linea de base dato - p.s. crisneja 2012
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Componente I SOPORTE ADMINISTRATIVO
Macro proceso 1 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS DISPONIBLES
Estandar 1
No Procesos Claves VerificadoresSI
1
2
3 La infraestructura cuenta con el saneamiento legal correspondiente
4
Subtotal 0
Total 0%
Estandar 2
No Procesos Claves VerificadoresSI
1
2
3 Informes de inventario, inventario físico actualizado 2009
4
5 Informes de mantenimientos preventivos del año 2009
Subtotal 0Total 0%
Estandar 3
No Procesos Claves VerificadoresSI
1 Lista de Chequeo 10
2 Lista de Chequeo 10
3 Lista de Chequeo 10
4 Lista de Chequeo 10
Subtotal 0Total 0%
Estandar 4
No Procesos Claves VerificadoresSI
1 Informes, VERIFICAR INSITU
2 Informes, cuadro de requerimientosVERIFICAR INSITU
3
Subtotal 0
El Establecimiento de Salud cuenta con la Infraestructura adecuada para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
Criterios de Evaluación
El establecimiento de salud cuenta con los ambientes físicos adecuados para su nivel de categorización
Observacion Directa en servicio, Lista de Chequeo 1
Las áreas físicas se encuentran en buen estado de conservación y operativos
Observacion Directa en servicio Lista de Chequeo 1
Observacion directa de documentos :Ficha de Registros Públicos, Titulo de propiedad, actas de tramite
El establecimiento de salud cuenta con plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta física y servicios básicos, incorporada a plan operativo anual (POA)
Documento Plan de Mantenimiento aprobado, POI Red, Cuadro de Necesidades del Establecimiento
El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento Adecuada de acuerdo a su nivel de categoría
Criterios de Evaluación
El establecimiento de salud cuenta el equipamiento básico y adecuado a su nivel de categorización
Observacion Directa en servicio, Lista de Chequeo 2
Los equipos se encuentran en buen estado de conservación, operativos y en uso
Observacion Directa en servicio, Lista de Chequeo 2
Se tiene inventario actualizado de equipos (rótulos visibles) y emisión de informe de resultados (no concordancia, faltantes, etc) a niveles decisores
La organización cuenta con plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo de sus equipos, incorporada a plan operativo anual(POA)
Documento Plan de reeplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo aprobado, POI Red, Cuadro de Necesidades del Establecimiento
Se realiza supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de manera periodica
El Establecimiento de Salud cuenta con el Personal adecuado para su nivel de categoría
Criterios de Evaluación
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional No Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoríaEl Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Técnico y Auxiliar de enfermería suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoríaEl Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Técnico y Auxiliar administrativo suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
Los insumos y materiales son adquirdidos y distribuidos de acuerdo a los procesdimientos establecido
Criterios de Evaluación
Se tienen programadas las necesidades de insumos y materiales por cada área o servicios
Se realiza el requerimiento de insumos y materiales de acuerdo a programación por cada área/servicio
Se tiene control visible actualizado de los insumos y materiales en el área de distribución (almacén) y su cuantificación está acorde a esperado por institución
Tarjetas visibles, muestrear los materiales de mayor rotación y verificar stock adecuado
Total 0%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS DISPONIBLES
NO
0
0%
NO
00%
NO
00%
NO
0
El Establecimiento de Salud cuenta con la Infraestructura adecuada para la
Criterios de Evaluación
El Establecimiento de Salud cuenta con el Equipamiento Adecuada de acuerdo a
Criterios de Evaluación
El Establecimiento de Salud cuenta con el Personal adecuado para su nivel de
Criterios de Evaluación
Los insumos y materiales son adquirdidos y distribuidos de acuerdo a los
Criterios de Evaluación
0%
0
0
0
0
Componente II GESTION LOCALMacro proceso 2 PLANEAMIENTO Y CONTROL
Estandar 5
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 Plan de Salud Local o Plan de Trabajo aprobado para el presente año.
3
4 El establecimiento cuenta con documento de plan de trabajo o PSL aprobado para el periodo.
5 Documentos e Informes o actas de reunión de socialización
6 El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo programado. Plan de Trabajo o PSL Informes
Subtotal 0 0
Total 0%
Estandar 6
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 Documentos técnicos de seguimiento-monitoreo y evaluación aprobados
3 Se realiza el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL. Informes de seguimiento o monitoreo y evaluación del presente año.
4
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El establecimiento cuenta con su Plan de trabajo anual, enmarcado en el PSL y POI de la RED, lo implementa y y es conocido por todo el personal.
Criterios de Evaluación
El establecimiento de salud ha participado continuamente del análisis de la situación de salud con las autoridades regionales/locales para definir el direccionamiento de la atención de la salud y el desarrollo de sus servicios y consta en actas.
Plan de Trabajo Anual o PSL aprobado del presente año. Informes o actas de talleres de formulación del PTA o PSL , con lista de participantes.
El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Local responde a las cinco principales causas de morbilidad, por cada etapa de vida.
Se han identificado las principales necesidades de salud de los usuarios del establecimiento por etapas de vida.
Plan de Salud Local o Plan de Trabajo aprobado para el periodo correspondiente de medición 2009
Plan de trabajo del establecimiento de salud debidamente visado por el jefe del establecimiento
Plan de Salud Local o Plan de trabajo del establecimiento ha sido socializado entre el personal del establecimiento.
El establecimiento de salud aplica mecanismos sistemáticos de monitoreo, evaluación, supervisión y control que velen por el cumplimiento de la planificación.
Criterios de Evaluación
El Plan de trabajo o PSL del establecimiento incluye actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación.
Plan de Trabajo o PSL aprobado (incluye actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación presupuestadas)
Se cuenta con procedimientos(metodología e instrumentos) establecidos para realizar el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL.
Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo o PSL del establecimiento.
Informes de supervisión y control interno de las actividades del presente Plan de Trabajo o PSL. Informe de medidas correctivas implementadas
0
0
Componente II GESTION LOCALMacro proceso 3 RECURSOS HUMANOS
Estandar 7
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Informe/Documento actualizado de analisis de brechas.
2 Documento de requirimiento. Documento de sustento de necesidades de RH
3
4
5
6 El recurso humano conoce sus deberes y derechos en el establecimiento de salud. Lista de chequeo No 03. Identifica 3 derechos y tres deberes
7
8
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Estandar 8
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo. Lista de Chequeo Nº 04
3
4 Informe de evaluación
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Estandar 9
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3 Informe o Acta de intervenciones sanitarias
4 Registro de capacitados del EESS (mínimo 60% del equipo de salud capacitado)
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Estandar 10
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 El establecimiento ejecuta actividades de recreación, cultura y deportes para sus RH.
3 El establecimiento de salud ejecuta actividades de reconocimiento del RH (incentivo no dinerario). Acta de reuniones. Documento que oficializa el reconocimiento.
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El establecimiento de salud esta organizado para incorporar y controlar los recursos humanos para el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.
Criterios de
Evaluación
El establecimiento de salud identifica las brecha de recurso humano a nivel del establecimiento de salud.
El establecimiento de salud tiene documentado el requerimiento de nuevo RH debidamente sustentado de acuerdo a la normatividad vigente
El establecimiento de salud tiene documentado el procedimiento de incorporación del recurso humano para el establecmiento de salud según modalidad.
Documento de requerimiento, documento de presentación de seleccionado y copia de contrato
El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al recurso humano que se incorpora a la institución, el cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción.
Documento Programa de Inducción, Informe de ejecución del Programa con lista de participantes.
El establecimiento de salud ha definido formalmente las funciones del recurso humano y comunica acorde al cargo que ocupa.
Documento MOF actualizado y aprobado. Acta de reunión de información del MOF. Documento de asignación de funciones del RH.
Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas según corresponda reporta la producción de servicios de las actividades del RH según las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas institucionales
Informe/ Documento de monitoreo de producción mensual de servicios y personal de salud. Reporte 40 del His Mis
El establecimiento de salud controla la asistencia, permanencia del recurso humano de acuerdo a las normas vigentes.
Cuenta con cuaderno de asistencia (cruce de información con la programación mensual) y Matriz de rol de programación de actividades del EESS (verifica la permanencia en los servicios).
El establecimiento dispone de acciones de salud ocupacional(Seguridad y Proteccion del prestador) del personal de salud. Criterio
s de Evaluaci
ónEl personal de salud se encuentra protegido contra enfermedades ocupacionales como Hepatitis B, Tetano, Fiebre Amariilla, H1N1 según el perfil epidemiológico, de acuerdo a normas institucionales de las áreas de riesgo.
Libro de registro de vacunados en la que se verifique que al menos el 90% del RH se encuentra protegido.
El establecimiento de salud realiza la vigilancia de accidentes punzo cortante, accidentes laborales y factores de riesgo ocupacional en el recurso humano.
Reporte de registro de la notificación. Resultados de la evaluación. Documento de medidas a adoptar
El establecimiento de salud evalua las medidas de respuesta de la salud ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad vigente.
El establecimiento de salud cuenta con Recursos Humanos capacitados para la prestación de servicios de salud Criterio
s de Evaluaci
ón
El establecimiento de salud identifica las necesidades de capacitación en forma participativa y realiza la programación anual de las actividades de capacitación.
Documento de programación de actividades educativas, que incorpora el diagnóstico de las necesidades de capacitación. Lista de participantes en la programación.
El establecimiento de salud planifica, ejecuta y evalua sus actividades educativas contemplada en el Plan Anual de Capacitación de la instancia correspondiente para el recurso humano (asistencial y administrativo) según modalidad educativa.
Documento de Programación de las actividades educativas. Documento de evaluación de las actividades educativas. Plan de Trabajo del EESS en la que se encuentra incorporado actividades relacionadas a capacitación.
El recurso humano aplica la estrategia de Problematización (Analisis Crítico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias.
El equipo de salud se encuentra capacitado en aspectos relacionados a la Atencion Integral y Gerencia en Salud.
El establecimiento de salud incorpora las acciones de Bienestar Social del personal de salud. Criterio
s de Evaluaci
ónEl establecimiento de salud cuenta con actividades relacionadas a incentivos (motivación) en su programación anual.
Plan de Trabajo de EESS en la que incorpora actividades relacionadas a incentivos no dinerarios
Informe de evaluación del Plan Anual. Documentos que oficializa actividades
0
0
0
0
Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 4 CALIDAD DE ATENCION
Estandar 12
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 El establecimiento cuenta con Responsable de Calidad formalmente asignado. Documento oficial de asignacion como Responsable de Calidad.
2
3
4 Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.
5 El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de mejora continua de la calidad. Documento que contiene proyectos de mejora implementado.
6
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Estandar 13
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 Reporte de quejas o reclamos atendidos.
3
4
5
6
7
8
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Estandar 14
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
4
5 Reporte de resultados de encuestas de usuarios satisfechos con los servicos prestados.
6
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Estandar 15
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
Subtotal 0 0Total 0% 0
El Establecimiento de Salud esta organizado para desarrollar acciones del sistema de gestión de la calidad en salud
Criterios de
Evaluación
El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora continuo de la calidad conformado y éste se encuentra activo (cumplan actividades según planificado).
Documento oficial de conformacion de equipo de mejora continua Actas oficiales de reuniones en el ultimo trimestre.
El equipo de mejora continua del establecimiento cuenta con personal capacitado para realizar procedimientos de mejora continua de la calidad.
Libro de registro de capacitacion del Personal.Plan de trabajo para la mejora continua de la calidad.
Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que responde a las necesidades de usuarios internos y externos.
El Establecimiento de salud realiza autoevaluacion en el marco de la Norma Tecnica de Acreditacion de Establcimientos de Salud.
El establecimiento esta organizado (cuenta con equipo de acreditacion y equipo de evaluadores internos), ttiene Plan de Autoevaluación, ha comunicado inicio de autoevaluacion y tiene informe tecnico de autoevaluacion.
El Establecimiento de Salud tiene definido e implementa mecanismos para responder a las necesidades y expectativas de los usuarios Criterios
de Evaluació
n
El establecimiento ha definido mecanismos para recoger sugerencias, quejas o reclamos de sus usuarios y tiene documentado el procedimiento para su análisis y atención de las quejas y reclamos de los usuarios (metodologías, instrumentos y periodicidad) y lo cumple.
Documento que contiene los mecanismos(buzón sugerencias, encuestas, informes de grupos focales) para recoger sugerencias , quejas y reclamos de sus usuarios y el procedimiento para su analisis y atención.
Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
El establecimiento tiene definido material informativo con contenido sobre el cuidado post-atencion de los usuarios y está adecuado culturalmente según realidad local.
Material informativo sobre cuidado post- atencion de los usuarios que debe estar adecuado culturalmente.
Se han establecido e implementan mecanismos para garantizar la privacidad de la atención a los usuarios en los diversos servicios o áreas de atención.
Documento que contiene los mecanismos establecidos e implementados que garantiza la privacidad de los usuarios.
Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo geográfico, económico, cultural, estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones para disminuirlas.
Documento que contiene las barreras identificadas de acceso de los usuarios a los servicios.Documento de reporte de implementacion de estrategias y acciones para disminución de barreras.
El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios, cronograma de atención con responsables, en un lugar visible y están adecuados culturalmente según realidad local.
Panel visible donde este publicado la cartera de servicios y cronograma de atencion con responsables, adecuado culturalmente.
El establecimiento tiene fluxogramas de atención general y por servicios y señalización adecuados culturalmente.
Señalizacion de servicios, adecuada culturalmente.Documento oficial con flujograma de atencion.
El establecimiento tiene publicado los derechos básicos y deberes de los pacientes en las zonas de contacto emergencia, consulta externa e Internamiento.
Panel visible con material informativo de derechos basicos y deberes de los pacientes de emergencia, consulta externa e internamiento.
El establecimiento de salud evalúa la satisfacción del usuario interno y externo y desarrolla acciones de mejora. Criterios
de Evaluació
nEl establecimiento tiene definida una metodología de medición de la satisfacción de los usuarios internos y externos, la cual es aplicada periódicamente.
Documento / encuesta / grupos focales definidaInforme de resultados de aplicación de encuesta/ grupo focales.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Reporte de resultados de encuesta de usuarios que percibieron buen trato durante la atencion
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- atencion recibida es entendible y completa y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron informacion post- atencion.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Reporte de resultados de encuestas de usuarios que percibieron privacidad durante la atencion.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro laboral y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Reporte de resultados de encuestas de satisfaccion de trabajadores con su centro laboral.
El establecimiento de salud realiza auditoría de calidad de registros (Historia Clinicas) y verifica la adherencia a las Guías de Práctica Clínica. Criterios
de Evaluació
nEl establecimiento de salud realiza Auditoria de las Historias Clínicas en: Emergencia, Consulta externa e Internamiento.
Informe de auditoria de Historias Clínicas en Emergencia, Consulta externa e Internamiento.Historias Clínicas.
El establecimiento tiene documentado los procedimientos técnico-asistenciales (Guías de Práctica Clínica en Emergencia, Consulta Externa e Internamiento) y administrativos priorizados, vigilando su cumplimiento e identificando oportunidades de mejora continua de la calidad.
Manuales, guías de práctica clínica, directivas de procedimientos técnico-asistenciales.Manuales, guías, directivas de procedimientos administrativos.Historias Clínicas.
