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SISTEMA DE LA CALIDADCdigo: MAC-TRA-01Revisin: 0Pgina: Pgina 1 de 53Fecha: 13-05-2009

Manual de Aseguramiento de la Calidad

MANUAL DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

INDICE

descripcinpgina

INTRODUCIN.

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1.-PRESENTACIN DE LA EMPRESA.5

1.1.-INFORMACIN GENERAL.

1.2.- UBICACIN GEOGRAFICA DE LA EMPRESA.

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2.-OBJETIVOS DEL MANUAL.6

2.1.-REFERENCIAS.

2.2.-APLICACIN.

2.3.-ALCANCE.

2.4.-COMPROMISO.

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3.-COMPONENTES DEL SISTEMA DE CALIDAD SOBRE LA BASE DEL MODELO COVENIN-ISO 9001-2000. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD. REQUISITOS.10

3.1- REQUISITOS GENERALES.3.2.-REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIN.

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4.-RESPONSABILIDADES DE LA DIRECCIN.16

4.1.-COMPROMISO DE LA DIRECCIN.4.2.-ENFOQUE AL CLIENTE.

4.3.-POLITICA DE LA CALIDAD.

4.4.-PLANIFICACIN.

4.5.-RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIN.

4.6.-REVISIN POR LA DIRECCIN.

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5.-GESTIN DE LOS RECURSOS.32

5.1.-PROVISIN DE RECURSOS.5.2.-RECURSOS HUMANOS.

5.3.-INFRAESTRUCTURA.

5.4.-AMBIENTE DE TRABAJO.

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6.-REALIZACIN DEL PRODUCTO.36

6.1.-PLANIFICACIN DE LA REALIZACIN DEL PRODUCTO.6.2.-PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

6.3.-DISEO Y DESARROLLO.

6.4.-COMPRAS.

6.5.-PRODUCCIN Y PRESTACIN DEL SERVICIO.

6.6.-CONTROL DE LOS DISPOSITIVOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

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7.-MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA.43

7.1.-GENERALIDADES.7.2.-SEGUIMIENTO Y MEDICIN.

7.3.-CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME.

7.4.-ANALISIS DE LOS DATOS.

7.5.-MEJORA.

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ANEXOS50

ANEXO 1. POLITICA DE LA CALIDAD. ANEXO 2. ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA.

ANEXO 3. PERFIL DEL PESONAL TCNICO.

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INTRODUCCIN.Es un gran compromiso la aplicacin del campo de mejoras existente hoy en la gestin de la calidad, es por ello que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. no ha sido indistinta a estos planteamientos y se ha propuesto su sistema de la calidad.

El presente Manual de la calidad est identificado con los estndares de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 y ha tenido como objeto de la compaa el de ofrecer los servicios de un equipo tcnico altamente preparado, motivados al logro y capaz de producir soluciones y resultados efectivos durante el proceso de ejecucin de las obras en desarrollo.

XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con personal profesional y tcnico altamente calificado para anlisis de proyectos y ejecucin de los mismos, preparados para desarrollar procedimientos de la calidad en obras bajo todos los esquemas de Normas (COVENIN, ISO 9001:2000). En cada obra o proyecto a ejecutar se elabora un plan de la calidad, el cual contempla una serie de normas, medidas, procedimientos y recomendaciones de las especificaciones del pliego licitatorio que nos garantizan el logro del objetivo, al contar con los equipos y maquinarias requerido para el desarrollo de las actividades de la obra o proyecto.

Es parte integral de este plan de la calidad el conjunto de procedimientos particulares de trabajo que rigen el control de calidad por cada actividad donde el cliente con su aprobacin, acepta que la labor ha sido ejecutada a plena satisfaccin.

1.- Presentacin de La Empresa.La direccin de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. est formada por un presidente y un personal de Administracin Central, capacitado y preparado para ejercer los cargos con dinamismo, eficacia y mucha responsabilidad adjunto se anexa un organigrama de la estructura organizativa de Administracin Central y un Organigrama Tipo de Obra.1.1.- Informacin General.Constitucin: XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. fue fundada en el mes de Agosto de 1990 en el Distrito Capital.

Rif: xxxxxxxxxxxxxxxxx1.2.- Ubicacin Geogrfica de la Empresa.

Direccin: Telfonos: Email: 2.- Objetivos del Manual.El principal objetivo de este Manual de Aseguramiento de la Calidad es el de suministrar una descripcin sistemtica de la gestin de calidad en la Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. y servir de referencia permanente para la implantacin y mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad.Adicionalmente el Manual de Calidad se pretende:

Facilitar la uniformidad de criterios durante la implantacin del sistema en las diferentes reas de la organizacin. Establecer un patrn de comportamiento relacionado con la calidad del servicio y definir canales de retroalimentacin para medir la efectividad del sistema.

Estimular los controles y acciones preventivas, que eviten tener insatisfacciones de los clientes, en relacin con la calidad del servicio y el grado de conformidad.

Optimizar la calidad relacionada con los costos del servicio.2.1.- Referencias.Este manual esta basado en la Norma COVENIN-ISO 9001:2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos 2.2.- Aplicacin.El presente Manual de Aseguramiento de la Calidad est realizado bajo los lineamientos de la Norma COVENIN ISO 9001: 2000 y est dirigido a asegurar todas las actividades de inherentes al Movimiento de Tierra y lo relacionado a obras civiles de concreto y asfalto.

2.3.- Alcance.Este Manual documenta la informacin necesaria para establecer, implantar, mantener y mejorar continuamente el desempeo de las actividades basados en un Sistema de Gestin de la Calidad; el cual se esboza de manera resumida a continuacin:Primeramente se identifican los elementos de la estructura de documentacin, que van a estar formados por: un manual de aseguramiento de la calidad, un manual de seguridad, los planes de la calidad y manual de procedimientos por rea.

Seguido del compromiso de los directivos y responsables de la empresa para desarrollar e implementar ste sistema, apoyndose en los acuerdos contrados con el cliente y fijando como norte una poltica de calidad; que va a ser desarrollada con el cumplimiento de los objetivos fijados en la planificacin, la misma que debe ser comunicada de forma abierta en toda la organizacin por medios escritos o directas. Durante el desarrollo de las actividades se pueden realizar cambios o nuevos acuerdos en cuanto a la mejora del proceso, que deben ser documentados y revisados por la direccin, con la idea asegurarse del cumplimiento de las metas u objetivos fijados. De igual manera se revisa, controla y mejora el recurso disponible, bien sea la infraestructura y las maquinarias con mantenimiento y el personal con adiestramiento.

Por otra parte, la realizacin del producto es validada con los requerimientos del cliente realizando inspeccin y ensayos documentados a los materiales con los que se ejecuta el producto.

Como complemento, se controla las diferentes etapas del proyecto, con la idea de determinar las desviaciones que pudieran generar no conformidades tomando las acciones necesarias para el cierre. Para llevar control y seguimiento de la gestin se realiza a travs de indicadores de gestin basados en registros de campo, ensayos, encuestas del clientes, reportes de acciones preventivas y correctivas; todo esto crea un retroalimentacin, lo que aportar informacin evidente para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas fijadas, lo que contribuir a mejorar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.Exclusin:

El campo de aplicacin de la Empresa XXXXXXXXXXX, C.A. no incluye requisitos del Sistema de la Calidad para la seccin 7.3 Diseo y Desarrollo y para la 7.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.2.4.- Compromiso.AutorizacinPor medio de la presente, la direccin de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., nombra al XXXXXXXXXXX como su representante para que se establezcan y mantengan los requisitos del Sistema de Gestin de Calidad a implantarse en los proyectos a ejecutar, siguiendo los lineamientos de las Normas ISO 9001: 2000 y definir las responsabilidades, la autoridad y las relaciones entre todo el personal que dirige, realiza y verifica cualquier trabajo relacionado con la calidad.Atentamente,

XXXXXXXXXXXXXXX.DIRECTOR. XXXXXXXXXXXXXXX, C.A.3. Componentes del Sistema de Calidad sobre la base del modelo COVENIN-iso 9001:2000. Sistema de Gestin de la Calidad. Requisitos.

