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SECRETARÍA DE SALUD Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE

INSUMOS DE LABORATORIOS E IMAGEN

1 de febrero del 2007


MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año 01 Feb. 2007

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SECRETARÍA DE SALUD JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL

DE INSUMOS DE LABORATORIOS E IMAGEN

ÍNDICE PÁGINA1. INTRODUCCIÓN 4 2. MARCO JURÍDICO 6 3. OBJETIVO DEL MANUAL 11 4. PROCEDIMIENTOS

13

4.1. Contribución para la Integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y Elaboración de los Cuadros Institucionales.

4.1.1. Objetivo General 4.1.2. Políticas y/o Normas de Operación 4.1.3. Descripción Narrativa 4.1.4. Diagrama de Flujo

4.2. Elaboración de Documentación y Evaluación Técnica Necesarios en el Proceso de Licitación para la Adquisición de Insumos de las Partidas 2501 y 2505.


4.3. Validación Técnica de Pedidos Extraordinarios y Requisiciones de Compra Directa.


4.4. Validación Técnica de Solicitudes de Compra de Insumos por Fondo Revolvente.




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5. FORMATOS E INSTRUCTIVOS

1

5.1 Formato de “Solicitud del Programa Operativo Anual”. 2 5.2 Listado de Insumos (Anexo 1). 4 5.3 “Requisición de Compra”. 6 5.4 “Ficha Técnica”. 10 5.5 “Cédula de Evaluación Técnica del Artículo”. 13 5.6 “Volante para Folio”. 16 5.7 “Consecutivo de Folios para Uso de Fondo Revolvente”. 18 5.8 “Reporte Semanal de Fondo Revolvente”. 20 5.9 “Oficio de Información Sobre Autorización de Folios para Compra por

Fondo Revolvente”. 22



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1. INTRODUCCIÓN



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1. INTRODUCCIÓN

A la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen le corresponde verificar que los insumos utilizados en las unidades hospitalarias reúnan los requisitos de calidad y cantidad necesarios, planear el abastecimiento y distribución de insumos para el siguiente año, evaluar y registrar las solicitudes de sustancias químicas (2501) y material, accesorios y suministros de laboratorios, bancos de sangre y gabinetes que presenten dichas unidades, mediante el desarrollo y aplicación de instrumentos para identificar y evaluar necesidades. El presente manual integra los procedimientos sustantivos que se desarrollan para la identificación de las necesidades de las partidas 2501 Sustancias Químicas, y 2505 Material, Accesorios y Suministros para Laboratorios Clínicos, de Patología, Bancos de Sangre y Servicios de Radiología e Imagen, para el adecuado funcionamiento de las unidades hospitalarias, así como para la elaboración, aprobación y evaluación de las fichas técnicas con información necesaria para los distintos procesos de licitación, por lo que se pretende constituya un documento interno de consulta para el personal. El manual se encuentra conformado por los siguientes capítulos: Introducción, Marco Jurídico, Objetivo del Manual, Procedimientos, donde se incluye el objetivo, políticas y/o normas de operación, descripción narrativa y diagrama de flujo; así como el apartado de Formatos e Instructivos. Con la finalidad de mantener su vigencia, este manual deberá ser revisado y actualizado periódicamente.



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2. MARCO JURÍDICO



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2. MARCO JURÍDICO Los principales ordenamientos que sustentan las acciones de Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen son: CONSTITUCIÓN

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos D. O. F. 5-II-1917 Última reforma D.O.F. 04-XII-2006

ESTATUTO

Estatuto de Gobierno del Distrito Federal D. O. F. 26-VII-1994 Última reforma D. O. F.14-X-1999

LEYES

Ley General de Salud D. O. F. 7-II- 1984 Última reforma 19-IX-2006 Ley de Salud para el Distrito Federal D. O. F. 15-I-1987 Última reforma G. O. D. F. 27-I-2004 Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal G. O. D. F. 29-XII-1998 Última reforma G. O. D. F. 11-VIII-2006 Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos D.O.F. 03-VII-1982 Última Reforma D.O.F. 26-XII-2005 Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal G. O. D. F. 21-XII-1999 Última reforma G. O. D. F. 26-VI-2006 Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal G. O. D. F. 28-IX-1998. Última reforma G.O.D.F. 17-V-2004



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Ley de Ingresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006. G.O.D.F. 30-XII-2005 Ley que Establece el Derecho al Acceso Gratuito a los Servicios Médicos y Medicamentos a las Personas Residentes en el Distrito Federal que Carecen de Seguridad Social Laboral G.O.D.F. 22-V-2006

REGLAMENTOS

Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Prestación de Servicios de Atención Médica D. O. F. 14-V-1986 Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal G.O.D.F. 28-XII-2000 Última reforma G. O. D. F. 19-I-2007 Reglamento de Insumos para la Salud D. O. F. 4-II-1998

DOCUMENTOS NORMATIVO – ADMINISTRATIVOS

Programa de Gobierno del Distrito Federal 2000-2006 Programa General de Desarrollo del Distrito Federal 2000-2006 G. O. D. F. 01-VI-2001. Programa de Salud 2002 – 2006, Gobierno del Distrito Federal G. O. D. F. 22-VIII-2002. Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 D. O. F. 31-V-2001 Programa Nacional de Salud 2001-2006 D. O. F. 11-II-2001 Guía Técnica para la Elaboración de Manuales de Gobierno del Distrito Federal G.D.F. Oficialía Mayor, Agosto 2005



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Circular Uno, Normatividad en Materia de Administración de Recursos, 2006 G.O.D.F. 12-IV-2006 NOM-003-SSA2-1993 Para la Disposición de Sangre Humana y sus Componentes con Fines Terapéuticos D.O.F. 18-VII-1994 NOM-015-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Equipos para Transfusión con Filtro sin Aguja. DOF: 7-XI-1994 NOM-017-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Reactivos Hemoclasificadores para Determinar Grupos de Sistema ABO. D.O.F. 18-XI-1994 NOM-018-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias del Reactivo Anti Rh para identificar el Antígeno D. D.O.F. 16-I-1995 NOM-019-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias del Reactivo Antiglobulina Humana para la Prueba de Coombs. D.O.F. 07-XI-1994 NOM-022-SSA2-1994, para la Prevención y Control de la Brucelosis en el Hombre. D.O.F. 30-XI-1995 Ultima reforma: D.O.F. 02-II-2001 Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-045-SSA2-2004 Para la Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales D.O.F. 27-IX-2004 NOM-051-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Jeringas Estériles Desechables de Plástico. DOF: 16-I-1995 Fe de erratas: 1-I-1996 Aclaraciones: 24-I-1996 NOM-064-SSA1-1993, que establece las Especificaciones Sanitarias de los Equipos de Reactivos Utilizados para Diagnóstico. DOF: 24 -II-1995



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NOM-065-SSA1-1993, que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Medios de Cultivo. Generalidades. DOF: 27-II-1995 NOM-077-SSA1-1994, que Establece las Especificaciones Sanitarias de los Materiales de Control (en general) para Laboratorios de Patología Clínica. D.O.F. 01-VII-1996 NOM-133-SSA1-1995, que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Agujas Hipodérmicas Desechables. D.O.F. 29-X-1998 NOM-137-SSA1-1995, Información Regulatoria Especificaciones Generales de Etiquetado que Deberán Ostentar los Dispositivos Médicos, tanto de Manufactura Nacional como de Procedencia Extranjera. D.O.F. 18-XI-1998 NOM-138-SSA1-1995, que Establece las Especificaciones Sanitarias del Alcohol Desnaturalizado, Antiséptico y Germicida (Utilizado como Material de Curación), así como para el Alcohol Etílico Puro de 96º G.L. sin Desnaturalizar y las Especificaciones de los Laboratorios o Plantas Envasadoras de Alcohol. D.O.F. 10-I-1997 NOM-139-SSA1-1995, que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Bolsas para Recolectar Sangre. D.O.F. 30-X-1998 NOM-140-SSA1-1995, que Establece las Especificaciones Sanitarias de las Bolsas para Fraccionar Sangre. D.O.F. 25-XI-1998 NOM-146-SSA1-1996, Salud Ambiental. Responsabilidades Sanitarias en Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X. D.O.F. 08-X-1997 NOM-156-SSA1-1996, Salud Ambiental. Requisitos Técnicos para las Instalaciones en Establecimientos de Diagnóstico Médico con Rayos X. D.O.F. 26-IX-1997 NOM-166-SSA1-1997, para la Organización y Funcionamiento de los Laboratorios Clínicos. D.O.F. 13-I-2000



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3. OBJETIVO DEL MANUAL



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3. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer los procedimientos técnico-normativos necesarios que deberá desarrollar la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorio y Gabinete para el cumplimiento, en tiempo y en forma, de las actividades que tiene a su cargo y que le permitan detectar necesidades y evaluar solicitudes de abastecimiento de las áreas de Laboratorio Clínico y de Patología, Banco de Sangre y de Radiología e Imagen, así como recopilar información técnica, a fin de apoyar, de manera oportuna y eficiente, los procesos de adquisición de insumos, surtimiento y uso racional de los mismos.



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4 PROCEDIMIENTOS


Procedimiento 4.1 Contribución para la Integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal y Elaboración de los Cuadros Institucionales.


