le camere di commercio sono enti autonomi di diritto ... traspare… · decreto legislativo 27...

Relazione sulla Performance 2013 – CCIAA di Perugia Pag. 2

1. PRESENTAZIONE

Con l'approvazione della Legge 4 marzo

2009, n. 15 e del Decreto Legislativo 27

ottobre 2009, n.150, recante "Attuazione

della legge 4 marzo 2009, n. 15, in

materia di ottimizzazione della produttività

del lavoro pubblico e di efficienza e

trasparenza delle pubbliche

amministrazioni", è stata avviata una

nuova riforma della Pubblica

Amministrazione che vede nel

miglioramento continuo della performance

organizzativa il proprio punto di attenzione.

Con il termine "performance" il Decreto

indica il "contributo (cioè il risultato e le

modalità di raggiungimento del risultato)

che le varie componenti organizzative

dell'ente (individui, gruppi di individui,

unità organizzative) e l'ente stesso nel suo

complesso apportano attraverso la propria

azione al raggiungimento delle finalità e

degli obiettivi dell'Ente ed, in ultima

istanza, alla soddisfazione dei bisogni della

collettività in vista dei quali l'Ente è stato costituito".

Le leve individuate a tal fine sono così sintetizzabili:

misurare e valutare i propri servizi e le

proprie priorità strategiche (perché ciò

che non è misurabile non è

migliorabile, né spendibile);

rendere trasparenti ed accessibili

obiettivi, modalità di misurazione e

risultati (relativi agli andamenti

gestionali e all'utilizzo delle risorse);

premiare il merito, collegando la

misurazione e la valutazione delle

performance organizzative con la

misurazione e la valutazione delle

performance individuali.

La Relazione sulla Performance è il

documento previsto dall’articolo 10 del

decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150,

quale modalità attraverso cui rendicontare

la performance ed illustrare alle imprese,

ai cittadini e a tutti gli altri stakeholder,

interni ed esterni, i risultati ottenuti, nel

corso dell’anno precedente, rispetto agli

obiettivi ed alle risorse programmate ed

evidenziate tramite il Piano della

performance.

La Relazione costituisce, quindi, la fase

finale del Ciclo della performance, un

momento fondamentale durante il quale la

Camera di commercio misura e valuta la

propria capacità di pianificare e

raggiungere gli obiettivi, analizza i risultati

raggiunti ed utilizza quanto emerso da tale

valutazione per migliorare il successivo

ciclo della performance.

In termini di contenuto, la Relazione deve

evidenziare, a consuntivo, i risultati

organizzativi e individuali raggiunti rispetto

ai singoli obiettivi programmati e alle

risorse, con rilevazione degli eventuali

scostamenti registrati nel corso dell’anno,

indicandone le cause e le misure correttive

da adottare.

Essa rappresenta, pertanto, lo strumento

attraverso il quale la Camera rende conto

dell’esecuzione delle linee di azione

previste nel Piano della performance,

dell’utilizzo delle risorse di Piano e dei

risultati effettivamente raggiunti rispetto

agli obiettivi programmati.

Oltre al suo valore strumentale e

gestionale, la Relazione costituisce, quindi,

anche la concretizzazione dei principi della

trasparenza sui quali la recente riforma

della P.A. ha basato uno dei pilastri,

garantendo trasparenza e intelligibilità

verso i suoi interlocutori: le imprese, le

associazioni, le istituzioni, i consumatori, i

lavoratori dipendenti, i singoli cittadini e

tutti i portatori di interesse rilevanti, nella

consapevolezza della necessità di

esplicitare e condividere con questi ultimi

tutta l’azione camerale.

IL PRESIDENTE

Giorgio Mencaroni


INDICE

2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE I

CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO pag. 4

2.1.1 Le variabili economiche pag. 4 2.1.2 Gli interventi normativi pag. 15

2.2 L’AMMINISTRAZIONE

2.2.1 Le risorse umane pag. 18

2.2.2 Le risorse economiche pag. 24

2.2.3 Strutture e infrastrutture gestite pag. 27

2.2.4 Il sistema di governance integrata pag. 28 2.2.5 Il sistema delle partecipazioni e delle quote associative pag. 38

2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

2.3.1 Il portafoglio delle attività e dei servizi pag. 41 2.3.2 Le performance pag. 53

2.4 LE CRITICITÀ E LE OPPORTUNITÀ pag. 55

3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 L’Albero della performance pag. 56

3.2 Performance aree strategiche - dettaglio pag. 60

3.3 Performance obiettivi strategici - dettaglio pag. 61

3.4 Obiettivi, piani operativi, trasparenza e qualità pag. 72

3.5 Gli obiettivi individuali pag. 76

3.6 La valutazione della performance individuale pag. 77

4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

4.1 Le risorse disponibili e il loro utilizzo pag. 82

4.2 Valore aggiunto creato e distribuito pag. 83

4.3 Lo stato di salute dell’Ente pag. 86

4.4 Analisi di benchmark pag.100

4.5 I risparmi pag.103

4.6 L’analisi per processi pag.104

5. PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1 Il contesto esterno – analisi di genere pag.108

5.2 Il contesto interno – analisi di genere pag.108 5.3 Le attività realizzate a favore delle imprese femminili pag.109

6. Il PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità pag.110

6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance pag.111

ALLEGATI

Allegato 1 – Tabella Obiettivi e piani operativi 2014 pag.112

Allegato 2 – Tabella documenti del ciclo di gestione della performance adottati pag.121


2. SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER LE IMPRESE, I

CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

2.1 IL CONTESTO ESTERNO DI RIFERIMENTO

Una breve analisi del contesto esterno di riferimento, permette di comprendere meglio lo

scenario nel quale si è sviluppata l’azione della Camera di commercio di Perugia, tesa alla

realizzazione dei propri obiettivi strategici volti alla soddisfazione delle aspettative dei propri

stakeholder.

Le principali dinamiche di cui bisogna tenere conto si muovono su un duplice fronte:

- le variabili economiche;

- gli interventi normativi (sia quelli alla base della programmazione 2014 che quelli

intervenuti nel corso dell’anno).

2.1.1 Le variabili economiche

Per il terzo anno consecutivo, sia il numero di imprese attive che quello delle

registrate al 31.12.2014 ha subìto una riduzione rispetto allo stesso periodo dell’anno

precedente.

In base alla natura giuridica, la situazione delle imprese della provincia di Perugia al 31.12.

2014 è rappresentata dalla tabella e dal grafico che seguono.

Natura Giuridica Registrate Attive Iscrizioni CessazioniSaldo nati-

mortalità

SOCIETA' DI CAPITALE 15.130 10.105 261 136 125

SOCIETA' DI PERSONE 17.006 13.233 92 190 -98

IMPRESE INDIVIDUALI 38.925 37.845 562 652 -90

ALTRE FORME 1.960 1.283 19 19 0

Totale 73.021 62.466 934 997 -63


TOTALE IMPRESE 72.988 73.262 73.303 74.026 74.160 74.085 73.451 73.021

SOCIETA' DI CAPITALI Registrate

2013

Registrate

2014

variaz. variaz.

%

SRL 13.043 13.216 173 1,3%

SRL A CAPITALE RIDOTTO 68 67 -1 -1,5%

SRL CON UNICO SOCIO 840 850 10 1,2%

SRL SEMPLIFICATA 204 595 391 191,7%

SPA 402 385 -17 -4,2%

SPA CON SOCIO UNICO 16 17 1 6,3%

TOTALE 14.573 15.130 557 3,8%


DINAMICHE SETTORIALI

Trend imprese per comparto produttivo

Tasso di crescita annuale composto per settore


LE UNITA’ LOCALI

VARIAZIONE DEL NUMERO DI UNITÀ LOCALI REGISTRATE NEL TERRITORIO IN RELAZIONE

ALLA SEDE LEGALE DELL’IMPRESA

VARIAZIONE %

2010 2011 2012 2013 2014

74.026 74.160 74.085 73.451 73.021

86.562 87.265 87.342 86.853 86.715

64.206 64.260 63.898 62.997 62.466

75.772 76.265 76.010 75.191 74.997Imprese attive

con unità locali

Imprese registrate

Imprese registrate

con unità locali

Imprese attive

Imprese e localizzazioni in provincia di Perugia

attive e registrate al IV trimestre 2010-2011-2012-2013-2014


Imprese artigiane PG 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variaz.

2013-

2014

Imprese registrate 19.452 19.263 18.944 18.786 18.559 18.149 17.635 17.316 -1,8%

Imprese attive 19.405 19.246 18.891 18.733 18.501 18.095 17.586 17.257 -1,9%

UMBRIA 24.555 24.186 24.555 24.186 23.969 23.582 22.748 22.342 -1,8%

ITALIA 1.481.980 1.472.418 1.481.980 1.472.418 1.465.569 1.447.070 1.407.768 1.372.773 -2,5%

VARIAZIONE VALORE ASSOLUTO

IL SETTORE ARTIGIANO


L’IMPRENDITORIA FEMMINILE, GIOVANILE E DI ORIGINE ESTERA

% DELLE IMPRESE FEMMINILI, STRANIERE E GIOVANILI SUL TOTALE DELLE IMPRESE E CONFRONTO

CON IL DATO NAZIONALE

CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE FEMMINILI NEI PRINCIPALI COMPARTI E CONFRONTO CON DATO

NAZIONALE


CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE GIOVANILI NEI PRINCIPALI COMPARTI E CONFRONTO CON DATO

NAZIONALE


CONCENTRAZIONE DELLE IMPRESE STRANIERE NEI PRINCIPALI COMPARTI E CONFRONTO CON DATO

NAZIONALE


Imprese straniere per settore economico

GLI ADDETTI

Come è noto, il tessuto produttivo perugino è costituito prevalentemente da piccole e

piccolissime imprese.

LA NATI-MORTALITA’ DELLE IMPRESE

Classe di

AddettiAttive Registrate

0-9 addetti 59.746 95,6%

10-49 addetti 2.440 3,9%

50 e più addetti 280 0,4%

Totale addetti 62.466 100,0%


LE RETI D’IMPRESA

La tabella che segue rileva le imprese umbre coinvolte in contratti di rete, 16 dei quali sono

extraregionali.

ITALIA UMBRIA PERUGIA

CONTRATTI DI RETE 2.208 62 54

IMPRESE COINVOLTE 11.158 259 229

Fonte: Infocamere (contrattidirete.registroimprese.it)

L’Umbria si colloca al sestultimo posto per numero di imprese coinvolte in contratti di rete.

Di seguito la ripartizione settoriale delle imprese coinvolte in contratti di rete nella provincia

di Perugia.


Contratti di rete - Settore di attività N” imprese

AGRICOLTURA 12

ATTIVITA' MANIFATTURIERE 139

COSTRUZIONI 25

COMMERCIO 13

TURISMO 2

ATTIVITA' DI SERVIZI 24

ATTIVITA' PROFESSIONALI 14

TOTALE 229

LA CONGIUNTURA DELLA PROVINCIA DI PERUGIA

Il saldo tra le iscrizioni e le cancellazioni nel primo trimestre 2015 è ancora negativo, pari a

– 374 imprese, così come quello delle unità locali pari a – 55.

Il numero delle imprese registrate al 31.03.2015 è pari 72.649, (73.021 al 31.12.2014) di

cui attive 62.022 (64.466 al 31.12.2014).

In aumento il numero delle procedure concorsuali.

NATI-MORTALITA’ IMPRESE PER FORMA GIURIDICA


NATI-MORTALITA’ IMPRESE PER SETTORE ECONOMICO

2.1.2 Gli interventi normativi

LA RIFORMA DELLE CAMERE DI COMMERCIO

Nel corso del 2014 il Governo, nell’ambito di un più ampio progetto di riforma della Pubblica

Amministrazione, ha adottato alcuni provvedimenti che hanno coinvolto direttamente il

sistema camerale, condizionando significativamente le scelte operative della Camera di

Commercio.

Si tratta in particolare del D.L. 24.06.2014 n. 90 “Misure Urgenti per la semplificazione e la

trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” e del Disegno di Legge

Delega n. 1577 per il riordino degli Enti Camerali ancora all’esame del Parlamento.


L’art. 28 del D.L. 90/2014 ha inizialmente previsto la riduzione del 50% della misura del

diritto annuale che le imprese sono tenute a versare a favore delle Camere di Commercio, a

far data dal 2015. Solo successivamente, in sede di conversione, la L. 11.08.2014 n. 114 ha

modificato il predetto articolo prevedendo una riduzione progressiva del diritto annuale del

35% nel 2015, del 40% nel 2016, e del 50% nel 2017 in linea con la proposta formulata da

Unioncamere in sede di audizione avanti la I Commissione Affari Costituzionali.

Nel mese di aprile è stato peraltro varato un nuovo intervento di Spending review, che ha

stabilito per le Amministrazioni Pubbliche un ulteriore 5 % di “risparmio” sui consumi

intermedi (che va ad aggiungersi al 10% già previsto), da versarsi già nel 2014 allo Stato.

Anticipando il Disegno di Legge n. 1577, le Camere di Commercio stanno accelerando il

processo di autoriforma, attraverso un autonomo piano di razionalizzazione del sistema

camerale che, riducendo mediante accorpamenti il numero delle Camere di Commercio oggi

presenti in tutte le 105 province, garantisca le necessarie economie di scala salvaguardando

in ogni caso il ruolo svolto sul territorio.

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA PUBBLICA

A questi provvedimenti si sono affiancati anche altri interventi normativi finalizzati a

garantire la semplificazione amministrativa e la progressiva razionalizzazione della spesa

pubblica.

Con il D.L. 90/2014 sono stati adottate diverse misure in materia di lavoro pubblico,

organizzazione della pubblica amministrazione, semplificazione e giustizia come

l’abrogazione di tutte le disposizioni che disciplinano l’istituto del trattenimento in servizio e

l’ampliamento dell’ambito applicativo dell’istituto della risoluzione unilaterale del contratto da

parte delle P.A nei confronti dei dipendenti che abbiano maturati i requisiti pensionistici, e la

nuova disciplina della mobilità nelle Pubblica amministrazione.

Il D.L. 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale” conv.

in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito

nuove misure fiscali e di contrasto all’evasione fiscale per il rilancio dell’economia,

disposizioni relative al pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni e norme per

assicurare risparmi ed efficienza della spesa pubblica.

Nello specifico ha previsto, oltre alla riduzione del 5% delle spese sostenute a titolo di

consumi intermedi di cui si è già detto, ulteriori vincoli di spesa e la possibilità di ridurre del

5% i contratti in essere, con facoltà di rinegoziazione degli stessi al fine di assicurare la

riduzione delle spese per acquisto di beni e servizi in ogni settore.

Ha stabilito altresì l’obbligo di fatturazione elettronica a partire dal 31 marzo 2015 e a

decorrere dal 1° luglio 2014 l’obbligo di comunicare mediante la piattaforma elettronica per

la certificazione dei crediti, le informazioni inerenti alla ricezione ed alla rilevazione sui propri

sistemi contabili delle fatture o richieste equivalenti di pagamento relativi a debiti per

somministrazioni, forniture e appalti e obbligazioni relative a prestazioni professionali,


nonché le informazioni sulle fatture o richieste equivalenti di pagamento relative al primo

semestre 2014 in modalità aggregata.

LA SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E LA TRASPARENZA

Il D.L. 24-6-2014 n. 91 convertito con L. 11 Agosto 2014 n. 116 ha previsto diversi

interventi tra i quali alcuni a favore del rilancio e lo sviluppo delle imprese.

Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico delle imprese e favorire il grado di

conoscibilità delle vicende relative all’attività di impresa il predetto decreto ha previsto la

semplificazione della procedura di iscrizione nel Registro delle imprese. In particolare quando

l’iscrizione al Registro imprese è richiesta sulla base di un atto pubblico o di una scrittura

privata autenticata, il Conservatore del Registro imprese provvede all’iscrizione immediata

dell’atto; mentre “l’accertamento delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione rientra

nell’esclusiva responsabilità del pubblico ufficiale che ha ricevuto o autenticato l’atto”. Tale

disposizione non si applica alle società per azioni.

Nel corso del 2014 è stata data attuazione alla L. 6 Novembre 2012 n. 190 e al D.Lgs. 14

marzo 2013 n. 33, adottati allo scopo di realizzare una più incisiva prevenzione e

repressione della corruzione in particolare attraverso un rafforzamento del principio di

trasparenza amministrativa ed una integrazione degli obblighi di pubblicità e diffusione di

informazione da parte delle pubbliche amministrazioni già in essere.

LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA’ PARTECIPATE DALLA P.A.

Uno dei temi fondamentali oggetto della riforma della Pubblica Amministrazione è

rappresentato dalla razionalizzazione delle società partecipate e dalle partecipazioni

societarie degli enti pubblici.

Al riguardo l’art. 1, comma 569 della L. 147/2013 entrato in vigore il 01.01.2014 ha

prorogato di dodici mesi il termine fissato dal comma 29 dell’art. 3 della L.244/2007

(31.12.2014) per cedere a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27,

prevedendo altresì che decorso tale termine la partecipazione non alienata mediante

procedura ad evidenza pubblica cessi ad ogni effetto.

Inoltre la Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge stabilità 2015) dal comma 611 al comma

616 dell’art. 1 ha stabilito al fine di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il

contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della

concorrenza e del mercato”, che gli enti locali debbano avviare un “processo di

razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di

conseguirne una riduzione entro il 31 dicembre 2015.


2.2 L’AMMINISTRAZIONE

Si presenta, in estrema sintesi, un quadro dei dati quantitativi e qualitativi che hanno

caratterizzato il funzionamento della Camera nell’anno 2014: risorse umane, strumentali,

economiche attraverso le quali l’ente ha potuto implementare le azioni previste nel Piano

della performance 2014.

2.2.1 Le risorse umane

Come si evince dalla tabella di cui sopra, il personale di ruolo in servizio pari a 71 unità è

stabilmente al di sotto della dotazione organica che prevede un numero massimo di 95

dipendenti.

Dotazione organica 95

Dipendenti di ruolo in servizio 70

di cui 44 donne

26 uomini

di cui 2 Dirigenti

33 Categ. D

33 Categ. C

2 Categ. B

di cui n° dipendenti appartenenti alle

categorie protette (L.68/99)

5

Risorse umane da altri rapporti di lavoro (consorzi, somministrazione lavoro, co.co.co,

cooperative sociali, unità comandate da altri

enti)

26

Personale Azienda Speciale

Promocamera

7

N° dipendenti titolari di posizione

organizzativa/alta professionalità

7

N° dipendenti in part-time 4

Età media dipendenti 50 anni

% addetti in possesso di laurea 57%

Ore di formazione (media per dipendente a

t.indet.)

23

Costi di formazione / n° risorse umane a t.

indet.

€ 126,62

Costi di formazione / Costi del personale 0,27%

Costi del personale / Oneri correnti 14,8%

Criteri per la valutazione del personale non

dirigente

1.Raggiungimento obiettivi

2.Comportamenti/capacità

3.Presenza in servizio

Criteri per la valutazione del personale

dirigente

1.Risultati generali Ente e di

area

2.Raggiungimento obiettivi

3.Comportamenti/capacità


La costante “emorragia” da un lato, e la necessità di far fronte a nuove e maggiori attività

acquisite a seguito di nuove disposizioni normative e per il trasferimento di funzioni da altri

enti dall’altro lato, ha portato negli ultimi anni a dover superare il tradizionale concetto di

ufficio e ad aggiornare la distribuzione di funzioni, ad esternalizzare attività prevalentemente

esecutive che apportano scarso valore aggiunto alla struttura e a procedere all’acquisizione

di personale mediante la stipula di contratti di Co.Co.Pro., di personale a comando e con

altre forme di lavoro.

All’organico di ruolo, si sono aggiunte n° 23 unità di personale fornite dal consorzio

InterCam, addetti essenzialmente ai servizi amministrativi per le imprese, n° 2 unità del

Consorzio Con.Ser per la gestione della Biblioteca e n° 1 Co.co.pro. per un totale di 96

addetti.

Il numero di addetti alle attività camerali nel 2014 è stato pertanto di 97 unità (96 da

settembre).

Addetti per tipo di contratto

N°

Personale camerale

71

Consorzio Intercam

23

Con.Ser.

2

Co.Co.Pro.

1

Totale addetti

97

ADDETTI PER TITOLI DI STUDIO E ATTIVITA'

Titoli di studio

promozione

economica

regolazione

del mercato

anagrafico-

certificativo

contabilità,

patrimonio e

risorse

umane

protocollo

e servizi

informatici

staff al

segretario

generale e

rapporti

istituzionali

studi e

ricerche

statistiche

ausiliari TOTALE

licenza scuola dell'obbligo 1 4 5

diploma di scuola superiore 3 5 15 7 2 3 2 37

laurea 6 10 17 6 1 13 2 0 55

TOTALE ADDETTI 9 15 32 13 4 16 2 6 97


IL COSTO DEL PERSONALE

In previsione della fusione tra le Camere di Perugia e Terni, nel grafico seguente si

riportano i dati di benchmark con le Camere del cluster di riferimento individuato da

Unioncamere a cui è stata aggiunta la Camera di Terni e, come mera somma di valori

l’ipotetica Camera dell’Umbria.

Costi del personale / Oneri correnti 14,8%


Nel grafico che segue il confronto sul numero di addetti viene operato con le Camere di

Commercio che hanno analoghe dimensioni rispetto alla ipotetica Camera dell’Umbria

(Perugia + Terni). Sono considerate tutte le tipologie di addetti.

L’ORGANIGRAMMA

L’organigramma dell’ente prevede un’articolazione dell’organizzazione interna in quattro

macro-aree organizzative, unità operative complesse (U.O.C.), unità operative semplici

(U.O.S.) e unità di staff (U.STAFF).

Le quattro macro-aree organizzative sono:

a) Area Segreteria Generale, assistenza Presidenza e Organi Collegiali;

b) Area Studi e Promozione Economica;

c) Area Servizi amministrativi alle imprese e Regolazione del mercato;

d) Area Finanza e Gestione.

L’organigramma dell’Ente è riportato nella figura che segue.


Funz.A: Organi istituz.li e Segreteria Generale Funz. B: Servizi di Supporto

Funz. C: Anagrafe e servizi di Regolaz.del mercato Funz D: Studi, Formaz., Informaz.

e Promozione Economica

Non sono state effettuate indagini sul benessere organizzativo previste dall’art. 14 del D.

Lgs. n.150/09.


2.2.2 Le risorse economiche

Si riporta il trend delle risorse economiche e il relativo utilizzo, nonché il confronto con il preventivo per l’anno 2014 in esame.

DATI DI BILANCIO CONSUNTIVO 2010 2011 2012 2013 2014Differenza

2013-2014

2014 -

Preventivo

assestato

Variazione 2010-

2014

GESTIONE CORRENTE

Proventi correnti

DIRITTO ANNUALE 15.805.906,61 16.279.858,31 16.402.343,52 16.448.890,20 16.354.037,00 94.853,20- 16.195.000,00 548.130,39

DIRITTI DI SEGRETERIA 3.091.280,80 3.060.266,40 2.963.793,65 3.000.822,83 2.766.966,61 233.856,22- 2.789.000,00 324.314,19-

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 1.111.810,25 2.049.733,90 1.669.460,72 1.632.895,43 1.467.932,37 164.963,06- 1.428.570,55 356.122,12

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 263.328,79 313.967,39 290.154,45 213.785,81 183.183,65 30.602,16- 222.000,00 80.145,14-

VARIAZIONE DELLE RIMANENZE 5.131,03 9.588,20 16.085,58- 3.690,89 2.133,59- 5.824,48- 546,94- 7.264,62-

Totale proventi correnti 20.277.457,48 21.713.414,20 21.309.666,76 21.300.085,16 20.769.986,04 530.099,12- 20.634.023,61 492.528,56

Oneri correnti

PERSONALE 3.699.883,71 3.392.985,43 3.253.102,66 3.384.149,60 3.385.802,26 1.652,66 3.507.863,54 314.081,45-

FUNZIONAMENTO 5.049.110,71 5.770.261,47 6.068.559,00 5.947.348,93 5.735.955,75 211.393,18- 6.203.728,26 686.845,04

INTERVENTI ECONOMICI 6.631.891,76 6.030.933,22 5.449.405,96 7.870.142,30 7.178.596,46 691.545,84- 8.185.068,40 546.704,70

AMMORTAMENTI ED ACCANTONAMENTI 5.540.786,57 6.215.877,49 6.176.923,06 6.273.392,59 6.582.409,42 309.016,83 6.214.500,00 1.041.622,85

Totale oneri correnti 20.921.672,75 21.410.057,61 20.947.990,68 23.475.033,42 22.882.763,89 592.269,53- 24.111.160,20 1.961.091,14

Risultato della gestione corrente 644.215,27- 303.356,59 361.676,08 2.174.948,26- 2.112.777,85- 62.170,41 3.477.136,59- 1.468.562,58-

GESTIONE FINANZIARIA

PROVENTI FINANZIARI 154.204,54 381.366,35 425.361,10 465.264,53 355.270,31 109.994,22- 353.095,03 201.065,77

ONERI FINANZIARI 66.949,44 41.517,92 17.435,95 - - - - 66.949,44-

Risultato della gestione finanziaria 87.255,10 339.848,43 407.925,15 465.264,53 355.270,31 109.994,22- 353.095,03 268.015,21

GESTIONE STRAORDINARIA

PROVENTI STRAORDINARI 3.199.525,41 1.745.070,16 1.079.417,78 477.817,75 1.459.736,23 981.918,48 877.595,61 1.739.789,18-

ONERI STRAORDINARI 1.899.040,10 1.131.378,69 634.609,56 464.814,07 68.584,67 396.229,40- 20.000,00 1.830.455,43-

Risultato della gestione straordinaria 1.300.485,31 613.691,47 444.808,22 13.003,68 1.391.151,56 1.378.147,88 857.595,61 90.666,25

RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA FINANZIARIA

RIVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE - - - - - - - -

SVALUTAZIONE ATTIVO PATRIMONIALE 315.440,24 324.060,26 265.382,96 531.665,22 467.295,91 64.369,31- 350.000,00 151.855,67

Differenza rettifiche di valore attività finanziaria 315.440,24- 324.060,26- 265.382,96- 531.665,22- 467.295,91- 64.369,31 350.000,00- 151.855,67-

RISULTATO ECONOMICO DI ESERCIZIO 428.084,90 932.836,23 949.026,49 2.228.345,27- 833.651,89- 1.394.693,38 2.616.445,95- 1.261.736,79-


Da segnalare, quale punto di criticità, l’ammontare di risorse accantonate annualmente per la svalutazione dei crediti non riscossi da diritto

annuale. Per un’analisi più dettagliata sulla situazione dei crediti non riscossi si rinvia al paragrafo 4.3.


