levantamento de aspectos e impactos typer
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C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Recebimento de Materiais Químicos
Vazamento durante o descarregamento/ manuseio
contaminação do solo ou água A D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Expedição de Resíduo Químico (líquidos contaminados com óleo,
graxa) e resíduos perigosos
Vazamento durante o carregamento/ manuseio
contaminação do solo ou água A D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Expedição da sucata metálicadescarte da sucata metálica sem
óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição da sucata metálicaDescarte de sucata metálica
contaminada com óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição de sucata de ferro misto descarte da sucata metálica mista
sem óleocontaminação do solo ou água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição de sucata plásticadescarte de sucata plástica
(produto)contaminação do solo ou água N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição do produto/reembalagem
descarte de papelão na área contaminação do solo ou água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Utilização de empilhadeiras Emissão de ruído interno/externoPoluição sonora e saúde do
operadorN I A R 3 1 2 1 6
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição /
PPRA
Expedição de resíduo reciclável Descarte de papelão e plástico Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°001
14/7/04Trans de Mat. e I.R. Udo / Eraldo
Expedição de resíduo reciclável Descarte de sucata de madeira Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição de resíduo para aterro Descarte do lixo comum Contaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição de resíduo do ambulatório
Descarte do lixo septico Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Expedição das Bombonas de Tinta Descarte da borra de tinta Contaminação do solo e água N I A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Transporte do produtoDescarte de papel adesivo
IdentificaçãoContaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Transporte do produto Emissão de fumaça preta Poluição do ar N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 03 / 18-7 Rotina de
Controle de Fumaça Preta
transporte de produtos químicosVazamento de produtos químicos
durante transportecontaminação da água e solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Inspeção de material Descarte de plástico Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeção de material Descarte de sucata metálica Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeção de material Decarte de matéria prima Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeção de material Descarte de madeiras (pallets) Contaminação do solo N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeção de material Consumo Energia Redução Recursos Naturais N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. ANP 80/99; Port. IBAMA
85/96; Res. CONAMA 251/99;
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Inspeção de material Consumo de água Redução Recursos Naturais N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Inspeção de material Descarte de resíduo da etiqueta Contaminação do solo N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte de resíduo de comida Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições Vazamento da caixa de gordura Contaminação do solo e água A D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 8-7 Manutenção
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte da caixa de gordura Contaminação do solo e água A I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições exaustão externa do restaurante Odor N D A L 3 1 2 1 6
SIG Atender a Legislação
Preparo e fornecimento de
Refeições Consumo de água Redução dos Recursos Naturais N D A L 3 2 2 1 12
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte de papelão Contaminação do solo, água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte de óleo de fritura Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições
Descarte da gordura do filtro do sistema de exaustão
Contaminação do solo e água N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°002
14/7/04Refeitório Udo / Eraldo
Preparo e fornecimento de
Refeições
Descarte de embalagens plásticas (copos, saquinhos, etc.)
Contaminação do solo e água N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições Consumo de energia elétrica Redução de Recursos Naturais N D A R 3 2 2 1 12
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Preparo e fornecimento de
Refeições Vazamento de gás GLP Risco de Incêndio, poluição do ar A D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte de latas metálicas Contaminação do solo N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Limpeza
Descarte de água contaminada (Cloro, detergente, água sanitária,
sabão em pó)Contaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Refeições Descarte de vidros, porcelana Contaminação do solo e água N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches Descarte de latas de alumínio Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches
Descarte de plástico em geral (copos descartáveis, garrafas (Pet),
sacos, garragas de água, etc)Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches Descarte de papel, papelão Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches Descarte de plástico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches Descarte de lixo comum Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Preparo e fornecimento de
Lanches Vazamento de gás GLP risco de incêncio, Poluição do Ar N I A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Preparo e fornecimento de
Lanches Descarte de vidros Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
NR 20; NR 23; Port. INMETRO
111/99; Port. DNC 16/91; Port.
DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96;
Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
NR 20; NR 23; Port. INMETRO
111/99; Port. DNC 16/91; Port.
DNC 27/96; Lei Est. 10.197/96;
Dec. Est. 4.909/94; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Usinagem com e sem cavacoDescarte de resíduo metálico
contaminado com óleocontaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Usinagem com e sem cavacoDescarte de luvas, panos e estopa
contaminadoscontaminação do solo e água N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Usinagem com e sem cavaco Descarte de papel e papelão contaminação do solo e água N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Usinagem com e sem cavaco Vazamento de óleo contaminação do solo e água A D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 8-7 Manutenção
Usinagem com e sem cavaco Descarte de Ferramentas contaminação do solo, água A I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Usinagem com e sem cavaco Descarte de rebolos contaminação do solo, água A I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Usinagem com e sem cavaco Consumo de água Redução de recurso natural N D A L 3 2 2 1 12
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Usinagem com e sem cavaco Consumo de energia eletrica Redução de recurso natural N D A L 3 2 2 1 12
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°003
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
FerramentariaUdo / Eraldo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
14/7/04
Manutenção e construção de ferramenta
Descarte de luvas, panos e estopa contaminados
contaminação do solo, água N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção e construção de ferramenta
Descarte de papelão contaminação do solo, água N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção e construção de ferramenta
Consumo de água Redução de recurso natural N D A L 3 2 1 1 6
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Manutenção e construção de ferramenta
Consumo de energia eletrica Redução de recurso natural N D A L 3 1 1 1 6
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Manutenção e construção de ferramenta
Vazamento de óleo de têmpera contaminação do solo, água A D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Manutenção e construção de ferramenta
Vazamento de solvente / Querosene contaminação do solo, água A D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Manutenção e construção de ferramenta
Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e
solventecontaminação do solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção e construção de ferramenta
Emissão de ruído poluição sonora, saúde do operador N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição /
PPRA
Usinagem com e sem cavacoDescarte de liquido refrigerante
das retíficas.contaminação do solo, água A I A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Usinagem com e sem cavacoDescarte de óleo das erosões de
penetração.contaminação do solo, água A I A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 2 1 1 6
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 2 1 2 1 4
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG NETS 8-7 Manutenção
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do solo
Uso de Ar Condicionado Contaminação do Ar com CFC
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Administração Geral Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação da água e solo
Administração Geral Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
Administração Geral
Administração Geral Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Consumo de água Redução de recursos hidrícos
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°004
28/6/04Administrativas
Roberto Muehlbauer
28/6/04
Administração Geral
Administração Geral Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Descarte de copos plásticas
Administração Geral Consumo de copos plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Administração Geral
N I A R 1 1 2 2 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Administração Geral Descarte de máquinas de escrever Contaminação do Solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Administração GeralDescarte de toner, cartuchos de tinta, fita impressora
Contaminação da Agua e Solo N D A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Administração Geral
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Administração Geral Consumo de Trenas / Paquímetros
Administração Geral
Administração Geral Descarte de Estopas contaminadas Contaminação do Solo e da Agua
Descarte de Latas de Aluminio Contaminação do solo
Administração GeralPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Geração de resíduos orgânicosDescarte de Alimentos em geral
Aumento de produtos em estoque / Contaminação do solo e da agua.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Administração Geral
Administração Geral
Descarte de partes metálicas (Granpeador, furador)
Contaminação do solo
Descarte de residuos de escritório em geral (clips, lápis, caneta, grampo, papel carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)
Contaminação do Solo e da Agua.
Administração Geral
Administração Geral
Descarte de panos sujos Contaminação do Solo e da Agua.