3.1.- Requisitos generales.XXXXXXXXXXXXXXX, C.A., establece, documenta, implementa y mantiene un sistema de gestin de la calidad y el cual mejorar continuamente basndose en los requisitos especificados a las exigencias de la norma COVENIN ISO 9001:2000 y fija una estructura de la siguiente manera:

1.- Se identifican los procesos necesarios para el sistema de la gestin de la calidad y su aplicacin a travs de la organizacin.

2.- Se determinan los criterios y mtodos necesarios para asegurar de que tanto la operacin como el control de los procesos sean eficaces como lo establecen la lista maestra de documentos y el plan de inspeccin y ensayo.

3.- Se aseguran de la disponibilidad de recursos humanos, tecnolgicos de infraestructuras, econmicos y de la informacin necesaria para apoyar la operacin y el seguimiento de estos procesos. 4.- Se realizan seguimientos, mediciones y anlisis de estos procesos a travs de indicadores de gestin y apoyados en la poltica de la calidad, el cumplimiento de los objetivos, ejecucin de auditorias internas de calidad, las revisiones por la direccin estableciendo acciones preventivas y correctivas. 5.- Se implementan las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de dichos procesos.

3.2.- Requisitos de la documentacin.3.2.1 Generalidades.La documentacin del sistema de gestin de la calidad est sustentada en: la Poltica de Calidad de la Empresa definida en el Anexo 1, un Manual de Calidad, un Plan de la Calidad del Proyecto de acuerdo a las exigencias de la Norma COVENIN ISO 9001:2000 y los procedimientos documentados del Sistema de Gestin de la Calidad, los cuales se listan a continuacin: Compras (PRS-CC-01), Recepcin de Materiales (PRS-RM-02), Manipulacin, Almacenamiento, Embalaje y Preservacin (PRS-AEP-03), Calibracin de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (E.I.M.E.), (PRS-CEIME-04), Control de los Productos No Conformes (PRS-CPNC-05), Control de los Documentos y de los Datos (PRS-CD-06), Control de los Registros de la Calidad (PRS-CRC-07), Acciones Correctivas y Preventivas (PRS-ACP-08), Auditorias Internas (PRS-AIC-09), Evaluacin y Seleccin de Proveedores (PRS-ESP-10), Adiestramiento de Personal (PRS-AP-11) y Indicadores de Gestin (PRS-IGC-12). 3.2.2 Manual de la Calidad.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., ha establecido y mantiene un Manual de Calidad basado en la norma Venezolana COVENIN ISO 9001:2000, y actualmente se encuentra en revisin para su certificacin a travs de el Centro de Investigaciones y Apoyo Tecnolgico de Petrleos de Venezuela, S.A. (INTEVEP,S.A.)

Dicho manual cuenta, con el alcance del sistema de gestin de la calidad, incluyendo los detalles y la justificacin de cualquier exclusin; y los procedimientos documentados establecidos para el sistema de gestin de la calidad. 3.2.3 Control de los Documentos.Para el control de los documentos requeridos por el sistema de gestin de la calidad, se tiene un Procedimiento de Control de los Documentos y de los Datos (PRS-CDD-06), donde se establece que toda la documentacin de procedencia interna como externa es registrada en la Lista Maestra de Documentos, peridicamente se realizan las correspondientes revisiones y actualizaciones de los cambios y revisiones a que son sometidos los documentos controlados las cuales son responsabilidades nicas del Coordinador de Calidad.

Para la aprobacin y emisin de los documentos, el Coordinador de Calidad es el responsable de la elaboracin de procedimientos, formatos, manuales o cualquier otro documento que se requieran durante la ejecucin del proyecto. Todo documento emitido debe ser revisado por Ing. Residente antes de la aprobacin.

Los cambios en los documentos y en los datos, son revisados y aprobados por la misma funcin y organizacin que los emiti y aprob. Las funciones y organizaciones designadas tienen el acceso a toda la informacin pertinente en la que puedan fundamentarse su revisin y aprobacin. La documentacin tcnica y de calidad generada durante el proyecto ser distribuida de manera oportuna al personal necesario; para ello se tiene un formato de una Matriz de Distribucin de los Documentos (FR-MDD-27), en el cual se especifican los documentos y el personal, y son entregados mediante una comunicacin formal. Adems, las copias son controladas utilizando un sello de color rojo que expresa Copia Controlada N 28. Todas estas copias son registradas en una lista, conjuntamente con el nombre de la persona a la cual le fue asignada.Las ediciones actualizadas de los documentos apropiados deben estar disponibles en oficina y campo de trabajo en el cual se llevan a cabo las actividades fundamentales para el funcionamiento efectivo del Sistema de la Gestin de la Calidad garantizando que se trabaje con el ltimo nivel de edicin de los documentos.

La documentacin no valida debe ser retirada de todos los lugares de distribucin, en un plazo no mayor a dos das para evitar su uso inapropiado, todos los documentos que se desincorporen de circulacin debe ser identificado adecuadamente, a travs de cdigos de colores (rojo).

Toda la documentacin emitida y recibida por la empresa se conservar en forma original en papel impreso o por medios electrnicos; y en sitios apropiados adems de estar una copia permanente y actualizada en el archivo del Departamento de Calidad de la empresa para su fcil localizacin, preservacin y distribucin en forma de copias a las unidades respectivas dentro de la organizacin, previamente aprobado por el Gerente de Proyectos. Todos los planos y documentos de referencia entregados por el cliente, tambin sern controlados para mantener actualizada su vigencia y estado de aprobacin segn los cambios y desviaciones que se puedan presentar durante el proyecto.

3.2.4 Control de los Registros.Con respecto a los registros generados por el Sistema de la Calidad se tiene un procedimiento para Control de los Registros de la Calidad (PRS-CRC-07) en el cual se establecen criterios para identificar, codificar, clasificar, archivar, mantener y disponer de los registros relativos a la calidad.

La identificacin de los procedimientos, registros o formatos se harn de acuerdo a la siguiente identificacin: FR - XX - 00

FR = Formato, LV= Lista de Verificacin XXX= Iniciales de la Actividad 00= Nmero Correlativo.

Para la codificacin de los procedimientos si esta seguido de S por ejemplo: PRS-PNC-05 quiere decir, PRS: Procedimiento del Sistema de Calidad, PNC: Producto No Conforme y 05 el correlativo correspondiente, al contrario si esta seguido de una T como por ejemplo PRT-VC-03; quiere decir que es un Procedimiento de Trabajo de Vaciado de Concreto con un correlativo 03.Cada Unidad de la Empresa tiene la responsabilidad de definir, identificar, recoger, archivar, clasificar y mantener los registros de calidad generados en su rea. Siendo el Coordinador de Calidad quien lleve el Control y Mantenimiento de los registros.

Los registros son archivados por el Inspector de Calidad. En carpetas debidamente identificadas con el nombre del Proyecto, nmero de contrato y codificaciones en tomos por disciplina y por actividad.

Al momento de archivar el Inspector de Calidad debe colocar cada registro por fecha de emisin en forma correlativa y cronolgica en carpetas identificadas, de tal manera de ubicar fcilmente los documentos y evitar deterioro o extravo de los mismos.Para el control de los documentos generados durante la ejecucin de los Proyectos, estos sern archivados de acuerdo a los requerimientos del cliente, siguiendo lo dispuesto en el ndice de Calidad presentado en el Plan de la Calidad para cada uno de los proyectos en ejecucin. De igual formas los registros de Seguridad Higiene y Ambiente sern archivados de acuerdo a los requerimientos del cliente por el Inspector SHA.