CONSUNTIVO ANNO 2014 PER FUNZIONI ISTITUZIONALI (art. 24 D.P.R. 254/2005)

FUNZIONE A Organi istituz.li e

Segret.Gener.

FUNZIONE BServizi di

supporto

FUNZIONE CAnagrafe e

Regolaz.Mercato

FUNZIONE DStudio F o rmaz.

Info rmaz. e

P ro mo zio ne

Eco no mica

Segreteria

Generale,

Assistenza

Presidenza e

Organi collegiali,

Stampa,

Comunicazione,

accoglienza,

biblioteca

Programmazione e

Controllo

Quote associative

e partecipazioni

Legale e

contenzioso

Ragioneria

Servizi informatici

e digitali

Diritto annuale

Provveditorato

Stipendi e

amministrazione

del personale

Registro Imprese

Albo Imprese

Artigiane

Albi, Ruoli e

Commercio Estero

Albo Smaltitori

Rifiuti, RAEE, MUD-

Sistri

Borse

Metrico

Protesti, Prezzi,

Attività per la

regolazione e la

trasparenza del

mercato

Marchi Brevetti e

Sanzioni

Studi e ricerche

economiche

Promozione

Economica

Proventi correnti 213.904,71 1% 16.400.460,19 79% 3.228.841,83 16% 926.779,31 4% 20.769.986,04

Diritto Annuale 16.354.037,00 100% 16.354.037,00

Sopravvenienze attive da

diritto annuale 488.870,83 100% 488.870,83

Diritti di segreteria 2.766.966,61 100% 2.766.966,61

Contributi trasferimenti e altre entrate213.900,48 15% 44.963,87 3% 287.903,55 20% 921.164,47 63% 1.467.932,37

Proventi da gestione di beni e servizi 4,23 0% 3.592,91 2% 173.971,67 95% 5.614,84 3% 183.183,65

Oneri correnti 4.654.377,37 20% 6.630.001,97 29% 3.112.419,00 14% 8.485.965,54 37% 22.882.763,88

Personale 740.751,93 22% 754.523,72 22% 1.382.951,74 41% 507.574,87 15% 3.385.802,26

Funzionamento struttura 875.896,14 26% 700.740,72 21% 1.458.262,54 44% 287.572,64 9% 3.322.472,04

Quote Associative 2.413.483,71 100% - 0% - 0% - 0% 2.413.483,71

Interventi Economici 504.006,31 7,0% 0% 46.427,72 1% 6.628.162,43 92% 7.178.596,46

Ammortamenti e Accantonamenti 120.239,29 2% 5.174.737,53 79% 224.777,00 3% 1.062.655,60 16% 6.582.409,42

Sopravvenienze passive da

diritto annuale 50.664,89 100% 50.664,89

Investimenti 1.845,01 0,3% 167.998,19 24,4% 518.291,50 75,3% 688.134,70

TOTALE

A+B+C+D

VOCI DI ONERI/PROVENTI

E INVESTIMENTO % % % %


2.2.3 Strutture e Infrastrutture gestite

Nella tabella che segue sono evidenziate le strutture ed infrastrutture gestite dalla

Camera di Commercio di Perugia.

Strutture territoriali presenti Sede Via Cacciatori delle Alpi – Perugia

Sede di Ponte S. Giovanni

Ufficio di Foligno

Ufficio di Spoleto

Ufficio di Città di Castello

40 postazioni territoriali presso le associazioni di

categoria per attività di Registro Imprese

(consorzio Assonet)

Altre infrastrutture gestite Centro Congressi

Centro Servizi Galeazzo Alessi

Borsa Merci

PROVENTI/ONERI UFFICI PERIFERICI FOLIGNO CITTA' DI CASTELLO SPOLETO TOTALE UFFICI

PROVENTI

Diritti di segreteria Registro Imprese (vidimaz.registri) 975,10 16.608,60 284,00 17.867,70

Visure e certificati Registro Imprese 15.841,00 15.605,20 5.267,82 36.714,02

Diriti di segreteria Certificazioni estero 5.329,50 9.692,50 1.961,50 16.983,50

Diritti di segreteria Albi e Ruoli 291,00 86,00 208,00 585,00

Diritti di segreteria Albo imprese artigiane 77,00 161,00 44,00 282,00

Diritti di segreteria Protesti 264,00 184,00 99,00 547,00

Diritti di segreteria Metrico - - - -

TOTALE PROVENTI 22.777,60 42.337,30 7.864,32 72.979,22

31% 58% 11% 100%

ONERI

Affitti passivi 32.026,15 9.655,64 5.000,00 46.681,79

Oneri pulizie locali 4.875,52 2.952,98 - 7.828,50

Energia elettrica 1.595,91 1.212,88 - 2.808,79

Oneri postali (servizio pick up) 1.146,81 - - 1.146,81

Noleggi fotoriproduttore 441,42 502,41 - 943,83

Tariffa igiene ambientale 683,00 85,00 - 768,00

Oneri segnaletica stradale - 257,36 - 257,36

Oneri manutenzione immobili (antincendio) 647,42 - - 647,42

TOTALE ONERI 41.416,23 14.666,27 5.000,00 61.082,50

n° addetti 2 2** 1* 2

DIFFERENZA PROVENTI-ONERI 18.638,63- 27.671,03 2.864,32 11.896,72

*(apertura lun-merc-ven mattina)

**di cui n. 1 dipendente in part-time al 70%


2.2.4 Il sistema di governance integrata

La CCIAA di Perugia ha svolto la propria azione al centro di una rete di relazioni istituzionali

nell’ambito della quale ha elaborato strategie ed azioni di intervento per favorire lo sviluppo

delle politiche di promozione e lo sviluppo e la tutela del mercato.

Uno dei principali elementi di innovazione della recente riforma delle Camere di Commercio

riguarda il riconoscimento normativo dell’essere Sistema Camerale, di cui fanno parte, oltre

alle CCIAA italiane, le CCIAA italiane all’estero, quelle estere in Italia, le Aziende Speciali, le

Unioni regionali, l’Unioncamere Nazionale e le strutture di sistema.

Un network camerale, rete sinergica unica nel panorama delle Pubbliche Amministrazioni,

che favorisce la condivisione del know-how e delle competenze per realizzare iniziative

progettuali congiunte, la cui attuazione in autonomia ne potrebbe compromettere il successo

e l’efficacia.

Lo sviluppo ed il potenziamento delle relazioni all’interno del network, quindi, offre

opportunità preziose, funzionali non solo a favorire ed aiutare la realizzazione delle strategie

camerali ma anche lo sfruttamento delle economie di scala per l’efficienza gestionale.

SISTEMA LOCALE

Istituzioni e PP.AA. locali

(Regione, Provincia, altri EE.LL.)

Associazioni di categoria

Università

CCIAA PERUGIA

SISTEMA OPERATIVO ALLARGATO

Azienda Speciale Promocamera

Società e Associazioni partecipate

SISTEMA CAMERALE

Unioncamere Centri Estero Regionali

Camere di Commercio Italiane all’estero

Camere di Com- mercio Italio-estere

Camere di Commercio

Nazionale Regionale Agenzie del sistema

Aziende Speciali

Partecipazioni

Banche, Confidi

ONERI ANNO 2012 ANNO 2013 ANNO 2014

Pulizie 5.880,57 5.154,62 7.169,18

Vigilanza 944,76 944,76 952,68

Acqua 292,79 360,79 266,72

Energia elettrica 5.771,21 4.266,16 5.586,40

Spese condominiali 1.379,45 1.358,63 1.276,86

Manutenzioni - 2.794,04 -

Interventi di miglioramento e allestimenti 1.246,30 7.676,90 -

Personale Promocamera 14.000,00 10.000,00 10.000,00

TOTALE ONERI 29.515,08 32.555,90 25.251,84

N° eventi 36 25 23

N° giornate di apertura 187 82 194

CENTRO SERVIZI "GALEAZZO ALESSI"


L’AZIENDA SPECIALE PROMOCAMERA

L’attività di Promocamera, in armonia con linee programmatiche definite dalla Giunta della

Camera di Commercio, ha indirizzato nel 2014 la sua attività su progetti di promozione

economica e di sostegno all’imprenditorialità, per la promozione delle produzioni tipiche, per

la rivitalizzazione dei centri storici, per l’informazione e l’orientamento alla creazione

d’impresa, per la promozione della partecipazione femminile al mondo dell’impresa, per la

gestione delle strutture congressuali ed espositive della Camera di Commercio (Centro

Congressi, Centro Servizi Galeazzo Alessi e altre strutture).

La tabella che segue illustra i principali dati economici e il trend 2009-2015.

Il contributo camerale di 760.000,00 euro indicato tra i proventi è stato utilizzato a

copertura delle spese per progetti e iniziative, del costo del personale impegnato nei progetti

stessi e di parte dei costi di funzionamento.

Di seguito le iniziative e i progetti realizzati nel corso del 2014 con il contributo camerale e le

risorse utilizzate.

Voci di costo/Ricavo Anno 2009 Anno 2010 Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Variaz.

% 2009-

2014

RICAVI ORDINARI

Proventi da servizi 63.632,99 66.933,00 67.042,62 26.514,90 48.602,10 22.909,71 -64,00%

Altri proventi e rimborsi - 908,70 10.000,00 -

Contributi da organismi comunitari - - - -

Contributi regionali o da altri Enti pubblici 500,00 - - - -100,00%

Altri contrbuti 18.000,00 20.000,00 20.000,00 21.750,00 20.000,00 20.000,00 11,11%

Contributo della Camera di Commercio 584.251,71 613.313,76 693.267,01 682.761,42 796.000,00 760.000,00 30,08%

Totale ricavi ordinari 666.384,70 701.155,46 790.309,63 731.026,32 864.602,10 802.909,71 20,49%

COSTI DI STRUTTURA

Organi istituzionali 23.456,12 24.694,12 23.211,86 25.190,92 11.192,89 10.790,29 -54,00%

Personale 369.094,41 378.842,74 379.370,79 370.889,89 343.257,27 352.442,18 -4,51%

Funzionamento 32.466,78 47.340,87 48.593,99 53.963,35 64.745,72 48.118,97 48,21%

Ammortamenti e Accantonamenti 1.585,22 1.244,90 657,00 548,00 30.772,44 45.455,00 2767,43%

Totale Costi di struttura 426.602,53 452.122,63 451.833,64 450.592,16 449.968,32 456.806,44 7,08%

COSTI ISTITUZIONALI

Spese per progetti ed iniziative 238.175,74 259.149,71 307.002,87 259.050,61 324.354,03 355.191,19 49,13%

Totale Costi istituzionali 238.175,74 259.149,71 307.002,87 259.050,61 324.354,03 355.191,19 49,13%

Risultato della gestione corrente 1.606,43 10.116,88- 31.473,12 21.383,55 90.279,75 9.087,92-

Risultato della gestione finanziaria 661,73- 233,48- 314,18 610,85 1.876,41 1.197,73

Risultato della gestione straordinaria 85,92- 1.372,06 1.029,57- 28,73- 786,85 11.297,10

Rettifiche di valore attività finanziarie 516,46- - - - - -

Avanzo/Disavanzo economico d'esercizio 342,32 8.978,30- 30.757,73 21.965,67 92.943,01 3.406,91


OBIETTIVI STRATEGICI OBIETTIVI OPERATIVI AZIONI Risorse anno

2014

Giornate

uomo

Azioni a sostengo dei centri storici e

dei centri commerciali naturali

(AZ153)

57.000,00 20

Gestione sito Tipicamente Umbria

(AZ154) 15.000,00 38

Mirabilia 60.000,00 147

Collaborazione con Conad per

concorso online durante Umbria Jazz

(AZ203)

28.000,00 10

Stand Unica Umbria (AZ150) 19.000,00 29

Realizzazione concorso nazionale

Ercole olivario (AZ142) 215.000,00 137

Premio regionale olii umbri (AZ143) 20.000,00 (da

Unione Reg.le) 103

Progetto Pane (156) 44.000,00 116

Progetto Formaggio(157) 43.000,00 72

Progetto Tartufo (158) 22.000,00 50

Progetto Birra (204) 6.000,00 71

Progetto Zafferano (205) 22

2.3.3 Promozione delle eccellenze

locali del settore moda

Progetto Moda tracciabilità

filiera(AZ159) 25.000,00 18

3.2.1 Sostegno allo sviluppo e alla

qualificazione dell'imprenditoria

femminile e giovanile

Gestione segreteria organizzativa ed

operativa comitato imprenditoria

femminile e comitato giovani

imprenditori (AZ54)

35.000,00 103

Gestione sportello per la creazione

d'impresa 15.000,00 53

Terzo Settore -Laboratorio economia

civile - resp. Sociale: Promozione e

diffusione progetti

10.000,00 13

Azioni di sostegno per la diffusione

edilizia sostenibile: coordinamento

con linee nazionali - avvio progetto

25.000,00 3

6.2 Centro Congressi

6.3 Gestione sale: Sala Rossa,

degustazione

6.4 Borsa Merci

6.5 Centro Servizi Galeazzo Alessi 9.000,00

Prelievi campioni per etichette DOC

DOCG 15.000,00 58

Collaborazione nella realizzazione

Giornata dell'Economia

Collaborazione nella realizzazione del

Premio del Lavoro e delle imprese

Progetto Sirha: preparazione evento

2015

Collaborazione nei rapporti con le

CCIE

Collaborazione nella gestione di

incontri con delegazioni straniere

Collaborazione iniziative con

aeroporto

Miglioramento visibilità e

comunicazione on-line 5.000,00

TOTALE RISORSE 2014 760.000,00 1272

Efficienza, efficacia e

qualità nella gestione

infrastrutture

camerali, gestione

logistica Ponte San

Giovanni

57.000,00 Gestione sale

Iniziative varie

7.1 Iniziative varie: curate

direttamente e/o con funzione di

partner organizzativo e operativo

55.000,00

134

75

Sostegno all'iniziativa

imprenditoriale,

valorizzazione del

capitale umano e della

cultura d'impresa3.2.2. Promozione di nuova

imprenditorialità

Valorizzazione delle

risorse culturali,

artistiche,

architettoniche,

paesaggistiche e

naturalistiche

2.2.1 Potenziamento dell'attrattività

turistica attraverso la promozione

dell'identità del territorio

Valorizzazione e

promozione delle

eccellenze locali

2.3.1 Promozione della qualità delle

produzioni olivicole e della cultura

dell'olio

2.3.2 Valorizzazione produzioni

enogastronomiche locali


IL CENTRO ESTERO UMBRIA

Importante è la collaborazione, nelle attività finalizzate all’internazionalizzazione delle

imprese, con il Centro Estero Regionale dell’Umbria, del quale la Camera di Perugia è socia

insieme alla Regione Umbria e alla CCIAA di Terni.

La risorse economiche annualmente destinate al Centro in base ad apposita convenzione

sono così ripartite: Regione Umbria € 1.000.000,00, CCIAA di Perugia € 750.000,00, CCIAA

di Terni € 250.000,00

Di seguito i dati sull’attività realizzata.

CENTRO ESTERO: TIPOLOGIE DI INTERVENTO

1) CENTRO ESTERO UMBRIA: ORGANIZZAZIONE AREE ESPOSITIVE

INIZIATIVA SETTORE DI ATTIVITA' N° AZIENDE COINVOLTE

RISORSE UTILIZZATE

Iniziativa espositiva permanente CasaUmbria-Shanghai 2014 arredo casa 11 143.000,00

Partecipazione del Cluster Nautico dell'Umbria a Seatec 2014 - 5/7 febbraio nautica 12 20.508,00

Noleggio area ed allestimento padiglione del Polo Aerospaziale a Farnborough International Fair Air Show (14/20 luglio 2014)

aerospazio 14 214.800,00

Partecipazione a InteriorLifeStyle Shanghai 2014 (18/20 settembre) arredo casa 7 27.700,00

Partecipazione a fiera The Hotel Show Dubai 2014 (28/30 settembre 2014) arredo casa 6 39.700,00

Partecipazione a SAE World Congress & Exhibition 2014 (Detroit, 8/10 aprile) automotive 3 17.000,00

Partecipazione a MONACO YACHT SHOW (Montecarlo, 24/27 settembre 2014) nautica 12 32.325,00

Partecipazione METS 2014 (Amsterdam, 18/20 novembre 2014) nautica 12 55.650,00

Partecipazione a MEDICA 2014 (Dusseldorf, 12/15 novembre) Scienze della vita 8 49.440,00

TOTALE 85 600.123,00


2) CENTRO ESTERO UMBRIA: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALI

INIZIATIVA SETTORE DI ATTIVITA'N° AZIENDE

COINVOLTE

RISORSE

UTILIZZATE

Pitti Immagine Uomo - 7/10 gennaio 2014 abbigliamento 2 4.400,00

Fashion Week Dusseldorf - 1/4 febbraio abbigliamento 1 6.600,00

New York Now - 2/6 febbraio 2014 abbigliamento 7 48.300,00

Settimana della Moda di Milano - 22/24 febbraio 2014 abbigliamento 6 24.000,00

Settimana della Moda di New York - gennaio/febbraio 2014 abbigliamento 9 42.800,00

Settimana della Moda di Parigi - gennaio/febbraio 2014 abbigliamento 11 77.500,00

FHA Food Asia - 8/11 aprile alimentare 1 6.000,00

Summer Fancy Food - 29 giugno/1 luglio 2014 alimentare 4 22.300,00

Ambiente 2014 - 7/11 febbraio 2014 arredo casa 12 71.200,00

COSMIT Milano - 8/13 aprile 2014 arredo casa 8 38.200,00

KIFF Kiev - maggio arredo casa 4 24.200,00

Index - 19/22 maggio 2014 arredo casa 13 85.000,00

Homi Milano - 19/22 gennaio 2014 artigianato artistico 17 45.000,00

Vicenza Oro Spring - 18/22 maggio 2014 artigianato artistico 1 30.000,00

Arab Health - 27/30 gennaio 2014 biomedicale 4 35.400,00

Solar Expo Milano - 7/9 maggio 2014 energie alternativa 2 10.000,00

SUPREME DUSSELDORF 2014, Dusseldorf, 26/29 luglio 2014 abbigliamento 1 7.950,00

WHITE MILANO 2014, Milano, 20/22 settembre 2014 abbigliamento 3 9.100,00

PREMIERE CLASSE 2014, Parigi, 26/29 settembre 2014 abbigliamento 1 7.850,00

TRANOI FEMME 2014, Parigi, 26/29 settembre 2014 abbigliamento 3 16.170,00

INTERIOR LIFESTYLE CHINA 2014, Shanghai, 18/20 settembre arredo casa 1 8.400,00

VICENZAORO FALL 2014, Vicenza 6/10 settembre artigianato artistico 1 1.450,00

I SALONI WORLD WIDE 2014, Mosca, 15/17 ottobre arredo casa 9 77.600,00

SIAL 2014, Parigi, 19/23 ottobre alimentare 10 73.800,00

MEDINIT EXPO 2014, Parigi, 28/31 ottobre Impiantistica 9 41.400,00

TOTALE 140 814.620,00


3) CENTRO ESTERO UMBRIA: ALTRE INIZIATIVE INCOMING, SEMINARI, PROGETTI…


COINVOLTE

RISORSE

UTILIZZATE

Incoming delegazione cinese di Shenzhen - 14/16 marzo abbigliamento 6 6.500,00

Umbria Cashmere District Award 2014: incoming di 2 studenti; presentazione

del progetto a Londra (14 marzo) abbigliamento 4 3.600,00

Umbria Cashmere District Award 2014: viste aziendali di giovani designers in

Umbria - 14/17 maggio abbigliamento 7 5.000,00

Incoming delegazione cinese di Shenzhen -1/5 luglio abbigliamento 9 3.000,00

Progetto Lusso in Russia: incoming giornalisti settore arredo e moda - 7/8 luglio

2014 abbigliamento, arredo casa 11 5.900,00

Educational sulla tecnologia alimentare e sulla trasformazione della carne -

24/28 febbraio alimentare 10 1.200,00

Progetto "Oro Verde dell'Umbria" alimentare 16 8.000,00

Educational Wine Tour - 10/12 aprile 2014 alimentare 11 5.136,00

Educational con laboratori pratico sul tema della tecnologia alimentare e sulla

trasformazione del latte - 7 aprile alimentare 5 2.000,00

Presentazione olio umbro ad una delegazione di buyers provenienti dagli

Emirati Arabi - 11 giugno alimentare 9 12.500,00

Progetto Germania: attività di promozione dei migliori oli umbri su una

piattaforma on line con Gourmondo.de alimentare 5 8.000,00

Visita in Umbria delegazione docenti ed esperti cubani del settore delle

scienze chirurgiche (17 ottobre) meccanica 7 13.000,00

Progetto Talenti Cinesi - Avvio stage formativi (15 gennaio) – Evento conclusivo

(13-14 settembre 2014), predisposizione bozza di accordo per la seconda

annualità del Progetto (settembre 2014) plurisettoriale 7 3.418,00

Workshop “La comunicazione ai tempi del social network - 30 settembre 2014,

Perugia plurisettoriale 50 1.000,00

Convegno sul Parco delle Eccellenze Italiane in Cina (Terni, 23 ottobre) plurisettoriale 50 1.000,00

Missione Plurisettoriale di imprese regionali all’interno del progetto “Umbria

in Sudafrica” (23/28 novembre) plurisettoriale 22 15.000,00

Corso di informazione e formazione sui finanziamenti diretti europei (27/28

novembre) plurisettoriale 25 1.650,00

Promozione agroalimentare umbra in collaborazione con EATALY New York e

Chicago (novembre) alimentare 30 157.550,00

Missione imprenditoriale umbra in Kazakistan (7/12 dicembre) plurisettoriale 20 6.100,00

Porte aperte all’internazionalizzazione, giornata dedicata ad incontri

informativi e consulenze alle imprese sui vari temi dell’export (10 dicembre

2014) plurisettoriale 26 Finanziamenti UE

Roadshow MiSE/ICE per l'internazionalizzazione, Italia per le imprese (Perugia,

18 dicembre) plurisettoriale 50 500,00

Servizi Enterprise Europe Network plurisettoriale 146 40.925,00

Lusso in Russia – delegazione giornalisti russi plurisettoriale 5 1.450,00

Africa Subsahariana – scouting controparti potenziali plurisettoriale 10 37.300,00

China Italy Green Exchange – seminario formativo plurisettoriale 15 1.000,00

Progetto Export Manager 2.0 plurisettoriale 10 28.000,00

Progetto European House of Design Management plurisettoriale 15 3.600,00

Progetto “SCriPT” – assistenza alle imprese umbre per la valutazione e

miglioramento delle performance nella Gestione dell’Innovazione –

Programma Horizon 2020 plurisettoriale 10

Finanziamenti UE

TOTALE 1124 608.757,00


Incontro di coordinamento per progetti Umbria in USA e CINA: "Food & Wine

for USA" e "Cina Arreda Artigianato" -16 aprile alimentare e artigianato 20 10.000,00

Progetto CasaUmbria-Shanghai: presentazione progetto a Milano arredo casa 11 20.000,00

Workshop "Piazza del Broletto di Perugia - Ridare forma e vita alla città" - 5

giugno arredo casa 30 400,00

Incontro con Ambasciatore della Colombia in Italia - 28 aprile energia alternativa 5 1.000,00

Progetto Brasile - incoming di operatori - 18/27 marzo meccanica 3 1.200,00

Supporto alla realizzazione della strategia internazionale del Cluster nautico

dell'Umbria nautica 12 2.000,00

Progetto Talenti Cinesi: avvio stage formativi - 15 gennaio plurisettoriale 7 2.000,00

Progetto Talenti Cinesi: attività di tutoring e visite aziendali - 14/15 aprile plurisettoriale 8 1.000,00

Operare all'estero: seminario di aggiornamento su normativa fiscale e

doganale negli scambi internazionali di merci e servizi - 5 febbraio 2014 plurisettoriale 80 2.500,00

Progetto Armenia: seminario di presentazione del paese (23 gennaio); incontro

tecnico (7 febbraio); missione esplorativa (26/28 marzo) plurisettoriale 21 3.000,00

Workshop "Ideogramma Italia: i giornalisti cinesi raccontano l'Italian Life Style" -

1 maggio 2014 plurisettoriale 90 11.800,00

Seminario Export e Internet: migliorare l'export attraverso Internet e le TIC - 8

maggio plurisettoriale 55 2.000,00

"L'Umbria incontra il Kazakistan": support all'organizzazione del seminario

paese in collaborazione con Confartigianato Terni - 25 giugno 2014 plurisettoriale 30 1.000,00

Sviluppo delle attività di promozione web 2.0 delle attività legate al premio

Umbria District Award (5/12/2013 - 8/8/2014) abbigliamento 15 10.980,00

Incoming delegazione cinese di Shenzhen -1/5 luglio abbigliamento 11 3.391,00

Umbria Cashmere District Award 2014 – Evento di Premiazione (19 luglio);

Laboratori Fashion Designers (settembre) abbigliamento 6 64.000,00

Educational rivolto a imprenditori russi del settore lattiero caseario sul know

how e sulla tecnologia umbra e successiva missione in Russia per assistenza

tecnica (29 luglio-2 agosto) dedicata alla filiera, in collaborazione con

Università di Perugia (15-16 luglio) alimentare 10 2.550,00

Studenti del Kendall College di Chicago in Umbria per il “Sensory” learning

journey - (19-28 settembre) alimentare 3 7.000,00

Avvio dei progetti settore agroalimentare e arredo Umbria in USA e arredo ,

collaborazione ICE-Confartigianato-Centro Estero Umbria alimentare 8 2.800,00

Collaborazione con il Kendall Culinary Institute di Chicago e UDS per

formazione chef – 11 novembre 2014 in collaborazione con l’Università dei

Sapori alimentare 11 400,00

Visita in Umbria del Vice Direttore Cerulean Tower di Tokyo (16/18 ottobre) alimentare 5 2.050,00

Progetto Germania: attività di promozione dei migliori oli umbri in Germania

su una piattaforma web con Gourmondo alimentare 5 31.000,00

Study Tour in Umbria Operatori Egiziani settore alimentare e tessile, in

collaborazione con ICE Agenzia (15/17 ottobre) alimentare e tessile 6 610,00

Avvio dei progetti settore agroalimentare e arredo Umbria in USA e arredo ,

collaborazione ICE-Confartigianato-Centro Estero Umbria alimentare e arredo 35 2.700,00

Workshop design ed innovazione per la sostenibilità, in collaborazione con

Accademia Belle Arti di Perugia – 17 e 18 luglio 2014 arredo casa 15 Finanziamenti UE

Incoming delegazione coreana della Società coreana HaaNong Co.,Ltd. progetto

Casa Umbria Shanghai. Visita alle aziende del settore complementi d’arredo. arredo casa 11 2.547,00

Eventi promozionali c/o Casa Umbria Shanghai 2014 (18 settembre/18 ottobre

2014) arredo casa 9 33.200,00

Incoming delegazione studenti Tongji University di Shanghai – attività di

formazione e visite aziendali – progetto Casa Umbria (10/17 dicembre 2014) arredo casa 11 15.300,00


COINVOLTE

RISORSE

UTILIZZATE


RIEPILOGO ATTIVITA’ CENTRO ESTERO

ORGANIZZAZIONE AREE ESPOSITIVE Totale anno 2014

Aziende coinvolte 85

Manifestazioni 9

Investimento € 600.123,00

CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PER PARTECIPAZIONE A FIERE INTERNAZIONALITotale anno 2014


Manifestazioni 25

Contributi erogati € 814.620,00

ALTRE INIZIATIVE INCOMING, SEMINARI, PROGETTI… Totale anno 2014


Incoming 15

Operatori esteri invitati (imprese, esperti, giornalisti) 60

Imprese umbre incontrate 120

Progetti speciali 15

Seminari 10

Formazione 14

Assistenza Internaz.ne 2

imprese umbre assistite 146

Investimento totale € 608.757,00

Totale generale € 2.023.500,00

TOTALE INIZIATIVE 90

TOTALE IMPRESE PARTECIPANTI 1349

AMMONTARE MEDIO RISORSE PER IMPRESA PARTECIPANTE € 1.500,00


LE PARTNERSHIP

I rapporti di collaborazione che la Camera ha attivato coinvolgono non solo i soggetti afferenti al

Sistema Camerale ma anche soggetti pubblici e privati del sistema locale.

