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Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaOf?G/lNI5MO P(IBUCO DESCENTRAl.12M)O l)fL 1;51/1,00
06351
CÓDIGO DAF: 1092·MAAGRF·CEGP·02-F-Ol
NO. DE REVISiÓN: 00
FECHA DE APROBACiÓN: 2B/02/2017
Secretaria de Administración
Dirección de Administración Financiera
/.,l.;s1"'ORMATO PARA El EJERCICIO DEl GASTO /i(
/,~. lJ- 'J _
Fecha 03/09/2018 Folio No.
Tipo de Operacíón Cheque ( ) Transferencia ( X )1 ClC ( ) Billete de depósito ( )
Cuenta Bancaria Banco I BANAMEX I No. de Cuenta o Clabe /~ 002 441 0588814042721I
Beneficiario I NICANDRO ROBERTO CARMONA GOMEZ!
Código de Barras / I No. de empleado I I /RFC I CAGN440911KX5 11 No. de Contrato o Convenio I CASP-008/2018 JI
Valor del bien o¡/LV.A. Id 'd'
LV.A de nota de Otras ImpuestosRetención LV.A. /I)/'to a pagar I¡.. N1a e cre ItO
crédito retencíones retenidosservIcIo
15,540.00V 2,486.4°V 0.001 0.00 0.001 0.09f 2,486.40[ 15,540.0011/
(QUINCE M!iQUINIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 M.N.)/ II
Por concepto de /PAGO DE LA FACTURA FOLIO A-713"EQUISICIO~NO' CIE-00Z/ZOl8 y No. DE SUFICIENCIA IP-ZOl8-47
/
Registro Presupuestal /Clave U.A. 7091
r t'rogramaE007 I Fuente de financiamiento INGRESO PROPIO
. presupuestario
Clave presupuestaria I Descripcíón )rnporte
lll5X2018Z52004E00735701141500709l .¡¿jrfrENIMIENTO y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA YEQUIPO ~// 18,026.40I39908 ROGACIONES POR CUENTA DE TERCEROS (RETENCIÓN IVA.) / -2,486.40
0.00
0.00 /I Total 15,540.00
Vo. Bo. Fiscalización Vo. Bo. Presupuesto
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Soli ta A I MIpriza I( / V ,/ I__L V1
I .¿ I
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)~ :::::::-~--~,.>.
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UCMARIA DE lOS ÁN~ ELES SÁNCHEZ CRUZ / -ÉN D 'I0Z ÁlVAREZ• ~I
Nombre y Firma "Nómbre y FI ma
COORDINADORA DE ADQUISICIONES YSEVIClOS DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
Puesto Puesto
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/ // /Receptor
Colegio Nacion ., Educación Profesional TécnicaCNE781229BK4i
ae
16 de septiembre 147 NorteLázaro Cárdenas, Metepec, Metepec ;'
~::o~eMéXiCO~'Méx¡é'o 52148 jiNICANDRO ROBE O CARMONA GOMdCAGN440911 KX5SAN PABLO GUELATAO 402NUEVA SANTA MARIA LAS ROSAS, TOLUCA, TOLUCAEstado De México, México 50140Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)
Expedido enEstado De México 50140
Pesos
14/09/201615:06:33
14/09/201615:06:16
00001000000401617123
00001000000405426599
Servicio de Posventa
7AD2C59D-6071-4C32-B04EACF1DOE7FC4D
',62000/ServicioE43
No. de Factura
2/Concepto
Limpieza, ajuste y nivelación de pluma para barrera 620.Limpieza, ajuste y y pintura de la portezuela y del montantede la cubierta de la barrera.CliIV¡: Sr.,T :!1102000 - M,Jquitlmi,¡ .l91J;;(¡],¡ P,)I,:; lil1lfl¡.::i,j
IV;', F,~t('nirlo (002), T(\,,;~ 16% 0<15': $,3,:300, II1l!Wl[t' SI ,32Ü,OG¡Vi; Tr""L1dadcI1002.J, T'l<.;¡l rG';-:, G'~"IJ ~,e_:)()O, )ll1r~)r1t? S1,'J23.00
Ajuste y verificación del buen funcionamiento del desbloqueomanual.Revisión. limpieza y mantenimiento de la trasmisión demovimiento, de la leva regulable de final de carrera (derecha eizquierda), al balancin, al tapón de aceite, al tomillo de purga,a las aletas de refrigeración del embolo derecho e izquierdo, alos tubos de alimentación y al conector de tierra.Limpieza y programación de tarjeta electrónica.Revisión y ajuste del buen funcionamiento de la pocision delos soportesde los muelle, de las rejilas de protecciónde lastomas de aire, del soporte del muelle de equilibrio y de latuerca regulable del equilibrio.Mantenimiento y limpieza del ventilador de refrigeración delreceptor y del botón de pulso momentaneo para apertura debarrera.Cambio de válvula, aceite y en caso de ser necesario incluyecambio de fusibles. algún tormillo dañado y soldadura.Lubricación en general, programación de equipo y decontroles.Cl;;ve Si::'l: 01 OíO 101 - No i:xi<;I,,~ [111 l'l calnlD\WIVAR¡:t(,r,ld(1 (r,02). T,l,,'} IG':/~ 8<\$'~ $7,2~O, !mportl' ~r 158.401\.''-" T¡<Jr.!.1d.ldc, (OO?). T"~,<l !G~; lJ:l"e .~,(',24(], 11~!f.101k SI ,158,<10
Clave
Página 1 de 2
Subtotal
NA 16%
Retención IVA
Total de la factura
50140
Pago en parcialidades o diferido (PPD)
Lugar deexpedición
Método de pago
CFDI de Ingreso (I) - vt"!rsión3.3
Sello
/~ /""<;E,?7/['f--lt5ere/O tJ (JO ~S '!ó
¡¿ / "0/1,VCj;J)I'I.'-'t'''-...