Descarte de pilhas comuns e baterias
Administração Geral Descarte de Amostras de Metal Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Descarte de produtos de limpeza Contaminação do Solo e da Agua
Contaminação do solo
Consumo de EPI's N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
Descarte de EPI's N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 1 1 1 1 1
N SIG
N D A L 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Administração GeralConsumo de equipamentos e componentes elétricos
Aumento da quantidade de residuos a tratar
N I A R 1 1 1 1 1
N SIG
Administração GeralDescarte de equipamentos e componentes elétricos
Contaminação do solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Estoque de Produto acabadoGeração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Administração Geral Vazamento de álcool Risco de incêndio / Poluição do ar A D A L 1 1 1 1 1
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Administração GeralConsumo de mesas e cadeiras (metal / madeira / couro)
Aumento da quantidade de residuos a trata
N D A L 1 1 2 1 2
N SIG
Administração GeralDescarte de mesas e cadeiras (metal / madeira / couro)
Contaminação do solo A I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
NR 23; Port. INMETRO 111/99;
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Administração Geral
Administração Geral Contaminação do Solo
Administração Geral Descarte de equipamentos de informatica / telefonia
Contaminação da agua e do solo
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Administração GeralConsumo de equipamentos de informatica / telefonia
Aumento da quantidade de residuos contaminados
Administração GeralAumento da quantidade de residuos contaminados
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
A I A R 3 1 2 1 2
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-CorteGeração de resíduos sólidos (Material elétrico)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Serra / Forjaria / Oxi-Corte Consumo / Descarte de EPI´s
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-CorteAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel)
Geração de residuos solidos (Plastico)
Geração de residuos solidos (Estopas)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
18/5/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°005
18/5/04Serra Forjaria / OxicorteJonas / Sandro
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Serra / Forjaria / Oxi-Corte Consumo / Descarte de EPI´sAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)
Contaminação do Solo
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Armazenamento de óleo usado. A D A L 2 1 1 1 2
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Armazenamento de baterias novas e velhas
A I A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
A D A L 2 1 1 1 1
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Consumo de carvão Contaminação do ar N I A L 1 2 1 1 2
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Vazamento de Gas Contaminação do ar N I A L 1 2 1 1 2
SIG
NETS 5-6 Preparação e Atendimento as Emergências
N I A L 1 1 2 1 2
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Vazamento de Solução àgua e óleo A I A R 2 2 2 2 16
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 2 2 1 4
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
N D A R 2 1 1 1 2
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Consumo de óleo lubrificante/de corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Depleção de recursos naturais não renováveis
Redução de recursos hidrícos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do SoloConfecção de Gabaritos
Descarte de Ferramentas
Consumo de Agua
Geração de resíduos sólidos contaminados (cavacos sujos de óleo)
Confecção de Gabaritos Contaminação do Solo e Água
Confecção de Gabaritos Contaminação do ar
Serra / Forjaria / Oxi-Corte
Contaminação do Solo
Serra / Forjaria / Oxi-Corte Contaminação do Solo
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência:Local (L), Regional (R), Global (G)/// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Qualidade do Ar (Fungos Metalicos)
Dec. Est. 14.250/81.
Geração de resíduos sólidos contaminados ( Latas sujas de tinta)
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de EPI's N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
Descarte de EPI's N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Estoque de gabaritos
28/6/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°006
28/6/04Estoque Gabar. SICAPSandro / Jonas
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Estoque de gabaritosDescarte de residuos solidos (Estopas)
Estoque de gabaritosAumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de Papel / Papelão
Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Estoque de gabaritos Consumo de embalagens plásticas
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Estoque de gabaritos Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de gabaritos
Estoque de gabaritos
Descarte de embalagens plásticas
Aumento da quantidade de residuos contaminados
Contaminação do Solo
Estoque de gabaritosGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas
Contaminação do Solo e Água
Contaminação do solo
Consumo de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
Descarte de sucata metálica contaminadas
Contaminação do Solo N I A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Estoque de gabaritos
Estoque de gabaritos
Estoque de gabaritosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Confecção de Gabaritos Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Confecção de Gabaritos Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Confecção de GabaritosGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas
Contaminação do Solo e Água
Confecção de Gabaritos Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do Solo
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Descarte de embalagens plásticas
Descarte de residuos solidos (Estopas)
Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
28/6/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°007
28/6/04Gabaritos SICAPSandro / Jonas
Confecção de Gabaritos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A R 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Vazamento de Solução àgua e óleo N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
Emissão de ruído interno (Serra e Esmerilhadeira)
Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição / PPRA
N D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição
N D A R 1 1 1 2 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Solvente N I A R 1 1 2 2 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Derrame de Solvente N D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e Atendimento
as Emergências
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81. Qualidade do Ar (Fungos e Bactérias)
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos Contaminação do Solo e Água
Contaminação do Solo e Água
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Contaminação do Solo e Água
Descarte de óleo lubrificante de corte
Consumo de Agua Redução de recursos hidrícos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Descarte de Ferramentas
Consumo de Arame mig Depleção de recursos naturais não renováveis
Redução de recurso natural / Contaminação do Solo
Contaminação do ar
Vazamento de óleo
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Consumo de óleo lubrificante/de corte
Redução de recurso natural / Contaminação do Solo
Contaminação do Solo e Água
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Emissão de gases e fuligem de solda Poluição do ar atmosférico N D A R 2 1 1 1 2
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição
Descarte de componentes de Solda Contaminação do solo e Agua N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Decarte de Rebolos / Discos de Esmirilhadeira
Contaminação do solo e Agua N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Confecção de GabaritosGeração de resíduos sólidos contaminados (cavacos sujos de óleo)
Contaminação do Solo
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
Confecção de Gabaritos
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição
Consumo de Produtos Químicos N I A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Armazenagem de Equipamentos e Máquinas
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Outros Sicap
Outros Sicap Consumo de Chapas de Metal
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Outros Sicap Consumo de Plástico
Aumento de produtos em estoque
Aumento de produtos em estoque
Outros Sicap
Outros Sicap
Outros SicapAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Consumo de Papel / Papelão
Aumento da quantidade de residuos a tratar
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
18/5/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°008
18/5/04Outros SicapRoberto Muehlbauer
Geração de PoeiraOutros Sicap
Outros Sicap
Aumento da quantidade de residuos a tratar
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
Estoque de Flange e Suportes N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
Derrame de óleo Poluição da água e do solo A D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Estoque de produtos sem uso N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosAumento da quantidade de residuos a tratar
Aumento de produtos em estoque
Outros Sicap
Outros Sicap
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Estoque de vidro, betoneira, aspirador de pó, trator, dormente, rodas e painéis
Aumento de produtos em estoque
Outros Sicap
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Outros Sicap
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO / ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Aço (Todos os perfis) Contaminação do solo N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Aço (Todos os perfis) contaminado de óleo
Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
28/6/04
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
28/6/04Estoque Matéria Prima SICAP
Roberto MuehlbauerUdo Hans Sonntag
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°009
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Chapas GalvanizadasAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Chapas GalvanizadasAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Lã de RochaAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Lã de RochaAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Flange e SuportesAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Flange e SuportesAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Chapas em INOXAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Chapas em INOXAumento de produtos em estoque / Contaminação do Solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Consumo de Madeira Contaminação do Solo N D A L 2 2 1 1 4
N SIG
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de Madeira Contaminação do Solo N D A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Inspeçção de Recebimento / Aramzenamento
Descarte de etiquetas adesivas / residuo misto (papel/Fita)
Contaminação do Solo N D A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Marketing SICAPEstoque de fitas, roupas, corda, arames, parafusos, ponteiras, luva, lubrificante e lã de rocha
Aumento de produtos em estoque N D A L 2 1 1 1 2
N SIG
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Identificação dos ProdutosConsumo de Placas de Identificação Galvanizadas
Contaminação do Solo N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Desenvolvimento de Produtos Consumo de Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A L 2 1 1 1 2
N SIG
Desenvolvimento de Produtos Descarte de Amostras de MetalAumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Desenvolvimento de ProdutosVazamento de Produtos Quimicos durante a inspeção dos produtos
Contaminação do solo e agua A D A L 1 1 1 1 1
SIG
NETS 5-6 Preparação e Atendimento as Emergências
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Consumo / Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo / Descarte de Produtos de higiene pessoal.