Nella tabella seguente sono riepilogate le principali collaborazioni sotto forma di accordi,

convenzioni, patti e intese realizzate nel 2014 con gli attori istituzionali del sistema locale.


INIZIATIVA Finalità ENTE PROMOTORE ENTI PARTECIPANTI

Protocollo d’intesa per la sicurezza e la

legalità

Realizzazione di una rete di servizi di

supporto all’assistenza alle imprese

esposte a situazioni di illegalità

CCIAA di PGCCIAA di PG - Prefettura -

Questura

Convenzione per l’attivazione di un

rapporto di collaborazione tra le

Camere di Commercio di Perugia e Terni

per lo sviluppo delle attività metriche

Beneficiare di economie di scala e

limitare gli oneri di ampliamento del

servizio (dal punto di vista quantitativo

o/o di composizione del portafoglio

servizi)

CCIAA di PG e TR CCIAA di PG e TR

Prelievo campioni vini e analisi

organolettiche vini dog e docg

Tutelare la qualità del prodotto

attraverso il riconoscimento doc -

docg vini

3AParco Tecnologico

Agroalimentare

CCIAA di PG – Azienda

Speciale Promocamera - 3A

Parco Tecnologico

Agroalimentare

Progetto “Borsa Internazionale del

turismo culturale e dei siti Unesco

dell’area mediterranea”

Promuovere il turismo e il territorio CCIAA di Matera

CCIAA Matera, Perugia,

Brindisi, Genova, La Spezia,

Messina, Padova, Salerno,

Udine, Cagliari, Lecce,

Ravenna, Siena

Fondazione Perugia-Assisi Capitale

europea della Cultura 2019

Favorire la crescita socio culturale ed

imprenditoriale del territorio

Fondazione Perugia-

Assisi

CCIAA di PG - Comune di PG -

Regione dell'Umbria - Comune

di Assisi

Iniziative promozionali in occasione del

Concorso Nazionale Ercole Olivario –

Collaborazione con CCIE

Promuovere la cultura olivicola italiana

all'estero e valorizzare gli oli italiani

vincitori del Concorso Ercole Olivario

CCIAA di Perugia

CCIAA di Perugia - Camera di

Commercio Italiana in

Danimarca - Ambasciata

d'Italia in Norvegia -

Università dei Sapori

Iniziativa Pro Glocal

Favorire l’aumento dell’occupazione

giovanile e femminile attraverso la

valorizzazione delle produzioni tipiche

locali

CNA Perugia CNA Perugia - CCIAA Perugia

Convenzione su Progetto di ricerca

"Kultur Fabrik Perugia"

Elaborazione linee guida e studi ideativi

volti alla rifunzionalizzazione e alla

riqualificazione del patrimonio

architettonico esistente

Università degli Studi di

Perugia - Dipartimento di

Ingegneria Civile ed

Ambientale

CCIAA di PG - Università degli

Studi di Perugia -

Dipartimento di Ingegneria

Civile ed Ambientale

Sostegno alla realizzazione dell'Asse

viario Umbria Marche e Quadrilatero

Migliorare la dotazione infrastrutturale

viaria

Quadrilatero Umbria-

Marche

Quadrilatero Umbria-Marche -

CCIAA di PG

Convenzione per lo sviluppo

dell'aeroporto internazionale dell'Umbria

"San Francesco di Assisi"

Potenziamento dotazione

infrastrutturale per lo sviluppo del

territorio

CCIAA di PGS.A.S.E. SpA (Società di

gestione aeroporto)

Convenzione con Dipartimento di

Economia, Finanza e Statistica - Univ.

di PG

Studio sui bilanci depositati presso la

Camera di Commercio e individuazione

di indicatori che consentano di

valutare la "salute" delle imprese

CCIAA di Perugia Università di PG-CCIAA di PG

Tirocini curriculariSviluppare le competenze nel mercato

del lavoro

Facoltà di Scienze

Politiche

Facoltà di Lettere e

filosofia

Facoltà di Economia

Facoltà di Giurisprudenza

Ordine Commercialisti

CCIAA di Perugia

Invest your talent in ItalyFavorire l'attrazione di studenti

stranieri in Italia

Camera di commercio

LituaniaCCIAA di PG


2.2.5 Il sistema delle partecipazioni e delle quote associative

Il sistema delle partecipazioni rappresenta per la Camere di Commercio uno strumento

attraverso il quale raggiungere i propri fini istituzionali così come indicato dall’art. 2, comma

4 della legge 580/1993 secondo il quale “per il raggiungimento dei propri scopi le camere di

commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse

economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la

partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad

organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società”.

Elemento fondante è la strategicità che le partecipazioni rappresentano per lo svolgimento

delle attività camerali e le opportunità che possono offrire al sistema economico del

territorio.

Questo aspetto è stato preso in esame dall’art. 3, comma 27 della legge 244/2007

(finanziaria 2008), sulla base del quale le Camere di Commercio hanno dovuto procedere ad

una ricognizione delle proprie partecipazioni ai fini della dismissione di quelle non

strettamente necessarie.

La CCIAA di Perugia, ritenendo le stesse strumenti indispensabili per il conseguimento degli

obiettivi strategici dell’ente detiene partecipazioni di capitale sociale in 23 società; il valore

INIZIATIVA Finalità ENTE PROMOTORE ENTI PARTECIPANTI

Convenzione per l’attuazione delle

politiche per l’internazionalizzazione

delle imprese della regione Umbria

Favorire i processi di

internazionalizzazione delle imprese e

del sistema produttivo regionale

Regione Umbria

Regione Umbria - CCIAA di

Perugia - CCIAA Terni -

Centro Estero Umbro

Convenzione con Consorzio Assonet

per fornitura sul territorio prov.le di

servizi anagrafico-certificativi e rilascio

dispositivi di firma digitale

Agevolare l’accesso delle imprese della

provincia ai servizi erogati dalla CCIAA

di PG, in particolare quelli resi dagli

uffici registro imprese, firma digitale e

artigianato, attraverso una rete

capillare di sportelli territoriali presso le

principali associazioni di categoria, in

grado di fornire alcuni tra i principali

servizi di derivazione camerale

(deposito pratiche telematiche, rilascio

prodotti: dispositivi di firma digitale,

certificati e visure, copie atti,...)

CCIAA di PGConsorzio Assonet - Infocert -

CCIAA PG

Collegamenti telematici banche dati

R.I.

Favorire lo scambio di dati e

Semplificare i rapporti tra PP.AA. CCIAA PG

Comune di Perugia CORPO

POLIZIA MUNICIPALE-

TRIBUNALE DI PERUGIA-

ASSONET-CCIAA PG

Convenzione per la partecipazione ai

corsi di formazione del Consorzio

"Scuola Umbra di Amministrazione

Pubblica"

Sviluppare le competenze del personale

camerale

Consorzio "Scuola Umbra

di Amministrazione

Pubblica"

Consorzio "Scuola Umbra di

Amministrazione Pubblica" _

CCIAA PG- enti pubblici

territoriali e locali

Protocollo d’intesa per l’attivazione di

“Corciano Factory”

Realizzazione di marchio per

promuovere il modello economico e di

sviluppo del territorio comunale, e di un

centro di competenza e di ricerca

affiancato da Università e comunità di

ricercatori.

Comune di Corciano

Comune di Corciano, BCC di

Mantignana – Credito

Cooperativo Umbro, Università

di Perugia Dipartimento di

Ingegneria Civile, Accademia

di belle Arti "Pietro Vannucci",

Sviluppumbria e Camera di

Commercio di Perugia


contabile iscritto nell’ultimo bilancio approvato alla voce “Partecipazioni e Quote” è pari a €

1.249.722,12.

LE PARTECIPAZIONI DETENUTE

INFRASTRUTTURE

(80%)

SISTEMA CAMERALE

(11%)

ALTRO: FORMAZ., ASSIST. E SERVIZI

ALLE IMPRESE, PROMOZIONE

PRODOTTI E TERRITORIO

(9%)

SASE SPA

(34,54% C.S.)

TECNOBORSA SCPA

(1,29% C.S.)

QUADRILATERO SPA

(0,50% C.S.)

SISTEMA CAMERALE

SERVIZI Srl

(0,05% C.S.)

CENTRO FORMAZIONE

IMPR IN LIQ. SCARL

(79,37% C.S.)

INFOCAMERE SCPA

( 0,20% C.S.)

ASSONET SCCARL

( 10,00% C.S.)

TECNO HOLDING SCPA

( 0,20% C.S.)

UNIVERSITA' DEI SAPORI

SCARL

( 7,53% C.S.)

ECOCERVED SCARL

( 0,20% C.S.)

3A PARCO

TECNOLOGICO SCARL

(6,99% C.S.)

ISNART SCPA

( 0,19% C.S.)

PATTO 2000 SCARL

(3,17% C.S.)

BMTI SCPA

( 0,05% C.S.)

SIL SCARL

(2,30% C.S.)

JOB CAMERE SRL

( 0,12% C.S.)

SVILUPPUMBRIA SPA

( 0,36% C.S.)

IC OUTSOURCING SCARL

(0,12% C.S.)

UNIONTRASPORTI

SCARL

( 0,13% C.S.)

DINTEC SCARL

( 0,11% C.S.)

TECNOSERVICECAMERE

SCARL

( 0,09% C.S.)

INTERCAM SCARL

( 88,00% C.S.)


Quote associative anno 2013 anno 2014 Variazioni

Partecipazione al Fondo Perequativo 438.058,16 421.532,74 -16.525,42

Contributo ordinario Unioncamere 324.519,65 321.821,24 -2.698,41

Quota associativa Centro Estero 712.500,00 712.500,00 -

Quote associative organismi sistema camerale 183.120,06 179.888,96 -3.231,10

Quote associative 150.694,75 134.098,29 -16.596,46

Quota associativa Unione Regionale 656.667,45 643.642,48 -13.024,97

Totale 2.465.560,07 2.413.483,71 -52.076,36

La voce di spesa quote associative organismi sistema camerale è così composta:

Quote associative organismi sistema camerale anno 2012 anno 2013

Infocamere Scarl 82.990,00 84.814,00

Centro Estero Umbria 25.000,00 25.000,00

Tecnoborsa Scpa 17.831,00 17.831,00

Unionfiliere 16.000,00 16.000,00

Associazione interregionale CCIAA Italia centrale 11.555,29 11.574,24

Borsa Merci Telematica 10.874,00 10.874,00

Ass. “La via del cioccolato” 5.000,00 5.000,00

Isnart Scpa 4.000,00 5.000,00

Assonautica 2.600,00 2.600,00

Mondimprese - 695,72

Uniontrasporti Scarl 500,00 500,00

Retecamere 4.769,77 -

Camera Commercio Italiana Nizza 1.000,00 -

Dintec Scrl 1.000,00 -

Totale 183.120,06 179.888,96

La voce di spesa quote associative è così composta:

Quote associative anno 2013 anno 2014

Fondazione di partecipazione Umbria Jazz 100.000,00 100.000,00

Fondazione Festival dei Due Mondi 30.000,00 30.000,00

Ass. Nazionale Città dell’Olio 2.065,83 2.065,83

Accademia Nazionale dell’Olivo 1.000,00 1.000,00

Org. Naz. Assaggiatori Olio 516,46 516,46

Ass. Strada dell’Olio 516,00 516,00

Umbria Scientific Meeting Association 10.000,00 -

Nemetria 2.580,00 -

Ass. “Strada del Sagrantino” 2.500,00 -

Ass. Comuni Trasimeno 1.000,00 -

Ass. Valle Umbra – GAL 516,46 -

Totale 150.694,75 134.098,29

LE QUOTE ASSOCIATIVE


2.3 I RISULTATI RAGGIUNTI

2.3.1 IL PORTAFOGLIO DELLE ATTIVITA’ E DEI SERVIZI

Le priorità politiche sulle quali l’ente camerale ha inteso focalizzare la propria azione per

l’anno 2014 hanno assunto una valenza sia di innovazione e di miglioramento dei servizi

amministrativi alle imprese e di regolazione del mercato (e-government, automazione

servizi, semplificazione delle procedure e accessibilità, servizi per la regolazione del

mercato), sia di promozione e sviluppo dell’economia locale e del territorio

(internazionalizzazione, innovazione, valorizzazione delle produzioni tipiche, credito,

investimenti in infrastrutture), sia infine di intervento in settori specifici in quanto ritenuti

strategici per il territorio (quali il turismo e l’agroalimentare).

La Camera di Commercio di Perugia ha svolto, in coerenza con quanto disposto dalla legge di

riforma delle Camere di Commercio n.580/1993, le seguenti tre macro-funzioni:

- funzioni amministrative: si tratta di attività anagrafiche e certificative (tenuta di albi,

elenchi, ruoli, nei quali vengono registrati e certificati i principali eventi che caratterizzano

la vita di ogni impresa).

Rappresentano il nucleo storico delle attività camerali e sono i servizi che gli imprenditori

sono obbligati a richiedere alla Camera di Commercio per avviare o modificare qualunque

tipo di attività. Rappresentano il primo contatto tra l’impresa e l’istituzione camerale e

riguardano la registrazione e la certificazione delle imprese presso il Registro delle

Imprese, la gestione di albi, ruoli, elenchi, il riconoscimento del possesso di requisiti

professionali richiesti per esercitare alcune attività regolamentate, il rilascio di atti,

certificati, autorizzazioni, licenze per interventi particolari in Italia e all’Estero.

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVEANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

N° totale addetti dedicati 42,5 42,5 41 34,5 33 33

REGISTRO IMPRESE E SEDI

PERIFERICHE (addetti dedicati)27 25 24 22 22 22

- tempo medio evasione pratiche telematiche 12,7 gg. 5,8 gg. 4,4 gg. 2,5 gg. 32,8 gg. 9,6 gg.

- % pratiche evase nei termini di legge (5 gg.) 97% 84% 95% 94% 47% 62%

- n° iscrizioni, modifiche, cancellazioni 24.010 40.443 48.459 27.429 58.205 47.797

- n° accertamenti requisiti 479 484 570 759 702 994

- certificati e visure 76.104 80.709 73.445 74.817 70.755 63.389

di cui telematiche 47.108 52.305 46.277 53.938 54.393 49.999

di cui allo sportello 28.996 28.404 27.168 20.879 16.362 13.390

- n° bilanci depositati 9.901 9.949 10.081 10.290 9.910 10.029

- n° dispositivi di firma digitale

rilasciati/rinnovati nell’anno2.332 1.541 2.260 1.267 1.922 2.029

- n° imprese iscritte al Registro Imprese al

31/1273.303 73.980 74.358 74.340 73.451 73.021


I SERVIZI DIFFUSI SUL TERRITORIO: IL RUOLO DI ASSONET SOC. CONS. COOP. A R.L.

Nel corso dell’anno 2014 la società Assonet Soc. cons. coop. a r.l. ha deliberato e proposto

alla Camera di Commercio di Perugia la prosecuzione delle attività già svolte in Convenzione

negli anni precedenti e scadute alla fine dell’anno 2013.

La Camera di Commercio di Perugia nel 2014, con delibera n. 58 dell’11/3/2014, ha

deliberato il rinnovo esclusivamente della Convenzioni operative per l’anno 2014 relative allo

svolgimento di alcune importanti funzioni che assicurano altrettanto importanti servizi alle

imprese in materia di informazione, preparazione e invio di pratiche telematiche, rilascio e

rinnovo di dispositivi di firma digitale.

Lo strumento alla base della Convenzione, collaudato ormai dal 2011, prevede l’utilizzo degli

sportelli territoriali delle associazioni di categoria per fornire servizi di derivazione camerale,

rimasto invariato per l’anno 2014 con oltre 70 postazioni/operatori delle associazioni di

ATTIVITA’ AMMINISTRATIVEANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014ALBO IMPRESE ARTIGIANE

(addetti dedicati)7 7 7 6 4 4

- tempo medio evasione pratiche 7 gg. 4 gg. 3,7 gg. 2,7 gg. 6,4 gg. 5,8 gg.

- % pratiche evase nei termini di legge (5 gg.) 98% 90% 38%


- n° imprese iscritte all’Albo al 31/12 19.413 19.319 18.559 18.149 17.635 17.316

- n° accertamenti requisiti 281 389 242 256 220 253

ALBI, RUOLI, REGISTRI (addetti

dedicati)3 5 5 2 2 2

-n° pratiche Ruolo Conducenti evase 37 70 96 144 61 47

- N° iscritti Albo Lenticchia 82 82 82 58 57 81

- Commissione degustazione vini: n° campioni

vini prelevati421 464 444 434 419 451

- N° riunioni Commissione degustazione vini 28 33 32 31 30 44

GESTIONE AMBIENTE (addetti

dedicati)3,5 3,5 3,5 3,5 4 4

- tempo medio evasione pratiche 17 gg. 16 gg. 18 gg.


- n° iscritti Albo Gestori Ambientali al 31.12 4.198 4.701 3.465 2.996 3.098 3.192

- n° riunioni Commissione Albo Gestori

Ambientali11 11 14 11 14 10

DOCUMENTI PER L’ESTERO

(addetti dedicati)2 2 1,5 1 1 1

-n° certificati di origine 2.910 3.982 2.258 4.901 4.965 4.506

-n° legalizzazioni firma 159 188 169 401 573 399

-n° visti su fatture 560 689 396 1.197 1.254 1.884

-n° conformità firma 233 235 127 615 716 826

-n° carnets ATA/CPD 45 55 41 60 88 67


categoria dislocati sul territorio della provincia di cui oltre 40 abilitati al rilascio di dispositivi

di firma digitale.

L’attività svolta ha consentito a questi operatori di rilasciare n. 1.123 e cioè oltre il 55% dei

dispositivi rilasciati nella provincia pari a n. 2.029

La prosecuzione della collaborazione con la società Assonet ha consentito di proseguire il

percorso di semplificazione a favore delle imprese, che si esprime principalmente attraverso

l’erogazione di servizi di derivazione camerale in luoghi quanto più vicini possibile alla sede

dell’impresa stessa.

La società, pur se non soggetta a controllo diretto da parte della Camera di Commercio di

Perugia, considerato che la partecipazione è pari al 10% del capitale sociale, è stata

periodicamente oggetto di verifiche al fine di verificare la regolarità delle attività svolte e alla

rispondenza alle linee programmatiche ed operative individuate dalle Convenzioni stipulate

con l’Ente.

Le recenti norme che impongono agli Enti di rivedere e eventualmente dismettere le

partecipazioni non considerate strategiche hanno inevitabilmente coinvolto anche la società

Assonet. La Giunta camerale ha pertanto assunto la decisione di non proseguire l’attività per

l’anno 2015 non rinnovando la Convenzione per il rilascio dei dispositivi di firma.

Alla fine dell’anno 2014 il Consiglio di Amministrazione della società, ha ratificato la

decisione assunta dalla Giunta camerale, deliberando di porre termine a tutte le attività e di

procedere quanto prima allo scioglimento della stessa.

- funzioni di regolazione del mercato: sono finalizzate alla composizione delle

controversie derivanti dalle relazioni economiche tra imprese e tra imprese e cittadini, alla

tutela dei soggetti più deboli del mercato e stimolano, in ultima istanza, la competitività del

sistema economico, inducendo gli operatori economici a comportamenti virtuosi in un quadro

di “regole del gioco” condivise, entro il quale le imprese possono agire nel rispetto degli

interessi generali. Nella tabella che segue sono indicate le principali attività presidiate in

questo ambito.

ATTIVITA’ DI REGOLAZIONE DEL

MERCATO

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

N° totale addetti dedicati 12,5 13 12 12 12,5 14

METROLOGIA LEGALE 4 4 4 4 4 4

- n° visite per verifiche prime e periodiche

eseguite da ispettori metrici1.488 1.527 1.397 1.760 1.736 1.194

- n° verifiche periodiche eseguite dai laboratori

accreditati664 560 662 763 1902 1390

- n° visite ispettive di sorveglianza eseguite

da ispettori metrici43 138 32 64 74 56

- n° soggetti passibili di ispezioni e controlli 13.218 13.311 14.448 15.167 16.557 16.691

- diffusione visite metrologiche sul tessuto

economico provinciale12% 13% 10% 11% 11% 8%

- n° concessioni/rinnovi carte tachigrafiche 1.149 1.310 1.774 2.355 1.871 1.433

PROTESTI E SPORTELLO

LEGALITA'1,5 1,5 1,5 1,5 2 3

- n° protesti levati nell’anno dagli ufficiali

levatori15.872 14.980 15.797 17.731 16.822 13.899

- n° elenchi protesti e tratte pubblicati

nell’anno354 338 319 308 251 244

- tempo medio pubblicazione elenco protesti 6,3 gg. 5,6 gg. 6 gg.

- n° istanze di

rettifiche/cancellazioni/annotazione protesti310 327 408 383 330 331

- tempo medio evasione istanze di

cancellazione/rettifiche/annotaz./sospenns.

protesti

6,4 gg, 6,8 gg. 5,9 gg. 5,9 gg.

- n° protesti riabilitati 224 111 169 158 148 140

- n° contatti allo Sportello Legalità (dal 2014) 6

MARCHI, BREVETTI, MODELLI 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5

- n° domande di deposito 729 667 750 735 759 733

di cui telematiche 14 68 77 53 111 104

di cui: marchi 607 554 619 597 610

brevetti 71 61 51 60 64

modelli 28 32 34 31 24

disegni ornamentali 23 20 31 71 28

- tempo medio evasione domande di deposito

marchi e brevetti5 gg. 5 gg. 4 gg. 4,8 gg.

SANZIONI 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

- n° accertamenti infrazioni su normativa

Registro Imprese518 664 1.841 1.767 431 846

- n° verbali violazioni ricevuti 280 268 586 423 290 652

- n° ordinanze emesse 370 670 660 669 408 178

- n° posizioni messe a ruolo 248 300 263 203 213

- tempo medio evasione ordinanze 303 gg. 500 gg. 462 gg. 620 gg.



MERCATO

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

N° totale addetti dedicati 12,5 13 12 12 12,5 14

METROLOGIA LEGALE 4 4 4 4 4 4

- n° visite per verifiche prime e periodiche

eseguite da ispettori metrici1.488 1.527 1.397 1.760 1.736 1.194

- n° verifiche periodiche eseguite dai laboratori

accreditati664 560 662 763 1902 1390

- n° visite ispettive di sorveglianza eseguite

da ispettori metrici43 138 32 64 74 56

- n° soggetti passibili di ispezioni e controlli 13.218 13.311 14.448 15.167 16.557 16.691

- diffusione visite metrologiche sul tessuto

economico provinciale12% 13% 10% 11% 11% 8%

- n° concessioni/rinnovi carte tachigrafiche 1.149 1.310 1.774 2.355 1.871 1.433

PROTESTI E SPORTELLO

LEGALITA'1,5 1,5 1,5 1,5 2 3

- n° protesti levati nell’anno dagli ufficiali

levatori15.872 14.980 15.797 17.731 16.822 13.899

- n° elenchi protesti e tratte pubblicati

nell’anno354 338 319 308 251 244

- tempo medio pubblicazione elenco protesti 6,3 gg. 5,6 gg. 6 gg.

- n° istanze di

rettifiche/cancellazioni/annotazione protesti310 327 408 383 330 331

- tempo medio evasione istanze di

cancellazione/rettifiche/annotaz./sospenns.

protesti

6,4 gg, 6,8 gg. 5,9 gg. 5,9 gg.

- n° protesti riabilitati 224 111 169 158 148 140

- n° contatti allo Sportello Legalità (dal 2014) 6

MARCHI, BREVETTI, MODELLI 1,5 1,5 1,5 1,5 1 1,5

- n° domande di deposito 729 667 750 735 759 733

di cui telematiche 14 68 77 53 111 104

di cui: marchi 607 554 619 597 610

brevetti 71 61 51 60 64

modelli 28 32 34 31 24

disegni ornamentali 23 20 31 71 28

- tempo medio evasione domande di deposito

marchi e brevetti5 gg. 5 gg. 4 gg. 4,8 gg.

SANZIONI 2 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

- n° accertamenti infrazioni su normativa

Registro Imprese518 664 1.841 1.767 431 846

- n° verbali violazioni ricevuti 280 268 586 423 290 652

- n° ordinanze emesse 370 670 660 669 408 178

- n° posizioni messe a ruolo 248 300 263 203 213

- tempo medio evasione ordinanze 303 gg. 500 gg. 462 gg. 620 gg.