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4.1.1 Objetivo General Contribuir en la Integración del Programa Operativo Anual participando en la concentración, evaluación y aprobación de la solicitud de insumos generada por las Unidades Hospitalarias para las partidas 2501 Sustancias Químicas y 2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, además con esta información elaborar los Cuadros Institucionales para programar el surtimiento mensual de los insumos a cada Unidad Médica. 4.1.2 Políticas y/o Normas de Operación

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.

• Este procedimiento es de observancia obligatoria para todo el personal involucrado

en el mismo.

• El personal directivo de las unidades médicas es responsable de elaborar, al término del año y con base en la productividad obtenida durante el periodo, las solicitudes de insumos requeridos en el área de Laboratorio y de Imagenología con respecto a las partidas 2501 Sustancias Químicas y 2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, para la operación durante el siguiente periodo.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de la validación para la adquisición de sustancias químicas, materiales, accesorios y suministros para el Laboratorio Clínico, Banco de Sangre, Servicios de Imagenología y Patología.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de concentrar la información de las solicitudes de insumos correspondientes a las partidas 2501 Sustancias Químicas y 2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, generadas por las unidades médicas para el siguiente año.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de evaluar y otorgar el visto bueno a las solicitudes de insumos de las unidades médicas.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de entregar, en tiempo y forma, el concentrado de información correspondiente a las solicitudes de insumos de las partidas 2501




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Sustancias Químicas y 2505 Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio, generadas por las unidades hospitalarias, a la Coordinación de Tecnología e Insumos, para que a su vez la remita, con el visto bueno de la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial para ser considerada en la integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal.

• El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de generar el Cuadro Institucional de cada Unidad Médica en el SAICA, con las cantidades de insumos y la frecuencia de surtimiento de los mismos, autorizadas previamente en el Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, de tal forma que se aplique desde el inicio del año.

• Se entenderá por “Unidades Médicas” a las 28 unidades hospitalarias, 6 unidades médicas en reclusorios y 2 centros toxicológicos.

• Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, debido a que el análisis y el desarrollo de las actividades, dependerá de la participación de otras instancias o, en algunos casos por las características de la actividad, no es posible estimar el tiempo para su realización.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.

Jefe de la Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen

Nombre y firma



4.1.3 Descripción Narrativa

Unidad Administrativa No. Descripción de la Actividad Tiempo


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37



Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen

1 Envía a las unidades médicas el documento en donde se encuentran todos los insumos de las partidas 2501 y 2505 para que en el mismo, indiquen sus necesidades para el siguiente año, además de indicar la fecha limite para entrega.

1 semana

Unidades Médicas 2 Generan las solicitudes de insumos de las partidas 2501 y 2505 para el siguiente año y las remiten a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su evaluación y visto bueno por la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

Variable *


3 Recibe las solicitudes de insumos de todos las unidades médicas, del Coordinador de Tecnología e Insumos, las concentra y evalúa, analizando la congruencia entre la productividad del área de Laboratorio e Imagenología y la cantidad solicitada de cada uno de los insumos.

*

¿Es congruente la solicitud? No 4 Programa y realiza visitas de supervisión y

asesoría al personal responsable de los servicios de Laboratorio e Imagenología de las unidades médicas en donde se detectaron errores e incongruencias en las solicitudes de insumos, para su corrección y en su caso, visto bueno.

*






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Unidades Médicas (Personal Responsable)

5

Reciben la asesoría, corrigen las solicitudes de acuerdo con lo indicado, y las remiten nuevamente a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su evaluación y visto bueno. (Regresa a la actividad No. 3)

*

Sí Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen

6 Otorga el visto bueno a las solicitudes de insumos, elabora Concentrado de Solicitud de Insumos y captura los datos en los formatos electrónicos establecidos, para ser considerados en el Programa Operativo Anual del año próximo.

1 semana

7 Entrega impresión y archivo electrónico del Concentrado de Solicitud de Insumos de las unidades médicas a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su revisión.

1 semana

Coordinación de Tecnología e Insumos

8 Recibe el Concentrado de Solicitud de Insumos, lo revisa y analiza.

2 días

¿Aprueba el concentrado? No 9 Emite comentarios y sugerencias y regresa el

Concentrado de Solicitud de Insumos a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su corrección o complementación.

2 días




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10 Recibe el Concentrado de Solicitud de Insumos, realiza las correcciones o adecuaciones pertinentes, de acuerdo con lo señalado y lo entrega nuevamente a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su aprobación. (Regresa a la actividad No. 8)

1 día

Sí Coordinación de Tecnología e Insumos

11 Aprueba el Concentrado de Solicitud de Insumos y lo remite a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología para su envío a la Dirección General de Planeación y Coordinación Sectorial para su integración al Programa Operativo Anual de la Secretaría de Salud del Distrito Federal. Indica al Jefe de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen que integre los cuadros institucionales a partir de esta información.

1 día


12 Recibe indicación, crea los Cuadros Institucionales en el SAICA para la partida correspondiente, a partir de la información integrada en el Programa Operativo Anual,con las cantidades autorizadas y la frecuencia de surtimiento solicitada por la Unidad Médica.

2 semanas

Fin del Procedimiento.


Nombre y firma


4.1 Contribución para la Integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría


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Procedimiento de Salud del Distrito Federal y Elaboración de los Cuadros Institucionales.

4.1.4 Diagrama de Flujo

Documento de Consulta

Concentrado de Solicitud

8 Recibe el Concentrado de Solicitud de Insumos, lo revisa y analiza.

JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen Unidades Médicas

Entrega impresión y archivoelectrónico del Concentrado deSolicitud de Insumos de lasunidades médicas a laCoordinación de Tecnología eInsumos para su revisión.

7


3

¿Es congruente la solicitud?

No Sí

6 4 Otorga el visto bueno a las solicitudes de insumos, elabora Concentrado de Solicitud de Insumos y captura los datos en los formatos electrónico establecido, para ser considerados en el Programa Operativo Anual del año próximo.

Programa y realiza visitas desupervisión y asesoría al personalresponsable de los servicios deLaboratorio e Imagenología de lasunidades médicas en donde sedetectaron errores e incongruenciasen las solicitudes de insumos, parasu corrección y en su caso, VoBo.

Envía a las unidades médicas eldocumento en donde se encuentrantodos los insumos de las partidas2501 y 2505 para que en el mismo,indiquen sus necesidades para elsiguiente año. Además de indicar lafecha limite para entrega.

5 Reciben la asesoría, corrigen lassolicitudes de acuerdo con loindicado, y las remiten nuevamentea la Jefatura de UnidadDepartamental de Insumos deLaboratorios e Imagen para suevaluación y visto bueno.

1

1

A

INICIO

1

Recibe las solicitudes de insumosde todos las u. médicas del CTI, lasconcentra y evalúa, analizando lacongruencia entre la productividaddel área de Laboratorio eImagenología y la cantidadsolicitada de cada uno de losinsumos.

Solicitud de Insumos

Generan las solicitudes de insumosde las partidas 2501 y 2505 para elsiguiente año y las remiten a laCoordinación de Tecnología eInsumos para su evaluación y vistobueno por la Jefatura de UnidadDepartamental de Insumos deLaboratorios e Imagen.

2

2


4.1 Contribución para la Integración del Programa Operativo Anual de la Secretaría


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77



Procedimiento de Salud del Distrito Federal y Elaboración de los Cuadros Institucionales.



Coordinación de Tecnología e Insumos JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen

Nombre y firma

¿Aprueba el concentrado?

No Sí

11 9 Aprueba el Concentrado deSolicitud de Insumos y lo remite ala DMIT para su envío a la DGPCSpara su integración al ProgramaOperativo Anual de la SSDF.Indica al JUDILI que integre loscuadros institucionales a partir deesta información.

Emite comentarios y sugerencias yregresa el Concentrado de Solicitudde Insumos a la Jefatura de UnidadDepartamental de Insumos deLaboratorios e Imagen para sucorrección o complementación.

10 Recibe el Concentrado de Solicitudde Insumos, realiza lascorrecciones o adecuacionespertinentes, de acuerdo con loseñalado y lo entrega nuevamentea la Coordinación de Tecnología eInsumos para su aprobación.

A

2

Cuadros Institucionales

Recibe indicación, crea los CuadrosInstitucionales en el SAICA para lapartida correspondiente, a partir dela información integrada en elPrograma Operativo Anual, con lascantidades autorizadas y lafrecuencia de surtimiento solicitadapor la Unidad Médica.

12

FIN


Procedimiento 4.2 Elaboración de Documentación y Evaluación Técnica Necesarios en el Proceso de Licitación para la Adquisición de Insumos de las Partidas 2501 y 2505.


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4.2.1 Objetivo General Elaborar la Requisición de Compra, las fichas técnicas, las cédulas de evaluación, así como realizar la evaluación técnica de los insumos correspondientes a las partidas 2501 Sustancias Químicas y 2505 Material, Accesorios y Suministros de Laboratorio, durante el Proceso de Licitación para la adquisición de dichos insumos, requeridos para cubrir las necesidades de las unidades médicas de la Secretaría de Salud del Gobierno del Distrito Federal. 4.2.2 Políticas y/o Normas de Operación

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de la correcta aplicación del presente procedimiento.


en el mismo. • El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e

Imagen es el responsable de identificar las necesidades de insumos de las partidas 2501 y 2505.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e

Imagen es el responsable de que en cada ocasión en que se detecte que la existencia de uno o más insumos de las partidas 2501 y 2505 sea nula o insuficiente para cubrir las necesidades de las unidades médicas, realice los trámites necesarios ante la Dirección de Recursos Materiales, para que se inicie el proceso de licitación de los insumos faltantes o escasos.


