 87.88
8.18 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Tiban Baru
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
254.778.500,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 248.851.800,00 97.67
Jumlah
136.178.559.165,88
92.41 110.847.663.286,25 81.40
Dalam realisasi keuangan terdapat beberapa kegiatan yang belum
dilaksanakan pembayarannya sebesar Rp 5.498.925.519,54.
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan kesehatan pada hakekatnya adalah upaya yang
dilaksanakan pada semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk
meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap
orang.
Hasil pelaksanaan program (8) dan kegiatan (104) yang ada di
lingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program ini terdiri dari 2 (dua) Kegiatan yakni:
1) Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK+pendamping dan
operasional)
Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan obat dan perbekalan
kesehatan mengupayakan ketersediaan obat dan serta pengawasan
terhadap penggunaan sediaan farmasi dan makanan yang
membahayakan kesehatan sehingga menjamin ketersediaan obat di
tingkat pelayanan dasar alat kesehatan sehingga pelayanan
kesehatan tetap optimal. Target kegiatan ini tersedianya obat di 19
(sembilan belas) Puskesmas dan jaringannya. Realisasi fisik 100%
dengan keuangan mencapai 96.07%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 37
2) Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan.
Kegiatan ini bertujuan untuk pengadaan alat kesehatan di tingkat
pelayanan dasar alat kesehatan serbagai upaya untuk meningkatkan
kualitas pelayanan kesehatan melalui penyediaan alat kesehatan
sesuai dengan standar Kementrian Kesehatan RI. Realisasi kegiatan
ini secara fisik dapat mencapai 100% dengan realisasi keuangan
65.10%. Sisa pembayaran dilakukan pada tahun 2020.
b. Program Jaminan Kesehatan Daerah
Program ini bertujuan untuk memenuhi hak seluruh masyarakat Kota
Batam di bidang kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan
yang diarahkan pada masyarakat miskin dengan memberikan bantuan
bagi keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator program
ini adalah Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Keluarga Miskin dan
Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Rumah Sakit, Puskesmas dan
Jaringannya. Manfaat kegiatan pelayanan jaminan kesehatan Daerah
adalah pemerataan pelayanan kesehatan yang adil dan merata. Secara
fisik kegiatan ini terlaksana 93.44% dan keuangan 91.55%.
c. Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinan kesehatan
Masyarakat
Program ini dilaksanakan untuk menyediakan sarana pelayanan
kesehatan terdepan sebagai pusat pembinaan kesehatan masyarakat.
Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator program.
Terdapat 5 (lima) kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini:
1) Kegiatan Pembangunan, Peningkatan Puskesmas dan Jaringannya
(DAK).
Pekerjaan pada kegiatan ini berupa rehabilitasi/revitaliasi 1 (satu) unit
Puskesmas, pembangunan 7 (tujuh) unit Puskesmas, pengadaan 1
(satu) unit ambulan (Puskesmas Keliling). Kegiatan ini terlaksana
100% dengan realisasi keuangan 90%.
2) Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Revitalisasi Pustu,
Polindes, Posyandu dan Rumah Dinas
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 38
Upaya yang dilakukan untuk mendukung indikator program kesehatan
pada tahun 2019 berupa pembangunan sarana dan prasarana
kesehatan. Kegiatan ini terlaksana dengan realisasi fisik mencapai
98.22% dan realisasi keuangan 90.91%. Adapun paket pekerjaan
yang tidak terlaksana adalah posyandu 1 unit di Tanjung Uncang
karena lahan yang tidak tersedia.
3) Pembangunan, Peningkatan, Revitalisasi Puskesmas dan
Jaringannya Serta Sarana Prasarana Pendukung Lainnya
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas Puskesmas dan
jaringannya agar memiliki tata graha yang sesuai standar akreditasi
sehingga meningkatkan kualiatas pelayanan kesehatan searah
dengan indikator program bahwasanya setiap Kecamatan memiliki
Puskesmas terakreditas sebagai upaya dalam meningkatkan mutu
pelayanan tingkat dasar. Pelaksanaan kegiatan pada program ini
secara umum tercapai dengan baik, terdapat 1 (satu) kegiatan yang
tidak dapat direalisasikan sehingga realisasi fisiknya 89,95% kegiatan
DED peningkatan Puskesmas menjadi rumah sakit type D tidak
dilaksanakan belum masuk dalam RPJMD. Untuk realisasi keuangan
baru 37.93%, sisanya dilakukan pembayaran pada tahun 2020.
Namun realisasi fisik 100%.
4) Kegiatan Akreditasi Puskesmas (DAK Non Fisik)
Kegiatan ini berupa persiapan survei akreditasi Puskesmas melalui
pendampingan akreditasi oleh tim pendamping akreditasi FKTP Dinas
Kesehatan Kota Batam dan survei akreditasi oleh Komisi Akreditasi
FKTP Kemenkes RI. Manfaat kegiatan ini agar Puskesmas mampu
menjalani proses survei akreditasi dan menjadi Puskesmas
terakreditasi. Realisasi keuangan pada kegiatan ini 85.32%, dengan
realisasi fisik 91%. Pada tahun 2019 direncanakan sebanyak 5
Puskesmas akan dilaksanakan survey akreditas, namun 1 (satu)
Puskesmas yakni Puskesmas Tanjung Uncang tidak dapat
dilaksanakan karena Puskesmas Tanjung Uncang belum disurvey
karena belum masuk data SIAF (Sistem informasi Akreditasi FKTP) di
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 39
Kementerian Kesehatan RI. Namun demikian untuk survey akreditasi
Puskesmas Tanjung Uncang akan dilaksanakan pada tahun 2020.
5) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan
kesehatan primer melalui kegiatan pertemuan dengan sarana
pelayanan kesehatan swasta dan pemerintah, evaluasi program
kesehatan pada FKTP. Manfaat kegiatan ini adalah tercapainya
standarisasi pelayanan FKTP. Realisasi keuangan 54.63% dengan
realisasi fisik 100%. Realiasi keuangan yang rendah disebakan
karena Honor narasumber pusat dan provinsi, akomodasi hotel dan
tiket pesawat pada pertemuan pengelola klinik dan laboratorium Kota
Batam tidak terealisasi karena narasumber mengunakan dana pusat
(Kementerian), sama halnya dengan pertemuan monitoring evaluasi
keluarga sehat sehingga penyerapan dana tidak maksimal.
d. Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan
Lingkungan
Kegiatan ini diarahkan untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian
dengan berbagai sumber penularan baik langsung maupun tidak langsung
termasuk penyakit tidak menular (degeneratif). Berikut indikator program
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan Lingkungan.
Tabel 3.5. Pencapaian Indikator Program Pencegahan Dan Pengendalian
Penyakit Serta Kesehatan Lingkungan Tahun 2019
NO INDIKATOR 2019
KETERANGAN TARGET REALISASI
1 Prevalensi HIV pada penduduk
<0.1 0.001 Tercapai
2 Persentase HIV yang diobati 58% 85% Tercapai
3 Angka keberhasilan Pengobatan TB (Succes Rate)
58 75.1 Tercapai
4 Angka Kejadian Kusta per 100.000 pddk
<1 1.5 Kasus Pendatang
5 Insidence Rate DBD per 100.000 penduduk
<5-34 52.8 Tercapai
6 Annual Paracite Insidence (API) per 100 pddk
<1 0 Tercapai
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 40
NO INDIKATOR 2019
KETERANGAN TARGET REALISASI
7 Angka Kejadian Filariasis <1 0 Tercapai
8 Percentase Usia 0-11 bulan yang mendapat Imunisasi dasar lengkap
92%.5 93.5% Tercapai
9 Persentase Perempuan Usia 30-50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan Payudara
20% 19.5% Belum Tercapai
Sumber Data : Sub Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2018
Kegiatan pada program ini terdiri dari 5 (lima) kegiatan, antara lain:
1) Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular
Bersumber Binatang
Kegiatan ini berupa kegiatan Pencegahan Demam Berdarah Dengue,
Penyelidikan Epidemiologi DBD, Foging Focus, Pengendalian
Malaria, JPV, Larvaciding, IRS dan MBS Pengobatan Massal
Filariasis yang bertujuan untuk mengendalikan penyebaran penyakit
menular yang bersumber binatang. Kegiatan ini berdampak pada
penurunan angka kesakitan penyakit menular yang bersumber
binatang. Realisasi anggaran pada kegiatan ini secara fisik terlaksana
100% dengan realisasi keuangan 98.80%
2) Kegiatan Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular
Langsung
Pemberantasan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung
meliputi penyakit seperti Kusta, TB Paru dimana untuk penyakit ini
semua orang dapat terinfeksi, khusus penyakit HIV Aids terdapat
kelompok orang yang berisiko tertular seperti PSK, ibu hamil. Manfaat
kegiatan ini adalah diketahuinya pola penyebaran penyakit menular
langsung dan tindak lanjut penanggulangan serta menurunkan angka
kesakitan dan kematian akibat penyakit menular langsung. Kegiatan
ini dapar dilaksanakan sesuai yang direncanakan dengan reasliasi
fisik dan keuangan 100%.
3) Kegiatan Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dan Tidak Menular
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 41
Tujuan kegiatan ini adalah untuk menurunkan angka kesakitan baik
penyakit menular lainnya dan penyakit tidak menular (degenerative).
Upaya yang dilakukan lebih diutama pada upaya promotif dan
preventif. Realisasi dilapangan berupa kegiatan skrining, penjaringan
sebagai upaya pencegahan dini terhadap penyakit. Kegiatan ini juga
melakukan peningkatan kompetensi petugas dalam pengendalian dan
pencegahan penyakit tidak menular. Salah satu kegiatannya adalah
pemeriksaan IVA pada usia 30-50 tahun dengan target 20% pada
tahun 2019. Dan sebanyak 9280 orang. Adapun realisasi keuangan
90.05% dan realisasi fisik 100%.
4) Kegiatan Pelaksanaan Immunisasi dan Surveilans
Kegiatan imunisasi merupakan upaya preventif sebagai salah satu
upaya untuk mengendalikan penyakit ini dengan memberikan
imunisasi pada anak usia 0-11 bulan dengan target 92% bayi
mendapatkan imunisasi dasar. Adapun kegiatan surveilans dilakukan
untuk mengamati penyebaran/peningkatan penyakit tertentu setiap
waktu (on going) untuk memberikan peringatan dini (early warning)
jika terjadi peningkatan penyakit, dapat dilakukan upaya pencegahan
dini sehingga peningkatan penyakit dapat dikendalikan. Realisasi
keuangan 73.35% dan realisasi fisik 91.93%, hal ini disebabkan
karena perubahan jadwal pengiriman vaksin yang seharusnya setiap
bulan, menjadi dua bulan sekali sehingga volume kegiatan jadi
berkurang.
5) Kegiatan Penyehatan Lingkungan
Penyehatan lingkungan bertujuan untuk menciptakan lingkungan
yang berwawasan kesehatan, kegiatan yang dilakukan berupa
pemantauan kualitas air minum dan air bersih, TTU, pembuangan
limbah medis, pembinaan kesehatan kerja, Jemaah haji, kesehatan
dan olahraga di masyarakat. Pembinaan STBM, Manfaat kegiatan ini
terciptanya lingkungan yang sehat. Kegiatan penyehatan lingkungan
tahun 2019 terlaksana 89.30% dengan serapan anggaran 37.31%.
Rendahnya serapan dan apada kegiatan ini karena adanya tunda
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 42
bayar dan adanya kegiatan yang sama yang dilakukan oleh Dinas
Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau.
e. Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi Masyarakat
Untuk mencapai tujuan Program Kesehatan Keluarga dan Perbaikan Gizi
Masyarakat terdapat 12 (dua belas) indikator program kesehatan keluarga
dan perbaikan gizi masyarakat seperti tabel berikut ini:
Tabel 3.6. Pencapaian Indikator Kesehatan Keluarga Dan Perbaikan Gizi
Masyarakat di Kota BatamTahun 2019
NO INDIKATOR
2019
TARGET (%)
REALISASI (%)
1 Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai Standar
100 93.18
2 Persentase Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
100 92.48
3 Cakupan Pelayanan Nifas 95 88.5
4 Persentase Bayi Baru Lahir mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir sesuai Standar
100 91.09
5 Persentase Anak Usia 0 - 59 bulan mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar
100 77.32
6 Persentase Anak Usia Pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
100 44.33
7 Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH) 149 82.72
8 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup 18 4.2
9 Prevalensi Kekurangan Gizi (under weigh) pada balita 4.6 1.29
10 Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan 100 100.
11 Prevalensi Balita Pendek (stunting) 8.7 2.98
12 Prevalensi Balita Sangat Kurus 0.8 0.89
Sumber Data : Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Batam Tahun 2018
Untuk mencapai indiktor program, dilakukan dengan 24 (dua puluh empat)
kegiatan, yakni:
1) Kegiatan Peningkatan Kesehatan Keluarga
Kegiatan ini memiliki sasaran sepanjnag siklus hidup manusia, mulai
dari dalam kandungan hingga usia lanjut. Indikator keberhasilan
program ini sebagai dampak pelaksanaan program adalah angka
Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) melalui kegiatan
pelatihan kelas Ibu, pertemuan pembelajaran AMP, pertemuan Bidan
di Desa, pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR, Pertemuan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 43
orientasi SHK bagi tenaga kesehatan, pertemuan Orientasi SDIDTK
pertemuan orientasi kemitraan bidan dan dukun
Realisasi fisik 85.85% dan realisasi keuangan 63.71%. Dikarenakan
Pertemuan P4K. Kajian AMP tidak dapat dilaksanakan karena jadwal
narasumber Pusat tidak sesuai akibat perubahan jadwal.
2) Perbaikan Gizi Masyarakat (Program Pengentasan Kemiskinan)
Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengendalikan dan mencegah kasus
gizi pada masyarakat terutama pada balita melalui upaya Pemberian
Makanan Tambahan (PMT) untuk Anak Pos PAUD, pemantauan
Status Gizi Balita, peningkatan kompetensi Tenaga Nutrisionis dalam
menyelenggaraan asuhan gizi rawat jalan dan rawat inap, melakukan
Survei Gizi, menyediakan Alat Antropometri di Posyandu, peningkatan
kapasitas Kader posyandu dalam pemantauan pertumbuhan balita,
menyediakan Leaflet diet, Leaflet Bahan Makan Penukar di
Puskesmas, menyediakan Balok SKDN di Posyandu,
mensosialisasikan Pedoman Gizi Seimbang Kepada Anak Sekolah,
Anemia, ASI Eksklusif dan mendistribusikan tablet tambah darah pada
remaja putri, menyediakan KMS Di Posyandu. Manfaat kegiatan ini
menurunkan kasus gizi pada masyarakat terutama pada Balita.
Realisasi fisik 89.98% dan realisasi keuangan 6,98%, dikarenakan
adanya belanja PMT yang tidak bisa dilaksanakan karena salah kode
rekening dan Belanja sewa gedung dan belanja barang diserahkan ke
masyarakat (Antropometri Kit) sehingga tunda bayar.
3) Kegiatan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Dinas Kesehatan
(DAK Non Fisik)
Kegiatan Jampersal yang bersumber dana DAK Non Fisik tahun 2019
ditargetkan sebanyak 200 pasien. Realisasi kegiatan Jampersal
secara fisik adalah 45,25% dengan realisasi keuangan 36,64%.
Pelaksanaan kegiatan ini jumlah pasien yang terlayani sebanyak 259
orang termasuk ibu dan bayi. Pada kegiatan ini terdapat tunda bayar,
beberapa rincian belanja tidak terealisasi karena sewa 2 RTK (rumah
tunggu kelahiran Bulang dan Belakang Padang) dan Konsumsi dan
transportasi rujukan di RTK tidak dipakai karena tidak ada pasien.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 44
4) Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) merupakan kebijakan
Pemerintah yang bertujuan untuk memudahkan pencapaian target
indikator program kesehatan. Kegiatan ini berupa barang/jasa,
konsumsi dan transportasi yang menunjang dalam memenuhi target
program kesehatan yang sudah ditetapkan. Kegiatan BOK ini
berjumlah 21 (dua puluh satu) kegiatan yang ada di 19 (sembilan
belas) Puskesmas, 1 (satu) di Instalasi Farmasi dan 1 (satu) di Dinas
Kesehatan. Adapun pencapaian pada beberapa kegiatan BOK yang
realisasi keuangan dan atau realisasi fisiknya kurang dari 90%, dapat
dijelaskan sebagai berikut:
- BOK Dinas Kesehatan Kota Batam
Kegiatan BOK yang dikelola Dinas Kesehatan Kota Batam dengan
realisasi keuangan (60.48%) dan realisasi fisik 32,43 %.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang (DAK Non
Fisik)
Kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Galang
(DAK Non Fisik) dengan realisasi keuangan 32.62% dan realisasi
fisik 100.00%, keuangan yang rendah disebabkan beberapa paket
pekerjaan tidak dapat dilaksanakan dikarenakan masalah
administrasi keuangan dan penganggaran.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Belakang Padang
(DAK Non Fisik)
Kegiatan bantuan operasional Kesehatan terlaksana dengan
realisasi fisik 34.92% dan realisasi keuangan 30.87%. Keuangan
yang rendah disebabkan beberapa paket pekerjaan tidak dapat
dilaksanakan dikarenakan masalah administrasi keuangan dan
penganggaran.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Bulang (DAK Non
Fisik)
Kegiatan bantuan operasional Kesehatan terlaksana dengan
realisasi fisik 55.67% dan realisasi keuangan 55.92%. Anggaran
yang tidak dapat direalisasikan adalah Belanja transportasi darat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 45
non PNS tidak bisa dilaksanakan karena Belanja transportasi darat
non PNS diatur secara khusus dalam Perwako Kota Batam. Untuk
pemanfaatan anggaran kegiatan yang akan dilaksnakan perlu
penyusunan perubahan pada APBD Perubahan, sehingga hanya
sebagian kegiatan yang dapat dilaksanakan karena keterbatasan
waktu, selain itu terdapat kendala faktor cuaca dalam pelaksanaan
perjalanan dinas dalam daerah laut yang tidak mendukung.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sambau (DAK Non
Fisik)
Adanya kegiatan yang tidak terdaftar dalam RKBMD, seperti
belanja perlengkapan peserta tidak dapat direalisasikan karena
keterbatasan waktu dalam pelaksanaan harus menunggu
perubahan APBD. Dan untuk belanja perjalanan dinas tidak dapat
direalisasikan dikarenakan keraguan dalam pembayaran
sehubungan dengan Perwako Kota Batam dan Juknis BOK yang
tidak sinergis, sehingga persentase realisasi keuangan 61.24% dan
realisasi fisik 61.35%.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Batu Aji (DAK Non
Fisik)
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Batu Aji (DAK Non Fisik) 2019 dengan realisasi fisik
87.31% dan realisasi keuangan 81.50%. Kurangnya penyerapan
dana disebabkan karena rekening perjalanan dinas dalam daerah
Darat PNS menyesuaikan antara Perwako Batam denga Juknis
DAK Non Fisik yang dituangkan dalam APBDP Perubahan,
sehingga ada kegiatan yang dapat dilaksanakan terhitung 17
September 2019 s.d. 31 Desember 2019 dan yang tidak dapat
dilaksanakan disebabkan karena keterbatasan waktu pelaksanaan
kegiatan. Terdapat juga beberapa pekerjaan yang memiliki sisa
kontrak dan belanja bantuan transportasi darat peserta yang tidak
hadir dalam kegiatan sehingga tidak dibayarkan bantuan
transportasinya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 46
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Panas (DAK Non
Fisik)
Pekerjaan ini terlaksana dengan realisasi fisik 78.42% dan realisasi
keuangan 78.42%, rendahnya penyerapan dan apada pada
kegiatan ini karena Bantuan transportasi Darat PNS / Non PNS bisa
dilaksanakan setelah APBD perubahan karena terbatasnya waktu
menunggu APBD perubahan.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Botania (DAK Non
Fisik)
Pelaksanaan BOK Puskesmas Botania tahun 2019 dengan
realisasi keuangan 80.92% dan realisasi fisik 86.74%. Penyerapan
dana tidak maksimal karena adanya kegiatan Lomba balita yang
sudah direncankan tidak sesuai dengan juknis DAK Non fisik tahun
2019.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Sei Langkai (DAK
Non Fisik)
Pekerjaan ini terlaksana secara fisik 78.23% dan realisasi
keuangan 76.59%. Kekurangan realisasi keuangan disebabkan
keterbatasan waktu pelaksanaan yang terlalu singkat dari sejak
disahkannya APBDP 2019 sehingga untuk belanja bantuan
transportasi darat tidak terserap semuanya
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang
(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 84.23%. Kegiatan ini terdiri dari 5 kegiatan salah satunya
adalah pendataan PIS PK, dari hasil pendataan dilapangan jumlah
KK yang ada tidak sesuai dengan perencanaan awal (Jumlah KK
data yang ditargetkan) sehingga terjadi kelebihan anggaran.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Tanjung Buntung
(DAK Non Fisik)
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Tanjung Buntung (DAK Non Fisik) 2019 dengan
realisasi keuangan 84.25% dan realisasi fisik 100%. Penyerapan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 47
tidak optimal dikarenakan pada Belanja perjalanan dinas dalam
daerah darat tidak terserap 100% karena jumlah peserta yang hadir
tidak sesuai dengan yang ditargetkan.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Rempang Cate (DAK
Non Fisik)
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Rempang Cate (DAK Non Fisik) dengan realisasi
keuangan 66,09% dan realisasi fisik 100%.
- Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas Kampung Jabi (DAK
Non Fisik)
Pelaksanaan kegiatan Bantuan Operasional Kesehatan
Puskesmas Kampung Jabi (DAK Non Fisik) dengan realisasi
keuangan 76,33% dan realisasi fisik 77,69%. Kurangnya tenaga
sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal.
f. Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.
Peningkatan Sumberdaya Manusia Kesehatan (SDMK)
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan
dan kader kesehatan dan menunjang operasional Pelayanan kesehatan
di Puskesmas melalui kegiatan Operasional Pelayanan kesehatan
Puskesmas (Kapitasi). Pada program ini terdapat 20 kegiatan yaitu 1
Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang
dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Batam dan 19 Kegiatan
Operasional Pelayanan Kesehatan Puskesmas (Kapitasi).
Dalam pelaksanaan program ini terdapat beberapa kegiatanyang tidak
terealisasi secara optimal (realisasi fisik dan atau keuangan kurang dari
90%), seperti uraian dibawah ini.
1) Kegiatan Peningkatan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Tahun 2019 kegiatan peningkatan SDMK dilakukannya uji
kompetensi tenaga kesehatan, dan dapat dilaksanakan 100%,
namun dalam realisasi keuangan hanya 74.01% karena narasumber
yang direncanakan tidak dapat hadir pada waktu pelaksanaan uji
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 48
komptensi, sehingga belanja transportasi, honor danakomodasi tidak
dapat direalisasikan.
2) Operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas Sambau (Kapitasi)
Realisasi keuangan 88.96% dan realisasi fisik 95.91%, kurangnya
penyerapan keuangan karena terdapat belanja modal pengadaan
Komputer/PC tidak dapat dilaksanakan karena spesifikasi komputer
yang ada DPA, barangnya sudah tidak beredar lagi di pasaran
(Spesifikasi barang terkunci dalam DPA).
3) Operasional Pelayanan kesehatan Puskesmas Tanjung Sengkuang
(Kapitasi)
Adanya Belanja Medis Habis Pakai (BMHP) yang tidak dibelanjakan
karena pada saat pengadaan harga pasaran melebihi harga Pagu
DPA 2019, sehingga realisasi keuangan 85.18% dan realisasi fisik
94.15%.
4) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Panas (Kapitasi)
Realisasi keuangan 65.79% dan realisasi fisik 70.30% kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena pada pengadaan Barang
pakai habis kesehatan/kedokteran harga barang di DPA terlalu
rendah dibanding harga pasar sehingga tidak ada pihak
ketiga/rekanan yang bersedia untuk mengadakan barang-barang
tersebut serta adanya pengadaan genset dan komputer (PC) dengan
spesifikasi pada DPA tidak ada di pasaran sehingga tidak ada pihak
ketiga/rekanan yang bersedia mengadakan barang tersebut.
5) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Galang (Kapitasi)
Realisasi fisik 88.41% dan realisasi keuangan 88.41% kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena pada pengadaan Barang
pakai habis kesehatan/kedokteran harga barang di DPA terlalu
rendah dibanding harga pasar sehingga tidak dapat dilaksanakan.
6) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Sei Lekop (Kapitasi)
Realisasi keuangan 59.45% dan realisasi fisik 69.75%. Pekerjaan
yang tidak dapat direalisasikan pada kegiatan ini antara lain jasa
Konsultan IT karena tidak adanya penyedia dan adanya kegiatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 49
yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis kapitasi selain itu karena
keterbatasan waktu sehingga kegiatan tidak dapat direalisasikan.
7) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Batu Aji (Kapitasi)
Realisasi fisik 80.15% dan realisasi keuangan 77.70% kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena adanya kegiatan yang
terdapat kesalahan kode rekening.
8) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasBotania (Kapitasi)
Realisasi fisik 95.38% dan realisasi keuangan 88.58%, kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena adanya kegiatan yang
terdapat kesalahan kode rekening sehingga tidak dapat
dilaksanakan.
9) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasSei Langkai (Kapitasi)
Realisasi fisik 98.91% dan realisasi keuangan 88.31%, kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena spesifikasi barang yang
akan diadakan terkunci pada DPA, sementara spesifikasi yang ada
pada DPa sudah tidak ada lagi di pasaran.
10) Kegiatan Operasional Pelayanan PuskesmasTanjung Buntung
(Kapitasi)
Realisasi fisik 95.6% dan realisasi keuangan 88.74%, kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena spesifikasi barang yang
akan diadakan terkunci pada DPA, sementara spesifikasi yang ada
pada DPa sudah tidak ada lagi di pasaran.
11) Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas Rempang Cate
(Kapitasi)
Realisasi fisik 98.91% dan realisasi keuangan 88.31%, kurangnya
penyerapan anggaran disebabkan karena spesifikasi barang yang
akan diadakan terkunci pada DPA, sementara spesifikasi yang ada
pada DPA sudah tidak ada lagi di pasaran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 50
g. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tujuan program ini untuk mendukung pelaksanaan pencapaian indikator
program yang telah ditetapkan, membangun sistem informasi kesehatan
dan perencanaan penyusunan program serta monitoring evaluasi
pelaksanaan kegiatan. Terdapat 22 (dua puluh dua) kegiatan yang ada
disetiap unit kerja dilingkungan Dinas Kesehatan Kota Batam (19 unit
Puskesmas, Instalasi Farmasi, Dinas Kesehatan termasuk kegiatan
sistem informasi kesehatan). Pelaksanaan kegiatan tahun 2019, semua
berjalan dengan baik dengan realisasi mendekati 100%.
1) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Dinas
Kesehatan Kota Batam
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 94.42% dan realisasi
keuangan 81.26%, dikarenakan adanya tunda bayar.
2) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Puskesmas Galang
Pelaksanaan kegiatan ini dengan realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 89.87%. Di Puskesmas Galang terdapar 7 Pustu/Polikndes
yang tidak memiliki petugas, sehingga biaya rutin pada Pustu dan
Polindes, seperti tagihan listrik tidak ada serta untuk pembayaran
pajak kendaraan nilainya melebihi pagu di DPA. Selain itu telah
dilakukan pengaturan dalam penggunan sarana komunikasi yang
dapat mengurangi tagihan biaya komunikasi.
3) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Puskesmas Rempang Cate
Persentase realisasi fisik 98.68% dan realisasi keuangan 82.19%,
kurangnya realisasi keuangan karena tagihan listrik perbulan tidak
sebanyak yang dianggarkan.
4) Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Puskesmas Kampung Jabi
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 89.33%, dikarenakan
adanya tenaga honor yang mengundurkan diri pada tahun berjalan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 51
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tujuan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur untuk
Meningkatkan dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang
mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam.
Manfaat program ini untuk mendukung pencapaian indikator program
kesehatan. Hasil yang sudah dicapai dari kegiatan yang ada (18
Kegiatan), terdapat beberapa kegiatan yang realisasi keuangan dan atau
fisiknya dengan uraian sebagai berikut:
1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Realisasi kegiatan sarana dan prasarana aparatur di Dinas Kesehatan
Kota Batam secara fisik terealisasi 84.74% dan realisasi keuangan
73.18%. Ada beberapa pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan
seperti pengadaan aplikasi karena untuk penganggaran aplikasi
seharusnya dilakukan di Kominfo dan pengadaan sofa tidak
dilaksanakan karena spefisikasi yang dibutuhkan tidak sesuai dengan
DPA.
2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Belakang
Padang
Kegiatan sarpras Puskesmas Belakang Padang secara fisik
terlaksana 76.19% dan realisasi keuangan 76.19%. Adanya kegiatan
yang tidak dapat diaksanakan karena keterbatasan waktu adanya
harga satuan yang melebihi SSH/SHB.
3) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sambau
Kegiatan Sarpras Puskesmas Sambau tahun 2019, terealisasi secara
fisik 85.22% dan realisasi keuangan 82.95% dikarenakan adanya
kegiatan yang tidak dapat terlaksana karena keterbatasan waktu
disebabkan pekerjaan tersebut harus revisi pada APBD Perubahan.
4) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang
Realisasi fisik kegiatan 94.31% dan realisasi keuangan 70.25%,
adanya kegiatan yang tidak dilakukan karena pelaksanaan kegiatan
harus dilakukan perubahan pada APBD Perubahan dan hanya
sebagian pekerjaan yang bisa dilaksanakan karena waktu yang tidak
mencukupi dan adanya tunda bayar.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 52
5) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sekupang
Realisasi keuangan 87.8% dan fisik 87.80%. Beberapa pekerjaan
tidak dapat direalisasikan karena adanya belanja modal pengadaan
Komputer/PC dengan spesifikasi LENOVO AIO SIO-CRID 231 SH
intel core IS 7400T (spesifikasi terkunci di DPA), 3 unit tidak tersedia
lagi di pasaran
6) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Galang
Realisasi kegiatan ini secara fisik 54.13% dan realisasi keuangan
32.87%. Adanya penggantian suku cadang yang tidak ada di RKBMD
sehingga kegiatan tidak dapat dilaksanakan.
7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Lubuk Baja
Realisasi keuangan 58.71% dan fisik 100%. Kurangnya realisasi
keuangan karena adanya paket pekerjaan pembuangan limbah medis
sudah direalisasikan sesuai kebutuhan.
8) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sei Lekop
Realisasi keuangan 83.12% dan realisasi fisik 100%. Penyerapan
dana yang tidak maksimal karena adanya belanja pajak daerah yaitu
pajak kendaraan bermotor sesuai tagihan dari Samsat Provinsi Kepri.
9) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Bulang
Realisasi keuangan 71.48% dan realisasi fisik 78.29%. Beberapa
pekerjaan tidak dapat direalisasikan terutama yang dianggarkan pada
APBD-P sehingga karena keterbatasan waktu pelaksanaan,
pekerjaan tersebut tidak dapat realisasi.
10) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Botania
Realisasi keuangan 50.16% dan realisasi fisik 62.67%. Beberapa
pekerjaan tidak dapat direalisasikan terutama yang dianggarkan pada
APBD-P sehingga karena keterbatasan waktu pelaksanaan,
pekerjaan tersebut tidak dapat realisasi.
11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Sungai
Langkai
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 53
Realisasi keuangan 67.68% dan realisasi fisik 70.04%. Ada pekerjaan
tidak dapat dilaksanakan yaitu pengadaan laptop dengan spesifikasi
yang dibutuhkan tidak sesuai dengan pagu anggaran.
12) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Rempang
Cate
Realisasi keuangan 46.33% dan realisasi fisik 89.01%. Ada pekerjaan
pengadaan AC, Laptop dan Komputer PC dengan spesifikasi yang
ada di DPA tidak lagi ada di pasaran.
13) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Puskesmas Kampung
Jabi
Realisasi keuangan 87.88% dan realisasi fisik 91.22%. Ada pekerjaan
pengadaan yang mana spesifikasi yang ada di DPA tidak lagi ada di
pasaran dan adanya sisa anggaran dari pemeliharaan kendaraan
ambulan.
3. Prestasi
a. Puskesmas Terakreditasi
Pada tahun 2019 jumlah Puskesmas yang dilakukan pendampingan
akreditasi sebanyak 5 (lima) Puskesmas yang ada di Kota Batam dengan
jumlah Puskesmas yang dilakukan survey akreditasi sebanyak 4 (empat)
Puskesmas oleh Tim Komisi Akreditasi FKTP Nasional dengan hasil
terakreditasi. Dengan demikian jumlah Puskesmas yang sudah
terakreditasi sebanyak 19 Puskesmas dari 20 Puskesmas yang ada di
Kota Bata, dengan hasil sebagai berikut:
Tabel 3.7. Distribusi Hasil Survey Akreditasi Puskesmas di Kota Batam
Tahun Hingga Tahun 2019
NO
PUSKESMAS AKREDITASI
MADYA
UTAMA TAHUN
1. Puskesmas Sekupang Ѵ 2017
2. Puskesmas Sei Pancur Ѵ 2017
3. Puskesmas Sei Panas Ѵ 2017
4. Puskesmas Tiban Baru Ѵ 2018
5. Puskesmas Bulang Ѵ 2018
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 54
NO
PUSKESMAS AKREDITASI
MADYA
UTAMA TAHUN
6. Puskesmas Baloi Permai Ѵ 2018
7. Puskesmas Botania Ѵ 2018
8. Puskesmas Kabil Ѵ 2018
9. Puskesmas Batu Aji Ѵ 2018
10. Puskesmas Galang Ѵ 2018
11. Puskesmas Sei Lekop Ѵ 2018
12. Puskesmas Sei Langkai Ѵ 2018
13. Puskesmas Belakang Padang Ѵ 2018
14. Puskesmas Sambau Ѵ 2018
15. Puskesmas Lubuk Baja Ѵ 2018
16. Puskesmas Tanjung Buntung Ѵ 2019
17. Puskesmas Tanjung Sengkuang Ѵ 2019
18. Puskesmas Kampung Jabi Ѵ 2019
19. Puskesmas Rempang Cate Ѵ 2019
Sumber Data : Seksi Sarana Prasarana & Mutu Dinkes Kota Batam Tahun 2019
b. Penghargaan“Rekor Muri” sikat gigi massal dari Muri
c. Penghargaan “Swasti Saba Padapa” dalam Penilaian Kota Sehat dari
Kementrian Kesehatan RI.
d. Penghargaan “Simada Award” dalam rangka pemutakhiran data
kefarmasian dan alat kesehatan tahun 2019 oleh Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementrian Kesehatan RI
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Demam Berdarah merupakan penyakit
bersumber binatang yang endemis di
Kota Batam dan dapat terjadi
peningkatan sewaktu-waktu
Meningkatkan surveilens aktif
khususnya pada kasus Demam
Berdarah serta membangun peran
serta masyarakat untuk melakukan
gerakan hidup sehat, khususnya
dalam pemberantasan sarang nyamuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 55
2 Pada kegiatan Jampersal yang
bersumber dana DAK, untuk klaim
transportasi rujukan pada umunya
tidak dapat dilakukan karena adanya
persyaratan NPWP dan rekening Bank
dalam pembayaran non tunai yang
tidak dimiliki oleh pemilik sewa
transportasi baik darat maupun laut
Sampai saat ini, jika klaim transportasi
tidak memenuhi persyaratan dan, tidak
dibayarkan
3 Kurangnya kesadaran mitra kesehatan
(sarana pelayanan kesehatan swasta)
dalam memberikan laporan terkait
indikator kesehatan secara berkala
Meningkatkan kerjasama dan
koordinasi dengan pihak swasta
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.8. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
KESEHATAN
1 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase Puskesmas yang minimal memiliki lima (5) jenis tenaga kesehatan (tenaga Kesmas, Kesling, Gizi,
85 % 40.0 % Tidak Tercapai
Karena formasi penempatan yang ditetapkan sesuai SK BKN tidak sesuai dengan permintaan kebutuhan setiap puskesmas
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 56
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
Kefarmasian & analis kesehatan)
Jumlah dokumen anggaran, perencanaan dan data kesehatan yang dihasilkan
13 dokumen 16.0
dokumen Melebihi Target
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
2 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Persentase Ketersediaan obat dan Alkes di pelayanan kesehatan dasar
90 % 94.0 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
3 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan dan Pembinaan Kesehatan Masyarakat
Persentase Kecamatan yang memiliki minimal satu Puskesmas tersertifikasi akreditasi
15 % 100 % Melebihi Target
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Jumlah Kecamatan yang melaksanakan tatanan kawasan sehat
4 kecamatan 8 kecamatan Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Jumlah kebijakan PHBS yang dikeluarkan Pemerintah
7 kebijakan 9kebijakan Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Persentase Puskesmas yang melaporkan pelaksanaan kebijakan PHBS
75 % 100 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
4 Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
75 % 85 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
5 Program Jaminan Kesehatan Daerah
Program Jaminan Kesehatan Daerah
Persentase penduduk yang memiliki SJSN/ Peserta BPJS Kesehatan
80 % 93.9 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
6 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan
Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit serta kesehatan lingkungan
Prevalensi HIV pada penduduk
<= 0,1 % 0.0 Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Presentase HIV yang diobat
58 % 85.0 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Angka keberhasilan pengobatan Tb (succes rate)
58 % 89.0 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 57
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
Angka kejadian kusta per 100.000 penduduk
1 % 1.5 % Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Insiden rate DBD per 100.000 penduduk
53 % 52.4 Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Annual paracite insidence (API) per 100 penduduk
< 1 % 0 Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Angka kejadian filariasis
< 1 % 0 Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Persentase usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap
92,5 % 93.9 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Persentase perempuan usia 30 - 50 tahun yang terdeteksi dini kanker serviks dan payudara
20 % 22.3 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Prevalensi tekanan darah tinggi
17 %
Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena SPM yang diterbitkan sesuai PMK No. 4 Tahun 2019 fokus pada perhitungan Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Prevalensiobesitas pada pendudukusia> 18 tahun
15 %
Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena tidak masuk dalam SPM sesuai PMK No. 4 Tahun 2019
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Prevalensimerokok pada pendudukusia< 18 tahun
7 %
Tidak dilakukan survey oleh dinas Kesehatan, dikarena tidak masuk dalam SPM sesuai PMK No. 4 Tahun 2019
DINAS KESEHATAN KOTA BATAM
Jumlah Desa/ Kelurahan yang melaksanakan STBM
26 kel/desa 59.0 kel/desa Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
7 Program kesehatan keluarga dan PerbaikanGizi Masyarakat
Program kesehatan keluarga dan PerbaikanGizi Masyarakat
Angka Kematian Ibu per 100.000 kelahiran hidup (KH)
149 orang 82.0 orang Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup (KH)
18 orang 4.0 orang Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Persentase (prevalensi) kekurangan gizi (under weight) pada anak Balita
4,6 % 1.4 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
Persentase (prevalensi) pendek dan sangat pendek
8,7 % 3.0 % Melebihi Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 58
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
(stunting) pada anak Baduta
Persentase kurus dan sangat kurus (wasting) pada anak Balita
0,8 % 0.8 % Sesuai Target DINAS
KESEHATAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 59
3. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Embung Fatimah Kota Batam
RSUD Embung Fatimah Kota Batam menyelenggarakan Urusan
Kesehatan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp104.446.374.818,24 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 80.616.385.354,07
➢ Belanja Modal : Rp 23.829.989.464,17
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.9. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RSUD
Embung Fatimah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) %
1 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
1.1 Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadan Peralatan Penunjang Medis
1.147 unit 5.007.912.015,62 1.129 unit 98.95 3.419.893.286,00 68.29
2 Program Peningkatan standar pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah
2.1 Peningkatan Kualitas pelayanan Rumah Sakit sesuai Standar
163 orang 942.525.500,00 50 orang 48.25 274.184.727,00 29.09
2.2 Peningkatan Pelayanan BLUD RSUD Kota Batam
1 Tahun 71.806.066.648,62 1 Tahun 97.00 60.952.451.525,86 84,88
2.3 Pelayanan Kesehatan Rujukan (DAK Reguler)
1 pkt konstruksi, 40 pkt Akles
17.499.684.000,00 1 pkt konstruksi, 30 pkt alkes
97,5 15.348.923.456,00 87.71
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 7.601.197.827,00 1 Tahun 97.44 6.698.050.685,00 88.12
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 1.588.988.827,00 1 Tahun 97.60 1.357.245.630,00 85.42
Jumlah 104.446.374.818,24 88.050.749.309,86 84.33
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 60
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Hasil Pelaksanaan Kegiatan
Dari enam kegiatan, ada bebarapa kegiatan yang sudah tercapai, namun
tidak sepenuhnya mencapai target. Salah satunya Kegiatan Peningkatan
Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standar. Kegiatan ini
dilaksanakan dalam rangka peningkatan kapasitas tenaga kesehatan
untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Kegiatan ini terdiri dari exhouse
training dan inhouse training. Kegiatan inhouse training dilaksanakan di
Kota Batam, mendatangkan narasumber dari luar daerah. Realisasi fisik
48,25% dan realisasi keuangan 29,09%. Hal ini disebabkan karena
adanya keterbatasan waktu dalam melaksanakan kegiatan ex-house
training.
b. Pencapaian Kinerja Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pelaksanaan program dan kegiatan bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan kesehatan rujukan yang prima bagi masyarakat, adapun
pencapaian kinerja pelayanan sebagai dampak dari hasil pelaksanaan
program dan kegiatan yang optimal pada tahun anggaran 2019 dapat
dilihat di bawah ini:
Tabel 3.10. Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Embung Fatimah
Kota Batam Tahun 2019
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA
Program : Peningkatan standar pelayanan rumah sakit umum daerah.
1 Cakupan pelayanan kesehatan
75%
75%
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standart
2 Indeks Kepuasan Pelayanan
80 %
Program : Peningkatan standar pelayanan rumah sakit umum daerah.
3 Sertifikasi Perawat.
75%
100%
4 Indeks Kepuasan Pelayanan.
80 %
Kegiatan : Peningkatan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Sesuai Standart
5 Respon Time 15 menit 100%
6 Rasio Perawat dengan Fasilitas Tempat Tidur.
1:1
Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan
7 Cakupan Pelayanan Gawat Darurat level II yang harus diberikan Sarkes (RS) Kabupaten
83%
100% Kegiatan : Pengadaan Peralatan Kedokteran Standarisasi Rujukan RSUD Embung Fatimah Kota Batam dan Pengadaan Peralatan Penunjang Medis (DAK) 8 Persentase Penerapan
SPM di RS 100%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 61
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI KINERJA
Program : Kefarmasian dan Alat Kesehatan
9 Persentase Intalasi di Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar
100%
100% Kegiatan : Pengadaan Obat dan Bahan Habis Pakai RSUD Embung Fatimah Kota Batam
10 Persentase Penggunaan Obat Rasional
90,67 %
Program : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
11 NilaiI Lakip 100% -
12 Opini Keuangan dari BPK.
100% -
Kegiatan : Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
13 Tingkat Kepuasan Pelayanan
100% 80 %
Tabel 3.11. Jumlah kunjungan pasien di RSUD Embung Fatimah
Kota Batam Tahun 2019
NO UNIT PELAYANAN JUMLAH KUNJUNGAN PASIEN
TAHUN 2018 TAHUN 2019
1. Rawat Jalan 72.343 pasien 71.922 pasien
2. Rawat Darurat 13.920 pasien 11.926 pasien
3. Rawat Inap 5.883 pasien 7.137 pasien
Terjadinya penurunan jumlah kunjungan pasien rawat jalan
dibandingkan dengan tahun 2018 terjadi penurunan sekitar 20%, hal ini
merupakan dampak dari kebijakan sistem rujukan berjenjang dari BPJS,
yang mana pasien untuk mendapatkan pelayanan kesehatan rujukan
harus melalui rumah sakit tipe C atau tipe D. Jika diperlukan pelayanan
rujukan lanjutan, pasien dirujuk ke rumah sakit tipe B, sebagaimana
diketahui RSUD Embung Fatimah merupakan salah satu rumah sakit tipe
B dari 4 (empat) rumah sakit tipe B yang ada di Kota Batam. Hal ini juga
berdampak terhadap jumlah pasien rawat inap yang terjadi penurunan
sebesar 40%.
Dalam upaya peningkatan pelayanan RSUD Embung Fatimah sebagai
layanan publik, sehingga pembenahan dilakukan di semua lini termasuk
manajemen rumah sakit. Diantaranya pembenahan manajemen yang
dilakukan pada menejemen keuangan dengan melakukan penelusuran
dan penagihan atas piutang pada tahun tahun sebelumnya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 62
3. Prestasi
Prestasi yang diraih RSUD Embung Fatimah Kota Batam pada tahun 2019
adalah sebagai berikut:
a. Meraih predikat kategori A- yang di tahun 2018 kategori B dalam layanan
publik dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi
b. Berhasil Mempertahankan Akreditasi Rumah Sakit dengan akreditasi
Utama
c. Masuk sebagai finalis lomba Green Hospital dalam rangka HKN oleh
Kemenkes tahun 2019 yang diikuti oleh hampir semua Rumah Sakit se-
Indonesia
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana prasaran
kesehatan yang mendukung kejadian-
kejadian wabah penyakit yang bersifat
regional antar Negara seperti wabah
virus corona saat ini, baik alat pelindung
diri petugas kesehatan dan pelatihan
penanganan kasus
Perencanaan pengusulan dalam
kegiatan APBN, APBD dan DAK
2 Kurang tepat waktu pembayaran dari
BPJS atas klaim RSUD-EF setiap bulan
berakibat tidak optimalnya realisasi
anggaran
Meningkatkan koordinasi dan melakukan
kesepakatan penjadwalan klaim dengan
BPJS
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 63
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 (tiga) tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun
2016-2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk
tercapainya sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian
Indikator Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program
yang harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja
tersebut dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah
terhadap target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun
2019, dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.12. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI
RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
KESEHATAN
2 Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Tersedianya Obat, BHP dan Alat Kesehatan Rujukan di RSUD Embung Fatimah Kota Batam
83 % 90.67 % Melebihi Target
RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 64
4. Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas
Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 293.252.600.973,20 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 43.480.051.746,00
➢ Belanja Modal : Rp 249.772.549.227,20
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.13. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
1 Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan Jembatan/ Pelantar
197.376.990.221,20
169.083.976.067,00
1.1 Peningkatan Jalan Wilayah I Kota Batam
4,51 km 24.193.948.008,00 4,51 km 100 19.246.472.077,00 79,55
1.2 Peningkatan Jalan Wilayah II Kota Batam
5,86 km 42.531.909.570,00 5,86 km 100 37.791.191.829,00 88,85
1.3 Peningkatan Jalan Wilayah III Kota Batam
4,31 km 42.173.953.821,00 4,31 km 100 39.857.636.467,00 94,51
1.4 Peningkatan Jalan Wilayah IV Kota Batam
3,77 km 23.495.491.555,00 3,77 km 100 20.664.743.053,00 87,95
1.5 Peningkatan Jalan Wilayah V Kota Batam
0,30 km 2.193.666.625,00 0,30 km 100 1.671.894.552,00 76,21
1.6 Peningkatan Jalan Wilayah VI Kota Batam
0,99 km 2.656.838.601,00 0,99 km 100 2.498.501.619,00 94,04
1.7 Peningkatan Jalan Wilayah VII Kota Batam
1,31 km 7.609.101.108,00 1,31 km 100 6.756.177.649,00 88,79
1.8 Peningkatan dan Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam (DAK Penugasan)
3,41 km 11.808.320.071,20 3,41 km 100 11.522.495.022,00 97,58
1.9 Pembangunan dan Peningkatan Struktur Jalan Kota Batam (DAK Reguler)
4,73 km 18.848.434.115,00 4,73 km 100 18.844.956.108,00 99,98
1.10 Pembangunan Jalan Kota Batam
0,19 km 5.348.275.000,00 0,19 km 100 818.427.250,00 15,30
1.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Kota Batam
48 km 4.722.068.480,00 48 km 100 4.425.467.856,00 93,72
1.12 Pemeliharaan Berkala Jalan Kota Batam
1 paket 146.078.500,00 1 paket 100 146.078.500,00 100,00
1.13 Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam
31 m 9.398.904.767,00 31 m 100 4.593.214.085,00 48,87
1.14 Penyusunan DED Jalan Kota Batam
7 paket 1.750.000.000,00 7 paket 100 246.720.000,00 14,10
1.15 DED Jembatan/Pelantar Beton Kota Batam
2 paket 500.000.000,00 2 paket 100 - 0,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
33.472.381.882,00
22.685.918.860,00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 65
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
2.1 Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam
155 titik 4.587.219.493,00 155 titik 100 2.985.833.871,00 65,09
2.2 Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam
121 titik 3.006.700.000,00 121 titik 100 1.468.034.926,00 48,83
2.3 Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam
128 titik 2.986.969.600,00 128 titik 100 1.729.885.199,00 57,91
2.4 Pembangunan Lampu Hias Kota Batam
3 titik 4.760.000.000,00 3 titik 100 1.729.858.087,00 36,34
2.5 Pemeliharaan Lampu PJU Kota Batam
12475 titik 5.856.746.480,00 12475 titik 100 5.172.257.532,00 88,31
2.6 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam
4500 m 1.667.035.209,00 4500 m 100 1.194.496.209,00 71,65
2.7 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam
4500 m 1.229.499.000,00 4500 m 100 257.189.460,00 20,92
2.8 Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam
4500 m 1.229.499.000,00 4500 m 100 721.449.495,00 58,68
2.9 Penyusunan DED Pembangunan Lampu PJU Kota Batam
6 paket 580.303.000,00 6 paket 100 576.581.000,00 99,36
2.10 Pemeliharaan Rutin Alat Berat
35 unit 1.158.795.000,00 35 unit 100 1.158.795.000,00 100,00
2.11 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian
1 paket 197.500.000,00 1 paket 100 - 0,00
2.12 Operasional Alat Berat 35 unit 5.903.611.000,00 35 unit 100 5.383.033.981,00 91,18
2.13 Pengadaan Alat Berat 1 paket 308.504.100,00 1 paket 100 308.504.100,00 100,00
3 Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan
31.184.039.084,00
18.226.743.956,00
3.1 Pembangunan Drainase Wilayah 1 Kota Batam
245,9 m 3.345.093.500,00 245,9 M 100 2.058.685.050,00 61,54
3.2 Pembangunan Drainase Wilayah 2 Kota Batam
755,7 m 4.060.425.000,00 755,7 M 100 2.827.580.365,00 69,64
3.3 Pembangunan Drainase Wilayah 3 Kota Batam
481,5 m 970.693.410,00 481,5 M 100 481.248.477,00 49,58
3.4 Pembangunan Drainase Wilayah 4 Kota Batam
474 m 3.899.489.500,00 474 M 100 3.090.955.579,00 79,27
3.5 Pembangunan Drainase Wilayah 6 Kota Batam
38 m 244.450.000,00 38 M 100 211.805.685,00 86,65
3.6 Pembangunan Drainase Wilayah 7 Kota Batam
2173,5 m 9.432.575.174,00 2173,5 M 100 5.190.478.818,00 55,03
3.7 Pembangunan Drainase Wilayah 8 Kota Batam
284,5 m 733.466.500,00 284,5 M 100 240.039.335,00 32,73
3.8 Pembangunan Drainase Wilayah 9 Kota Batam
951,2 m 3.639.474.000,00 951,2 M 100 1.284.763.029,00 35,30
3.9 Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam
5000 m 2.122.282.000,00 5000 M 100 1.964.536.453,00 92,57
3.10 Penyusunan DED Drainase Kota Batam
10 paket 1.890.000.000,00 10 paket 100 87.037.000,00 4,61
3.11 Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Kota Batam
90,2 m 846.090.000,00 90,2 M 100 789.614.165,00 93,33
4 Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di Hinterland
7.387.462.630,00
4.139.228.931,00
4.1 Peningkatan Jalan Wilayah Hinterland Kota Batam
1 paket 1.480.625.155,00 1 paket 100 1.480.625.155,00 100,00
4.2 Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton Wilayah Hinterland
264 m 5.032.120.975,00 264 M 100 1.915.680.732,00 38,07
4.3 Pemeliharaan Lampu PJU Wilayah Hinterland Kota Batam
465 titik 874.716.500,00 465 titik 100 742.923.044,00 84,93
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 66
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK (%) KEUANGAN (Rp) (%)
5 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
23.275.466.286,00
22.704.764.523,00
5.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 23.275.466.286,00 1 tahun 100 22.704.764.523,00 97,55
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
556.260.870,00 545.795.809,00
6.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 556.260.870,00 1 tahun 100 545.795.809,00 98,12
Jumlah 293.252.600.973,20 100 237.386.428.146,00 80,95
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a) Program Pembangunan, Peningkatan, Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan/Pelantar
Dalam rangka untuk meningkatkan kondisi jalan Kota Batam yang dapat
memberikan kelancaran aksesibilitas masyarakat Kota Batam, maka pada
tahun anggaran 2019 program ini telah dilaksanakan melalui 15 kegiatan
sebagai berikut:
1. Total panjang jalan yang ditingkatkan/dibangun pada adalah
sepanjang 29,42 km di beberapa lokasi yaitu:
• Peningkatan jalan wilayah I yang berlokasi di wilayah Kecamatan
Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar
• Peningkatan jalan wilayah II yang berlokasi di wilayah Kecamatan
Batam Kota.
• Peningkatan jalan wilayah III yang berlokasi di Wilayah Kecamatan
Lubuk Baja.
• Peningkatan jalan wilayah IV yang berlokasi di Wilayah Kecamatan
Sekupang dan Batu Aji.
• Peningkatan jalan wilayah V yang berlokasi di wilayah Kecamatan
Nongsa.
• Peningkatan jalan wilayah VI yang berlokasi di wilayah Kecamatan
Sungai Beduk.
• Peningkatan jalan wilayah VII yang berlokasi di wilayah Kecamatan
Sagulung.
• Peningkatan dan pemeliharaan berkala jalan Kota Batam (DAK
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 67
Penugasan) berlokasi di wilayah Kecamatan Lubuk Baja,
Sekupang dan Sagulung.
• Pembangunan dan peningkatan struktur jalan Kota Batam (DAK
Reguler) berlokasi di wilayah Kecamatan Galang.
• Pembangunan jalan Kota Batam berlokasi di wilayah Kecamatan
Batam Kota.
2. Pemeliharaan berkala jalan Kota Batam sebanyak 1 paket.
3. Pemeliharaan rutin jalan Kota Batam berlokasi di seluruh jalan Kota
Batam sepanjang 48 km.
4. Jembatan/Pelantar yang dibangun/ditingkatkan sepanjang 31 m di
wilayah Kecamatan Bengkong dan Lubuk Baja.
5. Penyusunan DED jalan Kota Batam di 7 lokasi dan penyusunan DED
jembatan/pelantar beton Kota Batam di 2 lokasi.
Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%.
Namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada
beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan tunda
bayar, yaitu pada kegiatan peningkatan jalan wilayah I Kota Batam,
peningkatan jalan wilayah II Kota Batam, peningkatan jalan wilayah IV
Kota Batam, peningkatan jalan wilayah V Kota Batam, peningkatan jalan
wilayah VII Kota Batam, pembangunan jalan, pembangunan
jembatan/pelantar beton Kota Batam, penyusunan DED Jalan Kota
Batam, penyusunan DED jembatan/pelantar beton Kota Batam.
b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan di
Kota Batam
Untuk meningkatkan kelancaran, keamanan dan kenyamanan pengguna
jalan, serta untuk mendukung pelaksanaan tugas bidang bina marga dan
dan sumber daya air maka pada tahun anggaran 2019, program ini telah
dilaksanakan melalui 13 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
1. Pembangunan Lampu Penerangan Jalan Umum (PJU) dengan jumlah
titik lampu PJU yang dibangun sebanyak 407 titik yang dilaksanakan
di beberapa lokasi:
• Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam yang berlokasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 68
Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Nongsa.
• Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam yang berlokasi
di Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan
Sagulung dan Kecamatan Sungai Beduk.
• Pembangunan Lampu PJU Wilayah III Kota Batam yang berlokasi
di Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan
Lubuk Baja.
• Pembangunan Lampu Hias Kota Batam berlokasi di Kecamatan
Batam Kota.
2. Jumlah Titik Lampu PJU yang dipelihara sebanyak 12.475 titik
berlokasi di seluruh wilayah Kota Batam.
3. Rehabilitasi terhadap jaringan lampu PJU terealisasi sepanjang
13.500 m di beberapa lokasi:
• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Nongsa, dan Kecamatan Batam Kota.
• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah II Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Sekupang, Kecamatan Batu Aji, Kecamatan Galang,
Kecamatan Sungai Beduk.
• Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Batu Ampar, dan Kecamatan
Bengkong.
4. Penyusunan DED Pembangunan Lampu PJU Kota Batam dilakukan
di 7 lokasi.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian 1 paket
6. Pengadaan alat berat sebanyak 1 paket, serta operasional dan
pemeliharaan rutin alat sebanyak 35 unit.
Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%
namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada
beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan tunda
bayar yaitu, Pembangunan Lampu PJU Wilayah I Kota Batam,
Pembangunan Lampu PJU Wilayah II Kota Batam, Pembangunan Lampu
PJU Wilayah III Kota Batam, Pembangunan Lampu Hias Kota Batam,
Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah I Kota Batam, Rehabilitasi Jaringan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 69
PJU Wilayah II Kota Batam, Rehabilitasi Jaringan PJU Wilayah III Kota
Batam dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengujian.
c) Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan di
Kota Batam
Dalam rangka untuk menurunkan titik banjir dan genangan air di Kota
Batam maka pada tahun anggaran 2019 telah dilaksanakan program telah
dilaksanakan melalui 11 kegiatan dengan hasil sebagai berikut:
1. Pembangunan drainase dengan panjang drainase yang dibangun
sepanjang 5.400 m yang terdiri dari:
• Pembangunan Drainase Wilayah 1 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Batam Kota.
• Pembangunan Drainase Wilayah 2 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Batu Aji.
• Pembangunan Drainase Wilayah 3 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Batu Ampar dan Kecamatan lubuk Baja.
• Pembangunan Drainase Wilayah 4 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Bengkong dan Kecamatan Batu Ampar.
• Pembangunan Drainase Wilayah 6 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Nongsa.
• Pembangunan Drainase Wilayah 7 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Sagulung.
• Pembangunan Drainase Wilayah 8 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Sungai Beduk.
• Pembangunan Drainase Wilayah 9 Kota Batam yang berlokasi di
Kecamatan Sekupang.
2. Pemeliharaan Rutin Drainase Kota Batam sepanjang 50.000 m di
seluruh Kota Batam serta Kegiatan Penyusunan DED Drainase Kota
Batam di 10 lokasi.
3. Pembangunan Pengaman Tebing Pantai Kota Batam di Kecamatan
Nongsa.
Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%
namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90% karena ada
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 70
beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan
tunda bayar yaitu pada kegiatan Pembangunan Drainase Wilayah 1
Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 2 Kota Batam,
Pembangunan Drainase Wilayah 3 Kota Batam, Pembangunan
Drainase Wilayah 4 Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 7
Kota Batam, Pembangunan Drainase Wilayah 8 Kota Batam,
Pembangunan Drainase Wilayah 9 Kota Batam dan Penyusunan DED
Drainase Kota Batam.
d) Program Pembangunan Infrastruktur dan Sarana Prasarana di
Hinterland di Kota Batam
Dalam rangka untuk meningkatkan kelancaran dan aksessibilitas
mayarakat Kota Batam khususnya di daerah hinterland maka program ini
telah dijalankan melalui 3 kegiatan dengan hasil pelaksanaan sebagai
berikut:
1. Pembangunan jembatan/pelantar beton wilayah hinterland yang
berlokasi di Kecamatan Galang dan Kecamatan Belakang Padang.
2. Pemeliharaan Lampu PJU Wilayah Hinterland Kota Batam di
Kecamatan Belakang Padang, Kecamatan Galang dan Kecamatan
Bulang, yang bermanfaat untuk meningkatkan kelancaran, keamanan
dan kenyamanan pengguna jalan.
3. Peningkatan Jalan Wilayah Hinterland Kota Batam .
Kegiatan-kegiatan pada program ini, capaian realisasi fisiknya 100%.
Namun capaian realisasi keuangannya di bawah 90%, karena ada
beberapa paket pekerjaan dalam kegiatan tersebut harus dilakukan tunda
bayar yaitu pada kegiatan Pembangunan Jembatan/Pelantar Beton
Wilayah Hinterland.
e) Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya dan terpenuhinya Administrasi perkantoran pada Dinas Bina
Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama 1 tahun untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pada tahun anggaran 2019
yang terdiri dari: honorarium pegawai kontrak & upah buruh, belanja
bahan/peralatan pakai habis, belanja bahan bakar minyak dan gas,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 71
belanja rekening listrik PJU, dan belanja perjalanan dinas.
f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana Aparatur pada
Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Batam selama 1 tahun untuk
meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur pada tahun anggaran 2019
yang terdiri dari: belanja perawatan kendaraan bermotor, belanja
pemeliharaan alat kantor, Belanja Pemeliharaan Gedung, belanja
pemeliharaan gedung, dan belanja modal pengadaan komputer.
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Adanya bangunan bermasalah, serta
beberapa utilitas pada lokasi pekerjaan
yang berakibat pada mundurnya jadwal
pelaksanaan.
Meningkatkan koordinasi dengan
masyarakat serta pihak-pihak yang terkait
baik pada saat perencanaan maupun
pelaksanaan kegiatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 72
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.14. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1 Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/ pelantar
Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan jalan dan jembatan/ pelantar
Panjang jalan yang dibangun
30 Km 25.59 Km Tidak Tercapai
Dikarenakan pembangunan jalan yang dilakukan tidak hanya menambah panjang jalan tapi juga lebar jalan untuk mengurangi kemacetan.
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang Jembatan/ Pelantar Yang Dibangun/ Ditingkatkan
10 m 310 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang jalan yang dipelihara
48 Km 48 Km Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Kebinamargaan
Jumlah Titik Lampu PJU Yang Dipelihara
12507 titik 12,507 titik Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun
260 titik 157 titik Tidak Tercapai Menyesuaikan dengan pelebaran jalan yang dilakukan
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang jaringan lampu PJU yang direhabilitasi
20000 m 13,500 m Sesuai Target
1. Rehabilitasi dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan lapangan
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 73
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
2. Rehabilitasi menyesuaikan dengan pelebaran jalan
Jumlah Peralatan 4 unit 0 Tidak Tercapa
Sudah mengajukan permohonan ke provinsi Kepulauan Riau dan masih menunggu realisasinya
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Jumlah Peralatan dan Alat Berat Yang Dipelihara
29 unit 32 unit Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
3 Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan
Program Pengendalian Banjir dan Perbaikan Jaringan Pengairan
Panjang drainase yang dibangun/ ditingkatkan
4000 m 5,400 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang drainase yang dipelihara
50 Km 50 Km Sesuai Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang lokasi abrasi pantai yang ditangani
200 m 90.2 m Tidak Tercapai Menyesuaikan dengan kebutuhan teknis di lapangan
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
4 Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland
Program Pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana di hinterland
Panjang jalan yang dibangun/ ditingkatkan di wilayah hinterland
2 Km 3.3 Km Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Panjang jembatan/ pelantar yang dibangun di wilayah hinterland
250 m 264 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Jumlah Titik Lampu PJU yang Dipelihara di wilayah hinterland
457 titik 465 m Melebihi Target DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
Jumlah Titik Lampu PJU yang Dibangun di wilayah hinterland
30 titik - Tidak Tercapai Keterbatasan daya PLN
DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 74
5. Dinas Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam menyelenggarakan 2
(dua) urusan, yaitu Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Urusan
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dengan total anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 187.842.560.112,00
a. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diselenggarakan oleh Dinas
Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 41.493.269.374,15yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 22.553.845.096,67
➢ Belanja Modal : Rp 18.939.424.277,48
b. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman diselenggarakan oleh
Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batamdengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp 146.349.290.737,85 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.013.694.940,00
➢ Belanja Modal : Rp 145.335.595.797,85
Alokasi anggaran belanjatersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019
Tabel 3.15. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Cipta Karya Dan Tata Ruang Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
1.1 Operasional UPT Air Bersih 22.808 jiwa 6.471.930.309,00 22.808 jiwa 100 6.350.040.309,00 98.12
1.2 Penyusunan DED Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi
6 DED 1.152.812.475,00 6 DED 100 1.152.482.475,00 99.97
1.3 Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD
22.808 jiwa 4.258.900.526,67 22.808 jiwa 100 4.001.385.612,00 93.95
1.4 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum Wilayah Hinterland Kota Batam
916 jiwa 1.107.984.798,65 916 jiwa 100 1.107.824.740,00 99.99
1.5 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Reguler)
36 jiwa 2.411.161.338,23 36 jiwa 100 2.410.986.575,00 99.99
1.6 Penyediaan Sarana Air Bersih / Air Minum (DAK Afirmasi)
1 SPAM 6.117.539.010,6 1 SPAM 100 6.117.399.159,00 99.99
1.7 Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland Kota Batam
320 jiwa 238.535.314,00 320 jiwa 100 238.535.314,00 100
1.8 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Reguler)
595 jiwa 2.784.000.000,00 595 jiwa 100 2.784.000.000,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 75
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.9 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota Batam
2 lokasi 929.188.779,00 2 lokasi 100 929.188.779,00 100
1.10 Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan (DAK Afirmasi)
525 jiwa 2.784.000.000,00 525 jiwa 100 2.784.000.000,00 100.00
2 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
2.1 Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam
335 dokumen 41.781.000,00 335 dokumen 100 38.781.000,00 92.82
2.2 Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam
6 dokumen 5.442.050.000,00 6 dokumen 100 5.306.134.111,00 97.50
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 2.458.049.950,00 1 tahun 100 2.415.451.596,50 98.27
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 344.746.282,00 1 tahun 100 332.520.462,00 96.45
4.2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran Pemerintahan
100% (4 bangunan)
4.950.589.591,00 100% (4 bangunan)
100 4.796.658.915,00 96.89
Jumlah A 41.493.269.374,15 100 40,765,389,047.50 98.25
B URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PEMUKIMAN
1 Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan
1.1 Pembangunan Masjid Agung Kota Batam
45% (100% Tahun Jamak)
132.810.258.150,00 45% (100% Tahun Jamak)
100 116.416.404.959,68 87.66
1.2 Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam
1 Dok 4.084.068.700,00 1 Dok 100 1.891.234.350,00 46.31
1.3 Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan Menara
508 Bangunan 113.538.940,00 508 Bangunan 100 95.288.940,00 83.93
1.4 Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan
52 bangunan 9.341.424.947,85 51 bangunan 98.83 7.873.505.674,68 84.29
Jumlah B 146.349.290.737,85 99.93 126.276.433.924,36 86.28
Jumlah (A+B) 187.842.560.112,00 99.94 167.041.822.971,86 88.93
2. Hasil Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
1. Kegiatan Operasional UPT Air Bersih
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengoperasikan 16WTP, 1 SWRO
dan 6 IKK dengan total 5.702 sambungan rumah (SR) dengan 22.808
jiwa pemakai air bersih.
Kegiatan ini melaksanakan operasional rutin penyediaan air bersih di
Hinterland.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.12%, hal ini
disebabkan karena dibayar sesuai dengan kebutuhan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 76
2. Kegiatan Penyusunan DED Air Bersih / Air Minum dan Sanitasi
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyiapkan 6 dokumen DED Air
Bersih/Air Minum Kota Batam yakni:
- DED SPAM Kp. Baru Kel. Subang Mas Kec. Galang
- DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Selat Nenek
dan Pulau Aweng Kec. Bulang
- DED Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Pulau Air Gara, dan
Pulau Bertam Kec. Belakang Padang
- DED SPAM Pulau Tanjung Kertang Kel. Rempang Cate
- DED SPAM Tg. Banun Kec. Galang
- Review DED Pembangunan SPAM Pulau Karas Kec. Galang
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.97%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan UPT Pengelolaan Air Bersih BLUD
Kegiatan ini dilaksanakan menggunakan dana BLUD untuk
mengoperasikan 16 WTP, 1 SWRO dan 6 IKK dengan total 5.702
sambungan rumah (SR) dengan 22.808 jiwa pemakai air bersih.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,95%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang, dibayarkan
sesuai kebutuhan dan efisiensi anggaran
4. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum Wilayah Hinterland
Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dana penunjang dari kegiatan
Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi), karena dari
dana DAK tersebut tidak bisa terakmodir untuk penambahan
Sambungan Rumah dan Pagar pengaman sumber air baku. Kegiatan
ini berupa:
- Pembangunan SPAM P. Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang
Pendukung DAK Afirmasi (Penambahan SR berjumlah 229 SR atau
916 jiwa)
- Pembangunan SPAM P. Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang
Pendukung DAK Afirmasi (Pagar Pengaman Sumber Air Baku)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 77
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang.
5. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum (DAK Afirmasi)
Kegiatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan
untuk pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kelurahan Pantai Gelam
Kecamatan Bulang sebanyak 1 unit. Kegiatanini berupa:
- Pembangunan SPAM Pulau Jaloh Kel. Pantai Gelam Kec. Bulang
(IPA, Intake, Accessories Pipa, Pompa, Reservoir, Master Meter
dan Rumah Jaga)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,99%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang.
6. Kegiatan Penyediaan Sarana Air Bersih/Air Minum (DAK Reguler)
Kegiatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan
untuk Peningkatan SPAM Pulau Subang Mas Kel. Subang Mas Kec.
Galang. Kegiatan ini berupa:
- Peningkatan SPAM Pulau Subang Mas Kel. Subang Mas Kec.
Galang (Tambahan IPA, Intake, Reservoir dan Sambungan Rumah
sebanyak 9 SR atau sebanyak 36 jiwa)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99.99%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang.
7. Kegiatan Pemasangan SR (Sambungan Rumah) Wilayah Hinterland
Kota Batam
Guna memaksimalkan jangkauan pelayanan air bersih di kawasan
Hinteland perlu penambahan Sambungan Rumah. Kegiatan ini
merupakan lanjutan dari tahun 2018 melalui pemasangan pipa bawah
laut dari WTP Mecan yang disalurkan ke Pulau Lengkang. Kegiatan
ini berupa:
- Pemasangan Sambungan Rumah (SR) Pulau Lengkang Kel
Sekanak Raya Kec. Belakang Padang (penambahan SR sebanyak
80 SR atau 320 jiwa).
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %.
8. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah Lingkungan (DAK
Reguler)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 78
Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan
untuk pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal dan
pembangunan jaringan Sambungan Rumah di 2 lokasi. Kegiatan ini
berupa:
- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. Karas Kec.
Galang (5 - 10 KK) (tanki septitank 12 unit, jumlah SR sebanyak 84
atau 420 jiwa)
- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Pulau Lance Kel.
Tembesi Kec. Sagulung (5 - 10 KK) (tanki septitank 5 unit, jumlah
SR sebanyak 35 atau 175 jiwa)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %.
9. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi / Air Limbah Lingkungan (DAK
Afirmasi)
Kegiatan ini menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dilaksanakan
untuk pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal dan
pembangunan jaringan Sambungan Rumah di 1 lokasi. Kegiatan ini
berupa:
- Pembangunan SPALD Setempat Skala Komunal Kel. P. Terong
Kec. Belakang Padang (5 - 10 KK) (tanki septitank 15 unit, jumlah
SR sebanyak 105 atau 525 jiwa)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %
10. Kegiatan Penyediaan Sarana Sanitasi/Air Limbah Lingkungan Kota
Batam
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai dana penunjang dari kegiatan
Penyediaan Sarana Air Bersih/ Air Minum (DAK Afirmasi), karena dari
dana DAK tersebut tidak bisa terakmodir untuk Konsultan
Pengawasan dan Perencana. Selain itu dilaksanakan juga
pemeliharaan sanitasi di 2 lokasi. Kegiatan ini berupa:
- Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan
Kel. Setokok Kec. Bulang
- Pemeliharaan Sarana Sanitasi Air Limbah Komunal Lingkungan
Kel. Pemping Kec. Belakang Padang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 79
- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala
Permukiman Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang
(Pendukung DAK Afirmasi)
- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala
Permukiman Kel. Pulau Terong Kec. Belakang Padang
(Pendukung DAK Afirmasi)
- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Terpusat Skala
Permukiman Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung
(Pendukung DAK Reguler)
- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Terpusat Skala
Permukiman Pulau Lance Kel. Tembesi Kec. Sagulung
(Pendukung DAK Reguler)
- Konsultan Perencana Pembangunan SPALD Setempat Skala
Komunal Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Reguler)
- Konsultan Pengawas Pembangunan SPALD Setempat Skala
Komunal Kel. Karas Kec. Galang (Pendukung DAK Reguler)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100 %
b. Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
1. Kegiatan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang Kota Batam
Kegiatan ini adalah untuk melayani pengurusan dokumen
pemanfaatan dan pengendalian ruang Kota Batam berupa:
- Dokumen Keterangan Rencana Kerja (KRK) sebagai pengganti
fatwa planologi sebagai salah satu syarat untuk pengurusan IMB di
instansi terkait dengan realisasi jumlah dokumen yang diterbitkan
sebanyak 335 dokumen.
Nama Berkas Masuk
Berkas Keluar
Tolak
Dokumen Keterangan Rencana Kerja (KRK) 352 dok 335 dok 17 dok
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,82%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi
anggaran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 80
2. Kegiatan Rencana Detail Tata Ruang Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk dokumen Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR) dan Penyediaan Peta Dasar yang bekerjasama dengan
Badan Informasi Gesospasial (BIG).
Kegiatan ini adalah untuk dokumen perencanaan turunan dari RTRW
berupa RDTR berjumlah 5 Kecamatan menggunakan APBD dan 2
Kecamatan menggunakan dana APBN dan Peta dasar Skala 1:5000
Kota Batam (196 Nomor Lembar Peta/NLP) berupa:
Nama Ket
1. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Nongsa 1 Dok/APBD
2. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batam Kota 1 Dok/APBD
3. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Bengkong 1 Dok/APBD
4. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Lubuk Baja 1 Dok/APBD
5. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batu Ampar 1 Dok/APBD
6. Peta dasar Skala 1:5000 Kota Batam (196 NLP/Nomor Lembar Peta
1 Dok/APBD
1. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Batu Aji 1 Dok/APBN
2. Rencana Detail Tata Ruang Kec. Sekupang 1 Dok/APBN
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,50%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi
anggaran.
c. Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan
Bangunan
1. Kegiatan Pembangunan Mesjid Agung Kota Batam
Kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan kenyamanan dan
kekhusukan dalam beribadah dengan pembayaran sistem multiyear
dari tahun 2017 s.d 2019 dengan perbandingan 15%, 40% dan 45%.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,66 %, hal ini
disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Revitalisasi Masjid di Kota Batam
Kegiatan ini gunanya untuk meningkatkan kenyamanan dan
kekhusukan dalam beribadah dengan pembayaran sistem multiyears
dari tahun 2019 s.d. 2021 dengan perbandingan 10%, 45% dan 45%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 81
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 46,31%, hal ini
disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
3. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Bangunan Gedung dan
Menara Telekomunikasi
Kegiatan ini dilaksanakan dengan harapan kualitas bangunan gedung
dan menara telekomunikasi secara administrasi/teknis memenuhi
persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan dan kenyamanan
terhadap bangunan/menara milik masyarakat umum, baik itu
digunakan untuk fasilitas yang digunakan untuk umum maupun pribadi
bisa terjaga
Adapun bentuk kegiatan ini adalah berupa:
- Pengawasan Bangunan Gedung yang sesuai dengan administrasi
dan teknis berjumlah 79 Bangunan.