MERCATO

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

CONCILIAZIONI 1 2 1,5 1,5 2 2

- n° conciliazione depositate nell'anno 10 20 79 112 93 213

- n° conciliazione concluse nell'anno 11 15 62 106 69 198

- n° procedimenti di conciliazione per i quali

c'è stata adesione (dopo il 1° incontro

informativo)

2 5 26 26 38 24

- n° procedimenti di mediazione conclusi con

accordo2 5 19 12 8 14

- Tempo medio conclusione procedimenti di

conciliazione30 gg. 30 gg. 43,4 gg. 42,8 gg. 48,7 gg. 45 gg.

- Tasso di conclusione procedimenti di

conciliazione con accordo20% 25% 24% 11% 9% 7%

- valore medio controversie concluse con

accordo€ 4.500,00 € 9.400,00 € 24.000,00 8.875,00 13.500,00 52.321,00

BORSE E PREZZI 2,5 2,5 2 2 2 2

- n° merci quotate nel listino settimanale di

Borsa Merci282 286 286 291 292 288

- n° riunioni Comitato Borsa Merci e Prezzi

Bestiame48 49 49 48 48 50

- n° agenti accreditati alla Borsa Immobiliare 43 45 47 47 43 43

- n° riunioni Comitato per il Listino di Borsa

Immobiliare14 13 6 9 6 6

- tempo medio pubblicazione listino mensile

prezzi ingrosso25 gg. 27,5 gg.

non

pubblicato26,4 gg.

- tempo medio pubblicazione listino

immobiliare30 gg. 30 gg. 30 gg. 21 gg. 21 gg. 40 gg.

- tempo medio pubblicazione listino prezzi

prodotti petroliferi16,6 gg. 12,2 gg. 11,3 gg. 18,5 gg.


- funzioni di promozione e informazione economica: comprendono il sostegno alle

imprese, la promozione dello sviluppo economico e il monitoraggio, lo studio e l’analisi dei

dati sull'andamento dell’economia locale.

L’attività promozionale si concretizza in un insieme di iniziative a sostegno del sistema

economico provinciale. Rientrano in questa sfera sia interventi di supporto alle attività

imprenditoriali in forma diretta (contributi alle singole imprese o a settori di imprese) o

indiretta (contributi a consorzi di garanzia, ad enti o associazioni per attività finalizzate

allo sviluppo del territorio), sia interventi di natura strutturale ed infrastrutturale volti a

favorire l’economia locale nel suo complesso.

Per l’anno 2014 le macrolinee di intervento individuate sono state: credito,

internazionalizzazione, innovazione e ricerca, valorizzazione del territorio e delle attività

produttive, infrastrutture.

Gli oneri sostenuti nell’esercizio 2014 per la promozione dell’economia sono pari a

7.178.596 euro, a cui si aggiungono 947.151,53 euro di accantonamento al fondo

infrastrutture. Il confronto con l’analogo dato relativo al 2013 (7.870.142 euro di

interventi economici e 979.949,67 euro accantonati al fondo infrastrutture) testimonia lo

sforzo affrontato anche nel corso del 2014 per contrastare quanto più possibile gli effetti

della crisi sulle imprese.

Il grafico che segue evidenzia le percentuali di destinazione e di utilizzo raggruppate per

aree di intervento


MERCATO

ANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

CONCILIAZIONI 1 2 1,5 1,5 2 2

- n° conciliazione depositate nell'anno 10 20 79 112 93 213

- n° conciliazione concluse nell'anno 11 15 62 106 69 198

- n° procedimenti di conciliazione per i quali

c'è stata adesione (dopo il 1° incontro

informativo)

2 5 26 26 38 24

- n° procedimenti di mediazione conclusi con

accordo2 5 19 12 8 14

- Tempo medio conclusione procedimenti di

conciliazione30 gg. 30 gg. 43,4 gg. 42,8 gg. 48,7 gg. 45 gg.

- Tasso di conclusione procedimenti di

conciliazione con accordo20% 25% 24% 11% 9% 7%

- valore medio controversie concluse con

accordo€ 4.500,00 € 9.400,00 € 24.000,00 8.875,00 13.500,00 52.321,00

BORSE E PREZZI 2,5 2,5 2 2 2 2

- n° merci quotate nel listino settimanale di

Borsa Merci282 286 286 291 292 288

- n° riunioni Comitato Borsa Merci e Prezzi

Bestiame48 49 49 48 48 50

- n° agenti accreditati alla Borsa Immobiliare 43 45 47 47 43 43

- n° riunioni Comitato per il Listino di Borsa

Immobiliare14 13 6 9 6 6

- tempo medio pubblicazione listino mensile

prezzi ingrosso25 gg. 27,5 gg.

non

pubblicato26,4 gg.

- tempo medio pubblicazione listino

immobiliare30 gg. 30 gg. 30 gg. 21 gg. 21 gg. 40 gg.

- tempo medio pubblicazione listino prezzi

prodotti petroliferi16,6 gg. 12,2 gg. 11,3 gg. 18,5 gg.


La tabella che segue sintetizza le risorse impiegate nell’anno a favore dei principali assi di

interventi delineati in sede di programmazione.


La tabella che segue riassume dal punto di vista economico la gestione del programma di interventi economici dell’anno 2014.

Oltre alle attività realizzate su iniziative programmate/riprogrammate nel 2014, gli uffici camerali hanno gestito progetti e contributi su iniziative

deliberate negli anni precedenti ma non concluse nell’anno di competenza, liquidando un totale di 2.651.670,47 euro, su un totale di debiti di

3.240.399,33 euro (82%).

Nel 2008 il Consiglio camerale ha deliberato di incrementare del 20% la misura dovuta dalle imprese per diritto annuale, da destinare per metà al

cofinanziamento dell’opera Asse viario Umbria Marche e Quadrilatero e per il 50% alla realizzazione di infrastrutture considerate prioritarie per il

territorio; per quest’ultima finalità viene effettuato un accantonamento annuale su un apposito fondo infrastrutture. Nel 2014 il fondo è stato

Descrizione

Stanziamento

preventivo

2014

Preventivo

2014

aggiornato

Importo

deliberato

Liquidato

2014Pagato 2014

Riprogramm

azioniEconomie

MACROLINEA 1 - SOSTEGNO AL CREDITO E INCENTIVI DIRETTI 1.655.000,00 2.805.000,00 2.605.000,00 2.605.000,00 171.688,62 0,00 0,00

MACROLINEA 2 - TURISMO E VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO 1.575.500,00 1.488.570,00 1.460.354,07 1.130.488,12 251.916,50 13.760,00 99.205,95

MACROLINEA 3 -INTERNAZIONALIZZAZIONE 894.500,00 768.330,00 766.000,00 630.513,78 326.346,43 103.966,00 31.520,22

MACROLINEA 4 - SERVIZI ALLE IMPRESE 487.000,00 431.798,40 415.683,81 243.199,32 149.117,95 150.962,00 21.522,49

INFRASTRUTTURE 1.720.000,00 1.720.000,00 1.697.151,53 1.697.151,53 750.000,00 0,00 0,00

PROGETTI FONDO PEREQUATIVO 162.370,00 162.370,00 162.370,00 112.243,71 68.821,50 0,00 0,00

CONTRIBUTI AZIENDE SPECIALI 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 760.000,00 0,00 0,00

RIPIANO PERDITE ORGANISMI PARTECIPATI 49.000,00 49.000,00 48.805,23 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTALE MACROLINEE7.303.370,00 8.185.068,40 7.915.364,64 7.178.596,46 2.477.891,00 268.688,00 152.248,66

% deliberato su preventivo aggiornato 97%

% liquidato su preventivo aggiornato 88%

% pagato su deliberato 31%


utilizzato per 536.748,98 euro a sostegno dell’Aeroporto S. Francesco, della cui società di gestione l’ente camerale detiene il pacchetto azionario di

maggioranza, e per un importo di 200.000,00 euro a sostegno della Fondazione PerugiaAssisi 2019, nata al fine di realizzare tutte le attività

necessarie e conseguenti alla candidatura di Perugia e Assisi a capitale europea della cultura.

Risorse per la promozione del territorio e delle imprese – analisi temporale

UTILIZZO FONDO INFRASTRUTTURE

2011 2012 2013 2014

Fondo infrastrutture all'1.13.882.840,14

5.156.501,00 5.389.660,58 5.589.940,25

Pagamenti nell'anno 82.994,00 762.336,03 749.720,33 736.748,98

% utilizzo fondo infrastrutture 2,1% 14,8% 13,9% 13,2%

risorse residue al 31.12 3.799.846,14 4.394.164,97 4.639.940,25 4.853.191,27

+ accantonamento anno competenza 1356654,86 995.495,61 950.000,00 947151,53

Fondo Infrastrutture al 31.12 5.156.501,00 5.389.660,58 5.589.940,25 5.800.342,80

RISORSE PER LA PROMOZIONE

DEL TERRITORIO E DELLE

IMPRESE

Stanziam.

2011Liquid. 2011

%

realizz.

Stanziam.

2012Liquid. 2012

%

realizz.

Stanziam.

2013Liquid. 2013

%

realizz.

Stanziam.

2014Liquid. 2014

%

realizz.

CREDITO 1.485.000,00 775.000,00 52% 2.435.000,00 455.000,00 19% 4.233.500,00 3.154.764,73 75% 2.805.000,00 2.605.000,00 93%

INTERNAZIONALIZZAZIONE 490.000,00 489.699,95 100% 886.974,48 576.439,14 65% 484.000,00 454.415,22 94% 768.330,00 630.513,78 82%

VALORIZZAZIONE TERRITORIO E

ATTIVITA’ PRODUTTIVE2.174.147,29 1.825.152,99 84% 2.385.776,29 1.637.193,22 69% 1.794.293,25 1.479.708,76 82% 1.488.570,00 1.130.488,12 76%

INNOVAZIONE E RICERCA,

FORMAZIONE348.240,00 259.621,11 75% 370.000,00 172.791,08 47% 263.085,64 194.527,80 74% 150.000,00 34.038,00 23%

INFRASTRUTTURE 4.210.320,59 4.389.637,98 104% 3.644.850,00 3.201.224,18 88% 3.099.909,62 3.099.909,02 100% 3.560.000,00 3.622.135,27 102%

SERVIZI ALLE IMPRESE 228.000,00 177.041,82 78% 260.000,00 191.603,32 74% 192.516,90 152.342,86 79% 281.798,40 209.161,32 74%

ALTRI INTERVENTI 365.909,78 165.909,78 45% 264.100,00 143.883,99 54% 44.570,00 50.088,80 112% 211.370,00 112.243,71 53%

CONTRIBUTO AZIENDA SPECIALE 261.000,00 281.852,71 108% 677.000,00 677.000,00 100% 796.000,00 796.000,00 100% 760.000,00 760.000,00 100%

Totale RISORSE 9.562.617,66 8.363.916,34 87% 10.923.700,77 7.055.134,93 65% 10.907.875,41 9.381.757,19 86% 10.025.068,40 9.103.580,20 91%


Nota: rispetto ai costi contabilizzati nel conto Interventi Economici, nelle Infrastrutture sono compresi anche l’accantonamento annuale al f/do

Infrastrutture, la svalutazione della partecipazione azionaria e l’acquisto di azioni dell’aeroporto dell’Umbria


Ricerca e servizi di informazione economico-statistica.

La funzione di informazione economica si concretizza in attività di monitoraggio, studio e

analisi dell’economia locale, attraverso la realizzazione di osservatori dell’economia locale,

tra i quali l’osservatorio congiunturale sul manifatturiero e sul commercio, a cadenza

trimestrale, e la diffusione dei risultati delle indagini prodotte. Si tratta di strumenti di

conoscenza, informazione e monitoraggio dell’economia della provincia indispensabili per le

attività di programmazione ai diversi livelli decisionali e per consentire di intraprendere

azioni mirate di sostegno allo sviluppo economico del territorio.

Le attività dell’Ufficio si sono concentrate come di consueto sulla Giornata dell’economia,

sul “Sistema informativo per l’occupazione e la formazione “Excelsior” che rappresenta la

più importante indagine nazionale sui fabbisogni professionali delle imprese e

sull’Osservatorio congiunturale sul commercio e sul manifatturiero realizzato in forma

associata con l’Unioncamere regionale e la Camera di Terni, che misura trimestralmente le

variazioni tendenziali e congiunturali, nonché l’andamento dei tre mesi successivi alla

rilevazione, dei principali indicatori economici per classe dimensionale d’impresa e per settori

di attività nella provincia di Perugia.

Dal 2014 si è aggiunta l’attività dell’Osservatorio sulle imprese femminili.

- funzioni di supporto

Alle tre funzioni finora illustrate, che potremmo definire primarie in quanto destinate a

fornire valore alle imprese, ai cittadini/consumatori e agli altri stakeholder, si aggiungono

funzioni di supporto, i cui processi condizionano o favoriscono le tre funzioni primarie.

Si tratta dei seguenti processi di supporto: Gestione risorse umane, Gestione Patrimonio

(approvvigionamento e gestione beni, gestione servizi informatici), Gestione Bilancio e

Finanza, Gestione Ciclo della Performance, Rappresentanza, Affari Generali e Segreteria,

Comunicazione, Legale

In sintesi i principali dati sull’attività svolta:

SERVIZI DI SUPPORTOANNO

2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

N° totale addetti dedicati 32 34 34 35 38 38

SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA

PRESIDENZA E ORGANI COLLEGIALI (addetti)5 5 5 6 6 6

n° provvedimenti (delibere) Organi 320 509 507 443 368 264

n° riunioni organi (Giunta+Consiglio) 26 27 30 32 29 27

n° provvedimenti del Presidente (contributi, urgenza,

altro)160 195 191 166 161 160

n° determine dirigenziali 715 805 714 788 828 843

RAGIONERIA, BILANCIO E FISCALITA' (addetti) 4 4 4 4 4 4

n° reversali d’incasso 1.419 2.005 2.176 2.929 2.792 2.972

n° mandati di pagamento 2.535 2.470 2.894 3.145 2.860 3.256

n° scritture contabili registrate (n° righe libro

giornale)27.313 30.467 33.183 29.496

IN ATTESA DI

STAMPA

n° documenti passivi registrati 1.226 1.231 2.219 2.031 2.549

Tempo medio pagamento fatture passive 24 gg. 18,5 gg. 23 gg. 20 gg. 25 gg. 23 gg.

% fatture passive pagate nei 30 gg. 74% 80% 69% 77%

PERSONALE E STIPENDI (addetti) 3 3 3 3 3 3

n° dipendenti camerali gestiti 72 71 68 70 71 71

n. missioni dipendenti 678 630 515 498 457 440

n° giornate di assenza 2.066 1.728 1.377 1.369 1.800 1.681

- di cui per congedo maternità retr. e non retr.,

parentale, di cura720 550 265 201 159 173

- di cui ex legge 104/92 302 405 442 503 548 558

- di cui per altre assenze retribuite 358 150 331 152 291 313

- di cui per motivi sanitari 686 538 322 506 789 631

- altre (es. sciopero, congedo motivi familiari non

retribuito)17 7 13 6

n° interventi di formazione 27 23 44 17 35 46

Costi liquidati per attività formative € 14.940,00 € 25.351,00 € 6.060,00 € 2.850,00 € 6.520,00 € 8.990,00

Tasso di diffusione dell'attività formativa tra il

personale camerale100% 100% 17% 64,8% 100,0%

PROVVEDITORATO (addetti) 3 3 3 3 4 4

N° di gare (ad esclusione delle adesioni a

convenzioni Consip) e provvedimenti di acquisto

(ordinativi economali) gestite nell'anno "n"

139 66 92 108 351

N° di richieste di acquisizione di beni e servizi in

economia evase nell'anno "n (ODA = ordini di

acquisto)

52 204 208 151

N° indagini di mercato (preventivi) per richieste di

acquisizione di beni e servizi in economia effettuate

nell'anno

172 185 248

N° convenzioni CONSIP in vigore a fine periodo 4 6 8 10 9 6

N° approvvigionamenti tramite mercato elettronico 1 1 12 48 80

N° totale cespiti in inventario al termine del periodo 9.114 9.200 5.393 5.024 5.079

Manutenzioni (valore liquidato a fine periodo) 168.640,71 206.446,53 342.448,11 230.909,51

N° operazioni di carico/scarico magazzino 1.003 878 567 680 621



2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

N° totale addetti dedicati 32 34 34 35 38 38

SEGRETERIA GENERALE, ASSISTENZA

PRESIDENZA E ORGANI COLLEGIALI (addetti)5 5 5 6 6 6

n° provvedimenti (delibere) Organi 320 509 507 443 368 264

n° riunioni organi (Giunta+Consiglio) 26 27 30 32 29 27

n° provvedimenti del Presidente (contributi, urgenza,

altro)160 195 191 166 161 160

n° determine dirigenziali 715 805 714 788 828 843

RAGIONERIA, BILANCIO E FISCALITA' (addetti) 4 4 4 4 4 4

n° reversali d’incasso 1.419 2.005 2.176 2.929 2.792 2.972

n° mandati di pagamento 2.535 2.470 2.894 3.145 2.860 3.256

n° scritture contabili registrate (n° righe libro

giornale)27.313 30.467 33.183 29.496

IN ATTESA DI

STAMPA

n° documenti passivi registrati 1.226 1.231 2.219 2.031 2.549

Tempo medio pagamento fatture passive 24 gg. 18,5 gg. 23 gg. 20 gg. 25 gg. 23 gg.

% fatture passive pagate nei 30 gg. 74% 80% 69% 77%

PERSONALE E STIPENDI (addetti) 3 3 3 3 3 3

n° dipendenti camerali gestiti 72 71 68 70 71 71

n. missioni dipendenti 678 630 515 498 457 440

n° giornate di assenza 2.066 1.728 1.377 1.369 1.800 1.681

- di cui per congedo maternità retr. e non retr.,

parentale, di cura720 550 265 201 159 173

- di cui ex legge 104/92 302 405 442 503 548 558

- di cui per altre assenze retribuite 358 150 331 152 291 313

- di cui per motivi sanitari 686 538 322 506 789 631

- altre (es. sciopero, congedo motivi familiari non

retribuito)17 7 13 6

n° interventi di formazione 27 23 44 17 35 46

Costi liquidati per attività formative € 14.940,00 € 25.351,00 € 6.060,00 € 2.850,00 € 6.520,00 € 8.990,00

Tasso di diffusione dell'attività formativa tra il

personale camerale100% 100% 17% 64,8% 100,0%

PROVVEDITORATO (addetti) 3 3 3 3 4 4

N° di gare (ad esclusione delle adesioni a

convenzioni Consip) e provvedimenti di acquisto

(ordinativi economali) gestite nell'anno "n"

139 66 92 108 351

N° di richieste di acquisizione di beni e servizi in

economia evase nell'anno "n (ODA = ordini di

acquisto)

52 204 208 151

N° indagini di mercato (preventivi) per richieste di

acquisizione di beni e servizi in economia effettuate

nell'anno

172 185 248

N° convenzioni CONSIP in vigore a fine periodo 4 6 8 10 9 6

N° approvvigionamenti tramite mercato elettronico 1 1 12 48 80

N° totale cespiti in inventario al termine del periodo 9.114 9.200 5.393 5.024 5.079

Manutenzioni (valore liquidato a fine periodo) 168.640,71 206.446,53 342.448,11 230.909,51

N° operazioni di carico/scarico magazzino 1.003 878 567 680 621


2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014


Come evidenziato al paragrafo 4.3 si registra negli ultimi anni una riduzione costante della

percentuale di incasso del diritto annuale alla scadenza e un conseguente incremento del

numero di imprese morose. Il successivo incasso tramite ravvedimento operoso e tramite

emissione dei ruoli esattoriali da parte di Equitalia riguarda una percentuale piuttosto bassa

degli stessi che si aggira intorno al 14%.

Ciò rende necessario accantonare annualmente al fondo svalutazione crediti una quota

consistente di risorse (quasi 5 milioni di euro per il 2014).


2009

ANNO

2010

ANNO

2011

ANNO

2012

ANNO

2013

ANNO

2014

DIRITTO ANNUALE 3 3 2 2 2 2

VEDERE sezione su Diritto Annuale

P.A. DIGITALE, PROTOCOLLO E ARCHIVIO,

GESTIONE RETE INFORMATICA, PARTECIPAZIONI

E QUOTE ASSOCIATIVE

4 4 4 4 4 4

N° totale protocolli (entrata+uscita) 29.359 33.087 29.733 27.160 28.514 28.012

di cui N° protocolli PEC 0 0 561 2.768 10.095 13.609

Tasso di informatizzazione posta (PEC) 0% 0% 2% 10% 35% 49%

n° partecipazioni possedute e gestite nell'anno 47 48 45 43 37

n° quote associative in enti/organismi 31 34 32 25 19

PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO (addetti) 1 1 1,5 1,5 2 2

N° report su uffici prodotti 40 40 66 60 40 42

N° obiettivi strategici monitorati 14 15 15 15

N° obiettivi operativi monitorati 73 66 44 38 37 38

N° azioni monitorate 73 70 62 98 99 99

N° indicatori individuati nel Piano della Performance

monitorati 165 165

74 su azioni

26 su

obiett.strateg.

155 su azioni

42 su

obiett.strateg.

122 su azioni

42 su

obiett.strateg.

344

N° riunioni Organismo Indipendente di Valutazione 5 3 12 13 12 20

COMUNICAZIONE E STAMPA, BIBLIOTECA

(addetti)5,0 6,0 6 6 7 7

n. accessi esterni al sito web 27.786 163.566 456.383 372.636 454.980 526.676

di cui: n° visitatori sezione trasparenza 0 0 4.086 7.945 12.714 10.307

n° contenuti inseriti e aggiornati nel sito web 693 4.720 683 1.892 3.918 1.716

N° rassegne stampa realizzate (+ le speciali) 299 249 360 366 365 356

n° presenze istituzionali presso i media (uscite

annuali presso i media come da monitoraggio media)839 1.011 821 693

LEGALE (addetti) 1 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

N° cause pendenti19 37

19 20 16 12

N° procedimenti conclusi a fine periodo8 7

17 7 11 9

N° procedimenti conclusi con esito favorevole alla

CCIAA nell’anno 5 514 7 7 7


Considerato che il diritto annuale rappresenta la principale fonte di entrata, si renderebbe

necessaria un’analisi approfondita sulle cause del mancato pagamento da parte delle

imprese iscritte e un’azione di sollecito al pagamento, attraverso il potenziamento delle

risorse umane dedicate; nei primi mesi del 2015 è stata inserita una unità di personale

aggiuntiva presso l’ufficio del diritto annuale.

2.3.2 Le performance

La Camera di Perugia ha dato attuazione alle novità normative introdotte dal D. Lgs.

150/2009, noto come Decreto Brunetta, implementando al proprio interno il “Ciclo di

gestione della performance”.

In conformità a quanto previsto dal suddetto decreto, la Camera di Commercio di Perugia ha

identificato 4 aree strategiche assumendo a riferimento le principali aree di impatto che

l’azione dell’Ente camerale produce nell’ambiente.

Per ciascuna area strategica l’Ente ha identificato obiettivi strategici a respiro triennale e

nell’ambito di ogni obiettivo strategico ha individuato gli obiettivi operativi da perseguire

annualmente attraverso azioni mirate, secondo una logica a cascata.

Per ogni azione sono stati assegnati tempi, risorse, responsabilità organizzative, indicatori di

performance e risultati attesi.


Nelle tabelle che seguono si evidenziano sinteticamente i risultati raggiunti e l’impatto

generato in corrispondenza di ciascuna area strategica e dei relativi obiettivi strategici.

La performance conseguita nel 2014 evidenzia che l’80% degli obiettivi strategici triennali ha

conseguito una performance superiore al 90% del risultato atteso, mentre il 20% ha

evidenziato un raggiungimento parziale.

Relativamente agli obiettivi operativi annuali, si evidenzia che l’87% ha conseguito una

performance > al 90% del risultato atteso, il 10% ha evidenziato un raggiungimento

parziale, il 3% non ha raggiunto per nulla il target..

Per un’analisi più dettagliata si rinvia al paragrafo 3.

Grado di raggiungimento degli obiettivi strategici pianificati

Obiettivi strategici Valore assoluto Valore %

Obiettivi strategici con target raggiunto ( > 90%) 12 80%

Obiettivi strategici con target parzialmente raggiunto (30-90%) 3 20%

Obiettivi strategici con target non raggiunto (< 30%) 0 0%

Obiettivi strategici totali nel Piano della performance 15* 100%

*Il raggiungimento di n.1 obiettivo non è attualmente valutabile perché in attesa dei dati

sulla valutazione del personale

Grado di raggiungimento degli obiettivi operativi programmati

Obiettivi operativi Valore assoluto Valore %

Obiettivi operativi con target raggiunto ( > 90%) 33 87%

Obiettivi operativi con target parzialmente raggiunto (30-90%) 4 10%

Obiettivi strategici con target non raggiunto (< 30%) 1 0%

Obiettivi operativi totali individuati nel Piano della performance

38 100%

Obiettivi strategici Obiettivi operativi Azioni

TOTALE 15 38 94

di cui per PROMOZIONE ECONOMICA

DEL TERRITORIO E DELLE IMPRESE7 18 48

di cui per ALTRI SERVIZI 8 20 46

RIEPILOGO OBIETTIVI E AZIONI ANNO 2014


2.4 LE CRITICITA’ E LE OPPORTUNITA’

Sono di seguito evidenziati i risultati degli obiettivi che non sono stati raggiunti nella misura

prevista dal target e le motivazioni che hanno impedito il loro raggiungimento rispetto a

quanto pianificato.

Viene altresì dato conto delle azioni che l’Ente camerale ha posto in essere per intervenire

sulle criticità rilevate.

Infine si rappresentano gli obiettivi e/o le azioni che sono state inserite nel Piano della

Performance in corso d’anno, i target attesi e i risultati conseguiti.

OBIETTIVI OPERATIVI : CRITICITA’ RILEVATE

ULTERIORI OBIETTIVI OPERATIVI/AZIONI INDIVIDUATI E REALIZZATI NEL CORSO DELL’ANNO

OBIETTIVI

STRATEGICI

OBIETTIVI

OPERATIVINUOVA AZIONE

INDICATORI DI

PERFORMANCE

RISULTATO

ATTESO

RISULTATO

CONSEGUITO

% DI

RAGGIUNG.

Sostegno all'iniziativa

imprenditoriale,

valorizzazione del


cultura d'impresa

Promozione di nuova

imprenditorialità

Progetto Pro Glocal

(riprogrammazione 2013)

tasso di utilizzo

risorse stanziate

tempo medio

conclusione

procedure di

selezione

corsi di formazione

% stage

>= 60%

<= 30 gg.

