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Manual de Calidad de la Universidad Tecnológica de la Costa

Manual de la Calidad Fecha de emisión:13 de enero, 2014

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Revisión: 10Requisito: 4.2.2 Página 2 de 20

0. INTRODUCCIÓN

La Universidad Tecnológica de la Costa, constituida bajo decreto núm. 8441 el 5 de julio del 2002 como una Institución de Educación Superior dedicada a la Formación Integral del Técnico Superior Universitario (Nivel 5B) iniciando con cinco carreras pertinentes a la zona de influencia las cuales son: Administración, Comercialización, Tecnología de Alimentos, Agrobiotecnología y Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos; basa su modelo educativo en un 70% práctica, 30% teoría, lo que permite desarrollar en el estudiante las capacidades de: saber, saber hacer, saber ser.

La UT de la Costa, ocupada en la Calidad de la Educación que se imparte, ha decidido alinear sus procesos y funciones a un Sistema de Gestión de la Calidad que le permita garantizar la satisfacción del estudiante y la formación integral de cada uno de ellos bajo las especificaciones determinadas, con el fin de que cada egresado sea un TSU capaz de construir su futuro, en beneficio propio, del sector productivo y la sociedad en general. Logrando esta encomienda, como consecuencia lógica se verá beneficiada la Zona, el Estado y el País con profesionistas con un alto grado de competitividad en su área de especialidad.

Con la finalidad de dar continuidad a la formación profesional de los Técnicos Superiores Universitarios (TSU) en el ciclo escolar 2009-2010, la UT de la Costa a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) creo los programas educativos de Ingenierías en Desarrollo e Innovación Empresarial, Procesos Alimentarios, Procesos Biotecnológicos y Tecnologías de la Información y Comunicación.

La Misión, Visión y Valores de la UTC se encuentran documentadas en la página de la UTC http://www.utdelacosta.edu.mx y controladas a partir de la Lista Maestra de los documentos.

Misión:

Somos una institución formadora de profesionistas en las áreas de agronegocios y servicios, capaces de transformar el entorno, impulsando el desarrollo económico, social y cultural en la zona de influencia.

Visión:

Ser una institución innovadora, con profesores de alto grado de preparación técnica, generadores de proyectos de investigación que impulsen el desarrollo de la zona de influencia, coadyuvando a la formación de profesionistas integrales, líderes y emprendedores; favoreciendo la movilidad nacional e internacional.

Valores:

Elaborado por:Ildefonso Parra Anaya

Departamento de Gestión de la Calidad

Revisado por:Comité de Calidad

Autorizado por:Ignacio Manuel Quintero Borrego

Rector

http://www.utdelacosta.edu.mx/

Manual de la Calidad Fecha de emisión:13 enero 2014


Los Valores declarados por la Alta Dirección (Rectoría y Comité de Calidad) de la Universidad son los siguientes:

Competitividad: Impulso para alcanzar el reconocimiento internacional y sostener el liderazgo.

Liderazgo: Sustento del compromiso con la innovación, la cobertura educativa y la optimización de los recursos.

Innovación: Fuerza con la que desarrollamos nuevos programas y modalidades educativas.

Emprendurismo: Fundamento del vínculo con la región y su desarrollo. Responsabilidad: Actitud ante las necesidades del sector productivo. Solidaridad: Actitud ante las necesidades de los estudiantes. Proactividad: Conciencia para contribuir al desarrollo de la región, de manera responsable

y solidaria. Honestidad: Guía que nos mantiene en la senda de la proactividad. Calidad personal: Coherencia ante el compromiso autentico con los valores

institucionales.

2. ALCANCE

Sistema de Gestión de la Calidad para los procesos académicos y administrativos desde laadmisión de los alumnos, la formación de profesionistas, y el seguimiento de egresadosdel nivel TSU.

Dirección: Carretera Santiago, Entronque Internacional No. 15 Km. 5 Santiago Ixcuintla, Nayarit. C.P. 63300 México.