Los registros de calidad sern auditados o revisados de acuerdo al Procedimiento Auditorias Internas de Calidad (PRS-AI-09).

Los registros sern presentados en papel, o en su defecto cuando el proceso as lo requiera a travs de medio electrnico.

Los registros se mantendrn en el archivo activo durante un ao, luego de haber culminado el proyecto, una vez vencido ste periodo pasarn a un archivo muerto.Se protegern mediante el almacenamiento seguro en gavetas o archivo-estante, para evitar daos o su deterioro.Todos los registros generados durante las inspecciones de los trabajos de cada proyecto, estarn a la disposicin de los clientes en las instalaciones de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., especficamente en el rea de calidad.

Tendrn acceso a los archivos de los registros de la calidad, en todo momento, el Presidente de la Empresa, Coordinador de Calidad, Inspector de Calidad y los respectivos responsables de los registros de su competencia, As como cualquier persona autorizada para realizar un programa de revisiones.

El Coordinador e Inspector de Calidad son responsables de documentar y controlar los registros emanados de las diferentes actividades de construccin de la obra, los cuales sern archivados de acuerdo al ndice de Calidad establecido por el cliente.

4.- Responsabilidad de la direccin

4.1.- Compromiso de la Direccin.La alta direccin de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. asume el compromiso de lograr y mantener niveles, que cumplan con las necesidades, exigencias y expectativas del cliente. La Gerencia de Proyectos juega un papel determinante en su compromiso para el desarrollo e implementacin del Sistema de Gestin de la Calidad, apoyndose en las siguientes actividades:

Dar a conocer la importancia de satisfacer tanto los requisitos del proyecto como los legales y reglamentarios.

Establecimiento de la poltica y objetivos de la calidad, a travs de charlas dirigidas a todo el personal que labora en la empresa. Es responsabilidad de la direccin que la Poltica de la Calidad sea difundidas por medios impresos, publicaciones y que sea entendida e implantada a travs de diferentes actividades realizadas en el proyectos. Revisiones peridicas (Revisin por la Direccin, ver punto 5.6 de la presente seccin), con la finalidad de medir la efectividad del sistema de gestin de la calidad.

Provisin de recursos de acuerdo a los requerimientos del proyecto, se realiza en base a requisiciones de materiales y equipos emitidas por el Supervisor de Obra.

Contratacin de personal capacitado de acuerdo a las necesidades del proyecto.

Medicin de la satisfaccin del cliente, se realizara a travs del Cuestionario de Medicin de Satisfaccin del Cliente (FR-CSC-02).

4.2.- Enfoque al cliente. El Gerente del Proyecto es el encargado de medir la satisfaccin del cliente, mediante el Cuestionario de Medicin de la Satisfaccin del Cliente (FR-CSC-02).

XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., Deber cumplir con todos los requerimientos contemplados en el contrato firmado con el cliente para el desarrollo del proyecto.

Todas las actividades que involucra el proyecto se ejecutarn de acuerdo a las especificaciones tcnicas suministradas por el cliente y en concordancia a las normas Nacionales e Internacionales aplicables.

4.3.- Poltica de la Calidad.La Poltica de Calidad de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., es la siguiente:

Nuestro compromiso es optimizar las actividades dedicando todos los recursos con el propsito de mejorar el rendimiento de los procesos involucrados en cada una de las etapas que integran la realizacin de Movimiento de Tierra, bajo los lineamientos de las Norma COVENIN ISO 9001:2000, para satisfacer las necesidades del cliente a quienes prestamos nuestros servicios; mediante la comunicacin y preparacin peridica del personal, considerando aspectos de Seguridad, Higiene Y Ambiente en armona con la comunidad, teniendo como norte, ser una empresa lder y altamente competitiva en el ramo.Los Directores-Administrativos de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., a travs del Gerente de Proyecto y con el apoyo de todo su personal tcnico, sern los responsables de difundir la Poltica de la Calidad a todo el personal que labora en la ejecucin de la obra, cada vez que se realice un ingreso, en las charlas quincenales y en todo momento, dependiendo de las exigencias de la obra.

La Poltica de la Calidad es revisada semestralmente por el Gerente de Proyectos de la empresa, a fin de constatar su adecuacin con el Sistema de Gestin de la Calidad.

4.4.- Planificacin.4.4.1 Objetivos de la calidad. Establecer, implantar y mantener un Sistema de la Calidad bajo los lineamientos de la Norma Covenin ISO 9001:2000.

Garantizar la ejecucin de las actividades con cero no conformidades.

Lograr la satisfaccin del cliente en un 95%.

Mantener los ndices de accidentabilidad del personal 0 accidentes.

Concluir el proyecto con una desviacin 10 % del tiempo de ejecucin.

Satisfacer los requerimientos y superar las expectativas de nuestros clientes en funcin del tiempo y costo del producto, con el ms alto nivel de calidad.

Fomentar y crear conciencia de preservacin y conservacin del medio ambiente donde se desarrolla la obra.

Mejorar constantemente los procesos y servicios incorporando nuevas tecnologas para la realizacin de futuros proyectos.

Lograr una rentabilidad del 20%.

4.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad.El Gerente de Proyecto realizar la planificacin con la finalidad de evaluar el grado de cumplimiento de los requisitos de la Norma COVENIN ISO 9001:2000, la poltica y objetivos de la calidad. De tal forma de tomar todas las medidas al respecto, para corregir cualquier desviacin o no conformidad presente.

Mediante los programas de Auditorias Internas de Calidad y las Evaluaciones mensuales realizadas por el Ingeniero Residente se medir la gestin en materia de calidad de la Obra.

4.5.- Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin.LA Empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con una estructura organizativa, donde se definen los canales de comunicacin y autoridades, los mismos se muestran a travs del Organigrama presentado en el Anexo N 2. El organigrama pauta las interrelaciones entre cada una de las personas con responsabilidad supervisora y poder en la toma de decisiones.

4.5.1 Responsabilidad y autoridad.Gerente de OperacionesReporta a los Directores-Administrativos.

Las responsabilidades del cargo son las siguientes:

Revisa la Poltica de la Calidad, incluyendo los objetivos de la calidad comprendido en esta materia y se asegura que esta poltica sea difundida, entendida, implantada y mantenida por todo el personal a cargo de las faenas de la obra.

Mantener un control continuo a fin de asegurarse de que los lineamientos del plan son ejecutados.

Garantizar que se definan las responsabilidades, autoridad y relacin del personal.

Evaluar y responder los indicadores que permiten medir el avance del sistema de la calidad

Medir y considerar la satisfaccin del cliente.

Revisar los costos de la calidad.

Mantener las relaciones con el cliente en todos los aspectos concernientes al desarrollo del producto.

Asistir como el Presidente de los Comits de Investigacin de Accidentes con prdida de tiempo, incidentes graves y aquellos accidentes que hubiese podido obtener consecuencias graves a equipos o instalaciones.

Establecer conjuntamente con el Departamento de Proteccin Integral los incentivos de motivacin.

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones la seguridad de sus trabajadores y las consecuencias de los accidentes que ocurran durante el cumplimiento de sus trabajos, tanto a personas, equipos y medio ambiente.

Participar por escrito a Relaciones Laborales y a la Gerencia contratante de P.D.V.S.A, los cambios o sustituciones del personal durante la ejecucin de la obra o servicio.

Revisar mensualmente el Sistema de Gestin de la Calidad.

Es responsabilidad del Gerente de Operaciones en su cuadro gerencial la aplicacin del contenido de este Plan de Calidad.

Jefe de OperacionesReporta a los Directores-Administrativos.

Las responsabilidades del cargo son las siguientes:

Es responsabilidad del Jefe de Operaciones coordinar y velar por la ejecucin las actividades de campo segn la planificacin de obra.

Suplir a la gerencia en actividades y reuniones con supervisores e inspectores de la industria petrolera.