2

>= 25% dei

vincitori

22,7%

25 gg.

2

90%

84%

Miglioramento gestione

delle risorse

economiche,

finanziarie e

patrimoniali

Valorizzazione e

riqualificazione del

patrimonio camerale

Trasferimento uffici metrici

da sede Ponte S.Giovanni e

sede Perugia

Rispetto termine di

scadenza31/12/2014 30/11/20104 100%

Riduzione difficoltà di

finanziamento

mediante sostegno al

credito

Azioni per l a

certificazione dei

crediti delle imprese

verso la P.A.

Registro Unico delle fattureTempo medio

registrazione fatture<= 10 gg. 4 gg. 100%

Obiettivo strategico Obiettivo operativo Azione

% mancato

raggiung.

target atteso Criticità riscontrate

Obiettivi/azioni

previste nel ciclo di

programmaz. successivo

Potenziamento e sviluppo infrastrutture (fisiche logistiche, di

trasporto e immateriali

Supporto al miglioramento dotazione infrastrutturale di trasporto, logistica e

infrastrutture immateriali

Accantonamento al Fondo da destinare a interventi infrastrutturali (10% aumento

diritto annuale) da concordare 35%

ritardo nelle decisioni di utilizzo delle risorse accantonate nel fondo

Sostegno all'iniziativa imprenditoriale, valorizzazione del

capitale umano e della cultura d'impresa

Promozione di nuova imprenditorialità Azioni di sostegno per la diffusione

dell'edilizia sostenibile 100%

Per l’attivazione del progetto si attendevano indicazioni a livello nazionale

Azione riprogrammata nel 2015

Sostegno allo sviluppo della competitività delle imprese

attraverso lo sviluppo del mercato interno, l'innovazione e la qualità

Sostegno all'innovazione Progetto Future in show 100% La manifestazione proposta da CNA non è

stata più realizzata Risorse disponibili per il

2015

Valorizzazione e promozione delle eccellenze locali

Promozione delle eccellenze locali del settore moda

Progetto Moda e scouting 33% Mancanza di risorse per l’attivirà di scouting


3. OBIETTIVI: RISULTATI RAGGIUNTI E SCOSTAMENTI

3.1 L’ALBERO DELLA PERFORMANCE

L’albero della performance è una mappa logica che rappresenta i legami tra mandato

istituzionale, missione, visione, aree strategiche, obiettivi strategici e piani d’azione. Esso

fornisce una rappresentazione articolata, completa, sintetica ed integrata della perfomance

dell’amministrazione.

La tabella che segue rappresenta una visuale sintetica e d’insieme della performance

conseguita dalla Camera di Commercio di Perugia nel 2014. Il dettaglio con le azioni viene

riportato nell’allegato 1.

A ciascuna area strategica e a ciascun obiettivo strategico sono stati associati uno o più

indicatori di performance.

Le performance delle aree strategiche derivano dalla media aritmetica delle performance

registrate dagli indicatori associati a ciascuna area strategica. Analogamente per le

performance degli obiettivi strategici.

Essendo utilizzati, a livello strategico, degli indicatori di outcome per la misurazione e la

valutazione della performance dell’Ente in termini di impatto prodotto sul territorio, sulle

imprese e sugli altri stakeholder, in diversi casi si evidenziano delle performance a livello

strategico non in linea con quelle registrate a livello operativo, a causa del fatto che gli

impatti spesso non sono direttamente ed univocamente attribuibili all’azione specifica della

Camera di Commercio, ma dipendono anche da variabili esogene quali l’azione di altri

soggetti istituzionali, la congiuntura economica, ecc..

Le performance degli obiettivi operativi sono invece il risultato delle performance registrate

dalle azioni associate a ciascun obiettivo operativo, realizzate dagli uffici camerali, come

riportato nell’allegato 1.

La tabella che segue riporta la sintesi delle performance registrate in ciascuno dei tre livelli:

area strategica, obiettivo strategico, obiettivo operativo.

LEGENDA:

Performance > 90%: Obiettivo raggiunto

Performance 30-90%: Obiettivo parzialmente raggiunto/ritardi attuativi

Performance < 30%: Obiettivo non raggiunto


AREAIndicatori di

performance

Performance

areaOBIETTIVI

Indicatori di

performancePerformance OBIETTIVI OPERATIVI

Performance

obiettivo

operativo

O.O.3 Riduzione tempi medi di

conclusione dei procedimenti -

Semplificazione

100%

O.O.4 Miglioramento accessibilità dei

servizi100%

O.O.5 Miglioramento qualità

dell'informazione economica (banche

dati)

100%

O.S.2 Potenziamento e

sviluppo infrastrutture

(fisiche logistiche, di

trasporto e immateriali)

Indice di sviluppo

aeroporto (n°

passeggeri)

Tasso di utilizzo risorse

stanziate

98%

O.O.7 Supporto al miglioramento

della dotazione infrastrutturale di

trasporto, logistica e infrastrutture

immateriali

87%

O.O.44 Potenziamento

dell'attrattività turistica attraverso

la promozione dell'identità del

territorio

100%

2.2.2 Incentivazione progetti di

destagionalizzazione dei flussi

turistici

97%

O.O.46 Promozione della qualità delle

produzioni olivicole e della cultura

dell'olio

97%

O.O.47 Valorizzazione produzioni

enogastronomiche locali100%

O.O. Promozione delle eccellenze

locali del settore moda67%

O.O. Promozione dello sviluppo

territoriale del comprensorio alto

tiberino

100%

O.S.25 Potenziamento della

funzione di osservatorio

dell' economia locale e di

diffusione dell'

informazione economica

Tempo medio di

pubblicazione report

(gg.)

Livello di realizzazione

attività programmata

96%

O.O.16 Valorizzazione

dell'informazione economica a

sostegno delle politiche

92%

O.O.17 Potenziamento strumenti di

risoluzione alternativa delle

controversie

100%

O.O.18 Potenziamento attività

ispettive e di verifica metrologica100%

O.O.19 Accrescimento della

conoscenza e della trasparenza

informativa dei mercati e delle

dinamiche dei prezzi

100%

O.S.17 Miglioramento del

livello di qualità, efficienza

e produttività dei servizi

alle imprese

87%

Indice di attrattività

del territorio (%

unità locali con sede

fuori prov.attive/

imprese attive +

totale unità locali)

Permanenza media

annuale dei turisti

(gg.)

Livello di diffusione

del servizio di

mediazione (ogni

1.000 imprese)

Diffusione visite

metrologiche di

controllo sul tessuto

economico prov.le

O.S.3 Valorizzazione delle

risorse culturali, artistiche,

architettoniche,

paesaggistiche e

naturalistiche

100%

O.S.4 Valorizzazione e

promozione delle

eccellenze locali

100%

O.S.22 Miglioramento della

trasparenza del mercato e

delle funzioni di regolazione

89%

1 -

SER

VIZ

I

AM

MIN

ISTR

ATIV

I

ALLE I

MP

RES

E

2 -

CO

MP

ETIT

IVIT

A' D

EL T

ER

RIT

OR

IOCSI (livello di servizio

camerale)

Rispetto tempi

evasione pratiche

R.I.

OBIETTIVI OPERATIVIAREE STRATEGICHE OBIETTIVI STRATEGICI

Rispetto tempi evas.

pratiche R.I

Tempo medio

lavorazione pratiche R.I.

(gg.)

Tasso di sospensione

pratiche R.I.

Presenze turistiche

registrate

Tasso di utilizzo risorse

stanziate

Imprese partecipanti a

programmi camerali sulle

eccellenze locali

Tasso utilizzo risorse

stanziate

Trend arbitrati e

mediazioni

Diffusione visite

metrologiche in provincia

Trend attività ispettiva

(ispezioni senza

preavviso)

100%

90%


AREAIndicatori di

performance

Performance

areaOBIETTIVI

Indicatori di


Performance

obiettivo

operativo


3.1.1 Sostegno dell'accesso al

credito per le micro e pmi attraverso

il rafforzamento dell'operatività dei

Confidi

100%

3.1.2 Sostegno dell'accesso al

credito tramite incentivi diretti alle

imprese

100%

3.1.3 Sostegno alle misure di

contrasto all'usura100%

3.1.4 Azioni per la certificazione dei

crediti delle imprese verso la P.A.100%

3.2.1 Sostegno allo sviluppo e alla

qualificazione dell'imprenditoria

femminile e giovanile

100%

3.2.2. Promozione di nuova

imprenditorialità77%

3.2.3 Valorizzazione della cultura

d'impresa100%

O.O.26 Promozione della

cooperazione con le istituzioni

scolastiche e universitarie in materia

di alternanza scuola-lavoro e per

l'orientamento al lavoro e alle

professioni

100%

3.3.1 Sostegno all'innovazione 0%

3.3.3 Sostegno alle politiche di

incentivazione della qualità100%

O.S.29 Sostegno allo

sviluppo della competitività

delle imprese attraverso

l'internazionalizzazione

Fatturato export

provinciale


stanziate

100%O.O.27 Promuovere

l'internazionalizzazione delle imprese98%

Tasso di mortalità

imprese (imprese

cessate

nell'anno/imprese

attive)

Tasso di crescita

imprese

(n° nuove iscrizioni-

n° cancellazioni)/N°

imprese registrate al

31.12.n-1

Tasso di propensione

all'export

O.S.5 Riduzione difficoltà di

finanziamento mediante

sostegno al credito

95%

O.S.6 Sostegno all'iniziativa

imprenditoriale,

valorizzazione del capitale

umano e della cultura

d'impresa

50%

O.S.7 Sostegno allo

sviluppo della competitività

delle imprese attraverso lo

sviluppo sul mercato

interno, l'innovazione e la

qualità

98%

Depositi domande marchi

e brevetti

Contratti di rete al 31.12

3 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

ELLE I

MP

RES

E


stanziate per programmi

di sostegno al credito

Contributi erogati

nell'anno in c/interessi e

a f/do rischi confidi

Tasso di fallimenti

Protesti/imprese attive

Tasso di crescita

imprese giovanili

Tasso di crescita

imprese femminili

Tasso di crescita

imprese straniere

Tasso di crescita

imprese artigiane

100%


AREAIndicatori di

performance

Performance

areaOBIETTIVI

Indicatori di


Performance

obiettivo

operativo


O.O.32 Miglioramento procedure di

riscossione diritto annuale98%

O.O.1 Valorizzazione e


camerale (immobiliare, mobiliare,

documentale)

75%

O.O.58 - Miglioramento della

gestione della liquidità100%

O.O.59 - Garantire il coordinamento

della finanza pubblica attraverso la

raccordabilità dei documenti contabili

con quelli delle altre PP.AA.

100%

Rilevazione e analisi dei costi dei

processi gestiti100%

O.O.33 Gestione, potenziamento e

valorizzazione delle risorse umane100%

O.O. 54 Miglioramento benessere

organizzativo, tutela pari opportunità

e salvaguardia del fenomeno del

mobbing

100%

O.S.26 Miglioramento

efficienza, efficacia e

qualità dei processi di

supporto interni

Grado digitalizzazione

della gestione

documentale100%

O.O.34 Semplificazione procedure

interne e riduzione dei tempi e costi100%

O.O.36 Offerta all'utenza di un

canale permanente di dialogo con

l'ente

100%

O.O.35 Promozione della cultura della

trasparenza, dell'integrità e della

legalità

100%

4.5.3 Rinnovo organi 100%

4.5.1 Individuazione relazioni e

partnership istituzionali ed

ottimizzazione azioni

92%

4.5.2 Ottimizzazione della

partecipazione alle azioni del sistema

camerale

100%

O.S.30 Ottimizzazione del

sistema delle relazioni

istituzionali per il

perseguimento delle

strategie

100%

% incasso diritto

annuale alla scadenza

Margine di Tesoreria

Margine di Struttura

Incidenza oneri di

funzionamento

Tasso utilizzo spazi


gestione risorse umane

Costo medio unitario

formazione

Grado di utilizzo premio

incentivante


gestione delle risorse

economiche, finanziarie e

patrimoniali

100%

O.S.28 Diffusione della

trasparenza e della legalità

nel rapporto con le

imprese, le istituzioni e gli

altri stakeholder

90%

4-

CO

MP

ETIT

IVIT

A' D

ELL'E

NTE

Solidità finanziaria

(Patrimonio

netto/Totale

gener.passivo)

Equilibrio econom.

gestione corren.

(oneri.corr./prov.

correnti)

Incidenza costi

strutturali (Oneri

corr.-Interventi

econom./ Prov.corr.)

Costo medio di

funzionamento per

dipendente (Oneri di

funzionam./N°

dipend. a t.indet.)

Dimensionamento del

personale (personale

tutto x 1.000/n°

imprese attive +

uu.ll.)

Trend degli accessi al

sito istituzionale

Trend degli accessi alla

sezione trasparenza del

sito

Istituzioni coinvolte

Azioni in partnership

99%


3.2 PERFORMANCE AREE STRATEGICHE – DETTAGLIO

AREA STRATEGICA

INDICATORI SU

AREA

STRATEGICA

RISULTATO

2012RISULTATO 2013 RISULTATO 2014

RISULTATO

ATTESO 2014

PERFORMANCE

KPI

performance

aree strategiche

CSI (livello di

servizio camerale)n.d. n.d. n.d.

> 3

(su scala da 1 a 5)-

Rispetto tempi

evasione pratiche

R.I.

87% 47% 61% > 60% 100%

Indice di

attrattività del

territorio (% unità

locali con sede

fuori prov.attive/

imprese attive +

totale unità locali)

5,0% 5,3% 5,5% > 5,3% 100%

Permanenza

media annuale dei

turisti (gg.)2,77 2,69 2,5 > 2,69 93%

Livello di

diffusione del

servizio di

mediazione (ogni

100 imprese)

0,18% 0,15% 0,35% > 0,15% 100%

Diffusione visite

metrologiche di

controllo sul

tessuto

economico prov.le

12% 11% 7,5% > 11% 68%

Tasso di mortalità

imprese6,4% 7,2% 7,1% < 7,2% 100%

Tasso di crescita

imprese-0,1% -0,8% -0,5% > - 0,8% 100%

Tasso di

propensione

all'export

15,5% 17,2%dato non ancora

disponibile> 17,2%

Solidità finanziaria

(Patrimonio

netto/Totale

gener.passivo)

43% 34% 33% > 31% 100%

Equilibrio econom.

gestione corren.

(oneri.corr./prov.

correnti)

98,3% 110% 110% < =110% 100%

Incidenza costi

strutturali (Oneri

corr.-Interventi

econom./

Prov.corr.)

72% 69% 71% < 69% 97%

Costo medio di

funzionamento

per dipendente

(Oneri di

funzionam./N°

dipend. a t.indet.)

€ 86.693,70 € 83.765,48 € 80.788,11 < 83.765,48 100%

Dimensionamento

del personale

(personale tutte

le forme/n°

imprese attive +

uu.ll.)

1,28 1,29 1,29 < =1,29 100%

4 -

COMPETITIVITA'

DELL'ENTE

Totale risorse

destinate nel

2014:

4.742.978,28

99%

1 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI

ALLE IMPRESE

Totale risorse

destinate nel

2014:

2.171.301,66

100%

2 -

COMPETITIVITA'

DEL TERRITORIO

Totale risorse

destinate nel

2014:

6.663.782,22

90%

3 -

COMPETITIVITA'

DELLE IMPRESE

Totale risorse

destinate nel

2014:

4.288.900,79

100%


3.3 PERFORMANCE OBIETTIVI STRATEGICI - DETTAGLIO

AREA STRATEGICA OBIETTIVI STRATEGICI INDICATORI DI PERFORMANCE RISULTATO 2013

RISULTATO

ATTESO 2014-

2016

RISULTATO 2014

Performance

obiettivo

strategico

RISORSE

2014

STRUTTURE DI

RIFERIMENTO RESPONSABILI

61,7%

9,6 gg.

29%

2.1 Potenziamento e

sviluppo infrastrutture

(fisiche logistiche, di

trasporto e immateriali)

Indice di sviluppo aeroporto

(n° passeggeri)

Tasso di utilizzo risorse stanziate

215.550

66,1%

> 215.550

>= 70%

€ 209.364

100%99% 3.598.135,27

Segreteria

generale,

Ragioneria,

Avvocatura

Segretario

Generale,

Cozzetto,

Giombini

2.2 Valorizzazione delle

risorse culturali, artistiche,

architettoniche,

paesaggistiche e

naturalistiche

Presenze turistiche registrate

Tasso di utilizzo risorse stanziate

5.055.651

37,2%

> 5.055.651

>= 37%

5.858.794

78,9%

100% 1.538.662,17

Competitività delle

imprese e sviluppo

del territorio,

Azienda Speciale

Promocamera,

Stampa Editoria

Fratini, Rossi,

Buonomo, Beoni,

Phellas

2.3 Valorizzazione e

promozione delle

eccellenze locali

Imprese partecipanti a programmi

camerali sulle eccellenze locali

Tasso utilizzo risorse stanziate

395

75,7%

>= 395

>= 75,7%

648

95,5%

100%

649.796,86


imprese e sviluppo

del territorio,

Azienda Speciale

Promocamera

Fratini, Beoni,

Phellas

2.4 Potenziamento della

funzione di osservatorio

dell' economia locale e di

diffusione dell'

informazione economica

Tempo medio di pubblicazione

report (gg.)

Livello di realizzazione attività

programmata

62

100%

<= 80

100%

86

100%

96% 110.000,00 Studi e Statistica Cagnacci

2.5 Miglioramento della

trasparenza del mercato e

delle funzioni di regolazione

Trend arbitrati e mediazioni

Diffusione visite metrologiche in

provincia

Trend attività ispettiva

1,32

11,2%

1,27

> 1

>= 11,2%

> 1

2,25

7,5%

0,99

89% 767.187,92

Metrico, Legale e

Giustizia

alternativa,

Protesti e sportello

legalità, Borse e

Prezzi, Sanzioni

Giombini, Milletti

Registro Imprese,

Albo Imprese

Artigiane, Albo

Gestori Ambientali,

Servizi

amministrativi vari

alle imprese

Naso, Milletti 2.171.301,66

2 -

COMPETITIVITA'

DEL TERRITORIO

Totale risorse

destinate nel 2014:

6.663.782,22

1 - SERVIZI

AMMINISTRATIVI

ALLE IMPRESE

Totale risorse

destinate nel 2014:

2.171.301,66

1.1 Miglioramento del

livello di qualità, efficienza

e produttività dei servizi

alle imprese

Rispetto tempi evas. pratiche R.I

Tempo medio lavorazione pratiche

R.I. (gg.)

Tasso di sospensione pratiche R.I.

46,9%

32,8

21,7%

> 60%

< 30

< 21%

87%



RISULTATO

ATTESO 2014-

2016

RISULTATO 2014

Performance

obiettivo

strategico

RISORSE

2014

STRUTTURE DI


3.1 Riduzione difficoltà di

finanziamento mediante

sostegno al credito

Tasso utilizzo risorse stanziate per

programmi di sostegno al credito

Contributi erogati alle imprese in

c/int. e ai confidi nell'anno

Tasso di fallimenti

Protesti/imprese attive

74,5%

€ 270.941

0,26%

26,8%

> 75%

> € 270.941

< 0,26%

< 26%

93%

2.584.183,21

0,31%

22,3%

95% 2.628.775,08


imprese e sviluppo

del territorio,

Ragioneria,

Sportello legalità

Fratini,

Cozzetto, Milletti

3.2 Sostegno all'iniziativa

imprenditoriale,

valorizzazione del capitale

umano e della cultura

d'impresa

Tasso di crescita imprese giovanili

Tasso di crescita imprese femminili

Tasso di crescita imprese straniere

Tasso di crescita imprese artigiane

10,6%

-0,2%

2,1%

-2,8%

>= 0,1%

>= 0,1%

>= 0,1%

>= 0,1%

7%

-0,03%

3,4%

-1,8%

50% 296.016,79


imprese e sviluppo

del territorio,

Azienda Speciale

Promocamera,

Alternanza scuola-

lavoro, Segreteria

generale

Fratini,

Buonomo, Rossi,

Beoni

3.3 Sostegno allo sviluppo

della competitività delle

imprese attraverso lo

sviluppo sul mercato

interno, l'innovazione e la

qualità

Depositi domande marchi, brevetti,

modelli

Contratti di rete registrati in

provincia

759

78

> 759

> 78

733

200

98,3% 42.560,96


imprese e sviluppo

del territorio,

Marchi e Brevetti

Fratini, Giombini

3.4 Sostegno allo sviluppo

della competitività delle

imprese attraverso


Fatturato export provinciale

Tasso utilizzo risorse stanziate

€ 2.442.505.673

72,1%

> € 2.442.505.673

>= 72%

2.489.881.032

82%

100%

1.321.547,96


imprese e sviluppo

del territorio,

Centro Estero

Regionale

Fratini

3 -

COMPETITIVITA'

DELLE IMPRESE

Totale risorse

destinate nel 2014:

4.288.900,79


Non è stato imputato tra le risorse l'accantonamento annuale al f/do svalutazione crediti da diritto annuale per un importo di 4.988.218,60


RISULTATO

ATTESO 2014-

2016

RISULTATO 2014

Performance

obiettivo

strategico

RISORSE

2014

STRUTTURE DI


Indice di people satisfaction-

Costo medio unitario formazione 126,62

1,12

4.3 Miglioramento



supporto interni

Grado digitalizzazione della

gestione documentale35,0% > = 35% 49%

100%

1.713.098,40

P.A. Digitale,

Archivio e

Protocollo

Cozzetto

115,80%

81%

23

14

100%

100%

90,5%

100%

71%

€ 10.761.699,51

115%

25%

42,3%

4.5 Ottimizzazione del



perseguimento delle

strategie

N° società partecipate

N° quote in organismi

associativi/fondazioni

23

17

<= 23

<= 17

4.2 Miglioramento gestione

risorse umane

-

122,54

1,11

da realizzare nel

2015 per la 1^ volta

>= 122,54

>= 1,11

1.700.983,71

4.4 Diffusione della

trasparenza e della legalità

nel rapporto con le

imprese, le istituzioni e gli

altri stakeholder

Trend degli accessi al sito

istituzionale

Trend degli accessi alla sezione

trasparenza del sito

122%

160%

> 100%

> 100%

363.702,63

160.779,21

Grado di utilizzo premio

incentivante

4 -

COMPETITIVITA'

DELL'ENTE

Totale risorse

destinate nel 2014:

4.742.978,28

4.1 Miglioramento gestione

risorse economiche,

finanziarie e patrimoniali

% incasso diritto annuale alla

scadenza

Margine di Tesoreria

Margine di struttura

Incidenza oneri di funzionamento

Tasso utilizzo spazi

73%

€ 11.644.701,47

121%%

23%

42,3%

>= 70%

< € 13.803.958,35

> 100%

<= 26%

> 42,3%

804.414,33

Stampa editoria,

Comunicazione URP

Buonomo,

Segretario

Generale

Segreteria

generale,


imprese e sviluppo

del territorio,

Avvocatura,

Ragioneria

Segretario

Generale, Fratini,

Giombini,

Cozzetto

Ragioneria

Provveditorato

Diritto Annuale,

Programmazione e

Controllo

Segretario

generale,

Cozzetto

Personale Cozzetto


TREND INDICATORI STRATEGICI


3.4 OBIETTIVI, PIANI OPERATIVI, TRASPARENZA E QUALITA’

Come già riportato a pag. 56, secondo la logica dell’albero della performance, ogni obiettivo

strategico stabilito in fase di pianificazione è stato articolato in obiettivi operativi, cui sono

state associate azioni, tempi, risorse, responsabilità organizzative, indicatori di performance

e risultati attesi.

L’allegato 1 riporta il dettaglio degli obiettivi operativi indicati alle pagine da 57 a 59 con le

relative azioni.

TRASPARENZA

Vista la necessaria integrazione tra gli obiettivi individuati nel Piano della Performance e il

Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità, si riportano alcune sintetiche

indicazioni sull’efficacia dell’attuazione del Programma triennale in termini di miglioramento

del livello di trasparenza dell’amministrazione, verso l’interno e verso l’esterno, in relazione

alla partecipazione e al coinvolgimento dei cittadini e degli altri stakeholder nelle iniziative

per la trasparenza e integrità realizzate e allo stato di attuazione del Programma triennale.

Visitatori sito web:

Sito pg.camcom.gov.it 2011 2012 2013 2014

n. accessi totali 456.383 372.636 454.980 526.676

pagine visitate 2.454.961 2.082.759 1.847.040 1.722.077

Sono state svolte specifiche attività discendenti dalla normativa in materia di

Anticorruzione (L. 190/2012 ) e di Trasparenza (D. Lgs. 33/2013). In particolare,

l’attività di aggiornamento del sito si è intensificata per adeguarne la struttura e i

contenuti a quanto prescritto dalla normativa in materia di Trasparenza. In

ottemperanza alla norma di settore, è stato predisposto il Programma Triennale per la

Trasparenza e l’Integrità (P.T.T.I.) 2014-2016, approvato nell’ambito del Programma

triennale di Prevenzione della Corruzione dalla Giunta camerale, la cui attuazione è

stata pienamente portata a termine nell’arco del 2014.

Tutti i contenuti per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria sono consultabili

sul sito istituzionale accedendo dalla home page alla sezione “Amministrazione

trasparente”.

Sezione Amministrazione trasparente 2011 2012 2013 2014

n. accessi totali 4.086 7.945 12.714 10.307

n. pagine visitate non disponibile 19.161 35.558 30.344


Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità - Le azioni intraprese

nell’anno 2014

Redazione programma

triennale trasparenza e

integrità 2014-2016

Programma triennale trasparenza e

integrità 2014-2016

Approvato con

delibera della Giunta

camerale n. 26 del

24.01.2014

Redazione regolamento

interno per l'attuazione

degli obblighi di

trasparenza e pubblicità

di cui al D. Lgs.

33/2013

Adozione di un Regolamento interno

per l’applicazione del D.Lgs 33/2013

nell’ente camerale

Approvato con

Determinazione del

Segretario Generale n.

266 del 16.4.2014

Adeguamento

Programma Triennale

Trasparenza e Integrità

alle nuove disposizioni

in materia di

trasparenza e pubblicità

delle PP.AA. di cui al

D.Lgs. 33/2013

Elaborazione e aggiornamento

continuo mappatura degli obblighi di

pubblicazione previsti dal D.Lgs.