Dentro del SGC se entiende por CLIENTE y PRODUCTO:Se define como:Clientes: Alumnos y EmpresariosProducto: al Servicio Educativo, el cual consiste en: “La Formación integral de profesionistas en las áreas de TSU´s a través de la calidad en la docencia y la vinculación”.

2.1. ESTRUCTURA ORGÁNICA Y FUNCIONES

La estructura organizacional y las funciones de cada uno de los puestos se encuentran en el Manual de Organización en el cual se indican las cédulas de puesto localizado en el departamento de Servicios administrativos.

2.2 APLICACIÓN DE ISO 9001:2008

Todos los Requisitos de la Norma ISO 9001:2008 aplican al alcance definido del SGC; EXCEPTO el requisito 7.3 Diseño y Desarrollo; ya que todos los Planes y Programas de estudio, son diseñados por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP),



de acuerdo al Artículo 46, de las políticas para la operación, desarrollo y consolidación del subsistema de las Universidades Tecnológicas.



3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

ISO 9001:2008 Definición

Sistema de Gestión de la Calidad

Son todas las áreas de LA UNIVERSIDAD que interactúan para dar un servicio de calidad al cliente; que cuenta con una Dirección General (Rectoría) y con personal responsable de cada área que son los que dirigen y controlan LA UNIVERSIDAD, con base a su nivel jerárquico.

Organización LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA

Alta Dirección Rector de la Universidad, Director de DAF, Secretaría Académica, Secretaría de Vinculación, Directores de División; Jefes de Departamento.

Producto Bajo el SGC ISO 9001, el término producto se aplica al producto destinado a un cliente o solicitado por él, y a cualquier resultado previsto de los procesos de realización del producto.

Es decir, resultados de Proceso Académico (Reinscripción, Inscripción, Planeación y Desarrollo Cuatrimestral, Evaluación Docente, Experiencia Práctica, Estadía, Titulación); y Proceso de Vinculación (Extensión, Difusión y Divulgación Universitaria, Viajes de estudio, Escuelas prácticas y Estadías).

Proceso Subcontratado o de

Referencia

La UTC realiza la contratación de procesos externos, los cuales se controlan a partir de “Convenios”. Entre estos se encuentran: Estadías y Estancias profesionales.

Proveedor De equipos, de instrumentos de Laboratorio, de reactivos, instructores externos de proceso académico.

Para mayor conocimiento de términos y definiciones del SGC, puede hacer uso de la Norma ISO 9000 (Fundamentos y Vocabulario).

4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

INTERACCIÓN DE PROCESOS

La interrelación de procesos, se encuentra en el Anexo 1 (Interrelación General) y Anexo 2 (Interrelación Específica) de este Manual de la Calidad.



El propósito de cada proceso y/o áreas que conforman LA UTC es el siguiente:

PROCESO PROPÓSITO SUB PROCESO

RECTORIA

Proporcionar los recursos necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora continua del SGC y asegurar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos y el cumplimiento normativo legal aplicable.

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA

ACADÉMICO Y DE CALIDAD EDUCATIVA

Formar profesionistas integrales, líderes y emprendedores

INSCRIPCIÓN

REINSCRIPCIÓN

ADMISIÓN

PLANEACIÓN Y DESARROLLO CUATRIMESTRAL DEL CURSO

EXPERIENCIA PRÁCTICAESTADÍA

(*)SEGUIMIENTO DE EGRESADOS.(*): el seguimiento a egresados es efectuado por el proceso de Vinculación, y el resultado una entrada importante para el proceso académico y así determinar la competencia de sus egresados en su área de especialidad.

TITULACIÓN



ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Proveer de recursos humanos, materiales y financieros a todas las áreas.