- Pengawasan Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan
administrasi dan teknis berjumlah 94 bangunan menara.
- Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) berjumlah 335 Dokumen
Bangunan
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 83,93%, hal ini
disebabkan hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
4. Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Fasilitas Umum Perkotaan
Kegiatan ini manfaatnya untuk fasilitas umum dan fasilitas sosial
sebagai wadah kegiatan masyarakat yang terdiri dari 47 unit gedung
serbaguna, 3 unit pemeliharaan dan 1 paket pembangunan Pagar,
sehingga aktifitas masyarakat untuk berinteraksi dapat difasilitasi.
Adapun bentuk kegiatan ini adalah berupa:
1) Pemeliharaan Bukit Clara Batam Centre
2) Pemeliharaan Panggung Dataran Engku Putri Batam Centre
3) Pemeliharaan Elektrikal dan Mekanikal Dataran Engku Putri
Batam Centre
4) Pagar Fasum RW. 06 Kampung Durian Suka Damai, Kelurahan
Sadai
5) Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Muka Kuning
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 82
6) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Cemara Asri
Kelurahan Tembesi - Kecamatan Sagulung
7) Gedung Serbaguna Perum. Muka Kuning Indah 1 Kelurahan
Buliang, Kecamatan Batu Aji
8) Pembangunan Gedung Serbaguna volume RW. 01 Kavling Lama
Kelurahan Patam Lestari
9) Gedung Serbaguna Perum. Fanindo Kelurahan Tanjung Uncang,
Kecamatan Batu Aji
10) Gedung Serbaguna Perum. Permata Laguna Kelurahan Tanjung
Uncang, Kecamatan Batu Aji
11) Gedung Serbaguna Perum. MKGR RW. 24 Kelurahan Kibing,
Kecamatan Batu Aji
12) Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Mandiri RT. 03 RW. 01
Kel. Sei Pelunggut Kec. Sagulung
13) Pembangunan Gedung Serbaguna Kelurahan Sungai Langkai
14) Rehab Total Balai Pertemuan RT.02/RW.01 Kel. Pecong
15) Pembangunan Fasum Gedung Serba Guna Baloi Kesehatan
RT.01-05/RW. 08 dan Perumahan Permata Baloi/Regency RT.
01-05 / RW.08, Kel. Baloi Indah, Kec. Lubuk Baja
16) Pembangunan Gedung Pertemuan RT.01 RW.14 Blok M Kel.
Mangsang Kec. Sei Beduk
17) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Taman Marchelia
blok B RT 02 RW 09 Kelurahan Taman Baloi
18) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Griya Buana
Indah RT 01 RW 14 Kelurahan Taman Baloi
19) Pembangunan Gedung Serbaguna, Kav. Kamboja RW. 15, Kel.
Sei Pelunggut Kec. Sagulung
20) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan GMP I, Kelurahan
Tg. Sengkuang Kec. Batu Ampar
21) Pembangunan Gedung Serbaguna Kavling Lama RW. 007 Kel.
Sei Langkai Kec. Sagulung
22) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 08 Kel. Sadai Kec.
Bengkong
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 83
23) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 02 Kelurahan Tanjung
Buntung
24) Pembangunan Gedung Serba Guna RW. 10 Kelurahan Tanjung
Buntung
25) Pembangunan Balai Pertemuan RW. 18 Perum Tering Raya,
Kelurahan Sengkuang
26) Gedung Serbaguna RT. 03 RW. 09, Kampung Nelayan, Kel. Tg.
Uma
27) Pembangunan Gedung Serbaguna Perumahan Legenda Malaka
Blok I RT. 05 RW. 04 Kelurahan Baloi Permai
28) Gedung Serbaguna RT. 01, RW. 11, Kel. Tg. Uma
29) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 11 Perumahan Puriloka
Kelurahan Sei Panas Kec. Batam Kota
30) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 18, Kelurahan Batu
Besar
31) Pembangunan Mushola/Gedung Serbaguna Perumahan Puri
Rabayu RT. 08 RW. 15 Kelurahan Patam Lestari
32) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 02 RW. 01 Batu Besar
Kelurahan Batu Besar
33) Pembangunan Gedung Serbaguna Kel. Sei Binti Sagulung
34) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 17 Perumahan Puri Asri
Kelurahan Batu Besar
35) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 05 RW. 06 Perumahan
Jashinta Indah Kelurahan Kabil
36) Pembangunan Gedung Serbaguna RW. 21 Kavling Baru,
Kelurahan Kabil
37) Pembangunan Balai Pertemuan/Gedung Serbaguna RW. 24
Kavling Mangsang Indah
38) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 05 RW. 01 Kavling
Kampung Seraya Kelurahan Sambau
39) Bukit Ayu Suka Damai RW. 019, Gedung Serbaguna
40) Pembangunan Balai Pertemuan Kavling Sambau RT. 06 / RW. 03
41) Pembangunan Gedung Serbaguna RT. 01 / RW. 01 Kel. Tanjung
Uma
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 84
42) Pembangunan Gedung Serbaguna, di Kelurahan Kasu, RT. 001
& 002 / RW. 001
43) Pembangunan Gedung Serbaguna, Pulau Terong RT. 011 / RW.
005
44) Pembangunan Gedung Serbaguna Perum Griya Batu Aji Asri
Tahap IV, RT. 01 RW. 18 Kel. Sei Langkai Kec. Sagulung
45) Pembangunan Fasum / Gedung Serbaguna, RW. 015, Kelurahan
Tiban Lama
46) Pembangunan Gedung Serbaguna / Panggung Pertemuan Warga
Fasum Pondok Pratiwi Tahap I RT.001 / RW.010
47) Pembangunan Gedung Serbaguna Perum. Mutiara Point Baru RT
01, 02 RW 05, Kelurahan Tiban Baru
48) Perkerasan Halaman Gedung Serbaguna RW. 02 Kelurahan
Bengkong Sadai
49) Buana Impian 2 RT. 01 RW. 28 Kelurahan Tembesi Kecamatan
Sagulung
50) Pembangunan Gedung Serbaguna Kav. Nusa Jaya RW. 08 Kel.
Duriangkang, Sei Beduk
51) Pembangunan Gedung Serbaguna Griya Sagulung Permai
RW.01 Kelurahan Sagulung Kota
Realisasi fisik 98,83% dan realisasi keuangan 84,29%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi
anggaran, serta 1 paket pekerjaan yang tidak bisa dilaksanakan.
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama 1 (satu) tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur
dan mutu pelayanan di lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang
Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,27%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi
anggaran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 85
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 (satu) tahun sehingga dapat
meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan prima di
lingkungan Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,45%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan efisiensi
anggaran.
2. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
Pemerintahan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk mendukung fasilitas sarana dan
prasarana perkantoran pemerintah yang dibangun dan dilakukan
rehabilitasi/renovasi berupa:
- Pembangunan Gudang Logistik Polresta Barelang
- Pembangunan Gudang Barang Bukti Kejaksaan Negeri Batam
- Pembangunan Ruang Informasi Publik Kejaksaan Negeri Batam
- Pembangunan Atap Kantor Kodim 0316 Seraya Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,89%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa kontrak/sisa lelang dan evesiensi
anggaran.
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Terdapat kendala teknis di lapangan
disebabkan warga tidak setuju fasum
mereka dilaksanakan pembangunan
sarana prasarana
Melakukan mediasi antara warga
masyarakat dengan pemberi usulan, dan
menganggarkan kembali pekerjaan yang
ditunda ditahun berikutnya
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 86
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.16. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi
Jumlah penduduk yang terlayani air bersih
1200 jiwa 1,608jiwa Melebihi Target
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM
Jumlah Penduduk yang terlayani sanitasi
1000 jiwa 1,120jiwa Melebihi Target
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM
2 Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
Program Perencanaan dan Pengendalian Tata Ruang
Jumlah dokumen Rencana detail tata ruang Kota Batam
4 kecamatan
7.0 kecamatan
Melebihi Target
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1
Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pengawasan Bangunan
Jumlah bangunan gedung yang dibangun/ ditingkatkan/
301 bangunan
560 bangunan
Melebihi Target
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA
RUANG KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 87
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
direhabilitasi/ dilakukan pengawasan & penataan serta bangunan gedung yang memenuhi persyaratan, keselamatan, kesehatan, keamanan & kenyamanan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 88
6. Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam
Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batam
menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman dan Urusan Lingkungan Hidup dengan total anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp 111.377.616.187,27.
a. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman diselenggarakan oleh
Dinas Perumahan Rakyat Permukiman dan Pertamanan Kota Batamdengan
alokasi anggaran sebesar Rp 98.014.098.087,72 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 13.642.801.077,72
➢ Belanja Modal : Rp 84.371.297.010,00
b. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Perumahan Rakyat,
Permukiman dan Pertamanan Kota Batam dengan alokasi anggaran sebesar
Rp13.363.518.099,55 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 11.213.888.017,50
➢ Belanja Modal : Rp 2.149.630.082,05
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.17. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman Dan Pertamanan Kota Batam
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1. Program Pembangunan Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan.
93.639.620.782,64 74.584.847.071,10 79.65
1.1 Operasional Rusunawa 30 TB 7.352.302.045 30 TB 100 7.165.576.125 97.46
1.2 Pembangunan Bangunan PSU Rusunawa
122 Meter 1.341.699.212 122 Meter 100 1.104.360.830,56 82.31
1.3 Pemeliharaan Rusunawa 30 TB 816.407.500 30 TB 100 784.411.000 96.08
1.4 Pengendalian Perumahan 12 Kecamatan (1 Dokumen)
9.232.000 12 Kecamatan (1 Dokumen)
100 9.000.000 97.49
1.5 Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas Perumahan
40 Dokumen 194.400.000 40 Dokumen 100 184.400.000 94.86
1.6 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah I
6.410 Meter 14.889.757.065 6.077,81 Meter 94,82 10.715.915.189,82 71.97
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 89
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.7 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah II
6.450 Meter 12.079.466.578 6.450 Meter 100 9.566.018.784,94 79.19
1.8 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah III
5.385 Meter 12.436.868.132 5.385Meter 100 9.395.402.432,24 75,54
1.9 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah IV
5.497 Meter 11.736.643.051 5.497Meter 100 9.532.836.530,67 81,22
1.10 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dikawasan Permukiman Perkotaan Wilayah V
7.561 Meter 15.354.071.261 7.561Meter 100 12.778.856.656,66 83,23
1.11 Pembangunan Drainase/ Saluran Lingkungan di Kawasan Permukiman
1.440 Meter 4.886.562.934 1.440Meter 100 4.705.254.954 96,29
1.12 PerkotaanPembangunan /Rehabilitasi Turap/Talud/Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan
1.444 Meter 8.759.319.222 1.344,85 Meter 93,13 5.515.635.492,37 62,97
1.13 Pembangunan/Pemeliharaan Sarana Penerangan Fasilitas Umum Lingkungan Kawasan Permukiman
0 Titik (konsultan perencana)
172.955.500 0 Titik (konsultan perencana)
100 172.448.000 99,71
1.14 Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan Permukiman
4Dokumen 613.780.000 3 Dokumen 75 355.882.000 57,98
1.15 Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
62 Kelurahan 1.574.336.282,64 62 Kelurahan 100 1.481.086.537 94.08
1.16 Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)
190 Unit 136.820.000 190 Unit 100 134.792.000 98,52
1.17 Pembangunan Jalan Non Status (DAK)
610 Meter 1.285.000.000 610 Meter 100 982.970.573,84 76,50
2 Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di Hinterland.
2.145.549.500 1.580.338.849 73,66
2.1 Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan Permukiman Wilayah Hinterland
750 Meter 2.145.549.500 750 Meter 100 1.580.338.849 73,66
3 Program Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran.
1.512.294.605,08 1.340.680.958 92,69
3.1 Peningkatan Pelayananan Administrasi Perkantoran.
1 Tahun 1.512.294.605,08 1Tahun 100 1.340.680.958 88,65
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
716.633.200 623.415.400 86,99
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.
1 Tahun 716.633.200 1Tahun 100 623.415.400 86,99
Jumlah A 98.014.098.087,72 103.86 78.129.282.278,38 79.71
B URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH).
1.1 Peningkatan dan Pengembangan Nursery
276.611 Bibit Tanaman
1.962.981.628,00 276.611 Bibit
Tanaman 100 1.948.119.012,00 99,24
1.2 Peningkatan dan Penataan Taman kota.
4 Lokasi 1.324.791.224,05 4 Lokasi 100 846.300.361,00 63,88
1.3 Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota Batam.
77 Lokasi 5.580.012.108,00 77 Lokasi 100 5.338.629.827,00 95,67
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 90
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.4 Pemangkasan Rumput Ruang Milik Jalan
1.109.450Meter 2.402.312.328,00 1.109.450Meter 100 2.317.878.665,00 96,49
1.5 Penataan Lahan Taman Pemakaman
2 Lokasi 401.899.264,00 0 Lokasi 0 0 00,00
1.6 Pengelolaan dan Fasilitasi Pengembangan Kebun Raya Batam.
1 Kawasan 1.281.686.547,50 1 Kawasan 100 1.248.006.500,00 97,37
1.7 Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan Pemakaman Kota Batam
8 Dokumen 409.835.000,00 8 Dokumen 100 408.985.000,00 99,79
Jumlah B 13.363.518.099,55 94,66 12.107.919.365,00 90,60
Jumah (A+B) 111.377.616.187,27 90.237.201.643,38
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan
Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan
1. Kegiatan Operasional Rusunawa
Kegiatan Operasional Rusunawa merupakan kegiatan rutin pada Unit
Pelaksana Teknis Rumah Susun Sewa guna pengelolaan rusunawa
yang dilaksanakan secara berkesinambungan guna tersedianya
administrasi pelayanan dan sarana rusunawa yang memadai.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,46%.
2. Kegiatan Pembangunan Bangunan PSU Rusunawa
Merupakan kegiatan pembangunan prasarana dan sarana utiltitas
pada Rusun yang di kelola oleh Pemerintah Kota Batam, kegiatan ini
dilakukan guna untuk mencapai pelayanan rusunawa yang optimal.
Adapun kegiatan tersebut yaitu melakukan pembangunan drainase
rusun Muka Kuning 2 yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahun
sebelumnya. Pembangunan Drainase yang terletak di rusun Muka
Kuning 2 guna penyediaan saluran pembuangan air dan menjaga
kondisi sekitar rusun tetap aman dari luapan air yang dapat
menyebabkan genangan air yang cukup tinggi ketika kondisi musim
penghujan. Realisasi keuangan 82.31% dan realisasi fisik 100%.
Pencapaian tersebut disebabkan karena adanya perubahan volume
saluran dari ukuran U80 yang dikonversi mejadi saluran U60 dengan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 91
panjang penambahan 111 meter sehingga panjang drainase menjadi
bertambah sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
3. Kegiatan Pemeliharaan Rusunawa
Kegiatan ini dilakukan untuk memelihara sarana, prasarana dan
bangunan rusunawa, agar tercapai kelayakan fungsi bangunan
rusunawa sesuai dengan umur rencana bangunan. Adapun kegiatan
yang dilakukan yaitu perbaikan lampu jalan rusunawa yang terletak di
rusun Tanjung Ucang 1 untuk penerangan lampu jalan di sekitar
wilayah rusun tersebut, perbaikan Instalasi Air Bersih Rusunawa
Tanjung Uncang 1 untuk menunjang aliran air bersih kebutuhan warga
rusun, pekerjaan Sedot WC secara berkelanjutan guna untuk
membuang limbah dari seluruh penghuni rusun yang terbagi menjadi
7 wilayah, perbaikan Pagar Rusun yang terletak di rusun Muka Kuning
2 guna untuk pembatas area lahan rusun tersebut dengan Kawasan
Industrial Batamindo.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,08%.
4. Kegiatan Pengendalian Perumahan
Kegiatan Pengendalian Perumahan ini dilakukan sebagai upaya untuk
mendata dan memverifikasi data rumah liar yang ada di Kota Batam.
Realisasi keuangan 97.49% dan realisasi fisik 100%.
5. Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas
Perumahan.
Kegiatan Penyediaan Pengembangan Sarana Prasarana dan Utilitas
Perumahan adalah dilakukannya penyerahan sarana prasarana
utilitas perumahan dan untuk memperoleh data base prasarana,
sarana dan utilitas perumahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 94.86%. Hal ini disebabkan karena terdapat 4 (empat)
Dokumen akte yang pembiayaanya di cover oleh developer.
6. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman
wilayah I
Kegiatan dengan menitikberatkan pada pembangunan/pemeliharaan
infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 92
berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan
merupakan jalan penghubung antar perumahan. Dalam
pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan
lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau
paving di lingkup perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini
mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Bengkong dan
Kecamatan Batu Ampar.
Realisasi keuangan 71.97%, dikarenakan adanya paket pekerjaan
yang pembayarannya dilakukan Tunda Bayar dan realisasi fisik
94,82%. Hal ini disebabkan karena adanya paket pekerjaan yang
lokasinya sudah dianggarkan sesuai usulan ternyata sudah dikerjakan
oleh pihak/instansi lain sehingga volume pekerjaan fisik berkurang
dalam pelaksanaanya.
7. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman
wilayah II
Merupakan kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/
pemeliharaan infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan
lingkungan yang berada di dalam suatu perumahan/lingkungan
permukiman dan bukan merupakan jalan penghubung antar
perumahan. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/
pemeliharaan jalan lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan
beton (semenisasi) atau paving di lingkup perumahan/ permukiman.
Fokus kegiatan ini mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu
Kecamatan Batam Kota dan Kecamatan Lubuk Baja.
Realisasi keuangan 79,19%, dikarenakan adanya paket pekerjaan
yang pembayaranya dilakukakan Tunda Bayar dan realisasi fisik
100%.
8. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman
wilayah III
Kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/pemeliharaan
infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang
berada didalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan
merupakan jalan penghubung antar perumahan. Dalam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 93
pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan
lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau
paving dilingkup perumahan/ permukiman. Fokus kegiatan ini
mencakup dua wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Nongsa dan
Kecamatan Sei Beduk.
Realisasi keuangan 75,54%, dikarenakan adanya paket pekerjaan
yang pembayarannya dilakukan tunda bayar dan realisasi fisik 100%.
9. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman
wilayah IV
Kegiatan dengan menitikberatkan pembangunan/pemeliharaan
infrastruktur di kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang
berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan
merupakan jalan penghubung antar perumahan. Dalam
pelaksanaannya, pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan
lingkungan tersebut dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau
paving dilingkup perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini
mencakup satu wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Sagulung.
Realisasi keuangan 81,22%, dikarenakan adanya paket pekerjaan
yang pembayarannya dilakukan tunda bayar dan realisasi fisik 100%.
10. Kegiatan Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Lingkungan Permukiman
wilayah V
Kegiatan ini adalah pembangunan/pemeliharaan infrastruktur di
kawasan permukiman berupa jalan lingkungan yang berada di dalam
suatu perumahan/lingkungan permukiman dan bukan merupakan
jalan penghubung antar perumahan. Dalam pelaksanaannya,
pekerjaan pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan tersebut
dapat berupa perkerasan beton (semenisasi) atau paving dilingkup
perumahan/permukiman. Fokus kegiatan ini mencakup dua wilayah
kecamatan, yaitu Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan Sekupang.
Realisasi keuangan 83,23%, dan realisasi fisik 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 94
11. Kegiatan Pembangunan Drainase/Saluran Lingkungan Kawasan
Permukiman Perkotaan
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan untuk
membangun/memelihara drainase/saluran yang berada di dalam
lingkungan perumahan/permukiman dengan maksimal dimensi
saluran yaitu lebar 1 Meter. Pelaksanaan kegiatan ini mencakup
sembilan kecamatan di wilayah mainland Kota Batam (Kecamatan
Batu Ampar, Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota,
Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sungai
Beduk, Kecamatan Sagulung, Kecamatan Batu Aji dan Kecamatan
Sekupang) dan mencakup 22 kelurahan.
Realisasi keuangan 96,29%, dikarenakan adanya pekerjaan yang
tunda bayar dan realisasi fisik 100%.
12. Kegiatan Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong
Permukiman dan Fasilitas Umum Kawasan Perkotaan
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perumahan/
permukiman di Kota Batam dengan tujuan pembangunan/
pemeliharaannya untuk mengamankan fasilitas umum dan rumah
warga yang ada di atasnya atau di bawahnya. Dimensi pekerjaan
tersebut memiliki ketinggian batu miring yang bervariasi disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi ideal yang diharapkan dengan jenis
pekerjaan pembangunan turap, talud, maupun bronjong. Dalam
pelaksanaannya, kegiatan ini pada Tahun 2019 mencakup tujuh
kecamatan (Kecamatan Bengkong, Kecamatan Batam Kota,
Kecamatan Lubuk Baja, Kecamatan Nongsa, Kecamatan Sagulung,
Kecamatan Sekupang dan Kecamatan Batu Aji) dan 14 kelurahan.
Realisasi keuangan 62,97%, dikarenakan adanya pekerjaan yang
tunda bayar dan realisasi fisik 93,13%. Hal ini disebabkan karena ada
perubahan volume paket pekerjaan yang disesuaikan dengan
kebutuhan ketinggian batu miring di lapangan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 95
13. Kegiatan Pembangunan/ Pemeliharaan Sarana Penerangan Fasilitas
Umum Lingkungan Kawasan Permukiman
Merupakan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan perumahan/
permukiman di Kota Batam dengan tujuan pembangunan/
pemeliharaannya untuk menerangi fasilitas umum di dalam kawasan
perumahan dan permukiman agar keamanan warga semakin
meningkat terutama pada saat malam hari. Adapun sarana
penerangan dimaksud berupa pemasangan tiang dan lampu jalan
beserta kelengkapannya berbasis daya pada sumber energi sinar
matahari (solar cell). Pada tahun 2019 ini pekerjaan yang
dilaksanakan hanya paket pekerjaan Konsultan Perencana
sedangkan untuk pekerjaan fisik akan dilaksanakan pada tahun 2020.
Realisasi keuangan 99,71%.
14. Kegiatan Perencanaan dan Keterpaduan Infrastruktur Kawasan
Permukiman
Kegiatan meliputi pekerjaan penyusunan DED pembangunan
infrastruktur/peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh 1
(wilayah 1) 1 paket, DED pembangunan infrastruktur/peningkatan
kualitas kawasan permukiman kumuh 1 (wilayah 2) 1 paket, Review
design DED pembangunan infrastruktur permukiman Kel. Bulang
Lintang Kec. Bulang (jalan lingkungan) 1 Paket. Realisasi keuangan
57,98%, dikarenakan adanya paket tunda bayar untuk rencana
kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan
Kawasan Kampung Tua Tanjung Riau di tahun 2020 – 2021 dengan
sumber dana APBN.
Paket pekerjaan yang belum selesai adalah dokumen lingkungan
penanganan kawasan permukiman kumuh Kampung Tua Tanjung
Riau, dikarenakan masih menunggu rekomendasi dari Dinas
Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Riau. Sampai pada saat
berakhirnya masa pekerjaan, surat rekomendasi tersebut belum
keluar. Oleh sebab itu, Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman dan
Pertamanan Kota Batam mengajukan permohonan kepada Walikota
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 96
untuk meminta rekomendasi Gubernur terkait rekomendasi dokumen
lingkungan tersebut.
15. Kegiatan Pendampingan Pembangunan Infrastruktur Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat
Pelaksanaan pada tahun anggaran 2019 meliputi pembiayaan dana
pendamping bagi pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PM-PIK) yang diselenggarakan di
62 kelurahan se-Kota Batam dan pendampingan bagi Program Kota
Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang kegiatannya bersumber dari APBN.
Adapun pembiayaan untuk Kegiatan PM-PIK dimaksud meliputi honor
dan premi asuransi kesehatan pendamping (koordinator kota, assisten
koordinator kota, fasilitator kecamatan, dan staf administrasi),
pelaksanaan sosialisasi (sewa ruangan, narasumber), dan belanja
transportasi air. Sedangkan pembiayaan untuk Kegiatan KOTAKU
meliputi sewa gedung kantor, belanja air & listrik. Realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 94,08%.
16. Kegiatan Peningkatan Kualitas Perumahan Swadaya (DAK Reguler)
Meliputi kegiatan Pendampingan bantuan sosial dengan melakukan
sosialisasi dengan penerima bantuan peningkatan kualiatas
perumahan swadaya agar rumah yang tidak layani menjadi rumah
layak huni untuk Kota Batam. Jumlah rumah yang ditingkatkan
kualitasnya 941 unit dengan rincian 190 Unit bersumber dari Dana
DAK dan 751 Unit dari Satuan Kerja (Satker) Penyediaan Perumahan
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dengan
Keputusan Walikota Batam Nomor: KPTS.212/HK/VII/2019 Tentang
Penerima Bantuan Rumah Swadaya (BRS) Berupa Uang dan Dana
Alokasi Khusus(DAK) Reguler Kota Batam Tahun 2019 dengan
jumlah anggaran Dana DAK Rp 3.461.820.000,00 untuk 190 Unit dan
dari Satker tersebut sebesar Rp 13.142.500.000,00 untuk 751 Unit.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,52%.
17. Kegiatan Pembangunan Jalan Non Status (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan di Kecamatan Bulang Kelurahan Bulang
Lintang berupa pembangunan jalan lingkungan dengan target volume
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 97
610 Meter dengan pagu anggaran sebesar Rp1.285.000.000,00 yang
bersumber dari APBN yang terdiri dari Rp1.247.910.000,00 belanja
modal dan Rp 37.090.000,00 belanja barang dan jasa penujang untuk
alat tulis kantor dan perjalanan dinas dalam daerah laut. Pada
pelaksanaannya kegiatan ini berjalan sesuai dengan target yang telah
ditentukan dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
76.50%.
b. Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan
Insfrastruktur Sarana dan Prasarana Permukiman dan Perumahan di
wilayah hinterland
1. Kegiatan Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Lingkungan di Kawasan
Permukiman Wilayah Hinterland
Merupakan salah satu kegiatan dengan menitikberatkan
pembangunan/pemeliharaan infrastruktur berupa jalan lingkungan
yang berada di dalam suatu perumahan/lingkungan permukiman di
wilayah hinterland Kota Batam. Dalam pelaksanaannya, pekerjaan
pembangunan/pemeliharaan jalan lingkungan tersebut dapat berupa
perkerasan beton (semenisasi), paving, maupun jerambah beton di
lingkup permukiman. Pada tahun 2019 kegiatan ini mencakup satu
lokasi di Kel. Pulau Terong, Kec. Belakang Padang dengan target
volume pekerjaan sepanjang 750 Meter. Realisasi keuangan 73,66%,
dikarenakan adanya paket pekerjaan yang pembayarannya dilakukan
tunda bayar dan realisasi fisik100%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Permukiman
dan Pertamanan Kota Batam. Realisasi keuangan 88,65% dan
realisasi fisik100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 98
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi tersedianya sarana dan
prasarana perkantoran yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
dinas sehingga meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur.
Adapun kegiatan yang dilakukan terdiri dari Jasa service kendaraan,
penggantian suku cadang, pemeliharaan alatkantor dan rumah
tangga, pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja,
tersedianya belanja modal komputer, printer scanner, ups untuk
operasional Dinas dan UPT rusunawa. Realisasi keuangan 86,99%
dan realisasi fisik 100%.
e. Program Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
1. Kegiatan Peningkatan dan Pengembangan Nursery
Kegiatan ini diperuntukan bagi penyediaan bibit tanaman yang
dibutuhkan untuk pemeliharaan taman di Kota Batam. Lokasi kegiatan
ini terletak di Bukit Mata Kucing dengan luas lahan +/- 1 Ha. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 99,24%.
2. Kegiatan Peningkatan dan Penataan Taman Kota
Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah untuk melaksanakan
Pembangunan dan Peningkatan Taman di Median Jalan, Row Jalan,
Simpang dan Taman Kota, Jumlah Perencanaan Taman, dan
kerjasama pengelolaan taman. Realisasi keuangan 63.88%,
dikarenakan adanya 4 paket pekerjaan yang pembayarannya
dilakukan Tunda Bayar dan realisasi fisik 100%.
3. Kegiatan Pemeliharaan Taman Jalan dan Taman Kota Batam
Untuk menjaga agar taman kota dan taman jalan (taman-taman yang
telah dibangun oleh Pemko Batam dan taman-taman yang telah
diserahkan ke Pemko Batam) tetap tertata rapi dengan tanaman yang
tumbuh subur sehingga memberi kesan indah sesuai fungsi taman.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95.67%, dikarenakan
adanya 1 paket pekerjaan pembayaranya dilakukan Tunda Bayar.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 99
4. Kegiatan Penataan Lahan Taman Pemakaman
Untuk Kegiatan Penataan Lahan Taman Pemakaman tahun 2019
belum bisa dilaksanakan, hal ini dikarenakan belum adanya legalitas
serah terima aset berupa naskah Hibah dan Berita acara Serah
Terima lahan pemakaman yang ada antara BP Batam dengan
Pemerintah Kota Batam. Hingga berakhirnya tahun 2019 proses
pengurusan dokumen hibah tersebut masih berlangsung dan
ditargetkan tahun 2020 dokumen hibah tersebut sudah selesai
dilaksanakan sehingga bisa dilakukan pengelolaan terhadap lokasi
pemakaman tersebut.
5. Kegiatan Pemangkasan Rumput Ruang Milik Jalan
Ruang Milik Jalan yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau secara
umum ditanami dengan berbagai jenis pohon peneduh, tanaman
perdu atau semak dan rumput. Kondisi ruang milik jalan akan terlihat
tidak menarik apabila rumput sebagai tanaman penutup tanah tidak
dilakukan pemangkasan secara rutin. Seringkali rumput yang tumbuh
baik pada median jalan maupun tepi jalan tumbuh tinggi dan meluas
sampai ke badan jalan. Hal ini sangat mengganggu pemandangan
dan menimbulkan kesan tidak rapi sehingga menurunkan estetika
kota. Realisasi 100% dan realisasi keuangan 96.49%.
6. Kegiatan Pengelolaan dan Fasilitasi Pengembangan Kebun Raya
Batam
Kegiatan ini adalah untuk pemeliharaan, perawatan konservasi ex situ
tumbuhan/plasma nutfah endemik dari Pulau-Pulau Kecil dan Pesisir
Kota Batam Kepulauan Riau yang memiliki koleksi tumbuhan dan
ditata berdasarkan pola klasifikasi taksonomi, bioregion, tematik atau
kombinasi dari pola-pola tersebut untuk tujuan kegiatan konservasi,
peneliti, pendidikan, wisata, jasa lingkungan dan bagian ruang terbuka
hijau Kota Batam. Kebun Raya Batam juga merupakan pilot project
Kementerian Pekerjaan Umum untuk dijadikan percontohan
pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di daerah perkotaan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97.37%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 100
7. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pertamanan dan
Pemakaman Kota Batam
Kegiatan ini merupakan suatu tahap perencanaan pekerjaan sehingga
menghasilkan suatu perencanaan Pertamanan dan Pemakaman Kota
Batam yang memenuhi aspek mutu, waktu dan biaya pekerjaan.
Manfaat Penyusunan Dokumen Perencanaan ini Bagi Pemerintah
adalah untuk memberikan kejelasan arah pengendalian
pembangunan, pengawasan dan pengontrolan sehingga prasarana
fisik yang dibangun menjadi tetap berfungsi dan tepat sasaran, dan
bagi pihak pelaku pembangunan adalah sebagai panduan dan
pedoman yang jelas dalam proses pelaksanaan pekerjaan fisik.
Realisasi keuangan 99,79% dan realisasi fisik 100%.
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Adanya perubahan lokasi (dalam satu
RT/RW dimaksud).
Pihak kelurahan beserta perangkat
RT/RW harus melakukan kesepakatan
untuk menentukan titik Lokasi yang sesuai
2 Terdapat beberapa bangunan rumah di
lokasi rencana pekerjaan yang melebihi
GSB (Garis Sempadan Bangunan yang
telah ditentukan
Agar Pekerjaan tersebut dapat terlaksana
maka warga tersebut harus membongkar
bangunan yang melanggar GSB (Garis
Sempadan Bangunan) tersebut
3 Perencanaan pekerjaan di suatu lokasi
sudah disepakati oleh konsultan
perencana dengan perangkat RT/RW
setempat, namun pada saat dimulai
pelaksanaan pekerjaan banyak warga
menolak untuk dikerjakan karena merasa
tidak dilibatkan/disosialisasikan oleh
perangkat RT/RW setempat mengenai
rencana pekerjaan tersebut
Pada proses perencanaan pekerjaan
pihak kelurahan beserta perangkat RT/RW
perlu mensosialisasikan rencana
pekerjaan di suatu lokasi kepada
warganya agar pada saat pelaksanaan
pekerjaan tidak terjadi masalah sosial
maupun masalah teknis lainnya sehingga
dapat menghambat pekerjaan tersebut
4 Pada saat dilakukan pekerjaan galian
saluran yang menggunakan alat/manual,
seringkali menyebabkan pipa ATB
pecah/bocor sehingga aliran air menjadi
terputus. Hal ini terjadi karena
Melakukan koordinasi dengan pihak ATB
untuk dilakukan perbaikan Pipa-pipa yang
bocor
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 101
No. Permasalahan Solusi
pemasangan pipa-pipa tersebut tidak
sesuai dengan standar (kedalaman
pemasangan pipa) yang ada sehingga
mengakibatkan pipa distribusi terputus.
Hal ini juga menyebabkan waktu
pelaksanaan yang dbutuhkan kontraktor
untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut
lebih panjang
5 Lokasi pembibitan/nursery masih
merupakan pinjam pakai lahan hutan
dengan Badan Pengusahaan Kawasan
Kota Batam, Melalui Dinas Kelautan
Perikanan dan Pertanian (KP2K) Kota
Batam tahun 2004
Pengajuan lokasi pembibitan nursery ke
Badan Pengusahaan Kawasan Batam,
agar dapat menjadi aset Pemerintah Kota
Batam
6 Lahan pemakaman setelah dihibahkan
dari waris lahan pemakaman kepada
Lurah setempat sebagai perwakilan
Pemerintah Kota Batam masih menunggu
proses sertifikasi dalam bentuk naskah
perjanjian hibah antara badan
pengesahan Kawasan perdagangan
bebas dan pelabuhan bebas Batam dan
Pemerintah Kota Batam. Dengan demikian
sehingga beluma adanya legalitas untuk
dilakukan pengelolaan oleh Pemerintah
Kota Batam
Untuk keperluan proses sertifikasi telah
dilengkapi persyaratan yang dibutuhkan
dan telah diserahkan ke Badan
Pengelolaan Perbatasan dan Pertanahan
Kota Batam
7 Belum adanya aturan yang menjadi
pedoman pengelolaan pemakaman
mengenai permintaan izin pemindahan
kerangka keluar Batam dan permohonan
memakamkan jenazah orang asing di
Batam
Menyusun aturan terkait pengelolaan
pemakaman mengenai permintaan izin
pemindahan kerangka keluar Batam dan
permohonan memakamkan jenazah orang
asing di Batam dalam bentuk Perda Kota
Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 102
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.18. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
1 Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan
Program Pembangunan, Pemeliharaan dan Pengembangan Infrastruktur Sarana Prasarana Permukiman dan Perumahan
Jumlah perumahan swadaya yang dibangun/ direhabilitasi
527 unit 941.0 unit Melebihi Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Panjang Drainase/ saluran lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi di kawasan permukiman perkotaan
15.595 meter 20,131.0 Melebihi Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Jumlah Bangunan Rusunawa & PSU Rusunawa yang dibangun/ direhabilitasi
5 Twin Block (TB)
5.0 Sesuai Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Pengembangan dan Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
64 kelurahan 62 kelurahan Tidak
Tercapai
Ada 2 kelurahan yang tidak melaksanakan Program Infrastruktur Kelurahan (PIK) (Muka Kuning, Tanjung Pinggir) karena tidak adanya kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai kriteria Perwako PIK No.7 Tahun 2019
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Panjang Jalan lingkungan yang perlu dibangun/ direhabilitasi serta dipelihara di
22,326 Meter (M)
32,859 Meter (M)
Melebihi Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 103
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
kawasan permukiman perkotaan
Panjang Pembangunan/ Rehabilitasi Turap/ Talud/ Bronjong Permukiman dan Fasilitas Umum di Kawasan Perkotaan
1,380 Meter (M)
1,444 Meter (M)
Melebihi Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
2 Program Pembangunan, pemeliharaan dan pengembangan infrastruktur sarana dan prasarana perumahan di hinterland
Panjang drainase/ saluran lingkungan panjang jalan lingkungan panjang turap/ talud/ bronjong di wilayah hinterland
8.795 meter 750 meter Tidak
Tercapai
Sedikitnya usulan masyarakat hinterland yang mendesak untuk pembangunan panjang drainase/ saluran, sehingga fokus pada kawasan mainland
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Peningkatan dan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Luasan Ruang Terbuka Hijau
0.2 % 0,2 % Sesuai Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Kawasan Pemakaman yang dikelola
2 kawasan 0 Tidak
Tercapai
Belum adanya legalitas lahan sehingga tidak ada kawasan yang dikelola oleh Pemerintah Kota Batam
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
Jumlah ruang terbuka hijau/ publik yang dibangun/ ditingkatkan
12 Lokasi (8 lokasi
lama, 4 lokasi baru)
12 Lokasi (8 lokasi
lama, 4 lokasi baru)
Sesuai Target
DINAS PERUMAHAN RAKYAT,
PEMUKIMAN DAN PERTAMANAN KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 104
7. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
diselenggarakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 19.877.452.531,68yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 19.779.393.131,68
➢ Belanja Modal : Rp 98.059.400,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.19. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 18.261.281.711,68 1 tahun 100 18.076.877.767,00 98,99
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 325.979.820,00 1 tahun 100 294.673.500,00 90,40
3 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat
3.1 Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik Pemerintah
12 kali 319.240.000,00 12 kali 100 229.426.000,00 71.87
3.2 Operasi Yustisi Terhadap Peraturan Daerah Kota Batam
12 kali 79.230.000,00 12 kali 100 55.680.000,00 70,28
3.3 Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama Bulan Suci Ramadhan
30 hari 193.600.000,00 30 hari 100 193.600.000,00 100
3.4 Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota Batam
25 kali 338.750.000,00 25 kali 100 338.750.000,00 100
3.5 Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas
80 orang 6.600.000,00 - 100 2.310.000,00 35
3.6 Peningkatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden
2923 TPS 352.771.000,00 2923 TPS 100 352.760.000,00 100
Jumlah 19.877.452.531,68 19.544.077.267,32 98,32
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan
masyarakat merupakan urusan wajib pelayanan dasar dari pemerintahan. Hal
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 105
ini telah diwujudkan melalui program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2019
dengan hasil pelaksanaan sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Masyarakat
1. Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik
Pemerintah
Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios Liar di Lahan Milik
Pemerintah dilaksanakan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur yang sedang menjadi prioritas Pemerintah Kota Batam.
Kegiatan penertiban rumah liar dan kios liar dilakukan disepanjang
jalan dan sungai yang menjadi obyek pelebaran jalan yang dilakukan
oleh dinas terkait dengan melibatkan intansi selain Pemerintah Kota
Batam antara lain TNI dan Polri guna mendukung personil dari Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Batam. Dengan kegiatan ini maka jumlah
rumah liar dan kios liar semakin berkurang sehingga dapat
meningkatkan kenyamanan dan keindahan Kota Batam.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 71,87%.
Tabel 3.20. Daftar pelaksanaan Kegiatan Penertiban Rumah Liar dan Kios
Liar di Lahan Milik Pemerintah Tahun 2019
No Tanggal Lokasi Jumlah Ket
Bangunan Kios
1 28 Maret 2019 Penertiban di Lahan Masjid Agung Batam, Kampung Harapan (susulan)
4 - Selesai
2 14 Juni 2019 Penertiban Simp. Kara s/d Simp Kepri Mall/Kabil
10 - Selesai
3 25 Juli 2019 Penertiban di simpang Mandalay - 90 Selesai
4 29 Juli 2019 Penertiban Jembatan Barelang I dan II
15 Jembatan I Selesai
5 09 Oktober 2019 Penertiban Keet Direksi Fly Over Simpang Jam
5 Dalam 1 area
6 15 Oktober 2019 Penertiban Cucian Motor di Villa Mas Sei Panas
1
7 18 Oktober 2019 Penertiban di Kp. Suka Damai 4
8 24 Oktober 2019 Penertiban Pokok Ceri/ Hyundai 21 ROW Jalan 100
9 25 Oktober 2019 Penertiban Tiban Princess 6 Billboard
10 30 Okotober 2019 Penertiban Pasar Induk 186
11 31 Oktober 2019 Lanjutan Penertiban Pasar Induk
12 4 November 2019 Penertiban Depan Allium Hotel 7
Jumlah 237 112
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 106
2. Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Batam
Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah
Kota Batam dilaksanakan untuk menegakkan Peraturan Daerah yang
ada di Kota Batam, antara lain Perda Ketertiban Umum, dan Perda
Ketertiban Sosial, Perwako tentang Warnet. Kegiatan tersebut juga
melibatkan instansi selain Pemko Batam antara lain TNI, Polri.
Manfaat dari kegiatan ini adalah dapat meningkatkan kesadaran
masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang
ada di Kota Batam sehingga pelanggaran terhadap peraturan daerah
dan Peraturan Walikota tersebut diharapkan semakin berkurang.
Tabel 3.21. Daftar pelaksanaan Kegiatan Operasi Yustisi Terhadap
Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Batam
No Kegiatan Waktu Lokasi Hasil Keterangan
1 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Jumat, 22 Maret 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 25 Pelanggaran yang didapati Merokok di Mall / Departement Store.
Non Yustisi/hanya pembinaan
2 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pegelolaan Sampah
Kamis, 25 April 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 4 Ruko Pelanggaran yang didapati tidak memiiki tempat Sampah.
Non Yustisi/hanya pembinaan
3 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Jumat, 26 April 2019 Pukul 13.00 Wib s/d selesai
Kec. Batam Kota 3 orang terjaring merokok di dalam Mal
Non Yustisi/hanya pembinaan
4 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi
Selasa, 30 April Pukul 09.00 Wib s/d selesai
Kec. Batam Kota 4 Menara / tower telekomunikasi yang tidak membayar retribusi
Non Yustisi/telah melakukan pembayaran pajak tunggakan
5 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi
Jumat, 21 Juni 2019 Pukul 09.00 Wib s/d selesai
Kec. Batam Kota 5 Menara/ tower telkomunikasi yang tidak membayar retribusi
Non yustisi telah melakukan pembayaran pajak tunggakan
6 Operasi Yustisi Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perda nomor 9 Tahun 2011 tentang retribusi Pengendalian Telekomunikasi
Selasa, 25 Juni Pukul 09.00 Wib s/d selesai
Kec. Batu Aji dan Kec. Sekupang
6 Menara/ tower telkomunikasi yang tidak membayar retribusi
Non yustisi telah melakukan pembayaran pajak tunggakan
7 Operasi Yustisi terhadap Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Kamis, 18 Juli Pukul 21.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 7 orang yang terjaring merokok di Mal
Yustisi ke Pengadilan
8 Operasi Yustisi Perda Nomor 6 Tahun 2002 tentang Ketertiban Sosial
Jumat, 19 Juli Pukul 01.00 Wib s/d slesai
Kec. Lubuk Baja 17 pelanggaran/ orang yang terjaring berduaan di kamar tanpa dokumen pernikahan yang sah
Yustisi ke Pengadilan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 107
No Kegiatan Waktu Lokasi Hasil Keterangan
9 Operasi Yustisi terhadap Perda nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Kamis, 15 Agustus Pukul 13.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 2 orang terjaring merokok dalam di Mal
Non Yustisi/hanya pembinaan
10 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 19 Tahun 2001 tentang Pengaturan, Pengawasan, dan Pengendalian Minuman Beralkohol Kota Batam dan Perwako Nomor 9 Tahun 2016 tentang Warung Internet
Selasa, 17 September Pukul 13.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 6 pelanggaran yaitu 3 Warnet dan 3 Pengusaha Mikol
Non Yustisi/hanya pembinaan
11 Operasi Yustisi terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok
Jumat, 27 September 2019 Pukul 14.00 Wib s/d selesai
Kec. Lubuk Baja 5 orang yang terjaring merokok Di dalam Mal
Non Yustisi/hanya pembinaan
12 Operasi Yustisi terhadap Perwako Nomor 9 Tahun 2016 tentang warnet
Sabtu, 28 September 2019 Pukul 21.00 Wib s/d selesai
Kec. Sekupang dan Kec. Sei Beduk
11 Pengusaha Warnet yang terjaring
Non Yustisi/hanya pembinaan
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 70,28%.
3. Kegiatan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama
Bulan Suci Ramadhan
Kegiatan Pengawasan Terhadap Tempat Hiburan Malam Selama
Bulan Suci Ramadhan dilaksanakan untuk mengawasi jam
operasional tempat hiburan malam selama bulan suci Ramadhan
sesuai dengan Surat Edaran Walikota Batam guna menghormati umat
Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa. Pelaksanaan kegiatan
ini juga melibatkan instansi selain Pemerintah Kota antara lain TNI dan
Polri.
Manfaat dari kegiatan ini adalah terkendalinya jam operasional tempat
hiburan malam selama bulan Suci Ramadhan hari-hari besar
keagamaan lainnya di mana pelaku usaha semakin sadar untuk
menaati Peraturan Walikota Batam tentang jam buka tutup THM
selama bulan Suci Ramadhan sehingga meningkatkan kekhusukan
dan kekhidmatan umat Islam dalam menjalankan puasa Ramadhan.
4. Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah Kota
Batam
Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat Strategis Pemerintah
Kota Batam dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 108
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam pengendalian
keamanaan, penanganan ketertiban umum, aksi-aksi
demonstrasi/unjuk rasa, serta pengamanan tempat-tempat penting
dan acara resmi Pemerintah Kota Batam. Kegiatan pengamanan
objek vital dan tempat strategis Pemerintah Kota Batam dilaksanakan
dengan melibatkan instansi selain Pemerintah Kota Batam antara lain
TNI dan Polri.
Manfaat dari kegiatan ini adalah terkendalinya aksi demonstrasi yang
mengarah ketindakan anarkis. Dengan pengamanan yang dilakukan
oleh Satpol PP dan aparat keamanan lainnya, aksi-aksi demonstrasi
selama tahun 2019 dapat dikendalikan sehingga tidak timbul tindak
ananarkis dari demonstran.
Tabel 3.22. Daftar pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Objek Vital dan Tempat
Strategis Pemerintah Kota Batam Tahun 2019
No Tanggal Kegiatan Jumlah Massa
Lokasi Tuntunan Ket
1 25 Januari 2019 Demo Buruh 750 Graha Kepri Segera tetapkan UMS
FSPMI
2 12 Februari 2019 Demo Mahasiswa
30 Kejari dan Kantor Walikota
Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor
Aliansi Mahasiswa Kota Batam
3 06 Februari 2019 Demo Buruh 950 Kantor Walikota 1. Era menghadapi revolusi industri
2. Siap menyiapkan kompetisi skill
3. Penolakan TKA Cina
4. Penolakan harga pokok dan TDL
5. Memilih Caleg dan Presiden yang pro Buruh
6. Pengesahan UMS (Prov)
7. Terobosan dari PemerintahFSPMI
4 07 Februari 2019 Demo Mahasiswa
185 Kantor Walikota Pemilu damai melawan hoax, politisasi SARA, dan menebar kebencian
Mahasiswa, Pemuda Kepri, PMII
5 11 Februari 2019 Demo Forum Travel/ Pariwisata Kepri
DPRD DPRD Tiket dan bagasi yang mahal membuat turun omset pelaku pariwisata
Forum Travel/ Pariwisata Kepri
6 13 Februari 2019 Demo Buruh 2000 Graha Kepri Segera sahkan UMS oleh Gubernur Kepri
FSPMI
7 18 Februari 2019 Demo Honorer K-2
100 Kantor Walikota Pengangkatan menjadi PNS
Guru
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 109
No Tanggal Kegiatan Jumlah Massa
Lokasi Tuntunan Ket
8 19 Februari 2019 Demo Mahasiswa
150 Kantor Walikota, DPRD
Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor jilid 2
Aliansi Mahasiswa Kota Batam
9 06 Maret 2019 Demo Mahasiswa
150 Kantor Walikota, DPRD
1. Usut urunan pegawai Pemko untuk Koruptor jilid 3
2. Copot Sekda dari jabatannya
Aliansi Mahasiswa Kota Batam
10 18 Maret 2019 Demo Buruh 100 Graha Kepri Masalah upah sektoral
Aliansi SP/SB Batam
11 01 Mei 2019 Demo Buruh - Graha Kepri & Kantor Walikota
Penurunan TDL, penempatan UMS, Pemilu yang adil
FSPMI
12 04 Juli 2019 Demo Warga 100 BP Batam dan DPRD
Lahan kosong di lokasi Kav. Bukit Lestari perjuangan RW 11 Kel. Mangsang Kec. Sungai Beduk
Demo Warga
13 17 Juli 2019 Demo Mahasiswa
50 BP Batam Usut proyek tender pelabuhan Batu Ampar
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
14 06 Agustus 2019 Demo Mahasiswa
50 DPRD 1. Mendukung Polri membrantas premanisme
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam (Ibnu Sina Batam)
2. Proses secara adil penganiayan yang dilakukan oknum pegawai DPRD Kota Batam
15 12 Agustus 2019 Demo Buruh 150 Kantor Walikota 1. Pemadaman listrik di Batam
KC FSPMI
2. Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
16 21 Agustus 2019 Demo Buruh 1000 Kantor Walikota dan DPRD
Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
LEM, SPSI
17 27 Agustus 2019 Demo Buruh 250 Menolak revisi UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
LEM Federal Perjuangan Buruh Indonesia (FPBI)
18 4 September 2019 Demo Mahasiswa
30 DPRD Meminta menandatangani Pakta Integritas anggota DPRD masa bakti 2019-2024
Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI)
19 4 September 2019 Demo Mahasiswa
50 DPRD Mendukung Papua tetap menjadi bagian NKRI
Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
20 19 September 2019 LSM 50 DPRD Menolak revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK
LSM Gebrak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 110
No Tanggal Kegiatan Jumlah Massa
Lokasi Tuntunan Ket
21 23 September 2019 Demo Mahasiswa
150 DPRD Menolak revisi dan perubahan UU No. KPK oleh DPRRI
BEM Politeknik batam
22 24 September 2019 Demo Warga 200 DPRD Mendukung revisi UU KPK
Angkatan Muda Majelis Dakwah Islamiyah Kepri
23 30 September 2019 Demo Mahasiswa
500 DPRD Menolak RUU kontroversial, karena mengancam independensi KPK
Ibnu Sina dan Unrika
24 02 Oktober 2019 Demo Buruh 700 Kantor Walikota Menolak kenaikan iuran BPJS dan revisi dan13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
FSPMIi dan Gojek
25 04 Oktober 2019 Demo Mahasiswa
50 Kantor Walikota Rangkap jabatan Walikota bertentangan dengan UU, dan menuntut Walikota mundur
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)
26 17 Oktober 2019 Demo Mahasiswa
200 Kantor Walikota, DPRD
Mahasiswa Unrika
27 21 Oktober 2019 Demo Mahasiswa
50 Kantor Walikota, DPRD
Mencabut izin Foodcourt 72 Lovely yang berdekatan Avava School
Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Kota Batam
28 7 November 2019 Demo Pedagang Pasar Induk
50 Kantor Walikota, DPRD
1. Menolak pembangunan pasar induk yang baru
Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), LSM Gebrak
2. Belum ada penampungan yang jelas
3. Belum ada
kesepakatan dengan Pemko
29 21 November 2019 Demo Pedagang Pasar Induk
50 Kantor Walikota, DPRD
Idem Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI), LSM Gebrak
30 02 Desember 2019 Demo Pedagang Pasar Induk
100 DPRD Mendukung Pemerintah merevitalisasi Pasar Induk
Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI)
5. Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas
Kegiatan Pembinaan Siskamling dan Peringatan HUT Satlinmas
dilaksanakan dengan maksud untuk meningkatkan sumber daya
Satlinmas di Kota Batam. Namun untuk efisiensi anggaran, kegiatan
tersebut tidak dilaksanakan dan digabung dengan kegiatan
pembekalan Linmas dalam rangka menyambut Pemilu Legislatif dan
Presiden pada Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 111
dimana dalam pembekalan tersebut disampaikan materi dan
pengetahuan bagi Linmas dalam melaksanakan perannya dalam
fungsi pelindungan masyarakat di lingkungannya masing-masing
terutama dalam pengamanan Pemilu di TPS.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 35%.
6. Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden
Kegiatan Pengamanan Pemilu Legislatif dan Presiden dilaksanakan
untuk mengamankan pelaksanaan pemungutan suara di TPS yang
dilakukan oleh Linmas, dimana masing-masing TPS diamankan oleh
2 orang petugas Linmas. Sebelum pelaksanaan pemungutan suara
dilakukan pembekalan bagi para petugas Linmas tersebut untuk untuk
membekali pengetahuan dalam pelaksanaan dan pengamanan
pemungutan suara. Adapun jumlah TPS yang diamankan sebanyak
2923 TPS.
Dengan pembekalan tersebut, petugas Linmas memiliki pengetahun
dan kemampuan dalam melaksanakan tugas pengamanan
pelaksanaan pemungutan suara di TPS sehingga terciptanya
keamanan pelaksanaan pemilu.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 100%.
b. Program Peningkatan Sarana Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Administrasi Perkantoran dilaksanakan untuk
memenuhi kebutuhan administrasi perkantoran sehingga dapat
meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja Kota Batam.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dilaksanakan
untuk memenuhi kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
aparatur selama 1 (satu) tahun, antara lain:
- Belanja pemeliharaan dan penggantian suku cadang kendaraan
operasional roda 2, roda 4 dan roda 6;
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 112
- Belanja pemeliharaan alat-alat kantor seperti AC, komputer dan printer;
- Belanja modal pengadaan komputer sebanyak 5 unit, Laptop sebanyak
2 unit, Printer sebanyak 4 unit, dan kamera sebanyak 1 unit;
Pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana ini memberikan
manfaat dimana sarana dan prasarana selalu tersedia dan layak fungsi
untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan Satuan Polisi Pamong
Praja Kota Batam.
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Adanya penolakan dari masyarakat atau
pihak-pihak yang berkepentingan di
lokasi penertiban
- Melakukan sosialisasi dan upaya-
upaya persuasif dalam penegakan
peraturan daerah dan peraturan
walikota untuk meningkatkan
kesadaran dan ketaatan masyarakat
terhadap peraturan-peraturan yang
berlaku khususnya terkait ketentraman
dan ketertiban umum;
- Meningkatkan kerjasama dan
koordinasi dengan instansi terkait,
aparat keamanan dan tokoh
masyarakat.
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 113
Tabel 3.23. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
No
Bidang Urusan Pemerintahan Dan Program Prioritas
Pembangunan
Indikator Program TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan Masyarakat
Jumlah Aksi Demo yang diamankan
50 kali 30 kali Sesuai Target
Kondisi Kota Batam yang cukup kondusif, sehingga tidak banyak demo yang dilakukan masyarakat
SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
KOTA BATAM
Jumlah Linmas yang diberdayakan
344 orang - Tidak
Tercapai
Pemberdayaan linmas sudah dilakukan melalui kegiatan pilpres dan pileg, sehingga tidak perlu menggunakan anggran APBD Kota Batam
SATUAN POLISI PAMOMG PRAJA
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 114
8. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam
Dinas Pemadam Kebakaran Kota Batam menyelenggarakan Urusan
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 4.536.892.240,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.563.877.240,00
➢ Belanja Modal : Rp 973.015.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.24 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas Pemadam
Kebakaran Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran
1.1 Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran
27 kali 155.536.000,00 27 kali 100 155.536.000,00 100
1.2 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Target di bawah 15 menit tiba dilokasi kejadian (Respone Time) 70%
1.648.863.600,00 Realisasi Respone Time 73,76% sebanyak 163 dari 221 kejadian
100 1.626.521.134,00 98,64
1.3 Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Belanja modal pengadaan peralatan penyelamatan
110.000.000,00 Belanja modal pengadaan peralatan penyelamatan
100 106.000.000,00 96,36
1.4 Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan Kebakaran
Pemeliharaan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 4 unit kendaraan rescue dan sejenisnya dan pengadaan 1 unit PK (servis besar)
1.163.044.600,00 Pemeliharaan 6 unit kendaraan pemadam kebakaran, 4 unit kendaraan rescue dan sejenisnya dan pengadaan 1 unit PK (servis besar)
100 1.106.255.600,00 95,12
2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
1.128.167.740,00 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 1.058.254.547,00 95,12
3 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
331.280.300,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 322.103.000,00 97,23
Jumlah
4.536.892.240,00
4.374.670.281,00 96,42
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 115
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Program Penanganan dan Penanggulangan Kebakaran
1. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan dan Pencegahan Kebakaran
Pendataan dan pembinaan secara aktif telah dilakukan kepada 341
objek wajib retribusi serta penyuluhan/pelatihan sebanyak 27 kali.
Dengan melalui pemeriksaan dan pendataan secara aktif serta
pemberian penyuluhan dan pemahaman kepada masyarakat tentang
bahaya kebakaran serta pencegahaannya dapat mengurangi kejadian
serta resiko yang diakibatkan oleh kebakaran. Target retribusi
pemeriksaan alat proteksi kebakaran sebesar Rp600.000.000,00
terealisasi sebesar Rp 738.010.300,00 atau naik sebesar 23% dari
target.
2. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Jumlah kejadian kebakaran tahun 2019 sebanyak 221 kebakaran, tiba
di lokasi di bawah atau sama dengan 15 menit sebanyak 163 kejadian
dengan respone time 73,76% atau naik 0,76% dari target sebesar
73%. Dengan tercapainya target respone time disetiap kejadian dapat
meminimalisir resiko korban jiwa, bangunan dan material lainnya.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 98,64%.
3. Kegiatan Pengadaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana
dan Kebakaran
Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan belanja modal pipa Y
conection sebanyak 4 unit, belanja modal peralatan penyelamatan (tali
luncur dan perlengkapannya) sebanyak 2 set, belanja modal foam
injection nozle sebanyak 3 set dan belanja modal light bar sirene
sebanyak 3 set, untuk melakukan pergantian peralatan yang telah
rusak. Dengan tersedianya Sarana Prasarana Penanggulangan
Bencana dan Kebakaran sehingga dapat mengefiseinsi waktu
pemadaman di lokasi kebakaran.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 96,36%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 116
4. Pemeliharaan Sarana Prasarana Penanggulangan Bencana dan
Kebakaran
Melalui kegiatan ini telah dilaksanakan perbaikan/service secara rutin
terhadap unit-unit mobil Pemadam Kebakaran serta peralatan
pendukung lainnya, sehingga dapat digunakan secara maksimal dan
dalam kondisi siap pakai apabila terjadi kebakaran.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 95,12%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran terdiri
atas belanja barang dan jasa, antara lain belanja honorarium tenaga
harian lepas, belanja bahan pakai habis, belanja bahan material
(BBM), belanja jasa kantor, belanja perjalanan dinas dan belanja pajak
dan retribusi daerah. Dengan belanja administrasi perkantoran
tersebut, maka kegiatan dapat berjalan dan dukungan administrasi
dapat terpenuhi.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri atas
belanja pemeliharaan kendaraan, belanja pemeliharaan peralatan dan
mesin, belanja pemeliharaan gedung dan bangunan serta belanja
modal. Kegiatan ini dapat memelihara dan menjaga kegunaan/fungsi
kendaraan dan peralatan lainnya serta dapat memenuhi sarana dan
prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan
fungsi selama satu tahun anggaran.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 117
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Masih terbatasnya petugas pemadam
kebakaran, sarana dan prasarana dalam
pelayanan penanggulangan kebakaran
- Menambah jumlah petugas pemadam
kebakaran serta sarana dan
prasarana.
- Peningkatan kualitas SDM melalui
pelatihan pemadam kebakaran secara
bertahap melalui diklat pemadam
2 Kurangnya pemahaman terhadap
pengguna jalan raya untuk memberikan
akses terhadap mobil pemadam, apabila
terjadi kebakaran pada saat jam sibuk
Melaksanakan sosialisasi tentang
informasi prioritas penggunaan jalan
raya, apabila terjadi kebakaran
3 Kurangnya kesadaran dan pengetahuan
masyarakat terhadap bahaya kebakaran
dan cara penanganannya
Melaksanakan sosialisasi dan partisipasi
terhadap masyarakat terutama daerah
rawan kebakaran dan bencana lainnya
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.25. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
1 Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran
Meningkatnya fasiilitas sarana dan prasarana dalam penanggulangan kebakaran
10 unit Hydrant
- Tidak
Tercapai
Untuk program pencegahan dan penanggulangan kebakaran fokus pada pembinaan dan
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 118
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
pengawasan, sehingga indikator ini tidak terlaksana
Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penanggulangan kebakaran
50 % 100 % Sesuai Target
DINAS PEMADAM
KEBAKARAN KOTA BATAM
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
BENCANA
1 Program Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya Penanganan, Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Penanggulangan Bencana
65 % 0 Tidak
Tercapai
Kota Batam tidak termasuk dalam wilayah yang rawan bencana dan tidak menjadi prioritas pembangunan 2019, sehingga kegiatan pada urusan ini tidak dilaksanakan. Dan akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021
DINAS PEMADAM KEBAKARAN KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 119
9. Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Sosial dan Urusan
Pemberdayaan Masyarakat dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp
18.685.267.564,00.
a. Urusan Sosial diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp 8.198.736.564,00yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.839.812,964,00
➢ Belanja Modal : Rp 358.923.600,00
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat diselenggarakan oleh Dinas Sosial dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp10.486.531.000,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 10.486.531.000,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.26. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN %
A URUSAN SOSIAL
1. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).;
5.646.126.600,00 5.029.634.268,00 93,37
1.1 Verifikasi dan Validasi Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
12 Kec. (37.428) 312.776.500,00 12 Kec (55,669) 100 306.596.500,00 98,02
1.2 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana;
1500 Org 796.705.000,00 840 Org 99 656.804.248,00 82,44
1.3 Bimbingan Terhadap Organisasi Sosial / Orsos (TKSK, KT, LK3S dll);
25 Lbg 249.440.000,00 25 lbg 100 181.910.000,00 97,06
1.4 Bantuan Pemulangan Orang Terlantar dan Penanganan Tindak Kekerasan;
65 Org 94.930.000,00 51 Org 78,46 43.071.000,00 65,57
1.5 Pemakaman bagi Tunawan (Mr./Mrs. X);
20 Org 76.125.000,00 17 Org 85 52.780.000,00 69,33
1.6 Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).;
40 Org 593.826.100,00 40 org 100 524.530.200,00 88,33
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 120
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN %
1.7 Pengendalian dan Pengawasan PMKS.;
345 Org 207.910.000,00 333Org 96,52 205.410.000,00 98,80
1.8 Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas;
30 OGDJ, 150 bingkisan, 10
UEP
179.090.000,00 14 OGDJ, 150 bingkisan, 10
UEP
91,58 140.380.000,00 78,39
1.9 Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah Pesisir dan Perbatasan;
60 Unit 1.623.400.000,00 60 Unit 100 1.523.028.320,00 93,82
1.10 Pelayanan Sosial bagi anak dan Lanjut Usia (Lansia);
100 Anjal 350 lansia,
246.270.000,00 100 Anjal 350 lansia,
100 241.270.000,00 97,97
1.11 Penguatan (Pendampingan) Program Keluarga Harapan (PKH) Kota Batam;
112Org (10.614) KPM
1.265.654.000,00 112Org (19,658 KPM)
100 1.153.854.000,00 91,17
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.068.651.964,00 1.516.880.785,00 73,33
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
12 Bln 2.068.651.964,00 12 Bln 73,33 1.516.880.785,00 73,33
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
483.958.000,00 479.411.900,00
3.1 Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur
12 Bln 483.958.000,00 12 Bln 100 479.411.900,00 99,06
Jumlah A 8.198.736.564,00 94,14 7.025.926.953,00
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
10.486.531.000,00 10,234,682,665,00 97,60
1.1 Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
455 posyandu,64 KKS
9.801.765.000,00 465 posyandu, 64 KKS
99 9.686.425.665.00 98,82
1.2 Penyelenggaraan Desiminasi informasi bagi Masyarakat
33 peserta 245.880.000,00 27 peserta 99 220.701.000,00 89,76
1.3 Pembinaan Kelompok Masyarat Pembangunan Kota Batam
12 peserta (TIM) 365 BBGRM
165.726.000,00 5 peserta, (Tim) – BBGRM
45 65.436.000,00 39,48
1.4 Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD
(250 Org) 273.160.000,00 (250 Org) 99 262.120.000,00 95,96
Jumlah B 10.486.531.000,00 85,50 10.234.682.665,00 97,60
Jumlah (A+B) 18.685.267.564,00 17.260.609.618,00
2. Hasil pelaksanaan program dan kegiatan
a. Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS)
1. Kegiatan Verifikasi dan validasi Data Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) terutama pada data Fakir Miskin
(Kemiskinan). Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya kegiatan verifikasi dan validasi data Kemiskinan
- Tersedianya data kemiskinan yang Valid, dan bisa dilakukan
update data setiap tahun
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 121
- Terselenggaranya kegiatan pengumpulan terhadap BDT (Basis
Data Terpadu)
- Data tersebut dapat dipergunakan oleh berbagai pihak dalam
upaya pelaksanaan program penanganan dan penanggulangan
terhadap kemiskinan di Kota Batam
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 98,02%.
2. Kegiatan Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat Korban Bencana pada
Tahun 2019, Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya penanganan tanggap darurat bencana di Kota
Batam
- Tersedianya data korban bencana baik alam maupun sosial dalam
satu tahun
- Terlaksananya pemberian bantuan terhadap para Korban Bencana
dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya (Tahun 2019 terjadi
Korban Bencana di 30 Lokasi;) dengan rincian yaitu:
• Bencana Alam (putting beliung, tanah longsor):
19 Lokasi = 339 Jiwa
• Bencana Sosial (kebakaran) : 11 Lokasi = 501 Jiwa
- Meringankan beban terhadap para korban bencana dalam tahap
awal, baik kebutuhan primer maupun psikososial
Kegiatan ini realisasi fisik mencapai 99,00% dikarenakan ada dua
sumber bantuan yaitu: Bantuan dari APBN melalui Dinas Sosial
Provinsi Kepulauan Riau dan APBD Kota Batam.
3. Kegiatan Bimbingan terhadap Organisasi Sosial (Orsos) yang terdiri
dari Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Karang Taruna
(KT), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Lembaga
Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
dan Pekerja Sosial lainya. Adapun hasil dan manfaatnya adalah
sebagai berikut:
- Terlaksananya pembinaan terhadap Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 122
- Meningkatkan kualitas SDM bagi PSKS/Orsos dalam mengelola
kelembagaan sosial
- Meningkatnya partisipasi PSKS/Orsos dalam penanganan PMKS
- Meningkatnya partisipasi sosial Masyarakat dalam pelayanan
Kesejahteraan Sosial; Adapun Jumlah pada masing-masing
lembaga yaitu:
▪ TKSK : 12 Org (12 Kec. + 1 Kota)
▪ Karang Taruna (KT) : 1 karang taruna kota (64 karang
taruna kelurahan +12 karang
taruna kecamatan)
▪ LK3 : 10 Orang
▪ LKSA : 61 Panti
▪ Pekerja Sosial Masyarakat : 64 Org (64 Kel.)
▪ Taruna Siaga Bencana : 112 Org
4. Kegiatan Bantuan Pemulangan orang Terlantar dan penanganan
Korban tindak kekerasan. Adapun hasil dan manfaatnya adalah
sebagai berikut:
- Terlaksananya penanganan dan pelayanan terhadap Orang
Terlantar dan Korban Tindak Kekerasan (OT/KTK)
- Pemberian perlindungan terhadap OT/KTK yang ada di Kota Batam
Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 78,46% dan keuangan
sebesar 45,37%, hal ini disebabkan karena penanganan terhadap
Orang Terlantar (Pemulangan) bersifat kasuistis, sehingga jika tidak
ada klien yang ditangani maka anggaran tidak terpakai. Cara
penanganan lain klien tersebut direferal melalui lembaga sosial
masyarakat, atau pihak keluarganya sehingga tidak mempergunakan
anggaran APBD Kota Batam.
5. Kegiatan Pemakaman bagi Tunawan (Orang terlantar
meninggal/Mr./Mrs.X).
Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya proses pemulasaran (pemakaman) bagi Orang
terlantar (tanpa identitas) yang meninggal dunia sebanyak 17 orang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 123
- Terselenggaranya koordinasi dengan pihak Kepolisian, Pihak
Rumah sakit dan pihak-pihak lain yang terkait.
Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 85% dan keuangan
sebesar 69,33%, hal ini disebabkan karena dalam proses penanganan
terhadap orang terlantar yang meninggal juga bersifat kasuistis
(seperti kejadian Bencana) jika tidak ada orang yang terlantar
meninggal dunia maka anggaran tidak dipergunakan.
6. Kegiatan Bimbingan dan Keterampilan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya pembinaan terhadap PMKS (Gepeng, Anjal, anak
Putus sekolah tidak mampu) di UPTD Pusat Pelayanan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (P2PMKS)
- Meningkatkan kualitas SDM bagi PMKS untuk mendapatkan
keterampilan
- Tersedianya SDM PMKS yang memiliki keterampilan dan
kemandirian
7. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya Penjangkauan dan pembinaan terhadap PMKS
(Gepeng, Anjal,) secara rutin setiap minggu
- Terselenggaranya koordinasi dengan UPTD P2PMKS, sebagai
tempat pembinaan dan bimbingan keterampilan
- Terciptanya kemandirian terhadap PMKS (Gepeng, Anjal) dalam
peran dan fungsi sosialnya di tengah masyarakat
8. Kegiatan Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas
Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya kegiatan memberikan pelayanan terhadap
Disabilitas, ODGJ, dalam upaya memenuhi kebutuhan dasarnya
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 124
- Terselenggaranya Pembinaan mental spiritual terhadap ODGJ
terlantar, sebelum di rujuk ke RSJ Tampan Pekanbaru sebanyak 14
Orang
- Penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat agar dapat meringankan beban bagi dirinya maupun
keluarga ODGJ terlantar
- Jika penanganan ODGJ secara rutin dilaksanakan maka
diharapkan jumlah ODGJ yang berkeliaran di Kota Batam akan
berkurang, adapun rincian yang di tangani yaitu:
▪ Pengiriman/penjemputan ODGJ ke RSJ Pekanbaru : 14 Orang
▪ Pengiriman Penyandang Disabilitas mampu Didik dan mampu
latih ke Panti rehabilitasi Kemensos RI : 1 Orang
▪ Pemberdayaan Penyandang Disabilitas melalui Usaha Ekonomi
Produktif (UEP) : 10 Orang
▪ Pemberian bingkisan sembako ke Penyandang Disabilitas : 150
Orang
Capaian realisasi fisik Kegiatan ini sebesar 91,58% sedangkan
realisasi keuangan sebesar 78,39%, hal ini disebabkan karena dalam
pelaksanaan kegiatan ini adalah kasuistik dan ada efisiensi, antara
lain acara serimoni tidak dilaksanakan.
9. Kegiatan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Wilayah
Pesisir dan Perbatasan.
Terlaksananya pelaksanaan Bantuan Rehabilitasi Rumah Tidak
Layak Huni (RTLH) wilayah Pesisir dan perbatasan. Adapun hasil dan
manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi
Layak Huni bagi keluarga yang tidak mampu di wilayah pesisir dan
perbatasan
- Terpenuhinya kebutuhan dasar (rumah layak huni) dari sebagian
Masyarakat tidak mampu di Wilayah pesisir dan perbatasan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 125
10. Kegiatan Pelayanan Sosial bagi anak dan Lanjut Usia (Lansia)
Terlaksananya Pelayanan Sosial bagi Lanjut Usia (Lansia)
bermasalah (tidak mampu) dengan hasil dan manfaatnya adalah
sebagai berikut:
- Terlaksananya pelayanan pemberian bantuan (sembako) bagi
Lanjut usia (Lansia) tidak mampu, sehingga dapat terpenuhi
kebutuhan hidupnya
Adapun rincian pelayanan yaitu :
- Untuk Lanjut Usia (Lansia) di luar lembaga :350 Orang
Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 100% sedangkan realisasi
keuangan sebesar 97,97%, hal ini disebabkan karena adanya sisa
pengadaan paket pekerjaan.
11. Kegiatan Penguatan Program Keluarga Harapan (PKH)
Adapun hasil dan manfaatnya adalah sebagai berikut:
- Terlaksananya pelaksanaan kegiatan penguatan Program
Keluarga Harapan kepada masyarakat tidak mampu (miskin) di
Kota Batam sebanyak 21.574 KPM Keluarga Penerima Manfaat
(KPM), terealisasi 19,658 KPM. Realisasi keuangan 91,17%
- Meningkatkan kinerja bagi para petugas Pendamping, operator
yang menangani dan mendampingi PKH
- Terpenuhinya Kebutuhan dasar bagi Masyarakat Tidak Mampu di
Kota Batam melalui bantuan PKH (biaya sekolah)
b. Program Peningkatan dan Pemberdayaan Masyarakat dan
Partisipasi Masyarakat
1. Kegiatan Pembinaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat
Adapun hasil dan manfaatnya yaitu:
- Terlaksananya pembinaan lembaga dan Organisasi masyarakat
- Meningkatnya SDM para keder Posyandu dan Kader Desa Siaga
- Terciptanya koordinasi yang sinergi antara kader dengan lembaga-
lembaga organisasi masyarakat dalam melaksanakan
Kesejahteraan Sosial
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 126
- Terdapatnya Posyandu yang memiliki penanganan sesuai SOP
dan Kader yang berpengalaman dalam memberikan pelayanan
terhadap masyarakat
- Organisasi masyarakat yang berkembang dalam peningkatan
partisipasi aktif di bidang Kesejahteraan Sosial
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 99% dan realisasi
keuangan mencapai 98,82%.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat
Adapun hasil dan manfaatnya yaitu:
- Terlaksananya kegiatan Desiminasi Informasi bagi Masyarakat
- Terciptanya kompetisi dalam menggali penemuan-penemuan
Teknologi terapan baru
- Meningkatnya Inovator-inovator baru dalam penemuan Teknologi
Tepat Guna yang baru baik dari kalangan Pelajar, Mahasiswa
maupun Masyarakat Umum
- Terseleksinya terhadap penemuan-penemuan baru dari banyak
Teknologi Tepat Guna, yang selanjutkan akan dilombakan sampai
ke tingkat Provinsi dan Nasional
- Hasil Teknologi Tepat Guna, jika sudah diakui secara Nasional dan
memiliki sertifikasi, maka diharapkan dapat dimanfaatkan dan
digunakan dengan harga yang relatif rendah
Kegiatan ini dalam pelaksanaan tercapai sebesar 99,00% sedangkan
keuangan 89,76%, hal ini disebabkan karena dalam pelaksanaan
Lomba Teknologi Tepat Guna (TTG) tingkat Nasional yang di
laksanakan di Bengkulu, Kota Batam hanya membawa 1 Orang/Tim
sebagai peserta perwakilan Kota Batam.