Contaminação do Solo e Água N I A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de Toalhas industriais N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Contaminação do solo
Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com produtos de limpeza
Contaminação do Solo e Água
Descarte de Papel / PapelãoPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Limpeza
Higiene Pessoal
Higiene Pessoal
Limpeza
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°010
18/5/04Banheiros (ETS / SICAP)Valdecir/Cleverson
18/5/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Higiene Pessoal / Limpeza
Higiene Pessoal / Limpeza
Higiene Pessoal
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Limpeza
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, água sanitária, sabão em pó, fezes, sabonente)
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de embalagem de spray vazia (Bom Ar)
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Materiais de porcelana (Vaso / Pia), vidros, plástico (Canos / Caixas), metal (torneiras / registros)
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Contaminação do SoloHigiene Pessoal / Limpeza
Higiene Pessoal / Limpeza
Higiene Pessoal / Limpeza
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Manutenção Predial Contaminação do Solo
Higiene Pessoal / Limpeza Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Risco de Explosão Incêndio, poluição do ar E D F R 1 2 2 3 12
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Descarte de Luvas, stopas contaminadas com oléo, tinta e material de limpeza
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Galões (borra da tinta) e Baldes contaminados com tinta
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, tintas, desingripante, óleo, produtos de limpeza, solventes,)
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de bisnagas de tinta e almofadas para marcação.
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Papel e papelão limpo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
ArmazenamentoNR 23; Port. INMETRO 111/99;
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Armazenamento de Resíduo
Contaminação do Solo e da àgua
Contaminação do Solo
Contaminação do Solo e da àgua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Armazenamento de Resíduo
Armazenamento
Armazenamento de Resíduo Contaminação do Solo
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°011
18/5/04Arm. Produtos Valdecir/Cleverson
18/5/04
Contaminação do Solo
Armazenamento de Resíduo
Armazenamento de Resíduo
Armazenamento
Descarte de Material Orgânico Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de plásticos Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Armazenamento de Resíduo Descarte de material contaminado misto Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Armazenamento de ResíduoDescarte de pneu utilizado em carros da organização
Contaminação do Solo e da N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Armazenamento de Resíduo Descarte de graxas Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio
de Produtos Quimicos
Armazenamento de Resíduo Descarte de óleos Contaminação do Solo e da àgua N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio
de Produtos Quimicos
Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de Tintas Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de Solventes Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de líquido enrijecedor de bordas
Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de óleo Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Armazenamento de Resíduo Descarte de pilhas e Baterias Contaminação do solo
Armazenamento de Resíduo
Armazenamento de Resíduo
Armazenamento de Resíduo
Descarte de lâmpadas Fluorescentes Contaminação do solo
Armazenamento de Produto Quimico Vazamento de cola Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de Produto Quimico (higiene e limpeza)
Vazamento de produtos de limpeza e higiene
Contaminação do Solo e da àgua A D A L 1 1 1 2 5
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de álcool hidratado Derramamento de álcool Contaminação do Solo e da àgua A D A L 2 1 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Armazenamento de álcool hidratado Vazamento de álcool Incêndio, poluição do ar A D A L 1 1 1 2 2
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Movimentação de produtos quimicos, inflamávelis e resíduos
Vazamento de produtos químicos, inflamáveis e resíduos.
Contaminação do solo e da água / risco de incêndia e contaminação.
A D A L 1 1 1 2 2
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Limpeza do local N D A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
NR 23; Port. INMETRO 111/99;
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxas, tintas, etc.
Contaminação do Solo e Água
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Consumo de Papel e PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
Descarte de Papel e Papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 8
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, produtos de limpeza)
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de Toalhas N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Limpeza em geral
Limpeza em geral
Limpeza em geral Aumento da quantidade de residuos a tratar
Limpeza em geralGeração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos, EPI's) contaminados com produtos de limpeza
Contaminação do Solo e Água
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
Aprovação (RA / Resp. Área):
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°012
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
18/5/04
Limpeza em geral
Limpeza em geral
Contaminação do Solo
Contaminação do solo
18/5/04Lavanderia (ETS / SICAP)Valdecir/Cleverson
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de embalagens plásticas
Descarte de embalagens plásticas
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Lavação
Lavação Consumo de produtos de limpezaAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e
Programas
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Movimentação de produtos quimicos, inflamávelis e resíduos
Vazamento de produtos químicos, inflamáveis e resíduos.
Contaminação do solo e da água / risco de incêndia e contaminação.
N D A L 1 2 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as EmergênciasPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81; NR 20.
Contaminação do Solo e da Agua.
Lavação
Descarte de residuos de escritório em geral (clips, lápis, caneta, grampo, papel carbono, etiquetas, patas A/Z, Pastas Suspensas)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Lavação
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Anotações em geral
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Descarte de água usada na limpeza da fábrica
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de papel / papelão N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de embalagens plásticas N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de lixo comum N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°013
18/5/0418/5/04Limpeza da FábricaUdo Sonntag
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
limpeza da fábrica
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
limpeza da fábrica Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água
limpeza da fábrica
limpeza da fábrica Contaminação do Solo e Água
limpeza da fábrica Contaminação do Solo e Água
Descarte de panos sujos com óleo / tinta / solvente
Contaminação do Solo e Água
limpeza da fábrica Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
limpeza da fábrica Contaminação do Solo e Água
limpeza da fábrica Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de Madeira (Rodo, vassura, pá, caixas, pallets)
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Latas e Embalagens plásticas contaminadas (Spray, produtos de limpeza)
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Agua Contaminada (Cloro, detegente, água sanitária, sabão em pó, sabonente)
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
limpeza da fábrica Descarte de sucata metálica Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Movimentação de produtos quimicos, inflamávelis e resíduos
Vazamento de produtos químicos, inflamáveis e resíduos.
Contaminação do solo e da água / risco de incêndio e contaminação.
N I A L 1 2 1 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Limpeza da Fábrica Consumo de produtos de limpezaAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Limpeza da Fábrica Contaminação do Solo
Limpeza da Fábrica Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
limpeza da fábrica Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; NR 20.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Emissão de fumaça preta Poluição do ar N I A G 3 3 2 3 54
SIG RETS 03 / 18-7 Rotina de
Controle de Fumaça Preta
N I A G 3 3 2 3 54
SIG RETS 03 / 18-7 Rotina de
Controle de Fumaça Preta
Vazamento de óleo dos veículos N D A L 1 2 1 2 4
SIG RETS 03 / 18-7 Rotina de
Controle de Fumaça Preta
Emissão de monóxo de carbono N I A G 3 3 2 3 54
SIG RETS 03 / 18-7 Rotina de
Controle de Fumaça Preta
Fornecer EPI´s Descarte de Papel / Papelão N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Fornecer EPI´s Descarte de Plástico N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Fornecer EPI´sDescarte de EPI´s danificados (óculos, protetor auricular, sapatos)
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Fornecer EPI´s Descarte de uniformes usados N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;
Port. IBAMA 85/96; Res. CONAMA
07/93; Res. CONAMA 251/99.
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Entrada e saída de veículos Contaminação do Solo e Água
Contaminação do Solo e Água
Entrada e saída de veículos Poluição do ar
Contaminação do Solo e Água
Transporte de colaboradoresEmissão de fumaça preta (veiculos a diesel)
Poluição do ar
ASPECTO AMBIENTAL
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
IMPACTO AMBIENTAL
Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;
Port. IBAMA 85/96; Res. CONAMA
07/93; Res. CONAMA 251/99.