RECURSOS MATERIALES (ADQUISICIONES)CONTROL PATRIMONIAL

CONTABILIDAD YCONTROL PRESUPUESTALCONTABILIDAD

SERVICIOS ADMINISTRATIVOS y RECURSOS HUMANOS

MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA

RECURSOS FINANCIEROS

VINCULACIÓNFortalecer el proceso formación del alumno en correspondencia con el modelo educativo de la institución.

EXTENSIÓN, DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN (Promoción y Difusión)

INCUBADORA DE NEGOCIOS (no entra en el alcance del SGC)

SERVICIOS AL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUC. CONTINUA (no entra en el alcance del SGC)

SEGTO. A EGRESADOS

ACTVS. CULTURALES Y DEPORTIVAS

SERVICIOS MÉDICOS



PLANEACIÓN, EVALUACIÓN Y GESTIÓN DE LA CALIDAD

Garantizar la buena calidad de los servicios que se ofrecen para un mejor control de los resultados en cada uno de los procesos, mismos que se utilizarán en la mejora continua.

Gestión de la Calidad: asegurar la implementación y mantenimiento de los procesos del SGC; informando a la Rectoría sobre el desempeño del SGC y cualquier necesidad de mejora; asimismo, asegurar la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en todos los niveles de la Universidad.

PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN

GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.1 REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

Para el buen funcionamiento de LA UTC, se cuenta con la siguiente documentación, la cual se tiene en copia dura o electrónica. El control de los documentos se encuentra establecido en el Procedimiento documentado para el Control de los documentos y para el Control de los Registros; teniéndose una Lista Maestra de Documentos, la cual indica todos los procedimientos documentados del SGC, aplicables para la operación de la Universidad.

DOCUMENTO

I Marco JurídicoNormatividad legal aplicable(Leyes, Reglamentos, Normas Oficiales Mexicanas)Normatividad de la CGUT

II Manual de la Calidad

III Manual de Organización

IV Procedimientos Administrativos.

Se encuentran entre otros procedimientos los Procedimientos documentados para:

a. Control de los documentos y control de los registros

b. Realización de Auditorías Internas en calidadc. Control del Producto No Conformed. Desarrollo de Acciones Correctivas y de Acciones

Preventivas.



e. Procedimientos para las Comprasf. Procedimiento para la capacitación Docenteg. Procedimiento para la capacitación Administrativah. Procedimiento (Programa de mantenimiento) para

el Mantenimiento de Infraestructura

V Procedimientos del Proceso Académicoa. Planeación cuatrimestralb. Compendio de manuales de prácticas

VI Programa de Mantenimiento preventivo y mantenimiento de instrumentos de medición y de equipos de laboratorio.

X Los REGISTROS aplicables derivados de cada proceso/ área.

Los documentos son revisados para verificar su actualización mediante revisiones conjuntas con el personal de las áreas involucradas al mismo. Estas revisiones son al menos cada DOS AÑOS, al menos un mes antes de que se lleve a cabo la Revisión cuatrimestral por la Rectoría.

El Manual de la Calidad y los procedimientos normalizados de operación técnicos y administrativos; así como sus modificaciones o adecuaciones que resulten necesarias son APROBADOS por el Rector de la Universidad. .

5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN5.1 Compromiso de la DirecciónLa Dirección de LA UTC y los Responsables de los Procesos, así como los responsables de las áreas ADMINISTRATIVAS (en lo sucesivo, se mencionará como Alta Dirección), se encuentran comprometidos con el desarrollo e implementación del SGC, así como con la mejora continua de su eficacia.

a. Han comunicado a su personal la importancia de cumplir con la normatividad legal aplicable y de cumplir con la implementación de sus procedimientos.

b. Han establecido y comunicado la política de la calidad; así como los objetivos de la calidad;

Llevan a cabo las revisiones por la dirección y La Rectoría de LA UTC a intervalos cuatrimetrales, asegura la disponibilidad de los recursos necesarios para la implementación efectiva de los procesos.

