lembar pengesahan dan persetujuan · 5. buku referensi 6. kalkulator 7. laporan pendukung...

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS IBJL. Jendral A.Yani No.32 Martapura Kabupaten Banjar

: (0511)-4721044 Fax.4721546Website : pn-martapura.go.id

Email : [email protected]

No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017

Tanggal Pembuatan 01 Maret 2017

Revisi Ke 01

Tanggal Revisi 02 Mei 2017

Tanggal Efektif 02 Mei 2017

Disahkan Oleh Top Manager

08. SOP LAKIPLEMBAR PENGESAHAN SOP

Dilarang Menggandakan / Mengcopy Dokumen Ini Tanpa Persetujuan Manajemen TAPM PN. MARTAPURA 1 | 1

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

Prosedur ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri

Martapura, baik dari aspek Manajemen Administrasi dan Operasional berdasarkan Sistem Manajemen Mutu.

Prosedur Mutu ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa

dalam Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya

Sasaran secara efektif.

PERINGATAN !PerlindunganHakCipta

Warning!@ Copyright Protection

Terbitan Prosedur Mutu ini tidak dapat digandakan, disimpan dalam Sistem yang diperbaiki atau

dipindah kandalam bentuk atau dengan cara apapun baik Elektronik, Mekanik, Photo Copy, dicatat atau

lainnya tanpa izin tertulis Wakil Manajemen.

Tim Penjaminan Mutu

PENGADILAN NEGERI MARTAPURA KELAS I BJalan Jenderal Ahmad Yani No 32 Martapura

TANGGAL DIBUAT DIPERIKSA DISETUJUI

2 MEI 2017 DOCUMEN CONTROL MANAGER REPRESENTATIVE TOP MANAGER

STAMP /STEMPEL H. AKHMAD SYIRAJUDDIN, S.E. Dr. INDAH WASTUKENCANA W, S.H., M.H. SUGENG SUDRAJAT, S.H., M.H.

NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017


Revisi Ke 01




08 SOP LAKIP


Dasar Hukum :1. Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 Tentang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi No. 29 Tahun 2010tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerjadan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja InstansiPemerintah.

3. Sekma N0: 553 / SEK / 01 / XI / 2011 perihal:Penyampaian LAKIP 2011 dan Dokumen PenetapanKinerja Tahun 2012

4. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perma No. 7Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraandan Kesekretariatan Peradilan

5. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOperasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya

Keterkaitan :1. SOP masing-masing bagian

Peringatan :1. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka Berita

aparat fungsional pengawasan akan terjadi banyaktemuan

Kualifikasi Pelaksana :1. S1

Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Buku Referensi6. Kalkulator7. Laporan Pendukung masing-masing bagian

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen masing-masing bagian

ALUR PROSES

No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf Kasubbag

Perencanaan, ITdan Pelaporan

Ketua Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1. Meminta danMengumpulkan datadata Pendukung

DataPendukung danAlat TulisKantor (ATK)

5 hari Data Pendukung

2. Menginput danmengolah data

Komputer, DataPendukung,danKalkulator

5 hari Laporan KinerjaPemerintah

3. Menganalisa danmemverifikasiLaporanKinerjaPemerintah

LaporanKinerjaPemerintah

3 hari Laporan KinerjaPemerintahSudah dianalisadan diverifikasi.




No SOP W15-U3/06/SOP/08/2017


Revisi Ke 01




08 SOP LAKIP



Perencanaan, ITdan Pelaporan

Ketua Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

4. Mencetak LaporanKinerja Pemerintah

Komputer,Printer,LaporanKinerjaPemerintah

3 hari Laporan KinerjaPemerintahSudah dicetak.

5. TandatanganLaporan KinerjaPemerintah

Laporan KinerjaPemerintah

1 jam Laporan KinerjaPemerintahsudahditandatangani

6. Menjilid LaporanKinerja Pemerintah

Laporan KinerjaPemerinta

2 hari Laporan KinerjaPemerintahsudah dijilid

7. PengirimanLaporan KinerjaPemerintahKepengadilanTinggi

Laporan KinerjaPemerinta

1 hari Laporan KinerjaPemerintahsudah terkirim

8. PengarsipanLaporan KinerjaPemerintah

Laporan KinerjaPemerintah

15 menit Laporan KinerjaPemerintahSudahTersimpan.