33/2013, così come individuati anche

dal Regolamento approvato con

Determinazione del Segretario

Generale n. 266 del 16.4.2014, anche

con particolare riferimento al grado di

conformità degli standard tecnici di

pubblicazione

Aggiornamento

continuo e

quantificazione del

grado di conformità

degli standard tecnici

di pubblicazione

Aggiornamento tempestivo della

sezione “Amministrazione trasparente”

di cui al D. Lgs. 33/2013

Aggiornamento

continuo

Monitoraggio obblighi di

comunicazione di cui al

D. Lgs. 33/2013

Controllo periodico dell’avvenuta pubblicazione su applicativo

Pubblicamera dei provvedimenti di affidamento come risultano

da data-base Segreteria Generale

Partecipazione

all’apposito gruppo di

lavoro in materia di

trasparenza coordinato

da Unioncamere

n.1 incontro presso la sede di Unioncamere in Roma in data

8/5 e n.3 incontri in modalità web-conference - 19/5, 4 e 16/6

Giornata della

Trasparenza

Presentazione del bilancio di mandato 2009-2014 (21 luglio

2014) e creazione di uno spazio di discussione sul sito

obiettivoimpresaweb.it


Bilancio di Mandato

Il Bilancio di mandato 2009-2014 è stato redatto in conformità alle Linee guida sul Bilancio

sociale emanate nel 2006 in attuazione della direttiva del ministro della Funzione pubblica

sulla rendicontazione sociale nelle amministrazioni pubbliche del 17 febbraio 2006, ed alle

Linee Guida per le Camere di Commercio elaborate da Retecamere – Unioncamere nel 2010.

Dopo la presentazione ufficiale in conferenza stampa il 21 luglio 2014, il Bilancio di mandato

è stato pubblicato con un Forum on line sul sito www.obiettivoimrpesaweb.it e

successivamente dato in stampa.

LA QUALITA’ DEI SERVIZI

I TEMPI MEDI DI EROGAZIONE DEI SERVIZI

La tabella che segue riporta i tempi medi di erogazione dei principali servizi camerali.

Forum Visualizzazioni web

Forum (on line) bilancio di Mandato 934

anno 2012 anno 2013 anno 2014

Iscrizione Pratiche telematiche R.I. (al netto

periodo di sospensione)2,5 gg 32,8 gg 9,6 gg 5 gg

Iscrizione Pratiche telematiche Artigianato (al

netto periodo di sospensione)2,7 gg 6,4 gg 5,8 gg. 5 gg

Rilascio dispositivi firma digitale 22 gg 19 gg 18 gg.

Vidimazione libri e registri 16 gg 15 gg 12 gg. 30 gg

Registro Imprese: certificati imprese non in corso

di modifica ed in regola con il diritto annuo

Rilascio

immediato

Rilascio

immediato

Rilascio

immediatoRilascio immediato

Registro Imprese: visureRilascio

immediato

Rilascio

immediato

Rilascio


Rilascio copia atti e bilanci da archivi informaticiRilascio

immediato

Rilascio

immediato

Rilascio



Albi e ruoli: visure e certificati per posizioni

informatizzate

rilascio

immediato

rilascio

immediato

rilascio

immediato30 gg

Iscrizione alla sez. Reg.le Albo Gestori Ambientali 17 gg 16 gg 18 gg.

90 + 45 + 10 ( 30

gg per le

semplificate)

Rilascio Carnet Ata Rilascio

immediato

Rilascio

immediato

Rilascio



Produzione indagini periodiche 88 gg 62 gg 86 gg.


Erogazione contributi (dalla ricezione della

documentazione completa all'emissione del

mandato)

36 gg 22,5 gg 36 gg.

Erogazione incentivi diretti (dalla ricezione della


mandato)

53 gg 47 gg 47 gg.

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

REGISTRO IMPRESE E ALBO ARTIGIANI

ALTRI SERVIZI ANAGRAFICO-CERTIFICATIVI

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

STUDI E RICERCHE ECONOMICHE

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

Tempi medi

Tempi medi

Tempi medi

PROMOZIONE ECONOMICA

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

Tempi medi

http://www.obiettivoimrpesaweb.it/


Relativamente al processo di definizione degli standard di qualità dei servizi, Unioncamere sta

lavorando in tal senso per individuare valori comuni a livello nazionale, sulla dei dati rilevati dalle

singole Camere di Commercio.


Erogazione contributi (dalla ricezione della


mandato)

36 gg 22,5 gg 36 gg.

Erogazione incentivi diretti (dalla ricezione della


mandato)

53 gg 47 gg 47 gg.


Cancellazione dall'elenco ufficiale dei protesti 7 gg 6 gg 6 gg 25 gg

Procedimento di mediazione 43 gg 49 gg 45 gg.

3 mesi dal

deposito della

domanda

Invio al MISE domande di deposito brevetti e

marchi5 gg 4 gg. 5 gg.

invio al MISE

entro 10 gg. dal

deposito

Pubblicazione listino prezzi prodotti petroliferi 12 gg 11 gg 19 gg.

Pubblicazione del listino mensile prezzi ingrosso 27 gg - 26 gg.

Pubblicazione listino settimanale prezzi0 (stesso giorno

di Borsa)

0 (stesso giorno

di Borsa)

0 (stesso giorno

di Borsa)

Pubblicazione listino trimestrale immobili 21 gg 21 gg. 40 gg.

Emissione ordinanze 500 gg 462 gg 620 gg.


Pagamento fatture 20 gg 25 gg 23 gg. 30 gg

Richieste di acquisizione beni in economia 8 gg 8 gg 6 gg.

Emissione ruoli diritto annuale 22 mesi 22 mesi 28 mesi

Pubblicazione delibere 18 gg 9 gg 9 gg

Produzione report monitoraggio performance 31 gg 30 gg 30 gg.

PROMOZIONE ECONOMICA

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

SERVIZI DI REGOLAZIONE DEL MERCATO

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

SERVIZI DI SUPPORTO INTERNI

Tempi massimi

per la conclusione

del procedimento

Tempi medi

Tempi medi

Tempi medi


3.5 GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI

Il sistema di gestione per obiettivi delineato dalla Camera di Commercio di Perugia è costruito su

quattro livelli:

- il primo riguarda obiettivi ritenuti particolarmente strategici, assegnati dalla Giunta

camerale al Segretario Generale e ricavati per articolazione degli obiettivi strategici

definiti in sede di pianificazione;

- il secondo è costituito dagli obiettivi di area dirigenziale;

- il terzo attiene a obiettivi specifici di ciascuna area di posizione organizzativa;

- il quarto è rappresentato dagli obiettivi di gruppo (ufficio) e/o individuali assegnati al

personale non incaricato di posizione organizzativa.

Di seguito una rappresentazione sintetica del raggiungimento degli obiettivi individuali assegnati.

Obiettivi individuali del Segretario Generale

Obiettivi condivisi Segretario Generale e dirigente

OBIETTIVI CONDIVISI SEGRETARIO

GENERALE E DIRIGENTEAZIONI

INDICATORI DI

PERFORMANCE

RISULTATO

ATTESO

RISULTATO

CONSEGUITO

Miglioramento gestione risorse umane:

adeguamento del sistema di premialità

del personale alle previsioni di cui al

D.Lgs.150/2009

Modifica del sistema di valutazione del personale in

base al D. Lgs. 27.10.2009 n. 150.

L’azione consiste nel proporre una revisione del

sistema di valutazione del personale attraverso la

consultazione delle OO.SS.

Rispetto termine di scadenzaentro il

31/12/2014

Adeguamento del contesto

organizzativo interno all'evoluzione

normativa

Revisione del regolamento sull’organizzazione degli

uffici e dei servizi dell’Ente approvato con delibera

consiliare n. 8 del 06.07.2000. L’azione consiste nel

redigere un nuovo regolamento che sia coerente con

le più recenti modifiche legislative e regolamentari

Rispetto termine di scadenzaentro il

31/12/2014

Promuovere l'internazionalizzazione

delle imprese

Intensificazione dei rapporti con il Centro Estero

Umbria per incentivare la sinergia tra le attività di

internazionalizzazione condotte dagli uffici camerali e

le attività del Centro Estero. L’azione consiste nel far

progredire i contatti e i rapporti con il Centro Estero

Umbria anche attraverso incontri periodici ai quali

parteciperanno, oltre al dirigente, il Segretario

Generale e il Direttore del Centro Estero, nonché

l’attivazione di un circuito interno di scambio di

informazioni tra gli uffici. Nell’obiettivo è compreso

l’incentivazione dell’utilizzo del servizio “World Pass”

presso l’ufficio estero della Camera di Commercio di

Perugia.

N° incontri >= 8

OBIETTIVI SEGRETARIO GENERALE AZIONI INDICATORI DI

PERFORMANCE

RISULTATO

ATTESO

RISULTATO

CONSEGUITO

Rilevazione e analisi dell'efficienza,

efficacia e produttività degli uffici

camerali e dei processi gestiti

Revisione sistema di misurazione delle

performance degli uffici cameraliRispetto termine di scadenza 31/12/2014 01/11/2014

Miglioramento procedure di riscossione

diritto annuale

Rapporto sulla riscossione dei ruoli da diritto

annuale ed azioni per l'efficientamento della loro

riscossione (valutazione su eventuale cessione)

N° report prodotti

Rispetto termine di scadenza

per analisi su possibili azioni

2

31/12/2014

2


Obiettivi individuali assegnati al personale non dirigente e non titolare di posizione

organizzativa

I 59 obiettivi assegnati al personale non dirigente e non titolare di posizione organizzativa,

attraverso provvedimento dirigenziale sono stati tutti raggiunti.

3.6 La valutazione della performance individuale

Categorie di personale oggetto della valutazione individuale

personale

valutato

(valore

assoluto)

periodo conclusione

valutazioni

Quota di personale con

comunicazione della valutazione

tramite colloquio con valutatore

(indicare con "X" una delle tre

opzioni)

mese e

anno

(mm/aaaa)

valutazione

ancora in

corso

(SI/NO)

50% -

100% 1% -49% 0%

Dirigenti di

I fascia e

assimilabili

1 SI X

Dirigenti di

II fascia e

assimilabili

1 Giugno 2014 NO X

Non

dirigenti 69 Giugno 2014 NO X

Peso (%) dei criteri di valutazione

contributo alla

performance complessiva dell’amm.ne

obiettivi organizzativ

i della struttura di

diretta responsabili

tà

capacità di valutazione differenziata

dei propri collaboratori

obiettivi individuali

obiettivi di

gruppo

* contributo alla

performance dell’unità

organizzazione di

appartenenza

competenze/comportamen

ti profess.li e organizzativi

posti in essere

Dirigenti

di I

fascia e

assimila

bili

40%

30%

30%

Dirigenti

di II

fascia e

assimila

bili

20% 30%

25%

25%

Non

dirigenti 24% 52% 24%

* livello di professionalità e presenza in servizio

Per i titolari di posizione organizzativa/alta professionalità la valutazione è stata

finora riferita solamente alla qualità del contributo assicurato alla performance generale della


struttura, alle competenze professionali e manageriali dimostrate, intendendosi quindi una

valutazione delle prestazioni svolte nel corso dell’anno attraverso la valutazione delle

capacità e dei comportamenti organizzativi richiesti in relazione alle attività e ai processi

gestiti nell’area di appartenenza.

Distribuzione del personale per classi di punteggio finale

personale per classe di punteggio

(valore assoluto)

100%- 90%

(punteggio P.O. 117-130

punteggio non P.O. 99-110)

89%- 60%

(punteggio P.O. 78-116

punteggio non P.O. 66-98)

inferiore al 60%

(punteggio P.O. <78

punteggio non P.O. <66)

Dirigenti di I

fascia e

assimilabili

Valutazione da completare

Dirigenti di II

fascia e

assimilabili

Non dirigenti 30 39

Nota: Personale P.O.: punteggio min-max 5-130

Personale non P.O: punteggio min-max 20-110

SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE NON

DIRIGENTE - CRITERI DI DISTRIBUZIONE DEI PREMI

POSIZIONI

ORGANIZZATIVE

(P.O.)

PERSONALE

NON P.O.

Livello di professionalità e presenza in servizio - 52%

Realizzazione obiettivi assegnati - 24%

Competenze e comportamenti 100% 24%


VALUTAZIONI PERSONALE TITOLARE DI P.O.

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

107 106 105 104 103 102

1 1 1 1 1

2

n°di

pend

enti

punteggi assegnati

Valutazioni individuali del personale titolare di Posizione Organizzativa - Distribuzione punteggi anno 2014


VALUTAZIONI PERSONALE NON TITOLARE DI P.O.

0

2

4

6

8

10

12

3

3

5 5

6

4

3

11

12

3

1

2

3

2

1

n°di

pend

enti

gap rispetto al punteggio massimo

Valutazioni individuali del personale non titolare di Posizione Organizzativa: gap - anno 2014

0

5

10

15

20

25

30

35

Punteggio 20-38 Punteggio 39-66 Punteggio 67-91 Punteggio 92-110

0 0

27

35

n°pe

rson

ale

non

P.

O.

punteggi assegnati

Fasce di punteggio di valutazione individuale del personale non Posizione Organizzativa - Distribuzione anno 2014


Collegamento alla performance individuale dei criteri di distribuzione della retribuzione di

risultato/premi inseriti nel contratto integrativo

Si No (se si) indicare i criteri

(se no)

motivazioni

data di

sottoscrizione

(gg/mm/aaaa)

Dirigenti e

assimilabili X

Assegnazione punteggio di valutazione a

ciascun ambito di valutazione,

ponderazione con i relativi pesi, somma

dei punteggi ponderati, assegnazione

retribuzione di risultato strettamente

proporzionale al punteggio finale ottenuto

28/06/2011

Non

dirigenti X

Assegnazione punteggio a ciascun ambito

di valutazione, raggruppamento punteggi

in 4 fasce, applicazione a ciascuna fascia

di punteggio di una % del compenso

massimo

03/12/2008

Obblighi dirigenziali

I sistemi di misurazione e valutazione sono stati aggiornati, con il richiamo alle previsioni

legislative degli obblighi dirigenziali contenute anche nei recenti provvedimenti legislativi e, in

primo luogo, nella legge per la prevenzione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica

amministrazione?

Si No

X (a partire dal 2015 sì)


4. RISORSE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’

4.1 LE RISORSE DISPONIBILI E IL LORO UTILIZZO

Preventivo 1.1.2014

(in milioni di euro)Consuntivo 2014 %

Risorse accertate rispetto

a quelle preventivate (%)

Totale proventi anno 2014 20,01 22,54 100% 113%

di cui:

diritto annuale (comprese

sopravvenienze)15,50 16,77 74% 108%

diritti di segreteria 3,05 2,77 12% 91%

contributi, trasferimenti e altre entrate 0,83 1,47 7% 177%

proventi da gestione di beni e servizi 0,21 0,18 1% 86%

proventi finanziari e straordinari 0,41 1,33 6%

Preventivo 1.1.2014

(in milioni di euro)Consuntivo 2014 %

Spese sostenute rispetto

a quelle preventivate (%)

Totale oneri anno 2014 22,38 23,34 100% 104%

di cui:

oneri per il personale dipendente 3,60 3,38 14% 94%

oneri di funzionamento della struttura 3,90 3,32 14% 85%

ammortamenti e accantonamenti 4,95 5,63 24% 114%

quote associative 2,43 2,41 10% 99%

oneri per interventi economici (esclusi

investimenti azionari)7,25 8,13 35% 112%

oneri straordinari 0,00 0,00 0%

svalutazione partecipazioni 0,25 0,47 2%

Risultato economico di esercizio -2,37 -0,83

PROVENTI

ONERI


4.2 VALORE AGGIUNTO CREATO E DISTRIBUITO

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Valore della produzione 17.416.253,44 16.853.270,61 16.610.591,03 15.781.767,44

Ricavi da Diritto annuale (al netto svalutazione crediti) 11.982.697,55 11.945.947,37 11.759.396,07 11.365.818,40

Ricavi da Diritti di segreteria 3.060.266,40 2.963.793,65 3.000.822,83 2.766.966,61

Contributi trasferimenti e altre entrate 2.049.733,90 1.669.460,72 1.632.895,43 1.467.932,37

Proventi da gestione di beni e servizi 313.967,39 290.154,45 213.785,81 183.183,65

Variazione delle rimanenze 9.588,20 16.085,58- 3.690,89 2.133,59-

Costi di struttura 3.331.037,79 3.393.414,88 3.268.502,55 2.636.962,86

Costi del personale (funzioni istituzionali A e B) 1.472.271,51 1.541.303,16 1.613.671,73 1.535.513,57

Costi di funzionamento (funzioni istituzionali A e B) 1.858.766,28 1.852.111,72 1.654.830,82 1.101.449,29

Valore Aggiunto caratteristico Lordo 14.085.215,65 13.459.855,73 13.342.088,48 13.144.804,58

Componenti accessori e straordinari

+/- Saldo gestione accessoria 15.788,17 142.542,19 66.400,69- 132.025,60-

Ricavi accessori (rivalutaz.attività finanziarie, proventi

finanziari, altri ricavi) 381.366,35 425.361,10 465.264,53 335.270,31

Costi accessori (svalutaz.di attività finanziarie, oneri

finanziari) 365.578,18 282.818,91 531.665,22 467.295,91

+/- Saldo componenti straordinari 613.691,47 444.808,22 13.003,68 1.391.151,56

Ricavi straordinari 1.745.070,16 1.079.417,78 477.817,75 1.459.736,23

Costi straordinari 1.131.378,69 634.609,56 464.814,07 68.584,67

Valore Aggiunto Globale Lordo 14.714.695,29 14.047.206,14 13.288.691,47 14.403.930,54

Determinazione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA

Anno 2011 Anno 2012 Anno 2013 Anno 2014

Sistema economico produttivo 10.310.913,71 9.362.363,64 11.650.917,83 11.244.809,81

Servizi anagrafico-certificativi 1.894.957,16 1.622.266,89 1.535.866,84 1.714.239,28

Costi del personale (all'interno della Funz. Istituz. C) 1.174.020,34 909.810,15 887.744,80 921.880,00

Costi di funzionamento (all'interno della Funz. Istituz. C) 719.436,82 712.456,74 645.762,04 750.366,28

Interventi economici (all'interno dells Funz. Istituz. C) 1.500,00 - 2.360,00 41.993,00

Servizi di regolazione del mercato e tutela del consumatore673.940,45 741.707,96 761.526,16 793.967,00

Costi del personale (all'interno della Funz. Istituz. C) 444.501,72 477.918,52 493.145,20 461.071,00

Costi di funzionamento (all'interno della Funz. Istituz. C) 211.030,01 239.825,55 246.623,96 328.461,00

Interventi economici (all'interno dells Funz. Istituz. C) 18.408,72 23.963,89 21.757,00 4.435,00

Servizi di promozione e sviluppo dell'economia 7.742.016,10 6.998.388,79 9.353.524,83 8.736.603,53

Costi del personale (Funz. Istituz. D) 302.191,86 326.670,83 414.841,00 507.575,00

Costi di funzionamento (Funz. Istituz. D) 72.144,88 119.358,98 93.376,83 149.708,00

Interventi economici (Funz. Istituz. D) 7.367.679,36 6.552.358,98 8.845.307,00 8.079.320,53

Camera di Commercio 1.494.898,10 1.505.036,49 1.697.014,14- 295.774,19-

Risultato economico di esercizio 932.836,23 949.026,49 2.228.345,27- 833.651,89-

Ammortamenti 562.061,87 556.010,00 531.331,13 537.877,70

Accantonamenti - - -

Sistema camerale 2.369.310,85 2.449.900,39 2.465.560,07 2.462.288,94

Quote associative 2.369.310,85 2.449.900,39 2.465.560,07 2.462.288,94

Pubblica Amministrazione 539.572,63 729.905,62 869.227,71 992.605,98

Oneri fiscali 539.572,63 729.905,62 869.227,71 992.605,98

Valore Aggiunto Globale Lordo 14.714.695,29 14.047.206,14 13.288.691,47 14.403.930,54

Distribuzione del Valore Aggiunto Globale Lordo CCIAA


4.3 LO STATO DI SALUTE DELL’ENTE

PROVENTI

DIRITTO ANNUALE

Riscossione spontanea. Fonte : Bilancio Camerale

anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014

Diritto anno di competenza accertato14.172.121,00 14.813.086,30 14.790.075,66 15.095.976,84 15.115.796,36 15.024.764,67 14.931.283,59

Diritto anno di competenza

incassato12.196.787,80 11.810.283,75 11.666.825,92 11.692.874,44 11.356.213,91 10.960.304,64 10.642.869,00

anno 2008 anno 2009 anno 2010 anno 2011 anno 2012 anno 2013 anno 2014

Percentuale di riscossione 86% 80% 79% 77% 75% 73% 71%


CREDITI DA DIRITTO ANNUALE NON RISCOSSI

Fonte: Equitalia

DIRITTO ANNUALE ANNI

PRECEDENTI

Incassi anno 2014

Crediti non

riscossi al

31/12/2014

d.a. 1999 5.030,18 50.975,25

d.a. 2001 4.199,68 652.304,21

d.a. 2002 2.373,28 767.538,15

d.a. 2003/2004 15.878,34 2.175.034,74

d.a. 2005 11.184,36 1.136.142,83

d.a. 2006 16.567,45 1.464.120,34

d.a. 2007 24.048,68 1.654.256,66

d.a. 2008 38.652,10 2.275.802,15

d.a. 2009 41.185,38 2.665.839,68

d.a. 2010 62.357,14 2.965.951,59

d.a. 2011 336.848,58 3.518.124,87

d.a. 2012 86.974,99 4.406.844,50

d.a. 2013 370.553,05 4.727.474,06

TOTALE 1.015.853,21 28.460.409,03

AMMONTARE CREDITI NON RISCOSSI AL 31.12.2013 30.634.164,98

% RISCOSSIONI NEL 2014 CREDITI ANNI PRECEDENTI 3,3%

d.a. 2014 non riscosso 5.642.198,74

TOTALE CREDITI NON RISCOSSI al 31.12.2014 34.102.607,77

Fondo svalutazione al 31.12.2014 32.349.940,85

Riscossione coattiva. Fonte Equitalia

ANNO DATA EMISSIONE IMPORTO RUOLO IMPORTO RISCOSSO % riscossione ruolo

al 31.12.2014

RUOLO 2008 25/06/2011 3.008.142,25 568.058,98 18,9%

RUOLO 2009 25/12/2011 3.173.798,10 560.609,75 17,7%

RUOLO 2010 25/06/2012 3.456.407,92 550.537,11 15,9%

RUOLO 2011 10/07/2013 3.847.763,96 544.392,11 14,1%

RUOLO 2012 31/10/2014 4.131.363,12 86.974,99 2,1%

Riscossione coattiva. Fonte Equitalia

ANNO DATA EMISSIONE IMPORTO RUOLO IMPORTO RISCOSSO % riscossione ruolo

al 31.12.2014

RUOLO 2008 25/06/2011 3.008.142,25 568.058,98 18,9%

RUOLO 2009 25/12/2011 3.173.798,10 560.609,75 17,7%

RUOLO 2010 25/06/2012 3.456.407,92 550.537,11 15,9%

RUOLO 2011 10/07/2013 3.847.763,96 544.392,11 14,1%

RUOLO 2012 31/10/2014 4.131.363,12 86.974,99 2,1%


PROVENTI

0,00

300.000,00

600.000,00

900.000,00

1.200.000,00

1.500.000,00

1.800.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Trend ricavi da contributi e gestione servizi

contributi trasferimenti ed altre entrate proventi gestione servizi


ONERI

*


Grafico riepilogo funzionamento

RISULTATO ECONOMICO D’ESERCIZIO


LIQUIDITA’ E PATRIMONIO

Di seguito si rappresenta una serie di indici utili a misurare la capacità della Camera di Commercio

a svolgere il proprio operato in condizioni di sostenibilità economica e a misurare il buon

andamento dell’Ente sotto il profilo economico gestionale. L’analisi di tali indici è il punto di

partenza per individuare attività che generano valore aggiunto, eliminare sprechi e liberare risorse

da destinare allo sviluppo e alla crescita del territorio.

Gli indicatori sono stati selezionati dall’elenco di indicatori Pareto individuati da Unioncamere per

tutto il sistema camerale e sono quindi utili per effettuare analisi di benchmarking con le altre

Camere di Commercio di dimensioni analoghe.

Anche i cluster dimensionali sono stati scelti da Unioncamere e dovranno essere rivisti affinché le

Camere appartenenti allo stesso cluster abbiano caratteri di omogeneità.

Gli ultimi dati di benchmark disponibili sono relativi all’anno 2013, pertanto laddove disponibili,

vengono riportati in forma grafica.


INDICATORI PARETO UNIONCAMERE

•Incidenza dei costi strutturali

•Efficienza operativa

•Efficienza di struttura

•Economicità dei servizi amministrativo-anagrafici

EFFICIENZA

•Capacità di generare proventi

•% di incasso diritto annuale alla scadenza PROVENTI

•Interventi economici e nuovi investimenti finanziari per impresa attiva

•Costo medio di funzionamento per dipendente ONERI

•Equilibrio economico della gestione corrente

•Margine di struttura

•Solidità finanziaria

EQUILIBRIO ECONOMICO-

PATRIMONIALE

•Margine di tesoreria

•Cash flow LIQUIDITA'


Incidenza dei costi strutturali sui proventi correnti

Oneri correnti - Interventi economici

Proventi correnti

Un valore prossimo o superiore al 100% evidenzia una scarsa o nulla capacità di poter destinare risorse correnti per interventi economici. E’ un'indicazione da valutare tenendo conto dell'apporto della gestione finanziaria (che potrebbe essere di rilievo), della composizione dei Proventi correnti e degli Oneri correnti, delle strategie poste in essere.

Efficienza operativa

Oneri correnti delle Funz. Istituz.li C e D (esclusi Interventi economici)

N° imprese attive al 31/12 (al netto UU.LL)

Misura il costo medio "operativo" per azienda attiva.

Il valore dell'indice misura il costo medio, e non la qualità espressa, dei servizi (potenzialmente) diretti a ciascuna impresa attiva.

Un'analisi accurata necessiterebbe di un confronto di tale costo con l'ampiezza e la qualità dei servizi offerti.

69,00%


Efficienza di struttura

Oneri correnti delle Funz. Istituz.li A e B (al netto accantonam.e ammortam.,

interventi econom.e oneri fiscali-tributari)

Oneri correnti totali

Misura l'incidenza dei costi delle aree, che hanno la competenza sulla guida e sul funzionamento della Camera di commercio, rispetto agli Oneri correnti.

Il valore che emerge, soprattutto in un’ottica di benchmarking, può fornire alla Camera di commercio un’indicazione sui possibili margini di recupero circa i costi per il funzionamento della “macchina organizzativa” e per l’equilibrio ottimale tra gli oneri interni e quelli per i servizi alle imprese.