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Quince mil quinientos cuarenta Pesos con 00/100 MXN
Sello SAT?'rnZU,A3E1X0·1 >; GND U::.:ygZ!3[\j~·;rN.'HkEaa80xJMqzdF u1h7nlzOWJ' +Ev8¡ElXhi \,:GS+Orn SjivH)r:; r' GN'¡Lyc34 RaVUZBY9miflqcFiP -¡ brnOs TI J(»:¡¡~ "7'.'f'JUaUdpk3VdjT2\AjSizR j ~yy9819708w'vVd-HWdpkkIZmaan,euZtsoJF}H8hgS2sr,j](),jql_75YlAQ OXí~O+25JYllggOh!J'l oYCuF-!cblJ 11 O/:,ljqQOQllAShN/8xH\fUJV\'S.J}'v.'T!rCillaC!~_19!xjOu2juP\'I-1IbfiLl/2mdSTeD8Yl_OpreRM8l1r:~T49?'_P:'SGt¡JuR8FoXi3MTkPJoUrIjVdaY.pRF\KQGJ!r'{Cf/5-(·8D'(SY,,(lG
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A-713
14/09/201815:06:33
14/09/201815:08:16
00001000000401617123
00001000000405428599
Servicio de
7AD2C59D-6071-4C32-B04EACF1DOE7FC4D
No. de Factura
Folio
Sucursal
Fecha de emisión
Fecha de timbrado
No. de certificado
No. de certificado SAT
Moneda
ReceptorColegio Nacional de Educación Profesional TécnicaCNE781229BK416 de septiembre 147 NorteLázaro Cárdenas, Metepec, MetepecEstado De México, México 52148
EmisorNICANDRO ROBERTO CARMONA GOMEZCAGN440911 KX5SAN PABLO GUELATAO 402NUEVA SANTA MARIA LAS ROSAS, TOLUCA, TOLUCAEstado De México, México 50140Personas Fisicas con Actividades Empresariales y Profesionales (612)
Expedido enEstado De México 50140
Forma de pago
Uso delCFDI
Por definir (99)
Gastos en general (G03)
Página 2 de 2
CFDI de IngrEsD (1) Versión 3.3
SelloRDIJ rJ',Ly 1\~{DTT91C'S2pO~,EUiz.hC8wl(nAI\1)aa -¡..14Y 8r~º¡':~\,GDVkjflF L~'iVr:dR pr~¡hXJl\ VllX:::E8BGpbo4FZHU St,rZI-Lv,)¡ ¡·,:13LHbJ.1°;-gtE:C:xgivlpL07srnO +0
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<crelr,Trasl:id" Im1")1 te"·" 1328.000000" I 'pul '''l"lc'r "Tasll" [""sr" !C'.Illta="0.160000" l:nl,JUcst<F"002" [J",,-,o·"8300"!>"':leldi': '¡"ra:,J:¡dos><~c tí.l!: I~.c!¡,;;nci ()lll.:::;>
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<!('¡üi: 1111pu"::sln:;'></clui:l'onct:ptü><cidiC\)i1ccPll) llIlp"rtc c '''7240.00'' Val"rUnl",riO"'''3620.00'' UC"'ripci:lIl,,"Ajuste y verificación del buen funcionumiento del desbloqueo manual. Revisión,limpieza y 1Il1lntenimiento de la trasmisión de movimiento, de la leva regulllble de final de carrera (derechu e izquierda), al balancín, al tapón de aceite, ultornillo de purga, u !lIS uletus de refrigemcíón del embolo derecho e izquierdo, a los tubos de ulimentución y al conector dc tierra. Limpiez., yprogramación de tarjelu electróuica. Revisión y ajuste dcl buen funeionullliento de la pocision de los sOllortesde los lIluelle, de las rejilas de proteccióndelas tomus dc aire, del soportc del muelle de equilibrio y de la tuere:1 regu!llble del equilibrio. Mantenimiento y limpieza del ventilador de refrigenleión delreceptor y del bolón dc I,ulso momcntaneo pura apertura de burrera. CUlllbio de válvulu, aceite y cn caso de ser necesario ineluye cambio de fusibles,ulgún tormillo dmiudo y soldadura. Lubrieaeión en general, programución de equipo y de controles." Unilhd~"Servieio"CI:n'e! Inldad~"E48" CrIll!lebd="2"CI,,\'cl'rodScrv="OI 01 01 01 ">
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Elizabeth Cruz Ortiz
