manual de calidad empresa ficticia

8/6/2019 Manual de Calidad Empresa Ficticia

1/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE

S. L. L.

PRELIMINARES

REVISIN: 01 CDIGO:MC-00

FECHA: 14/07/2011

PAGINA1 DE 3

ELABORADO POR:CALIDADFECHA:

REVISADO POR:CALIDADFECHA:

APROBADO POR:GERENCIAFECHA:

MANUAL DE CALIDAD DE

LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

01 02 03 04 05

DISTRIBUCIN DE LOS DEPARTAMENTOS N

Copia controlada X

COPIA NO CONTROLADA X

COPIA CONTROLADA


2/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE

S. L. L.PRELIMINARES


FECHA: 14/07/2011

PAGINA2 DE 3

ELABORADO POR:CALIDAD

FECHA:

REVISADO POR:CALIDAD

FECHA:

APROBADO POR:GERENCIA

FECHA:

INTRODUCCIN

NDICE

1. ndice del manual de calidad2. Historial de revisiones


3/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S.L.L.

INTRODUCCIN


FECHA: 01/ 10/ 05

PAGINA3 DE 3ELABORADO POR:CALIDADFECHA:



1. ndice del manual de calidad

CDIGO REVISIN TTULOMODIFICA

CIONES

MC 00 01 Introduccin Primera edicin

MC 01 01 Preliminares Primera edicin

MC 02 01 Terminologa Primera edicin

MC 03 01 Responsabilidades de los socios Primera edicin

MC 04 01 Sistema de Calidad Primera edicin

MC 05 01 Control de la documentacin Primera edicin

MP 01-06 01 Compras Primera edicin

MP 01-07 01 Control de los procesos Primera edicin

MP 01-08 01 Control de productos no conformes Primera edicin

MP 01-09 01 Acciones correctoras y preventivas Primera edicin

MP 01-10 01 Control de los registros de la calidad Primera edicinMP 01-11 01 Auditorias internas de la calidad Primera edicin

MP 01-12 01 Formacin Primera edicin


4/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE

S. L. L.PRELIMINARES


FECHA: 14/07/2011

PAGINA1 DE 3

ELABORADO POR:CALIDADFECHA:



PRELIMINARES

NDICE1. Objetivo2. Alcance3. Presentacin de la empresa


5/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S.L.L. PRELIMINARES


FECHA: 01 / 10 / 05

PAGINA 2 DE 3ELABORADO POR:CALIDADFECHA:



1. Objetivo:

El objetivo de la edicin de este Manual de Calidad es tener constancia escrita de la filosofa de trabajo deLa Papa Caliente, S.L.L., para mayor planificacin y organizacin de la empresa, y tener un mtodo dereferencia donde poder contrastar todas las actividades que se desarrollan.

El Manual de Calidad permite dar a conocer a terceros toda la metodologa de trabajo y muestra de maneradetallada las responsabilidades y obligaciones de cada departamento, as como los objetivos a alcanzar, a corto ymedio plazo.

Se trata de una recopilacin ordenada de toda la documentacin relativa a la organizacin del Sistema deCalidad. Nos permite que la preparacin de nuestros productos se desarrolle conforme a lo previsto y que losresultados obtenidos respondan a las especificaciones correspondientes para alcanzar un adecuado nivel deCalidad.

Esta edicin del Manual de Calidad sirve de gua a todo el personal de la empresa con el fin de garantizarla calidad de nuestros productos adecundolos a: Norma UNE-EN-ISO 15161:2005: Directrices para la aplicacin de la norma ISO 9001:2000 en la

industria de alimentos y bebidas. Normativa y reglamentacin aplicable a la propia actividad de LA PAPA CALIENTE, S.L.L.

Se define en el MC 02 la terminologa de Calidad utilizada de acuerdo con la norma: Norma ISO 8402 de 1994: Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario.

2. Alcance:

El manual de Calidad ser de aplicacin en todos los departamentos de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. einvolucra a todo el personal empleado en la empresa.

3. Presentacin de la empresa.

La empresa LA PAPA CALIENTE, S.L.L., fundada el 1 de Octubre de 2005, tiene como objeto social laelaboracin y comercializacin de la papa tipo Monalisa asada y rellena a gusto del consumidor. Estconstituida con capital 100% nacional y consta de 6 socios, de los cuales 5 son socios trabajadores y uno escapitalista.

La idea de crear esta empresa surgi, debido a que este producto cumple la funcin de oportunidad conrespecto a su mercado, cubriendo una variedad no existente en dicho mercado. La razn de esta consideracinradic en la buena acogida en otras islas del archipilago canario de empresas que comercializan el mismo tipode producto.


6/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S.L.L. PRELIMINARES


FECHA: 01 / 10 / 05




La Direccin de la empresa ha decidido implantar y mantener un Sistema de Calidad que sirva comoelemento impulsor para situarse en el mercado con plenas garantas de calidad y de servicio para sus clientesactuales y ampliar la red de dichos servicios asegurndose el xito de la operacin.

LA PAPA CALIENTE, S.L.L. mantiene sus planteamientos en el entorno de la mejora de los niveles de lacalidad y competitividad, por lo cual hace perfectamente viable la implantacin del Sistema de Calidad.