No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01




03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMARTLEMBAR PENGESAHAN SOP













Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01




03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART


Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20043. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka kegiatan monitoringdan evaluasi oleh Kementerian Keuangan tidak berjalandengan baik


Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Kalkulator5. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Sub Bagian Umum dan Keuangan

No Aktifitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP

KasubbagPTIP

Sekretaris Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 Meminta dataLaporan RealisasiAnggaran dariSub BagianUmum danKeuangan

Laporan RealisasiAnggaran

30 Menit Laporan RealisasiAnggaran telahditerima

2 Login ke websitemonev.anggaran.depkeu.go.id danmengentri datasecara online

Komputer,Jaringan Internet,Kalkulator

60 Menit Data telah dientrike dalam websitemonev.anggaran.depkeu.go.id

3 Mengecek hasilentri data kedalam websiteEmonev SMART

Tidak

Ya

Komputer,Jaringan Internet,dan data yangtelah selesaidientri

30 Menit Print out hasil entridata atau CatatanKoreksi

4 Melaporkankepada atasanbahwa aplikasiEmonev SMARTtelahdilaksanakan

Print out hasilentri data

30 Menit Laporan telahditerima atasan




No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01




DOKUMEN PENDUKUNG - 03 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI SMART


1. Lampiran 1 – Tentang Dashboard Aplikasi SMART




No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01









No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01






2. Lampiran 2 – Tentang Halaman Depan Entry Data Aplikasi SMART




No SOP W15-U3/06/SOP/03/2017


Revisi Ke 01






3. Lampiran 3 – Tentang Halaman Entry Data Aplikasi SMART




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/03/2017


Revisi Ke 01




DOKUMEN PENDUKUNG – LEMBAR PENGESAHAN FORM



Formulir ini diterbitkan sebagai bagian dari Sistem Manual Mutu Tim Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri


Formulir ini bersifat dinamis mengikuti Standar, Regulasi ataupun Kode, sehingga diharapkan bahwa dalam

Proses Implementasinya tingkat Penyempurnaan tersebut akan mendorong lebih cepat tercapainya Sasaran

secara efektif.






Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/03/2017


Revisi Ke 01






HISTORIS PERUBAHAN

NO ISI PERUBAHAN TGL MULAIBERLAKU

DAHULU SEKARANG

1 KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS II

KEPALA SURAT PENGADILANNEGERI MARTAPURA KELAS I B

2 MEI 2017




No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017


Revisi Ke 01




04. SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENASLEMBAR PENGESAHAN SOP













Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017


Revisi Ke 01




04 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENAS


Dasar Hukum :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 20032. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 20043. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Keterkaitan :1. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka kegiatan monitoringdan evaluasi oleh bappenas tidak berjalan dengan baik


Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Kalkulator4. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen bidang masing-masing bagian

No Aktifitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP

KasubbagPTIP

Sekretaris Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1 Meminta dataLaporanRealisasiAnggaran dariSub BagianUmum danKeuangan


30 Menit Laporan RealisasiAnggaran telahditerima

2 Login kewebsitemonev.bappenas.go.iddan mengentridata secaraonline

Komputer,Jaringan Internet,Kalkulator

60 Menit Data telah dientrike dalam websitemonev.bappenas.go.id

3 Mengecek hasilentri data kedalam websiteEmonevBappenas

Tidak

Ya

Komputer,Jaringan Internet,dan data yangtelah selesaidientri

30 Menit Print out hasil entridata atau CatatanKoreksi

4 Melaporkankepada atasanbahwa aplikasiEmonevBappenas telahdilaksanakan

Print out hasilentri data

30 Menit Laporan telahditerima atasan




No SOP W15-U3/06/SOP/04/2017


Revisi Ke 01




DOKUMEN PENDUKUNG - 04 SOP MENGINPUT DATA APLIKASI BAPPENAS


1. Lampiran - 1 Tentang Pemantauan Pelaksanaan Rencana Pembangunan




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/04/2017


Revisi Ke 01











secara efektif.






Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/04/2017


Revisi Ke 01






HISTORIS PERUBAHAN


DAHULU SEKARANG



2 MEI 2017




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/05/2017


Revisi Ke 01











secara efektif.






Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP-DP/05/2017


Revisi Ke 01






HISTORIS PERUBAHAN


DAHULU SEKARANG



2 MEI 2017




No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017


Revisi Ke 01




05. SOP LAPORAN REALISASI ANGGARANLEMBAR PENGESAHAN SOP













Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017


Revisi Ke 01




05 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN


Dasar Hukum :1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayarandalam rangka pelaksanaan pendapatan danbelanjaNegara

3. Peraturan Menteri Keuangan No.33 / PMK.02 /2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun 2017

4. Undang-Undang RI No.14 Tahun 2015 tentangAnggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun2016

5. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas PermaNo. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

6. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOprasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya

Keterkaitan :1. SOP pengajuan SPM ke KPPN2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :1. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka setiap ada aparat

fungsional pengawasan akan terjadi banyak temuan2. Apabila SOP tidak dilaksanakan maka Nilai Realisasi

Anggaran tidak bisa diketahui


Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. Alat Tulis Kantor (ATK)5. Buku Referensi6. DIPA7. SP2D

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen keuangan

ALUR PROSES


PTIPKetua Persyaratan/

PerlengkapanWaktu Output

1. MembuatLaporanRealisasiAnggaran setiapBulan,triwulan,semesterandan Tahunan

Komputer,DIPA,SP2DUP, SP2D TUP,SP2DGUP, SP2D TUPNihil,dan SisaAnggaran

1 hari LaporanRealisasiAnggaran




No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017


Revisi Ke 01




05 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN



PTIPKetua Persyaratan/


2. MencetakLaporanRealisasiAnggaran

Komputer, Printer,AlatTulis Kantor(ATK

30 menit LaporanRealisasiAnggaran

3. Paraf dan tandaTangan LaporanRealisasiAnggaran


30 menit LaporanRealisasiAnggaransudahditandatangani

4. Mengirim SoftCopy LaporanRealisasiAnggaran keTingkat Korwildan KementrianLembaga

Komputer, Printer,Jaringan Internet

15 menit Soft CopyLaporanRaalisasiAnggaranTerkirim.

5. PengirimanLaporanRealisasiAnggaranKetingkat Korwildan KementrianLembaga.

Laporan realisasianggaran

1 hari LaporanRealisasiAnggaransudahterkirim

6. PengarsipanLaporan KinerjaPemerintah

Laporan realisasianggaran

15 menit LaporanRealisasiAnggaranSudahTersimpan




No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017


Revisi Ke 01




DOKUMEN PENDUKUNG - 01 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN


1. Lampiran - 1 Tentang Laporan Realisasi Anggaran;

Kem

entri

an N

egar

a: M

ahka

mah

Agu

ng (0

05)

Uni

t Org

anis

asi

: Bad

an U

rusa

n Ad

min

istra

si (0

1)Pr

ovin

si: K

alim

anta

n Se

lata

n(1

500)

Satu

an K

erja

: Pen

gadi

lan

Neg

eri M

arta

pura

(099

230)

Nom

or: D

IPA-

005.

01.2

.099

230/

2017




No SOP W15-U3/06/SOP/05/2017


Revisi Ke 01




DOKUMEN PENDUKUNG - 01 SOP LAPORAN REALISASI ANGGARAN





No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017


Revisi Ke 01




06. SOP REKONSILIASI SAIBALEMBAR PENGESAHAN SOP













Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017


Revisi Ke 01




06 SOP REKONSILIASI SAIBA


Dasar Hukum :1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. PMK No. 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan

atas PMK No. 213/PMK.05/2013 Tentang SistemEkonomi dan Pelaporan Keuangan PemerintahPusat.

3. PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang PerubahanAtas PMKNo.177/PMK 05/2015 Tentang PedomanPenyusunan dan Penyampaian Laporan KeuanganKementerian Negara/Lembaga.

4. PMK No.224/PMK.05/2016 Tentang PerubahanAtas PMK No.219/PMK.05/2013 Tentang KebijakanAkuntansi Pemerintah Pusat.

5. PMK No.225/PMK.05/2016 Tentang PenerapanStandar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkrualPada Pemerintah Pusat.

6. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atasPerma No. 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi danTata Kerja Kepaniteraan dan KesekretariatanPeradilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan StandarOprasional Prosedur di lingkungan MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang beradadibawahnya

Keterkaitan :1. SOP pengajuan SPM Ke KPPN2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :1. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka setiap ada

aparat fungsional pengawasan akan terjadi banyaktemuan.

2. Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka tidak bisamengajukan Uang Persediaan


Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. AlatTulis Kantor (ATK)5. BukuReferensi6. DIPA7. SP2D, SSBP,SSPB dan SSP

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan




No SOP W15-U3/06/SOP/06/2017


Revisi Ke 01




06 SOP REKONSILIASI SAIBA


ALUR PROSES

No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStaf PTIP Kasubbag

PTIPSekretaris/

KPAPersyaratan/


1. Merekam dokumensumber

Komputer,SPM,SP2D, SSBP,SSPB danAplikasi SAIBA

1 hari Tersaji laporankeuangan dalambentuk ADK dariaplikasi

2. MelakukanRekonsiliasi datadengan KPPN melaluiaplikasi E-Rekon

Komputer,jaringanInternet,Back upSAIBA,Konfirmasipajak,SoftcopyLPJ BendaharaPenerimaan danpengeluaran.

3 Hari Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan HasilRekonsiliasi

3. Laporan HasilRekonsiliasi dariAplikasi E-Rekon

Komputer,AplikasiSAIBA,Printer,ATK,Softcopy BeritaAcaraRekonsiliasi danLaporanKeuangan

2 Jam Cetakan LaporanKeuangan danBerita AcaraRekonsiliasi

4. Paraf,Tanda TanganLaporan Keuangandan Berita AcaraRekonsiliasi

Cetakan BeritaacaraRekonsiliasi danLaporanKeuangan

30 menit Berita AcaraRekonsiliasi danLaporan Keuangandinyatakan Valid

5. Mengirim LaporanKeuangan dan BeritaAcara Rekonsiliasi keKoordinator wilayahdan KPPN

Berita acaraRekonsiliasi,LaporanKeuangan

1 hari Terkirimnya BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan yangdinyatakan sudahValid

6. MengarsipkanLaporan

RekonsiliasiLaporankeuangan

15 menit TersimpannyaBeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan




No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017


Revisi Ke 01




07. SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGANLEMBAR PENGESAHAN SOP













Tim Penjaminan Mutu





NIP 19701025 199103 1 001 19770702 200212 2 004 19740830 199903 1 005




No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017


Revisi Ke 01




07 SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Dasar Hukum :

1. PP.NO. 71 Tahun 2010 tentang Standart Akutansi2. PMK No. 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan atas PMK

No. 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Ekonomi danPelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3. PMK No.222/PMK.05/2016 Tentang Perubahan AtasPMKNo.177/PMK 05/2015 Tentang Pedoman Penyusunandan Penyampaian Laporan Keuangan KementerianNegara/Lembaga.

4. PMK No.224/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas PMKNo.219/PMK.05/2013 Tentang Kebijakan AkuntansiPemerintah Pusat.

5. PMK No.225/PMK.05/2016 Tentang Penerapan StandarAkuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada PemerintahPusat.

6. Perma No. 1 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Perma No.7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata KerjaKepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

7. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 002 Tahun2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar OprasionalProsedur di lingkungan Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada dibawahnya

Keterkaitan :1. SOP Rekonsiliasi (SAIBA)2. SOP Sub Bagian Umum dan Keuangan

Peringatan :Apabila SOP Tidak dilaksanakan maka pengelolaan keuanganDIPA tidak terlaksana dengan baik


Peralatan/Perlengkapan :1. Komputer2. Jaringan Internet3. Printer4. AlatTulis Kantor (ATK)5. BukuReferensi6. DIPA7. Laporan Hasil Rekonsiliasi (Audited)

Pencatatan dan Pendataan :Dokumen Keuangan




No SOP W15-U3/06/SOP/07/2017


Revisi Ke 01




07 SOP CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


ALUR PROSES

No Aktivitas Pelaksana Mutu BakuStafPTIP

KasubbagPTIP

Sekretaris/KPA

Persyaratan/Perlengkapan

Waktu Output

1. Menginputdokumensumber kedraf CALK

Komputer, DrafCALK , LaporanHasil Rekonsiliasi(Audited), LPJBendahara

5 hari Tersaji DalamDraf CALK

2. Mencetak,Paraf danTandaTanganCALK

Komputer, AlatTulis Kantor(ATK), Printer,CALK.

1 Jam CALK sudah ditandatangani

3. MengirimCALKkeKorwil danKPPN

Komputer,AplikasiSAIBA,Printer,ATK,Softcopy BeritaAcara Rekonsiliasidan LaporanKeuangan

1 hari CALK sudahterkirim.

4. MengarsipkanCALK

10 Menit CALKTersimpan

lembar pengesahan dan persetujuan · 5. buku referensi 6. kalkulator 7. laporan pendukung...

Documents