5.2 Enfoque al clienteLa Alta Dirección asegura que los Requisitos del cliente se determinan y se cumplen mediante Reglamentación legal con el propósito de aumentar su satisfacción, utilizando para tal propósito



los siguientes medios: Buzón de quejas y sugerencias revisadas de manera mensual, encuestas de satisfacción de servicios realizada de manera cuatrimestral y anual y encuestas de revisión de servicios de infraestructura de manera semestral. Los Requisitos para las Inscripciones y reinscripciones se encuentran establecidos a través de la página: http://www.utdelacosta.edu.mx . O a partir de Ventanilla de Servicios Escolares.

La UTC realiza la medición del Sistema de Gestión de la Calidad referente a la satisfacción del alumno, a partir del:

Buzón de quejas y sugerencias, localizado en la página Web y en los contenedores ubicados en cada uno de los edificios mismos que se revisan semanalmente para su atención y seguimiento; los cuales son revisados y analizados por el RECTOR y por el Coordinador de Calidad para dar solución y seguimiento a los mismos;

Encuestas de Satisfacción de Servicios. Revisiones periódicas de infraestructura.

5.3 Política de la Calidad y Objetivos de la Calidad

La Alta dirección ha definido y comunicado la Política de la Calidad a su personal, la cual se encuentra controlada a partir de la Lista Maestra de Documentos del SGC. La comunicación de la política es a través del manual de la calidad, revisiones por la dirección, página web de la UTC; principalmente.

http://www.utdelacosta.edu.mx/



La Política de la calidad menciona:

En la UT de la Costa nos comprometemos a garantizar la satisfacción de los alumnos, teniendo como eje principal el modelo educativo, administración eficaz de los recursos, la mejora continua del sistema de gestión de la calidad y la vinculación con los diversos sectores.

5.4 Objetivos de la Calidad

Los Objetivos de la Calidad definidos por la Alta dirección son medibles, coherentes con la Política de la Calidad, y son la base para cumplir los requisitos de nuestro producto. Los Objetivos de la Calidad son los que se encuentran indicados en el PIDE de la UTC.

5.5 Representante de la Dirección

La alta dirección ha designado al Coordinador de Calidad como su representante ante el SGC; delegándole la responsabilidad y autoridad para:a. Asegurar de que se establecen, implementan y mantienen los procesos necesarios para el

Sistema de Gestión de la Calidad;b. Informar a la alta dirección sobre el desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de

cualquier necesidad de mejora; yc. Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de los clientes en

todos los niveles de la UTC.

5.6 Revisión por la Dirección

La Alta dirección realiza la revisión del Sistema de Gestión de la Calidad, para asegurar su conveniencia, adecuación y eficiencia continua. La revisión incluye la evaluación de las oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el Sistema de Gestión de la Calidad, incluyendo la política de la calidad y los objetivos de la calidad. Se mantienen minutas de estas revisiones, las cuales se encuentran controladas a partir de la Lista Maestra para el control de los documentos y de los registros.

Información para la revisión

La información de entrada para la revisión por la dirección incluye:a) Los resultados de auditorías;b) La retroalimentación del cliente;c) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto;d) El estado de las acciones correctivas y preventivas;e) Las acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;f) Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad; y



g) Las recomendaciones para la mejora

Resultados de la revisión

Los resultados de la revisión por la dirección incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del sistema de gestión de calidad y sus procesos;b) La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; yc) Las necesidades de recursos.

6. Gestión de los recursos

6.1 Provisión de los recursos

El Gobierno del Estado al que pertenece la UTC provee y determina los recursos necesarios en coordinación con la Federación para:

a) Implementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. Esto se realiza a través de la asignación presupuestal definida en el POA, de…...b) Aumentar la satisfacción del Alumno y el cumplimiento de sus requisitos, a través de los procedimientos del SGC para el POA, Captación de Ingresos Propios, Recursos Extraordinarios (PROFOCIE, PADES, FAM) ……..