Los datos identificativos de la empresa son los siguientes:

RAZN SOCIAL: LA PAPA CALIENTE, S.L.L.DOMICILIO:C. P. :TELFONO:C. I. F.: B-44444444


7/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S.L.L. TERMINOLOGA


FECHA: 01 / 10 / 05




TERMINOLOGA

NDICE

1. Objetivo2. Referencias3. Definiciones4. Lista de acrnimos


8/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S. L. L. TERMINOLOGA


FECHA: 01 / 10 / 05




1. ObjetoEl objeto de este captulo es definir algunos trminos, mencionados en este Manual, para el mejor

entendimiento de los mismos.

2. Referencias

Normas ISO 8402 de 1994: Gestin de la Calidad y Aseguramiento de la Calidad. Vocabulario.

3. Definiciones ACCIN CORRECTORA. Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las no

conformidades, adecuada a los problemas detectados.

ACCIN PREVENTIVA. Accin puesta en marcha por la empresa, con objeto de eliminar las noconformidades, adecuada a los riesgos que de ellas puedan derivarse.

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD. Conjunto de acciones planificadas y sistemticas que sonnecesarias para proporcionar la confianza adecuada para que un producto o servicio satisfaga los requisitosdatos sobre la calidad.

AUDITORAS DE CALIDAD. Examen metdico e independiente que se realiza para determinar si lasactividades y los resultados relativos a la calidad satisfacen las disposiciones previamente establecidas, ypara comprobar que estas disposiciones se llevan realmente a cabo y que son adecuadas para alcanzar losobjetivos previstos.

AUDITORA INTERNA. Es aquella que se efecta a la organizacin, proceso, producto o actividadespropias, por personas o entidades externas, ordenadas por un estamento superior de la propia empresa.

CALIBRACIN. Conjunto de operaciones que tienen por objeto determinar los valores que caracterizan loserrores de un patrn y, a la vista de ellos, proceder a alguna de estas dos operaciones:

-Ajustar el instrumento cuando ello sea posible-Expresar las desviaciones mediante una tabla o curva de correccin cuando elajuste no sea posible o sea insuficiente

CALIDAD. Conjunto de las propiedades o caractersticas de un producto, proceso o servicioque le confiere su aptitud para satisfacer las necesidades establecidas o implcitas


9/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S.L.L. TERMINOLOGA


FECHA: 01 / 10 / 05




CONFORMIDAD. Juicio o indicacin afirmativa de que un producto, proceso o servicio, cumple con losrequisitos de las especificacin, contrato o reglamentacin que le son aplicables. Tambin significa lacondicin de cumplir tales requisitos.

Cumplimento de un elemento, proceso o servicio de los requisitos de la especificacin correspondiente.La conformidad puede establecerse bien respecto a una sola caracterstica de calidad durante las fases de controlo evaluacin, o bien a todo el conjunto de los requisitos establecidos por la especificacin.

CONTRATO. Pedido aceptado, es decir, requisitos acordados entre un suministrador y un cliente cuyainformacin se transmite por cualquier medio. CONTROL DE CALIDAD. Tcnicas y actividades de carcter operativo utilizadas para satisfacer los

requisitos relativos a la calidad. CONTROL DEL PROCESO. Parte del Control de la Calidad que tiene por objeto minimizar la variacin de

la calidad durante el proceso de fabricacin.

DEFECTO. Falta de cumplimiento de los requisitos de utilizacin previstos.

ESPECIFICACIN. Documento que establece los requisitos con los que un producto o servicio debe estarconforme.

GESTIN DE LA CALIDAD. Aspectos de la funcin general de la gestin que determina y aplica la

Poltica de la Calidad. INSPECCIN. Actividad que sirve para controlar las caractersticas deseadas y comparar los resultados

obtenidos con las especificaciones exigidas.

OFERTA. Propuesta hecha por un suministrador en respuesta a una invitacin para participar en la licitacinde un contrato de suministro de un producto.

PLAN DE CALIDAD. Documento derivado del Programa de Calidad que establece, con la extensinnecesaria, las prcticas especficas referentes a la calidad y los recursos y actividades aplicable a undeterminado proceso, servicio, contrato o proyecto.

POLTICA DE CALIDAD. Directrices y objetivos generales de una empresa, relativos a la calidad,expresados formalmente por la Direccin General.

PRODUCTO. Es el resultado de actividades o procesos, incluyendo servicios, software, hardware, materialprocesado o una combinacin de los mismos.

RECHAZO. Decisin de no aceptar los materiales o productos presentados basados en los resultados de lainspeccin.


10/50

MANUAL DE CALIDAD

LA PAPA CALIENTE,S. L. L. TERMINOLOGA


FECHA: 01 / 10 / 05




RESPONSABILIDAD LEGAL (derivada de un producto o servicio). Trmino genrico que se utiliza paradescribir la obligacin impuesta a un fabricante o a otras personas a reparar las prdidas relativas a daos

personales o materiales u otros perjuicios causados por un producto o servicio.