Establecer la logstica (Recurso humano y maquinarias) para el cumplimiento de las actividades de campo.

Coordinar las actividades de mantenimiento mecnico para los equipos y/o maquinarias de las obras.

Supervisar el cumplimiento de las actividades de la obra concernientes a la calidad del producto.

Monitorear las actividades para que se de cumplimiento al Sistema de Proteccin Integral.

Ingeniero ResidenteReporta al Gerente de Operaciones.

Las responsabilidades del cargo son las siguientes:

Apoyar la implantacin del Plan de Aseguramiento de la Calidad

Conducir las relaciones con el cliente y terceros.

Divulgar e implementar el uso del Plan de Calidad en la obra.

Seguir la ejecucin del procedimiento de trabajo y verificar el cumplimiento del mismo.

Gestionar con el cliente modificaciones del contrato cuando sea necesario.

Agilizar las actividades de construccin: Dirige, controla, coordina y gua los aspectos de la construccin desde su inicio hasta la culminacin satisfactoria de la obra.

Velar por la calidad tcnica del trabajo a realizar.

Coordina la presencia oportuna de equipos y personal disponible.

Detectar todo desvi que se produzca en la obra (plazos, calidad o costo).

Coordinar la programacin para la obra, definiendo las actividades necesarias y los tiempos disponibles para su realizacin.

Coordinar las auditorias con el Departamento de Calidad

Considerar las no conformidades.

Lleva el Libro Diario de Obra.

Planificador de ConstruccinReporta al Gerente de Operaciones.

Es el responsable de:

Apoyar al Gerente de Operaciones, a travs del seguimiento continuo de las actividades de la obra que se deben ejecutar.

Realizar la descomposicin de las actividades del proyecto en partes manejables.

Establecer una red lgica de actividades de ejecucin del proyecto.

Realizar asignacin de recursos a las actividades, obteniendo duracin sobre la base de rendimientos.

Elaborar la planificacin de la obra.

Realizar visitas diarias a la obra con el fin de alertar sobre los posibles desfases en las actividades planificadas, as como en el uso de los recursos previstos para la culminacin de la obra.

Coordinador S. I. A. H. OReporta al Gerente del Operaciones.

Las responsabilidades del cargo son:

Tiene la responsabilidad de implantar y mantener el Sistema de Proteccin Integral.

Genera todos los registros necesarios para cada una de las actividades y documentar las que puedan involucrar o afectar la seguridad del personal o equipos en la obra.

Controla cada una de las inspecciones tanto a las actividades como a los equipos para el buen desarrollo de las mismas.

Preserva la documentacin generada y garantizar el seguimiento de las mismas.

Coordinador de Calidad.Reporta al Gerente de Operaciones.

Las responsabilidades del cargo son:

Coordinar la implantacin de acciones para evitar no conformidades que afecten el producto, el proceso y el sistema de la calidad.

Hacer seguimiento a los planes de accin a fin de verificar su implantacin.

Mantener actualizado el sistema de la calidad segn los estndares nacionales e internacionales aplicables.

Coordinar la emisin, actualizacin, modificacin y control de distribucin de la documentacin del sistema.

Aprobar la documentacin de su rea de gestin.

Revisar la documentacin del sistema antes de su emisin.

Revisar el sistema de la calidad mediante la coordinacin y/o ejecucin de auditorias internas y mantener informado al nivel gerencial acerca de su funcionamiento.

Dictar charlas relativas al Sistema de Gestin de la Calidad y su implantacin

Atender auditores externos.

Proponer mejoras continuas al sistema de Gestin de la Calidad.

Vigilar el cumplimiento de los estndares de calidad.

Preparar y aprobar procedimientos, instrucciones y formatos.

Resguardar los planos y normas relativas a fabricacin e inspeccin, controlando su distribucin y asegurando su uso actualizado.

Determinar las especificaciones de los equipos de inspeccin y los niveles de calificacin requeridos para el personal responsable de las pruebas.

Supervisar el cumplimiento del programa de calibracin de los equipos e instrumentos de medicin.

Prevenir la aparicin de no conformidades relativas al producto, proceso o sistema de la calidad.

Documentar y controlar los registros de no conformidades.

Verificar la eliminacin de las no conformidades, aplicar su tratamiento y cierre.

ParamdicoReporta al Coordinador S. H. A.

Las responsabilidades del cargo son las siguientes:

Chequear las constantes vitales del personal de la obra.

Llevar control de la bitcora y suministro de medicamentos.

Organizar con el Inspector SHA los diferentes simulacros realizarse en la obra.

Planificar y coordinar con Inspector SHA, el plan de contingencia y desalojo de un evento.

Adiestrar al personal en materia de Primero Auxilios.

Trasladar lesionados al centro asistencia ms cercano en caso de ser necesario.

Llevar el registro u hoja de vida del personal de la obra.

Inspector S. I. A. H. OReporta al Coordinador S. I. A. H. OLas responsabilidades del cargo son las siguientes: Implementar el Plan Especfico de Seguridad Higiene y Ambiente establecido para la obra.

Garantizar el cumplimiento de dicho plan.

Dictar las charlas de induccin y notificacin de riesgo a todo trabajador nuevo.

Supervisar los S.A.R.O por actividad y las charlas diarias de 5 min. dirigidas por el supervisor de obra y/o el ingeniero residente.

Asesorar en materia de Seguridad Higiene y Ambiente a todo el personal relacionado con la obra.

Coordinar, evaluar y auditar conjuntamente con el cliente los permisos necesarios para el inicio de cualquier actividad.

Coordinar la inspeccin de cualquier actividad.

Coordinar la inspeccin de todo equipo, mquina y herramienta, asegurndose que estn realmente operativas para el trabajo.

Disear junto al supervisor y el ingeniero residente los procedimientos de trabajo, recomendando mejoras y garantizar que estos procedimientos se cumplan.

Coordinar que se generen los informes de accidente, as como tambin los record en la obra y declaraciones ante el ministerio del trabajo.

Asegurar que se mantengan registros de accidente/incidente ocurridos en la obra.

Reportar cualquier accidente/incidente a tiempo.

Realizar las estadsticas en materia de Seguridad Higiene y Ambiente.

Supervisor de ObraReporta al Ingeniero Residente/ Jefe de Operaciones. Las responsabilidades del cargo son las siguientes: Es el responsable de la elaboracin del Anlisis de Riesgo Operacional con la asesora del Inspector de Seguridad.

Hacer cumplir las actividades que estn bajo su responsabilidad.

Verificar que todo el personal bajo su mando use obligatoriamente el equipo de proteccin personal.

Informar del avance de los trabajos al supervisor.

Establecer mtodos seguros para la ejecucin de los trabajos que supervise.

Verificar que las instrucciones dadas por el Ingeniero Inspector e Ingeniero Residente sean cumplidos.

Organizar y velar por el cumplimiento del procedimiento de trabajo.

Hacer cumplir al personal a su cargo el plan de calidad.

Coordinar el trmite de la permisologa necesaria para la ejecucin del trabajo.

Coordinar la ubicacin y preparacin de materiales, equipos en el rea del trabajo en ejecucin.

Garantizar que la ejecucin de los trabajos est en conformidad con las especificaciones tcnicas.

Coordinar actividades de construccin, mecnica y obreros.

Coordinar la verificacin de equipos y herramientas.

Inspector de CalidadReporta al Coordinador de Calidad. Las responsabilidades del cargo son: Coordinar las actividades de control de calidad, conjuntamente con todo el personal inherente (ingeniero residente, supervisores e inspectores).

Velar y garantizar que se implante y cumplan la poltica de calidad a travs de los supervisores de la obra.

Velar que toda la informacin que llegue a la empresa, sea archivada y codificada.

Coordinar que se realice las inspecciones necesarias y requeridas.

Asegurar registro de informacin de las actividades realizadas en la obra.

Garantizar que la obra se ejecute bajo estricto cumplimiento de las especificaciones del cliente.