Imagen es el responsable de elaborar y entregar en tiempo y forma la documentación que la Dirección de Recursos Materiales le solicite oficialmente, para ser incluida en las Bases de Licitación de Sustancias Químicas (2501) o de Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio (2505).

• La documentación requerida oficialmente por la Dirección de Recursos Materiales

para ser incluida en las Bases de Licitación es la siguiente:

− Requisición de Compra. − Listado de Insumos con número de partidas, descripción y cantidades. − Ficha Técnica. − Cédula de Evaluación.




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• El Titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e

Imagen deberá considerar en la elaboración de las fichas técnicas aspectos normativos nacionales e internacionales que deben cumplir los insumos de laboratorio e imagenología.

• Las fichas técnicas deberán ser elaboradas o actualizadas por el Titular de la

Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen, previo a un proceso de licitación, y deberán contener: la información de la cédula de descripción técnica, los detalles normativos que deben cumplir los insumos de laboratorio e imagenología, la Clave SAICA asignada y la cantidad solicitada, así como la información de las necesidades reales y cantidad solicitada de dicho material, proporcionada por las unidades médicas.


Imagen deberá asistir a la (s) reunión (es) de Aclaración de Bases de Licitación, con la finalidad de dar respuesta a las dudas de los proveedores participantes.


Imagen es el responsable de evaluar el cumplimiento de la propuesta técnica presentada por cada proveedor con lo indicado y requisitado en las Bases de Licitación, así como la calidad y características físico-químicas de las muestras de insumos (en caso que aplique), entregadas por cada proveedor, de acuerdo con lo indicado en la Cédula de Evaluación.


Imagen es el responsable de elaborar el reporte de Evaluación Técnica de las muestras presentadas por los proveedores, en el que debe indicar:

− Empresa participante.

− Partidas en las que participa.

− Partidas en las que su propuesta técnica fue aprobada.

− Partidas en las que la propuesta técnica fue rechazada.

− Causa o motivo técnico del rechazo, fundamentado legalmente. • El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e

Imagen es el responsable de solicitar y dar seguimiento al resultado de estudios realizados por algún laboratorio auxiliar, en caso de que se considere necesario.




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310



• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de emitir un reporte en el que indique el resultado de su evaluación, ya sea positivo o negativo en cuanto al cumplimiento de la propuesta técnica presentada por cada proveedor.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorio e

Imagen es el responsable de emitir el dictamen técnico basado en la evaluación hecha a las propuestas presentadas por los proveedores participantes.

• Se entenderá por “Documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación”

la Requisición de Compra, el Listado de Insumos con número de partidas, descripción y cantidad, la Ficha Técnica y la Cédula de Evaluación debidamente requisitadas.

• Se entenderá por “Unidades Médicas” a las 28 unidades hospitalarias, 6 unidades

médicas en reclusorios y 2 centros toxicológicos. • Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, debido a que el

análisis y el desarrollo de las actividades, dependerá de la participación de otras instancias o, en algunos casos por las características de la actividad, no es posible estimar el tiempo para su realización.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades

administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.


__________________________ Nombre y firma






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1 Revisa las existencias en SAICA de cada uno de los insumos de las partidas 2501 y 2505 para detectar existencias nulas o mínimas.

Variable*

2 Evalúa las necesidades de cada Unidad Médica, de acuerdo con su productividad y con la existencia reportada en el Almacén del mismo y establece las cantidades que se van a adquirir de cada uno de los insumos de las partidas señaladas.

*

3 Considera el techo presupuestal autorizado para cada Unidad Médica como tope límite para la compra de insumos, así como el precio unitario reportado en el SAICA para cada insumo.

*

4 Realiza la requisitación de la documentación requerida para ser incluida en las Bases de Licitación.

2 días

5 Realiza el llenado del formato “Requisición de Compra”, registrando las cantidades a adquirir de cada insumo, así como el monto que esto implica.

2 días

6 Elabora el listado de insumos con número de partidas, descripción y cantidades.

2 días

7 Elabora las Fichas Técnicas y las cédulas deevaluación para cada uno de los insumos enlistados en la “Requisición de Compra”.

2 días

8 Entrega la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su revisión.

1día


9 Revisa y analiza la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación y decide.

2 días






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¿Aprueba la documentación? No

10 Realiza las observaciones pertinentes y regresa la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su corrección.

1 día


11 Recibe la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación y la modifica de acuerdo con las observaciones señaladas y la turna nuevamente a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su aprobación.

(Regresa a la actividad No. 9)

1 día


12 Firma las Fichas Técnicas y las entrega junto con la documentación restante a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, para su firma de visto bueno; asimismo, ésta última solicita, mediante oficio, a la Dirección de Finanzas la suficiencia presupuestaria, para entregarla junto con toda la documentación a la Subdirección de Adquisiciones e iniciar el proceso de Licitación.

*

13 Indica a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen que acuda a la (s) junta (s) de Aclaración de Bases.

*






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610




14 Asiste a la (s) junta (s) de Aclaración de Bases con la finalidad de aclarar dudas de los proveedores participantes en el proceso de Licitación a los que solicita entreguen la documentación de su propuesta técnica.

1 día

15 Revisa que la documentación de la propuesta técnica entregada por cada proveedor corresponda a lo descrito y solicitado en la Requisición de Compra (Número de partida, clave, descripción, unidad de medida, cantidad solicitada, cantidad de muestras).

1 semana

16 Emite el reporte indicando el cumplimiento o no de cada rubro técnico de las Bases de Licitación, partida por partida en la que el proveedor participa.

1 semana

17 Evalúa las muestras entregadas por los proveedores, según el insumo, para verificar la calidad del mismo, emite a nombre de la Secretaría de Salud del Distrito Federal la opinión técnica indicando si la partida en cuestión es Aprobada o Rechazada, indicando el cumplimiento o no de las normas oficiales aplicables.

1 semana

18 Elabora el reporte de Evaluación Técnica y emite el Dictamen Técnico al concluir la evaluación técnica y entrega ambos a la Coordinación de Tecnología e Insumos, para continuar con el trámite administrativo correspondiente.

1 semana




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710






19 Recibe reporte de Evaluación Técnica y Dictamen Técnico elabora oficio de envío y lo remite junto con el reporte y dictamen a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología para ser enviados a la Dirección de Recursos Materiales e integrados al proceso de Licitación en curso.

2 días

Fin del procedimiento.


__________________________ Nombre y firma


Procedimiento 4.2 Elaboración de Documentación y Evaluación Técnica Necesarios en el Proceso


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810



de Licitación para la Adquisición de Insumos de las Partidas 2501 y 2505.


“Requisición de Compra”


Elabora el listado de insumos connúmero de partidas, descripción ycantidades.

6

3

5 Realiza el llenado del formato “Requisición de Compra”, registrando las cantidades a adquirir de cada insumo, así como el monto que esto implica.

Revisa las existencias en SAICA decada uno de los insumos de laspartidas 2501 y 2505 para detectarexistencias nulas o mínimas.

INICIO

1

Considera el techo presupuestalautorizado para cada UnidadMédica como tope límite para lacompra de insumos, así como elprecio unitario reportado en elSAICA para cada insumo.

Documentación de Licitación

Realiza la requisitación de la documentación requerida para ser incluida en las Bases de Licitación, como a continuación se describe.

2 Evalúa las necesidades de cadaUnidad Médica, de acuerdo con suproductividad y con la existenciareportada en el Almacén del mismoy establece las cantidades que sevan a adquirir de cada uno de losinsumos de las partidas señaladas.

4

A


4.2 Elaboración de Documentación y Evaluación Técnica Necesarios en el Proceso


Página:De:

910



Procedimiento de Licitación para la Adquisición de Insumos de las Partidas 2501 y 2505.


Fichas Técn. y Céd. Eval,

Oficio

JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen

Asiste a la (s) junta (s) deAclaración de Bases con la finalidadde aclarar dudas de losproveedores participantes en elproceso de Licitación a los quesolicita entreguen la documentaciónde su propuesta técnica.

14


9

¿Aprueba la documentación?

Sí No

10 12Realiza las observaciones pertinentes y regresa la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su corrección.

Firma Fichas Técnicas y entrega junto con documentación restante a la DMIT, para su firma de VoBo; asimismo, ésta última solicita, mediante oficio, a DF la suficiencia presupuestaria, para entregarla junto con la documentación a la SA e iniciar el proceso de Licitación.

Elabora las Fichas Técnicas y lascédulas de evaluación para cadauno de los insumos enlistados en la“Requisición de Compra”.

11 Recibe la documentación requeridapara incluir en las Bases de Licitación y la modifica de acuerdocon las observaciones señaladas yla turna nuevamente a laCoordinación de Tecnología eInsumos para su aprobación.

1

1

A

7

Revisa y analiza la documentación requerida para incluir en las Bases de Licitación y decide.