Para la identificación de recursos, el Estado y la Federación, solicita a los Rectores de las UTC´s su POA en donde se reflejan el plan de trabajo y sus necesidades de recursos respectivamente.

6.2 Recursos Humanos

6.2.1 GeneralidadesEl personal de LA UTC que realiza trabajos que afectan a la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, demuestra su competencia con base en la educación, formación, habilidades y experiencias apropiadas definidas en Sistema de Expedientes Digitales del Personal (SEDIP) y las funciones en su cedula de valuación de puesto, la documentación comprobatoria se encuentra en el expediente de cada persona; el cual se concentra en el Departamento de Servicios Administrativos.

6.2.2 Competencia, Toma de Conciencia y Formación.La UTC:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, con apego al reglamento para dicha



actividad, además aplica el Procedimiento del SGC Reclutamiento Selección Contratación e Inducción de Personal Docente.

b) Proporciona formación tanto para el personal docente, como no docente, a través de la aplicación de los Procedimientos del SGC para Capacitación, Formación y Entrenamiento del Personal, y detecta las necesidades de capacitación con base en las solicitudes de las áreas correspondientes envían a la Secretaría Académica y Departamento de Servicios Administrativos.

En el caso del Personal Docente, el programa de capacitación se determina por el Secretario Académico en conjunto con los Directores de División, con base en el análisis de por ejemplo:

Los resultados de la Evaluación Docente. Las solicitudes de las academias. Análisis de las habilidades del personal. De lo solicitado por la CGUT; Con base a las necesidades de los Programas Educativos Etc.

c) Evalúa la eficacia de las acciones de capacitación mediante la verificación de la implementación de los cursos en las áreas o actividades y cumplimiento de objetivos e indicadores..

d) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad con base en la realización de las actividades y funciones descritas en el Manual de Organización y Cédulas de Valuación de Puestos, instruyendo al personal para que ubique sus actividades en los procesos y distinga su contribución a los Objetivos de la Calidad, y con el cumplimiento de sus actividades descritas en los procedimientos del SGC.

Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y experiencia, en los expedientes de cada persona y de acuerdo a lo establecido en el procedimiento del SGC para el Control de los documentos y de los Registros.

6.3 Infraestructura

LA UTC determina, proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, la Infraestructura incluye:

a) Aulas, salones audiovisuales, talleres, laboratorios de cómputo, centros de cómputo, centros de información (bibliotecas), oficinas administrativas, instalaciones culturales y deportivas.

b) El hardware y software necesario para la impartición de cátedras y servicios de soporte informático.

c) Parque vehicular, así como sistemas de información o comunicación.



6.4 Ambiente de TrabajoLA UTC determina y gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del Servicio Educativo, proporcionando las condiciones de trabajo adecuadas para el buen desempeño de las funciones asignadas a cada persona, así como la conservación, mantenimiento adecuación de las condiciones físicas y ambientales para el trabajo.

7. REALIZACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO 7.1 Planificación de la Realización del Servicio Educativo

La planificación de la realización del Servicio Educativo es coherente con los requisitos de los procesos del SGC y se realiza a través del Agenda cuatrimestral, Plan de Calidad de Seguimiento y Medición de los procesos Anexo 3; y del Calendario Escolar.

En la planificación estratégica de la realización del Servicio Educativo, LA UNIVERSIDAD determina:a) Los Objetivos de la Calidad, y en los requisitos para el producto se encuentran en los Planes y

los Programas de Estudio y en el Contrato con el Alumno.

b) Las actividades de verificación, validación, seguimiento e inspección específicas para el Servicio Educativo así como los criterios para la aceptación del mismo se realizan a través del (Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso y SIEST).

7.2 Procesos Relacionados con el Cliente

7.2.1 Determinación de los Requisitos Relacionados con el Servicio Educativo

LA UNIVERSIDAD determina que:

a) Los requisitos especificados por el Alumno se identifican en el Contrato con el Alumno y la Carga Académica, en donde se establecen las materias que conforman el Servicio Educativo por CUATRIMESTRE.

