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Manual de como rectificar unpedimento R1

Revisión: 03/10/2018

Manual de como rectificar un pedimento R1I

Contenido

Parte I Introducción 1

................................................................................................................................... 21 Objetivo

................................................................................................................................... 22 Accesos

................................................................................................................................... 43 Pasos para Rectificar un Pedimento R1

Introducción 1

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1 Introducción

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Manual de como rectificar un pedimento R12


1.1 Objetivo

Que el usuario conozca la manera correcta de como aplicar la Rectificación a un Pedi-mento R1 y como rectificar la clave de un pedimento, se dividen en los siguientes movi-mientos:

1.2 Accesos

MODULO DE ENTRADAS:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Rectificación.

MODULO DE SALIDAS:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Rectificación.

Introducción 3


MODULO DE ENTRADAS DE EQUIPO:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Rectificación / Importación.

MODULO DE SALIDAS DE QUIPO:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Rectificación / Exportación.



1.3 Pasos para Rectificar un Pedimento R1

Antes de proceder con las rectificaciones se deben de considerar los siguientes puntosimportantes:

ØDeben existir los dos pedimentos, tanto el original y el Rectificado R1.ØLas facturas deben estar asignadas al pedimento original de manera previa.ØEl pedimento R1 debe de estar relacionado con el pedimento original.ØHacer las modificaciones pertinentes en las facturas.ØCalcular la moneda del pedimento R1 (MUY IMPORTANTE).

Acceso:

PASO 1: Generar pedimento original.

Seleccionar el menu de Pedimentos / Datos Generales.

Introducción 5


Ejemplo:



PASO 2: Generar pedimento Rectificado (R1).

Seleccionar la clave del tipo de movimiento para el pedimento rectificado.

Una vez seleccionado activara la pestaña para rectificar el pedimento original.

NOTA:

Estas claves solo se pueden adquirir directamente al momento de generar un pedimento recti-ficado y este debe de coincidir con la clave del pedimento original que se este rectificando.

Introducción 7


PASO 3: Ingresar el numero del pedimento a rectificar.

Donde mostrara la información con la clave del pedimento original y la fecha de pago.

NOTA:

El campo llamado Clave Rectificada aplica solamente si hubo un error al momento de generarla factura y en este caso solo se rectifica la Clave en el pedimento R1 si el pedimento pertene-ce a una misma clave de movimiento este campo debe de estar vació.

NOTA:

Especificar el tipo de causante del pedimento R1 solo si es necesario, sino solo seleccionar laopción N/A.



PASO 4:Asignar el pedimento Original a las Facturas de Entrada.

Acceso:

Seleccionar el menu de Facturación / Importación Temporal.

Seleccionar la factura a la cual se le asignara el pedimento original y dar clic en el bo-tón de Modificar seguido de la opción de Datos de la Factura.

Introducción 9


Dar clic en la lupa para buscar el pedimento original al que se asignara a la factura.

Ubicar el pedimento original y dar clic en el botón de Seleccionar.



Mostrara el numero del pedimento original y después dar clic en el botón de Aceptar.

NOTA:

Asignar el pedimento a todas las facturas de importación.

Introducción 11


PASO 5:Cambiar el Status de las facturas a cruzadas.

Presionar el botón de Status.

Seleccionar la opción de Cruce, Agencia o Cancelar



El Semáforo se divide en las siguientes opciones:

ØVerdeØRojoØRojo (Revisión)

NOTA:

Aplicar este método en todas las facturas a cruzar.

NOTA:

Una vez cruzadas todas la facturas con su respectivo pedimento se debe aplicar el calculo dela moneda en el pedimento. Vease en el manual de: Manual de como calcular la moneda enlos pedimentos.

Introducción 13


PASO 6: Rectificar el pedimento original.

Acceso:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Rectificación / Individual.

Seleccionar el numero del pedimento R1, dar clic en la lupa de buscar.

Buscar el pedimento Rectificado y dar clic en Seleccionar.



Mostrara el pedimento original el cual fue ya asignado en el pedimento Rectificado R1con la fecha en que se genero y dar clic en Aceptar.

NOTA:

El numero del pedimento original quedara vació y las facturas ahora se pasaran al pedimentorectificado.

PASO 7: Por ultimo debemos confirmar el cambio de las facturas al pedimento rectifi-cado.

Acceso:

Seleccionar el menu de Pedimentos / Datos Generales.

Introducción 15


Buscar el pedimento rectificado, dar clic en el botón de imprimir seguido de la opciónde Relación de Facturas.

NOTA:

Una vez que las facturas son agregadas al pedimento rectificado es necesario que se calculela moneda en el pedimento R1. Vease en el manual de: Manual de como calcular la monedaen los pedimentos.

Seleccionar la opción de Facturas.



Donde mostrara la relación de todas las facturas que se pasaron al nuevo pedimentorectificado.

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