legge190 1 0 …€¦ · elettronica n. 9 del 28/06/2016 per attivita' extracurriculare...

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dati legge 190</titolo><abstract>Pubblicazione dati legge

190</abstract><dataPubbicazioneDataset>2016-01-

29</dataPubbicazioneDataset><entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO

PEYRON"</entePubblicatore><dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-02-

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//www.icpeyron.gov.it/datil190.xml</urlFile><licenza>IODL</licenza></metadata><data><lotto>

<cig>56340316F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97771210016</codiceFiscaleP

rop><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO

PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA

ELETTRONICA N. V5/0020650 DEL 30/06/2016 PRESTAZIONI DI PULIZIA DAL 01.06 AL

30.06.2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codice

Fiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI

TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>02884150588</codiceFi

scale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE

SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>02884150588</codi

ceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE

SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2462.00<tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-

15</dataInizio><dataUltimazione>2016-07-

20</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2462.00</importoSomm

eLiquidate></lotto><lotto><cig>56340916F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977

71210016</codiceFiscaleProp><denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO "AMEDEO

PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE PER

SERVIZIO DI PULIZIA MARZO GIUGNO 2014</oggetto><sceltaContraente>23-

AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE

SERVIZI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>02884150588</codiceFiscale><ragioneSociale>CNS CONSORZIO NAZIONALE

SERVIZI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>25507.94</

importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-03-


28</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>25507.94</importoSom

meLiquidate></lotto><lotto><cig>Z011810EA3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>ACQUISTO PROGRAMMI AXIOS

SEGRETERIA FIRMA TIMBRO DIGITALE - SALDO FATT. ELETTONICA N. 97/F DEL

29/01/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>RNDNRC72L29L219F<

/codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA

COMPUTERS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c

odiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE

DELLO STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>RNDNRC72L29L21

9F</codiceFiscale><ragioneSociale>RANDAZZO OMNIA

COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3184.

20</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-



eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z021876595</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.

PA017/74TER DEL 11/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGITTI E NOLI -

OTTAGONO </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>OTTAGONO VIAGGI

S.R.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis

cale>04793600018</codiceFiscale><ragioneSociale>OTTAGONO VIAGGI

S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2278.00</imp

ortoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-

18</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>2278.00</importoSommeLiqui

date></lotto><lotto><cig>Z071C19927</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RASSEGNA TEATRALE

DIRE,FARE,TEATRARE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>COMUNE DI LANZO TORINESE -

SERV.TESORERIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatar

io><codiceFiscale>83002670012</codiceFiscale><ragioneSociale>COMUNE DI LANZO

TORINESE -

SERV.TESORERIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>

50.00</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-


22</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>50.00</importoSomme

Liquidate></lotto><lotto><cig>Z091B282A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTUIRA

ELETTRONICA N. 45/F DEL 26/09/2016 PER FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

REGISTRO ELETTRONICO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA

- AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>OMNIA COMPUTERS


cale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI

ceFiscale><ragioneSociale>OMNIA COMPUTERS

S.R.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>244.00</impo

rtoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-10-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z091C1FCB8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 1232 DEL 30/11/2016 PER BUS MUSEO E

RITORNO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>CAVOURESE

S.P.A.</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscal

e><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI

TORINO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>00519860019</codiceFiscale><ragioneSociale>CAVOURESE

S.P.A.</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceF

iscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>280.00</im

portoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-12-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z0A18EF052</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



PA014/74TER DEL 08/04/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE VARIGOTTI -

OTTAGONO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO









eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z0D1889D65</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. C21 DE 16/02/2016 Corso per ASPP MODULO B8 (24+2

ore)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale><![CDATA[

B&P CONSULTING S.R.L.

]]></ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscal

e>08650650016</codiceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[


]]></ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>157.00</importo

Aggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-

Liquidate></lotto><lotto><cig>Z11197FE13</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 294/F 2016-04-30 PER RINNOVO E MANTENIMENTO DOMINIO

ICPEYRON.GOV.IT</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI



COMPUTERS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>146.4




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z1319B2299</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 297/F DEL 12/05/2016 PER RIPARAZIONE COMPUTER E ACQUISTO

MATERIALE -OMNIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z161A2C57B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA ELET. N.