REVISIN DEL SISTEMA DE CALIDAD. Evaluacin formal, realizada por la Direccin General, delestado en que se encuentra el sistema de calidad y de su adecuacin a lo que establece la poltica de calidady a los nuevos objetivos que se deriven de la evolucin de circunstancias cambiantes.

SISTEMA DE CALIDAD. Conjunto de la estructura de organizacin de responsabilidades, deprocedimientos, de proceso y de recursos que establecen para llevar a cabo la gestin de la calidad.

SUPERVISIN DE LA CALIDAD. Verificacin y seguimiento permanentes del estado en que seencuentran los procedimientos, los mtodos, las condiciones de ejecucin, los procesos, los productos y losservicios, as como el anlisis de los resultados registrados, comparndolos con referencias establecidas paraasegurar que se cumplen los requisitos especificados de calidad.

SEGURIDAD. Inexistencia de riesgos inaceptables de dao personal.

TRAZABILIDAD. Capacidad para reconstruir el historial, la utilizacin o la localizacin de un artculo o deuna actividad, o de artculos o actividades similares, mediante una identificacin registrada.

1. Lista de acrnimos.

ET: Especificacin tcnica. FC: Formato. FT: Ficha puesto de trabajo. IT: Instruccin de trabajo. MC: Manual de calidad. MP: Manual de procedimientos. PO: Oferta / Peticin de oferta. NC: No conformidad.

OC: Orden de compra. IA: Informe auditoria. CEP: Cuestionario evaluacin proveedores. RG: Registro. SPC: Control estadstico de procesos.


11/50

MANUAL DE CALIDAD


RESPONSABILIDADDE LOSSOCIOS

REVISIN:01 CDIGO:MC-03

FECHA:01 / 10/ 05

PAGINA 1 DE 11ELABORADO POR: CALIDADFECHA:



RESPONSABILIDADES

DE LOS SOCIOS


12/50


13/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05




1. Objeto.En este captulo se define y documenta por escrito la organizacin y poltica de la calidad

establecida por LA PAPA CALIENTE, S.L.L. para realizar adecuadamente y con la calidad requerida lostrabajos contratados, as como el establecimiento por parte de la Direccin General de toda la estructurainterna de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. en lo que se refiere a responsabilidades, autoridad ycoordinacin de las personas cuyas funciones afecten o estn relacionadas con la calidad de lostrabajadores

2. Alcance. Este captulo es de aplicacin a todo el personal de la empresa, en las relaciones internas, eigualmente, en las relaciones externas con los clientes y proveedores.

3. Referencias.

MC 13 Captulo del Manual de Calidad de Formacin.4. Desarrollo.

4.1. Poltica de calidad.

La Divisin General declara y comprueba que su Poltica de Calidad es entendida, aplicada ymantenida al da por todo el personal de LA PAPA CALIENTE, dndole la oportuna publicidad. Paraello, redacta la Declaracin de la Poltica de Calidad y de los objetivos (FC-03-01), documento que sehace llegar a todos los niveles de la organizacin.

Para cumplir los objetivos, la Divisin General de LA PAPA CALIENTE es consciente de queadems de proporcionar los medios materiales y humanos adecuados, el personal debe entender y aplicarlas directrices que emanan de los documentos que integran el Sistema de Calidad. Para conseguirlo,apoya y alienta un programa de Formacin (donde incluye la difusin y comprensin de la Poltica deCalidad) dirigido a todas las reas y personas de la organizacin.

Dicha poltica ser revisada anualmente, y se corregirn las desviaciones segn el logro de estosobjetivos.

Estos objetivos servirn de base para la realizacin de las auditorias interna. Anualmente seredefinir la Poltica de Calidad.

4.2. Organizacin y recursos

En la organizacin de LA PAPA CALIENTE, las lneas jerrquicas y de relaciones del personal dela empresa se definen en el Organigrama Completo de la Empresa (FC-03-13). Dichoorganigrama permite mantener una lnea de comunicacin entre los distintos niveles y con lasorganizaciones exteriores, como: Clientes, Organismos Oficiales, Organismos de Certificacin,Entidades de inspeccin y Laboratorios Autorizados


14/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05




La organizacin General de LA PAPA CALIENTE comprende una Gerencia de la que dependenlos siguientes departamentos, organizados, a su vez, en rea:

Divisin General. Divisin del Marketing. Divisin Administrativa. Divisin Financiera. Divisin Productiva.

4.2.1. Organigrama funcional.

DivisinGeneral

DivisinMarketing

DivisinAdministrativa

DivisinFinanciera

DivisinProductiva

JUNTA GNRAL. DESOCIOS

ADMINISTRADORA

LA PAPA CALIENTES.L.L.


15/50


16/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05




Revisin de los contratos en el tiempo establecido. Investigacin de mercados. Sistemas de Comunicacin y de distribucin del servicio.

Divisin Administrativa

Control y direccin del rea administrativa. Est al da de todas las legislaciones que puedan concernir a la empresa, tanto de ndole nacional

como provincial, municipal o internacional.

Firma de efectos bancarios, documentos de compraventa, etc. Mantiene el archivo del personal directivo de la empresa. Determinar los contratos de trabajo para el personal de la empresa. Realizacin de la contabilidad y su control.