Entrada e Saída de caminhões a diesel
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°014
18/5/038/7/04Segurança do TrabalhoUdo Sonntag
Dec. Est. 14.250/81; Port. ANP 80/99;
Port. IBAMA 85/96; Res. CONAMA
07/93; Res. CONAMA 251/99.
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Fornecer EPI´s Descarte de avental sujo de tinta N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Prevenção contra incêndioConsumo de água (Sistema e funcionários)
Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Prevenção contra incêndio Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Contaminação do Solo e Água
Depleção de recursos naturais não renováveis
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de água contaminada Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de embalagens de papel / papelão
Contaminação do solo e da Agua N D A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descartes de embalagens plástica, lixo séptico, descarte de medicaentos vencidos
Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descartes de recepientes de vidro, lixo séptico perfurantes ou cortantes.
Contaminação do solo e da Agua N I A R 2 2 2 1 8
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Descarte de pilhas ebaterias comuns N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de equipamentos (tesoura, bisturi, pinça, termometro)
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Contaminação do solo e da Agua
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Contaminação do solo e da Agua
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°015
18/5/0418/5/04Ambulatórios MédicoUdo Sonntag
IMPACTO AMBIENTAL
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Depleção de recursos naturais não renováveis
Lei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de lixo séptico / resíduos de curativos, medicamentos, processos odontolégicos, etc.
N I A R 2 2 2 1 8
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
Contaminação do solo e da Agua
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de vidros de medicamentosAumento da quantidade de residuos a tratar
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de vidros de medicamentos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de embalagens plásticas
Descarte luvas contaminadas
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte cartelas de medicamentos
Consumo luvas contaminadas
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de vidros de medicamentos Contaminação do solo e da Agua
Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo cartelas de medicamentos Aumento da quantidade de residuos a tratar
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de vidros de medicamentosAumento da quantidade de residuos a tratar
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Contaminação do solo e da Agua
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de placas para RXAumento da quantidade de residuos a tratar
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Serviço Médico / Primeiros Socorros
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N I A R 2 1 2 1 4
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
Res. CONAMA 283/01; Res. ANVISA
306/04; Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.376/00; NT FATMA01/99; Port. SES
1.154/97.
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte da maca (Material agregado)
Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte da balança (Material agregado)
Descarte da geladeira (Material agregado)
Contaminação da água e do solo
Descarte de cartelas para RXServiço Médico / Primeiros Socorros
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Contaminação do solo Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte da cabine acustica (Material agregado)
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Descarte de placas para RX Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
Consumo de cartelas para RXAumento da quantidade de residuos a tratar
Contaminação do solo
Contaminação do solo
Serviço Médico / Primeiros Socorros
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Geração de residuos solidos (Papelão)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de residuos solidos (Plastico)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de EPI´s Aumento da quantidade de residuos contaminados
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
Descarte de EPI´s Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)
Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Armazenamento de baterias novas e velhas
Contaminação do Solo N I A L 1 1 1 1 1
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°016
14/7/04Estoque M.P. / Semi Acab.
Rodrigo / Nelson
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de resíduos de lã de Rocha Basáltica e Silentex
Contaminação do Solo N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Emissão de ruído interno (Máquina de Gravação)
Poluição sonora - saúde do operador N D A L 3 3 1 1 9
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição / PPRA
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 1 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Descarte de latas contaminadas com graxa
Contaminação da água e do solo N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8 -7 Manutenção
N D A R 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R), Global(G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De -Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)
Contaminação do Solo e Água
Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Consumo de ar comprimido, (máquina de gravação/teste de estanqueidade).
Liberação de ar contaminado com óleo para o ambiente
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Geração de peças sucatas e resíduos metálicos
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Estoque de matéria prima e item semi-acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Pintura de produtos Vazamento da tinta durante agitaçãoDano a saúde e contaminação do solo e água N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 5-6 Preparação e Atendimento
as Emergências
Pintura de produtos Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Pintura de produtos Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Pintura de produtos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Pintura de produtos N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
Pintura de produtos N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos N I A L 3 1 1 1 3
N SIGContaminação do Solo e da AguaConsumo de produtos químicos
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°017
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
14/7/0414/7/04Cabine de Pìntura
Rodrigo / Nelson
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do solo
Consumo de água Redução de recursos hidrícos
Redução de recursos naturais não renováveis
Descarte de embalagens plásticas
Consumo de energia elétrica
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Pintura de produtos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Pintura de produtos N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
Pintura de produtos N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos N D A L 3 1 1 2 6
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Pintura de produtos N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtos N D A L 2 1 1 1 2
SIG METS 8-7 Manutenção
Pintura de produtos Descarte de Solvente N I A R 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Pintura de produtos Derrame de Solvente A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 5-6 Preparação e Atendimento
as Emergências
Pintura de produtosDescarte de latas contaminadas com tinta
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Pintura de produtosEmissão de gases e fuligem de tinta
Poluição do ar atmosférico N D A R 3 2 2 3 36
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição
Pintura de produtos Descarte de borra de tinta Contaminação de água e solo N I A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Pintura de produtos N I A R 2 2 2 1 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e da Agua
Descarte de EPI's Contaminação do Solo
Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados
Descarte de Estopas contaminadas
Descarte de produtos químicos Contaminação do Solo e da Agua
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; NR 20.
Geração de residuos solidos (Papelão Contaminado)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada(1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Vazamento de óleo (empilhadeira velha) Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do Solo e Água
Geração de residuo líquido contaminado (Agua + Tinta)
Contaminação da Agua / Solo
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de Papel / papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Descarte de Estopas contaminadas
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
14/7/04Est. Semi Acab / Cab. Solda
Rodrigo / Nelson
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos N°018
IMPACTO AMBIENTAL
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Contaminação do Solo e da Agua
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de produtos quimicos
Redução de recursos naturais não renováveis
Consumo de energia elétrica
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Descarte de produtos quimicos
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 2 6
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Emissão de ruído interno (Exaustão))
Poluição sonora - saúde do operador N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição / PPRA
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 2 1 1 1 2
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 3 36
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos contaminados
Consumo de EPI's
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de EPI's Contaminação do SoloCabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Contaminação do ar com fumos metálicos
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de sucata metálica contaminadas
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Emissão de fumos metálicos
Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; NR 20.
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Contaminação da Agua e SoloDescarte de copos plásticos descartáveis
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A R 3 1 1 1 3
N SIG
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 3 2 36
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)
Contaminação do Solo e Água
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de Arame mig Depleção de recursos naturais não renováveis
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de compomnentes de soldagemAumento da quantidade de residuos a tratar
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descate de compomnentes de soldagem Contaminação do Solo e Água
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de compomnentes de soldagem
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descate de compomnentes de soldagem Contaminação do Solo e Água
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Vazamento de gás C25 Contaminação do ar
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Estoque de Produto acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Geração de residuos solidos (Papelão)
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei
Est. 11.547/00
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Estoque de Produto acabado
Estoque de Produto acabado
Estoque de Produto acabado
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Descarte de EPI´s Contaminação do Solo
Estoque de Produto acabado Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
14/7/04Estoque Produto Acabado
Rodrigo / Nelson
Estoque de Produto acabadoGeração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°019
IMPACTO AMBIENTAL
Estoque de Produto acabado
Geração de residuos solidos (Plastico)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Geração de residuos solidos Contaminados (Estopas)
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)
Contaminação do Solo
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
Estoque de Produto acabado
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosEstoque de Produto acabado
Geração de peças sucatas e embalagens metálicas e resíduos metálicos
Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fitas de poliesterAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fita adesiva
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
N SIGConsumo de sucata metálica
contaminadasAumento de produtos em estoque para amostra
Estoque de gabaritos/ComponentesPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Aumento da quantidade de residuos contaminados
Descarte de EPI's Contaminação do Solo
Estoque de gabaritos/Componentes Consumo de EPI's
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°020
IMPACTO AMBIENTAL
Estoque de gabaritos/Componentes
Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de embalagens plásticas
Descarte de residuos solidos (Estopas)
14/7/04Estoque de Gab. e Comp.