Documentación

Entrega la documentación requeridapara incluir en las Bases deLicitación a la Coordinación deTecnología e Insumos para surevisión.

8

Propuesta Técnica

15 Revisa que la documentación de lapropuesta técnica entregada porcada proveedor corresponda a lodescrito y solicitado en laRequisición de Compra (Númerode partida, clave, descripción,unidad de medida, cantidadsolicitada, cantidad de muestras).

B

Indica a la Jefatura de UnidadDepartamental de Insumos deLaboratorios e Imagen que acuda ala (s) junta (s) de Aclaración deBases.

13


4.2 Elaboración de Documentación y Evaluación Técnica Necesarios en el Proceso


Página:De:

1010



Procedimiento de Licitación para la Adquisición de Insumos de las Partidas 2501 y 2505.


Dictamen Técnico

Reporte

JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen Coordinación de Tecnología e Insumos

Emite el reporte indicando elcumplimiento o no de cada rubrotécnico de las Bases de Licitación,partida por partida en la que elproveedor participa.

B

16

Reporte por Partida

Evalúa las muestras entregadaspor los proveedores, según elinsumo, para verificar la calidad delmismo, emite a nombre de la SSDFla opinión técnica indicando si lapartida es Aprobada o Rechazada,indicando el cumplimiento o no delas normas oficiales aplicables.

17

Reporte de Evaluación Técnica

18 Elabora el reporte de EvaluaciónTécnica y emite el DictamenTécnico al concluir la evaluacióntécnica y entrega ambos a laCoordinación de Tecnología eInsumos, para continuar con eltrámite administrativocorrespondiente

Oficio de Envío

19 Recibe reporte de EvaluaciónTécnica y Dictamen Técnicoelabora oficio de envío y lo remitejunto con el reporte y dictamen a laDMIT para ser enviados a laDirección de Recursos Materiales eintegrados al proceso de Licitaciónen curso.

FIN


__________________________ Nombre y firma


Procedimiento 4.3 Validación Técnica de Pedidos Extraordinarios y Requisiciones de Compra Directa.

MANUAL ADMINISTRATIVO Día Mes Año01 Feb. 2007

Página:De:

18



4.3.1 Objetivo General Validar técnicamente la cantidad de los insumos de las partidas 2501 (Sustancias Químicas) y 2505 (Materiales y Accesorios para laboratorio) que soliciten las unidades médicas por medio de pedidos extraordinarios y requisiciones de compra directa. 4.3.2 Políticas y/o Normas de Operación

• La Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología es la instancia responsable de garantizar la aplicación de este procedimiento.

• La Coordinación de Tecnología e Insumos es la instancia responsable de supervisar

que la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen aplique correctamente el presente procedimiento.


Imagen es el responsable de aplicar correctamente y en su totalidad el presente procedimiento.


en el mismo. • Todo evento que involucre la validación técnica de insumos requeridos de manera

extraordinaria complementaria al surtimiento ordinario, o de forma urgente por no encontrarse disponible o por falta en el Almacén Central, debe apegarse estrictamente al presente procedimiento para la partida 2501 y 2505.

• El titular de la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental Administrativa en

hospitales, o su equivalente en unidades médicas en reclusorios y centros toxicológicos, es responsable de elaborar los pedidos extraordinarios y requisiciones de compra directa y turnarlos a la Coordinación de Insumos y Tecnología para su aprobación y así poder continuar con los trámites administrativos necesarios para la adquisición de los insumos.


Imagen es el responsable de atender y entregar en tiempo y forma la solicitud de insumos por medio de pedido extraordinario o requisición de compra directa a la Coordinación de Tecnología e Insumos.




Página:De:

28



• La Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología es responsable de recibir y registrar en archivo electrónico, (tanto en la recepción como en la entrega del documento) el pedido extraordinario o requisición de compra (pedidos individualizados por partida presupuestal), para posteriormente entregarlo a la Coordinación de Tecnología e Insumos, así como, dar su visto bueno al término del proceso.

• La Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología es responsable de revisar en

el pedido de cada partida presupuestal (2501 y 2505) que entregan las unidades médicas lo siguiente: - Que sea original (no borrador). - Que esté firmado por el Director o Subdirector o Jefe de Unidad Departamental

Administrativo de la Unidad Médica solicitante. - Que tenga el sello de la Unidad Médica solicitante. - Que corresponda a las partidas presupuestales de la Dirección de

Medicamentos, Insumos y Tecnología. - Que Solicite insumos de una sola partida presupuestal. Así mismo, es responsable de anexar el volante (control interno), asignar número de folio consecutivo de recepción y registrar en el archivo electrónico “Pedidos Hospitales” los siguientes datos: - Número de folio. - Unidad médica solicitante. - Fecha de recepción, fecha de entrega.

• El titular de la Coordinación de Tecnología e Insumos es responsable de recibir y registrar el pedido extraordinario o requisición de compra (archivo electrónico, tanto en la recepción como en la entrega del documento), de dar seguimiento al procedimiento de validación del (los) pedido (s) extraordinario (s) y de otorgar su visto bueno al término del proceso. Lo anterior aplica para cada una de las partidas presupuestales responsabilidad de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

• El titular de la Coordinación de Tecnología e Insumos deberá registrar los siguientes

datos en el archivo electrónico “Correspondencia 2006”:

- Fecha de recepción. - Referencia (folio asignado en la Dirección de Medicamentos, Insumos y

Tecnología). - Remitente (Unidad Médica solicitante).




Página:De:

38



- Hora de Recepción. - No. de documentos. - Asunto. - Persona que recibe en la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de

Laboratorios e Imagen. - Estado del documento (dentro de la coordinación, entregado a la Dirección de

Medicamentos, Insumos y Tecnología, etc.) • El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e

Imagen es el responsable de verificar la existencia de los insumos solicitados en Almacén Central, por medio de la revisión en SAICA.


Imagen es el responsable de validar las solicitudes verificando, en caso de pedidos extraordinarios, que la cantidad solicitada no rebase lo asignado mensualmente.

• El Pedido Extraordinario aplica cuando se presenta alguna Contingencia-Urgencia

en la Unidad Médica o cuando la productividad ha aumentado. • Se entenderá por “Unidades Médicas” a las 28 unidades hospitalarias, 6 unidades

médicas en reclusorios y 2 centros toxicológicos. • Se establecen tiempos variables dentro de este procedimiento, debido a que el

análisis y el desarrollo de las actividades, dependerá de la participación de otras instancias o, en algunos casos por las características de la actividad, no es posible estimar el tiempo para su realización.

• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades

administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento. Jefe de la Unidad Departamental de

Insumos de Laboratorios e Imagen

__________________________ Nombre y firma






Página:De:

48



Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental Administrativa

1 Elabora pedido extraordinario o requisición de compra en original y dos copias, avalado con las firmas del personal directivo de la Unidad Médica y lo envía a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología, en donde a su vez se hace llegar a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su registro.

Variable*


2 Registra el pedido o requisición de compra en el archivo electrónico Correspondencia 2006 y lo entrega a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su revisión.

1 hora


3 Revisa que la descripción del insumo esté completa y de acuerdo con lo descrito en el SAICA.

10 minutos

4 Verifica en el SAICA las existencias del (los) insumos (s) solicitado (s), tanto en el Almacén Central como en el de la Unidad Médicasolicitante.

10 minutos

5 Verifica, antes de cualquier autorización, en el SAICA la cantidad mensual para surtimiento autorizada por la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen, registrada en los cuadros institucionales para cada Unidad Médica.

5 minutos

6 Revisa para el mes en curso y la Unidad Médica solicitante, si para el (los) insumo (s) requerido (s) se han hecho aprobaciones previas al pedido en proceso, a fin de no rebasar la cantidad mensual señalada en el Cuadro Institucional, considerando tanto el pedido ordinario como el (los) pedido (s) extraordinarios (s).

5 minutos






Página:De:

58



¿Existe congruencia entre lo solicitado y lo registrado en SAICA?

No 7 Cancela en las requisiciones de compra la (s)

fila (s) o numeral del insumo cuando detecta: descripción del insumo (s) incompleta, existencia del insumo en otra presentación o clave o hay existencia en Almacén Central e informa al Subdirector o Jefe de Unidad Departamental Administrativo que no es posible avalar el pedido extraordinario (por las mismas causas arriba señaladas) o, en su caso, la Requisición de Compra.

10 minutos


8 Recibe la información y procede a tramitar la dotación del insumo (s) requerido (s) en el Almacén Central o en otra Unidad Médica de la Red. (Pasa al fin del Procedimiento)

*

Sí Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

9 Indica en el pedido extraordinario o requisición de compra, la cantidad que se avala técnicamente para surtimiento de cada insumo requerido, además, en caso de compra también anota el (los) monto (s) parcial (es) y el (los) monto (s) total (es) y se considera el 15% de IVA.

10 minutos

10 Firma avalando el pedido o requisición una vez que ha terminado el proceso de validación, registra la fecha en la que se hace la misma y saca una fotocopia para archivo interno y entrega el original a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su visto bueno.

5 minutos


11 Revisa que el pedido extraordinario o la requisición de compra estén debidamente requisitados

10 minutos




Página:De:

68





requisitados. ¿Están bien requisitados? No 12 Emite comentarios y sugerencias y regresa el

pedido o requisición de compra a la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen para su corrección o complementación.