Divisin Financiera Control y direccin del rea financiero. Anlisis y establecimiento de los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera.

Divisin Productiva

Control de las tareas diarias en el mbito de la elaboracin del producto. Seguimiento de la elaboracin del producto hasta su llegada al cliente.

Asesoramiento de las necesidades del local.


17/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05





18/50

Directores de los departamentos

Las funciones comunes para todos los responsables de los departamentos son:

Planifican todas las actividades del departamento. Asesoran al Gerente en los aspectos que se les requiera. Proponen al Gerente la adquisicin de medios materiales para la buena ejecucin de los trabajosde su departamento. Conocen y estn al da de las modificaciones del Sistema de Calidad establecido en la empresa. Hacen un seguimiento del programa de objetivos de calidad. Detectan las necesidades de formacin de los recursos humanos asignados y proponen planes de

formacin.

Realizan el perfil del personal a su cargo para la seleccin, formacin y reciclaje del mismo.

Director comercialLa Divisin del Marketing est supervisada por la Directora Comercial,D/Da. ..

Las funciones y responsabilidades que le corresponden son las siguientes:

Mantiene contactos con el cliente, informndole sobre modificaciones o novedades en elproducto.

Efecta cuestionarios personales a determinados clientes para mejorar la labor comercial Gestiona las reclamaciones de los clientes, informndoles de los resultados obtenidos.

Prepara las ofertas tcnicas y comerciales. Marketing: estudia e investiga los mercados, desarrolla la publicidad y promociona las

actividades de la empresa.

Elabora la lista de posibles proveedores

Emite las rdenes de compra exclusivamente a proveedores aprobados previamente.

Participa, con todos los dems directores en la evaluacin de los proveedores.

Elabora la poltica de precios.


19/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05

PAGINA 8 DE 11ELABORADO POR: CALIDAD

FECHA:


FECHA:


FECHA:Director de administracin

La divisin Administrativa est supervisada por D/Da..

Personal.

Gestiona las nminas. Propone los programas de seleccin, formacin y reciclaje del personal. Mantiene el archivo del personal de la empresa. Analiza, junto con el responsable de cada departamento, el perfil de los nuevos puestos de

trabajo.

Logstica.

Controla la documentacin para el movimiento de materiales coordinado con cada director dedepartamento.

Gestiona y Controla la Contabilidad.Divisin Financiera

Esta divisin est supervisada y ejecutada por D/Da.., sus

responsabilidades son las siguientes:Finanzas.

Mantiene y, si es necesario, modifica el sistema de costes establecido en la empresa.

Emite y registra las facturas por las ventas efectuadas. Analiza los Sistemas y mtodos de financiacin y tesorera

Calidad.

Gestiona el Sistema de Calidad y dirige su implantacin y evaluacin. Prepara, desarrolla y distribuye el Manual de Calidad.

Inicia acciones para prevenir la aparicin de no conformidades.

Identifica y registra cualquier problema relacionado con la calidad y recomienda soluciones.


20/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

Controla el tratamiento de los productos no conformes. Propone los planes de formacin del personal de la empresa. Identifica y dirige programas para mejorar el Sistema de Calidad. Verifica la implantacin de soluciones. Organiza y convoca las reuniones de calidad. Establece los criterios de aceptacin y rechazo de comn acuerdo con los clientes sobre los

problemas de la calidad que pudieran haber surgido y que no hubieran sido detectados en LAPAPA CALIENTE.

Se encarga de las auditorias internas que se realicen en el resto de los departamentos. Evala los proveedores y mantiene las listas actualizadas de proveedores aprobados.

Divisin Productiva

Esta divisin est supervisada por D/Da.. y sus responsabilidades son lassiguientes:

Atiende las necesidades del local. Elabora informes acerca de las necesidades, ya sean fsicas o logsticas. Recibe y hace un primer anlisis de las entregas de los proveedores. Atiende en primera instancia las reclamaciones de los clientes ante cualquier no conformidad. Supervisa el proceso de preparacin de los productos que se comercializan. Controla el stock de almacn


21/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.2.3. Representante de la Direccin.

La Direccin de LA PAPA CALIENTE, S.L.L. delega en el Director de calidad la tarea deestablecer, implantar y mantener el Sistema de Calidad, siendo por tanto responsable de suefectividad. Asimismo, posee la autoridad suficiente para poner permanentemente en prctica todo loreflejado en este Manual de Calidad.

El responsable de calidad est directamente subordinado a la Direccin, lo que significa quetiene autonoma y competencia en la realizacin de dichas funciones. El responsable de la calidad

debe informar continuamente a la Direccin sobre los problemas de calidad y las desviaciones sobrelos objetivos planificados.

Por consiguiente, la autoridad y responsabilidad del Representante de Direccin incluye lossiguientes puntos:

Poner en prctica permanentemente los requisitos de la norma UNE-EN-ISO 15161:2005. Implementar y evaluar el Sistema de Calidad incluyendo los recursos necesarios. Determinar si las polticas y prcticas propuestas cumplen con los requerimientos del estndar, si

son adecuadas para cumplir las necesidades del negocio y si estn siendo apropiadamenteaplicadas y cumplen la labor de corregir las no conformidades.