COMPONENTE II GESTION LOCALMACROPROCESO 5
ESTANDAR 15
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
Subtotal 0 0
Total 0%
ESTANDAR 16
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
4
Subtotal 0 0
Total 0%
ESTANDAR 17
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS
El establecimiento de salud esta organizado para el manejo adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios antes de su dispensación o expendio al usuario
Citerios de
Evaluación
La farmacia del establecimiento de salud cuenta con el software del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos médico-quirúrgicos - SISMED, última versión, que registra el movimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, permite la elaboración del Informe de Consumo Integrado (ICI) y proporciona información útil para fortalecer las actividades de farmacia.
- Software SISMED instalado y en uso por el personal de farmacia.- Reporte del software.- Envios magnéticos del ICI realizados al nivel superior
Farmacia del establecimiento de salud realiza conteos periodicos del stock y verificacion de las salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, emite el Informe de Consumo Integrado (ICI) mensualmente y cumple con enviarlo al nivel superior
- Tarjetas de Control Visible (TCV), software SISMED (kardex, ICI), informes.- Informes de conteos físicos o inventarios.- Dos últimos ICI emitidos. Verificar que éstos hayan sido enviados al nivel superior (sello de recibido u oficio de envío).
La Farmacia del establecimiento de salud utiliza indicadores de suministro y uso para realizar la gestión de medicamentos.
- Informe con indicadores de suministro (disponibilidad, sobrestock, desabastecimiento, medicamentos vencidos) y uso (Prescripción en Denominación Común Internacional -DCI, medicamentos incluidos en el Petitorio local, regional o nacional, uso de antimicrobianos)
El establecimiento de salud realiza acciones para que los procesos de requerimiento (pedido), recepción, almacenamiento y gestión de inventarios se realice de manera eficiente, segura y confiable.
Citerios de
Evaluación
La Farmacia del establecimiento de salud formula el requerimiento (pedido) de medicamentos enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME), utilizando una metodología válida o indicada por la DISA/DIRESA (máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros).
- Los dos últimos requerimientos (pedidos) formulados por farmacia- Petitorio Local, Regional o Nacional de Medicamentos- Documento en donde se evidencia el uso de alguna metodología válida para formular el requerimiento (máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros).
El establecimiento de salud almacena y conserva los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, cumpliendo con los criterios mínimos de conservación en el Almacén Especializado de Medicamentos (AEM), área de dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.
Lista de Chequeo 5 para almacén de medicamentos (si lo hubiere) y Lista de Chequeo 6 para el área de dispensación o expendio.
En el establecimiento de salud existe disponibilidad de productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios en cantidades suficientes para atender la demanda de los servicios de hospitalización, ambulatorio y otros, incluyendo aquellos para las intervenciones sanitarias.
- Informe o Indicador de disponibilidad de medicamentos.- Inspección ocular de 10 productos trazadores
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para evitar el vencimiento y optimizar los stocks de los productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios y cuenta con un registro de los productos vencidos o deteriorados
- Informes, actas u otros documentos que evidencien que se han tomado acciones para evitar el vencimiento y sobrestock de los productos farmaceuticos, dispositivos medicos y productos sanitarios (canjes, transferecias, devoluciones, etc.)- Informe o registro de los productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios vencidos o deteriorados (si los hubiere).
El establecimiento de salud realiza acciones para un uso adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, velando por su prescripción racional, adecuada dispensación o expendio y promoviendo el uso adecuado en el domicilio. Citerios
de Evaluac
iónLa Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones de promoción y difusión para el uso adecuado de los medicamentos tanto para el personal de salud como para la comunidad.
- Afiches, volantes, informes, documentos, videos, etc. en donde se evidencia que el personal de farmacia promueve y difunde el uso adecuado de medicamentos
2
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Se hace uso de la Receta Única Estandarizada (RUE) para la prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y los medicamentos son prescritos en Denominación Común Iinternacional (DCI).
- Revisar las recetas en farmacia y contrastar con el modelo de la Directiva del SISMED (Ver anexo de la Receta Unica Estandarizada)- Muestra de 30 recetas del mes en curso o del mes anterior a la visita. Revisar la prescripción.
GESTION LOCAL
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GESTION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS
adecuado de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 6 INFORMACION
Estandar 18
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
4
5
6
7
Libro de actas o informe de monitoreo
Subtotal 0 0Total 0% 0
Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 6 INFORMACION
Estandar 19
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 ROF, MOF o manual de procedimientos
2 Informes de evaluación
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Estandar 20
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno. Documento de ASIS Local elaborado
3 Se difunde el ASIS Local entre todo el personal
4
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Estandar 21
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 El EESS usa mecanismos de difusión y retroalimentación de la información
El establecimiento de salud promueve una gestión Integral de la Información
de Evaluació
El establecimiento de salud tiene identificado los puntos de acopio de información para los Sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
Evidencia física. Verificar los puntos de acopio para los diferentes sistemas de información e informes
El establecimiento de salud identifica su brecha de recursos informáticos (software, equipos de cómputo y comunicaciones) y de personal de sistemas.
Informe o Plan actualizado(menos de 6 meses) con análisis de brechas de nrecursos informáticos y de personal de sistemas
El establecimiento de salud cuenta con presupuesto para mejora y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicaciones
Dispone de partida presupuestal específica con fondos para compra y mantenimiento de recursos informáticos y de comunicaciones
El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Mejoras de los sistemas de información (control de calidad, capacitación del personal, charlas de inducción, normas y procedimientos, otros) y los ejecuta
Cuenta con Plan de Mejoras ó actas de acuerdos de mejoras, y de los medios de comprobación de cumplimiento
El establecimiento de salud cuenta con personal permanente capacitado en el uso y operación (subir y bajar información, instalar el sistema, sacar copias de seguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
Documentos o certificados que acrediten que el establecimiento cuenta a la fecha con personal capacitado en el uso y operación de los sistemas
El establecimiento de salud cuenta con procedimientos documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de la información de los sistemas implantados
Manual del Sistema, Manual de Usuario o Manual de Procedimientos de los sistemas de información implantados
La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el registro de información en el establecimiento para cada sistema de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
El establecimiento de salud realiza sistematicamente el análisis de la veracidad, confiabilidad y la oportunidad de la información.
Criterios de
Evaluación
El establecimiento de salud tiene formalmente definidas las funciones y responsabilidades del personal en el manejo de la información.
El Establecimiento de Salud cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de los resultados.
El Establecimiento de Salud realiza anualmente el Análisis de Situación de Salud Local
Criterios de
Evaluación
El establecimiento de salud oficializa la conformacion del personal que realizará el ASIS Local.
Oficio, informe o documento ASIS que comunica conformacion de personal
Acta de reunión de presentaciön. Oficio de entrega de documento.
El documento del Plan de Salud Local se utiliza como insumo para la elaboracion del Plan de Trabajo.
Plan de Trabajo Plan de Salud Local
El establecimiento de salud rpromueve la cultura de la toma de decisiones basada en información Criterios
de Evaluació
nPágina web, publicaciones, panel, documentos remitidos y/o recibidos
2 Actas de reuniones del equipo de gestión
3 Evidencia fisica
4 Libro de actas
Se generan espacios de análisis de información participativa y son documentandas
El establecimiento de salud cuenta con un espacio (Sala de Situación de Salud) donde se muestra la información relevante y está actualizada
Se evalua periodicamente la calidad de la infomación proporcionada a los usuarios internos
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Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 7 FINANCIAMIENTO
Estandar 22
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Informes, actas, Cargos de envío
2 Informes, actas, Cargos de envío
3
Subtotal 0 0
Total 0%
Estandar 23
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Informes, actas de conciliación
2 Informes, actas de conciliación
Subtotal 0 0Total 0%
El Establecimiento de salud ejecuta adecuadamente los presupuestos asignados según normas vigentes
Criterios de
Evaluación
El establecimiento de salud a ejecutado mas del 90% del DS 022, conforme a los procedimientos de la norma
El establecimiento de salud ha rendido oportunamente todo lo ejecutado del ppto asignado según el DS 022
El Establecimiento de salud se ajusta a las norma de austeridad y uso racional de los recursos.
Recibos de gua, luz, teléfono y otros servicios básicos de los últimos tres meses
El Establecimiento de Salud utiliza los recursos de Rembolso del SIS de manera adecuada con las normas vigentes
Criterios de
EvaluaciónEl establecimiento de salud recibe integramente sus rembolsos del SIS
El establecimiento de salud ejecuta adecuadamente los rembolsos del SIS de acuerdo a la norma vigente
0
0
Componente II GESTION LOCAL
Macro proceso 8 EMERGENCIAS Y DESASTRES
Estandar 24 Se adoptan acciones para la estimacion del riesgo
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Lista de Chequeo No 8
Subtotal 0 0
Total 0% 0
Estandar 25
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
4
5
6
7
Subtotal 0 0
Total 0% 0
Estandar 26
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2 inventarios de los materiales, equipos e insumos
3
4 Informe de la actividad: simulacro
Subtotal 0 0
Total 0% 0
Estandar 27
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Personal de salud capacitado como brigada de evaluacion de daños.
2
Subtotal 0 0Total 0% 0
Criterios de
Evaluación
Se tiene establecida la identificacion de Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural, antrópico y social que ocasione emergencias y desastres y es de conocimiento del personal
Se adoptan acciones para la reducción del riesgo en la jurisdiccion del EESS: reduccion de la vulnerabilidad, prevencion y preparacion. Criterios
de Evaluació
nSe tiene establecida Comité de Emergencias y Desastres y es de conocimiento del personal
Actas o Informes de funcionamiento del Cómite de Emergencias y Desastres.
Se cuenta con plan de Prevencion y Atencion de emergencias y desastres que incluye el análisis de las amenazas (principales emergencias y desastres internos y externos) y la evaluacion de la vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vuln
Plan de Prevencion y Atencion de Emergencia 2010, Documento que lo aprueba por la Microrred y el Médico jefe del EESS
Se cuentan con planes de contingencia específicos frente a eventos recurrentes a nivel local: Temporada de frio, Temporada de Lluvias, Año nuevo, Fiestas patronales y otros eventos.
Plan de Contingencia 2010 local frente a un evento especifico, Documento que lo aprueba por la Microrred y el Médico jefe del EESS
Cuenta con financiamiento los Planes de Prevencion y Atencion, Planes de Contingencia por parte de las unidades ejecutoras (POI INstitucional) o Gobiernos locales.
Informe, documentacion o acta de evidencia del financiamiento del Plan de Emergencias
Las rutas de acceso externa e interna, vias de circulacion interna despejadas y existe la señalizacion para la evacuacion ante emergencias.
Evidencia de señalización, vías de acceso y de circulación despejadas.
Personal de salud capacitado frente a emergencias y desastres, brigada de evaluacion de daños, brigada de atencion inicial y otras.
Informe de capacitacion, participacion y organización del personal de salud en Emergencias locales o Regionales
Se participa en las actividades de la Comision de Salud del Comite Distrital de Defensa Civil, en los Comite de Salud de la localidad para articular actividades a nivel multisectorial en la localidad frente a emergencias masivas y desastres.
Informe, documentacion o acta de evidencia de la participación del personal
Se disponen de estrategias y medios para la Respuesta y Rehabilitacion ante situaciones de emergencias y desastres.
de Evaluació
Se cuentan con planes de Respuesta 2010 local frente las emergencias no previsibles, no recurrentes: de las provincias o distritos: Incendios, Inundaciones y otros evento
Plan de Respuesta 2010, aprobado por la Microrred y el Médico jefe del EESS
Se tiene disponible equipos de comunicación alternativo, grupo electrogeno, panel solar, almacen de agua, insumos y materiales para responder a emergencias y desastres.
Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial, albergue de afectados y la gestion de cadaveres.
Ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial, albergue de afectados y la gestion de cadaveres.
Se realizan simulacros con la participacion de otros sectores y la comunidad frente a emergencias, desastres en forma periódica
Se disponen de estrategias y medios para la Reconstruccion posterior a las emergencias y desastres.
de Evaluació
Informe de capacitacion, participacion y organización del personal de salud en evaluacion de daños.
Coordinacion con los Gobiernos locales para la gestion de los recursos y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de Emergencia.
Informe, documentacion de evidencia para la gestion de los recursos y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de Emergencia.
Componente II GESTION LOCALMacro proceso 9 ATENCION DE RIESGOS
Estandar 28
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
Subtotal 0 0Total 0%
ESTANDAR 29
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3 Planes de estos programas
4 Registro de Postexposicion
Subtotal 0 0Total 0%
ESTANDAR 30
No Procesos Claves Verificadores
El establecimiento de salud garantiza la disponibilidad de agua segura.
Criterios de Evaluación
El establecimiento de salud tiene personal capacitado en medidas de saneamiento básico y agua segura.
Informes de reuniones u actas u otro documento que garantice las mismas.
El establecimiento de salud cuenta con equipo comparador de cloro y pastillas DPD (dixodialquil 1,4 fenilendiamina oN.N-dietil-p-fenilendiamina)para la determinación del cloro residual libre para el agua segura.
Observación del equipo comparador de cloro.
El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio) para relizar desinfección de agua para consumo humano en caso de que la concentración del cloro residual libre, evaluado en item anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm)
Observación del insumo en stock.
El establecimiento de salud ha definido un programa de seguridad y salud ocupacional
Criterios de Evaluación
Existen la identificacion, evaluacion y control de riesgos cupacionales y
el mapa de riesgos ocupacionales en todos los ambientes de atención
en salud
Informe de Identificacion y mapa de risgos
Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de la salud, los
examenes medicos ocupacionales priorizados
Ficha Medico Ocupacional por Trabajador
En el establecimiento existen programas de promocion de la salud en
el trabajo y de prevencion de infecciones ocupacionales para el VHB,
VIH, la TB por riesgos ocupacional, y otros
El personal conoce el procedimiento a seguir ante accidentes
punzocortantes y efectúa el reporte respectivo y queda registrado
El establecimiento de salud garantiza el control de residuos sólidos
Criterios de Evaluación
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
2
Subtotal 0 0Total 0%
Plan de Manejo de Residuos Sólidos
El establecimiento cuenta con insumos (tachos, bolsas, recipientes rígidos, coches, etc.) para el manejo de sus residuos sólidos
Insumos en el EESS tachos, bolsas, recipientes rígidos, coches, etc.
0
0
0
COMPONENTE III CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO 10 Registro y Categorización
ESTANDAR 31
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2
Subtotal 0 0Total 0% 0
ESTANDAR 32
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2
Subtotal 0 0Total 0% 0
El establecimiento esta registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud (RENAES) y actualiza sus datos permanentemente.
CRITERIO DE
EVALUACION
El establecimiento de salud se encuentra registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) y tiene asignado el Código Unico RENAES.
Formato del Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) oFicha de inscripciòn expedida por la autoridad sanitaria.
La información consignada en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) esta actualizada (datos del establecimiento,datos adicionales, director médico o responsable de la atención).
Formulario Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) del Establecimiento
El establecimiento de salud cumple los criterios mínimos para la Categorización adecuada
CRITERIO DE
EVALUACION
El establecimiento de salud cumple con las Unidades Productoras de Servicios según categoría
Lista de chequeo No. 9Categorías
Personal de salud que garantiza el funcionamiento del establecimiento de salud , según categoría
Lista de chequeo No. 10 Personal mínimo de acuerdo a Categorías
COMPONENTE III CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓNMACROPROCESO 11 Redes - Referencia y Contrarreferencia.
ESTANDAR 33
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1 x
2 x
Subtotal 1 1
Total 50%
ESTANDAR 34
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1 x
2 x
3
4 Cartera de Servicios x
5 x
Subtotal 2 2Total 40%
ESTANDAR 35
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
El establecimiento de salud integra una Microrred y Red de Salud.