3. Kegiatan Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Kota
Batam
Adapun hasil dan manfaatnya yaitu:
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat
Pembangunan Kota Batam
- Terlaksananya kegiatan Pembinaan kelompok Masyarakat
Pembangunan Kota Batam dalam aktifitas pelaksanaan Bulan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 127
Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dan Lomba
Kelurahan
- Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam berpartisipasi
terhadap pelaksanaan BBGRM
- Adanya penguatan koordinasi dan kebersamaan antara
masyarakat dengan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan
BBGRM dan Lomba Kelurahan
- Terfasilitasinya seluruh rangkaian dan harapan masyarakat dalam
memiliki lingkungan yang bersih dan sehat
- Terseleksinya wilayah Kelurahan tertentuyang berkualitas
sehingga sehingga memunculkan motivasi masyarakat dan
perangkat Kelurahan dalam menjalin kerjasama
Kegiatan ini tingkat capaiannya sebesar 72% Sedangkan keuangan
40,28%, hal ini disebabkan karena pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
Royong (BBGRM) tingkat Provinsi di Tanjungpinang tidak
dilaksanakan, sehingga tingkat Kota Batam Juga tidak melaksanakan
kegiatan dimaksud.
4. Kegiatan Pendampingan Tentara Manunggal Membangun Desa
(TMMD)
Adapun hasil dan manfaatnya yaitu:
- Adanya Kerjasama antara Anggota TNI dan Masyarakat dalam
pelaksanaan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni, sehingga
dapat cepat selesai;
- Terehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni menjadi Rumah yang
Layak Huni;
- Terpenuhinya kebutuhan dasar (Perumahan) Yang layak dan rapih;
Kegiatan ini Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) dalam
pelaksanaan Fisik 100%, keuangan 93,82%;
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 128
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi perkantoran
selama 1 tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mutu
pelayanan di lingkungan Dinas Sosial Kota Batam.
Capaian realisasi fisik kegiatan ini adalah 73,33% sedangkan
keuangannya sebesar 73,3%, hal ini disebabkan karena antara lain
adanya efisiensi belanja perjalanan dinas.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur,
adapun hasil dan manfaatnya yaitu:
- Terlaksananya kegiatan pemeliharaan taman, kendaraan bermotor
operasioanal dinas (service ringan, pengantian minyak pelumas);
- Tergantinya suku cadang yang rusak bagi kendaraan operasional dinas
baik roda empat maupun roda enam;
- Terlaksananya pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga seperti
service notebook, computer, printer dan service Ac;
- Terlaksananya pengadaan Camera digital, dan infokus untuk
kelengkapan sarana dan prasarana dinas;
- Terlaksananya rehab gedung kantor yang telah rusak;
- Tersedianya re-Design gedung Gudang Bencana;
- Meningkatkan kelancaran dan peningkatan kinerja bagi para pegawai
dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari di kantor;
- Terpelihara dan tersedianya fasilitas perkantoran dengan baik,
sehingga dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkan dan
fungsinya.
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur realisasi fisik
tercapai 100% untuk keuangan terealisasi 99,06%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 129
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih ada data Keluarga Penerima
Manfaat (KPM), pada Basis Data Terpadu
(BDT), yang sudah tercatat (masuk) ke
dalam aplikasi namun NIK nya tidak
sinkron antara Disduk Kota Batam dengan
Dukcapil Kemendagri (tidak di akui oleh
Pusat)
Dilakukan koordinasi dengan Disduk Kota
Batam, yang selanjutnya disduk Kota
Batam berkoordinasi dengan bagian
Dukcapil Kemendagri berkenaan dengan
permasalahan tersebut, tetapi hasilnya jika
kita kirim 10 data, setelah dikembalikan ke
daerah terkadang yang diterima hanya 3
Orang (data)
2 Ada beberapa data bayar (Penerima
bantuan) yang tidak sesuai dengan
aplikasi SIK-NG
Para pendamping berusaha untuk dapat
menelusuri (melacak) keberadaan Calon
penerima tersebut secara teliti, sehingga
akhirnya dapat di ketemukan, meskipun
memakan waktu yang tidak sebentar
3 Perkembangan Kota Batam yang begitu
pesat menjadi daya tarik bagi semua
orang termasuk bagi Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
seperti; Gelandangan, Pengemis, PSK,
Anak punk dan yang lainya untuk
melakukan aktivitasnya di Kota Batam, hal
ini mengakibatkan Kota Batam belum
dapat terbebas dari Gelandangan dan
Pengemis (GEPENG) dan WTS
Melaksanakan penjangkauan (penertiban),
bekerja sama dengan Dinas Satpol PP
dan Satpol PP yang BKO di setiap
Kecamatan. Melakukan Pembinaan
kepada Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui
Pusat Pelayana PMKS di Nilam Suri
Nongsa, dan dengan cara melakukan
koordinasi lintas Instansi/daerah dalam
upaya kerjasama penanganan terhadap
PMKS, yaitu dengan daerah asal yang
bersangkutan
4 Masih Banyak Terdapat Orang Dengan
Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota Batam
yang berkeliaran, sementara Melalui Dinas
Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat
Kota Batam untuk tahun 2019 menangani
ODGJ tersebut sebanyak 14 orang, tetapi
pada kenyataan di lapangan masih tetap
banyak orang dengan gangguan jiwa
tersebut berkeliaran
Jika dilihat dari populitasnya Orang
Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Kota
Batam selalu meningkat dan menurut
informasi Kab/Kota lain di wilayah Kepri
Orang dengan Gangguan Jiwa tiap tahun
selalu meningkat, maka diharapkan
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
sudah seharusnya memiliki Rumah Sakit
Jiwa (RSJ) sendiri sehingga memudahkan
penanganan, pengiriman dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 130
No Permasalahan Solusi
penjemputan bagi pasien ODGJ dan lebih
efisiensi dari segi biaya.
5 Kurangnya Pengelolaan Posyantek
dimasing-masing Kecamatan karena:
- Kuantitas danKualitas SDM masih
kurang
- Saranadan Prasarana pendukung
kegiatan masih kurang
- Masih Kurangnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan Posyantek;
- Belum tersedianya dana pembinaan
posyantek dari pemerintah Kota Batam
Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan
dan peningkatan Kapasitas SDM
Kelurahan melalui Bimtek, pendampingan
yang lebih intens dan pemberian
bantuan/hibah untuk sarana dan
prasarana serta Penguatan Kelembagaan
6 Ada beberapa Lembaga Posyandu (Kader
Posyandu) yang belum mendapatkan
Insentif setiap bulannya dari Pemerintah
Kota Batam, sehingga merasa belum di
perhatikan sepenuhnya oleh Pemerintah,
sementara sudah lama melaksanakan
kegiatan Posyandu di Lingkunganya
Melaksanakan Pembinaan berkelanjutan
dan peningkatan Kapasitas SDM
Kelurahan melalui Bimtek, pendampingan
yang lebih intens dan pemberian
bantuan/hibah untuk sarana dan
prasarana sertaPenguatan Kelembagaan;
Untuk memberikan penghargaan kepada
Kader Posyandu baru yaitu berupa
pemberian insentif setiap bulan, maka
untuk tahun 2019 di usulkan untuk
penambahan beberapa Kader Posyandu
yang akan di berikan bantuan Insentif
setiap bulanya, dengan menyesuaikan
kondisi kemampuan anggaran APBD Kota
Batam
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 131
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.27. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR
SOSIAL
1 Program Penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Bantuan yang diberikan
100 % dari data BDT
dan 12.082 PMKS
100% Dan 2076 PMKS
Tidak Tercapai
(untuk PMKS)
Berkaitan dengan kegiatan tanggap bencana yang berhubungan dengan frekuensi kejadian bencana maka serapan anggaran disesuaikan dengan jumlah penduduk yang terkena musibah, semakin kecil angka jumlah korban mengindikasikan bahwa masyarakat semakin menyadari tentang kesiapsiagaan bencana
DINAS SOSIAL KOTA BATAM
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya kapasitas Lembaga/ organisasi Kemasyarakatan
PKK 77, LPM 77,
Posyandu 600, KPM 320 org,
Kader Siaga Aktif 512 org
PKK 77, Posyandu 501, Kader Siaga Aktif
128 org
Tidak Tercapai
Pembinaan LPM dan KPM tidak terlaksana pada tahun 2019, dan untuk pembinaan Posyandu serta kader siaga aktif hanya yang menerima insentif (sesuai SK)
DINAS SOSIAL KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 132
10. Dinas Tenaga Kerja
Urusan Tenaga Kerja diselenggarakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota
Batam dengan alokasi anggaran sebesar Rp 21.701.402.454,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 21.588.197.454,00
➢ Belanja Modal : Rp 113.205.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut
:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.28. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Tenaga Kerja Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
1.1 Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja
1017 Orang 7.065.382.000,00 1017 Orang 100 6,985,552,000.00 98.87
1.2 Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja
1224 Orang 10.187.104.900,00 1224 Orang 100 10.175.412.900,00 99.89
1.3 Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur
30 Instruktur. 20 Lembaga. 120 Asesor
1.563.590.000,00 30 Instruktur. 20 Lembaga. 120 Asesor
100 1.563.190.000,00 99.97
1.4 Pelatihan Kewirausahaan
40 orang kewirausahaan muda dan 40 orang tenaga kerja mandiri
245.434.600,00 40 orang kewirausahaan muda dan 40 orang tenaga kerja mandiri
100 245.434.600,00 100
1.5 Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Asing dan Pendamping
260 Orang 149.963.950,00 260 Orang 100 149.963.950,00 100
1.6 Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS
200 Orang 121.556.000,00 200 Orang 100 121.556.000,00 100
1.7 Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus
125 orang 37.010.000,00 125 orang 100 37.010.000,00 0
2 Program Peningkatan Hubungan Industrial yang Harmonis
2.1 Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam
12 Kali 181.530.000,00 12 Kali 100 173.290.000,00 95.46
2.2 Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan
200 Orang 41.260.000,00 200 Orang 100 36.260.000,00 87.88
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 133
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Bimtek LKS Bipartit Kota Batam
2.3 Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
250 Perusahaan 122.120.000,00 250 Perusahaan 100 122.120.000,00 100
2.4 Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
200 Orang 174.519.800,00 200 Orang 100 174.519.800,00 100
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1.447.919.304,00 1 Tahun 100 1.381.686.398,00 95.43
4 Program Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 364.011.900,00 1 Tahun 100 362.816.500,00 99.67
Jumlah 21.701.402.454,00 100 21.528.812.148,00 99.20
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan
Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas,
penempatan dan pengembangan perluasan kesempatan kerja. Adapun
kegiatan pendukung program ini sebagai berikut:
1. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatan ketrampilan pencari
kerja khususnya bagi mereka yang baru lulus sekolah atau kuliah
maupun yang belum mendapatkan pekerjaan. Realisasi kegiatan ini
berupa pelatihan yang diadakan selama periode Januari hingga
Desember tahun 2019 terdapat sebanyak 1017 orang peserta yang
mendapatkan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari
kerja yang terdiri dari sektor industri (207 orang), sektor pariwisata (30
orang), sektor perhotelan (84 orang) dan sektor jasa lainnya (696
orang). Adapun rincian pelatihan yang dilaksanakan sebagai berikut:
NO. NAMA PELATIHAN JUMLAH
1.
2.
3.
4.
Pelatihan Scaffholding (Paket 1)
Pelatihan Autocad Madya
Pelatihan Tata Rias Salon Kecantikan
Pelatihan Bahasa Inggris Manufactur
50
25
25
20
Orang
Orang
Orang
Orang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 134
NO. NAMA PELATIHAN JUMLAH
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Pelatihan Menjahit Garmen
Pelatihan Rigger Paket 1
Pelatihan Tata Rias Kecantikan Rambut
Pelatihan Keselamatan Kerja K3 Madya
Pelatihan Front Office
Pelatihan HRD Pariwisata
Pelatihan Menjahit Baju Pengatin
Pelatihan Dasar K3 Muda (Paket 1)
Pelatihan Akuntansi MYOB
Pelatihan Food & Beverage
Pelatihan House Keeping
Pelatihan Teknik Komputer
Pelatihan Autocad Muda
Pelatihan Mobile Crane 25 Ton (Paket 1)
Pelatihan Welder 3G/4G
Pelatihan Electrical Technician
Menjahit Motor Roda Dua
Pelatihan Pipe Fitter (Paket 1)
Pelatihan Jasa Boga
Pelatihan Operator Komputer
Pelatihan Accounting Level 1
Pelatihan SPG
Pelatihan Teknik Pendingin Paket 1
Pelatihan Welder Dasar
Pelatihan Hydroponik Paket 1
Pelatihan Magang Ke Jepang
Pelatihan Bahasa Inggris Pariwisata Paket 1
45
30
30
25
25
30
40
33
30
28
21
25
25
25
27
25
25
30
40
30
18
30
30
20
35
150
25
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
JUMLAH 1017 Orang
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,87%.
2. Kegiatan Pelatihan dan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kerja
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatan keterampilan tenaga
kerja khususnya bagi mereka yang sedang bekerja untuk
meningkatkan kompetensi sesuai bidang pekerjaannya. Realisasi
kegiatan ini yaitu meningkatnya jumlah tenaga kerja yang terlatih dan
terampil. Selama periode Januari s.d. Desember tahun 2019 telah
dilaksanakan Bimtek dan Sertifikasi sebanyak 1224 orang yang terdiri
dari beberapa sektor yaitu: sektor industri (432 orang), sektor
pariwisata (62 orang), sektor perhotelan (382 orang) dan jasa lainnya
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 135
(348 orang). Adapun Bimtek dan Sertifikasi yang dilaksanakan
sebagai berikut:
NO. NAMA BIMTEK & SERTIFIKASI JUMLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Pelatihan Pengawas Scaffolding Inspector
Pelatihan Pengawas Scaffolding/Perancah (Pengawas Muda)
Pelatihan Pengawas Scaffolding/Perancah
Pelatihan Inspectur Rigger yg sedang bekerja
Bimtek dan Sertifikasi NDT PT (Paket A)
Sertifikasi dan Uji Kompetensi NDT MT Bimtek dan Sertifikasi
Sertifikasi Welding Inspector 3G SMAW (Paket A)
Bimtek dan Sertifikasi Welding Inspector 4G SMAW (Paket A)
Bahasa Inggris Level 2 Paket B
Bimtek dan Sertifikasi Assisten Manager HRD (Paket A)
Bimtek dan Sertifikasi Bidang Pariwisata Open Woter Course
Bimtek dan Sertifikasi Bidang Transportasi Wisata (Paket A
Bimtek dan Sertifikasi HRD Supervisor (Paket A)
Bimtek dan Sertifikasi Autocad Drafter Sipil
Bimtek dan Sertifikasi Autocad Mesin
Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Public Area Cleaner
Sertifikasi Kompetensi Front Office Manager Sertifikasi Kompetensi
Bahasa Inggris Pariwisata
Bimtek dan Sertifikasi Kompetensi K3 Operator Scaffolding
Bimtek dan Sertifikasi Security Hotel
Bimtek dan Sertifikasi Hiperkes
Bimtek dan Sertifikasi HRD Hotel
Bimtek dan Sertifikasi K3 Madya
Bimtek dan Sertifikasi K 3 Migas Operator
Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Muda
Bimtek dan Sertifikasi K3 Migas Madya
Bimtek dan Sertifikasi Design Garis Muda
Bimtek dan Sertifikasi Design Garis Madya
Bimtek dan Sertifikasi K3 Muda
Bimtek dan Sertifikasi Front Office Supervisor
Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Laundry Manager
Bimtek dan Sertifikasi Welder 5G SMAW
Bimtek dan Sertifikasi Front Office Receptionis
Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Floor Supervisor
Bimtek dan Sertifikasi Safety Officer
Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Room Atendent
22
28
28
28
15
15
15
15
20
25
40
20
20
20
25
25
22
33
15
25
26
21
20
20
20
22
16
20
25
25
15
25
25
25
25
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 136
NO. NAMA BIMTEK & SERTIFIKASI JUMLAH
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Bimtek dan Sertifikasi Housekeeping Laundry Atendent
Sertifikasi Tata Kecantikan (MUA dan Hair Stylist Cutting)
Sertifikasi Tata Rias Pengantin
Bimtek dan Sertifikasi Bahasa Jepang
Bimtek dan Sertifikasi Front Office Bell Boy
Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Bakery
Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Butcher
Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Commis Pastry
Bimtek dan Sertifikasi Food and Beverage Demi Chef
Sertifikasi dan Uji Kompetensi Bahasa Inggris Manufactur
Bimtek dan Sertifikasi Front Office Telephon Operator
Bimtek dan Sertifikasi Rigging Inspector
Bimtek dan Sertifikasi Pemadam Kebakaran Kelas D+C
25
90
90
20
25
25
22
22
22
30
25
22
20
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
JUMLAH 1224 Orang
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,89%.
3. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Kerja dan Instruktur
Realisasi kegiatan ini yaitu tersedianya kelembagaan pelatihan kerja
yang terakreditasi. Salah satu syarat agar pelatihan kerja yang
dilaksanakan bermutu maka harus memiliki LPK yang kredibel dan
terakreditasi. Pada tahun 2019 terdapat 20 Lembaga Pelatihan Kerja
(LPK) di Kota Batam yang telah melakukan akreditasi LPK. yang
meliputi 8 standar mutu LPK yang terdiri dari:
1) Pelatihan didasarkan pada kualifikasi nasional.
2) Menggunakan kurikulum yang tertulis dan terstruktur berdasarkan
SKKNI.
3) Menggunakan bahan dan proses yang sesuai dengan bidang
cakupannya.
4) Melaksanakan asesmen keterampilan yang bermutu tinggi
5) Memiliki staf yang berkualifikasi.
6) Memiliki akses pada perlengkapan dan fasilitas.
7) Memiliki sistem tata kelola yang baik dan
8) Layak secara finansial.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 137
Dari 20 LPK yang diverifikasi hanya 14 LPK yang memenuhi
persyaratan sebagai Lembaga Pelatihan Kerja. Berikut daftar LPK
yang terakreditasi:
1) LPK MELANGTA TRAINEE CENTRE
2) LPK STEPAHEAD
3) LPK PT. TACHITRAININDO
4) LPK TRUE BEAUTY
5) LPK WISESA AVIATION
6) LPK INFINITE LEARNING
7) LPK DEDIKASI MITRA GLOBAL
8) LPK GLOBAL LENTERA KASIH
9) LPK OFFSHORE TECHNOLOGY INSTITUTE
10) LPK DATONA
11) LPK DUA UTAMA JAYA
12) LPK EQUALITA LEARNING CENTRE
13) LPK DRIVE CULTRES
14) LPK ARSI
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,97%.
4. Kegiatan Pelatihan Kewirausahaan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta
menjadi wirausaha selain membantu perekonomian keluarga juga
membantu sesama dengan membuka lapangan kerja. Salah satu jenis
usaha yang menarik adalah usaha kecil rumahan. Pada kegiatan ini
peserta dilatih bagaimana memulai usaha tanpa mengeluarkan modal
yang besar. Adapun pelatihan yang diberikan kepada 80 orang yaitu
kuliner dan menjahit. Kegiatan ini bertujuan menciptakan dan
memperluas kesempatan kerja baru.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
5. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja
Asing dan Pendamping
Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya sosialisasi pembinaan
dan penempatan tenaga kerja asing dan pendamping sebanyak 260
orang. Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Penempatan Tenaga
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 138
Kerja Asing dan Pendamping tahun ini telah dilakukan sosialisasi
sebanyak 260 orang perwakilan dari perusahaan yang
memperkerjakan tenaga kerja asing perwakilan dari ASN Kelurahan
dan Lembaga Permusyawaratan Masyarakat (LPM). Di Indonesia
khususnya Kota Batam kebutuhan Tenaga Kerja Asing (TKA) tak
dapat dihindari. Saat bekerja mereka juga didampingi oleh tenaga
pendamping. Mereka wajib alih teknologi kepada tenaga pendamping.
Oleh karena itu pemahaman soal aturan penggunaan tenaga kerja
asing ini mutlak diperlukan agar tidak terjadi permasalahan
dikemudian hari. Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat
meningkatkan pengetahuan pengguna tenaga kerja asing dan
pendamping sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
6. Kegiatan Sosialisasi Pembinaan Penempatan dan Perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan PPTKIS
Realisasi dari kegiatan ini adalah terlaksananya Sosialisasi dan
Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Luar Negeri dan
Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)
sebanyak 200 orang. Pembinaan penempatan untuk para calon TKI
sangat diperhatikan sekali oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
mengingat perlindungan TKI sangat diutamakan. Upaya Dinas
Tenaga Kerja Kota Batam dalam mengatasi Tenaga Kerja Indonesia
(TKI) non prosedural dengan melakukan sosialisasi, penertiban
PPTKIS yang tidak berizin, pemeriksaan calon dokumen TKI dan
bekerjasama antara instansi Pemerintah/Swasta ataupun lembaga
terkait. Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan dan
pemahaman tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar
negeri. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
7. Kegiatan Sosialisasi Bursa Kerja dan Bursa Kerja Khusus
Realisasi kegiatan ini terlaksananya Sosialisasi Bursa Kerja sebanyak
125 orang. Peserta terdiri dari pengurus BKK. Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) melibatkan kecamatan dan kelurahan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 139
Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan pemahaman akan
pentingnya peran BKK bagi SMK dalam menyalurkan para alumninya
ke dunia industri kemudian kegiatan ini bertujuan memberikan ilmu
dan teknik terkait cara pengeloalaan BKK di SMK yang sesuai dengan
aturan perundang undangan sehingga SMK mampu menciptakan
lulusan yang handal dan dapat menyalurkan alumninya ke dunia kerja.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
b. Program Hubungan Industrial yang Harmonis
1. Kegiatan Penyusunan dan Perumusan Upah Minumum Kota (UMK)
dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam
Realisasi kegiatan ini berupa tersusunnya rumusan Upah Minimum
Kota (UMK) dan Upah Minimum Sektor Kota (UMSK) Batam untuk 12
bulan. Tersusunnya Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kota Batam
Tahun 2020 menjadi sebesar Rp4.130.279,00 bila dibandingkan
dengan UMK Tahun 2019 sebesar Rp 3.806.358,00 berdasarkan hasil
musyawarah Dewan Pengupahan Kota Batam dengan berpedoman
pada PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan. Dengan telah
tersusunnya rumusan Upah Minimum Kota (UMK) dan Upah Minimum
Sektor Kota (UMSK) Batam ini dapat memberikan perlindungan dan
kesejahteraan bagi pekerja/buruh dengan tetap memperhatikan
tingkat kemampuan dan kinerja perusahaan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,46%.
2. Kegiatan Operasional Kegiatan LKS Tripartit dan Bimtek LKS Bipartit
Kota Batam
Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya Rapat LKS Tripartit sebanyak
12 kali dan Bimtek LKS Bipartit sebanyak 200 orang. Adapun fungsi
LKS Bipartit sebagai forum komunikasi dan konsultasi antara
pengusaha dengan wakil serikat pekerja dalam rangka
pengembangan hubungan industrial untuk kelangsungan hidup.
pertumbuhan. perkembangan perusahaan dan kesejahteraan pekerja.
Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman pengusaha dan SP/SB
tentang tata cara pembentukan LKS Bipartit dan tersedianya bahan
masukan pemecahan masalah ketenagakerjaan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 140
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 87,88%.
3. Kegiatan Bimtek Pembuatan Peraturan Perusahaan (PP) dan
Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya Bimtek Pembuatan Peraturan
Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama dengan target peserta
sebanyak 250 perusahaan.melalui kegiatan ini dapat meningkatkan
perusahaan yang membuat PP/PKB sehingga terdapat kepastian hak
dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. memperteguh dan
menciptakan hubungan industrial yang harmonis dalam perusahaan
dan menciptakan ketenangan kerja serta mendorong semangat
bekerja yang lebih produktif.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
4. Kegiatan Bimtek Peningkatan Kesejahteraan Pekerja
Realisasi dari kegiatan ini terlaksananya bimtek Peningkatan
Kesejahteraan Pekerja pada tahun 2019 dengan jumlah peserta
sebanyak 200 orang. Kegiatan bimtek ini dilaksanakan untuk
meningkatkan jumlah pelaku hubungan industrial yang mendapatkan
pemahaman tentang peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh baik
formal maupun non formal. Baik tenaga kerja formal atau informal
sama-sama membutuhkan perlindungan dan kesejahteraan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,43%.
d. Program Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 141
- Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor
yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova.1 unit operasional roda
empat.dan 1 unit bus. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga.
Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini
memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana selalu layak
fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.
- Tersedianya belanja modal konstruksi/pembelian gedung dan
bangunan lainnya, juga telah meningkatkan kinerja dan mutu
pelayanan di lingkungan Dinas Tenaga Kerja.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,67%.
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Belum semua Sekolah Menengah
Kejuruan (SMK) memiliki Bursa Kerja
Khusus (BKK)
Melakukan sosialisasi kepada SMK yang
belum memiliki BKK untuk segera
mendirikan BKK di SMK masing-masing
2 Pada umumnya Perusahaan membuka
lowongan dan merekrut tenaga kerja
tanpa pemberitahuan kepada Dinas
Tenaga Kerja
Dibutuhkan monitoring dan evaluasi
terhadap perusahaan dalam rangka
menghimpun Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja (RPTK) Perusahaan
3 Perusahaan menggunakan jasa Lembaga
Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar
Kerja Antar Daerah – Antar Kerja Lokal
(LPTKS AKAD-AKL) untuk mengisi
lowongan pekerjaan
Menghimbau Lembaga Penempatan
Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) untuk tetap
memaksimalkan Antar Kerja Lokal (AKL)
4 Motivasi berwirausaha masyarakat
kurang, sehingga keberlangsungan usaha
untuk meningkatkan perekonomian dan
untuk menekan angka pengangguran dan
setengah pengangguran melalui kegiatan
pelatihan kewirausahaan belum maksimal
Perlu adanya pendampingan terhadap
wirausaha baru melalui kegiatan
monitoring supaya dapat berkembang
dalam membuka lapangan pekerjaan
5 Terbatasnya kesempatan kerja di sektor
formal dan masih adanya kesempatan
kerja yang tidak bisa terisi karena tidak
sesuainya kompetensi pencari kerja
dengan kebutuhan dunia industri
Mendorong pekerja/buruh untuk
meningkatkan kemampuannya melalui
sertifikasi ketrampilan dengan mengikuti
pelatihan yang ada
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 142
No. Permasalahan Solusi
6 Masih banyaknya TKI non prosedural
yang berangkat melalui Pulau Batam
Memberitahukan kepada daerah asal
pengirim TKI non prosedural dan
memberikan pemahaman tentang cara
bekerja di luar negeri kepada calon TKI
7 Jumlah Tenaga Kerja Asing meningkat
dari tahun sebelumnya
Meningkatkan kompetensi SDM
8 Jumlah Dana Pengembangan Keahlian
dan Ketrampilan (DPKK) menurun dari
tahun sebelumnya
Perlu peran serta Dinas Tenaga Kerja
dalam memberikan rekomendasi terkait
dengan kontrak pekerjaan Tenaga Kerja
Asing
9 Belum semua perusahaan menerapkan
UMK sebagaimana sesuai amanat
Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 15
tahun 2018 tentang Upah Minimum dan
Pergub nomor 1047 tahun 2019
Perlunya diadakan koordinasi lanjutan ke
perusahaan-perusahaan untuk
membentuk asosiasi
10 Jumlah mediator yang menangani perkara
kurang sebanding dengan jumlah kasus
yang masuk. Akibatnya mediator tidak
maksimal dalam mengupayakan terjadinya
Persetujuan Bersama (kesepakatan)
antara para pihak (pengusaha dan
pekerja). Sedangkan sesuai dengan
Undang – Undang no. 2 Tahun 2004
mengenai Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Membatasi waktu
mediasi paling lama 30 hari kerja
Mengusulkan staf untuk mengikuti diklat
fungsional mediator, dan membuat
regulasi yang kuat agar pegawai mediator
tidak mudah untuk dipindah tempatkan
11 Masih tingginya tingkat pengangguran
terbuka, di atas rata-rata nasional
Membuka lapangan pekerjaan seluas-
luasnya dengan memberikan kemudahan
berinvestasi, meningkatkan
kewirausahaan, melatih tenaga kerja lokal
agar dapat bersaing dengan tenaga asing
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 143
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.29. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
TENAGA KERJA
1
Program Peningkatan Kualitas, Produktivitas, Penempatan dan Pengembangan Perluasan Kesempatan Kerja
Jumlah tenaga kerja yang bersertifikasi kompetensi
500 orang 1,224 orang Melebihi Target
DINAS TENAGA KERJA KOTA
BATAM
Jumlah pencari kerja yang terlatih dan memiliki sertifikasi kompetensi
600 orang 1,017 orang Melebihi Target
DINAS TENAGA KERJA KOTA
BATAM
Jumlah tenaga kerja yang terserap/ ditempatkan
14500 orang
32,788 orang
Melebihi Target
DINAS TENAGA KERJA KOTA
BATAM
2
Program Peningkatan hubungan industrial yang harmonis
Tingkat Penyelesaian Perselisihan Pengusaha-Pekerja per Tahun
90 % 91.2 % Sesuai Target
DINAS TENAGA KERJA KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 144
11. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak dan Urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp7.687.859.596,00.
a. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diselenggarakan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp 3.271.705.596,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.271.705.596,00
➢ Belanja Modal : Rp 100.835.998,00
b. Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana diselenggarakan
oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp4.416.154.000,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.407.154.000,00
➢ Belanja Modal : Rp 9.000.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA. 2019
Tabel 3.30. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.122.412.298,00 894.006.267,00 79.65
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1.122.412.298,00 1 Tahun 100 894.006.267,00 79.65
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
133.393.498,00
43.340.000,00 32.49
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 133.393.498,00 1 Tahun 100 43.340.000,00 32.49
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 145
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
3 Program Peningkatan Peran Serta, Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1.372.284.000,00
1.258.297.600,00 88.38
3.1 Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
250 orang peserta acara workshop motivasi pemetaan usaha dan pemasaran UEP, 900 orang Ibu Rumah Tangga dari 9 kecamatan mainland mengikuti Pelatihan Tata Rias
339.770.000,00 250 orang peserta acara workshop motivasi pemetaan usaha dan pemasaran UEP, 900 orang Ibu Rumah Tangga dari 9 kecamatan mainland mengikuti Pelatihan Tata Rias
100 339.445.000,00 99.90
3.2 Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG
Pelatihan Penyusunan Pelaporan PUG bagi Bagi perencana 40 OPD dan 76 Perencana Kecamatan dan Kelurahan, Workshop Rencana Aksi PUG 50 orang
76.305.000,00 Pelatihan Penyusunan Pelaporan PUG bagi Bagi perencana 40 OPD dan 76 Perencana Kecamatan dan Kelurahan, Workshop Rencana Aksi PUG 50 orang
100 61.868.200,00 81.08
3.3 Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
300 orang peserta, kader dan pengurus PKK mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG), 300 orang x 37 kali kader dan pengurus PKK mengikuti Pembinaan Akhlak Mulia, 500 orang mengikuti Halal Bi Halal, 7 orang kader Pelaksanaan HKG Tk. Nasional
738.954.800,00 300 orang peserta, kader dan pengurus PKK mengikuti Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG), 300 orang x 37 kali kader dan pengurus PKK mengikuti Pembinaan Akhlak Mulia, 500 orang mengikuti Halal Bi Halal, 7 orang kader Pelaksanaan HKG Tk. Nasional
100 666.729.400,00 90.23
3.4 Pembinaan Organisasi Perempuan
200 orang peserta Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Batam tahun 2019
90.280.000,00 200 orang peserta Peringatan Hari Ibu Tk. Kota Batam tahun 2019
100 65.280.000,00 72.31
3.5 Penyediaan dan Pengembagan Data Gender dan Anak
1 Aplikasi dengan kegiatan: 80 orang perencana dan Staf OPD mengikuti FGD pembangunan Aplikasi Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA), 40 orang Perencana OPD mengikuti Rapat Evaluasi Pembangunan Aplikasi SIPUGA
126.975.000,00 1 Aplikasi dengan kegiatan: 80 orang perencana dan Staf OPD mengikuti FGD pembangunan Aplikasi Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA), 40 orang Perencana OPD mengikuti Rapat Evaluasi Pembangunan Aplikasi SIPUGA
100 124.975.000,00 98.42
4 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
643.615.000,00
574.315.000,00 89.23
4.1 Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Sosialisasi Perda di 6 kelurahan Kecamatan Sagulung 2 kali, penyuluhan KDRT 1 kali, Korban Tertangani 120 orang
321.450.000,00 Sosialisasi Perda di 6 kelurahan Kecamatan Sagulung 2 kali, penyuluhan KDRT 1 kali, Korban Tertangani 120 orang
100 296.350.000,00 92.19
4.2 Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/ Kelurahan Layak Anak (KLA) Kota
Pembentukan KPPAD (5 orang), Pembentukan Forum Anak 3 Kecamatan (Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang, Kec. Sagulung), Penyuluhan Perlindungan Anak 4
322.165.000,00 Pembentukan KPPAD (5 orang), Pembentukan Forum Anak 3 Kecamatan (Kec. Batu Aji, Kec. Sekupang, Kec. Sagulung), Penyuluhan Perlindungan Anak 4
100 277.965.000,00 86.28
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 146
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Kecamatan (Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk)
Kecamatan (Batu Aji, Lubuk Baja, Sagulung, Sei Beduk)
Jumlah A 3.271.705.596,00 100 2.769.958.867,00 72.44
B URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
1.1 Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)
5 Paket (Lemari KIT/Lemari Penyimpanan Alkon 20 set, Sarana Kerja PLKB 78 Set, Sarana Kerja Kader PPKBD/Sub PPKBD 50 set, BKB KIT 60 set BKB KIT BKL KIT 55 Set, KIE KIT 50 Set)
1.132.275.000,00 5 Paket (Lemari KIT/Lemari Penyimpanan Alkon 20 set, Sarana Kerja PLKB 78 Set, Sarana Kerja Kader PPKBD/Sub PPKBD 50 set, BKB KIT 60 set,BKL KIT 55 Set, KIE KIT 50 Set)
100 879.250.000,00 77.65
1.2 Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
Operasional 12 Balai Penyuluhan KB distribusi alkon 78 klinik KB dan Swasta Operasional 12 kampung KB, 128 orang kader PPKBD/Sub PPKBD dan 24 Paket Media KIE Kecamatan
3.219.609.000,00 Operasional 12 Balai Penyuluhan KB distribusi alkon 78 klinik KB dan Swasta Operasional 12 kampung KB, 128 orang kader PPKBD/Sub PPKBD dan 24 Paket Media KIE Kecamatan
70 1.722.764.270,00 53.51
1.3 Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS dan PIK Remaja
Terbentuknya 10 kelompok BKB-HI, 17 Kelompok BKR, 17 kelompok BKL, 19 kelompok PIK-R dan 8 Kelompok UPPKS, Kepengurusan Saka Kencana Kota Batam (50 orang).
64.270.000,00 Terbentuknya 10 kelompok BKB-HI, 17 Kelompok BKR, 17 kelompok BKL, 19 kelompok PIK-R dan 8 Kelompok UPPKS, Kepengurusan Saka Kencana Kota Batam (50 orang)
100 60.315.000,00 93.85
Jumlah B 4.416.154.000,00 90 2.662.329.270,00 60.41
Jumlah (A+B) 7.687.859.596,00 5.432.288.137,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Program Peningkatan Peran Serta, Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan
1. Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif Perempuan
Melalui kegiatan ini telah terlaksana workshop Motivasi Pemasaran
dan Pemetaan Usaha Ekonomi Kreatif (UEP) bagi 250 orang peserta
dalam upaya meningkatkan kapasitas SDM Perempuan terkhusus
Kota Batam di bidang ekonomi sehingga mampu berkontribusi dan
berperan aktif dalam membangun ekonomi keluarga dan bangsa.
Capaian realisasi fisik kegiatan ini 100%, sedangkan realisasi
keuangan 99,90%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 147
2. Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam Kelembagaan PUG
Melalui Kegiatan Peningkatan Peranan Stakeholder Dalam
Kelembagaan PUG, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam mengupayakan
penerapan kesetaraan gender di Kota Batam. Tujuan kegiatan ini agar
setiap kegiatan/program OPD memuat atau merumuskan cakupan-
cakupan keselarasan gender dalam kegiatan yang dilaksanakan
masing-masing OPD. Capaian Realisasi fisik kegiatan ini 100%, untuk
realisasi keuangan sebesar 81.08%. Hal ini dikarenakan adanya
pengembalian anggaran konsumsi yang dalam hal ini menyesuaikan
waktu pelaksanaan kegiatan bersamaan dengan bulan Ramadhan
sehingga konsumsi acara tidak perlu diadakan.
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan perempuan dalam upaya pencapaian Keluarga
harmonis dan sejahtera. Terdapat 77 kelompok PKK yang tersebar di
kelurahan-kelurahan Kota Batam yang menjadi ujung tombak
pelaksanaan program-program PKK tahun 2019. 77 Tim kelompok
PKK tersebut mendapatkan Pembinaan akhlak mulia bagi kader dan
pengurus PKK sebanyak 300 orang yang bertujuan untuk
meningkatkan moril dan spiritual perempuan dalam keluarga. Untuk
tahun 2019 kegiatan ini sudah terlaksana dengan sangat baik dengan
capaian realisasi fisik kegiatan ini 100%, untuk capaian realisasi
keuangan 90.23%.
4. Pembinaan Organisasi Perempuan
Untuk tahun 2019 kegiatan ini telah terlaksana dengan baik melalui
penyelenggaraan Peringatan Hari Ibu yang dihadiri oleh 200 orang
peserta dari masyarakat dan organisasi perempuan se-Kota Batam.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan semangat perjuangan
kaum perempuan dalam menggali potensi dan sumberdaya di
berbagai bidang sektor kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.
Capaian fisik kegiatan ini adalah 100% dengan realisasi anggaran
sebesar 72.31%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 148
5. Penyediaan dan Pengembangan Data Gender dan Anak
Ketersediaan data gender dan anak merupakan salah satu indikator
pencapaian Kota Layak Anak. Oleh karena itu melalui kegiatan ini
pada tahun 2019 telah diluncurkan 1 sistem aplikasi yaitu Aplikasi
Sistem Informasi PUG dan Anak (SIPUGA). Diharapkan melalui
aplikasi ini dapat dibangun keselarasan dan keterpaduan data
pengarusutamaan Gender dan anak dalam pelaksanaan Kegiatan
OPD se-Kota Batam. Melalui kegiatan ini telah terlaksana Pertemuan
Focus Group Diskusi bagi 80 perencana dan staf OPD Kota Batam
dan pelaksanaan Evaluasi Sistem Aplikasi SIPUGA bagi 40
perencana OPD se-Kota Batam. Secara umum kegiatan ini telah
terlaksana dengan baik dengan capaian realisasi fisik dari kegiatan ini
100%. Dan capaian realisasi keuangan sebesar 98.42%.
b. Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan
Anak
1. Konseling dan Pendampingan Korban Tindak Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak
Melalui Kegiatan ini telah dilaksanakan Sosialisasi Perda No. 2 Tahun
2016 Penyelenggaraan Perlindungan Anak, Sosialisasi/ Penyuluhan
Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap
Perempuan dan Anak di 6 kelurahan yang terdapat di kecamatan
Sagulung. Capaian realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk
capaian realisasi keuangan sebesar 92,19%
2. Pembentukan dan Fasilitasi Kota/Kecamatan/Kelurahan Layak Anak
(KLA) Kota Batam
Kegiatan ini bertujuan untuk memfasilitasi dan menjamin
keberlangsungan hak-hak anak dalam proses tumbuh kembang baik
dibidang pendidikan, sosial dan budaya. Melalui Kegiatan ini tahun
2019 telah terbentuk Forum Anak Kecamatan sebanyak 3 Kecamatan
(Batu Aji, Sekupang, Sagulung). Di samping itu juga dilaksanakan
penyuluhan tentang Hak-Hak Anak di 4 Kecamatan (Batu Aji, Lubuk
Baja, Sagulung dan Sei Beduk). Dalam rangka memperingati Hari
Anak Tingkat Provinsi Kepulauan Riau, melalui kegiatan ini juga
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 149
dikirimkan perwakilan anak Kota Batam sebanyak 4 orang dan
pendamping 4 orang. Demikian halnya KPPAD Kota Batam yang
menjadi salah satu substansi kegiatan ini turut berperan aktif dalam
mengkampanyekan hak-hak anak dan program-peningkatan
kesejahteraan dan tumbuh kembang anak di Kota Batam. Capaian
realisasi fisik dari kegiatan ini 100%. Untuk capaian realisasi
keuangan sebesar 86.28%.
c. Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan
Pembangunan Keluarga
1. Pemantapan Revitalisasi Program KB (DAK)
Pada tahun 2019 kegiatan ini dilaksanakan dengan Pengadaan
sarana dan prasarana dalam upaya mendukung keberhasilan
program KB di Kota Batam. Pengadaan sarana dan prasarana
dimaksud adalah sebagai berikut:
a. Pengadaan lemari Penyimpanan Alat dan Obat Kontrasepsi
sebanyak 20 Unit (19 unit diserahkan ke klinik swasta se-Kota
Batam, dan 1 unit diserahkan ke Puskesmas Sagulung)
b. Dalam upaya mendukung kinerja PLKB (Petugas Lapangan
Keluarga Berencana maka diadakan sebanyak 78 Set Sarana
kerja untuk 64 PLKB kelurahan dan 12 PLKB Kecamatan se-Kota
Batam. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan semangat kerja
dan antusiasme PLKB dalam merangkul masyarakat kota Batam
melaksanakan program KB demi tercapainya keluarga sejahtera
dan bahagia.
c. Demikian halnya dengan kader PPKBD dan sub PPKBD (Petugas
Pembantu Keluarga Berencana Desa) Kota Batam sebagai ujung
tombak penggerakan program KB yang bersentuhan langsung
dengan masyarakat, untuk tahun 2019 diadakan sebanyak 50 Set
Sarana kerja.
d. Dalam upaya mencerdaskan masyarakat luas tentang program
Tribina, Pemerintah Kota Batam melalui Dinas Pemberdayaan
Perempuan juga mengadakan sebanyak 55 BKL KIT (Bina
Keluarga Lansia KIT), 60 BKB KIT (Bina Keluarga Balita KIT) dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 150
55 KIE KIT (Komunikasi, Informasi dan Edukasi KIT). Sarana ini
merupakan media penyuluhan bagi masyarakat dalam upaya
meningkatkan kesejahteraan hidup balita dan lansia. Demikian
halnya KIE KIT merupakan sarana informasi yang memuat
tentang program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
yang sangat penting disampaikan kepada masyarakat luas dalam
upaya mencapai keluarga bahagia sejahtera.
Secara umum pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana sangat baik
dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77.65%. Anggaran
yang tersisa berupa sisa lelang dari pagu awal yang telah ditetapkan.
2. Bantuan Operasional Keluarga Berencana (DAK Non Fisik)
Dalam upaya mendukung pelaksanaan program kependudukan
keluarga berencana dan pembangunan di Kota Batam yang
merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam di bidang pengendalian penduduk dan
keluarga berencana dan bidang keluarga sejahtera dan pembangunan
keluarga, maka melalui petunjuk teknis dari BKKBN Pusat dan dana
BOKB Tahun 2019 dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) Operasional Gedung Balai Penyuluhan KB
b) Operasional Distribusi Alat Kontrasepsi
c) Operasional Integrasi Program KKBPK dan Program
Pembangunan Lainnya di Kampung KB
d) Operasional Pembinaan program KB bagi masyarakat oleh kader
(PPKBD dan sub PPKBD)
e) Dukungan media KIE dan manajemen BOKB
Dalam pelaksanaan kegiatan ini tentunya melibatkan PLKB, PPKBD,
Sub PPKBD se-Kota Batam. Namun dalam pelaksanaannya di
lapangan secara teknis ditemui beberapa kendala yang
mengakibatkan rendahnya serapan anggaran pada kegiatan ini.
Sebagai evaluasi kegiatan BOKB sampai bulan Desember tahun 2019
hasil realisasi fisik 70% dan realisasi keuangan 53.51%.
Kendala yang ditemui adalah sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 151
1) Honor petugas PLKB kecamatan sebagai pengelola BOKB di
kecamatan tidak bisa dicairkan karena sesuai dengan perwako
PNS/THL Kota Batam tidak diperbolehkan menerima honorarium.
2) Dana distribusi alkon tidak sesuai dengan letak wilayah dan jarak
tempat pengantaran (jaraknya dekat) sementara dananya besar,
sesuai juknis dari BKKBN Pusat Rp 117.050.000,00 terealisasi Rp
20.400.000,00 (17%) Secara fisik alat kontrasepsi sudah
terdistribusi semuanya ke 78 Klinik KB Pemerintah dan swasta
karena lokasi klinik yang tidak terlalu jauh.
3) Listrik, air dan internet di anggarkan untuk 12 kecamatan pada
realisasinya beberapa kecamatan sudah menganggarkan biaya
tersebut di kecamatan masing-masing.
4) Dalam upaya penggerakan Kampung KB, frekuensi rapat yang
ditetapkan terlalu banyak, dengan sasaran kelompok orang yang
sama sesuai Juknis BKKBN sehingga dalam hal pelaksanaan
rapat ini kuantitasnya disesuaikan dengan kebutuhan
rapat/pertemuan.
3. Pembinaan, Pengembangan Kelompok Ketahanan Keluarga, UPPKS
dan PIK Remaja
Dalam upaya peningkatan taraf hidup keluarga, Tahun 2019 telah
dibentuk 8 kelompok UPPKS yang menyasar ibu rumah tangga yang
memiliki keterampilan khusus (baik dalam menjahit, memasak, tata
rias dan lainnya) yang dapat dikembangkan dan menghasilkan
produk-produk yang bernilai jual di kalangan masyarakat Kota Batam.
Melalui kegiatan ini juga terbentuk kelompok tribina sebagai salah satu
indikator pencapaian keluarga sejahtera. Kelompok Tribina dimaksud
adalah Kelompok BKB HI terbentuk 10 kelompok, BKL terbentuk 17
kelompok, dan BKR terbentuk 17 kelompok. Tahun 2019 telah
terbentuk PIK-R sebanyak 19 kelompok yang diharapkan menjadi
pioner bagi remaja Kota Batam dalam mewujudkan remaja cerdas
berencana dan unggul. Disamping itu juga terlaksana Pembentukan
Kepengurusan Saka Kencana terdiri dari 50 orang anggota se-Kota
Batam.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 152
Pelaksanaan kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dengan
realisasi fisik sebesar 100 % dan realisasi anggaran 93,85%.
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia dan terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun
sehingga dapat meningkatnya kinerja pelayanan aparatur pada Dinas
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batam.
Capaian kegiatan ini secara fisik sebesar 100 % dengan serapan
realisasi anggaran sebesar 79.65%. Hal ini dikarenakan adanya
beberapa acara BKKBN yang dibiayai oleh BKKBN Pusat untuk
pejabat eselon 2 dan 3. Maka untuk menghindari double adminstrasi
perjalanan dinas digunakan anggaran yang disediakan oleh BKKBN
Pusat.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun
melalui adanya service kendaraan bermotor, pergantian suku cadang
kendaraan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,
dimana hal tersebut telah mendukung meningkatnya kinerja dan
pelayanan publik pada Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana Kota Batam. Kegiatan ini juga memuat pengadaan
beberapa barang belanja modal yang diperlukan seperti Komputer
PC, Laptop dan Printer sebesar Rp89. 750.998,00 namun tidak dapat
di realisasikan karena harga pada saat pengusulan yang berpedoman
kepada SSH tidak sesuai dengan harga pada saat pelaksanaan
pembelian. Dimana harga pada RKA kegiatan lebih rendah daripada
harga pasar.
Capaian realisasi fisik kegiatan ini sebesar 70% dan realisasi
anggaran 32.49%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 153
3. Prestasi
a) Penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak Kategori Madya.
b) Manggala Karya Kencana dalam Pencapaian Program KKBPK tingkat
Kota Batam Tahun 2019 yang diterima oleh Walikota Batam dari BKKBN
Pusat.
c) Manggala Karya Kencana dalam Pencapaian Program KKBPK tingkat
Kota Batam Tahun 2019 yang diterima oleh Ketua Tim Penggerak PKK
Kota Batam (Ibu Walikota Batam) dari BKKBN Pusat.
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.31. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1 Program Peningkatan peran serta, dan kesetaraan Gender dalam pembangunan
Indeks Pembangunan Gender
94.51 % 94.2 % Tidak
Tercapai Cakupan data yang terlalu besar, tidak hanya meliputi sektor pemerintahan, tapi terkait seluruh komponen masyarakat (LSM, swasta, dan organisasi lainnya)
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
Indeks Pemberdayaan Gender
58.00 % 53.3 % Tidak
Tercapai
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Perempuan dan Anak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 154
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
Persentase Perempuan dan Anak yang mendapatkan perlindungan
100 % 100 % Sesuai Target
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1 Program Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
Persentase pemakaian kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/ CPR)
73 % 80.26 % Melebihi Target
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 155
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam
Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam menyelenggarakan
2 (dua) Urusan, yaitu Urusan Pangan dan Urusan Pertanian dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.723.886.534,00.
a. Urusan Pangan diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp2.108.878.334,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang Jasa : Rp 2.094.853.334,00
➢ Belanja Modal : Rp 14.025.000,00
b. Urusan Pertanian diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp1.615.008.200,00 yang terdiri dari :
➢ Belanja Barang Jasa : Rp 522.832.200,00
➢ Belanja Modal : Rp 1.092.176.000,00
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.32. Target Dan RealisasiPelaksanaan Program Dan Kegiatan Dinas
Ketahanan Pangan Dan Pertanian Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PANGAN
1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1.1 Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
9 lokasi Kecamatan, 1 lokasi puncak demo
488.285.250,00 9 lokasi Kecamatan 1 lokasi puncak
100 309.834.850,00 63,45
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 1.566.173.684,00 1 tahun 100 1,444.751.648,00 92,25
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 54.419.400,00 1 tahun 100 36.098.200,00 66,33
Jumlah A 2.108.878.334,00 100 1.790.684.698.00 84
B URUSAN PERTANIAN
1. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian dan Peternakan
1.1 Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan Pengolahan Hasil Pertanian
20 KK (poktan) 160.000.000,00 20 KK (Poktan) 100 157.000.000,00 98.12
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 156
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.2 Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan ternak Kota Batam
19 Ekor 269.917.200,00 19Ekor 100 246.808.000,00 91,44
1.3 Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan Peternak
90 Petani 3 Lokasi 90 petani 2 lokasi
25.480.000,00 90 Petani 3 Lokasi 90 petani 2 lokasi
100 25.480.000,00 100
1.4 Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan Pengawasan sektor Peternakan.
4 kali kegiatan 4jenis uji labor
53.250,000,00 4 kali kegiatan 4 jenis uji labor
100 53.250,000,00 100
1.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Unggas (RPU), Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan Sarana Pendukungnya (DAK).
1 Unit puskeswan, 937.361.000,00 1 Unit puskeswan, 100 822.690.732,00 87.77
1.6 Pembangunan / Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)
1 unit Embung 169.000,000,00 1 Unit Embung 100 169.000,000,00 100
Jumlah B 1.615.008.200,00 100 1.474.228.732,00 91,00
Jumlah (A+B) 3.723.886.534,00 100 3.264.913.430,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
1. Kegiatan Pengembangan Penganekaragaman Konsumsi
Maksud dari kegiatan adalah untuk membudayakan pola konsumsi
pangan yang beragam, bergizi dan berimbang dan aman dalam
jumlah dan komposisi yang cukup guna memenuhi kebutuhan gizi
untuk mendukung hidup sehat, aman, aktif, dan produktif.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 63,45%.
b. Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Pertanian
dan Peternakan
1. Kegiatan Pengembangan Sarana Usaha Budidaya Pertanian dan
Pengolahan Hasil Pertanian
Kegiatan ini terdiri dari:
a. Pengadaan bibit tanaman buah-buahan yang terdiri dari bibit
durian 350 batang, bibit mangga 350 batang, dan bibit lengkeng
350 batang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 157
b. Alat dan mesin pertanian yang terdiri dari perajang ubi kayu
sebanyak 3 unit dan perajang pisang sebanyak 3 unit.
Untuk 5 kelompok tani berdasarkan SK Walikota Batam nomor:
KPTS.191/HK/VI/2019 tentang Kelompok Penerima Bantuan.
Kegiatan pengembangan sarana usaha budidaya pertanian dan
pengolahan hasil pertanian Tahun Anggaran 2019 bertujuan untuk
meningkatkan ketersediaan dan meningkatkan pendapatan petani.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 98,12%.
2. Kegiatan Peningkatan Produksi, Mutu Bibit dan Pakan Ternak Kota
Batam
a. Bantuan sapi 3 kelompok, di Kelurahan Bulang Kebam, Kelurahan
Bulang Lintang dan Kelurahan Pemping, dengan jumlah sebanyak
19 ekor yang tediri dari sapi jantan 2 ekor, betina 17 ekor.
b. Kelurahan Bulang Kebam 3 ekor sapi bagi 3 KK (Kelompok
Kemang Abadi), di Kelurahan Bulang Lintang 10 ekor sapi bagi 5
KK (Kelompok Mekar Sari), di Kelurahan Pemping 6 ekor sapi
untuk Kelompok Sinar Karya II.
c. Selain itu dibantu juga berupa paku campur dan semen (laporan
tahunan kegiatan peningkatan produksi mutu bibit dan pakan
ternak Kota Batam).
Dengan pemberian bantuan sapi ke masyarakat ini maka akan dapat
memberikan investasi kepada keluarga peternak, kesejahteraan
keluarga meningkat dari usaha peternakan yang dibudidayakan
(kembangkan) berbasis lokal, serta dapat memberikan kontribusi
kebutuhan protein hewani yang bersumber dari ternak di Kota Batam.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 91,44%.
3. Kegiatan Revitalisasi Penyuluh Lapangan Pertanian, Petani dan
Peternak
Melalui kegiatan Revitalisasi Penyuluh Pertanian Lapangan, Petani
dan Peternak telah dilaksanakan 2 (dua) kegiatan yaitu kursus tani
dan temu lapang. Pelaksanaan kursus tani dilakukan sebanyak 3 kali
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 158
yaitu di Kelurahan Sembulang, Kelurahan Rempang Cate dan
Kelurahan Mangsang dengan jumlah total peserta sebanyak 90 orang
petani.
Kegiatan temu lapang dilaksanakan 2 kali yaitu di WKPP (Wilayah
Kerja Penyuluh Pertanian) Kelurahan Nongsa dan WKPP Kelurahan
Batu Aji dengan jumlah total peserta sebanyak 90 orang.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 100%.
4. Kegiatan Peningkatan, Pencegahan, Pengendalian, Pembinaan dan
Pengawasan sektor Peternakan
Terlaksananya surveylans pengambilan sampel keswan dan
kesmavet sebanyak 4 kali di Unit Usaha Pangan asal hewan pasar
unggas dan peternakan ayam untuk mengetahui adanya penularan
penyakit ND, AI dan juga untuk mengetahui adanya cemaran mikroba,
residu antibiotika dan formalin pada produk pangan asal hewan untuk
menjamin keamanan pangan asal hewan bagi seluruh warga Kota
Batam dan juga pengadaan obat hewan sebanyak 12 jenis obat
hewan untuk pelayanan kesehatan seluruh ternak dan hewan
kesayangan yang ada di Kota Batam serta terlaksananya 11 jenis
pengujian laboratorium terhadap unggas dan pangan asal hewan
untuk mengetahui transmisi penularan penyakit hewan dan adanya
kandungan cemaran mikroba, residu antibiotika dan formalin pada
produk pangan asal hewan.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 100%.
5. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Potong Unggas
(RPU), Rumah Potong Hewan (RPH), Puskeswan dan Penyediaan
Sarana Pendukungnya (DAK).
Pada tahun Anggaran 2019 Konstruksi fisik yang dibangun oleh Dinas
Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Batam adalah berupa
pekerjaan Konstruksi/pembelian bangunan pembangunan gedung
Pusat Kesehatan Hewan (PUSKESWAN).
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 159
Puskeswan dibangun bertujuan untuk memberikan pelayanan yang
lebih Representatif kepada seluruh masyarakat Kota Batam, terutama
Pemilik Ternak/Hewan Kesayangan.
Sarana Gedung Puskeswan ini memberikan pelayanan berupa
konsultasi pemeriksaan penyakit, pengobatan penyakit, Vaksinasi,
Operasi Minor dan Mayor serta Pelayanan Ambulantori dengan
bentuk pelayanan Visite (kunjungan ke rumah Klien)
Untuk Tahun berikutnya diharapkan tersedianya anggaran baik yang
berasal dari DAK/APBN/APBD untuk melengkapi Sarana dan
Prasarana penunjang berupa Peralatan Bedah, Meja Operasi Hidrolik,
X Ray, Peralatan Hermatology, USG dan lain lainnya.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 87,77%.
6. Kegiatan Pembangunan/Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)
Pembangunan embung di Satu Kelompok Tani Pelaksana Swakelola
Padat Karya adalah Kelompok Tani Bumi Kinun Sejahtera yang
berlokasi di Pulau Kinun Kelurahan Subang Mas Kecamatan Galang.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan sumber air yang bemanfaat
bagi petani dan peternak untuk meningkatkan produktifitas pertanian
dan peternakan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan petani
dan peternak di Hinterland.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 100%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan
Pertanian Kota Batam.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 160
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari:
Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor
yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova, 1 unit avanza, dan 1 Unit mobil
Toyota Altis, Belanja Modal Pengadaan Alat Kantor dan Rumah
Tangga berupa 1 Unit Scan Jari, Belanja Modal Pengadaan Alat-alat
Studio berupa 1 Unit Speaker, dan pemeliharaan alat kantor dan
rumah tangga, Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini
memberikan manfaat dimana sarana dan prasarana selalu layak
fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Tingkat konsumsi pangan lokal masih
rendah sementara tingkat konsumsi beras
masih tinggi, akan tetapi telah terjadi
Penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
melalui kelompok tani secara terus
menerus dan berkesinambungan tentang
pentingnya memanfaatkan pekarangan
untuk penyediaan pangan alternatif dalam
memenuhi energi keluarga, serta
meningkatkan konsumsi sayur dan buah di
masyarakat
2 Faktor sosial budaya yang masih
menganggap pangan lokal sebagai
pangan inferior
Meningkatkan pengetahuan sumber daya
manusia pendamping kader
PKK/masyarakat melalui pelatihan-
pelatihan dan seminar agar terjadi
perubahan paradigma di dalam
masyarakat untuk lebih mengutamakan
konsumsi pangan lokal
3 Potensi pangan lokal belum dimanfaatkan
dengan baik, sementara sumber pangan
pangan lokal melimpah, tetapi teknologi
pengolahan pangan lokal masih minim
Perlunya peningkatan koordinasi dengan
instansi terkait antara provinsi, pusat,
swasta maupun perguruan tinggi serta
penerapan teknologi dalam pengolahan
pangan lokal
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 161
No Permasalahan Solusi
4 Resep menu hasil kreasi peserta LCM
B2SA TK Kota Batam telah dibukukan
tetapi penulisan resep belum sesuai
dengan kaidah yang benar
- Perlunya koordinasi dengan instansi
yang terkait antara Provinsi dan Pusat
secara berkesinambungan, Perguruan
tinggi maupun pihak swasta
- Perlunya pelatihan kepada Kader PKK/
Masyarakat dalam penulisan resep yang
benar dan tepat sehingga masyarakat
umum dapat mempraktekannya
5 Kurangnya wawasan masyarakat
khususnya di daerah hinterland mengenai
usaha budidaya pertanian dan belum
adanya contoh disekitar wilayah
masyarakat yang berhasil menjadi acuan
untuk meningkatkan minat berusaha tani
khususnya untuk komoditi durian, mangga
dan lengkeng. Untuk pengolahan hasil
pertanian kurangnya jaringan pemasaran
dari produk olahan yang sudah dibuat
Perlunya pembinaan yang berkelanjutan
agar bisa memberikan solusi dan
pemecahan masalah yang sedang
dihadapi untuk usaha budidaya pertanian
serta memberikan pelatihan-pelatihan
kepada pelaku usaha pengolahan hasil
pertanian agar bisa berinovasi untuk
membuat dan mengembangkan produk
baru dari hasil olahan dengan bahan baku
dari ubi kayu dan pisang serta membantu
mempromosikan hasil produk olahan
tersebut ke masyarakat
6 Pemeriksaan sampel keswan dan
kesmavet pada peternakan dan unit
pangan asal hewan belum terpenuhi
secara maksimal
Kegiatan pemeriksaan keswan dan
kesmavet dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan
7 Masih banyak jenis obat yang belum
diadakan untuk pelayanan kesehatan
hewan
Memperbanyak jenis penyediaan obat
sehingga pelayanan kesehatan hewan
lebih optimal
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 162
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.33. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PANGAN
1 Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Prosentase ketersediaan pangan
34 % 34 % Sesuai Target
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BATAM
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
1 Program Pembinaan, pengembangan dan pengawasan pertanian dan peternakan
Meningkatnya Produksi Pertanian dan Peternakan
19,841 ton 83,900 ton Melebihi Target
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 163
13. Dinas Pertanahan Kota Batam
Urusan Pertanahan diselenggarakan oleh Dinas Pertanahan Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 841.168.030,00 yang
terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 841.168.030,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.34. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Pertanahan Kota Batam
NO. URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1. Program Penataan Tata Guna Tanah
1.1. Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemerintah Kota Batam
10 Dok 30.000.000,00 4 Dok 40,00 0,00 0,00
1.2. Identifikasi dan Inventarisasi Lahan Aset Pemerintah
100% 47.600.000,00 100% 100 0,00 0,00
1.3. Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat
100 Dok 107.700.000,00 0 Dok (48,93%) 48,93 52.700.000,00 48,93
1.4. Penataan Lahan Kampung Tua 2 Kampung 174.000.000,00 3 Kampung 100 75.864.000,00 43,60
1.5. Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam
10 Persil 49.400.000,00 10 Persil 100 0,00 0,00
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi
Perkantoran selama 1 Tahun
378.063.930,00 Tersedianya Sarana Administrasi
Perkantoran selama 1 Tahun
100 319.465.182,00 84,50
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Aparatur
selama 1 Tahun
54.404.100,00 Tersedianya dan Terpeliharanya
Sarana dan Prasarana Aparatur
selama 1 Tahun
100 54.364.100,00 99,93
Jumlah 841.168.030,00 502.393.282,00 59,73
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Penataan Tata Guna Tanah
1. Kegiatan Pengadaan Dokumen Lahan Aset Pemko Batam
Jumlah pengadaan dokumen sertifikat lahan aset pemerintah Kota
Batam pada tahun 2019 adalah sebanyak 4 dokumen dengan lokasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 164
yaitu: (1) Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di Batu Aji Batam (1
dokumen), (2) Masjid Agung Batam Center (1 dokumen), dan Masjid
Baiturrahman Sekupang (2 dokumen).
Kondisi saat ini hampir seluruh aset tanah pemerintah Kota Batam
yang berada di wilayah mainland (Pulau Batam) tidak memiliki
kelengkapan dokumen PL, SPJ Skep, dan Rekomendasi dari BP
Batam, sehingga tidak bisa didaftarkan ke BPN untuk pengurusan
sertifikat.
Berkenaan dengan kondisi tersebut, kegiatan pengadaan dokumen
lahan aset untuk tahun 2019 difokuskan di wilayah hinterland Kota
Batam dengan tahapan pelaksanaan kegiatan pengadaan dokumen
lahan aset Pemko Batam ini adalah:(1) Inventarisasi dan
pengumpulan data lahan aset Pemko Batam yang belum disertifikasi,
(2) Koordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini instansi Kelurahan
dan Kecamatan, (3) Pengumpulan dokumen pendukung (surat hibah,
dll), (4) Pendaftaran ke BPN, dan (5) Pendampingan Tim BPN dalam
pelaksanaan survey dan pengukuran di lapangan.
Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir
tahun 2019 adalah (1) Inventarisasi dan pengumpulan data lahan aset
Pemko Batam yang belum disertifikasi, (2) Koordinasi dengan pihak
terkait dalam hal ini instansi Kelurahan dan Kecamatan, dan (3)
Pengumpulan dokumen pendukung (surat hibah, dll). Dengan lokasi
Kecamatan Belakang Padang untuk 10 persil aset tanah.
Berkenaan dengan waktu pelaksanaan yang terbatas serta kurangnya
tenaga teknis di Kantor Pertanahan Batam (BPN RI) akibat fokus
kegiatan untuk penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga)
lokasi yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak
lanjut instruksi Presiden RI, maka kegiatan pengurusan sertifikat lahan
aset ini akan dilanjutkan pada tahun 2020.
Melalui kegiatan ini diharapkan terlaksananya tertib administrasi
pertanahan dan jelasnya status legalitas lahan aset Pemko Batam.
Realisasi keuangan 0,00% dikarenakan adanya efisiensi dalam
belanja pengurusan sertifikasi lahan di BPN, dimana beban biaya
untuk pengurusan 4 dokumen lahan aset sebagaimana diuraikan di
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 165
atas dibebankan pada anggaran BPN RI dan BP Batam (Hibah),
sedangkan realisasi fisik 40%.
2. Kegiatan Pengurusan Sertifikasi Lahan Masyarakat
Kegiatan pengurusan sertifikat lahan masyarakat (proda) difokuskan
di wilayah hinterland Kota Batam dengan tahapan pelaksanaan
kegiatan adalah: (1) Koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan
dan validasi data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3)
Pengumpulan data pra proda melalui jasa konsultansi survey,
pengukuran & pemetaan lahan masyarakat, (4) Pendaftaran di BPN,
(5) Pendampingan Tim BPN dalam pelaksanaan survey dan
pengukuran di lapangan, (6) Proses sertifikasi lahan di BPN.
Tahapan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan akhir
tahun 2019 adalah 1) Koordinasi dengan Kelurahan dan Kecamatan
dan validasi data awal, (2) Sosialisasi kepada masyarakat, (3)
Pengumpulan data pra proda melalui jasa konsultansi survey,
pengukuran & pemetaan lahan masyarakat, dan (4) Pendaftaran di
BPN. Untuk tahapan kegiatan survey dan pengukuran lapangan
bersama Tim BPN serta proses sertifikasi lahan di BPN belum dapat
dilaksanakan.
Realisasi keuangan 48,93%, dikarenakan adanya belanja pengurusan
sertifikasi lahan di BPN yang tidak terealisasi.
Capaian kegiatan dengan target jumlah sertifikat lahan masyarakat
100 dokumen adalah 0 dokumen (tidak tercapai), namun secara fisik
kegiatan telah terlaksana 48,93%. Adapun kegiatan yang telah
terealisasi adalah (1) kegiatan sosialisasi kepada masyarakat dan (2)
jasa konsultansi survey, pengukuran & pemetaan lahan masyarakat.
Tidak terealisasinya kegiatan survey dan pengukuran lapangan
bersama Tim BPN serta proses sertifikasi lahan di BPN dikarenakan
kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Batam (BPN RI) untuk
survey pengukuran, karena pada saat yang bersamaan BPN lebih
fokus pada penyelesaian penataan tanah kampung tua di 3 (tiga)
lokasi yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak
lanjut instruksi Presiden RI. Untuk itu kegiatan pengurusan sertifikat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 166
lahan masyarakat ini akan dilanjutkan pada tahun 2020, sebagaimana
Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN RI) Nomor
1680/21.71-100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 perihal Permohonan
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat di Kecamatan
Belakang Padang.
3. Kegiatan Penataan Lahan Kampung Tua
Pada tahun 2019, menindaklanjuti instruksi Bapak Presiden RI terkait
penyelesaian masalah legalitas lahan kampung tua, Bapak Walikota
Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua
Kota Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota
Batam, dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko
Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN),
Kecamatan, dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim
Penyelesaian Legalitas Lahan Kampung Tua Kota Batam antara lain:
Rapat Koordinasi untuk menyepakati luasan, Survey pengukuran 37
titik kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan
selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah
kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai
sesuai peraturan perundangan.
Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 43,60% dikarenakan
adanya belanja pengurusan sewa gedung dan belanja pembuatan
patok batas yang tidak terealisasi dikarenakan gedung untuk tim
pengukuran lapangan menggunakan Gedung Serbaguna milik
Kelurahan setempat. Sedangkan pembuatan patok belum dapat
dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan dan kondisi
lapangan yang tidak memungkinan.
Realisasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2019 adalah telah
ditata 3 kampung tua dari target 2 kampung tua, dengan lokasi (1)
Kampung Tua Tanjung Riau, (2) Kampung Tua Sei Binti, dan (3)
Kampung Tua Tanjung Gundap.
Target awal adalah 2 (dua) lokasi kampung tua, yaitu Kampung Tua
Tunjang Riau (39,29 Ha) dan Kampung Tua Nongsa Pantai (22,97
Ha). Berkenaan dengan masih adanya permasalahan alas hak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 167
(kepemilikan lahan) di lokasi kampung tua Nongsa Pantai (belum clear
and clean), maka realisasi kegiatan dialihkan ke 2 (dua) lokasi
Kampung Tua Gundap (13,69 Ha) dan Kampung Tua Sei Binti (6,04
Ha) yang sudah clear and clean. Sehingga realisasi kegiatan menjadi
3 (tiga) kampung tua dari target 2 (dua) kampung tua yang
direncanakan.
4. Kegiatan Pengadaan Lahan Aset Pemko Batam
Pengadaan lahan aset pemerintah Kota Batam diperuntukan untuk
pembangunan prasarana, sarana pendidikan, kesehatan,
perkantoran, dan utilitas (PSU) termasuk didalamnya fasos, fasum
dan jaringan jalan di kawasan perumahan merupakan titik awal bagi
Pemerintah Kota Batam untuk melengkapi infrastruktur Kota Batam.
Target capaian kinerja pengadaan lahan aset tahun 2019 adalah 10
persil aset tanah.
Kegiatan ini dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
(1) Pendataan dan melakukan koordinasi dengan dinas dan instansi
terkait berkenaan dengan kebutuhan tanah di masing-masing
dinas dan instansi.
(2) Melakukan survei lokasi terkait dengan tanah yang diusulkan
untuk diadakan (berdasarkan usulan dinas/instansi) mengenai
kelayakan teknis dan administrasi tanah.
(3) Berkoordinasi dengan Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam yang
berwenang dalam pengalokasian tanah di Pulau Batam
(mainland) terkait usulan kebutuhan tanah dari dinas/instansi.
(4) Berkoordinasi dengan aparatur Kelurahan dan Kecamatan serta
masyarakat terkait dengan tanah yang akan dihibahkan ke
pemerintah daerah.
Realisasi kegiatan pengadaan lahan aset Pemko Batam tahun 2019
adalah 10 persil dari target 10 persil, dengan rincian sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 168
No. Pengadaan Aset Tanah Pemko Batam
Jumlah Keterangan
1. Sekolah Dasar (SD) 1 Persil SDN Buliang, Batuaji.
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 Persil SMPN Tanjung Buntung, SMP Botania, dan SMP Buliang
3. SMA/SMK 4 Persil SMAN 25 Tj Buntung, SMAN 26 Botania, SMAN 27 Buliang, dan SMAN Sei Beduk
4. Puskesmas/Puskesmas Pembantu 1 Persil Puskesmas Mentarau
5. Pusat Data Nasional Kominfo 1 Persil Tembesi, Sagulung
Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 0,00% dikarenakan
adanya efisiensi dalam belanja penyusunan kajian pengadaan lahan
aset Pemko Batam, dimana kegiatan yang direncanakan
menggunakan pihak ketiga (konsultan) dilaksanakan secara
swakelola oleh aparat Dinas Pertanahan Kota Batam.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran selama
satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan
di lingkungan Dinas Pertanahan Kota Batam.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1
tahun yang terdiri dari; Perawatan kendaraan bermotor roda 4 (4 unit) dan
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga (komputer/pc, notebook,
printer, AC, dan mesin fotocopy.
Dengan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja
aparatur dan mutu pelayanan di Dinas Pertanahan Kota Batam. Capaian
realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 99,93% dengan realisasi fisik
100%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 169
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1. Untuk aset tanah yang berada di wilayah
Mainland, dokumen pendukung untuk
pengurusan sertipikat seperti Surat
Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP)
dan Rekomendasi BP Batam belum
selesai, sehingga tidak dapat didaftarkan
ke BPN untuk pengurusan sertifikat.
Koordinasi secara intensif dengan BP
Batam terkait pengurusan dokumen
PL, SPJ Skep dan Rekomendasi lahan
aset Pemko Batam, terlebih saat ini
koordinasi dengan BP Batam menjadi
lebih mudahsetelah ditetapkannya
Walikota Batam juga sebagai Kepala
BP Batam pada bulan September
2019.
Dalam upaya menyederhanakan
proses pendaftaran tanah di BPN,
maka Pemko Batam mengajukan
permintaan pengurangan persyaratan
pendaftaran tanah, yaitu hanya
dokumen gambar PL dan Surat
Keterangan Aset
2. Banyak aset tanah Pemko Batam
yang belum terbit sertifikat HPL
Pemko Batam mengajukan
permohonan rekomendasi kepada
Kepala BP Batam agar aset-aset
tanah yang belum ada HPL untuk
dapat direkomendasikan sertifikat Hak
Pakai instansi pemerintah atas nama
Pemko Batam.
3. Pada kegiatan pengurusan sertifikasi
lahan masyarakat, terdapat kesulitan
dalam penyesuaian jadwal
pengukuran pada SKPD Dinas
Pertanahan Kota Batam dan Kantor
Pertanahan Kota Batam (BPN),
karena pada saat yang bersamaan
prioritas pekerjaan pada kegiatan
penataan lahan di 3 kampung tua dan
Telah dilakukan koordinasi dan
pendaftaran dokumen lahan
masyarakat di BPN (Kantor
Pertanahan Kota Batam) untuk
diproses sertifikasi oleh BPN pada
awal tahun 2020, sebagaimana surat
Kepala Kantor Pertanahan Kota
Batam (BPN RI) Nomor 1680/21.71-
100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019
perihal Permohonan Penerbitan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 170
No. Permasalahan Solusi
sertipikasi lahan masyarakat di 3
kampung tua.