Identificar y dirigir programas para mejorar el Sistema de Calidad.4.2.4. Normativa de reuniones.

El Comit de Calidad creado en LA PAPA CALIENTE establece una reunin sistemticasobre la gestin de calidad mensual, aunque en caso necesario se podrn convocar reunionesextraordinarias actuando como coordinador el Secretario, y siendo de obligada asistencia para todoslos responsables de los distintos departamentos convocados.

El Director de calidad actuar como secretario de la misma y ser el responsable de laejecucin material del acta de reunin, de su distribucin a los asistentes y del aseguramiento

posterior para comprobar que se cumplen los acuerdos adoptados. Estas actas se estudiarn y

aprobarn en la siguiente reunin.Son objetivos de estas reuniones:

Presentacin del programa mensual. Comprobacin del avance y consecucin de los objetivos de calidad este ao. Examen de las no conformidades, acciones correctoras, reclamaciones de clientes, seguimiento

de acciones preventivas, etc.


22/50

MANUAL DE CALIDAD




FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

4.3. Revisin del sistema de calidad por la direccin.

La direccin se compromete a revisar anualmente el Sistema de Calidad implantado o despusde un cambio importante con objeto de asegurar su ejecucin, implantacin y efectividad. Para estasrevisiones se seguir el Procedimiento para la Revisin del Sistema de Calidad y tendr en cuenta:

Revisin de la poltica de calidad. Resultado de las auditorias internas (sistema, procesos y productos).

Reclamaciones de cliente. Anlisis de costes y reclamaciones de los proveedores. Desarrollo de costes de calidad. Grado de cumplimiento de los objetivos de calidad establecidos. Cambios derivados de nuevas tecnologas, nuevos concentos de calidad, estrategias de mercado y

condiciones sociales y ambientales.

Otros datos tiles procedentes del Sistema de Calidad.Esta revisin del Sistema de Calidad se realizar conjuntamente con los responsables de los

departamentos y de sus anlisis se emitir un informe, el cual quedar registrado por Gerencia yarchivado por el Departamento de Calidad. Si existen desviaciones, la Gerencia debe tomar medidaspara su correccin.

1. Responsabilidades.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivosaqu establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades en l delegadas.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en esteManual de Calidad.


23/50

MANUAL DE CALIDAD


SISTEMA DECALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

SISTEMA

DE

CALIDAD

NDICE1. Objeto

2. Alcance3. Referencias4. Desarrollo

4.1.Implantacin del Sistema de calidad4.2.Documentacin.4.3.Registros

5. Responsabilidades


24/50


25/50

MANUAL DE CALIDAD


SISTEMA DECALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:4.2. Documentacin.

La documentacin que compone el Sistema de Calidad estar de acuerdo con los requisitos dela norma que sirve como modelo para el aseguramiento de la calidad en el servicio. Estadocumentacin incluye: Manual de Calidad: Explica la poltica de la calidad de LA PAPA CALIENTE y la organizacin

necesaria para conseguir los objetivos fijados por Gerencia. Incluye adems la descripcin de losservicios, as como una breve descripcin de las actividades que se realizan en LA PAPACALIENTE

Manual de Procedimientos: Se explica de forma detallada cmo se realiza una determinadaactividad en LA PAPA CALIENTE y se definen los requisitos a satisfacer por las actividades ytrabajadores de la empresa, individuales y/o por departamentos.

Planes de Calidad: Incluyen los objetivos en materia de calidad y su plazo de realizacin y seestablecen adems las responsabilidades.

Tambin detallan los medios tanto humanos como materiales con los materiales con los que secuenta para llevar a cabo estos planes

Instrucciones de trabajo: Transmiten conocimientos, informacin o direcciones para realizar undeterminado trabajo, es decir, la realizacin de actividades relacionadas con una tarea especfica.

Registro: Documento que proporciona informacin sobre el grado de consecucin de losobjetivos de la calidad y los resultados del Sistema de Calidad. Para mayor informacin verapartado MC-11: Control de los registros de calidad.

Especificacin tcnica. Documento que define las verificaciones y los controles realizados.4.3. Registros.

Los registros generados de la implantacin del Sistema de Calidad se archivan internamente deforma apropiada por el Departamento de Calidad, al menos durante cinco aos, como documentacincontrolada.

5. Responsabilidades.

La divisin general de LA PAPA CALIENTE es, en ltimo trmino, el responsable de

establecer la poltica y los objetivos de calidad y de tomar las decisiones relativas a la iniciacin,desarrollo, implantacin y mantenimiento del Sistema de Calidad.

El Director de calidad toma las decisiones en cuestin de control y adopta cualquier medidaque estime oportuna para asegurar la conformidad del producto con los requisitos establecidos.

Tambin es el responsable de la revisin y difusin del Sistema de Calidad. Dependeexclusivamente del Departamento de Calidad la elaboracin de planes de calidad, en el caso deestimarse necesarios.

El encargado de cada seccin es responsable de que en su departamento se cumplan lasdisposiciones del Sistema de Calidad.