CRITERIO DE EVALUACION
El establecimiento de salud integra formalmente a una Microrred y Red de Salud.
Resolución Directoral de conformación de redes y miocrorredes de la DIRESA
El personal del establecimiento de salud conoce a que Microrred y Red de Salud, integra.
Preguntar a un personal asistencial y administrativo de salud cual es su red y microred
El establecimiento de salud esta organizado para referir pacientes y recibir contrareferencias.
CRITERIO DE EVALUACION
El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de Referencia y Contrarreferencia
Mapas de flujos de referencia y contarreferencia(emergencia, consulta externa y apoyo al diagnóstico) aprobados por Red de Salud
El establecimiento de salud realiza la referencia según mapas de flujos (consulta externa, emergencia, apoyo al diagnóstico)
Hoja de referencia en Historia Clinica y Mapas de Flujos de referencias y contrarreferencias
El establecimiento de salud aplica los procedimientos establecidos documentados para la referencia y contrarreferencia
Lista de Chequeo No.11Sistema de Referencia y Contrarreferencia
El establecimiento de salud cuenta con la Cartera de Servicios actualizada
El establecimiento tiene disponible algún mecanismo de comunicación (radial, telefónico, internet u otros), con los puntos de referencia
Mecanismo de comunicación operativo para las referencias de pacientes
El establecimiento de salud esta organizado para asegurar un traslado oportuno y seguro de los pacientes.
CRITERIO DE EVALUACION
Se cuenta con servicio de transporte para traslado de pacientes referidos y está disponible las 24 horas del día
Unidad de transporte operativa o inspección tecnica vigente
2
Subtotal 0 0Total 0%
Se cuenta con equipamiento básico, listado mínimo de medicamentos e insumos según tipo de transporte asistido
Lista de chequeo No. 12 Equipamiento básico unidad transporte asistido terrestreLista de chequeo No.13 Medicamentos unidad transporte asistido terrestre Lista de chequeo No. 14 Insumos y materiales unidad transporte asistido terrestre
No todo el Personal
0.5
0.4
0
Componente III ORGANIZACIÓN PARA LA ATENCION
Macro proceso 12 ORGANIZACIÓN INTERNA
Estandar 36
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Dispone de señalizacion externa que identifica al Establecimiento de Salud x
2 x
3 Cartel visible de flujograma, actualizado x
4 x
5 Observacion fisica x
6 x
7 Observacion fisica x
8 Observacion fisica x
Subtotal 0 8
Total 0%
Estandar 37
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 x
2 Observacion fisica de carpeta familiar x
3 Cuaderno de cargos de salida y retorno x
4 x
5 Observacion fisica del ambiente ,materiales y papeleria x
6 cuenta con plan, observacion fisica del ambiente x
7 Observacion fisica x
8 Usa sistema de citas programadas y tiene establecido el procedimiento Verificacion del libro de citas fisico o electronico x
El establecimiento está organizado para facilitar el acceso de los usuarios a los diferentes servicios con atributos de oportunidad, continuidad y confort
Criterios de
Evaluación
Tablero externo visible en la entrada principal del establecimiento
Dispone de cartera de servicios que oferta el establecimiento a la entrada en lugar visible, identificacion de nombres de jefaturas y rol de guardiaDispone de personal anfitrion que orienta y absuelva las necesidades de informacion a los usuarios
Cartel visible al ingreso y actualizado; de acuerdo a su categorìaPresencia de personal programado que orienta
Dispone de señalizaciòn con flujograma del proceso de atencion y croquis de ubicación de ambientes que permita la orientacion de usuarios nuevos
Los ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en cuenta los patrones culturales de la poblacion a la que sirve (rotulos para poblacion analfabeta)
Señalizacion observable clara y con criterio de interculturalidad
Se tiene consultorios asignados y señalizados por etapas de vida : consultorio de niños, consultorio de adolescentes, consultorio de la mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor
Distribucion de ambientes de los servicios, teniendo en cuenta los procedimientos que se realizan. Existe contiguidad y complementaridad de servicios que facilite la "interconsulta".El topico o ambiente de emergencia es facilmente visible, accecible que permita maniobras de ingreso y salida facil el tipo de ususario y la demanda
Observacion fisica de estandares de area y mobiliario necesario
Se dispone de adecuacion arquitectonica :rampas y letreros para la atenciòn preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, gestantes
Se dispone de servicios higienicos por genero y facilidades arquitectonicas para personas con discapacidad, abiertos permanentemente, debidamente aseados y con agua permanente.
El establecimiento está organizado para brindar el proceso de admisión y atención a los usuarios con atributos de oportunidad, continuidad, privacidad, confidencialidad y confort Criterios
de Evaluaci
ónCuenta con un directorio o padron de usuarios de la poblacion adscrita de su jurisdiccion y que identifica tipo de seguro, asigna historias clinicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiar
Verificacion del directorio/padron en fiisico o automatizado,
El archivo de historias clinicas es en carpeta familiar y por sectores (barrios, comunidades)
El proceso diario de recojo / archivamiento de las fichas familiares/historias clínicas está documentado e identifica aspectos críticos que podrían alterar su conservación / tenencia
Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios según sus necesidades y hace deteccion de signos y sintomas de enfermedades/riesgos en vigilancia epidemiologica : triaje ( no se realiza toma de funciones vitales ni mediciones antropemetricas)
Observacion de rol de turnos para la funcion y responde acertadamente sobre las definiciones de VEA
Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de muestras de enfermedades transmisibles : malaria, gripe, tbc, con condiciones de bioseguridad
Dispone de un plan de contingencia y el material necesario para separar el flujo de atencion en casos de epidemias de dengue, gripe
En los consultorios se dispone de condiciones de privacidad para la atención del usuario.
Subtotal 2 6Total 25%
hay algunos ambientes con rotulos no hay adecuacion para analfabetos
solo consultorio niño y gestante no hay horario para adulto, adolescente y adulto mayor
medicina en 2do. Piso para adulto mayor
un solo servicio higuienico
0
si poblac. ascrita pero no por etapas de vida
por sectores si
solo Historia Clinicas
en Triaje se realiza funciones vitales y antropometricas
0.25
COMPONENTE III GESTION LOCALMACROPROCESO 13
ESTANDAR 38
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Uso del logotipo oficial regional en rotulación externa e interna. Rotulo, carteles y/o similares
2
3 Manejo de vestuario institucional
4
5 Color oficial en las instalaciones
6 Uso oficial de emblemas y símbolos institucionales Banderines protocolares
7 Rotulación vehicular de unidades de transporte y ambulancias. Rotulos y/o similares
Subtotal 0 0
Total 0%
Estandar 39
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Manejo de acciones de prensa con medios de comunicación
2 Manejo de acciones de comunicación organizacional Vitrina, panel o mural
3 Manejo de directorio institucional e interinstitucional actualizado Directorios
4
Subtotal 0 0Total 0%
IMAGEN INSTITUCIONAL Y MERCADEO SOCIAL
El establecimiento de salud cumple con los lineamientos de identidad visual institucional acorde a la normatividad vigente
Criterios de
Evaluación
Uso del logotipo oficial regional en documentación interna, externa y material comunicacional
Memos, Informes y documentos oficiales
Uniforme y/o vestimenta por cada grupo ocupacional (consulta externa y emergencia)
Identificación institucional del personal médico, no médico, técnico y administrativo
Fotocheck institucional (consulta externa y emergencia)
Ambientación externa e interna con el uso de colores institucionales
El establecimiento de salud cumple con los estandares de comunicación y difusion institucional
Criterios de
Evaluación
Convocatorias escritas y/o digitales, notas de prensa, entrevistas
Organización y soporte de actividades protocolares y réplica de efemerides
Cronogramas, programas de actividades, fotografías
0
0
Componente IV PROVISION DE SERVICIOS
Macro proceso 14 ATENCION AMBULATORIA
Estandar 40
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 x
2 Paquete de atencion según etapa de vida x
3 x
4 x
Subtotal 1 3Total 25%
Estandar 41
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 x
2 x
3 x
4 x
Las Unidades prestadoras brindan el plan de atencion integral a los usuarios según etapas de vida
Criterios de Evaluación
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn, utiliza la HC normada por etapa de vida y es llenada adecuadamente. observacion directa en servicio
Se verifica en la HC el paquete de atencion por la etapa de vida correspondiente.
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn identifica las enfermedades y riesgos bajo vigilancia epidemiologica y notifica a la unidad correspondiente.
Verificacion de formatos de VEA, llenados correctamente
El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario, material medico, equipo medico,historias clinicas para la realizacion de los procedimientos según etapa de vida, genero y cartera de servicio.
Observacion directa en el servicio
Se realiza el seguimiento al cumplimiento de los planes de atencion y se tiene un mecanismo de recuperacion (visita domiciliaria) para garantizar su cumplimiento
Criterios de Evaluación
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena adecuadamente. observacion directa en servicio
El servicio dispone en fisico de la NTS / GPC de la ESN / Etapa de Vida según corresponda observacion directa en servicio
La HC esta llenada en todos sus acapites y hay coherencia entre examen clinico, hechos vitales con el diagnostico y el tratamiento según NTS-GPC
observacion directa de historia clinica
El servicio hace el seguimiento del cumplimiento de sus planes y tiene un mecanismo establecido de recuperacion de no cumplimiento o abandono
observacion directa de historia clinica-Plan de atencion
5 x
Subtotal 1 4Total 20%
El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia y contrareferencia
observacion directa de instrumentos
Solo los Residentes
No los Residentes
0.25
Solo los Residentes
falta llenado de plan de ai
Pacientes priorizados si pero dentro de la semana
No hay Contrareferencia
0.2
COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOSMACROPROCESO 15 ATENCION DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS
ESTANDAR 42
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1 Observación directa
2 Observación directa
3
4 Rol de programación
5
Subtotal 0 0Total 0%
ESTANDAR 43
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2 Observacion directa
Subtotal 0 0Total 0%
El tópico o área de emergencia esta organizado para brindar la atención de usuarios en situación de urgencia o emergencia.
CRITERIOS DE
EVALUACION
El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del servicio de tópico o área de emergencia .
Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en stiuación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias
El servicio de tópico o área de emergencia es accesible al ingreso del establecimiento y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergencias
Observación directaFlujograma
Se cuenta con programación mensual y diaria de los recursos humanos del tópico o área de emergencia (médicos, enrfemeras, técnicos, etc) en lugar visible para los usuarios
El establecimiento de salud dispone de los medicamentos e insumos para las Claves Roja, Azul y Amarilla, para la atención de las emergencias obstétricas
Lista de chequeo 15 Claves: Roja (Hemorragias)Azul (Eclampsia)Amarilla (Sepsis / Shock Séptico)
El tópico o área de emergencia dispone de los recursos necesarios para brindar atención en forma inmediata.
CRITERIOS DE
EVALUACION
El establecimiento de salud cuenta con un kit completo de equipos, medicamentos e insumos establecidos para atención de las emergencias obstétricas y neontales y están disponibles para su obtención inmediata.
Lista de chequeo No. 16 Funciones Obstétricas y Neonatales Básicas (FONB), y
Lista de chequeo No. 17 Funciones Obstétricas y Neonatales Primarias (FONP).
El equipamiento para el traslado interno de los pacientes está disponible y en lugar accesible (silla de ruedas, camillas, etc)
0
0
COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOSMACROPROCESO 16 ATENCION PARA EL INTERNAMIENTO
ESTANDAR 44
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1 Libro de Registro
2
3
4 Rol de programación
5 Observacion directa
Subtotal 0 0Total 0% 0
ESTANDAR 45
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1 Observacion directa
2
3
Subtotal 0 0Total 0% 0
El área de internamiento está organizado para brindar la atención de usuarios
CRITERIOS DE
EVALUACION
El área de internamiento cuenta con un Libro de resgistro de ingresos y egresos
El establecimiento de salud publica relación de pacientes internados
Listado de pacientes internados
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento en forma permanente.
Rol de programación /Observación directa
Existen horarios establecidos de visita de profesionales de salud determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los mismos
Las Historias Clínicas de los pacientes en internamiento están disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta.
El área de internamiento garantiza la estancia adecuada del paciente
CRITERIOS DE
EVALUACIONEl área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higiénicos
El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento.
Horario de alimentación para pacientes
Registro (Kardex / Historia Clínica) de alimentación al paciente
Existe ropa de cama suficiente y en buen estado, de acuerdo al número de camas
Observación directa Cuaderno de registro de ropa.
Número de mudas por cama existente : 3 juegos por cama 01 juego: 2 sábanas y 1 cubrecama, ropa del paciente y solera.
COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOSMACROPROCESO 17 ATENCION DE APOYO AL DIAGNOSTICO
ESTANDAR 46
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2 Registro de exámenes
3
Subtotal 0 0Total 0%
ESTANDAR 47
No Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2 Licencia vigente
3 Ultimo informe
Subtotal 0 0Total 0%
El establecimiento de salud realiza procedimientos de Patología Clínica de acuerdo a su capacidad resolutiva
CRITERIOS DE EVALUACION
El establecimiento de salud realiza procedimientos de laboratorio de acuerdo a su categoría.
Lista de Chequeo No. 18A Procedimientos de Patología clínica
Los resultados de los exámenes se registran en medios manuales o en sistema informático y se incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción de la muestra y la entrega del resultado
El establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío de la muestra, y la recepción de los resultados.
Registro de exámenesLista de Chequeo No. 18BToma de muestras
El establecimiento de salud realiza procedimientos de Diagnostico por Imágenes de acuerdo a su capacidad resolutiva
CRITERIOS DE EVALUACION
El establecimiento de salud realiza procedimientos de diagnóstico por imágenes según FON (ecografía)
Libros de ecografías-Registro de ecografías (físico o informático)
El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación vigente del Instituto Peruano de Energía Nuclear
El personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa medios de protección y dosímetro para vigilar la exposición potencial a la radiación
0
0
COMPONENTE IV PROVISION DE SERVICIOSMACROPROCESO 18 ESTERILIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA
ESTANDAR 48
Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2
3
Subtotal 0 0
Total 0%
ESTANDAR 49
Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2
3 Observación directa
Subtotal 0 0Total 0%
ESTANDAR 50
El establecimiento de salud aplica medidas de bioseguridad.
No
CRITERIO DE EVALUACION
Personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de protección personal, y eliminación de residuos punzocortantes).
Lista de Chequeo No. 19Bioseguridad
El personal de salud cuenta con insumos (agua, jabón, papel toalla) para el lavado de manos en todas las areas de atención al paciente (*).
Observación directa en áreas de atención al paciente: Consultorios, Tópico / Área de Emergencia, Sala de Atención de Partos, Internamiento y Sala de Intervención Quirúrgica.
El personal de salud cuenta con los Equipos de Proteccion Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla, Mandilón, Guantes, Botas).
Observación directa en Tópico / Área de Emergencia, Sala de Atención de Partos, Sala de Intervención Quirúrgica, Ambiente de Patología Clínicay en Ambiente PCT.
El Establecimiento de salud está organizado e implementado para realizar procedimientos de desinfección y esterilización de materiales y equipos.
No
CRITERIO DE EVALUACION
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente
Lista de Chequeo No. 20Esterilización y Desinfección
El establecimiento de salud cuenta con area para realizar el proceso de esterilización. (*)
Observación directa del área para realizar el proceso de esterilizaciónZONAS: - area roja ó área contaminada: recepción y clasificación - area azul ó area limpia: preparacion, empaques y carga (esterilizadores)- area verde o esteril o rigida: descarga y almacenamiento
El establecimiento de salud cuenta con equipos esterilizadores operativos y validados.