Es responsable del tratamiento de no conformidades.

Asegurar registros de conformidad de todos los ensayos e inspecciones.4.5.2 Representante de la direccin.Yo, XXXXXXXXXXX. en mi carcter de Director de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. consiente de mi responsabilidad en la empresa, nombro como Representante de la Empresa al Sr. XXXXXXXX Gerente de Operaciones, para establecer, implantar y mantener los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad, adems de sus otras responsabilidades, deber as mismo informar a la Empresa sobre el desempeo del Sistema de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora y asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organizacin a travs de charlas, inducciones, reuniones aclaratorias.

Asegurar que se establezcan e implementen los procesos necesarios para el Sistema de Gestin de la Calidad.

Asegurar que el personal involucrado en el proyecto se identifique con la Poltica de la Calidad y que cumplan los Objetivos de la misma.

Establecer los Objetivos de la Calidad acorde con la Poltica de la Calidad y las expectativas del cliente, los cuales son difundidos e implantados durante la ejecucin de los proyectos, para el cual fue preparado este Manual de la Calidad. Mantenindose firme el compromiso con las especificaciones y dems normas y procedimientos establecidos en el pliego de licitacin elaborado.

ING. XXXXXXXXXXX.DIRECTOR XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.

Fecha: 13/05/20094.5.3 Comunicacin interna.Las comunicaciones internas se realizaran mediante notas internas, dgalo por escrito o memorando, segn los requerimientos del caso y a travs de Minutas, las cuales dependen de las reuniones con personal PDVSA. Tambin la empresa posee un sistema de radio porttil con la finalidad de estar en contacto permanente con el personal involucrado en el proyecto.

Todo este proceso de comunicacin ser apropiado dentro de la organizacin.

4.6.- Revisin por la direccin.4.6.1 Generalidades.El Gerente de Operaciones de la Empresa, revisar el Sistema de la Calidad, el cual se encuentra descrito en este manual, con la finalidad de asegurar su adecuacin y su eficacia permanente para satisfacer los requisitos establecidos, incluyendo el cumplimiento de los objetivos de la calidad (Seccin 5.4.1). Los resultados de la revisin por la direccin se reflejan en la minuta de reunin y/o en un informe. Se har una revisin por la direccin anualmente.4.6.2 Informacin para la revisin.Para el inicio de la revisin por la direccin el Coordinador de Calidad suministrar al Gerente de Operaciones la siguiente informacin:

Los resultados de auditorias internas de la Calidad del Proyecto,

Resultado de las Encuestas de Satisfaccin del cliente y auditorias efectuadas por el cliente donde figuren las no conformidades y puntos positivos del sistema de la calidad,

El desempeo de los procesos y conformidad del producto, a travs de la revisin de los ndices de la calidad del Proyecto.

Levantamiento de las no conformidades de los procesos constructivos y de revisin de documentos tcnicos, con sus respectivas acciones correctivas y preventivas.

Listado de seguimiento de no conformidades, en su ultima revisin.

Copias de las consultas y manejos de cambios de ingeniera donde el cliente emite sus recomendaciones para la mejora del proceso.

Libros de datos de control de calidad de las diferentes disciplinas donde estn documentadas todas liberaciones de los procesos constructivos.

Documentos de liberacin o cierres de no conformidades emanadas de revisiones previas de la direccin.

Procedimientos que estn en condicin de superacin con las recomendaciones del cliente para su mejoramiento y copia del resultado final.

4.6.3 Resultados de la revisin.El Gerente de proyecto registrar los aspectos desarrollados durante la revisin, y emitir un informe detallado de los recursos que necesita cada departamento para el efectivo progreso fsico de sus funciones en la cual debe incluir las decisiones tomadas y las acciones asociadas en cuanto a:

La mejora de la eficacia del sistema de Gestin de la Calidad implantado en el proyecto y los procesos desarrollados en el mismo, a travs del seguimiento de las acciones correctivas y preventivas.

La mejora del producto en relacin con las exigencias del Cliente, tomando en cuenta lo importante que es el enlace entre el cliente y la empresa, considerando las quejas y reclamos del cliente con las encuestas aplicadas.

La necesidad imperante de los recursos, (Humanos, Tecnolgicos).5.- Gestin de los recursos.5.1.- Provisin de Recursos.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. cuenta con instalaciones donde dispone de oficinas y salas de reuniones con todos los servicios asociados y equipos de computacin con su respectivo software adaptados a los requerimientos del personal. Adems, determina y proporciona los recursos necesarios para la ejecucin de la obra e implementacin del sistema de gestin de la calidad, mediante reuniones quincenales con los representantes de las distintas unidades funcionales de la organizacin, bajo la responsabilidad del Coordinador de Calidad. Estas reuniones se ejecutarn con la finalidad de coordinar las actividades que se llevarn a cabo la semana siguiente de acuerdo a la planificacin del proyecto.

Se dejara constancia en Minuta de Reunin de los recursos que sern necesarios para ejecutar las actividades y los responsables de la ejecucin de las mismas.

Todo con finalidad de dar cumplimiento a los requisitos del proyecto y aumentar la satisfaccin del cliente, para as mejorar continuamente nuestro sistema de gestin de la calidad.

5.2.- Recursos Humanos.5.2.1 Generalidades.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., para el desarrollo de los cuenta con profesionales de comprobada experiencia en las diferentes reas de construccin, control de la calidad y seguridad higiene y ambiente. Para la seleccin del personal tcnico o calificado se someten a revisin los currculos y los certificados de acreditacin. Luego se envan al cliente (PDVSA) para su aprobacin.

Para garantizar la calidad del producto por causa de un mal manejo de la programacin de trabajo e inexperiencia del personal, se establecieron perfiles de los cargos para asegurar la competencia y eficiencia de las actividades planificadas para el desarrollo de los proyectos.5.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.A travs de las funciones definidas en la seccin 5.5.1, se identifica el perfil (ver anexo 3) que debe tener el personal tcnico de la empresa para la seleccin de personal calificado, el personal de recursos humanos somete a revisin tres currculum vitae de acuerdo al requerimiento; selecciona el que cumpla con los requisitos y que sea competente sobre la formacin, habilidades prcticas y experiencia. Se realiza una entrevista y luego se enva el currculum vitae a PDVSA para su revisin y aprobacin. El Coordinador de Calidad en conjunto con el Gerente de Proyecto realiza un Plan de Adiestramiento (FR-PLAD-32) que esta descrito en el Procedimiento de Adiestramiento de Personal (PRS-AP-11) para aquellos trabajador, del rea administrativa y que realizan actividades afectan la calidad de los servicios ofrecidos por la empresa.

El Ingeniero Residente se encargar de realizar auditorias internas para evaluar la eficacia y capacidad que posee cada trabajador a la hora de ejecutar acciones asignando responsabilidades a cada uno de ellos.

La Gerencia del Proyecto debe asegurarse de que su personal es conciente de prevenir la aparicin de no conformidades relativas al producto, proceso o sistema de la calidad y de dar a conocer la importancia de sus actividades para el logro de sus objetivos basados estos como razn esencial a la hora de medir la efectividad del sistema de gestin de calidad.

El Coordinador de Calidad debe hacer seguimiento a estos planes de accin, a fin de verificar su implantacin todo esto con la finalidad de evitar no conformidades que afecten el producto, proceso y el sistema de la calidad.

El Coordinador de Calidad es el responsable de mantener e implantar el plan de capacitacin y adems deber resguardar los soportes tales como: currculo, ttulos, certificados y registros de capacitacin por cada trabajador.