Los requisitos para las actividades de entrega se incluyen en los programas de cada asignatura y en la planeación del curso que el Docente desarrolla en el periodo, los registros se generan con la operación del procedimiento del SGC para la Gestión del Curso (Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso).

b) Los requisitos no establecidos por el Alumno, pero necesarios para el Servicio Educativo, referidos por ejemplo a las Visitas a Empresas, la Promoción Cultural, Deportiva y Recreativa.

c) Los requisitos legales relacionados con el Servicio Educativo se encuentran documentados en los Planes y Programas de Estudios y lo relacionado con Reglamentación de la CGUTyP.



7.2.2 Revisión de los Requisitos Relacionados con los ProductosLas áreas académicas revisan los requisitos relacionados con el servicio educativo a través de la Carga Académica, antes de que ésta sea asignada al Alumno al inicio de cada período cuatrimestral.

7.2.3 Comunicación con el Cliente (Alumnos).

LA UNIVERSIDAD determina e implementa disposiciones eficaces para la comunicación con los Alumnos relativa a:

a) La información sobre el Servicio Educativo en los Planes y Programas de Estudio, así como a través de diferentes medios, entre los que se incluyen: curso de inducción para Alumnos de nuevo ingreso, trípticos, folletos, pósters, mamparas, agendas escolares y otros colocados en lugares visibles en cada área.

7.3 Diseño y Desarrollo

No aplica.

7.4 Proceso de compras

LA UNIVERSIDAD asegura que el producto adquirido (insumos para prácticas de laboratorio y talleres, equipos de laboratorio y talleres), cumplen los requisitos de compra especificados.

La evaluación y selección de los proveedores, está en función de su capacidad para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la UTC, enfocados principalmente hacia el cumplimiento de las especificaciones de calidad y de entregas de los insumos en los tiempos acordados; y/o cumplimiento normativo de la Ley de Adquisiciones. Cuando el proveedor es único no se realiza selección y evaluación de proveedores.La re-evaluación, está en función del cumplimiento de la capacidad del suministro de acuerdo a los requisitos aquí establecidos; donde el RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES, revisa la “Base de Datos de Excel” para evaluar el comportamiento de los proveedores. En caso de que haya inconsistencias en entregas; informa al proveedor. Los registros resultantes de estas evaluaciones es aplicada en la BASE DE DATOS DE EXCEL PARA EL CONTROL DE PROVEEDORES, que es monitoreada por el personal responsable del departamento.

10.3.2 Información de las compras

Las ÓRDENES DE COMPRA describen la información del producto a comprar; indicando las especificaciones del material solicitado; tiempos de entrega y precios.

Las ÓRDENES DE COMPRA son las entregadas al proveedor; asegurando de esta manera que los requisitos de compra se encuentran especificados y son los comunicados al proveedor.



7.4.1 Verificación de los productos comprados

LA UNIVERSIDAD verifica los productos comprados; revisando contra factura y orden de compra el producto especificado; y revisando físicamente que no llegue dañado o maltratado; para asegurar que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados.

Cuando la UTC o su cliente deseen llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor, la UTC establece en la Orden de Compra las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto.

7.5 PRODUCCIÓN Y PRESTACIÓN DEL SERVICIO

7.5.1 Control de la producción y de la prestación del servicio Educativo

En LA UNIVERSIDAD estas condiciones controladas incluyen:a) La disponibilidad de la información que describe las características del Servicio Educativo,

definidos en los Planes y Programas de Estudio y en el Contrato con el Alumno b) El uso de equipo apropiado para la realización del Proceso Educativo, como son instalaciones,

Talleres, laboratorios, biblioteca, laboratorio de cómputo.c) Se cumple con el Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso, la

liberación de actividades, el desempeño del cuatrimestre a través del SIEST, de la planeación del curso y avance programático en la dosificación de la asignatura.

d) La implementación de actividades de liberación se realiza cada cuatrimestre con la entrega de calificaciones al Alumno, y las posteriores a la entrega se establecen en el Procedimiento del SGC para la Titulación y del Lineamiento de Vinculación para el seguimiento a egresados.