*

Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

13 Recibe pedido o requisición de compra, realiza la corrección o complementación, de acuerdo con los comentarios y sugerencias recibidos y lo entrega nuevamente a la Coordinación de Tecnología e Insumos para su visto bueno. (Regresa a la actividad No. 11)

*


14 Firma de visto bueno el pedido o requisición de compra y lo registra nuevamente en el archivo electrónico. Para cerrar el proceso dentro de la Coordinación.

10 minutos

15 Entrega el pedido o la requisición de compra a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología para su envío a las Unidad Médica correspondiente.

10 minutos

Fin del procedimiento.


__________________________ Nombre y firma





Página:De:

78



Pedido o Requisición

Pedido o Requisición Requisición de Compra

JUD de Insumos de Laboratorios e ImagenSubd. o JUD Administrativa

Revisa que la descripción deinsumo esté completa y de acuerdocon lo descrito en el SAICA.

3


6

¿ Existe congruencia entre solicitado y regist. en SAICA?

Sí No

7 9 Cancela en req. de compra fila (s) o numeral del ins., cuando detecta: descrip. del insumo (s) inc., exist. del insumo en otra presentación o clave o si hay exist. en AC e inf. al Subd. JUD Admvo. que no es posible avalar pedido (por causas arriba señ.) o, la Req. de Compra.

Indica en el pedido extraordinario orequisición de compra, la cantidadque se avala técnicamente parasur. de cada insumo requerido,además, en caso de compratambién anota el (los) monto (s)parcial (es) y el (los) monto (s) total(es) y se considera el 15% de IVA.

Elabora pedido extraordinario orequisición de compra en original ydos copias, avalado con las firmasdel personal directivo de la UnidadMédica y lo envía a la Dirección deMedicamentos, Insumos yTecnología, en donde a su vez sehace llegar a la CTI para su registro.

INICIO

Cuadro Institucional

1

Revisa para el mes en curso y la UH solic., si para el (los) insumo (s) requerido (s) se han hecho aprobaciones previas al pedido en proceso, a fin de no rebasar cant. mensual señalada en Cuadro Inst., considerando tanto ordinario como pedido (s) extraordinario (s)

Archivo “Correspondencia 2006”

Registra el pedido o requisición decompra en el archivo electrónicoCorrespondencia 2006 y lo entregaa la Jefatura de UnidadDepartamental de Insumos deLaboratorios e Imagen para surevisión.

2

0/2

Verifica en el SAICA lasexistencias del (los) insumo (s),tanto en el Almacén Central comoen el de la Unidad Médicasolicitante.

4

Verifica, antes de cualquierautorización, en el SAICA lacantidad mensual para surtimientoautorizada por la JUD de Insumosde Laboratorios e Imagen,registrada en los cuadrosinstitucionales para cada UnidadMédica.

5

8 Recibe la información y procede atramitar la dotación del insumo (s)requerido (s) en el Almacén Centralo en otra Unidad Médica de la Red.

1A





Página:De:

88




Nombre y firma

Archivo Electrónico

JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen Coordinación de Tecnología e Insumos

¿ Están bien requisitados?

Sí No

12 14Emite comentarios y sugerencias y regresa el pedido o requisición de compra a la JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen para su corrección o complementación.

Firma de visto bueno el pedido orequisición de compra y lo registraen el archivo electróniconuevamente. Para cerrar el procesodentro de la Coordinación.

13 Recibe pedido o requisición decompra, realiza la corrección ocomplementación, de acuerdo conlos comentarios y sugerenciasrecibidos y lo entrega nuevamentea la Coordinación de Tecnología eInsumos para su visto bueno.

2

A

Oficio de Envío

Entrega el pedido o la requisición de compra a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología para su envío a las Unidad Hospitalaria correspondiente.

FIN

15

Copia de Pedido o Requisición

10 Firma avalando el pedido orequisición una vez que haterminado el proceso de validación,registra la fecha en la que se hacela misma y saca una fotocopia paraarchivo interno y entrega el originala la Coordinación de Tecnología eInsumos para su visto bueno.

11 Revisa que el pedido extraordinario o la requisición de compra estén debidamente requisitados.

0/1

1

2


Procedimiento 4.4 Validación Técnica de Solicitudes de Compra de Insumos por Fondo Revolvente.


Página:De:

16



4.4.1 Objetivo General Validar técnicamente la cantidad de los insumos de las partidas 2501 (Sustancias Químicas) y 2505 (Materiales y Accesorios para laboratorio) que soliciten las unidades médicas por medio del Fondo Revolvente. 4.4.2 Políticas y/o Normas de Operación

• La Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología es la instancia responsable de garantizar la aplicación de este procedimiento.

• La Coordinación de Tecnología e Insumos es la instancia responsable de supervisar

que la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen aplique correctamente el presente procedimiento.


Imagen es el responsable de aplicar correctamente y en su totalidad el presente procedimiento.


en el mismo. • Todo evento que involucre la validación técnica de insumos requeridos de manera

extraordinaria complementaria al surtimiento ordinario, o de forma urgente por no encontrarse disponible o por falta en el Almacén Central, debe apegarse estrictamente al presente procedimiento para la partida 2501 y 2505.

• El titular de la Subdirección o Jefatura de Unidad Departamental Administrativa en

hospitales, o su equivalente en unidades médicas en reclusorios y centros toxicológicos es responsable de realizar la solicitud vía telefónica para adquisición de insumos por Fondo Revolvente.


Imagen debe atender, regularmente por vía telefónica y en tiempo y forma, a la Unidad Médica solicitante de un folio para la compra de insumos por medio de Fondo Revolvente.




Página:De:

26



• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen deberá preguntar a la Unidad Médica solicitante el nombre del insumo, nombre de la persona que solicita (solo se autoriza cuando es el Director, Subdirector Administrativo, o Jefe de Almacén), cantidad del insumo solicitada y monto aproximado (ya que este no debe sobrepasar la cantidad de $ 2000.00 incluido el IVA) y registrar en la libreta especifica para cada una de las partidas 2501 y 2505.

• El folio que se proporciona a las unidades médicas para avalar la adquisición de insumos por Fondo Revolvente se compone de las siguientes siglas: Lxxx/xx/xx (ej. L147/03/06) y Sxxx/xx/xx (ej. S145/03/06). - L indica que el folio corresponde a la partida 2505 de Materiales,

Accesorios y Suministros de Laboratorio. - S indica que el folio corresponde a la partida 2501 de Sustancias

Químicas. - Tres números arábigos (son consecutivos conforme se autorizan folios) - Mes de autorización del folio indicado por dos números arábigos. - Año de autorización del folio indicando por dos números arábigos. - Se deberá separar cada segmento con una diagonal. NOTA. Es importante dar el número correctamente a la autoridad de la Unidad Médica que lo solicita, ya que éste debe incluirse en la factura que el proveedor le entregue y debe corresponder al insumo autorizado por la Dirección de Medicamentos Insumos y Tecnología.

• El titular de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen es el responsable de verificar la existencia de los insumos solicitados en Almacén Central, por medio de la revisión en SAICA.


Imagen es el responsable de validar las solicitudes verificando que se autorice lo necesario para cubrir las necesidades inmediatas sin rebasar lo asignado mensualmente.

• Se entenderá por “Unidades Médicas” a las 28 unidades hospitalarias, 6 unidades

médicas en reclusorios y 2 centros toxicológicos.




Página:De:

36



• Las siglas referidas en el Diagrama de Flujo corresponden a las unidades administrativas que intervienen en la Descripción Narrativa del procedimiento.


__________________________ Nombre y firma






Página:De:

46




1 Realiza llamada telefónica para solicitar número de folio para la compra de insumos por Fondo Revolvente.

5 minutos


2 Atiende (vía telefónica) al Subdirector o Jefe de Unidad Departamental Administrativa que solicita folio para la compra de insumos por Fondo Revolvente.

5 minutos

3 Revisa en el SAICA la existencia reportada en el sistema para el (los) insumo (s) solicitado (s).

5 minutos

¿Se reportan existencias en SAICA? Sí 4 Indica al Subdirector o Jefe de Unidad

Departamental Administrativa, por la misma vía, que no fue validada la dotación del folio y que se soliciten los insumos al Almacén Central. (Pasa al fin del Procedimiento)

5 minutos

No 5 Valida técnicamente la dotación del folio para

la compra de insumos por Fondo Revolvente y proporciona al Subdirector o Jefe de Unidad Departamental Administrativa que solicita el servicio, el número de folio asignado.

5 minutos

6 Registra en la bitácora de folios la información requerida y entrega a la Coordinación de Tecnología e Insumos, cada inicio de semana, la bitácora de folios con la información completa y clara.

5 minutos


7 Recibe la bitácora de folios asignados a las unidades médicas, elabora el reporte de folios autorizados durante la semana inmediata anterior, lo firma y conjunta los reportes semanales de folios asignados de todo el

5 minutos




Página:De:

56





mes. 8 Elabora oficio para enviar el reporte mensual

de folios asignados para la compra de insumos por Fondo Revolvente y lo entrega a la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología para su firma y envío a la Dirección de Finanzas, para el procesamiento administrativo correspondiente.