De:Enviado el:Para:Asunto:Datos adjuntos:
Elizabeth Cruz OrtiZ
f/
viernes, 14 de dptie re de 201804:41 p. m. /'.Facturas CON LEP
FACT. A-713íL 14-SEP-2018 DE NICANDRO ROBERTO CARMON
Factura_A713_CNE781229BK4_14092018_120000.pdf; Factura_A713_CNE781229BK4_
14092018_120000.xml
[email protected] http://www.gob.m}(/conaleo'1,01)
1
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Unidad Administrativa:
Número de Contrato:
Nombre del Proveedor:
scripción del Servicio:
Colegio Nacional de Educación Profesional TécnicaDirección de Infraestructura y AdqUisiciy:ne/
Coordinación de Adquisiciones y Servici sFormato de Aceptaci?n de Servicios
/
DIA-AP01 C-PO-01-FOOG
ESTRUCTURA y ADQUISICIONeS Número de Hoja, 111
CASP-008J2018/ /C. Fecha de e1ahoración' 2410812018
NICANDRO ROBERTO CARMONA GÓMEZ/ No. de Referencia,
"SERVICIO DE MANTENIMIENTO ~VENTIVO - CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR". UBICADOS EN OFICINASNACIONALES DEL CONALEP,,/,Rl:
h Número de la I Monto de laFe: ~ de e~t~egaIexhibición que se exhibición que se
e Serv;c o libera libera
Vigencia delContrato
31/07/2018AL
09/08/201809/08/2017 18,026.40 _
Número de lafactura y/orecibo de
honorarios
A-675
Productos Recibidos
BIT~ORA DEL SERVICIO DB MANTENIMIENTO REALIZADO A CADA UNO 7DE¿/IPOS ( 2 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA VEHICULAR) •
MEMORIA FOTOGRÁFICA DEL SERVICIO DE MANTENI¿O REALIZADOAA 2 EQUIPOS
DE CONTROL DE ACCESO Y SALIDA VEHlCULAR/ l!I1~
Dictamen
CUMPLE
/Si/
/
~.... /Nombre, Firma y Puesto del Responsable de la Revisión del Servicio
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Toluca, México 9 de agosto del 2018
COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICASECRETARíA DE ADMINISTRACiÓN
DIRECCiÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
LIC. MARIA DE LOS ÁNGELES SÁNCHEZ CRUZCOORDINADORA DE ADQUISICIONES Y SERVICIOSCOLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA
BITÁCORA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO -CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOVEHICULAR MARCA FAAC MODELO 620, QUE CONSISTlO EN:
1. Limpieza general y pintura a barreras.2. Limpieza general y pintura a montante.3. Limpieza general y pintura a portezuela.4. Mantenimiento a cerradura y portezuela.5. Mantenimiento general e inspección del correcto funcionamiento a bloqueos
mecánicos de final de carrera6. Mantenimiento e inspección al grupo de transmisión del movimiento7. Mantenimiento e inspección a leva regulable de final de carrera de derecha a
izquierda8. Mantenimiento e inspección de a balancín.9. Mantenimiento e inspección a dispositivos de final de carrera de derecho a
izquierdo10. Limpieza del tapón de llenado de aceite.11. Inspección del tornillo de purga.12. Limpieza de aletas de refrigeración.13. Inspección de tornillo de purga embolo derecho e izquierdo.14. Mantenimiento e inspección del embolo derecho e izquierdo.15. Mantenimiento e inspección a la centralita oleodinámica.16. Mantenimiento e inspección a los tubos de alimentación derecho e izquierdo.