7.5.2 Validación del Proceso Educativo y de la Prestación del Servicio

LA UNIVERSIDAD realiza la validación del proceso educativo a través de los resultados de los planes y programas de estudios y de la evaluación de los docentes.Asimismo, realiza la validación del cumplimiento de los planes y programas de estudios a través del seguimiento de los egresados, comisiones de pertinencia, análisis situacional del trabajo y estadías y toma las acciones necesarias.

7.5.3 Identificación y Trazabilidad

LA UNIVERSIDAD identifica al Servicio Educativo con la clave del Plan de Estudios, y la trazabilidad del desempeño se realiza a través de las evaluaciones parciales que el docente realiza a los Alumnos y el estado del Servicio Educativo queda registrado en el Concentrado de Calificaciones del Alumno.

7.5.4 Propiedad del Cliente



LA UNIVERSIDAD cuida los bienes propiedad del Alumno mientras estén siendo utilizados por la misma. Estos bienes son los solicitados al inicio de inscripción (documentos originales), y además el título y cédula profesional. Los controles para la protección y salvaguarda de estos documentos propiedad del Alumno, es a través del expediente del Alumno que se encuentra en el área de Servicios Escolares. Cuando estos documentos tienen que ser enviados y devueltos a la Dirección Estatal de Profesiones y Actividades Técnicas, dicho trámite se realiza de forma personalizada a través de la comisión de un funcionario de la UTC.En el caso de que estos bienes propiedad del Alumno se dañen, deterioren o se consideren inadecuados son registrados, se toman las acciones pertinentes y se comunican al Alumno.

LA UNIVERSIDAD, aplica la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, para el cuidado y tratamiento confidencial de los datos personales de los alumnos, así como toda la documentación en original y copia que lo identifica como ciudadano y de sus estudios. Sin embargo, la Universidad estará accesible a las autoridades competentes cuando éstas lo soliciten por escrito, incluyendo aquella información considerada confidencial.

7.5.5 Preservación del Servicio Educativo

Se efectúa a través de la preservación de los documentos académicos como son programas de estudios, planes de estudios y toda la documentación oficial generada durante el proceso educativo.En cuanto a preservación de los suministros utilizados en los laboratorios, materiales son preservados, almacenados con base en las especificaciones establecidas por el fabricante.

7.6 Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

En LA UNIVERSIDAD el seguimiento y medición son efectuados durante la enseñanza para asegurar el cumplimiento de los planes y programas de estudio. Esto incluye a los perfiles de desempeño del alumno, registros de las evaluaciones de los docentes y de sobre su cumplimiento de los planes y programas de estudios, evaluaciones de cursos, y las evaluaciones finales.Asimismo, realiza el control de los instrumentos y equipos utilizados en el Laboratorio, contando con programas de mantenimiento para la correcta operación de los mismos. Se cuenta con registros de estos mantenimientos realizados internos o externos.

8. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA

8.2.1 Satisfacción del cliente

Ver punto 5.2 Enfoque al Cliente, de este manual de la Calidad.