1 hora

Fin del Procedimiento. Jefe de la Unidad Departamental de

Insumos de Laboratorios e Imagen

__________________________ Nombre y firma





Página:De:

66



Bitácora de Folios Reporte

JUD de Insumos de Laboratorios e Imagen Subd. o JUD Administrativa Coordinación de

Tecnología e Insumos

3

¿ Se reportan existencias en SAICA?

NoSí

4 5 Indica al ) Subdirector o Jefe deUnidad DepartamentalAdministrativa, por la misma vía,que no fue validada la dotación delfolio y que se soliciten los insumosal Almacén Central.

Valida técnicamente la dotación delfolio para la compra de insumos porFondo Revolvente y proporciona alSubdirector o Jefe de UnidadDepartamental Administrativa quesolicita el servicio, el número defolio asignado.

Realiza llamada telefónica parasolicitar número de folio para lacompra de insumos por FondoRevolvente.

6 Registra en la bitácora de folios lainformación requerida y entrega a laCoordinación de Tecnología eInsumos, cada inicio de semana, labitácora de folios con la informacióncompleta y clara.

INICIO

1

Revisa en le SAICA la existenciareportada en el sistema para el(los) insumo (s) solicitado (s).

Atiende (vía telefónica) Subdirectoro Jefe de Unidad DepartamentalAdministrativa que solicita folio parala compra de insumos por FondoRevolvente.

2

Recibe la bitácora de foliosasignados a las unidades Médicas,elabora el reporte de foliosautorizados durante la semanainmediata anterior, lo firma yconjunta los reportes semanales defolios asignados de todo el mes.

7 1

1

Elabora oficio para enviar el reporte

8

mensual de folios asignados parala compra de insumos por FondoRevolvente y lo entrega a la DMITpara su firma y envío a la Direcciónde Finanzas, para el procesamientoadministrativo correspondiente.


__________________________ Nombre y firma

Oficio de Envío

FIN



Página:De:

123



5 FORMATOS E INSTRUCTIVOS


Formato 5.1 Formato de “Solicitud del Programa Operativo Anual”.

Día Mes Año01 Feb. 2007

MANUAL ADMINISTRATIVOSECRETARÍA DE SALUD

JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSUMOS DE LABORATORIOS E Página:

De:2

23IMAGEN

Formato de solicitud del Programa Operativo Anual

S E C R E T A R I A D E S A L U D

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACION Y COORDINACIÓN SECTORIAL

S U B D I R E C C I O N D E P L A N E A C I O N

1P R O G R A M A O P E R A T I V O A N U A L 20___ SUSTANCIAS QUÍMICAS (PARTIDA 2501)

CALENDARIO DE METAS.

No. CLAVENOMBRE

GENÉRICO DESCRIPCIÓNUNIDAD DE

MEDIDASOLICITADO Año_______

RECIBIDO Año_______

NECESIDADES Año_______ OBSERVACIONES

5432 8 9 106 7


Formato 5.1 Formato de “Solicitud del Programa Operativo Anual”.

5.1.1 Instructivo

DICE N° DEBE ANOTARSE


Página:De:

323



20_____ 1 Indicar el año al que aplica el Programa Operativo

Anual elaborado. No. 2 El número consecutivo de cada insumo.

CLAVE 3 La clave SAICA del insumo de acuerdo al cuadro básico y catálogo de sustancias químicas.

NOMBRE GENÉRICO 4 El nombre genérico del insumo (2501 sustancia química, 2505 materiales, accesorios y suministros de laboratorio).

DESCRIPCIÓN 5 Las características completas y exactas del insumo de acuerdo a la descripción de SAICA y la del Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico.

UNIDAD DE MEDIDA 6 La unidad en la que es medido el insumo, ej. pieza, caja mililitros, etc.

SOLICITADO Año _______

7 La cantidad solicitada al año posterior al ejercicio del POA actual. Ej. Si el POA se elabora en 2007 esta columna esta ser llenada con los datos del POA 2006.

RECIBIDO Año _______

8 La cantidad de insumos recibidos el año posterior a la elaboración del POA actual el dato deber ser obtenido a una fecha del SAICA. Nota: Debe colocarse la fecha en la que son tomados los datos de SAICA en la parte superior de la columna.

NECESIDADES Año ______

9 La cantidad de insumos requeridos para cubrir las necesidades para las unidades hospitalarias.

OBSERVACIONES 10 Si existe alguna observación referente a los insumos.


Formato 5.2 Listado de Insumos (Anexo 1).


Página:De:

423


JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSUMOS DE LABORATORIOS E

IMAGEN

Listado de Insumos (Anexo 1) No. Clave Descripción del

Bien Solicitado Cantidad

Total 1ª Entrega 2ª Entrega 3ª Entrega No. de

Muestras


Formato 5.2 Listado de Insumos (Anexo 1).

5.1.1 Instructivo



Página:De:

523



No. 1 Número consecutivo de renglón a renglón, el cual da origen a los que en adelante denominaremos Partida. Este número debe coincidir con el número para la ficha técnica y la cédula de evaluación en cada licitación.

CLAVE 2 Clave completa del bien o insumo que se solicita, según el catálogo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizado y establecido a través del SAICA.

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS

3 Descripción completa del bien, por clave del insumo que se solicita, según el catálogo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizado y establecido a través del SAICA.

CANTIDAD TOTAL 4 Número total reportado en la requisición de compra de la columna “cantidad autorizada”.

1ª ENTREGA 5 Número de insumos que el proveedor entregará como primera parte al Almacén General o Unidad Médica.

2ª ENTREGA 6 Número de insumos que el proveedor entregará como segunda parte al Almacén General o Unidad Médica.

3ª ENTREGA 7 Número de insumos que el proveedor entregará como tercera parte (en caso de que aplique) al Almacén General o Unidad Médica.

No. DE MUESTRAS 8 Número de muestras (de acuerdo con la unidad de medida del insumo que corresponda) que se requerirán para realizar la evaluación técnica, mencionar si serán con carácter devolutivo.


Formato 5.3 “Requisición de Compra”.

Día Mes Año 01 Feb. 2007

L le n a U n id a d M é d ic a oA d m in is tra tiv a (A )

L le n a Á re a T é c n ic a(B )

P A G IN A :D E :

P A R T ID A :

F O L IO :

C O N S T A N C IA D E N O E X IS T E N C IA D E A L M A C É N D E U N ID A D

S E L L O , N O M B R E Y F IR M A

F E C H A D E

R E C E P C IÓ N :F E C H A D EA U T O R IZ A C IÓ N

A U T O R IZ A C IÓ N T É C N IC A

N O M B R E Y F IR M A

D IA M E S A Ñ O

D IA M E S A Ñ O

F E C H A D ER E C E P C IÓ N

F E C H A D EA U T O R IZ A C IÓ N

$ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _M o n to A u to r iz a d o

A U T O R IZ A C IÓ N P R E S U P U E S T A L


D IA M E S A Ñ O

D IA M E S A Ñ O

F E C H A D ER E C E P C IÓ N

A U T O R IZ A C IÓ N P A R A A D Q U IS IC IÓ N


D IA M E S A Ñ O

N o . C L A V E D E S C R I P C I Ó N D E L O S B I E N E S S O L I C I T A D O S J U S T I F I C A C I Ó NC A N T I D A D

S O L I C I T A D A P R E C I O U N I T A R I OE S T I M A D O

P R E C I O T O T A LS O L I C I T A D O

C A N T I D A DA U T O R I Z A D A T O T A L A P R O B A D O

R

S U B T O T A LIV A

T O T A L

G O B IE R N O D E L D IS T R IT O F E D E R A LS E C R E T A R IA D E S A L U D

D ire c c ió n G e n e ra l d e A d m in is tra c ió nD ire c c ió n d e R e c u rs o s M a te r ia le sS u b d ire c c ió n d e A d q u is ic io n e s

(1 ) (2 ) (3 ) (4 ) (5 ) (6 )(7 ) (8 ) (9 )

(1 0 )

(1 1 )

(1 2 )

(1 3 )

(1 4 )

(1 5 )

(1 6 )

(1 7 )

(1 8 )

(1 5 )

(1 9 )

(2 0 )

(2 1 )

(2 2 )

(2 3 )

(2 4 )

(2 8 )

(2 6 )

(2 4 )

(2 7 )

MANUAL ADMINISTRATIVO

Página:De:

623





5.1.1 Instructivo



Página:De:

723



No. 1 Número consecutivo del renglón en la requisición. CLAVE 2 Clave completa del bien o insumo que se solicita según

el catálogo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizado y establecido a través del SAICA

DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES SOLICITADOS

3 Descripción por clave del producto que se solicita según el catálogo de la Secretaría de Salud del Distrito Federal, actualizado y establecido a través del SAICA

JUSTIFICACIÓN

4 Anotar el número correspondiente según la requisición: 1.- No existencia en el almacén. 2.- Necesidad extraordinaria por aumento de demanda. 3.-Necesidad extraordinaria por padecimiento no

considerado. 4.- Otros.

CANTIDAD SOLICITADA 5 Cantidad solicitada del bien o insumo PRECIO UNITARIO ESTIMADO

6 Precio unitario estimado del bien o insumo solicitado de acuerdo a lo registrado en el SAICA. En ausencia de precio en SAICA podrá tomarse como referencia el último con el que cuente el área solicitante apoyada por la Jefatura de Unidad Departamental de Precios Unitarios.