Rodrigo / Nelson
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo
Estoque de gabaritos/Componentes
Estoque de gabaritos/Componentes
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de Papel / Papelão
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
Estoque de gabaritos/ComponentesDescarte de sucata metálica contaminadas
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
Estoque de gabaritos/Componentes Embalagems metálicas/plástico/madeiraAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Estoque de gabaritos/Componentes
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Estoque de gabaritos/ComponentesVazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A R 1 1 2 1 2
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Descarte de embalagem de spray vazia (Desingripante)
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Contaminação do Solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Contaminação da água e do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°021
IMPACTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel)
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Geração de scrap (Material Inox)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
14/7/04Galpão Catalisadores (Sold / Mont)
Rodrigo / Nelson
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Geração de residuos solidos (Plastico)Galpão catalisadores - estoque e montagem
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Contaminação da água e do solo
Descarte de sobras de fitas de poliester
Vazamento de óleo das máquinas
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte de sobras de fita adesiva
Descarte de pincel contaminado com óleo
N I A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
N D A R 1 2 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 2 1 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Descarte de carimbos contaminados Contaminação da água e do solo A I A R 1 1 1 1 1
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Descarte de almofadas para carimboContaminação da água e do solo A I A R 1 1 1 1 1
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo de energia elétrica
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Depleção de recursos naturais não renováveis
Contaminação do solo
Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo / Descarte de EPI´s
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Geração de residuos solidos (Estopas)
Consumo / Descarte de EPI´s
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Contaminação do Solo
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos contaminados
Geração de resíduos monolito cerâmico/manta termoexpansiva
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Armazenamento de baterias novas e velhas
Contaminação do SoloLei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Aumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Emissão de ruído interno (Máquinas de Solda e Exaustão)
Poluição sonora - saúde do operador N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição /
PPRA
N D A L 2 1 1 1 2
SIG Atender Legislçaõ
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 1 1 1 2
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A R 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A R 2 1 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 2 1 2 1 4
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 3 36
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81. Galpão catalisadores - estoque e montagem
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo de ar comprimido, máquinas de solda/teste de estanqueidade.
Liberação de ar contaminado com óleo para o ambiente
Dec. Est. 14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés/calibradora/maquinas de solda)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Geração de peças sucata e resíduos metálicos
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo de gás Mison Contaminação do ar Dec. Est. 14.250/81.
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo de Arame mig Depleção de recursos naturais não renováveis
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo / Descarte de equipamentos de informatica / telefonia
Aumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação da agua e do solo
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Estoque e manuseio de Produtos Quimicos
Contaminação do Solo e da Agua.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Redução de recursos hidrícos
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Embalagems metálicas/plástico/madeira
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Consumo / Descarte de equipamentos e componentes elétricos
Aumento da quantidade de residuos a tratar/ Contaminação do solo
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94. Consumo de água
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; NR 20
Galpão catalisadores - estoque e montagem
Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos
Dec. Est. 14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
N SIG
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 2 2 2 1 8
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
N I A R 1 1 2 2 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Area de Estoque de Material Estoque de BateriasAumento da quantidade de residuos classe I a tratar
Area de Estoque de Material
Consumo de componentes de informática (Peças e Componentes Elétricos)
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Area de Estoque de Material Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Area de Estoque de Material
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo
Area de Estoque de Material Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
14/7/04Estoque de Material Diversos
Geraldo / Gerson
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81. Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°022
IMPACTO AMBIENTAL
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Descarte de Baterias Contaminação do SoloLei Est. 11.547/00; Lei Est. 12.863/04; Res. CONAMA 257/99
Contaminação do solo
Descarte de componentes de informática (Peças e Componentes Elétricos)
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Area de Estoque de Material
Area de Estoque de Material
Area de Estoque de Material
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
A I A R 1 1 2 2 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
A I A R 1 1 2 2 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
N SIG
Consumo de Água Depleção de recursos naturais hidricos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 1 1 1 1 1
N SIG
N I A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Area de Estoque de Material
Estoque de resíduos Sólidos (Cadeira de couro, madeira e metal)
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Contaminação do SoloArea de Estoque de Material Descarte de Aros de Pneu
Aumento da quantidade de residuos classe I a tratar
Area de Estoque de Material Descarte de Vidro Contaminação do Solo
Area de Estoque de MaterialDescarte de Toalha industrial (Lavável)
Contaminação do Solo e Água
Estoque de gabaritos/Componentes
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo / Descarte de sucata metálica (Tubos de Açõ / Calhas de aço / Arquivo de Aço / Triturador)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Area de Estoque de MaterialDescarte de sabonete líquido / pedra sanitária e desinfetante
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de resíduos Sólidos (Cadeira de couro, madeira e metal)
Contaminação do Solo
Area de Estoque de Material
Dec. Est. 14.250/81; Lei
Est. 9.748/94.
Area de Estoque de MaterialPort. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Area de Estoque de Material
Area de Estoque de Material
Area de Estoque de Material Estoque de Aros de PneuAumento da quantidade de residuos a tratar
Contaminação do SoloDescarte de Pneus
Area de Estoque de Material Estoque de Pneus
Res. CONAMA 258/99; Lei Est.12.375/02
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
N I A R 1 1 2 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Madeira (Rodo, vassura, Serragem, pá, caixas, pallets)
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N I A R 3 1 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 2 1 2 4
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Area de Estoque de Material Descarte de Água Sanitária Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Area de Estoque de Material Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada(1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Area de Estoque de Material Contaminação do Solo e Água
Area de Estoque de MaterialGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Area de Estoque de Material
Area de Estoque de MaterialPort. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Area de Estoque de MaterialConsumo / Descarte de equipamentos elétricos
Aumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo
Descarte de Latas Contaminação do Solo
Area de Estoque de Material Descarte de Tubos PVC Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 1 1 6
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de Água Depleção de recursos naturais hidricos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosSala Predial
Descarte de sucata metálica (Peças de aço, Prego, Arames)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Sala Predial
Sala PredialDec. Est. 14.250/81; Lei
Est. 9.748/94.
Sala Predial Descarte de Vidro Contaminação do Solo Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Sala Predial Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Sala Predial Descarte de PneusAumento da quantidade de residuos classe I a tratar / Contaminação do Solo
Sala Predial Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Sala Predial Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
ASPECTO AMBIENTAL
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
Sala Predial Consumo de Papel / Papelão
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
14/7/04Estoque de Material Diversos
Geraldo / Gerson
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°023
IMPACTO AMBIENTAL
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Lei Est.12.375/02
N I A R 2 2 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Madeira (Rodo, vassura, Serragem, pá, caixas, pallets)
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Sala Predial
Descarte de resíduos de construção (CAL, Cimento, Lajotas)
Contaminação do Solo e Água N D A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Sala Predial Descarte de materiais plásticos (Mangueira e baldes)
Contaminação do Solo e Água N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Sala Predial Utilização de ventilador Depleção dos recursos naturais não renováveis
N D A R 1 1 1 1 1
N SIG
Sala Predial Descarte de Alimentos em geral Geração de resíduos orgânicos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Sala Predial Descarte de Tubos PVC Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Sala Predial Descarte de equipamentos elétricosAumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Sala Predial Descarte de aluminio Contaminação do Solo
Sala Predial
Sala PredialGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas / luvas / Botas)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Sala Predial Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água
Sala Predial Contaminação do Solo e Água
Sala Predial
Descarte de produtos quimicos ( Tintas, solventes,Cola, óleo, graxas, igol)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est.
4.909/94.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec.