5.3.- Infraestructura.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la ejecucin de la obra en conformidad con los requisitos del proyecto. La infraestructura con que cuenta la empresa es la siguiente:

a)Las oficinas (administrativa y Operativa) con sus respectivas salas de reuniones y servicios asociados.

b)Almacenes de Materiales (Patio de Maquinarias, Equipos y almacn para resguardo y proteccin de materiales).

c)Equipos de computacin con sus respectivos hardware y software en cada una de las oficinas.

d)Taller metal-mecnico con sus respectivas mquinas y equipos (comprensor, mquina de soldar, Cortadora y equipo de oxicorte)

e)Servicios de apoyo tales como: ambulancias, camin 350, camionetas.

f)Equipos de radios porttiles dispuesto en los vehculos y trasporte de todo el personal.

g) Automezclador y planta elctrica.

h)Tractores, motoniveladora, cargador frontal, mototraillas, compactadoras, camiones volteos.

El Gerente de Proyecto es el responsable del suministro de materiales para el mantenimiento de toda la infraestructura mencionada anteriormente.

5.4.- Ambiente de Trabajo.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., mantendr un ambiente de trabajo limpio y ordenado durante la ejecucin y despus de terminada la obra, limpiar el sitio de trabajo dejndolo acorde con el ambiente.

Los requerimientos, procedimientos, normas y acciones concernientes a Seguridad, Higiene y Ambiente se encuentran documentadas en el Plan SHA de la empresa, donde adems se muestra el plan de mantenimiento de los equipos y maquinarias de construccin.

Es importante notar que la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. cuenta con un Coordinador de SHA encargado del control de las actividades contenidas en el plan SHA.

Para lograr la conformidad con los requerimientos del proyecto, XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. dispone de espacios de trabajos seguro con condiciones ambientales (ventilacin, iluminacin y temperatura), que permiten una buena ejecucin de las actividades, las cuales van a redundar en beneficio no solamente del trabajador sino de la propia empresa. Adems, Las maquinarias, Equipos y las herramientas de trabajos cumplen con las condiciones ergonmicas necesarias y requeridas para la ejecucin de cada actividad.6.- Realizacin del producto.6.1.- Planificacin de la Realizacin del Producto.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., cuenta con un Ingeniero en Planificador que conjuntamente con el Gerente del Proyecto definen y planifican las diferentes actividades descritas en un Cronograma de Actividades necesarias para llevar a cabo el desarrollo del proyecto (FR-CA-35), de igual manera el Anexo N 4 Plan de Inspeccin y Ensayo (FR-PIE-08), muestra el proceso, los documentos, las actividades necesarias para la verificacin, validacin, seguimiento, inspeccin y ensayo o prueba especficas, as como tambin los criterios de aceptacin del mismo.6.2.- Procesos Relacionados con el Cliente.7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con el producto.El Gerente de Operaciones e ingeniero residente realizan reuniones peridicas con el cliente para definir los requisitos de tipo legal y reglamentarios relacionados con el producto, los especificados por el contrato suscrito y aquellos requisitos no establecidos por el cliente pero que son necesarios para el uso y desarrollo de las actividades, incluyendo actividades de entrega y las posteriores a la misma.6.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con el producto.Durante las ruedas de negocios y las reuniones previas a las licitaciones, se revisa y aclaran dudas o especificaciones de tipo tcnico relacionados con el producto. Una vez definidos estos requisitos queda el compromiso de cumplir los acuerdos y mantener registros de los resultados de la revisin y de las acciones originadas. En caso de generarse algn cambio en los requisitos del producto, la organizacin debe solicitar autorizacin previa a travs, de una Instruccin de Sitio elaborada por el Cliente, documento que no solo implica una autorizacin o acuerdo relativo a modificacin del costo o plazo de ejecucin del contrato, dichas modificaciones se rigen por los trminos contractuales establecidos.6.2.3 Comunicacin con el cliente.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. por medio de correspondencias controladas, segn el cdigo INSI-PDVSA-NRO pertenecientes al proyecto, le notificamos al cliente cualquier solicitud o inquietud generada para el desarrollo de las actividades de las obras pertenecientes al proyecto, siendo aprobada y firmada por el gerente del proyecto de la obra y en caso de su ausencia estn autorizados los coordinadores de ACC, SHIAO, PLANIFICADOR Y COORDINADOR LABORAL

6.3.- Diseo y desarrollo.Como se expresa en la seccin 2.3 Alcance del Manual, la exclusin del manual esta referida a este punto de la norma, debido a que en la empresa XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., trabaja la etapa de diseo y desarrollo del producto. 6.4.- Compras.6.4.1 Proceso de compras.Para llevar a cabo el proceso de compra XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., dispone de un Procedimiento de Evaluacin y Seleccin de Proveedores (PRS-ESP-10), que esta soportado por una Matriz de Evaluacin (FR-CC-31) para los proveedores en funcin verificar que el material, producto o servicio adquirido cumpla con los requisitos especificados por el cliente, que la entrega sea oportuna.6.4.2 Informacin de las compras.Para ello se tiene un Procedimiento de Compras (PRS-COM-01) el cual describe el proceso de compras, tomando como principales proveedores aquellos favorecidos de la evaluacin, seguidamente se generan las rdenes de compra segn las requisiciones aprobadas por el Ingeniero Residente y Coordinador de Calidad.

6.4.3 Verificacin de los productos comprados.Para la verificacin de las compras recibidas, stas son sometidas a inspecciones de tipo visual, mediciones y ensayos, (de ser necesario), para comprobar la conformidad con los requisitos y los certificados de calidad, luego se procede a la liberacin, siempre y cuando el resultado de la inspeccin sea satisfactorio.6.5.- Produccin y Prestacin del Servicio.6.5.1 Control de la produccin y de la prestacin del servicio.Para el control de las actividades que se desarrollan durante un proyecto se hace entrega de la informacin necesaria para su ejecucin (Planos, Especificaciones Tcnicas, Normas y Procedimientos de trabajo) y para apoyar las actividades se inspecciona a intervalos predeterminados dependiendo de la programacin de obra o frente de trabajo, a fin de evitar errores y de esta manera garantizar una liberacin satisfactoria de cada actividad.6.5.2 Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio.Este punto queda excluido ya que no es compatible con los requisitos del cliente, ya que generalmente exigen, que todas las etapas del proyecto deben ser controladas, inspeccionadas y verificadas dejando evidencia de dichos registros. 6.5.3 Identificacin y Trazabilidad.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., a travs del Plan de Inspeccin y Ensayo (FR-PIE-08) lleva un control donde identifica las actividades por disciplina (Movimiento de Tierra, Obras de Concreto y Obras de Asfalto), el tipo de Inspeccin (Visual, Medicin o Prueba de Laboratorio), el Ensayo correspondiente a dichas actividades, la frecuencia con que deberas realizarse el ensayo, los equipos apropiados para el ensayo, el criterios de aceptacin y rechazo, el personal responsable y por ultimo los formatos o registros asociados a cada actividad. Estas actividades son controladas de forma independiente para cada frente de trabajo.Tomando como base lo antes mencionado, se aplica el mtodo, proceso entrada y salida. La entrada representa toda la documentacin que suministra el cliente que es PDVSA, representado por las Especificaciones Tcnicas del Proyecto, los Planos y las Normas entre otras como el Acta de inicio, la Buena Pro y la Firma del Contrato; el proceso esta identificado con la programacin, desarrollo y ejecucin de la obra; y por ltimo la salida sera la entrega de un producto conforme a lo establecido en el contrato.