8.2.2 Auditoría Interna



LA UNIVERSIDAD lleva a cabo auditorías internas a intervalos planificados para determinar si el sistema de gestión de la calidad es conforme con las disposiciones planificadas correspondiente a la Realización del SERVICIO EDUCATIVO; siguiendo los lineamientos establecidos en el “Procedimiento documentado para Auditorías Internas en Calidad”. Para verificar que: el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) es conforme con las disposiciones planificadas por LA UNIVERSIDAD, con los requisitos de ISO 9001 y que el SGC se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

8.1 Seguimiento y medición de los procesos

LA UNIVERSIDAD mide y da seguimiento a los procesos del SGC. Los tiempos para verificar si el proceso está cumpliendo con sus resultados, se encuentran establecidos en el Mapa de la Interacción de los procesos. Asimismo, cada proceso cuenta con Indicadores de medición establecidos principalmente por el POA (Programa Operativo Anual), MECASUT, para evaluar su desempeño.Cuando no se alcanzan los resultados planificados, la UTC realiza correcciones y acciones correctivas, cuando sea necesario.

8.2 Seguimiento y medición del producto

El seguimiento y la medición del Servicio Educativo, se realizan a través de evaluaciones establecidas en el Procedimiento de Planeación y Desarrollo Cuatrimestral del Curso y en la acreditación de las materias del Plan de Estudios que se van registrando en el “Concentrado de Calificaciones” del Alumno, así como en la Revisión por la Dirección. En cada proceso se han establecido los métodos para el seguimiento y medición del Servicio Educativo, de forma tal que se puede conocer el estado de las acciones emprendidas y la operación de los procesos.

8.3 Control del producto no conforme

LA UNIVERSIDAD se asegura que el producto que no sea conforme con los requisitos del producto, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se cuenta con un procedimiento documentado que define los controles, las responsabilidades y autoridades relacionadas para tratar el producto no conforme. Dentro de los productos No Conformes que pudieran presentarse se encuentran: no cumplimiento de: los planes y programas de estudios; planes de capacitación; el personal docente y el desempeño de los alumnos; materiales y servicios proporcionados otras organizaciones que afectan directamente la calidad de la formación del alumno; etc.

LA UNIVERSIDAD trata los productos no conformes mediante una o más de las siguientes maneras:

a) Tomando acciones para eliminar la no conformidad detectada; documentando correcciones, acciones correctivas o preventivas;

b) Tomando acciones apropiadas a los efectos, o efectos potenciales, de la no conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su entrega o cuando ya ha comenzado su uso.



c) Cuando una no conformidad involucra la participación del alumno en el proceso educativo, la UTC:

a. Provee asesorías, tutorías, o capacitación adicional y el alumno se evalúa nuevamente, tomando como referencia cumplimiento normativo;

b. Se le permite continuar en el programa educativo de acuerdo con los procedimientos establecidos o con la reglamentación aplicable a la CGUTyP; etc.

LA UNIVERSIDAD mantiene los registros de las no conformidades que se pudieran presentar y de cualquier acción tomada posteriormente.

8.4 ANÁLISIS DE DATOSLA UNIVERSIDAD determina, recopila y analiza los datos apropiados para demostrar la idoneidad y la eficacia del sistema de gestión de la calidad y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión de la calidad. Esto incluye los datos generados del resultado del seguimiento y medición y de cualesquiera otras fuentes pertinentes.

El análisis de datos proporciona información sobre:a) La satisfacción del cliente;b) La conformidad con los requisitos de Servicio Educativo;c) Las características y tendencias de los procesos, incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas; y d) Los proveedores.

8.5 MEJORA

8.5.1 Mejora continua

LA UNIVERSIDAD mejora continuamente la eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante el uso de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las auditorias, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la dirección.

8.5.2 Acción Correctiva

LA UNIVERSIDAD tomara acciones para eliminar las causas de las no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.

La Universidad cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) Revisar las no conformidades (incluyendo las quejas de los clientes);



b) Determinar las causas de las no conformidades;

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir;

d) Determinar e implementar las acciones necesarias;

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

8.5.3 Acción PreventivaLA UNIVERSIDAD determinara acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.

La Universidad cuenta con un procedimiento documentado para definir los requisitos para:

a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas;

b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades;

c) Determinar e implementar las acciones necesarias;

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas; y

e) Revisar la eficacia de las acciones preventivas tomadas.

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