Sertifikat Hak Atas Tanah Masyarakat
di Kecamatan Belakang Padang.
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.35. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERTANAHAN
1 Program Penataan Tata Guna Tanah
Persentase data lahan aset Pemko Batam yang diinventarisasi
100 % 100 % Sesuai Target
DINAS
PERTANAHAN KOTA BATAM
Jumlah pengadaan dokumen tanah aset Pemko Batam
105 dokumen
4.0 dokumen
Tidak
Tercapa
Untuk aset tanah yang berada di mainland, dokumen pendukung untuk pengadaan sertifikat seperti Surat Perjanjian (SPJ), Surat Keputusan (SKEP) dan Rekomendasi BP Batam belum selesai. Ke depan akan dilakukan koordimasi secara intensif dengan BP Batam terkait pengurusan dokumen PL, SPJ SKEP dan Rekomendasi lahan aset Pemko Batam, terlebih saat ini koordinasi dengan BP Batam menjadi lebih mudah setelah ditetapkannya Walikota Batam menjadi Kepala BP Batam pada bulan September 2019
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
Fasilitas Penggunaan Sertifikat lahan Masyarakat
100 dokumen
0 Tidak
Tercapai
Realisasi tidak tercapai karena kurangnya tenaga teknis di Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) untuk melakukan pengukuran tanah akibat fokus kegiatan untuk penyelesaian penataan tanah kampung tua (3
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 171
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
lokasi) yang merupakan kebijakan Walikota Batam sebagai tindak lanjut instruksi Presiden. Kegiatan ini rencananya akan dilanjutkan awal tahun 2020 sebagaimana Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN) Nomor 1680/21.71-100/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019
Jumlah pengadaan lahan asset Pemko Batam
110 persil 12.0 persil Tidak
Tercapai
Tidak terealisasinya pengadaan lahan asset tersebut dikarenakan beberapa hal sebagai berikut: (1) Tidak adanya usulan alokasi lahan aset untuk pembangunan sarana prasarana dari instansi terkait (Badan/Dinas, Kelurahan/ Kecamatan), (2) Belum terealisasinya rencana pemekaran kelurahan/ kecamatan, (3) Keterbatasan dan kesesuaian lahan yang dialokasikan BP Batam
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
Jumlah Kampung Tua yang memiliki Dokunen PL atas nama Pemko Batam
10 kampung tua
0 Tidak
Tercapai
Terjadinya perubahan kebijakan dalam penyelesaian permasalahan kampung tua Kota Batam. Pada tahun 2019 menindaklanjuti Istruksi Bapak Presiden RI terkait penyelesaian masalah legalitas kampung tua, Walikota Batam telah membentuk Tim Penyelesaian Legalitas Kampung Tua Batam yang diketuai oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Kota Batam dengan beranggotakan semua unsur terkait, yaitu Pemko Batam, BP Batam, Kantor Pertanahan Kota Batam (BPN), Kecamatan dan RKWB. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh tim ini antara lain: Rapat koordinasi untuk menyepakati luasan, survey pengukuran 37 titik lokasi kampung tua, dan 3 titik pemukiman masyarakat di lokasi dan selanjutnya diajukan proses legalitas perolehan hak atas tanah kepada instansi yang berwenang berupa Hak Milik dan Hak Pakai sesuai Peraturan Perundangan
DINAS PERTANAHAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 172
14. Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp66.293.770.951,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 61.057.120,951,00
➢ Belanja Modal : Rp 5.236.650.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.36. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.866.348.590,00 2.365.243.246,00
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 2.866.348.590,00 1 tahun 100 2.365.243.246,00 82.52
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
344.827.200,00 294.924.200,00
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 344.827.200,00 1 tahun 100 294.924.200,00 85.53
3 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
60.334.258.781,00 52.899.780.496,00
3.1 Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Batam
1.198 ton/hari 22.214.203.824,00 806.21 ton/hari 67.30 21.677.525.965,00 97.58
3.2 Penanganan Kebersihan Jalan Kota Batam
200 lokasi 9.012.076.400,00 200 lokasi 100 8.958.433.690,00 99.40
3.3 Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan di Kota
440 km 4.088.349.676,00 440 km 100 3.948.715.721,00 96.58
3.4 Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur
80 % (Sistem Sanitary Landfill)
4.035.527.479,00 80 % (Sistem
Sanitary Landfill) 100 3.977.090.790,00 98.55
3.5 Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan
35 Milyar 3.389.787.740,00 33.9 Milyar 96.85 3.315.408.447,00 97.81
3.6 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
50 % dan 20 Unit 4.390.000.000,00 20 bin container 50 868.000.000,00 19.77
3.7 Operasional dan Pemeliharaan Armada Kebersihan
119 unit 13.204.313.662.00 119 unit 100 10.154.605.883.00 76.90
4 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
4.1 Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup
90% 104.382.400,00 50 Pengaduan 100 47.910.000,00 45.90
4.2 Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota
1 Data 84.883.000,00 1 Data 100 84.883.000,00 100
4.3 Operasional Laboratorium Lingkungan
5 parameter 211.165.400.00 5 parameter 60 181.332.498.00 85.87
4.6 Kajian Lingkungan Hidup 1 Kajian 794.420.000,00 1 Kajian 100 246.702.000,00 31.05
4.7 Pemulihan Lingkungan Hidup 3 Kasus 12.750.000,00 3 Kasus 100 12.565.000,00 98.55
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 173
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
4.9 Pengawasan dan Pembinaan Air Limbah, Emisi Udara dari Sumber Tidak Bergerak dan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Kota Batam
65 usaha dan/kegiatan (25 AL, 20 ESTB, 20
BPO)
14.200.000,00 43 Usaha 66 14.200.000,00 100
4.10 Pengadaan Perlatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)
2 Paket 508.541.612,00 2 Unit 100 449.900.000,00 88.47
4.11 Pengadaan Peralatan Laboratorium untuk uji kualitas Merkuri (DAK)
1 Paket 181.332.388,00 1 Unit 100 180.000.000,00 99.27
6 Program Lingkungan Sehat
6.1 Pengelolaan Lingkungan dan 3R 256 Kelompok dan 438
Ton/Tahun 836.661.580,00
Sosialisasi 30 kali, Rakerda 1 kali (279 kelompok)
100 815.203.126,00 97.44
Jumlah 66.293.770.951,00 91.03 57.592.643.566,00 86.87
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Pembangunan bidang Lingkungan Hidup diarahkan dalam upaya mewujudkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat sesuai daya dukung dan daya tampung
serta pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dengan
melaksanakan kegiatan antara lain:
a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82.53% karena adanya
efisiensi anggaran Belanja Pajak Daerah karena kondisi kendaraan
belum memenuhi persyaratan fisik kendaraan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur Dinas Lingkungan Hidup selama 1 (satu)
tahun yang dialokasikan untuk belanja jasa service dan penggantian
suku cadang kendaraan bermotor yang terdiri dari: perawatan
kendaraan bermotor, pemeliharaan dan mesin terdiri dari 15 unit
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 174
kendaraan roda dua, 21 unit kendaraan roda 4, dan 1 unit kendaraan
roda 6, AC, Printer, Komputer dan mesin photocopy, pemeliharaan
gedung dan bangunan, belanja modal pengadaan perlengkapan
kantor dan rumah tangga, belanja modal pengadaan komputer,
belanja modal pengadaan meubelair, belanja modal pengadaan
penghias ruangan rumah tangga, dan belanja modal pengadaan alat-
alat studio. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85.53% (sisa
dari kontrak).
c. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1. Pelayanan Pengangkutan Sampah Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan
pengangkutan sampah dari sumber ke TPA Telaga Punggur. Area
yang dilayani adalah 9 (Sembilan) kecamatan mainland, yaitu: Sei
Beduk, Batam Kota, Nongsa, Sekupang, Sagulung, Batu Aji, Lubuk
Baja, Bengkong dan Batu Ampar.
Dialokasikan untuk upah dan premi asuransi kesehatan buruh/satuan
tugas pengangkutan sampah sejumlah 487 orang yang terdiri dari
supir, kernet, checker armada sampah, penjaga bin, operator aplikasi
persampahan dan retribusi, dan tenaga pengamanan TPA telaga
Punggur. Selain itu dialokasikan juga untuk belanja peralatan
kebersihan dan bahan pembersih, belanja bahan bakar minyak
pengawas lapangan, dan bantuan transportasi darat satgas yang
bekerja di luar jam dinas (hari libur/keagamaan/event). Selain sampah
yang diangkut oleh DLH, juga ada sampah yang diangkut oleh
transporter yang telah mendapatkan izin dari Dinas Lingkungan Hidup
Kota Batam untuk mengangkut sampah-sampah di wilayah industri
yang berada di Kota Batam.
Realisasi keuangan 97,58% dan realisasi fisik 67.30% atau 806.21
ton/hari sesuai dengan kemampuan jumlah armada (compactor 10
unit, Arm Roll 38 unit dump truck 68, pick up 2, becak motor 1, Bin
container 175) yang dimiliki. Dan jumlah target 1.198 ton/hari
merupakan angka proyeksi dari 0.9 (timbulan sampah perorang) x
jumlah proyeksi penduduk.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 175
2. Penanganan Kebersihan Jalan Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kebersihan jalan di 9
(sembilan) kecamatan Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 99.40%. Kebersihan jalan yang ditangani kegiatan tersebut
di atas adalah sepanjang 200 km yang dibagi menjadi beberapa titik
penanganan atau monitoring satgas kebersihan.
Alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan ini adalah untuk upah
dan premi asuransi kesehatan 200 (dua ratus) orang buruh/satuan
tugas penyapu jalan yang bertanggung jawab pada masing-masing
lokasi, Belanja Barang Pakai Habis Kebersihan, Belanja Pencetakan
dan Penjilidan dan bantuan transportasi darat satgas yang bekerja
diluar jam dinas (hari libur/keagamaan/event).
3. Pembersihan Drainase, Parit dan Selokan di Kota Batam
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kebersihan drainase, parit
dan selokan disamping juga sebagai salah satu upaya dalam
mencegah banjir di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 96.58%. Panjang parit dan selokan yang tertangani pada
tahun 2019 adalah sepanjang 440 km.
4. Penataan dan Pemeliharaan TPA Telaga Punggur
Realisasi kegiatan ini berupa pengolahan sampah di TPA Telaga
Punggur dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.55%.
Kegiatan penataan dan pemeliharaan TPA Telaga Punggur dengan
sistem sanitary landfill terlaksana 75%.
5. Pemungutan dan Monitoring Retribusi Kebersihan Kota Batam
Realisasi kegiatan ini berupa peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(PAD) dari retribusi kebersihan. Realisasi fisik 96,85% dan realisasi
keuangan 97.81%. Pada tahun 2019, Dinas Lingkungan Hidup Kota
Batam menghasilkan retribusi persampahan/kebersihan sebesar
Rp33.913.722.800,00. Pemungutan dan Monitoring Retribusi
Kebersihan Kota Batam tidak mencapai target dikarenakan kondisi
fasilitas armada banyak yang kurang sehingga masyarakat komplain
karena tidak terlayani dan industri banyak tutup sehingga berdampak
pada Retribusi.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 176
6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kebersihan
Kegiatan ini berupa penyediaan sarana dan prasarana yang
mendukung kinerja pengelolaan persampah di Kota Batam. Realisasi
fisik 50% dan realisasi keuangan 19.77%, hal ini dikarenakan gagal
lelang. Pada tahun 2019 Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
menganggarkan pengalokasian pengadaan untuk 20 (dua puluh) unit
bin container. Total bin container yang digunakan pada tahun 2019
sebanyak 169 unit.
7. Operasional dan Pemeliharaan Armada Kebersihan
Kegiatan ini terlaksananya pemeliharaan kendaraan yang digunakan
dalam pelayanan pengangkutan sampah sehingga pelayanan
pengangkutan sampah dapat terlaksana secara optimal. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan sebesar 76.90%.
Jumlah armada yang dioperasikan dan dipelihara sebanyak 119
(seratus sembilan belas) unit, yang terdiri dari: 10 (sepuluh) unit
compactor, 68 (enam puluh delapan) unit dump truck, 38 (tiga puluh
delapan) unit arm roll, 1 (satu) unit becak motor, dan 2 (dua) unit pick
up.
d. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
1. Pelayanan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ruang pengaduan
kepada masyarakat terutama terkait dengan kegiatan perorangan
atau badan usaha yang berpotensi dan/atau menimbulkan gangguan
terhadap masyarakat dan lingkungan hidup. Pengaduan bisa
disampaikan secara langsung ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam
atau melalui SMS/Telepon/Website.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan dalam kegiatan ini hanya
mencapai 45.90% dikarena dalam Belanja Pihak Ketiga yaitu: uji
Karakteristik, uji Air dan Uji TCLP. Hal ini disebabkan karena tidak ada
pengaduan masyarakat yang membutuhkan uji laboratorium dalam
penyelesaiannya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 177
Anggaran ini dialokasikan untuk Sewa Mesin Bor, Belanja Pakaian
Kerja Lapangan, Belanja Jasa Pengujian pengujian laboratorium.
Pada tahun 2019, jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 50
pengaduan dan yang telah diselesaikan sebanyak 49 kasus.
2. Pemantauan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kota
Kegiatan ini berupa tersedianya data hasil pemantauan udara
ambient, emisi dari sumber bergerak dan air permukaan untuk
mengetahui kualitas udara dan air Kota Batam. Realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 100%. Hasil kegiatan uji emisi dapat dilihat
pada tabel berikut:
Tabel 3.37. Hasil Uji Emisi Kendaraan Kota Batam Tahun 2019
NO. JENIS BBM JUMLAH
KENDARAAN
JUMLAH KENDARAAN (%) LULUS
(%) TIDAK LULUS LULUS TIDAK LULUS
1.
2.
PREMIUM
SOLAR
1228
327
1114
136
77
191
90.72
41.59
6.27
58.41
3. Operasional Laboratorium Lingkungan
Kegiatan ini adalah Salah satu aspek penting dalam pengawasan dan
pemantauan, tersedianya laboratorium lingkungan yang mampu
menghasilkan data yang valid dan dapat ditelusuri serta dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah maupun secara hukum.
Realisasi fisik 60% dan realisasi keuangan 85.87%, Belanja Alat
Listrik dan Alat Elektronik Pakai Habis (BP + UJL/Tambah Daya P-3)
tidak digunakan karena anggaran tidak mencukupi untuk penambahan
Daya listrik dibutuhkan 41500 VA. Anggaran kegiatan operasional
laboratorium lingkungan dialokasikan untuk Belanja Alat Listrik dan
Alat Elektronik Pakai Habis (BP + UJL/Tambah Daya P-3) Belanja
Barang Pakai Habis Kebersihan, Belanja Barang Pakai Habis
Lingkungan Hidup, Belanja Pakaian Kerja Lapangan belanja bahan
kimia.
4. Kajian Lingkungan Hidup
Telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penyusunan dokumen
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 178
Ruang 5 Kecamatan Kota Batam, seperti yang telah di mandatkan
dalan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup. Kegiatan ini bertujuanmemastikan
bahwa pengembangan Pulau Batam selaras dengan prinsip
pembangunan berkelanjutan, dan bertujuan khusus dari kegiatan ini
adalah:
1) Menyusun dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis Pulau
Batam yang berisi arah Kebijakan dan strategi (KLHS) Pulau
Batam yang berisi arah kebijakan dan strategi pengelolaan
lingkungan pada Pulau Batam secara menyeluruh.
2) Menyusun sistem pengelolaan lingkungan yang adaptif dalam
kaitannya dengan implementasi Rencana Tata Ruang dan
Wilayah Pulau Batam.
Kegiatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ini kegiatan
rangkaian analisis yang disusun secara sistematis, menyeluruh, dan
partisipatif yang berguna untuk memastikan bahwa prinsip
pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi
dalam pembangunan suatu wilayah (KLHS).
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 31,05% dikarenakan ada
beberapa mata anggaran yang tidak dipergunakan seperti Belanja
jasa pengujian menggunakan data yang sudah ada, belanja
transportasi udara tenaga ahli dan belanja akomodasi tenaga ahli, dan
belanja sewa sarana mobilitas.
5. Pengawasan dan Pembinaan Air Limbah, Emisi Udara Dari Sumber
Tidak Bergerak dan Bahan Perusak Ozon (BPO) di Kota Batam
Kegiatan ini adalah jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan
pengolahan air limbah, pengendalian emisi sumber tidak bergerak,
menggunakan Bahan Perusak Ozon (BPO). Realisasi fisik 66% dan
realisasi keuangan 100% dialokasikan untuk belanja Honorarium jasa
narasumber, konsumsi, jasa pihak ketiga, transportasi udara
narasumber dan akomodasi narasumber. dengan target 45 usaha
dan/atau kegiatan(20 AL, 15 ESTB, 10 BPO) dan terealisasi 43 usaha
atau 95,56%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 179
6. Pemulihan Lingkungan Hidup
Kegiatan ini bertujuan untuk pemulihan lingkungan terhadap
pencemaran lingkungan hidup yang setiap tahun relatif terjadi di
wilayah pesisir Kota Batam. Pencemaran ini akibat tumpahan minyak
(oil spills) dari kapal dengan pelaku kejahatan pembuangan secara
illegal di laut. Upaya pembersihan (clean up) dilakukan secara
bersama oleh tim Dinas Lingkungan Hidup. Pemulihan lingkungan
terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Anggaran
dialokasikan untuk belanja barang pakai habis kebersihan, belanja
pakaian kerja lapangan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
98,55%
7. Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan
laboratorium uji kulaitas air. Tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kompentensi laboratorium sebagai laboratorium
pemerintah yang terakreditasi dalam melakukan pengujian dan
pengawasan kualitas lingkungan. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 88.47% anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja
modal pengadaan alat-alat laboratorium sumber daya air (alat
sampling kualitas air untuk laboratorium) lokasi Tanjung Uncang,
Sekupang.
8. Pengadaan Peralatan Laboratorium Uji Kualitas Air (DAK)
Kegiatan ini telah dilaksanakan dalam bentuk pengadaan peralatan
laboratorium untuk uji kualitas merkuri. Tujuan dari kegiatan ini adalah
meningkatnya kompentensi laboratorium sebagai laboratorium
pemerintah yang terakreditasi dalam melakukan pengujian dan
pengawasan kualitas lingkungan. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 99.27% anggaran tersebut dialokasikan untuk belanja
modal pengadaan alat-alat laboratorium untuk uji merkuri (alat
sampling kualitas air untuk laboratorium) lokasi Tanjung Uncang,
Sekupang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 180
e. Program Lingkungan Sehat
1. Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan 3R
Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mengurangi jumlah sampah
yang dibuang ke TPA Telaga Punggur, dengan melibatkan
masyarakat melalui kegiatan 3R. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 97.44% anggran kegiatan tersebut di atas dialokasikan
untuk belanja upah dan premi asuransi 15 (lima belas) orang
buruh/satuan tugas pengolahan sampah 3R, belanja bahan bakar
minyak untuk operasional pengangkutan sampah 3R, belanja barang
pakai habis kebersihan yaitu kantong sampah organik, cetak buku
tabungan bank sampah, belanja pakaian kerja lapangan, belanja Jasa
Publikasi dan Dokumentasi, belanja jasa service dan penggantian
suku cadang kendaraan 3R yang terdiri dari 2 (dua) unit becak motor,
1 (satu) unit pickup dan 2 (dua) unit dumptruck.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam pada tahun 2019
adalah:
1. Sekolah Sekolah Adiwiyata Tingkat Provinsi Tahun 2019
a. Sekolah Dasar Negeri 005 Batam Kota
b. Sekolah Dasar Negeri 005 Sekupang
c. Sekolah Dasar Kartini 2 Batu Ampar
d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Batam
e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Batam
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Fasilitas alat berat tidak cukup Pengadaan alat berat
2 Tambah Daya Listik, kebutuhan listrik
untuk Operasional Laboratorium
Lingkungan ± 41.500 VA
Akan dianggarkan kembali untuk
memenuhi kebutuhan daya listrik
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 181
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.38. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Persentase Jumlah Pengaduan lingkungan yang ditindaklanjuti/ terverifikasi
90 % 98.0 % Sesuai Target
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BATAM
Ketaatan usaha dan/ atau kegiatan terhadap pelaksanaan izin lingkungan
50 % 95.6 % Sesuai Target
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BATAM
2 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengangkutan Sampah
75 % 100 % Sesuai Target
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BATAM
3 Program Lingkungan Sehat
Persentase sampah yang dikelola dengan sistem 3 R (pengomposan, bank sampah, dll)
5 % 5.0 % Sesuai Target
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 182
15. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 5.229.691.634,00 yang
terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.837.386.634,00
➢ Belanja Modal : Rp 392.305.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.39. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1. Program Penataan Administrasi Kependudukan
1.1 Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)
Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun
2.677.336.000,00 Terlaksananya pelayanan administrasi kependudukan selama 1 tahun
100 2.659.420.001,36 99,33
2. Program peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkan toran selama 1 Tahun
1.726.284.659,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 1.640.361.367,00 95.02
3. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.1 Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Tersedianya dan Ter peliharanya Sarana dan Prasarana Apa ratur selama 1 Tahun
826.070.975,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Pra sarana Aparatur selama 1 Tahun
100 445.905.000,00 53,98
Jumlah 5.229.691.634,00 100 4.745.686.368,36 90,75
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Penataan Administrasi Kependudukan
Pelaksanaan program ini meliputi berbagai rangkaian kegiatan penataan
dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan
melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 183
administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk
pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
1. Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK non fisik)
Kegiatan ini meliputi:
a. Kegiatan Sosialisasi Kebijakan Kependudukan dan Pencatatan
Sipil bagi masyarakat melalui Rapat/Pertemuan sebanyak 2 kali
b. Pelayanan Dokumen Kependudukan, meliputi:
Pelayanan keliling pendaftaran penduduk sebanyak 12 kali;
c. Penerbitan Dokumen Kependudukan
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,33%.
b. Program peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran bertujuan
untuk penyediaan kebutuhan administrasi perkantoran selama satu tahun
anggaran dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi dinas yang
bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan aparatur di
Disdukcapil.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,02%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan untuk
penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur selama
satu tahun anggaran dalam rangka menunjang tugas pokok dan fungsi
dinas yang bermanfaat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan
aparatur di Disdukcapil.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 53,98%.
3. Inovasi Pelayanan
Adapun inovasi pelayanan pada tahun 2019 adalah sebagai berikut:
1) Layanan pendaftaran online Akta Kelahiran
2) Paket 2 in 1 Layanan Akta Kelahiran, pengurusan akta kelahiran langsung
dapat KK baru
3) Layanan pendaftaran online Akta Kematian
4) Sistem Arsip Digital Catatan Sipil
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 184
5) Layanan jemput bola perekaman lansia, penyandang disabilitas dan orang
sakit
6) Layanan jemput bola perekaman anak sekolah (SMA)
7) Layanan Surat Pindah Datang Online
8) Layanan Surat Pindah Keluar Online
9) Paket 2 in 1 Layanan Surat Pindah Datang, pengurusan Surat Pindah
Datang langsung dapat KK baru
10) Pemanfaatan Data Kependudukan oleh OPD dengan Perjanjian Kerja
Sama (PKS)
11) Penyelenggaraan Percepatan pemberian Akta Kelahiran di 7 Rumah sakit
dan 3 klinik dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS)
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Masih lambatnya proses penunggalan
data oleh server pusat di Ditjen Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri, sehingga
banyak penduduk yang telah melakukan
perekaman KTP-el belum bisa dicetak
KTP-el karena masih berstatus Sent For
Enrollment (SFE)
Melakukan pengiriman data yang masih
berstatus SFE berulang-ulang, terutama
pada waktu malam hari atau hari libur agar
proses penunggalan data penduduk dapat
dilakukan
2 Terjadinya keterbatasan pendistribusian
blanko keping KTP-el dari Ditjen Dukcapil
Kementerian Dalam Negeri, sehingga
pencetakan KTP-el bagi penduduk yang
telah berstatus Print Ready Record (PRR)
menjadi terlambat.
Memberikan pelayanan penerbitan Surat
Keterangan (SUKET) kepada penduduk
yang berstatus PRR sambil menunggu
ketersediaan blanko KTP-el untuk dapat
dicetakan KTP-el bagi penduduk yang
sudah memegang SUKET tersebut
3 Masih sering terjadinya permasalahan
pada koneksi jaringan dengan SIAK
Pusat, sehingga pelayanan tidak dapat
dilaksanakan seperti perekaman dan
pencetakan KTP-el.
Mengintensifkan koordinasi dan konsultasi
dengan Ditjen Dukcapil Kementerian
Dalam Negeri di Jakarta.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 185
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.40. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
1 Program Penataan Administrasi Kependudukan
Persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan catatan sipil: KK, KTP, Akte Kelahiran, Akte Kematian
100 % (KK) 97.5 % (KK)
Tidak Tercapai
Adanya anggota keluarga yang sudah menikah belum melakukan pengurusan pisah KK dari keluarga asal
DINAS KEPENDUDUKAN
KOTA BATAM
100 % (KTP)
93.7 % (KTP)
Tidak Tercapai
Adanya keterbatasan blanko KTP yang berasal dari pusat, sehingga tidak semua penduduk yang mengurus KTP dapat mencetak KTPnya
DINAS KEPENDUDUKAN
KOTA BATAM
83 % (akte kelahiran)
88.3 % (akte
kelahiran)
Melebihi Target
DINAS
KEPENDUDUKAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 186
16. Kecamatan Batu Ampar
Kecamatan Batu Ampar menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 11.280.880.551,56.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batu Ampar
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.178.557.604,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.178.557.604,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Batu Ampar dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp10.102.322.947,56 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.373.980.820,00
➢ Belanja Modal : Rp 5.728.342.127,56
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.41. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batu Ampar Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A Urusan Lingkungan Hidup
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,178,557,604.00
100 1,173,148,467.00 99.54
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan selama 1 Tahun
1,178,557,604.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan selama 1 Tahun
100 1,173,148,467.00 99.54
Jumlah A
1,178,557,604.00
1,173,148,467.00
B Urusan Pemberdayaan Masyarakat
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
2,135,188,552.00
100 2,034,593,000.00 95.29
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksananya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan
1,514,680,000.00 Terlaksananya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan
100 1,485,113,000.00 98.05
2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Terlaksananya Event dalam 1 tahun (STQ Tingkat Kelurahan dan
620,508,552.00 Terlaksananya Event dalam 1 tahun (STQ Tingkat Kelurahan dan
100 549,480,000.00 88.55
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 187
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Kecamatan, Halal Bihalal Tingkat Kecamatan, dan Kegiatan Lainnya )
Kecamatan,Halal Bihalal Tingkat Kecamatan, dan Kegiatan Lainnya )
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
4,306,142,127.56
100 4,256,593,700.00 98.85
2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Batu Merah (PM-PIK Batu Merah)
Jalan Lingkungan, Drainase dan Penyebrangan di atas Air
1,831,401,866.35 Jalan Lingkungan, Drainase dan Penyebrangan di atas Air
100 1,831,365,700.00 100
2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung Sengkuang)
Jalan Lingkungan, dan Drainase
1,815,173,000.00 Jalan Lingkungan, dan Drainase
100 1,815,173,000.00 100
2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Sengkuang (PM-PIK Kampung Seraya)
Jalan Lingkungan Dan Drainase Jalan
575,286,261.21 Jalan Lingkungan Dan Drainase Jalan
100 525,774,000.00 91.39
2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Jodoh (PM-PIK Sungai Jodoh)
84,281,000.00
100 84,281,000.00 100
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,029,928,268.00
100 1,883,974,698.00 92.81
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
1,338,631,232.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 1,224,965,086.00 91.51
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sei Jodoh
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
165,252,184.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 156,155,725.00 94.50
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Seraya
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
155,089,084.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 149,251,673.00 96.24
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Merah
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
185,533,184.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 175,081,710.00 94.37
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sengkuang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
185,422,584.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 178,520,504.00 96.28
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
219,300,000.00
100 213,460,500.00 97.34
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana
219,300,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana
100 213,460,500.00 97.34
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 188
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
5 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1,268,400,000.00
100 1,142,042,750.00 90.04
5.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sengkuang (Dau Tambahan)
Jalan Lingkungan dan Drainase
315,800,000.00 Jalan Lingkungan dan Drainase
100 301,950,000.00 95.61
5.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Batu Merah (Dau Tambahan)
Jalan Lingkungan dan Batu Miring
316,800,000.00 Jalan Lingkungan dan Batu Miring
100 302,689,500.00 95.55
5.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Jodoh (DauTambahan)
Konstruksi jalan dan Batu Miring
317,600,000.00 Konstruksijalan dan Batu Miring
100 290,611,000.00 91.50
5.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kampung Seraya (Dau Tambahan)
Drainase dan Batu Miring
318,200,000.00 Drainase dan Batu Miring
100 246,792,250.00 77.56
6 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
143,364,000.00
100 139,010,800.00 96.96
6.1 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Batu Merah (Dau Tambahan)
Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
36,141,000.00 Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
100 36,055,500.00 99.76
6.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sei Jodoh (Dau Tambahan)
Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
35,341,000.00 Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
100 35,341,000.00 100.00
6.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kampung Seraya (Dau Tambahan)
Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
34,741,000.00 Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
100 30,473,300.00 87.72
6.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tg. Sengkuang (Dau Tambahan)
Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
37,141,000.00 Tersedianya Sarana Administrasi untuk kegiatan Dau Tambahan selama 1 Tahun
100 37,141,000.00 100.00
Jumlah B
10,102,322,947.56
9,669,675,448.00 95.72
Jumlah (A+B)
11,280,880,551.56
10,842,823,915.00 96.12
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Sampah dengan
terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah empat kelurahan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 189
Dalam upaya meningkatkan kebersihan dan pengangkutan sampah di
wilayah Kecamatan Batu Ampar telah didukung dengan fasilitas sebagai
berikut:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas sampah
sebanyak 20 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, Perawatan
kendaraan bermotor roda empat (pick up) sampah 6 unit dan unit boat
untuk armada pasang surut, serta gotong royong bulanan.
2. Pengadaan sarana dan prasarasa yaitu: Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih serta pengadaan pakaian kerja lapangan satgas
kebersihan.
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan sebagai media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan sebagai
upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan publik dan
melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat.
Manfaat yang didapat adalah terlaksananya pembangunan wilayah
yang terstruktur, terarah dan sesuai dengan skala prioritas dan skala
urgensi di Kecamatan Batu Ampar, sehingga meningkatkan kualitas
hidup masyarakat dari beberapa sisi, mulai dari pendidikan, kesehatan
dan perekonomian.
2. Terlaksananya 4 event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, dan Jambore PKK.
Dengan terlaksananya kegiatan ini dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam pembangunan wilayah melalui stimulasi
peningkatan kualitas masyarakat dari beberapa sisi seperti kualitas
keagamaan dan nasionalis memasyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 190
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan
Batu Merah (PM-PIK Batu Merah) dengan terealisasinya Jalan
Lingkungan, Drainase dan Jembatan Penyeberangan di atas air
berdampak meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas
masyarakat di Kecamatan Batu Ampar sehingga berdampak positif
pada peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan
keamanan lingkungan.
2. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan
Tanjung Sengkuang (PM-PIK Tanjung Sengkuang) dengan
terealisasinya Jalan Lingkungan dan Drainase berdampak
meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di
Kelurahan Tanjung Sengkuang sehingga berdampak positif pada
peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan
lingkungan.
3. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasanana Kelurahan
Tanjung Sengkuang (DAU Tambahan) dengan terealisasinya
Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan dan Drainase Jalan
berdampak Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas
masyarakat di Kelurahan Tanjung Sengkuang sehingga berdampak
positif pada peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan
keamanan lingkungan.
4. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasanana Kelurahan
Batu Merah (DAU Tambahan) dengan terealisasinya Pengadaan
Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di Batu
Merah sehingga berdampak positif pada peningkatan taraf
perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan lingkungan sekitar.
5. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasanana Kelurahan
Sei Jodoh (DAU Tambahan) dengan terealisasinya Pengadaan
Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 191
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di
Kelurahan Sei Jodoh sehingga berdampak positif pada peningkatan
taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan lingkungan
sekitar.
6. Terlaksananya kegiatan Pembangunan Sarana Prasanana Kelurahan
Kampung Seraya (DAU Tambahan) dengan terealisasinya
Pengadaan Konstruksi Jalan Lingkungan dan Batu Miring berdampak
Meningkatnya efektifitas dan efesiensi aktifitas masyarakat di
Kelurahan Kampung Seraya sehingga berdampak positif pada
peningkatan taraf perekonomian, kualitas kesehatan dan keamanan
lingkungan sekitar.
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Terlaksananya kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi
Perkantoran yaitu dengan tersedianya sarana administrasi
perkantoran selama 1 tahun di Kecamatan Batu Ampar dan di 4
(empat) kelurahan (Sei Jodoh, Kampung Seraya, Batu Merah dan
Tanjung Sengkuang) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak,
Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai
habis, Materai, Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM,
Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet,
Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan
penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah dan Retribusi daerah.
Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan
kinerja aparatur guna melayani masyarakat di kecamatan dan
kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu Ampar.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan bermotor 2 unit
roda 4 dan 2 unit roda 2, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga,
serta Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja 1 gedung
kantor camat dan 4 gedung kantor kelurahan (Kelurahan Sei Jodoh,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 192
Kampung Seraya, Tanjung Sengkuang dan Batu Merah). Peningkatan
efektifitas kerja pegawai di kelurahan Sungai Jodoh, kelurahan
Kampung Seraya, Kelurahan Tanjung Sengkuang dan Kelurahan Batu
Merah malalui peningkatan pergerakan pegawai dalam pelaksanaan
tugas dan kewajiban.
2. Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit,
Mesin pompa air 2 set. Meningkatnya kebersihan lingkungan di
wilayah Kecamatan Batu Ampar melalui peningkatan efesiensi dan
efektifitas kerja petugas kebersihan Kecamatan Batu Ampar.
3. Tersedianya belanja modal Semenisasi Halaman Kantor Lurah
Tanjung Sengkuang, Penggantian Plafon Mushola Kantor Camat dan
Pembangunan Batu Miring Kantor Camat. Peningkatan kebersihan
dan kenyamanan dalam pelaksanaan kerja bagi pegawai di kantor
kelurahan Tanjung Sengkuang dan kantor Kecamatan Batu Ampar
yang berdampak bagi pembentukan kondisi yang kondusif untuk
peningkatan efektifitas kerja pegawai di kantor Kelurahan Tanjung
Sengkuang dan kantor Kecamatan Batu Ampar.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik
bagi keindahan dan pelestarian
lingkungan serta menimbulkan bau yang
tidak sedap
Berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan
Hidup Pemerintah Kota Batam, agar
segera mengangkut sampah dari bin
container ke TPA dan menambah
frekusensi pengangkatan oleh Mobil
Amrol Sampah
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam
pengelolaan dan pembuangan sampah
Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dengan cara memberikan
pemahaman dan pendidikan pola hidup
bersih (dengan cara melakukan
pertemuan atau bekerjasama dengan
lembaga pendidikan, kelompok
pengajian, rumah ibadah dan pihak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 193
No Permasalahan Solusi
terkait lainnya) serta himbauan melalui
alat peraga berupa baliho atau spanduk
yang ditempatkan dilokasi strategis
3 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk Elekronik (KTP-E) dari
pemerintah pusat melalui Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kota Batam
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara
4 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Kecamatan menambah kapasitas
internet internal kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 194
17. Kecamatan Lubuk Baja
Kecamatan Lubuk Baja menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.986.095.744,00.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Lubuk Baja
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.143.759.840,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.143.759.840,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Lubuk Baja dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp 12.842.335.904,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.760.604.404,00
➢ Belanja Modal : Rp 8.081.731.500,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.42. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Lubuk Baja Kota Batam.
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,143,759,840.00
1,127,443,840.00
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di lima Kelurahan selama 1 Tahun
1,143,759,840.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di lima Kelurahan selama 1 Tahun
100.00 1,127,443,840.00 98.57
Jumlah A
1,143,759,840.00
1,127,443,840.00
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
2,390,391,000.00
2,360,054,500.00
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksananya Musrenbang di 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan serta meningkatnya peran serta RT / RW dan LPM
1,713,660,000.00 Terlaksananya Musrenbang di 5 Kelurahan dan 1 Kecamatan serta meningkatnya peran serta RT / RW dan LPM
100.00 1,699,660,000.00 99.18
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 195
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
dalam Pelayanan masyarakat
dalam Pelayanan masyarakat
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK (Stand bazar)
498,676,000.00 MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK (Stand bazar)
100.00 487,649,000.00 97.79
1.3 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)
100 Orang 35,391,000.00 100 Orang 100.00 34,471,000.00 97.40
1.4 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)
100 Orang 35,541,000.00 100 Orang 100.00 34,720,000.00 97.69
1.5 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)
100 Orang 35,541,000.00 100 Orang 100.00 34,457,500.00 96.95
1.6 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)
100 Orang 35,441,000.00 100 Orang 100.00 34,080,000.00 96.16
1.7 Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)
100 Orang 36,141,000.00 100 Orang 100.00 35,017,000.00 96.89
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
7,727,856,500.00
7,643,794,700.00
2.1 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m² dan Drainase 42 m
375,223,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m² dan Drainase 42 m
100.00 373,251,000.00 99.47
2.2 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m², Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m
2,007,787,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m², Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m
100.00 2,001,760,000.00 99.70
2.3 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah
Semenisasi Jalan Lingkungan 4.267 m² dan Drainase 420 m
1,518,653,500.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 4.267 m² dan Drainase 420 m
100.00 1,467,782,000.00 96.65
2.4 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan Drainase 924 m
1,287,003,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan Drainase 924 m
100.00 1,272,544,000.00 98.88
2.5 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita
Semenisasi Jalan Lingkungan 2.820 m² dan Drainase 200 m
952,540,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2.820 m² dan Drainase 200 m
100.00 944,980,000.00 99.21
2.6 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Tanjung Uma (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan Jerambah Beton 117 m²
317,550,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan Jerambah Beton 117 m²
100.00 317,451,900.00 99.97
2.7 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Baloi Indah (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²
317,400,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²
100.00 314,561,000.00 99.11
2.8 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Batu Selicin (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²
317,400,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m²
100.00 317,318,200.00 99.97
2.9 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Lubuk Baja Kota (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan Drainase 68 m
317,500,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan Drainase 68 m
100.00 317,366,800.00 99.96
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 196
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
2.10 Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kelurahan Kampung Pelita (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.056 m²
316,800,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.056 m²
100.00 316,779,800.00 99.99
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,270,600,904.00
2,197,078,408.00
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
1,452,080,184.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 1,406,028,965.00 96.83
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uma
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
161,125,344.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 157,365,613.00 97.67
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Lubuk Baja Kota
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
166,870,344.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 161,962,565.00 97.06
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kampung Pelita
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
155,917,344.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 152,825,875.00 98.02
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Selicin
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
164,110,344.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 156,147,036.00 95.15
3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Indah
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
170,497,344.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100.00 162,748,354.00 95.46
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
453,487,500.00
452,626,000.00
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 tahun
453,487,500.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100.00 452,626,000.00 99.81
Jumlah B
12,842,335,904.00
12,653,553,608.00 98.53
Jumlah (A+B)
13,986,095,744.00
13,780,997,448.00 98.53
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Kegiatan Operasional Pelayanan sampah telah menghasilkan pelayanan
pengangkutan sampah secara optimal dari pemukiman masyarakat
sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dilima wilayah
Kelurahan di Kecamatan Lubuk Baja. Pelaksanaan kegiatan ini
memberikan hasil positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan
permukiman di wilayah Kecamatan Lubuk Baja.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 197
Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan
Lubuk Baja Tahun Anggaran 2019 terdiri dari:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas sampah
sebanyak 20 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, Perawatan
kendaraan bermotor roda empat (pikc up) sampah 6 unit dan unit
boat untuk armada pasang surut, serta Gotong Royong bulanan
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Pengadaan
pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya
terwujudnya kepuasan masyarakat akan pelayanan publik oleh Aparatur
Pemerintah OPD Kecamatan Lubuk Baja, melibatkan peran serta RT/RW
dan LPM dalam perumusan/perencanaan kegiatan pembangunandan
peningkatan kualitas permukiman melalui peran serta (pemberdayaan)
masyarakat antara lain:
1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan
serta pembinaan RT/RW dan LPM merupakan media untuk menjaring
aspirasi masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam
proses perencanaan pembangunan (Bottom-Up), merumuskan
sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas pembangunan yang
dibangun di kelurahan. Pelaksanaan kegiatan yang melibatkan
langsung tokoh RT, RW, LPM memberikan hasil yang maksimal
terhadap pembangunan sarana fisik dan non fisik di masyarakat,
karena yang di rumuskan di usulan perencanaan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan masyarakat sendiri.
2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan dalam
upaya mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan
dalam kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya
MTQ/STQ, Safari Ramadhan, Halal bihalal, HUT RI dan Jambore
PKK. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan masyarakat langsung dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 198
tokoh-tokoh perempuan (Ibu PKK), RT, RW, LPM, yang memberikan
hasil maksimal terhadap peningkatan nilai-nilai keagamaan (agamis)
dan rasa kebangsaan di Kecamatan Lubuk Baja yang majemuk yang
terdiri dari berbagai suku, ras dan agama sehingga terbentuk suasana
kehidupan yang kondusif di lingkungan masyarakat dan pada akhirnya
pembangunan di Kecamatan Lubuk Baja khususnya dan di Kota
Batam umumnya dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
(DAU Tambahan) yang digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan
potensi dan sumber daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan se-Kecamatan Lubuk Baja adalah kegiatan
Pelatihan dasar membatik dengan peserta masing-masing kelurahan
berjumlah 100 orang.
2. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan berupa
kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan)
dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan melalui peran serta
masyarakat (swakelola) dengan jumlah realisasi fisik untuk kegiatan
tersebut di 5 (lima) kelurahan sebanyak 17.535,50 m² Semenisasi
Jalan lingkungan, 921 m² Jerambah Beton, dan 1.954 m Konstruksi
Jaringan Air (Drainase). Hasil dari kegiatan ini berdampak langsung
terhadap pemenuhan kebutuhan sarana dasar masyarakat di
lingkungan perumahan. Sejak dilaksanakan program PM-PIK ini jalan
di lingkungan masyarakat menjadi tertata rapi, bersih dan asri.
Adapun rincian realisasi fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan di 5 (lima) kelurahan adalah sebagai berikut:
- Kelurahan Tanjung Uma, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.470 m²,
Jerambah Beton 804 m² dan Drainase 300 m.
- Kelurahan Lubuk Baja Kota, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.108 m²
dan Drainase 42 m.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 199
- Kelurahan Baloi Indah, Semenisasi Jalan Lingkungan 4.267 m² dan
Drainase 420 m.
- Kelurahan Batu Selicin, Semenisasi Jalan Lingkungan 3.304,5 m² dan
Drainase 924 m.
- Kelurahan Kampung Pelita, Semenisasi Jalan Lingkungan 2.820 m²
dan Drainase 200 m.
Sedangkan rincian realisasi fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di 5 (lima) kelurahan adalah
sebagai berikut:
- Kelurahan Tanjung Uma, Semenisasi Jalan Lingkungan 415 m² dan
Jerambah Beton 117 m².
- Kelurahan Lubuk Baja Kota, Semenisasi Jalan Lingkungan 979 m² dan
Drainase 68 m.
- Kelurahan Baloi Indah, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m².
- Kelurahan Batu Selicin, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.058 m².
- Kelurahan Kampung Pelita, Semenisasi Jalan Lingkungan 1.056 m².
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Lubuk Baja dan di 5 (lima) kelurahan (Tanjung Uma, Baloi
Indah, Batu Selicin, Lubuk Baja Kota, Kampung Pelita) yang terdiri dari
Honorarium Pegawai Kontrak, Upah Buruh Tenaga Kerja, ATK, Alat
listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan
dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening
listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai
kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah
dan Retribusi daerah. Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan
administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran
2019 telah meningkatkan kinerja aparatur guna melayani masyarakat
di kecamatan dan kelurahan di lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 200
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama satu tahun yang terdiri dari:
- Pemeliharaan taman, Perawatan kendaraan bermotor dan
perawatan alat kantor dan rumah tangga serta Pemeliharaan ruang
pelayanan kantor kecamatan Lubuk Baja
- Belanja modal 1 unit scanner, pembuatan loker pribadi satgas
sampah Kecamatan Lubuk Baja, Pembuatan Canofi Halaman
parker mobil satgas kebersihan Kecamatan Lubuk Baja,
pembangunan pagar kantor Kecamatan Lubuk Baja serta
pemasangan instalasi lampu pagar kantor kecamatan Lubuk Baja,
Dengan tersedianya sarana dan prasarana aparatur selama satu tahun
pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu
pelayanan aparatur kepada masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di
lingkungan Kecamatan Lubuk Baja.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Lubuk Baja adalah sebagai
berikut:
a. Juara I Bazar MTQ Tingkat Kota Batam
b. Juara I Lomba Mobil Hias Takbir Idul Fitri Tingkat Kota Batam
c. Juara II Lomba Mobil Hias Takbir Idul Adha Tingkat Kota Batam
d. Juara III Stand Jambore PKK Tingkat Kota Batam
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Adanya kendala untuk penentuan titik
lokasi peletakan Bin Container atau
menjadikan lokasi sebagai Tempat
Pembuangan Sementara (TPS),
mengingat Kecamatan Lubuk Baja
merupakan daerah yang sudah padat,
lengkap dengan dinamika sosial
masyarakatnya.
Memaksimalkan titik lokasi yang ada dan
melakukan upaya-upaya persuasif untuk
menciptakan masyarakat sadar
lingkungan melalui RT, RW, dan tokoh-
tokoh masyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 201
No Permasalahan Solusi
2 Masih kurangnya pembinaan yang
dilakukan oleh LPQ (Lembaga
Pengembangan Tilawatil Qur’an) baik
Tingkat Kelurahan, Tingkat Kecamatan
dan Tingkat Kota yang bertanggung
jawab untuk membina Qori’ dan Qoria’h.
Kecamatan Lubuk Baja bekerjasama
dengan Lembaga Pendidikan Agama
(Pesantren, Madrasah Aliyah) maupun
Lembaga-lembaga yang dikelola secara
mandiri (perorangan) seperti Rumah
Tahfiz, dan lain-lain
3 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga
pelayanan penerbitan KTP-el tidak
optimal
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 202
18. Kecamatan Sekupang
Kecamatan Sekupang menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 19.094.611.270,00.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sekupang
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp2.687.999.832,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.687.999.832.00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Sekupang, dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp 16.406.611.438,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.411.355.138,00
➢ Belanja Modal : Rp 9.995.256.300,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.43. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Kecamatan
Sekupang Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.687.999.832,00
2.675.097.875,00 99.52
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
2.687.999.832,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
100 2.675.097.875,00 99.52
Jumlah A
2.687.999.832,00
100 2.675.097.875,00 99.52
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
4.406.197.000,00
100 3.910.725.800,00 88.76
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksanya Musrenbang 7 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan
3.445.245.000,00 Terlaksanya Musrenbang 7 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 7 Kelurahan
100 3.153.245.000,00 91.52
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 203
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4 Event dalam 1 tahun 445.415.000,00 4 Event dalam 1 tahun 100 349.917.000,00 78.56
1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Indah (Dau Tambahan)
28,641,000.00
100 28,580,000.00 99.79
1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Patam Lestari (Dau Tambahan)
18,441,000.00
100 16,241,000.00 88.07
1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Baru (Dau Tambahan)
34,741,000.00
100 31,351,000.00 90.24
1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Harapan (Dau Tambahan)
16,841,000.00
100 16,806,000.00 99.79
1.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Pinggir (Dau Tambahan)
352,941,000.00
100 254,225,800.00 72.03
1.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Riau (Dau Tambahan)
35,291,000.00
100 31,720,000.00 89.88
1.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tiban Lama (Dau Tambahan)
28,641,000.00
100 28,640,000.00 100.00
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
9,705,905,000.00
100 9,516,334,500.00 98.05
2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Riau (PM-PIK Tanjung Riau)
Semenisasi Jalan Lingkungan 335 m dan Konstruksi Drainase 20 m, Jerambah
1,237,275,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 335 m dan Konstruksi Drainase 20 m, Jerambah
100 1,237,275,000.00 100.00
2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Harapan (PM-PIK Sungai Harapan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.165 m dan Konstruksi Drainase m
1,045,275,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.165 m dan Konstruksi Drainase mr
100 1,045,275,000.00 100.00
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Patam Lestari (PM-PIK Patam Lestari)
Semenisasi Jalan Lingkungan 400 m dan Konstruksi Drainase 456 m
1,150,971,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 400 m dan Konstruksi Drainase 456 m
100 1,150,971,000.00 100.00
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Baru (PM-PIK Tiban Baru)
Semenisasi Jalan Lingkungan 605 m dan Konstruksi Drainase 225 m
1,566,055,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 605 m dan Konstruksi Drainase 225 m
100 1,566,054,500.00 100.00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 204
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
2.5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tiban Indah (PM-PIK Tiban Indah)
Semenisasi Jalan Lingkungan 605 m dan Konstruksi Drainase 225 m
1,575,248,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 605 m dan Konstruksi Drainase 225 m
100 1,529,168,000.00 97.07
2.6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah KelurahanTiban Lama (PM-PIK Tiban Lama)
Semenisasi Jalan Lingkungan 886 m dan Konstruksi Drainase 416 m
1,176,031,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 886 m dan Konstruksi Drainase 416 m
100 1,176,031,000.00 100.00
2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Indah (Dau Tambahan)
324,300,000.00
100 322,883,000.00 99.56
2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Patam Lestari (Dau Tambahan)
334,500,000.00
100 260,254,000.00 77.80
2.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Baru (Dau Tambahan)
318,200,000.00
100 308,207,000.00 96.86
2.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Harapan (Dau Tambahan)
336,100,000.00
100 328,181,000.00 97.64
2.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Riau (Dau Tambahan)
317,650,000.00
100 293,875,000.00 92.52
2.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tiban Lama (Dau Tambahan)
324,300,000.00
100 298,160,000.00 91.94
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,985,253,238.00
100 1,780,500,043.00 89.69
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
982,331,780.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 888,864,081.00 90.49
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Pinggir
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
127,627,484.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 107,973,265.00 84.60
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Riau
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
136,390,864.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 123,094,116.00 90.25
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Harapan
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
153,813,384.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 132,058,228.00 85.86
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Patam Lestari
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
146,276,764.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 135,627,025.00 92.72
3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Tersedianya Sarana Administrasi
149,153,104.00 Tersedianya Sarana Administrasi
100 140,586,409.00 94.26
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 205
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Perkantoran Kelurahan Tiban Baru
Perkantoran selama 1 Tahun
Perkantoran selama 1 Tahun
3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Indah
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
135,045,384.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 122,616,788.00 90.80
3.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tiban Lama
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
154,614,474.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 129,680,131.00 83.87
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
309,256,200.00
100 174,308,919.00 56.36
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
309,256,200.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 174,308,919.00 56.36
Jumlah B
16,406,611,438.00
15,381,869,262.00 93.75
Jumlah A + B
19,094,611,270.00
100 18,056,967,137.00 94.57
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah tujuh Kelurahan. Dalam
meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah
Kecamatan Sekupang telah didukung dengan fasilitas sebagai berikut:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 46
Orang, Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan
bermotor pikc up sampah 13 unit, becak motor sampah 4 unitdan
boat pancung 2 unit untuk mengangkut sampah laut di Kelurahan
Tanjung Riau
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta Pengadaan
pakaian kerja lapangan satgas kebersihan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 206
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya
terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan publik dan melibatkan
peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat antara lain:
1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan
merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam
keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan.
2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu :
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggara MTQ/STQ, Tahun
Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore
PKK, HUT RI.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Percepatan Infrastruktur Kelurahan dalam meningkatkan kualitas
lingkungan melalui peran serta masyarakat (swakelola) yaitu,
Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) dan
Konstruksi Jaringan Air (Drainase).
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Sekupang dan di 7 (tujuh) kelurahan (Tanjung Riau,
Tanjung Pinggir, Sungai Harapan, Patam Lestari, Tiban Baru, Tiban
Lama, Tiban Indah) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak,
ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan
kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening
air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi kesehatan
pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak
daerah dan Retribusi daerah.
Dengan tersedianya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran
selama satu tahun pada anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 207
aparatur guna melayani masyarakat di Kecamatan dan Kelurahan di
lingkungan Kecamatan Sekkupang.
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung
dan bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 7 gedung
kantor kelurahan
- Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit,
Mesin pompa air 1 set .
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik bagi
keindahan dan pelestarian lingkungan
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
sementara pembuangan sampah
(bincontainer) atau yang sejenisnya.
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga Kesehatan,
Puskesmas, pendidikan, kelompok
pegajian, rumah ibadah dan pihak terkait
lainnya) serta himbauan melalui alat
peraga berupa baliho atau spanduk yang
ditempatkan dilokasi strategis.
3 Tidak adanya pembinaan yang dilakukan
oleh LPQ (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang
bertanggung jawab untuk membina Qari’
dan Qaria’h
Pemerintah Kecamatan
Sekupangbekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Agama (Pesantren, Madrasah
Aliyah) Maupun Lembaga-lembaga yang
di kelolah secara mandiri (perorangan)
seperti Rumah Tahfiz, dan lain-lain.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 208
No Permasalahan Solusi
4 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
5 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
Kecamatan menambah kapasitas internet
internal kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 209
19. Kecamatan Sungai Beduk
Kecamatan Sungai Beduk menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu
Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.431.377.868,00.
c. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sungai Beduk
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 1.499.134.100,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.499.134.100,00
➢ Belanja Modal : -
d. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Sei Beduk dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp10.932.243.768,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.274.632.368,00
➢ Belanja Modal : Rp 5.657.611.400,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan dan Program Kegiatan TA 2019
Tabel 3.44. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sungai Beduk Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.1 Operasional Pelayanan Sampah Kecamatan Sei Beduk
1Tahun 1.499.134.100,00 1 Tahun 100 1.498.249.100,00 99.94
Jumlah A
1.499.134.100,00
100 1.498.249.100,00 99.94
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
1 Kecamatan & 4 Kelurahan
2.337.950.000,00 1 Kecamatan& 4 Kelurahan
100 2.332.896.000,00 99.78
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4 Event 520.350.000,00 4 Event 100 507.742.500,00 97.45
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 210
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu
Semenisasi Jalan 4.068 m2, Drainase 990 m
1.576.663.700,00 Semenisasi Jalan 4.068 m2, Drainase 990 m
100 1.573.302.200,00 99.79
2.2 Pembangunan Sarana dan Perasarana Kelurahan Duriangkang
Semenisasi Jalan 4.627 m2, Drainase 254 m
1.588.313.000,00 Semenisasi Jalan 4.627 m2, Drainase 254 m
100 1.587.649.000,00 99.96
3.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang
Semenisasi Jalan 4.075 m2, Drainase 1.080 m
1.642.434.700,00 Semenisasi Jalan 4.075 m2, Drainase 1.080 m
100 1.642.368.700,00 100
2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan 360 m2, Drainase 680 m
283.500.000,00 Semenisasi Jalan 360 m2, Drainase 680 m
100 283.494.000,00 100
2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan 799 m2, Drainase 168 m
281.700.000,00 Semenisasi Jalan 799 m2, Drainase 168 m
100 281.616.000,00 100
2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan 900 m2
270.000.000,00 Semenisasi Jalan 900 m2
100 269.997.000,00 100
2.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan)
270 Orang 69.441.000,00 270 Orang 100 69.441.000,00 100
2.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan)
240 Orang 71.241.000,00 240 Orang 100 71.241.000,00 100
2.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan)
300 Orang 82.941.000,00 300 Orang 100 82.941.000,00 100
2.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Muka Kuning
1400 Orang 352.941.000,00 1000 Orang 100 242.970.000,00 68.84
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1.205.156.332,00 1 Tahun 100 1.169.081.699,00 97.01
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Piayu
1 Tahun 152.144.244,00 1 Tahun 100 135.571.756,00 89.11
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Duriangkang
1 Tahun 152.144.244,00 1 Tahun 100 150.037.444,00 95.91
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Mangsang
1 Tahun 158.005.624,00 1 Tahun 100 151.618.184,00 95.96
3.5 Peningkatan PelayananAdministrasi Perkantoran Kelurahan Muka Kuning
1 Tahun 136.567.924,00 1 Tahun 100 124.542.943,00 91.19
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 211
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 50.750.000,00 1 Tahun 100 50.750.000,00 100
Jumlah B
10.932.243.768,00
10.727.260.426,00 98.12
Jumlah A + B
12.431.377.868,00
10.727.260.426,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dengan optimal dari pemukiman masyarakat di
wilayah Kecamatan Sungai Beduk khususnya di empat kelurahan yaitu
Mangsang, Tanjung Piayu, Duriangkang dan Mukakuning sampai ke
Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan telah memberikan dampak
positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Program
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Sungai
Beduk Tahun 2019 didukung melalui:
1. Pengoperasian dan perawatan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas
sebanyak 17 orang, Bahan Bakar Minyak Premium serta
Perawatan kendaraan bermotor pick up sampah 8 unit dan becak
motor sampah 1 unit
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan
masyarakat antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan yang merupakan media untuk menjaring aspirasi
masyarakat dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses
perencanaan pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan
menentukan skala prioritas pembangunan yang dibangun di
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 212
Kelurahan. Dengan terlaksananya Musrenbang, maka usulan
masyarakat dapat diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan
non fisik.
2. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di 4 Kelurahan;
3. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya empat event
di Kecamatan Sungai Beduk yaitu: MTQ/STQ, Safari Ramadhan,
Halal Bihalal, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan event tersebut,
menjadikan masyarakat lebih bertaqwa dan peduli dengan lingkungan
sesama serta mempererat silaturahmi hubungan antar masyarakat
dan Pemerintah.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan
Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di
Kecamatan Sungai Beduk yaitu di Kelurahan Mangsang, Tanjung
Piayu, Duriangkang dan Muka Kuning. Kegiatan ini telah
meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat (swakelola)
dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas lingkungan
antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan
rapi. Hasil fisik dari Program Percepatan PIK Tahun Anggaran 2019 di
4 wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kelurahan Mangsang; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 4.075 m2 dan Konstruksi Jaringan Air
(Drainase) 1.080 m;
- Kelurahan Duriangkang; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 4.627 m2 dan Konstruksi Jaringan
Air (Drainase) 254 m;
- Kelurahan Tanjung Piayu; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 4.068 m2 dan Konstruksi Jaringan
Air (Drainase) 990 m;
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 213
- Kelurahan Mangsang (DAU Tambahan); Pembangunan Konstruksi
Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 900 m2
- Kelurahan Duriangkang (DAU Tambahan); Pembangunan
Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 799 m2 dan
Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 168 m;
- Kelurahan Tanjung Piayu (DAU Tambahan); Pembangunan
Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan) 360 m2 dan
Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 680 m
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Sungai Beduk dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Sungai Beduk (Mangsang, Tanjung Piayu, Duriangkang dan Muka
Kuning). Dengan tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama
satu tahun pada Tahun Anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja
aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Kecamatan Sungai Beduk.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1
tahun yang terdiri dari:
- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4, pemeliharaan alat kantor
dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja
berupa perbaikan tugu/plang nama Kelurahan, perbaikan pintu dan
washtafel toilet Kecamatan, sehingga sarana dan prasarana
perkantoran selalu dalam keadaan layak fungsi dan dapat
meningkatkan kinerja dan menjamin mutu pelayanan persampahan di
Kecamatan Sungai Beduk.
- Tersedianya belanja modal mesin cuci kendaraan sampah 2 unit dan
pembangunan tempat cucian kendaraan satgas kebersihan, sehingga
kebersihan kendaraan sampah terjaga serta dapat meningkatkan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 214
kinerja dan menjamin mutu pelayanan persampahan di Kecamatan
Sungai Beduk.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Sungai Beduk adalah
sebagai berikut:
e. Juara I Lomba Masak Serba Ikan Tingkat Kota Batam Menu Keluarga
f. Juara I Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori PAAR
g. Juara I Lomba Puncak Road Show Demo Masak B2SA
h. Juara I Lomba Fashion Show BKKBN Provinsi Kepulauan Riau
i. Juara III Lomba Masak Cipta Menu B2SA Tingkat Kota Batam
j. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori Administrasi PKK
k. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori PHBS
l. Juara III Lomba 9 Pokok Program PKK Kategori IVA Test
m. Juara III Lomba Jambore Kategori Cerdas Cermat
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik bagi
keindahan dan pelestarian lingkungan.
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
sementara pembuangan sampah
(bincontainer) atau yang sejenisnya.
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pegajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya) serta himbauan
melalui alat peraga berupa baliho atau
spanduk yang ditempatkan dilokasi
strategis.
3 Kurangnya armada pengangkutan yang
menyebabkan masih ditemukan sampah
Armada pengangkutan sampah di
Kecamatan Sungai Beduk perlu ditambah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 215
No Permasalahan Solusi
yang menumpuk di beberapa kawasan
permukiman, serta kondisi armada yang
kurang memadai.
serta perlu dianggarkan untuk
perbaikannya.
4 Kurangnya Sarana dan Prasarana
Penunjang Perkantoran.
Memanfaatkan secara maksimal Sarana
dan Prasarana yang sudah tersedia di
kantor.
5 Dalam pelayanan KK/KTP terkendala
persediaan blanko E-KTP yang kurang
dari pusat, sehingga menghambat
pencetakan E-KTP sesuai permintaan
warga.
Menerbitkan Surat Keterangan untuk
warga agar dapat digunakan sebagai
pengganti KTP untuk sementara, sambil
terus berkoordinasi dengan Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil terkait
Blanko KTP.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 216
20. Kecamatan Nongsa
Kecamatan Nongsa menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.166.280.944,00
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Nongsa dengan
alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.648.868.376,00 yang terdiri
dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.648.868.376,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Nongsa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp10.517.412.568,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.035.690.728,00
➢ Belanja Modal : Rp 6.481.721.840,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.45 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Nongsa Kota Batam
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1.648.868.376,00
100 1.538.750.830,00 93.32
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
1.648.868.376,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
100 1.538.750.830,00 93.32
Jumlah A
1.648.868.376,00
100 1.538.750.830,00 93.32
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
2.359.869.000,00
100 2.347.730.000,00 99.49
1.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Besar (Dau Tamahan)
112 Orang 35.191.000,00 112 Orang 100 35.190.000,00 100
1.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kabil (Dau Tamahan)
112 Orang 35.241.000,00 112 Orang 100 35.104.000,00 99.61
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 217
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Ngenang (Dau Tamahan)
64 Orang 23.808.000,00 64 Orang 100 23.808.000,00 100
1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sambau (Dau Tamahan)
112 Orang 35.191.000,00 112 Orang 100 35.190.000,00 100
1.5 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
RT 204 Orang, RW 56 Orang, LPM 4 Orang
1.747.003.000,00 RT 204 Orang, RW 56 Orang, LPM 4 Orang
100 1.735.003.000,00 99.31
1.6 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
MTQ, Safari Ramadhan, HUT RI, 1 Muharaam, Jambore PKK (Stand Bazar)
483,435,000.00 MTQ, Safari Ramadhan, HUT RI, 1 Muharaam, Jambore PKK (Stand Bazar)
100 483,435,000.00 100
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
6,294,783,000.00
100 6,246,175,565.00 99.23
2.1 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Kabil
Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
1.333.553.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
100 1.288.443.000,00 96.62
2.2 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Sambau
Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
1.299.861.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
100 1.299.731.000,00 99.99
2.3 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Batu Besar
Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
1.213.023.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
100 1.212.751.100,00 99.98
2.4 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Ngenang
Semenisasi Jalan Lingkungan, Jerambah/Pelantar Permukiman, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
1.166.013.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan, Jerambah/Pelantar Permukiman, Drainase, Konsultan Perencanaan, Konsultan Pengawas
100 1.165.876.000,00 99.99
2.5 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Kabil (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.059 m2
317.700.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.059 m2
100 317.375.300,00 99.90
2.6 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Sambau (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 939 m2 dan Drainase 103 m
317.750.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 939 m2 dan Drainase 103 m
100 317.223.365,00 99.83
2.7 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Batu Besar (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 942.5 M2 dan Drainase U 40 100 M
317.750.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 942.5 M2 dan Drainase U 40 100 M
100 315.902.800,00 99.42
2.8 Pembangunan Sarana dan Prasrana Kelurahan Ngenang (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 550 m2 dan Gedung Serbaguna/Balai pertemuan 1 Unit
329.133.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 550 m2 dan Gedung Serbaguna/Balai pertemuan 1 Unit
100 328.873.000,00 99.92
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.545.016.728,00
100 1.396.193.099,00 90.37
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
1.058.884.872,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 921.634.368,00 87.04
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Tersedianya Sarana Administrasi
120.830.272,00 Tersedianya Sarana Administrasi
100 118.505.298,00 98.08
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 218
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Perkantoran Kelurahan Kabil
Perkantoran selama 1 Tahun
Perkantoran selama 1 Tahun
3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sambau
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
115.000.472,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 112.748.909,00 98.04
4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Besar
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
118.954.672,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 111.958.384,00 94.12
5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Ngenang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
131.346.440,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 131.346.140,00 100
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
317.743.840,00
100 317.193.840,00 99.83
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
317.743.840,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 317.193.840,00 99.83
Jumlah B
10.517.412.568,00
100 10.307.292.504,00 98.00
Jumlah A + B
12.166.280.944,00
11.846.043.334,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dengan optimal dari pemukiman masyarakat di
wilayah Kecamatan Nongsa khususnya di tiga kelurahan yaitu Kelurahan
Batu Besar, Kelurahan Sambau dan Kelurahan Kabil sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) yang telah memberikan dampak positif
pada kebersihan dan keindahan lingkungan. Program Pengelolaan
Persampahan di Kecamatan Nongsa Tahun 2019 didukung melalui:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 28 orang,
Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan
bermotor pikc up sampah 7 unit, becak motor sampah 4 unit
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Barang Pakai Habis Alat Rumah Tangga/Kantor yang terdiri dari
jaringan sampah, drum plastik, kantong sampah organik dan sepatu
boot (safety), Perlengkapan Peserta berupa jas hujan serta Pakaian
kerja lapangan satgas kebersihan yaitu sarung tangan dan baju
kaos lengan panjang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 219
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan
masyarakat antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun diKelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggaran MTQ/STQ, Safari
Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan
event tersebut menjadikan Masyarakat yang bertaqwa dan peduli
dengan Lingkungan sesama serta mempererat Silatuhrami hubungan
antar masyarakaat dan Pemerintah
3. Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan masyarakat di Kecamatan
Nongsa yaitu di Kelurahan Sambau, Kabil, Batu Besar dan Ngenang.
Kegiatan ini merupakan upaya dalam mempersiapkan masyarakat
dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar
masyarakat mampu mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan
dalam meningkatkan perekonomian. Bentuk kegiatan ini berupa
pelatihan, workshop.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
(PSPK) di Kecamatan Nongsa yaitu di Kelurahan Sambau, Kabil, Batu
Besar dan Ngenang. Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan
keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 220
meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan, drainase dan
jerambah/pelantar permukiman sehingga lingkungan menjadi bersih
dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan PSPK tahun anggaran 2019 di 4
wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kelurahan Sambau; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 3.976 m²;
Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan)
939 m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 103 m (Dau
Tambahan);
- Kelurahan Kabil; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 3.732 m² dan Konstruksi Jaringan Air
(Drainase) 300 m;
Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan)
1.059 m² (Dau Tambahan);
- Kelurahan Batu Besar; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 3.715 m²;
Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan)
942,5 m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 100 m (Dau
Tambahan);
- Kelurahan Ngenang; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 1.690 m², Konstruksi Jembatan
Penyeberangan diatas air (Jerambah/Pelantar Permukiman) 200
m² dan Konstruksi Jaringan Air (Drainase) 229 m;
Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan (Semenisasi Jalan)
550 m² dan Konstruksi/Pembelian Gedung Serbaguna (Balai
Pertemuan) 1 Unit (Dau Tambahan)
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Nongsa dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Nongsa (Sambau, Kabil, Batu Besar dan Ngenang). Dengan
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun
pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 221
mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Kecamatan Nongsa.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung
dan bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 4 gedung
kantor kelurahan (Kelurahan Batu Besar, Kabil, Sambau dan
Ngenang); Dengan terlaksananya pemeliharaan maka sarana dan
prasarana tersebut selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja
dan mutu pelayanan di Kecamatan Nongsa.
- Tersedianya belanja modal Konstruksi/pembelin gedung kantor
(penambahan ruang baru kantor Lurah Batu Besar); Dengan
adanya penambahahan ruang baru tersebut maka sarana dan
prasarana selalu berfungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu
pelayanan di Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Kecamatan Nongsa adalah sebagai berikut:
a) Untuk 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam meraih juara I cabang 5 Meja,
TOGA Juara I, cabang LBS Juara I.
b) Menu Keluarga B2SA Tingkat Kota Batam meraih juara II
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik bagi
keindahan dan pelestarian lingkungan.
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
sementara pembuangan sampah
(bincontainer) atau yang sejenisnya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 222
No Permasalahan Solusi
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pengajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya) serta himbauan
melalui alat peraga berupa baliho atau
spanduk yang ditempatkan dilokasi
strategis.
3 Tidak adanya pembinaan yang dilakukan
oleh LPQ (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang
bertanggung jawab untuk membina Qori’
dan Qoria’h.
Pemerintah Kecamatan Nongsa
bekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Agama (Pesantren, Madrasah
Aliyah) Maupun Lembaga-lembaga yang
dikelola secara mandiri (perorangan)
seperti Rumah Tahfiz, dan lain-lain.
4 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
5 Sering terganggunya server adminisrasi
kependudukan di Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam
Kecamatan memberikan support kepada
Disdukcapil Kota Batam dalam
memberikan penjelasan kepada
masyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 223
21. Kecamatan Bengkong
Kecamatan Bengkong menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 11.943.932.436,00
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Bengkong
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.323.175.972,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.323.175.972,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Bengkong dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp9.620.756.464,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.260.697.464,00
➢ Belanja Modal : Rp 5.360.059.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.46. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Bengkong Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2.323.175.972,00 100 2.306.872.230,00 99.30
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan
2.323.175.972,00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 4 Kelurahan
100 2.306.872.230,00 99.30
Jumlah A 2.323.175.972,00 2.306.872.230,00
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
2.756.409.000,00 2.715.349.000,00 98,51
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
RT (308 Orang), RW (52 Orang), LPM (5 Orang)
2.293.500.000,00 RT (308 Orang), RW (52 Orang), LPM (5 Orang)
100 2.257.500.000,00 98.43
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
MTQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK (Stand bazar)
317.545.000,00 MTQ, Safari Ramadhan, Jambore PKK (Stand bazar)
100 312.695.000,00 98.47
1.3 Pemberdayaan Masyarakat di
150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 36.141.000,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 224
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan)
1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan)
150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 35.931.000,00 99.42
1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan)
150 Orang 36.941.000,00 150 Orang 100 36.941.000,00 100
1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sadai (DAU Tambahan)
150 Orang 36.141.000,00 150 Orang 100 36.141.000,00 100
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
5.304.673.000,00 5.256.971.000,00 95.56
2.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung
Semenisasi Jalan Lingkungan 2.825 Meter2 , Drainase 470 Meter
940.088.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2825 Meter2 , Drainase 470 Meter
100 940.088.000,00 100
2.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai
Semenisasi Jalan Lingkungan 2520 Meter2, Drainase 104,4 Meter
863.682.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2520 Meter2, Drainase 104,4 Meter
100 863.682.000,00 100
2.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah
Semenisasi Jalan Lingkungan 1888 Meter2, Drainase 1430 Meter
1.036.123.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1888 Meter2, Drainase 1430 Meter
100 1.036.123.000,00 100
2.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut
Semenisasi Jalan Lingkungan 3724 Meter2, Drainase 150 Meter
1.198.380.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3724 Meter2, Drainase 150 Meter
100 1.183.522.000,00 98.76
2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Indah (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2
316.800.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2
100 307.001.000,00 96.91
2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Buntung (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2
316.800.000,00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1056 Meter2
100 310.645.000,00 98.06
2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bengkong Laut (DAU Tambahan)
Pembangunan Drainase Lingkungan U40 180 Meter, Semenisasi Jalan Lingkungan 300 Meter2, Batu Miring 163 Meter
316.000.000,00 Pembangunan Drainase Lingkungan U40 180 Meter, Semenisasi Jalan Lingkungan 300 Meter2, Batu Miring 163 Meter
100 299.200.000,00 94.68
2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sadai (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan 756 Meter² dan Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit
316.800.000,00 Semenisasi Jalan 756 Meter² dan Pembangunan Gedung Serbaguna 1 Unit
100 316.710.000,00 99.97
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.425.342.064,00 1.368.138.872,00 96.13
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
868.394.688,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 832.601.197,00 95.88
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Laut
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
143.454.980,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 137.697.320,00 95.99
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 225
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bengkong Indah
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
142.930.384,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 138.808.134,00 97.12
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Buntung
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
139.851.028,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 130.139.519,00 93.06
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sadai
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
130.710.984,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 128.892.702,00 98.61
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
134.332.400,00 129.939.400,00 96.73
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
134.332.400,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 129.939.400,00 96.73
JUMLAH B 9.620.756.464,00 100 9.470.398.272,00 98,44
JUMLAH A + B 11.943.932.436,00 100 11.777.270.502,00 98.60
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dengan optimal dari pemukiman masyarakat di
wilayah Kecamatan Bengkong khususnya di empat kelurahan yaitu
Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah, Kelurahan
Tanjung Buntung, dan Kelurahan Sadai, sampai ke Tempat Pembuangan
Sementara (TPS) yang telah memberikan dampak positif pada kebersihan
dan keindahan lingkungan.
Program Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Bengkong Tahun 2019
didukung melalui:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan premi asuransi kesehatan tenaga satgas 41 orang,
Bahan Bakar Minyak Premium serta Perawatan kendaraan
bermotor pick up sampah 13 unit dan boat pancung 1 unit.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih dan Pengadaan
Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 226
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan
masyarakat antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ,
Safari Ramadhan, Jambore PKK. Dengan adanya kegiatan event
tersebut menjadikan masyarakat yang bertaqwa dan peduli dengan
lingkungan sesama serta mempererat silaturahmi hubungan antar
masyarakat dan Pemerintah.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di kelurahan
(DAU Tambahan) yang digunakan untuk peningkatan kapasitas dan
kapabilitas masyarakat di Kelurahan dengan mendayagunakan
potensi dan sumber daya sendiri. Adapun kegiatan pemberdayaan
masyarakat di kelurahan se-Kecamatan Bengkong (Kelurahan
Tanjung Buntung, Kelurahan Sadai, Kelurahan Bengkong Indah dan
Kelurahan Bengkong Laut) adalah Pengelolaan kegiatan pelayanan
kesehatan masyarakat.
2. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di
Kecamatan Bengkong yaitu di Kelurahan Tanjung Buntung, Kelurahan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 227
Sadai, Kelurahan Bengkong Indah dan Kelurahan Bengkong Laut.
Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan
masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya
meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan, drainase dan
gedung serbaguna sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi.
Hasil fisik dari kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
tahun anggaran 2019 di 4 wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai
berikut:
- Kelurahan Tanjung Buntung; Pembangunan konstruksi jalan
lingkungan (semenisasi jalan) 2.825 m2 dan drainase 470 m;
- Kelurahan Sadai; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 2.520m2, drainase 104,4 m dan pembangunan
gedung serbaguna 1 Unit;
- Kelurahan Bengkong Indah; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 1.888 m2 dan drainase 1430 m;
- Kelurahan Bengkong Laut; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 3.724 m2 dan drainase 150 m.
Hasil fisik dari kegiatanPembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
(DAU Tambahan) tahun anggaran 2019 di 4 wilayah kelurahan tersebut
adalah sebagai berikut:
- Kelurahan Tanjung Buntung; Pembangunan konstruksi jalan
lingkungan (semenisasi jalan) 1.056 m2;
- Kelurahan Sadai; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 756 m2 dan pembangunan gedung serbaguna 1 unit;
- Kelurahan Bengkong Indah; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 1.056 m2;
- Kelurahan Bengkong Laut; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 300 m2, drainase 180 m, dan batu miring 163 m.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 228
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Bengkong dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Bengkong (Kelurahan Bengkong Laut, Kelurahan Bengkong Indah,
Kelurahan Tanjung Buntung, dan Kelurahan Sadai). Dengan
tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun
pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Kecamatan Bengkong.
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Pengadaan komputer 2 unit, printer 2 unit, laptop 2 unit;
- Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda;
- Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga; pemeliharaan gedung
dan bangunan tempat kerja yaitu 1 gedung kantor camat dan 4
gedung kantor kelurahan (Kelurahan Bengkong Laut, Bengkong
Indah, Tanjung Buntung dan Sadai), serta pemeliharaan gedung
dan bangunan rumah dinas. Pengadaan dan pemeliharaan yang
telah dilaksanakan telah membuat sarana prasarana aparatur layak
fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Bengkong adalah sebagai
berikut:
a) Lomba Mobil Hias Hari raya Idul Fitri Tingkat Kota Batam 2019 meraih
peringkat ke-2.
b) Lomba STQ Tingkat Kota Batam 2019 meraih peringkat ke-4 (empat) dari
12 kecamatan.
c) Lomba Jambore PKK Tingkat Kota Batam 2019 meraih peringkat ke-6 dari
12 Kecamatan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 229
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik
bagi keindahan dan pelestarian
lingkungan.
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana
tempat sementara pembuangan sampah
(bincontainer) atau yang sejenisnya.
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam
pengelolaan dan pembuangan sampah.
Melakukan sosialisasi kepada
masyarakat dengan cara memberikan
pemahaman dan pendidikan pola hidup
bersih (dengan cara melakukan
pertemuan atau bekerjasama dengan
lembaga pendidikan, kelompok pegajian,
rumah ibadah dan pihak terkait lainnya)
serta himbauan melalui alat peraga
berupa baliho atau spanduk yang
ditempatkan dilokasi strategis.
3 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
4 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kota Batam.
Kecamatan menambah kapasitas
internet internal kecamatan.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 230
22. Kecamatan Batam Kota
Kecamatan Batam Kota menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 17.324.017.784,00.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batam Kota
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.435.559.608,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.435.559.608, 00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Batam Kota dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp15.888.458.176,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.163.815.176,00
➢ Belanja Modal : Rp 9.724.643.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.47. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batam Kota Kota Batam
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
1,435,559,608.00
100 1,407,199,364.00 98.02
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 6 (enam) Kelurahan selama 1 Tahun
1,435,559,608.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di 6 (enam) Kelurahan selama 1 Tahun
100 1,407,199,364.00 98.02
Jumlah A
1,435,559,608.00
100 1,407,199,364.00 98.02
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
3,942,530,000.00
100 3,716,450,000.00 94.27
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
3,642,605,000.00 Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, serta Insentif RT/RW dan LPM 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan
100 3,431,995,000.00 94.22
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 231
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4 Event dalam 1 tahun 299,925,000.00 4 Event dalam 1 tahun 100 284,455,000.00 94.84
2 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
194,096,000.00
100 190,034,000.00 97.91
2.1 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Belian
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
34,941,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 32,941,000.00 94.28
2.2 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Teluk Tering
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
34,941,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 32,941,000.00 94.28
2.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Panas
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
35,041,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 34,979,000.00 99.82
2.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sukajadi
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
19,291,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 19,291,000.00 100.00
2.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Taman Baloi
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
34,941,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 34,941,000.00 100.00
2.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Baloi Permai
Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
34,941,000.00 Meningkatnya peran serta Masyarakat dalam Pembangunan
100 34,941,000.00 100.00
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,007,429,176.00
100 1,902,110,157.00 94.75
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kecamatan
1,169,135,804.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 1,135,114,142.00 97.09
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Panas
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sungai Panas
118,592,012.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 113,844,440.00 96.00
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Baloi Permai
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Baloi Permai
177,105,884.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 159,812,640.00 90.24
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Taman Baloi
TersedianyaSaranaAdministrasiPerkantoran di Kelurahan Taman Baloi
126,852,672.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 118,506,807.00 93.42
3.5 PeningkatanPelayananAdministrasiPerkantoranKelurahanTelukTering
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Teluk Tering
156,788,470.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 149,365,527.00 95.27
3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sukajadi
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Sukajadi
117,108,342.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 108,903,846.00 92.99
3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Belian
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran di Kelurahan Belian
141,845,992.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 116,562,755.00 82.18
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
52,360,000.00
100 52,360,000.00 100.00
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
52,360,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 52,360,000.00 100.00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 232
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
5 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
7,768,493,000.00
100 7,666,579,000.00 98.69
5.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Sungai Panas
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
1,579,700,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 1,490,116,000.00 94.33
5.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Baloi Permai
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
1,514,200,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 1,512,549,000.00 99.89
5.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Taman Baloi
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
1,254,093,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 1,252,575,000.00 99.88
5.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Teluk Tering
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
1,107,500,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 1,098,753,000.00 99.21
5.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Sukajadi
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
170,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 169,993,000.00 100.00
5.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam percepatan Infrastruktur Lingkungan Pemikiman Wilayah Kelurahan Belian
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
2,143,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 2,142,593,000.00 99.98
6 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (DAU Tambahan)
1,923,550,000.00
100 1,923,053,000.00 99.97
6.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Belian (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
318,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 317,925,000.00 99.98
6.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Teluk Tering (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
318,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 317,929,000.00 99.98
6.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sungai Panas (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
317,900,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 317,799,000.00 99.97
6.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sukajadi (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
333,650,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 333,551,000.00 99.97
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 233
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
6.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Taman Baloi (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
318,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 317,925,000.00 99.98
6.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Baloi Permai (DAU Tambahan)
Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
318,000,000.00 Presentase Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman berbasis peran serta (Pemberdayaan) masyarakat
100 317,924,000.00 99.98
Jumlah B
15,888,458,176.00
15,450,586,157.00 97.24
Jumlah A + B
17,324,017,784.00
16,857,785,521.00 97.31
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terlaksananya kegiatan Operasional Pelayanan Sampah dengan
terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) di 6 (enam) kelurahan yang ada di
Kecamatan Batam Kota.
Meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah
Kecamatan Batam Kota telah didukung melalui:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan pengangkut sampah
terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas yang
berjumlah 24 (dua puluh empat) orang, Bahan Bakar Minyak
Premium serta Perawatan kendaraan bermotor sebanyak 8
(delapan) unit pick up sampah.
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih serta pengadaan
pakaian kerja lapangan satgas kebersihan.
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
sebagai media penjaringan aspirasi masyarakat dalam proses
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 234
perencanaan pembangunan. Dalam hal ini masyarakat dapat
merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan skala prioritas
pembangunan yang dibangun di Kelurahan sebagai upaya
mewujudkan pelayanan masyarakat yang prima dengan melibatkan
peran serta RT/RW. Adapun dilaksanakannya kegiatan Musrenbang
tingkat Kelurahan dan Kecamatan, dapat menampung semua usulan
Masyarakat, baik Pembangunan Fisik maupun Non Fisik di Tingkat
Kecamatan dan Kelurahan, serta memprioritaskan pembangunan
sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.
2. Terlaksananya beberapa event tingkat Kecamatan dan Kelurahan
yaitu: event Keagamaan dan Kebangsaan seperti MTQ/STQ, Halal
bihalal, Safari Ramadhan serta Jambore PKK Tingkat Kota.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan nilai-nilai kerohanian
Masyarakat, mempererat Silaturahmi, serta meningkatkan semangat
berbangsa dan bernegara.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam
Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman (PM-PIK) dan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) di
wilayah kelurahan di Kecamatan Batam Kota. Kegiatan ini telah
meningkatkan peran serta dan keterlibatan Masyarakat (swakelola)
dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas lingkungan
antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan
rapi.
Berikut adalah Realisasi fisik dari kegiatan PM-PIK dan Pembangunan
Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU Tambahan) tahun anggaran
2019 di wilayah kelurahan se-Kecamatan Batam Kota:
- Kelurahan Sungai Panas; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3318 m2 dan Konstruksi Jaringan
Air (Drainase) 1196 m;
- Kelurahan Baloi Permai; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 4060 m2 dan Konstruksi Jaringan
Air (Drainase) 400 m;
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 235
- Kelurahan Taman Baloi; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 1060 m2;
- Kelurahan Teluk Tering; Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 2100 m2 dan Konstruksi Jaringan
Air (Drainase) 1050 m;
- Kelurahan Sukajadi; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 520 m2;
- Kelurahan Belian; Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 6502 m2;
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Batam Kota
yakni: Kelurahan Sungai Panas, Kelurahan Baloi Permai, Kelurahan
Taman Baloi, Kelurahan Teluk Tering, Kelurahan Sukajadi dan
Kelurahan Belian. Dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan
mutu Pelayanan di kantor Kecamatan Batam Kota dan di kantor
Kelurahan tersebut.
2. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Perawatan 2 (dua) unit kendaraan bermotor, dan 1 (satu) unit
kendaraan roda 2; Pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga
serta Pemeliharaan gedung dan bangunan kantor Camat dan 6
(enam) gedung kantor Kelurahan.
Dengan adanya kegiatan tersebut diatas, kebutuhan Sarana dan
Prasarana di Kecamatan dan Kelurahan dapat terpenuhi untuk
mendukung Kinerja Kecamatan dan Kelurahan.
3. Prestasi
Beberapa prestasi yang diraih oleh Kecamatan Batam Kota adalah:
- Berbagai Juara Jambore Kader PKK Kota Batam Tahun 2019 (Lomba
Posyandu, Lomba Toga, Lomba Pidato, Rangking Satu)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 236
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS, sehingga hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik bagi
keindahan dan pelestarian lingkungan
serta menimbulkan bau yang tidak sedap.
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
pembuangan sampah
sementara(bincontainer) atau sejenisnya,
dan berkoordinasi dengan Dinas
Lingkungan Hidup Kota Batam, untuk
segera mengangkut sampah dari bin
container ke TPA.
2 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan tentang pola hidup bersih
melalui pertemuan-pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pengajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya serta himbauan
melalui alat peraga berupa baliho atau
spanduk yang ditempatkan di lokasi
strategis atau pemberian sanksi terhadap
masyarakat yang membuang sampah
tidak pada tempatnya.
3 Kecamatan Batam Kota adalah salah satu
Kecamatan yang mempunyai jumlah
penduduk terpadat, sehingga sampah
yang dihasilkan tidak sesuai dengan
armada dan satgas pengangkutan
sampah yang tersedia, yakni 8 (delapan)
mobil pick up sampah dan 24 (dua puluh
empat) satgas sampah.
Perlunya penambahan anggaran kegiatan
Operasional Pelayanan Sampah untuk
menambah mobil pick up sampah, tenaga
satgas dan biaya operasional lainnya.
4 Beberapa kelengkapan pelayanan masih
bergantung ketersediaan dari pemerintah
pusat, seperti blanko KTP elektronik,
dimana pengadaan dan distribusinya oleh
Kementerian Dalam Negeri.
Melakukan koordinasi langsung dengan
Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk
mengoptimalkan Pengadaan Blanko Kartu
tanda Penduduk (KTP) kepada
Kecamatan Batam Kota agar dapat
memberikan pelayanan kepada
Masyarakat yang sudah mengajukan
permohonan tepat pada waktunya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 237
No Permasalahan Solusi
5 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
Kecamatan menambah kapasitas internet
khusus kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 238
23. Kecamatan Batu Aji
Kecamatan Batu Aji menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 14.814.992.950,00.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Batu Aji dengan
alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.513.029.332,00 yang terdiri
dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.513.029.332,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Batu Aji dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp12.301.963.618,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 5.863.413.618,00
➢ Belanja Modal : Rp 6.438.550.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.48. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Batu Aji Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2,513,029,332.00
100 2,508,203,941.00 99.81
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
2,513,029,332.00 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di tiga Kelurahan selama 1 Tahun
100 2,508,203,941.00 99.81
Jumlah A
2,513,029,332.00
2,508,203,941.00
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
3,946,610,000.00
100 3,908,825,000.00 98.96
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksanya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 5 Kelurahan
3,576,850,000.00 Terlaksanya Musrenbang 4 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 5 Kelurahan
100 3,549,870,000.00 99.25
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
6 Event dalam 1 tahun 369,760,000.00 6 Event dalam 1 tahun 100 358,955,000.00 96.93
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 239
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.3
Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Kibing (Dau Tambahan)
34,941,000.00 34,941,000.00 100 34,941,000.00 100
1.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Buliang (Dau Tambahan)
35,241,000.00 35,241,000.00 100 35,241,000.00 100
1.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bukit Tempayan (Dau Tambahan)
37,591,000.00 37,591,000.00 100 37,591,000.00 100
1.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tanjung Uncang (Dau Tambahan)
65,441,000.00 65,441,000.00 100 65,441,000.00 100
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
5,200,000,000.00
100 4,306,473,000.00
2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Bukit Tempayan (PM-PIK Bukit Tempayan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.169 m dan Konstruksi Drainase 630 mr
1,277,688,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3,169 m dan Konstruksi Drainase 630 m
100 1,088,309,000.00 85.18
2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Buliang(PM-PIK Buliang)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.318 m Drainase 800 m
1,346,586,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.318 m drainase 800 m
100 1,138,624,000.00 84.56
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Kibing(PM-PIKKibing)
Semenisasi Jalan Lingkungan 2,264 m drainase 1,427 m
1,261,400,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2,264 m dan Konstruksi Drainase 1,427 m
100 925,126,000.00 73.34
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Tanjung Uncang (PM-PIK Tanjung Uncang)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3,815 m dan Konstruksi Drainase 200 m
1,314,326,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3,815 m dan Konstruksi Drainase 200 m
100 1,154,414,000.00 87.83
2.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kibing (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan seluas 1060 m2
318,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan seluas 1060 m2
100 314,837,000.00 99.0
2.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Buliang (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan seluas 1059 m2
317,700,000.00 Semenisasi Jalan seluas 1059 m2
100 312.171.000,00 98.2
2.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Bukit Tempayan (Dau Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 625 m2 dan Drainase 100 m
315,350,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 625 m2 dan Drainase 100 m
100 314,837,000.00 99.8
2.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung
Semenisasi Jalan Lingkungan 900m2 dan Drainase 50 m
287,500,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 900m2 dan Drainase 50 m
100 283,893,000.00 98.7
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 240
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Uncang (Dau Tambahan)
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,665,789,618.00
100 1,596,897,128.00 79.46
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
1,080,259,056.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 1,044,744,413.00 96.71
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Uncang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
128,419,712.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 124,479,912.00 96.93
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bukit Tempayan
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
133,282,108.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 124,907,691.00 93.72
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Buliang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
145,829,058.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 143,149,540.00 98.16
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kibing
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
177,999,684.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 159,615,572.00
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
77,800,000.00
100 77,252,000.00 100
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
77,800,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 77,252,000.00 100
Jumlah B
12.301.963.618,00
11.288.088.128,00
Jumlah A + B
14.814.992.950,00
13.796.292.069,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) di wilayah 4 Kelurahan. Dalam
meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah
Kecamatan Batu Aji telah didukung dengan fasilitas sebagai berikut:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium/upah buruh dan Premi Asuransi kesehatan tenaga
satgas 43 Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, serta perawatan
kendaraan bermotor pikc up sampah 13 unit, becak motor sampah
4 unit
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 241
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan
publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat
antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di kelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakan MTQ/STQ, Safari
Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK, dan HUT RI. Outcome;
dengan adanya kegiatan event tersebut menjadikan masyarakat yang
bertaqwa dan peduli dengan lingkungan sesama serta memperat
silaturahmi hubungan antar masyarakat dan pemerintah.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktrur Kelurahan (PIK)
melalui Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
dan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan (DAU
Tambahan) di Kecamatan Batu Aji yaitu di Kelurahan Bukit Tempayan,
Kelurahan Buliang, Kelurahan Kibing, Kelurahan Tanjung Uncang.
Keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya
meningkatkan kualitas lingkungan diantaranya jalan dan drainase.
Hasil fisik kegiatan PIK Tahun Anggaran 2019 di wilayah 4 Kelurahan
sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 242
- Kelurahan Bukit Tempayan; Pembangunan Kontruksi Jalan
Lingkungan 3.169 meter dan Kontruksi Drainase 630 meter
- Kelurahan Buliang; Pembangunan Kontruksi Jalan Lingkungan
3.318 meter dan Kontruksi Drainase 800 meter
- Kelurahan Kibing; Pembangunan Kontruksi Jalan Lingkungan
2.264 meter dan Kontruksi Drainase 1.427 meter
- Kelurahan Tanjung Uncang; Pembangunan Kontruksi Jalan
Lingkungan 3.815 meter dan Kontruksi Drainase 200 meter
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Batu Aji dan 4 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Batu
Aji (Kelurahan Bukit Tempayan, Buliang, Kibing, dan Tanjung Uncang)
yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak, ATK, alat listrik dan alat
elektronik pakai habis, materai, peralatan kebersihan dan bahan
pembersih, BBM, rekening telpon, rekening air, rekening listrik,
langganan surat kabar, langganan internet, premi asuransi kesehatan
pegawai kontrak, pencetakan dan penjilidan, perjalanan dinas, pajak
daerah dan retribusi daerah. Dengan tersedianya pelayanan
adminstrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran
2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di
Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Kecamatan Batu Aji.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari;
- Perawatan kendaraan bermotor roda 4 (2 unit) roda 2 (2 unit)
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan
gedung/bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 4
gedung kantor kelurahan yaitu kelurahaan Tanjung Uncang, Bukit
Tempayan, Buliang, dan Kibing. Outcome dengan adanya sarana
dan prasarana merupakan meningkatnya kinerja dan mutu
pelayanan prima
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 243
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Batu Aji Kota Batam adalah
sebagai berikut;
a) Juara II Defille dan yelyel PKK pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam
b) Juara III Juara Pidato pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam
c) Juara II Lomba Penilaian tenda pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam
d) Juara III Lomba MP-ASI Balita pada Jambore PKK Tingkat Kota Batam
e) Juara I Lomba Administrasi PKK pada lomba 9 Lomba PKK Tingkat Kota
Batam.
f) Juara I UP2K pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
g) Juara II PAAR pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
h) Juara I Hatinya PKK pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
i) Juara II Posyandu pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
j) Juara I Dasawisma pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
k) Juara Umum pada 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam
l) Juara Harapan III Lomba B2SA Tingkat Kota Batam
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container sehingga sampah sering berada
diluar TPS dan hal tersebut menimbulkan
kesan yang kurang baik bagi keindahan
dan pelestarian lingkungan.
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
sementara pembuangan sampah (bin
container) atau yang sejenisnya.
2 Kurangnya armada pengangkutan sampah
dan kurangnya perawatan armada
pengangkutan.
Tersedianya anggaran untuk perawatan
dan pemeliharaan armada (mobil pick up
dan becak motor)
3 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pegajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya) serta himbauan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 244
No Permasalahan Solusi
melalui alat peraga berupa baliho atau
spanduk yang ditempatkan dilokasi
strategis.
4 Tidak ada pembinaan yang dilakukan oleh
LPQ (Lembaga Pengembangan Tilawatil
Quran) baik tingkat kelurahaan,
kecamatan dan tingkat Kota yang
bertanggung Jawab untuk membina Qari’
dan Qaria’h
Pemerintah Kecamatan Batu Aji bekerja
sama dengan lembaga Pendidikan Agama
(Pesantren, Madrasah Aliyah) maupun
lembaga-lembaga yang dikelola secara
mandiri (perorangan) seperti rumah tahfiz
dan lain-lain.
5 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 245
24. Kecamatan Sagulung
Kecamatan Sagulung menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 20,010,593,288.56.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Sagulung
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.940.659.556,10
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.940.659.556,10
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Sagulung dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp17.069.933.732,46 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.324.531.932,24
➢ Belanja Modal : Rp 9.745.401.800,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan KegiatanTA 2019
Tabel 3.49. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Sagulung Kota Batam
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
2,940,659,556.10
2,940,659,556.10 99.97
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Enam Kelurahan selama 1 Tahun
2,940,659,556.10 Terlaksananya pelayanan pengangkutan sampah di Enam Kelurahan selama 1 Tahun
99.35 2,940,659,556.10 99.97
Jumlah A
2,940,659,556.10
2,940,659,556.10
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
5,040,655,000.00
4,992,982,000.00
1.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 6 Kelurahan
4,413,405,000.00 Terlaksananya Musrenbang 6 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 6 Kelurahan
100 4,381,905,000.00 99,29
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 246
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
4 Event dalam 1 tahun 627,250,000.00 4 Event dalam 1 tahun 100 611,077,000.00 97.42
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
9,917,646,000.00
8,796,220,500.00
2.1 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Binti (PM-PIK Sungai Binti)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter
100 1,175,951,000.00 90.46
2.2 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Pelunggut (PM-PIK Sungai Pelunggut)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.635 meter dan drainase 290 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.635 meter dan drainase 290 meter
100 1,130,314,500.00 86,95
2.3 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sagulung Kota (PM-PIK Sagulung Kota)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1855 meter, Konstruksi Drainase 1.933 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1855 meter, Konstruksi Drainase 1.933 meter
100 1,001,171,000.00 77.01
2.4 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Lekop (PM-PIK Sungai Lekop)
Semenisasi Jalan Lingkungan 2.697 meter dan Konstruksi Drainase 530 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 2.697 meter dan Konstruksi Drainase 530 meter
100 1,164,490,000.00 89.58
2.5 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah KelurahanTembesi (PM-PIK Tembesi)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3709 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3709 meter
100 1,051,453,000.00 80.88
2.6 Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sungai Langkai (PM-PIK Sungai Langkai)
Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter
1,300,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 3.975 meter
100 1,202,025,000.00 92.46
2.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (Pelatihan Membatik)
36,941,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Tembesi (Pelatihan Membatik)
100 36,941,000.00 100.00
2.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (Pelatihan Membatik)
37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sagulung Kota (Pelatihan Membatik)
100 37,041,000.00 100.00
2.9 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Pelunggut (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei
37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei
100 37,041,000.00 100.00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 247
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
Pelunggut (Pelatihan Kewirausahaan)
Pelunggut (Pelatihan Kewirausahaan)
2.10 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Binti (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Binti (Pelatihan Kewirausahaan)
37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sungai Binti (PelatihanK ewirausahaan)
100 37,041,000.00 100.00
2.11 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Langkai (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei langkai (Pelatihan Kewirausahaan)
37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Langkai (Pelatihan Kewirausahaan)
100 37,041,000.00 100.00
2.12 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei Lekop (DAU Tambahan)
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei lekop (Pelatihan Kewirausahaan)
37,041,000.00 Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sei lekop (Pelatihan Kewirausahaan)
100 37,041,000.00 100.00
2.13 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tembesi (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 925 meter, Konstruksi Drainase 110 meter
316,000,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 925 meter, Konstruksi Drainase 110 meter
100 305,835,000.00 96.78
2.14 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Binti (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
100 305,022,000.00 96.56
2.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sagulung Kota (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
100 304,216,000.00 96.30
2.16 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pelunggut (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
100 315,900,000.00 100.00
2.17 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Langkai (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
100 301,833,000.00 95.55
2.18 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sei Lekop (DAU Tambahan)
Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
315,900,000.00 Semenisasi Jalan Lingkungan 1.053 meter
100 315,864,000.00 99.99
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,968,722,732.46
1,843,591,436.00
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
997,113,684.46 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 907,004,752.02 90.96
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tembesi
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
151,919,084.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 148,018,426.00 97.43
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Langkai
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
157,052,324.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 151,932,803.92 96,74
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Binti
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
151,434,624.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 142,499,827.92 94.10
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Tersedianya Sarana Administrasi
192,454,076.00 Tersedianya Sarana Administrasi
100 185,737,026.00 96.51
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 248
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
Perkantoran Kelurahan Sungai Pelunggut
Perkantoran selama 1 Tahun
Perkantoran selama 1 Tahun
3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sagulung Kota
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
139,520,104.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 132,802,731.92 95.19
3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sungai Lekop
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
179,228,836.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 175,595,868.22 97.97
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
142,910,000.00
142,910,000.00
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
142,910,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 142,910,000.00 98,63
Jumlah B
17,069,933,732.46
100 15,775,703,936.00 92.41
Jumlah A + B
20,010,593,288.56
18,716,363,492.10
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dengan optimal dari pemukiman masyarakat di
wilayah Kecamatan Sagulung khususnya di 6 (enam) kelurahan yaitu
kelurahan Sungai Langkai, Kelurahan Sungai Lekop, Sungai Pelunggut,
Kelurahan Sungai Binti, Kelurahan Sagulung Kota dan Kelurahan Tembesi
sampai ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yang telah
memberikan dampak positif pada kebersihan dan keindahan lingkungan.
Program Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Sagulung Tahun 2019
didukung melalui:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 51
Orang, Bahan Bakar Minyak Preminum serta Perawatan kendaraan
bermotor pikc up sampah 9 unit, becak motor sampah 14 unit
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu:
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 249
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas
pelayanan publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan
masyarakat antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ,
Tahun Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Jambore PKK.
Dengan adanya kegiatan event tersebut menjadikan Masyarakat yang
bertaqwa dan peduli dengan lingkungan dan sesame serta
mempererat Silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan
Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PSPK) di
Kecamatan Sagulung yaitu di Kelurahan Sungai Binti, Sungai Lekop,
Sungai Pelunggut, Sungai Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi.
Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan
masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya
meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan dan drainase
sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan
PM-PIK tahun anggaran 2019 di 6 wilayah kelurahan tersebut adalah
sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 250
- Kelurahan Sungai Binti, Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.975 meter;
- Kelurahan Sungai Langkai, Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.975 meter;
- Kelurahan Sungai Pelunggut, Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 3.635 meter, dan Kontruksi
Jaringan Air (Drainase) 290 meter.
- Kelurahan Sungai Lekop, Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 2.697 meter dan Konstruksi
Jaringan Air (Drainase) 530 meter.
- Kelurahan Sagulung Kota, Pembangunan Konstruksi Jalan
Lingkungan (Semenisasi Jalan) 1855 meter dan Konstruksi
Jaringan Air (Drainase) 1933 meter;
- Kelurahan Tembesi, Pembangunan Konstruksi Jalan Lingkungan
(Semenisasi Jalan) 392 meter dan Konstruksi Jaringan Air
(Drainase) 3709 meter;
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Sagulung dan 6 Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Sagulung (Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Sungai Lekop, Sungai
Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi). Dengan tersedianya
pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun
anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu
pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Sagulung. Ada 2 kegiatan administrasi perkantoran yang capaian
realisasi keuangannya di bawah 90% yaitu di Kecamatan Sagulung,
dan Kelurahan Tembesi, hal ini disebabkan karena antara lain adanya
sisa dari belanja barang dan jasa dan belanja BBM.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 251
Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung
dan bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat dan 6 gedung
kantor kelurahan (Kelurahan Sungai Pelunggut, Sungai Binti, Sungai
Lekop, Sungai Langkai, Sagulung Kota dan Tembesi); Outcome
sarana dan prasrana selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja
dan mutu pelayanan prima.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Sagulung adalah sebagai
berikut:
a) Juara II Lomba MTQ/STQ Tingkat Kota Batam
b) Juara II Lomba PKK Tingkat Kota Batam
c) Kegiatan Jambore PKK Tingkat Kota Batam meraih Juara I cabang Lomba
Stand Tenda, Juara III cabang Design Busana, Juara III Penyuluhan,
Juara III Kreatifitas dan Inovasi APE, Juara I Defile dan Yel-Yel dan Juara
I Kreasi Tenda
d) Untuk 9 Lomba PKK Tingkat Kota Batam meraih juaraI cabang TOGA,
Juara I cabang LBS, Juara I Lomba PHBS, Juara I Lomba Hatinya PKK
dan Juara Umum.
e) Kegiatan PKK Tingkat Kota Batam Juara I Lomba Cipta Menu B2SA, Juara
Umum Lomba Cipta Menu B2SA, dan Juara III Lomba Masak Gemar Ikan.
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana dan prasarana
penampungan sampah berupa Bin
Container, sehingga sampah sering
berada di luar TPS dan hal tersebut
menimbulkan kesan yang kurang baik bagi
keindahan dan pelestarian lingkungan
Secara bertahap agar dilakukan
pengadaan sarana dan prasarana tempat
sementara pembuangan sampah
(bincontainer) atau yang sejenisnya.
2 Peran RT, RW, LPM yang kurang aktif
dalam kebersihan lingkungannya.
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 252
No Permasalahan Solusi
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pegajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya) serta himbauan
melalui alat peraga berupa baliho atau
spanduk yang ditempatkan di lokasi
strategis.
3 Tidak adanya pembinaan yang dilakukan
oleh LPQ (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang
bertanggung jawab untuk membina Qori’
dan Qoria’h
Pemerintah Kecamatan Sagulung
bekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Agama (Pesantren, Madrasah
Aliyah) Maupun Lembaga-lembaga yang
di kelolah secara mandiri (perorangan)
seperti Rumah Tahfiz, dan lain-lain.
4 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
5 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
Kecamatan menambah kapasitas internet
internal kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 253
25. Kecamatan Belakang Padang
Kecamatan Belakang Padang menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu
Urusan Lingkungan Hidup dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
dengan total anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 13.986.095.744,00.
a. Urusan Lingkungan Hidup diselenggarakan oleh Kecamatan Belakang
Padang dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp598.306.612,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 598.306.612,00
➢ Belanja Modal : -
b. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diselenggarakan oleh
Kecamatan Belakang Padang dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp13.124.103.841,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.407.621.652,00
➢ Belanja Modal : Rp 9.716.482.189,00
Alokasi anggaran belanja tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.50. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Belakang Padang Kota Batam
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
A URUSAN LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
598,306,612.00 590,088,556.00
1.1 Operasional Pelayanan Sampah
Persentase Pengangkutan Sampah
598,306,612.00 Persentase Pengangkutan Sampah
100 590,088,556.00 98.63
Jumlah A 598,306,612.00 590,088,556.00
B URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1,835,284,252.00 1,734,687,756.00
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
855,251,392.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100 766,858,176.00 89.66
1.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Terong
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
172,482,756.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100 169,213,516.00 98.10
1.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Tersedianya administrasi perkantoran yang
164,826,136.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang
100 161,782,036.00 98.15
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 254
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
Perkantoran Kelurahan Pemping
menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
1.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pecong
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
156,429,556.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100 153,744,556.00 98.28
1.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Kasu
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
162,266,256.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100 161,005,256.00 99.22
1.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sekanak Raya
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
163,581,616.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100.00 162,627,286.00 99.42
1.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Tanjung Sari
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
160,446,540.00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi Pemerintah Daerah Kota Batam
100 159,456,930.00 99.38
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
270,800,000.00 270,647,273.00
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah
270,800,000.00 Meningkat dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi Pemerintah
100 270,647,273.00 99.94
3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
1,301,537,400.00 1,267,334,300.00
3.1 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
34,241,000.00 97 Orang 100 34,241,000.00 100.00
3.2 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kasu (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
35,241,000.00 100 Orang 100 35,241,000.00 100.00
3.3 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pemping (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
35,141,000.00 100 Orang 100 35,141,000.00 100.00
3.4 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
35,041,000.00 120 Orang 100 35,041,000.00 100.00
3.5 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
26,141,000.00 100 Orang 100 26,141,000.00 100.00
3.6 Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pecong (DAU Tambahan)
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
35,291,000.00 100 Orang 100 35,291,000.00 100.00
3.7 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
794,999,000.00 RT RW 113, LPM 7, Musrenbang, Lomba Kelurahan, Silahturahmi
100 788,999,000.00 99.25
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 255
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
Program dan Kebijakan Pelayanan Publik
3.8 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
Meningkatnya kapasitas lembaga/organisasi kemasyarakatan
305,442,400.00 MTQ, Safari Ramadhan, Halal Bihalal, HUT RI, Jambore PKK
100 277,239,300.00 90.77
4 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
9,716,482,189.00 9,716,466,706.00
4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
318,700,000.00 632 m2 Semenisasi Jalan, 75 m Batu Miring
100 318,699,100.00 100.00
4.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
317,700,000.00 126 m2 Semenisasi Jalan, 144 m2 Jerambah
100 317,698,300.00 100.00
4.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
317,800,000.00 908 m2 Semenisasi Jalan
100 317,799,300.00 100.00
4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
317,900,000.00 183 m2 Semenisasi Jalan, 594 m2 Jerambah
100 317,898,500.00 100.00
4.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
326,800,000.00 436 m2 Semenisasi Jalan, 87 m2 Jerambah
100 326,798,300.00 100.00
4.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong (DAU Tambahan)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
317,650,000.00 671 m2 Semenisasi Jalan, 184 m Drainase
100 317,646,900.00 100.00
4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tanjung Sari
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
1,299,825,189.00 617.5 m2 Jerambah, 35 m Drainase
100 1,299,825,189.00 100.00
4.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sekanak Raya
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
1,295,827,175.00 1976 m2 Semenisasi Jalan, 189 m2 Jerambah, 60 m Drainase
100 1,295,827,175.00 100
4.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pemping
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan
1,300,840,738.00 2381 m2 Semenisasi Jalan, 100 m2
100 1,300,840,738.00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 256
NO URUSAN /
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET TARGET
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % REALISASI (Rp) %
Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
Jerambah, 309 m Pembangunan Parit
4.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pulau Terong
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
1,309,384,438.00 669 m2 Semenisasi Jalan, 509 m2 Jerambah
100 1,309,378,555.00 100
4.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pecong
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
1,294,129,467.00 796 m2 Semenisasi Jalan, 451 m2 Jerambah, 94 m Drainase
100 1,294,129,467.00 100
4.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kasu
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman Berbasis Peran Serta (Pemberdayaan) Masyarakat
1,299,925,182.00 183 m2 Semenisasi Jalan, 594 m2 Jerambah
100 1,299,925,182.00 100
TOTAL B 13,124,103,841.00 12,989,136,035.00 98.97
Jumlah A + B 13,722,410,453.00 13,579,224,591.00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Terangkutnya sampah dari pemukiman masyarakat sampai ke Tempat
Pembuangan Sementara (TPS) kemudian diangkut ke Tempat
Pembuangan Akhir (TPA) di wilayah dua Kelurahan (Tanjung Sari dan
Sekanak Raya), yang mana telah membuat lingkungan yang bersih, sehat
dan indah khususnya di bagian daratan.
Meningkatnya kebersihan dan pengangkutan sampah di wilayah
Kecamatan Belakang Padang telah didukung melalui fasilitas sebagai
berikut:
1. Pengoperasian dan pemeliharaan kendaraan sampah terdiri dari:
- Honorarium dan Premi asuransi kesehatan tenaga satgas 13
Orang, Bahan Bakar Minyak Premium, serta Perawatan kendaraan
bermotor becak motor sampah 1 unit
2. Pengadaan sarana dan prasarana yaitu :
- Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
- Pakaian kerja lapangan satgas kebersihan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 257
b. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat pelayanan
publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat
antara lain:
1. Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat Kecamatan
merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam
keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun diKelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaraan event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ,
Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK, HUT RI. Dengan
adanya kegiatan event tersebut menjadikan masyarakat yang
bertaqwa dan peduli dengan lingkungan sesama serta mempererat
silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.
c. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
1. Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) dan
DAU Tambahan melalui kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan di Wilayah Kecamatan Belakang Padang.
Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan
masyarakat (swakelola) dalam pembangunan khususnya
meningkatkan kualitas lingkungan antara lain semenisasi jalan,
jerambah (pelantar beton), Batu miring atau tebing penahan pantai
dan drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik
dari kegiatan PM-PIK dan DAU Tambahan Tahun Anggaran 2019 di 6
(Enam) wilayah Kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 258
- Kelurahan Sekanak Raya; Pembangunan konstruksi jalan
lingkungan (semenisasi jalan) 1.976 m2, Jerambah 189 m2 dan
konstruksi jaringan air (drainase) 60 m;
- Kelurahan Tanjung Sari; Pembangunan konstruksi lingkungan
617,5 m2 Jerambah dan konstruksi jaringan air (drainase) 35 m2;
- Kelurahan Pemping; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 2.381 m2, Jerambah 100 m2 dan konstruksi
jaringan air (pembangunan parit) 309 m;
- Kelurahan Kasu; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 183 m2 dan Jerambah 594 m2;
- Kelurahan Pecong; Pembangunan konstruksi jalan lingkungan
(semenisasi jalan) 796 m2, Jerambah 451 m2 dan konstruksi
jaringan air (Drainase) 94 m;
- Kelurahan Pulau Terong; Pembangunan konstruksi jalan
lingkungan (semenisasi jalan) 669 m2 dan Jerambah 509 m2.
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan dan 6 Kelurahan (Sekanak Raya, Tanjung Sari, Pemping,
Kasu, Pecong dan Pulau terong) yang terdiri dari Honorarium Pegawai
Kontrak, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai,
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon,
Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi
kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan
dinas, Pajak daerah dan Retribusi daerah. Dengan tersedianya
pelayanan administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun
anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu
pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan
Belakang Padang.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan bermotor 2 unit
roda 4, 1 unit roda 2, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga dan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 259
pemeliharaan gedung dan bangunan rumah dinas Camat.
Pemeliharaan yang telah dilaksanakan telah membuat sarana
prasarana aparatur selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja
dan mutu pelayanan prima.
3. Prestasi
Prestasi yang diperoleh Kecamatan Belakang Padang antara lain:
a) Juara I lomba masak dalam rangka pembukaan Mesjid Sultan Mahmud
Riayat Syah
b) Juara I lomba masak serba ikan kategori menu Keluarga
c) Juara II lomba masak serba ikan kategori menu Balita
d) Juara II lomba masak serba ikan kategori menu Kedupan
e) Juara Umum lomba masak serba ikan
f) Juara III lomba yelyel kader PKK Kota Batam tahun 2019
g) Juara III lomba fashion show kader PKK Kota Batam tahun 2019
h) Juara III lomba dasawisma dalaml omba 9 program PKK tahun 2019
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Tidak adanya kendaraan untuk
pengangkutan sampah seperti: Pick Up,
boat, dimana pick up sampah yang
sekarang dipakai adalah pick up
operasional keamanan dan ketertiban
Perlunya penambahan pengadaan
kendaraan khususnya untuk
pengangkutan sampah seperti: boat
sampah dan pick up sampah dan
pengadaan jaring sampah
2 Masih kurangnya sarana dan prasarana
sebagai bahan kendali sampah berupa
tempat jaring sampah di laut
Perlu pengadaan sarana dan prasarana
jaring sampah atau yang sejenisnya
3 Kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pentingnya kebersihan
lingkungan khususnya dalam pengelolaan
dan pembuangan sampah
Melakukan sosialisasi kepada masyarakat
dengan cara memberikan pemahaman
dan pendidikan pola hidup bersih (dengan
cara melakukan pertemuan atau
bekerjasama dengan lembaga pendidikan,
kelompok pegajian, rumah ibadah dan
pihak terkait lainnya) serta himbauan
melalui alat peraga berupa baliho atau
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 260
No Permasalahan Solusi
spanduk yang ditempatkan dilokasi
strategis
4 Pengelolaan TPA yangada di Kecamatan
Belakang Padang kurang maksimal.
- Perlunya peralatan pengolahan sampah
- Perlu adanya pelatihan pengolahan
sampah
- Pengalihan TPA ke tempat yang lebih
memadai untuk jangka Panjang
- Perlu adanya revitalisasi TPA Belakang
Padang
5 Kurangnya pembinaan yang dilakukan
oleh LPQ (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,
kurangnya minat untuk mengikuti lomba
Tahfiz, Kaligrafi di Tingkat Kecamatan dan
Tingkat Kota yang bertanggung jawab
untuk membina Qori’ dan Qoria’h
Kecamatan Belakang Padang
bekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Agama (Madrasah Aliyah)
Maupun Lembaga-lembaga yang di
kelolah secara mandiri (perorangan)
seperti rumah Tahfiz atau koordinasi
dengan Kecamatan lain, dan lain-lain
6 - Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
- Alat perekaman e-KTP yang sering
terjadi error sehingga menimbulkan
permasalahan jika ada warga yang
melakukan perekaman
- Menyediakan Surat Keterangan atau
Surat Rekomendasi Perekaman bagi
warga yang membutuhkan untuk
pengurusan yang membutuhkan data
kependudukan sementara
- Perlu adanya alat pengganti
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 261
Tabel 3.51. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Persentase Pengangkutan Sampah
75 % 100 % Sesuai Target
KECAMATAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya swadaya masyarakat
Swadaya 45%, Goro 500 org
Swadaya 100%, Goro 1000 org
Melebihi Target
KECAMATAN
Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan
UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatih an
250 orang
UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan
250 orang
Sesuai Target
KECAMATAN
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat
8 % 8 % Sesuai Target
KECAMATAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 262
26. Kecamatan Bulang
Kecamatan Bulang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp12.735.685.060,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.027.989.560,00
➢ Belanja Modal : Rp 9.707.695.500,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target Dan RealisasiPelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.52 Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan
Kecamatan Bulang
NO URUSAN /
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) Fisik (%) KEUANGAN (Rp) (%)
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
1.842.128.000,00 Tersedianya administrasi perkantoran yang menunjang tugas pokok dan fungsi perangkat daerah
100 1.734.631.464,00 94.16
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
735.746.896,00 100 645.192.180,00 87.69
1.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Bulang Lintang
185.991.644,00 100 183.291.900,00 98.55
1.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Temoyong
187.525.524,00 100 185.567.300,00 98.96
1.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Batu Legong
181.515.484,00 100 178.635.300,00 98.41
1.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pantai Gelam
195.397.68400 100 193.731.900,00 99.15
1.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Buluh
182.257.604,00 100 179.374.630,00 98.42
1.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Setokok
173.693.224,00 100 168.838.254,00 97.20
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tunggas dan fungsi aparatur
106.145.500,00 Meningkat dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi aparatur
100 102.201.500,00 96.28
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
106.145.500,00 100 102.201.500,00 96.28
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 263
NO URUSAN /
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) Fisik (%) KEUANGAN (Rp) (%)
3 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
1.116.501.500,00 Meningkatnya Kapasitas Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan
100 1.046.569.900,00 93.73
3.1 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan Progam dan Kebijakan Pelayanan Publik
592.102.500,00 100 551.150.000,00 93.08
3.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
277.663.000,00 100 248.700.000,00 89.57
3.3 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)
38.981.000,00 100 38.981.000,00 100
3.4 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu Setokok (Dau Tambahan)
36,441,000.00 100 36,441,000.00 100
3.5 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)
37,941,000.00 100 37,941,000.00 100
3.6 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pulau Buluh (Dau Tambahan)
39,441,000.00 100 39,441,000.00 100
3.7 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)
57,475,000.00 100 57,475,000.00 100
3.8 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)
36,441,000.00 100 36,440,900.00 100
4 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman Berbasis Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat
9.670.910.000,00 Tersedianya Prasarana dan Sarana Dasar Lingkungan Pemukiman Berbasis Peran Serta Pemberdayaan Masyarakat
100 9.632.489.000,00 99.60
4.1 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Pulau Buluh
1,099,701,000.00 100 1,099,457,000.00 99.98
4.2 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Bulan Lintang
1,289,470,000.00 100 1,287,782,000.00 99.87
4.3 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Setokok
1,169,570,000.00 100 1,162,274,000.00 99.38
4.4 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Batu Legong
1,208,428,500.00 100 1,207,925,000.00 99.96
4.5 Pembangunan Sarana dan Prasarana Permukiman Wilayah Kelurahan Pantai Gelam
1,510,645,500.00 100 1,510,475,000.00 99.99
4.6 Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah Kelurahan Temoyong
1,522,185,000.00 100 1,521,953,000.00 99.98
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 264
NO URUSAN /
PROGRAM / KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) Fisik (%) KEUANGAN (Rp) (%)
4.7 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Batu Legong (Dau Tambahan)
313,960,000.00 100 311,345,000.00 99.17
4.8 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Bulang Lintang (Dau Tambahan)
315,000,000.00 100 310,544,000.00 98.59
4.9 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Setokok (Dau Tambahan)
316,500,000.00 100 306,540,000.00 96.85
4.10 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Puluh Buluh (Dau Tambahan)
313,500,000.00 100 303,451,000.00 96.79
4.11 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Pantai Gelam (Dau Tambahan)
295,450,000.00 100 294,617,000.00 99.72
4.12 Pembangunan Sarana dan Prasarana di Kelurahan Temoyong (Dau Tambahan)
316,500,000.00 100 316,126,000.00 99.88
Jumlah 12,735,685,060.00
100 12,515,891,864.00 98.27
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan dalam upaya
terwujudnya kepuasan masyarakat ataspelayanan publik dan melibatkan
peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat antara lain:
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Penyelenggaran event tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggaran MTQ/STQ, Tahun
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 265
Baru Islam (1 Muharram), Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore
PKK, HUT RI; Outcome Dengan adanya kegiatan event tersebut
menjadikan Masyarakat yang bertaqwa dan peduli dengan
Lingkungan sesama serta mempererat Silatuhrami hubungan antar
masyarakat dan Pemerintah.
b. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Terlaksananya Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK) melalui
kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan Infrastruktur
Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di Kecamatan
Bulang yaitu di Kelurahan Batu Legong, Bulang Lintang, Setokok, Pulau
Buluh, Pantai Gelam dan Temoyong. Kegiatan ini telah meningkatkan
peran serta dan keterlibatan masyarakat (swakelola) dalam pembangunan
khususnya meningkatkan kualitas lingkungan antara lain jalan dan
drainase sehingga lingkungan menjadi bersih dan rapi. Hasil fisik dari
kegiatan PM-PIK tahun anggaran 2019 di 6 wilayah kelurahan tersebut.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Bulang dan 6 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Bulang
(Pulau Buluh, Bulang Lintang, Temoyong, Batu Legong, Pantai Gelam,
dan Setokok) yang terdiri dari Honorarium Pegawai Kontrak, ATK, Alat
listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai, Peralatan kebersihan dan
bahan pembersih, BBM, Rekening telpon, Rekening air, Rekening listrik,
Langganan internet, Premi asuransi kesehatan pegawai kontrak,
Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas, Pajak daerah dan Retribusi
daerah; Dengan tersedianya pelayanan administrasi perkantoran selama
satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah meningkatkan kinerja
aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan dan Kelurahan di lingkungan
Kecamatan Bulang.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1
tahun yang terdiri dari:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 266
- Perawatan kendaraan bermotor roda 4 ada 2 unit , pemeliharaan alat
kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan bangunan tempat
kerja 1 gedung kantor camat dan 2 gedung kantor kelurahan
(Temoyong dan Pantai Gelam); Outcome sarana dan prasrana selalu
layak fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Pemerintah Kecamatan Bulang adalah sebagai
berikut:
a) Juara III Hatinya PKK
b) Juara II Administrasi PKK
c) Juara II Dasa Wisma
d) Juara I Volly Ball Umur 40 Tahun (GOW)
e) Juara II Volly Ball Umur 30 Tahun (GOW)
f) Juara Harapan I B2 SA
g) Juara II Fashion Show
h) Juara I Out Bon
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Secara Umum Dalam Pelaksanaan
Pelayanan Penyelenggaraan
Pemerintah terutama (Mengerjakan
Administrasi Perkantoran) baik
Kecamatan maupun Kelurahan
hambatan yang dialami adalah
masaalah kelistrikan, selaian hal
tersebut terjadi juga permasaalahan
Komunikasi, Internet yang disebabkan
gangguan jaringan
menyikapi dari permasaalahan yang
dihadapi/dialami sesuai dengan
pernyataan diatas maka dilakukan
trobosan membuka/mengadakan posko
pelaksanaan perkerjaan yang prinsipnya
dengan membutuhkan listrik dan
jaringan yang cukup memadai namun
pelaksanaan Pelayanan Masyarakat
tetap dilakukan di Kantor Kecamatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 267
27. Kecamatan Galang
Kecamatan Galang menyelenggarakan Urusan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp17.120.403.900,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.147.090.900,00
➢ Belanja Modal : Rp 12.973.313.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.53 Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Kecamatan Galang Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
1 Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
1,287,986,500.00
100 1,204,278,000.00 90.54
1.2 Pengembangan Partisipasi Masyarakat Dalam Perumusan program dan Kebijakan Pelayanan Publik
Terlaksananya Musrenbang 8 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan
892,670,000.00 Terlaksanya Musrenbang 8 Kelurahan dan 1 Kecamatan, RT/RW dan LPM 8 Kelurahan
100 875,390,000.00 98.06
1.2 Penyelenggaraan Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan
5 Event dalam 1 tahun 356,776,500.00 5 Event dalam 1 tahun 100 328,888,000.00 83.02
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
10,400,000,000.00
10,399,317,000.00 99.99
2.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Rempang Cate (PM-PIK Kelurahan Rempang Cate)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1632 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2
1,299,950,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1632 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2
100 1,299,899,000.00 100
2.2 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sembulang (PM-PIK Kelurahan Sembulang)
Pembangunan/ Rahbilitasi Jalan Beton 2642 m2 dan Pembangunan/ Rahbilitasi Jerambah Beton 141 m2
1,299,910,000.00 Pembangunan/ Rahbilitasi Jalan Beton 2642 m2 dan Pembangunan/ Rahbilitasi Jerambah Beton 141 m2
100 1,299,809,000.00 99.99
2.3 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Sijantung (PM-PIK Kelurahan Sijantung)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 136.5 m2
1,300,700,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 136.5 m2
100 1,300,630,000.00 99.99
2.4 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton
1,299,540,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton
100 1,299,391,000.00 99.99
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 268
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Galang Baru (PM-PIK Kelurahan Galang Baru)
1017.5 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2
1017.5 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2
2.5 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Karas (PM-PIK Kelurahan Karas)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 150 m2
1,299,500,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2, Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 150 m2
100 1,299,392,000.00 99.99
2.6 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Pulau Abang (PM-PIK Kelurahan Pulau Abang)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 359 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2
1,300,600,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 359 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2
100 1,300,551,000.00 100
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Subang Mas (PM-PIK Kelurahan Subang Mas)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2497.74 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 700 m2
1,299,900,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2497.74 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 700 m2
100 1,299,861,000.00 100
2.8 Pemberdayaan Masyarakat dalam Percepatan Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan Air Raja (PM-PIK Kelurahan Air Raja)
Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 370 m2
1,299,900,000.00 Pembangunan/ Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2 dan Pembangunan/ Rehabilitasi Drainase 370 m2
100 1,299,784,000.00 99.99
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2,479,661,400.00
100 2,340,876,532.48 93.22
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
828,620,650.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 799,346,012.00 96.47
3.2 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Rempang Cate
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
219,596,240.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 206,119,209.76 93.86
3.3 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sembulang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
192,854,840.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 179,200,816.00 92.92
3.4 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Sijantung
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
228,166,440.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 215,636,449.36 94.51
3.5 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Galang Baru
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
161,159,880.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 140,172,992.00 86.98
3.6 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Karas
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
263,796,120.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 251,692,568.00 95.41
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 269
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
3.7 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Pulau Abang
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
236,675,440.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 221,273,936.00 93.49
3.8 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Subang Mas
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
193,189,560.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 182,395,466.24 94.41
3.9 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kelurahan Air Raja
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
159,576,280.00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 145,039,083.12 90.89
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
168,215,000.00
100 140,481,700.00 83.51
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
168,215,000.00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 140,481,700.00 83,51
Jumlah
17,120,403,900.00
100 16,906,783,232.48 91.82
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Pembangunan bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
diarahkan dalam upaya terwujudnya kepuasan masyarakat atas pelayanan
publik dan melibatkan peran serta RT/RW dalam pelayanan masyarakat
antara lain:
a. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi
Masyarakat.
1. Terlaksananya Musrenbang Tingkat Kelurahan dan Tingkat
Kecamatan merupakan media untuk menjaring aspirasi masyarakat
dalam keikutsertaan secara langsung dalam proses perencanaan
pembangunan, merumuskan sendiri kebutuhan dan menentukan
skala prioritas pembangunan yang dibangun di Kelurahan. Dengan
terlaksananya musrenbang maka usulan masyarakat dapat
diakomodir dalam kegiatan pembangunan fisik dan non fisik.
2. Terlaksananya Event Tingkat Kecamatan dan Kelurahan yaitu:
Mengembangkan nilai-nilai keagamaan dan rasa kebangsaan dalam
kehidupan bermasyarakat dengan diselenggarakannya MTQ/STQ,
Safari Ramadhan, Halal bihalal, Jambore PKK dan HUT RI. Dengan
adanya kegiatan event tersebut menjadikan Masyarakat yang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 270
bertaqwa dan peduli dengan Lingkungan sesama serta mempererat
Silaturahmi hubungan antar masyarakat dan Pemerintah.
b. Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Melalui kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Percepatan
Infrastruktur Lingkungan Permukiman Wilayah Kelurahan (PM-PIK) di
Kecamatan Galang yaitu di Kelurahan Rempang Cate, Sembulang,
Sijantung, Galang Baru, Karas, Pulau Abang, Subang Mas dan Air Raja.
Kegiatan ini telah meningkatkan peran serta dan keterlibatan masyarakat
(swakelola) dalam pembangunan khususnya meningkatkan kualitas
lingkungan antara lain jalan dan drainase sehingga lingkungan menjadi
bersih dan rapi. Hasil fisik dari kegiatan PM-PIK tahun anggaran 2019 di
8 (delapan) wilayah kelurahan tersebut adalah sebagai berikut:
- Kelurahan Rempang Cate; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton
1632 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 327 m2;
- Kelurahan Sembulang; Pembangunan/Rahabilitasi Jalan Beton 2642
m2 dan Pembangunan/Rahabilitasi Jerambah Beton 141 m2;
- Kelurahan Sijantung; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 1863.5
m2, Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 170.7 m2 dan
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 136.5 m2;
- Kelurahan Galang Baru; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton
1017.5 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 440 m2;
- Kelurahan Karas; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 2390 m2,
Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 102 m2 dan
Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 150 m2;
- Kelurahan Pulau Abang; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 359
m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Jerambah Beton 561.36 m2;
- Kelurahan Subang Mas; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton
2497.74 m2 dan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 700 m2;
- Kelurahan Air Raja; Pembangunan/Rehabilitasi Jalan Beton 2932 m2
dan Pembangunan/Rehabilitasi Drainase 370 m2.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 271
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di
Kecamatan Galang dan 8 Kelurahan di lingkungan Kecamatan Galang
(Rempang Cate, Sembulang, Sijantung, Galang Baru, Karas, Pulau
Abang, Subang Mas dan Air Raja) yang terdiri dari Honorarium Pegawai
Kontrak, ATK, Alat listrik dan alat elektronik pakai habis, Materai,
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih, BBM, Rekening telpon,
Rekening air, Rekening listrik, Langganan internet, Premi asuransi
kesehatan pegawai kontrak, Pencetakan dan penjilidan, Perjalanan dinas,
Pajak daerah dan Retribusi daerah; Dengan tersedianya pelayanan
administrasi perkantoran selama satu tahun pada tahun anggaran 2019
telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di Kecamatan
dan Kelurahan di lingkungan Kecamatan Galang.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1
tahun yang terdiri dari:
Perawatan kendaraan bermotor 2 unit roda 4 dan 2 unit roda 1,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Pemeliharaan gedung dan
bangunan tempat kerja 1 gedung kantor camat, 1 gedung rumah dinas
camat, rumah dinas sekcam, gedung pos jaga satpol dan 8 gedung kantor
kelurahan (Rempang Cate, Sembulang, Sijantung, Galang Baru, Karas,
Pulau Abang, Subang Mas dan Air Raja). Dengan adanya pemeliharaan
ini maka sarana dan prasarana selalu layak fungsi untuk meningkatkan
kinerja dan pelayanan aparatur.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Kurangnya pembinaan yang dilakukan
oleh LPQ (Lembaga Pengembangan
Tilawatil Qur’an) baik Tingkat Kelurahan,
Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kota yang
bertanggung jawab untuk membina Qari’
dan Qaria’h.
Pemerintah Kecamatan Galang
bekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Agama (Pesantren, Madrasah
Aliyah) Maupun Lembaga-lembaga yang
dikelolah secara mandiri (perorangan)
seperti Rumah Tahfiz, dan lain-lain.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 272
No Permasalahan Solusi
2 Keterbatasan penyediaan Blanko Kartu
Tanda Penduduk (KTP) dari pemerintah
pusat melalui Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam sehingga
penerbitan KTP mengalami kendala
waktu.
Menyediakan Surat Keterangan
Perekaman bagi warga yang
membutuhkan untuk pengurusan yang
membutuhkan data kependudukan
sementara.
3 Sering terganggunya koneksi jaringan
internet dengan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kota Batam
Perlunya menambah kapasitas jaringan
internet di Kecamatan Galang
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.54. Gambaran Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat
Meningkatnya swadaya masyarakat
Swadaya 45%, Goro 500 org
Swadaya 100%, Goro 1000 org
Melebihi Target
KECAMATAN
Meningkatnya kapasitas lembaga dan ekonomi kelurahan
UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatihan
250 orang
UEM- SP 10, POSYANTEK 2, TTG7, Pelatih an
250 orang
Sesuai Target
KECAMATAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB III 273
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
2 Program Percepatan Infrastruktur Kelurahan (PIK)
Persentase Prasarana dan Sarana Dasar (PSD) Lingkungan Permukiman berbasis peran serta (pemberdayaan) masyarakat
8 % 8 % Sesuai Target
KECAMATAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 274
28. Dinas Perhubungan Kota Batam
Urusan Perhubungan diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kota
Batam dengan dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp47.580.532.508,26 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 35.140.724.508,26
➢ Belanja Modal : Rp 12.439.808.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.55. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Perhubungan Kota Batam
NO URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1. Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
1.1. Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan Bermotor
48 kali razia gabungan 133.800.000,00 48 kali razia gabungan 100 133.800.000,00 100
1.2. Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
365 hari Pengawasan Lalu Lintas
273.900.000.00 365 hari Pengawasan Lalu Lintas
100 233.532.000,00 85.26
1.3. Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
208 Zona Parkir 1.469.075.840,00 208 Zona Parkir
1.321.679.640,00 89.97
1.4. Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan Bermotor
Terlaksananya pengujian KBM selama 1 tahun
945.260.000.00 Terlaksananya pengujian KBM selama 1 tahun
100 628.438.500.00 66.48
2. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal
2.1. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam untuk mengangkut 1.845.000 orang penumpang
9.486.878.708,78 Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam mengangkut 2.647.305 orang penumpang
100 8.893.721.478,24 93,75
2.2. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
Terlaksananya Operasional 8 unit Bus Sekolah untuk mengangkut 480.480 orang penumpang
1.886.111.724,00 Dengan 8 unit Bus Sekolah hanya mampu mengangkut 65.250 orang penumpang
100 1.874.755.623,00 99.40
2.1. Pengadaan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
Terlaksananya Operasional 1 unit Kapal dan 6 unit Speedboat
1.805.488.000,00 Terlaksananya Operasional 1 unit Kapal dan 3 unit Speedboat
100 1.657.281.000,00 91.79
2.2. Operasional Pelayanan Jasa Transportasi (BLUD)
Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam untuk mengangkut
13.148.288.825,00 Terlaksananya Operasional 53 unit Bus Trans Batam mengangkut 2.647.305 orang penumpang
100 11.946.567.073,88 90.86
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 275
NO URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.845.000 orang penumpang
3. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi sarana prasarana transportasi
3.1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Pembangunan Canstin 1500 m’, Rambu Lalin Standar 150 Unit, Rambu Lalin Type F 10 Unit, RPPJ 6 Unit, Rambu Parkir 80 Unit
888.100.000,00 Pembangunan Canstin 1500 m’, Rambu Lalin Standar 150 Unit, Rambu Lalin Type F 10 Unit, RPPJ 6 Unit, Rambu Parkir 80 Unit
100 817.144.090,00 92.01
3.2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Pembangunan Shelter/halte 6 Unit, Transfer Point 1 Unit
895.560.000,00 Pembangunan Shelter/halte 6 Unit, Transfer Point 1 Unit
100 417.535.106,00 46.62
3.3. Pembangunan JPO 1 Unit JPO - - 0 - 0.00
3.4. Pengecatan Marka Pembangunan Marka Jalan 800m2, Pita Penggaduh 800m2, Zebra Cross 800m2, Marka Parkir 800m2, ZoSS 1 Lokasi
817.100.000,00 Pembangunan Marka Jalan 800m2, Pita Penggaduh 800m2, Zebra Cross 800m2, Marka Parkir 800m2, ZoSS 1 Lokasi
100 805.291.100,00 98.55
3.5. Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light Kota Batam
Pemeliharaan Traffic Light ATCS 26 Simpang, Traffic Light Non ATCS 10 Simpang, Pembangunan Traffic Light 2 Simpang
3.091.733.810,00 Pemeliharaan Traffic Light ATCS 26 Simpang, Traffic Light Non ATCS 10 Simpang, Pembangunan Traffic Light 2 Simpang
100 3.043.193.070,00 98,43
3.6. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perhubungan Laut
Pemeliharaan Ponton 1 Unit, Pemeliharaan Pelabuhan 2 Unit
546.330.000,00 Pemeliharaan Ponton 1 Unit (Belakang Padang), Pemeliharaan Pelabuhan 2 Unit(Pemping dan Pengumpan Sekupang)
100 532.187.350,00 97,41
3.7. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam 30 Unit, Halte Umum 5 Unit, Transfer Point 1 Unit, Terminal 1 Unit
226.400.000,00 Pemeliharaan Shelter/Halte Trans Batam 20 Unit, Halte Umum 3 Unit (Depan SMPN.3 Sekupang, Seberang Perum. Cipta Puri, Tiban Kampung), Transfer Point 1 Unit, Terminal 1 Unit
100 222.909.890,00 98.46
3.8. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Pemelilharaan Rambu Lalu Lintas darat 60 Unit, RPPJ 15 Unit
220.000.000,00 Pemelilharaan Rambu Lalu Lintas darat 60 Unit, RPPJ 15 Unit
100 218.651.010,00 99.39
3.9. Penyusunan Dokumen Perencanaan Teknis Bidang Perhubungan
DED Pelantar Beton 2 Dokumen
650.000.000,00 DED 2 Dermaga (Pulau Gara, Kel. Kasu dan Pulau Nguan), 4 Dokumen Feasibility Study (FS Dermaga Teluk Kangkung, FS Dermaga Kampung Terih, FS Dermaga Pulau Gara, FS Dermaga Pulau Nguan)
100 375.711.600,00
4. Program Pengembangan,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 276
NO URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas
4.1. Pembangunan Pelabuhan Laut (DAK AFIRMASI)
Pembangunan 1 Unit Dermaga
3.465.000.000,00 Pembangunan 1 Unit Dermaga Sekanak Raya
100 2.897.266.078,22 83.62
5. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
5.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
4.124.300.600,48 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
100 3.653.141.503,00 88.58
6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
6.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
3.507.205.000,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 tahun
100 2.010.567.500,00 57.33
TOTAL 47.580.532.508,26 41.683.373.612,34 94.13
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Salah satu kriteria suatu kota dikatakan sebagai kota modern adalah
tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang memadai bagi
masyarakat baik di mainland maupun hinterland sesuai dengan visi Dinas
Perhubungan Kota Batam yaitu mewujudkan transportasi yang berkualitas
di Kota Batam, untuk mencapai visi tersebut program dan kegiatan yang
dilaksanakan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian Lalu Lintas
1. Kegiatan Pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya ketertiban angkutan umum dan angkutan barang
dalam berlalu lintas dengan pelaksanaan Operasi/Razia Gabungan
Kendaraan Bermotor sebanyak 48 kali Razia. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 100%.
2. Kegiatan Pengawasan Ketertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan
Pelaksanaan penertiban dan pengawasan lalu lintas dan operasi
parkir dan juru parkir liar di tepi jalan umum kota Batam sebanyak 365
kali selama setahun. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
85,26%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 277
3. Kegiatan Pengelolaan Parkir Umum Kota Batam
Pelaksanaan operasional di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan
Parkir dalam meningkatkan jumlah lokasi titik parkir. Dinas
Perhubungan kota Batam bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri
Batam, BPKP Perwakilan Kepri dan Badan Statistik Kota Batam
membentuk tim survey potensi parkir umum Kota Batam dengan Surat
Keputusan Walikota Batam No. KPTS.49/HK/I/2018 tanggal 08
Januari 2018. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
4. Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Pengujian Kendaraan
Bermotor
Terlaksananya uji kelayakan sarana transportasi dan pemeliharaan
alat uji kelayakan sarana transportasi untuk menguji 24.975 unit
kendaraan selama tahun 2019 guna keselamatan penumpang.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 66,48%.
b. Program Penyediaan dan Penataan Tata Kelola Transportasi Massal
1. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Trans Batam
Terlaksananya operasional 53 unit bus Trans Batam untuk
mengangkut 2.647.305 orang penumpang atau meningkat sebanyak
143% dari yang ditargetkan.
2. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Bus Sekolah
Terlaksananya operasional 8 unit bus sekolah untuk mengangkut
65.250 siswa di daerah hinterland. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 99,40%.
3. Kegiatan Operasional Pelayanan Jasa Transportasi Laut
Terlaksananya operasional 1 unit kapal dan 3 unit speedboat untuk
mengangkut penumpang sebanyak 25.093 orang yang tersebar di
daerah Galang dan Bulang. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 91,79%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 278
c. Program Pembangunan, peningkatan, pemeliharaan/ rehabilitasi
sarana prasarana transportasi
1. Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas
Fasilitas keselamatan lalu lintas tahun 2019 di Kota Batam terealisasi
sebanyak 1500 m’ Cansteen, 150 unit Rambu lalu lintas darat, 10 unit
Rambu type F, 6 unit Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan (RPPJ), 80
unit Rambu Parkir, pengadaan ini dilakukan untuk mengurangi tingkat
kecelakaan lalu lintas di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 92,01%.
2. Pembangunan Sarana dan Prasarana Angkutan Jalan
Pembangunan Shelter/Halte sebanyak 6 unit pada lokasi depan
Indomaret jalan Imam Bonjol, depan BCA KCP Penuin jalan
Pembnagunan, depan Edukit jalan Raja Haji Fisabilillah, depan Orchid
Park seberang Edukit jalan Raja Haji Fisabilillah, depan Bank OCBC
Orchid Park jalan Raja Haji Fisabilillah, depan kantor Arsikon jalan
Raja Haji Fisabilillah dan Pembangunan Transfer Point di lokasi depan
Pelabuhan ASDP Telaga Punggur Jalan Pattimura Kecamatan
Nongsa yang dilaksanakan pada tahun 2019 bertujuan untuk
meningkatkan kenyamanan penumpang angkutan umum. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 46,64%.
3. Kegiatan Pengecatan Marka
Pembangunan Marka di Kota Batam tahun 2019 terlaksana sebanyak
800m2 marka jalan, 800m2 marka parkir, 800m2 pita pengaduh,
800m2 zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) 1 lokasi yaitu di
depan SDN 016 Sagulung. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 98,55%.
4. Kegiatan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Traffic Light
Kota Batam
Pembangunan Marka di Kota Batam tahun 2019 terlaksana sebanyak
800m2 marka jalan, 800m2 marka parkir, 800m2 pita pengaduh,
800m2 zebra cross dan zona selamat sekolah (ZoSS) 1 lokasi yaitu
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 279
didepan SDN 016 Sagulung. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 98,43%.
5. Kegiatan Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Perhubungan Laut
Terpeliharanya sarana dan prasarana perhubungan laut di Kota
Batam selama tahun 2019 pada lokasi Ponton Belakang Padang,
Pelabuhan Pulau Pemping, Pelabuhan pengumpan Sekupang, agar
meningkatnya kenyamanan dan keselamatan penumpang
transportasi laut.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,41%.
6. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Angkutan Jalan
Rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana angkutan jalan
di Kota Batam tahun 2019 sebanyak 20 unit shelter/halte, Halte Umum
sebanyak 3 Unit yaitu shelter depan SMPN 3 Sekupang, seberang
Perum.ahan Cipta Puri, shelter Tiban Kampung dan pemeliharaan 1
unit Transfer Point yang berokasi di Mega Mall Batam Centre serta 1
Unit Terminal di Jodoh agar meningkatnya kenyamanan dan
keselamatan penumpang transportasi darat. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 98,46%.
7. Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lalu
Lintas
Pemeliharaan terhadap 60 unit rambu lalu lintas darat dan 15 unit
RPPJ, sehingga rambu yang rusak dapat berfungsi kembali secara
optimal. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,39%.
d. Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan
Konektivitas
Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Laut (DAK AFIRMASI)
Terlaksananya pembangunan 1 unit Dermaga rakyat di Sekanak Raya
Kecamatan Belakang Padang dengan menggunakan dana DAK
AFIRMASI.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 83,62%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 280
e. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun. Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran
selama satu tahun tersebut telah meningkatkan kinerja aparatur dan mutu
pelayanan di lingkungan Dinas Perhubungan Kota Batam. Realisasi fisik
100% dan realisasi keuangan 88,58%.
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana dan
prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari :
a. Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor
yang terdiri dari 1 unit mini bus Innova, 1 unit pickup Hilux double
cabin, 4 unit mini bus avanza, 1 unit sedan Camry, 3 unit sedan Altis,
1 unit sedan Corolla, 2 unit pick up Hilux dan 8 unit motor.
b. pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, pemeliharaan gedung
dan bangunan tempat kerja, Perawatan dan pemeliharaan sarana dan
prasarana ini memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana
selalu layak fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan
prima.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Kurangnya komunikasi antara Nasional,
Provinsi, dan Kota/Kabupaten dalam
pelaksanaan Andalalin (terkait kewenangan
jalan)
Mengkomunikasikan keputusan andalalin yang
dikeluarkan Kementerian dan Provinsi yang
melibatkan pemerintah daerah Kota/Kabupaten
dalam penentu keluarnya andalalin, karena
pemerintah daerah yang akan berdampak dari
hasil andalalin yang dikeluarkan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 281
No Permasalahan Solusi
2 Perkembangan teknologi Traffic Light yang
cepat harus di imbangi dengan fungsi
kelengkapan dan penambahan perangkat yang
tersedia
Segera melakukan peningkatan perangkat dari
ATCS (Area Trafic Control System) ke system
ITS (Intelegent Traffic System).
3 Titik parkir yang belum dikelola yang ada saat ini
masih belum optimal, sehingga belum layak
ditempatkan juru parkir, sehingga potensi parkir
belum bertambah. Hal ini yang mengakibatkan
potensi retribusi parkir tidak dapat bertambah ke
KAS Daerah Kota Batam
Melakukan pengelolaan titik parkir sesuai SK
titik parkir Tahun 2018, baik secara parkir umum
maupun parkir mandiri terutama terhadap titik
parkir yang belum dikelola
4 Ada sebagian lokasi yang menjadi efek dari
pelebaran jalan sehingga sebagian titik parkir
hilang dan sebagian titik parkir mengalami
penurunan setoran retribusi parkir. Seperti di
Jalan Pembangunan, Bengkong, dan sebagian
wilayah di Batam Centre dan Sekupang
Mengurangi Potensi Retribusi Parkir saat ini.
Membangun Gedung Parkir sebagai solusi
memecahkan masalah yang selama ini
memarkirkan kendaraannya dipinggir jalan yang
tidak diprbolehkan, dapat dibangun oleh pihak
Pemerintah ataupun Swasta
5 Belum berjalannya penggunaan aplikasi
eParking (penerapan Non Tunai). Kendala yang
paling besar adalah penganggaran Sarana
untuk fasilitas parkir termasuk rambu-rambu dan
marka parkir dan alat berbasic elektronik yang
terhitung sangatlah mahal. Dimana anggaran
yang dimasukan ke Kegiatan Pelayanan Parkir
tidak dapat mengakomodir alat yang dimaksud
menganggarkan alat fasilitas parkir berbasic
elektronik dan sarana penunjang lainnya guna
melakukan pelayanan yang optimal kepada
masyarakata pengguna layanan parkir.
6 Regulator yang dimiliki UPT Parkir sebagai Unit
Pelayanan Parkir Se-Kota Batam hanya
sebagai penegak administarsi saja bukan
sebagai eksekutor sehingga tidak dapat tegas
memberlakukan hukuman kepada penyalahan
kewenangan terhadap layanan parkir di
lapangan
Pembaharuan Perda agar mempertegaskan
kembali sanksi yang dapat membuat efek jera
terhadap pelanggar layanan parkir di lapangan
7 Rencana pelebaran jalan yang tidak terpetakan
beberapa tahun sebelumnya sehingga
perencanaan kebutuhan kelengkapan
prasarana dan keselamatan jalan harus sering
mengalami revisi
Agar kota Batam segera memiliki mater plan
untuk jalan-jalan di kota Batam, sehingga jalan-
jalan yang telah dibangun segera dilengkapi
dengan fasilitas prasarana dan keselamatan
jalan
8 Permasalahan status lahan yang masih belum
jelas pada saat usulan sarana dan prasarana
Perhubungan
Meminta kejelasan status lahan pada saat
usulan pekerjaan di Musrenbang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 282
No Permasalahan Solusi
9 Masih banyaknya angkutan umum dan barang
yang sudah tidak layak masih beroperasi
Bekerjasama dengan Satuan Lalu Lintas
(Satlantas) dalam pelaksanaan razia rutin
terhadap angkutan penumpang dan Barang
dalam melakukan penertiban
10 Masih kurang minat masyarakat untuk
menggunakan Trans Batam mengingat waktu
tunggu dan jangkauan layanan masih terbatas
Meningkatkan pelayanan trans batam dengan
menambah jumlah armada dari Kementerian
Perhubungan agar masyarakat dapat terlayani
dengan baik dan menjadikan Trans Batam
sebagai transportasi yang aman dan nyaman
bagi masyarakat Kota Batam.