FATTPA1_16 DEL 15/06/2016 PER AGGIORNAMENTO SITO WEB

</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSOSFN82P18L219N

</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSO

STEFANO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>TSOSFN82P18L219N</codiceFiscale><ragioneSociale>TOSO

STEFANO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>370.00</i

Liquidate></lotto><lotto><cig>Z1916F5F6B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. FATTPA24-16 DEL 07/12/2016 PER ATTIVITA DIDATTICA


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>MSTRTT69M62L219J

</codiceFiscale><ragioneSociale>MAESTRO

ORIETTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>MSTRTT69M62L219J</codiceFiscale><ragioneSociale>MAESTRO

ORIETTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>405.00</lotto><lotto><cig>Z1B1A9A5CA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 14/07/2016 PER CORSI STRUM.LI DI VIOLINO-

VIOLONCELLO ECC. A.S. 2015/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN

ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>GRUPPO STRUMENTALE

CLASSICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>05906400014</codiceFiscale><ragioneSociale>GRUPPO STRUMENTALE

CLASSICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>5640.00

</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-07-


date></lotto><lotto><cig>Z1F195D5EC</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121



ELETTRONICA N. 000001-2016-PA DEL 16/04/2016 PER RIPARAZIONE TAPPARELLE E

VENEZIANE NELLE TRE SEDI - TRICARICO</oggetto><sceltaContraente>23-




TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TRCNNZ58A26F220Q<

/codiceFiscale><ragioneSociale>TRICARICO

NUNZIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>TRCNNZ58A26F220Q</codiceFiscale><ragioneSociale>TRICARICO

NUNZIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>841.80</lotto><lotto><cig>Z2019A243D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA 365/F DEL 14/06/2016 PER SOSTITUZIONE LIM CON ARMADIETTI

DELLO STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z22188229D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 9 DEL 28/06/2016 PER ATTIVITA' EXTRACURRICULARE "GIOCARE

INSIEME" A.S. 2015/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>PALLACANESTRO MONCALIERI

SANMAURO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c


DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>PALLACANESTRO MONCALIERI

SANMAURO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>899.9




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z2517FB278</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 38/PA DEL

19/01/2016 PER FOTOCOPIE COLORI E ESUBERO COPIE DAL 1/1/2015 AL

12//01/2015</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>U.V.A.D.A.

s.n.c.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc

ale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>U.V.A.D.A.

s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1128.50</impo




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z271954116</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 10/PA DEL 19/05/2016 VIAGGI ISTRUZIONE DEL

8/4/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CVGDNL67P20G691

D</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETà AGRICOLA CASCINA GORGIA CAVAGLIA'

DANIELE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>CVGDNL67P20G691D</codiceFiscale><ragioneSociale>SOCIETà AGRICOLA

CASCINA GORGIA CAVAGLIA'

DANIELE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>876.00</tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>876.00</importoSommeLiquid

ate></lotto><lotto><cig>Z2917FEB6F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97771210


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA ELETTONICA

N. 2950000219 DEL 07/01/2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN





scale><ragioneSociale>FASTWEB

S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis


STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB

S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>86.32</import

oAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-01-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z2A1B8C4CD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 2/PA DEL 25/10/2016 COLORIFICIO FARO DI BURZIO MARCO SAS -

ACQUISTO VERNICE PER AULA 2 PIANO VIA VALENZA - SOMMA ANTICIPATA DAL

DSGA SALVATORE BENINCASA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN




TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BNNSVT56S24I468I</c

odiceFiscale><ragioneSociale>BENINCASA

SALVATORE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><c


DELLO STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BNNSVT56S24I468

I</codiceFiscale><ragioneSociale>BENINCASA

SALVATORE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>292.6




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z2C19DFFDD</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO ORDINE MEPA 3609/B15

DEL 16/05/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2040/160015310 PER ACQUISTO

MATERIALE CANCELLERIA - TONER OSPEDALE - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-





scale><ragioneSociale>MyO

srl</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale

>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI


ceFiscale><ragioneSociale>MyO

srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>352.69</importo




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z2E18822E8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. FATTPA 6_16 DEL 05/07/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-




TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>NVLGPP73E02L219L</

codiceFiscale><ragioneSociale>NOVELLI

GIUSEPPE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>NVLGPP73E02L21

9L</codiceFiscale><ragioneSociale>NOVELLI

GIUSEPPE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>650.00</




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z2F188232D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. FATTPA 3_16 DEL 05/02/2016 PER ATTIVITA SPORTIVA ALLA CIRC.

9</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA

KAPPADUE</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>09655030014</codic

eFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicata

rio><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE

DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA

KAPPADUE</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>09655030014</c

odiceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SPORTIVA

DILETTANTISTICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione

>2084.99</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-02-



eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3218412BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE N. 288/PA E

289/PA DEL 13/04/2016 PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE DI VIA VALENZA - VIA

NIZZA E VIA VENTIMIGLIA DAL 1/1/2016 AL 31/01/2016 E DAL 1/04/2016 AL 30/06/2016 -

UVADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







STATO DI



s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>3330.60</impo




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z3313B91BE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE PROT.