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DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y ADQUISICIONES
MEMORIA FOTOGRÁFICA Y PROTOCOLO DE PRUEBAS DE MANTENIMIENTO
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i/.JJ
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~
conalep (J~n¡Jn(ll(~l\.J ~./ t/ ()
Secretaria de Administración
Dirección de Administración FinancieraCoordinación de Presupuestos y Finanzas
No. de suficiencia:
ABRIL
MARZO
,DICIEMBRE, -i
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::~.QNTROL PRESUPUL:.~~:, '\' .)'
¡t1 CAPTURADO~¡~FECHA:~I el-cUt ¡''l'!
tr.~¡;·:';':';;::';-~:-'l'=_~_S'~J!" ~~~:.!": ..
~:\.':;-8.-.:_;" ::
$ 20,000.00
OCTUBRE
NOVIEMBRE
AGOSTO
SEPTIEMBRE
JULIO
MAYO
JUNIO
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FEBRERO 1 -1
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I ' n' n· .. e· •••• n.
¡rOTAL I $ 20,000.00 IPartida presupuestal: 35701
Programa presupuesta!: E007
Fuente de financiamiento: INGRESOS PROPIOS
Descripción: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESO VEHICULAR
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soL~IT,i I~/114\t:>·(~t:·
ENLACE PRESUPUESTOS
l~-XAUTORIZÓ
[bM!d?NOMBRE M.~,ri'1?eí'V~'íazAyarez NOMBRE Daniela Berenice Rojas Vargas NOMBRE Araceli Duarte Piña
PUESTO: Directora de Infraestructura y Adq. PUESTO Administrativo Técnico Especialista PUESTO Coordinador de Presupuestos y Finanzas
Página 8
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'_.
conaJep
REQUISICiÓN DE El'-'IES y SERVICIOS Colegio Nadona/cJe Educadón Profus;r ....alTécnlca~i\.·':;$.·..~n.:~.Q ..H:.O rx~t: "f.!L.jI,J;oO!.L 1.$1¡ll~1
~>- Secretariadé Administración_~ ".J"~ión de Infraestructura y Adquisiciones
---~7/// "\ FO-CON-03
Nombre de la dependencia o entidad: COLEGIO NACIONAL DE EDUCACiÓN PROFESIONAL TÉCNICA Área requirente: ) DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA YADQUISICIONES
Fecha de elaboración: 18 DE JULIO DEL 2018 liNo. de requisición: CIE-002-20181 IFecha requerida 01/08/2018131/08/2018 1
ILugar de entrega:
1 No..de I CUCOP I Descripción Unidda?dde Precio unitario Importepartida (8) (9) me I a (12) (13)
7\ 111'
35701SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A 2 EQUIPOS DE CONTROL DE ACCESOVEHICULAR
SERVICIO $ 17,241.38 I $ 17,241.38
"y ..~~~{ r -"--' _.._0-~_., ------ "'1
$
$
..\'':'' ,-~,
¡Observaciones: IRegistro sanitario: (24) NO Normas / niveles de inspección: (25) NO I Capacitación: (26) NO I
IMétodos de prueba: (28) I
ADJUDICACiÓN DIRECTA¡Anexos: (18) 1 1
¡AnticiPo: N/A 1
Tipo de proc8dimiento de contratación:I .»_ 1
I Aut~;ización del presupuesto: IP-2D18-47 I Existencia en almacen: NO 1
Subtotal: (14)1 $ 17,241.38
I.V.A.: (15)1 $ 2,758.62
I Otros gravámenes: (16)! 1
I Total: (17)1 $ 20,000.00 1
I Pais de origen: (27) NACIONAL I
Porcentaje: 10%SIPenas convencionales: (33)
lplurianualidad: (31) NO ¡Meses 1 --.Ji i i i
i 11\ ij
Página 1 .~ :-~~~-~i.~611
Autoriza: M en H.P BELÉN DrAZ ALVAREZ ! !~11
Condiciones de pago: (37) DENTRO DE LOS VEINTE 9J~S fATURAlES POSTERIORES A LA PRESENTACION DE LA FACTURA
(/ISolicita: AMADO MENDEZ ESPINOSA ~~- - -1
Tipo de garantra: (29) Vicios ocultos (defectos o calidad) I IPorcentaje: 10% IITiPO de garantla: (29) Anticipo ¡¡Porcentaje: N/A I¡Tipo de garantía: (29) Cumplimientp divi~i~le ¡ ¡porcentaje: N/A I ¡Tiempo de fabricación: (35) N/A 1
lcondiciones de entrega: (36) PARCIALES 1/ ~ ."'~V I I i
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