11 Perkembangan jumlah kendaraan bermotor di
Kota Batam ditambah lagi dengan rendahnya
disiplin berlalu lintas pengguna jalan
memberikan kontribusi terhadap meningkatnya
permasalahan lalu lintas yang terjadi.
Melakukan peningkatan sarana prasarana lalu
lintas terutama fasilitas keselamatan.
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.56. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERHUBUNGAN
1 Program Peningkatan, Pengamanan dan Pengendalian lalu lintas
meningkatnya cakupan pelayanan parkir
218 lokasi 534 lokasi Melebihi Target
DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 283
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
2 program penyediaan dan penataan tata kelola transportasi massal
Jumlah Penumpang Trans Batam per tahun dengan eticketing
2,230,000 penumpang
2,424,239 penumpang
Melebihi Target
DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Panjang Jalan Kota Batam yang di lalui Trans Batam untuk melayani masyakarat (Jumlah Koridor)
246 km 244.2 km Tidak
Tercapai
Karena tidak adanya penambahan jumlah koridor, sehingga tidak ada penambahan panjang jalan yang dilalui trans Batam
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
9 koridor 8 koridor Tidak
Tercapai
Secara aspek teknis penambahan koridor belum perlu dilakukan, karena pemerintah Kota Batam lebih mendorong untuk memperbanyak masyarakat yang terlayani di koridor yang sudah ada karena jumlah penumpang yang harus dilayani melebihi target tahun 2019
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
3 program pembangunan, peningkatan, pemeliharaaan rehabilitasi sarana dan prasarana transportasi
Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terbangun
65 % 69 % Melebihi Target
DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Jumlah Sarana Prasarana Transportasi Terpelihara
40 % 40 % Sesuai Target
DINAS
PERHUBUNGAN KOTA BATAM
Jalur Sepeda 4 km 0 Tidak
Tercapai
tidak ada jalur sepeda yang dibangun, dikarenakan infrastruktur jalan sedang dilakukan pelebaran row
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
4 Program Pengembangan, Pembangunan Aksesibilitas dan Konektivitas
pembangunan pelabuhan di hinterland
2 pelabuhan 1 pelabuhan Tidak
Tercapai
Pembangunan yang dilakukan berasal dari dana DAK, sehingga kemampuan pendanaan oleh dana DAK hanya untuk 1 dermaga
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
Sarana Angkutan Penumpang dan Barang Laut
1 kapal 0 Tidak
Tercapai
Sudah tidak dianggarkan lagi, karena ketentuan dari dana DAK kapal yang diadakan harus dihibahkan kepada masyarakat, sedangkan bentuk kelembagaan pengelolaan oleh masyarakat belum menemukan formula yang tepat.
DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 284
29. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan 2 (dua) Urusan,
yaitu Urusan Komunikasi dan Informatika dan urusan Statistik dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.750.194.193,00.
a. Urusan Komunikasi dan Informatika diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp 6.670.664.193,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.558.618.285,00
➢ Belanja Modal : Rp 112.045.908,00
b. Urusan Statistik diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp79.530.000,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang danJasa : Rp 79.530.000,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.57. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Batam
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI KET.
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
A URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Peningkatan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Administrasi Perkantoran
13 Paket; 7 THL 727.799.410,00
13 Paket; 7 THL 100 627.321.734,00
86.19 Sisa Anggaran (Silpa) Rp100.477.676,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
11 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan
136.321.075,00 11 Paket Pengadaan Perlengkapan Kantor dan Pemeliharaan alat kantor serta alat angkutan
100 136.131.013,00
99.86 Sisa Anggaran (Silpa) Rp190,062.00
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 285
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI KET.
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
Massa
3.1 Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
Media aspirasi /aduan warga yang direspon melalui call centre 112 dalam 24 jam/hari, 4 supervisor call centre 112, sewa Aplikasi 112
365.500.908,00 Media aspirasi /aduan warga yang direspon melalui call centre 112 dalam 24 jam/hari, 4 supervisor call centre 112, sewa Aplikasi 112
100 275.463.270,00
75.37 Tunda Bayar Rp90,037,638.00
3.2 Pelaksanaan e-Procurement Pemerintrah Kota Batam
44 OPD Lelang elektronik
24.570.000,00 44 OPD dan 40 UPT lelang elektronik, 2300 penyedia yang terdaftar dan terverifikasi LPSE, penyedia yang roaming 8.800
100 24.240.000,00
98.66 Sisa Anggaran (Silpa) Rp330,000.00
3.3 Pengelolaan dan Pemeliharaan Jaringan CCTV di Kota Batam
-Sistem Pemantauan keamanan kota 24 jam/hari, 20 titik online dan 8 operator; -Laporan kejadian yang dipantau 100%
2.300.572.800,00 -Sistem Pemantauan keamanan kota 24 jam/hari, 20 titik online dan 8 operator; -Laporan kejadian yang dipantau 100%
100 1.622.645.238,00
70.53 Tunda Bayar Rp677,927,562.00
4. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
4.1 Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan yang Terintegrasi Ke Pusat Data
Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan public dan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data yang didukung; 18 tenaga IT, 3 Aplikasi dan Sistem e-Kauda
1.210.000.000,00 Pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pelayanan public dan sistem informasi manajemen pemerintahan yang terintegrasi dengan pusat data yang didukung; 18 tenaga IT, 3 Aplikasi dan Sistem e-Kauda
100 1.152.630.185,00 95,26 Sisa Anggaran (Silpa) Rp57,369,815.00
4.1 Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Komunikasi
-Layanan internet/intranet di 34 lokasi OPD dilingkungan Pemko; -Kepuasan Pengguna Layanan internet/intranet 75%; -Tingkat Jaringan 24 jam pertahun.
1,905,900,000.00 Layanan internet/intranet di 34 lokasi OPD dilingkungan Pemko; -Kepuasan Pengguna Layanan internet/intranet 75%; -Tingkat Jaringan 24 jam pertahun.
100 1.260.900.000,00
66.16 Tunda Bayar Rp645,000,000.00
Jumlah A 6.670.664.193, 00 5,099,331,440.00
75,25 Total Sisa Rp1.571.332.753,00 Total Tunda Bayar Rp1.381.368.000,00 Silpa Rp189.964.753,00
B URUSAN STATISTIK
1 Program Penyediaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 286
No URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI KET.
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
1.1 Kegiatan Pengelolaan Metadata statistik sektoral bidang social, ekonomi, politik, hukum dan HAM
1 dokumen daerah dalam angka
79.530.000,00 1 dokumen daerah dalam angka
100 79.530.000,00 100
Jumlah B 79.530.000,00 79.530.000,00
Jumlah (A+B) 6.750.194.193,00 5.178.861.440,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Pembangunan bidang Urusan Komunikasi dan Informatika dilaksanakan guna
mewujudkan peningkatan pelayanan publik secara online dan
penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, melalui program dan kegiatan
sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan
capaian indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan aparatur
melalui kelancaran operasional dan pelaksanaan administrasi kantor
Tahun Anggaran 2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
86.19%
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, dengan capaian
indikator kinerja meningkatnya kinerja dan pelayanan Aparatur. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 99,86%.
c. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi, dengan capaian
Indikator Kinerja ;
- Terlaksananya sejumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima
dengan target 130 aduan yang diterima, dengan realisasi 118
aduan atau 90,77%
- Terlaksananya layanan pengaduan masyarakat secara online yang
ditindaklanjuti dengan target 85%, realisasinya 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 287
- Terlaksananya nilai keterbukaan Informasi bagi badan publik level
kabupaten /kota (skor penilaian dari komisi informasi provinsi),
dengan target sebesar 89, realisasinya juga 89
- Tersedianya bahan informasi publik yang diverifikasi, target 85,
realisasinya juga 85
- Terlaksananya permintaan informasi ke PPID, target 4, realisasinya
175%
- Terlaksananya pelayanan panggilan dalam 24 jam /hari, target
60%, realisasinya 125%
- Jumlah aspirasi/aduan masyarakat yang diterima, target 130
layanan dan terealisasi hanya 118 layanan
- Persentase Kejadian Gawat Darurat yang ditindaklanjuti melalui
Call Centre 112,ditargetkan 75%, realisasinya juga 75%
- Persentase aduan masyarakat yang ditindaklanjuti melalui aplikasi
Apekesah/Lapor, target 80%
- Persentase Permintaan informasi yang ditindaklanjuti, ditargetkan
100%
2. Kegiatan Pelaksanaan e-Procurement Pemerintah Kota Batam
dengan capaian indikator kinerja:
- Terlaksananya lelang elektronik pada OPD, dengan target 44 OPD
lelang elektronik dan yang terealisasi 100%
- Terlaksananya pelayanan kepada penyedia, target 264 terlayani,
realisasi 1.133 penyedia yang terlayani lelang secara elektronik
3. Kegiatan Pembangunan Jaringan CCTV di Kota Batam dengan
capaian indikator kinerjanya;
- Jumlah titik CCTV online, dengan targetnya 20 titik, dengan
realisasinya 19 titik atau 95%
- Persentase rekaman CCTV yang tersedia 24 jam/hari di 20 titik,
dengan target 90% dan terealisasi 95%
- Persentase kejadian yang dilaporkan, target 100%, realisasinya
100%
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 288
d. Program Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi
1. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sistem
Informasi Pelayanan Publik dan Sistem Informasi Manajemen
Pemerintahan yang Terintegrasi ke Pusat Data, dengan capaian
indikatornya:
- Tersedianya aplikasi informatika yang memenuhi kriteria dan
peraturan yang berlaku, target 30 aplikasi, realisasinya 100%.
- Terlaksananya implementasi aplikasi informatika, target 30 aplikasi
dengan realisasi 100%.
Tabel Daftar Aplikasi Informatika yang Memenuhi Kriteria dan Peraturan yang Berlaku Tahun 2019
No. Nama
Aplikasi Deskripsi Link
1 APOK Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengurusan berkas administrasi kepada masyarakat Kota Batam secara online.
https://apok.batam.go.id/
2 E-Office Aplikasi yang mengakomodir pimpinan (Walikota/Wakil Walikota) atau pimpinan OPD untuk membuat surat disposisi.
https://office.batam.go.id/
3 Layanan Email Email.batam.go.id adalah Layanan email yang ada di Pemerintah Kota Batam untuk membuat akun email.
https://email.batam.go.id/
4 PTSP Online Aplikasi berbasis website yang dibangun untuk memberikan pelayanan pengajuan perizinan kepada masyarakat Kota Batam secara online.
https://ptsp.batam.go.id/#!/beranda
5 SIKESDA Aplikasi berbasis website yang memfasilitasi aktivitas transaksi dan layanan secara online di seluruh Puskesmas wilayah Kota Batam, mulai dari pendaftaran hingga pengambilan obat.
https://sikesda.batam.go.id/
6 Apekesah Layanan berbasis mobile dan website yang dapat digunakan oleh seluruh masyarakat di wilayah kota Batam u8ntuk membuat laporan pengaduan.
https://apekesah.batam.go.id/
7 Portal batam.go.id
Portal batam.go.id adalah sebuah website yang menyediakan semua informasi dan aplikasi yang dikembangkan oleh Pemerintah Kota Batam. Portal ini terdiri dari 4 (empat) kategori utama, yaitu pengaduan online, daftar aplikasi, media center dan website OPD.
https://batam.go.id/
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 289
No. Nama
Aplikasi Deskripsi Link
8 Website Media Center
Website Media Center yaitu mediacenter.batam.go.id yang terletak di Kota Batam yang memfasilitasi aktivitas informasi secara online di Kota Batam, sehingga masyarakat, wartawan maupun pelajar dapat melihat dan memberikan aspirasinya dalam membangun Kota Batam menjadi kota yang madani.
https://mediacenter.batam.go.id/
9 SIMPEG Website simpeg.batam.go.id adalah sebuah aplikasi berbasis website yang memfasilitasi sistem informasi management kepegawaian sehingga memudahkan user dalam mengelola informasi kepegawaian yang ada di pemerintahan Kota Batam.
https://simpeg.batam.go.id/v3/main/login
10 E-Planning Aplikasi ePlanning merupakan aplikasi swakelola/dikelola sendiri oleh pihak Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbang). Pada tahun 2018, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Batam bertanggung jawab memantau perkembangan integrasi aplikasi ePlanning dengan aplikasi-aplikasi lainnya.
https://egov.batam.go.id/login
11 TSP Aplikasi TSP (Tanggung Jawab Sosial Perusahaan) merupakan program pemerintah yang dikhususkan kepada perusahaan yang hendak berpartisipasi untuk ikut serta menjalankan program pemerintah melalui CSR.
https://tsp.batam.go.id/#!/
12 Direktori Aplikasi berbasis website yang disedikakan oleh Pemerintah Kota Batam untuk mencari informasi seputar lokasi/tempat yang ada di wilayah Kota Batam serta posting lokasi/tempat terbaru.
https://direktori.batam.go.id/
13 CCTV Pemerintah Kota Batam membangun infrastruktur CCTV untuk memantau dan memonitor beberapa titik dan lokasi di kota Batam selama 24 jam dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Batam melalui website.
http://103.253.124.142/newmatabatam/html/
14 TEPRA Merupakan aplikasi yang bertugas menerima, memonitor, mengevaluasi, dan mengkonsolidasikan laporan realisasi anggaran.
https://tepra.batam.go.id/index.php?r=site/login
15 ArsipSKPD Halaman ini berisi halaman web portal SKPD di lingkungan
https://arsipskpd.batam.go.id/
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 290
No. Nama
Aplikasi Deskripsi Link
Pemerintah Kota Batam Komentar, login dan update berita tidak diperkenankan lagi.
16 PKK Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar "Home Economic" di Bogor pada tahun 1957.
https://pkk.batam.go.id/
17 SEPP Sistem Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah.
https://sepp.batam.go.id/
18 PPID Website Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia di bidang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang berada di domain batam.go.id.
https://ppid.batam.go.id/
19 LaporPAK Aplikasi Pantau Aparatur Sipil Negara.
https://laporpak.batam.go.id/
20 BukuTamu Aplikasi Buku Tamu Pemerintah Kota Batam adalah aplikasi untuk pelaporan yang bertamu ke kantor walikota batam.
https://bukutamu.batam.go.id/login/
21 LPSE Portal Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
https://lpse.batam.go.id/eproc4/
22 Mall Pelayanan Publik
Portal Mal Pelayanan Publik Kota Batam.
https://mpp.batam.go.id/
23 Sistem Informasi Administrasi Pengadaan
Bagian Pengadaaan Barang dan Jasa kota Batam digunakan oleh Sekretariat Bagian Pengadaan Barang dan Jasa kota Batam secara online dan realtime karena menggunakan sistem Local Area Network (LAN) dan internet untuk menghubungkan antar Instansi.
https://siap.bpbj.batam.go.id/
24 Disdukcapil.bisa!
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam terus berupaya memberikan layanan yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh dokumen kependudukan.
https://disdukcapilbisa.batam.go.id/
25 E-Billing Surat Setoran Pajak Daerah Elektronik.
https://ebilling.batam.go.id/
26 E-BPHTB Aplikasi Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
https://ebphtb.batam.go.id/ebphtb/login/index.php?module=home
27 E-PBB Aplikasi Informasi dan Cetak SPPT. https://epbb.batam.go.id/adminroom/index.php
28 E-SPPT Informasi dan Cetak SPPT. https://esppt.batam.go.id/
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 291
No. Nama
Aplikasi Deskripsi Link
29 SIEPENDA Sistem Informasi Penerimaan Daerah Kota Batam.
https://siependa.batam.go.id/
30 JDIH Portal Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
https://jdih.batam.go.id/
- Terlaksananya uptime email.go.id, target 95%, realisasinya 100%
- Tersedianya fasilitasi integrasi aplikasi informatika, target 5
Aplikasi, realisasinya 100%. Nama Aplikasi:
1. JDIH (Ter-integrasi dengan jdihn.go.id)
2. SIKESDA (Ter-integrasi dengan BPJS Kesehatan)
3. SIPUGA (Ter-integrasi dengan data Disdukcapil Kota Batam).
4. Apekesah (Ter-integrasi dengan Lapor.go.id).
5. PTSP-Online (Ter-integrasi dengan BPJS Ketenagakerjaan)
- Laporan pelaksanaan monitoring dan evaluasi aplikasi informatika,
target 1 (satu) laporan realisasinya 100%
2. Kegiatan Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan
Infrastruktur Jaringan Komunikasi, capaian kinerjanya;
- Terlaksananya beberapa titik lokasi terkoneksi jaringan
internet/intranet, target 25 OPD, realisasinya juga 25 OPD atau
100%
- Tingkat kepuasan pengguna layanan internet, target 75%, realisasi
60% atau 80% dari target.
- Tersedianya jaringan internet selama 24 jam /tahun, target 24
jam/hari Realisasinya 100%
- Persentase titik monitoring dan pemeliharaan infrastruktur TIK,
target 33 titik, realisasinya 100% Laporan OPD terhadap
pelaksanaan inventarisasi infrastruktur TIK, target 1 laporan
- Jumlah Bandwidth yang dikelola di lingkungan Pemko Batam
adalah Sebesar 325 Mbps
- Pembangunan dan pemeliharaan jaringan Fiber Optik (FO) yang
telah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam
sampai dengan tahun 2019, adalah sebagai berikut:
• Gedung Walikota - Gedung Nong Isa : 1.500 meter
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 292
• Gedung Nong Isa - Gedung Bersama : 600 meter
• Gedung Walikota - Masjid Agung : 500 meter
d. Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
Data Statistik merupakan komponen sekaligus instrumen strategis dalam
sebuah pemerintahan, statistik menentukan arah kebijakan
pembangunan. Berdasarkan UU nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional pasal 31 mengharuskan
perencanaan pembangunan didasarkan data dan informasi yang akurat
dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik itu bersifat spesifik,
terukur, terjangkau, relevan dan ada masa waktunya, sesuai dengan
kebutuhan dalam hal penentuan kebijakan pemerintah. Urusan Statistik
sangat terkait dengan program/kegiatan pada urusan Perencanaan
Pembangunan yaitu dalam penyediaan data dan informasi sebagai dasar
dari perencanaan pembangunan. Dinas Kominfo Kota Batam melalui
bidang Statistik telah mampu mengumpulkan data sektoral dari seluruh
OPD dilingkungan Pemerintah Kota Batam (capaian 100%). Data tersebut
telah diolah dan tersedia dalam bentuk dokumen/ Buku Statistik Sektoral
Kota Batam.sebanyak 10 eks dan dapat didownload dengan QRCode,
serta telah tersedia infografis sebanyak 10 karya.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Program yang
menyelenggarakan urusan statistik yaitu: Program Penyediaan dan
Peningkatan Data Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan dengan
capaian indikator kinerjanya yaitu:
No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian
1. Persentase
pemenuhan data
statistik sektoral
dalam
perencanaan
pembangunan
daerah (statistik)
100%, Uraiannya:
1 data statistik sektoral yang terkumpul dengan survey, - 5 data statistik sektoral yang diolah dan dianalisis, - 1 dokumen hasil analisis dan pengolahan data statistik sektoral, - 2 kerjasama antar instansi, - 3x desiminasi data statistik sektoral, - 5 data statistik sektoral yang tersedia dari seluruh OPD.
100% 100%
Capaian Program Penyediaan dan Peningkatan Data Pembangunan Daerah
dicapai dengan melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Metadata Statistik
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 293
Sektoral Bidang Sosial, Ekonomi, Politik, Hukum dan HAM dengan
capaian indikator kinerjanya yaitu:
a. Jumlah Data Statistik Sektoral yang tersedia dari seluruh OPD, dengan
target 5 data dan telah terealisasi 100%
b. Jumlah kerjasama antar instansi, target 2 kerjasama dan telah teralisasi
kerjasama dengan BPS dan BP Kawasan
c. Jumlah diseminasi data statistik sektoral, dengan target 3 (tiga)
diseminasi dan terealisasi 9 (Sembilan) diseminasi
3. Prestasi
Prestasi kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam di Tahun
Anggaran 2019 yaitu meraih piagam penghargaan tentang Penetapan
Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik pada Badan Publik Vertikal dan
Non Vertikal se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2019.
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Belum terbentuknya Government Chief
Information Officer (GCIO) yang berperan
dan bertanggungjawab atas perencanaan,
penyelarasan, penyiapan, implementasi
dan evaluasi TIK di Pemerintah Daerah
dalam penerapan E-Government
Membentuk Government Chief Information
Officer (GCIO) Pemko Batam yang terdiri
dari unsur pejabat bidang perencanaan,
penyelarasan, penyiapan, implementasi
dan evaluasi TIK
2 Layanan pengembangan intranet dan
penggunaan akses internet karena
keterbatasan sarana prasarana dan
ketersediaan anggaran
Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
perangkat intranet dan internet secara
berkala baik internal (institusi Kominfo
sendiri) maupun ekternal terkait OPD yang
terlibat dalam Tim Anggaran Pemerintah
Daerah (TAPD Kota Batam)
3 Pelayanan informasi publik dalam
penyampaikan informasi publik pada
website seluruh OPD belum optimal
Penguatan kapasitas sumber daya
penyedia informasi publik yang mampu
meng-update website pada masing-
masing OPD maupun informasi pelayanan
publik kepada masyarakat secara umum,
bisa melalui workshop ataupun bimtek-
bimtek
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 294
No Permasalahan Solusi
4 Kurangnya kemampuan mengembangkan
tusi dalam hal penjabaran statistik sektoral
Mengikutsertakan SDM Bidang Statistik
dalam Diklat Statistik
5 Belum adanya SDM yang menguasai ilmu
statistik
Mengusulkan formasi kebutuhan ASN ilmu
statistik ke BKPSDM
6 Belum terlaksana koordinasi dan
pengumpulan data dan informasi terhadap
OPD secara kontinu.
Membuat Perwako tentang Standart
Operasional Prosedur Statistik Sektoral
7 Pengumpulan data statistik sektoral di
lingkungan Pemko Batam belum maksimal
Melaksanakan koordinasi secara kontinu
terhadap OPD
8 Pengelolaan data stastistik sektoral belum
maksimal
Menyusun kebijakan atau peraturan
sebagai dasar dalam pengumpulan data
dan informasi statistik sektoral di Kota
Batam
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.58. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
1 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi
B (62.51- 81.25)
B (77)
Sesuai Target
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM
2 Program Peningkatan,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 295
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
Pemanfaatan Teknologi Informasi
Jumlah data yang terintegrasi, pelayanan pemerintahan dan pelayanan public berbasis online
68 % 68 % Sesuai Target
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM
STATISTIK
1 Penyediaan dan peningkatan data pembangunan daerah
Kelengkapan Data SIPD Kota Batam
80 % 80 % Sesuai Target
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM
Jumlah dokumen pendataan pendukung perencanaan
2 dokumen 1 dokumen Tidak
Tercapai
buku yang diterbitkan "Data Statistik Sektoral", sudah mencukupi sebagai dokumen pendataan pendukung perencanaan
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM
PERSANDIAN
1 Program Keamanan Data dan Informasi
Persentase informasi yang berkualifikasi di Pemerintah Kota Batam
25 % 11 % Tidak
Tercapai
Kurangnya sarana persandian dan SDM persandian di OPD Kota Batam
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 296
30. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam
Urusan Koperasi dan Usaha Mikro diselenggarakan oleh Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp 1.796.398.712,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.269.370.306,00
➢ Belanja Modal : Rp 527.028.406,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut
:
1. Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.59. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro Kota Batam
NO. URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
703.001.556,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 634.060.521,00 90.19
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
593.681.156,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 573.536.106,00 96.61
3 Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat
3.1 Promosi Koperasi dan Usaha Mikro
Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran sebanyak 30 usaha mikro
499.716.000,00 Jumlah Pelaku Usaha yang mengikuti Pameran sebanyak 30 usaha mikro
100 479.300.000,00 95.91
Jumlah 1.796.398.712,00 100 1.686.896.627,00 93.90
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan
Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat
Pembangunan Ekonomi Kerakyatan di Kota Batam mulai dibangkitkan
melalui Program Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan UKM dan
Koperasi serta Usaha Ekonomi Masyarakat yang menitikberatkan pada
pengembangan ekonomi masyarakat, dan Usaha Mikro. Hal ini telah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 297
didukung melalui terlaksananya kegiatan pada tahun anggaran 2019
sebagai berikut:
1. Kegiatan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro
Kegiatan ini dilaksanakan di tingkat Kota dan Provinsi dengan target
pelaksanaannya sebanyak 30 UMKM. Capaian yang dipromosikan
sebanyak 60 UMKM (200%) karena Kegiatan MTQ Provinsi tidak
dilaksanakan kemudian dialihkan ke Kegiatan Pameran dalam Kota,
awalnya kegiatan tersebut 1 (satu) kali pameran menjadi 6 (enam) kali
pameran dalam kota. Pameran yang diikuti di bidang usaha makanan,
minuman, kerajinan dan usaha lainnya dapat meningkatkan penjualan
produk, tambahan modal, memperluas jaringan usaha serta bisa
memperbaiki kualitas produk UMKM.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 95,91%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedia dan terpenuhinya administrasi perkantoran selama 1 tahun.
Dengan Tersedianya semua sarana dan prasarana administrasi
perkantoran telah mendukung meningkatnya kinerja pelayanan
aparatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 90,19%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Meningkatnya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
yang mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun.
Kegiatan ini guna meningkatkan kinerja dan pelayanan publik pada
Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam.
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 95,61%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 298
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Kondisi perkoperasian di Kota Batam
sampai dengan 31 Desember 2019
dengan jumlah koperasi 1.034 unit.
Koperasi aktif sebanyak 200 unit, koperasi
tidak aktif sebanyak 827 unit. Dari 207 unit
jumlah koperasi yang memiliki sertifikat
NIK sebanyak 76 unit, dengan jumlah
koperasi 26.100 orang dan jumlah tenaga
yang terserap sebanyak 193 orang, jumlah
modal sendiri Rp147.404.425.374,00,
jumlah modal luar Rp96.995.840.474,00
jumlah volume usaha
Rp218.401.065.307,00, Jumlah SHU
Rp20.635.258.383,00, Jumlah koperasi
baru 24 unit, Jumlah koperasi yang
dibubarkan 151 unit, jumlah koperasi
dalam proses pencabutan badan hukum
40 unit dan koperasi dalam proses
penyelesaian pembubaran koperasi oleh
pemerintah sebanyak 111 unit.
Dengan demikian permasalahan secara
umum koperasi sebagai berikut:
- Koperasi belum bisa berperan sebagai
lembaga ekonomi yang dapat
mensejahterakan anggotanya
disebabkan lemahnya manajemen,
kurangnya keterkaitan usaha koperasi
dengan kepentingan ekonomi
anggotanya, kurangnya pemahaman
anggota, pengurus dan pengawas
koperasi tentang pengkoperasian dan
koperasi belum dikelola secara
profesional.
Perlunya dilakukan sosialisasi, bimtek,
pelatihan dan penerapan manajemen
informasi sistem keuangan perkoperasian
kepada pengurus, pengawas, pengelola
dan anggota koperasi dan kepada
keompok-kelompok orang yang akan
mendirikan koperasi
2 - Kurangnya kesadaran pelaku usaha
mikro dalam izin usaha
- Kurangnya pemahaman tentang
perencanaan bisnis (Busines Plan)
Dinas Koperasi Usaha Mikro Kota Batam
bekerja sama dengan Kecamatan
melakukan sosialisasi pengurusan IUMK
dan dalam pelaksanaan dibantu oleh
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 299
No Permasalahan Solusi
- Produk belum memenuhi standar mutu
(PIRT, Packaging, Merek, Sertifikasi
Halal, Komposisi Produk, Masa Produk
dan Registrasi Produk)
- Belum memiliki catatan transaksi usaha
- Terbatasnya akses teknologi dan
pemasaran
- Sulitnya terhadap akses pembiayaan
- Terbatasnya tenaga pendampingan
tehadap pelaku usaha
pendamping KUMKM yang difasilitasi oleh
Kementerian Koperasi dan UKM Republik
Indonesia, sehingga dengan memiliki
IUMK para pelaku usaha dapat lebih
mudah mengakses bantuan, baik dari
Pemerintah Kota Batam, Pemerintah
Provinsi Maupun Pemerintah Pusat,
Selain itu Pemerintah Kota Batam juga
memberikan bantuan fasilitasi permodalan
melalui BLUD, Sosialisasi dan Fasilitasi
Pendaftaran HAKI, Busines Matchin
pelaku usaha mikro, Pre event Indonesia
marketers festival, Sosialisasi pinjaman
dana bergulir, Bimtek SMKI berbasis
indeks KAMI, Bimtek peningkatan
kapasitas tenaga pendamping KUMKM,
pelatihan pengembangan kewirausahaan
bagi UMKM, pelatihan uji kompetensi
SDM KUMKM melalui SKKNI bidang UKM
ekspor, pelatihan peningkatan standarisasi
mutu dan sertifikasi produk, konsultasi dan
pemberkasan dalam rangka standarisasi
PIRT, konsultasi desain dan kemasan
serta pemberkasan pendaftaran merek
produk KUMKM, pelatihan pemasaran
online bagi UMKM, pelatihan belajar
membuka toko online di tokopedia,
pelatihan enterprener bagi pelaku usaha
mikro yang di damping, seminar
peningkatan kesadaran masyarakat
pelajar dan siswa terhadap produk dalam
negeri. Dalam hal pendampingan
dilakukan melalui melengkapi sarana dan
prasarana pendukung gedung PLUT
KUMKM, membangun akses jalan dan
jembatan serta recruitment tenaga
konsultan pendamping yang dibiayai oleh
Kementrian KUMKM RI sebanyak 5 orang.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 300
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel dibawah ini:
Tabel 3.60. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
1 Program Peningkatan, pembinaan dan pengembangan UKM dan koperasi serta usaha ekonomi masyarakat
Jumlah Pelaku usaha kreatif bernilai tambah yang dibina
300 UMKM 525 UMKM Melebihi Target
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
Jumlah Sentra UMKM yang dibentuk
1 sentra UMKM
- Tidak
Tercapai
tidak adanya lahan tersedia yang sesuai dengan kriteria luasan pembentukan sentra UMKM
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
Jumlah koperasi aktif
654 koperasi
224 koperasi
Tidak Tercapai
Fokus yang dilakukan pada tahun 2019 lebih kepada pembinaan pelaku usaha kreatif, sehingga pembinaan koperasi aktif akan diprioritaskan pada tahun selanjutnya
DINAS KOPERASI
DAN USAHA MIKRO
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 301
31. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam
Urusan Penanaman Modal diselenggarakan oleh Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam dengan alokasi anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp 8.160.622.277,00 yang terdiri dari :
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 7.981.985.731,00
➢ Belanja Modal : Rp 178.636.546,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.61. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.027.610.187,00 1.840.610.310,00 90.70
1.1 Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran di DPMPTSP Kota Batam
2.027.610.187,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 tahun
100 1.840.610.310,00 90.70
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
96.645.000,00 93.313.819,00 96.55
2.1 Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedia sarana dan prasarana aparatur (laptop, printer, alat listrik dan alat elektronik pakai habis, peralatan kebersihan dan bahan pembersih, servis kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor dan pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga
96.645.000,00 Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
100 93.313.819,00 96.55
3 Program Peningkatan Investasi dan kerjasama Pembangunan
6.036.367.090,00
5.913.658.093,00 97.97
3.1 Kegiatan Promosi Penanaman Modal
Terlaksananya promosi investasi daerah (1 kali)
113.169.500,00 Terlaksananya promosi investasi daerah (1 kali)
100 113.069.500,00 99.91
3.2 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan bid. Pembangunan, Lingkungan Hidup dan Utilitas
Terselenggaranya perizinan di Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup (530 izin)
70.500.000,00 530 izin Bidang Pembangunan dan Lingkungan hidup
100 70.500.000,00 100
3.3 Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Pembangunan bid. Ekonomi dan Sosial
Tersenggaranya perizinan penanaman modal, ekonomi dan social (7 orang THL, 1 tahun sewa gedung MPP, 15.000 Lembar cetak sertifikat, 2 unit monitor display)
5.852.697.590,00 2.297 izin Bidang Ekonomi dan Sosial, 7 orang THL, 1 tahun sewa gedung MPP, 15.000 Lembar cetak sertifikat, 2 unit monitor display)
100 5.730.088.593,00 97.91
Jumlah 8.160.622.277,00
100 7.981.985.731,00 96.16
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 302
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2019
Pembangunan bidang Urusan Penanaman Modal diarahkan dalam upaya
Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan di Kota Batam antara
lain:
a. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
1. Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kota Batam
2. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni terselenggaranya promosi
investasi daerah sebanyak 1 kali. Di tahun 2019 mengikuti pameran
investasi kegiatan “Indonesia City Expo (ICE) XVII Tahun 2019” pada
bulan Juli selama 4 (empat) hari. Hasil dari output kegiatan adalah
merupakan salah satu strategi pemasaran untuk mempromosikan
peluang potensi investasi di Kota Batam dengan realisasi capaian
100%.
3. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Pembangunan,
lingkungan hidup dan Utilitas
4. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni pencetakan dan penjillidan
sertifikat di bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Target
kegiatan adalah 530 izin dengan realisasi capaian 127.92% atau 678
izin. Hasil dari output kegiatan adalah meningkatnya kualitas layanan
perizinan bidang pembangunan dan lingkungan hidup. Realisasi fisik
100% dan realisasi keuangan 100%.
5. Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sosial
6. Kegiatan ini dengan output kegiatan yakni honorarium pegawai
kontrak, premi asuransi kesehatan pegawai kontrak, belanja
pencetakan dan penjilidan sertifikat, belanja sewa gedung MPP Kota
Batam dan belanja modal 2 unit monitor display. Hasil dari output
kegiatan ini adalah terselenggaranya perizinan di bidang ekonomi
dan sosial tahun 2019 untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan
bidang ekonomi dan sosial. Target kegiatan 1.800 izin dengan
realisasi capaian 127.61% (2.297 izin) yang terbit di tahun 2019.
Meski ada perubahan jumlah jenis perizinan dan non perizinan yang
menjadi kewenangan atau yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
kepada DPMPTSP Kota Batam dengan berlakunya secara efektif
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 303
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, tetapi antusias
pelaku usaha tetap meningkat dalam melakukan pendaftaran usaha
oleh karena diberikan kemudahan mendapatkan izin usaha dengan
adanya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau
Online Single Submission (OSS). Saat ini jumlah jenis perizinan dan
non perizinan yang dilaksanakan DPMPTSP Kota Batam sebanyak
58 jenis, dari sebelumnya 71 jenis perizinan dan non perizinan
(Perwako 55 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Perizinan Satu Pintu Kota Batam. Dengan perubahan jumlah jenis
perizinan yang dilaksanakan DPMPSTP Kota Batam maka telah
disusun draft Perwako tentang PTSP untuk pendelegasian
kewenangan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,91%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan
ini dengan output kegiatan yakni tersedianya administrasi perkantoran
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP Kota Batam.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dengan output kegiatan tersedianya sarana dan
prasarana aparatur di tahun 2019 yang terdiri dari: belanja alat listrik
dan alat elektronik, belanja pengharum ruangan, belanja perawatan
kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang kendaraan
bermotor, belanja pemeliharaan, perawatan dan mesin. Hasil dari
output kegiatan ini adalah mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
dan fungsi DPMPTSP Kota Batam untuk meningkatkan kinerja dan
pelayanan aparatur dengan realisasi capaian 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 304
3. Prestasi
Prestasi yang diraih DPMPTSP Kota Batam sebagai Penyelenggara Mal
Pelayanan Publik adalah sebagai berikut:
1) Penghargaan sebagai Role Model Penyelenggaraan Pelayanan Publik
Kategori “A” Tahun 2017 dan 2018.
2) Penghargaan dari Lembaga Indonesia Dunia (Leprid) sebagai Mal
Pelayanan Publik Terbesar dan Terlengkap Tahun 2018.
3) Penghargaan dari KemenPan RB kepada MPP Kota Batam sebagai wujud
nyata pelayanan publik kelas dunia.
4) Piagam Penghargaan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
kategori “Pelayanan Prima (A) dari KemenPan RB 2018”.
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Draft Perwako tentang PTSP yang diusulkan oleh
DPMPTSP masih dalam pembahasan bersama
Bagian Hukum Setdako Batam dan Biro Hukum
Provinsi Kepri, sehingga penyelenggaraan
perizinan dan nonperizinan belum optimal
dikarenakan persentase perizinan dan nonperizinan
yang sudah dilimpahkan dibandingkan dengan
seluruh perizinan dan nonperizinan yang ada masih
rendah
Telah mengusulkan draft Perwako
tentang PTPS dan saat ini telah
sampai pada pembahasan dengan
Biro Hukum Provinsi Kepri
2 Dengan belum disahkannya draft Perwako PTSP
tersebut maka Surat Keputusan Kepala Daerah
tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan belum
dapat disusun, sehingga pelaksanaan proses
perizinan dan non perizinan masih membutuhkan
waktu yang panjang dalam berkoordinasi kepada
Dinas Teknis
Menggesah pembahasan lebih intesif
dengan Biro Hukum Provinsi Kepri
agar pengesahan draft Perwako
tentang PTSP segera diterbitkan
sebagai dasar penyusunan SK
Walikota tentang pembentukan Tim
Teknis Pelayanan Perizinan dan Non
perizinan
3 Penerapan e-Signature dalam penerbitan izin
masih menunggu kesiapan Dinas terkait oleh
karena DPMPTSP sifatnya adalah sebagai user,
dan hal ini menjadi salah satu unsur memperlambat
proses penerbitan perizinan dan nonperizinan
apabila Kepala DPMPTSP tidak berada ditempat
Melakukan koordinasi secara terus
menerus terhadap persiapan
pelaksanaan e-Signature agar proses
penerbitan perizinan dan nonperizinan
tidak terhambat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 305
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.62. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PENANAMAN MODAL
1 Peningkatan investasi dan kerjasama pembangunan
Meningkatnya persentase realisasi Investasi
19 % 1012 % Melebihi Target
Meningkatnya persentase realisasi investasi terkait penerapan aplikasi OSS (One Single Submition) efektif digunakan pada triwulan 4 tahun 2019 sehingga terjadi ketaatan pelaku usaha untuk mendaftarkan (baru/daftar ulang) dan melaporkan kegiatan usahanya
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM
FUNGSI LAINNYA
Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif
1 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Meningkatnya kepuasan masyarakat atas pelayanan pemko Batam
75 % 75 % Sesuai Target
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 306
32. Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
Urusan Kepemudaan dan Olahraga diselenggarakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp 26.068.376.955,00 dengan rincian sebagai berikut:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.167.458.564,00
➢ Belanja Modal : Rp 16.900.918.391,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.63. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam
NO URAIAN TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administasi
1.1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
1 Tahun 2.352.163.537,00 1 Tahun 100 2.091.309.992,00 88,91
2 Program Sarana dan Praasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 Tahun 411.892.590,00 1 Tahun 100 379.704.385,00 92,19
3 Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan, Olahraga dan Kepramukaan
3.1 Penyelenggaraan paskibraka
45 Orang 1.395.702.861,00 45 Orang 100 1.295.622.861,00 92,83
3.2 Pelaksanaan event olahraga tingkat Kota Batam
3 Kegiatan 801.812.000,00 3 Kegiatan 100 749.817.000,00 93,52
3.3 Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga
25 Lapangan Olahraga, 1 Peningkatan Kondisi Sarana Olahraga, DED Tribun Ngenang, DED Mini GOR RW 09 Kelurahan Taman Baloi & 1 Paket Pengadaan Peralatan Olahraga
4.460.729.967,00 24 Lapangan Olahraga, 1 Peningkatan Kondisi Sarana Olahraga, DED Tribun Ngenang, DED Mini GOR RW 09 Kelurahan Taman Baloi & 1 Paket Pengadaan Peralatan Olahraga
90,84 3.956.084.691,26 88,69
3.4 Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana pemuda dan olahraga (DAK)
GOR Type B Legenda Malaka
16.049.167.000,00 DED GOR Type B Legenda Malaka
8,51 577.684.000,00 3,60
3.5 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional
Lomba Jong & Gerak Jalan Beregu
596.909.000,00 Lomba Jong & Gerak Jalan Beregu
100 587.545.000,00 98,43
Jumlah 26.068.376.955,00 42,11 9.637.767.929,26 36,97
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 307
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2019
Pembangunan Bidang Kepemudaan dan Olahraga diarahkan dalam upaya
mewujudkan Pemuda yang Kreatif, Inovatif dan Mandiri serta menjadikan
olahraga sebagai pemersatu masyarakat dengan kegiatan yang telah
dilaksanakan pada tahun anggaran 2019:
a. Program Peningkatan, Pembinaan dan Pelayanan Kepemudaan,
Olahraga dan Kepramukaan
1. Kegiatan Penyelenggaraan Paskibraka
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan
Paskibraka yang bermanfaat untuk dapat meningkatkan rasa
nasionalisme dan cinta tanah air di kalangan pemuda yang nantinya
sebagai penerus perjuangan dalam membangun negara ini.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,83%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Event Olahraga Kota Batam
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 3 (tiga)
event Olahraga yaitu Sepakbola U-15 Piala Gubernur, Turnament
Volly GOW dan Walikota CUP dan Open Marching Band
Championship. Adapun manfaat dari kegiatan ini adalah untuk
meningkatkan prestasi Kota Batam di bidang olahraga serta
meningkatkan kesadaran untuk gemar berolahraga.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,52%.
3. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut:
• Pembangunan Lapangan Volly Perumahan Legenda Malaka RT.
04 RW. 03 Kelurahan Baloi Permai.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok H RT. 04 RW. 04 Baloi
Permai Batam Kota.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok A RT. 04 RW. 03 Baloi
Permai Batam Kota.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok I RT. 05 RW. 04 Baloi
Permai Batam Kota.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 308
• Pembangunan Lapangan Olahraga Serbaguna Perum Taman
Carina RT. 04 RW. 02 Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji.
• Pembangunan lapangan Olahraga Serbaguna Kavling Sejulung
RW. 12 Kelurahan Kabil Kecamatan Nongsa.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Volly Di Perumahan Naga Raya
Kelurahan Buliang Kecamatan Batu Aji.
• Pembangunan Lapangan Olahraga di Perum Puskopkar Bambu
Kuning Kelurahan Tempayan.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Puri Agung 4 RW. 21
Kelurahan Mangsang Kecamatan Sungai Beduk.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Sebaguna Perum. Griya Piayu
Asri RW. 14 Kelurahan Duriangkang Kecamatan Sungai Beduk.
• Pembangunan Lapangan Bola Volly Perumahan Puri Rabayu RW.
04 Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sungai Beduk.
• Pembangunan Lapangan Bola Volly, Kampung Langkang RT. 01
RW. 02 Pulau Karas Kelurahan Karas Kecamatan Galang.
• Pembangunan Lapangan Volly Pulau Jaloh RT. 06 RW. 03
Kelurahan Pantai Gelam Kecamatan Bulang.
• Pembangunan Lapangan Olahraga GPI Cendana RT. 01 RW. 10
Kelurahan Tiban Indah Kecamatan Sekupang.
• Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 01 RT. 05 Perum. Griya
Permai Kelurahan Sei Binti Kecamatan Sagulung.
• Pembangunan Lapangan Olahraga RW. 04 Kampung Jabi
Kelurahan Batu Besar Kecamatan Nongsa.
• Pembangunan Olahraga Lapangan Olahraga Volly Perum. Marina
Green Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Blok B Perum. Villa Muka
Kuning Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung.
• Pembangunan Lapangan Olahraga Perum. Cipta Asri RT. 01, RT.
08, RW. 12 Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung.
• Pembangunan Lanjutan Panjat Tebing RW. 06 Tanjung Buntung
Kecamatan Bengkong.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 309
• Pembangunan Lapangan Volly RT. 011 RW. 003 Pulau Kasu
Kelurahan Kasu Kecamatan Belakang Padang.
• Peningkatan Pembangunan Lapangan Olahraga Tiban Indah RT.
05 RW. 03 Kecamatan Sekupang.
• Pengembangan Lapangan Olahraga Blok A RT. 1 RT. 2 RW. 10
Perum. Villa Muka Kuning Kelurahan Tembesi Kecamatan
Sagulung.
• Pembangunan Sarana Olahraga Pancur Pelabuhan RT. 03 RW. 05
Kelurahan Tanjung Piayu Kecamatan Sei Beduk.
• Pembangunan Mini GOR RW. 18 Kelurahan Tanjung Sengkuang
Kecamatan Batu Ampar.
• Konsultan Perencana DED Tribun Ngenang Kecamatan Nongsa.
• Konsultan Perencana DED Mini GOR RW. 09 Kelurahan Taman
Baloi Kecamatan Batam Kota.
• Pengadaan Peralatan Olahraga.
Pada kegiatan ini dari 25 paket pekerjaan Terbangunnya Lapangan
Olahraga, terdapat 1 paket yang tidak dapat dilaksanakan yaitu Paket
Pembangunan Lapangan Olahraga Kelurahan Sungai Panas
Kecamatan Batam Kota, dikarenakan sudah dilaksanakan oleh Dinas
Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Kepualauan Riau.
Realisasi fisik 90,84% dan realisasi keuangan 88,69%.
4. Kegiatan Pembangunan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana
Pemuda dan Olahraga (DAK)
Realisasi fisik dan keuangan kegiatan ini rendah disebabkan oleh
Pembangunan GOR Type B Legenda Malaka yang tidak jadi
dilaksanakan karena gagal lelang.
Realisasi fisik 8,51% dan realisasi keuangan 3,60%.
5. Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi dan Tradisional
Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah terlaksananya 2 (dua)
acara yaitu:
- Lomba Jong yang dilaksanakan di Batu Besar diikuti oleh ± 800
orang peserta dengan 1.600 buah jong.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 310
- Lomba Gerak Jalan Beregu yang dilaksanakan pada bulan Agustus
2018 diikuti oleh ± 505 regu yang sekaligus memperingati HUT RI.
Manfaat dari pelaksanaan kedua acara tersebut adalah
memasyarakatkan olahraga tradisional dan olahraga rekreasi serta
mensosialisasikan hidup sehat dengan gemar berolahraga.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,43%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administasi
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota
Batam. Capaian realisasi keuangan dari kegiatan ini berada di bawah
90%. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya sisa dari belanja
Honorarium Buruh/Tenaga kerja, Belanja Rekening Air, Belanja
Rekening Listrik dan Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah.
c. Program Sarana dan Praasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari belanja
pengisian tabung pemadam kebakaran, belanja peralatan/kebutuhan
rumah tangga pakai habis, belanja pemeliharaan taman, belanja jasa
service kendaraan bermotor, belanja penggantian suku cadang
kendaraan bermotor, belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah
tangga serta belanja modal penunjang sarana dan prasarana
aparatur. Adapun manfaat pelaksanaan kegiatan ini untuk mendukung
peningkatan kinerja aparatur di Dinas Kepemudaan dan Olahraga
Kota Batam.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 311
3. Prestasi
Adapun prestasi yang dicapai pada tahun 2019 dalam bidang olahraga yaitu
sebagai berikut:
- Juara kedua sepakbola pelajar U-15 Piala Gubernur Kepulauan Riau yang
dilaksanakan pada bulan Juli 2019 di Kabupaten Lingga
- 16 Atlet (Cabang Olahraga Layar, Selam, Dansa dan Taekwondo)
menjuarai event PRA PON XX 2019
- 25 Atlet (Cabang Olahraga Layar, Tinju, Selam, Wushu, Ski Air, Karate
daan Bulutangkis) menjuarai event KEJURNAS Tahun 2019.
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya sarana prasarana
pemuda dan olahraga yang bertaraf
nasional dan internasional di Kota Batam
- Melakukan Koordinasi dengan
Pemerintah Pusat dan pemerintah
Provinsi agar mengalokasikan anggaran
untuk pembangunan sarana dan
prasarana pemuda dan olahraga di Kota
Batam
- Melibatkan peran serta CSR
2 Masih kurangnya koordinasi dengan
berbagai stakeholder dalam pembinaan
pemuda, pramuka dan olahraga baik lintas
sektor atau antar instansi baik pusat dan
daerah
Perlunya pertemuan berkala guna
memudahkan koordinasi dengan berbagai
stakeholder dalam pembinaan pemuda,
pramuka dan olahraga baik lintas sektor
atau instansi baik pusat dan daerah
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 312
Tabel 3.64. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
1 Program Peningkatan, Pembinaan Dan Pelayanan Kepemudaan, kepramukaan dan Olahraga
Capaian kepemudaan
40 orang - Tidak
Tercapai
Pelatihan Kewirausahaan tidak dilaksanakan pada tahun 2019
DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM
Prestasi Olahraga 140 orang 61 orang Tidak
Tercapai
41 orang meraih prestasi tingkat nasional (kejurnas dan Pra PON) dan 20 orang meraih prestasi pada Lomba Sepak Bola U -15 Tingkat Propinsi Piala Gubernur (juara 2)
DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM
Budaya olahraga 5 kegiatan 5 kegiatan Sesuai target
Lomba yang dilaksanakan yaitu :Lomba Jong, Gerak Jalan beregu, voli GOW, Walikota Cup dan Lomba Marching Band
DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM
Prestasi Kepramukaan
40 orang - Tidak
Tercapai
Kursus Mahir Dasar (KMD) dan Kursus mahir Lanjutan (KML) tidak dilaksanakan pada tahun 2019
DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM
Sarana Prasarana terbangun
1 unit - Tidak
Tercapai
Pembangunan GOR Type B Legenda Malaka tidak terlaksana karena gagal lelang
DINAS KEPEMUDAAN
DAN OLAHRAGA
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 313
33. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam menyelenggarakan 2
(dua) urusan, yaitu Urusan Perpustakaan dan Urusan Kearsipan dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp1.378.529.484,00.
a. Urusan Perpustakaan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan Kota Batam dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp1.310.619.484,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan jasa : Rp795.704.684,00
➢ Belanja Modal : Rp514.914.800,00
b. Urusan Kearsipan diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Batam dengan alokasi anggaran belanja langsung sebesar
Rp67.910.000,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan jasa : Rp67.910.000,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi Anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.65. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam
NO. URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PERPUSTAKAAN
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
1.1 Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat
Terlaksananya Lomba cerdas cermat, Bercerita, Yel-yel dan Lomba Perpustakaan Tk.SMA dengan 400 orang peserta
82.020.000.00 Terlaksananya Lomba cerdas cermat, Bercerita, Yel-yel dan Lomba Perpustakaan Tk.SMA dengan 400 orang peserta
100 71.420.000,00 87.08
1.2 Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan
Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dengan 60 Orang Peserta
57.443.000.00 Terlaksananya Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan dengan 60 Orang Peserta
100 56.575.800,00 98.49
1.3 Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam
22.750.000,00 22.750.000,00
1.4 Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
500 lembar Brosur, 100 buah paper bag, 100 lembar kalender dinding, 30 buah banner, galeri foto dan iklan radio
38.928.000,00 500 lembar Brosur, 100 buah paper bag, 100 lembar kalender dinding, 30 buah banner, galeri foto dan iklan radio
100 34.040.000,00 87.44
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 314
NO. URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1.5 Pengadaan Buku Perpustakaan Umum
843 Exp Buku Pengetahuan Umum, 474 Exp Buku Pendidikan Sekolah dan 244 Exp Buku Referensi
150.000.000,00 843 Exp Buku Pengetahuan Umum, 474 Exp Buku Pendidikan Sekolah dan 244 Exp Buku Referensi
100 149.000.000,00 99.33
1.6 Pengelolaan Perpustakaan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
1 unit Server 250.000.000,00 1 Unit Server 100 161.890.000,00 64.76
2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
515.204.384,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 477.879.828,00 92.76
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
194.274.100,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 151.870.882,00 78.17
Jumlah A
1.310.619.484.00
1.125.426.510,00 85,87
B URUSAN KEARSIPAN
1 Program Pembinaan dan Penataan Penyelenggaraan Kearsipan
1.2 Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisis Arsip
Cetak Buku Pedoman Kearsipan 50 Exp, buku Peraturan Kearsipan 50 exp dan Cetak Buku Perwako No. 52 tahun 2019 sebanyak 50 exp
22.500.000.00 Cetak Buku Pedoman Kearsipan 50 Exp, buku Peraturan Kearsipan 50 exp dan Cetak Buku Perwako No. 52 tahun 2019 sebanyak 50 exp
100 21.750.000,00 96.7
1.3 Bimbingan Teknis Kearsipan
45.410.000,00 33.850.000,00
Jumlah B 67.910.000,00 55.600.000,00 81.9
Jumlah (A+B) 1.378.529.484,00 1.181.026.510,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Meningkatnya capaian kunjungan ke perpustakaan/pemustaka selama
tahun 2019 dibandingkan dengan jumlah kunjungan pada tahun
sebelumnya, yang mana ditahun 2019 terdapat peningkatan jumlah
masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan dari 117.847 orang,
meningkat menjadi 180.970 orang, atau bertambah 63.123 orang.
Peningkatan kunjungan perpustakaan ini tercapai dengan adanya
kegiatan-kegiatan antara lain:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 315
1. Lomba Minat Baca Melalui Mendongeng, Pidato dan Cerdas Cermat
Terlaksananya Lomba Minat Baca dan Perpustakaan, yang terdiri dari
Lomba Cerdas Cermat, Bercerita dan Yelyel untuk Sekolah Setingkat
SD yang dilaksanakan pada tanggal 07 Agustus 2019 di Mega Mall
Batam Center dengan jumlah peserta lomba 400 orang. Realisasi fisik
100% dan realisasi keuangan 87,08% dikarenakan efisiensi.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Perpustakaan
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam juga baru
meggunakan aplikasi inlislite v.3.1 pada tahun 2020, setelah memiliki
Server sendiri yang di adakan pada tahun 2019.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelola Perpustakaan yang
diselenggarakan pada tanggal 22 s.d. 24 Oktober 2019 dengan jumlah
peserta 60 orang terdiri dari Pengelola Perpustakaan Sekolah SD,
SLTP, SLTA se-Kota Batam, dan Pengelola Perpustakaan Kelurahan.
Dengan selesainya Bimbingan Teknis pengelola Perpustakaan, maka
dianjurkan kepada peserta Bimbingan Teknis untuk dapat melakukan
pengelolaan buku disetiap perpustakaan menggunakan aplikasi
inlislite v.3.1.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,49%.
3. Kegiatan Operasional Perpustakaan Keliling Kota Batam
Kegiatan ini terbentuk di 15 Lokasi Kunjungan Rutin Layanan
Perpustakaan Keliling (MPK), bertambahnya 1000 orang Anggota
Perpustakaan yang telah memiliki Kartu Anggota dan tersebarnya
1000 kartu peminjaman Buku Perpustakaan di setiap Lokasi
kunjungan Rutin Layanan Perpustakaan Keliling. Disetiap Lokasi
Kunjungan Perpustakaan Keliling telah ditunjuk dan di SK kan oleh
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam 1 (satu) orang
Petugas/ Pengawas Operasional Perpustakaan Keliling di Lokasi
Kunjungan rutin.
Untuk jumlah anggota perpustakaan dari tahun ke tahun terdapat
variasi capaian, dan sampai tahun 2018 jumlah anggota perpustakaan
secara komulatif sebanyak 3.708 anggota. Jumlah anggota
perpustakaan di tahun 2019 terjadi peningkatan dibandingkan dengan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 316
tahun sebelumnya, yaitu jumlah anggota di gedung utama sebanyak
1.882 ditambah dengan jumlah anggota pada layanan luar
perpustakaan keliling sebanyak 2.508 sehingga total 4.390 orang atau
terjadi kenaikan/ bertambah sebanyak: 682 orang. Realisasi fisik
100% dan realisasi keuangan 95,84%.
4. Kegiatan Pengadaan Buku Perpustakaan Umum Kota Batam
Untuk Tahun Anggran 2019 pengadaan buku perpustakaan berjumlah
1561 Eksemplar dengan Jumlah judul 1057 judul, terdiri dari Buku
Pengetahuan Umum berjumlah 843 Eksemplar, Buku Pendidikan
sekolah berjumlah 474 Eksemplar dan Buku Referensi berjumlah 244
Eksemplar. Sampai akhir tahun 2019 Perpustakaan Umum Kota
Batam memiliki Koleksi buku sebanyak 42.605 eksemplar. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 99,33%.
5. Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan berbasis Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Pada kegiatan ini terdapat belanja pengadaan Server dan Aplikasi.
Anggaran Belanja Modal Server yang dilaksanakan, untuk Belanja
Modal Aplikasi tidak digunakan/dibelanjakan dikerenakan Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan mendapatkan Aplikasi Gratis dari
Perpustakaan Nasional yaitu Aplikasi tersebut bernama Inlislite v.3.1
(Integrated Library System). Aplikasi ini wajib di miliki oleh Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan seluruh Indonesia. Realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 64,76%.
6. Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca
Terlaksananya Publikasi dan sosialisasi melalui media cetak, media
eletronik dan dengan menyebarkan brosur, standing banner, papar
bag dan kalender perpustakaan untuk tahun 2020 kesasaran yang
dianggap prioritas antara lain melalui tempat-tempat pelayanan yang
ada pada Kelurahan, Lembaga/ Instansi terkait yang memiliki program
layanan serta kunjungan masyarakat, sekolah-sekolah, rumah ibadah,
pelabuhan, Mall Pelayanan Publik, Mall tempat traksaksi, media cetak
dan media elektonik. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
87,44%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 317
b. Program Penelusuran Arsip Bernilai Guna Dan Akuisisi Arsip
1. Kegiatan Penelusuran Arsip Bernilai Guna dan Akuisisi Arsip
Realisasi fisik dari kegiatan ini telah mencapai 100% dan realisasi
keuangan mencapai 96,70%.
2. Kegiatan Bimbingan Teknis Kearsipan
Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2019 bertempat di
Ruang Rapat Kantor Walikota Batam.
Peserta dari Bimtek ini adalah Kasubag Umum dan Kepegawaian dari
OPD di Lingkungan Pemerintahan Kota Batam (sebanyak 50 orang
peserta) selama 3 (tiga) hari.
Narasumber pada kegiatan ini adalah Arsiparis dari Arsip Nasional
Indonesia (ANRI), Jakarta.
Alokasi Anggaran untuk Narasumber pada acara Bimtek ini, sebagian
dibiayai oleh APBN sehingga terjadi sisa Anggaran dari rekening
belanja Honorarium Narasumber.
Narasumber tersebut adalah pada materi Sistem Informasi Kearsipan
Daerah (SIKD) yang sekaligus penyerahan Aplikasi SIKD kepada
Lembaga Kearsipan Daerah (Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota
Batam).
Selain materi Sistem Informasi Kearsipan Daerah (SIKD) juga
disampaikan materi tentang 4 instrumen Wajib Kearsipan (Kode
klasifikasi Arsip, Klasifikasi Keamanan Akses Arsip Dinamis, Jadwal
Retensi Arsip, dan tata Naskah Dinas).
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
Capaian realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 92.76% dikarenakan
adanya efisiensi perjalanan dinas ke luar daerah.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 318
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari: Perawatan kendaraan roda 4,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, Belanja Modal 1 Unit
Camera, 1 unit Peralatan Camera (tripot), Papan Nama Dinas 1 Unit,
Pengadaan Scan Jari I Unit, Vacum cleaner 1 unit, Karpet 30 m2,
Dispenser 1 Unit, AC 2 Unit, Televisi 1 unit, Gorden/Harizontal Blind
41 M2 , Peralatan Komputer (Extenal) 2 Unit, Partisi Ruang Arsip 1
paket,. Dengan tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana
aparatur selama satu tahun pada tahun anggaran 2019 telah
meningkatkan kinerja aparatur dan mutu pelayanan di Dinas
Perpustakaan dan Kearsipan Kota Batam.
3. Prestasi
Adapun prestasi yang diraih ditahun 2019 dalam upaya Peningkatan Program
Pengembangan Perpustakaan adalah Juara III Lomba Perpustakaan
Kelurahan Tingkat Provinsi Kepulauan Riau dan Juara Harapan III Lomba
Perpustakaan Sekolah SLTA ditingkat Provinsi Kepulauan Riau. Adapun
Kelurahan Pemenang adalah Kelurahan Sambau dan SLTA adalah SMA
Nabila Batam.
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Belum Memadainya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Perpustakaan
(Belum Memiliki Gedung Sendiri)
Pemanfaatan sarana dan prasarana yang
ada secara maksimal, serta berupaya
mengusulkan pemenuhan sarana dan
prasarana yang dibutuhkan
2 Sumber Daya Manusia professional dalam
bidang perpustakaan yang belum
mencukupi dan memadai
Memaksimalkan pelaksanaan tugas SDM
yang ada serta melakukan bimbingan
secara berkesimambungan
3 Dukungan, dan peranserta masyarakat
serta minat baca yang masih rendah
Melakukan sosialisasi dan publikasi
melalui lintas sektor terutama pada titik/
pusat layanan masyarakat ditingkat bawah
4 Payung hukum berupa Perda
Penyelenggaraan Perpustakaan yang
Menyusun Ranperda Penyelenggaraan
Perpustakaan dan telah menjadi salah
satu Ranperda
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 319
No. Permasalahan Solusi
belum ada sebagai landasan tugas teknis
operasional
5 Belum Memiliki Gedung Perpustakaan dan
Kearsipan
Perlu dibangunnya gedung Arsip Oleh
Pemerintah Kota Batam beserta Sarana
dan Prasarananya untuk pemenuhan
penyimpanan Arsip yang Bernilai Guna
6 Belum adanya peralatan penyimpanan
dan pengawetan (preservative) yang
memadai
Pengadaan Fasilitas Penyimpanan dan
Pengawetan (Preservative) yang
mendukung proses pengarsipan
7 Belum adanya Arsiparis/Pengelola Arsip
pada setiap OPD (Minimal 1 orang
Arsiparis Tingkat terampil) yang dapat
mengelola dan menata arsip dengan baik
Adanya Bimtek Kearsipan Tingkat terampil
di OPD sehingga dapat mengelola dan
menata arsip dengan baik
8 Belum menerapkan Arsib berbasis IT Diperlukan dukungan fasilitas Software
yang mendukung Arsip Digital
9 Belum adanya Payung Hukum Tentang
penyelenggaraan Kearsipan
Diperlukan PERDA Penyelenggaraan
Kearsipan
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 320
Tabel 3.66. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
PERPUSTAKAAN
1 Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Jumlah Pengunjung dalam satu tahun
7 % 19 % Melebihi Target
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KEARSIPAN
1 Program Penataan Penyelenggaraan Kearsipan
ASN Arsiparis yang di Bina
8 orang 30 orang Melebihi Target
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 321
34. Dinas Perikanan
Urusan Kelautan dan Perikanan diselenggarakan oleh Dinas Perikanan
Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp3.658.398.088,04 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.179.417.348,00
➢ Belanja Modal : Rp 478.980.740,04
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.67. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Perikanan Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1. 939.434.898,00 1 Tahun 100 1.873.307.792,00 96.59
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur
1 Tahun 507.361.240,04 1 Tahun 100 472.902.284,42 93.21
3 Program Pembinaan, Pengembangan Dan Pengawasan Perikanan
3.1 Peningkatan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap
83 Unit mesin/ AlatTangkap
247.576.100,00 83 Unit mesin/ AlatTangkap
100 247.576.100,00 100
3.2 Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya
8 Unit sarana, 3.000 kg pakan, 1.000 ekor bibit
150.188.000,00 8 Unit sarana, 3.000 kg pakan, 1.000 ekor bibit
100 149,897,000.00 99.81
3.3 Peningkatan dan pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota Batam
Pembinaan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan kepada 60 POKLAHSAR/UPI
46.547.500,00 Pembinaan Mutu Pengolahan dan Pemasaran Hasil Olahan Perikanan kepada 50 POKLAHSAR/UPI
83,33 19.047.500,00 40.92
3.4 Lomba Masak Serba Ikan 1 Kali (Penyelenggaraan Lomba Masak serba Ikan Tk. Kota)
60.825.800,00 1 Kali (Penyelenggaraan Lomba Masak serba Ikan Tk. Kota)
100 59.038.000,00 97.06
3.5 Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
13 unit/set alat pengolahan/ pemasaran hasil perikanan
78.050.000,00 13 unit/set alat pengolahan/ pemasaran hasil perikanan
100 75.530.000,00 96.77
3.6 Revitalisasi Penyuluh Perikanan
Penguatan SDM Penyuluh kepada 18 Penyuluh perikanan Lapangan
53.970.000,00 Penguatan SDM Penyuluh kepada 18 Penyuluh perikanan Lapangan
100 53.420.000,00 98.98
3.7 Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, KUB, Pokdakan, dan Poklahsar
100 kelompok terampil 24.607.500,00 100 kelompok terampil 100 23.957.500,00 97.36
3.8 Sistem Informasi Perikanan 4 Informasi Perikanan 74.800.000,00 4 Informasi Perikanan 100 74.625.000,00 99.77
3.9 Peningkatan Pelayanan Nelayanan Kecil,
1.500 Surat/ Rekomendasi
39.839.800,00 1.500 Surat/ Rekomendasi
100 39.839.800,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 322
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Pembudidaya Ikan Kecil, dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan
3.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil Masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan)(DAK)
69 Unit 435.197.250,00 69 Unit 100 435.197.250,00 100
Jumlah 3.658.398.088,04 100 3.524.338.226,42 96.34
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Pembangunan bidang Urusan Kelautan dan Perikanan diarahkan dalam
upaya mewujudkan peningkatan peran sektor perikanan dalam menopang
perekonomian daerah sehingga terwujud masyarakat nelayan mainland dan
hinterland yang sejahtera melalui pengelolaan sumberdaya perikanan yang
berkelanjutan dan berdaya saing, dengan melaksanakan kegiatan antara lain:
a. Program Pembinaan Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perikanan tangkap dengan cara menyerahkan bantuan sarana
tersebut kepada nelayan. Bantuan berupa 5 unit mesin 15 PK dan 78
unit atau 388 pcs/rol alat tangkap berupa jaring karang dan kawat
bubu tersebut telah diserahkan kepada 70 Nelayan yang tergabung
dalam 23 Kelompok Usaha Bersama (KUB) sesuai dengan Keputusan
Walikota Batam No. KPTS.260/HK/IX/2019. Bantuan tersebut
berpotensi memberikan kontribusi terhadap produksi perikanan
tangkap sebesar 110,16 ton atau 0,31 % jika dibandingkan target
produksi perikanan tangkap yang sebesar 35.556,91 ton. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
2. Pengembangan Sarana Usaha Perikanan Budidaya
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perikanan budidaya dengan cara menyerahkan bantuan tersebut
kepada pembudidaya ikan lele. Bantuan berupa 8 paket budidaya
(terdiri dari 8 unit sarana budidaya lele, 20.000 ekor benih lele, dan
2.000 kg pakan), 2.900 kg pakan ikan air tawar, 100 kg pakan ikan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 323
laut, dan 1.000 ekor bibit kerapu cantang. Bantuan tersebut
diserahkan kepada 19 orang pembudidaya ikan yang tergabung
dalam 3 Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) sesuai dengan
Keputusan Walikota Batam No. KPTS.274/HK/X/2019 Tanggal 1
Oktober 2018. Bantuan tersebut berpotensi memberikan kontribusi
terhadap produksi perikanan budidaya sebesar 4,9 ton atau sebesar
0,074% dari target produksi perikanan budidaya yang sebesar 6.606,5
ton. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,81%.
3. Peningkatan dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Kota
Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelaku
usaha pengolahan dan pemasaran sekala kecil/mikro dalam
meningkatkan dan mengendalikan mutu produk hasil perikanan.
Realisasi kegiatan ini berupa pelaksanaan seminar keamanan pangan
dengan peserta sebanyak 50 orang yang merupakan perwakilan dari
kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) skala
mikro di Batam dan pembuatan sertifikat halal bagi 10 orang anggota
Poklahsar yang pada tahun sebelumnya telah mengikuti seminar
keamanan pangan. Seminar kemanan pangan telah dilakukan
terhadap 50 orang anggota Poklahsar, sedangkan target pembuatan
sertifikat halal bagi 10 orang anggota Poklahsar tidak terealisasi
karena terkendala dengan permasalahan pelimpahan wewenang
penerbitan sertifikat halal. Semula penerbitan sertifikat halal
merupakan wewenang LPPOM MUI kemudian sesuai Undang-
undang Nomor 33 Tahun 2014 wewenang tersebut berpindah kepada
Kementerian Agama RI. Kementerian Agama RI dalam hal ini diwakili
oleh Kanwil Kemenag Provinsi Kepulauan Riau belum dapat
menetapkan anggaran biaya penerbitan sertifikat halal karena
menunggu peraturan dari Menteri Keuangan RI yang mengatur hal
tersebut. Hingga bulan Oktober 2019 peraturan Menteri Keuangan
tersebut belum juga keluar sehingga setifikasi halal tidak dapat
dilaksanakan dan realiasi keuangan kegiatan sebesar 40,92%. Meski
demikian output kegiatan berupa Jumlah POKLAHSAR /UPI yang
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 324
dibina, dengan target 60 POKLAHSAR/UPI telah terealisasi sebanyak
50 Poklahsar/UPI atau sebesar 83,33%. Dari kegiatan ini diharapkan
produk hasil perikanan akan lebih bermutu dan mempunyai daya
saing di pasaran. Realisasi fisik 83,33% dan realisasi keuangan
40,92%.
4. Lomba Masak Serba Ikan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan keanekaragaman
masakan dengan bahan baku dari ikan sehingga menjadi lebih
bervariasi, menarik, dan diminati masyarakat tanpa mengurangi gizi
ikan. Realisasi kegiatan ini berupa sekali penyelenggaraan Lomba
Masak Serba Ikan di Tingkat Kota Batam. Kegiatan ini telah berhasil
meningkatkan keanekaragaman masakan serba ikan di Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,06%.
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan cara
menyerahkan bantuan sarana tersebut kepada kelompok pengolah
dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar). Bantuan berupa 13 unit/set
alat pengolahan tersebut telah diserahkan kepada 8 Poklahsar sesuai
dengan Keputusan Walikota Batam No. KPTS.243/HK/VIII/2019.
Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan produksi olahan
hasil perikanan di Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 96,77%.
6. Revitalisasi Penyuluh Perikanan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memperkuat kapasitas penyuluh
perikanan. Realisasi kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan
temu lapangan sebanyak dua kali dalam setahun kepada 18 penyuluh
perikanan dengan narasumber berpengalaman di bidang penyuluhan.
Kegiatan ini telah meningkatkan kapasitas dan peran serta penyuluh
sebagai fasilitator, motivator dan transfer pengetahuan dan informasi
sehingga pelaku usaha perikanan dapat meningkatkan kapasitas
SDM-nya yang selanjutnya dapat meningkatkan produksinya.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 325
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,98%.
7. Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok, KUB, Pokdakan dan
Poklahsar
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas kelompok
pelaku usaha perikanan seperti kelompok nelayan yang berbentuk
Kelompok Usaha Bersama (KUB), kelompok pembudidaya ikan
(Pokdakan) dan kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan
(Poklahsar). Realisasi kegiatan ini berupa pelatihan rantai dingin yang
merupakan rangkaian penanganan hasil tangkapan mulai dari
penangkapan hingga penjualan agar mutu hasil tangkapan tidak
menurun. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,36%.
8. Sistem Informasi Perikanan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk menyediakan informasi perikanan
dalam sebuah aplikasi yang dinamakan Sistem Informasi Perikanan.
Realisasi kegiatan ini berupa pembuatan aplikasi perikanan yang
memuat 4 informasi tentang perikanan tangkap, perikanan budidaya,
penguatan daya saing produk perikanan, dan pemberdayaan
masyarakat pesisir.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,77%.
9. Peningkatan Pelayanan Nelayanan Kecil, Pembudidaya Ikan Kecil,
dan Pengolah/Pemasar Hasil Perikanan
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap
nelayanan kecil, pembudidaya ikan kecil dan pengolah/pemasar hasil
perikanan. Pelayanan yang dilakukan berupa penerbitan surat
rekomendasi bahan bakar minyak (BBM) bagi nelayan kecil,
pelayanan surat bukti nelayan andon, pelayanan surat bukti
pencatatan kapal penangkapan ikan dan kapal pengangkutan ikan,
pelayanan surat tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI)
kecil, pelayanan surat tanda pencatatan usaha penangkapan ikan
(TPUPI) kecil, dan pelayanan surat keterangan asal (SKA) ikan.
Realisasi kegiatan ini berupa penyiapan sarana administrasi
perkantoran dan perjalanan dinas selama 1 tahun untuk mendukung
pelayanan tersebut.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 326
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
10. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Kecil
Masyarakat KP (Nelayan dan Pembudidaya Ikan) (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana
perikanan tangkap dengan cara menyerahkan bantuan sarana
tersebut kepada nelayan. Bantuan berupa 4 paket kapal penangkap
ikan serta 65 unit alat penangkap ikan tersebut telah diserahkan
kepada 25 Nelayan yang tergabung dalam 3 Kelompok Usaha
Bersama (KUB) sesuai dengan Keputusan Walikota Batam No.
KPTS.260/HK/IX/2019. Bantuan tersebut berpotensi memberikan
kontribusi terhadap produksi perikanan tangkap sebesar 31,45 ton per
tahun atau 0,088 % jika dibandingkan target produksi perikanan
tangkap yang sebesar 35.556,91 ton. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 100%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perikanan Kota Batam.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini dilaksanakan agar tersedia dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur selama 1 tahun yang terdiri dari:
a. Belanja perawatan dan belanja suku cadang kendaraan bermotor
yang terdiridari 1 unit mini bus Innova, 1 unit mobil Toyota Altis, dan
2 unit pickup Hilux double cab, pemeliharaan alat kantor dan rumah
tangga, pemeliharaan gedung dan bangunan tempat kerja,
Perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ini
memberikan manfaat dimana sarana dan prasrana selalu layak
fungsi untuk meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima.
b. Tersedianya belanja modal pembangunan penambahan gedung
kantor sebanyak 1 unit, belanja modal mesin fotocopy sebanyak 1
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 327
unit, lemari arsip sebanyak 4 buah, AC split 1,5 PK sebanyak 2 unit,
kursi kerja sebanyak 10 buah, laptop sebanyak 2 unit, computer PC
sebanyak 2 unit, printer sebanyak 2 unit, scanner sebanyak 1 unit,
pembuatan partisi ruang kerja seluas 118 meter persegi juga telah
meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima di lingkungan
Dinas Perikanan.
3. Prestasi
Selama 1 tahun pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas Perikanan, prestasi
yang berhasil diperoleh adalah sebagai berikut:
Sampai akhir Tahun 2019 kelompok nelayan di Kota Batam telah berkembang
dan saat ini berjumlah 742 KUB dan telah mempunyai wadah berupa “Forum
KUB Mina Batam Madani” yang memiliki 2 bidang usaha, yaitu “Koperasi
Lembaga Keuangan Mikro-Nelayan Mina Batam Madani” dan “Gerai Nelayan”.