N.2255/B15 DEL 19/03/2015 -SADO FATTURA ELETTRONICA N.26 DEL 31/12/2015 PER

DERATTIZZAZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>NUOVA TOPOLIN

S.r.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc

ale>06410710013</codiceFiscale><ragioneSociale>NUOVA TOPOLIN

S.r.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>201.30</impor

toAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2015-12-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z350CF2245</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 6532195

DEL 14/09/2013 PERIODO 15/07 AL 14/09/2013 D.D. RE

UMBERTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.

</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale>1

2878470157</codiceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB S.p.A.

</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>58.27</importoAggi

udicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2013-12-

16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>58.27</importoSommeLiquida

te></lotto><lotto><cig>Z3A193D1A1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97771210


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA ELETTONICA

N. 20164E20498 DEL 06/06/2016 PER ACQUISTO LA BUONA

SCUOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI

SPA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca

le>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI

SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>59.00</importo




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z3C1A50574</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N.389/F DEL 23/06/2016 PER ACQUISTI CUFFIA - LAMPADA

ECC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z3F1B7377D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 160/F DEL 25.11.2016 PER MIGRAZIONE DA ARGO E FUSIONE

ARCHIVI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>OMNIA COMPUTERS



STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>OMNIA COMPUTERS





Liquidate></lotto><lotto><cig>Z4019A2505</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977

ELETTRINICA N. 315/F DEL 24/05/2016 ACQUISTO LAMPADA E DLINK SWITCHE

LABORATORIO - VIDEO OMNIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN








DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z431A0E374</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



26/5/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N.2040/160015311 PER ACQUISTO MATERIALE

CANCELLERIA UFFICIO - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN








DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z451C75109</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. C100 DEL 12/12/2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO CON

MAGGIORAZIONE DI € 3,50 PER BONIFICO BANCARIO.</oggetto><sceltaContraente>23-

Liquidate></lotto><lotto><cig>Z461813DAB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>VIAGGIO ISTRUZIONE

POMERIGGIO SULLA NEVE B.O. N. 4 DEL 19/01/2015 - SALDO FATT. ELETTRONICHE N.

6/E DEL 29/1 E N. E/10 DEL 08/2/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN





scale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E

AUTOLINEE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co

diceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE

DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E

AUTOLINEE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>840.00




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z4619C3B08</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 21/2016 DEL 20/07/2016 PER CORSO DI L.INGLESE DAL 01/01/2016 AL

09/06/2016 SEDE DI VIA NIZZA - VENTIMIGLIA.</oggetto><sceltaContraente>23-



Fiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD

LANNGUAGES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>

<codiceFiscale>07384320011</codiceFiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD

LANNGUAGES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>752




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z471A15353</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 152 PA DEL 29/07/2016 PER ACQUISTO

DIARI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</

codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI

G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale


DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287

A</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI

G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2196.00</importo

eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z481B36F40</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



2040/160023340 DEL 16/09/2016 PER ACQUISTO TONER FOTOCOPIATRICE

OSP.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







DI



srl</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>95.16</importoA

ggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-09-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z4A181E086</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 76 PA DEL 23/09/2016 PER CORSO ITALIANO PER ALUNNI

CINESI.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>COOP.SOC. ATYPICA

AR.L.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis


STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>COOP.SOC. ATYPICA

AR.L.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2152.50</imp




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z4C1C5116D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 67terE DEL 12/12/2016 PASSEGGIATA INTERCULTURALE

MIGRATOUR </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>VIAGGI SOLIDALI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF

iscale>08998700010</codiceFiscale><ragioneSociale>VIAGGI SOLIDALI SOCIETA

COOPERATIVA SOCIALE

ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>240.00</im

15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidat

e></lotto><lotto><cig>Z501A2EDA0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977712100



ELETTRONICA N. H-126 DEL 13/10/2016 PER ACQUISTO STAMPANTE - NOTEBOOK

ECC.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>PSADLM61A12L219Y

</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI

ANTONIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>PSADLM61A12L21

9Y</codiceFiscale><ragioneSociale>A.P.S. DI POLIMENI

ANTONIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>7615.24<

/importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-11-



eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z521BFBC4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO SU FATTURA

ELETTRONICA N. MEPA.N.3290476 DEL 17.11.2016 PER ACQUISTO GHIACCIO

ISTANTANEO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO



SPA</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale

><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI


Fiscale>00150470342</codiceFiscale><ragioneSociale>SPAGGIARI

SPA</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis

cale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI





Liquidate></lotto><lotto><cig>Z5B1B13DA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 474/E DEL

30/09/2016 PER RISMA CARTA A 4 PER FOTOCOPIA (70)</oggetto><sceltaContraente>23-





scale><ragioneSociale><![CDATA[

CARTA & INCHIOSTRO


e>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI

ceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[

CARTA & INCHIOSTRO





Liquidate></lotto><lotto><cig>Z5D1A9A5EE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N . 20164E24754 DEL19/07/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI

CANCELLERIA PER UFFICI(CARTA - LUCIDI ECC.).</oggetto><sceltaContraente>23-














Liquidate></lotto><lotto><cig>Z601A19BC1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 151 PA DEL 29/07/2016 PER ACQUISTO DIARI PER SCUOLA

SECONDARIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287A</

codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI

G.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFiscale


DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LRDGPP72R05I287

A</codiceFiscale><ragioneSociale>CASA EDITRICE LEARDINI

G.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1830.00</importo




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z601B97BFF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



2040/160026976 DEL 21/10/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN

DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z6216B0607</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. PA/2 DEL 20/07/2016 PER PER PRESTAZIONE D'OPERA PER

SPORTELLO D'ASCOLTO PSICOLOGICO OTTOBRE-GIUGNO

2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GCMLRA70D65L219

F</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI

LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis

cale>GCMLRA70D65L219F</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI

LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1068.79</imp




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6216B06A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N.1/FE DEL 11/06/2016 - PROGETTO ASCOLTO E

DIALOGO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>TSCRRT83D55F335A</

codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI

ROBERTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>TSCRRT83D55F33

5A</codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI

ROBERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1590.68




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z6319531E2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 0000016

DEL 14/04/2016 PER ACQUISTO CARTA FOTOCOPIATRICE ALUNNI - MAGAZZINI

DELTA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

scale><ragioneSociale>MAGAZZINI DELTA

SRL</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisca

le>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI


ceFiscale><ragioneSociale>MAGAZZINI DELTA

SRL</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>317.20</import




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z6417FB2C8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 181 PA

DEL 30.06.2016 PER INTERVENTI DI ASSIST.SPEC.CA PER MINORI DISABILI GENNAIO-

GIUGNO 2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE

L'ARCOBALENO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario

><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE

DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE

L'ARCOBALENO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1




meLiquidate></lotto><lotto><cig>Z671810DB2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>



ELETTRONICA N.3213 DEL 21/01/2015 PER RINNOVO PROGRAMMA ALUNNI

S.MEDIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE

SRL</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale



Fiscale>00838520880</codiceFiscale><ragioneSociale>ARGO SOFTWARE

SRL</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFis






Liquidate></lotto><lotto><cig>Z701B898EB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. FATTPA 9_16 DEL 15/11/2016 PER CORSO DI

FORMAZIONE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>PRO

MUSICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>95170110100</codiceFiscale><ragioneSociale>PRO

MUSICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>400.00</lotto><lotto><cig>Z7618B631F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 184/F DEL 11/03/2016 - MEPA2799258 ACQUISTO TONER SPAMPANTE

PRESIDE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z7618EEB4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N 481/F DEL 09/12/2016 PER ASSISTENZA E RESPONSABILE

COMPUTERS </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z7918B62F3</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 183/F DEL 11/03/2016 -MEPA2797372 ACQUISTO COMPUTERS

COLL.RE PRESIDE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>Z7B181E8D4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 11 DEL 23/05/2016 PER ATTIVITA SPORTIVA HIP

HOP</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>PRNRCE84M51L219

U</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDANCE

SPORT</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFi

scale>PRNRCE84M51L219U</codiceFiscale><ragioneSociale>IRIDANCE

SPORT</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>390.00</imp




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z7D18B630C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 00027 DEL 15/04/2016 MUSEO VA A SCUOLA MUSEO REGIONALE DI

SCIENZE NATURALI DI TORINO LABORATORI IN CLASSE ASS.

ARNICA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>ARNICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><

aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA

PROVINCIALE DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>ARNICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importo

Aggiudicazione>310.29</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-04-



Liquidate></lotto><lotto><cig>Z831C14DBE</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 4E/41713 DEL 06/12/2016 ACQUISTO VOLUMI VISITE GUIDATE

VIAGGI ISTRUZIONE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

Liquidate></lotto><lotto><cig>Z86167BD4F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE 7637/B15 del

3/11/2015 ACQUISTO LIBRI PRESTITO D'USO</oggetto><sceltaContraente>23-



Fiscale><ragioneSociale>Fogola

Junior</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis

cale>09354280019</codiceFiscale><ragioneSociale>Fogola

Junior</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>704.03</impo



09</dataUltimazione></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLi

quidate></lotto><lotto><cig>Z8A186507D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.121/4 DEL

7/04/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE MANTOVA E VERONA 7-8/4/2016 - CAMBER

VIAGGI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI


cale>05081870015</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI





eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z8E181CBA2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>CORSO FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO DOCENTI POF TRIENNALE</oggetto><sceltaContraente>23-