Est. 14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Vazamento de gasolina Risco de Incêndio A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Descarte de podas de varrição N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Uso de pesticidas N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de Produtos Quimicos NETS 7-7
Aquisição, Avaliação e Aprovação de Fornecedores
Jardinagem / Manutenção Predial Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Jardinagem / Manutenção Predial Consumo de energia elétrica N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Manutenção Predial Consumo de telhas de aço zincado N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Poda de árvores, jardins e gramados
Contaminação do solo e água
Depleção de recursos naturais não renováveis
Jardinagem Contaminação do solo
Contaminação do solo e água
ASPECTO AMBIENTAL
NR 23; Port. INMETRO 111/99
Dec. Norm. CONFEA 67/00;
Dec. Fed. 4.074/02; Lei Fed.
7.802/89; Lei Est. 11.069/98;
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do solo
Corte de grama
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Corte de grama Vazamento de gasolina
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°024
14/7/0414/7/04Manutenção PredialGeraldo / Gerson
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
Manutenção Predial Descarte de telhas de amianto N I A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N I A R 1 2 2 1 4
N SIG
Manutenção Predial N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção PredialEmissão de ruído interno (Serra Circular)
Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 3 2 1 18
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição / PPRA
Manutenção Predial A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção Predial Descarte de Madeira / Serragem N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de madeira (Rodo, Vassoura,serragem, pá, caixas, pallets)
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Contaminação do Solo e Água
Descarte de Borracha Redução do recurso natural
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte de tapetes de Sizal Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte de Papel / Papelão
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Manutenção Predial Descarte de sucata metálica (Peças de aço, Pregos, Arames, Tubos de Aço / Cobre, Ferramentas, Calhas de Aço )
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Consumo de Papel / Papelão
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção Predial Descarte de telha de fibra N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Manutenção PredialDescarte de entulho de construção (Concreto / Lajotas / Tijolos / Cimento)
N D A L 1 1 1 1 1 Res. CONAMA 307/02
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de lixo de varrição
Contaminação do solo
Contaminação do Solo e ÁguaManutenção Predial
Contaminação do solo
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosEstoque de Gabaritos / Produtos Consumo de equipamentos elétricos
Aumento da quantidade de residuos / Contaminação do solo
Estoque de Gabaritos / Produtos Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Estoque de Gabaritos / Produtos
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Estoque de Gabaritos / Produtos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de Gabaritos / Produtos
Estoque de Gabaritos / Produtos
Estoque de Gabaritos / Produtos
Consumo engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°025
14/7/04Gabaritos BMK SICAPGeraldo / Gerson
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de resíduos de lã de Rocha Basáltica e Silentex
Contaminação do Solo N D A L 3 2 2 2 24
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de latas contaminadas com tinta
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de residuos sólidos (Fitas VHS)
Contaminação do Solo e Água N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de residuos sólidos (Pastas A/Z)
Contaminação do Solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°026
14/7/04Protótipos ETSUdo / Eraldo
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Descarte de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Consumo de embalagens plásticas
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Contaminação do Solo e Água
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte de embalagens plásticas
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas / Bases para computadores)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A L 1 1 1 1 1
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
Descarte de sucata metálica (Gabaritos / Sistemas de Exaustão / Prateleira / Calhas / Bases para computadores)
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de Madeira (Base de Embalagem)
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Madeira (Base de Embalagem)
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Descarte de tapetes de Sizal Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Estoque de Gabaritos / Produtos Descarte engradado plásticoAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Estoque de Gabaritos / Produtos
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e ÁguaEstoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Descarte de lixo de varrição
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de Gabaritos / Produtos
Estoque de Gabaritos / Produtos
Estoque de Gabaritos / Produtos
Consumo engradado plástico
Estoque de Gabaritos / Protótipos ETS
Descarte de Porta alvara
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Lei Federal 4.771, de 15/09/65
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de Gabaritos / Produtos Contaminação do Solo e Água
Estoque de Gabaritos / Produtos
Estoque de Gabaritos / Produtos
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição
N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento e
Medição
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Aramzenamento de fitas VHS Contaminação do Solo e Água N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de residuos sólidos (Couro, Napa - Proteção dos arquivos)
Contaminação do Solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Arquivo Morto
Arquivo Morto Descarte de Porta alvara (Haste)
Arquivo Morto
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Arquivo Morto Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Arquivo Morto Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Arquivo Morto
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Arquivo Morto Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°027
14/7/04Arquivo MortoUdo / Eraldo
Arquivo Morto Descarte de lixo de varrição Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de vidros N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de Madeira N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de Madeira N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Arquivo Morto
Arquivo Morto
Descarte de equipamentos de eletrônicos e elétricos
Contaminação da agua e do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Arquivo MortoGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Arquivo Morto Contaminação do Solo
Arquivo Morto
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Descarte de Papel Higiênico Contaminação do solo N D A L 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo / Descarte de Liquido Inflamável (HEXANO)
N I A R 3 2 2 2 24
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Manutenção de Computadores
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção de Computadores
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção de Computadores
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção de Computadores
Contaminação do Solo e Água
Manutenção de Computadores
Manutenção de Computadores
Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
14/7/0414/7/04Sala de InformáticaUdo / Eraldo
IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°028
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL
Descarte de equipamentos de eletrônicos (Telefones, Impressoras, monitores, CPU´s, Cabos de rede, Estabilizadores, mouse, placas)
Contaminação da agua e do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção de Computadores
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas)
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Manutenção de Computadores
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Consumo / Descarte de produtos anti-corrosivos (LEDAN LUB)
N I A R 3 2 2 2 24
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Descarte de Papel metalizado N I A R 3 1 1 1 3
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e ProgramasContaminação do Solo e Água
Manutenção de Computadores
Contaminação do Solo e Água
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Manutenção de Computadores
Manutenção de Computadores
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Descarte de óleo lubrificante contaminação do solo N I A R 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A R 3 3 2 1 18
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição / PPRA
Geração de Ar Refrigerado qualidade do ar (Fungos e Bactérias) Contaminação do ar A I A R 1 1 2 2 4
SIG Atender A legislação
Geração de Ar Refrigerado Descarte de lã de vidro N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Geração de Ar Refrigerado Vazamento de CFC Destruição da Camada de Ozonio N I A R 1 1 2 2 4
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de ResiduosGeração de Ar Refrigerado
Contaminação do solo e da água
Descarte de filtros Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Geração de Ar Refrigerado Emissão de ruído interno Poluição sonora / saúde do operador
IMPACTO AMBIENTAL
Geração de Ar Refrigerado
Geração de Ar Refrigerado
Geração de Ar Refrigerado
14/7/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL
14/7/04ManutençãoUdo / Eraldo
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos N°029
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Derramamento de tintas, solventes e óleo Contaminação do solo e da água N I A R 1 1 1 1 1
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de componentes elétricos, mecânicos e hidráulicos contaminados
Contaminação do solo e da água N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de pincéis Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de tintas e solventes Contaminação do solo e da água N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de ferramentas Contaminação do solo e da água
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente
Contaminação do solo e da água
Serviços Hidráulicos e Pneumáticos
Descarte de luvas, stopas e panos contaminados
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de luvas, stopas e panos contaminados
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de componentes elétricos emecânicos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Descarte de componentes elétricos emecânicos
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de Lâmpadas Contaminação do solo e da águaDec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Descarte de fios e cabos Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de luvas, stopas e panos contaminados
Descarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente
Contaminação do solo e da água
Contaminação do solo e da água
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Contaminação do solo e da água
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de cabos e fios Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Vazamento de óleo lubrificante Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de ferramentas Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de óleo Lubrificante Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços elétricos e eletrônicos
Serviços elétricos e eletrônicos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 2 16
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
A D A L 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
A D A L 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 8-7 Manutenção
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Vazamento do óleo lubrificante do motor A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 8-7 Manutenção
Descarte de óleo lubrificante A D A L 2 2 2 2 16
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Descarte de filtros A D A L 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de componentes eletricos e mecânicos contaminados
A D A L 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de óleo hidráulico Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de graxa Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de solvente Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Derramamento de solvente Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Descarte de vidros Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Serviços de manutenção corretiva e preventiva
Vazamento de óleo hidráulico Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de Ar comprimido
Geração de Ar comprimidoDec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