Saat ini Koperasi LKM-N MBM telah mengelola tabungan nelayan sebesar
Rp4,64 Milyar dan telah disalurkan kepada anggota sebesar Rp1,339 Milyar
untuk pengembangan usaha angggota. Sedangkan Gerai Nelayan saat ini
telah memiliki asset sebesar Rp3,085 milyar, omset penjualan tahun 2019
sebesar Rp4,906 milyar, dengan keuntungan bersih sebesar
Rp434.621.267,00. Perkembangan ini dilakukan dengan menerapkan sistem
dana bergulir kepada seluruh kelompok, sehingga kelompok dapat
mengembangkan bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga
mengembangkan tabungan kelompoknya. Atas prestasi ini, pembinaan
kelompok nelayan di Batam sering dijadikan rujukan pemberdayaan nelayan
oleh berbagai kabupaten/kota di Indonesia.
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya kualitas Sumber
Daya Manusia (SDM) Nelayan
Meningkatkan pembinaan secara
berkesinambungan terhadap nelayan dengan
sosialisasi, bimtek, pelatihan, memfasilitasi
pembuatan asuransi nelayan dan kartu nelayan
2 Masih kurangnya diversifikasi hasil
olahan ikan yang dapat
a. Melaksanakan lomba masak serbaikan
secara berkesinambungan untuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 328
No Permasalahan Solusi
meningkatkan minat masyarakat
untuk mengonsumsi olahan hasil
perikanan
menciptakan menu-menu baru yang
menunjang diversifikasi hasil olahan
perikanan
b. Melakukan pembinaan terhadap pengolah
hasil perikanan agar melakukan terobosan
dalam melakukan diversifikasi hasil olahan
perikanan
3 Sebagian pengolah hasil perikanan
skala kecil di Pulau Batam, masih
mengalami kendala dalam
memasarkan produk olahan ikan
Melaksanakan penyuluhan keamanan pangan,
pembinaan mutu produk perikanan serta ikut
serta dalam bazaar maupun pameran produk
perikanan agar daya saing produk perikanan
meningkat dan lebih mudah diterima pasar
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.68. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
LINGKUNGAN HIDUP
1 Program Peningkatan pengelolaan Wilayah Pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis konservasi
Persentase peningkatan tutupan terumbu karang
37 % -
indikator ini tidak menjadi kewenangan kabupaten/kota dengan terbitnya PP No. 18 Tahun 2016, menjadi kewenangan provinsi
DINAS PERIKANAN
KOTA BATAM
URUSAN PILIHAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 329
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
KELAUTAN DAN PERIKANAN
1 Program Pembinaan, Pengembangan dan Pengawasan Perikanan
Meningkatnya Produksi Perikanan
38000 ton 42,901.05
ton Melebihi Target
DINAS
PERIKANAN KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 330
35. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menyelenggarakan 2 (dua) urusan
yaitu, Urusan Kebudayaan dan Urusan Pariwisata dengan total anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 7.688.179.886,26.
a. Urusan Kebudayaan diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp784.277.953,72 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 735.385.000,00
➢ Belanja Modal : Rp 48.892.953,72
b. Urusan Pariwisata diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp6.903.901.932,54 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 4.619.070.932,54
➢ Belanja Modal : Rp 2.284.731.000,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.69. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN KEBUDAYAAN
1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya
1. Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
1 event 293.375.000,00 1 event 100 291.817.000,00 99,47
2. Pengembangan dan Pembinaan Terhadap Pelaku Seni dan Budaya
2 pelatihan, 3 event 490.902.953,72 2 pelatihan, 3 event, 100 470.749.000,00 95,89
Jumlah A 784.277.953,72 100 762.566.000,00 97,23
B URUSAN PARIWISATA
1 Program Pengembangan Sektor Pariwisata
1.1. Pengembangan daerah tujuan wisata (DAK)
1 objek wisata 2.262.231.000,00 1 objek wisata 100 1.813.425.377,00 80.16
1.2. Fasilitasi Objek dan Daya Tarik wisata
10 atraksi 45.000.000,00 10 atraksi 100 45.000.000,00 100
1.3. Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)
1 objek wisata 558.580.000,00 1 objek wisata 100 540.985.139,00 96.85
1.4. Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri
1 x DN dan 1 x LN 677.465.000,00 1 x DN dan 1 x LN 100 426.172.900,00 62.91
1.5. Pengembangan dan Aktualisasi 10 event 689.265.000,00 10 event 100 646.282.000,00 93.76
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 331
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Minat dan Bakat Marching Band Kota Batam
1.6. Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan Kota Batam
3 event 517.416.591,54 3 event 100 486.724.591,54 94.07
2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 tahun 1.911.300.980,00
1 tahun 100 1.792.147.341,00 93.77
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 tahun 242.543.361,00 1 tahun 100 241.816.200,00 99.70
Jumlah B 6.903.901.932,54 100 5.992.553.548,54 85,55
Jumlah (A+B) 7.688.179.886,26 100 6.755.119.548,54
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya
Pembangunan bidang kebudayaan diarahkan dalam upaya meningkatkan
nilai seni dan budaya dan daerah lainnya yang multi kultur dan multi etnik.
Program ini dilaksanakan melalui:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah
Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah berupa acara yang diberi
tajuk “Kenduri Seni Melayu”.
Kegiatan ini dimaksudkan untuk memperkokoh ketahanan budaya
dengan berbagai keragaman seni dan budaya yang ada di Kota Batam
sekaligus pelestarian seni budaya, kreatifitas dan produktifitas
seniman juga sebagai ajang promosi, pengembangan seni dan
budaya serta mempererat jalinan silaturahim antar daerah maupun
Negara rumpun melayu. Pada tahun ini Kenduri Seni Melayu diisi
dengan penampilan oleh Seniman dan Sanggar Seni Kota Batam,
penampilan kesenian dari beberapa provinsi/kabupaten/Kota Tanah
Air (Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Dinas Kebudayaan Bantul,
Sanggar Bukit Asam Sumatera Selatan, Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kab. Langkat, Sanggar Seni dari Aceh, Kota Tanjung
Pinang, Kabupaten Lingga, kabupaten Lima Puluh Kota) serta
penampilan kesenian dari Negara rumpun melayu (Malaysia,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 332
Singapura, Brunei Darussalam, Thailand, Myanmar, Rusia, dan
Khazastan). Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,47%.
2. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Pelaku Seni dan Budaya
Adapun kegiatan yang dilaksanakan tersebut adalah:
a. Penampilan Tim Tari Kolosal dan Persembahan pada acara MTQ
Tingkat Kota Batam
Tanggal : Maret 2019
Tempat : Alun-Alun Engku Puteri - Batam Centre
b. Parade Tari Kota Batam diselenggarakan:
Tanggal : 20 April 2019
Tempat : Mall Botania 2 - Batam Centre, Batam
c. Pengiriman peserta pada Parade Tari Tingkat Provinsi Kepulauan
Riau
Tanggal : 26 - 27 April 2019
Tempat : Aula Wan Seri Beni Dompak
d. Pengiriman Tim Tari dan Pemusik dalam rangka Hari Gerak
Kesatuan PKK. Tingkat Nasional
Tanggal : 25 - 27 Juli 2019
Temapat : Alun-alun lapangan bola Imam Bonjol Sumbar
e. Pelatihan Adat Istiadat Perkawinan Melayu:
Tanggal : 28 Maret 2019
Tempat : Gedung LAM Kota Batam
f. Pembuatan Tanjak Melayu diselenggarakan pada:
Tanggal : 28 Maret 2019
Tempat : Gedung LAM Kota Batam
g. Pelatihan Gubahan Hantaran diselenggarakan:
Tanggal : 20 - 21 November 2019
Tempat : Gedung LAM Kota Batam
Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan berupa pelatihan dan event ini
dimaksudkan dalam rangka meningkatkan pengembangan kreatifitas
dan prestasi seniman sekaligus pembinaan para pelaku seni dan
budaya di Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,89%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 333
b. Program Pengembangan Sektor Pariwisata
Pembangunan bidang pariwisata diarahkan dalam upaya mengoptimalkan
peran pemerintah dalam meningkatkan kepariwisataan Kota Batam. Untuk
mencapai tujuan tersebut, terdapat sasaran yang telah ditetapkan yaitu:
Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
1. Kegiatan Pengembangan Daerah Tujuan Wisata (DAK)
Kegiatan ini dilaksanakan sebagai penunjang destinasi wisata berupa
penambahan sarana dan prasarana tempat destinasi wisata, dimana
pada tahun ini difokuskan pada lokasi kawasan wisata Dendang
Melayu Jembatan I Barelang dengan pembangunan Gazebo objek
wisata Dendang Melayu (4 unit), lampu Taman Antik (5 unit), menara
pandang (view deck), pendestrian, dan tempat parkir. Dengan sarana
dan prasarana destinasi wisata diharapkan dapat menarik minat
wisatawan lokal maupun mancanegara dan memberikan rasa aman
dan nyaman bagi pengunjung. Adapun capaian realisasi fisik pada
kegiatan ini sebesar 100% dan keuangan sebesar 80.16%, hal ini
disebabkan karena adanya sisa lelang paket pekerjaan (belanja modal
konstruksi/pembelian gedung serbaguna).
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 80,16%.
2. Fasilitasi Objek dan Daya tarik Wisata
Berbagai atraksi kesenian dan budaya ditampilkan pada objek wisata
sebagai daya tarik bagi pengunjung destinasi wisata. Pada tahun ini
kegiatan Fasilitasi Objek dan Daya Tarik Wisata berkontribusi
sebanyak 10 kali penampilan/atraksi yang disuguhkan oleh sanggar-
sanggar kesenian yang ada di Kota Batam dan penampilan Duta
Wisata di berbagai tempat objek wisata sebagai penambah daya tarik
dan minat kunjungan wisatawan, yang akhirnya diharapkan dapat
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
3. Pelayanan Kepariwisataan (DAK Non Fisik)
Untuk membangun sumber daya manusia dalam bidang pariwisata
perlu dilakukan berbagai pelatihan dan bimbingan yang diharapkan
dapat meningkatkan kualitas SDM kepariwisataan dalam hal ini
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 334
pemahaman, pengetahuan dan keterampilan.
Kegiatan ini berupa pelatihan-pelatihan yang diberikan antara lain:
a) Pelatihan Manajemen Homestay/Pondok Wisata/Rumah Wisata
b) dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Juni 2019 bertempat di Hotel
89 dengan pelaksanaan observasi pada Kampung Kelembak,
Kelurahan Sambau – Nongsa
c) Pelatihan Tata Kelola Destinasi Pariwisata yang dilaksanakan
tanggal 09 sampai 10 Juli 2019 bertempat di Hotel Sahid dengan
observasi lapngan Pulau Mubut Kelurahan Sambau – Galang.
d) Pelatihan Pemandu Wisata (outbond park) dilaksanakan pada
tanggal 10 sampai 12 september 2019 bertempat di di Hotel
Nagoya Mansion dengan observasi lapangan Tebing Langit dan
puncak beliung
e) Pelatihan Pemandu Wisata Budaya Pedesaan/Perkotaan
dilaksanakan tanggal 05 sampai 08 November 2019 di Hotel
King’s, Seraya – Batam. Dengan observasi lapangan museum
Raja Ali Haij, Gedung LAM, dan Makam Nong Isa.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,85%.
4. Pelaksanaan Promosi di dalam dan luar negeri
Kegiatan Promosi di dalam dan luar negeri dilaksanakan dengan
mengadakan pameran-pameran pariwisata juga melalui pembuatan
brosur/leaflet serta media sosial sebagai sarana pendukung untuk
mempromosikan pariwisata Kota Batam. Kegiatan pameran tahun ini
dilaksanakan:
a) Kegiatan Table Top Meeting dan Batam Culture Performance
dilaksanakan tanggal 14 Agustus 2019 di Savana Hill Resort,
Johor Bahru
b) Pameran Dalam Negeri (ITTAF) Invesment, Trade, Tourism,
Agriculture, Fishing dilaksanakan pada tanggal 13 sampai 17
November 2019 bertempat di Galeria Mall, Yogyakarta.
Kegiatan ini bertujuan sebagai bentuk promosi pariwisata yang
diharapkan dapat menarik minat dan menjadi daya tarik bagi
wisatawan untuk berkunjung ke Kota Batam dan diharapkan dapat
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 335
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Adapun realisasi fisik
kegiatan ini adalah sebesar 95.91% sedangkan realisasi keuangan
sebesar 62.91%, hal ini disebabkan adanya efesiensi dari sisi
penggunaan anggaran.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 62,91%.
5. Pengembangan Aktualisasi minat dan Bakat Marching Band Kota
Batam.
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam ikut berperan dalam
melakukan pembinaan pada generasi muda di Kota Batam dalam
wadah yang diberi nama “Bahana Barelang Drum Corps Kota Batam”.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,76%.
6. Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan
Pada kegiatan Peningkatan Penyelenggaraan Event Kepariwisataan
dilaksanakan penyambutan wisman awal tahun, yang
diselenggarakan pada tanggal 01 Januari 2019 bertempat di
pelabuhan international Sekupang dan Pemilihan Encik dan Puan
Batam 2019 dengan tema “INSPIRING MILLENIALS” yang
diharapkan dapat memberi kontribusi dalam pengembangan
pariwisata Kota Batam, sebagai upaya untuk menarik minat dan daya
tarik tersendiri bagi wisatawan dan diharapkan meningkatkan
kunjungan dan lama tinggal kunjungan wisatawan. Dan tunda bayar
kegiatan Kenduri Akhir pada malam pergantian dari Tahun 2018-
2019. Realisasi fisik 100% sedangkan realisasi keuangan 94.07%.
a. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota
Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,77%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 336
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Program ini dilaksanakan untuk meningkatnya dan terpeliharanya sarana
dan prasarana aparatur yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi
perangkat daerah, melalui Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur yang terdiri dari Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor,
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Pengadaan
Perlengkapan Kantor dan Rumah Tangga. Kegiatan ini bertujuan agar
tepenuhinya kebutuhan sarana dan Prasarana Perkantoran pada Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,70%.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Kesenian tradisional semakin kurang
diminati oleh masyarakat dan belum
tersedianya fasilitas gedung kesenian atau
taman budaya sebagai wadah untuk
berekspresi, berkreasi dalam
pengembangan seni budaya daerah di
Kota Batam serta belum optimalnya
kerjasama dengan pelaku seni dan
budaya, mitra kebudayaan dalam
pelestarian kesenian asli daerah
Penyediaan gedung kesenian sebagai
pusat pengembangan seni budaya dan
wadah bagi pelaku seni untuk mengkaji,
menciptakan, mengembangkan dan
menampilkan karya-karya seni, sehingga
dapat meningkatkan rasa cinta akan seni
budaya daerah dan melakukan berbagai
pengembangan dan kerjasama dengan
pelaku seni dan budaya dalam upaya
mempertahankan dan melestarikan
budaya daerah
2 Kurang/terbatasnya destinasi pariwisata
yang salah satu penyebabnya adalah
status lahan atau lokasi
Pemerintah membuat daerah/lokasi
destinasi pariwisata buatan
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 337
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.70. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR
KEBUDAYAAN
1 Program Pelestarian dan Pengembangan Seni & Budaya
Jumlah pagelaran seni dan budaya (event)
6 event 8 event Melebihi Target
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
BATAM
URUSAN PILIHAN
PARIWISATA
1 Program Pengembangan sektor pariwisata
Jumlah kunjungan wisatawan Lokal, Jumlah Wisatawan Mancanegara
2,000,000 orang
1,947,943.0 orang
Tidak Tercapai
1. Kondisi Geostrategis Kota Batam yang sangat terkait dan tergantung dengan situasi dan kondisi global dalam kepariwisataan 2. Kegiatan promosi pariwisata belum maksimal serta penyelenggaraan event yang masih terbatas
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
BATAM
Length of Stay (Lama Kunjungan)
2.03 hari 3.05 hari Melebihi Target
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 338
36. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam menyelenggarakan 2
(dua) urusan, yaitu Urusan Perdagangan dan Urusan Perindustrian dengan
alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 12.451.536.328,00.
a. Urusan Perdagangan diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp 11.140.744.328,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang Jasa : Rp 8.951.774.228,00
➢ Belanja Modal : Rp 2.188.970.100,00
b. Urusan Perindustrian diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp 1.310.792.000,00 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang Jasa : Rp 1.310.792.000,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.71. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PERDAGANGAN
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
1.428.919.384,00 Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun
100 1.198.514.680,00 83.88
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
191.181.500,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur selama 1 Tahun
100 187.260.400,00 97,95
3 Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
3.1 Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian Kota Batam
Terlaksananya Pembinaan PKL sejumlah 240 PKL
531.922.844,00 Terlaksananya Pembinaan PKL sejumlah 240 PKL
100 485.855.413,00 91,34
4 Program Penataan,
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 339
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Pembinaan dan Pengendalian Pasar
4.1 Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Bazar Sembako Murah Pemerintah Kota
Terlaksananya Bazar sembako murah sejumlah 128.000 Paket di 12 Kecamatan
6.898.495.000,00 Terlaksananya Bazar sembako murah sejumlah 128.000 Paket di 12 Kecamatan
100 6.757.119.000,00 97,95
4.2 Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan Pasar
Terlaksananya Pembuatan DED Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 Pasar Pemerintah
2.090.225.600,00 Terlaksananya Pembuatan DED Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 Pasar Pemerintah
100 1.482.285.600,00 85.00
Jumlah A 11.140.744.328,00 100 10.111.035.093,00 89.68
B URUSAN PERINDUSTRIAN
1 Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
1.1 Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) Kota Batam
Pelatihan Fashion Designer 20 org, Road Show BBFW 45 org, Pameran HKG PKK 8 org, Puncak BBFW 15 org, Expo BBFW 48 org
1.310.792.000,00 Pelatihan Fashion Designer 20 org, Road Show BBFW 45 org, Pameran HKG PKK 8 org, Puncak BBFW 15 org, Expo BBFW 48 org
95,00 1.055.689.230,00 80.54
Jumlah B 1.310.792.000,00 95,00 1.055.689.230,00 80,54
Jumlah (A+B) 12.451.536.328,00 11.166.724.323,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan T.A 2019
Pembangunan Bidang Urusan Perdagangan diarahkan dalam upaya
pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat melalui peningkatan ketersediaan
pangan dan terjaganya kestabilan harga barang pokok serta meningkatkan
perlindungan konsumen dan Pembinaan PKL yang telah dilaksanakan pada
tahun anggaran 2019 melalui program dan kegiatan antara lain:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pembinaan Pedagang Kaki
Lima dan Asongan
1. Kegiatan Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetrologian
Kota Batam
Pelaksanaan kegiatan ini di 33 Pasar dan 240 PKL yang ada di Kota
Batam dengan jumlah Sidang Tera Ulang (STU) sebanyak 1.177 PKL.
Dengan terlaksananya kegiatan ini maka dapat meminimalisir
kecurangan pengukuran untuk sampai pada tahap pasar yang tertib
ukur di Kota Batam sehingga konsumen terlindungi dari kebenaran
pengukuran. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,34%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 340
b. Program Penataan, Pembinaan dan Pengendalian Pasar
Program ini bertujuan untuk menata dan membina pelaku usaha serta
memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok melalui Kegiatan
antara lain:
1. Kegiatan Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Bazar Sembako Murah
Pemerintah Kota Batam. Kegiatan ini telah dilaksanakan dengan
menyalurkan sejumlah 128.000 paket sembako di 69 Lokasi yang
tersebar di 12 Kecamatan yang ada di Kota Batam. Dengan adanya
Kegiatan ini telah mempermudah masyarakat untuk mendapatkan
sembako murah dan diharapkan meningkatnya ketersediaan pangan
serta terjaganya kestabilan harga barang pokok dan lancarnya
distribusi kebutuhan barang pokok di tengah masyarakat.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,95%.
2. Kegiatan Penataan, Operasionalisasi dan Pembinaan Pasar Kegiatan
ini telah dilaksanakan dengan pembuatan Dokumen Detail Enginering
Design (DED) Pasar Rakyat dan Pemeliharaan 2 (dua) Pasar
Pemerintah, untuk Dokumen Studi Kelayakan Pasar Induk Jodoh tidak
dapat dilaksanakan disebabkan antara lain:
- Waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi
- Adanya Studi Kelayakan Pasar Induk Referensi swasta tahun 2015.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85%.
c. Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
dan Menengah
Pembangunan Bidang Urusan Perindustrian diarahkan dalam upaya
mengembangkan Sentra industri potensial, Industri Kreatif, Industri Kecil
Menengah dan UMKM sehingga diharapkan Industri Kecil Menengah
dapat tumbuh dan berkembang untuk meningkatkan pemberdayaan
ekonomi masyarakat yang tangguh dan mandiri. Hal ini telah dilaksanakan
dengan Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil
Menengah melalui kegiatan:
1. Kegiatan Operasional Dewan Kerajinan Nasional Daerah
(DEKRANASDA) Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 341
Kegiatan ini menitikberatkan pembinaan bagi para pengrajin di Kota
Batam, kegiatan ini telah melaksanakan penyelenggaraan pelatihan
Fashion Designer bagi Designer dan Pengrajin Batik, Pameran
Produk Kerajinan, Road Show batik di beberapa Kab/Kota di Provinsi
Kepulauan Riau, Gelar Produk Bazar Pengrajin dan Penyelenggaraan
Event Batam Batik Fashion Week (BBFW). Dengan terlaksananya
kegiatan ini dapat meningkatkan keterampilan dan keberhasilan
pengrajin di Kota Batam.
Realisasi fisik 95% dan realisasi keuangan 80,54%.
d. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota
Batam.
e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana prasarana aparatur yang
mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah selama 1 tahun melalui
adanya service kenderaan bermotor, penggantian suku cadang
kenderaan bermotor, pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, dimana
hal tersebut telah mendukung meningkatnya kinerja dan pelayanan publik
pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
3. Prestasi
a) Peresmian Pasar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam
sebagai alat untuk menekan inflasi dan menjadi acuan untuk seluruh
Pasar di Kota Batam berlokasi di Ruko Grand Niaga Mas melalui
kerjasama dengan pihak swasta
b) Relokasi pedagang liar Pasar Induk Jodoh Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 342
c) Terbangunnya 1 (satu) Pasar Pemerintah melalui Dana Tugas
pembantuan pada tahun 2019 dari Kementerian Perdagangan Republik
Indonesia (SP DIPA-090.02.4.401755/2019)
4. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Terbitnya keputusan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 67 Tahun 2018 tentang
Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan
Perlengkapannya yang wajib di Tera dan
di Tera Ulang dan Peraturan Menteri
Perdagangan No. 68 Tahun 2018 tentang
Tera dan Tera Ulang Alat- alat Ukur,
Takar, Timbang dan Perlengkapannya
yang menganulir beberapa UTTP wajib
tera/tera ulang menjadi tidak wajib. Dan
TUTSIT (tangki ukur tetap silinder tegak)
sebelumnya masa berlakunya 6 tahun
menjadi 10 tahun, serta TUM (tangki ukur
mobil) sebelumnya wajib tera 1 tahun
sekali menjadi 2 tahun sekali yang
berimbas pada penerimaan Retribusi
Daerah
Meningkatkan Pengawasan Metrologi
Legal terhadap pelaku usaha wajib
tera/tera ulang di Kota Batam dan secara
aktif melakukan tera/tera ulang di lokasi
pelaku usaha
2 Masih kurangnya jiwa kewirausahaan IKM
Kerajinan untuk memanfaatkan peluang
pasar dan kurangnya kreatifitas/inovasi
untuk menciptakan produk serta
terbatasnya kemampuan IKM Kerajinan
untuk mengakses teknologi dalam
pengembangan usaha dan informasi
pasar
Melaksanakan pendampingan, kemitraan
dengan pengusaha- pengusaha yang
sudah maju dengan pola anak angkat
maupun metode lainnya dan
meningkatkan pelatihan-pelatihan/seminar
untuk menguatkan SDM IKM Kerajinan
dalam penguatan akses teknologi
informasi
3 Kurangnya minat wirausaha muda untuk
turut serta mengembangkan kerajinan di
Kota Batam
Melakukan kerjasama dengan beberapa
sekolah kejuruan di Kota Batam untuk
memperkenalkan dan melatih anak muda
agar mengenal dan mampu membuat
kerajinan yang menjadi ciri khas Kota
Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 343
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.72. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
URUSAN PILIHAN
PERDAGANGAN
1 Program Perlindungan konsumen dan pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
Jumlah PKL yang dibina
100 PKL 240 PKL Melebihi Target
Pembinaan yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pembinaan tera ulang untuk PKL sehingga jumlahnya lebih besar dari target, dimana target hanya pembinaan PKL (Usahanya)
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
2 Program Penataan, pembinaan dan pengendalian pasar
Memperlancar jalur distribusi kebutuhan barang pokok
75 % 83.09 % Melebihi Target
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
PERINDUSTRIAN
1 Program Penataan, Pembinaan dan Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Jumlah sentra industri yang dibentuk
1 sentra industri
0 Tidak
Tercapai
dikarenakan pelaksanaan lebih fokus pada penyiapan pelaku usaha/IKM yang akan ditempatkan pada sentra industri. Untuk membentuk sentra industri perlu lahan yang luas serta jumlah IKM yang dapat memenuhi strandar
DINAS PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN
KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 344
37. Badan Perencanaan dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah
Kota Batam
Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan
Daerah Kota Batam menyelenggarakan 2 (dua) Urusan, yaitu Urusan
Perencanaan dan Urusan Penelitian dan Pengembangan dengan total anggaran
Belanja Langsung sebesar Rp 3.187.214.588,00.
a. Urusan Perencanaan diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Dan
Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam dengan
alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.169.564.588,00 yang terdiri
dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 3.108.016.952,00
➢ Belanja Modal : Rp 61.547.636,00
b. Urusan Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan
Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan Pembangunan Daerah Kota
Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp17.650.000,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 17.650.000,00
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.73. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Perencanaan Dan Penelitian, Pengembangan
Pembangunan Daerah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN (Rp) %
A URUSAN PERENCANAAN
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.1 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Batam
2 dokumen 241.672.500,00 2 dokumen 100 241.672.500,00 100
1.2 Penguatan Perencanaan dan Koordinasi dalam Penanggulangan Kemiskinan
1 laporan 37.770.000,00 1 laporan dan 1 aplikasi
100 37.770.000,00 100
1.3 Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
3 dokumen evaluasi perencanaan
42.000.000,00 3 dokumen evaluasi perencanaan
100 42.000.000,00 100
1.4 Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan
4 dokumen 10.000.000,00 4 dokumen 100 10.000.000,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 345
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN (Rp) %
2. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi
perkantoran selama 1 tahun
2.655.660.952,00 Tersedianya administrasi
perkantoran selama 1 tahun
100 2.585.409.495,00 97.35
3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
182.461.136,00
174.571.136,00 95.68
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya
sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun
182.461.136,00 Tersedianya dan terpeliharanya
sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun
100 174.571.136,00 95.68
Jumlah A
3.169.564.588,00
3.091.423.131,00 97.53
B URUSAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1.1 Pengembangan Sistem E-Planning
1 paket aplikasi 17,650,000.00 1 paket aplikasi 100 17.650.000,00 100
Jumlah B 17.650.000,00 17.650.000,00
Jumlah (A+B) 3.187.214.588,00 100 3.109.073.131,00
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kota Batam
Tersedianya 2 dokumen RKPD (murni dan perubahan)
Penyusunan dokumen RKPD merupakan kegiatan yang dilaksanakan
melalui mekanisme musrenbang, dari tahap kelurahan, kecamatan,
forum perangkat daerah dan musrenbang tingkat kota untuk
mengakomodir usulan masyarakat, yang kemudian di sinkronkan
dengan pokok-pokok pikiran DPRD dan renja perangkat daerah, serta
selanjutnya dilakukan penetapan prioritas sesuai kemampuan
keuangan daerah.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
2. Kegiatan Penguatan Perencanaan dan Koordinasi Dalam
Penanggulangan Kemiskinan
Tersedianya 1 laporan penanggulangan kemiskinan. Melalui kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Kemiskinan Kota Batam, telah
dilaksanakan rapat koordinasi dan sinkronisasi kemiskinan Kota
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 346
Batam oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD), sehingga dapat dirumuskan program/kegiatan prioritas
untuk menanggulangi kemiskinan di Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
3. Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batam
Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan Kota
Batam. Kegiatan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kota
Batam menghasilkan 3 (tiga) dokumen evaluasi perencanaan
pembangunan, yaitu: dokumen evaluasi RPJMD, dokumen evaluasi
RKPD, dokumen evaluasi Renstra.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
4. Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan
Perubahan KUA-PPA Tahun Berjalan
Tersusunnya 4 dokumen KUA/PPAS (1 buku KUA murni, 1 buku
PPAS murni, 1 buku KUA perubahan dan 1 buku PPAS perubahan).
Kegiatan Penyusunan KUA-PPAS Tahun Berikutnya dan Penyusunan
Perubahan KUA-PPAS Tahun Berjalan merupakan dokumen
kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara
Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
b. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
1. Pengembangan Sistem e-planning
Kegiatan Pengembangan Sistem e-Planning adalah kegiatan
pengembangan aplikasi perencanaan pembangunan yang digunakan
sebagai media inputan usulan musrenbang RKPD mulai dari tingkat
kelurahan, musrenbang kecamatan, forum perangkat daerah,
musrenbang kota dan pokok-pokok pikiran DPRD.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya administrasi perkantoran selama 1 tahun untuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 347
mendukung pelaksanaan kinerja aparatur Bapelitbangda di Tahun
2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,35%.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun. Kegiatan Peningkatan Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur dapat mendukung pelaksanaan kinerja aparatur
Bapelitbangda di Tahun 2019. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 95,68%.
3. Permasalahan dan Solusi
Dalam pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2019 di Badan Perencanaan dan
Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kota Batam tahun 2019
secara umum tidak ditemui permasalahan yang berarti karena kegiatan pada
tahun 2019 dapat dilaksanakan sesuai rencana baik secara fisik dan
keuangan.
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.74. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
1 Program perencanaan pembangunan daerah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 348
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
Persentase Hasil Musrenbang yang diakomodir RKPD
55 % 55 % Sesuai Target
BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BATAM
Persentase Hasil RKPD yang diakomodir APBD
94 % 98,57 % Melebihi Target
BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BATAM
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
1 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah
Jumlah Kajian/ Penelitian yang mendukung pembangunan
4 dokumen 0 Tidak
Tercapai
Dikarenakan fokus pembangunan 2019 lebih kepada memacu pembangunan infrastruktur, sehingga tidak memerlukan kebijakan yang berdasarkan penelitian. Sehingga indikator ini akan lebih difokuskan pada tahun 2020 dan 2021
BADAN PERENCANAAN DAN
PENELITIAN, PENGEMBANGAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 349
38. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Urusan Keuangan diselenggarakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah Kota Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp 7.629.889.849,62 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.639.913.516,99
➢ Belanja Modal : Rp 989.976.332,63
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.75. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN(Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 3.211.874.516,00 1 Tahun 100 2.974.084.549,00 92,60
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
1 Tahun 761.691.244,00 1 Tahun 100 732.391.981,00 96,15
3 Pogram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
3.1 Penyusunan APBD 9 dokumen 179.510.000,00 9 dokumen 100 176.000.000,00 98,04
3.2 Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah
3 dokumen 36.500.000,00 3 dokumen 100 36.500.000,00 100
3.3 Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD)Kota Batam
1 paket peningkatan sistem aplikasi
SIPKD Lanjutan
199.600.000,00 1 paket peningkatan sistem aplikasi
SIPKD Lanjutan
100 184.813.675,00 92,59
3.4 Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
540 orang 225.403.000,00 540 orang 100 155.099.100,00 68.81
3.5 Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan
80 Buku 31.250.000,00 80 Buku 100 30.006.972,00 96,02
3.6 Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
325 Buku 61.675.000,00 325 Buku 100 61.675.000,00 100
3.7 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Batam
144 Buku 30.625.000,00 144 Buku 100 30.115.000,00 98,33
3.8 Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam
560 Buku 176.510.000,00 560 Buku 100 175.310.000,00 99,32
3.9 Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa
275 Buku 256.160.000,00 275 Buku 100 162.687.000,00 63,51
3.10 Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
238 Buku 521.850.000,00 238 Buku 100 431.501.200,00 82,69
3.11 Pengaman Aset Daerah Kota Batam
1 Tahun 188.191.250,00 1 Tahun 100 188.191.250,00 100
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 350
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN(Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
3.12 Pemanfaatan,Penilaian dan Pemindahtanganan Aset Pemerintah Kota Batam
96 Buku 489.400.000,00 96 Buku 100 444.940.000,00 90,92
3.13 Operasional BLUD Dana Bergulir
100% 1.259.649.838,63 100% 100 823.616.509,00 65,38
Jumlah 7.629.889.849,62 100 6.639.913.516,99 86.59
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah
1. Kegiatan Penyusunan APBD Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal
65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain
menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD kepada
DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman penerimaan,
pengeluaran dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dalam
satu tahun anggaran dalam bentuk dokumen RAPBD, APBD,
Rancangan Nota Keuangan, Ranperwako APBD, Perwako APBD,
RKA SKPD, DPA SKPD dan Buku Pidato Walikota serta Tanggapan
Pemerintah Atas Pandangan Umum DPRD.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,04%.
2. Kegiatan Penyempurnaan Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan standar
pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan
penatausahaan serta pertanggungjawaban APBD sebagai panduan
bagi SPKD dalam melaksanakan pengelolaan keuangan di lingkungan
Pemerintah Kota Batam. Output kegiatan ini berupa:
a) Peraturan Walikota tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan
Keuangan Daerah
b) Sosialisasi sebanyak 2 kali (100 orang peserta)
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 351
3. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan
Daerah (SIPKD) Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk Peningkatan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) Kota Batam
berbasis Akrual, mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan
penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dengan
melakukan pendampingan dengan pihak ketiga.
Realisasi keuangan 92,59% dan realisasi fisik 100%.
4. Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
Kegiatan ini dilaksanakan guna meningkatkan keterampilan dan
pengetahuan aparatur di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah berupa:
a) Pelaksanaan bimtek pengelolaan dana kapitasi dan BLUD
sebanyak 540 orang peserta
b) Pelaksanaan Sosialisasi peraturan pemerintah tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah sebanyak 100 orang peserta
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 68,81%.
5. Kegiatan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk percepatan penyusunan
laporan keuangan yang akuntabel, agar dapat dilaporkan sesuai
waktu yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Adapun bentuk laporan terdiri dari Laporan
Bulanan, Laporan Triwulan, Laporan Semester, Laporan Keuangan
Unaudited. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,02%.
6. Kegiatan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal
Daerah yang menyebutkan Rancangan Perda tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan
dilampiri Laporan Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 352
7. Kegiatan Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Walikota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi amanat Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang
menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban
menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) paling lambat 3 (tiga) bulan
setelah tahun anggaran berakhir.
Penyusunan LKPJ ini dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan
Pemerintah Kota Batam dalam menjalankan tugasnya selama periode
satu tahun berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,33%.
8. Kegiatan Penyusunan Perubahan APBD Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk memenuhi ketentuan pasal
65 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
yang menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai tugas antara lain
menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD
Perubahan kepada DPRD untuk dibahas bersama sebagai pedoman
penerimaan, pengeluaran dan pengawasan penyelenggaraan
pemerintahan dalam satu tahun anggaran.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,32%.
9. Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Barang/Jasa
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan pasal 93
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa standar satuan harga
yang merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di
suatu daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah
sebagai dasar penyusunan RKA SKPD.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 63,51%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 353
10. Kegiatan Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah Kota
Batam
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk terlaksananya tertib
administrasi pencatatan aset, peningkatan status aset serta
perkembangan kondisi akhir aset Pemerintah Kota Batam sesuai
ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan barang milik
daerah. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 82,69%.
11. Kegiatan Pengamanan Aset Daerah Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2
huruf (c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
menyatakan bahwa Walikota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung
jawab antara lain untuk menetapkan kebijakan pengamanan dan
pemeliharaan barang milik daerah. Adapun bentuk kegiatan ini adalah
pembangunan plang nama aset Pemerintah Kota Batam sebanyak 65
titik.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
12. Kegiatan Pemanfaatan, Penilaian dan Pemindatanganan Aset
Pemerintah Kota Batam
Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan Pasal 9 ayat 2
huruf (b) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
menyatakan bahwa Walikota adalah pemegang kekuasaan
pengelolaan barang milik daerah yang berwenang dan bertanggung
jawab antara lain untuk menetapkan penggunaan, pemanfaatan atau
pemindahtanganan barang milik daerah.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,92%.
13. Kegiatan Operasionalisasi BLUD Dana Bergulir
Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk mendukung kelancaran
pemberian pinjaman dana bergulir untuk dukungan operasional dan
Fasilitas UKM dan Koperasi dalam pembiayaan serta mendorong
berdirinya fasilitas dan akses untuk usaha kecil non pemerintah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 354
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 65,38%. Adapun
beberapa hal alasan realisasi keuangan yang tidak tercapai:
- Upah buruh/tenaga kerja: ada 1 orang staf yang sakit dan tidak
diperpanjang kontraknya.
- BBM: Penggunaan BBM sesuai kebutuhan berdasarkan proposal
yang masuk, monitoring dan evaluasi sertadta asabahyang
menunggak.
- Konsumsi sosialisasi: Pelaksanaan nya diundur awal tahun 2020,
disinergikan dengan kegiatan BRI (KUR), BMP-PTSP terkait
perizinan usaha, Pendampingan PLUT KUKM yang difasilitasi oleh
dinas koperasi dan usaha mikro Kota Batam.
- Belanja Modal Pengadaan: Kendaraan roda empat: dibatalkan,
dikarena kondisi mobil Operasi, saat ini masih layak dan dapat
digunakan.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,60%. Hal ini dikarenakan
adanya efisiensi belanja antara lain belanja perjalanan dinas.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini telah dilaksanakan untuk belanja pemeliharaan sarana dan
prasarana kantor dan pengadaan lemari, brangkas, AC 2 pk, komputer pc
dan server serta notebook, printer dan scaner, UPS, eksternal hard disk,
pengembangan aplikasi Hibah-Bansos. Dengan terlaksananya kegiatan
ini telah meningkatkan kinerja dan mutu pelayanan prima di lingkungan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam. Realisasi
fisik 100% dan realisasi keuangan 96,15%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 355
3. Permasalahan dan Solusi
No. Permasalahan Solusi
1 Kurangnya kompetensi SDM di
lingkungan perangkat daerah di bidang
pengelolaan keuangan daerah dan
aset daerah
Peningkatan kapasitas, kompetensi dan SDM
bagi para pejabat dan staf melalui pendidikan
dan pelatihan teknis sesuai dengan tupoksi
masing-masing, yang direncanakan dengan
melaksanakan pembinaan secara berkala dan
intensif bagi aparatur
2 Belum terintegrasinya sistem informasi
pengelolaan pendapatan, pengelolaan
BLUD, pengelolaan kapitasi dan
pengelolaan dana BOS yang
digunakan perangkat daerah dengan
sistem pengelolaan keuangan dan aset
Perlunya integrasi sistem informasi yang
digunakan pada SKPD serta melatih tenaga IT
yang dapat mengakses sistem informasi
keuangan dan aset daerah melalui teknologi
informatika dalam upaya mengembangkan
sistem pengelolaan keuangan dan aset daerah
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.76. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Opini Pemeriksaan BPK
WTP WTP Sesuai Target
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 356
39. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam
menyelenggarakan Urusan Keuangan dengan alokasi anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 10.358.991.661,68 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 9.170.506.665,68
➢ Belanja Modal : Rp 1.188.484.996,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.77. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
1.1 Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kota Batam
Terlaksananya Himbauan Jatuh Tempo, Pembayaran, penyampaian SPPT PBB-P2, Bulan Panutan PBB-P2 tingkat kota dan kecamatan, 13 kali bulan panutan
2.670.315.599,52 Terlaksananya Himbauan Jatuh Tempo, Pembayaran, penyampaian SPPT PBB-P2, Bulan Panutan PBB-P2 tingkat kota dan kecamatan, 13 kali bulan panutan
100 2.604.816.578,00 97,55
1.2 Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB serta Terlaksananya Silaturahmi dan Apresiasi Terhadap Pelaku Usaha, 2 kali silahturahmi
382.002.022,16 Terlaksananya Himbauan dan Monitoring Peralihan WP BPHTB serta Terlaksananya Silaturahmi dan Apresiasi Terhadap Pelaku Usaha, 2 kali silahturahmi
100 377.214.520,00 98,75
1.3 Sosialisasi Pajak Daerah
Terlaksananya Sosialisasi Perwako/Perda Pajak Daerah , 3 kali sosialisasi
153.915.000,00 Terlaksananya Sosialisasi Perwako/Perda Pajak Daerah , 3 kali sosialisasi
100 147.030.000,00 95,53
1.4 Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating Penerimaan Daerah
Terlaksananya pengelolaan dan distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah 1 paket sistem aplikasi media massa, radio dan cetak spanduk baliho
796.530.000,00 Terlaksananya pengelolaan dan distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi pajak dan retribusi daerah 1 paket sistem aplikasi media massa, radio dan cetak spanduk baliho
100 795.430.000,00 99,86
1.5 Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan
Terlaksananya pengiriman Surat Tagihan Wajib Pajak dan Terlaksananya Penagihan Aktif terhadap 9080 WP
950.376.066,48 Terlaksananya pengiriman Surat Tagihan Wajib Pajak dan Terlaksananya Penagihan Aktif terhadap 9080 WP
100 939.556.260,00 98,86
1.6 Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib
Terlaksananya Pembinaan dan
1.166.840.199,84 Terlaksananya Pembinaan dan
100 1.153.665.196,00 98,87
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 357
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Pajak pemeriksaan terhadap wajib pajak
pemeriksaan terhadap wajib pajak
1.7 Optimalisasi Penyelesaian Piutang PBB-P2
Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2
99.100.000,00 Terlaksananya Penyelesaian Piutang Wajib Pajak PBB-P2
100 98.200.000,00 99,09
2 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Perlengkapan Administrasi Perkantoran
2.353.008.777,68 Tersedianya Perlengkapan Administrasi Perkantoran
100 2.185.373.716,00 92,88
3 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
1.786.903.996,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur
100 1.664.008.996,00 93,12
Jumlah 10.358.991.661,68 100 9.965.295.266,00 96,20
2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
a) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah.
Pajak Daerah merupakan salah satu komponen dari Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang harus dikelola secara professional dan transparan.
Dalam rangka mengoptimalisasikan dan meningkatkan penerimaan dari
sektor pajak daerah serta meningkatkan kontribusi terhadap anggaran
pendapatan dan belanja daerah Kota Batam dilakukan beberapa kegiatan
sebagai berikut:
1. Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) di Wilayah Kota Batam
Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB dilaksanakan dalam
rangka untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal
himbauan jatuh tempo pembayaran, penyampaian Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan
dan Perkotaan (SPPT PBB-P2), melaksanakan bulan panutan pajak
PBB-P2 di Tingkat Kota dan Kecamatan, penyebaran informasi
mengenai PBB-P2 melalui media massa.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,55%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 358
2. Kegiatan Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(BPHTB)
Kegiatan intensifikasi BPHTB dilaksanakan dalam rangka untuk
meningkatkan koordinasi, kerjasama serta silaturahmi dengan mitra
terkait yang bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan
pemberian informasi kepada masyarakat terkait BPHTB.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,75%.
3. Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah
Kegiatan Sosialisasi Pajak Daerah dilaksanakan dalam rangka untuk
melakukan sosialisasi peraturan perpajakan daerah dalam rangka
meningkatkan pengetahuan wajib pajak serta sebagai salah satu
wadah dalam penyampaian informasi kepada wajib pajak terkait
inovasi yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan pajak dan Retribusi
Daerah Kota Batam dengan memanfaatkan sistem informasi yang
bertujuan untuk mempermudah pelayanan kepada wajib pajak.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,53%.
4. Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating
Penerimaan Daerah
Kegiatan Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah dan Updating
Penerimaan Daerah dilaksanakan dalam rangka pengelolaan dan
distribusi informasi serta pengembangan dan pemeliharaan sistem
informasi pajak daerah serta pemberian informasi kepada masyarakat
melalui media massa. Terlaksananya kegiatan ini diharapkan dapat
mengoptimalkan sistem informasi pendapatan daerah dan updating
penerimaan daerah di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,86%.
5. Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan
Daerah Bidang Penagihan
Kegiatan Peningkatan Kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan
Daerah Bidang Penagihan dilaksanakan dalam rangka penagihan
kepada wajib pajak dengan melakukan penyampaian Surat
Peringatan dan Surat Teguran kepada Wajib Pajak yang menunggak
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 359
atau bermasalah, sehingga para Wajib Pajak bisa tepat waktu dalam
melakukan pembayaran Pajak Daerah.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98.86%.
6. Kegiatan Pembinaan dan Pemeriksaan Wajib Pajak
Kegiatan pembinaan dan pemeriksaan wajib pajak dilaksanakan
dalam rangka pembinaan kepada wajib pajak hotel, wajib pajak
restoran, wajib pajak hiburan, wajib pajak penerangan jalan dan wajib
pajak parkir.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 98,87%.
7. Kegiatan Optimalisasi Penyelesaian Piutang Pajak PBB-P2
Kegiatan ini bertujuan agar terlaksananya penyelesaian piutang Wajib
Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) secara
optimal dengan melakukan inventarisasi data piutang PBB-P2,
melakukan observasi lapangan dan pengklasifikasian piutang pajak
menurut jenis permasalahan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,09%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 92,88%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Dalam mencapai indikator peningkatan pelayanan Sarana dan Prasarana
Aparatur merupakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan kinerja
Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam.
Terselenggaranya Sarana dan Prasarana Aparatur selama satu tahun
tersebut guna meningkatkan kinerja aparatur dalam memberikan
pelayanan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,12%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 360
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih kurangnya tingkat kepedulian dan
pemahaman Wajib Pajak terhadap
peraturan perpajakan daerah
Terus meningkatkan sosialisasi dan
penyuluhan mengenai Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Wajib Pajak terkait
peraturan perpajakan daerah
2 Belum optimalnya proses pertukaran data
wajib pajak secara online dengan pihak-
pihak terkait
Meningkatkan kerjasama dan koordinasi
secara intensif dengan pihak-pihak terkait
3 Belum optimalnya pendataan potensi
pajak secara komprehensif dan belum
maksimalnya perangkat sistem informasi
pendukung pajak online
Meningkatkan kualitas pelayanan pajak
secara berkesinambungan dengan
membangun sistem online Pajak Daerah
dan peningkatan kapasitas Sumber Daya
Aparatur pelayanan pajak
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.78. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEUANGAN
1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Peningkatan PAD 1,4 T rupiah 1,14 T rupiah Tidak
Tercapai
Realisasi PAD dibandingkan Target RPJMD 2019 hanya terealisasi 81,43%; tidak tercapainya realisasi PAD
BADAN PENGELOLAAN
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 361
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
terhadap target yang telah ditentukan sangat dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat investasi serta kebijakan dari pemerintah yang berlaku pada tahun 2019
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 362
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Urusan Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan
oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 6.830.127.489,00 yang
terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 6.718.309.309,00
➢ Belanja Modal : Rp 111.818.180,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.79. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
1 Program Pengelolaan Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur
5.118.237.800,00
4.726.717.213,00
1.1 Penataan Administrasi Kepegawaian ASN
5 JPT 321.280.000,00 5 JPT 100 157.865.300,00 49,14
1.2 Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan Penyesuaian Ijazah
1 kali ujian dinas, 2 kali kenaikan pangkat
61.275.000,00 1 kali ujian dinas, 2 kali kenaikan pangkat
100 58.803.800,00 95,97
1.3 Pengelolaan Mutasi ASN
Mutasi ASN 94.6% sesuai dengan Kompetensi
33.400.000,00 Mutasi ASN 96.29% sesuai dengan Kompetensi
100 17.700.000,00 52,99
1.4 Peningkatan Kualitas Data Base Kepegawaian
1 aplikasi simpeg 33.900.000,00 1 aplikasi simpeg 100 12.342.327,00 36,41
1.5 Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam
3 tahapan 142.875.000,00 1 tahapan 50 23.625.000,00 16,54
1.6 Pelaksanaan Konseling, Pembinaan dan Penanganan Kasus ASN
13 kasus 8.000.000,00 13 kasus 100 8.000.000,00 100
1.7 Pelaksanaan Diklat Kepemimpianan
Pimp. Administrator 6 Orang, Pimp. Pratama 4 Orang
540.000.000,00 Pimp. Administrator 6 Orang, Pimp. Pratama 4 Orang
100 535.788.296,00 99,22
1.8 Penigiriman Peserta Diklat Teknis dan Funsional
40 Orang 351.350.000,00 40 Orang 100 349.345.430,00 99,43
1.9 Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional
120 Orang 116.970.000,00 120 Orang 100 115.355.260,00 98,62
1.10 Pemberian Bantuan Tugas Belajar
5 Orang 202.000.000,00 3 Orang 74,26 150.000.000,00 74,26
1.11 Pelatihan Dasar Calon PNS
350 Orang 3.253.600.000,00 349 Orang 99,71 3.244.304.000,00 99,71
1.12 Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur
200 Orang 53.587.800,00 200 Orang 100 53.587.800,00 100
2 Program Peningkatan Pelayanan
1.497.351.884,00
1.088.587.064,00 72,70
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 363
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (Rp) FISIK % KEUANGAN (Rp) %
Administrasi Perkantoran
2.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 Tahun 1.497.351.884,00 1 Tahun 100 1.088.587.064,00 72,70
3 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
214.537.805,00
209.418.180,00 97,61
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1 Tahun 214.537.805,00 1 Tahun 100 209.418.180,00 97,61
Jumlah 6.830.127.489,00 6.024.722.457,00 88,21
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Urusan Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan menangani
Jumlah Pegawai secara keseluruhan di Kota Batam sebanyak 5.777 orang
terdiri dari 2.440 orang laki-laki dan 3.337 orang perempuan. Sedangkan
Berdasarkan formasi dan komposisi jabatan adalah sebagai berikut: Pejabat
eselon II sebanyak 38 orang terdiri dari 32 orang laki-laki dan 6 orang
perempuan, Pejabat eselon III: 180 orang terdiri dari 126 orang laki-laki dan
54 orang perempuan, Pejabat eselon IV: 898 Orang terdiri dari 521 orang laki-
laki. dan 377 orang perempuan.
Untuk lebih jelas dapat dilihat dari tabel jumlah Pegawai Pemerintah
Kota Batam menurut umur dan jenis kelamin tahun 2019 berikut ini:
RANGE USIA LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
18 - 20 Tahun 0 0 0
21 - 25 Tahun 29 56 85
26 - 30 Tahun 77 166 243
31 - 35 Tahun 173 426 599
36 - 40 Tahun 551 744 1295
41 - 45 Tahun 554 620 1174
46 - 50 Tahun 527 613 1140
51 - 55 Tahun 415 516 931
56 - 60 Tahun 114 196 310
>60 Tahun 0 0 0
JUMLAH 2440 3337 5777
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 364
Sedangkan jumlah Pegawai Pemerintah Kota Batam menurut formasi dan
komposisi jabatan tahun 2019 dapat disajikan pada tabel berikut:
ESELON LAKI-LAKI PEREMPUAN TOTAL
II.a 1 0 1
II.b 31 6 37
III.a 43 14 57
III.b 83 40 123
IV.a 370 245 615
IV.b 151 132 283
JUMLAH 679 437 1.116
Adapun program dan Kegiatan tahun 2019 sebagai berikut:
a. Program Pengelolaan, Peningkatan Kapasitas dan Disiplin Aparatur
1. Kegiatan Penataan Administrasi Kepegawaian ASN
Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan Pejabat Pimpinan Tinggi
terbaik yang memiliki kompetensi unggul, professional dan
berintegritas sehingga diharapkan mampu memberikan kinerja yang
unggul dalam mendukung pencapaian visi dan misi Kota Batam.
Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan dengan sistem seleksi terbuka
JPT Pratama (Eselon II) dilingkungan Pemerintah Kota Batam yang
dianggarkan untuk 5 (lima) JPT Pratama. Kegiatan ini dilakukan
melalui 4 (empat) tahapan yaitu seleksi administrasi (rekam jejak) oleh
panitia seleksi, asessment oleh tim asessment (penilaian kompetensi),
penulisan makalah dan persentasi serta wawancara akhir oleh panitia
seleksi. Waktu pelaksanaan periode I seleksi terbuka JPT Pratama
telah dilakukan pada bulan Maret 2019 untuk 2 (dua) JPT Pratama
yaitu:
a) Jabatan staf ahli bidang perekonomian keuangan dan
pembangunan Sekretariat Daerah Kota Batam
b) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kota Batam.
Sedangkan periode II telah dilaksanakan pada bulan Nopember 2019
untuk 3 (tiga) JPT Pratama yaitu:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 365
a) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Batam.
b) Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Batam.
c) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 49,14%, hal ini
disebabkan beberapa faktor diantaranya adalah pagu anggaran untuk
honorarium jasa tenaga ahli, belanja pencetakan dan penjilidan,
belanja konsumsi acara kegiatan, belanja kontribusi pelaksanaan JPT
Pratama, belanja transportasi udara dan belanja akomodasi tenaga
assesor dianggarkan untuk per jabatan seleksi JPT Pratama namun
pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus untuk periode I sebanyak 2
JPT Pratama dan periode II untuk 3 JPT Pratama, dalam hal ini telah
terjadi efesiensi anggaran.
2. Kegiatan Pelaksanaan Kenaikan Pangkat, Ujian Dinas dan
Penyesuaian Ijazah
Kegiatan Ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan
Sistem Kenaikan Pangkat dengan menggunakan SAPK.
Pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka pelayanan kepegawaian
dibidang kepangkatan bagi PNS yang telah mengajukan usul
kenaikan pangkat yang dilaksanakan dalam 2 (dua) periode yaitu
pada bulan April 2019 sebanyak 555 orang dan bulan Oktober 2019
sebanyak 724 orang jadi total kenaikan pangkat tahun 2019 sebanyak
1.279 orang, disamping itu juga telah dilaksanakan ujian dinas dan
penyesuaian ijazah pada bulan Mei 2019 bagi PNS yang akan naik
golongan dari I ke II, II ke III dan III ke IV yaitu ujian dinas Tingkat I
sebanyak 23 orang, ujian dinas tingkat II sebanyak 7 orang,
sedangkan untuk ujian penyesuaian ijazah sebanyak 170 orang, jadi
total yang mengikut ujian dinas dan penyesuaian ijazah tahun 2019
sebanyak 200 orang. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan
95,97%.
3. Kegiatan Pengelolaan Mutasi Jabatan ASN
Pelaksanaan mutasi jabatan terbagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu
mutasi jabatan struktural dan fungsional yang dilaksanakan dengan
pelantikan jabatan dan mutasi penempatan staf pelaksana. Kebijakan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 366
mutasi jabatan dilakukan sesuai dengan kebutuhan organisasi atau
kebutuhan pelayanan publik. Profesionalisme dalam tugas dan
tanggung jawab menjadi pegangan bagi pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah dalam hal ini Walikota Batam berkoordinasi
dengan Tim Baperjakat dalam merumuskan dan mempertimbangkan
pelaksanaan mutasi jabatan dilingkup Pemerintah Kota Batam.
Namun jika diukur dari pencapaian kinerja sudah cukup baik yaitu
pegawai yang telah ditempatkan sesuai dengan kompetensinya
berdasarkan target 94,96% (5.559 orang) dari jumlah ASN Pemko
Batam sebanyak 5.777 orang sudah terealisasi capaian kinerja
sebesar 96,29 % atau sebanyak 5.563 orang. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 52,99%.
4. Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Base Kepegawaian
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 36,41% karena adanya
efisiensi. Aplikasi Sistem Infomasi Manajemen Kepegawaian
(SIMPEG) online Kota Batam tersebut sudah dapat dimanfaatkan
100%.
5. Kegiatan Seleksi Calon ASN Pemerintah Kota Batam
Realisasi fisik 50% dan realisasi keuangan 16,54%. Realisasi
keuangan rendah disebabkan karna proses seleksi formasi
penerimaan calon ASN tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya.
Proses tahapan pelaksanaannya dilakukan dua tahap yaitu pada
tahun 2019 dan sebagian dilaksanakan pada tahun 2020. Pada tahun
2019 hanya dilakukan tahapan pelaksanaan seleksi administrasi yaitu
pengumuman seleksi ASN telah dilaksanakan dari tanggal 11
November s.d. 25 November 2019 dan pemeriksaan berkas
administrasi secara online dari tanggal 14 November 2019 s.d. 04
Desember 2019, selanjutnya pengumuman seleksi administrasi pada
tanggal 11 Desember 2019, sedangkan pelaksanaan ujian Seleksi
Kompetensi Dasar (SKD) dan Seleksi Kompetensi Bidang (SKB)
dilaksanakan pada tahun 2020. Oleh karena itu anggaran yang
tersedia dari belanja konsumsi acara/kegiatan hanya digunakan pada
proses pemeriksaan berkas administrasi secara online dari tanggal 14
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 367
November 2019 s.d. 04 Desember 2019. Hal tersebutlah yang
menyebabkan capaian realisasi keuangannya rendah.
6. Kegiatan Pelaksanaan Konseling, Pembinaan, dan Penanganan
Kasus ASN
Kegiatan dimaksud bertujuan untuk membantu konseli agar menjadi
lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, belajar
mempercayai diri sendiri dan orang lain, berkembang untuk lebih
menerima diri sendiri, belajar berkomunikasi dengan orang lain,
belajar untuk lebih akrab dengan orang lain, belajar untuk bergaul
dengan sesama dan atau lawan jenis, belajar memberi dan menerima,
menjadi peka terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, dan
meningkatkan kesadaran diri sehingga akan merasa lebih bebas dan
tegas dalam memilih serta memberikan pendampingan dan tambahan
pengetahuan dan wawasan bagi para Konselor Kepegawaian yang
ada di masing-masing OPD dalam membantu penyelesaian berbagai
permasalahan kepegawaian yang ada sehingga fungsi pembinaan
dapat dilakukan secara lebih maksimal. Realisasi fisik 100 % dan
realisasi keuangan 100%.
7. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Kepemimpinan
Kegiatan ini terdiri dari Diklat Kepemimpinan II dan Diklat
Kepemimpinan III yang telah dilaksanakan dengan mekanisme
pengiriman ke Lembaga Penyelenggara Diklat yang telah terakreditasi
oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Diklat Kepemimpinan II
(Pimpinan Tinggi Pratama) telah dilaksanakan pengiriman ke
BKPSDM Provinsi Jawa Timur sebanyak 4 (empat) orang pejabat
eselon II yang terbagi dalam 2 (dua) tahap yaitu Tahap I periode bulan
Maret 2019 s.d. Juli 2019 yang diikuti oleh AN. Hendri Arulan, S.Pd
pejabat eselon IIb Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam dan AN.
Abdul Malik, S.E, M.Si pejabat eselon IIb Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kota Batam, sedangkan Diklat
Kepemimpinan II tahap II periode bulan Agustus 2019 s.d. bulan
Desember 2019 diikuti oleh AN. Mardanis, AMP,SH,M.H pejabat
eselon IIb Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 368
Batam dan AN. Drs. Eryudhi Apriadi pejabat eselon IIb Kepala Dinas
Perumahan Rakyat, Permukiman dan Pertamanan. Sedangkan untuk
Diklat Kepemimpinan III Pimpinan Administrator sebanyak 6 (enam)
orang telah dilaksanakan pengiriman ke PPSDM Kementerian Dalam
Negeri Regional Yogyakarta pada periode Mei 2019 s.d. Agustus
2019.
Pengiriman peserta Diklat Kepemimpinan II sebanyak 4 (empat) orang
dan pengiriman Diklat Kepemimpinan III sebanyak 6 (enam) orang
telah dilaksanakan sesuai rencana kegiatan dan seluruh peserta
dimaksud dinyatakan LULUS. Realisasi fisik 100 % dan realisasi
keuangan 92,22%.
8. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat Teknis dan Fungsional
Pelaksanaan kegiatan ini terealisasi sesuai dengan rencana kegiatan
yang dianggarkan untuk 40 orang untuk ASN Pemerintah Kota Batam.
Pelaksanaan kegiatan ini bekerja sama dengan beberapa Lembaga
pendidikan dibawah kemernterian diantaranya adalah Lembaga
Administrasi Negara (LAN), Universitas Diponegoro Semarang, Pusat
Pengembangan ASN BKN Ciawi Bogor, Kampus Pusdikat
Pengawasan BPKP Ciawi Bogor, dan BPSDM Kemendagri Jakarta
Pusat. Realisasi fisik 100 % dan realisasi keuangan 99,43%.
9. Kegiatan Pelaksanaan Diklat Teknis dan Fungsional
Pelaksanaan Diklat pengadaan barang/jasa milik pemerintah dikelola
melalui sistem swakelola dengan berkoordinasi pada LKPP di Jakarta.
Pelatihan dilaksanakan di Lantai IV Kantor Walikota Batam selama 4
(empat) hari dari tanggal 11 Maret 2019 s.d. 14 Maret 2019 yang diikuti
sebanyak 60 orang, sedangkan ujian pengadaan barang/jasa milik
pemerintah dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 2019 di Laboratorium
Universitas Internasional Batam yang terdaftar mengikuti ujian
sebanyak 120 orang namun peserta yang hadir mengikuti ujian
berjumlah 103 orang, dari peserta yang mengikuti ujian tersebut hanya
16 orang peserta yang dinyatakan lulus. Realisasi fisik 100 % dan
realisasi keuangan 98,62%.
10. Kegiatan Pemberian Bantuan Tugas Belajar
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 369
Target kegiatan ini sebanyak 5 (lima) orang, terdiri dari beasiswa PNS
tugas belajar 4 (empat) orang dan bantuan pendidikan S2 cost sharing
BAPPENAS 1 (satu) orang. Untuk beasiswa PNS tugas belajar 1
(satu) orang dan bantuan pendidikan S2 cost sharing BAPPENAS
sebanyak 1 (satu) orang tidak ada yang berminat. Realisasi fisik
74,26% dan realisasi keuangan 74,26%.
11. Kegiatan Pelatihan Dasar Calon PNS
Pelatihan dasar dilaksanakan dengan sitem swakelola tipe 2 yaitu
dengan mengirimkan peserta Pelatihan Dasar CPNS ke Bapelkes
Kota Batam selaku Lembaga Pemerintah yang terakreditasi A sebagai
penyelenggara Pelatihan Dasar CPNS. Pelatihan Dasar dimaksud
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan LAN RI nomor 12
tahun 2018 tentang Pelatihan Dasar CPNS dengan pola baru dan
seluruh peserta diasramakan (residential). Kegiatan Pelatihan Dasar
Calon PNS tidak mencapai 100%, hal ini disebabkan karena dari
jumlah peserta 350 orang yang mengikuti Pelatihan Dasar Calon PNS
dalam pelaksanaannya ada 1 (satu) orang CPNS meninggal dunia.
Realisasi fisik 99,71% dan realisasi keuangan 99,71%.
12. Kegiatan Penyelenggaraan Penilaian Kinerja Aparatur
Kegiatan ini bertujuan sebagai pengawasan terhadap aktifitas harian
pegawai berbasis aplikasi E-Kinerja yang memudahkan atasan dalam
mengontrol aktivitas harian bawahannya.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan metode swakelola di
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kota Batam, dengan melalui 3 (tiga) tahapan yaitu melakukan
penyusunan kamus jabatan, melakukan penyusunan pedoman
penilaian kinerja aparatur dan melakukan sosialisasi E-Kinerja.
Pelaksanaan sosialisasi E-Kinerja telah dilaksanakan pada tanggal 24
s.d. 25 April 2019 dengan narasumber dari Badan Kepegawaian
Negara (BKN) Kantor Regional XII Pekanbaru yang dilaksanakan di
Ruang Rapat Hang Nadim Lantai IV Kantor Wali Kota Batam dengan
peserta sebanyak 200 orang yang terdiri dari perwakilan Kasubbag.
Umum dan Kepegawaian setiap OPD dan perwakilan setiap bidang/
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 370
bagian/kelurahan. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
b. Pada Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan ini dilakukan agar tersedia sarana administrasi perkantoran
selama satu tahun sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur dan
mutu pelayanan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 72,70%.
c. Pada Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini terdiri dari belanja perawatan kendaraan bermotor yaitu
belanja penggantian suku cadang kendaraan bermotor kendaraan dinas
roda empat terdiri dari 5 (lima) unit, belanja pemeliharaan peralatan dan
mesin yaitu belanja pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga berupa
pemeliharaan komputer, note book dan printer, selanjutnya belanja modal
pengadaan komputer terdiri dari pengadaan belanja modal pengadaan
komputer/PC sebanyak 5 (lima) unit, belanja modal pengadaan komputer
Notebook/Laptop sebanyak 2 (dua) unit dan belanja modal pengadaan
printer sebanyak 4 (empat) unit. Dengan adanya sarana dan Prasarana
merupakan pendukung meningkatnya kinerja dan mutu pelayanan prima.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,61%.
3. Prestasi
Prestasi yang diraih oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota
Batam adalah sebagai berikut:
a) Tercapainya target pelaporan LHKPN 100% tepat waktu untuk seluruh
Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Batam.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 371
4. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Masih besarnya kebutuhan formasi
pengadaan CPNS
Akan melakukan koordinasi ke
Kementerian PAN RB untuk penambahan
kuota CPNS agar dilakukan penambahan
kuota CPNS untuk ditahun mendatang
2 Masih sering terjadi perubahan secara
tidak terjadwal terhadap pelaksanaan
pengadaan CPNS sehingga menyebabkan
tidak maksimal dalam proses
penganggaran dan pelaksanaan
Pemerintah Kota Batam akan mengirim
surat ke PANSELNAS Agar diwaktu yang
akan datang konsisten dalam penyusunan
jadwal dan tata cara/teknis pelaksanaan
seleksi pengadaan CPNS
5. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.80. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
1 Program pengelolaan, peningkatan kapasitas dan disiplin aparatur
Persentase Penyelesaian Pelayanan Administrasi Kepegawaian
73.33 % 86,7 % Melebihi Target
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 372
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
Persentase ASN yang meningkat kapasitasnya dengan pengembangan kompetensi bersertifikat
68.55 % 72,3 % Melebihi Target
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
Persentase pembinaan dan peningkatan penegakan disiplin aparatur
83.33 % 89,7 % Melebihi Target
BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SDM KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 373
41. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam menyelenggarakan
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan alokasi anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp 1.114.771.583,75 yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 1.114.771.583,75
➢ Belanja Modal : -
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.81. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN (RP) %
1 Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik
230.863.000,00
210.465.690,00
1.1 Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Partai Politik
40 Orang Peserta Bimtek Parpol. 1.350 Orang Sosialisasi Pemilih Pemilu Pemula
230.863.000,00 40 Orang Peserta Bimtek Parpol 1.350 Orang Sosialisasi Pemilih Pemilu Pemula
100 210.465.690,00 91.16
2 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
477.143.000,00
444.132.600,00
2.1 Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas
200 Orang Peserta Dialog Interaktif 30 Orang Peserta Rakor Tim Terpadu Bidang Keormasan Kota Batam
64.199.000,00 200 Orang Peserta Dialog Interaktif 30 Orang Peserta Rakor Tim Terpadu Bidang Keormasan Kota Batam
100 60.160.000,00 93.71
2.2 Pengembangan Wawasan Kebangsaan
300 Orang Peserta Pendidikan Karakter Wasbang 200 Orang Peserta Dialog Kebangsaan 100 Orang Peserta Penyusunan Rencana Aksi Gugus Revolusi Mental Kota Batam
131.904.000,00 300 Orang Peserta Pendidikan Karakter Wasbang 200 Orang Peserta Dialog Kebangsaan 100 Orang Peserta Penyusunan Rencana Aksi Gugus Revolusi Mental Kota Batam
100 125.104.000,00 94.84
2.3 Peningkatan Kesadaran Bela Negara
200 Orang Peserta Dialog Bela Negara
63.999.000,00 200 Orang Peserta Dialog Bela Negara
100 61.999.000,00 96.87
2.4 Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam
220 Orang Peserta Dialog Interaktif 17 Orang Peserta Pertemuan FKUB Kota Batam
68.297.000,00 220 Orang Peserta Dialog Interaktif 17 Orang Peserta Pertemuan FKUB Kota Batam
100 67.179.600,00 98.36
2.5 Tim Pemantauan Orang Asing (POA)
4 Kali Rapat Koordinasi 148.744.000,00 4 Kali Rapat Koordinasi 100 129.690.000,00 87.19
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
368.202.683,75 359.845.576,00
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Tersedianya Sarana Administrasi
368.202.683,75 Tersedianya Sarana Administrasi
100 359.845.576,00 97.73
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 374
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN (RP) FISIK % KEUANGAN (RP) %
Perkantoran Perkantoran selama 1 Tahun
Perkantoran selama 1 Tahun
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
38.562.900,00 38.562.900,00
4.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 tahun
38.562.900,00 Tersedianya dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Aparatur Selama 1 tahun
100 38.562.900,00 100
Jumlah 1.114.771.583,75 100 1.053.006.766,00 94.46
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Pengembangan dan Partisipasi Budaya Politik
1. Pembinaan dan Bimtek Bantuan Keuangan Partai Politik
Tujuan diselenggarakan Kegiatan Pembinaan Dan Bimtek Bantuan
Keuangan Partai Politik Diharapkan Pemahaman Bagi Pengurus
Partai Politik untuk melaksanakan kewajiban menyampaikan laporan
pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan
yang berlaku dan tepat pada waktunya, kegiatan bantuan parpol ini
jumlah peserta 40 orang. Sedangkan untuk kegiatan sosialisasi
pemilih pemula diselenggarakan denngan tujuan untuk meningkatkan
partisipasi politik pemilih pemula dalam pelaksanaan pemilu di Kota
Batam, untuk sosialiasi pemula peserta sebanyak 1.350 Orang.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 91,16%.
b. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
Nilai-Nilai Keagamaan dan Kebangsaan
1. Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi Ormas
Untuk Kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Ormas dan Verifikasi
Ormas, tujuan terselenggaranya kegiatan dialog interaktif peraturan
menteri dalam negeri nomor 56, 57 dan 58 Tahun 2017 tentang
Organisasi kemasyarakatan dalam rangka meningkatkan wawasan
aparatur pemerintah masyarakat, swasta, organisasi kemasyarakatan
terkait aturan dan kebijakan tentang organisasi Kemasyarakatan
dengan jumlah peserta 200 orang Dialog Interkatif.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 375
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,71%.
2. Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Kegiatan Wawasan Kebangsaan tujuan diadakannya kegiatan
tersebut adalah agar terciptanya pemahaman wawasan kebangsaan
bagi siswa siswi SMP & SMA, dosen/guru, terlaksananya rapat
Koordinasi tim pokja PPWK Kota Batam dan rakor tim gugus gerakan
revolusi mental kota batam, dengan jumlah peserta 300 orang peserta
pendidikan karakter wasbang dan 200 orang peserta dialog
kebangsaan, 100 Orang peserta penyusunan rencana aksi gugus
revolusi mental Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 94,84%.
3. Peningkatan Kesadaran Bela Negara
Kegiatan Kesadaran Bela Negara berupa Dialog Bela Negara bagi
Mahasiswa se-Kota Batam dimaksudkan untuk membangun
Kesadaran Bela Negara bagi pemuda sebagai elemen utama
pembangunan bangsa dalam rangka mendukung pertahanan negara
sesuai dengan fungsi dan perannya secara proporsional, kegitan ini
jumlah peserta 200 orang. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 96,87%.
4. Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama di Kota Batam
Kegiatan Pemberdayaan Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota
Batam, berupa dialog interaktif pemantapan dalam rangka
Implementasi peraturan bersama menteri agama dan menteri dalam
negeri nomor 09/08 Tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas
kepala daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat beragama dan pendirian rumah
ibadat, jumlah peserta dialog interkatif 220 orang serta diadakannya
rapat rutin internal anggota FKUB Kota Batam dengan anggota 17
orang diadakan sebanyak 2 Kali pertemuan dengan tujuan membahas
kegiatan internal FKUB Kota Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi
keuangan 98,36%.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 376
5. Tim Pemantauan Orang Asing (POA)
Tujuan dilaksanakan kegiatan Tim Pemantauan Orang Asing (POA)
adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi tim pemantauan orang
asing (POA) dalam memberikan solusi aktual, berkaitan dengan
keberadaan orang asing dan organisasi masyarakat asing serta
permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, capaian
realisasi keuangan kegiatan ini sebesar 87.19%. Realisasi fisik 100%
dan realisasi keuangan 87,19%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya Sarana Administrasi Perkantoran selama 1 Tahun di Badan
Kesbangpol Kota Batam sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur
dan mutu pelayanan di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,73%
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Untuk Kegiatan Sarana dan Prasarana Aparatur bertujuan terpenuhinya
sarana dan prasarana OPD di lingkungan Badan Kesbangpol Kota Batam
selama 1 tahun yang terdiri dari:
- Perawatan kendaraan bermotor 3 unit roda empat, Pemeilharaan Alat
Kantor dan Rumah Tangga untuk 14 unit Komputer, 14 unit Printer, 15
unit AC dan 1 unit Mesin Fotocopy.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Persentase Pemilih pada Pemilu tahun
2019 adalah 84,37 %, dari Jumlah Pemilih
Tetap sebanyak 650.876 Orang, yang
menggunakan hak pilih sebanyak 471.180
Pemilih
Mengadakan Sosialisasi dan edukasi
mengenai pentingnya menggunakan hak
pilih dalam pemilu untuk mengurangi
angka golput
2 Jumlah Pemilih Pemula pada Pemilu
tahun 2019 sebanyak 10 % dari jumlah
pemilih tetap, yang sudah berumur 17
Meningkatkan sosialisasi pemilih pemula
dalam pertemuan terbuka dan bentuk
kegiatan dalam satu ruangan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 377
No Permasalahan Solusi
tahun pada 17 april 2019, dengan jumlah
pemilih 65.087 pemilih pemula
3 Kurangnya pemahaman masyarakat
tentang pelaporan/pendaftaran ormas
sesuai dengan UU nomor 16 tahun 2017
dan Permendagri nomor 57 Tahun 2017
tentang Organisasi
Kemasyarakatan.Dengan bertambahnya
Ormas di Kota Batam setiap tahunnya
maka perlu diadakan Sosialisasi kepada
Ormas yang belum mengikuti Sosialisasi.
Mengoptimalkan pembinaan organisasi
kemasyarakatan dengan mengadakan
sosialisasi guna meningkatkan
pemahaman sesuai peraturan yang
berlaku.