El establecimiento de salud está organizado e implementado para realizar la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente.
Procesos Claves VERIFICADORESSI NO
1
2 Informe de capacitación
Subtotal 0 0Total 0%
No
CRITERIO DE EVALUACION
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a norma.
Lista de Chequeo No. 21Limpieza de areas de atención al paciente
El establecimiento de salud cuenta con personal capacitado para realizar limpieza y desinfección
0
0
0
COMPONENTE V ARTICULACION SECTORIAL Y COMUNITARIA
MACROPROCESO 19
ESTANDAR 51
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1
2
3
4
Subtotal 0 0
Total 0% 0
ESTANDAR 52
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 x
2 x
3 X
4 (1) Reporte HIS de los tres últimos meses. (2) Informes X
5 (1) Informes de capacitación. (2) Directorio de ACS X
6 (1) Informes. (2) POA institucional X
7 X
8 X
9 X
10 X
Subtotal 1 9
Total 10% 0.1
ESTANDAR 53 El Establecimiento de salud promueve y fortalece la Gestión Comunal
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 X
2 X
3 X
4 X
5 X
6 (1) Informe anual de cada del Centro de Vigilancia Comunal X
GESTION DE LA PROMOCION DE LA SALUD Y LA PREVENCION DEL RIESGO
El establecimiento de salud promueve y fortalece la Gestión Local con un enfoque territorial Criterios
de Evaluació
n
El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece una Instancia de Articulacion y Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno Local
(1) Documento oficial de constitución de la Instancia de Articulacion y Coordinación Distrital. (2) Acta de las dos últimas sesiones de trabajo de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital
El equipo de gestión del establecimiento de salud a traves de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital promueve la incorporación de acciones de Promoción de la Salud y prevención del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local
(1) Plan Concertado de Desarrollo Local aprobado y que contiene actividades propuestas por el Establecimiento de Salud.
El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de información del grado de avance y ejecución de gasto de las actividades de promoción de la salud y prevención del riesgo del Plan Concertado de Desarrollo Local.
(1)Cuenta con copia de Informe de avance del desarrollo del Plan Concertado de Desarrollo Comunal del último año (2) Actas de las dos últimas sesiones de trabajo
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el desarrollo de la Gestión de la Información distrital mediante cualquier aplicativo (Ejemplo: SIGOL, SISMUNI, etc.).
(1) Acta de reunion de socialización de la información local (2) Documentos de difusión de la información local (reportes, boletines, etc.) en impreso o magnético
El establecimiento de salud esta organizado para realizar trabajo comunitario en salud
Criterios de
Evaluación
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado y dispone de los datos de la Sectorización Comunal actualizada de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.
(1) Documento oficial del establecimiento de salud de asignación de funciones. (2) Mapas de sectorización comunal a la vista, en el establecimiento de salud. (3) Rol de actividades mensuales
El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de actores sociales del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud
(1) Documento oficial del establecimiento de salud (2) Directorio a la vista en el establecimiento de salud
El personal de salud dispone de datos del último Censo comunal de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.
(1) Documento oficial del establecimiento de salud (2) Datos censales con antigüedad maxima de tres años a la vista en el establecimiento de salud
El personal de salud desarrolla tareas planificadas de acciones educativas que generen prácticas saludables (sesiones demostrativas, visita domiciliaria, consejería nutricional, lavado de manos, etc.)
El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes Comunitarios en Salud identificados y capacitados según las prioridades locales.
El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la implementacion del Programa de Familias y Viviendas Saludables
El personal del establecimiento de salud cuenta con un compromiso intersectorial para implementar el programa de promocion de la salud en Instituciones Educativas.
(1) Acta de compromiso vigente y firmado por Jefe de establecimiento de salud y Director de la Institución Educativa
El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la planificación de la promocion de la salud en la Intitución educativa en el marco de la matriz de reconocimiento de logros.
(1) Plan del establecimiento de salud elaborado, (2) Datos de la Institucion Educativa (Proyecto Educativo Institucional o Plan Anual de Trabajo) que visualiza la incorporación de la Promoción de la Salud
El personal de salud realiza capacitación a docentes para el desarrollo de ejes temáticos de promoción de la salud (Higiene, alimentación y nutrición, Salud Sexual y Reproductiva, etc.) y para la implementación de medidas preventivas de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, Influenza, Dengue, etc.) de su ámbito.
(1) Informe de capacitación que desarrolla al menos un eje temático de Promoción de la Salud. (2) Informe de capacitación que desarrolla al menos un tema preventivo
El personal del establecimiento de salud realiza monitoreo y evaluación de los programas de promoción de la salud.
(1) Reporte de Monitoreo de Instituciones Educativas, (2) Matriz de Evaluación de Logros en Instituciones educativas aplicada. (3) Ficha de Monitoreo de Municipios y Comunidades Saludables. (4)Matriz de Monitoreo del Programa de Familia y Vivienda Saludables
Criterios de
Evaluación
El equipo de gestión del establecimento de salud promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia Articulada de Coordinación Comunal - I.A.C.C. (Ejemplo: CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, Asociación de Propietarios, etc.) en donde participan los Agentes Comunitarios en Salud
(1) Documento oficial de constitución de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. (2) Acta de las dos últimas sesiones de trabajo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal
El equipo de gestión del establecimento de salud participa en la elaboración del Plan Comunal Anual a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal y facilitado por el Gobierno Local
(1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses (2) Plan Comunal Anual aprobado y que contiene actividades propuestas por el establecimiento de salud
El personal del establecimiento de salud promueve la realización de la Sectorización Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de su jurisdicción
(1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses. (2) Documento oficial se sectorización comunal. (3) Mapas de sectorización comunal a la vista en el local comunal
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve la realización del Censo Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de su jurisdicción
(1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses
El personal del establecimiento de salud promueve la realización del mapeo de recursos y actores sociales de las comunidades a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de su jurisdicción
(1) Informes del establecimiento de salud con una antigüedad no mayor de doce meses. (2) Mapa o Directorio de actores sociales por comunidad
El Establecimiento de salud promueve y facilita el funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal - en su jurisdicción
7 (1) Libro de referencia comunal actualizado X
Subtotal 0 7
Total 0% 0
El Establecimento de salud promueve y facilita el funcionamiento de Comités de Referencia Comunal - en su jurisdicción
Componente V ARTICULACION SECTORIAL Y COMUNITARIA
Macro proceso 20 CLAS - COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA
Estandar 54
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 Documento o acta de reunion.
2 Constancia de registro en SUNARP, Libro de Actas y Estatuto.
3
4
5
6
Subtotal 0 0Total 0%
Estandar 55
No Procesos Claves VerificadoresSI NO
1 X
2 X
3 X
4 Libro de Actas. X
5 X
6 X
Subtotal 3 3Total 50%
Los establecimientos de salud CLAS trabajan en el marco de la Ley de la Cogestión y Participación Ciudadana
Criterios de
EvaluaciónEl Gerente ha socializado la normatividad vigente a todo el personal de salud a su cargo y a los miembros de la Asamblea General de la CLAS.
La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo en el marco normativo vigente y cumplen reuniones periodicas según su Estatuto.
El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccionado y formalizado al nuevo gerente y este informa mensualmente al Consejo Directivo y semestralemnte a la Asamblea general, sobre el avance de ejecución del PSL, los aspectos administrativos, contabls, financieros, tributarios y técnicos relacionados al funcionamiento de los establecimientos de salud, las dificultadas encontradas, las ncesidades identificadas y otros.
Libro de Actas.Informes escritos del Gerente.
La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto aprobado en el marco de la normatividad vigente y se encuentra registrado en SUNARP.
Estatuto de la CLAS.Constancia de registro en SUNARP.Libro de Actas.
La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión aprobado por el Gobierno Regional y con el monitoreo del cumplimiento de los términos establecidos, el uso de los recursos, los resultados sanitrios esperados en el marco de la normatividad vigente.
Convenio de Cogestión de la CLAS.Resolución Presidencial del Gobierno Regional que aprueba el Convenio.Informes de monitoreo del Convenio.
Las partes firmantes del Convenio de Cogestión de la CLAS informan a la ciudadania sobre los avances de la implementción de la cogestión en saud, el uso de recursos y los resultados sanitarios, en el marco de los procesos de rendición de cuentas mediante un informe público semestral, y publican los rsultados en medios de comunicación masivos regional y local.
Informe Semestral de Rendicion de Cuentas de la CLAS.Evidencias de publicación en medios de comunicación regional y local.
Los Establecimientos de Salud CLAS coordinan acciones de salud con el Gobierno Regional y el Gobierno Local de su jurisdicción.
Criterios de
Evaluación
El Consejo Directivo y/o el Gerente de la CLAS coordina y gestiona con el Gobierno Regional, la DIIRESA, la Red, Microred, y el Gobierno Local según corresponda, las acciones de salud y gestión de la administración de los recursos económicos, financieros, humanos, infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente, para el cumplimiento del PSL
Documentos de gestión y/o coordinación ante Autoridades Regionales y/o locales.Libro de Actas.
Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS están incluidos en los presupuestos participativos y otrasfuentes de financiamiento a nivel local y/o regional.
Proyectos de la CLAS aprobados.Constancias de inclusión en los Presupuestos Participativos y/o otras fuentes de financiamiento regional y local.
La CLAS recibe algún tipo de apoyo del Alcalde de su jurisidicciòn y/o de alguna otra institución pública o privada (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y otros).
Algun documento oficial de la Municipalidad y/o de alguna otra institución.
El Consejo Directivo de la CLAS informa a la Asamblea General sobre la ejecución presupuestal, la ejecución del PSL, en forma trimestral.
El Consejo Directivo de la CLAS participa en forma conjunta con la DIRESA en el proceso de selección del personal a contratar para los establecimientos de salud bajo su jurisidicción.
Documentos del proceso de seleccion del personal a contratar para la CLAS.
La CLAS cuenta con los libros y registros de contabilidd completa de acuerdo al Plan Contable General Revisado actualizados al mes anterior; y ha cumplido en presentar el Balace Contable ante SUNAT del último año fiscal.
Libros y registro de Contabilidad Completa de la CLAS.Balance Contable del último año fiscal.Constancia de presentación del Balance ante SUNAT.
LINEA DE BASE DEL PUESTO DE SALUD DE
FORTALECIMIENTO DEL PRIMER NIVEL DE ATENCION
COMPONENTE MACROPROCESO ESTANDARES
I. ESTRUCTURA EQUIPO ADECUADO PERSONAL ADECUADO MATERIALES E INSUMOS
0% 0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0 0
II. GESTION LOCAL PLAN DE SALUD SISTEMA DE CONTROL
0%
0% 0% 0%0 0 0
3. RECURSOS HUMANOS SELECCIÓN, INCORPOR. SALUD OCUPACIONAL CAPACITACION BIENESTAR SOCIAL
0% 0% 0% 0% 0%
0 0 0 0 0
4. CALIDAD DE ATENCION GESTION DE LA CALIDAD ESCUCHA ALA USUARIO ENCUEST Y PROYECT
0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0
ORGANIZACIÓN SUMINISTRO USO RACIONAL
0% 0% 0% 0%0 0 0 0
INTEGRALIDAD CALIDAD Y OPORTUNIDAD ASIS TOMA DE DECISIONES
0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0
7. FINANCIAMIENTO DS 022 SIS
0% 0% 0%0 0 0
ESTIMACION RIESGOS ACCIONES REDUCCION RECONSTRUCCION
0% 0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0
9. ATENCION DE RIESGOS AGUA SEGURA SALUD OCUPACIONAL RESIDUOS Y SOLIDOS
0% 0% 0% 0%0 0 0 0 0
10. CATEGORIZACION RENAES CATEGORIA ADECUADA
10%
0% 0% 0%0 0 0
RED DE SERVICIOS ORGANIZACIÓN SRCR TRASLADO OPORTUNO
24% 50% 40% 0%
1. RECURSOS ESTRATEGICOS
INFRAESTRUCTURA ADECUADA
2. PLANEAMIENTO Y CONTROL
AUDITORIA DE HC USO GPC
5. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
6. SISTEMA DE INFORMACION
8. EMERGENCIAS Y DESASTRES
RESPUESTA Y REHABILIT
III. ORGANIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE
SALUD
11. SIST.REFERENCIA CONTRAR.
10% 1.45 0.25 1.2 0ACCESO A SERVICIOS ATENCION ADMISION
13% 0% 25%0.5 0 0.5
13. MAGEN INSTITUCIONAL IDENTIDAD MARKETINGFINAL0% 0% 0%
1.95 0 0 0
PLAN DE ATENCION SEGUIMIENTO AL PLAN
24% 25% 20%0.95 0.75 0.2
ORG DE TOPICO Y EMERG RECURSOS NECESARIOS
0% 0% 0%0 0 0
ORGANIZACIÓN ESTANCIA 3.5
0% 0% 0%0 0 0
PROCEDIM. ADECUADO DX POR IMÁGENES
0% 0% 0%0 0 0
BIOSEGURIDAD MATERIALES Y EQUIPOS AREAS DE ATENCION
0% 0% 0% 0%0.95 0 0 0 0
ENFOQUE TERRITORIAL IMPLEMENTAC DE PROG GESTIÓN COMUNAL
5% 0% 10% 0%0.6 0 0.6 0
LEY DE COGESTION COORD CON GR Y GL
0%0.6 0 0 0
12. ORGANIZACION INTERNA
IV. PROVISION DE SERVICIOS DE SALUD
14. ATENCION AMBULATORIA
15. ATENC. URG Y EMERGENCIA
16. ATENCION INTERNAMIENTO
17. ATENC. DE APOYO AL DX Y TTO
18. ESTERILIZACION, LAVADO Y L.
V. ARTICULACION SECTORIAL Y COMUNITARIA
19. PROMOCION Y PREVENCION
20. CLAS COGESTION Y PART. CIUD.
BASE DE DATOS
No No ESTANDAR No PROCESOS CLAVES SI NO
I
1
1
2
3 La infraestructura cuenta con el saneamiento legal correspondiente
4
2
5
6
7
8
9
3
10
11
12
13
4
14
15
16
II
5
171819202122
6
23242526
III
7
2728293031323334
8
35363738
9
3940
MACROPROCESO
ESTRUCTURA DE RECURS
OS
EL EESS CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
El establecimiento de salud cuenta con los ambientes físicos adecuados para su nivel de categorización
Las áreas físicas se encuentran en buen estado de conservación y operativos
El establecimiento de salud cuenta con plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta física y servicios básicos incorporada al Plan Operativo Anual (POA)
EL EESS CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
El establecimiento de salud cuenta el equipamiento básico y adecuado a su nivel de categorización
Los equipos se encuentran en buen estado de conservación, operativos y en uso
Se tiene inventario actualizado de equipos (rótulos visibles) y emisión de informe de resultados (no concordancia, faltantes, etc) a niveles decisores
El establecimiento de salud cuenta con plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo de sus equipos, incorporada a plan operativo anual(POA)Se realiza supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de manera periodica
EL EESS CUENTA CON EL PERSONAL DE SALUD ADECUADO DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional No Médico suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Técnico y Auxiliar de enfermería suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
El Establecimiento de salud dispone de el personal profesional Técnico y Auxiliar administrativo suficiente para la atención de acuerdo a su nivel de categoría
EL EESS CUENTA CON LOS MATERIALES E INSUMOS ADECUADOS PARA LA ATENCION REGULAR Y EMERG
Se tienen programadas las necesidades de insumos y materiales por cada área o servicios
Se realiza el requerimiento de insumos y materiales de acuerdo a programación por cada área/servicio
Se tiene control visible actualizado de los insumos y materiales en el área de distribución (almacén) y su cuantificación está acorde a esperado por institución
PLANEAMIENTO
Y CONTRO
L
EL EESS CUENTA CON PSL, ENMARCADO EN EL PEI, ES CONOCIDO Y LO EJECUTA
El establecimiento de salud ha participado continuamente del análisis de la situación de salud con las autoridades regionales/locales para definir el direccionamiento de la atención de la salud y el desarrollo de sus servicios y consta en actas.El Plan de Trabajo Anual o Plan de Salud Local responde a las cinco principales causas de morbilidad, por cada etapa de vida.Se han identificado las principales necesidades de salud de los usuarios del establecimiento por etapas de vida.El establecimiento cuenta con documento de plan de trabajo o PSL aprobado para el periodo.Plan de Salud Local o Plan de trabajo del establecimiento ha sido socializado entre el personal del establecimiento.El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo programado.
