ludmila răileanu, elena Ţurcan, varvara ganea:•audit intern în serviciile sdib, srb, si
Upload: scientific-library-of-alecu-russo-state-university-balts-moldova
Post on 10-Jul-2015
406 views
TRANSCRIPT
![Page 1: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/1.jpg)
Biblioteca Ştiinţifică
a Universităţii de Stat „ Alecu Russo” din Bălţi
Conferinţa Ştiinţifică anuală
Cercetări biblioteconomice în anul 2011: constatări calimetrice
Direcţia nr. 1:
Managementul participativ: principii şi practici. Integrare şi
formare profesională continuă, comunicare profesională
Audit intern în serviciile Bibliotecii/SDIB, SRB, SI/
Ludmila Răileanu,
Elena Ţurcan,
Varvara Ganea
![Page 2: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/2.jpg)
Auditul este examinarea profesională a
unei informaţii în vederea exprimării opiniei
responsabile şi independente, prin raporta-
rea la un criteriu (standard, normă) de
calitate.
Conform deciziei Consiliului Administrativ
al Bibliotecii auditul intern al serviciilor a
demarat în anul 2010.
![Page 3: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/3.jpg)
Auditul intern este o activitate funcţional
independentă şi obiectivă care dă consiliere
şi asigurare managementului asupra faptului
că sistemele de control intern există şi
funcţionează eficace.
Scop: Determinarea eficienţei şi contribuţiei
activităţii profesionale a personalului
serviciului.
![Page 4: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/4.jpg)
![Page 5: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/5.jpg)
Obiective
generale
Condiţiile în care se desfăşoară
activităţiledescrise în
serviciu
Activităţilepe care un
angajattrebuie să le
realizeze
Activitatea majorăca rezultat
concret
Demonstrareacompetenţei(cunoştinţeteoretice şideprinderipractice)
Cerinţelestandardizate necesare
pentrurealizareaeficientă a sarcinilor
![Page 6: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/6.jpg)
Etape
Etapa I
Solicitarea documentelor pentru realizarea auditului ce conţine Cadrullegislativ general, cadrul de reglementare a activităţii subdiviziunii şi actele e
ce conţin descrierea procedurilor de lucru
Etapa preliminară
Dispoziţia emisă de directorul Bibliotecii Ştiinţifice privinddesfăşurarea auditului şi informarea subdiviziunii despre începerea
misiunii de audit.
![Page 7: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/7.jpg)
Etapa a III
Raport. Comunicarea rezultatelor. Elaborarea raportului de audit al serviciului. Monitorizarea implimentării recomandărilor.
Etapa a II
Programul intervenţiei la faţa locului. Auditarea activităţii / proceselor. Lista centralizatoare a obiectelor auditabile. Tematica detaliată a
operaţiilor auditabile.
![Page 8: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/8.jpg)
Tehnici şi instrumente aplicate în
misiunea de audit a
serviciului
Interviuri
Analizacomparativă
Observareafizică
![Page 9: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/9.jpg)
Rezultate
În urma aprobării Conceptului de Audit Intern
primele subdiviziuni structurale pasibile
auditului au fost SDC, SCI, SOCC .
Conform rezultatelor auditului intern cel mai
bun serviciu în anul 2010 a fost declarat
SOCC, căruia i s-a decernat diploma şi
mascota înţelepciunii –bufniţa.
![Page 10: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/10.jpg)
Audit 2011Conform deciziei Consiliului Administrativ (Procesul –
verbal nr. 1) din 25.01.2011 a început auditul intern
în SRB, SDIB, SI. Mediatecă
![Page 11: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/11.jpg)
Proceduri:
◦ Auditarea din perspectiva unor paradigme europene, a
Rusiei, României etc.;
◦ Studierea experienţei altor biblioteci;
◦ Planificarea unor noi procese în tematica operaţiilor auditabile a
subdiviziunilor.
De ex.:
◦ Crearea unui formular/fişă SDC/DSI cu expunere pe Pagina Web a
Bibliotecii;
◦ Expunerea Webliografiilor tematice pe situl Bibliotecii; Conceptul
Biblioteca e-Book;
◦ Reconstruirea bazei de Resurse umane ale Bibliotecii;
◦ Crearea unui sistem/program de contorizare a accesării Paginei Web
a Bibliotecii etc.
![Page 12: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/12.jpg)
Tematica operaţiilor auditabile
![Page 13: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/13.jpg)
În acest an a fost modificată procedura de
auditare, fiind extinsă perioada propriu-zisă
prin vizite zilnice, consulta-ţii, propuneri din
partea membrilor comisiei.
Rezultatele auditului urmează a fi relatate în
cadrul şedinţei Consiliului Administrativ, la care
se va veni şi cu unele recomandări în vederea
îmbunătăţirii activităţii în serviciile audiate.
![Page 14: Ludmila Răileanu, Elena Ţurcan, Varvara Ganea:•Audit intern în serviciile SDIB, SRB, SI](https://reader033.vdocuments.net/reader033/viewer/2022052911/559ec49f1a28ab91578b45ce/html5/thumbnails/14.jpg)
Aşa dar, auditul este una din
principalele modalităţi practice de
implementare a managementului
participativ.