4 Rendahnya tingkat kehadiran dosen dan
guru sebagai peserta pada kegiatan dialog
kebangsaan dikarenakan kurang respon
dari pihak sekolah terutama sekolah
swasta serta perguruan tinggi. dan tidak
adanya sertifikat bagi peserta dan tidak
adanya bantuan transportasi untuk
peserta kegiatan
Untuk kedepannya lebih optimal
diharapkan adanya anggaran untuk
pengadaan sertifikat dan bantuan
transportasi bagi peserta
5 Rendahnya tingkat kehadiran mahasiswa
pada kegiatan dialog bela Negara
dikarenakan kurangnya respond dan
sering miskomunikasi internal pihak
perguruan tinggi, dan tidak adanya
sertifikat bagi peserta dan tidak adanya
bantuan transportasi untuk peserta
kegiatan
Untuk kedepannya lebih optimal
diharapkan adanya anggaran untuk
pengadaan sertifikat dan bantuan
transportasi bagi peserta
6 Kurangnya pemahaman masyarakat
dalam hal pendirian rumah ibadat
sebagaimana diatur dalam peraturan
bersama menteri (PBM) nomor 9 tahun
2006 dan nomor 8 tahun 2006 tentang
pedoman pelaksanaan tugas kepala
daerah dan wakil kepala daerah dalam
pemeliharaan kerukunan umat beragama,
pemberdayaan forum kerukunan umat
beragama dan pendirian rumah ibadat
Melaksanakan kuesioner untuk
mengetahui tingkat pemahaman peserta
tentang materi yang telah disajikan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 378
No Permasalahan Solusi
7 Belum adanya Peraturan Daeran
(PERDA) yang mengatur tentang
Pemantau Orang Asing sebagai payung
hukum yang dapat dijadikan dasar
panduan pelaksanaan penyelenggaraan
tugas dalam pemantauan keberadaan
kegiatan orang asing secara terarah,
terkoordinasi dan berkesinambungan
dalam meningkatkan sinergitas antar
instansi, berkaitan dengan pelayanan
dasar di bidang ketentraman, ketertiban
umum dan perlindungan masyarakat
Terbitnya Peraturan Daerah (PERDA)
Kota Batam tentang Pemantauan Orang
Asing sehingga dapat memberikan
kepastian hukum sebagai pedoman yang
jelas dalam hal pemberian fasilitasi
pemantauan orang asing di daerah guna
menghindari berbagai kelemahan yang
dapat mengancam keamanan,
ketentraman dan kewaspadaan terhadap
segala dampak negative yang timbul
akibat keberadaan orang
8 Terbatasnya Informasi yang diberikan oleh
lembaga non pemerintah.
Peningkatan koordinasi dengan instansi
terkait
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.82. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
1 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan dan Kebangsaan
Pencegahan Konflik sosial dan keagamaan
0 0 Sesuai Target
BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK KOTA
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 379
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM PRIORITAS
PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
BATAM, SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
2 Program Pengembangan dan partisipasi budaya politik
Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pileg
68 % 84.0 % Sesuai Target
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BATAM
Partisipasi masyarakat dalam pemilu Pilpres
68 % 84.0 % Sesuai Target
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 380
42. Sekretariat Daerah Kota Batam
Sekretariat Daerah Kota Batam menyelenggarakan 4 (empat) Urusan,
yaitu Urusan Perencanaan, Urusan Penanaman Modal, Urusan Penyusunan
Kebijakan, Pengorganisasian Administrasi Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
dan Pelayanan Administratif, Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan total
anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 111.305.353.827,00. Rincian sebagai
berikut:
a. Urusan Perencanaan total anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp1.380.180.000,00.
b. Urusan Penanaman Modal total anggaran Belanja Langsung sebesar
Rp594.575.000,00.
c. Urusan Penyusunan Kebijakan, Pengorganisasian Administrasi Pelaksanaan
Tugas Perangkat Daerah dan Pelayanan Administratif total anggaran Belanja
Langsung sebesar Rp 67.399.312.727,00.
d. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik total anggaran Belanja Langsung
sebesar Rp 41.931.286.100,00.
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.83. Target dan Realisasi Pelaksanaa Program dan Kegiatan
Sekretariat Daerah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
A URUSAN PERENCANAAN
1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.1 Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Batam
12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan
93,600,000.00 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan
100 93,600,000.00 100
1.2 Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan Kota Batam
4 Laporan Triwulan, 1 laporan Tahunan
39,000,000.00 4 Laporan Triwulan dan 1 laporan Tahunan
100 39,000,000.00 100
1.3 Penyusunan Petunjuk Teknis administrasi Pelaksanaan Kegiatan APBD Kota Batam
1 Perwako 12,600,000.00 1 Perwako 100 12,600,000.00 100
1.4 Penyusunan Renstra dan Renja Setdako Batam
2 Dokumen 6,250,000.00 2 Dokumen 100 6,250,000.00 100
1.5 Koordinasi dan Asistensi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
5 paket 84,900,000.00 1 paket 20 13,800,000.00 16.25
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 381
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
1.6 Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang BPBJ
330 orang 83,720,000.00 330 orang 100 67,402,311.00 80.5
1.7 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
9,125,000.00 15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
100 9,125,000.00 100
1.8 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak, Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian Penduduk dan KB, Kependudukan dan Capil
15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
9,125,000.00 15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
100 9,125,000.00 100
1.9 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan Bencana
15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
9,125,000.00 15 Buku Laporan Tahunan, 120 Buku Laporan Bulanan dan 40 Buku Laporan Triwulan
100 9,125,000.00 100
1.10 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
9 kec Lokpri 832,200,000.00 9 kec Lokpri 100 551,750,000.00 66.3
1.11 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang PU dan Penataan Ruang
4 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100 buku profil pembangunan kota Batam, 1 paket jasa Konsultan Manajemen, DED Gedung Pramuka, dan 6 bulan honor tenaga ahli
165,900,000.00 114Eks, 1 paket konsultandan 6 bulan
100 157,356,000.00 94.85
1.12 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
12 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100 buku perwako
7,500,000.00 122 Eks 100 7,500,000.00 100
1.13 Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Statistik, dan Persandian
30 laporan Bulanan, 20 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan
3,800,000.00 60 Eks 100 3,800,000.00 100
1.14 Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal BUMD dan BLUD Koperasi dan UMKM
2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
23,335,000.00 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan
21,870,000.00
JUMLAH A
1,380,180,000.00
1,002,303,311.00
B URUSAN PENANAMAN MODAL
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 382
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
2 Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
2.1 Pelaksanaan Kerjasama Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan/TSP Kota Batam
6 rapat koordinasi TSP 21,620,000.00 6 rapat koordinasi TPID 100 18,445,000.00 85.31
2.2 Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
1 Kali (8 MoU) 209,500,000.00 1 kali (11 MoU) 100 202,700,000.00 96.75
2.3 Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
12 rapat koordinasi TPID dan OP TPID
363,455,000.00 12 rapat koordinasi TPID 100 345,855,000.00 95,16
JUMLAH B
594,575,000.00
567,000,000.00
C URUSAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN, PENGORGANISASIAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN TUGAS PERANGKAT DAERAH DAN PELAYANAN ADMINISTRATIF
3 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Terlaksananya pengadaan honor non PNS, atk dan bahan cetakan pakai habis, materai, BBM, telepon, listrik, air, internet, premi asuransi, pencetakan dan penggandaan, sewa alat angkut darat, sewa perlengkapan rumah tangga, konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat, konsumsi lainnya, perjalanan dinas, akomodasi hotel dan transportasi udara istri pimpinan serta pajak daerah
37,338,100,661.00 Terlaksananya pengadaan honor non PNS, atk dan bahan cetakan pakai habis, materai, BBM, telepon, listrik, air, internet, premi asuransi, pencetakan dan penggandaan, sewa alat angkut darat, sewa perlengkapan rumah tangga, konsumsi harian pegawai, konsumsi rapat, konsumsi lainnya, perjalanan dinas serta pajak daerah
97.56 34,288,956,209.00 91.83
3.2 Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
1 Paket Alat Listrik dan Alat Elektronik, 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 1 kali Jasa Event Organizer, serta 1 Paket Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
1,049,624,500.00 1 Paket Alat Listrik dan Alat Elektronik 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 1 kali Paket Jasa Event Organizer, serta 1 Paket Pemeliharaan Alat Studio dan Komunikasi
100 1,025,394,500.00 97.69
3.3 Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
1 Tahun 3,618,700,000.00 1 Tahun 100 2,675,556,950.00 73.93
3.4 Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kota Batam
399 paket 128,771,000.00 399 paket 100 128,771,000.00 100
4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
17,005,904,066.00
15,411,647,861.99
4.1 Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Terlaksananya Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis, Belanja Sembako Walikota dan Wakil Walikota, Belanja 6 Stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 6 Stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 4 Stel Pakaian Dinas Upacara (PDU), 8 Stel Pakaian Adat Daerah
1,212,544,220.00 Terlaksananya Belanja Peralatan/Kebutuhan Rumah Tangga Pakai Habis, Belanja Sembako Walikota dan Wakil Walikota, Belanja 6 Stel Pakaian Sipil Lengkap (PSL), 6 Stel Pakaian Dinas Harian (PDH), 4 Stel Pakaian Dinas Upacara (PDU), 8 Stel Pakaian Adat Daerah
87.63 1,054,144,200.00 86.94
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 383
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
dan 10 Stel Pakian Batik Nasional
dan 10 Stel Pakian Batik Nasional
4.2 Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah Kota Batam
Pengadaan 4 unit LockDoor Akses, 1 paket Alat-alat Sound System Masjid Raya Baiturrahman, 13 unit AC, 1 paket Almari Tempa, 5 unit Calculator, 1 unit Drone, 1 paket Gordin/Vitrage, 3 unit Kamera, 23 unit Komputer/PC, 100 unit Kursi Stainless, 1 Paket Meja Makan, 1 unit Mesin Penghancur Kertas, 1 Paket Partisi, 16 unit Printer, 7 unit Scanner, 1 Paket Peralatan Sound System, 4 unit Televisi, 7 unit UPS/Stabilizer, 1 set CCTV, 1 unit Perekam Suara, 3 unit Infocus, 6 unit tenda, 40 buah Karpet, 1 unit Roll Up Banner
2,049,628,050.00 Pengadaan 4 unit LockDoor Akses, 1 paket Alat-alat Sound System Masjid Raya Baiturrahman, 13 unit AC, 1 paket Almari Tempa, 1 unit Drone, 23 unit Komputer/PC, 100 unit Kursi Stainless, 1 Paket Partisi, 16 unit Printer, 7 unit Scanner, 7 unit UPS/Stabilizer, 1 set CCTV, 6 unit tenda, 40 buah Karpet
100 2,019,312,800.00 98.52
4.3 Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Terpeliharanya 3 Unit Gedung Kantor, 2 Unit Rumah Dinas, 1 unit Gedung Astaka, 2 Unit Pompa Air, 1 unit AC Central, 5 Unit Lift, 2 Unit Genset, Taman, interior lift 3 Unit lift
9,568,439,896.00 Terpeliharanya 3 Unit Gedung Kantor, 2 Unit Rumah Dinas, 1 unit Gedung Astaka, 2 Unit Pompa Air, 1 unit AC Central, 5 Unit Lift, 2 Unit Genset, Taman, interior lift 2 Unit lift
97.07 8,991,793,048.99 93.97
4.4 Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Terpeliharanya 3 unit kapal dan 94 unit kendaraan roda 4
3,625,291,900.00 Terpeliharanya 3 unit kapal dan 87 unit kendaraan roda 4
85.27 2,919,397,813.00 80.53
4.5 Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan TransportasiAir Kota Batam
Tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah Kota Batam
550,000,000.00 Tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah Kota Batam
100 427,000,000.00 77.64
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
5,311,662,500.00
5,195,723,100.00
5.1 Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas pelayanan Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
12 Unit Layanan Zona Hijau
68,345,000.00 12 Unit Layanan Zona Hijau
100 68,345,000.00 100
5.2 Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
1 Dokumen 126,652,500.00 1 Dokumen 100 126,344,500.00 99,76
5.3 Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi Kehumasan
1 Tahun Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid, 1 Tahun Publikasi di Media Harian, Media Mingguan, Media Online dan Media Elektronik serta 1 Paket Cetak Baliho dan Backdrop
5,116,665,000.00 1 Tahun Langganan Surat Kabar, Majalah dan Tabloid 1 Tahun Publikasi di Media Harian, Media Mingguan, Media Online dan Media Elektronik serta 1 Paket Cetak Baliho dan Backdrop
100 5,001,033,600.00 97.74
6 Program Penataan Kelembagaan
2,794,070,000.00
1,495,290,000.00
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 384
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
Ketatalaksanaan dan Peraturan Perundang undangan
6.1 Forum Koordinasi Pemerintah Daerah
10 Keg 1,456,260,000.00 8 Keg 80 891,970,000.00 61.25
6.2 Kegiatan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
1 Laporan 89,450,000.00 1 Laporan 100 83,570,000.00 93,43
6.3 Pembinaan dan Monitoring Administrasi PemerintahKecamatan dan Kelurahan
12 kec 832,040,000.00 12 kec 100 196,705,000.00 23.64
6.4 Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi (Advokasi) Pemerintah Kota Batam
10 Kasus Perdata dan TUN
310,750,000.00 9 Kasus Perdata dan TUN
75.55% 217,925,000.00 70.13%
6.5 Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemko Batam
1 Laporan 105,570,000.00 1 Laporan 100 105,570,000.00 100
7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
152,480,000.00
142,554,000.00
7.1 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Batam
100 buku 152,480,000.00 100 buku 100 142,554,000.00 93.49
JUMLAH C
67,399,312,727.00
60,363,893,620.99
D URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8 Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan
8.1 Peningkatan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan
9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 1 kali lomba pesparawi, 6 kali wirid pengajian, 1 kali Isra Mi’raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur’an, 1 kali Idul Fitri, 1 kali Paskah, 1 kali Waisak, 1 kali Idul Adha.
4,352,333,000.00 9 kali peringatan hari - hari besar keagamaan, 1 kali acara menyambut bulan suci Ramadhan, 50 tempat safari Ramadhan, 1 kali halal bihalal pegawai pemko, 1 kali perlombaan manasik haji, 6 kali wirid pengajian, 1 kali Isra Mi’raj, 1 kali Maulid Nabi, 1 kali Nuzul Qur’an, 1 kali Idul Fitri, 1 kali Paskah, 1 kali Waisak, 1 kali Idul Adha.
100 3,425,985,000.00 78.72
8.2 Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
1 kali pelatihan manasik haji, uang saku 700 orang CJH dan TPHD
3,243,892,000.00 1 kali pelatihan manasik haji, uang saku 670 orang CJH dan 1 TPHD
100 3,026,710,800.00 93,30
8.3 Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
6 kali pelatihan kelembagaan (IPIM, PMB,IPMB, 3 kali pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid 1050, Pemberian Insentif Mubaligh 550, Pemberian Insentif Guru TPQ 4100, Pemberian Insentif Pendeta 215
28,595,165,000.00 4 kali pelatihan kelembagaan (IPIM, PMB,IPMB, pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid 1002, Pemberian Insentif Mubaligh 522, Pemberian Insentif Guru TPQ 3998, Pemberian Insentif Pendeta 215
100 27,816,321,000.00 97,28
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 385
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
8.4 Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Kota Batam dan Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
1 kali STQ Tk. Kota Batam dan 1 keikutsertaan STQ Propinsi
1,312,590,100.00 1 kali STQ Tk. Kota Batam
100 1,307,580,100.00 99,62
8.5 Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
2 Kali 1,688,238,000.00 2 Kali 100 1,688,238,000.00 100
8.6 Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
16 Kegiatan 2,739,068,000.00 16 kegiatan 100 2,470,998,500.00 90.21
JUMLAH D
41,931,286,100.00
39,735,833,400.00
JUMLAH (A+B+C+D)
111,305,353,827.00
101,669,030,331.99
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1. Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan
laporan evaluasi terdiri dari 12 Laporan Bulanan, 4 Laporan Triwulan,
1 Laporan Tahunan.
2. Kegiatan Pengendalian dan Monitoring Administrasi Pembangunan
Kota Batam.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan
laporan pengendalian dan monitoring administrasi pembangunan
yang terdiri dari 4 Laporan Triwulan, 1 Laporan Tahunan.
3. Kegiatan Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Pelaksanaan
Kegiatan APBD Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan 1
dokumen Peraturan Walikota.
4. Kegiatan Penyusunan Renstra dan Renja Sekretariat Daerah Kota
Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%, menghasilkan 2
buah dokumen yaitu Dokumen revisi Rencana Strategis Sekretariat
Daerah dan Dokumen Rencana Kerja Sekretariat Daerah.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 386
5. Kegiatan Koordinasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
Realisasi fisik 20% dan realisasi keuangan 16,25%. Kegiatan
Koordinasi dan Asistensi Pengadaan Barang/Jasa pemerintah tidak
terserap dikarenakan beberapa hal antara lain:
- Belum adanya paket lelang yang dianggap krusial, sehingga
anggaran yang terserap hanya untuk konsumsi rapat koordinasi
dengan Pokja Pemilihan terkait persiapan proses, asistensi dan
pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
6. Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kemampuan di Bidang BPBJ
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 80,50%. Pada kegiatan
ini terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan.
7. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Ketertiban Umum dan Linmas
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan yang
telah dilaksanakan ini bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah
Khususnya di Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan
tersusunnya Laporan Tahunan yang memberikan Informasi secara
terinci.
8. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Perlindungan Anak,
Pemberdayaan Perempuan, Pengendalian dan KB, Kependudukan
dan Capil
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam Tahun 2019 di Bagian Trantibum Linmas
bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Khususnya di
Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan tersusunnya Laporan
Tahunan yang memberikan Informasi secara terinci.
9. Kegiatan Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi, dan Peaporan
Pelaksanaan Pembangunan Bidang Damkar dan Penanggulangan
Bencana
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan yang
telah dilaksanakan dalam Tahun 2019 di Bagian Trantibum Linmas
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 387
bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Khususnya di
Sekretariat Daerah Kota Batam yaitu dengan tersusunnya Laporan
Tahunan yang memberikan Informasi secara terinci.
10. Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kawasan Perbatasan
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 66,30%. Kegiatan ini
dilaksanakan untuk mendapatkan informasi pelaksanaan
perkembangan pembangunan infrastruktur kawasan perbatasan
nasional serta pemetaan informasi geospasial tentang tapal batas
kewilayahan/ teritorial Kota Batam.
Pada 9 (Sembilan) Kecamatan Lokasi Prioritas dari 12 Kecamatan
dan 64 Kelurahan telah dilaksanakan monitoring dan pemetaan,
supervisi kewilayahan bersama Badan Informasi Geospasial (BIG).
Adapun capaian realisasi keuangan yang rendah disebabkan
pencetakan peta final batas wilayah yang belum dapat dilaksanakan
karena hasil pemetaan tersebut masih harus disesuaikan dengan
Rencana Dasar Tata Ruang Wilayah Kota Batam yang sedang
dilaksanakan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam.
11. Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan bidang PU dan Penataan Ruang
Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 94,85%. Pada
kegiatan ini menghasilkan 4 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan
dan 100 buku profil pembangunan kota Batam, 1 paket jasa Konsultan
Manajemen, DED Gedung Pramuka, dan 6 bulan honor tenaga ahli.
12. Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan bidang Perumahan, Permukiman dan Pertanahan
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Pada kegiatan ini
menghasilkan 12 Laporan Triwulan, 10 Laporan Tahunan dan 100
buku perwako.
13. Perencanaan, Pembinaan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan
Pembangunan bidang Perhubungan, Komunikasi, Informasi, Statistik,
dan Persandian
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Pada kegiatan ini
menghasilkan 30 laporan Bulanan, 20 Laporan Triwulan, 10 Laporan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 388
Tahunan.
14. Fasilitasi Pembangunan Bidang Penanaman Modal BUMD dan BLUD
Koperasi dan UMKM
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93.72% dikarenakan
adanya efisiensi pengeluaran konsumsi. Kegiatan ini berupa:
- Rapat Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi BUMD
- Sosialisasi Permendagri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Renbis
BUMD
- Rapat Koordinasi Satuan Tugas Percepatan Pelaksanaan
Berusaha
- Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi KUR Batam
Pada kegiatan ini menghasilkan 2 Laporan Triwulan, 1 Laporan
Tahunan
b. Program Peningkatan Investasi dan Kerjasama Pembangunan
1. Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Forum Tanggungjawab Sosial
Perusahaan/TSP Kota Batam
Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 85,31% dikarenakan
adanya efisiensi pengeluaran konsumsi. Kegiatan ini berupa Rapat
Koordinasi Forum Tanggungjawab Sosial Perusahaan dan Tim
Fasilitasi TSP.
2. Kegiatan Kerjasama Pembangunan Antar Pemerintah
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,75. Kegiatan ini
meliputi pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi terhadap setiap lini
OPD terkait kebijakan serta Kerjasama Pemerintah Daerah yang telah
dilaksanakan di Kota Batam. Adapun kegiatan sosialisasi dan
pertemuan diseminasi telah dilaksanakan, serta tercapai 11 Nota
Kesepahaman (MoU).
3. Kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan TPID
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95,16%. Kegiatan ini
dilakukan untuk mengendalikan inflasi di Kota Batam, sehingga inflasi
menjadi stabil atau lebih rendah. Dalam rangka mengendalian inflasi,
kegiatan yang dilaksanakan Bagian Perekonomian dan SDA adalah:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 389
- Kegiatan Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota
Batam yang diketuai oleh Walikota Batam
- Sosialisasi Kegiatan TPID
- Kegiatan operasi pasar menjelang Bulan Puasa dan menghadapi
lebaran serta menjelang Hari Natal dan HUT Kota Batam di 10
Kecamatan.
c. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Realisasi fisik 97,56% dan realiasi keuangan 91,83%, hal ini
disebabkan pada anggaran Honorarium Tenaga kontrak baru dapat
dibayarkan setelah peresmian masjid Sultan Mahmud Riayat Syah
pada akhir September 2019. Secara Keseluruhan Kegiatan ini telah
terlaksana dengan baik.
2. Dokumentasi Kegiatan Keagamaan, Kepemerintahan dan
Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur
Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 97,69%. Kegiatan
yang dilaksanakan antara lain 1 Paket Belanja Alat Listrik dan Alat
Elektronik Pakai Habis, 1 Paket Pencetakan dan Penjilidan, 7 paket
Jasa Event Organizer dalam bentuk kegiatan kepemerintahan dan
keagamaan, serta 1 Paket Pemeliharaan Peralatan dan Mesin berupa
pemeliharaan alat studio dan komunikasi. Semakin dinamisnya
perkembangan informasi dan semakin mudahnya masyarakat dalam
mengakses informasi menjadikan kebutuhan akan sumber daya
manusia dalam hal pengelolaan berita serta informasi dan data.
3. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Keprotokolan
Realisasi fisik 100% dengan realisasi keuangan 73,93%. Pada
kegiatan ini terjadi efisiensi pelaksanaan kegiatan yaitu adanya
belanja kegiatan yang sifatnya operasional yang disesuaikan dengan
kebutuhan kegiatan Pimpinan dan Pemerintah Daerah, selain itu
terdapat juga sisa belanja.
4. Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kota Batam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 390
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan
Oprasional Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
Kota Batam telah dilaksanakan dengan baik sesuai aturan yang
berlaku.
d. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Kegiatan Kebutuhan Rumah Tangga dan Administrasi
Realisasi fisik 87,63% dan realiasi keuangan 86,94%. Kegiatan ini
terdapat efisiensi pada belanja konsumsi pimpinan.
2. Kegiatan Pengadaan Barang-barang Inventaris Sekretariat Daerah
Kota Batam
Realisasi fisik 100% dengan realiasi keuangan 98,52%, dikarenakan
terdapat selisih harga nilai kontrak. Kegiatan ini merupakan
pengadaan yang menunjang kinerja di lingkungan Sekretariat Daerah
Kota Batam.
3. Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Peralatan Kantor Pemerintah
Realisasi fisik 97,07% dan realiasi keuangan 93,97%. Pada prinsipnya
kegiatan ini terlaksana dengan baik dan terdapat efesiensi
pengeluaran.
4. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional Kantor Pemerintah
Realisasi fisik 85,27% dan realiasi keuangan 80,53%. Pada kegiatan
ini terdapat sebanyak 7 Unit kendaraan roda 4 yang tidak
dilaksanakan pemeliharaannya karena kondisi rusak berat sehingga
capaian realisasi keuangan hanya 80,53%.
5. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Roda Empat, Roda Dua dan
Transportasi Air Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realiasi keuangan 77,64%, kegiatan ini
tersedianya 1 Unit Kendaraan Lapangan Operasional Pemerintah
Kota Batam, namun realisasi keuangan hanya 77,64% karena
terdapat selisih Nilai Kontrak.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 391
e. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
1. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Peningkatan Kualitas pelayanan
Publik pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Berdasarkan
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Bagian Organisasi Setdako Batam melakukan pembinaan pelayanan
publik bagi unit layanan di lingkungan Pemerintah Kota Batam.
2. Kegiatan Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) pada
SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,76%, menghasilkan 1
Dokumen. Kegiatan ini dilakukan dengan survei terhadap kepuasan
masyarakat dalam menerima pelayanan publik oleh unit layanan pada
Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Pengembangan Sumberdaya Informasi serta Dokumentasi
Kehumasan
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,74%. Kegiatan yang
dilaksanakan antara lain Langganan Surat Kabar, Majalah dan
Tabloid, publikasi di media harian lokal, media online, media
mingguan serta media elektronik Pencetakan dan Penjilidan berupa
pencetakan baliho dan pencetakan backdrop. Adapun tujuan Kegiatan
ini untuk penyebarluasan informasi dan publikasi kegiatan pemerintah
Kota Batam.
f. Program Penataan Kelembagaan Ketatalaksanaan dan Peraturan
Perundang undangan
1. Kegiatan Forum Koordinasi Pemerintah Daerah
Realisasi fisik 80% dengan realisasi keuangan 61,25%. Kegiatan ini
adalah pelaksanaan rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah yang diinisiasi oleh Walikota Batam dengan membahas
harmonisasi program serta kebijakan pemerintah terkait kepentingan
masyarakat Kota Batam serta pelaksanaan serah terima/Pisah
Sambut Pimpinan FKPD. Adapun capaian fisik dan keuangan
kegiatan ini tidak tercapai disebabkan karena penjadwalan kegiatan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 392
Rapat FKPD Tingkat Kota Batam menyesuaikan dengan jadwal yang
dapat diikuti oleh unsur pimpinan FKPD, demikian pula pelaksanaan
Serah Terima/Pisah Sambut Pimpinan Forum Koordinasi Pimpinan
Daerah menyesuaikan dengan jadwal dan pergantian pimpinan
FKPD.
2. Kegiatan Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kota Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,43%, menghasilkan 1
Laporan. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas
pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga tidak terjadi tumpang tindih
kewenangan antar Perangkat Daerah.
3. Kegiatan Pembinaan dan Monitoring Administrasi Pemerintah
Kecamatan dan Kelurahan
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 23,64%. Dalam kegiatan
ini, dari target 12 Kecamatan dan 64 Kelurahan telah dilaksanakan
kegiatan pertemuan dan sosialisasi dengan seluruh Perangkat RT dan
RW se-Kota Batam sehingga secara fisik persentase kegiatan dapat
terlaksana 100% dengan baik. Sedangkan realisasi anggaran adalah
23.64%, dikarenakan adanya perubahan Kerangka Acuan Kerja
(KAK) dalam proses pelaksanaannya sehingga adanya efisiensi
serapan anggaran.
4. Kegiatan Pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
(Advokasi) Pemerintah Kota Batam
Realisasi fisik 75,55% dan realisasi keuangan 70,13%. Capaian
program kegiatan pelayanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
(Advokasi) Pemerintah Kota Batam tidak tercapai sesuai target
kinerja, dikarenakan kasus/perkara Bantuan Hukum Litigasi dan Non
Litigasi (Advokasi) tidak bisa diukur, tergantung kepada SKPD yang
meminta bantuan/ pendampingan ke Bagian Hukum atau bersifat
kasuistik.
5. Kegiatan Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
(LKjIP) Pemko Batam
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan ini
menghasilkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 393
Pemerintah Daerah sesuai ketentuan yang berlaku dengan tepat
waktu yakni paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berjalan.
g. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD) Kota Batam
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,49%. Kegiatan
Penyusunan LPPD Kota Batam dilaksanakan dalam rangka
meningkatkan kapasitas aparatur di dalam menyusun dan mengolah
data yang dibutuhkan terkait LPPD. Kegiatan ini adalah dalam bentuk
peningkatan pemahaman sumber daya aparatur melalui Bimtek serta
pencetakan buku LPPD sebanyak 100 unit.
h. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayatan
Nilai nilai Keagamaan dan Kebangsaan
1. Kegiatan Peningkatan Penghayatan Nilai- nilai Keagamaan
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 78,72%, dikarenakan
penggabungan acara Peringatan 1 Muharram 1440 H dan acara
Peresmian Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah di waktu dan tempat
yang sama guna efisiensi anggaran.
2. Kegiatan Penyelenggaraan Persiapan Ibadah Haji Kota Batam
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 93,30%. Hasil
pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 kali pelatihan manasik haji, uang
saku 670 orang CJH dan 1 TPHD.
3. Kegiatan Pelatihan dan Pembinaan Kelembagaan Keagamaan
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97,28%. Hasil
pelaksanaan kegiatan ini adalah 4 kali pelatihan kelembagaan (IPIM,
PMB, IPMB, pelatihan Guru TPQ), pemberian insentif Imam Masjid
1002, Pemberian Insentif Mubaligh 522, Pemberian Insentif Guru TPQ
3998, Pemberian Insentif Pendeta 215.
4. Kegiatan Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat
Kota Batam dan Tilawatil Qur’an (MTQ) Tingkat Prov. Kepri
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 394
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99,62%. Hasil dari
pelaksanaan kegiatan ini adalah 1 kali STQ tingkat Kota Batam.
5. Pelaksanaan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 100%. Kegiatan ini
menghasilkan terselenggaranya kegiatan buka bersama pada Bulan
Suci Ramadhan dan open house pada Hari Raya Idul Fitri.
6. Peringatan Hari-Hari Besar Nasional
Realiasasi fisik 100% dan realisasi keuangan 90,21%. Peringatan Hari
Besar Nasional dilaksanakan di Kota Batam sebanyak 15 kali
ditambah dengan pelaksanaan Hari Jadi Kota Batam, terlaksana
sesuai dengan capain target yang diinginkan, secara total terlaksana
16 kali kegiatan (100%), Pada pelaksanaan kegiatan Peringatan Hari-
hari Besar Nasional dilaksanakan Upacara Bendera yang melibatkan
Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan juga instansi/Lembaga
Pemerintah dan non pemerintah serta publik/masyarakat yang terkait
dengan hari besar tersebut, serta pelaksanaan rangkaian Hari Jadi
Kota Batam ke 190.
3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 395
Tabel 3.84. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD
PELAKSANA
PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN
1 Program perencanaan pembangunan daerah
Partisipasi perusahaan
dalam pembangunan Kota Batam melalui dana CSR
50 % 50 % Sesuai Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
FUNGSI LAINNYA
Penyusunan Kebijakan, Pengordinasian Administratif Pelaksanaan Tugas PD, dan Pelayanan Administratif
1 Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan & peraturan perundang- undangan
Peringkat LPPD Provinsi
1 5 Tidak
Tercapai
Untuk nilai yang diperoleh sangat tinggi, namun peringkat yang dicapai tidak sesuai target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
Peringkat LPPD Nasional
10 37 Tidak
Tercapai
Untuk nilai yang diperoleh sangat tinggi, namun peringkat yang dicapai tidak sesuai target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
Nilai Laporan Kinerja B B (65) Sesuai Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
Jumlah PD yang telah memiliki SOP
9 % 100 % Melebihi Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
Produk Hukum (Perda dan Perwako) dan Bantuan Hukum
7 perda 2 perda Tidak
Tercapai
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
20 perwako 30 perwako
Melebihi Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
10 MoU 10 MoU
Sesuai Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
Persentase Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi
100 % 100 % Sesuai Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
2 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Terwujudnya penata
usaha keuangan dan pencapaian kinerja program yang mendukung tupoksi PD
100 % 100 % Sesuai Target
SEKRETARIAT DAERAH KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 396
43. Sekretariat DPRD Kota Batam
Urusan Fungsi Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan
terhadap Tugas dan Fungsi DPRD diselenggarakan oleh Sekretariat DPRD Kota
Batam dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp79.129.776.551,00
yang terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 78.096.922.099.00
➢ Belanja Modal : Rp 1.032.854.452.00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.85. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Sekretariat DPRD Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
1 Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.1 Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
100% (1 Tahun)
14.066.064.672,00 100% (1 Tahun)
100 13.146.666.851,00 93.46
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
2.1 Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
100% (1 Tahun)
4.070.533.813,00 100% (1 Tahun)
100 3.972.279.977,00 97.59
3 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3.1 Pembahasan Rancangan KUA PPAS
2 Dokumen 3.077.709.000,00 2 Dokumen 100 3.061.973.138,00 99.49
3.2 Pembahasan Rancangan Perda 8 perda 2.618.346.000,00 8 Perda 100 2.523.616.150.,00 96.38
3.3 Hearing/Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama Komisi
139 kali Rapat 885.424.000,00 139 kali Rapat 100 794.848.000,00 89.77
3.4 Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD
278 Kali Rapat & 8 Kunker
6.084.123.466,00 278 Kali Rapat & 8 Kunker
100 5.872.853.626,00 96.53
3.5 Penyediaan Kebutuhan Reses 3 kali 6.032.320.000,00 3 kali 100 6.030.705.739,00 99,97
3.6 Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD
2 kali Bimtek dan 1 Kali Medical
Check Up
3.311.820.000,00 2 kali Bimtek dan 1 Kali Medical
Check Up
90 2.940.875.320,00 88.80
3.7 Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD Luar Daerah
100% 17.102.117.945,00 98,00% 98 16.403.658.781,00 95.92
3.8 Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Perda Kota Batam Inisiatif DPRD
3 Naskah Akademik
1.288.770.000,00 3 Naskah Akademik
100 1.238.207.970,00 96.08
3.9 Pelayanan Keprotokolan 100% (1 Tahun)
2.158.480.000,00 100% (1 Tahun)
100 2.156.785.648.,00 99.92
3.10 Pelayanan Pelayanan Kehumasan 100% (1 Tahun)
4.431.858.300,00 100% (1 Tahun)
100 4.375.612.300,00 98.73
3.11 Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi
100% (1 Tahun) 14.002.209.355,00 100,00% 100 13.878.686.841,00 99.12
Jumlah
79.129.776.551,00
76.396.114.341,00 96.55
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 397
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
1. Kegiatan Pembahasan Rancangan KUA dan PPAS
Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.49%.
Melalui pembahasan rancangan KUA PPAS Perubahan APBD dan
APBD Murni oleh fungsi budgeting DPRD maka diperoleh Dokumen
Perencanaan Pembangunan Kota Batam.
2. Kegiatan Pembahasan Rancangan Perda
Kegiatan ini dialokasikan untuk pembahasan 8 (delapan) Peraturan
Daerah, yaitu:
• Perda Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima
• Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Usaha
Peternakan dan Pelayanan Kesehatan Hewan serta Retribusi
Rumah Potong Hewan
• Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
Dasar
• Perda Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 12
Tahun 2001
• Perda Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Kota Batam Tahun 2018
• Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Pelaksanaan
APBD Kota Batam Tahun 2019
• Perda Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Nomor
6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; dan
• Perda Nomor 8 Tahun 2019 tentang APBD Kota Batam Tahun
2020.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,38%.
3. Kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah
Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Realisasi fisik 100% dan keuangan 89.77%. Adapun kegiatan tersebut
dialokasikan untuk membiayai kegiatan Rapat Dengar
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 398
Pendapat/Hearing sebanyak 115 kali dan Rapat Internal Komisi 24
kali. Melalui hearing /dialog maka fungsi pengawasan DPRD dalam
penyerapan aspirasi masyarakat, dan Mitra OPD pada masing-masing
komisi dapat ditindaklanjuti.
4. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Alat Kelengkapan DPRD
Realisasi fisik 100% dan keuangan 96.53%. Adapun anggaran
kegiatan penyediaan kebutuhan alat kelengkapan DPRD dialokasikan
untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka menambah referensi
sebagai bahan masukan tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan
wewenang DPRD sekaligus mengakomodir kebutuhan rapat-rapat
alat kelengkapan DPRD. Melalui peningkatan kapasitas kinerja Alat
kelengkapan DPRD maka pelaksanaan tugas dan fungsi alat
kelengkapan semakin maksimal.
5. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Reses
Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.97%. Adapun anggaran
penyediaan kebutuhan reses dialokasikan untuk membiayai kegiatan
reses anggota DPRD sebanyak 3 kali setahun dalam rangka
mengunjungi daerah pemilihannya masing-masing guna menyerap
aspirasi masyarakat atau konstituennya. Hasil reses dituangkan
dalam bentuk Laporan dari masing-masing Fraksi yang kemudian di
bacakan dalam rapat paripurna.
6. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Peningkatan Kapasitas Pimpinan
dan Anggota DPRD
Realisasi fisik 90% dan keuangan sebesar 88.80%, hal ini disebabkan
sebagian besar Anggota DPRD tidak memanfaatkan fasilitas medical
check up yang telah dianggarkan, kemudian alokasi anggaran Bimtek
sebanyak 2 (dua) kali setahun juga tidak terserap karena beberapa
Anggota DPRD yang seharusnya mengikuti Bimtek, tidak dapat hadir
karena waktunya bersamaan dengan agenda lain yang telah
terjadwal.
7. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan
Anggota DPRD Luar Daerah
Realisasi fisik 98.00% dan keuangan 95.92%. Kegiatan Penyediaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 399
Kebutuhan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD tahun
2019 kurang maksimal, karena waktu pelaksanaannya tidak
memungkinkan atau bersamaan dengan agenda lain, sehingga
beberapa orang Anggota DPRD tidak bisa mengikuti kunjungan kerja
tersebut.
8. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Penyusunan Perda Kota Batam
Inisiatif DPRD
Realisasi fisik 100% dan keuangan 96.08%. Adapun kegiatan
pembahasan Ranperda Inisiatif DPRD dialokasikan untuk membiayai
pembahasan LKPJ Walikota Batam Akhir Tahun Anggaran 2019 dan
Naskah Akademis tentang:
a. Pembangunan Lintas Sektor Kepemudaan;
b. Pemberdayaan Lembaga Masyarakatan;
c. Pemantauan Orang Asing
9. Kegiatan Peningkatan Keprotokolan
Realisasi fisik 100% dan keuangan 99.92%. Anggaran Peningkatan
Keprotokolan dialokasikan dalam rangka memfasilitasi pelayanan
keprotokolan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pejabat
daerah, dalam pelaksanaannya secara umum tidak ada kendala yang
berarti.
10. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Kehumasan
Realisasai fisik 100% dan keuangan 98.73%. Anggaran peningkatan
pelayanan kehumasan dialokasikan dalam rangka memfasilitasi
pelayanan bidang kehumasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
dalam memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam bentuk
informasi elektronik dan media cetak terkait pelaksanaan tugas dan
fungsi DPRD yaitu penyusunan dan pembentukan Perda, anggaran
dan pengawasan. Dengan dilaksanakannya kegiatan ini maka
penyebarluasan kinerja dan informasi DPRD dapat dilaksanakan.
11. Kegiatan Penyediaan Kebutuhan Kunjungan Kerja Komisi
Realisasi Fisik 100,00% dan Keuangan 99.12%. Secara umum
kegiatan penyediaan kebutuhan kunjungan kerja komisi terlaksana
dengan baik, namun realisasi keuangan tidak tercapai 100% karena
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 400
ada beberapa anggota DPRD tidak dapat mengikuti kunjungan kerja
yang telah dijadwalkan.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran yang berjalan
dengan baik, dengan realisasi keuangan sebesar 93.46% dan fisik
sebesar 100%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur, terealisasi secara keuangan sebesar 97.59% dimana
kegiatan pemeliharaan, revitalisasi dan pengadaan sarana prasarana
perkantoran yang direncanakan dapat direalisasikan dengan baik.
3. Permasalahan dan Solusi
No Permasalahan Solusi
1 Terbatasnya Sumber Daya Manusia
(SDM) Sekretariat DPRD yang terampil
sesuai dengan bidang tugasnya, sehingga
menjadi faktor penghambat kelancaran
dalam fasilitasi fungsi, tugas dan
wewenang DPRD
Perlu adanya pelatihan terhadap Sumber
Daya Manusia (SDM) Sekretariat DPRD
agar terampil dan berkompeten dalam
bekerja
4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota Batam Tahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada tabel di bawah ini:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 401
Tabel 3.86. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD
2019
REALISASI RPJMD
2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
FUNGSI LAINNYA
Pelayanan Administrasi dan Pemberian Dukungan terhadap Tugas dan Fungsi DPRD
1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Daerah
Persentase penyelesaian agenda DPRD tepat waktu
75 % 90 % Melebihi Target
SEKRETARIAT
DPRD KOTA BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 402
44. Inspektorat Daerah Kota Batam
Urusan Pengawasan yang diselenggarakan oleh Inspektorat Kota Batam
dengan alokasi anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 2.533.684.340,18 yang
terdiri dari:
➢ Belanja Barang dan Jasa : Rp 2.077.330.472,18
➢ Belanja Modal : Rp 456.353.868,00
Alokasi anggaran belanja tersebut di atas dapat dijelaskan sebagai
berikut:
1. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
Tabel 3.87. Target dan Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Inspektorat Daerah Kota Batam
NO URUSAN/
PROGRAM/ KEGIATAN
TARGET REALISASI
FISIK KEUANGAN FISIK % KEUANGAN %
1 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
1.1 Peningkatan Kapabilitas APIP
15 orang diklat substansi, 12 PKS
487.340.000,00 15 orang diklat substansi, 12 PKS
100 378.910.121,00 77,75
1.2 Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
12 Laporan Hasil Reviu
80.100.000,00 12 Laporan Hasil Reviu
100 79.230.000,00 96,05
1.3 Monitoring dan Evaluasi SPIP
Level 3 Nilai maturitas SPIP
150.600.000,00 Level 3 Nilai maturitas SPIP
100 144.653.000,00 98,91
1.4 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
1 LHP Pemeriksaan Tujuan Tertentu
306.940.000,00 1 LHP Pemeriksaan Tujuan Tertentu
100 269.638.000,00 87,85
2. Program Peningkatan Pelayanan Administasi
2.1 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
969.310.472,18 Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 Tahun
100 824.386.244,00 85,05
3. Program Sarana dan Praasarana Aparatur
3.1 Peningkatan Sarana dan Prasarana
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 Tahun
539.393.868,00 Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur selama 1 Tahun
100 521.527.268,00 96,69
Jumlah 2.533.684.340,18 100 2.218.344.633,00 84,34
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 403
2. Hasil Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2019
a. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
1. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP
Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas
Sumberdaya Manusia (SDM) APIP Inspektorat Kota Batam telah
melaksanakan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP.
Dengan adanya Pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
sangat menunjang kualitas kinerja pengawasan Inspektorat dalam
rangka peningkatan Kapabilitas APIP Kota Batam untuk mencapai
level 3. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 77,75%.
2. Kegiatan Pelaksanaan Reviu di Lingkungan Pemerintah Kota Batam
Berdasarkan Program Kerja Tahunan (PKPT) Tahun 2019 akan
dilaksanakan sebanyak 12 (dua belas) Reviu. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 96,05%.
3. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi SPIP
Dalam rangka peningkatan maturitas SPIP Kota Batam telah
dilakukan Quality Assurance (QA) oleh Tim BPKP Pusat untuk menilai
hasil dari Self Assesment Tim SPIP Kota Batam terhadap 6 OPD yaitu:
Inspektorat Daerah, BPKAD, BKPSDM, Dinas Perpustakaan dan
Kearsipan, Bapelitbangda serta Bagian Organisasi. Dari hasil QA
yang dilakukan, penyelenggaraan Maturitas SPIP Kota Batam
mendapat nilai 3,000 (Level 3). Pada tahun 2019 diselenggarakan
workshop SPIP untuk seluruh pimpinan dan satgas SPIP OPD di
Lingkungan Pemerintah Kota Batam serta melakukan monitoring dan
evaluasi pemetaan risiko terhadap OPD. Dari hasil pemetaan risiko
inilah yang menjadi dasar dalam Perencanaan Pengawasan Berbasis
Risiko (PPBR) yang akan dituangkan dalam Program Kerja
Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2020. Realisasi fisik 100% dan
realisasi keuangan 98,91%.
4. Kegiatan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu
Kegiatan ini dilaksanakan dengan melibatkan Unit Pemberantasan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 404
Pungli (UPP) Kota Batam yang terdiri dari 4 Kelompok Kerja (Pokja)
yaitu Pencegahan, Penindakan, intelijen dan Yustisi. Realisasi fisik
100% dan realisasi keuangan 87,85%.
b. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Tersedianya sarana administrasi perkantoran selama 1 tahun
sehingga dapat meningkatkan kinerja aparatur Inspektorat Kota
Batam. Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 85,05%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Tersedianya dan terpeliharanya sarana dan prasarana aparatur
selama 1 tahun yang terdiri dari:
Perawatan kendaraan bermotor 6 unit roda 4 dan 2 unit roda 2,
pemeliharaan alat kantor dan rumah tangga, sehingga bisa
meningkatkan kinerja APIP dalam melaksanakan fungsi pengawasan.
Realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 96,69%.
3. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
Selama 3 tahun efektif pelaksanaan RPJMD Kota BatamTahun 2016-
2021, telah dilaksanakan berbagai program dan kegiatan untuk tercapainya
sasaran RPJMD yang telah ditetapkan. Jika dilihat pada capaian Indikator
Program RPJMD sampai dengan tahun 2019 ada beberapa program yang
harus menjadi perhatian dan perlu upaya keras agar capaian kinerja tersebut
dapat tercapai sesuai target. Capaian Kinerja Perangkat Daerah terhadap
target RPJMD Kota Batam Tahun 2016-2021 sampai dengan tahun 2019,
dapat dilihat pada table di bawah ini:
Tabel 3.88. Capaian Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target RPJMD
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
FUNGSI LAINNYA
Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
1 Program Penataan dan Penyempurnaan
Program Penataan dan Penyempurnaan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ) WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
BAB III 405
NO
BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM
PRIORITAS PEMBANGUNAN
INDIKATOR PROGRAM
TARGET RPJMD 2019
REALISASI RPJMD 2019
STATUS CAPAIAN TARGET
TAHUNAN RPJMD
KETERANGAN OPD PELAKSANA
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Sistem dan Prosedur Pengawasan
Meningkatnya kepatuhan terhadap standar dan prosedur pertanggungjawaban keuangan
54 % 79.0 % Melebihi Target
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
BATAM
Peningkatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan eksternal
91 % 97.0 % Melebihi Target
INSPEKTORAT DAERAH KOTA
BATAM
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 1
BAB IV
CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
DAN PENUGASAN
1. PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN
Amanat Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah menyatakan
bahwa yang dimaksud dengan Dana Tugas Pembantuan adalah hal-hal yang
memiliki deskripsi sebagai berikut:
1. Merupakan belanja Kementerian/Lembaga Pusat;
2. Dipergunakan untuk membiayai pelimpahan tugas pembantuan kepada
daerah dan/atau desa;
3. Kepala Daerah memberitahukan rencana kerja dan anggaran yang berkaitan
dengan kegiatan tugas pembantuan kepada DPRD saat pembahasan
RAPB;.
4. Dilaksanakan oleh OPD yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
5. OPD yang melaksanakan melaporkan kepada Kepala Daerah dan kemudian
dilaporkan ke Kementerian /lembaga;
6. Semua barang yang diperoleh dari dana tugas pembantuan merupakan milik
negara namun dapat dihibahkan kepada daerah;
7. Dapat dipergunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan fisik maupun
non fisik;
8. Tidak memerlukan dana pendamping;
9. Saldo kas dikembalikan ke kas umum negara.
Mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa yang
dimaksud Tugas Pembantuan yang diterima dari Pemerintah Pusat yang
diberikan kepada pemerintah Daerah kabupaten/kota.
A. Tugas Pembantuan yang Diterima
1. Dasar Hukum
Dasar hukum Tugas Pembantuan yang dilimpahkan oleh Pemerintah
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 2
Pusat/Kementerian Teknis ke Daerah diatur dalam Undang Undang 23
tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan dana tugas
pembantuan diatur dalam Undang Undang 33 tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
2. Instansi Pemberi Tugas Pembantuan
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Batam mendapatkan dana tugas
pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Perdagangan.
3. Organisasi Perangkat Daerah yang Melaksanakan
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang melaksanakan Dana tugas
pembantuan yang diterima dari Kementerian tersebut diatas pada tahun
2019 yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
4. Program dan Kegiatan yang diterima dan pelaksanaannya
Penyelenggaraan Tugas Pembantuan yang diterima oleh Pemerintah
Kota Batam yaitu bidang perdagangan.
➢ Bidang Perdagangan
Pada tahun 2019 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batam
mendapat alokasi dana Tugas Pembantuan (TP) pembangunan
pasar pemerintah tipe D dari Kementerian Perdagangan melalui
Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sebesar
Rp4.000.000.000,00 sebagaimana tercantum di dalam surat
pengesahan DIPA Nomor: SP DIPA-090.02.4.401755/2019 dengan
realisasi anggaran sebagai berikut:
No. Uraian Target Realisasi
Fisik Keuangan (Rp) Fisik % Keuangan (Rp) %
1 Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri
1.1 Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan
1 Pasar 4.000.000.000 1 Pasar 100 3.623.499.362 90.59
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 3
Pembangunan Pasar berlokasi di Jalan Perum Jaya RT.01 RW.15
Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji dengan luas tanah 3.000 m2
dan luas bangunan 646,45 m2 dengan nilai asset bangunan
berjumlah Rp3.293.076.763,25 adapun rincian bangunan sebagai
berikut:
No. Jenis Bangunan Jumlah Unit Luas Bangunan
1 Los 96 1,25 x 1,5
2 Kios 9 2 x 3
3 Kantor Pengelola 1 3 x 4
4 Musholla 1 3 x 3
5 Toilet/MCK 1 3 x 6
6 TPS 1 5 x 6
7 Ruang Pos Jaga 1 4 x 4
8 Ruang Pos Tera 1 4 x 4
2. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
Penyelenggaraan tugas umum pemerintahan yang dilaporkan adalah
dari hasil Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang mengacu
kepada Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 meliputi kerjasama antar
daerah, kerjasama daerah dengan pihak ketiga, koordinasi dengan instansi
vertikal di daerah, pembinaan batas wilayah, penanggulangan bencana,
pengelolaan kawasan khusus serta penyelenggaraan ketentraman dan
ketertiban umum.
A. Kerjasama Antar Daerah
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kota Batam telah
melakukan Kerjasama antar daerah yaitu:
1. Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun dengan MoU nomor:
01/MoU/POD-BTM/II/2019 tanggal 21 Februari 2019 tentang
pengembangan kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam.
Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun. Ruang lingkup kerjasama
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 4
meliputi kegiatan promosi, pemasaran dan pembangunan industri
Kerajinan dan Batik Khas Karimun dan Batam serta Sumber Daya
Manusia (SDM) pengrajin;
a. Fasilitasi Pemerintah Kota Batam dan Kantor Pertanahan Kota
Batam dalam pelaksanan:
1) Pengintegrasian data pertanahan dengan Pajak Bumi dan
Bangunan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
2) Pemanfaatan data Peta Zon Nilai Tanah; dan
3) Percepatan penyelesaian sertifikat tanah milik Pemerintah Kota
Batam dan termasuk pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap.
2. Pemerintahan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dengan
MoU nomor: 08/MoU/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang
Kerjasama Antar Daerah. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1
(satu) tahun. Ruang lingkup kesepakatan bersama meliputi bidang:
a. Koperasi, UMKM dan perdagangan;
b. Pertanian, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan;
c. Sarana dan Prasarana Transportasi;
d. Pariwisata dan Kebudayaan;
e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang
relevan oleh PARA PIHAK.
3. Pemerintah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi dengan MoU nomor:
09/MoU/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 tentang Kerjasama
Antar Daerah. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun.
Objek dan Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi Bidang:
a. Perekonomian dan perdagangan;
b. Pertanian, Perikanan dan perternakan;
c. Sarana dan prasarana transportasi;
d. Pariwisata dan kebudayaan; dan
e. Bidang-bidang lain sesuai dengan kebutuhan yang dipandang
relevan oleh PARA PIHAK .
4. Dinas Koperasi, Usaha kecil menengah, Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Tanjung Jabung Barat dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:
45/PKS/POD-BTM/VII/2019 tanggal 22 Juli 2019 Tentang kerjasama
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 5
perdagangan. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 3
(tiga) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini adalah menjalankan
fungsi pertukaran informasi dalam hal pengumpulan, pengolahan,
analisis penyajian data sub sektor perdagangan yang berkualitas dan
dapat di pertanggungjawabkan dan peningkatan permasalahan, yang
meliputi :
a. Penyediaan data dan informasi harga komoditi/barang dan pelaku
usaha;
b. Fasilitas pengawasan lalu lintas dan peredaran komoditi/barang;
c. Fasilitas promosi dan pengembangan pasar; dan
d. Fasilitas investasi.
Kebijakan Pemerintah Kota Batam dalam Kerjasama Antar Daerah
adalah merupakan perwujudan hubungan antara Pemerintah Kota Batam
dengan Pemerintah Daerah lainnya diluar Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Kepulauan Riau dalam rangka menjalin hubungan yang saling terkait dan
menguntungkan serta sinergis. Bentuk kegiatan yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Batam pada tahun 2019 dalam kerjasama antar daerah
selain kerjasama baru juga melanjutkan kerjasama pada tahun sebelumnya
yang masih berlaku kesepakatannya di tahun 2019, antara lain meliputi
bidang-bidang kerjasama bidang Promosi, Potensi dan Peluang Investasi
dibidang pariwisata yang dilakukan dengan Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pelaksanaan kegiatan kerjasama antara daerah yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Batam dengan daerah lainnya pada tahun 2019 adalah
terbukanya kesetaraan hubungan kerjasama Pemerintah Kota Batam
dengan pemerintah daerah lain.
OPD Pelaksana yang melaksanakan kerjasama adalah Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan. Pada kegiatan kerjasama ini tidak ditemui
permasalahan yang berarti karena masing-masing daerah yang bekerjasama
saling menghormati dan mengikuti kesepakatan-kesepakatan yang telah
dilakukan.
B. Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga
Kerjasama daerah dengan pihak ketiga merupakan kesepakatan
antara kepala daerah dalam hal ini Walikota dengan departemen/lembaga
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 6
pemerintah non departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang
berbadan hukum, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lembaga di dalam
negeri lainnya yang berbadan hukum, yang dibuat secara tertulis serta
menimbulkan hak dan kewajiban, dengan obyek kerja sama berupa seluruh
urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat
berupa pelayanan publik. Dengan demikian kerja sama daerah tersebut di
dalamnya juga merupakan pengadaan barang/jasa publik.
Pada tahun 2019, Pemerintah Kota Batam telah melakukan kegiatan
kerjasama dengan pihak ketiga baik dengan Instansi Vertikal di Daerah,
Badan Usaha Milik Negara, dan Lembaga, antara lain:
1. Universitas Maritim Raja Ali Haji dengan MoU nomor: 10/MoU/POD-
BTM/VIII/2019 tanggal 20 Agustus 2019 tentang kerjasama
Kelembagaan. Kesepakatan bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun.
1) Objek dan Nota Kesepakatan adalah Kerjasama Pendidikan,
Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
2) Ruang Lingkup Kesepakatan ini meliputi:
a. Pengembangan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
b. Pengembangan dan Pemanfaatan laboratorium untuk
pembelajaran, penyediaan Bantuan Tenaga Ahli (narasumber,
Dosen, maupun pelatihan) pada kegiatan bimbingan teknis,
lokakarya atau seminar;
c. Penyediaan dan pengelolaan sarana dan prasarana penunjang
pendidikan dasar dan program lainnya;
d. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) antara lain
melalui program Sarjana dan Pascasarjana;
e. Pelaksanaan Praktek Lapangan (PL), Kulian Kerja Nyata (KKN),
Bhakti Kerja Praja (BKP) dan Program Magang bagi Mahasiswa
UMRAH;
f. Bidang lainnya yang relevan dengan upaya pengembangan
kapasitas kelembagaan, manajemen Pemerintah, Pembangunan
dan Kemasyarakatan.
2. Fakultas Geografi Universitas Gajah Mada dengan MoU nomor:
11/MoU/POD-BTM/VIII/2019 tanggal 30 Agustus 2019 Tentang Kerjasama
Kajian Lingkungan Hidup Kota Batam. Nota kesepakatan ini berlaku untuk
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 7
jangka waktu 3 (tiga) tahun. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi
Bidang:
a. Pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan/atau program terhadap
kondisi lingkungan hidup di wilayah Kota Batam;
b. Perumusan alternative penyempurnaan kebijakan, rencana, dan/atau
program;
c. Rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan,
rencana, dan/atau program yang mengintegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan; dan
d. Kajian lingkungan hidup dan bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
Pada umumnya kerjasama dengan pihak ketiga selama ini telah
berjalan dengan baik dan tidak ditemui permasalahan yang berarti karena
masing-masing pihak yang bekerjasama saling menghormati dan mengikuti
kesepakatan-kesepakatan yang telah dilakukan. OPD Pelaksana yang
melaksanakan kerjasama adalah: Sekretariat Daerah, Dinas Lingkungan
Hidup, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perumahan, Permukiman
dan Pertamanan dan Dinas Cipta Karya.
C. Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah
Kebijakan koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah yang
dilakukan oleh Pemerintah Kota Batam adalah dalam rangka meningkatkan
koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kegiatan pembangunan dan
Pemerintahan di daerah Kota Batam. Koordinasi yang dilakukan oleh
Pemerintah Kota Batam meliputi kegiatan di bidang teknologi informasi dan
hukum, kesehatan, lingkungan dan kebersihan, pengawasan dan
pengendalian, pariwisata, keamanan dan ketertiban dengan melibatkan
berbagai instansi vertikal dari Pemerintah Pusat dan Instansi Vertikal di
daerah, antara lain:
1. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Pertanian Kementrian Pertanian dengan Mou nomor: 02/Mou/POD-
BTM/II/2019 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pengadaan Calon
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Penyuluh Pertanian Tahun
2019 di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Batam. Kerjasama ini
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 8
berlaku sejak ditandatangani sampai dengan terbitnya surat keputusan
pengangkatan PPPK Penyuluh Pertanian Tahun 2019. Ruang lingkup
nota kesepahaman ini meliputi perencanaan, seleksi, pengangkatan dan
penempatan PPPK Penyuluh Pertanian;
2. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan Mou nomor:
03/MoU/POD-BTM/2019 tanggal 25 Februari 2019 tentang
Penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional bagi Penduduk Kota
Batam dalam rangka Universal Health Coverage. Kerjasama ini berlaku
untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama
ini adalah Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi
Penduduk Kota Batam, yang meliputi:
a. Perluasan Kesepakatan Jaminan Kesepakatan Nasional dalam
rangka perwujudan dan menjaga keberlangsungan Universal Health
Coverage;
b. Pelayanan Kesehatan;
3. Badan Ekonomi Kreatif dengan MoU nomor: 04/MoU/POD-BTM/V/2019
tanggal 24 Mei 2019 tentang Pengembangan Potensi Ekonomi Kreatif di
Kota Batam. Kerjasama ini berlaku selama untuk jangka waktu 3 (tiga)
tahun. Ruang lingkup Kerjsama ini meliputi:
a. Riset, Edukasi dan Pengembangan Ekonomi Kreatif;
b. Akses Permodalan;
c. Infrastruktur;
d. Pemasaran;
e. Fasilitasi hak kekayaan intelektual dan regulasi;
f. Hubungan Antar lembaga dan Wilayah;
g. Ruang sentra pemasaran ekonomi kreatif;
h. Kegiatan lain yang dipandang perlu untuk pengembangan ekonomi
kreatif dan disetujui oleh PARA PIHAK.
4. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan MoU dengan nomor:
05/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 tentang
Penyelenggaraan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pengintegrasian
Data, Informasi dan Infrastruktur Geospasial Pertanahan Untuk
Pembangunan di Kota Batam. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun. Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 9
a. Kerjasama penyelenggaraan, pengembangan dan pemanfaatan
data, informasi dan infrastruktur geo-spasial pertanahan untuk
pembangunan di bidang penataan Kota Batam;
b. Pengembangan, pemanfaatan pertukaran dan berbagi pakai
(sharing) data dan informasi geo-spasial pertanahan dan bencana
tata ruang;
c. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PARA PIHAK;
d. Pemanfaatan bersama sara dan prasarana Fasilitas Studio Tata
Ruang, serta fasilitas Peralatan Survey dan pemetaan untuk
mendukung kegiatan PARA PIHAK;
e. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
f. Penyediaan data dan informasi Pejabat Pembuat Akta Tanah
(PPAT);
g. Pemanfatan data dan informasi Perpajakan Daerah; dan
h. Kegiatan lain yang dipandang perlu dan disetujui oleh PARA PIHAK.
5. Kantor Badan Pertanahan Kota Batam dengan MoU nomor:
06/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang Kerjasama di
Bidang Pertanahan. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun. Ruang lingkup kesepakatan bersama Bidang Pertanahan ini
meliputi:
a. Percepatan Sertifikasi tanah milik PIHAK KESATU termasuk
percepatan penyelesaian pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap (PTSL);
b. Pemanfaatan One Map Kadastral untuk seluruh kegiatan
administrasi pertanahan dan pendaftaran tanah PIHAK KESATU;
c. Penanganan permasalahan yang berkaitan dengan tanah milik
PIHAK KESATU sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK;
d. Mengintegrasikan peta dasar (base map) dan tematik yang meliputi
penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah serta
peta zona nilai tanah;
e. Penyediaan sumber daya manusia dan peralatan yang dibutuhkan
guna membantu sertifikasi tanah milik PIHAK KESATU;
f. Memberikan dukungan infrastruktur yang diperlukan oleh PIHAK
KEDUA dalam melakukan kegiatan ruang lingkup tersebut dalam
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 10
huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas;
6. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Kepulauan Riau dengan MoU
nomor: 07/MoU/POD-BTM/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 tentang
Koordinasi Dalam Upaya Optimlisasi Peneriman Pajak Pusat, Pajak
Daerah Dan Retribusi Daerah. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu
1 (satu) tahun. Ruang lingkup Kesepakatan ini meliputi:
a. Koordinasi dan dukungan teknik administrasi perpajakan;
b. Dukungan nara sumber dalam meningkatkan pengetahuan PARA
PIHAK;
c. Koordinasi data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan;
d. Koordinasi dan asistensi dalam penyusunan dan/atau
penyempurnaan ketentuan perpajakan;
e. Koordinasi dalam hal proses penerbitan izin; serta
f. Kegiatan bersama di bidang perpajakan.
7. Badan Narkotika Nasional Kota Batam dengan MoU nomor:
12/MoU/POD-BTM/IX/2019 tanggal 17 September 2019 Tentang upaya
pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap
narkoba di Kota Batam. Nota kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu
2 (dua) tahun. Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama Meliputi Bidang:
a. Fasilitasi kerjasama antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK
KEDUA di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan
dan peredaran gelap narkoba di Kota Batam (P4GN);
b. Pelaksanaan program pencegahan dan pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Kota Batam
(P4GN) di lingkungan PIHAK PERTAMA.
8. Direktorat Jendral Pajak, Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan
dengan Perjanjian Kerja Sama nomor: 44/PKS/POD-BTM/VII/2019
tanggal 16 Juli 2019 Tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat Dan
Pajak Daerah di Kota Batam. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk
jangka waktu 5 (lima) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini
meliputi:
a. Pembangunan data Perpajakan yang berkualitas;
b. Pemanfataan data dan / atau informasi pajak atas pengusaha
(terdaftar dan belum terdaftar) dan wajib pajak yang ditetapkan
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 11
secara berkala yang disepakati PIHAK KESATU dan PIHAK
KETIGA;
c. Pelaksanaan pengawasan bersama dalam bidang perpajakan;
d. Pelaksanaan KSWP;
e. Koordinasi dalam penyusunan regulasi pajak daerah;
f. Pendampingan dan dukungan kapasitas dalam kegiatan penerapan
sistem teknologi informasi perpajakan daerah;
g. Dukungan kapasitas dalam kegiatan bimbingan teknis dan
pendampungan dalam rangka pembinaan administrasi perpajakan
daerah serta sosialisasi perpajakan secara terpadu; dan
h. Kegiatan lainnya dipandang perlu dalam rangka optimalisasi
pemungutan pajak pusat dan pajak daerah sesuai kesepakatan
PARA PIHAK.
9. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:
42/PKS/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 Tentang
Penyelenggaran, Pengembangan dan Pemanfaatan data, Informasi dan
Infrastruktur Geospasial Pertanahan untuk pembangunan dibidang
penataan ruang Kota Batam. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk
jangka waktu 1 (satu) tahun. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini
meliputi:
a. Penyediaan data dan informasi geospasial bidang (shp peta bidang
tanah);
b. Penyediaan data dan informasi kelengkapan atribut pada data
geospasial bidang;
c. Sinkronisasi informasi lainnya yang bersifat ilmu pengetahuan; dan
d. Kerjasama dibidang pemetaan dan tata ruang dalam perencanaan,
penataan dan pemanfaatan tata ruang.
10. Kantor Pertanahan Kota Batam dengan Perjanjian Kerja Sama nomor:
43/PKS/POD-BTM/VI/2019 tanggal 21 Juni 2019 Tentang
Pengintegrasian Data Pertanahan Dengan Pajak Bumi Dan Bangunan
Pedesaan dan Perkotaan Dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan. Perjanjian kerjasama ini dapat diakhiri dengan cara
pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya dengan disertai
dengan alasan yang jelas. Ruang Lingkup perjanjian kerjasama ini
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 12
meliputi:
a. Pemanfaatan data dan informasi peralihan hak atas tanah;
b. Penyediaan data dan informasi pejabat pembuat akta tanah (PPAT);
dan
c. Pemanfaatan data dan informasi perpajakan Daerah.
Permasalahan dalam hal koordinasi dengan instansi vertikal secara
umum tidak ditemuinya hambatan yang berarti karena Pemerintah Kota
Batam telah mendistribusikan tugas kepada OPD sesuai tupoksinya.
D. Pembinaan Batas Wilayah
Kebijakan pembinaan batas wilayah dilaksanakan agar tidak terjadi sengketa
batas wilayah terutama dalam hal penetapan Batas Wilayah Kota Batam
dengan Kabupaten Karimun, Kabupaten Bintan dan Kabupaten Lingga
Propinsi Kepulauan Riau. Tahun 2019 Pemerintah Kota Batam tidak
melaksanakan pembinaan batas wilayah, tetapi lebih memaksimalkan
peningkatan pembangunan diwilayah perbatasan antar negara. Adapun
realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan batas wilayah yang di mediasi
oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah diimplementasikan dalam
penetapan batas wilayah untuk Ranperda RTRW Kota Batam tahun 2020-
2040. Dalam hal ini tidak ditemuinya hambatan yang berarti karena dalam
penetuan batas wilayah sudah dilakukan dengan berbagai pendekatan dan
pertemuan antara Pemerintah Kota Batam, Kabupaten Karimun dan
Kabupaten Bintan yang dimediasi oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.
E. Penanggulangan dan Pencegahan Bencana
Bencana yang terjadi di Kota Batam antara lain adalah bencana kebakaran,
bencana angin puting beliung, kebakaran hutan, tanah longsor, bencana air
laut pasang dan lain-lain. Penanggulangan pasca bencana dilakukan
langsung yaitu dengan pendirian posko darurat penanggulangan bencana,
penyelenggaraan dapur umum, pemberian bantuan pangan dan bahan
bangunan untuk para korban dibawah koordinasi Dinas Sosial dan
Pemakaman dengan melibatkan pihak terkait antara lain BP Batam, pihak
keamanan, kecamatan, kelurahan serta seluruh elemen masyarakat.
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 13
Data Kejadian Kebakaran di Kota Batam Tahun 2019
NO BULAN
2019
JML Bangunan
Rumah Bangunan
Umum Bangunan
Industri Kendaraan
Hutan/ Semak
DLL
1 JANUARI 6 0 0 3 7 1 17
2 FEBRUARI 3 0 0 2 33 8 46
3 MARET 4 2 0 2 50 0 58
4 APRIL 1 3 0 1 5 2 12
5 MEI 0 0 0 2 0 1 3
6 JUNI 3 0 0 1 0 0 4
7 JULI 3 2 0 0 4 2 11
8 AGUSTUS 2 3 0 0 13 12 30
9 SEPTEMBER 2 3 0 1 24 2 32
10 OKTOBER 0 0 0 0 0 0 0
11 NOPEMBER 0 2 0 0 8 2 12
12 DESEMBER 1 0 0 1 1 0 3
JUMLAH 25 15 0 13 145 30 228
Data Kejadian Bencana di Kota Batam Tahun 2019
NO KECAMATAN
JENIS BENCANA
JML BANJIR LONGSOR KEKERINGAN
ABRASI PANTAI
GELOMBANG TINGGI
PUTING BELIUNG
CUACA EKTRIM
1 BATU AMPAR 0 0 0 0 0 0 0 0
2 LUBUK BAJA 3 1 0 0 0 0 0 4
3 BENGKONG 0 1 0 0 0 0 0 1
4 BATAM KOTA 1 0 0 0 0 0 0 1
5 BATU AJI 1 0 0 0 0 0 0 1
6 SAGULUNG 0 0 0 0 0 0 0 0
7 SEKUPANG 1 0 0 0 0 0 0 1
8 SEI BEDUK 1 0 0 0 0 0 0 1
9 NONGSA 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BELAKANG PADANG
0 0 0 0 0 0 0 0
11 GALANG 0 0 0 0 0 0 0 0
12 BULANG 0 0 0 0 0 0 0 0
JUMLAH 7 2 0 0 0 0 0 9
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 14
Status bencana yang terjadi pada Tahun 2019 masih dikategorikan
dalam status bencana lokal. Langkah-langkah strategis penanggulangan
bencana yang telah dilakukan Pemerintah Kota secara terpadu dengan
seluruh pemangku kepentingan masyarakat secara prepentif, represif dan
rehabilitasi pasca bencana dengan membentuk stek holder tanggap bencana
ditingkat kecamatan yang diberikan pembinaan serta pelatihan oleh Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam.
Dari analisa data kejadian bencana bahwa potensi bencana yang
diperkirakan akan terjadi adalah Bencana Angin Puting Beliung, Tanah
Longsor, Kebakaran, Gelombang Pasang dan Abrasi Pantai.
Langkah-langkah strategis penanggulangan bencana yang telah
dilakukan Pemerintah Kota Batam secara terpadu dengan seluruh pemangku
kepentingan masyarakat secara prefentif, refresif dan rehabilitasi paska
bencana. Organisasi Perangkat Daerah yang menangani Penanggulangan
Bencana adalah Dinas Sosial dan Dinas Pemadam Kebakaran.
F. Pengelolaan Kawasan Khusus
Sampai dengan Tahun 2019, Kota Batam belum memiliki kawasan
khusus yang menjadi kewenangan daerah untuk pengembangan dan
pengelolaan kawasan beserta fasilitas insentif dan disinsentif serta perizinan
semua kewenangan untuk pengembangan kawasan yang diberikan menjadi
kewenangan daerah.
Untuk dimaklumi bersama bahwa Kota Batam telah ditetapkan
sebagai kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (PBPB)
berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. Adapun Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam mencakup 7 (Tujuh)
Pulau yaitu Pulau Batam, Pulau Tonton, Pulau Nipah, Pulau Setokok, Pulau
Rempang, Pulau Galang dan Pulau Galang Baru. Dalam penyelenggaraan
kawasan PBPB tersebut, telah dibentuk Dewan Kawasan PBPB Batam
berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2008 tentang Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Selanjutnya Dewan Kawasan mengeluarkan Peraturan Ketua Dewan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor 3 Tahun
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 15
2008 tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan
Pelabuhan Bebas Batam serta Peraturan Ketua Dewan Kawasan
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam nomor Kpts/6/DK/IX/2008
tentang Penetapan Personel Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan
Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
Dalam pelaksanaan Batam sebagai kawasan perdagangan bebas
dan pelabuhan bebas, permasalahan yang ditemui adalah sering
tertundanya Pemerintah Pusat mengimplementasikan amanat peraturan
perundangan yang berlaku yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat
sehingga pelaksanaan FTZ yang sudah dipayungi oleh PP nomor 46 tahun
2007 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk di
daerah, permasalahan ini selalu diselesaikan bersama-sama antara
Pemerintah Kota Batam, BP Batam dan DPRD Kota Batam serta selalu
melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan
diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007
Tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam,
Walikota Batam menjabat sekaligus sebagai Kepala Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).
G. Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Selama kurun waktu tahun 2019 kondisi ketentraman dan ketertiban
umum di Kota Batam pada umumnya sangat baik, hal ini terlihat dari tidak
terjadinya konflik berbasis SARA, anarkisme dan separatisme di wilayah ini.
Secara umum gangguan keamanan dan ketertiban umum di Kota Batam
masih dapat dikendalikan dan tidak mempengaruhi keamanan dan ketertiban
umum secara keseluruhan.
Perangkat daerah yang menangani permasalahan ketentraman dan
ketertiban umum untuk Kota Batam adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkoordinasi dengan pihak kecamatan
dan kelurahan serta melibatkan instansi/pihak keamanan terkait.
Data jumah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan
pada dinas di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang menangani masalah
ketentraman dan ketertiban umum antara lain adalah:
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)
WALIKOTA BATAM AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019 BAB IV 16
a. Satuan Polisi Pamong Praja
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam berjumlah 222 orang
yang terdiri dari 6 orang golongan I, 129 orang golongan II, 81 orang
golongan III dan 6 orang golongan IV.
b. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam
Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batam berjumlah 31
orang yang terdiri dari 5 orang golongan II, 20 orang golongan III, 6
orang golongan IV.
Dalam pelaksanaan penanggulangan Ketentraman dan Ketertiban
Umum di Kota Batam tidak ditemui permasalahan yang berarti karena hal ini
dilakukan secara terpadu dengan meningkatkan keterlibatan berbagai
elemen terutama pihak aparat keamanan, pihak paguyuban, tokoh-tokoh
masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pemuda dan organisasi-organisasi
kemasyarakatan serta koordinasi intensif melalui forum Muspida.
Dalam peningkatan ketentraman dan ketertiban umum di Kota
Batam, Pemerintah Kota Batam selalu melibatkan aparat penegak hukum
terkait antara lain Poltabes Barelang Ditpam BP Batam, Pengadilan Negeri
Batam, Kejaksaan Negeri Batam, Bea Cukai, Kodim 0316 Batam, Lanal
Batam, Batalyon Infantri 134 Tuah Sakti Batam dan Brimobda Kepri.
PEMERINTAH KOTA BATAM
BA
DA
N P
ER
EN
CA
NA
AN
DA
N P
EN
ELIT
IAN
PE
NG
EM
BA
NG
AN
PE
MB
AN
GU
NA
N D
AE
RA
H K
OTA
BA
TA
M
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
LA
PO
RA
NKETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN (LKPJ)WALIKOTA BATAM - AKHIR TAHUN ANGGARAN 2019
PEMERINTAH KOTA BATAM