26/50

MANUAL DE CALIDAD


CONTROL DE LADOCUMENTACIN


FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

CONTROL DE LA

DOCUMENTACIN

NDICE1. Objeto2. Alcance3. Referencias4. Control documental

4.1. Control de la documentacin4.2. Responsabilidad sobre la documentacin


27/50

COPIA VIGENTE: COPIA N:

COPIA OBSOLETA: ACCINCORRECTORA N:

01 02 03 04 05 06 07

MANUAL DE CALIDAD


CONTROL DE LADOCUMENTACIN


FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

1. Objeto.

Este captulo tiene por objeto establecer las bases para el control de la documentacin quegenere en el futuro el sistema de calidad implantado.

2. Alcance.

Ser aplicable a todas las actividades que, con respecto a la calidad, generen dichadocumentacin.

3. Referencias.

MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de la Direccin. MC-10 Captulo del Manual de Calidad de Control de los registros de Calidad.

4. Control documental4.1. Control de la documentacin

El control de la documentacin de LA PAPA CALIENTE se desarrollar desde el primermomento de implantacin del sistema de calidad para asegurar la documentalizacin de todas lasacciones y procesos derivados del sistema de calidad.

El soporte documental ha de ser de dos tipo:

Soporte fsico: Papel, archivado para los efectos, con sus oportunas modificaciones yactualizaciones, del que existir una copia por cada divisin funcional de LA PAPA CALIENTE.

Soporte digital: Archivo denominado Control de documentacin en los ordenadores personalesde cada responsable de departamento y CD-ROM archivado con dicha documentacin.

4.2. Responsabilidad sobre la documentacin

El Director de calidad debe custodiar la documentacin, mientras exista vigencia del sistemade calidad y cinco aos despus de que ste pudiera dejar de tener vigencia.

Igualmente, ser el Director de calidad el responsables de la actualizacin, publicidad y

distribucin de los documentos. En caso de ambigedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de losdocumentos aportados a las diferentes divisiones, ser el Director de calidad responsable de lasoportunas correcciones y la reposicin de de dichos documentos.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de todas las directrices y objetivosaqu establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en sumbito de actuacin, en los documentos.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en ladocumentacin.

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS


MANUAL DEPROCEDIMIENTOS

REVISIN:01 CDIGO:MP-01-01

FECHA:01 / 10/ 05

PAGINAELABORADO POR: CALIDADFECHA:



MANUAL DE

PROCEDIMIENTOS

DISTRIBUCIN:


28/50


COPIA OBSOLETA: ACCIN

CORRECTORA N:

01 02 03 04 05 06 07



COMPRASREVISIN:01 CDIGO:

MP-01-06

FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

COMPRAS

DISTRIBUCIN:


29/50




MP-01-06

FECHA:01 / 10/ 05


FECHA:


FECHA:


FECHA:

COMPRAS

NDICE1. Objeto

2. Alcance3. Referencias4. Compras

4.1. Control de stocks4.2. Control de entradas4.3. Pago a proveedores


30/50


31/50




MP-01-06

FECHA:01 / 10/ 05

PAGINA 4 DE 4

ELABORADO POR: CALIDADFECHA: REVISADO POR:CALIDADFECHA: APROBADO POR:GERENCIA

FECHA:

Devolucin al proveedor de los productos que pudieran ser errneamente servidos o aquellos quehubieran podido sufrir daos con anterioridad a la entrega en LA PAPA CALIENTE.

4.3 . Pago a proveedores

Esta funcin corresponde al director comercial en conjuncin con el director del rea financiera.Una vez recibido los productos pedidos, y tras la primera evaluacin de la entrega, se operar como se

detalla:

Tras recibo del albarn, el director comercial se comunicar con el director financiero para hacerconocer la nueva obligacin de pago y confirmar la orden de pago.

A la llegada de la factura, sta ser revisada por el director comercial. El director comercial solicitar el cheque o el recibo con el dinero para el pago al proveedor al

director de finanzas En caso de cheque, ste siempre estar firmado como mnimo por tres de los socios indistintamente

de las cuatro firmas registradas. Tras esta operacin, tanto factura como albarn, unidos debidamente y referenciados con respecto a

la compra que se refieren, sern entregados al director del rea administrativa.


32/50


33/50


34/50


35/50


36/50



CONTROL DE LOSPROCESOS


FECHA:01 / 10/ 05

PAGINA 6 DE 7

ELABORADO POR: CALIDADFECHA: REVISADO POR:CALIDADFECHA: APROBADO POR:GERENCIA

FECHA:

6. Procesos de salida

Una vez llegada la hora del cierre, se proceder con las siguientes actuaciones: En primer trmino, se recogern las mesas y sillas de la terraza para evitar que los clientes vuelvan

a ocuparlas. Antes de ser retiradas, se limpiarn con pao y detergente. Despus sern apiladasdentro de la zona de atencin al cliente.