PRECIO TOTAL SOLICITADO

7 Resultado de multiplicar la cantidad solicitada (5) por el precio unitario estimado (6). Lo llena el área solicitante.

CANTIDAD AUTORIZADA 8 Cantidad autorizada del bien o insumo solicitado según el área competente. La llena área que corresponda, según anexo 3.

PRECIO TOTAL APROBADO 9 Resultado de multiplicar la cantidad autorizada (8) por el precio unitario estimado (6). Lo llena el área Técnica que autoriza.

SUBTOTAL SOLICITADO 10 La suma del precio total solicitado (7), lo llena el área solicitante.



5.1.1 Instructivo



Página:De:

823



IVA SOLICITADO 11 IVA correspondiente en la columna 7. Lo llena el área

solicitante.

TOTAL SOLICITADO 12 La suma del Subtotal más el IVA. Lo llena el área solicitante.

SUBTOTAL AUTORIZADO 13 La suma del precio total autorizado en la columna 9, lo llena el área técnica que autoriza.

IVA AUTORIZADO 14 IVA correspondiente a columna 9. Lo llena el área técnica que autoriza.

TOTAL AUTORIZADO 15 El monto total autorizado de los precios en la columna 9, lo llena el Área Técnica que autoriza.

CONSTANCIA DE NO-EXISTENCIA SELLO, NOMBRE Y FIRMA

16 Sello, Nombre Completo y Firma del Subdirector o Jefe de Unidad Departamental Administrativo quien certifica que los bienes o insumos solicitados tienen existencia 0.

FECHA DE RECEPCIÓN (Área Técnica)

17 Fecha en la que el área técnica correspondiente recibe la solicitud.

FECHA DE AUTORIZACIÓN TÉCNICA

18 Fecha en la que el área técnica correspondiente otorga la autorización

AUTORIZACIÓN TÉCNICA Nombre Completo y Firma

19 Nombre completo y firma del Funcionario que otorga la autorización técnica para la compra de los bienes o insumos registrados.

FECHA DE RECEPCIÓN (Recursos Financieros)

20 Fecha en que la Dirección de Recursos Financieros recibe la solicitud.

FECHA DE AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL

21 Fecha en que la Dirección de Recursos Financieros otorga la Autorización de Suficiencia Presupuestal.

$___________________ Monto Autorizado

22 Monto de la Autorización Presupuestal.



5.1.1 Instructivo



Página:De:

923



AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL Nombre Completo y Firma

23 Nombre completo y firma de la del titular de la Dirección de Recursos Financieros.

FECHA DE RECEPCIÓN PARA INICIO DE ADQUISICIÓN.

24 Fecha en la que la Subdirección de Adquisiciones recibe la solicitud debidamente requisitada.

AUTORIZACIÓN PARA ADQUISICIÓN Nombre Completo y Firma

25 Nombre completo y firma del titular de la Subdirección de Adquisiciones.

PAGINA 26 Número de página a la que corresponde la solicitud de compra de los insumos de una partida específica.

DE 27 Número de páginas totales en la requisición. PARTIDA 28 Número de partida presupuestal del producto que se

solicita, de acuerdo con la clasificación por objeto del gasto. Debe utilizarse un formato por partida.

FOLIO 29 Número consecutivo de la requisición asignado exclusivamente por la Subdirección de Adquisiciones.


Formato 5.4 “Ficha Técnica”.




De:1023IMAGEN

FICHA TÉCNICA

No. de Partida

UNIDAD DE GOBIERNO

ÁREA SOLICITANTE

CLAVE CAMBS PARTIDA PRESUPUESTAL

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO CLAVE SAICA NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN RESULTADOS MÍNIMOS ESPERADOS POR PRUEBA

CALENDARIO DE SUMINISTRO: TOTAL DE BIENES SOLICITADOS:

EXISTENCIAS MÍNIMAS PARA 90 DÍAS


CADUCIDAD DEL BIEN CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO

ELABORÓ

NOMBRE Y FIRMA

SUPERVISÓ

AUTORIZÓ

NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

20 1918

17

16 15

14 13

12 11

10 9

8

76

54

3

2

1



5.1.1 Instructivo



Página:De:

1123



No. DE PARTIDA 1 Número asignado al insumo. UNIDAD DE GOBIERNO 2 Secretaría de Salud del Distrito Federal. ÁREA SOLICITANTE 3 Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología. CLAVE CAMBS 4 Clave asignada por Oficialía Mayor:

Clave C840800000 para partida 2501 Clave C480200000 para partida 2505

PARTIDA PRESUPUESTAL 5 La partida que corresponda, de acuerdo con el catálogo por objeto de gasto de la siguiente manera: 2501 Sustancias químicas 2505 Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.

DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO

6 La descripción completa (cómo se encuentra en SAICA el insumo, incluyendo la unidad de medida).

CLAVE SAICA 7 El número de clave que identifica al insumo en el Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico, SAICA.

NORMAS DE REFERENCIA APLICABLES

8 El número y nombre completo de la (s) Norma (s) Oficial (es) que deberá (n) aplicarse en la evaluación del insumo en cuestión.

PRUEBAS DE CALIDAD QUE SE REALIZARÁN

9 El número y tipo de pruebas a las cuales será sometido el insumo durante su evaluación para verificar la calidad del mismo.

RESULTADOS MÍNIMOS ESPERADOS POR PRUEBA

10 El límite mínimo de características a cumplir por el insumo en la evaluación de calidad.

CALENDARIO DE SUMINISTRO

11 El número de entregas y la cantidad de insumos en cada una de ellas.

TOTAL DE BIENES SOLICITADOS

12 La cantidad total de bienes por entrega a la convocante.


13 La cantidad de insumo mínimo para cubrir necesidades en 90 días. Nota: este dato es registrado únicamente para



5.1.1 Instructivo



Página:De:

1223



conocimiento y manejo interno de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.


14 La cantidad de insumo mínimo para cubrir necesidades en 180 días. Nota: este dato es registrado únicamente para conocimiento y manejo interno de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

CADUCIDAD DEL BIEN 15 El tiempo de vigencia para el uso del insumo, a partir de la fecha en la que éste sea entregado en las instalaciones de la convocante.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

16 El tipo de áreas en las que debe mantenerse el insumo, temperatura, luz, etc.

OTRAS PRESCRIPCIONES APLICABLES AL BIEN, ARRENDAMIENTO O SERVICIO

17 Indicar si el insumo requiere condiciones especiales de manejo, uso, rechazo, etc.

ELABORÓ 18 Nombre completo y firma del Jefe de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen.

SUPERVISÓ 19 Nombre completo y firma del Coordinador de Tecnología e Insumos.

AUTORIZÓ 20 Nombre completo y firma del Director de Medicamentos, Insumos y Tecnología.


Formato 5.5 “Cédula de Evaluación Técnica del Artículo”.




De:1323IMAGEN

ANEXO 5. CÉDULA DE EVALUACIÓN TECNICA DEL ARTÍCULO

Fecha:

No. Partida:

PROVEEDOR LOTE

MARCA CADUCIDAD (si aplica)

Descripción:

DETERMINACIÓN ESPECIFICACIÓN CUMPLE NO CUMPLE OBSERVACIONES

Debe cumplir con la descripción del Anexo No. 1 Norma (s) Oficial (es) Mexicana (s) y/o Regulación (es) Internacional (es):

Nombre y firma de quién evaluó

Nombre y firma de quién revisó

SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERALDIRECCIÓN GENERAL DE MEDICAMENTOS E

INSUMOS

NOMBRE GENERICO LICITACION PUBLICA ADQUISICION DE MATERIALES, ACCESORIOS Y

SUMINISTROS MÉDICOS1

3

4

5

6

7

88

9 1011 12

13

1415

16

2



5.1.1 Instructivo



Página:De:

1423



NOMBRE GENÉRICO 1 El nombre completo del insumo, de acuerdo con el Cuadro Básico y Catálogo de Auxiliares de Diagnóstico, SAICA.

LICITACIÓN PÚBLICA 2 El tipo de Licitación, ya sea Nacional o Internacional. FECHA 3 Día, mes y año en que se realiza la evaluación. No. DE PARTIDA 4 El número con el cual está registrado el insumo en

todos los formatos incluidos en este manual. PROVEEDOR 5 Nombre completo del proveedor. MARCA 6 El nombre con el cual se comercializa el insumo. LOTE 7 El número con el cual está lotificado el insumo, tanto en

la propuesta técnica como en la (s) muestra (s). Nota: este número debe ser el mismo en ambas.

CADUCIDAD 8 La fecha de caducidad del lote presentado en la propuesta técnica y en la muestra, la cual debe ser la misma.

DETERMINACIÓN 9 El nombre de la prueba analítica o criterio normativo a evaluar.

ESPECIFICACIÓN 10 El resultado mínimo o rango, a cumplir en cada una de las determinaciones.

CUMPLE 11 Seleccionar esta columna en el caso de que el resultado obtenido en la evaluación corresponda a lo especificado.

NO CUMPLE 12 Seleccionar esta columna en el caso de que el resultado obtenido en la evaluación no corresponda a lo especificado.