Geração de Ar comprimido Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de Ar comprimido Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de Ar comprimido Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de Ar comprimido Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
A D A L 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A D A L 2 2 2 2 16
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A D A L 2 2 2 2 16
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
Emissão de ruído externo N D A R 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição / PPRAGeração de Ar comprimido Dec. Est. 14.250/81.Poluição sonora
Geração de Ar comprimido Destruição da Camada de Ozonio Dec. Est. 14.250/81.Vazamento CFC
Geração de Ar comprimidoDescarte de luvas, stopas e panos contaminados
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de Ar comprimidoDescarte de embalagem contaminada com óleo, graxa e solvente
Contaminação do solo e da água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Descarte de sucata metálica contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Consumo de água Redução de recursos hidrícos N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 10-8 Plano de Monitormento
e Medição
N D A L 2 1 1 1 2
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Avaliação de ProdutosUdo / Eraldo
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos°030
14/7/0414/7/04
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Descarte de Papel / Papelão Contaminação do solo
IMPACTO AMBIENTAL
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Auditoria de Produto e Inspeção de Lay-out
Consumo / Descarte de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados / Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 1 1 1 1 1
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e ProgramasEstoque de Produto acabado
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujo de óleo)
Contaminação do Solo
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
Estoque de Produto acabadoGeração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°031
IMPACTO AMBIENTAL
Estoque de Produto acabado
Geração de residuos solidos (Plastico)Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Geração de residuos solidos Contaminados (Estopas)
14/7/04Estoque de Prod. Acab. Sicap
Rodrigo / Nelson
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Estoque de Produto acabado
Estoque de Produto acabado
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de EPI´s Contaminação do Solo
Estoque de Produto acabado Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de Produto acabado
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Geração de residuos solidos (Papelão)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Estoque de Produto acabado
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Estoque de Produto acabado Descarte de sobras de fita adesiva
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Descarte de sobras de fitas de poliesterAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de peças sucatas e embalagens metálicas e resíduos metálicos
Estoque de Produto acabado
Estoque de Produto acabado
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de Papel / papelão Contaminação do solo N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°032
Aumento da quantidade de residuos a tratar
IMPACTO AMBIENTAL
14/7/04Est. Semi Acabado Solda Sicap
Rodrigo / Nelson
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
14/7/04
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de produtos quimicos
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de Estopas contaminadasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
N I A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 2 6
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I A R 1 1 1 1 1Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
11.547/00 SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Emissão de ruído interno (Exaustão)
Poluição sonora - saúde do operador N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição /
PPRA
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 3 36
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de EPI's Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;
NR 20.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Geração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Geração de resíduos sólidos contaminados (Lâmpadas velhas e novas)
Contaminação do Solo / Aumento da qtde. de residuos a tratar.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de sucata metálica contaminadas
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos Dec. Est. 14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descarte de copos plásticos descartáveis Contaminação da Agua e Solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
N D A L 2 1 1 1 2
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A R 3 1 1 1 3
N SIG
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 3 2 36
SIG NETS 5-6 Preparação e
Atendimento as Emergências
N D A L 3 2 1 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de compomnentes de soldagemAumento da quantidade de residuos a tratar
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Vazamento de óleo (empilhadeira/jacarés e outros eqp)
Contaminação do Solo e Água
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Consumo de Arame mig Depleção de recursos naturais não renováveis
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Descate de compomnentes de soldagem Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Vazamento de gás C25 Contaminação do ar
Cabine de solda/estoque de componentes semi-acabados
Embalagems metálicas/plástico/madeira
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SE
VERID
ADE
E - ESC
ALA
D - DETECÇÃO
RA - RESU
LTADO
SIGNIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A L 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A R 3 2 2 1 12
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Descarte de produtos quimicos
Descarte de embalagens plásticas
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de produtos quimicos
Redução de recursos naturais não renováveis
Contaminação do solo
14/7/04
Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Consumo de energia elétrica
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem
Rodrigo / Nelson
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°033
Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Estampagem de componentes
Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados
Contaminação do Solo e da Agua
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de Estopas contaminadas
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
A D A L 3 1 2 2 12
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A L 3 1 2 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Emissão de ruído interno (Prensas) Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 2 3 36
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição / PPRA
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 3 36
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;
NR 20.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicosEstampagem de componentes Dec. Est. 14.250/81.
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Dec. Est. 14.250/81.Estampagem de componentes
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Estampagem de componentes
Estampagem de componentesAumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Descarte de sucata metálica contaminadas
Contaminação do SoloEstampagem de componentes
Estampagem de componentes
Contaminação do Solo
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Contaminação do SoloGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Estampagem de componentes
Estampagem de componentesAumento de produtos em estoque para amostra
Estampagem de componentes Descarte de EPI's
Estampagem de componentes
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade:Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Descarte de copos plásticos descartáveis
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Vazamento de óleo (jacarés e outros eqp)
Contaminação da Agua e Solo
Consumo de sucata metálica contaminadas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Estampagem de componentes
Estampagem de componentesAumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Embalagems metálicas/plástico/madeira
Contaminação do Solo e Água
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SE
VERID
ADE
E - ESC
ALA
D - DETECÇÃO
RA - RESU
LTADO
SIGNIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Curvamento de tubos N I A L 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos Consumo de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Curvamento de tubos Descarte de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua N D A R 3 2 2 1 12
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e da AguaDescarte de Estopas contaminadas
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de embalagens plásticas
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
14/7/04Curvadeiras
Rodrigo / Nelson
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°034
IMPACTO AMBIENTAL
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
Contaminação do soloDescarte de embalagens plásticas
Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Consumo de Papel / Papelão
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos A D A L 3 1 2 2 12
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
Curvamento de tubos N D A L 3 1 2 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3
N SIG
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubosEmissão de ruído interno (Curvadeiras/Serras/Prensas
Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 2 3 36 Dec. Est. 14.250/81.
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição / PPRA
Curvamento de tubos Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12Res. CONAMA 9/93; Port.
MINTER 53/79;Port. MINTER
124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG NETS 8-7 Manutenção
Curvamento de tubos N D A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos N D A R 3 2 2 3 36
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Curvamento de tubos N D A L 3 1 1 1 3Res. CONAMA 9/93; Port.
MINTER 53/79;Port. MINTER
124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG NETS 8-7 Manutenção
Curvamento de tubos N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Descarte de copos plásticos descartáveis
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Vazamento de óleo (jacarés e outros eqp)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Consumo de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra
Contaminação do SoloGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Contaminação do Solo
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81; Dec. Est. 4.909/94;
NR 20.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. Descarte de EPI's
Contaminação do Solo e Água
Descarte de sucata metálica contaminadas
Contaminação do SoloPort. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicos Dec. Est. 14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação da Agua e Solo
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade:Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional(R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos),Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Embalagems metálicas/plástico/madeira
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SE
VERID
ADE
E - ESC
ALA
D - DETECÇÃO
RA - RESU
LTADO
SIGNIF
ICATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG
NETS 3-5 Estabelecimento de Objetivos , Metas e Programas
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A L 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Processamentos de cilindros
Consumo de Estopas contaminadasAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Processamentos de cilindros
Consumo de Papel / PapelãoAumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°035
IMPACTO AMBIENTAL
Processamentos de cilindros
Consumo de energia elétricaRedução de recursos naturais não renováveis
Contaminação do soloDescarte de embalagens plásticas
14/7/04Cilindros
Rodrigo / Nelson
14/7/04
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO /
ASPECTO AMBIENTAL
Contaminação do soloDescarte de Papel / Papelão
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Consumo de embalagens plásticasAumento da quantidade de residuos a tratar
Consumo de produtos quimicos Contaminação do Solo e da Agua
Processamentos de cilindros
Contaminação do Solo e da Agua
Processamentos de cilindros
Consumo de EPI'sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de Estopas contaminadas
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
A D A L 3 1 2 2 12
SIG
RETS 02 / 18-7 Rotina de Armazenamento e Manuseio de
Produtos Quimicos
N D A L 3 1 2 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Emissão de ruído interno (Curvadeiras/Serras/Prensas
Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 2 3 36 Dec. Est. 14.250/81.