SPA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>210.00</import




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z8F18B62FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA 07/2016 18 Marzo 2016 CONSULENZA LINGUISTICA PRESSO SEDI

SCUOLA VIA NIZZA E VIA VENTIMIGLIA CORSO DI INGLESE RE UMBERTO I VIA

NIZZA E VIA VENTIMIGLIACORSO INGLESE -</oggetto><sceltaContraente>23-



Fiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD

LANNGUAGES</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>

<codiceFiscale>07384320011</codiceFiscale><ragioneSociale>PEGASO WORLD

LANNGUAGES</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>131




meLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9118F45BB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>



ELETTRONICA N.189 DEL 12/04/2016 UN VIAGGIO NEL TEMPO" BENE VAGIENNA IL

12.04.2016 - GIACHINO L.VERDE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN



Fiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE


cale>10420190018</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACHINO LINEA VERDE





Liquidate></lotto><lotto><cig>Z911A9FE76</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 0002127619 DEL 31/07/2016 PER ACQUISTO REGISTRI DI CLASSE

DOCENTI SC.MEDIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>MAGGIOLI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatar

i><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA

PROVINCIALE DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>MAGGIOLI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><impo

rtoAggiudicazione>996.13</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>2016-

09-07</dataInizio><dataUltimazione>2016-09-


Liquidate></lotto><lotto><cig>Z931BAF57F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO SU FATTURA

ELETTRONICA N. 2/FE DEL 22/11/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>TSCRRT83D55F335A

</codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI

ROBERTA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>TSCRRT83D55F335A</codiceFiscale><ragioneSociale>TASCHETTI

ROBERTA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>523.03</




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9419B97BA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 16019 DEL 19/05/2016 PER NOLEGGIO BUS PER LANZO

TORINESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI



STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI





Liquidate></lotto><lotto><cig>Z941C197F0</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>RIMBORSO LIBRO E SPESE PER

VIAGGI A ROMA MINISTERO PER SCUOLA IN OSPEDALE</oggetto><sceltaContraente>23-


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>CTNTZN72A69E716

B</codiceFiscale><ragioneSociale>CATENAZZO TIZIANA DIRIGENTE

SCOLASTICO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>LBRMRA60E50I7

20N</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIBERTI

MARIA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF

iscale>CTNTZN72A69E716B</codiceFiscale><ragioneSociale>CATENAZZO TIZIANA

DIRIGENTE

SCOLASTICO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>LBRMRA60E

50I720N</codiceFiscale><ragioneSociale>ALIBERTI

MARIA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>677.42</im




Liquidate></lotto><lotto><cig>Z951B81F82</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N.000000001283 DEL 24.11.2016. PER ASSICURAZIONE ALUNNI E

PERSONALE DOCENTE E ATA AUMENTATA DI €3,50 PER BONIFICO C.

SCUOLA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI S.n.c.AIG EUROPE

LIMITED</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>00565010592</codiceFiscale><ragioneSociale>BENACQUISTA ASSICURAZIONI

S.n.c.AIG EUROPE

LIMITED</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>8359.30</




eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A187C961</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 449 DEL

23/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE LIUTAIO PER UN GIORNO VENASCA










eLiquidate></lotto><lotto><cig>Z9A188FAD6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA 20164G00633 DEL 25/02/2016 CORSO AGGIORNAMENTO ORGANICO

POTENZIATO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO









Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1953200</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



20164E11988 DEL 11/04/2016 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO -

SPAGGIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO













Liquidate></lotto><lotto><cig>Z9A1B18491</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977

ELETTRONICA N. FATTPA 2_16 DEL 29/09/2016 PER ACQUISTO LIBRI IN PRESTITO

D'USO.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>NON SOLO GIORNALI snc DI PENAZZI SANDRO E

FLAVIO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice

Fiscale>08869420011</codiceFiscale><ragioneSociale>NON SOLO GIORNALI snc DI

PENAZZI SANDRO E

FLAVIO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>661.28</im




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA018C91A4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FUNZIONAMENTO ACCORDO

DI RETE PER L'INCLUSIONE DELLA CITTA' DI TORINO ANNO 2016 (SENZA

SPESE)</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE E.T.

ONLUS</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceF

iscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>COOPERATIVA SOCIALE E.T.