OBSERVACIONES 13 Registrar cualquier comentario que sea de apoyo o soporte al resultado obtenido en la evaluación del insumo.

NORMA OFICIAL MEXICANA 14 La (s) Norma (s) Oficial (es) Mexicana (s) que regula (n) la calidad del insumo en cuestión.



5.1.1 Instructivo



Página:De:

1523



NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN EVALUÓ

15 El nombre completo y firma de la persona que realizó la evaluación del insumo.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN REVISÓ

16 El nombre completo y la firma del Jefe de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen. Nota; el Jefe de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen debe firmar como evaluador en caso de que haya realizado dicha actividad.


Formato 5.6 “Volante para Folio”.




De:1623IMAGEN

SECRETARIA DE SALUD DEL D. F. Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología.

FECHA: FOLIO: TURNADO A: INDICACIÒN: HECOR SALDAGO SCHOELLY (3) PARA SANCIÒN Dra. LAURA C. DIAZ ZAMORA. (5) (6)

(1)

(4)

(2)


Formato 5.6 “Volante para Folio”.

5.1.1 Instructivo



Página:De:

1723



FECHA 1 El día, mes y año en que el pedido extraordinario o

requisición de compra es recibido por la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología.

FOLIO 2 Número consecutivo de recepción de documentos en la Dirección de Medicamentos, Insumos y Tecnología (esta numeración se reinicia anualmente).

TURNADO A 3 El nombre del funcionario de la Coordinación de Tecnología e Insumos a quien es entregado el pedido extraordinario o la requisición de compra.

PARA SANCIÓN 4 Seleccionar este recuadro cuando el documento a entregar a la Coordinación de Tecnología e Insumos es un pedido o requisición .

5 Nombre de la persona que recibe por parte de la Coordinación de Tecnología e Insumos, fecha y hora de recepción del pedido.

6 Nombre de la persona que recibe por parte de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen, fecha y hora de recepción del pedido.


Formato 5.7 “Consecutivo de Folios para Uso de Fondo Revolvente”.


Página:De:

1823


JEFATURA DE UNIDAD DEPARTAMENTAL DE INSUMOS DE LABORATORIOS E

IMAGEN

M001/ /

M002/ /

M003/ / 2 3 4 5 6 7 8

M004/ /

M005/ /

M006/ /

M007/ /

M008/ /

M009/ /

M010/ /

M011/ /

M012/ /

M013/ /

No.FOLIO DESCRIPCIÓN DEL BIEN UNIDAD MÉDICA SOLICITA CANTIDAD EN PIEZAS FECHA NOMBRE Y RÚBRICA DEL QUE

OTORGA OBSERVACIONES

CONSECUTIVO DE FOLIOS PARA USO DE FONDO REVOLVENTE

'indicar año en curso''

1


Formato 5.7 “Consecutivo de Folios para Uso de Fondo Revolvente”.

5.1.1 Instructivo



Página:De:

1923



No. DE FOLIO 1 En el espacio central 2 dígitos para indicar el mes y 2 dígitos en el espacio del lado derecho para indicar el año en que se autoriza la compra de insumos por fondo revolvente.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 2 El nombre genérico del insumo solicitado y avalado para su compra, en los casos que aplique, indicar características del insumo que sean específicas, ej. calibre, medidas, etc.

UNIDAD MÉDICA 3 El nombre de la Unidad Médica solicitante. SOLICITA 4 El nombre de la persona que solicita la autorización de

folio para compra por fondo revolvente. CANTIDAD EN PIEZAS 5 La cantidad/unidad de medida autorizada para comprar

insumos por número de folio. Nota: el monto límite de compra es de $3,500.00

FECHA 6 La fecha en que se otorga la autorización de compra por fondo revolvente.

NOMBRE Y RÚBRICA DEL QUE OTORGA

7 El nombre completo y firma del personal de la Jefatura de Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen que otorga la autorización de compra por fondorevolvente.

OBSERVACIONES 8 Alguna nota adicional al otorgamiento de los insumos, ej. cancelación del mismo solicitado por la Unidad Médica, nombre de quien cancela, etc.


Formato 5.8 “Reporte Semanal de Fondo Revolvente”.




De:2023IMAGEN

SECRETARÍA DE SALUD MANEJO DE FONDO REVOLVENTE SUSTANCIAS QUÍMICAS 2501 No. Folio Unidad Médica Solicitante Descripción del Bien Nombre del Solicitante Fecha Cantidad 1 Mxxx/xx/xx 2 Mxxx/xx/xx 3 Mxxx/xx/xx 4 Mxxx/xx/xx 5 Mxxx/xx/xx

Vo.Bo Técnico

Firma y fecha de revisión Nombre completo

JUD de Insumos de Laboratorio e Imagen

Vo.Bo Técnico


Coordinadora de Tecnología e Insumos

SECRETARÍA DE SALUD MANEJO DE FONDO REVOLVENTE MATERIAL, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO 2505 No. Folio Unidad Médica Solicitante Descripción del Bien Nombre del Solicitante Fecha Cantidad 1 Mxxx/xx/xx 2 Mxxx/xx/xx 3 Mxxx/xx/xx 4 Mxxx/xx/xx 5 Mxxx/xx/xx

Vo.Bo Técnico Vo.Bo Técnico


JUD de Insumos de Laboratorio e Imagen

Firma y fecha de revisión

Nombre completo Coordinadora de Tecnología e Insumos


Formato 5.8 “Reporte Semanal de Fondo Revolvente”.

5.1.1 Instructivo



Página:De:

2123



PERIODO DEL …….. AL …….. DE 20……….

1 En los espacios en blanco el periodo semanal que abarcará el reporte de folios asignados para la compra de insumos por fondo revolvente.

FOLIO 2 El número consecutivo de folio que se asigne a la Unidad Médica para la compra por fondo revolvente.

UNIDAD MÉDICA SOLICITANTE

3 El nombre completo de la Unidad Médica a la que se le otorgó el folio para la compra de insumos por medio de fondo revolvente.

DESCRIPCIÓN DEL BIEN 4 El nombre completo que identifica al (los) insumo (s) solicitado (s) por la Unidad Médica.

NOMBRE DEL SOLICITANTE 5 El nombre de la persona que solicita por parte de la Unidad Médica, la autorización del folio de compra por fondo revolvente.

FECHA 6 En el espacio medio los dos dígitos que correspondan al mes en que se autoriza el folio y en el espacio extremo derecho los dos dígitos que corresponden al año en que se autoriza el folio.

CANTIDAD 7 La cantidad/unidad de medida autorizada para comprar insumos por fondo revolvente. Nota: el monto límite de compra es de $3,500.00.

FIRMA Y FECHA DE REVISIÓN

8 La firma y fecha de visto bueno, una vez que el Jefe de la Unidad Departamental de Insumos de Laboratorios e Imagen haya revisado el reporte. En la parte inferior registrar el nombre completo del mismo.

FIRMA Y FECHA DE REVISIÓN

9 La firma y fecha de visto bueno. En la parte inferior registrar el nombre completo del Coordinador de Tecnología e Insumos.


Formato 5.9 “Oficio de Información Sobre Autorización de Folios para Compra por Fondo Revolvente”.




De:2223IMAGEN

México , D .F., a de de .

DM IT / / .

Asunto: Fondo Revolvente C.P . Directo r de Recursos F inancieros Con re lación a la au torización técn ica de l fondo revo lvente para medicam entos e insum os, anexo encontrará la re lación de fo lios (se incluye fecha, productos y un idad m édica) que se han o to rgado en esta d irección duran te e l período de l… … … … … ..a l … … … … … .de … … … … … ..de l año en curso . S in o tro particu la r por e l m om ento, le envío u cord ia l sa ludo. ATENTAMENTE E L DIRECTO R DR. TO NAT HIU IB ARR A CO RT ES c .c .p. D R . R IC AR D O A. BAR R EIR O PER E R A.- D irector G eneral de S ervic ios M éd ic os y U rgenc ias . M tra. A . IVO N N E C ISN ER O S LU JÁN .- D irec tora G eneral de A dm inis trac ión

S E C R E T A R Í A D E S A L U D DIRECCIÓN DE M EDICAMENTOS, INSUM O S Y TECNOLOGÍA

1

2

4

5 6

7

3


Formato 5.9 “Oficio de Información Sobre Autorización de Folios para Compra por Fondo Revolvente”.

5.1.1 Instructivo



Página:De:

2323



MÉXICO, D.F. …………. 1 La fecha de emisión del documento (día, mes, año) DMIT/ 2 Número consecutivo de elaboración de oficios emitidos

por la Dirección de Medicamentos, Insumos y tecnología.

DMIT/ / 3 El año de emisión del documento. CP. 4 El nombre completo (negritas) del Director (a) de

Recursos Financieros. Del …….al ……... 5 El periodo (días) que abarca el reporte de

autorizaciones técnicas de compra por fondo revolvente.

……………………… 6 El mes en el que aplica el periodo mencionado en el numeral 6.

En blanco 7 Las iniciales (mayúsculas) de nombre y apellidos de la (s) persona (s) que elabora (n) el oficio.


Procedimiento 4.4 Atención de Solicitudes de Información Pública.



Página:De:

2410



manual de procedimientos -...

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