EL EESS TIENE MECANISMOS DE CONTROL GERENCIAL, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACION
El Plan de trabajo o PSL del establecimiento incluye actividades de seguimiento, monitoreo y evaluación. Se cuenta con procedimientos(metodología e instrumentos) establecidos para realizar el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL.Se realiza el seguimiento o monitoreo y evaluación de las actividades del plan de trabajo o PSL.Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo o PSL del establecimiento.
RECURSOS
HUMANOS
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INCORPORACION DE PERSONAL
El establecimiento de salud identifica las brecha de recurso humano a nivel del establecimiento de salud.El establecimiento de salud tiene documentado el requerimiento de nuevo RH debidamente sustentado de acuerdo a la normatividad vigenteEl establecimiento de salud tiene documentado el procedimiento de incorporación del recurso humano para el establecmiento de salud según modalidad.El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al recurso humano que se incorpora a la institución, el cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción.El establecimiento de salud ha definido formalmente las funciones del recurso humano y comunica acorde al cargo que ocupa.El recurso humano conoce sus deberes y derechos en el establecimiento de salud.Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas según corresponda reporta la producción de servicios de las actividades del RH según las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas institucionalesEl establecimiento de salud controla la asistencia, permanencia del recurso humano de acuerdo a las normas vigentes.
EL EESS DISPONE DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE PRESTADOR
El personal de salud se encuentra protegido contra enfermedades ocupacionales como Hepatitis B, Tetano, Fiebre Amariilla, H1N1 según el perfil epidemiológico, de acuerdo a normas institucionales de las áreas de riesgo.El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo.El establecimiento de salud realiza la vigilancia de accidentes punzo cortante, accidentes laborales y factores de riesgo ocupacional en el recurso humano.El establecimiento de salud evalua las medidas de respuesta de la salud ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad vigente.
EL EESS CUENTA CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACION DE SALUD
El establecimiento de salud identifica las necesidades de capacitación en forma participativa y realiza la programación anual de las actividades de capacitación.
El establecimiento de salud planifica, ejecuta y evalua sus actividades educativas contemplada en el Plan Anual de Capacitación de la instancia correspondiente para el recurso humano (asistencial y administrativo) según modalidad educativa.
III
94142
10434445
IV CALIDAD
11
464748495051
12
5253545556575859
13
606162636465
146667
V
15686970
16
71727374
1775
76
6
18
77787980818283
198485
20
8687 El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno. 88 Se difunde el ASIS Local entre todo el personal89
21
90919293
722
949596
239798
8
24 99
25
100101102103104105106
26
107108109
RECURSOS
HUMANOS
EL EESS CUENTA CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACION DE SALUD
El recurso humano aplica la estrategia de Problematización (Analisis Crítico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias.El equipo de salud se encuentra capacitado en aspectos relacionados a la Atencion Integral y Gerencia en Salud.
EL EESS INCORPORA LAS ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL
El establecimiento de salud cuenta con actividades relacionadas a incentivos (motivación) en su programación anual.El establecimiento ejecuta actividades de recreación, cultura y deportes para sus RH.El establecimiento de salud ejecuta actividades de reconocimiento del RH (incentivo no dinerario).
EL EESS ESWTA ORGANIZADO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE GESTION DE LA CALIDAD
El establecimiento cuenta con Responsable de Calidad formalmente asignado. El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora continuo de la calidad conformado y éste se encuentra activo (cumplan actividades según planificado).El equipo de mejora continua del establecimiento cuenta con personal capacitado para realizar procedimientos de mejora continua de la calidad.Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que responde a las necesidades de usuarios internos y externos.El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de mejora continua de la calidad.El Establecimiento de salud realiza autoevaluacion en el marco de la Norma Tecnica de Acreditacion de Establcimientos de Salud.
EL EESS TIENE MECANISMO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
El establecimiento ha definido mecanismos para recoger sugerencias, quejas o reclamos de sus usuarios y tiene documentado el procedimiento para su análisis y atención de las quejas y reclamos de los usuarios (metodologías, instrumentos y periodicidad) y lo cumple.
Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.El establecimiento tiene definido material informativo con contenido sobre el cuidado post-atencion de los usuarios y está adecuado culturalmente según realidad local.Se han establecido e implementan mecanismos para garantizar la privacidad de la atención a los usuarios en los diversos servicios o áreas de atención.
Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo geográfico, económico, cultural, estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones para disminuirlas.
El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios, cronograma de atención con responsables, en un lugar visible y están adecuados culturalmente según realidad local.El establecimiento tiene fluxogramas de atención general y por servicios y señalización adecuados culturalmente.El establecimiento tiene publicado los derechos básicos y deberes de los pacientes en las zonas de contacto emergencia, consulta externa e Internamiento.
EL EESS EVALUA LA SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO Y DESARROLLA ACCIONESS DE MEJORA
El establecimiento tiene definida una metodología de medición de la satisfacción de los usuarios internos y externos, la cual es aplicada periódicamente.Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- atencion recibida es entendible y completa y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro laboral y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.EL EESS REALIZA AUDITORIA DE
LAS HISTORIAS CLINICAS Y USO DE LAS GUIAS DE PRACTICAS CLINICA
El establecimiento de salud realiza Auditoria de las Historias Clínicas en: Emergencia, Consulta externa e Internamiento.
El establecimiento tiene documentado los procedimientos técnico-asistenciales (Guías de Práctica Clínica en Emergencia, Consulta Externa e Internamiento) y administrativos priorizados, vigilando su cumplimiento e identificando oportunidades de mejora continua de la calidad.
MEDICAMENTOS
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS ANTES DE SU DISPENSACION
La farmacia del establecimiento de salud cuenta con el software del Sistema Integrado de Suministro de Medicamentos e Insumos médico-quirúrgicos - SISMED, última versión, que registra el movimiento de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, permite la elaboración del Informe de Consumo Integrado (ICI) y proporciona información útil para fortalecer las actividades de farmacia.
Farmacia del establecimiento de salud realiza conteos periodicos del stock y verificacion de las salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, emite el Informe de Consumo Integrado (ICI) mensualmente y cumple con enviarlo al nivel superior
La Farmacia del establecimiento de salud utiliza indicadores de suministro y uso para realizar la gestión de medicamentos.
EL EESS REALIZA ACCIONES DE PEDIDOS, RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y GESTION DE INVENTARIOS, EFICIENTE, SEGURA Y CONFIABLE
La Farmacia del establecimiento de salud formula el requerimiento (pedido) de medicamentos enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME), utilizando una metodología válida o indicada por la DISA/DIRESA (máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros).
El establecimiento de salud almacena y conserva los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, cumpliendo con los criterios mínimos de conservación en el Almacén Especializado de Medicamentos (AEM), área de dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.
En el establecimiento de salud existe disponibilidad de productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios en cantidades suficientes para atender la demanda de los servicios de hospitalización, ambulatorio y otros, incluyendo aquellos para las intervenciones sanitarias.
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para evitar el vencimiento y optimizar los stocks de los productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios y cuenta con un registro de los productos vencidos o deteriorados
EL EESS REALIZA ACCIONES PARA EL USO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS....
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones de promoción y difusión para el uso adecuado de los medicamentos tanto para el personal de salud como para la comunidad. Se hace uso de la Receta Única Estandarizada (RUE) para la prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y los medicamentos son prescritos en Denominación Común Iinternacional (DCI).
INFORMACION
EL EESS PROMUEVE UNA GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION
El establecimiento de salud tiene identificado los puntos de acopio de información para los Sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti) El establecimiento de salud identifica su brecha de recursos informáticos (software, equipos de cómputo y comunicaciones) y de personal de sistemas.El establecimiento de salud cuenta con presupuesto para mejora y mantenimiento de los recursos informáticos y de comunicacionesEl establecimiento de salud cuenta con un Plan de Mejoras de los sistemas de información (control de calidad, capacitación del personal, charlas de inducción, normas y procedimientos, otros) y los ejecuta
El establecimiento de salud cuenta con personal permanente capacitado en el uso y operación (subir y bajar información, instalar el sistema, sacar copias de seguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
El establecimiento de salud cuenta con procedimientos documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de la información de los sistemas implantados
La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el registro de información en el establecimiento para cada sistema de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
EL EESS REALIZA SISTEMATICAMENTE EL ANALISIS DE LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION
El establecimiento de salud tiene formalmente definidas las funciones y responsabilidades del personal en el manejo de la información.El Establecimiento de Salud cuenta con un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de los resultados.
EL EESS REALIZA ANUALMENTE EL ANALISIS DE SITUACION LOCAL DE SALUD
El establecimiento de salud oficializa la conformacion del personal que realizará el ASIS Local.
El documento del Plan de Salud Local se utiliza como insumo para la elaboracion del Plan de Trabajo.
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROMUEVE LA CULTURA DE LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA INFORMACION
El EESS usa mecanismos de difusión y retroalimentación de la información Se generan espacios de análisis de información participativa y son documentandasEl establecimiento de salud cuenta con un espacio (Sala de Situación de Salud) donde se muestra la información relevante y está actualizadaSe evalua periodicamente la calidad de la infomación proporcionada a los usuarios internos
FINANCIAMIENT
O
EL EESS EJECUTA ADECUADAMENTE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS SEGÚN NORMA VIGENTE
El establecimiento de salud a ejecutado mas del 90% del DS 022, conforme a los procedimientos de la normaEl establecimiento de salud ha rendido oportunamente todo lo ejecutado del ppto asignado según el DS 022El Establecimiento de salud se ajusta a las norma de austeridad y uso racional de los recursos.EL EESS UTILIZA LOS
REEMBOLSOS DEL SIS DE MANERA ADECUADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES
El establecimiento de salud recibe integramente sus rembolsos del SIS El establecimiento de salud ejecuta adecuadamente los rembolsos del SIS de acuerdo a la norma vigente
EMERGENCIAS Y DESAST
RES
EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES PARA LA ESTIMACION DE RIESGOS
Se tiene establecida la identificacion de Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural, antrópico y social que ocasione emergencias y desastres y es de conocimiento del personal
EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS; REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD, PREVENCION, PREVENCION Y PREPARACION
Se tiene establecida Comité de Emergencias y Desastres y es de conocimiento del personalSe cuenta con plan de Prevencion y Atencion de emergencias y desastres que incluye el análisis de las amenazas (principales emergencias y desastres internos y externos) y la evaluacion de la vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vuln
Se cuentan con planes de contingencia específicos frente a eventos recurrentes a nivel local: Temporada de frio, Temporada de Lluvias, Año nuevo, Fiestas patronales y otros eventos.Cuenta con financiamiento los Planes de Prevencion y Atencion, Planes de Contingencia por parte de las unidades ejecutoras (POI INstitucional) o Gobiernos locales.Las rutas de acceso externa e interna, vias de circulacion interna despejadas y existe la señalizacion para la evacuacion ante emergencias.Personal de salud capacitado frente a emergencias y desastres, brigada de evaluacion de daños, brigada de atencion inicial y otras.Se participa en las actividades de la Comision de Salud del Comite Distrital de Defensa Civil, en los Comite de Salud de la localidad para articular actividades a nivel multisectorial en la localidad frente a emergencias masivas y desastres.
SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Se cuentan con planes de Respuesta 2010 local frente las emergencias no previsibles, no recurrentes: de las provincias o distritos: Incendios, Inundaciones y otros eventoSe tiene disponible equipos de comunicación alternativo, grupo electrogeno, panel solar, almacen de agua, insumos y materiales para responder a emergencias y desastres.Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial, albergue de afectados y la gestion de cadaveres.
8
26
110
27111 Personal de salud capacitado como brigada de evaluacion de daños.112
9
28113114115
29
116117118119
30120 Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos121
1031
122123
32124125
11
33126127
34
128129130131132
35133134
12
36
135136137138139140141142
37
143144145146147148149150
13
38
151 Uso del logotipo oficial regional en rotulación externa e interna. 152153 Manejo de vestuario institucional 154155156 Uso oficial de emblemas y símbolos institucionales 157 Rotulación vehicular de unidades de transporte y ambulancias.
39
158 Manejo de acciones de prensa con medios de comunicación159 Manejo de acciones de comunicación organizacional 160 Manejo de directorio institucional e interinstitucional actualizado 161
14
40
162163 Paquete de atencion según etapa de vida164165
41
166167168169170
1542
171172173174175
43176177
16
44
178179 El establecimiento de salud publica relación de pacientes internados180181
EMERGENCIAS Y DESAST
RES SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES Se realizan simulacros con la participacion de otros sectores y la
comunidad frente a emergencias, desastres en forma periódicaSE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA RECONSTRUCCION POSTERIOR DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
Coordinacion con los Gobiernos locales para la gestion de los recursos y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de Emergencia.
RIESGOS DE LA
ATENCION
EL EESS GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGURA
El establecimiento de salud tiene personal capacitado en medidas de saneamiento básico y agua segura.El establecimiento de salud cuenta con equipo comparador de cloro y pastillas DPD (dixodialquil 1,4 fenilendiamina oN.N-dietil-p-fenilendiamina)para la determinación del cloro residual libre para el agua segura.
El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio) para relizar desinfección de agua para consumo humano en caso de que la concentración del cloro residual libre, evaluado en item anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm)
EL EESS HA DEFINIDO DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Existen la identificacion, evaluacion y control de riesgos cupacionales y el mapa de riesgos ocupacionales en todos los ambientes de atención en salud Se realiza la vigilancia de la salud de los trabajadores de la salud, los examenes medicos ocupacionales priorizados En el establecimiento existen programas de promocion de la salud en el trabajo y de prevencion de infecciones ocupacionales para el VHB, VIH, la TB por riesgos ocupacional, y otrosEl personal conoce el procedimiento a seguir ante accidentes punzocortantes y efectúa el reporte respectivo y queda registradoEL EESS GARANTIZA LA
DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
El establecimiento cuenta con insumos (tachos, bolsas, recipientes rígidos, coches, etc.) para el manejo de sus residuos sólidos
CAYEGORIZACIO
N
EL EESS ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, RENAES Y ACTUALIZA SUS DATOS PERMANENTEMENTE
El establecimiento de salud se encuentra registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) y tiene asignado el Código Unico RENAES.