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição / PPRA
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo A D A L 3 2 2 1 12Res. CONAMA 9/93; Port.
MINTER 53/79;Port. MINTER
124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG NETS 8-7 Manutenção
N D A L 3 2 1 1 6
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 2 1 1 6Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 3 36
SIG
NETS 10-8 Plano de Monitormento e Medição
N I A R 2 2 2 1 8
SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3Res. CONAMA 9/93; Port.
MINTER 53/79;Port. MINTER
124/80; Dec. Est. 14.250/81.
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 1 8Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81. SIG
RETS 01 / 18-7 Rotina de Gerenciamento de Residuos
Processamentos de cilindros
Consumo de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Emissão de fumos metálicos Contaminação do ar com fumos metálicosProcessamentos de cilindros
Dec. Est. 14.250/81.
Processamentos de cilindros
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Contaminação do Solo e Água
Processamentos de cilindros
Descarte de sucata metálica contaminadas
Aumento de produtos em estoque para amostra / Contaminação do Solo
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Geração de residuos solidos (Lã de rocha)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Processamentos de cilindros
Descarte de EPI's
Processamentos de cilindros
Contaminação do Solo
Manuseio de Produtos Quimicos Contaminação do Solo e da Agua.
Contaminação do SoloGeração de resíduos sólidos contaminados (stopas sujas de óleo)
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Descarte de copos plásticos descartáveis
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Vazamento de óleo (jacarés e outros eqp)
Contaminação da Agua e Solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Geração de residuos solidos (Papelão / Papel contaminado)
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L),Regional (R), Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada(2 Pontos), Isolada (1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Processamentos de cilindros
Aumento da quantidade de residuos a tratar / reciclar / Contaminação do solo
Descate embalagems metálicas/plástico/madeira
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N I A L 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Vazamento de óleo mineral Contaminação da água e do solo N D A L 3 1 1 2 6
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 1 2 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 1 1 1 3
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
28/6/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos n°036
28/6/04Iden. - Estan - Mont.-Insp.Sandro / Jonas
LEGISLAÇÃO
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Aprovação (RA / Resp. Área):
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Contaminação do solo Descarte de Papel (Etiqueta de Identificação)
Descarte de embalagens plásticas Contaminação do soloIdentificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Consumo de embalagens plásticas
Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Descarte de residuos solidos (Estopas)
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Consumo de EPI´sAumento da quantidade de residuos contaminados
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Res. CONAMA 9/93; Port. MINTER
53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Descarte de Papelão
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Consumo de Papelão
Consumo de Papel (Etiqueta de Identificação)
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Aumento da quantidade de residuos a tratar
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 3 2 2 1 12
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A D A L 2 2 1 2 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Consumo de energia elétricaDepleção de recursos naturais não renováveis
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
N D A L 2 2 1 2 8
SIG NETS 8-7 Manutenção
N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A L 3 3 3 1 27
SIG NETS 3-5 Estabelecimento de
Objetivos , Metas e Programas
Emissão de ruído interno (Rebordeadeiras / Embutidora)
Poluição sonora - saúde do operador N D A R 3 2 3 2 36 Dec. Est. 14.250/81.
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição / PPRA
A I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Descarte de sucata metálica Contaminação do solo e Agua N I A R 2 2 2 1 8
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Consumo de Agua Redução de recursos hidrícos
Descarte de copos plásticos descartáveis Contaminação da Agua e Solo
Descarte de Ferramentas / Instrumentos de Medição
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Contaminação do Solo e Água
Vazamento de óleo
Contaminação do Solo e Água
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Contaminação do Solo e Água
Geração de resíduos sólidos (stopas, luvas, panos sujos) contaminados com óleo, graxa, tintas
Contaminação do Solo e Água
Descarte de EPI´s
Material de limpeza de máquinas (Consumo)
Contaminação do Solo e ÁguaIdentificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Res. CONAMA 9/93; Port. MINTER
53/79;Port. MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81; Lei Est.
9.748/94.
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada (1Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Port. MINTER 53/79;Port.
MINTER 124/80; Dec. Est.
14.250/81.
Identificação / Estanqueidade / Montagem / Inspeção
C - CONDIÇ
ÃO
I - IN
CID
ÊNCIA
T - TEMPORALID
ADE
A - ABRANGÊNCIA
P - PROBABIL
IDADE
S - SEVERID
ADE
E - ESCALA
D - DETECÇÃO
RA - RESULTADO
SIG
NIFIC
ATIV
O
AÇÕES PROPOSTAS
N D A R 2 2 1 1 4
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
N D A R 2 2 1 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D A R 2 2 1 1 4
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
Descarte de sucata metálica após uso.
Contaminação do solo e Agua N D F R 2 2 1 1 4
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
N D F R 1 3 2 2 12
SIG NETS 10-8 Plano de
Monitormento e Medição
A I F R 1 3 2 1 6
SIG RETS 01 / 18-7 Rotina de
Gerenciamento de Residuos
A I F R 1 3 2 2 12
SIG
RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/
Lote Piloto
A I F R 1 3 2 2 12
SIG
RE 001/14 Rotina de Desenvolvimento de Produto/
Lote Piloto
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Dec. Est. 14.250/81.Produtos (escapamentos e catalisador)
Produtos (escapamentos e catalisador)
Descarte de Papelão
Descarte de embalagens plásticasProdutos (escapamentos e catalisador)
Produtos (escapamentos e catalisador)
Descarte de Papel (Etiqueta de Identificação)
Contaminação do solo / ar e agua.
Produtos (escapamentos e catalisador)
Produtos (escapamentos e catalisador)
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Produtos (escapamentos e catalisador)
Descarte de monolito Contaminação do solo e AguaProdutos (escapamentos e catalisador)
Descarte de lã de rocha
Poluição sonora.
Poluição do ar atmosféricoUso do produto alem do tempo especificado.
LEGISLAÇÃO
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Aumento da quantidade de residuos a tratar / Contaminação do solo
Port. MINTER 53/79; Dec. Est.
14.250/81.
Uso do produto alem do tempo especificado.
Dec. Est. 14.250/81.
Sandro / Jonas
Data Inicial:
Data da última Revisão:
Área / Processo
Auditor (es):
Legenda: C - Condição: Incidência: Normal (N), Anormal (A), Emergencial (E) /// I - Incidência: Direta (D), Indireta (I) /// T - Temporalidade: Passado (P), Atual (A), Futuro (F) /// A - Abrangência: Local (L), Regional (R),Global (G) /// Pr - Probabilidade: Alta (3 Pontos), Média (2 Pontos), Baixa (1 Ponto) /// Sr - Severidade: Severo (3 Pontos), Leve (2 Pontos), Sem dano (1 Ponto) /// Es - Escala: Ampla (3 Pontos), Limitada (2 Pontos), Isolada(1 Ponto) /// De - Detecção: Difícil (3 Pontos), Moderada (2 Pontos), Fácil (1 Ponto)
Aprovação (RA / Resp. Área):
28/6/04
ATIVIDADE / PRODUTO / SERVIÇO
ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL
Planilha de Levantamento de Aspectos e Impactos nº 37
28/6/04Utilização dos Produtos