Para apoyar las actividades del proceso, cada obra o frente de trabajo posee un Dossier de Calidad, donde se almacenan todos los registro que documenten las actividades que en el se desarrollen, dentro de las actividades que debe desarrollar est el control de los materiales que llegan a la obra darle el tratamiento para la proteccin en caso de que sea necesario debe ser identificado con una Tarjeta Roja y la denominacin de Rechazado para el caso de materiales que el dao sea irreparable, si se puede corregir la denominacin de la tarjeta ser En Observacin adems se ubicarn en los sitios destinados para tal fin, evitando el uso inadvertido del material. Seguido de las diferentes actividades asociadas a la ejecucin del proyecto incluyendo el levantamiento topogrfico con el apoyo del personal de topografa, la toma de densidades de campo, el vaciado de concreto y por ltimo la construccin de carpeta asfltica. Es importante mencionar que el Inspector de Calidad el responsable del manejo, control y llenado de los registros del frente al cual el pertenece. 6.5.4 Propiedad del cliente.Para velar por los bienes que son propiedad del cliente se aplica primeramente el procedimiento de inspeccin de materiales. Identificando, verificando, almacenando y preservndolos con el fin de evitar daos antes de utilizacin o incorporacin dentro del producto. El cliente esta en el deber de entregar el certificados de los materiales y equipos suministrados, de lo contrario una autorizacin escrita para su utilizacin.

Cualquier bien que sea propiedad del cliente que se pierda, deteriore o que de algn otro modo se considere inadecuado para su uso debe ser registrado y comunicado al cliente.

6.5.5 Preservacin del producto.Para el Almacenamiento, Manipulacin, Embalaje y Preservacin de los equipos y / o materiales se tienen un procedimiento con el mismo nombre (PRS-AEP-03), el almacenamiento puede ser a la intemperie o bajo techo dependiendo del material que se desea almacenar, para la proteccin el material es colocado en el almacn bajo techo encima de paletas, en cajas, estantes identificados; el embalaje es poco utilizado por el tipo de obra y para la preservacin se utilizan un ambiente limpio y libre de humedad para los materiales consumibles y resguardado para los Equipos de Inspeccin, todo esto con el fin de evitar deterioro o dao a los mismos.

6.6.- Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medicin.Las actividades de medicin y ensayo estn fijadas en el Plan de Inspeccin Medicin y Ensayo (FR-PIE-08) para demostrar la satisfaccin de los requisitos especificados por nuestros clientes,Para asegurar la ejecucin de las mismas se cuenta con los procedimientos de Trabajo para las actividades Levantamiento Topogrfico (PRT-RT-01), Deforestacin y Remocin de capa Vegetal (PRT-DR-02), Construccin de Terrapln, relleno y Compactacin (PRT-CTRC-03), Excavacin Mecnica (PRT-EM-04), Construccin de Base Granular (PRT-CBG-05), Vaciado de Concreto (PRT-VC-06), Imprimacin Asfltica (PRT-IA-07), Colocacin de Asfalto (PRT-CA-08), Construccin de Cerca de Alambre de Pas (PRT-CCA-09) y Construccin de Drenajes (PRT-CD-010) Para validar los diferentes ensayos que se realizan durantes las etapas de estas actividades se tienen los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo los cuales son controlados, calibrados y mantenidos mediante la aplicacin del procedimiento Control de los Equipos de Inspeccin, Medicin y Ensayo (PRS-OP-04), dicho procedimiento establece la identificacin de las mediciones que deben realizarse, los equipos a utilizar, las frecuencias de las calibraciones y la fecha prxima a calibrar dichos equipos; con propsito de garantizar mediciones confiables en las pruebas y ensayos realizados. Apegados a las normas de Calidad y por exigencias de nuestro cliente todos los equipos deben ser calibrados por un ente competente y/o autorizado por sencamer. Y adems se debe emplear un buen manejo de los equipos para garantizar la validez de las mediciones, ya que por mala manipulacin pudiera ocasionar desajustes y deterioro en el equipo. Para probar que las mediciones son correctas se hacen comparaciones con patrones registrados. En caso de hacer un ensayo en estas condiciones, se levantar una no conformidad (FR-RNC-05) y la accin correctiva (FR-RCP-04), deber realizarse de manera acertada y oportuna evaluando nuevamente y documentando la validez de la medicin, sin que esto pueda generar algn impacto negativo en la realizacin de producto.7.- Medicin, anlisis y mejora.7.1.- Generalidades.Todas las actividades enmarcadas en el proyecto, se ejecutarn cumpliendo con los requisitos y especificaciones tcnicas suministradas por el cliente, en lnea con los procedimientos del sistema y los procedimientos trabajos, previamente aprobados. Las actividades de inspeccin y medicin se basan el lo descrito en el Plan de Inspeccin y Ensayo (FR-PIE-08), y sern mejoradas a travs de la aplicacin de indicadores de gestin utilizando tcnicas estadsticas que comprenden: el avance de las obras, las no conformidades y las actividades de campo por disciplina; para as demostrar la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

El Planificador y Coordinador de Calidad definirn las herramientas estadsticas, (anlisis de causa efecto, diagrama de pareto, distribucin e histogramas de frecuencia) segn procedimiento de Indicadores de Gestin (PRS-IG-12); que son necesarias para el manejo de los datos y para apoyar objetivos de mejoramiento del proceso.

El resultado de stos indicadores ser explicado mediante un Informe de Indicadores de Gestin (FR-IIG-36), donde presentar un anlisis de los resultados y se definirn las acciones estratgicas para mejorar los mismos.El Gerente de Operaciones se encargar de realizar un anlisis de datos (Informes de auditorias, no conformidades detectadas, reclamos del cliente, medicin de satisfaccin del cliente, etc.), esto con la finalidad de evaluar el desempeo entre a planes y objetivos, para asegurar la conformidad del sistema de gestin de la calidad y as identificar reas de mejoras, incluyendo posibles beneficios. 7.2.- Seguimiento y Medicin.7.2.1 Satisfaccin del cliente.El Gerente de Proyecto mensualmente medir la satisfaccin del cliente a travs del Cuestionario de Medicin de la Satisfaccin del Cliente (FR-CSC-02) cada vez que se liberen los elementos contemplados en el proyecto. En cada liberacin se verificar el grado de cumplimiento de los requerimientos o requisitos del cliente, los cuales sern aceptados por los representantes de PDVSA (Construccin y Calidad), cuando se cumplan con todas variables de calidad estipuladas en el proyecto.

Toda la informacin relacionada con la medicin de los requisitos del cliente, se dar a conocer a PDVSA a travs de una comunicacin escrita dirigida al Coordinador del Proyecto, esto incluye, indicadores de gestin e informes quincenales de calidad.7.2.2 Auditoria interna.Las auditorias internas son programadas y documentadas por el Coordinador de Calidad y el grupo a auditor que se haya establecido (stos no deben auditar su propio trabajo, para garantizar la objetividad e imparcialidad del proceso). Programadas a intervalo de cada seis meses por proyecto, de acuerdo al Procedimiento de Auditorias Internas (PRS-AI-09), para monitorear la efectividad del sistema de gestin de la calidad del proyecto y luego tomar las acciones correctivas y/o preventivas necesarias para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas.

Para su desarrollo se tiene un programa de auditorias (FR-PRAU-28), donde es especifica el objetivo y el alcance de la auditoria, los auditados y la fecha programada, seguido de un plan de auditoria (FR-PLAU-29), que resume la secuencia de los departamentos a auditar, fijando fecha, hora, sitio donde se realizarn las auditorias y el grupo auditor correspondiente para cada una. Luego de realizada se emite el Informe Final (FR-IFA-30) que comunica formalmente los resultados de la auditoria y es firmado por el auditor lder, en el contenido debe incluir la evaluacin definitiva del cumplimiento del rea con las normas y requerimientos establecidos, junto con la observaciones significativas del objeto de la auditoria.7.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos.Los mtodos aplicados para el seguimiento y la medicin de los procesos del sistema de gestin de la calidad, son los Indicadores de Gestin documentados en un procedimiento (PRS-IG-12), basados en herramientas estadsticas, relacionadas directamente con las actividades ejecutadas en el proyecto, dentro de los indicadores a controlar se pueden sealar: Avance de Obra, las No Conformidades, Reclamos del Cliente y los ensayos de las actividades por rea (Vaciado de Concreto, Asfalto, Movimiento de Tierra).