ONLUS</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1716.75</lotto><lotto><cig>ZA117FAAB6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 40 DEL 31/05/2016 PER LABORATORIO DI PSICOMOTRICITÀ

GENNAIO MAGGIO 2016 - DOTT.SSA BECCAIA</oggetto><sceltaContraente>23-


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>BCCVNC92L51L219

Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCARIA

VERONICA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><cod

iceFiscale>BCCVNC92L51L219Q</codiceFiscale><ragioneSociale>BECCARIA

VERONICA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>600.00




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA518653D8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. PA1600252 DEL 22/02/2016 PER ACQUISTO T-SHIRT - € 225.41 + 3,50

SPESE BONIFICO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

scale><ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudica

tari><aggiudicatario><codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERI

A PROVINCIALE DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>DECATHLON</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari>278.50</importoAggiudicazione><tempiCompletamento><dataInizio>201

6-02-23</dataInizio><dataUltimazione>2016-03-


Liquidate></lotto><lotto><cig>ZA71882425</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 01 DEL 18/10/2016 PER LABORATORI MUSICALI - DOC. MONACA

GIUSEPPINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGIONE

CREATIVA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><cod

iceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO

STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE LEGIONE

CREATIVA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>4026.00




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZAD0B938FF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURE N. 13016908

DEL 18/10; N. 130151075 E 130151076 DEL 20/09/2013 PER ACQUISTO CARTA E DI

CANCELLERIA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>MyO


>03222970406</codiceFiscale><ragioneSociale>MyO



16</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>376.19</importoSommeLiquid

ate></lotto><lotto><cig>ZAE18E8FS6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97771210



ELETTRONICA N. 299 29/04/2015 DEL VIAGGIO ISTRUZIONE I COLORI DELLA NATURA

ASTI IL 29.04.2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

Liquidate></lotto><lotto><cig>ZAF16545C</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>buono d'ordine n. 7767/b15 del

9/11/2015 - FATTURA </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>DFRGRB48C20E821

H</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFRANCISCO GIAN

ROBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>DFRGRB48C20E821H</codiceFiscale><ragioneSociale>DEFRANCISCO GIAN

ROBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>2181.36




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZB01BAF578</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N.PA/03 DEL 20/12/2016 SPORTELLO

D'ASCOLTO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO



TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>GCMLRA70D65L219F

</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI

LARA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>GCMLRA70D65L2

19F</codiceFiscale><ragioneSociale>GIACOMELLI

LARA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>570.00</impo


15</dataInizio></tempiCompletamento><importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidat

e></lotto><lotto><cig>ZB51946193</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121001



ELETTRONICA N.295 DEL 22/04/2016 PER ACQUISTO MATERIALE PULIZIE -

BOGLIANO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>BOGLIANO



STATO DI

ceFiscale><ragioneSociale>BOGLIANO





Liquidate></lotto><lotto><cig>ZB71B982C7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N.2040/160027597.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN










Liquidate></lotto><lotto><cig>ZBA1813D8F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. E/33 14/03/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE TORINO -

BARDONECCHIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E

AUTOLINEE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co

diceFiscale>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE

DELLO STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>CHIESA AUTOSERVIZI E

AUTOLINEE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.0




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZBC19EBEA6</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE

RIPARAZIONI IDRAULICHE VIA VALENZA - VIA VENTIMIGLIA - VIA NIZZA PROT. N.

3675/B15 DEL 18/05 SALDO FATTURA N.44 DEL 20/06/2016</oggetto><sceltaContraente>23-




TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z112N<

/codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO

PIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z11

2N</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO

PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1629.00</lotto><lotto><cig>ZC01882114</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 00028/01/2016 DEL 03-16/03/2016 PACCHETTO VIAGGIO DI

ISTRUZIONE A LIONE </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>CDV DI MARCO

CAPUCCI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>03349700363</codiceFiscale><ragioneSociale>CDV DI MARCO

CAPUCCI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>9600.00</




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZC11953B88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO PARCELLE N. 1 DEL

07/06/2016 PER ASSISTENZA EDUCATIVA INFORMATICA ALUNNO HC




TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>FGSNNL61A69Z133Y<

/codiceFiscale><ragioneSociale>FIGUS

Antonella</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>FGSNNL61A69Z13

3Y</codiceFiscale><ragioneSociale>FIGUS

Antonella</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>253.00</lotto><lotto><cig>ZC519C6A02</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>BUONO D'ORDINE PROT. n. 3525

del 12/5/2016 - SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 2040/160015309 PER ACQUISTO

INCHIOSTRO E MASTER - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN








DI

Liquidate></lotto><lotto><cig>ZC7181E3D2</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 230/PA

DEL 24/03/2015 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE ALUNNI HC DAL 13/3/2016 AL 12/06/2016

- UVADA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







STATO DI



s.n.c.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>91.50</importo




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZC819C64EF</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>FATTURA ELETTRONICA N.