Seguidamente, se retirarn todos los elementos de elaboracin teniendo en cuenta lo siguiente: Los elementos de las bandejas de refrigeracin, as como las papas ya asadas, sern retirados y

depositados en los cubos de basura dispuestos para tal efecto. Todo elemento que haya sido descongelado, tambin ser desechado. Jams volver a ser

congelado. Los restantes elementos que no sean perecederos (tarros de salsa, piezas de embutido no

cortadas, etc.)se dispondrn en el lugar destinado para ellos en las neveras y estanterascorrespondientes.

Limpieza y lavado de las bandejas y restantes utensilios usados durante la elaboracin denuestro producto.

A continuacin se proceder al cerrado de las puertas de acceso y al bajado de las rejas deseguridad, excepto la puerta trasera de servicio, que ser usada por el personal para abandonar el

local. Limpieza de los suelos y de las reas de atencin al cliente Reposicin de bebidas en las neveras Apagado del horno, plancha y restantes elementos elctricos que no sean las neveras Arqueo de caja Bajada de todas las palancas del cuadro de luz. Se bajarn todas las palancas excepto la situada en

ltimo lugar en el extremo derecho y marcada con un punto blanco encima Cierre del local, al abandonarlo por la puerta de servicio.

6.1 Procesos generales

Este proceso afecta, especialmente, al tratamiento del dinero en lo que respecta a las cuestiones deseguridad.

El trabajador que realice el arqueo de caja, deber anotar en un papel el resultado del arqueo, ascomo el recuento de monedas y billetes de cada categora.

A continuacin, meter en una bolsa las monedas y envolver, junto con el papel de recuento, losbilletes.

La caja quedar abierta y apagada El dinero ser depositado en la caja alcanca ubicada bajo el mostrador. Dicha caja, ser abierta

por la maana por el/la administrador/a y no se cerrar hasta que no concluya el proceso de cierre. Ser el/la administrador/a el encargado, a su incorporacin en su puesto de trabajo, de retirar el

dinero, ubicar en caja el dinero necesario para la actividad, dejar en la oficina el cambio necesariopara la jornada.


37/50



01 02 03 04 05 06 07



CONTROL DE LOSPROCESOS


FECHA:01 / 10/ 05




El/la administrador/a deber ser precavido y tener en cuenta que, en el horario en el que sedesarrolla actividad, no hay bancos operativos a los que acudir en caso de necesitar cambio odinero.

En caso de ausencia del administrador, ser el Director del rea de finanzas el encargado derecoger el dinero a primera hora. Por lo que es lgico que sus das libres no coincidan, as como susvacaciones

Hay que tener en cuenta que existen dos llaves de la caja alcanca. Una en posesin del administrador Una en posesin del Director del rea de Finanzas

El dinero, una vez ha salido del local, queda bajo la responsabilidad del administrador, o deldirector del rea de finanzas, en su caso, quienes debern ingresar el dinero recogido diariamente,como mnimo, una vez a la semana.

En el caso excepcional de que no se disponga de ninguna de las dos llaves, el director del reaproductiva se desplazar para recoger una de las llaves a donde le sea ms conveniente.



CONTROL DE LOSPRODUCTOS NO

CONFORMES


FECHA:01 / 10/ 05




CONTROL DELOS PRODUCTOS

NO CONFORMES

DISTRIBUCIN:


38/50


39/50


40/50



01 02 03 04 05 06 07



ACCIONESCORRECTORAS Y

PREVENTIVAS


FECHA:01 / 10/ 05




ACCIONES CORRECTORAS

Y PREVENTIVAS

DISTRIBUCIN:


41/50


42/50



ACCIONESCORRECTORAS Y

PREVENTIVAS


FECHA:01 / 10/ 05




5. Acciones correctoras

A pesar de las oportunas acciones preventivas para que todos los productos lleguen al cliente conlos requisitos cualitativos deseados, puede suceder que por otros motivos, ajenos a la voluntad yatencin del trabajador, el producto no cumpla con todos los requisitos de calidad. Algunos destos, pueden ser:

a) Poca coccin de los elementos por variables del productos

b) Exceso de especias por descuido del trabajadorc) Cualquier otra variable que surja y pueda ser registrada en revisiones futuras de este plande calidad.

En el caso a) estn estipulados debidamente los tiempos de coccin que lleva la papa tipoMonalisa en el captulo de Control de los Procesos, punto 4 sobre Control de los procesos deentrada. Si incluso cumpliendo debidamente el proceso, la coccin de la papa, por suscaractersticas, no hubiera sido suficiente, se proceder a la sustitucin, a peticin del cliente, del

producto al completo La condimentacin de los restantes elementos que no sean la papa, nunca ser superior a medio

gramo en cualquiera de las especias usadas (equivalencia a un pellizco pequeo). Si ancumpliendo este requisito, el cliente considerase excesiva la condimentacin, ser reemplazado el

producto.Si por el contrario, el cliente considerase carente la condimentacin, se le aadir a su gusto y

acorde a su peticin.


43/50


44/50



CONTROL DE LOSREGISTROS DE LA

CALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05

PAGINA 2 DE 4

ELABORADO POR: CALIDADFECHA:



CONTROL DE LOS REGISTROS

DE LA CALIDAD

NDICE

1. Objeto2. Alcance3. Referencias4. Creacin de los registros.

4.1. Establecimiento de los registros4.2. Control de los registros.




CALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05




1. Objeto.Este captulo tiene por objeto establecer las bases para el control de todos los documentos y

registros que produzca el proceso de adaptacin e instauracin del manual de procedimiento, as comosus posibles modificaciones, para lograr los requisitos establecidos respecto de la calidad.