Economicità dei Servizi Amministrativi-Anagrafici

Diritti di Segreteria

Oneri correnti della Funz.Istituz.le C (Interventi economici esclusi)

Misura il rapporto tra i proventi generati dalla Camera di commercio attraverso i Servizi amministrativi-anagrafici rispetto agli oneri "operativi".

Il valore che emerge indica il livello di copertura degli Oneri operativi relativi alla Funzione istituzionale C attraverso le entrate derivanti dai Diritti di segreteria.

201420132012201120102009

Serie1 24%25%29%28%23%25%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%


Capacità di generare proventi diversi da Diritto annuale e Diritti di segreteria

Proventi correnti - (Entrate da diritto annuale + Diritti di segreteria)

Proventi correnti

E' indice della capacità della Camera di commercio di generare "altri proventi" correnti oltre le entrate provenienti dal Diritto annuale e dai Diritti di segreteria.

Percentuale di incasso del Diritto Annuale alla scadenza

Totale Diritto Annuale incassato entro la scadenza nell'anno “n”

Importo Diritto Annuale dovuto alla Camera di commercio dell'anno “n” (al

lordo dell’accantonamento)

Indica la quota di Diritto Annuale incassata entro la scadenza.

Un valore prossimo al 100% evidenzia una buona capacità della Camera di commercio di incassare i proventi da Diritto Annuale di competenza dell’anno.


Costo medio di funzionamento per dipendente Totale Oneri di funzionamento

N° dipendenti a tempo indeterminato

Misura il costo medio di funzionamento per dipendente equivalente.

In generale, più è basso meglio è. In ottica di spese per il lavoro, valori alti potrebbero segnalare un forte ricorso al lavoro flessibile o alle consulenze esterne. Da analizzare congiuntamente al "Costo del personale" e al “Costo del personale a tempo flessibile”.

Interventi economici e nuovi investimenti finanziari per impresa attiva (valore in euro)

Interventi Economici + Nuovi investimenti finanziari in immobilizzazioni

N° imprese attive al 31/12

Misura il valore medio di Interventi economici e nuovi Investimenti finanziari (partecipazioni) per impresa attiva.

201420132012201120102009

Serie1 123,2148,8110,4125,2103,398,4

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0


Equilibrio economico della gestione corrente Oneri correnti

Proventi correnti

Misura l'incidenza degli Oneri correnti rispetto ai Proventi correnti. Un valore prossimo o superiore al 100% non è necessariamente un segnale negativo per una Camera di commercio e la sua missione istituzionale, anche se va tenuto conto della composizione dei Proventi correnti, degli Oneri correnti e delle strategie poste in essere.

Margine di struttura = Patrimonio netto - Attivo immobilizzato

Misura la capacità della Camera di commercio di finanziare le attività di lungo periodo con capitale proprio.

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Serie1 -198.452,45 784.929,62 1.844.600, 3.182.483, 1.806.823, 1.240.335,

-500.000,00

-

500.000,00

1.000.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.500.000,00

3.000.000,00

3.500.000,00

201420132012201120102009

Serie1 110%110%98%99%103%99%

92%

94%

96%

98%

100%

102%

104%

106%

108%

110%

112%


Solidità finanziaria Patrimonio netto

Totale generale Passivo

Misura la solidità finanziaria della Camera di commercio determinando la parte di finanziamento proveniente da mezzi propri.

In generale è auspicabile un valore superiore al 50% (come per il margine di struttura, valori inferiori potrebbero però essere giustificati da forti Investimenti che abbiano comportato il ricorso al capitale di credito).

Margine di tesoreria Attivo circolante - Scorte - Passivo a breve

Misura la capacità di copertura dei debiti a breve attraverso la liquidità e il realizzo delle attività a breve

Cash flow

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Serie1 9.758.735,27 12.492.851,46 13.184.592,03 13.803.958,35 11.644.701,47 10.761.699,51

5.000.000,00

7.000.000,00

9.000.000,00

11.000.000,00

13.000.000,00

15.000.000,00


Rappresenta una misura dell'autofinanziamento.

Misura il flusso monetario (differenza tra tutte le entrate e le uscite monetarie)

creato nel corso dell'anno.

4.4 ANALISI DI BENCHMARK

Di seguito alcuni dati di confronto con altre Camere di Commercio.

In previsione della fusione tra le Camere di Perugia e Terni, si riportano alcuni dati

di benchmark con le Camere del cluster di riferimento individuato da Unioncamere

a cui è stata aggiunta la Camera di Terni e, come mera somma di valori l’ipotetica

Camera dell’Umbria.


I dati di benchmark che seguono sono stati elaborati prendendo a riferimento due Camere

capoluogo di regione, di dimensioni analoghe e quelle della camera risultante dalla fusione

tra Perugia e Terni

CCIAA BOLOGNA GENOVA PERUGIA+TERNI

IMPRESE ISCRITTE

N° imprese iscritte 96.342 86.252 95.191

N° imprese iscritte + UU.LL. 118.070 109.794 113.629


PRINCIPALI VALORI DI BILANCIO 2014 BOLOGNA * GENOVA PERUGIA+TERNI

Diritto annuale al lordo svalutazione crediti 21.062.325,00€ 16.816.934,00€ 20.502.700,25€

Svalutaz. annuale diritto 4.109.000,00-€ 5.933.332,00-€ 6.278.381,10-€

Diritto annuale al netto svalutazione crediti 16.953.325,00€ 10.883.602,00€ 14.224.319,15€

Diritti di segreteria 6.195.834,00€ 3.222.268,00€ 3.637.433,05€

Oneri correnti 32.567.161,00€ 25.381.288,00€ 29.246.116,70€

Oneri del personale camerale 8.164.007,00€ 5.790.109,00€ 5.069.434,54€

Oneri di funzionamento al netto quote associative 4.741.779,12€ 4.535.990,00€ 4.256.331,86€

di cui Oneri per automazione servizi 625.551,12€ 553.623,00€ 608.699,35€

Quote associative 2.349.672,88€ 1.594.039,00€ 2.853.142,04€

Interventi Economici 11.839.724,54€ 6.437.861,00€ 9.970.151,88€

Risultato economico di esercizio 3.000.000,00-€ 4.116.725,00-€ 1.171.545,74-€

Patrimonio netto € 128.396.454,39 72.780.058,00€ 14.050.954,09€

Immobilizzazioni 125.742.000,00€ 42.028.586,00€ 10.240.255,77€

Disponibilità liquide al 31.12 22.000.000,00€ 46.298.745,00€ 23.578.595,72€

Passività consolidate 10.268.130,91€ 6.857.616,00€ 5.426.480,34€

Debiti di funzionamento 12.669.733,48€ 11.897.958,00€ 10.713.085,19€

* Dati 2013

PERSONALE BOLOGNA GENOVA PERUGIA+TERNI

N° unità di personale camerale 175 122 110

N° unità di personale non camerale 3 - 27

Aziende Speciali 1 (24 dipendenti) 2 (21 dipendenti) 1 (7 dipendenti)

TOTALE ADDETTI 202 143 144

PRINCIPALI INDICATORI DI BILANCIO 2014 BOLOGNA* GENOVA PERUGIA+TERNI

Dimensionamento del personale (n° totale

addettix1.000/n° imprese iscritte e uu.ll.)1,7 1,3 1,3

Ricavo medio corrente per impresa iscritta 240,28€ 163,54€ 187,64€

% Interventi economici su Diritto annuale (al netto

svalutaz.crediti)70% 59% 70%

% Oneri del personale su Oneri correnti 25% 23% 17%

% Oneri di funzionamento al netto Quote

associative/Oneri correnti15% 18% 15%

% Quote associative/Oneri correnti 7% 6% 10%

% Interventi Economici su Oneri correnti 36% 25% 34%

Margine di struttura (Attivo

Immobilizzato/Patrimonio netto)98% 58% 73%

Indice secco di liquidità (Disponibilità

liquide/Debiti di funzionamento)174% 389% 220%

* Dati 2013


4.5 I RISPARMI

La tabella che segue evidenzia i risparmi conseguiti rispetto al 2013 nelle spese di

funzionamento.

RISPARMI ANNO 2014 CONSUNTIVO 2013CONSUNTIVO

2014RISPARMI

PRESTAZIONE DI SERVIZI 367.721,42-

di cui:

Oneri per Manutenzione Ordinaria Immobili 148.254,45 70.453,63 77.800,82-

Oneri Pulizie Locali 174.861,12 133.385,47 41.475,65-

Altre spese di funzionamento 44.736,01 15.293,59 29.442,42-

Spese per stampa pubblicazioni 27.094,00 - 27.094,00-

Oneri Consulenti ed Esperti 50.901,37 29.144,08 21.757,29-

Inps su Compensi co.co.co. 24.993,14 3.445,90 21.547,24-

Oneri postali e di recapito 50.930,62 31.259,67 19.670,95-

Spese consumo energia elettrica 94.189,58 74.671,34 19.518,24-

Oneri per manutenzione ordinaria 36.183,12 17.811,19 18.371,93-

Spese servizi energia - gestione calore 101.835,21 83.982,72 17.852,49-

Spese per censimento 14.116,35 - 14.116,35-

Spese per redazione pubblicazioni camerali 25.562,26 11.511,30 14.050,96-

Oneri sorveglianza sanitaria e legge 626 20.124,88 10.519,43 9.605,45-

Oneri Telefonici 22.154,05 13.401,72 8.752,33-

Oneri per mezzi di trasporto 17.562,90 9.260,73 8.302,17-

Convenzioni gestione portineria 139.323,16 131.569,29 7.753,87-

Buoni pasto 43.881,80 37.018,80 6.863,00-

Oneri Legali 946,83 - 946,83-

Oneri per la tenuta dei conti correnti 2.482,14 1.664,02 818,12-

Oneri Convenzione Vini Doc 10.711,75 10.023,67 688,08-

Indennità e rimborsi spese al personale ispettivo 18.978,91 18.384,97 593,94-

Oneri per mezzi di trasporto ad uso promiscuo 6.732,61 6.149,90 582,71-

Assicurazioni Personale in Missione 1.095,64 979,06 116,58-

GODIMENTO DI BENI DI TERZI 11.058,46-

di cui:

Noleggio fotoriproduttori e stampanti 24.186,81 16.098,68 8.088,13-

Affitti passivi 49.689,90 46.425,19 3.264,71-

ONERI DIVERSI DI GESTIONE 6.309,89-

di cui:

Oneri per Acquisto Cancelleria 20.245,76 15.101,61 5.144,15-

Oneri per Acquisto Libri e Quotitidiani 27.136,18 25.970,44 1.165,74-


4.6 L’ANALISI PER PROCESSI

Unioncamere ha approvato nel corso del 2013, ai sensi del DPR 254/2005, l’articolazione

completa della mappatura dell’insieme dei processi attraverso i quali la CCIAA opera, sia al

fine di raggiungere gli obiettivi operativi e strategici individuati, sia per gestire le funzioni

affidatele dalla norma per rispondere al sistema delle imprese.

Di seguito è riportato il livello più sintetico.

L’articolazione dei processi delle Camere di Commercio

Sulla base della suddetta mappatura, nel corso del 2013 e del 2014 le Camere di Commercio

sono giunte alla determinazione dei costi dei singoli processi, utilizzando una metodologia

condivisa con tutto il sistema camerale, per consentire successive analisi di benchmark con

le singole Camere o con cluster dimensionali.

La tabella che segue evidenzia i costi imputati ai processi relativi all’anno 2013 sulla base

della mappatura effettuata da Unioncamere. Detti costi sono stati rapportati da Unioncamere

a specifici driver (n° imprese, proventi, personale impiegato, ecc.) per il calcolo dei costi

standard. Il valore degli indicatori della Camera così ottenuti viene confrontato con i

corrispondenti valori mediani, minimi e massimi rilevati dalle Camere di Commercio

appartenenti al cluster di riferimento e con la media nazionale, evidenziando in tal modo i

processi in cui la Camera ha performance migliori o peggiori in termini di costo.


COSTI DEI PROCESSI – ANNO 2013 - BENCHMARK

Costi personale

dipendente

Altri costi

effettiviMediana MIN MAX Mediana MIN MAX

A1.1 Pianificazione, programmazione,

monitoraggio e controllo109.307,50 71.032,42 110.546,66 0,00 290.886,58 17,44 14,78 5,04 29,79 15,33 2,68 31,33

A1.2 Sistemi di gestione 4.608,40 0,00 3.079,90 0,00 7.688,30 87,75 355,59 36,29 791,29 252,55 16,33 832,89

A2.1 Gestione e supporto organi

istituzionali204.363,07 291.825,30 188.425,93 0,00 684.614,30 9,11 6,41 3,97 12,23 8,12 3,97 13,71

A2.2 Tutela legale 26.372,93 12.630,35 32.004,57 0,00 71.007,85 4,26 4,64 1,36 6,34 2,55 0,04 7,30

A2.3 Gestione documentazione 94.587,20 92.308,82 132.671,71 0,00 319.567,73 4,25 5,39 3,27 8,60 5,23 2,10 8,73

A3 COMUNICAZIONE A3.1 Comunicazione 185.074,63 167.947,49 126.085,60 2.196,00 481.303,72 6,40 3,52 0,26 7,52 3,49 0,26 7,58

B1 RISORSE UMANEB1.1 Acquisizione e gestione risorse

umane152.582,71 68.688,44 102.499,52 0,00 323.770,67 3.695,40 4.555,86 2.707,20 6.288,99 4.492,03 2.401,82 7.108,04

B2.1 Fornitura beni e servizi 65.585,42 30,00 40.531,70 0,00 106.147,12 36,80 51,44 22,94 124,14 64,71 16,61 133,21

B2.2 Gestione beni materiali e

immateriali e logistica254.212,72 999.222,80 330.528,66 0,00 1.583.964,18 18.078,77 16.270,32 9.277,24 19.898,17 12.373,86 5.629,82 20.837,62

B3.1 Gestione diritto annuale 84.034,17 118.237,85 64.272,23 0,00 266.544,25 3,54 3,52 2,46 5,62 4,17 2,34 6,23

B3.2 Gestione contabilità e l iquiditá 175.267,89 51.517,81 124.471,91 0,00 351.257,61 21,06 25,90 18,72 43,26 32,33 17,84 49,75

C1.1 Tenuta registro imprese (ri),

repertorio economico amministrativo

(rea), albo artigiani (aa)

606.436,79 575.785,69 790.219,78 46.508,84 2.018.951,10 23,25 26,75 20,69 36,92 27,21 16,50 36,96

C1.2 Tenuta albo gestori ambientali

(solo per le cciaa capoluogo di regione)102.723,18 22.703,75 123.977,74 0,00 249.404,67 3,32 3,50 2,30 5,09 3,61 2,30 5,09

C1.3 Gestione suap camerale 135,22 7,66 121,28 0,00 264,16 0,00 0,43 0,00 1,12 0,37 0,00 1,27

C1.4 Servizi digitali 46.144,42 121.590,06 62.774,06 0,00 230.508,54 3,07 3,16 1,12 6,38 4,09 1,12 6,98

C1.5 Certificazioni per l 'estero 53.889,45 9.937,09 43.415,13 0,00 107.241,67 43,91 35,34 0,36 62,54 39,14 0,36 84,93

C2.1 Protesti 58.300,67 6.966,23 44.670,29 0,00 109.937,19 1,46 1,42 0,53 3,15 1,46 0,24 3,15

C2.2 Brevetti e marchi 35.226,00 8.905,34 35.019,17 0,00 79.150,51 1,05 1,50 0,74 2,96 1,55 0,56 2,99

C2.3 Prezzi e borsa merci 90.156,29 58.463,69 55.981,78 0,00 204.601,76 2,72 1,07 0,05 2,05 0,82 0,01 2,48

C2.4 Sanzioni amministrative ex l.

689/8161.653,31 15.124,95 53.405,06 0,00 130.183,32 1,73 1,46 0,17 2,84 1,50 0,17 2,98

C2.5 Attivita' in materia di metrologia

legale127.080,95 53.266,16 114.087,71 0,00 294.434,82 3,92 2,68 1,67 5,29 3,71 1,67 5,92

C2.6 Forme alternative di giustizia 32.439,64 38.224,89 49.092,15 21.756,90 141.513,58 1.474,10 1.273,65 322,18 2.423,56 1.242,33 198,51 2.423,56

C2.7 Regolamentazione del mercato 34.924,95 17.782,86 34.862,10 42.360,00 129.929,91 1,73 2,18 0,15 4,80 2,44 0,15 6,13

D1.1 Monitoraggio economia e mercato 93.510,65 27.688,79 75.560,95 15.435,64 212.196,03 2,82 2,85 0,27 5,52 3,20 0,08 7,14

D1.2 Formazione professionale rivolta

all 'esterno31.384,88 0,00 17.300,64 187.740,00 48.685,52 259,32 259,32 27,23 882,35 336,41 13,12 1.370,56

D1.3 Promozione territorio e imprese 611.403,29 1.013.877,99 334.596,42 7.112.561,39 1.959.877,70 275,55 144,12 72,13 378,30 181,16 65,04 399,75

3.341.406,33 3.843.766,43 3.090.202,65 7.428.558,77 10.403.632,79

D S

tudi

o,

Form

azio

ne,

Info

rmaz

ione

e

Prom

ozio

ne

Econ

omic

a

D1 PROMOZIONE E

INFORMAZIONE ECONOMICA

ALLE IMPRESE

B S

ervi

zi d

i Sup

port

o

B2 APPROVVIGIONAMENTO E

GESTIONE DEI BENI

B3 BILANCIO E FINANZA

C A

nagr

afe

e Se

rviz

i di R

egol

azio

ne d

el M

erca

to

C1 ANAGRAFICO CERTIFICATIVO

C2 REGOLAZIONE E TUTELA DEL

MERCATO

A O

rgan

i Ist

ituz

iona

li e

Segr

eter

ia

Gen

eral

e

A1 CICLO DI GESTIONE DELLE

PERFORMANCE

A2 RAPPRESENTANZA, AFFARI

GENERALI E SEGRETERIA

APPLICAZIONE DEL COSTO STANDARD

Funzione Macro Processo Processo

COSTI DIRETTI COSTI INDIRETTI

(quota

ribaltata)

CLUSTER SISTEMA NAZIONALE

MAPPA DEI PROCESSI COSTI PROCESSI CAMERALI

INTERVENTI DI

PROMOZIONE

COSTO TOTALE

2013

INDICATORE

PERUGIA 2013


TIME REPORT PER PROCESSI


TIME REPORT 2014 – RIEPILOGO PER PROCESSI


5 PARI OPPORTUNITA’ E BILANCIO DI GENERE

5.1 Il contesto esterno – analisi di genere Peri i dati sul contesto esterno si rinvia alle pagine 9 e 10 della Relazione.

5.2 Il contesto interno – analisi di genere Personale dipendente

Amministratori

IndicatoriValore

2011

Valore

2012

Valore

2013

Valore

2014

% di dirigenti donne 0% 0% 0% 100%

% di donne rispetto al totale del

personale63% 64% 63% 63%

% di personale femminile assunto a

tempo indeterminato100% 100% 100% 100%

Età media del personale femminile 47 anni 48 anni 48 anni 49 anni

Età media del personale maschile 49 anni 50 anni 50 anni 51 anni

% di personale femminile laureato

rispetto al totale del personale

femminile

67% 67% 54% 54%

% di personale maschile laureato

rispetto al totale del personale

maschile

40% 40% 44% 44%

maschi femmine

26 6

Composizione consiglieri per sesso


5.3 Le attività realizzate a favore delle imprese femminili

La Camera di Commercio di Perugia svolge la propria azione sul tema delle pari opportunità,

soprattutto mediante il Comitato per l’Imprenditoria Femminile, composto da rappresentanti

espressione di tutte le attività economiche femminili della provincia.

Gli obiettivi che la Camera, attraverso il Comitato, si prefigge sono :

• promuovere iniziative per lo sviluppo dell’imprenditoria femminile, anche tramite specifiche

attività di formazione imprenditoriale di donne aspiranti imprenditrici;

• promuovere indagini conoscitive sia per monitorare il numero delle donne imprenditrici, sia

per individuare quali sono i problemi che ostacolano l’accesso delle donne al mondo

dell’imprenditoria;

• proporre suggerimenti nell’ambito della programmazione delle attività camerali per favorire

lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprenditoria.

Nel corso del 2014, in particolare, tra le attività che il Comitato Imprenditoria Femminile di

Perugia ha direttamente organizzato, si ricordano:

a) Riunioni: n. 5 di cu n.1 Comitato Regionale Imprenditoria Femminile (CRIF) e n.4

Comitato Imprenditoria Femminile

b) Azioni:

- Supporto all’8° Meeting "Leadership umbra al femminile - CAMBIARE SENZA PAURA

- Seminario “Vendi a una donna o vendi a un uomo? Non è la stessa cosa (tecniche di

vendita al Femminile e al Maschile

- Focus sulla L. 215/92 attraverso la presentazione del libro “Le leggi delle donne che

hanno cambiato l’Italia

La segreteria organizzativa del Comitato per l’Imprenditoria Femminile di Perugia è gestita

dall’Azienda Speciale Promocamera.


6. IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE

6.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

Fasi Soggetti Modalità Tempi

Rilevazione dati di performance, stato attuazione lavori, attività e progetti ultimo quadrimestre 2014

Programmazione e

Controllo, responsabili uffici

Richiesta dati ai responsabili degli uffici, raccolta e controllo coerenza e attendibilità dati, elaborazione

Gennaio-

Febbraio – Marzo

Rilevazione risultati di gestione attraverso il Bilancio

Consuntivo

Ragioneria (Conto Econom., Stato Patrim., Nota Integrativa,),

Programmazione e

Controllo (Consuntivo per funzioni, Relaz. Risultati, indicatori), Responsabili uffici (Relazione risultati)

Rilevazione e analisi dati di

bilancio consuntivo, elaborazione indicatori Pareto

Aprile-

Maggio

Definizione della struttura della Relazione sulla performance

Programmazione e Controllo

Analisi normativa e linee guida ANAC e Unioncamere per individuazione format per redazione Relazione sulla

performance

Aprile

Valutazione risultati raggiunti, rilevazione e analisi dati di

contesto interno ed esterno, analisi criticità

Struttura Tecnica permanente di supporto all’OIV/Programmazione e

Controllo, Responsabili

uffici coinvolti

Individuazione e valutazione

cause di eventuali scostamenti rispetto ai risultati attesi,

analisi criticità, raccolta dati di contesto, controllo coerenza e loro elaborazione

Maggio-

Giugno

Stesura e redazione della Relazione sulla performance

Struttura Tecnica permanente di supporto all’OIV/Programmazione e

Controllo

Predisposizione proposta di relazione mediante analisi dei documenti di pianificazione, monitoraggio e valutazione,

sistematizzazione dei dati raccolti

Maggio- Giugno

Validazione della Relazione

sulla Performance OIV

Incontri con la Struttura Tecnica permanente di supporto all’OIV e verifica

completezza, attendibilità e chiarezza del contenuto sulla base delle linee guida ANAC e Unioncamere

Giugno

Verifica della proposta di relazione e invio alla Giunta unitamente al documento di validazione dell’OIV

Struttura Tecnica permanente di supporto

all’OIV/Programmazione e Controllo, Segretario Generale

Rilettura e analisi del documento alla luce delle

linee guida, invio proposta per inserimento all’o.d.g. della Giunta di giugno

Giugno


6.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo di gestione della performance

La Relazione sulla performance rappresenta il documento conclusivo del ciclo di gestione

della performance mediante il quale è possibile verificare i risultati raggiunti ed impostare le

azioni migliorative per il futuro.

Tra gli elementi di forza del ciclo della performance sono da sottolineare:

- la capacità dell’albero della performance di meglio identificare ex ante gli obiettivi

individuati dagli organi politici e di valutare ex post se e quanto l’amministrazione ha

saputo tradurli in risultati coerenti con le previsioni;

- la potenzialità fornita dalla misurazione delle performance di migliorare le politiche e i

servizi, intervenendo in particolare sulla qualità dei servizi erogati e sui costi

sostenuti.

Tra gli elementi di criticità sicuramente si avverte:

- la difficoltà a gestire la programmazione in un’ottica pluriennale, in quanto

“culturalmente” poco familiare sia a livello politico che a livello gestionale;

- la parziale inadeguatezza degli indicatori utilizzati ad analizzare tutte le dimensioni

utili, in particolare quelle strategiche. Sono stati introdotti, infatti, alcuni indicatori di

outcome per la misurazione e la valutazione della performance dell’Ente in termini di

impatto prodotto sul territorio, sia a causa della difficoltà riscontrata a selezionare gli

impatti direttamente ed univocamente attribuibili all’azione specifica della Camera di

Commercio, sia per la difficoltà ad implementare in relazione ad essi un sistema

informativo adeguato;

- una sovrapposizione tra i documenti richiesti dalla riforma Brunetta, dal D.M.

27.03.2013 e quelli preesistenti richiesti dalle precedenti normative D.P.R. 254/2005

(Programma pluriennale di mandato, Relazione previsionale e programmatica

annuale, Relazione sui risultati) che porta ad una sovrabbondanza di documenti

spesso non in linea fra loro sia come tempistica di approvazione che come contenuto.

- una scarsa integrazione tra i sistemi informativi esistenti, che rende l’acquisizione dei

dati particolarmente lunga e laboriosa, sottraendo tempo alla successiva fase di

analisi dei dati.

Tra le azioni da porre in essere per sviluppare un processo graduale di miglioramento teso a

promuovere una corretta attuazione del ciclo di gestione della performance, la Camera di

Perugia si propone:

- una più approfondita analisi dei risultati dalla quale cercare di ottenere maggiori

informazioni possibili utili al miglioramento continuo;

- una più dettagliata analisi per processi, anche attraverso l’utilizzo degli indicatori di

benchmarking approvati a fine 2013 e revisionati a inizio 2014 da Unioncamere;

- una semplificazione dei sistemi informativi per la rilevazione e per la successiva

elaborazione dei dati.