20164E15613 DEL 02/05/2016 RINNOVO BERGANTINI - RASSEGNA GIURIDICA -

SPAGGIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO









Liquidate></lotto><lotto><cig>ZCA19541E1</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 16021 DEL 20/05/2016 PER NOLEGGIO BUS PIAN DELLA

REGINA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI



STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI

Liquidate></lotto><lotto><cig>ZCD15FB1DA</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 2950001782 DEL 12/02/2016 PERIODO IMPORTI PER ABBONAMENTI

dal 01 Feb 2016 al 31 Mar 2016 </oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN





scale><ragioneSociale>FASTWEB

S.p.A.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFis


STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>FASTWEB

S.p.A.</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>657.63</impo




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZCD16F39A7</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. FATTPA 4_16 DEL 18/06/2016 PER CORSO CONVERSAZIONE DI

INGLESE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO

DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>SLSDNL84S58L219K

</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA

SALUSSO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>SLSDNL84S58L219K</codiceFiscale><ragioneSociale>DANIELA

SALUSSO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1260.00<



date></lotto><lotto><cig>ZCD1BF7774</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N.779 DEL

17/11/2016 ORDINI MEPA N 3293317 3293375 3293024 DEL 14/11/2016 ACQUISTO

MATERIALE PULIZIA PER VIA VALENZA-VIA NIZZA- VIA

VENTIMIGLIA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>BOGLIANO


cale>00959440041</codiceFiscale><ragioneSociale>BOGLIANO





eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD01882469</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97

ELETTRONICA N. 1 DEL 01/07/2016 PER ATTIVITA' DI MUSICA E COMPUTER.


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>RSSCLL51A12L219K

</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI CARLO

ALBERTO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codi

ceFiscale>RSSCLL51A12L219K</codiceFiscale><ragioneSociale>ROSSI CARLO

ALBERTO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1278.00<



date></lotto><lotto><cig>ZD518989AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9777121



ELETTRONICA N. 172/F DEL 29/02/2016 PER CONTRATTO ASSISTENZA 2015 E ORE

ECCEDENTI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







DELLO STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD5189D42F</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 397/F DEL 29/06/2016 - ACQUISTO E INSTALLAZZIONE MATERIALE

PON PROGETTO SCUOLE PRIMARIE VIA NIZZA - VIA VENTIMIGLIA REALIZZAZIONE

AMPLIAMENTO - ADEGUAMENTO INFRASTUTTURE LAN

WLAN</oggetto><sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA

PUBBLICAZIONE DEL

BANDO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>00950501007</codiceFi

scale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI





DELLO STATO DI

eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD718EF0AB</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 92 DEL 05/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE ALBENGA IL 4/5



Fiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 -BAGONGO GITE

SCOLASTICHE</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario>

<codiceFiscale>09458670016</codiceFiscale><ragioneSociale>NIZZA 110 -BAGONGO GITE

SCOLASTICHE</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>134




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD71918486</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. E-54 DEL 12/05/2016 PER ACQUISTO DEFRIBILLATORE -

POLIMENI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO







STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD71B09907</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N.566 DEL 23/09/2016 PER ACQUISTO MATERIALE DI

PULIZIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>BOGLIANO



STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>BOGLIANO





Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD818EEFFS</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97

PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 476 DEL

27/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE PARCO DELLA PREISTORIA RIVOLTA

D'ADDA</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO









eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZD81B6FFA9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 534/E DEL 31/10/2016 PER ACQUISTO

CARTA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale><![CDATA[

CARTA & INCHIOSTRO


e>00950501007</codiceFiscale><ragioneSociale>TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO

DI


ceFiscale><ragioneSociale><![CDATA[

CARTA & INCHIOSTRO





Liquidate></lotto><lotto><cig>ZD91B8408B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. C86 DEL 14/11/2016 PER CORSO AGGIORNAMENTO CON

MAGGIORAZIONE DI € 3,50 PER BONIFICO BANCARIO.</oggetto><sceltaContraente>23-












Liquidate></lotto><lotto><cig>ZDE1980062</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977

12/5/16 SALDO FATTURA ELETTRONICA N340/X DEL 31/05/2016 PER ACQUISTO

MATERIALE LAB. PROGRAMMI E ANTIVIRUS - OMNIA</oggetto><sceltaContraente>23-








DELLO STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZE11BB32B8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 20164E37326 PER PERIODICO AMM.VO PER ISTITUZIONI

SCOLASTICHE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO









Liquidate></lotto><lotto><cig>ZE21B76758</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 15/PA DEL 20/10/2016 PER FORNITURA E POSA VETRO

STRATIFICATO PLESSO V.VENTIMIGLIA.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO

IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO




scale><ragioneSociale>VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS

SNC</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codiceFisc


STATO DI


ceFiscale><ragioneSociale>VETRERIA ALLAIS DI MARA E DAVIDE ALLAIS

SNC</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>120.78</import

Liquidate></lotto><lotto><cig>ZE517EDB88</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FUTTURA