La información consignada en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) esta actualizada (datos del establecimiento,datos adicionales, director médico o responsable de la atención).
EL EESS CUMPLE CON LOS CRITERIOS MINIMOS PARA LA CATEGORIA ASIGNADA
El establecimiento de salud cumple con las Unidades Productoras de Servicios según categoríaPersonal de salud que garantiza el funcionamiento del establecimiento de salud , según categoría
SISTEMA DE
REFERENCIA Y
CONTRAREFERE
NCIA
EL EESS INTEGRA UNA MICRO RED Y RED DE SALUD
El establecimiento de salud integra formalmente a una Microrred y Red de Salud.El personal del establecimiento de salud conoce a que Microrred y Red de Salud, integra.
EL ESTABLECIMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA REFERIR PACIENTES Y RECIBIR CONTRAREFERENCIAS.
El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de Referencia y Contrarreferencia El establecimiento de salud realiza la referencia según mapas de flujos (consulta externa, emergencia, apoyo al diagnóstico)El establecimiento de salud aplica los procedimientos establecidos documentados para la referencia y contrarreferenciaEl establecimiento de salud cuenta con la Cartera de Servicios actualizadaEl establecimiento tiene disponible algún mecanismo de comunicación (radial, telefónico, internet u otros), con los puntos de referencia EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA
ASEGURAR UN TRASLADO OPORTUNO Y SEGURO AL PACIENTE.
Se cuenta con servicio de transporte para traslado de pacientes referidos y está disponible las 24 horas del díaSe cuenta con equipamiento básico, listado mínimo de medicamentos e insumos según tipo de transporte asistido
ORGANIZACIÓN
INTERNA
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR ACCESO A LOS USUARIOS EN TODOS LOS SERVICIOS
Dispone de señalizacion externa que identifica al Establecimiento de Salud
Dispone de cartera de servicios que oferta el establecimiento a la entrada en lugar visible, identificacion de nombres de jefaturas y rol de guardiaDispone de personal anfitrion que orienta y absuelva las necesidades de informacion a los usuarios
Dispone de señalizaciòn con flujograma del proceso de atencion y croquis de ubicación de ambientes que permita la orientacion de usuarios nuevosLos ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en cuenta los patrones culturales de la poblacion a la que sirve (rotulos para poblacion analfabeta)Se tiene consultorios asignados y señalizados por etapas de vida : consultorio de niños, consultorio de adolescentes, consultorio de la mujer, consultorio del adulto y del adulto mayor
Distribucion de ambientes de los servicios, teniendo en cuenta los procedimientos que se realizan. Existe contiguidad y complementaridad de servicios que facilite la "interconsulta".El topico o ambiente de emergencia es facilmente visible, accecible que permita maniobras de ingreso y salida facil el tipo de ususario y la demanda
Se dispone de adecuacion arquitectonica :rampas y letreros para la atenciòn preferencial a personas con discapacidad, adultos mayores, gestantes Se dispone de servicios higienicos por genero y facilidades arquitectonicas para personas con discapacidad, abiertos permanentemente, debidamente aseados y con agua permanente.
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR EL PROCESO DE ADMISION A LOS USUARIOS CON OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, PRIVACIDAD, CONFIDENCIALIDAD Y CONFORT.
Cuenta con un directorio o padron de usuarios de la poblacion adscrita de su jurisdiccion y que identifica tipo de seguro, asigna historias clinicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiarEl archivo de historias clinicas es en carpeta familiar y por sectores (barrios, comunidades)El proceso diario de recojo / archivamiento de las fichas familiares/historias clínicas está documentado e identifica aspectos críticos que podrían alterar su conservación / tenencia
Dispone de personal con competencias para orientar a los usuarios según sus necesidades y hace deteccion de signos y sintomas de enfermedades/riesgos en vigilancia epidemiologica : triaje ( no se realiza toma de funciones vitales ni mediciones antropemetricas)
Se dispone de un mecanismo y ambiente para toma de muestras de enfermedades transmisibles : malaria, gripe, tbc, con condiciones de bioseguridadDispone de un plan de contingencia y el material necesario para separar el flujo de atencion en casos de epidemias de dengue, gripeEn los consultorios se dispone de condiciones de privacidad para la atención del usuario.Usa sistema de citas programadas y tiene establecido el procedimiento
IMAGEN INSTITUCIONAL
EL EESS CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL ACORDE A LA NORMA VIGENTE.
Uso del logotipo oficial regional en documentación interna, externa y material comunicacional
Identificación institucional del personal médico, no médico, técnico y administrativoAmbientación externa e interna con el uso de colores institucionales
EL EES CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL
Organización y soporte de actividades protocolares y réplica de efemerides
ATENCION
AMBULATORIA
LAS UNIDADES PRESTADORAS BRINDAN EL PLAN DE ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS SEGÚN ETAPAS DE VIDA.
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn, utiliza la HC normada por etapa de vida y es llenada adecuadamente.El profesional / tecnico que realiza la atenciòn identifica las enfermedades y riesgos bajo vigilancia epidemiologica y notifica a la unidad correspondiente.El servicio esta ordenado, cuenta con el mobiliario, material medico, equipo medico,historias clinicas para la realizacion de los procedimientos según etapa de vida, genero y cartera de servicio.
EL EESS REALIZA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ATENCION Y SE TIENE UN MECANISMO DE RECUPERACION PARA GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena adecuadamente.El servicio dispone en fisico de la NTS / GPC de la ESN / Etapa de Vida según correspondaLa HC esta llenada en todos sus acapites y hay coherencia entre examen clinico, hechos vitales con el diagnostico y el tratamiento según NTS-GPCEl servicio hace el seguimiento del cumplimiento de sus planes y tiene un mecanismo establecido de recuperacion de no cumplimiento o abandono El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia y contrareferencia
ATENCION DE
TOPICO EMERGE
NCIA
EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOSEN SITUACION DE URGENCIA Y EMERGENCIA.
El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del servicio de tópico o área de emergencia .Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en stiuación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergenciasEl servicio de tópico o área de emergencia es accesible al ingreso del establecimiento y se cuenta con un flujo para la atención de urgencias / emergenciasSe cuenta con programación mensual y diaria de los recursos humanos del tópico o área de emergencia (médicos, enrfemeras, técnicos, etc) en lugar visible para los usuariosEl establecimiento de salud dispone de los medicamentos e insumos para las Claves Roja, Azul y Amarilla, para la atención de las emergencias obstétricas
EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCION EN FORMA INMEDIATA.
El establecimiento de salud cuenta con un kit completo de equipos, medicamentos e insumos establecidos para atención de las emergencias obstétricas y neontales y están disponibles para su obtención inmediata.El equipamiento para el traslado interno de los pacientes está disponible y en lugar accesible (silla de ruedas, camillas, etc)
ATENCION DE
INTERNAMIENTO
EL AREA DE INTERNAMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOS
El área de internamiento cuenta con un Libro de resgistro de ingresos y egresos
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado al ambiente de internamiento en forma permanente.Existen horarios establecidos de visita de profesionales de salud determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los mismos
16
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182
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221 0222 0 0223 0 0224 0 0225 0 0226 0 0
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227 X 0228 0 X229 0 X230 0 X231 X 0232 X 0
TOTALES3 3
PORCENTAJES 1%
INSTRUCTIVO
ATENCION DE
INTERNAMIENTO
EL AREA DE INTERNAMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOS
Las Historias Clínicas de los pacientes en internamiento están disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta.
EL AREA DE INTERNAMIENTO GARANTIZA LA ESTANCIA ADECUADA DEL PACIENTE
El área de internamiento dispone de ambiente(s) exclusivos y con servicios higiénicos El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento.Existe ropa de cama suficiente y en buen estado, de acuerdo al número de camasATENCIO
N DE APOYO
AL DIAGNOSTICO Y TRATAMI
ENTO
EL EESS REALIZA PROCEDIMIENTOSDE PATOLOGIA CLINICA DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA.
El establecimiento de salud realiza procedimientos de laboratorio de acuerdo a su categoría.Los resultados de los exámenes se registran en medios manuales o en sistema informático y se incluye los tiempos transcurridos entre la solicitud, la recepción de la muestra y la entrega del resultadoEl establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío de la muestra, y la recepción de los resultados.EL EESS REALIZA
PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA
El establecimiento de salud realiza procedimientos de diagnóstico por imágenes según FON (ecografía)El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación vigente del Instituto Peruano de Energía NuclearEl personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa medios de protección y dosímetro para vigilar la exposición potencial a la radiación
ESTERILIZACION LAVADO YLIMPIE
ZA
EL EESS APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
Personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de protección personal, y eliminación de residuos punzocortantes).El personal de salud cuenta con insumos (agua, jabón, papel toalla) para el lavado de manos en todas las areas de atención al paciente (*).El personal de salud cuenta con los Equipos de Proteccion Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla, Mandilón, Guantes, Botas).EL EESS ESTA ORGANIZADO E
IMPLEMENTADO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigenteEl establecimiento de salud cuenta con area para realizar el proceso de esterilización. (*)El establecimiento de salud cuenta con equipos esterilizadores operativos y validados.EL EESS ESTA ORGANIZADO E
IMPLEMENTADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PACIENTE.
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a norma.El establecimiento de salud cuenta con personal capacitado para realizar limpieza y desinfección
PROMOCIONY
PREVENCION DE
LA SALUD
EL EESS FORTALECE LA GESTION LOCAL CON UN ENFOQUE TERRITORIAL
El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece una Instancia de Articulacion y Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno Local
El equipo de gestión del establecimiento de salud a traves de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital promueve la incorporación de acciones de Promoción de la Salud y prevención del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local
El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de información del grado de avance y ejecución de gasto de las actividades de promoción de la salud y prevención del riesgo del Plan Concertado de Desarrollo Local.
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el desarrollo de la Gestión de la Información distrital mediante cualquier aplicativo (Ejemplo: SIGOL, SISMUNI, etc.).
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD.
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado y dispone de los datos de la Sectorización Comunal actualizada de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de actores sociales del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de saludEl personal de salud dispone de datos del último Censo comunal de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.El personal de salud desarrolla tareas planificadas de acciones educativas que generen prácticas saludables (sesiones demostrativas, visita domiciliaria, consejería nutricional, lavado de manos, etc.)
El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes Comunitarios en Salud identificados y capacitados según las prioridades locales.El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la implementacion del Programa de Familias y Viviendas SaludablesEl personal del establecimiento de salud cuenta con un compromiso intersectorial para implementar el programa de promocion de la salud en Instituciones Educativas.El personal del establecimiento de salud promueve y facilita la planificación de la promocion de la salud en la Intitución educativa en el marco de la matriz de reconocimiento de logros.
El personal de salud realiza capacitación a docentes para el desarrollo de ejes temáticos de promoción de la salud (Higiene, alimentación y nutrición, Salud Sexual y Reproductiva, etc.) y para la implementación de medidas preventivas de enfermedades prevalentes (EDA, IRA, Influenza, Dengue, etc.) de su ámbito.
El personal del establecimiento de salud realiza monitoreo y evaluación de los programas de promoción de la salud.
EL EESS FORTALECE LA GESTION COMUNAL PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD.
El equipo de gestión del establecimento de salud promueve y facilita el funcionamiento de una Instancia Articulada de Coordinación Comunal - I.A.C.C. (Ejemplo: CODECO, COGECO, CODEL, ECO, SIVICO, Junta Vecinal, Junta de Regantes, Asentamientos Humanos, Asociación de Propietarios, etc.) en donde participan los Agentes Comunitarios en Salud
El equipo de gestión del establecimento de salud participa en la elaboración del Plan Comunal Anual a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal y facilitado por el Gobierno LocalEl personal del establecimiento de salud promueve la realización de la Sectorización Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de su jurisdicciónEl equipo de gestión del establecimiento de salud promueve la realización del Censo Comunal a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal del ámbito de su jurisdicción
El personal del establecimiento de salud promueve la realización del mapeo de recursos y actores sociales de las comunidades a cargo de la Instancia Articulada de Coordinación Comunal. del ámbito de su jurisdicciónEl Establecimiento de salud promueve y facilita el funcionamiento de Centros de Vigilancia Comunal - en su jurisdicciónEl Establecimento de salud promueve y facilita el funcionamiento de Comités de Referencia Comunal - en su jurisdicción
CLAS Y PARTICIPACION
CIUDADANA
LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS TRABAJAN EN EL MARCO DE LA LEY DE LA COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA.
El Gerente ha socializado la normatividad vigente a todo el personal de salud a su cargo y a los miembros de la Asamblea General de la CLAS.La CLAS cuenta con nuevos miembros de la Asamblea General y Consejo Directivo en el marco normativo vigente y cumplen reuniones periodicas según su Estatuto.El Consejo Directivo de la CLAS ha seleccionado y formalizado al nuevo gerente y este informa mensualmente al Consejo Directivo y semestralemnte a la Asamblea general, sobre el avance de ejecución del PSL, los aspectos administrativos, contabls, financieros, tributarios
La CLAS cuenta y cumple con su Estatuto aprobado en el marco de la normatividad vigente y se encuentra registrado en SUNARP.La CLAS cuenta con Convenio de Cogestión aprobado por el Gobierno Regional y con el monitoreo del cumplimiento de los términos establecidos, el uso de los recursos, los resultados sanitrios esperados en el marco de la normatividad vigente.
Las partes firmantes del Convenio de Cogestión de la CLAS informan a la ciudadania sobre los avances de la implementción de la cogestión en saud, el uso de recursos y los resultados sanitarios, en el marco de los procesos de rendición de cuentas mediante un informe público EL EESS COORDINA ACCIONES DE
SALUD CON EL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL DE SU JURISDICCION
El Consejo Directivo y/o el Gerente de la CLAS coordina y gestiona con el Gobierno Regional, la DIIRESA, la Red, Microred, y el Gobierno Local según corresponda, las acciones de salud y gestión de la administración de los recursos económicos, financieros, humanos, infraestructura y equipamiento en el marco normativo vigente, para el cumplimiento del PSL
Las acciones del PSL y los proyectos de la CLAS están incluidos en los presupuestos participativos y otrasfuentes de financiamiento a nivel local y/o regional.La CLAS recibe algún tipo de apoyo del Alcalde de su jurisidicciòn y/o de alguna otra institución pública o privada (infraestructura, equipamiento, recursos humanos, y otros).El Consejo Directivo de la CLAS informa a la Asamblea General sobre la ejecución presupuestal, la ejecución del PSL, en forma trimestral.El Consejo Directivo de la CLAS participa en forma conjunta con la DIRESA en el proceso de selección del personal a contratar para los establecimientos de salud bajo su jurisidicción.
La CLAS cuenta con los libros y registros de contabilidd completa de acuerdo al Plan Contable General Revisado actualizados al mes anterior; y ha cumplido en presentar el Balace Contable ante SUNAT del último año fiscal.
EN LA COLUMNA "D y E" , DEBEN COLOCAR SOLO UN ASPA "X" PARA SABER AL FINAL EL PORCENTAJE DE PROCESOS CLAVES QUE DEBEN MEJORARSE.