Los indicadores a su vez, contribuirn a demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los objetivos planificados, en caso de resultados diferentes a los planificados se tomaran las acciones correctivas y se mantendr las preventivas asegurndose que esto no vuelva a ocurrir.

7.2.4 Seguimiento y medicin del producto.El Inspector de Calidad realizar todas las inspecciones de los productos que se utilizarn antes y durante la ejecucin de las actividades de construccin, con el propsito de verificar que cumplan con las especificaciones tcnicas del proyecto. El seguimiento y medicin de las caractersticas del producto y de las actividades ejecutadas se realizarn de acuerdo a lo estipulado en el Plan de Inspeccin y Ensayos (FR-PIE-08), estructurado en actividades, Tipo de Inspeccin o Ensayo, frecuencias, equipos de ensayos, documentos asociados a cada actividad (procedimiento, formatos o registros), criterios de aceptacin y responsables de las actividades.Manteniendo evidencia de la conformidad con los criterios de aceptacin. El producto no es liberado hasta que se hayan completado satisfactoriamente con los requisitos especificados, o en su defecto por autorizacin por el cliente.7.3.- Control del producto no conforme.El control de productos no conformes se ejecutarn de acuerdo a lo pautado, en el Procedimiento de Control de los Productos no Conformes (PRS-PNC-05). Si durante la recepcin de materiales y equipos, el inspector de ACC se determina que el material no cumple con las especificaciones o criterios de aceptacin se debe levantar una no conformidad (FR-RNC-05) Del mismo modo, cuando se presente una desviacin en el desarrollo de las actividades de campo se pasar una no conformidad y se proporcionar la recomendacin necesaria (Acciones correctivas y preventivas) para evitar que el esto impacte de forma negativa en el producto final. Cualquiera de estos eventos deben ser informado de inmediato al Coordinador de Calidad, el cual ser el encargado de hacer seguimiento y no sern liberados hasta tanto cumpla con los criterios de aceptacin, por lo cual debern someterse a una nueva verificacin para demostrar su conformidad o a menos el cliente autorice su utilizacin por escrito.

7.4.- Anlisis de Datos.Para el anlisis de los datos, XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A. determina, recopila los datos por medio de los registros de calidad y los analiza a travs de Indicadores de Gestin; para demostrar la eficacia del sistema de gestin de la calidad, lo cual proporciona evidencias reales de la gestin, demostrando la aplicacin de mejora continua y la eficacia del Sistema de Gestin de la Calidad.

El encargado de evaluar el anlisis de los datos es el Gerente de Operaciones conjuntamente con el Coordinador de Calidad dentro de la informacin que manejan est: la satisfaccin del cliente, las no conformidades detectadas y las acciones tomadas (preventivas y correctivas) los avances de obra, los resultados de las auditorias y la evaluacin de los proveedores.7.5.- Mejora.7.5.1 Mejora continua.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., en busca de la excelencia implementa indicadores de gestin para medir la eficacia del sistema y continuamente evala la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, las no conformidades, las acciones correctivas y preventivas.

7.5.2 Accin correctiva.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., aplica el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PRS-ACP-08) para eliminar las causas existentes o potenciales de no conformidad, considerando la magnitud de los problemas y los riesgos asociados. Adems, considera la investigacin de las causas, actividad que se realiza a travs, de reuniones con las funciones involucradas, utilizando fuentes adecuadas de informacin y a la vez dejando registrado evidencia del seguimiento que se le realiza. El procedimiento en cuestin contempla el tratamiento efectivo de las Quejas de los Clientes y de los Informes sobre las no conformidades detectadas, tanto en el transcurso de una auditoria interna de la calidad, como en la ejecucin diaria de las obras.7.5.3 Accin preventiva.El seguimiento y determinacin de las acciones preventivas de las causas de no conformidades potenciales son documentadas bajo el procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas (PRS-ACP-08) y el formado (FR-RCP-04). Se cuenta adems, con una lista de no conformidades potenciales y sus posibles causas, con el fin de prevenir su ocurrencia de nuevas desviaciones que impacten en el producto.Las acciones preventivas tomadas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.anexos

Anexo 1

Poltica de la Calidad

Es compromiso de la Gerencia de XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A., ejecutar nuestras actividades de Obras Civiles, bajo los lineamientos de la Norma Covenin ISO 9001:2000, garantizando una gestin eficaz y una mejora continua en cada etapa de los procesos involucrados de nuestro servicio, con el propsito de lograr la satisfaccin de nuestro cliente, considerando los aspectos de Seguridad, Higiene y Ambiente, en armona con la comunidad y teniendo como norte ser una empresa lder y altamente competitiva en el ramo.

ING. XXXXXXXXXXXXX.DIRECTORXXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.

Anexo 2ORGANIGRAMA GENERAL

_____________________

ING. XXXXXXXXXX.DIRECTOR.XXXXXXXXXXXXXXXX, C.A.anexo 3Perfil del Personal Tcnico

Perfil de un Ingeniero Residente

Ingeniero civil o profesin afn con conocimientos bsicos en el rea de construccin con experiencia mnima de 5 aos en esta rea. Capaz de manejar personal, proactivo, organizado, comunicativo, con energa y disposicin para propiciar buenos ambientes de trabajo, as como flexibilidad para adecuarse a diferentes contextos y enfrentar la resolucin de problemas, cualquiera sea su ndole. Con capacitacin prctica y preparacin en el rea de seguridad y planificacin de obra.Perfil de un Coordinador de Aseguramiento y Control de Calidad

Ingeniero civil, industrial o profesin afn con conocimientos bsicos en el rea de Aseguramiento y control de la calidad, con experiencia mnima de 3 aos desempeando cargos similares; Conocimiento de normas COVENIN, ISO, asme. Profesional proactivo, organizado, con disposicin para propiciar buenos ambientes de trabajo, capacitado para manejo de software que en ambiente Windows con iniciativa y trabajo bajo presin.

Perfil de un Inspector de Aseguramiento y Control de CalidadIngeniero Civil o profesin afn con conocimientos en materia de Control de Calidad y Construccin Civil, con manejo de lenguaje tcnico, proactivo, organizado, con iniciativa a solucionar de problemas y trabajo bajo presin. Perfil de un Coordinador de Seguridad Higiene y AmbienteIngeniero Industrial o profesin afn con conocimientos en el rea de Seguridad Industrial, con experiencia mnima de 3 aos desempeando cargos similares. Profesional proactivo, organizado, certificado en el rea de Seguridad Industrial, capacitado para garantizar el cumplimiento de la Ley de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, Manejo de inpsasel y LOT. Conocimientos en el rea de prevencin y control de accidentes laborales.Perfil de un Inspector de Seguridad Higiene y AmbienteTSU en Seguridad Industrial en el rea de seguridad, con conocimientos en el rea de prevencin y control de accidentes laborales, evaluaciones de riesgos y formulacin de programas de Higiene y Seguridad Industrial y aplicacin de la Ley de Prevencin, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.

Director

DI-00

Gerente

Administrativo

AD-00

Gerente de

Operaciones

OP-00

Gerente de

Mantenimiento

MT-00

Contador

AD-01

Recursos

Humanos

AD-02

Secretaria

AD-03

Jefe de

Operaciones

OP-01

Planificador

OP-02

Coord. De A.C.C

OP-03

Almacn

MT-01

Jefe de Taller

MT-02

Mtto General

MT-04

Compras

MT-03

Mecnicos

MT-05

Soldador

MT-07

Ayudante

MT-05.1

Ayudante

MT-07.1

Ing. Residente

OP-05

Coord. De

S.I.A.H.O

OP-04

Caporal

OP-05.1

Insp. A.C.C

OP-03.1

Inspec. S.I.A.H.O

OP-04.1

Paramdico

OP-04.2

Topografa

OP-05.2

COPIA CONTROLADA SOLO SI ESTA PAGINA TIENE UN SELLO CON LA LEYENDA COPIA CONTROLADA EN COLOR ROJO.