2. Alcance.

Ser aplicable al director de calidad, en primera instancia, y a todos los restantes directores delos departamentos que puedan producir registros en los procesos de mejora de la calidad de suscorrespondientes departamentos.

3. Referencias.

MC-03 Captulo del Manual de Calidad de Responsabilidades de los Socios. MC-05 Captulo del Manual de Calidad de Control de la Documentacin MP-01-07 Captulo del Manual de Procedimientos del Control de los Procesos.

4. Creacin de los registros

La creacin de los registros comienza en este manual de procedimiento con cada uno de suscaptulos y apartados. En l, se recogen los principios de calidad en los que se basa la empresa yadems, recoge los procedimientos que se deben seguir para la consecucin de dicha calidad.

No obstante, estos principios y procedimientos no sern fijos, puesto que, segn se vayanhaciendo las oportunas revisiones del sistema, se aadirn las variaciones que se consideren necesarias.

4.1. Establecimiento de los registros.

Sern los encargados de los departamentos quienes debern atender a las posibles variantes quese puedan generar siempre que mejoren el rendimiento y la calidad de los procesos establecidos en estemanual.

stas variantes sern anotadas y consultadas al director de calidad y l ser el encargado deregistrarlos si se llega al convencimiento de su necesidad.

Los registros en el manual de procedimiento los realizar el director de calidad incluyendo

todas las variaciones anotadas y consultadas previamente. Adems deber encargarse de actualizar elmanual y poner en conocimiento de todos los directores de los departamentos las novedades incluidaspara hacerlas efectivas tan pronto como sea posible.


45/50




CALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05PAGINA 4 DE 4ELABORADO POR: CALIDADFECHA:



4.2. Control de los registros

El Director de calidad debe custodiar la documentacin, mientras estn en vigencia losprocesos aplicados en esta empresa y cinco aos despus de que stos pudieran dejar de tener vigencia.

Igualmente, ser el Director de calidad el responsables de la actualizacin, publicidad y

distribucin de los documentos. En caso de ambigedad, ininteligibilidad o ausencia de alguno de losdocumentos aportados a las diferentes divisiones, ser el Director de calidad responsable de lasoportunas correcciones y la reposicin de de dichos documentos.

La Gerencia es la responsable de velar por el cumplimiento de los procesos aqu establecidos.

Cada departamento debe cumplir y hacer cumplir las responsabilidades detalladas, en su mbitode actuacin, en los documentos.

Todas las personas son responsables de cumplir con los requisitos y objetivos definidos en ladocumentacin.


46/50



01 02 03 04 05 06 07



AUDITORAS INTERNASDE LA CALIDAD


FECHA:01 / 10/ 05




AUDITORAS INTERNAS

DE LA CALIDAD

DISTRIBUCIN:


47/50


48/50


49/50


50/50


LA PAPA CALIENTE,

S.L.L.

FORMACINREVISIN:01 CDIGO:

MP-01-12

FECHA:01 / 10/ 05PAGINA 3 DE 3

ELABORADO POR: CALIDADFECHA:



1. Objeto.Este captulo tiene por objeto prever la formacin de los trabajadores de la empresa, no slo en elmbito de la calidad, sino en todos aquellos que, directa o indirectamente, afecten a dicha calidad

2. Alcance.

Ser aplicable a todas las reas que abarque este manual de calidad y procedimiento y de lasque sea necesaria formacin , siendo responsable de ella todos los directores de las diferentes reas

3. Referencias.

MC-03 Responsabilidad de los socios4. Formacin en materia de calidad.

Es responsabilidad del director de calidad proveer de la primera formacin terica acerca de estemanual, as como de todo lo que implica (mejoras en la productividad, en el rendimiento, ahorrode tiempo, etc.) a los directivos y empleados de la empresa.

Suministrar los documentos necesarios y realizar las prcticas necesarias para elestablecimiento de este sistema de calidad al conjunto de la empresa hasta asegurar suimplantacin

Solucionar las dudas que en materia de formacin puedan surgir durante el proceso deformacin de este sistema de calidad.

En los casos de nuevas incorporaciones de personal, sern los directores de cada departamento,los responsables de formar a los nuevos trabajadores, con el asesoramiento del director decalidad.

Se estima que la duracin inicial de este proceso de formacin no supere los quince das.5. Formacin continua.

Es objeto de la empresa, para conseguir el aseguramiento de la calidad y el cumplimiento de losobjetivos en esta materia, la adecuada formacin de los trabajadores, no slo en el mbito de lacalidad, sino en todos aquellos que le permitan desarrollar su trabajo con ms eficacia. Es porello que, este manual de calidad prev la contratacin de cursos para la mejora del desarrollo delos trabajadores.

Dichos cursos sern considerados entre todos los directores de los departamentos, para elegir los

manual de calidad empresa ficticia

Documents