EN LA COLUMNA "F,G Y H" , DEBEN COLOCAR EL NUMERO 1 SEGUN EL TIPO DE PLAN QUE LE CORRESPONDA AL PROCESO CLAVE SEÑALADO COMO ROJO, NO MARCAR "X". AL FINAL EN LA FILA 241 SUMARA CUANTOS PROCESOS CLAVES CORRESPONDE A CADA PLAN Y EN LA FILA 243 EL PORCENTAJE DEL MISMO. ESTO NOS PERMITIRA VER CUANTO DEPENDE DEN NIVEL LOCAL, CORTO PLAZO, NIVEL REGIONAL Y NACIONAL , MEDIANO Y LARGO PLAZO
CORTO PLAZO
MEDIANO PLAZO
LARGO PLAZO
###
0 0
0.00 0.00 0.00
CENTRO DE SALUD PARAISO, PUESTO DE SALUD LA MORADA, YANAJANCA Y CRISNEJA 2012
PLAN DE MEJORA DE CORTO PLAZO
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
1
APROBACION DEL POI
4
Elaboración del plan
aprobación del plan
6
7 consolidación
aprobación del plan
8
9 Plan de supervisión
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16
EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON POI APROBADO
TALLER DE FORMULACION
FORO DE SOCIALIZACION
DIFUSION DEL POI AL PERSONAL
El establecimiento de salud cuenta con plan de mantenimiento preventivo y recuperativo de la planta física y servicios básicos
incorporada al Plan Operativo Anual (POA)
Los equipos se encuentran en buen estado de conservación, operativos y en uso
Mantenimiento de los equipos
Se tiene inventario actualizado de equipos
(rótulos visibles) y emisión de informe de resultados
(no concordancia, faltantes, etc) a niveles
decisores
Levantamiento de inventario
El establecimiento de salud cuenta con plan de reemplazo y mantenimiento preventivo y recuperativo de sus equipos, incorporada a plan operativo anual(POA)
Elaboración de plan de reemplazo y
mantenimiento
Se realiza supervisión y mantenimiento preventivo de los equipos de manera periodica
Se tienen programadas las necesidades de insumos y materiales por cada área o servicios
Programación de insumos y materiales
Se realiza el requerimiento de insumos y materiales de acuerdo a programación por cada área/servicio
requerimiento de insumos y materiales
Se tiene control visible actualizado de los insumos y materiales en el área de distribución (almacén) y su cuantificación está acorde a esperado por institución
Control visible y actualizado
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
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26
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El establecimiento de salud ha participado continuamente del análisis de la situación de salud con las autoridades regionales/locales para definir el direccionamiento de la atención de la salud y el desarrollo de sus servicios y consta en actas.
Plan de Salud Local o Plan de trabajo del establecimiento ha sido socializado entre el personal del establecimiento.
El establecimiento de salud, ejecuta su plan de acuerdo a lo programado.
Se realiza la supervisión y control interno de la ejecución de las actividades del Plan de trabajo o PSL del establecimiento.
El establecimiento de salud tiene definido y aplica el procedimiento de inducción al recurso humano que se incorpora a la institución, el cual se encuentra establecido en un Programa de Inducción.
El establecimiento de salud ha definido formalmente las funciones del recurso humano y comunica acorde al cargo que ocupa.
El recurso humano conoce sus deberes y derechos en el establecimiento de salud.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
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40
41
Las Jefaturas de Servicios / Unidades/ Áreas según corresponda reporta la producción de servicios de las actividades del RH según las funciones asignadas por el puesto de trabajo y según normas institucionales
El personal de salud aplica las medidas de bioseguridad para el manejo del paciente de alto riesgo.
El establecimiento de salud realiza la vigilancia de accidentes punzo cortante, accidentes laborales y factores de riesgo ocupacional en el recurso humano.
El establecimiento de salud evalua las medidas de respuesta de la salud ocupacional del recurso humano de acuerdo a la normatividad vigente.
El establecimiento de salud identifica las necesidades de capacitación en forma participativa y realiza la programación anual de las actividades de capacitación.
El establecimiento de salud planifica, ejecuta y evalua sus actividades educativas contemplada en el Plan Anual de Capacitación de la instancia correspondiente para el recurso humano (asistencial y administrativo) según modalidad educativa.
El recurso humano aplica la estrategia de Problematización (Analisis Crítico de la Práctica) en sus intervenciones sanitarias.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
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El equipo de salud se encuentra capacitado en aspectos relacionados a la Atencion Integral y Gerencia en Salud.
El establecimiento de salud cuenta con actividades relacionadas a incentivos (motivación) en su programación anual.
El establecimiento ejecuta actividades de recreación, cultura y deportes para sus RH.
El establecimiento de salud ejecuta actividades de reconocimiento del RH (incentivo no dinerario).
El establecimiento cuenta con al menos un equipo de mejora continuo de la calidad conformado y éste se encuentra activo (cumplan actividades según planificado).
Existe un plan de trabajo para la mejora de la calidad en el establecimiento, que responde a las necesidades de usuarios internos y externos.
El establecimiento ha implementado por lo menos un proyecto de mejora continua de la calidad.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El Establecimiento de salud realiza autoevaluacion en el marco de la Norma Tecnica de Acreditacion de Establcimientos de Salud.
El establecimiento ha definido mecanismos para recoger sugerencias, quejas o reclamos de sus usuarios y tiene documentado el procedimiento para su análisis y atención de las quejas y reclamos de los usuarios (metodologías, instrumentos y periodicidad) y lo cumple.
Se cuantifica el porcentaje de quejas o reclamos atendidos oportunamente y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
El establecimiento tiene definido material informativo con contenido sobre el cuidado post-atencion de los usuarios y está adecuado culturalmente según realidad local.
Se han establecido e implementan mecanismos para garantizar la privacidad de la atención a los usuarios en los diversos servicios o áreas de atención.
Se han identificado las principales barreras de acceso de los usuarios a los servicios (de tipo geográfico, económico, cultural, estructural y funcional) y se han implementado estrategias y acciones para disminuirlas.
El establecimiento de salud muestra su cartera de servicios, cronograma de atención con responsables, en un lugar visible y están adecuados culturalmente según realidad local.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El establecimiento tiene fluxogramas de atención general y por servicios y señalización adecuados culturalmente.
El establecimiento tiene publicado los derechos básicos y deberes de los pacientes en las zonas de contacto emergencia, consulta externa e Internamiento.
El establecimiento tiene definida una metodología de medición de la satisfacción de los usuarios internos y externos, la cual es aplicada periódicamente.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron buen trato durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron que la información post- atencion recibida es entendible y completa y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios que percibieron privacidad durante la atención y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
Se cuantifica el porcentaje de usuarios satisfechos con los servicios prestados y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Se cuantifica el porcentaje de trabajadores satisfechos con su centro laboral y el nivel es el esperado por el establecimiento de salud.
El establecimiento de salud realiza Auditoria de las Historias Clínicas en: Emergencia, Consulta externa e Internamiento.
El establecimiento tiene documentado los procedimientos técnico-asistenciales (Guías de Práctica Clínica en Emergencia, Consulta Externa e Internamiento) y administrativos priorizados, vigilando su cumplimiento e identificando oportunidades de mejora continua de la calidad.Farmacia del establecimiento de salud realiza conteos periodicos del stock y verificacion de las salidas e ingresos de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, emite el Informe de Consumo Integrado (ICI) mensualmente y cumple con enviarlo al nivel superior
La Farmacia del establecimiento de salud utiliza indicadores de suministro y uso para realizar la gestión de medicamentos.
La Farmacia del establecimiento de salud formula el requerimiento (pedido) de medicamentos enmarcado en el petitorio local o regional o Petitorio Nacional Unico de Medicamentos Esenciales (PNUME), utilizando una metodología válida o indicada por la DISA/DIRESA (máximos y mínimos, consumo histórico, perfil de morbilidad, otros).El establecimiento de salud almacena y conserva los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, cumpliendo con los criterios mínimos de conservación en el Almacén Especializado de Medicamentos (AEM), área de dispensación o expendio y otras áreas dependientes del servicio de farmacia.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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En el establecimiento de salud existe disponibilidad de productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios en cantidades suficientes para atender la demanda de los servicios de hospitalización, ambulatorio y otros, incluyendo aquellos para las intervenciones sanitarias.
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones para evitar el vencimiento y optimizar los stocks de los productos farmacéuticos, dispostivos médicos y productos sanitarios y cuenta con un registro de los productos vencidos o deteriorados
La Farmacia del establecimiento de salud realiza acciones de promoción y difusión para el uso adecuado de los medicamentos tanto para el personal de salud como para la comunidad.
Se hace uso de la Receta Única Estandarizada (RUE) para la prescripción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios y los medicamentos son prescritos en Denominación Común Iinternacional (DCI).
El establecimiento de salud identifica su brecha de recursos informáticos (software, equipos de cómputo y comunicaciones) y de personal de sistemas.
El establecimiento de salud cuenta con un Plan de Mejoras de los sistemas de información (control de calidad, capacitación del personal, charlas de inducción, normas y procedimientos, otros) y los ejecuta
El establecimiento de salud cuenta con personal permanente capacitado en el uso y operación (subir y bajar información, instalar el sistema, sacar copias de seguridad) de los sistemas de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El establecimiento de salud cuenta con procedimientos documentados que describen la captura, el análisis, la transmisión, la difusión, el almacenamiento, la conservación y depuración de la información de los sistemas implantados
La oficina de Estadistica Informática y Telecomunicaciones o la que haga sus veces en las DIRESA, redes o microrredes, verifica como se realiza el registro de información en el establecimiento para cada sistema de información (HIS, SIS, SISMED, Noti)
El establecimiento de salud tiene formalmente definidas las funciones y responsabilidades del personal en el manejo de la información.
El establecimiento de salud oficializa la conformacion del personal que realizará el ASIS Local.
El Establecimiento de Salud cuenta con el ASIS Local oportuno.
Se difunde el ASIS Local entre todo el personal
El documento del Plan de Salud Local se utiliza como insumo para la elaboracion del Plan de Trabajo.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El EESS usa mecanismos de difusión y retroalimentación de la información
Se generan espacios de análisis de información participativa y son documentandas
El establecimiento de salud cuenta con un espacio (Sala de Situación de Salud) donde se muestra la información relevante y está actualizada
Se evalua periodicamente la calidad de la infomación proporcionada a los usuarios internos
El establecimiento de salud recibe integramente sus rembolsos del SIS
Se tiene establecida la identificacion de Vulnerabilidades y amenazas o peligros natural, antrópico y social que ocasione emergencias y desastres y es de conocimiento del personal
Se tiene establecida Comité de Emergencias y Desastres y es de conocimiento del personal
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Se cuenta con plan de Prevencion y Atencion de emergencias y desastres que incluye el análisis de las amenazas (principales emergencias y desastres internos y externos) y la evaluacion de la vulnerabilidad institucional actualizado (identificación de vuln
Se cuentan con planes de contingencia específicos frente a eventos recurrentes a nivel local: Temporada de frio, Temporada de Lluvias, Año nuevo, Fiestas patronales y otros eventos.
Cuenta con financiamiento los Planes de Prevencion y Atencion, Planes de Contingencia por parte de las unidades ejecutoras (POI INstitucional) o Gobiernos locales.
Las rutas de acceso externa e interna, vias de circulacion interna despejadas y existe la señalizacion para la evacuacion ante emergencias.
Personal de salud capacitado frente a emergencias y desastres, brigada de evaluacion de daños, brigada de atencion inicial y otras.
Se participa en las actividades de la Comision de Salud del Comite Distrital de Defensa Civil, en los Comite de Salud de la localidad para articular actividades a nivel multisectorial en la localidad frente a emergencias masivas y desastres.
Se cuentan con planes de Respuesta 2010 local frente las emergencias no previsibles, no recurrentes: de las provincias o distritos: Incendios, Inundaciones y otros evento
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Se tiene disponible equipos de comunicación alternativo, grupo electrogeno, panel solar, almacen de agua, insumos y materiales para responder a emergencias y desastres.
Se cuenta con ambientes dentro o fuera del EESS para la expansion asistencial, albergue de afectados y la gestion de cadaveres.
Se realizan simulacros con la participacion de otros sectores y la comunidad frente a emergencias, desastres en forma periódica
Personal de salud capacitado como brigada de evaluacion de daños.
Coordinacion con los Gobiernos locales para la gestion de los recursos y el financiamiento para Reconstruccion o Proyectos de Inversion de Emergencia.
El establecimiento de salud tiene personal capacitado en medidas de saneamiento básico y agua segura.
El establecimiento de salud cuenta con insumo (hipoclorito de calcio) para relizar desinfección de agua para consumo humano en caso de que la concentración del cloro residual libre, evaluado en item anterior, esté baja (menos de 0.2 ppm)
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
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123
Existen la identificacion,
evaluacion y control de
riesgos cupacionales y el
mapa de riesgos
ocupacionales en todos
los ambientes de atención
en salud
Se realiza la vigilancia de
la salud de los
trabajadores de la salud,
los examenes medicos
ocupacionales priorizados
En el establecimiento
existen programas de
promocion de la salud en
el trabajo y de prevencion
de infecciones
ocupacionales para el
VHB, VIH, la TB por
riesgos ocupacional, y
otros
El personal conoce el
procedimiento a seguir
ante accidentes
punzocortantes y efectúa
el reporte respectivo y
queda registrado
Se cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos
El establecimiento de salud se encuentra registrado en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) y tiene asignado el Código Unico RENAES.
La información consignada en el Registro Nacional de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo (RENAES) esta actualizada (datos del establecimiento,datos adicionales, director médico o responsable de la atención).
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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138
El establecimiento de salud cuenta con los Mapas de flujos de Referencia y Contrarreferencia
El establecimiento de salud cuenta con la Cartera de Servicios actualizada
El establecimiento tiene disponible algún mecanismo de comunicación (radial, telefónico, internet u otros), con los puntos de referencia
Dispone de señalizacion externa que identifica al Establecimiento de Salud
Dispone de cartera de servicios que oferta el establecimiento a la entrada en lugar visible, identificacion de nombres de jefaturas y rol de guardiaDispone de personal anfitrion que orienta y absuelva las necesidades de informacion a los usuarios
Dispone de señalizaciòn con flujograma del proceso de atencion y croquis de ubicación de ambientes que permita la orientacion de usuarios nuevos
Los ambientes se encuentran señalizados y visibles teniendo en cuenta los patrones culturales de la poblacion a la que sirve (rotulos para poblacion analfabeta)
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
EESS RED DIRES 1 2 3 4 1 2 3 4
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Cuenta con un directorio o padron de usuarios de la poblacion adscrita de su jurisdiccion y que identifica tipo de seguro, asigna historias clinicas por etapa de vida estandarizadas y ficha familiar
Uso del logotipo oficial regional en rotulación externa e interna.
Manejo de vestuario institucional
Identificación institucional del personal médico, no médico, técnico y administrativo
Uso oficial de emblemas y símbolos institucionales
Manejo de acciones de prensa con medios de comunicación
Manejo de acciones de comunicación organizacional
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Manejo de directorio institucional e interinstitucional actualizado
Organización y soporte de actividades protocolares y réplica de efemerides
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn, utiliza la HC normada por etapa de vida y es llenada adecuadamente.
Paquete de atencion según etapa de vida
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn identifica las enfermedades y riesgos bajo vigilancia epidemiologica y notifica a la unidad correspondiente.
El profesional / tecnico que realiza la atenciòn utiliza la HC normada por etapa de vida y la llena adecuadamente.
La HC esta llenada en todos sus acapites y hay coherencia entre examen clinico, hechos vitales con el diagnostico y el tratamiento según NTS-GPC
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El servicio hace el seguimiento del cumplimiento de sus planes y tiene un mecanismo establecido de recuperacion de no cumplimiento o abandono
El servicio dispone de los instrumentos de seguimiento de referencia y contrareferencia
El establecimiento cuenta con señalización externa e interna visible del servicio de tópico o área de emergencia .