ELETTRONICA N . 8716164314 DEL 14/06/2016 PERIODO 01/03 AL 31/03/2016 SPESE

POSTALI CODICE PAGAMENTO 032316871616431432</oggetto><sceltaContraente>23-



Fiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE ANTICIPI E

DEPOSITI</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codic

eFiscale>97103880585</codiceFiscale><ragioneSociale>POSTE ITALIANE GESTIONE

ANTICIPI E

DEPOSITI</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>198.63</lotto><lotto><cig>ZE7194E1C4</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



20164E11987 DEL 11/04/2016 PER ACQUISTO MATERIALE FACILE CONSUMO ESAMI

S.M. -SPAGGIARI</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO













Liquidate></lotto><lotto><cig>ZE81BAA189</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N.2040/160027598 DEL 28/10/2016.</oggetto><sceltaContraente>23-










Liquidate></lotto><lotto><cig>ZEB19540F8</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977

ELETTRONICA N. 001/PA DEL 27/05/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE CASCINA GIORGIA

08/04/2016 - BELLIJE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>BELLIJE VIAGGI E VACANZE DI PIRRERA

ALESSANDRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><

codiceFiscale>07757750018</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLIJE VIAGGI E VACANZE

DI PIRRERA

ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>946.




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZEB1954196</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. 002/PA DEL 27/05/2016 VIAGGIO ISTRUZIONE GENONA 13/05/2016 -

BELLIJE</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO


Fiscale><ragioneSociale>BELLIJE VIAGGI E VACANZE DI PIRRERA

ALESSANDRA</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><

codiceFiscale>07757750018</codiceFiscale><ragioneSociale>BELLIJE VIAGGI E VACANZE

DI PIRRERA

ALESSANDRA</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>133




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEB19B97A5</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 209 DEL 19/05/2016 PER VIAGGIO ISTRUZIONE SALUZZO MANTA E

STAFFARDA DEL 19/05/2016</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN



Fiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI


cale>05081870015</codiceFiscale><ragioneSociale>CAMBER VIAGGI





eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZEF1B97C4D</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. 84 DEL 03/11/2016 PER RIPARAZIONI

IDRAULICHE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

TORINO</ragioneSociale></partecipante><partecipante><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z112N<

/codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO

PIETRO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><codice


STATO DI

TORINO</ragioneSociale></aggiudicatario><aggiudicatario><codiceFiscale>BLDPTR84R26Z11

2N</codiceFiscale><ragioneSociale>TERMOIDROS DI BALDACCHINO

PIETRO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>884.50</im




Liquidate></lotto><lotto><cig>ZF016AEF28</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977


PEYRON"</denominazione></strutturaProponente><oggetto>SALDO FATTURA N. 1/PA DEL

18/02/2016 ANTICIPO PER RESPONSABILE RSPP </oggetto><sceltaContraente>23-


DIRETTO</sceltaContraente><partecipanti><partecipante><codiceFiscale>GGLDNC91L09L219

F</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI

DOMENICO</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><aggiudicatario><co

diceFiscale>GGLDNC91L09L219F</codiceFiscale><ragioneSociale>GAGLIARDI

DOMENICO</ragioneSociale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1757.0




eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF118977B9</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 134/F DEL 24/02/2016 PER ACQUISTO TONER OSPEDALE








DELLO STATO DI







Liquidate></lotto><lotto><cig>ZF218EBE19</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>977



ELETTRONICA N. PA021/74TER 14/04/2016 VISITA D'ISTRUZIONE "UNA GIORNATA AL

MARE VARIGOTTI E NOLI - OTTAGONO VIAGGI</oggetto><sceltaContraente>23-










eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF21A2ED2B</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>9



ELETTRONICA N. E-138 DEL 03/11/2016 PER ACQUISTO TAVOLI E

SEDIE.</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO







STATO DI







eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF91965069</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRONICA N. 153 DEL 16/05/2016 CASTELLO DI FENIS E AOSTA



Fiscale><ragioneSociale>V.I.C.</ragioneSociale></partecipante></partecipanti><aggiudicatari><a

ggiudicatario><codiceFiscale>02724220047</codiceFiscale><ragioneSociale>V.I.C.</ragioneSoci

ale></aggiudicatario></aggiudicatari><importoAggiudicazione>1176.00</importoAggiudicazione

><tempiCompletamento><dataInizio>2016-05-18</dataInizio><dataUltimazione>2016-05-


eLiquidate></lotto><lotto><cig>ZF919E0036</cig><strutturaProponente><codiceFiscaleProp>97



ELETTRINICA N. 2040/160013891 DEL 20/05/2016 ACQUISTO MATERIALE PER

OSPEDALE - MYO</oggetto><sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA -

AFFIDAMENTO

DI







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