LEGENDA:

Obiettivo raggiunto Obiettivo parzialmente raggiunto/ritardi attuativi Obiettivo non raggiunto (% raggiungimento > 90%) (% raggiungimento tra 30% e 90%) (% raggiungimento < 30%)

ALLEGATO 1 – TABELLA OBIETTIVI E PIANI OPERATIVI 2014

AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI

STRATEGICIOBIETTIVI OPERATIVI AZIONI

INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)

RISULTATO ATTESO Risultato 2014Risultato

2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ113 Gestione telematica delle

domande e della comunicazioni

realtive all'iscrizione all'Albo

Gestori Ambientali

Rispetto termine di

scadenza (per

formazione personale

e utenti e

informativa)

entro il 31/12/2014 28/05/2014 100%Ambiente e Albo

gestori ambientali 2.000,00

AZ111 Evasione pratiche arretrate

Registro ImpreseTasso di arretrato 0% 0% 4% 100%

Registro Imprese: Atti

telematici 2, Attività

regolamentate, Ditte

individuali e rilascio

prodotti, Attività

supporto Conservatoria

e sedi perif.

AZ119 Unificazione procedure

sanzionatorie per le violazioni

connesse al Registro Imprese e

alle imprese artigiane

Tasso di notifica

verbali>= 80% 100% - 100%

Tutela proprietà

intellettuale e Sanzioni 800,00

AZ172 Revisione specimen firmeRispetto termine di

scadenza30/04/2014 19/03/2014 - 100%

Segreteria Generale,

Presidenza e organi

collegiali

1.220,00

O.O.4 Miglioramento accessibilità

dei servizi

AZ155 Coordinamento servizi resi

dagli sportelli territoriali (Assonet)

tasso di utilizzo

risorse stanziate>=70% 100% 100% 100%

100%

P.A. digitale, archivio e

protocollo,

partecipazioni

40.812,66

AZ110 Aggiornamento dati

Registro Imprese per abolizione

RIA (registro esercenti attività di

autoriparazione)

Tasso aggiornamento

R.I.100% 100% 0% 100%

Artigianato, Registro

Imprese: Atti

telematici 1, Attività

supporto Conservatoria

e sedi perif.

AZ107 Sospensione iscrizioni

dall'Albo Gestori Ambientali delle

imprese non in regola con il

pagamento del diritto annuo

Tasso sospensione

morosi100% 100% 0% 100%

Ambiente e Albo

gestori ambientali

100%

100%

1 -

SER

VIZI A

MM

IN

IS

TR

ATIV

I A

LLE I

MP

RS

E

OS 17 - Miglioramento

del livello di qualità,

efficienza e

produttività dei servizi

alle imprese

O.O.3 Riduzione tempi medi di

conclusione dei procedimenti -

Semplificazione

O.O.5 Miglioramento qualità

dell'informazione economica

(banche dati)


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ14 Cofinanziamento asse viario

Umbria-Marche e Quadrilatero


stanziate>= 90% 100% 100% 100%

Segretario Generale,

Bilancio e fiscalità,

Avvocatura e giustizia

alternativa

947.151,53

AZ15 Sostegno allo sviluppo

dell'aeroportoPasseggeri >= 215.000 209.364 215.550 97,4%


Bilancio e fiscalità,

Avvocatura e giustizia

alternativa

2.240.581,19

AZ16 Accantonamento al fondo

da destinare a interventi

infrastrutturali (10% aumento

diritto annuale) da concordare


stanziate>= 20% 13% 16% 65%


Bilancio e fiscalità 947.151,53

AZ151 Premio giornalistico

internaz.le "Raccontami l'Umbria"

2014

n° candidature e

segnalazioni

Tasso di utilizzo

risorse stanziate

>= 50

>=70%

137

70%

94

65%

100% Stampa e Editoria

AZ152 Realizzazione volume

"Raccontami l'Umbria" 2014

rispetto termine di

scadenza (per

consegna esecutivi

per la stampa)

30/09/2014 16/09/2014 30/09/2013 100% Stampa e Editoria

AZ202 Realizzazione campagna di

comunicazione del Premio

Giornalistico su social metwork

Livello di gradimento >= 100 (click "mi piace") 3035 - 100% Stampa e Editoria 1.830,00

AZ146 Progetto turismoTasso utilizzo risorse

stanziate>= 25% 57% 40% 100%

Incentivi e sovvenzioni

alle imprese 131.483,58

Numero eventi

organizzati>= 12 23 25

Numero giornate di

apertura> 82 194 82

tasso diffusione

prodotti realizzati>=80% 90% 80% Promocamera

Rispetto termine di

scadenza (centro

comm.le Perugia)

entro il 31/12/2014 31/12/2014 31/12/2013 Promocamera

AZ154 Gestione sito Tipicamente

Umbria

accessi al sito

notizie inserite

>= 15.000

>= 80

71.230

85

54.399

101100% Promocamera 15.000,00

AZ 229 Unica Umbria - database

informatico (e fotografico)

Rispetto termine di

scadenzaentro il 31/12/2014 31/08/2014 - 100%


attività produttive e

del territorio

-

AZ150 Allestimento stand Unica

Umbria in occasione di

manifestazioni

n° allestimenti >= 15 21 24 100%

Promocamera,



del territorio

61.021,67

AZ217 Iniziative di promozione del

territorio da selezionare in

applicazione del Regolamento di

concessione dei contributi

- tasso utilizzo

risorse stanziate

- ammontare medio

contributo erogato

>= 20%

>=7.000,00

20,4%

5.605,69

22%

7.500,0090%

Accesso al credito e

contributi a

manifestazioni ed

eventi

539.830,79

AZ219 Revisione Regolamento

generale concessione contributi

ex art. 12 L. 241/91

Rispetto termine di

scadenza

entro il 30/06/2014

31/12/201423/12/2014 - 100%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

AZ218 Progetto Conad Umbria

Jazzn° utenti coinvolti >= 130 140 140 100% Promocamera 28.000,00

48.495,12

87%

100%

97%

9.000,00

OO 57 - Incentivazione progetti

di destagionalizzazione dei flussi

turistici

AZ153 Azioni a sostegno dei

centri storici e dei centri

commerciali naturali

100% 57.000,00

AZ160 Valorizzazione dello spazio

espositivo del Centro Servizi

G.Alessi

100% Promocamera

O.O.44 Potenziamento

dell'attrattività turistica

attraverso la promozione

dell'identità del territorio

OS 3 - Valorizzazione

delle risorse culturali,

artistiche,

architettoniche,

paesaggistiche e

naturalistiche

OS 2 - Potenziamento

e sviluppo

infrastrutture (fisiche

logistiche, di trasporto

e immateriali)

O.O.7 Supporto al miglioramento

della dotazione infrastrutturale di

trasporto, logistica e

infrastrutture immateriali

2 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

EL T

ER

RITO

RIO


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ142 Concorso Ercole olivario n° imprese coinvolte >= 280 251 323 90% Promocamera 215.000,00

AZ140 Promozione olii vincitori

Ercole Olivario e della cultura

dell'olio di qualità italiano

n° eventi >=2 (+ 5 Promocamera) 14 4 100%



del territorio,

Promocamera

37.325,20

AZ143 Premio regionale olio dopn° imprese

partecipanti>= 25 31 27 100% Promocamera

AZ141 Azioni a sostegno del

distretto del cioccolato

tasso di utilizzo

risorse stanziate>= 70% 81,6% 72,2% 100%



del territorio

32.429,32

AZ158 Progetto tartufon° imprese/enti

coinvolti>= 30 33 12 100% Promocamera 22.000,00

AZ156 Progetto Panen° imprese/scuole

coinvolte>= 20 36 12 100% Promocamera 44.000,00

AZ157 Progetto Formaggion° imprese/enti


AZ204 Progetto Birra n° imprese coinvolte >= 20 318 24 100% Promocamera 6.000,00

AZ205 Progetto Zafferano n° imprese coinvolte >= 10 50 0 100%Promocamera e/o

Promozione economica

O.O.49 Promozione delle

eccellenze locali del settore

moda

AZ159 Progetto Moda e scouting

imprese tracciate

n° azioni realizzate

rispetto termine di

scadenza (scouting)

>= 10

>= 3

31/12/2014

14

9

solo progettazione

Scouting

10

6 67%

67%

Promocamera 25.000,00

O.O.53 Promozione dello sviluppo

territoriale del comprensorio alto

tiberino

AZ191 Progetto Pro Alto Teveretasso di utilizzo

risorse stanziate>= 50% 100% 66% 100%

100%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

27.670,00

2 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

EL T

ER

RITO

RIO

100%

OS 4 - Valorizzazione e

promozione delle

eccellenze locali

O.O.46 Promozione della qualità

delle produzioni olivicole e della

cultura dell'olio

O.O.47 Valorizzazione produzioni

enogastronomiche locali

97%


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ170 Osservatorio sulle imprese

femminili

Tempo medio

produzione report

N° fascicoli realizzati

<= 80 gg.

3

117 gg.

3

-

076,8% Studi e Statistica

AZ39 Osservatori congiunturali su

manifatturiero e commercio

n° fascicoli realizzati

tempo medio

produzione report

4

<= 90 gg.

7

86 gg.

4

81100% Studi e Statistica 30.000,00

AZ40 Realizzazione Giornata

dell'Economia

rispetto termine di

scadenzaentro il 31/07/2014 06/06/2014 02/07/2013 100% Studi e Statistica 12.000,00

AZ118 Aggiornamento

regolamento di mediazione

rispetto termine di


Avvocatura e Giustizia

alternativa

AZ214 Revisione elenco mediatoriTasso di

aggiornamento>= 80% 100% 0% 100%

Avvocatura e Giustizia

alternativa

AZ130 Monitoraggio del rispetto

dell'obbligo di verifica periodica da

parte degli utenti metrici

Tasso di sollecito >= 70% 95,3% 0% 100% Metrico e sorveglianza

AZ169 Vigilanza sugli strumenti di

misurazione in possesso dei

laboratori orafi e punti vendita

ComprOro

Tasso di controllo

effettuati>= 5% 6,7% 0% 100% Metrico e sorveglianza

AZ132 Allestimento stand Borsa

Immobiliare presso Expo Casa

n° giornate di

apertura stand9 9 0 100% Borse e Prezzi

AZ114 Predisposizione

regolamento di disciplina

dell'attività di rilevazione dei

prezzi

Rispetto termine di

scadenzaentro il 31/12/2014 16/10/2014 - 100% Borse e Prezzi

2 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

EL T

ER

RITO

RIO

92%

100%

100%

100%

OS 25 - Potenziamento

della funzione di

osservatorio dell'

economia locale e di

diffusione dell'

informazione

economica

O.O.16 Valorizzazione

dell'informazione economica a

sostegno delle politiche

OS 22 - Miglioramento

della trasparenza del

mercato e delle

funzioni di regolazione

O.O.17 Potenziamento strumenti

di risoluzione alternativa delle

controversie

O.O.18 Potenziamento attività

ispettive e di verifica

metrologica

O.O.19 Accrescimento della

conoscenza e della trasparenza

informativa dei mercati e delle

dinamiche dei prezzi


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ139 Contributo ai consorzi fidiTasso utilizzo risorse

stanziate>= 80% 100% 0% 100%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

AZ151 Confidi - Ulteriore attività

della Camera di commercio per

micro e piccole imprese


stanziate>= 80% 100% 0% 100%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

O.O.21 - Sostegno dell'accesso

al credito tramite incentivi diretti

alle imprese

AZ206 Contributi attraverso

specifici bandi:

Bando investimenti -

predisposizione bando

Rispetto termine di

scadenza

N° imprese

beneficiarie


stanziate

Tempo liquidazione

contributi

entro il 31/3 /2014

>= 40

>= 70%

<= 45 gg.

28/02/2014

47

100%

33 gg.

41

89%

35 gg.

100% 100%Incentivi e sovvenzioni


AZ53 Contributo annuale alla

Fondazione Umbria contro l'usura


stanziate100% 100% 100% 100%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

25.000,00

AZ213 Sportello legalità: avvio

operatività e promozione iniziativa

Rispetto termine di

scadenza31/01/2015 31/01/2015 - 100%

Protesti e sportello

legalità 39.400,00

AZ234 Ricognizione debiti certi

liquidi ed esigibili al 31.12.2013

Rispetto termine di

scadenza31/03/2014 31/03/2014 - 100%

Ragioneria, Bilancio e

fiscalità

AZ232 Inserimento e trasmissione

elenco debiti tramite piattaforma

MEF

Rispetto termine di

scadenza30/04/2014 23/04/2014 - 100%


fiscalità

AZ233 Registro Unico delle

Fatture

Tempo medio

registrazione fatture<= 10 gg. 4 gg. - 100%


Fiscalità

2.330.000,00100%

100%

100%

3 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

ELLE I

MP

RES

E

O.S.5 - Riduzione

difficoltà di

finanziamento

mediante sostegno al

credito

O.O.20 Sostegno dell'accesso al

credito per le micro e pmi

attraverso il rafforzamento

dell'operatività dei Confidi

O.O.22 - Sostegno alle misure di

contrasto all'usura

O.O. 60 Azioni per la

certificazione dei crediti delle

imprese verso la P.A.


\

AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

O.O.23 - Sostegno allo sviluppo

e alla qualificazione

dell'imprenditoria femminile e

giovanile

AZ54 Gestione segreteria

organizzativa ed operativa

comitato imprenditoria femminile e

comitato giovani imprenditori

n° riunioni Comitati

n° azioni realizzare

n° imprese coinvolte

>= 6

>= 6

>= 300

9

11

1500 ogni evento

12

9

583

100%

100%

Promocamera 35.000,00

AZ55 Gestione sportello per la

creazione d'impresaN° contatti >= 80 107 75 100% Promocamera 15.000,00

AZ185 Terzo settore - Laboratorio

economia civile - Responsabilità

sociale: promozione e diffusione

progetti

N° imprese/enti


AZ194 Progetto Pro Glocal

tasso di utilizzo

risorse stanziate

tempo medio

conclusione

procedure di

selezione

corsi di formazione

% stage

>= 60%

<= 30 gg.

2

>= 25% dei vincitori

22,7%

25 gg.

2

90%

0% 84%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

150.000,00

AZ220 Azioni di sostegno per la

diffusione dell'edilizia sostenibilen° imprese coinvolte >= 50 0 0 0% Promocamera 25.000,00

O.O.50 Valorizzazione della

cultura d'impresa

AZ171 Premiazione del lavoro e

dell'impresan° imprese coinvolte >= 30 39 51 100%

100%


Presidenza e organi

collegiali

37.562,38

O.O.26 Promozione della

cooperazione con le istituzioni

scolastiche e universitarie in

materia di alternanza scuola-

lavoro e per l'orientamento al

lavoro e alle professioni

AZ133 Bando per tirocini formativin° borse di studio

assegnate>= 10 12 18 100% 100% Stampa e Editoria 71.596,00

O.O.30 - Sostegno alle politiche

di incentivazione della qualità

AZ68 Azioni a sostegno della

certificazione e dei marchi di

qualità (Ospitalità, …)

n° imprese coinvolte

n° imprese certificate

nell'anno

tasso di

certificazione

>= 20

>= 10

>= 4,8 %

26

18

4,8%

202

14

4,8%

100% 100%Incentivi e sovvenzioni


O.O.61 Sostegno all'innovazione AZ235 Progetto Future in showTasso utilizzo risorse

stanziate>= 40% 0% - 0%

0%


contributi a

manifestazioni ed

eventi

-

AZ65 Contributo all'attività del

Centro Estero Umbria

- n° iniziative

- n° imprese

partecipanti

- ammontare medio

contributo per

impresa partecip.

>= 50

>= 800

>= 2.300,00

90

1.349

1.500,00

81

725

2.786,21

88%Centro Estero,

Segretario Generale 712.500,00

AZ161 Taste UmbriaRispetto termine di

scadenza

31/03/2014 (brochure e

30 schede)

30/09/2014 (missione di

incoming) ELIMINATO

mail 21.11

realizzate nel corso

del primo semestre

30 schede e la

brochure

- 100%



del territorio

24.000,00

Rispetto termine di

scadenzaentro il 31/03/2014 28/02/2014


stanziate

N° imprese benefic.

>= 60%

>= 100

100%

144

100%

257

AZ223 Aggiornamento banche dati

relative alle imprese esportatrici o

potenzialmente esportatrici

Rispetto termine di


Servizi amministrativi

vari alle imprese

AZ208 Potenziamento Sportello

World Pass

Rispetto termine di


Servizi amministrativi

vari alle imprese 20.000,00

3 -

CO

MP

ETITIV

ITA

' D

ELLE I

MP

RES

E

77%

450.000,00

98%

O.S.29 - Sostegno allo

sviluppo della

competitività delle

imprese attraverso


O.O.27 Promuovere

l'internazionalizzazione delle

imprese AZ61 Contributi alle imprese per la

partecipazione a fiere

internazionali in Italia e all'estero:

predisposizione bozza bando

100%Incentivi e sovvenzioni

alle imprese

O.S.6 - Sostegno

all'iniziativa

imprenditoriale,

valorizzazione del


cultura d'impresa

O.O.24 Promozione di nuova

imprenditorialità

O.S.7 - Sostegno allo

sviluppo della

competitività delle

imprese attraverso lo

sviluppo del mercato

interno, l'innovazione e

la qualità


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ120 Emissione ruolo 2012Tempo medio

emissione ruoli

<= 22 mesi

<= 28 mesi28 mesi 22 mesi 100% Diritto annuale

AZ121 Azioni per aumentare il

ravvedimento operoso

% riscossioni tramite

ravvedimento

operoso

> = 3,5% 4,80% 4,2% 100% Diritto annuale

7 euro a

posizione

contattata da

Infocamere e

incassata, fino a

max 9% del

riscosso

AZ227 Efficientamento riscossione

ruoli diritto annuale

Report prodotti

Rispetto termine di

scadenza (per analisi

possibili azioni)

2

31/12/2014

Segretario Generale

(obiettivo individuale)

AZ212 Aggiornamento

Regolamento camerale sulle

sanzioni tributarie

Rispetto termine di

scadenzaentro il 31/07/2014 31/07/2014 - 100% Diritto annuale

AZ1 Lavori di riqualificazione

impianto di riscaldamento centrale

termica sede

Stato avanzamento

lavori>= 85% 92% - 100% Provveditorato 110.000,00

AZ75 Trasferimento uffici metrici

da sede Ponte S.Giovanni e sede

Perugia

Rispetto termine di

scadenza31/12/2014 30/11/20104 - 100% Provveditorato

AZ225 Monitoraggio liquidità Report prodotti 4 4 3 100%Ragioneria, Bilancio e

fiscalità

AZ226 Analisi e proposte per

l'investimento delle giacenze di

cassa

Interessi attivi sulla

liquidità>= 300.000,00 € 342.137,13 € 451.000,00 100%


fiscalità

O.O.59 - Garantire il

coordinamento della finanza

pubblica attraverso la

raccordabilità dei documenti

contabili con quelli delle altre

PP.AA.

AZ228 Gestione nuovi prospetti di

calcolo (in sede di approvazione e

di variazione di bilancio)

Rispetto termine di

scadenza (per

variazioni 2014 e

previsioni 2015)

31/07/2014

31/12/2014

30/07/2014

19/12/2014- 100% 100%


fiscalità,

Programmazione e

Controllo

AZ173 Revisione sistema di

misurazione delle performance

degli uffici camerali

Rispetto termine di

scadenza

entro il 30/04/2014

31/12/201428/11/2014 - 100%

Programmazione e

Controllo,

Organizzazione

AZ174 Revisione e aggiornamento

sistema informativo per la

produzione del time report sulla

distribuzione delle ore lavorate nei

processi

Rispetto termine di

scadenza

Report prodotti

28/02/2014

2

28/02/2014

2

2 100%

Programmazione e

Controllo,

Organizzazione

100%

100%

100%

4- C

OM

PETITIV

ITA

' D

ELL'E

NTE

O.S.11 - Miglioramento

gestione delle risorse

economiche, finanziarie

e patrimoniali

O.O.32 Miglioramento procedure

di riscossione diritto annuale

O.O.1 Valorizzazione e


camerale (immobiliare, mobiliare,

documentale)

O.O.58 - Miglioramento della

gestione della liquidità

0.0.51 - Rilevazione e analisi

dell'efficienza, efficacia e

produttività degli uffici camerali

e dei processi gestiti

75%


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

O.O.33 Gestione, potenziamento

e valorizzazione delle risorse

umane

AZ236 Analisi normativa su

stabilizzazione del personale (L.

125 del 30/10/2013) volta al

superamento del precariato

rispetto termine di


100%

Personale

0.0.54 - Miglioramento

benessere organizzativo, tutela

pari opportunità e salvaguardia

dal fenomeno del mobbing

AZ209 Costituzione CUG e

approvazione Regolamento

rispetto termine di


100%

Personale, Segreteria

Generale, Presidenza e

organi collegiali

AZ115 Potenziamento gestione

informattizzata dell'iter dei

documenti attraverso l'incremento

del tasso di informatizzazione della

PEC

Tasso variazione

raccomandate

Grado di

digitalizzazione della

gestione

documentale della

<= - 10%

> 35%

- 44%

47,8%

-43%

35

100%


protocollo,

partecipazioni

AZ167 Creazione di modelli on line

per istanze utenti Modelli on-line > = 5 5 0 100%


protocollo,

partecipazioni

AZ164 Aggiornamento Portale

Segreteria Generale

Rispetto termine di

scadenza31/10/2014 30/06/2014 - 100%


Presidenza e organi

collegialiAZ89 Organizzazione del Comitato

di redazione rivista camerale

Obiettivo Impresa

Rispetto termine di

scadenza30/04/2014 01/04/2014 - 100% Stampa e Editoria

AZ201 Realizzazione Demo del

Blog Obiettivo Impresa

Rispetto termine di

scadenza31/03/2014 25/03/2014 - 100% Stampa e Editoria

AZ200 Pubblicazione contenuti di

archivio sul Blog Obiettivo Impresa

Grado di copertura

dei contenuti di

archivio

>= 90% 100% - 100% Stampa e Editoria

AZ86 Redazione regolamento

interno per l'attuazione degli

obblighi di trasparenza e pubblicità

di cui al D. Lgs. 33/2013

Rispetto termine di

scadenza30/04/2014 16/04/2014 - 100% URP e Comunicazione

AZ190 Redazione programma

triennale trasparenza e integrità

2014-2016

Rispetto termine di

scadenza20/01/2014 22/01/2014 100% URP e Comunicazione

AZ197 Elaborazione e

aggiornamento continuo

mappatura obblighi di

pubblicazione di cui a D. Lgs. n.

33/2013

Grado di conformità

dei dati pubblicati

rispetto agli standard

tecnici definiti da

ANAC

>= 80% 100% n.d. 100% URP e Comunicazione

AZ198 Aggiornamento continuo

nella sezione "Amministrazione

Trasparente" dei dati soggetti agli

obblighi di pubblicazione di cui al

D. Lgs. n.33/2013

Grado di copertura

dei contenuti>= 80% 94% n.d. 100%

URP e Comunicazione +

tutte le UOS di cui

all'allegato "A"

Programma

Trasparenza

AZ216 Monitoraggio semestrale

degli obblighi di comunicazione di

cui al D. Lgs. 33/2013

Rispetto termine di

scadenza

31/07/2014

31/01/2015

31/07/2014

31/01/2015100% URP e Comunicazione

AZ199 Relazione sul mandato

2009-2014

Rispetto termine di

scadenza15/05/2014 16/06/2014 - 100%

URP e Comunicaz.,

Uffici Promozione

Economica, Bilancio e

Fiscalità,

Programmaz.e

Controllo, Segreteria

Generale,

Promocamera

4- C

OM

PETITIV

ITA

' D

ELL'E

NTE

O.S.28 - Diffusione

della trasparenza e

della legalità nel

rapporto con le

imprese, le istituzioni e

gli altri stakeholder

100%

100%

40.076,10

O.O.35 Promozione della cultura

della trasparenza, dell'integrità

e della legalità

100%


gestione risorse umane




supporto interni

O.O.34 Semplificazione

procedure interne e riduzione dei

tempi e costi

O.O.36 Offerta all'utenza di un

canale permanente di dialogo

con l'ente


AREA

STRATE

GICA

OBIETTIVI


INDICATORI DI

PERFORMANCE (su

obiettivi annuali)


2013

%

raggiungi

mento

azione

%

raggiung.

ob.operat.

Uffici coinvolti

Costi vivi

(escluso

personale

interno e

generali di

funzionamento)

AZ210 Gestione procedura di

rinnovo degli organi camerali

Rispetto termine di

scadenza (per invio

dati alla Regione)

12/03/2014 11/07/2015 - 100%


Presidenza e organi

collegiali, Avvocatura e

Giustizia alternativa,

Studi e Statistica

3.050,00

AZ211 Istituzione Consulta delle

Professioni

Rispetto termine di

scadenza (per

convocazione

Consulta)

15/04/2014 11/04/2014 - 100%


Presidenza e organi

collegiali, Avvocatura e

Giustizia alternativa

AZ96 Ricognizione partecipazioni e

quote associative

Rispetto termine di

scadenza30/04/2014 28/04/2014 100%


protocollo,

partecipazioni

134.098,29

AZ97 Protocolli d'intesa,

convenzioniN° partnership >= 25 21 32 84% vari uffici

O.O.39 - Ottimizzazione della

partecipazione alle azioni del

sistema camerale

AZ98 Azioni in partnership con gli

organismi del sistema camerale

(Unioncamere, Unione Reg.le,

contributo F/do Perequativo

Unioncamere, organismi sistema

camerale)

N° azioni in

partnership>= 10 10 10 100% 100% vari uffici 1.566.885,42

O.S.30 -

Ottimizzazione del



perseguimento delle

strategie

O.O.55 - Rinnovo organi camerali

O.O.38 - Individuazione relazioni

e partnership istituzionali ed

ottimizzazione azioni

100%

92%


ALLEGATO 2 - TABELLA DOCUMENTI DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE ADOTTATI

DOCUMENTI ADOTTATI ANNO 2014

Documento Data di approvazione Data di pubblicazioneData ultimo

aggiornamentoLink documento

Piano della performance

201428/02/2014 28/02/2014 09/09/2014

http://www.pg.camcom.gov.it/up

loaded/Amministrazione%20Trasp

arente/Performance/Piano_della_

Performance_2014_rev.pdf

Programma triennale per la

trasparenza e l'integrità 201424/01/2014 24/01/2014 30/06/2014 *

http://www.pg.camcom.gov.it//u

ploaded/Amministrazione%20Tras

parente/Disposizioni%20generali/

Programmatriennale/Programma_

triennale_trasparenza2014_per_si

to.pdf

Relazione sulla Performance

anno 201324/06/2014 24/06/2014

http://www.pg.camcom.gov.it//u

ploaded/Amministrazione%20Tras

parente/Performance/Relazione_

Performance_2013.pdf

le camere di commercio sono enti autonomi di diritto ... traspare… · decreto legislativo 27...

Documents