Se cuenta publicado el derecho de toda persona de recibir atención inmediata en stiuación de emergencia, y está ubicado en un lugar visible de las áreas de atención de emergencias
El área de internamiento cuenta con un Libro de resgistro de ingresos y egresos
El establecimiento de salud publica relación de pacientes internados
Existen horarios establecidos de visita de profesionales de salud determinados por el establecimiento de salud y se cumplen los mismos
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Las Historias Clínicas de los pacientes en internamiento están disponibles y permanecen en el área de internamiento hasta su Alta.
El establecimiento de salud brinda alimentación a los pacientes de internamiento.
Existe ropa de cama suficiente y en buen estado, de acuerdo al número de camas
El establecimiento de salud tomador de muestras registra el envío de la muestra, y la recepción de los resultados.
El establecimiento de salud realiza procedimientos de diagnóstico por imágenes según FON (ecografía)
El Equipo Rayos X cuenta con licencia de operación vigente del Instituto Peruano de Energía Nuclear
El personal del servicio de diagnóstico por imágenes cuenta y usa medios de protección y dosímetro para vigilar la exposición potencial a la radiación
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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Personal de salud cumple con los principios de bioseguridad (lavado de manos, equipos de protección personal, y eliminación de residuos punzocortantes).
El personal de salud cuenta con insumos (agua, jabón, papel toalla) para el lavado de manos en todas las areas de atención al paciente (*).
El personal de salud cuenta con los Equipos de Proteccion Personal (Gorro, Lentes, Mascarilla, Mandilón, Guantes, Botas).
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza los procedimientos de acuerdo a la normatividad vigente
El establecimiento de salud cuenta con equipos esterilizadores operativos y validados.
El establecimiento de salud cuenta con recursos y realiza la limpieza y desinfección de las áreas de atención al paciente de acuerdo a norma.
El establecimiento de salud cuenta con personal capacitado para realizar limpieza y desinfección
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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El equipo de gestión del establecimiento de salud integra y fortalece una Instancia de Articulacion y Coordinación Distrital -(Mesa de Lucha Contra la Pobreza, Mesa de Concertación Multisectorial de Meta CRECER, etc.), liderada por el Gobierno Local
El equipo de gestión del establecimiento de salud a traves de la Instancia de Articulación y Coordinación Distrital promueve la incorporación de acciones de Promoción de la Salud y prevención del riesgo en el Plan Concertado de Desarrollo Local
El equipo de gestión del establecimiento de salud dispone de información del grado de avance y ejecución de gasto de las actividades de promoción de la salud y prevención del riesgo del Plan Concertado de Desarrollo Local.
El equipo de gestión del establecimiento de salud promueve el desarrollo de la Gestión de la Información distrital mediante cualquier aplicativo (Ejemplo: SIGOL, SISMUNI, etc.).
El establecimiento de salud cuenta con personal de salud asignado y dispone de los datos de la Sectorización Comunal actualizada de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.
El personal de salud dispone permanentemente del Directorio de actores sociales del ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud
El personal de salud dispone de datos del último Censo comunal de todo el ámbito de la jurisdicción del establecimiento de salud.
No PROCESOS CLAVES ACTIVIDADRESPONSABLE AGOSTO SETIEMBRE
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INSTRUCTIVO
APUNTE IMPORTANTE PARA EL EQUIPO MONITOR DEL MINSA
El personal de salud desarrolla tareas planificadas de acciones educativas que generen prácticas saludables (sesiones demostrativas, visita domiciliaria, consejería nutricional, lavado de manos, etc.)
El establecimiento de salud cuenta con un registro de Agentes Comunitarios en Salud identificados y capacitados según las prioridades locales.
EN LA COLUMNA "C" PROCESOS CLAVES, DEBEN COLOCAR TODOS LOS PROCESOS CLAVES SEÑALADOS, EN LA HOJA DE CALCULO ANTERIOR, DE CORTO PLAZO, PARA SER MEJORADOS POR EL NIVEL LOCAL ES DECIR POR EL ESTABLECIMIENTO EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA/GERESA.
EN LA COLUMNA "D" ACTIVIDAD, DEBEN COLOCAR TODOS LAS ACTIVIDADES, ACCIONES, QUE EL ESTABLECIMIENTO VA A REALIZAR, EN COORDINACION CON LA RED Y DIRESA PARA LEVANTAR O MEJORAR EL PROCESO CLAVE EN OBSERVACION EN LOS PLAZOS QUE SE ESTABLECEN, HASTA 60 DIAS
EN LA COLUMNA "E" RESPONSABLE, EL ESTABLECIMIENTO DEBE COLOCAR QUIEN SE HARA CARGO DE DICHA ACTIVIDAD Y QUIEN ES SU CONTRAPARTE EN LA RED Y DIRESA..
EN LA COLUMNA "F - M" CRONOGRAMA, EL ESTABLECIMIENTO DEBE COLOCAR LOS PLAZOS QUE SENECESITAN PARA ALCANZAR LA MEJORA DEL PROCESO CLAVE, QUE PUEDE SER HASTA LOS 60 DIAS.
ESTE PLAN DE TRABAJO ES DESARROLLADO POR EL ESTABLECIMIENTO, EN UN PLAZO MAXIMO DE 7 DIAS LUEGO DE TERMINADO LA VISITA. EL EQUIPO DEL MINSA SOLO EXPLICARA EL LLENADO DE ESTE FORMATO. EN EL ACTA DEBE FIGURAR ESTE COMPROMISO DEL ESTABLECIMIENTO DE ALCANZAR ESTE PLAN EN DICHO PLAZO A LA DIRESA CON COPIA AL MINSA.
PONDERACION
COMPONENTE MACROPROCESOS PP ESTANDAR PP %
1 EL EESS CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
1 EL EESS CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO ADECUADO DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
3 EL EESS CUENTA CON EL PERSONAL DE SALUD ADECUADO DE ACUERDO A SU NIVEL DE CATEGORIA
2 EL EESS CUENTA CON LOS MATERIALES E INSUMOS ADECUADOS PARA LA ATENCION REGULAR Y EMERG
2EL EESS CUENTA CON PSL, ENMARCADO EN EL PEI, ES CONOCIDO Y LO EJECUTA 75EL EESS TIENE MECANISMOS DE CONTROL GERENCIAL, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACION 70
3.- RECURSOS HUMANOS 4
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA LOS PROCESOS DE SELECCIÓN E INCORPORACION DE PERSONAL
EL EESS DISPONE DE ACCIONES DE SALUD OCUPACIONAL Y PROTECCION DE PRESTADOR
EL EESS CUENTA CON RECURSOS HUMANOS CAPACITADOS PARA LA PRESTACION DE SALUD
EL EESS INCORPORA LAS ACCIONES DE BIENESTAR SOCIAL DEL PERSONAL
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EL EESS ESWTA ORGANIZADO PARA REALIZAR LAS ACCIONES DE GESTION DE LA CALIDAD
EL EESS TIENE MECANISMO PARA RESPONDER A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS
EL EESS EVALUA LA SATISFACCION DEL USUARIO INTERNO Y EXTERNO Y DESARROLLA ACCIONESS DE MEJORA
EL EESS REALIZA AUDITORIA DE LAS HISTORIAS CLINICAS Y USO DE LAS GUIAS DE PRACTICAS CLINICA
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EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA EL MANEJO ADECUADO DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS ANTES DE SU DISPENSACION
EL EESS REALIZA ACCIONES DE PEDIDOS, RECEPCION, ALMACENAMIENTO Y GESTION DE INVENTARIOS, EFICIENTE, SEGURA Y CONFIABLE
EL EESS REALIZA ACCIONES PARA EL USO ADECUADO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, DISPOSITIVOS MEDICOS Y PRODUCTOS SANITARIOS....
6.- INFORMACION 3
EL EESS PROMUEVE UNA GESTION INTEGRAL DE LA INFORMACION
EL EESS REALIZA SISTEMATICAMENTE EL ANALISIS DE LA VERACIDAD, CONFIABILIDAD Y OPORTUNIDAD DE LA INFORMACION
EL EESS REALIZA ANUALMENTE EL ANALISIS DE SITUACION LOCAL DE SALUD
EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PROMUEVE LA CULTURA DE LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA INFORMACION
7.- FINANCIAMIENTO 2EL EESS EJECUTA ADECUADAMENTE LOS PRESUPUESTOS ASIGNADOS SEGÚN NORMA VIGENTE
EL EESS UTILIZA LOS REEMBOLSOS DEL SIS DE MANERA ADECUADA DE ACUERDO CON LAS NORMAS VIGENTES
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EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES PARA LA ESTIMACION DE RIESGOS
SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA RESPUESTA Y REHABILITACION ANTE SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
SE DISPONEN DE ESTRATEGIAS Y MEDIOS PARA LA RECONSTRUCCION POSTERIOR DE EMERGENCIAS Y DESASTRES
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EL EESS GARANTIZA LA DISPONIBILIDAD DE AGUA SEGURA
EL EESS HA DEFINIDO DE UN PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
EL EESS GARANTIZA LA DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS
10.- CATEGORIZACION 8P 8EL EESS ESTA REGISTRADO EN EL REGISTRO NACIONAL DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, RENAES Y ACTUALIZA SUS DATOS PERMANENTEMENTE
EL EESS CUMPLE CON LOS CRITERIOS MINIMOS PARA LA CATEGORIA ASIGNADA
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EL EESS INTEGRA UNA MICRO RED Y RED DE SALUD
EL ESTABLECIMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA REFERIR PACIENTES Y RECIBIR CONTRAREFERENCIAS.
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA ASEGURAR UN TRASLADO OPORTUNO Y SEGURO AL PACIENTE.
4EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR ACCESO A LOS USUARIOS EN TODOS LOS SERVICIOS
1EL EESS CUMPLE CON LOS LINEAMIENTOS DE IDENTIDAD VISUAL INSTITUCIONAL ACORDE A LA NORMA VIGENTE.
EL EES CUMPLE CON LOS ESTANDARES DE COMUNICACIÓN Y DIFUSION INSTITUCIONAL
4LAS UNIDADES PRESTADORAS BRINDAN EL PLAN DE ATENCION INTEGRAL A LOS USUARIOS SEGÚN ETAPAS DE VIDA.
9EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOSEN SITUACION DE URGENCIA Y EMERGENCIA.
EL TOPICO O AREA DE EMERGENCIA DISPONE DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA BRINDAR ATENCION EN FORMA INMEDIATA.
5EL AREA DE INTERNAMIENTO ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR LA ATENCION DE USUARIOS
EL AREA DE INTERNAMIENTO GARANTIZA LA ESTANCIA ADECUADA DEL PACIENTE
2EL EESS REALIZA PROCEDIMIENTOSDE PATOLOGIA CLINICA DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA.
EL EESS REALIZA PROCEDIMIENTOS DE DIAGNOSTICO POR IMÁGENES DE ACUERDO A SU CAPACIDAD RESOLUTIVA
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EL EESS APLICA MEDIDAS DE BIOSEGURIDAD
EL EESS ESTA ORGANIZADO E IMPLEMENTADO PARA REALIZAR PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCION Y ESTERILIZACION DE MATERIALES Y EQUIPOS
EL EESS ESTA ORGANIZADO E IMPLEMENTADO PARA REALIZAR LA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS AREAS DE ATENCION AL PACIENTE.
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EL EESS FORTALECE LA GESTION LOCAL CON UN ENFOQUE TERRITORIAL
EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD.
EL EESS FORTALECE LA GESTION COMUNAL PARA REALIZAR EL TRABAJO COMUNITARIO EN SALUD.
20.- CLAS 8LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD CLAS TRABAJAN EN EL MARCO DE LA LEY DE LA COGESTION Y PARTICIPACION CIUDADANA.
EL EESS COORDINA ACCIONES DE SALUD CON EL GOBIERNO REGIONAL Y LOCAL DE SU JURISDICCION
ESTRUCTURA DE RECURSOS 7
PUNTOS
1.- DISPONIBILIDAD DE RECURSOS ESTRATEGICOS 7
GESTION LOCAL26 PUNTOS
2.- PLANEAMIENTO Y CONTROL
4.- CALIDAD DE ATENCION
5.- MEDICAMENTOS E INSUMOS
8.- EMERGENCIAS Y DESASTRES
EL EESS ADOPTA LAS ACCIONES PARA LA REDUCCION DE RIESGOS; REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD, PREVENCION, PREVENCION Y PREPARACION
9.- ATENCION DE RIESGOS
ORGANIZACIÓN19 PUNTOS
11.- REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA 6P
12.- ORGANIZACIÓN INTERNA 4P EL EESS ESTA ORGANIZADO PARA BRINDAR EL PROCESO DE ADMISION A LOS USUARIOS CON OPORTUNIDAD, CONTINUIDAD, PRIVACIDAD,
CONFIDENCIALIDAD Y CONFORT.
13.- IMAGEN INSTITUCIONAL 1P
PROVISION 27 PUNTOS
14.- ATENCION AMBULATORIA 4P EL EESS REALIZA EL SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE ATENCION Y SE TIENE UN MECANISMO DE RECUPERACION PARA GARANTIZAR SU
CUMPLIMIENTO
15.- ATENCION URGENCIA/EMERGENCIA 9P16.- ATENCION INTERNAMIENTO 5P
17.- APOYO AL DIAGNOSTICO 2P
18.- ESTERILIZACION, LAVADO Y LIMPIEZA 7P
ARTICULACION SECTORIAL Y
COMUNITARIA 21
19.- PROMOCION DE LA SALUD 13
PTOS
0.75
0.7
CRITERIOS CORTO PLAZO TIEMPO 60 DIAS MINIMOS
NORMATIVIDAD
DECISION POLITICA SOLO DEPENDE DEL NIVEL LOCAL
RECURSOS
DETERMINANTES SOCIALES
CRITERIOS DE EVALUACION
RESPONSABLE ESTABLECIMIENTO, RED Y DIRESA
NO HAY CAMBIOS SIGNIFICATIVOS QUE HACER A LA NORMA VIGENTE
NO SE REQUIERE GRANDES RECURSOS, SE CUENTA CON LOS DISPONIBLES
SE PRIORIZA LA ORGANIZACIÓN INTERNA, Y AVANCES EN LOS DET. SOCIALES
SE MIDE CON INDICADORES DE PROCESOS. APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO
MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO HASTA 180 DIAS HASTA 360 DIAS
NIVEL LOCAL Y REGIONAL Y NACIONAL NIVEL LOCAL, REGIONAL Y NACIONAL
INDICADORES DE RESULTADOS INTERMEDIOS INDICADORES DE RESULTADOS FINALES
GOBIERNO NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL
AJUSTES A LA NORMATIVIDAD, ACTUALIZACION, AMPLIACION. PROGRAMAS Y PROYECTOS DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INTERVENCION INTERVENCION
CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, AJUSTES A LAS NORMAS NACIONALES, NUEVOS DISPOSITIVOS, REFORMAS.
RECURSOS LOCALES Y REGIONALES Y LOS NO CONVENCIONALES
RECURSOS LOCALES, REGIONALES, NACIONALES Y COOPERACION EXTERNA
ORGANIZACIÓN INTERNA CON MECANISMOS EFECTIVOS DE PART CIUDADANA
LA POBLACION ADOPTA COMPORTAMIENTOS SALUDABLES
ESTABLECIMIENTO, RED, DIRESA, GOB REGIONAL Y NACIONAL